materia nº 2/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Oficio: nº PGM-GAB 007/2025 
Assunto: encaminha projeto de lei 
Araxá, 13 de janeiro de 2025. 
Exmo. Senhor Presidente, 
Submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei para revisão do 
Plano Plurianual 2022-2025. 
O Plano Plurianual é um instrumento para o Planejamento Estratégico do Município, 
ou seja, para organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em direção a uma 
visão de futuro, a um cenário de médio prazo. 
O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração e articulação dos 
planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, 
assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia, ainda, no 
comprometimento das gestões presente e futuras, com a visão de futuro desejada para o 
Município. 
A revisão dos anexos do Plano Plurianual de 2022-2025 foi perpetrada em 
consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas 
econômica, social, educacional, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da 
qualidade de vida da população e promoção da cidadania. 
Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá 
de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os 
mais elevados protestos de estima e respeito. 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
Exmo. Sr. 
Raphael Rios de Oliveira 
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Araxá. 
NESTA 
RUBENS MAGELA 
DA 
SILVA:00272519693
Assinado de forma digital por 
RUBENS MAGELA DA 
SILVA:00272519693 
Dados: 2025.01.13 13:16:28 
-03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROJETO DE LEI Nº 02 / 2025 
ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N.º 7.679/2022 
QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE 
AÇÕES – PPA - PARA OS ANOS DE 2022/2025 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de Deus aprova e eu, Prefeito, 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2022-2025, para o exercício 
de 2025, para adequação ao Plano Estratégico do Município de Araxá. 
Art. 2º - Ficam os Anexos do Plano Plurianual 2022/2025 – Lei 7.679/2022 alterados, 
passando a vigorar na forma dos anexos da presente lei. 
Parágrafo-único: Fica o Poder Executivo, autorizado, a proceder as modificações 
necessárias a adequação da presente lei, a eventuais alterações decorrentes da aprovação da Lei 
Orçamentária. 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
RUBENS MAGELA 
DA 
SILVA:00272519693 
Assinado de forma digital por 
RUBENS MAGELA DA 
SILVA:00272519693 
Dados: 2025.01.13 13:17:22
-03'00' 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
09/01/2025
1/2 MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO
PPA 2022 / 2025
2025 TOTAL
Direta Indireta
2024
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
2022
Especificação 2023
1
RECEITAS CORRENTES 486.392.000,00 18.320.000,00 679.534.000,00 18.721.000,00 675.570.000,00 28.685.000,00 714.444.200,00 31.906.100,00 2.653.572.300,00
1 1 91.447.000,00 0,00 123.241.000,00 0,00 123.339.000,00 0,00 129.239.340,00 0,00 467.266.340,00 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
1 ORDINARIO 49.898.520,00 48.798.720,00 58.945.720,00 129.364.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.007.380,00
2 VINCULADO 41.784.480,00 74.560.280,00 64.511.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.856.040,00
1 ORDINARIO (63.280,00 0,00 0,00 0,00 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (63.280,00
2 VINCULADO (54.720,00 0,00 0,00 0,00 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (54.720,00
1 ORDINARIO (63.280,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (49.020,00 ) ) (53.020,00 (125.080,00) (290.400,00
2 VINCULADO (54.720,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (68.980,00 ) ) (64.980,00 0,00 (188.680,00
1 2 10.150.000,00 6.122.000,00 10.343.000,00 8.123.000,00 10.343.000,00 10.118.000,00 10.963.580,00 10.725.080,00 76.887.660,00 CONTRIBUICOES
1 ORDINARIO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
2 VINCULADO 9.800.000,00 10.343.000,00 10.343.000,00 10.963.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.449.580,00
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.122.000,00 8.123.000,00 10.118.000,00 10.725.080,00 35.088.080,00
1 3 5.149.000,00 12.011.000,00 23.157.000,00 10.391.000,00 22.695.000,00 18.030.000,00 23.896.700,00 19.111.800,00 134.441.500,00 RECEITA PATRIMONIAL
1 ORDINARIO 1.553.000,00 14.513.000,00 15.362.000,00 16.522.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.950.420,00
2 VINCULADO 3.606.000,00 8.649.000,00 7.338.000,00 7.379.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.972.580,00
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 30.000,00 30.000,00 31.800,00 102.800,00
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 10.361.000,00 18.000.000,00 19.080.000,00 59.441.000,00
2 VINCULADO (5.000,00 0,00 0,00 0,00 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (5.000,00
1 ORDINARIO 0,00 0,00 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (5.000,00 (5.300,00) (10.300,00
2 VINCULADO (5.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (5.000,00 0,00 0,00 ) (10.000,00
1 6 528.000,00 67.000,00 398.000,00 90.000,00 398.000,00 90.000,00 421.880,00 95.400,00 2.088.280,00 RECEITA DE SERVICOS
1 ORDINARIO 264.000,00 0,00 0,00 421.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.880,00
2 VINCULADO 264.000,00 398.000,00 398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 90.000,00 90.000,00 95.400,00 342.400,00
1 7 375.718.000,00 0,00 517.722.000,00 0,00 514.122.000,00 0,00 544.969.320,00 1.500.000,00 1.954.031.320,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1 ORDINARIO 180.868.160,00 198.089.300,00 208.043.400,00 471.247.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.248.240,00
SIPL RelatorioReceitaPPAVC.rpt
09/01/2025
2/2 MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO
PPA 2022 / 2025
2025 TOTAL
Direta Indireta
2024
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
2022
Especificação 2023
2 VINCULADO 259.369.840,00 410.152.700,00 396.598.600,00 169.673.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.794.280,00
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2 VINCULADO (64.520.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (90.520.000,00 ) ) (90.520.000,00 (95.951.200,00) (341.511.200,00
1 9 3.400.000,00 120.000,00 4.673.000,00 117.000,00 4.673.000,00 447.000,00 4.953.380,00 473.820,00 18.857.200,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1 ORDINARIO 2.088.000,00 1.766.000,00 1.916.000,00 2.030.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.960,00
2 VINCULADO 1.322.000,00 2.912.000,00 2.762.000,00 2.927.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.923.720,00
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00 60.960,00
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 101.000,00 431.000,00 456.860,00 1.058.860,00
1 ORDINARIO (5.000,00 0,00 0,00 0,00 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (5.000,00
1 ORDINARIO (5.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (5.000,00 ) ) (5.000,00 (5.300,00) (20.300,00
2
RECEITAS DE CAPITAL 22.528.000,00 0,00 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00 0,00 1.159.640,00 0,00 25.875.640,00
2 1 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 OPERACOES DE CREDITO
1 ORDINARIO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
2 2 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 ALIENACAO DE BENS
1 ORDINARIO 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
2 4 22.407.000,00 0,00 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00 0,00 1.159.640,00 0,00 25.754.640,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2 VINCULADO 22.407.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 1.159.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.754.640,00
7
RECEITAS CORRENTES 0,00 14.896.000,00 0,00 20.651.000,00 0,00 30.651.000,00 0,00 32.490.060,00 98.688.060,00
7 2 0,00 14.896.000,00 0,00 20.651.000,00 0,00 30.651.000,00 0,00 32.490.060,00 98.688.060,00 CONTRIBUICOES
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 14.896.000,00 20.651.000,00 30.651.000,00 32.490.060,00 98.688.060,00
Total das Receitas 508.920.000,00 33.216.000,00 680.628.000,00 39.372.000,00 676.664.000,00 59.336.000,00 715.603.840,00 64.396.160,00 2.778.136.000,00
SIPL RelatorioReceitaPPAVC.rpt
CONSOLIDADO 09/01/2025
1/6
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
Programa 21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 4.155.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00
TOTAL 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
Programa 23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO 70.000,00
DOS ANIMAIS.
Macroobjetiv 0,00 70.000,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTAL FINALÍSTICO 0,00 70.000,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.225.000,00
Programa 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 108.994.000,00 170.692.500,00 192.082.900,00 223.990.250,00695.759.650,00
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 695.759.650,00
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 108.994.000,00 170.692.500,00 192.082.900,00 223.990.250,00
TOTAL 108.994.000,00 170.692.500,00 192.082.900,00 223.990.250,00695.759.650,00
Programa 3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE 0,00
UTILIDADE PUBLICA
Macroobjetiv 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE 5.049.980,00
LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O
CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS
Macroobjetiv 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00
TOTAL 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
Programa 5 PROCESSO LEGISLATIVO 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,0013.346.100,00
1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE 13.346.100,00
LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O
CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS
Macroobjetiv 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00
TOTAL 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,0013.346.100,00
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E
PROCESSOS JUDICIAIS
Programa 7.076.000,00 9.659.000,00 9.714.000,00 11.590.600,0038.039.600,00
2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E 38.039.600,00
ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO
MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.
Macroobjetiv 7.076.000,00 9.659.000,00 9.714.000,00 11.590.600,00
TOTAL 7.076.000,00 9.659.000,00 9.714.000,00 11.590.600,0038.039.600,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA
CIDADANIA
Programa 136.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 297.000,00
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 297.000,00
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 136.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00
TOTAL 136.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 297.000,00
Programa 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 3.581.520,00
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00
TOTAL 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
Programa 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 09/01/2025
2/6
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 5.050.800,00
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00
TOTAL 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Programa 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 2.909.600,00
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00
TOTAL 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Programa 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,0026.272.440,00
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 26.272.440,00
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00
TOTAL 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,0026.272.440,00
Programa 14 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00 8.980.200,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 8.980.200,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00
TOTAL 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00 8.980.200,00
Programa 15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 1.736.600,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00
TOTAL 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA
DE DEFICIÊNCIA
Programa 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 500.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 0,00 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E
ADOLESCENTE
Programa 12.986.000,00 12.645.246,40 12.851.000,00 13.406.840,0051.889.086,40
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 51.889.086,40
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 12.986.000,00 12.645.246,40 12.851.000,00 13.406.840,00
TOTAL 12.986.000,00 12.645.246,40 12.851.000,00 13.406.840,0051.889.086,40
19 APOIO AÇOES DE POLITICA
ANTI-DROGAS/ALCOOL
Programa 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 272.440,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00
TOTAL 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
Programa 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 18.015.000,00 12.897.000,00 15.292.000,00 16.457.940,0062.661.940,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 62.661.940,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 18.015.000,00 12.897.000,00 15.292.000,00 16.457.940,00
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 09/01/2025
3/6
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
TOTAL 18.015.000,00 12.897.000,00 15.292.000,00 16.457.940,0062.661.940,00
Programa 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,0160.050.000,00 0
9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O 160.050.000,00
PAGAMENTO DE BENEFICIOS
PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
Macroobjetiv 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00
TOTAL 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,0160.050.000,00 0
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE
COLETIVA
Programa 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00638.534.300,00
5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS 638.534.300,00
SERVIÇOS DE SAUDE
Macroobjetiv 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00
TOTAL 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00638.534.300,00
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB.
E HEMODERIVADOS
Programa 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE 8.321.680,00
MEDICAMENTOS
Macroobjetiv 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00
TOTAL 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
Programa 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 463.000,00 1.225.000,00 1.247.000,00 1.409.700,00 4.344.700,00
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE 4.344.700,00
UTILIDADE PUBLICA
Macroobjetiv 463.000,00 1.225.000,00 1.247.000,00 1.409.700,00
TOTAL 463.000,00 1.225.000,00 1.247.000,00 1.409.700,00 4.344.700,00
Programa 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,0019.668.259,40
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 19.668.259,40
TRANSPORTE URBANO
Macroobjetiv 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00
TOTAL 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,0019.668.259,40
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL
E DE SERVIÇOS
Programa 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE 400.000,00
PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO
COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE
DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS
Macroobjetiv 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
Programa 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,0023.449.880,00
105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 23.449.880,00
ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A
NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL E CONVENIADOS.
Macroobjetiv 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00
TOTAL 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,0023.449.880,00
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Programa 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,0187.812.081,03 0
106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE 187.812.081,03
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS
DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS
DIVERSAS FORMAS DE CONHECIMENTO
COGNITIVO.
Macroobjetiv 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00
TOTAL 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,0187.812.081,03 0
Programa 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,0201.530.934,77 0
12 AÇÕES VOLTADAS PARA O 201.530.934,77
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA
ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS
ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL
E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA
FAMÍLIA.
Macroobjetiv 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,00
TOTAL 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,0201.530.934,77 0
Programa 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS 5.069.120,00
A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A
ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.
Macroobjetiv 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00
TOTAL 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
Programa 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,0011.333.000,00
112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE 11.333.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A
INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Macroobjetiv 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 09/01/2025
4/6
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
TOTAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,0011.333.000,00
Programa 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E 2.672.300,00
APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO
SUPERIOR VISANDO GARANTIR A
PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS
MATRICULADOS.
Macroobjetiv 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00
TOTAL 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
Programa 40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO 45.000,00
EDUCANDO VISANDO UM RENDIMENTO MAIOR
EM SALA DE AULA
Macroobjetiv 45.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Programa 41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO 4.138.020,00
DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E
CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Macroobjetiv 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00
TOTAL 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
Programa 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A 5.042.280,00
DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO
CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO
DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS
CAMADAS DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00
TOTAL 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO
CULTURAL
Programa 3.976.000,00 4.845.000,00 6.868.764,94 7.119.280,0022.809.044,94
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A 22.809.044,94
DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO
CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO
DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS
CAMADAS DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 3.976.000,00 4.845.000,00 6.868.764,94 7.119.280,00
TOTAL 3.976.000,00 4.845.000,00 6.868.764,94 7.119.280,0022.809.044,94
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
Programa 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A 7.582.780,00
DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO
CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO
DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS
CAMADAS DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00
TOTAL 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
Programa 46 PLANEJAMENTO URBANO 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 4.175.060,0010.561.060,00
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 10.561.060,00
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 4.175.060,00
TOTAL 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 4.175.060,0010.561.060,00
Programa 47 APOIO HABITACIONAL 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,0037.465.000,00
16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS 37.465.000,00
DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00
TOTAL 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,0037.465.000,00
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO
AMBIENTAL
Programa 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO 4.285.360,00
DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E
CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Macroobjetiv 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00
TOTAL 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
Programa 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E 822.000,00
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E
PECUÁRIA
Macroobjetiv 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 09/01/2025
5/6
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
TOTAL 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE
PRODUTIVA
Programa 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E 2.004.300,00
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E
PECUÁRIA
Macroobjetiv 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00
TOTAL 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
Programa 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,0025.029.450,00
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E 25.029.450,00
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E
PECUÁRIA
Macroobjetiv 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,00
TOTAL 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,0025.029.450,00
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO
Programa 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE 1.861.040,00
PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO
COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE
DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS
Macroobjetiv 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00
TOTAL 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
Programa 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 3.436.000,00 4.939.000,00 5.021.500,00 5.717.800,0019.114.300,00
28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO 19.114.300,00
DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO
PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA
Macroobjetiv 3.436.000,00 4.939.000,00 5.021.500,00 5.717.800,00
TOTAL 3.436.000,00 4.939.000,00 5.021.500,00 5.717.800,0019.114.300,00
Programa 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 2.154.000,00 3.131.500,00 3.156.000,00 3.340.500,0011.782.000,00
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 11.782.000,00
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 2.154.000,00 3.131.500,00 3.156.000,00 3.340.500,00
TOTAL 2.154.000,00 3.131.500,00 3.156.000,00 3.340.500,0011.782.000,00
Programa 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.563.000,00 1.135.000,00 180.000,00 150.000,00 3.028.000,00
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 3.028.000,00
TRANSPORTE URBANO
Macroobjetiv 1.563.000,00 1.135.000,00 180.000,00 150.000,00
TOTAL 1.563.000,00 1.135.000,00 180.000,00 150.000,00 3.028.000,00
Programa 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,0118.197.320,00 0
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 118.197.320,00
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,00
TOTAL 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,0118.197.320,00 0
Programa 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,0014.138.220,00
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 14.138.220,00
TRANSPORTE URBANO
Macroobjetiv 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,00
TOTAL 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,0014.138.220,00
Programa 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,0024.745.500,00
17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM 24.745.500,00
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM
COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE
PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS
ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA
Macroobjetiv 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00
TOTAL 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,0024.745.500,00
Programa 62 VIAS URBANAS 35.837.000,00 27.108.000,00 20.233.000,00 17.425.940,0100.603.940,00 0
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 100.603.940,00
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 35.837.000,00 27.108.000,00 20.233.000,00 17.425.940,00
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 09/01/2025
6/6
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2022 2023 2024 2025 TOTAL
TOTAL 35.837.000,00 27.108.000,00 20.233.000,00 17.425.940,0100.603.940,00 0
Programa 64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 4.604.040,00
TRANSPORTE URBANO
Macroobjetiv 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00
TOTAL 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE
DESPORTO E LAZER
Programa 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,0013.045.860,00
27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E 13.045.860,00
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E
RECREAÇÃO
Macroobjetiv 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,00
TOTAL 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,0013.045.860,00
Programa 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE 2.347.960,00
UTILIDADE PUBLICA
Macroobjetiv 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00
TOTAL 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
Programa 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO 771.200,00
TECNOLOGICA DO MUNICÍPIO
Macroobjetiv 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00
TOTAL 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
Programa 69 ASSISTENCIA SOCIAL 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00 8.838.800,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 8.838.800,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00
TOTAL 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00 8.838.800,00
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,0022.536.880,00
Macroobjetiv 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,0022.536.880,00
TOTAL 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,0022.536.880,00
TOTAL CONTINUO 510.629.000,00 622.746.401,60 734.410.764,94 777.146.400,00644.932.566,54
TOTAL 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 778.146.400,00649.157.566,54
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
1/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
CONTINUO
PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO : DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO
MODERNO RACIONAL E EFICIENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
PREDIOS PUBLICOS
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
30/06/2018 100,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00 4.400,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROPRIO CÂMARA
30.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00 80.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR CAPACITADO
7.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00 8.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
ESCOLA DO LEGISLATIVO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
2/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
20.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00 25.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
APOIO A SERVIDOR
1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00 8.559.500,00 1.290.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00 68.016.700,00 13.972.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
ABONO DE NATAL
828.000,00 952.000,00 1.175.000,00 3.728.000,00 773.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS
24.000,00 31.200,00 30.000,00 115.200,00 30.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE GABINETE DO PREFEITO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
509.000,00 496.000,00 450.000,00 4.461.000,00 3.006.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
2.800.000,00 2.763.000,00 3.070.000,00 8.633.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL GABINETE DO PREFEITO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
3/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
168.000,00 118.000,00 99.300,00 794.300,00 409.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE GOVERNO
GOVERNO
2.005
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
807.000,00 932.000,00 370.000,00 4.905.000,00 2.796.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
1.982.000,00 2.082.000,00 2.300.000,00 6.364.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 12.00 12.00 12.00 0,00
MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
INTEGRADO
2.511
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
0,00 0,00 570.000,00 570.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
GAB. DO VICE PREFEITO
MUNICIPAL
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
2.006
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
31.000,00 71.000,00 86.000,00 808.000,00 620.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
GAB. DO VICE PREFEITO
MUNICIPAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
702.000,00 702.000,00 1.030.000,00 2.434.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 12.00 12.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
9.234.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00 37.267.040,00 9.645.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
4/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
589.000,00 221.000,00 236.180,00 2.963.180,00 1.917.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
120.000,00 120.000,00 0,00 365.000,00 125.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
415.000,00 565.000,00 14.615.300,00 16.603.300,00 1.008.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
230.000,00 769.000,00 815.440,00 2.085.440,00 271.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
APOIO
185.000,00 170.000,00 190.000,00 961.000,00 416.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
9.300.000,00 11.600.000,00 0,00 38.525.000,00 17.625.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ABONO NATAL
2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00 11.368.000,00 2.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
5/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMATICA
2.026
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00 2.025.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00 7.807.000,00 1.710.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
10.968.000,00 14.431.000,00 17.080.000,00 42.479.000,00 META FINANCEIR 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
17.570.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00 78.270.300,00 9.774.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
BENEFÍCIO
4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00 16.664.000,00 3.200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONVENIOS
700.000,00 200.000,00 50.000,00 1.020.000,00 META FINANCEIR 70.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SUBVENÇAO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
6/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
50.000,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00 30.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
9.927.000,00 9.621.000,00 10.850.000,00 30.398.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 100.00 100.00 100.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
APOIO
1.000.000,00 700.000,00 950.000,00 2.650.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 20.00 20.00 20.00 0,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
MANUT. ATIV. DA
SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
2.280
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
261.000,00 647.000,00 760.300,00 3.761.300,00 2.093.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
2.225.000,00 2.354.000,00 2.430.000,00 7.009.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) AÇÃO SOCIAL
0,00 0,00 1.673.550,00 1.673.550,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
IMÓVEIS ADQUIRIDOS
10.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.249.000,00 139.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
7/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00 7.643.840,00 2.549.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
1.756.000,00 1.756.000,00 2.011.000,00 5.523.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 200.00 200.00 200.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00 6.507.600,00 3.479.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
215.000,00 170.000,00 300.000,00 1.532.000,00 847.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PREDIOS ALUGADOS
13.000,00 13.000,00 14.500,00 58.500,00 18.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
545.000,00 545.000,00 375.300,00 2.247.300,00 782.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
13.703.000,00 14.774.000,00 14.600.000,00 43.077.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
8/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00 5.550.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
HOSPITAL
10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00 25.875.000,00 5.000.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
64.000,00 64.000,00 63.300,00 269.300,00 78.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00 9.421.400,00 5.863.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00 22.275.780,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 100.00 100.00 100,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
550.000,00 853.500,00 932.200,00 4.218.700,00 1.883.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
9/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
3.409.000,00 4.058.000,00 4.449.400,00 11.916.400,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 500.00 500.00 500,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00 9.093.800,00 2.609.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
15.109.000,00 13.700.000,00 16.820.000,00 45.629.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
294.000,00 425.000,00 537.640,00 3.184.640,00 1.928.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00 6.344.600,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 200.00 200.00 200.00 0,00
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
2.507
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00 9.133.140,00 2.126.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
10/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ABONO NATAL
300.000,00 364.000,00 385.840,00 1.237.840,00 188.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 META FINANCEIR 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
REFORMA DE IMÓVEIS
100.000,00 107.000,00 113.420,00 420.420,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
190.000,00 200.000,00 212.000,00 857.000,00 255.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00 META FINANCEIR 16.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00 10.536.220,00 1.678.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ABONO DE NATAL
3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00 2.400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
11/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00 6.725.100,00 1.238.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ABONO
150.000,00 190.000,00 201.400,00 641.400,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 108.994.000,00 170.692.500,00 223.990.250,00 192.082.900,00 695.759.650,00
PROGRAMA : 0003 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO,
EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2017 3.900,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 5.000,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SECRETARIA DE GOVERNO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
OBJETIVO : APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
12/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES MUNICIPAIS
30/06/2017 3.900,00 10,00 12,00 14,00 15,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CONTROLADORIA E
AUDITORIA GERAL
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR CAPACITADO
102.000,00 35.000,00 0,00 246.000,00 109.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
CONTROLADORIA E
AUDITORIA GERAL
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
122.000,00 157.000,00 119.520,00 1.036.520,00 638.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CONTROLADORIA E
AUDITORIA GERAL
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
80.000,00 80.000,00 84.800,00 522.800,00 278.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
CONTROLADORIA E
AUDITORIA GERAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00 3.244.660,00 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.025.000,00 1.401.000,00 1.385.980,00 1.238.000,00 5.049.980,00
PROGRAMA : 0005 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS
COMISSÕES ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
13/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS
2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00 3.026.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 12.00 12.00 12.00 12.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.026.000,00 2.891.000,00 3.812.000,00 3.617.100,00 13.346.100,00
PROGRAMA : 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES MUNICIPAIS
30/04/2017 2.963,00 1.000,00 1.200,00 1.250,00 1.300,00 0,00
5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017 01/01/1900 1.345.682,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
PROCURADORIA GERAL
MUNICÍPIO
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
501.000,00 505.000,00 1.132.000,00 4.942.000,00 2.804.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
PROCURADORIA GERAL
MUNICÍPIO
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SENTENÇAS JUDICIAS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
14/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00 23.104.000,00 4.100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 5.00 5.00 12.00 12.00 0,00
PROCURADORIA GERAL
MUNICÍPIO
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
144.000,00 144.000,00 162.000,00 561.000,00 111.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
PROCURADORIA GERAL
MUNICÍPIO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00 9.082.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 30.00 12.00 12.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00 61.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 7.076.000,00 9.659.000,00 11.590.600,00 9.714.000,00 38.039.600,00
PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO,
EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
MANUTENÇÃO
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40.000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
FESTIVIDADES E COMEMORAÕES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
15/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00 31.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS GABINETE DO PREFEITO
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 136.000,00 31.000,00 75.000,00 55.000,00 297.000,00
PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO : PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO
DE VIDA DOS ARAXAENSES
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONSTRUIR SEDE
01/01/1900 50,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
1.067 CONST. DO IPDSA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA
1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00 1.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00 3.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
830.000,00 937.000,00 993.220,00 3.561.220,00 801.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
16/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PLANO DIRETOR
1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00 1.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 806.000,00 835.000,00 998.520,00 942.000,00 3.581.520,00
PROGRAMA : 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO : PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE
GOVERNO E ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO
MUNICIPIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
EMPENHOS
31/12/2016 13.000,00 17.100,00 17.500,00 17.600,00 17.700,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIÇOS EXECUTADOS
834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00 3.277.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.277.000,00 834.000,00 484.800,00 455.000,00 5.050.800,00
PROGRAMA : 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
OBJETIVO : RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE
RECEITAS, VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO
CONTRIBUINTE
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
17/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALVARAS
1500 31/12/2016 100,00 6.070,00 6.100,00 6.150,00 6.180,00 0,00
IPTU
31/12/2017 150.000,00 55.800,00 56.000,00 56.200,00 56.400,00 0,00
1SS
31/12/2016 5.000,00 1.686,00 1.700,00 1.730,00 1.780,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIÇOS EXECUTADOS
294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00 2.068.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.068.000,00 294.000,00 395.600,00 152.000,00 2.909.600,00
PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES DE SEGURANÇA
DE ACORDO COM DEMANDA 01/01/1900 80,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
440.000,00 445.000,00 493.000,00 1.788.000,00 410.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
18/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
173.000,00 293.000,00 1.095.900,00 1.779.900,00 218.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONVENIOS
251.000,00 256.000,00 276.600,00 1.018.600,00 235.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.024.000,00 858.000,00 410.600,00 10.457.600,00 META FINANCEIR 8.165.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
490.000,00 490.000,00 551.760,00 1.818.760,00 287.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 6.285.000,00 1.285.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONVENIOS
61.000,00 61.000,00 64.660,00 217.660,00 META FINANCEIR 31.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONVENIOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
19/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
32.000,00 32.000,00 33.920,00 164.920,00 67.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
274.000,00 274.000,00 290.440,00 838.440,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
2.406
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
426.000,00 426.000,00 451.560,00 1.303.560,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 10.698.000,00 4.671.000,00 6.268.440,00 4.635.000,00 26.272.440,00
PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
OBJETIVO : ASSISTIR AO IDOSO CARENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
IDOSOS
30/06/2017 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
1.066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
INCLUSÃO (NOVO) AÇÃO SOCIAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
20/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
200.000,00 50.000,00 750.000,00 1.000.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA
IDOSOS
2.509
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SUBVENÇAO
0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNIC.DIREITOS E
PROT. DO IDOSO
2.518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
0,00 0,00 50.200,00 50.200,00 META FINANCEIR 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 0,00 200.000,00 5.730.200,00 3.050.000,00 8.980.200,00
PROGRAMA : 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
MULHERES
30/06/2017 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
21/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS
MULHERES
1.324
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONTRIBUIÇOES
0,00 130.000,00 137.800,00 267.800,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
480.000,00 480.000,00 508.800,00 1.468.800,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 0,00 480.000,00 646.600,00 610.000,00 1.736.600,00
PROGRAMA : 0017 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
OBJETIVO : ASSISTIR PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA FACILITAR SUA
INCLUSÃO NA SOCIEDADE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
INCLUSÃO SOCIAL
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
OBJETIVO : DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
22/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
67.000,00 382.000,00 468.900,00 1.215.900,00 298.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00 6.025.140,00 1.590.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
5.100.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00 20.875.000,00 5.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A
PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
2.498
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PESSOAS ATENDIDAS
91.246,40 100.000,00 131.000,00 322.246,40 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
0,00 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
23/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00 8.612.860,00 1.699.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ABONO DE NATAL
180.000,00 200.000,00 212.000,00 772.000,00 180.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00 11.042.000,00 META FINANCEIR 2.917.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
AÇÃO SOCIAL
749.000,00 749.000,00 723.940,00 2.895.940,00 674.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 20,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 12.986.000,00 12.645.246,40 13.406.840,00 12.851.000,00 51.889.086,40
PROGRAMA : 0019 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
OBJETIVO : MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE
ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS
31/12/2021 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/
ALCOOL E DROGAS
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
24/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
34.000,00 34.000,00 36.040,00 150.040,00 46.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/
ALCOOL E DROGAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
40.000,00 40.000,00 42.400,00 122.400,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 46.000,00 74.000,00 78.440,00 74.000,00 272.440,00
PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
OBJETIVO : ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00 19.140.300,00 8.010.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
25.000,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
25/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
265.000,00 265.000,00 280.900,00 1.115.900,00 305.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
36.000,00 20.000,00 21.200,00 364.200,00 287.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
920.000,00 920.000,00 1.091.000,00 3.736.000,00 805.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
34.000,00 34.000,00 36.040,00 210.040,00 106.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
2.186.000,00 1.990.000,00 351.060,00 4.527.060,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 150.00 150.00 150.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
250.000,00 337.000,00 352.220,00 2.431.220,00 1.492.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
26/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
800.000,00 936.000,00 767.800,00 2.503.800,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 80.00 80.00 80,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
162.000,00 318.000,00 487.080,00 1.669.080,00 702.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
119.000,00 132.000,00 139.920,00 800.920,00 410.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
495.000,00 606.000,00 816.000,00 1.917.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 50.00 50.00 50,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00 303.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
BOLSA FAMÍLIA
235.000,00 135.000,00 143.100,00 1.040.100,00 527.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
265.000,00 266.000,00 380.000,00 911.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 30.00 30.00 30,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
27/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
21.000,00 19.000,00 20.140,00 104.140,00 44.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO
MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00 16.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO DE SEGURANÇA
ALIMENTAR
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00 8.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNIC.DIREITOS E
PROT. DO IDOSO
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00 5.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 18.015.000,00 12.897.000,00 16.457.940,00 15.292.000,00 62.661.940,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 168.153.000,00 217.604.746,40 285.821.210,00 244.768.000,00 916.346.956,40
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
28/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
FINALÍSTICO
PROGRAMA : 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
OBJETIVO : IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE
ATIVIDADES DE ASSITENCIA SOCIAL
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ENTIDADES CONTEMPLADAS
30/06/2017 100,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 0,00 0,00 1.000.000,00 3.155.000,00 4.155.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 0,00 0,00 1.000.000,00 3.155.000,00 4.155.000,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
29/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
CONTINUO
PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDOR
30/04/2017 2.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2018 250,00 129,00 129,00 129,00 129,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR INATIVO
5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00 4.600.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PESSOAS ATENDIDAS
26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00 126.808.000,00 META FINANCEIR 24.500.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
INATIVOS E PENSIONISTAS
6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00 23.390.000,00 3.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 32.600.000,00 38.252.000,00 45.898.000,00 43.300.000,00 160.050.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 32.600.000,00 38.252.000,00 45.898.000,00 43.300.000,00 160.050.000,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
30/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
FINALÍSTICO
PROGRAMA : 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
OBJETIVO : AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ANIMAIS
a 01/01/1900 50,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
INCLUSÃO (NOVO) MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA
INCLUSÃO (NOVO) SUBVENÇAO
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
31/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
CONTINUO
PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇÕES DE SAÚDE
DEMANDA 01/01/1900 80,00 50,00 55,00 60,00 65,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
14.620.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00 60.675.000,00 16.060.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ABONO NATAL
2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 8.226.000,00 1.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CAMARA TÉCNICA
1.609.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00 6.136.520,00 933.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00 30.594.985,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
32/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
OBRAS REALIZADAS
484.000,00 653.000,00 586.180,00 2.217.180,00 494.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 8.00 8.00 8.00 8.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
794.000,00 600.000,00 970.500,00 4.459.500,00 2.095.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
614.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00 8.124.500,00 2.535.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
550.000,00 668.000,00 664.900,00 3.095.900,00 1.213.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
1.480.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00 13.897.800,00 9.798.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
65.000,00 65.000,00 68.900,00 278.900,00 80.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 3.00 3.00 3.00 3,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66 63.850.032,66 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 2000.00 2000.00 20.000,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
33/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
900.000,00 600.000,00 624.000,00 2.124.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 30.00 30.00 30,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MÉDICOS
0,00 30.000,00 31.800,00 61.800,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES.
2.510
EXCLUSÃO USUÁRIOS DO SUS
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
TRANSPORTE
5.688.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00 22.453.600,00 3.475.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
LABORATÓRIO
380.000,00 200.000,00 210.600,00 1.882.600,00 META FINANCEIR 1.092.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
USUÁRIOS DO SUS
470.000,00 640.000,00 760.600,00 2.395.600,00 525.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
375.000,00 125.000,00 120.700,00 979.700,00 359.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
34/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
214.000,00 144.000,00 81.040,00 2.195.040,00 1.756.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
105.000,00 235.000,00 70.600,00 554.600,00 144.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONVENIOS
15.740.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00 60.167.860,00 META FINANCEIR 22.691.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3.00 3.00 3.00 3.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CENTRO ODONTOLOGICO
110.000,00 70.000,00 73.000,00 358.000,00 105.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
1.186.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00 7.365.200,00 1.217.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PRONTO SOCORRO
16.662.000,00 183.000,00 1.245.980,00 41.919.980,00 META FINANCEIR 23.829.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
35/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
42.971.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00 147.635.921,00 21.391.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
267.000,00 657.000,00 686.000,00 2.188.000,00 578.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
APOIO
800.000,00 160.000,00 259.000,00 1.379.000,00 160.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00 74.946.900,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 3000.00 3000.00 3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34 23.747.898,34 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CAMARA TÉCNICA
234.000,00 230.000,00 230.000,00 1.030.000,00 336.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00 2.329.700,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 4.00 4.00 4,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
36/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
195.000,00 165.000,00 157.800,00 626.800,00 109.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
198.000,00 152.000,00 138.720,00 2.694.720,00 2.206.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
EXCLUSÃO MANUTENÇÃO
1.108.000,00 540.000,00 0,00 2.219.000,00 571.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 2.00 0.00 2,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
890.000,00 890.000,00 577.300,00 3.049.300,00 692.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
203.000,00 181.000,00 194.760,00 5.468.760,00 4.890.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
93.000,00 178.000,00 185.200,00 550.200,00 94.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00 25.714.983,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
37/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PESSOAS ATENDIDAS
0,00 418.000,00 420.820,00 838.820,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 121.228.000,00 176.167.000,00 171.098.300,00 170.041.000,00 638.534.300,00
PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
OBJETIVO : MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS
FAMÁCIAS MUNICIPAIS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
FARMÁCIA
01/01/1900 1.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00 1.425.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.425.000,00 2.026.000,00 2.508.680,00 2.362.000,00 8.321.680,00
PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
OBJETIVO : PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO,
O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON.
ATIVA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
38/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
DE ARAXA
1.016
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
DISTRITO INDUSTRIAL
1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 3.160.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO AO TRABALHADOR
43.000,00 25.000,00 25.300,00 357.300,00 264.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
182.000,00 182.000,00 282.000,00 745.000,00 META FINANCEIR 99.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO A EMPREENDEDOR
0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 463.000,00 1.225.000,00 1.409.700,00 1.247.000,00 4.344.700,00
PROGRAMA : 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
OBJETIVO : VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
SUBVEÇÕES
a 01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
39/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PESSOAS ATENDIDAS
3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 80000.00 80000.00 82000.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 0,00 3.368.259,40 10.000.000,00 6.300.000,00 19.668.259,40
PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
EM APURAÇÃO
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO A EMPRESA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO : PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA
MELHOR QUALIDADE DE VIDA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
MERENDA ESCOLAR
30/06/2017 35.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
40/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
ALIMENTO
2.209.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00 7.663.000,00 801.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS
2.100.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00 5.742.000,00 612.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.
FUNDAMENTAL
2.293
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS
2.400.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00 8.572.500,00 META FINANCEIR 1.040.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS
230.000,00 360.000,00 201.800,00 932.800,00 141.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO
ESPECIAL
2.295
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS
154.000,00 73.000,00 110.580,00 539.580,00 202.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.796.000,00 7.093.000,00 7.252.880,00 6.308.000,00 23.449.880,00
PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS
31/05/2017 15.000,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
41/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
1.005
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
UNIDADE ESCOLAR
2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00 7.164.000,00 2.203.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESCOLAS ATENDIDAS
7.438.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00 34.447.500,00 22.308.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS MATRICULADOS
2.130.000,00 105.000,00 0,00 2.276.000,00 41.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
6.810.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00 23.293.020,00 4.594.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONVENIOS
100.000,00 100.000,00 106.000,00 406.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3.00 3.00 3.00 3.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
484.000,00 300.000,00 196.000,00 980.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
42/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESCOLAS ATENDIDAS
950.701,03 10.000,00 10.600,00 971.301,03 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL
2.488
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
0,00 21.702.000,00 16.070.000,00 37.772.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
0,00 10.000,00 10.600,00 19.975.600,00 19.955.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
600.000,00 580.000,00 614.800,00 1.844.800,00 META FINANCEIR 50.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL
2.488
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
0,00 28.331.000,00 30.030.860,00 58.361.860,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 49.251.000,00 21.217.701,03 53.884.380,00 63.459.000,00 187.812.081,03
PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO : DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O
SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
43/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15.000,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
UNIDADE ESCOLAR
2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00 5.152.000,00 1.808.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.
INFANTIL-CRECHE
2.045
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS MATRICULADOS
3.599.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00 16.560.000,00 6.979.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
MANUT. ATIVID. DAS ESC.
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.046
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS MATRICULADOS
1.250.000,00 630.000,00 215.000,00 4.576.000,00 2.481.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
2.051
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS MATRICULADOS
1.300.000,00 5.000,00 5.000,00 1.610.000,00 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 2.00 2.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESCOLAS ATENDIDAS
799.144,56 2.000,00 2.000,00 803.144,56 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
44/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
INCLUSÃO (NOVO) AUXILIO FINANCEIRO
179.050,21 0,00 0,00 179.050,21 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -
PRÉ ESCOLAR
2.501
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
0,00 3.400.000,00 6.750.000,00 10.150.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -
CRECHE
2.504
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
0,00 11.900.000,00 2.970.000,00 14.870.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
MANUT. ATIVID. DAS ESC.
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.046
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS MATRICULADOS
0,00 6.000,00 6.360,00 12.360,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
0,00 9.000,00 9.540,00 19.859.540,00 19.841.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 20.00 20.00 20.00 20,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00 4.067.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -
PRÉ ESCOLAR
2.501
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
15.000.000,00 13.400.000,00 14.204.000,00 42.604.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 12.00 12.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -
CRECHE
2.504
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
45/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
0,00 34.164.000,00 36.213.840,00 70.377.840,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 35.476.000,00 27.627.194,77 66.100.740,00 72.327.000,00 201.530.934,77
PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO : LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
JOVENS E ADULTOS
150.000,00 22.000,00 22.120,00 1.112.120,00 918.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00 3.957.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 200.00 200.00 200.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 918.000,00 1.560.000,00 1.117.120,00 1.474.000,00 5.069.120,00
PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
46/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
1.315 PROJETO AURORA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 200.00 200.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
660.000,00 170.000,00 1.610.000,00 3.163.000,00 723.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO
ESPECIAL
2.506
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
0,00 1.550.000,00 6.450.000,00 8.000.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 723.000,00 660.000,00 8.060.000,00 1.890.000,00 11.333.000,00
PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO : ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO
ENSINO SUPERIOR
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONVENIOS
30/06/2017 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
47/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS
ESTUDANTES DE ARAXÁ
2.063
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS MATRICULADOS
501.000,00 500.000,00 530.000,00 2.032.000,00 501.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE
ABERTA DO BRASIL-UAB
2.064
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
ALUNOS MATRICULADOS
140.000,00 155.000,00 245.300,00 640.300,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 601.000,00 641.000,00 775.300,00 655.000,00 2.672.300,00
PROGRAMA : 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONVENIO
30/06/2017 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.316 APOIO AO CEFET
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
48/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
PROGRAMA : 0041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO : PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
FISCALIZAÇÃO
01/01/1900 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00 723.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 723.000,00 908.000,00 1.290.020,00 1.217.000,00 4.138.020,00
PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORES
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ATENDIMENTOS BIBLIOTECÁRIOS
31/12/2017 100,00 1.000,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
49/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
BIBLIOTECA
268.000,00 188.000,00 240.280,00 1.768.280,00 1.072.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
BIBLIOTECA
10.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00 90.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00 3.164.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 20.00 20.00 20.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.162.000,00 1.327.000,00 1.245.280,00 1.308.000,00 5.042.280,00
PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
Ações de difusao cultural
Açoes realizadas no apoio cultural 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
31/12/2016 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE
EDUCAÇÃO
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E
EDUCACIONAIS
2.044
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
EVENTOS
0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
50/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
EVENTOS
0,00 240.000,00 240.000,00 480.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE
EXCLUSÃO EVENTOS
0,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO A EVENTOS
500.000,00 775.000,00 580.000,00 1.995.000,00 140.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
INCLUSÃO (NOVO) AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS
0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS
0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
EVENTOS
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
512.000,00 540.000,00 472.400,00 2.001.400,00 477.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
EVENTOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
51/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
147.000,00 147.000,00 155.820,00 589.820,00 140.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00 5.881.400,00 988.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
86.000,00 86.000,00 79.960,00 510.960,00 259.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
228.000,00 228.000,00 241.680,00 1.160.680,00 463.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
716.000,00 716.000,00 658.960,00 2.785.960,00 695.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
79.000,00 79.000,00 83.740,00 315.740,00 74.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PESSOAS ATENDIDAS
0,00 333.000,00 550.000,00 883.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 50.00 0.00 0,00
EXCLUSÃO PESSOAS ATENDIDAS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
52/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
0,00 332.764,94 0,00 332.764,94 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 60.00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 META FINANCEIR 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PESSOAS ATENDIDAS
0,00 900.000,00 150.000,00 1.050.000,00 META FINANCEIR 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 60.00 0.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
EVENTOS
738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00 740.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.976.000,00 4.845.000,00 7.119.280,00 6.868.764,94 22.809.044,94
PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO : PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
Ações de Proteção e preservação do Patrimonio
01/01/1900 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
01/01/1900 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS EXECUTADOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
53/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 11.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PREDIOS PÚBLICOS
1.300.000,00 150.000,00 10.000,00 1.610.000,00 150.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
150.000,00 157.000,00 166.420,00 631.420,00 158.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00 4.312.980,00 1.042.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00
FUNDO MUNC PRES. PAT
HIST E CULT - FUMPAC
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00 138.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.588.000,00 3.105.000,00 1.311.780,00 1.578.000,00 7.582.780,00
PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO
OBJETIVO : PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
54/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
SANEAMENTO URBANO
01/01/1900 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PONTES E VIADUTOS
551.000,00 551.000,00 584.060,00 2.320.060,00 634.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00 6.350.000,00 50.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
OBRAS REALIZADAS
0,00 100.000,00 1.291.000,00 1.391.000,00 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO DE SANEAMENTO
URBANO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO
URBANO
2.517
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 684.000,00 1.551.000,00 4.175.060,00 4.151.000,00 10.561.060,00
PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL
OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
55/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
HABITAÇÕES
31/12/2016 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
IMOVEIS
10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00 31.200.000,00 600.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
100.000,00 100.000,00 106.000,00 910.000,00 604.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
200.000,00 200.000,00 212.000,00 612.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 100.00 100.00 100.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 20.00 20.00 20.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
56/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
250.000,00 250.000,00 265.000,00 765.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
URBANA-REURB
2.397
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
100.000,00 300.000,00 518.000,00 918.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.204.000,00 11.650.000,00 12.761.000,00 11.850.000,00 37.465.000,00
PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS ATENDIDAS
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00 3.997.440,00 862.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
6.000,00 27.000,00 28.620,00 67.620,00 6.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
57/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00 3.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CODIGO AMBIENTAL
1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00 1.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PROJETOS
1.000,00 1.000,00 201.060,00 204.060,00 1.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 873.000,00 1.037.000,00 1.319.360,00 1.056.000,00 4.285.360,00
PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
OBJETIVO : PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
EVENTOS
31/12/2016 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
EVENTOS
200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00 210.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 210.000,00 200.000,00 212.000,00 200.000,00 822.000,00
PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES
AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
58/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
EM APURAÇÃO
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
473.000,00 40.000,00 42.400,00 1.161.400,00 606.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.325 PROJETO CALCÁRIO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CALCARIO
200.000,00 215.000,00 227.900,00 842.900,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes TONELADA META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 806.000,00 673.000,00 270.300,00 255.000,00 2.004.300,00
PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
OBJETIVO : PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM
DIVERSAS ÁREAS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
PRODUTOR RURAL
DEMANDA 01/01/1900 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESTRADA VICINAIS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
59/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
125.000,00 77.500,00 82.150,00 384.650,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
209.000,00 182.000,00 308.800,00 869.800,00 170.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESTRADA VICINAIS
4.000.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00 18.776.000,00 2.676.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.837.000,00 307.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
1.500.000,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC DE
AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.470 HORTA POPULAR
EXCLUSÃO MANUTENÇÃO
0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.353.000,00 6.434.000,00 7.562.950,00 7.679.500,00 25.029.450,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
60/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
OBJETIVO : MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE
FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
MANUTENÇÃO DO TURISMO
31/12/2016 2,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PARQUE DO CRISTO
180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00 130.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE
TURISMO
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 630.000,00 440.000,00 407.040,00 384.000,00 1.861.040,00
PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA
FUNDADA.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDOR APOSENTADO
31/12/2018 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2016 40.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
61/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
INATIVOS E PENSIONISTAS
749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00 656.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
EXCLUSÃO SENTENÇAS JUDICIAS
20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 0.00 0,00
INCLUSÃO (NOVO) SENTENÇAS JUDICIAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
DÍVIDA INTERNA
910.000,00 910.000,00 125.000,00 1.945.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
DÍVIDA INTERNA
2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00 11.120.000,00 1.820.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS
INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA
0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC. MUN.FAZENDA,
PLANEJ. GESTÃO
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
DÍVIDA INTERNA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
62/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
280.000,00 280.000,00 810.000,00 1.920.000,00 550.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
NÃO APLICÁVEL
180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00 170.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.436.000,00 4.939.000,00 5.717.800,00 5.021.500,00 19.114.300,00
PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O
PÚBLICO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
COMUNICAÇÃO
VALOR APURADO EM MAIO/2017 31/05/2017 1.513.713,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00 109.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL GABINETE DO PREFEITO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00 2.045.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.154.000,00 3.131.500,00 3.340.500,00 3.156.000,00 11.782.000,00
PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
OBJETIVO : MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
63/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
TRANSPORTE URBANO
GASTO MENSAL 31/12/2020 80,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO
INCLUSÃO (NOVO) TERMINAL RODOVIÁRIO
1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 1.100.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 0.00 0.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
135.000,00 180.000,00 150.000,00 928.000,00 463.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.563.000,00 1.135.000,00 150.000,00 180.000,00 3.028.000,00
PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO : IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA
NO MUNICIPIO.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
PRAÇAS E JARDINS
01/01/1900 30.000,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
64/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00 5.303.000,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
0,00 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ILUMINAÇÃO
1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 6.766.000,00 1.220.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
FABRICA DE BLOCOS
50.000,00 50.000,00 50.000,00 422.000,00 272.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
LIMPEZA PUBLICA
4.867.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00 26.169.600,00 7.742.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes QUILOMETRO META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
505.000,00 495.000,00 753.700,00 3.049.700,00 1.296.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ILUMINAÇÃO
10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00 38.397.620,00 9.130.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
65/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
RESIDUOS SOLIDOS
15.000,00 15.000,00 15.900,00 336.900,00 291.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
COLETA DE LIXO
680.000,00 680.000,00 450.000,00 2.176.000,00 366.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
4.650.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00 26.537.600,00 2.957.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00 8.195.900,00 250.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
50.000,00 50.000,00 53.000,00 203.000,00 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
COLETA DE LIXO
50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 0.00 500.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 24.574.000,00 25.569.000,00 37.602.320,00 30.452.000,00 118.197.320,00
PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
OBJETIVO : MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
66/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA
DE ACORDO COM DEMANDA 01/01/1900 80,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.000.000,00 400.000,00 400.000,00 3.020.000,00 220.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
AEROPORTO MUNICIPAL
143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00 495.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 11.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.959.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00 9.839.040,00 2.502.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SECRET.MUNIC. DE
SEGURANÇA PÚBLICA
2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS
EXCLUSÃO CONTRIBUIÇOES
90.000,00 90.000,00 0,00 180.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 3.217.000,00 5.192.000,00 2.293.220,00 3.436.000,00 14.138.220,00
PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
67/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
01/01/1900 30.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
120.000,00 120.000,00 127.200,00 487.200,00 120.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00 23.955.300,00 50.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
100.000,00 50.000,00 53.000,00 303.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 270.000,00 12.220.000,00 4.085.500,00 8.170.000,00 24.745.500,00
PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS
OBJETIVO : MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
VIAS URBANAS
01/01/1900 30.000,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
68/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
VIAS PUBLICAS
11.352.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00 38.666.020,00 13.807.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
INCLUSÃO (NOVO) INFRA ESTRUTURA
0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
OBRAS REALIZADAS
600.000,00 503.000,00 533.180,00 1.686.180,00 50.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
INFRA ESTRUTURA
11.801.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00 46.397.440,00 19.100.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
VIAS PUBLICAS
0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ACCESSIBILIDADE
10.000,00 10.000,00 10.600,00 70.600,00 40.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
69/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
VIAS PUBLICAS
3.345.000,00 1.345.000,00 553.700,00 8.083.700,00 2.840.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 35.837.000,00 27.108.000,00 17.425.940,00 20.233.000,00 100.603.940,00
PROGRAMA : 0064 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
OBJETIVO : MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA
RODOVIÁRIA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
01/01/1900 30.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00 2.630.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.630.000,00 377.000,00 953.040,00 644.000,00 4.604.040,00
PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
OBJETIVO : IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES ESPORTIVAS
01/01/1900 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
70/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
QUADRAS ESPORTIVAS
1.050.000,00 910.000,00 960.000,00 3.770.000,00 850.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
COMPLEXO ESPORTIVO
400.000,00 100.000,00 106.000,00 906.000,00 300.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
INCLUSÃO (NOVO) DESPORTO DE RENDIMENTO
0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
DESPORTO DE RENDIMENTO
225.000,00 180.000,00 187.800,00 793.800,00 201.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
DESPORTO E LAZER
378.000,00 446.000,00 472.760,00 1.550.760,00 254.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
DESPORTO E LAZER
774.000,00 960.000,00 1.426.300,00 3.985.300,00 825.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
71/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CONVENIOS
100.000,00 350.000,00 350.000,00 900.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR
INCLUSÃO (NOVO) DESPORTO DE RENDIMENTO
0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 META FINANCEIR 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.530.000,00 2.927.000,00 4.642.860,00 2.946.000,00 13.045.860,00
PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
CEMITERIOS
30/06/2017 100,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E
VELÓRIOS
1.305
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
PROJETO
100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00 0,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 4.00 4.00 4.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
72/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
100.000,00 100.000,00 100.000,00 638.000,00 338.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
150.000,00 200.000,00 200.000,00 1.055.000,00 505.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
130.000,00 55.000,00 58.300,00 429.300,00 186.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 2.00 2.00 2,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.029.000,00 480.000,00 422.960,00 416.000,00 2.347.960,00
PROGRAMA : 0068 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
OBJETIVO : INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
EM APURAÇÃO
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E
TURISMO
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00 80.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 80.000,00 130.000,00 281.200,00 280.000,00 771.200,00
PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO : Assistir a população carente
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
73/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
COZINHA COMUNITÁRIA
31/12/2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PROJETO
0,00 70.000,00 254.200,00 324.200,00 0,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
EXCLUSÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00 1.310.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 0.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.360.000,00 550.000,00 583.000,00 3.389.000,00 896.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRET.MUNIC.DE AÇÃO
SOCIAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ABONO NATAL
460.000,00 460.000,00 487.600,00 1.787.600,00 380.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.586.000,00 3.028.000,00 1.324.800,00 1.900.000,00 8.838.800,00
PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO : RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
74/74
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS 3ª Revisão Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2021
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONTIGENCIA
01/01/1900 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
NÃO APLICÁVEL
6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00 1.735.000,00 META FINANCEIR
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.735.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 6.798.000,00 22.536.880,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 309.876.000,00 366.889.655,20 445.427.190,00 446.342.764,94 1.568.535.610,14
TOTAL GERAL 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 778.146.400,00 2.649.157.566,54
 - - -
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
1/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
FINALÍSTICO
PROGRAMA : 21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS OBJETIVO
:
IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE
ATIVIDADES DE ASSITENCIA SOCIAL
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : CIDADÃOS ARAXAENSES
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ENTIDADES CONTEMPLADAS
30/06/2017 100,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
TOTAL ORGAO:. 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
PROGRAMA : 23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS OBJETIVO
:
AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
2/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : ANIMAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ANIMAIS
a 01/01/1900 50,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS INCLUSÃO (NOVO)
MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : ANIMAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ANIMAIS
a 01/01/1900 50,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
3/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA INCLUSÃO (NOVO)
SUBVENÇAO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
70.000,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTAL UNID: 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTAL ORGAO:. 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTAL PROGRAMA: 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
CONTINUO
PROGRAMA : 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBJETIVO
:
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO
RACIONAL E EFICIENTE
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SERVIDORES QUE TRABALHAM NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA
RESPONSÁVEL : João Bosco Júnior
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
4/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROPRIO CÂMARA
META FINANCEIRA 80.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
30.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 8.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
7.000,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ALTERAÇÃO PARA
MENOS ESCOLA DO LEGISLATIVO
META FINANCEIRA 25.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
20.000,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
APOIO A SERVIDOR MENOS
META FINANCEIRA 1.290.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00 8.559.500,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.586.000,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 13.972.000,00 17.308.700,00 21.013.500,00 68.016.700,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
15.722.500,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO DE NATAL MENOS
META FINANCEIRA 773.000,00 952.000,00 1.175.000,00 3.728.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
828.000,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO ALTERAÇÃO PARA
MAIS POLÍTICAS PÚBLICAS
META FINANCEIRA 30.000,00 31.200,00 30.000,00 115.200,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
24.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
5/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL SUBUNID: 16.178.000,00 18.217.500,00 21.360.400,00 25.775.500,00 81.531.400,00
TOTAL UNID: 16.178.000,00 18.217.500,00 21.360.400,00 25.775.500,00 81.531.400,00
TOTAL ORGAO:. 16.178.000,00 18.217.500,00 21.360.400,00 25.775.500,00 81.531.400,00
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO PREFEITO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 3.006.000,00 496.000,00 450.000,00 4.461.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
509.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 2.763.000,00 3.070.000,00 8.633.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
2.800.000,00
TOTAL SUBUNID: 3.006.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.520.000,00 13.094.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
6/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
SUB UNIDADE 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 409.000,00 118.000,00 99.300,00 794.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
168.000,00
TOTAL SUBUNID: 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00 794.300,00
TOTAL UNID: 3.415.000,00 3.477.000,00 3.377.000,00 3.619.300,00 13.888.300,00
UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE GOVERNO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
7/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 2.796.000,00 932.000,00 370.000,00 4.905.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
807.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 2.082.000,00 2.300.000,00 6.364.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 12.00 12.00 12.00 0,00
1.982.000,00
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00 11.839.000,00
TOTAL UNID: 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00 11.839.000,00
UNIDADE : 3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
8/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 620.000,00 71.000,00 86.000,00 808.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
31.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 702.000,00 1.030.000,00 2.434.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 12.00 12.00 0,00
702.000,00
TOTAL SUBUNID: 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00 3.242.000,00
TOTAL UNID: 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00 3.242.000,00
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
9/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 9.645.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00 37.267.040,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
9.234.000,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 1.917.000,00 221.000,00 236.180,00 2.963.180,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
589.000,00
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 125.000,00 120.000,00 0,00 365.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
120.000,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 1.008.000,00 565.000,00 14.615.300,00 16.603.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
415.000,00
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
10/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 271.000,00 769.000,00 815.440,00 2.085.440,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
230.000,00
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON ALTERAÇÃO PARA
APOIO MENOS
META FINANCEIRA 416.000,00 170.000,00 190.000,00 961.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
185.000,00
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 17.625.000,00 11.600.000,00 0,00 38.525.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
9.300.000,00
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO NATAL MAIS
META FINANCEIRA 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00 11.368.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.800.000,00
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 2.025.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
802.000,00
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.710.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00 7.807.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
1.377.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 14.431.000,00 17.080.000,00 42.479.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
10.968.000,00
TOTAL SUBUNID: 37.542.000,00 36.020.000,00 42.203.000,00 50.846.560,00 166.611.560,00
TOTAL UNID: 37.542.000,00 36.020.000,00 42.203.000,00 50.846.560,00 166.611.560,00
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
11/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 9.774.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00 78.270.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
17.570.000,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 ALTERAÇÃO PARA
MAIS BENEFÍCIO
META FINANCEIRA 3.200.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00 16.664.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
4.400.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS ALTERAÇÃO PARA
CONVENIOS MAIS
META FINANCEIRA 70.000,00 200.000,00 50.000,00 1.020.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
700.000,00
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA ALTERAÇÃO PARA
MAIS SUBVENÇAO
META FINANCEIRA 30.000,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
50.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
12/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 9.621.000,00 10.850.000,00 30.398.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 100.00 100.00 100.00 0,00
9.927.000,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS ALTERAÇÃO PARA
APOIO MENOS
META FINANCEIRA 0,00 700.000,00 950.000,00 2.650.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 20.00 20.00 20.00 0,00
1.000.000,00
TOTAL SUBUNID: 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
TOTAL UNID: 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
13/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 2.093.000,00 647.000,00 760.300,00 3.761.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
261.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 2.354.000,00 2.430.000,00 7.009.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
2.225.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.093.000,00 2.486.000,00 3.001.000,00 3.190.300,00 10.770.300,00
TOTAL UNID: 2.093.000,00 2.486.000,00 3.001.000,00 3.190.300,00 10.770.300,00
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS INCLUSÃO (NOVO)
AÇÃO SOCIAL
META FINANCEIRA 0,00 0,00 1.673.550,00 1.673.550,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
14/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ALTERAÇÃO PARA
MENOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS
META FINANCEIRA 139.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.249.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.000,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 2.549.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00 7.643.840,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
504.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 1.756.000,00 2.011.000,00 5.523.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 200.00 200.00 200.00 0,00
1.756.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.688.000,00 2.270.000,00 4.090.000,00 7.041.390,00 16.089.390,00
TOTAL UNID: 2.688.000,00 2.270.000,00 4.090.000,00 7.041.390,00 16.089.390,00
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
15/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 3.479.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00 6.507.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
848.000,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 847.000,00 170.000,00 300.000,00 1.532.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
215.000,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS ALTERAÇÃO PARA
MENOS PREDIOS ALUGADOS
META FINANCEIRA 18.000,00 13.000,00 14.500,00 58.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
13.000,00
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 782.000,00 545.000,00 375.300,00 2.247.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
545.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 14.774.000,00 14.600.000,00 43.077.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
13.703.000,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 2.000.000,00 1.550.000,00 5.550.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
2.000.000,00
2.519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
16/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL SUBUNID: 5.126.000,00 17.324.000,00 18.635.000,00 17.937.400,00 59.022.400,00
TOTAL UNID: 5.126.000,00 17.324.000,00 18.635.000,00 17.937.400,00 59.022.400,00
UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
HOSPITAL MAIS
META FINANCEIRA 5.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00 25.875.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
10.000.000,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 78.000,00 64.000,00 63.300,00 269.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
64.000,00
TOTAL SUBUNID: 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
TOTAL UNID: 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
17/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 5.863.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00 9.421.400,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.080.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 7.372.000,00 7.980.780,00 22.275.780,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 100.00 100.00 100,00
6.923.000,00
TOTAL SUBUNID: 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
TOTAL UNID: 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
18/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 1.883.000,00 853.500,00 932.200,00 4.218.700,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
550.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 4.058.000,00 4.449.400,00 11.916.400,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 500.00 500.00 500,00
3.409.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.883.000,00 3.959.000,00 4.911.500,00 5.381.600,00 16.135.100,00
TOTAL UNID: 1.883.000,00 3.959.000,00 4.911.500,00 5.381.600,00 16.135.100,00
UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
19/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.609.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00 9.093.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.498.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 13.700.000,00 16.820.000,00 45.629.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1.000,00
15.109.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.609.000,00 16.607.000,00 15.785.000,00 19.721.800,00 54.722.800,00
TOTAL UNID: 2.609.000,00 16.607.000,00 15.785.000,00 19.721.800,00 54.722.800,00
UNIDADE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
20/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 1.928.000,00 425.000,00 537.640,00 3.184.640,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
294.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 2.007.000,00 2.330.600,00 6.344.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 200.00 200.00 200.00 0,00
2.007.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
TOTAL UNID: 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
UNIDADE : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
21/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔM ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
TOTAL ORGAO:. 84.715.000,00 139.680.000,00 148.654.500,00 176.942.670,00 549.992.170,00
ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS EMVOLVIDAS NA AÇÃO
RESPONSÁVEL : CYNTHIA ROCHA VERÇOSA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
22/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.126.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00 9.133.140,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.642.000,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO NATAL MAIS
META FINANCEIRA 188.000,00 364.000,00 385.840,00 1.237.840,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
300.000,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" INCLUSÃO (NOVO)
EVENTOS
META FINANCEIRA 0,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.000.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
TOTAL UNID: 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
TOTAL ORGAO:. 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
23/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO IPREMA
RESPONSÁVEL : ROGERIO FARAH
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS ALTERAÇÃO PARA
MAIS REFORMA DE IMÓVEIS
META FINANCEIRA 100.000,00 107.000,00 113.420,00 420.420,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
100.000,00
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 255.000,00 200.000,00 212.000,00 857.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
190.000,00
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
16.000,00
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 1.678.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00 10.536.220,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.087.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
24/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO DE NATAL MAIS
META FINANCEIRA 2.400.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.500.000,00
TOTAL SUBUNID: 4.449.000,00 5.893.000,00 15.610.000,00 16.546.600,00 42.498.600,00
TOTAL UNID: 4.449.000,00 5.893.000,00 15.610.000,00 16.546.600,00 42.498.600,00
TOTAL ORGAO:. 4.449.000,00 5.893.000,00 15.610.000,00 16.546.600,00 42.498.600,00
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 1.238.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00 6.725.100,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.810.000,00
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
25/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 100.000,00 190.000,00 201.400,00 641.400,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
150.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
TOTAL UNID: 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
TOTAL ORGAO:. 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
TOTAL PROGRAMA: 108.994.000,00 170.692.500,00 192.082.900,00 223.990.250,00 695.759.650,00
PROGRAMA : 3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL OBJETIVO
:
PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO,
EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 2 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE GOVERNO
PÚBLICO ALVO : SERVIDORES E GETORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES
30/06/2017 3900,00 4.600,00 4.700,00 4.800,00 5.000,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ORGAO:. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
26/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PROGRAMA : 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL OBJETIVO
:
APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 6 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO
SUB UNIDADE 1 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO
PÚBLICO ALVO : SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDORES MUNICIPAIS
30/06/2017 3900,00 10,00 12,00 14,00 15,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 109.000,00 35.000,00 0,00 246.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
102.000,00
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 638.000,00 157.000,00 119.520,00 1.036.520,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
122.000,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 278.000,00 80.000,00 84.800,00 522.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
80.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 966.000,00 1.181.660,00 3.244.660,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
1.097.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
27/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL SUBUNID: 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
TOTAL UNID: 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
TOTAL ORGAO:. 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
TOTAL PROGRAMA: 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
PROGRAMA : 5 PROCESSO LEGISLATIVO OBJETIVO
:
MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS
COMISSÕES ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : EDIS
RESPONSÁVEL : João Bosco Júnior
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS ALTERAÇÃO PARA
MAIS POLÍTICAS PÚBLICAS
META FINANCEIRA 3.026.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 12.00 12.00 12.00 12.00 0,00
2.891.000,00
TOTAL SUBUNID: 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
TOTAL UNID: 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
TOTAL ORGAO:. 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
TOTAL PROGRAMA: 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
PROGRAMA : 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS OBJETIVO
:
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
28/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
DEFESAS JUDICIAIS
5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017 01/01/1900 1345682,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
30/04/2017 2963,00 1.000,00 1.200,00 1.250,00 1.300,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.804.000,00 505.000,00 1.132.000,00 4.942.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
501.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS ALTERAÇÃO PARA
MENOS SENTENÇAS JUDICIAS
META FINANCEIRA 4.100.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00 23.104.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 5.00 5.00 12.00 12.00 0,00
6.000.000,00
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ALTERAÇÃO PARA
CONVENIOS MENOS
META FINANCEIRA 111.000,00 144.000,00 162.000,00 561.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
144.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 2.951.000,00 3.180.000,00 9.082.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 30.00 12.00 12.00 0,00
2.951.000,00
TOTAL SUBUNID: 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
TOTAL UNID: 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
29/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL ORGAO:. 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SERVIDOR MUNICIPAL
RESPONSÁVEL : ROGERIO FARAH
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
DEFESAS JUDICIAIS
5/12 DO VALOR EMPENHADO EM 2017 01/01/1900 1345682,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
30/04/2017 2963,00 1.000,00 1.200,00 1.250,00 1.300,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 61.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
63.000,00
TOTAL SUBUNID: 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
TOTAL UNID: 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
TOTAL ORGAO:. 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
TOTAL PROGRAMA: 7.076.000,00 9.659.000,00 9.714.000,00 11.590.600,00 38.039.600,00
PROGRAMA : 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA OBJETIVO
:
PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO,
EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
30/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AÇOES
RESPONSÁVEL : João Bosco Júnior
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
MANUTENÇÃO
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS ALTERAÇÃO PARA
MENOS FESTIVIDADES E COMEMORAÕES
META FINANCEIRA 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
31.000,00
TOTAL SUBUNID: 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
TOTAL UNID: 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
TOTAL ORGAO:. 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO PREFEITO
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
MANUTENÇÃO
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40000,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
31/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
TOTAL UNID: 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
TOTAL ORGAO:. 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
TOTAL PROGRAMA: 136.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 297.000,00
PROGRAMA : 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO OBJETIVO
:
PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE
VIDA DOS ARAXAENSES
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇAO EM GERAL
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONSTRUIR SEDE
01/01/1900 50,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.067 CONST. DO IPDSA ALTERAÇÃO PARA
MAIS CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA
META FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
32/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.000,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 801.000,00 937.000,00 993.220,00 3.561.220,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
830.000,00
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR ALTERAÇÃO PARA
MAIS PLANO DIRETOR
META FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.000,00
TOTAL SUBUNID: 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
TOTAL UNID: 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
TOTAL ORGAO:. 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
TOTAL PROGRAMA: 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
PROGRAMA : 10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA OBJETIVO
:
PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE
GOVERNO E ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO
MUNICIPIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EMPENHOS
31/12/2016 13000,00 17.100,00 17.500,00 17.600,00 17.700,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
33/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIÇOS EXECUTADOS
META FINANCEIRA 3.277.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
834.000,00
TOTAL SUBUNID: 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
TOTAL UNID: 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
TOTAL ORGAO:. 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
TOTAL PROGRAMA: 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
PROGRAMA : 11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA OBJETIVO
:
RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE
RECEITAS, VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO
CONTRIBUINTE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALVARAS
1500 31/12/2016 100,00 6.070,00 6.100,00 6.150,00 6.180,00 0,00
IPTU
31/12/2017 150000,00 55.800,00 56.000,00 56.200,00 56.400,00 0,00
1SS
31/12/2016 5000,00 1.686,00 1.700,00 1.730,00 1.780,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
34/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIÇOS EXECUTADOS
META FINANCEIRA 2.068.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
294.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
TOTAL UNID: 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
TOTAL ORGAO:. 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
TOTAL PROGRAMA: 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
PROGRAMA : 13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA OBJETIVO
:
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES DE SEGURANÇA
DE ACORDO COM DEMANDA 01/01/1900 80,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL ALTERAÇÃO PARA
MENOS CONVENIOS
META FINANCEIRA 410.000,00 445.000,00 493.000,00 1.788.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
440.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
35/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR ALTERAÇÃO PARA
MENOS CONVENIOS
META FINANCEIRA 218.000,00 293.000,00 1.095.900,00 1.779.900,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
173.000,00
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS ALTERAÇÃO PARA
MAIS CONVENIOS
META FINANCEIRA 235.000,00 256.000,00 276.600,00 1.018.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
251.000,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 8.165.000,00 858.000,00 410.600,00 10.457.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.024.000,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA ALTERAÇÃO PARA
MENOS CONVENIOS
META FINANCEIRA 287.000,00 490.000,00 551.760,00 1.818.760,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
490.000,00
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 1.285.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 6.285.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.500.000,00
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA ALTERAÇÃO PARA
CONVENIOS MAIS
META FINANCEIRA 31.000,00 61.000,00 64.660,00 217.660,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
61.000,00
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE ALTERAÇÃO PARA
MAIS CONVENIOS
META FINANCEIRA 67.000,00 32.000,00 33.920,00 164.920,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
32.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
36/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL SUBUNID: 10.698.000,00 3.971.000,00 3.935.000,00 5.526.440,00 24.130.440,00
TOTAL UNID: 10.698.000,00 3.971.000,00 3.935.000,00 5.526.440,00 24.130.440,00
UNIDADE : 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES DE SEGURANÇA
DE ACORDO COM DEMANDA 01/01/1900 80,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 274.000,00 290.440,00 838.440,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
274.000,00
2.406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 426.000,00 451.560,00 1.303.560,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
426.000,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00 2.142.000,00
TOTAL UNID: 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00 2.142.000,00
TOTAL ORGAO:. 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
TOTAL PROGRAMA: 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
PROGRAMA : 14 ASSISTENCIA AO IDOSO OBJETIVO
:
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
37/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : IDOSOS DE ARAXA
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
IDOSOS
30/06/2017 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO INCLUSÃO (NOVO)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
META FINANCEIRA 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO INCLUSÃO (NOVO)
AÇÃO SOCIAL
META FINANCEIRA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 0,00 50.000,00 750.000,00 1.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00
200.000,00
2.509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS SUBVENÇAO
META FINANCEIRA 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
38/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL SUBUNID: 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.680.000,00 8.930.000,00
TOTAL UNID: 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.680.000,00 8.930.000,00
UNIDADE : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
PÚBLICO ALVO : IDOSOS DE ARAXA
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
IDOSOS
30/06/2017 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 50.200,00 50.200,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 50.200,00 50.200,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 50.200,00 50.200,00
TOTAL ORGAO:. 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00 8.980.200,00
TOTAL PROGRAMA: 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00 8.980.200,00
PROGRAMA : 15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA OBJETIVO
:
MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
PÚBLICO ALVO : MULHERES AGREDIDAS FISICAMENTE E MORALMENTE COM VULNERAVEBILIDADE FINANCEIRA
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
39/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
MULHERES
30/06/2017 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES ALTERAÇÃO PARA
CONTRIBUIÇOES MAIS
META FINANCEIRA 0,00 130.000,00 137.800,00 267.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 480.000,00 508.800,00 1.468.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
480.000,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
TOTAL UNID: 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
TOTAL ORGAO:. 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
TOTAL PROGRAMA: 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
PROGRAMA : 17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA OBJETIVO
:
ASSISTIR PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA FACILITAR SUA INCLUSÃO NA
SOCIEDADE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE SAÚDE, EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
40/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
INCLUSÃO SOCIAL
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA INCLUSÃO (NOVO)
SUBVENÇAO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL ORGAO:. 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
PROGRAMA : 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE OBJETIVO
:
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
41/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 298.000,00 382.000,00 468.900,00 1.215.900,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
67.000,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 1.590.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00 6.025.140,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.544.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.888.000,00 1.611.000,00 1.921.000,00 1.821.040,00 7.241.040,00
TOTAL UNID: 1.888.000,00 1.611.000,00 1.921.000,00 1.821.040,00 7.241.040,00
UNIDADE : 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
42/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 5.500.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00 20.875.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
5.100.000,00
2.498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ALTERAÇÃO PARA
MENOS PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 100.000,00 131.000,00 322.246,40
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00
91.246,40
TOTAL SUBUNID: 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00 21.197.246,40
TOTAL UNID: 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00 21.197.246,40
UNIDADE : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
TOTAL UNID: 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
TOTAL ORGAO:. 7.516.000,00 6.802.246,40 7.021.000,00 7.227.040,00 28.566.286,40
ÓRGÃO : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
UNIDADE : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
43/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARAXA
RESPONSÁVEL : TACIANA PINTO DE ALMEIDA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 1.699.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00 8.612.860,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.946.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO DE NATAL MAIS
META FINANCEIRA 180.000,00 200.000,00 212.000,00 772.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
180.000,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 2.917.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00 11.042.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.968.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA ALTERAÇÃO PARA
AÇÃO SOCIAL MAIS
META FINANCEIRA 674.000,00 749.000,00 723.940,00 2.895.940,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 20,00
749.000,00
TOTAL SUBUNID: 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
TOTAL UNID: 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
44/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL ORGAO:. 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
TOTAL PROGRAMA: 12.986.000,00 12.645.246,40 12.851.000,00 13.406.840,00 51.889.086,40
PROGRAMA : 19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL OBJETIVO
:
MPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE
ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS
PÚBLICO ALVO : PESSOAS DEPENDENTES DE DROGAS/ALCOOL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS
31/12/2021 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 46.000,00 34.000,00 36.040,00 150.040,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
34.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 40.000,00 42.400,00 122.400,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
40.000,00
TOTAL SUBUNID: 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
TOTAL UNID: 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
TOTAL ORGAO:. 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
TOTAL PROGRAMA: 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
45/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PROGRAMA : 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL OBJETIVO
:
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 8.010.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00 19.140.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.805.000,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 0,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
25.000,00
TOTAL SUBUNID: 8.010.000,00 1.830.000,00 3.790.000,00 5.731.040,00 19.361.040,00
TOTAL UNID: 8.010.000,00 1.830.000,00 3.790.000,00 5.731.040,00 19.361.040,00
UNIDADE : 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
46/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 305.000,00 265.000,00 280.900,00 1.115.900,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
265.000,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 287.000,00 20.000,00 21.200,00 364.200,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
36.000,00
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MENOS
META FINANCEIRA 805.000,00 920.000,00 1.091.000,00 3.736.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
920.000,00
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 106.000,00 34.000,00 36.040,00 210.040,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
34.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 1.990.000,00 351.060,00 4.527.060,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 150.00 150.00 150.00 0,00
2.186.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.503.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 1.780.200,00 9.953.200,00
SUB UNIDADE 2 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
47/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS INCLUSÃO (NOVO)
PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 1.492.000,00 337.000,00 352.220,00 2.431.220,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
250.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 936.000,00 767.800,00 2.503.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 80.00 80.00 80,00
800.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.125.020,00 4.940.020,00
SUB UNIDADE 3 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
48/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 702.000,00 318.000,00 487.080,00 1.669.080,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
162.000,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 410.000,00 132.000,00 139.920,00 800.920,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
119.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 606.000,00 816.000,00 1.917.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 50.00 50.00 50,00
495.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.443.000,00 4.387.000,00
SUB UNIDADE 4 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
49/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MENOS
META FINANCEIRA 303.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
155.000,00
TOTAL SUBUNID: 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
SUB UNIDADE 5 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ALTERAÇÃO PARA
MAIS BOLSA FAMÍLIA
META FINANCEIRA 527.000,00 135.000,00 143.100,00 1.040.100,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
235.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 266.000,00 380.000,00 911.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 30.00 30.00 30,00
265.000,00
TOTAL SUBUNID: 527.000,00 500.000,00 401.000,00 523.100,00 1.951.100,00
SUB UNIDADE 6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
50/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 44.000,00 19.000,00 20.140,00 104.140,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
21.000,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
16.000,00
TOTAL SUBUNID: 60.000,00 37.000,00 35.000,00 37.100,00 169.100,00
TOTAL UNID: 4.997.000,00 5.959.000,00 6.394.000,00 5.332.420,00 22.682.420,00
UNIDADE : 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
51/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
8.000,00
TOTAL SUBUNID: 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
TOTAL UNID: 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
UNIDADE : 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS
30/06/2017 100,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 37.002,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 5.000.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 0.00 0.00 0,00
5.100.000,00
TOTAL SUBUNID: 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
TOTAL UNID: 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
TOTAL ORGAO:. 18.015.000,00 12.897.000,00 15.292.000,00 16.457.940,00 62.661.940,00
TOTAL PROGRAMA: 18.015.000,00 12.897.000,00 15.292.000,00 16.457.940,00 62.661.940,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
52/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PROGRAMA : 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO OBJETIVO
:
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : FUNCIONARIOS PERTENCENTES DO RPPS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDOR
30/04/2017 2963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2018 250,00 129,00 129,00 129,00 129,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR INATIVO
META FINANCEIRA 4.600.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
5.252.000,00
TOTAL SUBUNID: 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
TOTAL UNID: 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
TOTAL ORGAO:. 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : ASSEGURADOS DO IPREMA
RESPONSÁVEL : ROGERIO FARAH
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
53/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SERVIDOR
30/04/2017 2963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2018 250,00 129,00 129,00 129,00 129,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 24.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00 126.808.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
26.500.000,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS ALTERAÇÃO PARA
MENOS INATIVOS E PENSIONISTAS
META FINANCEIRA 3.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00 23.390.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
6.500.000,00
TOTAL SUBUNID: 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
TOTAL UNID: 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
TOTAL ORGAO:. 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
TOTAL PROGRAMA: 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 160.050.000,00
PROGRAMA : 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA OBJETIVO
:
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
54/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇÕES DE SAÚDE
DEMANDA 01/01/1900 80,00 50,00 55,00 60,00 65,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 16.060.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00 60.675.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
14.620.000,00
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO NATAL MAIS
META FINANCEIRA 1.800.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 8.226.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.100.000,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA ALTERAÇÃO PARA
MAIS CAMARA TÉCNICA
META FINANCEIRA 933.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00 6.136.520,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
1.609.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 9.040.885,00 9.553.100,00 30.594.985,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
12.001.000,00
TOTAL SUBUNID: 18.793.000,00 30.330.000,00 27.364.885,00 29.144.620,00 105.632.505,00
TOTAL UNID: 18.793.000,00 30.330.000,00 27.364.885,00 29.144.620,00 105.632.505,00
UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
55/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇÕES DE SAÚDE
DEMANDA 01/01/1900 80,00 50,00 55,00 60,00 65,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ALTERAÇÃO PARA
OBRAS REALIZADAS MAIS
META FINANCEIRA 494.000,00 653.000,00 586.180,00 2.217.180,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 8.00 8.00 8.00 8.00 0,00
484.000,00
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.095.000,00 600.000,00 970.500,00 4.459.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
794.000,00
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.535.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00 8.124.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
614.000,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 1.213.000,00 668.000,00 664.900,00 3.095.900,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
550.000,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 9.798.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00 13.897.800,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
1.480.000,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 80.000,00 65.000,00 68.900,00 278.900,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 3.00 3.00 3.00 3,00
65.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
56/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 24.488.511,00 25.031.521,66 63.850.032,66
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 2000.00 2000.00 20.000,00
14.330.000,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 600.000,00 624.000,00 2.124.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 30.00 30.00 30,00
900.000,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL ALTERAÇÃO PARA
MÉDICOS MAIS
META FINANCEIRA 0,00 30.000,00 31.800,00 61.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
2.510 IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EXCLUSÃO
USUÁRIOS DO SUS
META FINANCEIRA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 16.215.000,00 19.217.000,00 30.874.511,00 31.903.101,66 98.209.612,66
SUB UNIDADE 3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇÕES DE SAÚDE
DEMANDA 01/01/1900 80,00 50,00 55,00 60,00 65,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS ALTERAÇÃO PARA
MAIS TRANSPORTE
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
57/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 3.475.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00 22.453.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
5.688.000,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MENOS LABORATÓRIO
META FINANCEIRA 1.092.000,00 200.000,00 210.600,00 1.882.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
380.000,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS ALTERAÇÃO PARA
USUÁRIOS DO SUS MENOS
META FINANCEIRA 525.000,00 640.000,00 760.600,00 2.395.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
470.000,00
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 359.000,00 125.000,00 120.700,00 979.700,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
375.000,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 1.756.000,00 144.000,00 81.040,00 2.195.040,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
214.000,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 144.000,00 235.000,00 70.600,00 554.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE ALTERAÇÃO PARA
CONVENIOS MAIS
META FINANCEIRA 22.691.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00 60.167.860,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3.00 3.00 3.00 3.00 0,00
15.740.000,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO ALTERAÇÃO PARA
MAIS CENTRO ODONTOLOGICO
META FINANCEIRA 105.000,00 70.000,00 73.000,00 358.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
110.000,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MENOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
58/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 1.217.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00 7.365.200,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.186.000,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA ALTERAÇÃO PARA
MENOS PRONTO SOCORRO
META FINANCEIRA 23.829.000,00 183.000,00 1.245.980,00 41.919.980,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
16.662.000,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 21.391.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00 147.635.921,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
42.971.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 578.000,00 657.000,00 686.000,00 2.188.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
267.000,00
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE ALTERAÇÃO PARA
APOIO MENOS
META FINANCEIRA 160.000,00 160.000,00 259.000,00 1.379.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
800.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 18.204.900,00 27.800.000,00 74.946.900,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 3000.00 3000.00 3.000,00
28.942.000,00
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 11.750.000,00 11.857.898,34 23.747.898,34
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00
140.000,00
TOTAL SUBUNID: 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34 390.169.899,34
SUB UNIDADE 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
59/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇÕES DE SAÚDE
DEMANDA 01/01/1900 80,00 50,00 55,00 60,00 65,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA ALTERAÇÃO PARA
CAMARA TÉCNICA MAIS
META FINANCEIRA 336.000,00 230.000,00 230.000,00 1.030.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
234.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 1.010.000,00 1.130.700,00 2.329.700,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 4.00 4.00 4,00
189.000,00
TOTAL SUBUNID: 336.000,00 423.000,00 1.240.000,00 1.360.700,00 3.359.700,00
SUB UNIDADE 5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO A SAUDE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇÕES DE SAÚDE
DEMANDA 01/01/1900 80,00 50,00 55,00 60,00 65,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
60/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 109.000,00 165.000,00 157.800,00 626.800,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
195.000,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 2.206.000,00 152.000,00 138.720,00 2.694.720,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
198.000,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS EXCLUSÃO
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 571.000,00 540.000,00 0,00 2.219.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 2.00 0.00 2,00
1.108.000,00
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 692.000,00 890.000,00 577.300,00 3.049.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
890.000,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 4.890.000,00 181.000,00 194.760,00 5.468.760,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
203.000,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 94.000,00 178.000,00 185.200,00 550.200,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
93.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 9.764.983,00 6.490.000,00 25.714.983,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1000.00 1000.00 1.000,00
9.460.000,00
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) ALTERAÇÃO PARA
MAIS PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 418.000,00 420.820,00 838.820,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 8.562.000,00 12.147.000,00 12.288.983,00 8.164.600,00 41.162.583,00
TOTAL UNID: 102.435.000,00 145.837.000,00 142.676.115,00 141.953.680,00 532.901.795,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
61/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL ORGAO:. 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00 638.534.300,00
TOTAL PROGRAMA: 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00 638.534.300,00
PROGRAMA : 25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS OBJETIVO
:
MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS
MUNICIPAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA FARMACIA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
FARMÁCIA
01/01/1900 1000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 1.425.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.026.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
TOTAL UNID: 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
TOTAL ORGAO:. 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
TOTAL PROGRAMA: 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
PROGRAMA : 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA OBJETIVO
:
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O
AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
62/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA ALTERAÇÃO PARA
DISTRITO INDUSTRIAL MAIS
META FINANCEIRA 100.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 3.160.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
1.000.000,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE ALTERAÇÃO PARA
APOIO AO TRABALHADOR MAIS
META FINANCEIRA 264.000,00 25.000,00 25.300,00 357.300,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
43.000,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO ALTERAÇÃO PARA
MENOS CONVENIOS
META FINANCEIRA 99.000,00 182.000,00 282.000,00 745.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
182.000,00
TOTAL SUBUNID: 463.000,00 1.225.000,00 1.207.000,00 1.367.300,00 4.262.300,00
TOTAL UNID: 463.000,00 1.225.000,00 1.207.000,00 1.367.300,00 4.262.300,00
UNIDADE : 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
63/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL ALTERAÇÃO PARA
APOIO A EMPREENDEDOR MAIS
META FINANCEIRA 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
TOTAL ORGAO:. 463.000,00 1.225.000,00 1.247.000,00 1.409.700,00 4.344.700,00
TOTAL PROGRAMA: 463.000,00 1.225.000,00 1.247.000,00 1.409.700,00 4.344.700,00
PROGRAMA : 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO OBJETIVO
:
VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARAXÁ
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SUBVEÇÕES
a 01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
64/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO ALTERAÇÃO PARA
MENOS PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 80000.00 80000.00 82000.00 0,00
3.368.259,40
TOTAL SUBUNID: 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
TOTAL UNID: 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
TOTAL ORGAO:. 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
TOTAL PROGRAMA: 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
PROGRAMA : 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS OBJETIVO
:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDADAS NO COMERCIO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EM APURAÇÃO
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS ALTERAÇÃO PARA
APOIO A EMPRESA MAIS
META FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
100.000,00
TOTAL SUBUNID: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
TOTAL UNID: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
TOTAL ORGAO:. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
65/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PROGRAMA : 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OBJETIVO
:
PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA
MELHOR QUALIDADE DE VIDA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
MERENDA ESCOLAR
30/06/2017 35000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE ALTERAÇÃO PARA
ALIMENTO MENOS
META FINANCEIRA 801.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00 7.663.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.209.000,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR ALTERAÇÃO PARA
REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS MENOS
META FINANCEIRA 612.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00 5.742.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.100.000,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
MENOS REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS
META FINANCEIRA 1.040.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00 8.572.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.400.000,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA ALTERAÇÃO PARA
MAIS REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS
META FINANCEIRA 141.000,00 360.000,00 201.800,00 932.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
230.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
66/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL ALTERAÇÃO PARA
MENOS REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS
META FINANCEIRA 202.000,00 73.000,00 110.580,00 539.580,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
154.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
TOTAL UNID: 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
TOTAL ORGAO:. 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
TOTAL PROGRAMA: 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
PROGRAMA : 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO
:
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS
31/05/2017 15000,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN ALTERAÇÃO PARA
UNIDADE ESCOLAR MAIS
META FINANCEIRA 2.203.000,00 2.251.000,00 5.000,00 7.164.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
2.705.000,00
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESCOLAS ATENDIDAS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
67/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 22.308.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00 34.447.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
7.438.000,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MAIS
META FINANCEIRA 41.000,00 105.000,00 0,00 2.276.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.130.000,00
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 4.594.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00 23.293.020,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
6.810.000,00
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
CONVENIOS MAIS
META FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 106.000,00 406.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3.00 3.00 3.00 3.00 0,00
100.000,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 300.000,00 196.000,00 980.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
484.000,00
2.479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESCOLAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 10.000,00 10.600,00 971.301,03
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
950.701,03
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 21.702.000,00 16.070.000,00 37.772.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
0,00
2.522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 29.246.000,00 20.617.701,03 34.538.000,00 23.228.120,00 107.629.821,03
TOTAL UNID: 29.246.000,00 20.617.701,03 34.538.000,00 23.228.120,00 107.629.821,03
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
68/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
UNIDADE : 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS
31/05/2017 15000,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 19.955.000,00 10.000,00 10.600,00 19.975.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
0,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 50.000,00 580.000,00 614.800,00 1.844.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
600.000,00
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 28.331.000,00 30.030.860,00 58.361.860,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 20.005.000,00 600.000,00 28.921.000,00 30.656.260,00 80.182.260,00
TOTAL UNID: 20.005.000,00 600.000,00 28.921.000,00 30.656.260,00 80.182.260,00
TOTAL ORGAO:. 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00 187.812.081,03
TOTAL PROGRAMA: 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00 187.812.081,03
PROGRAMA : 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVO
:
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O
SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
69/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DE 00 A 05 ANOS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. ALTERAÇÃO PARA
UNIDADE ESCOLAR MAIS
META FINANCEIRA 1.808.000,00 1.339.000,00 5.000,00 5.152.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
2.000.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MAIS
META FINANCEIRA 6.979.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00 16.560.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.599.000,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MAIS
META FINANCEIRA 2.481.000,00 630.000,00 215.000,00 4.576.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
1.250.000,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MAIS
META FINANCEIRA 300.000,00 5.000,00 5.000,00 1.610.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 2.00 2.00 0,00
1.300.000,00
2.478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESCOLAS ATENDIDAS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
70/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 0,00 2.000,00 2.000,00 803.144,56
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
799.144,56
2.496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ INCLUSÃO (NOVO)
AUXILIO FINANCEIRO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 179.050,21
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
179.050,21
2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCO ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 3.400.000,00 6.750.000,00 10.150.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
0,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 11.900.000,00 2.970.000,00 14.870.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 11.568.000,00 9.127.194,77 21.248.000,00 11.957.000,00 53.900.194,77
TOTAL UNID: 11.568.000,00 9.127.194,77 21.248.000,00 11.957.000,00 53.900.194,77
UNIDADE : 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DE 00 A 05 ANOS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
71/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 0,00 6.000,00 6.360,00 12.360,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 19.841.000,00 9.000,00 9.540,00 19.859.540,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 20.00 20.00 20.00 20,00
0,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB ALTERAÇÃO PARA
MENOS CONVENIOS
META FINANCEIRA 4.067.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.500.000,00
2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCO ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 13.400.000,00 14.204.000,00 42.604.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 12.00 12.00 0,00
15.000.000,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 34.164.000,00 36.213.840,00 70.377.840,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 23.908.000,00 18.500.000,00 51.079.000,00 54.143.740,00 147.630.740,00
TOTAL UNID: 23.908.000,00 18.500.000,00 51.079.000,00 54.143.740,00 147.630.740,00
TOTAL ORGAO:. 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,00 201.530.934,77
TOTAL PROGRAMA: 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,00 201.530.934,77
PROGRAMA : 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS OBJETIVO
:
LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS JOVENS E ADULTOS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
72/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS JOVENS E ADULTOS
META FINANCEIRA 918.000,00 22.000,00 22.120,00 1.112.120,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
150.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 1.452.000,00 1.095.000,00 3.957.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 200.00 200.00 200.00 0,00
1.410.000,00
TOTAL SUBUNID: 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
TOTAL UNID: 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
TOTAL ORGAO:. 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
TOTAL PROGRAMA: 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
PROGRAMA : 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO
:
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
73/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.315 PROJETO AURORA ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 200.00 200.00 0,00
0,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 723.000,00 170.000,00 1.610.000,00 3.163.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
660.000,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00 8.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 12.00 12.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
TOTAL UNID: 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
TOTAL ORGAO:. 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
TOTAL PROGRAMA: 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
PROGRAMA : 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR OBJETIVO
:
ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO
ENSINO SUPERIOR
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
74/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONVENIOS
30/06/2017 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES D ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MAIS
META FINANCEIRA 501.000,00 500.000,00 530.000,00 2.032.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
501.000,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MENOS
META FINANCEIRA 100.000,00 155.000,00 245.300,00 640.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
140.000,00
TOTAL SUBUNID: 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
TOTAL UNID: 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
TOTAL ORGAO:. 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
TOTAL PROGRAMA: 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
PROGRAMA : 40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO OBJETIVO
:
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO MEDIO DE QUALIDADE.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO MEDIO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
75/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONVENIO
30/06/2017 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
0,00
2.316 APOIO AO CEFET INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
TOTAL UNID: 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
TOTAL ORGAO:. 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
TOTAL PROGRAMA: 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
PROGRAMA : 41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL OBJETIVO
:
PRESERVAR E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
76/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
FISCALIZAÇÃO
01/01/1900 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ALTERAÇÃO PARA
MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL MAIS
META FINANCEIRA 723.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
908.000,00
TOTAL SUBUNID: 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
TOTAL UNID: 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
TOTAL ORGAO:. 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
TOTAL PROGRAMA: 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
PROGRAMA : 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA OBJETIVO
:
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORES
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ATENDIMENTOS BIBLIOTECÁRIOS
31/12/2017 100,00 1.000,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
77/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
BIBLIOTECA MENOS
META FINANCEIRA 1.072.000,00 188.000,00 240.280,00 1.768.280,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
268.000,00
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS BIBLIOTECA
META FINANCEIRA 90.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 1,00
10.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 0,00 1.110.000,00 1.005.000,00 3.164.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 20.00 20.00 20.00 0,00
1.049.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
TOTAL UNID: 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
TOTAL ORGAO:. 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
TOTAL PROGRAMA: 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
PROGRAMA : 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL OBJETIVO
:
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL2
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
78/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EVENTOS
31/12/2016 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
Açoes realizadas no apoio cultural 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONA ALTERAÇÃO PARA
MENOS EVENTOS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL2
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EVENTOS
31/12/2016 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
Açoes realizadas no apoio cultural 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA ALTERAÇÃO PARA
MAIS EVENTOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
79/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 0,00 240.000,00 240.000,00 480.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE EXCLUSÃO
EVENTOS
META FINANCEIRA 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0,00
0,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS ALTERAÇÃO PARA
APOIO A EVENTOS MAIS
META FINANCEIRA 140.000,00 775.000,00 580.000,00 1.995.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
500.000,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" INCLUSÃO (NOVO)
AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS INCLUSÃO (NOVO)
EVENTOS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO ALTERAÇÃO PARA
MENOS EVENTOS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.030.000,00 4.800.000,00
TOTAL UNID: 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.030.000,00 4.800.000,00
TOTAL ORGAO:. 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.135.000,00 4.905.000,00
ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS LIGADAS A CULTURA
RESPONSÁVEL : CYNTHIA ROCHA VERÇOSA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
80/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EVENTOS
31/12/2016 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
Açoes realizadas no apoio cultural 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 477.000,00 540.000,00 472.400,00 2.001.400,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
512.000,00
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS EVENTOS
META FINANCEIRA 140.000,00 147.000,00 155.820,00 589.820,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
147.000,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 988.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00 5.881.400,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.839.000,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 259.000,00 86.000,00 79.960,00 510.960,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
86.000,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 463.000,00 228.000,00 241.680,00 1.160.680,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
228.000,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
81/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 695.000,00 716.000,00 658.960,00 2.785.960,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
716.000,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 74.000,00 79.000,00 83.740,00 315.740,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
79.000,00
2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA ALTERAÇÃO PARA
MENOS PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 333.000,00 550.000,00 883.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 50.00 0.00 0,00
0,00
META FINANCEIRA 0,00 332.764,94 0,00 332.764,94
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 60.00 0.00 0,00
0,00
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC ALTERAÇÃO PARA
MENOS PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 0,00 900.000,00 150.000,00 1.050.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 60.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 3.096.000,00 3.607.000,00 5.000.764,94 3.807.960,00 15.511.724,94
TOTAL UNID: 3.096.000,00 3.607.000,00 5.000.764,94 3.807.960,00 15.511.724,94
UNIDADE : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS LIGADAS A CULTURA
RESPONSÁVEL :
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
82/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EVENTOS
31/12/2016 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
Açoes realizadas no apoio cultural 01/01/1900 100,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS ALTERAÇÃO PARA
MAIS EVENTOS
META FINANCEIRA 740.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
738.000,00
TOTAL SUBUNID: 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
TOTAL UNID: 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
TOTAL ORGAO:. 3.836.000,00 4.345.000,00 5.738.764,94 3.984.280,00 17.904.044,94
TOTAL PROGRAMA: 3.976.000,00 4.845.000,00 6.868.764,94 7.119.280,00 22.809.044,94
PROGRAMA : 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL OBJETIVO
:
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE FREQUENTAM A FCCBA
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
REFORMA DA SEDE DA fccba
01/01/1900 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
83/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA INCLUSÃO (NOVO)
SERVIÇOS EXECUTADOS
META FINANCEIRA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 11.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL UNID: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL ORGAO:. 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NA AÇÃO
RESPONSÁVEL : CYNTHIA ROCHA VERÇOSA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
REFORMA DA SEDE DA fccba
01/01/1900 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS PREDIOS PÚBLICOS
META FINANCEIRA 150.000,00 150.000,00 10.000,00 1.610.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.300.000,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
84/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 158.000,00 157.000,00 166.420,00 631.420,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
150.000,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 1.042.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00 4.312.980,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.037.000,00
2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 480.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00
480.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.350.000,00 2.967.000,00 1.440.000,00 1.277.400,00 7.034.400,00
TOTAL UNID: 1.350.000,00 2.967.000,00 1.440.000,00 1.277.400,00 7.034.400,00
UNIDADE : 4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NA AÇÃO
RESPONSÁVEL : CYNTHIA ROCHA VERÇOSA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
REFORMA DA SEDE DA fccba
01/01/1900 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 100,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
138.000,00
TOTAL SUBUNID: 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
85/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL UNID: 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
TOTAL ORGAO:. 1.488.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.482.780,00
TOTAL PROGRAMA: 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
PROGRAMA : 46 PLANEJAMENTO URBANO OBJETIVO
:
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SANEAMENTO URBANO
01/01/1900 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS PONTES E VIADUTOS
META FINANCEIRA 634.000,00 551.000,00 584.060,00 2.320.060,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
551.000,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS ALTERAÇÃO PARA
MAIS CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
META FINANCEIRA 50.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00 6.350.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.000.000,00
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES ALTERAÇÃO PARA
OBRAS REALIZADAS MENOS
META FINANCEIRA 0,00 100.000,00 1.291.000,00 1.391.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
86/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL SUBUNID: 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 3.675.060,00 10.061.060,00
TOTAL UNID: 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 3.675.060,00 10.061.060,00
TOTAL ORGAO:. 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 3.675.060,00 10.061.060,00
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 2 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PROXIMOS A RIOS E USUARIOS QUE PRECISAM DE ESTRUTURA DE PLANEJAMENTO.
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
SANEAMENTO URBANO
01/01/1900 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 100,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL ORGAO:. 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
TOTAL PROGRAMA: 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 4.175.060,00 10.561.060,00
PROGRAMA : 47 APOIO HABITACIONAL OBJETIVO
:
VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
87/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
HABITAÇÕES
31/12/2016 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES ALTERAÇÃO PARA
MAIS IMOVEIS
META FINANCEIRA 600.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00 31.200.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
10.000.000,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 604.000,00 100.000,00 106.000,00 910.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
100.000,00
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 200.000,00 212.000,00 612.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 50.00 50.00 50.00 0,00
200.000,00
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 100.00 100.00 100.00 0,00
500.000,00
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 20.00 20.00 20.00 0,00
500.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
88/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 250.000,00 265.000,00 765.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
250.000,00
2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 0,00 300.000,00 518.000,00 918.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
100.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
TOTAL UNID: 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
TOTAL ORGAO:. 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
PROGRAMA : 48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL OBJETIVO
:
MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PESSOAS ATENDIDAS
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 862.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00 3.997.440,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.026.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
89/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 6.000,00 27.000,00 28.620,00 67.620,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
6.000,00
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.000,00
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA ALTERAÇÃO PARA
CODIGO AMBIENTAL MAIS
META FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.000,00
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE ALTERAÇÃO PARA
MENOS PROJETOS
META FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 201.060,00 204.060,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.000,00
TOTAL SUBUNID: 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
TOTAL UNID: 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
TOTAL ORGAO:. 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
TOTAL PROGRAMA: 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
PROGRAMA : 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS OBJETIVO
:
PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PÚBLICO ALVO : AGRICULTORES E PECUARISTAS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EVENTOS
31/12/2016 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
90/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS EVENTOS
META FINANCEIRA 210.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
200.000,00
TOTAL SUBUNID: 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
TOTAL UNID: 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
TOTAL ORGAO:. 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
TOTAL PROGRAMA: 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
PROGRAMA : 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA OBJETIVO
:
PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO
CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PÚBLICO ALVO : PESSOAS PRODUTIVAS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EM APURAÇÃO
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 606.000,00 40.000,00 42.400,00 1.161.400,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
473.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
91/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.325 PROJETO CALCÁRIO ALTERAÇÃO PARA
MAIS CALCARIO
META FINANCEIRA 200.000,00 215.000,00 227.900,00 842.900,00
3 Despesas Correntes TONELADA META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
200.000,00
TOTAL SUBUNID: 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
TOTAL UNID: 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
TOTAL ORGAO:. 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
TOTAL PROGRAMA: 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
PROGRAMA : 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL OBJETIVO
:
PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM
DIVERSAS ÁREAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PÚBLICO ALVO : PRODUTORES RURAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PRODUTOR RURAL
DEMANDA 01/01/1900 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESTRADA VICINAIS
META FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
100.000,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
92/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 100.000,00 77.500,00 82.150,00 384.650,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
125.000,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS ALTERAÇÃO PARA
MENOS CONVENIOS
META FINANCEIRA 170.000,00 182.000,00 308.800,00 869.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
209.000,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESTRADA VICINAIS
META FINANCEIRA 2.676.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00 18.776.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
4.000.000,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ALTERAÇÃO PARA
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS MAIS
META FINANCEIRA 307.000,00 500.000,00 530.000,00 1.837.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
500.000,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1,00
1.500.000,00
2.470 HORTA POPULAR EXCLUSÃO
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,00 25.029.450,00
TOTAL UNID: 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,00 25.029.450,00
TOTAL ORGAO:. 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,00 25.029.450,00
TOTAL PROGRAMA: 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,00 25.029.450,00
PROGRAMA : 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OBJETIVO
:
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE
FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
93/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
MANUTENÇÃO DO TURISMO
31/12/2016 2,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO ALTERAÇÃO PARA
MAIS PARQUE DO CRISTO
META FINANCEIRA 130.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
180.000,00
TOTAL SUBUNID: 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
TOTAL UNID: 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
UNIDADE : 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
MANUTENÇÃO DO TURISMO
31/12/2016 2,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
94/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 500.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
260.000,00
TOTAL SUBUNID: 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
TOTAL UNID: 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
TOTAL ORGAO:. 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
TOTAL PROGRAMA: 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
PROGRAMA : 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS OBJETIVO
:
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA
FUNDADA.
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : INATIVOS E PENSIONISTAS
RESPONSÁVEL : João Bosco Júnior
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
31/12/2016 40000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
31/12/2018 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS ALTERAÇÃO PARA
MAIS INATIVOS E PENSIONISTAS
META FINANCEIRA 656.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
749.000,00
TOTAL SUBUNID: 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
95/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL UNID: 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
TOTAL ORGAO:. 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO
PÚBLICO ALVO : OS CREDORES DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
31/12/2016 40000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
31/12/2018 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS INCLUSÃO (NOVO)
SENTENÇAS JUDICIAS
META FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE : 5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO
PÚBLICO ALVO : OS CREDORES DO MUNICÍPIO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
96/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
31/12/2016 40000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
31/12/2018 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS EXCLUSÃO
SENTENÇAS JUDICIAS
META FINANCEIRA 150.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 0.00 0,00
20.000,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL ALTERAÇÃO PARA
DÍVIDA INTERNA MAIS
META FINANCEIRA 0,00 910.000,00 125.000,00 1.945.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 0,00
910.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS ALTERAÇÃO PARA
DÍVIDA INTERNA MENOS
META FINANCEIRA 1.820.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00 11.120.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.800.000,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS INCLUSÃO (NOVO)
DÍVIDA INTERNA
META FINANCEIRA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
0,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP ALTERAÇÃO PARA
DÍVIDA INTERNA MENOS
META FINANCEIRA 550.000,00 280.000,00 810.000,00 1.920.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
280.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.610.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 4.635.000,00 15.265.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
97/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL UNID: 2.610.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 4.635.000,00 15.265.000,00
TOTAL ORGAO:. 2.610.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 4.635.000,00 15.265.000,00
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : CONTRIBUINTES DO IPREMA
RESPONSÁVEL : ROGERIO FARAH
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
31/12/2016 40000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
01/01/1900 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00
31/12/2018 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ALTERAÇÃO PARA
NÃO APLICÁVEL MAIS
META FINANCEIRA 170.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
180.000,00
TOTAL SUBUNID: 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
TOTAL UNID: 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
TOTAL ORGAO:. 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
TOTAL PROGRAMA: 3.436.000,00 4.939.000,00 5.021.500,00 5.717.800,00 19.114.300,00
PROGRAMA : 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL OBJETIVO
:
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
98/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : João Bosco Júnior
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
COMUNICAÇÃO
VALOR APURADO EM MAIO/2017 31/05/2017 1513713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ALTERAÇÃO PARA
COMUNICAÇÃO SOCIAL MAIS
META FINANCEIRA 109.000,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
111.500,00
TOTAL SUBUNID: 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
TOTAL UNID: 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
TOTAL ORGAO:. 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
COMUNICAÇÃO
VALOR APURADO EM MAIO/2017 31/05/2017 1513713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
99/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 2.045.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 4,00
3.020.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
TOTAL UNID: 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
TOTAL ORGAO:. 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.154.000,00 3.131.500,00 3.156.000,00 3.340.500,00 11.782.000,00
PROGRAMA : 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO OBJETIVO
:
MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
TRANSPORTE URBANO
GASTO MENSAL 31/12/2020 80,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO INCLUSÃO (NOVO)
TERMINAL RODOVIÁRIO
META FINANCEIRA 1.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 0.00 0.00 1,00
1.000.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
100/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
TOTAL SUBUNID: 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
TOTAL UNID: 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE URBANO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
TRANSPORTE URBANO
GASTO MENSAL 31/12/2020 80,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 463.000,00 180.000,00 150.000,00 928.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
135.000,00
TOTAL SUBUNID: 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00 928.000,00
TOTAL UNID: 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00 928.000,00
TOTAL ORGAO:. 1.563.000,00 1.135.000,00 180.000,00 150.000,00 3.028.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.563.000,00 1.135.000,00 180.000,00 150.000,00 3.028.000,00
PROGRAMA : 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA OBJETIVO
:
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO
MUNICIPIO.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
101/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PRAÇAS E JARDINS
01/01/1900 30000,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS ALTERAÇÃO PARA
MAIS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00 5.303.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 0,00
1.110.000,00
1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES ALTERAÇÃO PARA
MAIS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
META FINANCEIRA 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 1.000.000,00 1.110.000,00 2.090.000,00 1.643.000,00 5.843.000,00
TOTAL UNID: 1.000.000,00 1.110.000,00 2.090.000,00 1.643.000,00 5.843.000,00
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
PRAÇAS E JARDINS
01/01/1900 30000,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
102/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS ALTERAÇÃO PARA
MAIS ILUMINAÇÃO
META FINANCEIRA 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 6.766.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
1.220.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS FABRICA DE BLOCOS
META FINANCEIRA 272.000,00 50.000,00 50.000,00 422.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
50.000,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ALTERAÇÃO PARA
MAIS LIMPEZA PUBLICA
META FINANCEIRA 7.742.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00 26.169.600,00
3 Despesas Correntes QUILOMETRO META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
4.867.000,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS ALTERAÇÃO PARA
MENOS PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
META FINANCEIRA 1.296.000,00 495.000,00 753.700,00 3.049.700,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 5,00
505.000,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ALTERAÇÃO PARA
MAIS ILUMINAÇÃO
META FINANCEIRA 9.130.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00 38.397.620,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
10.157.000,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS ALTERAÇÃO PARA
RESIDUOS SOLIDOS MAIS
META FINANCEIRA 291.000,00 15.000,00 15.900,00 336.900,00
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
15.000,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA ALTERAÇÃO PARA
MAIS COLETA DE LIXO
META FINANCEIRA 366.000,00 680.000,00 450.000,00 2.176.000,00
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
680.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.957.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00 26.537.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 1.00 1.00 1,00
4.650.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
103/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 250.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00 8.195.900,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.215.000,00
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 50.000,00 50.000,00 53.000,00 203.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
50.000,00
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES ALTERAÇÃO PARA
COLETA DE LIXO MAIS
META FINANCEIRA 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 0.00 500.00 0.00 0.00 0,00
50.000,00
TOTAL SUBUNID: 23.574.000,00 24.459.000,00 28.362.000,00 35.959.320,00 112.354.320,00
TOTAL UNID: 23.574.000,00 24.459.000,00 28.362.000,00 35.959.320,00 112.354.320,00
TOTAL ORGAO:. 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,00 118.197.320,00
TOTAL PROGRAMA: 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,00 118.197.320,00
PROGRAMA : 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO OBJETIVO
:
MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES DE CONTROLE E SEGURANÇA
DE ACORDO COM DEMANDA 01/01/1900 80,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
104/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO ALTERAÇÃO PARA
MAIS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
META FINANCEIRA 220.000,00 400.000,00 400.000,00 3.020.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.000.000,00
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
AEROPORTO MUNICIPAL MAIS
META FINANCEIRA 495.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 11.00 1.00 0,00
143.000,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO ALTERAÇÃO PARA
MAIS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
META FINANCEIRA 2.502.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00 9.839.040,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
2.959.000,00
2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS EXCLUSÃO
CONTRIBUIÇOES
META FINANCEIRA 0,00 90.000,00 0,00 180.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0,00
90.000,00
TOTAL SUBUNID: 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,00 14.138.220,00
TOTAL UNID: 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,00 14.138.220,00
TOTAL ORGAO:. 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,00 14.138.220,00
TOTAL PROGRAMA: 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,00 14.138.220,00
PROGRAMA : 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO OBJETIVO
:
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
105/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
01/01/1900 30000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO
META FINANCEIRA 120.000,00 120.000,00 127.200,00 487.200,00
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
120.000,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO
META FINANCEIRA 50.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00 23.955.300,00
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 1,00
12.000.000,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO
META FINANCEIRA 100.000,00 50.000,00 53.000,00 303.000,00
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
100.000,00
TOTAL SUBUNID: 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
TOTAL UNID: 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
TOTAL ORGAO:. 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
TOTAL PROGRAMA: 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
PROGRAMA : 62 VIAS URBANAS OBJETIVO
:
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
106/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
VIAS URBANAS
01/01/1900 30000,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. ALTERAÇÃO PARA
VIAS PUBLICAS MAIS
META FINANCEIRA 13.807.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00 38.666.020,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
11.352.000,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INCLUSÃO (NOVO)
INFRA ESTRUTURA
META FINANCEIRA 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS ALTERAÇÃO PARA
OBRAS REALIZADAS MAIS
META FINANCEIRA 50.000,00 503.000,00 533.180,00 1.686.180,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
600.000,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS ALTERAÇÃO PARA
MAIS INFRA ESTRUTURA
META FINANCEIRA 19.100.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00 46.397.440,00
4 Despesas de Capital METRO META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
11.801.000,00
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL" ALTERAÇÃO PARA
VIAS PUBLICAS MAIS
META FINANCEIRA 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 32.957.000,00 23.753.000,00 18.878.000,00 16.861.640,00 92.449.640,00
TOTAL UNID: 32.957.000,00 23.753.000,00 18.878.000,00 16.861.640,00 92.449.640,00
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
107/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
VIAS URBANAS
01/01/1900 30000,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA ALTERAÇÃO PARA
ACCESSIBILIDADE MAIS
META FINANCEIRA 40.000,00 10.000,00 10.600,00 70.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.000,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS ALTERAÇÃO PARA
VIAS PUBLICAS MAIS
META FINANCEIRA 2.840.000,00 1.345.000,00 553.700,00 8.083.700,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.345.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.880.000,00 3.355.000,00 1.355.000,00 564.300,00 8.154.300,00
TOTAL UNID: 2.880.000,00 3.355.000,00 1.355.000,00 564.300,00 8.154.300,00
TOTAL ORGAO:. 35.837.000,00 27.108.000,00 20.233.000,00 17.425.940,00 100.603.940,00
TOTAL PROGRAMA: 35.837.000,00 27.108.000,00 20.233.000,00 17.425.940,00 100.603.940,00
PROGRAMA : 64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA OBJETIVO
:
MANTER AS AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA
RODOVIÁRIA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
108/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE UTILIZA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
01/01/1900 30000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.630.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
377.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
TOTAL UNID: 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
TOTAL ORGAO:. 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
TOTAL PROGRAMA: 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
PROGRAMA : 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER OBJETIVO
:
IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES ESPORTIVAS
01/01/1900 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
109/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS ALTERAÇÃO PARA
QUADRAS ESPORTIVAS MAIS
META FINANCEIRA 850.000,00 910.000,00 960.000,00 3.770.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.050.000,00
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II ALTERAÇÃO PARA
MAIS COMPLEXO ESPORTIVO
META FINANCEIRA 300.000,00 100.000,00 106.000,00 906.000,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00
400.000,00
1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL INCLUSÃO (NOVO)
DESPORTO DE RENDIMENTO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO ALTERAÇÃO PARA
DESPORTO DE RENDIMENTO MAIS
META FINANCEIRA 201.000,00 180.000,00 187.800,00 793.800,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
225.000,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL ALTERAÇÃO PARA
DESPORTO E LAZER MAIS
META FINANCEIRA 254.000,00 446.000,00 472.760,00 1.550.760,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
378.000,00
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER ALTERAÇÃO PARA
DESPORTO E LAZER MENOS
META FINANCEIRA 825.000,00 960.000,00 1.426.300,00 3.985.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
774.000,00
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO ALTERAÇÃO PARA
CONVENIOS MAIS
META FINANCEIRA 100.000,00 350.000,00 350.000,00 900.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
100.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
110/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR INCLUSÃO (NOVO)
DESPORTO DE RENDIMENTO
META FINANCEIRA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.342.860,00 12.745.860,00
TOTAL UNID: 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.342.860,00 12.745.860,00
UNIDADE : 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE PRATICAM ESPORTES
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
AÇOES ESPORTIVAS
01/01/1900 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL UNID: 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
TOTAL ORGAO:. 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,00 13.045.860,00
TOTAL PROGRAMA: 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,00 13.045.860,00
PROGRAMA : 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS OBJETIVO
:
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
111/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CEMITERIOS
30/06/2017 100,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 0.00 4.00 4.00 4.00 0,00
100.000,00
TOTAL SUBUNID: 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
TOTAL UNID: 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
UNIDADE : 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : SOCIEDADE EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
CEMITERIOS
30/06/2017 100,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
112/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 338.000,00 100.000,00 100.000,00 638.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00
100.000,00
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 505.000,00 200.000,00 200.000,00 1.055.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
150.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 186.000,00 55.000,00 58.300,00 429.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 2.00 2.00 2.00 2,00
130.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.029.000,00 380.000,00 355.000,00 358.300,00 2.122.300,00
TOTAL UNID: 1.029.000,00 380.000,00 355.000,00 358.300,00 2.122.300,00
TOTAL ORGAO:. 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
TOTAL PROGRAMA: 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
PROGRAMA : 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OBJETIVO
:
INOVAR A TECNOLOGIA NO MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
SUB UNIDADE 1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROJETO
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EM APURAÇÃO
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
113/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 80.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
130.000,00
TOTAL SUBUNID: 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
TOTAL UNID: 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
TOTAL ORGAO:. 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
TOTAL PROGRAMA: 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
PROGRAMA : 69 ASSISTENCIA SOCIAL OBJETIVO
:
Assistir a população carente
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL
PÚBLICO ALVO : PESSOAS CARENTES
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
COZINHA COMUNITÁRIA
31/12/2020 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS ALTERAÇÃO PARA
MENOS PROJETO
META FINANCEIRA 0,00 70.000,00 254.200,00 324.200,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA EXCLUSÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 1.310.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 0.00 0,00
1.208.000,00
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
114/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 896.000,00 550.000,00 583.000,00 3.389.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.360.000,00
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO NATAL MAIS
META FINANCEIRA 380.000,00 460.000,00 487.600,00 1.787.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
460.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00 8.838.800,00
TOTAL UNID: 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00 8.838.800,00
TOTAL ORGAO:. 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00 8.838.800,00
TOTAL PROGRAMA: 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00 8.838.800,00
PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OBJETIVO
:
RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO EMERGENCIAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.022 2.023 2.024 2.025
EM APURAÇÃO
EM APURAÇÃO 31/12/2016 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA ALTERAÇÃO PARA
NÃO APLICÁVEL MAIS
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
09/01/2025
115/115
ANO BASE: 2021
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 3ª Revisão
META FINANCEIRA 1.735.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
6.798.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
TOTAL UNID: 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
TOTAL ORGAO:. 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
TOTAL PROGRAMA: 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
 - - -
TOTAL GERAL: 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 778.146.400,00 2.649.157.566,54
SIPL
Nota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total. RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
1/4
PPA 2022 / 2025
09/01/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1 LEGISLATIVA 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00 98.700.000,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA 3.051.000,00 2.911.000,00 3.662.100,00 3.863.000,00 13.487.100,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.051.000,00 2.911.000,00 3.662.100,00 3.863.000,00 13.487.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.832.000,00 18.970.500,00 22.161.900,00 26.665.500,00 84.629.900,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.832.000,00 18.970.500,00 22.161.900,00 26.665.500,00 84.629.900,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 117.000,00 118.500,00 176.000,00 171.500,00 583.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 117.000,00 118.500,00 176.000,00 171.500,00 583.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 75.795.000,00 102.790.000,00 112.313.500,00 132.202.730,00 423.101.230,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
7.165.000,00 9.616.000,00 9.624.000,00 11.495.200,00 37.900.200,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.165.000,00 9.616.000,00 9.624.000,00 11.495.200,00 37.900.200,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.190.000,00 86.823.000,00 96.174.500,00 113.535.550,00 354.723.050,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.955.000,00 37.812.000,00 44.552.500,00 32.506.360,00 151.825.860,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.243.000,00 1.910.000,00 1.885.000,00 1.892.100,00 6.930.100,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.708.000,00 46.714.000,00 49.134.000,00 76.203.500,00 191.759.500,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 179.000,00 387.000,00 603.000,00 640.040,00 1.809.040,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105.000,00 0,00 0,00 2.293.550,00 2.398.550,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.982.000,00 819.000,00 440.000,00 468.900,00 4.709.900,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 295.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00 340.900,00
124 CONTROLE INTERNO 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
181 POLICIAMENTO 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 39.496.000,00 37.397.246,40 45.459.000,00 48.449.000,00 170.801.246,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.173.000,00 9.236.000,00 9.437.000,00 9.409.920,00 35.255.920,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.844.000,00 8.028.000,00 8.617.000,00 9.409.920,00 31.898.920,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 5.000.000,00 5.300.000,00 8.150.000,00 11.116.200,00 29.566.200,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000.000,00 5.300.000,00 8.150.000,00 11.066.000,00 29.516.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 0,00 50.200,00 50.200,00
242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 12.858.000,00 12.645.246,40 12.851.000,00 13.406.840,00 51.761.086,40
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.643.000,00 9.519.000,00 9.919.000,00 4.824.940,00 33.905.940,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00 5.275.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.215.000,00 3.126.246,40 2.932.000,00 3.175.900,00 12.449.146,40
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 0,00 131.000,00 131.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 14.465.000,00 10.216.000,00 15.021.000,00 14.016.040,00 53.718.040,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.757.000,00 4.478.000,00 7.783.000,00 3.922.980,00 19.940.980,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 760.000,00 1.866.000,00 958.000,00 1.010.480,00 4.594.480,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.510.000,00 2.725.000,00 5.008.000,00 6.970.500,00 24.213.500,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 310.000,00 1.077.000,00 1.272.000,00 2.107.080,00 4.766.080,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 128.000,00 70.000,00 0,00 0,00 198.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 37.280.000,00 44.388.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00 203.620.000,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.049.000,00 2.393.000,00 3.610.000,00 3.826.600,00 11.878.600,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.033.000,00 2.377.000,00 3.594.000,00 3.809.640,00 11.813.640,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 35.000.000,00 41.752.000,00 55.300.000,00 58.618.000,00 190.670.000,00
SIPL RelatorioAnexoIII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
2/4
PPA 2022 / 2025
09/01/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000.000,00 41.752.000,00 55.300.000,00 58.618.000,00 190.670.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
10 SAÚDE 130.527.000,00 195.350.000,00 184.750.000,00 186.855.560,00 697.482.560,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.871.000,00 40.394.000,00 33.403.885,00 34.107.920,00 131.776.805,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.228.000,00 10.122.000,00 31.239.885,00 31.818.620,00 78.408.505,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 18.643.000,00 30.272.000,00 2.164.000,00 2.289.300,00 53.368.300,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 16.215.000,00 19.217.000,00 30.874.511,00 31.903.101,66 98.209.612,66
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.000,00 0,00 18.757.000,00 19.315.240,00 38.089.240,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 11.568.000,00 17.809.000,00 9.347.511,00 8.711.861,66 47.436.372,66
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.000,00 10.000,00 1.845.000,00 2.818.700,00 4.704.700,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 4.599.000,00 1.398.000,00 825.000,00 1.057.300,00 7.879.300,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34 390.169.899,34
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 151.000,00 0,00 25.305.000,00 17.491.040,00 42.947.040,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 28.957.000,00 22.639.000,00 8.351.000,00 9.750.658,34 69.697.658,34
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 440.000,00 200.000,00 35.200.900,00 41.827.000,00 77.667.900,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 47.774.000,00 91.211.000,00 29.415.721,00 31.456.580,00 199.857.301,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.761.000,00 2.449.000,00 3.602.000,00 3.869.380,00 11.681.380,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.600,00 0,00 0,00 230.000,00 232.600,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 333.400,00 234.000,00 230.000,00 0,00 797.400,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 1.010.000,00 1.130.700,00 2.140.700,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 189.000,00 0,00 0,00 189.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 912.000,00 912.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 1.596.680,00 7.409.680,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.578.000,00 11.851.000,00 11.929.983,00 8.817.040,00 36.176.023,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 330.000,00 8.930.215,00 5.285.300,00 14.545.515,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 3.007.000,00 10.413.000,00 2.459.768,00 2.499.340,00 18.379.108,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 571.000,00 1.108.000,00 540.000,00 1.032.400,00 3.251.400,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.984.000,00 296.000,00 359.000,00 379.960,00 6.018.960,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 104.000,00 110.260,00 214.260,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 4.984.000,00 296.000,00 255.000,00 269.700,00 5.804.700,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 200.000,00 330.000,00 170.000,00 800.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 41.000,00 30.000,00 30.000,00 31.800,00 132.800,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 707.000,00 4.865.000,00 4.023.000,00 4.933.200,00 14.528.200,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.948.000,00 1.998.000,00 1.925.000,00 2.117.880,00 7.988.880,00
11 TRABALHO 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
12 EDUCAÇÃO 100.088.000,00 85.352.895,80 175.612.000,00 176.591.840,00 537.644.735,80
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 3.270.000,00 5.100.000,00 4.600.000,00 4.714.000,00 17.684.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00 5.000,00 30.457.000,00 40.935.300,00 71.403.300,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 9.768.000,00 28.492.000,00 700.000,00 955.000,00 39.915.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 53.318.000,00 24.717.701,03 66.959.000,00 57.594.380,00 202.589.081,03
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 950.701,03 31.557.000,00 17.609.500,00 50.117.201,03
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 53.318.000,00 23.767.000,00 35.402.000,00 39.664.880,00 152.151.880,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
362 ENSINO MÉDIO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 31.409.000,00 24.127.194,77 68.827.000,00 62.390.740,00 186.753.934,77
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.799.144,56 29.005.000,00 19.292.360,00 64.096.504,56
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 31.409.000,00 8.149.000,00 39.822.000,00 43.098.380,00 122.478.380,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 179.050,21 0,00 0,00 179.050,21
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 918.000,00 1.560.000,00 1.454.000,00 1.097.120,00 5.029.120,00
SIPL RelatorioAnexoIII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
3/4
PPA 2022 / 2025
09/01/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 1.720.000,00 6.450.000,00 8.170.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00 3.163.000,00
13 CULTURA 9.040.000,00 14.219.000,00 14.237.764,94 13.108.320,00 50.605.084,94
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 5.138.000,00 6.172.000,00 8.176.764,94 9.164.560,00 28.651.324,94
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.138.000,00 6.172.000,00 6.496.000,00 5.524.560,00 23.330.560,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 1.233.000,00 700.000,00 1.933.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 332.764,94 0,00 332.764,94
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00 2.940.000,00
15 URBANISMO 62.930.000,00 55.543.000,00 56.194.000,00 60.124.800,00 234.791.800,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 34.447.000,00 26.139.000,00 23.971.000,00 21.535.220,00 106.092.220,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.406.000,00 14.500.000,00 15.200.000,00 10.872.960,00 58.978.960,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 16.041.000,00 11.639.000,00 8.671.000,00 5.071.260,00 41.422.260,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 100.000,00 3.471.000,00 3.571.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 28.483.000,00 29.404.000,00 32.223.000,00 38.589.580,00 128.699.580,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.621.000,00 5.057.000,00 6.026.000,00 6.013.160,00 25.717.160,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 15.359.000,00 16.977.000,00 14.977.000,00 17.886.220,00 65.199.220,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.503.000,00 7.370.000,00 8.620.000,00 11.934.200,00 32.427.200,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 2.600.000,00 2.756.000,00 5.356.000,00
16 HABITAÇÃO 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.203.000,00 11.350.000,00 11.350.000,00 12.243.000,00 36.146.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 401.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00 918.000,00
17 SANEAMENTO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.585.500,00 25.245.500,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.585.500,00 25.245.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.585.500,00 25.245.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
20 AGRICULTURA 4.369.000,00 7.307.000,00 8.134.500,00 8.045.250,00 27.855.750,00
605 ABASTECIMENTO 170.000,00 209.000,00 302.000,00 308.800,00 989.800,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 170.000,00 209.000,00 302.000,00 308.800,00 989.800,00
606 EXTENSÃO RURAL 3.393.000,00 4.925.000,00 6.877.500,00 7.024.150,00 22.219.650,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.203.000,00 4.325.000,00 6.277.500,00 6.388.150,00 20.193.650,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 190.000,00 600.000,00 600.000,00 636.000,00 2.026.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 806.000,00 2.173.000,00 955.000,00 712.300,00 4.646.300,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 806.000,00 2.173.000,00 955.000,00 712.300,00 4.646.300,00
22 INDÚSTRIA 100.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.102.400,00 3.242.400,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 100.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.102.400,00 3.242.400,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.102.400,00 3.242.400,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 730.000,00 540.000,00 484.000,00 507.040,00 2.261.040,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
695 TURISMO 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
26 TRANSPORTE 7.410.000,00 10.072.259,40 10.560.000,00 13.396.260,00 41.438.519,40
781 TRANSPORTE AÉREO 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 495.000,00 143.000,00 93.000,00 238.180,00 969.180,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
SIPL RelatorioAnexoIII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
4/4
PPA 2022 / 2025
09/01/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 2022 2023 2024 2025 TOTAL
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6.915.000,00 9.929.259,40 10.337.000,00 13.158.080,00 40.339.339,40
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.955.000,00 2.370.000,00 369.000,00 295.000,00 4.989.000,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.230.000,00 2.724.000,00 2.934.000,00 1.910.040,00 8.798.040,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.730.000,00 4.835.259,40 7.034.000,00 10.953.040,00 26.552.299,40
27 DESPORTO E LAZER 4.458.000,00 5.228.000,00 5.378.000,00 7.511.100,00 22.575.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.051.000,00 1.275.000,00 1.090.000,00 1.387.800,00 4.803.800,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.051.000,00 1.275.000,00 1.090.000,00 1.387.800,00 4.803.800,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.479.000,00 1.652.000,00 1.856.000,00 3.255.060,00 8.242.060,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.479.000,00 1.652.000,00 1.856.000,00 3.255.060,00 8.242.060,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
TOTAL 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 780.000.000,00 2.651.011.166,54
Fonte
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
TOTAL
SIPL RelatorioAnexoIII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
1/2
09/01/2025
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00
Receita 2022 2023 2024 2025 TOTAL
TOTAL 542.136.000,00 720.000.000,00 736.000.000,00 780.000.000,00 2.778.136.000,00
Programas 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 108.994.000,00 170.692.500,00 192.082.900,00 223.990.250,00 695.759.650,00
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
5 PROCESSO LEGISLATIVO 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E
PROCESSOS JUDICIAIS
6 7.076.000,00 9.659.000,00 9.714.000,00 11.590.600,00 38.039.600,00
REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA
CIDADANIA
8 136.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 297.000,00
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
10 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
11 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA
13 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00 8.980.200,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA
17 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E
ADOLESCENTE
18 12.986.000,00 12.645.246,40 12.851.000,00 13.406.840,00 51.889.086,40
APOIO AÇOES DE POLITICA
ANTI-DROGAS/ALCOOL
19 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 18.015.000,00 12.897.000,00 15.292.000,00 16.457.940,00 62.661.940,00
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 160.050.000,00
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE
COLETIVA
24 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00 638.534.300,00
ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E
HEMODERIVADOS
25 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 463.000,00 1.225.000,00 1.247.000,00 1.409.700,00 4.344.700,00
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E
DE SERVIÇOS
31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00 187.812.081,03
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,00 201.530.934,77
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.976.000,00 4.845.000,00 6.868.764,94 7.119.280,00 22.809.044,94
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
44 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 4.175.060,00 10.561.060,00
47 APOIO HABITACIONAL 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO
AMBIENTAL
48 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 3.353.000,00 6.434.000,00 7.679.500,00 7.562.950,00 25.029.450,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO
54 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
SIPL RelatorioComparativoRctDsp.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
2/2
09/01/2025
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 3.436.000,00 4.939.000,00 5.021.500,00 5.717.800,00 19.114.300,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 2.154.000,00 3.131.500,00 3.156.000,00 3.340.500,00 11.782.000,00
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.563.000,00 1.135.000,00 180.000,00 150.000,00 3.028.000,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,00 118.197.320,00
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 3.217.000,00 5.192.000,00 3.436.000,00 2.293.220,00 14.138.220,00
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
62 VIAS URBANAS 35.837.000,00 27.108.000,00 20.233.000,00 17.425.940,00 100.603.940,00
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E
LAZER
65 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,00 13.045.860,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 2.586.000,00 3.028.000,00 1.900.000,00 1.324.800,00 8.838.800,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
TOTAL 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 778.146.400,00 2.649.157.566,54
SIPL RelatorioComparativoRctDsp.rpt
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CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO
1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
5 PROCESSO LEGISLATIVO
2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE. 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A E 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPU
14 ASSISTENCIA AO IDOSO
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
69 ASSISTENCIA SOCIAL
9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO
UM RENDIMENTO MAIOR EM SALA DE AULA 40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A
PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIF 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
46 PLANEJAMENTO URBANO
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
62 VIAS URBANAS
SIPL RelatorioMacroObjDescricao.rpt
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MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO
16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,
VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇ
47 APOIO HABITACIONAL
17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHO 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AM 41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIV 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RE 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
URBANO
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE M 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DI 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERM 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARA
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECES 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
SIPL RelatorioMacroObjDescricao.rpt
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MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO
115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO
MUNICÍPIO 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
SIPL RelatorioMacroObjDescricao.rpt
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CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPU 21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE ARAXA
2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS
1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
5 PROCESSO LEGISLATIVO
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE. 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A E 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
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2/7
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA
2.280 MANUT. ATIV. DA SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
2.519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA RODOVIARIA
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO AMBIENTE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
09/01/2025
3/7
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
2.510 IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES.
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS E VELÓRIOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPU 14 ASSISTENCIA AO IDOSO
1.066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
2.509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS
2.518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
1.324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
2.516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
2.498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
69 ASSISTENCIA SOCIAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
09/01/2025
4/7
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
10 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA AO EDUCANDO VISANDO
UM RENDIMENTO MAIOR EM SALA DE AULA 40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS TÉCNICAS
2.316 APOIO AO CEFET
12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. INFANTIL-CRECHE
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
2.478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL
2.496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ
2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A
PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIF 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E DIGITAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA
1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA
2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO
2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC
2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS
2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONST. DO IPDSA
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR
46 PLANEJAMENTO URBANO
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO URBANO
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
09/01/2025
5/7
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA BORGES
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE PREMOLDADOS
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. URBANOS
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES
62 VIAS URBANAS
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS URBANAS
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO SOL"
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,
VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇ 47 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-REURB
17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHO 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AM 41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.325 PROJETO CALCÁRIO
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
2.470 HORTA POPULAR
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIV 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO
24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
09/01/2025
6/7
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RE 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX NEUMANN II
1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR
28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
URBANO 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE LOGRADOUROS
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE M 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DI 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO FUNDAMENTAL
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA
2.479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL
2.522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS
107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERM 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARA 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
09/01/2025
7/7
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECES 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
1.315 PROJETO AURORA
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
115 AÇOES VOLTADAS PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA DO
MUNICÍPIO 68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
1/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1 LEGISLATIVA 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
5 PROCESSO LEGISLATIVO 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
4 ADMINISTRAÇÃO 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
124 CONTROLE INTERNO 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 109.000,00 102.000,00 35.000,00 0,00 246.000,00
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 638.000,00 122.000,00 157.000,00 119.520,00 1.036.520,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
278.000,00 80.000,00 80.000,00 84.800,00 522.800,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00 3.244.660,00
4 ADMINISTRAÇÃO 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
62 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS
JUDICIAIS
6 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 1.132.000,00 4.942.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00 23.104.000,00
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA
111.000,00 144.000,00 144.000,00 162.000,00 561.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00 9.082.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
62 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS
JUDICIAIS
6 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
1 LEGISLATIVA 16.318.000,00 18.360.000,00 21.551.400,00 25.996.000,00 82.225.400,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.096.000,00 18.191.500,00 20.630.400,00 25.693.500,00 80.611.400,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 16.065.000,00 18.160.500,00 20.575.400,00 25.618.500,00 80.419.400,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00 8.559.500,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00 68.016.700,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00 3.728.000,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00 24.000,00 31.200,00 30.000,00 115.200,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 67.605.000,00 91.773.000,00 101.451.500,00 119.321.550,00 380.151.050,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.777.000,00 24.398.000,00 26.329.000,00 32.524.810,00 124.028.810,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 40.777.000,00 24.398.000,00 26.329.000,00 32.524.810,00 124.028.810,00
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00 1.673.550,00
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 139.000,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.249.000,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 450.000,00 4.461.000,00
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00 794.300,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 370.000,00 4.905.000,00
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO VICE PREFEITO
620.000,00 31.000,00 71.000,00 86.000,00 808.000,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
2/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00 37.267.040,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 236.180,00 2.963.180,00
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 125.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 365.000,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 14.615.300,00 16.603.300,00
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00 2.085.440,00
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 416.000,00 185.000,00 170.000,00 190.000,00 961.000,00
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 0,00 38.525.000,00
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00 11.368.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMATICA
2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.413.000,00 62.425.000,00 69.845.500,00 81.010.740,00 230.694.240,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 17.308.000,00 62.425.000,00 69.845.500,00 81.010.740,00 230.589.240,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00 7.643.840,00
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00 6.507.600,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 847.000,00 215.000,00 170.000,00 300.000,00 1.532.000,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.500,00 58.500,00
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 932.200,00 4.218.700,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00 9.093.800,00
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00 6.725.100,00
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 100.000,00 150.000,00 190.000,00 201.400,00 641.400,00
2.280 MANUT. ATIV. DA
SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 760.300,00 3.761.300,00
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 782.000,00 545.000,00 545.000,00 375.300,00 2.247.300,00
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00 7.807.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 52.654.000,00 56.620.000,00 63.790.400,00 173.064.400,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00 5.550.000,00
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
0,00 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00
2.519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
11 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
181 POLICIAMENTO 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 10.698.000,00 4.671.000,00 4.635.000,00 6.268.440,00 26.272.440,00
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 410.000,00 440.000,00 445.000,00 493.000,00 1.788.000,00
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 218.000,00 173.000,00 293.000,00 1.095.900,00 1.779.900,00
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
235.000,00 251.000,00 256.000,00 276.600,00 1.018.600,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 410.600,00 10.457.600,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 287.000,00 490.000,00 490.000,00 551.760,00 1.818.760,00
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO
MONITORAMENTO
1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 6.285.000,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
3/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA
RODOVIARIA
31.000,00 61.000,00 61.000,00 64.660,00 217.660,00
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO
AMBIENTE
67.000,00 32.000,00 32.000,00 33.920,00 164.920,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 274.000,00 274.000,00 890.440,00 1.438.440,00
2.406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
0,00 426.000,00 426.000,00 451.560,00 1.303.560,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA
5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00 9.421.400,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00 22.275.780,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.449.000,00 5.893.000,00 15.610.000,00 16.546.600,00 42.498.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.049.000,00 2.393.000,00 3.610.000,00 3.826.600,00 11.878.600,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.049.000,00 2.393.000,00 3.610.000,00 3.826.600,00 11.878.600,00
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 100.000,00 100.000,00 107.000,00 113.420,00 420.420,00
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00 857.000,00
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00 10.536.220,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00
10 SAÚDE 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00 25.875.000,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 78.000,00 64.000,00 64.000,00 63.300,00 269.300,00
12 EDUCAÇÃO 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00 78.270.300,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00 16.664.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 70.000,00 700.000,00 200.000,00 50.000,00 1.020.000,00
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.850.000,00 30.398.000,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 1.000.000,00 700.000,00 950.000,00 2.650.000,00
13 CULTURA 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00 9.133.140,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 188.000,00 300.000,00 364.000,00 385.840,00 1.237.840,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 537.640,00 3.184.640,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00 6.344.600,00
10 SAÚDE 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00 638.534.300,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00 2.217.180,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00 2.217.180,00
1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00 2.217.180,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.793.000,00 18.329.000,00 18.324.000,00 19.591.520,00 75.037.520,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 18.793.000,00 18.329.000,00 18.324.000,00 19.591.520,00 75.037.520,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00 60.675.000,00
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 8.226.000,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00 6.136.520,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
4/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
301 ATENÇÃO BÁSICA 15.721.000,00 3.503.000,00 5.003.000,00 5.629.600,00 29.856.600,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 15.721.000,00 3.503.000,00 5.003.000,00 5.629.600,00 29.856.600,00
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 970.500,00 4.459.500,00
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00 8.124.500,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 664.900,00 3.095.900,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00 13.897.800,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS
MEDICOS
80.000,00 65.000,00 65.000,00 68.900,00 278.900,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 77.162.000,00 84.168.000,00 68.157.721,00 60.608.380,00 290.096.101,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 77.162.000,00 84.168.000,00 68.157.721,00 60.608.380,00 290.096.101,00
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00 22.453.600,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 210.600,00 1.882.600,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 525.000,00 470.000,00 640.000,00 760.600,00 2.395.600,00
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 359.000,00 375.000,00 125.000,00 120.700,00 979.700,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 81.040,00 2.195.040,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 144.000,00 105.000,00 235.000,00 70.600,00 554.600,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00 60.167.860,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 105.000,00 110.000,00 70.000,00 73.000,00 358.000,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00 7.365.200,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 1.245.980,00 41.919.980,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00 147.635.921,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 578.000,00 267.000,00 657.000,00 686.000,00 2.188.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00 1.030.000,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00 1.030.000,00
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00 1.030.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.578.000,00 2.391.000,00 1.747.000,00 873.820,00 8.589.820,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 3.578.000,00 2.391.000,00 1.747.000,00 873.820,00 8.589.820,00
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 109.000,00 195.000,00 165.000,00 157.800,00 626.800,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00 2.694.720,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 571.000,00 1.108.000,00 540.000,00 0,00 2.219.000,00
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 692.000,00 890.000,00 890.000,00 577.300,00 3.049.300,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.984.000,00 296.000,00 359.000,00 379.960,00 6.018.960,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 4.984.000,00 296.000,00 359.000,00 379.960,00 6.018.960,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00 5.468.760,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00 550.200,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00 1.379.000,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00 1.379.000,00
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00 1.379.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00 30.594.985,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00 30.594.985,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00 30.594.985,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66 63.850.032,66
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66 63.850.032,66
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66 63.850.032,66
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00 74.946.900,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00 74.946.900,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00 74.946.900,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00 2.329.700,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00 2.329.700,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00 2.329.700,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00 25.714.983,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00 25.714.983,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00 25.714.983,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34 23.747.898,34
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
5/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34 23.747.898,34
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34 23.747.898,34
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 900.000,00 630.000,00 655.800,00 2.185.800,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 900.000,00 630.000,00 655.800,00 2.185.800,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 0,00 900.000,00 600.000,00 624.000,00 2.124.000,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 30.000,00 31.800,00 61.800,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00 838.820,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00 838.820,00
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00 838.820,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2.510 IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES.
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 TRABALHO 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
264.000,00 43.000,00 25.000,00 25.300,00 357.300,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
99.000,00 182.000,00 182.000,00 282.000,00 745.000,00
15 URBANISMO 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
452 SERVIÇOS URBANOS 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.029.000,00 480.000,00 416.000,00 422.960,00 2.347.960,00
1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
CEMITERIOS E VELÓRIOS
0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 338.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 638.000,00
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 505.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 1.055.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 186.000,00 130.000,00 55.000,00 58.300,00 429.300,00
22 INDÚSTRIA 100.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.102.400,00 3.242.400,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 100.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.102.400,00 3.242.400,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 100.000,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.102.400,00 3.242.400,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL DE ARAXA
100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 3.160.000,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.633.000,00 29.324.246,40 36.932.000,00 39.144.820,00 139.034.066,40
241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00 8.980.200,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 200.000,00 3.050.000,00 5.730.200,00 8.980.200,00
1.066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 200.000,00 50.000,00 750.000,00 1.000.000,00
2.509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA
PARA IDOSOS
0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
2.518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 0,00 0,00 0,00 50.200,00 50.200,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
1.324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS
MULHERES
0,00 0,00 130.000,00 137.800,00 267.800,00
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHER
0,00 480.000,00 480.000,00 508.800,00 1.468.800,00
242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA
17 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 7.388.000,00 6.711.000,00 6.921.000,00 7.096.040,00 28.116.040,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 7.388.000,00 6.711.000,00 6.921.000,00 7.096.040,00 28.116.040,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00 1.215.900,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00 6.025.140,00
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00 20.875.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 5.470.000,00 5.934.246,40 5.930.000,00 6.310.800,00 23.645.046,40
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.470.000,00 5.934.246,40 5.930.000,00 6.310.800,00 23.645.046,40
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00 8.612.860,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00 180.000,00 200.000,00 212.000,00 772.000,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00 11.042.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 674.000,00 749.000,00 749.000,00 723.940,00 2.895.940,00
2.498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A
PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
0,00 91.246,40 100.000,00 131.000,00 322.246,40
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.758.000,00 2.041.000,00 4.092.000,00 6.195.820,00 21.086.820,00
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 46.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00 150.040,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 40.000,00 40.000,00 42.400,00 122.400,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 8.712.000,00 1.967.000,00 4.018.000,00 6.117.380,00 20.814.380,00
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SOCIAIS
0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00 19.140.300,00
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 702.000,00 162.000,00 318.000,00 487.080,00 1.669.080,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.287.000,00 2.043.000,00 2.270.000,00 2.517.000,00 11.117.000,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 4.287.000,00 2.043.000,00 2.270.000,00 2.517.000,00 11.117.000,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 305.000,00 265.000,00 265.000,00 280.900,00 1.115.900,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 287.000,00 36.000,00 20.000,00 21.200,00 364.200,00
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.091.000,00 3.736.000,00
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 106.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00 210.040,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 352.220,00 2.431.220,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 410.000,00 119.000,00 132.000,00 139.920,00 800.920,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
1-FMAS
303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
2.186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 527.000,00 235.000,00 135.000,00 143.100,00 1.040.100,00
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.140,00 104.140,00
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 16.000,00 3.762.000,00 7.039.000,00 3.586.020,00 14.403.020,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 16.000,00 3.762.000,00 3.814.000,00 2.331.820,00 9.923.820,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 3.746.000,00 3.798.000,00 2.314.860,00 9.858.860,00
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00 324.200,00
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00 324.200,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.276.000,00 1.820.000,00 1.010.000,00 1.070.600,00 5.176.600,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 1.276.000,00 1.820.000,00 1.010.000,00 1.070.600,00 5.176.600,00
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 583.000,00 3.389.000,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00 1.787.600,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 160.050.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 160.050.000,00
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 32.600.000,00 38.252.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 160.050.000,00
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00 126.808.000,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00 23.390.000,00
12 EDUCAÇÃO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
362 ENSINO MÉDIO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS
TÉCNICAS
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.316 APOIO AO CEFET 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
12 EDUCAÇÃO 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,00 201.530.934,77
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 31.409.000,00 8.149.000,00 5.961.000,00 2.250.900,00 47.769.900,00
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 31.409.000,00 8.149.000,00 5.961.000,00 2.250.900,00 47.769.900,00
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00 5.152.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.
INFANTIL-CRECHE
6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00 16.560.000,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.481.000,00 1.250.000,00 636.000,00 221.360,00 4.588.360,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.000,00 1.610.000,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.540,00 19.859.540,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.
INFANTIL-FUNDEB
4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 15.978.194,77 62.866.000,00 60.139.840,00 138.984.034,77
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 15.978.194,77 62.866.000,00 60.139.840,00 138.984.034,77
2.478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 799.144,56 2.000,00 2.000,00 803.144,56
2.496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ 0,00 179.050,21 0,00 0,00 179.050,21
2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
0,00 15.000.000,00 16.800.000,00 20.954.000,00 52.754.000,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
0,00 0,00 46.064.000,00 39.183.840,00 85.247.840,00
13 CULTURA 6.726.000,00 9.277.000,00 9.754.764,94 9.676.340,00 35.434.104,94
392 DIFUSÃO CULTURAL 5.138.000,00 6.172.000,00 8.176.764,94 8.364.560,00 27.851.324,94
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 240.280,00 1.768.280,00
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E
DIGITAL
90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00 3.164.000,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 3.976.000,00 4.845.000,00 6.868.764,94 7.119.280,00 22.809.044,94
1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 480.000,00
1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 140.000,00 500.000,00 775.000,00 580.000,00 1.995.000,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 477.000,00 512.000,00 540.000,00 472.400,00 2.001.400,00
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 140.000,00 147.000,00 147.000,00 155.820,00 589.820,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00 5.881.400,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 259.000,00 86.000,00 86.000,00 79.960,00 510.960,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 463.000,00 228.000,00 228.000,00 241.680,00 1.160.680,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E
EDUCACIONAIS
740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 695.000,00 716.000,00 716.000,00 658.960,00 2.785.960,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00 315.740,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
8/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 0,00 0,00 665.764,94 550.000,00 1.215.764,94
2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 0,00 0,00 900.000,00 150.000,00 1.050.000,00
2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 1.588.000,00 3.105.000,00 1.578.000,00 1.311.780,00 7.582.780,00
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00 1.610.000,00
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 158.000,00 150.000,00 157.000,00 166.420,00 631.420,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00 4.312.980,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
15 URBANISMO 61.901.000,00 55.063.000,00 55.778.000,00 59.701.840,00 232.443.840,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.490.000,00 2.386.000,00 5.093.000,00 4.673.580,00 13.642.580,00
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
1.067 CONST. DO IPDSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 801.000,00 830.000,00 937.000,00 993.220,00 3.561.220,00
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 684.000,00 1.551.000,00 4.151.000,00 3.675.060,00 10.061.060,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 634.000,00 551.000,00 551.000,00 584.060,00 2.320.060,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00 6.350.000,00
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00 1.391.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,00 118.197.320,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 24.574.000,00 25.569.000,00 30.452.000,00 37.602.320,00 118.197.320,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00 5.303.000,00
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 6.766.000,00
1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA
BORGES
0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE
PREMOLDADOS
272.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422.000,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00 26.169.600,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 753.700,00 3.049.700,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00 38.397.620,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.
URBANOS
291.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00 336.900,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 366.000,00 680.000,00 680.000,00 450.000,00 2.176.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00 26.537.600,00
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00 8.195.900,00
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00 203.000,00
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 32.957.000,00 23.753.000,00 18.878.000,00 16.861.640,00 92.449.640,00
62 VIAS URBANAS 32.957.000,00 23.753.000,00 18.878.000,00 16.861.640,00 92.449.640,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00 38.666.020,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E
ALAMBRADOS
50.000,00 600.000,00 503.000,00 533.180,00 1.686.180,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS
URBANAS
19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00 46.397.440,00
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO
SOL"
0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS 2.880.000,00 3.355.000,00 1.355.000,00 564.300,00 8.154.300,00
62 VIAS URBANAS 2.880.000,00 3.355.000,00 1.355.000,00 564.300,00 8.154.300,00
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE
URBANA
40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.600,00 70.600,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 553.700,00 8.083.700,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
9/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
SANEAMENTO URBANO
0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
16 HABITAÇÃO 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
47 APOIO HABITACIONAL 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00 31.200.000,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 604.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00 910.000,00
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 0,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 612.000,00
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE
SOCIAL-PLHIS
0,00 250.000,00 250.000,00 265.000,00 765.000,00
2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
URBANA-REURB
0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00 918.000,00
17 SANEAMENTO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 120.000,00 120.000,00 120.000,00 127.200,00 487.200,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00 23.955.300,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 100.000,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00 303.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00 3.997.440,00
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 6.000,00 6.000,00 27.000,00 28.620,00 67.620,00
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 201.060,00 204.060,00
20 AGRICULTURA 4.369.000,00 7.307.000,00 8.134.500,00 8.045.250,00 27.855.750,00
606 EXTENSÃO RURAL 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 606.000,00 473.000,00 40.000,00 42.400,00 1.161.400,00
2.325 PROJETO CALCÁRIO 200.000,00 200.000,00 215.000,00 227.900,00 842.900,00
606 EXTENSÃO RURAL 200.000,00 225.000,00 177.500,00 182.150,00 784.650,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 200.000,00 225.000,00 177.500,00 182.150,00 784.650,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 100.000,00 125.000,00 77.500,00 82.150,00 384.650,00
605 ABASTECIMENTO 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00 869.800,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00 869.800,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00 869.800,00
606 EXTENSÃO RURAL 2.983.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 6.630.000,00 20.613.000,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 2.983.000,00 4.500.000,00 6.500.000,00 6.630.000,00 20.613.000,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00 18.776.000,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 307.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.837.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00
605 ABASTECIMENTO 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
10/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.470 HORTA POPULAR 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 730.000,00 540.000,00 484.000,00 507.040,00 2.261.040,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE
SERVIÇOS
31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
695 TURISMO 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 630.000,00 440.000,00 384.000,00 407.040,00 1.861.040,00
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
10 SAÚDE 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E
HEMODERIVADOS
25 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE
ARAXA
0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
10 SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,00 13.045.860,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00 3.770.000,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00 3.770.000,00
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS
ESPORTIVAS
850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00 3.770.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 300.000,00 400.000,00 100.000,00 706.000,00 1.506.000,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 300.000,00 400.000,00 100.000,00 706.000,00 1.506.000,00
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX
NEUMANN II
300.000,00 400.000,00 100.000,00 106.000,00 906.000,00
1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00 793.800,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00 793.800,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00 793.800,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.179.000,00 1.252.000,00 1.756.000,00 2.549.060,00 6.736.060,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.179.000,00 1.252.000,00 1.756.000,00 2.549.060,00 6.736.060,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E RURAL 254.000,00 378.000,00 446.000,00 472.760,00 1.550.760,00
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.426.300,00 3.985.300,00
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00 900.000,00
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
1 LEGISLATIVA 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
4 ADMINISTRAÇÃO 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
62 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 0,00 910.000,00 910.000,00 125.000,00 1.945.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00 11.120.000,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 550.000,00 280.000,00 280.000,00 810.000,00 1.920.000,00
26 TRANSPORTE 7.410.000,00 10.072.259,40 10.560.000,00 13.396.260,00 41.438.519,40
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.783.000,00 6.503.259,40 6.880.000,00 10.550.000,00 25.716.259,40
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.563.000,00 1.135.000,00 180.000,00 150.000,00 3.028.000,00
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL
RODOVIÁRIO
1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00 928.000,00
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 400.000,00 3.020.000,00
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 400.000,00 3.020.000,00
781 TRANSPORTE AÉREO 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.132.000,00 3.426.000,00 3.457.000,00 2.608.080,00 14.623.080,00
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 2.502.000,00 3.049.000,00 2.813.000,00 1.655.040,00 10.019.040,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00 9.839.040,00
2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE
LOGRADOUROS
0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 180.000,00
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
10 SAÚDE 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00 7.663.000,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ
ESCOLAR
612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00 5.742.000,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.
FUNDAMENTAL
1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00 8.572.500,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 141.000,00 230.000,00 360.000,00 201.800,00 932.800,00
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
202.000,00 154.000,00 73.000,00 110.580,00 539.580,00
12 EDUCAÇÃO 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00 187.812.081,03
361 ENSINO FUNDAMENTAL 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00 187.812.081,03
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00 187.812.081,03
1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00 7.164.000,00
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00 34.447.500,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 0,00 2.276.000,00
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00 23.293.020,00
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 19.955.000,00 0,00 10.000,00 10.600,00 19.975.600,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 50.000,00 600.000,00 580.000,00 614.800,00 1.844.800,00
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO
FUNDAMENTAL
100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00 406.000,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 0,00 484.000,00 300.000,00 196.000,00 980.000,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
12/12
MUN 09/01/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2022 - 2025
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 0,00 950.701,03 10.000,00 10.600,00 971.301,03
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL
0,00 0,00 50.033.000,00 46.100.860,00 96.133.860,00
2.522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
12 EDUCAÇÃO 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
364 ENSINO SUPERIOR 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO
DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
501.000,00 501.000,00 500.000,00 530.000,00 2.032.000,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
100.000,00 140.000,00 155.000,00 245.300,00 640.300,00
12 EDUCAÇÃO 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E
ADULTOS
918.000,00 150.000,00 22.000,00 22.120,00 1.112.120,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00 3.957.000,00
12 EDUCAÇÃO 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
1.315 PROJETO AURORA 0,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00 3.163.000,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
0,00 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00 8.000.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
TOTAL GERAL: 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 778.146.400,00 2.649.157.566,54
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
1/17
09/01/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
21 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00 4.155.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE
ARAXA
0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
1 LEGISLATIVA 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
5 PROCESSO LEGISLATIVO 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00 13.346.100,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
6 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
1 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL MUNICIPIO 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
4 ADMINISTRAÇÃO 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
124 CONTROLE INTERNO 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00 5.049.980,00
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 109.000,00 102.000,00 35.000,00 0,00 246.000,00
2.037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 638.000,00 122.000,00 157.000,00 119.520,00 1.036.520,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
278.000,00 80.000,00 80.000,00 84.800,00 522.800,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00 3.244.660,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS
JUDICIAIS
7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.474.000,00 37.689.000,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 1.132.000,00 4.942.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00 23.104.000,00
2.305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA
111.000,00 144.000,00 144.000,00 162.000,00 561.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00 9.082.000,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS
JUDICIAIS
61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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09/01/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO INSTITUTO 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00 350.600,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 16.318.000,00 18.360.000,00 21.551.400,00 25.996.000,00 82.225.400,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 16.318.000,00 18.360.000,00 21.551.400,00 25.996.000,00 82.225.400,00
1 LEGISLATIVA 16.318.000,00 18.360.000,00 21.551.400,00 25.996.000,00 82.225.400,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00 890.000,00
31 AÇÃO LEGISLATIVA 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00 141.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 804.000,00 859.000,00 1.007.000,00 1.250.000,00 3.920.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00 3.728.000,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00 3.728.000,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00 192.000,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00 81.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.292.000,00 17.332.500,00 19.623.400,00 24.443.500,00 76.691.400,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 15.292.000,00 17.332.500,00 19.623.400,00 24.443.500,00 76.691.400,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00 8.559.500,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00 68.016.700,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 30.000,00 24.000,00 31.200,00 30.000,00 115.200,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00 502.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 102.908.000,00 148.499.000,00 156.916.500,00 187.286.510,00 595.610.010,00
1 GABINETE DO PREFEITO 5.565.000,00 6.497.000,00 6.397.000,00 6.814.300,00 25.273.300,00
1 GABINETE DO PREFEITO 3.111.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.520.000,00 13.199.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 3.111.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.520.000,00 13.199.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.111.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.520.000,00 13.199.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.006.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.520.000,00 13.094.000,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 450.000,00 4.461.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.070.000,00 8.633.000,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
2.003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.454.000,00 3.188.000,00 3.138.000,00 3.294.300,00 12.074.300,00
4 ADMINISTRAÇÃO 2.454.000,00 3.188.000,00 3.138.000,00 3.294.300,00 12.074.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00 794.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00 794.300,00
2.004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00 794.300,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
2.007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00 11.280.000,00
2 SECRETARIA DE GOVERNO 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00 11.839.000,00
1 SECRETARIA DE GOVERNO 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00 11.839.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00 11.839.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00 11.839.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00 11.839.000,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 370.000,00 4.905.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.300.000,00 6.364.000,00
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
0,00 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00
3 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00 3.242.000,00
1 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00 3.242.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00 3.242.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00 3.242.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00 3.242.000,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO
GABINETE DO VICE PREFEITO
620.000,00 31.000,00 71.000,00 86.000,00 808.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 702.000,00 702.000,00 1.030.000,00 2.434.000,00
5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 42.887.000,00 37.148.000,00 42.810.000,00 51.726.960,00 174.571.960,00
1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 42.887.000,00 37.148.000,00 42.810.000,00 51.726.960,00 174.571.960,00
4 ADMINISTRAÇÃO 42.887.000,00 37.148.000,00 42.810.000,00 51.726.960,00 174.571.960,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
10 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
2.030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00 5.050.800,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
11 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
2.031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00 2.909.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 35.246.000,00 34.988.000,00 39.784.000,00 48.320.520,00 158.338.520,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 35.246.000,00 34.988.000,00 39.784.000,00 48.320.520,00 158.338.520,00
2.013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00 37.267.040,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 236.180,00 2.963.180,00
2.015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 125.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 365.000,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 14.615.300,00 16.603.300,00
2.019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 416.000,00 185.000,00 170.000,00 190.000,00 961.000,00
2.020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 0,00 38.525.000,00
2.024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00 11.368.000,00
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00 7.807.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 17.080.000,00 42.479.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMATICA
2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00 6.187.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00 2.085.440,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00 2.085.440,00
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00 2.085.440,00
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
12 EDUCAÇÃO 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 13.074.000,00 33.647.000,00 35.807.000,00 46.654.300,00 129.182.300,00
2.038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00 78.270.300,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00 16.664.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 70.000,00 700.000,00 200.000,00 50.000,00 1.020.000,00
2.274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA UEA 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.850.000,00 30.398.000,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 1.000.000,00 700.000,00 950.000,00 2.650.000,00
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 2.093.000,00 2.486.000,00 3.001.000,00 3.190.300,00 10.770.300,00
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 2.093.000,00 2.486.000,00 3.001.000,00 3.190.300,00 10.770.300,00
4 ADMINISTRAÇÃO 2.093.000,00 2.486.000,00 3.001.000,00 3.190.300,00 10.770.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.093.000,00 2.486.000,00 3.001.000,00 3.190.300,00 10.770.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.093.000,00 2.486.000,00 3.001.000,00 3.190.300,00 10.770.300,00
2.280 MANUT. ATIV. DA
SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 760.300,00 3.761.300,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.430.000,00 7.009.000,00
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 2.688.000,00 2.270.000,00 4.090.000,00 7.041.390,00 16.089.390,00
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 2.688.000,00 2.270.000,00 4.090.000,00 7.041.390,00 16.089.390,00
4 ADMINISTRAÇÃO 2.688.000,00 2.270.000,00 4.090.000,00 7.041.390,00 16.089.390,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.688.000,00 2.270.000,00 4.090.000,00 7.041.390,00 16.089.390,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.688.000,00 2.270.000,00 4.090.000,00 7.041.390,00 16.089.390,00
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00 1.673.550,00
1.019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 139.000,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.249.000,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00 7.643.840,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 2.011.000,00 5.523.000,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 5.126.000,00 17.324.000,00 18.635.000,00 17.937.400,00 59.022.400,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 5.126.000,00 17.324.000,00 18.635.000,00 17.937.400,00 59.022.400,00
4 ADMINISTRAÇÃO 5.126.000,00 17.324.000,00 18.635.000,00 17.937.400,00 59.022.400,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.126.000,00 17.324.000,00 18.635.000,00 17.937.400,00 59.022.400,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.126.000,00 17.324.000,00 18.635.000,00 17.937.400,00 59.022.400,00
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00 6.507.600,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 847.000,00 215.000,00 170.000,00 300.000,00 1.532.000,00
2.099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.500,00 58.500,00
2.283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 782.000,00 545.000,00 545.000,00 375.300,00 2.247.300,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 14.600.000,00 43.077.000,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00 5.550.000,00
2.519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
10 SAÚDE 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.078.000,00 10.064.000,00 6.039.000,00 4.963.300,00 26.144.300,00
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00 25.875.000,00
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 78.000,00 64.000,00 64.000,00 63.300,00 269.300,00
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.863.000,00 8.003.000,00 8.527.000,00 9.304.180,00 31.697.180,00
2.166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA
5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00 9.421.400,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00 22.275.780,00
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 1.883.000,00 3.959.000,00 4.911.500,00 5.381.600,00 16.135.100,00
1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 1.883.000,00 3.959.000,00 4.911.500,00 5.381.600,00 16.135.100,00
4 ADMINISTRAÇÃO 1.883.000,00 3.959.000,00 4.911.500,00 5.381.600,00 16.135.100,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.883.000,00 3.959.000,00 4.911.500,00 5.381.600,00 16.135.100,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.883.000,00 3.959.000,00 4.911.500,00 5.381.600,00 16.135.100,00
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 932.200,00 4.218.700,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.449.400,00 11.916.400,00
19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 13.307.000,00 20.578.000,00 19.720.000,00 25.248.240,00 78.853.240,00
1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 13.307.000,00 20.578.000,00 19.720.000,00 25.248.240,00 78.853.240,00
4 ADMINISTRAÇÃO 2.609.000,00 16.607.000,00 15.785.000,00 19.721.800,00 54.722.800,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.609.000,00 16.607.000,00 15.785.000,00 19.721.800,00 54.722.800,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.609.000,00 16.607.000,00 15.785.000,00 19.721.800,00 54.722.800,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00 9.093.800,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 16.820.000,00 45.629.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA 10.698.000,00 3.971.000,00 3.935.000,00 5.526.440,00 24.130.440,00
181 POLICIAMENTO 10.698.000,00 3.971.000,00 3.935.000,00 5.526.440,00 24.130.440,00
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA
10.698.000,00 3.971.000,00 3.935.000,00 5.526.440,00 24.130.440,00
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 410.000,00 440.000,00 445.000,00 493.000,00 1.788.000,00
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 218.000,00 173.000,00 293.000,00 1.095.900,00 1.779.900,00
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
235.000,00 251.000,00 256.000,00 276.600,00 1.018.600,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 410.600,00 10.457.600,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
287.000,00 490.000,00 490.000,00 551.760,00 1.818.760,00
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO
MONITORAMENTO
1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 6.285.000,00
2.284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA
RODOVIARIA
31.000,00 61.000,00 61.000,00 64.660,00 217.660,00
2.285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO
AMBIENTE
67.000,00 32.000,00 32.000,00 33.920,00 164.920,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
27 DESPORTO E LAZER 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.928.000,00 2.301.000,00 2.432.000,00 2.868.240,00 9.529.240,00
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 537.640,00 3.184.640,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00 6.344.600,00
25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00 2.142.000,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00 2.142.000,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00 2.142.000,00
181 POLICIAMENTO 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00 2.142.000,00
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA
0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00 2.142.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 274.000,00 274.000,00 290.440,00 838.440,00
2.406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
0,00 426.000,00 426.000,00 451.560,00 1.303.560,00
28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00 1.118.300,00
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
13 CULTURA 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.314.000,00 4.942.000,00 4.483.000,00 2.631.980,00 14.370.980,00
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00 9.133.140,00
2.225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 188.000,00 300.000,00 364.000,00 385.840,00 1.237.840,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 4.449.000,00 5.893.000,00 15.610.000,00 16.546.600,00 42.498.600,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 4.449.000,00 5.893.000,00 15.610.000,00 16.546.600,00 42.498.600,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.449.000,00 5.893.000,00 15.610.000,00 16.546.600,00 42.498.600,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00 857.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00 857.000,00
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00 857.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00 30.620.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.794.000,00 2.203.000,00 3.410.000,00 3.614.600,00 11.021.600,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.794.000,00 2.203.000,00 3.410.000,00 3.614.600,00 11.021.600,00
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 100.000,00 100.000,00 107.000,00 113.420,00 420.420,00
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00
2.241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00 10.536.220,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
4 ADMINISTRAÇÃO 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.338.000,00 1.960.000,00 1.975.000,00 2.093.500,00 7.366.500,00
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00 6.725.100,00
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 100.000,00 150.000,00 190.000,00 201.400,00 641.400,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 121.228.000,00 176.167.000,00 170.041.000,00 171.098.300,00 638.534.300,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 18.793.000,00 30.330.000,00 27.364.885,00 29.144.620,00 105.632.505,00
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 18.793.000,00 30.330.000,00 27.364.885,00 29.144.620,00 105.632.505,00
10 SAÚDE 18.793.000,00 30.330.000,00 27.364.885,00 29.144.620,00 105.632.505,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.793.000,00 30.330.000,00 27.364.885,00 29.144.620,00 105.632.505,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 18.793.000,00 30.330.000,00 27.364.885,00 29.144.620,00 105.632.505,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00 60.675.000,00
2.121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 8.226.000,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00 6.136.520,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00 30.594.985,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 102.435.000,00 145.837.000,00 142.676.115,00 141.953.680,00 532.901.795,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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09/01/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 16.215.000,00 19.217.000,00 30.874.511,00 31.903.101,66 98.209.612,66
10 SAÚDE 16.215.000,00 19.217.000,00 30.874.511,00 31.903.101,66 98.209.612,66
301 ATENÇÃO BÁSICA 16.215.000,00 19.217.000,00 30.874.511,00 31.903.101,66 98.209.612,66
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 16.215.000,00 19.217.000,00 30.874.511,00 31.903.101,66 98.209.612,66
1.041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00 2.217.180,00
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 970.500,00 4.459.500,00
2.126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00 8.124.500,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 664.900,00 3.095.900,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00 13.897.800,00
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS
MEDICOS
80.000,00 65.000,00 65.000,00 68.900,00 278.900,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66 63.850.032,66
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 0,00 900.000,00 600.000,00 624.000,00 2.124.000,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 30.000,00 31.800,00 61.800,00
2.510 IMPLANTAÇÃO (PICS) - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES.
0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34 390.169.899,34
10 SAÚDE 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34 390.169.899,34
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34 390.169.899,34
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34 390.169.899,34
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00 22.453.600,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 210.600,00 1.882.600,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 525.000,00 470.000,00 640.000,00 760.600,00 2.395.600,00
2.141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 359.000,00 375.000,00 125.000,00 120.700,00 979.700,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 81.040,00 2.195.040,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 144.000,00 105.000,00 235.000,00 70.600,00 554.600,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00 60.167.860,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 105.000,00 110.000,00 70.000,00 73.000,00 358.000,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00 7.365.200,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 1.245.980,00 41.919.980,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00 147.635.921,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 578.000,00 267.000,00 657.000,00 686.000,00 2.188.000,00
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00 1.379.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00 74.946.900,00
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34 23.747.898,34
4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 336.000,00 423.000,00 1.240.000,00 1.360.700,00 3.359.700,00
10 SAÚDE 336.000,00 423.000,00 1.240.000,00 1.360.700,00 3.359.700,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 336.000,00 423.000,00 1.240.000,00 1.360.700,00 3.359.700,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 336.000,00 423.000,00 1.240.000,00 1.360.700,00 3.359.700,00
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00 1.030.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00 2.329.700,00
5 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.562.000,00 12.147.000,00 12.288.983,00 8.164.600,00 41.162.583,00
10 SAÚDE 8.562.000,00 12.147.000,00 12.288.983,00 8.164.600,00 41.162.583,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801.000,00 10.545.000,00 11.237.983,00 7.645.920,00 30.229.903,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 801.000,00 10.545.000,00 11.237.983,00 7.645.920,00 30.229.903,00
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 109.000,00 195.000,00 165.000,00 157.800,00 626.800,00
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 692.000,00 890.000,00 890.000,00 577.300,00 3.049.300,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00 25.714.983,00
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00 838.820,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00 550.200,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00 550.200,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00 550.200,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 571.000,00 1.108.000,00 540.000,00 0,00 2.219.000,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 571.000,00 1.108.000,00 540.000,00 0,00 2.219.000,00
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 571.000,00 1.108.000,00 540.000,00 0,00 2.219.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00 5.468.760,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00 5.468.760,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00 5.468.760,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00 2.694.720,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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09/01/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00 2.694.720,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00 2.694.720,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 1.492.000,00 1.705.000,00 1.663.000,00 1.832.660,00 6.692.660,00
2 SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SECRETARIA DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 463.000,00 1.225.000,00 1.207.000,00 1.367.300,00 4.262.300,00
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 463.000,00 1.225.000,00 1.207.000,00 1.367.300,00 4.262.300,00
11 TRABALHO 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
334 FOMENTO AO TRABALHO 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 363.000,00 225.000,00 207.000,00 307.300,00 1.102.300,00
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
264.000,00 43.000,00 25.000,00 25.300,00 357.300,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
99.000,00 182.000,00 182.000,00 282.000,00 745.000,00
22 INDÚSTRIA 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 3.160.000,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 3.160.000,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 3.160.000,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL DE ARAXA
100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00 3.160.000,00
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
15 URBANISMO 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
1.305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
CEMITERIOS E VELÓRIOS
0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00 225.660,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 1.029.000,00 380.000,00 355.000,00 358.300,00 2.122.300,00
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 1.029.000,00 380.000,00 355.000,00 358.300,00 2.122.300,00
15 URBANISMO 1.029.000,00 380.000,00 355.000,00 358.300,00 2.122.300,00
452 SERVIÇOS URBANOS 1.029.000,00 380.000,00 355.000,00 358.300,00 2.122.300,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.029.000,00 380.000,00 355.000,00 358.300,00 2.122.300,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 338.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 638.000,00
2.102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 505.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 1.055.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 186.000,00 130.000,00 55.000,00 58.300,00 429.300,00
28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
22 INDÚSTRIA 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00 82.400,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 28.163.000,00 23.481.246,40 27.947.000,00 31.965.020,00 111.556.266,40
15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO SOCIAL 12.484.000,00 6.669.000,00 10.661.000,00 15.056.880,00 44.870.880,00
1 SECRET.MUNIC. AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 12.484.000,00 6.669.000,00 10.661.000,00 15.056.880,00 44.870.880,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.484.000,00 6.669.000,00 10.661.000,00 15.056.880,00 44.870.880,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00 1.215.900,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00 1.215.900,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00 1.215.900,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00 220.740,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 896.000,00 1.360.000,00 620.000,00 837.200,00 3.713.200,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 896.000,00 1.360.000,00 620.000,00 837.200,00 3.713.200,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00 324.200,00
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 583.000,00 3.389.000,00
242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
17 ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA
0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.390.000,00 2.265.000,00 4.160.000,00 6.112.900,00 20.927.900,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00 19.140.300,00
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00 19.140.300,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00 1.787.600,00
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00 1.787.600,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00 6.025.140,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00 6.025.140,00
2.168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00 6.025.140,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 3.000.000,00 2.180.000,00 5.180.000,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 0,00 3.000.000,00 2.180.000,00 5.180.000,00
1.066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
2.509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA
PARA IDOSOS
0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
2.022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 1.310.000,00 1.208.000,00 820.000,00 0,00 3.338.000,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 200.000,00 50.000,00 1.500.000,00 1.750.000,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 200.000,00 50.000,00 1.500.000,00 1.750.000,00
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 200.000,00 50.000,00 750.000,00 1.000.000,00
16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00 21.197.246,40
1 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00 21.197.246,40
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00 21.197.246,40
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00 21.197.246,40
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00 21.197.246,40
2.174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS ADOLESCENTE 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00 20.875.000,00
2.498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM A
PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
0,00 91.246,40 100.000,00 131.000,00 322.246,40
17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 5.125.000,00 5.959.000,00 6.394.000,00 5.332.420,00 22.810.420,00
1 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ 1.631.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 1.780.200,00 10.081.200,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.631.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 1.780.200,00 10.081.200,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.631.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 1.780.200,00 10.081.200,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
2.175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 1.503.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 1.780.200,00 9.953.200,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 305.000,00 265.000,00 265.000,00 280.900,00 1.115.900,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 287.000,00 36.000,00 20.000,00 21.200,00 364.200,00
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO
GOVERNAM.
805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.091.000,00 3.736.000,00
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 106.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00 210.040,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.186.000,00 1.990.000,00 351.060,00 4.527.060,00
2 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.125.020,00 4.940.020,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.125.020,00 4.940.020,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.125.020,00 4.940.020,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.125.020,00 4.940.020,00
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SOCIAIS
0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 352.220,00 2.431.220,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 800.000,00 936.000,00 767.800,00 2.503.800,00
3 BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.443.000,00 4.387.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.443.000,00 4.387.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.443.000,00 4.387.000,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.443.000,00 4.387.000,00
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 702.000,00 162.000,00 318.000,00 487.080,00 1.669.080,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 410.000,00 119.000,00 132.000,00 139.920,00 800.920,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 495.000,00 606.000,00 816.000,00 1.917.000,00
4 BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
1-FMAS
303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00 1.282.000,00
5 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 527.000,00 500.000,00 401.000,00 523.100,00 1.951.100,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 527.000,00 500.000,00 401.000,00 523.100,00 1.951.100,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 527.000,00 500.000,00 401.000,00 523.100,00 1.951.100,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 527.000,00 500.000,00 401.000,00 523.100,00 1.951.100,00
2.186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 527.000,00 235.000,00 135.000,00 143.100,00 1.040.100,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 265.000,00 266.000,00 380.000,00 911.000,00
6 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 60.000,00 37.000,00 35.000,00 37.100,00 169.100,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.000,00 37.000,00 35.000,00 37.100,00 169.100,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 60.000,00 37.000,00 35.000,00 37.100,00 169.100,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 60.000,00 37.000,00 35.000,00 37.100,00 169.100,00
2.187 MANUTENÇÃO DO SUAS 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.140,00 104.140,00
2.286 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00 64.960,00
21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
2.247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00 32.480,00
22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO IDOSO 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00 20.636.200,00
1 FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00 20.636.200,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00 20.636.200,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00 20.636.200,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 50.200,00 50.200,00
2.518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 0,00 0,00 0,00 50.200,00 50.200,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
2.249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00 20.586.000,00
24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
1 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E DROGAS 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
19 APOIO AÇOES DE POLITICA ANTI-DROGAS/ALCOOL 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00 272.440,00
2.252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 46.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00 150.040,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 40.000,00 40.000,00 42.400,00 122.400,00
26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00 1.736.600,00
1.324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS
MULHERES
0,00 0,00 130.000,00 137.800,00 267.800,00
2.446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHER
0,00 480.000,00 480.000,00 508.800,00 1.468.800,00
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00 23.322.800,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00 8.612.860,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00 180.000,00 200.000,00 212.000,00 772.000,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00 11.042.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 674.000,00 749.000,00 749.000,00 723.940,00 2.895.940,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
2.029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00 9.852.000,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 28.000.000,00 33.000.000,00 43.300.000,00 45.898.000,00 150.198.000,00
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00 126.808.000,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00 23.390.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
12 EDUCAÇÃO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
362 ENSINO MÉDIO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
40 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
2.276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS
TÉCNICAS
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.316 APOIO AO CEFET 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.476.000,00 27.627.194,77 72.327.000,00 66.100.740,00 201.530.934,77
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 11.568.000,00 9.127.194,77 21.248.000,00 11.957.000,00 53.900.194,77
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 11.568.000,00 9.127.194,77 21.248.000,00 11.957.000,00 53.900.194,77
12 EDUCAÇÃO 11.568.000,00 9.127.194,77 21.248.000,00 11.957.000,00 53.900.194,77
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 11.568.000,00 9.127.194,77 21.248.000,00 11.957.000,00 53.900.194,77
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.568.000,00 9.127.194,77 21.248.000,00 11.957.000,00 53.900.194,77
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00 5.152.000,00
2.045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC.
INFANTIL-CRECHE
6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00 16.560.000,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.481.000,00 1.250.000,00 630.000,00 215.000,00 4.576.000,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.000,00 1.610.000,00
2.478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 799.144,56 2.000,00 2.000,00 803.144,56
2.496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ 0,00 179.050,21 0,00 0,00 179.050,21
2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
0,00 0,00 3.400.000,00 6.750.000,00 10.150.000,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
0,00 0,00 11.900.000,00 2.970.000,00 14.870.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 23.908.000,00 18.500.000,00 51.079.000,00 54.143.740,00 147.630.740,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 23.908.000,00 18.500.000,00 51.079.000,00 54.143.740,00 147.630.740,00
12 EDUCAÇÃO 23.908.000,00 18.500.000,00 51.079.000,00 54.143.740,00 147.630.740,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 15.000.000,00 47.564.000,00 50.417.840,00 112.981.840,00
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 15.000.000,00 47.564.000,00 50.417.840,00 112.981.840,00
2.501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.204.000,00 42.604.000,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
0,00 0,00 34.164.000,00 36.213.840,00 70.377.840,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.
INFANTIL-FUNDEB
4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00 14.777.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 19.841.000,00 0,00 15.000,00 15.900,00 19.871.900,00
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 19.841.000,00 0,00 15.000,00 15.900,00 19.871.900,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC.
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
0,00 0,00 6.000,00 6.360,00 12.360,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.540,00 19.859.540,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 1.402.000,00 1.827.000,00 2.438.000,00 4.380.280,00 10.047.280,00
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.350.280,00 5.147.280,00
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.350.280,00 5.147.280,00
13 CULTURA 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.350.280,00 5.147.280,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.350.280,00 5.147.280,00
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 1.162.000,00 1.327.000,00 1.308.000,00 1.245.280,00 5.042.280,00
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 240.280,00 1.768.280,00
2.071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA MOVEL E
DIGITAL
90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00 3.164.000,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
2.044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS,
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.030.000,00 4.800.000,00
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.030.000,00 4.800.000,00
13 CULTURA 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.030.000,00 4.800.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.030.000,00 4.800.000,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 140.000,00 500.000,00 1.130.000,00 3.030.000,00 4.800.000,00
1.322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 480.000,00
1.323 APOIO AO FESTIVAL AQUI TEM MINEIRIDADE 0,00 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 140.000,00 500.000,00 775.000,00 580.000,00 1.995.000,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.520 APOIO A MARCHA PARA JESUS 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
2.521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
13 CULTURA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1.102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.324.000,00 7.450.000,00 7.316.764,94 5.296.060,00 25.386.824,94
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 4.446.000,00 6.574.000,00 6.440.764,94 5.085.360,00 22.546.124,94
13 CULTURA 4.446.000,00 6.574.000,00 6.440.764,94 5.085.360,00 22.546.124,94
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.200.000,00 1.187.000,00 1.290.000,00 1.267.400,00 4.944.400,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
1.200.000,00 1.187.000,00 1.290.000,00 1.267.400,00 4.944.400,00
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 158.000,00 150.000,00 157.000,00 166.420,00 631.420,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00 4.312.980,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 2.082.000,00 2.788.000,00 4.153.764,94 3.010.140,00 12.033.904,94
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.082.000,00 2.788.000,00 4.153.764,94 3.010.140,00 12.033.904,94
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 140.000,00 147.000,00 147.000,00 155.820,00 589.820,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00 5.881.400,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 259.000,00 86.000,00 86.000,00 79.960,00 510.960,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 695.000,00 716.000,00 716.000,00 658.960,00 2.785.960,00
2.513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 0,00 0,00 665.764,94 550.000,00 1.215.764,94
2.514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 0,00 0,00 900.000,00 150.000,00 1.050.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
2.447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 940.000,00 740.000,00 768.000,00 714.080,00 3.162.080,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 940.000,00 740.000,00 768.000,00 714.080,00 3.162.080,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 477.000,00 512.000,00 540.000,00 472.400,00 2.001.400,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 463.000,00 228.000,00 228.000,00 241.680,00 1.160.680,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00 1.610.000,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00 1.610.000,00
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00 1.610.000,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
392 DIFUSÃO CULTURAL 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00 315.740,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00 315.740,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00 315.740,00
4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
13 CULTURA 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00 448.380,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
13 CULTURA 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E
EDUCACIONAIS
740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00 2.392.320,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 61.095.000,00 54.228.000,00 54.836.000,00 58.703.320,00 228.862.320,00
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 34.641.000,00 26.414.000,00 25.119.000,00 22.179.700,00 108.353.700,00
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 34.641.000,00 26.414.000,00 25.119.000,00 22.179.700,00 108.353.700,00
15 URBANISMO 34.641.000,00 26.414.000,00 25.119.000,00 22.179.700,00 108.353.700,00
452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
1.320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA
BORGES
0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 19.100.000,00 11.801.000,00 7.858.000,00 13.329.440,00 52.088.440,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00 1.391.000,00
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00 1.391.000,00
62 VIAS URBANAS 19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 12.038.440,00 50.697.440,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS
URBANAS
19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00 46.397.440,00
452 SERVIÇOS URBANOS 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00 5.303.000,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00 5.303.000,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00 5.303.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 14.541.000,00 13.503.000,00 15.171.000,00 7.207.260,00 50.422.260,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 684.000,00 1.551.000,00 4.051.000,00 2.384.060,00 8.670.060,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 634.000,00 551.000,00 551.000,00 584.060,00 2.320.060,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00 6.350.000,00
62 VIAS URBANAS 13.857.000,00 11.952.000,00 11.120.000,00 4.823.200,00 41.752.200,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00 38.666.020,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E
ALAMBRADOS
50.000,00 600.000,00 503.000,00 533.180,00 1.686.180,00
1.321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO
SOL"
0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 26.454.000,00 27.814.000,00 29.717.000,00 36.523.620,00 120.508.620,00
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 26.454.000,00 27.814.000,00 29.717.000,00 36.523.620,00 120.508.620,00
15 URBANISMO 26.454.000,00 27.814.000,00 29.717.000,00 36.523.620,00 120.508.620,00
452 SERVIÇOS URBANOS 26.454.000,00 27.814.000,00 29.717.000,00 36.523.620,00 120.508.620,00
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 23.574.000,00 24.459.000,00 28.362.000,00 35.959.320,00 112.354.320,00
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00 6.766.000,00
2.104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE
PREMOLDADOS
272.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422.000,00
2.105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00 26.169.600,00
2.106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 753.700,00 3.049.700,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00 38.397.620,00
2.108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL.
URBANOS
291.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00 336.900,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 366.000,00 680.000,00 680.000,00 450.000,00 2.176.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00 26.537.600,00
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00 8.195.900,00
2.353 PROJETOS DE ECO PONTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00 203.000,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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09/01/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00
62 VIAS URBANAS 2.880.000,00 3.355.000,00 1.355.000,00 564.300,00 8.154.300,00
2.112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE
URBANA
40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.600,00 70.600,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 553.700,00 8.083.700,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 806.000,00 835.000,00 942.000,00 1.498.520,00 4.081.520,00
2 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
SANEAMENTO URBANO
0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
15 URBANISMO 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 806.000,00 835.000,00 942.000,00 998.520,00 3.581.520,00
1.067 CONST. DO IPDSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
2.255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 801.000,00 830.000,00 937.000,00 993.220,00 3.561.220,00
2.327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
16 HABITAÇÃO 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
47 APOIO HABITACIONAL 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00 37.465.000,00
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00 31.200.000,00
2.245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 604.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00 910.000,00
2.393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 0,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 612.000,00
2.394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00
2.395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.530.000,00
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE
SOCIAL-PLHIS
0,00 250.000,00 250.000,00 265.000,00 765.000,00
2.397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
URBANA-REURB
0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00 918.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
17 SANEAMENTO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 270.000,00 12.220.000,00 8.170.000,00 4.085.500,00 24.745.500,00
1.024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 120.000,00 120.000,00 120.000,00 127.200,00 487.200,00
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00 23.955.300,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 100.000,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00 303.000,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 1.596.000,00 1.945.000,00 2.273.000,00 2.609.380,00 8.423.380,00
41 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00 4.138.020,00
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 873.000,00 1.037.000,00 1.056.000,00 1.319.360,00 4.285.360,00
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00 3.997.440,00
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 6.000,00 6.000,00 27.000,00 28.620,00 67.620,00
2.260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00 12.180,00
2.272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00 4.060,00
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 201.060,00 204.060,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 4.369.000,00 7.307.000,00 8.134.500,00 8.045.250,00 27.855.750,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 4.369.000,00 7.307.000,00 8.134.500,00 8.045.250,00 27.855.750,00
1 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 4.369.000,00 7.307.000,00 8.134.500,00 8.045.250,00 27.855.750,00
20 AGRICULTURA 4.369.000,00 7.307.000,00 8.134.500,00 8.045.250,00 27.855.750,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 806.000,00 673.000,00 255.000,00 270.300,00 2.004.300,00
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 606.000,00 473.000,00 40.000,00 42.400,00 1.161.400,00
2.325 PROJETO CALCÁRIO 200.000,00 200.000,00 215.000,00 227.900,00 842.900,00
606 EXTENSÃO RURAL 617.000,00 800.000,00 800.000,00 842.000,00 3.059.000,00
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00 822.000,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 407.000,00 600.000,00 600.000,00 630.000,00 2.237.000,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 307.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00 1.837.000,00
605 ABASTECIMENTO 170.000,00 209.000,00 302.000,00 308.800,00 989.800,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 170.000,00 209.000,00 302.000,00 308.800,00 989.800,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00 869.800,00
2.470 HORTA POPULAR 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
606 EXTENSÃO RURAL 2.776.000,00 4.125.000,00 6.077.500,00 6.182.150,00 19.160.650,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 2.776.000,00 4.125.000,00 6.077.500,00 6.182.150,00 19.160.650,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 100.000,00 125.000,00 77.500,00 82.150,00 384.650,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00 18.776.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00 2.642.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 730.000,00 540.000,00 484.000,00 507.040,00 2.261.040,00
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE
SERVIÇOS
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
695 TURISMO 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00 781.740,00
23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
695 TURISMO 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
2.250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00 1.079.300,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
4 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
10 SAÚDE 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E
HEMODERIVADOS
1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00 8.321.680,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.642.860,00 13.045.860,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.342.860,00 12.745.860,00
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.342.860,00 12.745.860,00
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00 2.927.000,00 2.946.000,00 4.342.860,00 12.745.860,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
1.331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
2.525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.479.000,00 1.652.000,00 1.856.000,00 2.355.060,00 7.342.060,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.479.000,00 1.652.000,00 1.856.000,00 2.355.060,00 7.342.060,00
1.106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX
NEUMANN II
300.000,00 400.000,00 100.000,00 106.000,00 906.000,00
2.211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E
RURAL
254.000,00 378.000,00 446.000,00 472.760,00 1.550.760,00
2.214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.426.300,00 3.985.300,00
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00 900.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.051.000,00 1.275.000,00 1.090.000,00 1.147.800,00 4.563.800,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.051.000,00 1.275.000,00 1.090.000,00 1.147.800,00 4.563.800,00
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS
ESPORTIVAS
850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00 3.770.000,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00 793.800,00
27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
2.524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
1 LEGISLATIVA 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00 3.128.500,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 2.610.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 4.635.000,00 15.265.000,00
4 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 2.610.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 4.635.000,00 15.265.000,00
1 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 2.610.000,00 4.010.000,00 4.010.000,00 4.635.000,00 15.265.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
2.012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 150.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 190.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 2.460.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 4.635.000,00 15.075.000,00
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 0,00 910.000,00 910.000,00 125.000,00 1.945.000,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00 11.120.000,00
2.035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 550.000,00 280.000,00 280.000,00 810.000,00 1.920.000,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00 720.800,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 7.410.000,00 10.072.259,40 10.560.000,00 13.396.260,00 41.438.519,40
10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
26 TRANSPORTE 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
1.071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL
RODOVIÁRIO
1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 3.093.000,00 512.000,00 824.000,00 1.103.040,00 5.532.040,00
1 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 3.093.000,00 512.000,00 824.000,00 1.103.040,00 5.532.040,00
26 TRANSPORTE 3.093.000,00 512.000,00 824.000,00 1.103.040,00 5.532.040,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.093.000,00 512.000,00 824.000,00 1.103.040,00 5.532.040,00
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00 928.000,00
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00 928.000,00
64 INFRA ESTRUTURA RODOVIÁRIA 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
2.113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00 4.604.040,00
19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 3.217.000,00 8.560.259,40 9.736.000,00 12.293.220,00 33.806.479,40
1 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 3.217.000,00 8.560.259,40 9.736.000,00 12.293.220,00 33.806.479,40
26 TRANSPORTE 3.217.000,00 8.560.259,40 9.736.000,00 12.293.220,00 33.806.479,40
781 TRANSPORTE AÉREO 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00 1.099.180,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.722.000,00 8.417.259,40 9.513.000,00 12.055.040,00 32.707.299,40
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00 19.668.259,40
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 2.722.000,00 5.049.000,00 3.213.000,00 2.055.040,00 13.039.040,00
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 400.000,00 3.020.000,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00 9.839.040,00
2.423 CONFEC.PLACAS INDICATIVA COM NOMES DE
LOGRADOUROS
0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 180.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00 22.536.880,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
10 SAÚDE 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.796.000,00 7.093.000,00 6.308.000,00 7.252.880,00 23.449.880,00
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00 7.663.000,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ
ESCOLAR
612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00 5.742.000,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.
FUNDAMENTAL
1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00 8.572.500,00
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 141.000,00 230.000,00 360.000,00 201.800,00 932.800,00
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
202.000,00 154.000,00 73.000,00 110.580,00 539.580,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 49.251.000,00 21.217.701,03 63.459.000,00 53.884.380,00 187.812.081,03
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 29.246.000,00 20.617.701,03 34.538.000,00 23.228.120,00 107.629.821,03
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 29.246.000,00 20.617.701,03 34.538.000,00 23.228.120,00 107.629.821,03
12 EDUCAÇÃO 29.246.000,00 20.617.701,03 34.538.000,00 23.228.120,00 107.629.821,03
361 ENSINO FUNDAMENTAL 29.246.000,00 20.617.701,03 34.538.000,00 23.228.120,00 107.629.821,03
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 29.246.000,00 20.617.701,03 34.538.000,00 23.228.120,00 107.629.821,03
1.005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00 7.164.000,00
2.055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00 34.447.500,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 0,00 2.276.000,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2022 - 2025
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00 23.293.020,00
2.324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO
FUNDAMENTAL
100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00 406.000,00
2.403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA PMA 0,00 484.000,00 300.000,00 196.000,00 980.000,00
2.479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. FUNDAMENTAL 0,00 950.701,03 10.000,00 10.600,00 971.301,03
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL
0,00 0,00 21.702.000,00 16.070.000,00 37.772.000,00
2.522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 0,00 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20.005.000,00 600.000,00 28.921.000,00 30.656.260,00 80.182.260,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20.005.000,00 600.000,00 28.921.000,00 30.656.260,00 80.182.260,00
12 EDUCAÇÃO 20.005.000,00 600.000,00 28.921.000,00 30.656.260,00 80.182.260,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 20.005.000,00 600.000,00 28.921.000,00 30.656.260,00 80.182.260,00
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 20.005.000,00 600.000,00 28.921.000,00 30.656.260,00 80.182.260,00
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 19.955.000,00 0,00 10.000,00 10.600,00 19.975.600,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 50.000,00 600.000,00 580.000,00 614.800,00 1.844.800,00
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL
0,00 0,00 28.331.000,00 30.030.860,00 58.361.860,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
12 EDUCAÇÃO 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
364 ENSINO SUPERIOR 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 601.000,00 641.000,00 655.000,00 775.300,00 2.672.300,00
2.063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO
DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
501.000,00 501.000,00 500.000,00 530.000,00 2.032.000,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
100.000,00 140.000,00 155.000,00 245.300,00 640.300,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
12 EDUCAÇÃO 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 918.000,00 1.560.000,00 1.474.000,00 1.117.120,00 5.069.120,00
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E
ADULTOS
918.000,00 150.000,00 22.000,00 22.120,00 1.112.120,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00 3.957.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
7 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
1 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
12 EDUCAÇÃO 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 723.000,00 660.000,00 1.890.000,00 8.060.000,00 11.333.000,00
1.315 PROJETO AURORA 0,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00 3.163.000,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
0,00 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00 8.000.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
9 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
1 SEC.MUN.DES..ECON.INOV.E TURISMO 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
68 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00 771.200,00
TOTAL GERAL: 510.629.000,00 622.816.401,60 737.565.764,94 778.146.400,00 2.649.157.566,54
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
1/1
09/01/2025
PPA 2022 / 2025
CONSOLIDADO
Receitas Arrecadadas 2020/2019 , Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica
2019 2020
REALIZADA
2021 2023 Especificação 2022 2024 2025
ORÇADA ESTIMADA
1 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 504.712.000,00 698.255.000,00 704.255.000,00 746.350.300,00
1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 91.447.000,00 123.241.000,00 123.339.000,00 129.239.340,00
1 2 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 16.272.000,00 18.466.000,00 20.461.000,00 21.688.660,00
1 3 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 17.160.000,00 33.548.000,00 40.725.000,00 43.008.500,00
1 6 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 595.000,00 488.000,00 488.000,00 517.280,00
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 375.718.000,00 517.722.000,00 514.122.000,00 546.469.320,00
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 4.790.000,00 5.120.000,00 5.427.200,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 22.528.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 1.159.640,00
2 1 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
2 2 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 22.407.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 1.159.640,00
7 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 14.896.000,00 20.651.000,00 30.651.000,00 32.490.060,00
7 2 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 14.896.000,00 20.651.000,00 30.651.000,00 32.490.060,00
Total das Receitas 0,00 0,00 0,00 542.136.000,00 720.000.000,00 736.000.000,00 780.000.000,00
SIPL RelatorioReceitaSPPAAnexo1.
1/1
09/01/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
PPA 2022 / 2025
Receitas Arrecadadas 2020/2019 , Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
2019 2020
REALIZADA
2021 2023 DISCRIMINAÇÃO 2022 2024 2025
ORÇADA ESTIMADA
I - RECEITAS 449.647.309,00 482.652.299,65 501.646.000,00 569.488.000,00 788.903.000,00 794.903.000,00 842.437.180,00
RECEITAS CORRENTES 449.647.309,00 482.652.299,65 501.646.000,00 569.488.000,00 788.903.000,00 794.903.000,00 842.437.180,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 68.794.914,50 71.323.926,23 68.670.000,00 91.683.000,00 123.359.000,00 123.457.000,00 129.364.420,00
CONTRIBUICOES 14.184.069,96 18.829.026,62 15.922.000,00 16.272.000,00 18.466.000,00 20.461.000,00 21.688.660,00
RECEITA PATRIMONIAL 15.850.623,73 15.011.078,78 17.086.000,00 17.170.000,00 33.553.000,00 40.730.000,00 43.013.800,00
RECEITA DE SERVICOS 6.317.099,51 331.921,97 384.000,00 595.000,00 488.000,00 488.000,00 517.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 338.827.353,46 362.863.578,16 390.997.000,00 440.238.000,00 608.242.000,00 604.642.000,00 642.420.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.673.247,84 14.292.767,89 8.587.000,00 3.530.000,00 4.795.000,00 5.125.000,00 5.432.500,00
II - DEDUÇÕES -42.854.715,02 -55.026.801,29 -52.892.000,00 -64.776.000,00 -90.648.000,00 -90.648.000,00 -96.086.880,00
RECEITAS CORRENTES -42.854.715,02 -55.026.801,29 -52.892.000,00 -64.776.000,00 -90.648.000,00 -90.648.000,00 -96.086.880,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -94.932,58 -6.054,18 -102.000,00 -236.000,00 -118.000,00 -118.000,00 -125.080,00
RECEITA PATRIMONIAL -422.175,14 -8.433.800,31 -5.000,00 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES -42.334.140,62 -46.586.810,01 -52.780.000,00 -64.520.000,00 -90.520.000,00 -90.520.000,00 -95.951.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES -3.466,68 -136,79 -5.000,00 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.300,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 406.792.593,98 427.625.498,36 448.754.000,00 504.712.000,00 698.255.000,00 704.255.000,00 746.350.300,00
SPPA RelatorioReceitaSPPAAnexo2.rpt 
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
1/1
09/01/2025
EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO
PREVISTA ESPECIFICAÇÃO REALIZADA ORÇADO
2019 2020 2022 2023 2024 2025
PPA 2022 / 2025
2021
CONSOLIDADO
3 Despesas Correntes 357.802.504,07 361.684.861,96 417.477.120,00 457.562.000,00 538.512.505,80 668.478.000,00 725.626.160,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 196.663.326,40 212.175.242,29 237.929.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Juros e Encargos da Divida 659.557,66 2.554.669,50 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Outras Despesas Correntes 160.479.620,01 146.954.950,17 178.128.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 31.548.594,24 50.584.280,99 54.545.880,00 49.301.000,00 75.079.895,80 60.152.000,00 45.314.360,00
4 Investimentos 29.056.468,38 48.799.078,81 51.607.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Amortizacao da Divida 2.492.125,86 1.785.202,18 2.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 2.977.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 2.977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Despesas 389.351.098,31 412.269.142,95 475.000.000,00 508.598.000,00 620.390.401,60 735.428.000,00 778.146.400,00
SIPL RelatorioAnexoIIICatEco.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
1/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 01 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 0031 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00
01 0031 0005 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 31.200,00 30.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 31.200,00 30.000,00
01 0122 0008 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00
01 0122 0055 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00
01 0131 0001 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00
01 0131 0056 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00
01 01 0001 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
2/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0031 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0031 0101 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 3.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 12.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 12.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0136 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0777 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0131 0001 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0131 0781 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 311.590.076,45 349.816.720,18 369.857.175,28 409.097.000,00 439.070.000,00 536.279.401,60 627.741.000,00 665.438.760,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 1.314.169,81 1.859.231,58 2.083.730,09 2.906.000,00 5.565.000,00 6.497.000,00 6.397.000,00 6.814.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
3/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 01 0001 GABINETE DO PREFEITO 1.314.169,81 1.859.231,58 2.083.730,09 2.906.000,00 3.111.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.520.000,00
04 0122 0001 2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 1.254.005,72 1.772.119,82 2.083.730,09 2.691.000,00 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 450.000,00
3 Despesas Correntes 1.048.608,15 1.650.119,82 2.083.730,09 2.571.000,00 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 450.000,00
4 Despesas de Capital 205.397,57 122.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.070.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.070.000,00
04 0122 0008 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0136 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 60.164,09 87.111,76 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.164,09 87.111,76 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 01 0002 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.000,00 3.188.000,00 3.138.000,00 3.294.300,00
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00
04 0131 0056 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00
02 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.756.075,88 4.433.876,06 3.125.236,98 6.310.000,00 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00
02 02 0001 SECRETARIA DE GOVERNO 2.194.181,42 2.485.709,79 2.359.824,46 3.249.000,00 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00
04 0122 0001 2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA 2.194.181,42 2.485.709,79 2.359.824,46 3.249.000,00 2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 370.000,00
DE GOVERNO
3 Despesas Correntes 2.144.838,98 2.478.769,79 2.359.824,46 3.239.000,00 2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 370.000,00
4 Despesas de Capital 49.342,44 6.940,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.300.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.300.000,00
04 0122 0001 2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00
ATENDIMENTO INTEGRADO
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
4/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 02 0002 1.292.730,19 1.660.173,36 475.497,00 2.627.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 57.417,10 21.578,01 27.897,85 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 43.010,65 19.028,01 27.897,85 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 14.406,45 2.550,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0131 0781 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.235.313,09 1.638.595,35 447.599,15 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.235.313,09 1.638.595,35 447.599,15 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSES. ESP.
REL.INTERINSTITUCIONAIS
02 02 0003 269.164,27 287.992,91 289.915,52 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA 269.164,27 287.992,91 289.915,52 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 269.164,27 287.992,91 289.915,52 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00
02 03 0001 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00
04 0122 0001 2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 31.000,00 71.000,00 86.000,00
GABINETE DO VICE PREFEITO
3 Despesas Correntes 990.304,53 897.365,94 664.321,72 698.000,00 620.000,00 31.000,00 71.000,00 86.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 1.030.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 1.030.000,00
02 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 2.721.528,89 6.838.856,98 6.427.660,66 6.862.000,00 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.495.200,00
02 04 0001 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 2.721.528,89 6.838.856,98 6.427.660,66 6.862.000,00 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.495.200,00
04 0062 0006 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 1.132.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 1.132.000,00
04 0062 0006 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00
04 0062 0006 2.0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 144.000,00 144.000,00 162.000,00
DA JUSTIÇA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
5/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 144.000,00 144.000,00 162.000,00
04 0062 0006 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00
04 0062 0055 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00
04 0062 0132 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 2.291.809,91 1.911.420,32 2.207.339,42 2.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.203.266,81 1.906.782,32 2.207.339,42 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 88.543,10 4.638,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS 0,00 46,00 2.595,09 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 46,00 2.595,09 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 429.718,98 4.927.390,66 4.058.906,65 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 429.718,98 4.927.390,66 4.058.906,65 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 158.819,50 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA JUSTIÇA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 158.819,50 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 45.532.869,99 47.789.128,02 46.526.754,95 53.899.000,00 49.947.000,00 46.390.000,00 46.800.000,00 56.361.960,00
02 05 0001 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 45.532.869,99 47.789.128,02 46.526.754,95 53.899.000,00 49.947.000,00 46.390.000,00 46.800.000,00 56.361.960,00
04 0062 0777 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 219.855,46 865.911,24 431.052,83 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 219.855,46 549.471,24 431.052,83 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 316.440,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 1.362.814,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 1.333.759,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 29.054,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 150.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
6/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 150.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 713.571,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 713.571,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 320.068,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 320.068,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 271.923,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 271.923,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 10.889.471,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.889.471,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 1.585.216,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.585.216,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE 595.394,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREDIOS PUBLICOS
4 Despesas de Capital 595.394,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO 2.626.529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
4 Despesas de Capital 2.626.529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.623.565,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 9.167.505,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 456.059,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 0,00 1.463.129,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 0,00 1.463.129,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 52.744,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 52.744,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 145.254,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
7/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 145.254,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 593.929,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 0,00 593.929,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 0,00 337.881,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 337.881,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 0,00 242.583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 242.583,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPA 1.366.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.358.981,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 345.430,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 345.430,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 0,00 14.703.456,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 14.703.456,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 1.907.762,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.907.762,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE 0,00 31.021,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREDIOS PUBLICOS
4 Despesas de Capital 0,00 31.021,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO 0,00 9.514,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
4 Despesas de Capital 0,00 9.514,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 9.519.430,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 9.519.134,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
8/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 0,00 0,00 1.769.914,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.756.768,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 13.146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 129.310,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 129.310,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 0,00 189.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 189.467,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 0,00 605.832,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 605.832,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 0,00 0,00 35.712,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 35.712,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 0,00 0,00 221.486,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 221.486,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 387.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 387.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 3.835.569,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.835.569,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 9.987.989,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.986.194,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 105.312,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 105.312,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 13.168.147,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 13.168.147,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 1.873.257,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
9/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.873.257,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 351.763,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 351.763,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREDIOS PUBLICOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0079 REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 11.067.000,00 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.567.000,00 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 2.006.000,00 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 236.180,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.996.000,00 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 236.180,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 215.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 215.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 824.000,00 1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 14.615.300,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 819.000,00 1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 14.615.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 0,00 0,00 0,00 261.000,00 271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00
GOVERNO
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
10/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 261.000,00 271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 0,00 0,00 0,00 385.000,00 416.000,00 185.000,00 170.000,00 190.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 375.000,00 416.000,00 185.000,00 170.000,00 190.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 15.173.000,00 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.163.000,00 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 17.080.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 17.080.000,00
04 0123 0010 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00
04 0123 0206 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 2.092.495,92 2.561.711,37 2.212.721,65 3.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.092.495,92 2.561.711,37 2.212.721,65 3.179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0126 0001 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA 1.327.134,41 1.957.735,38 1.699.481,01 2.299.000,00 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00
3 Despesas Correntes 1.325.684,41 1.957.735,38 1.699.481,01 2.096.000,00 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00
4 Despesas de Capital 1.450,00 0,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
11/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0129 0011 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00
04 0129 0208 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 3.225.311,43 1.873.735,59 1.886.631,89 2.307.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.223.517,43 1.873.735,59 1.886.631,89 2.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.794,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 392.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 385.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0022 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
09 0272 0362 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 3.975.280,78 4.107.524,92 3.975.073,19 5.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 3.975.280,78 4.107.524,92 3.975.073,19 5.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 203.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 203.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 373.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 373.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 210.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 210.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 125.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 125.000,00
28 0843 0055 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00
28 0843 0055 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 280.000,00 280.000,00 810.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
12/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 280.000,00 280.000,00 810.000,00
28 0843 0777 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 512.522,52 1.021.904,05 990.520,72 1.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 169.487,97 344.484,31 326.252,58 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 343.034,55 677.419,74 664.268,14 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 1.080.561,70 2.022.607,10 1.213.415,75 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 149.877,62 259.837,88 306.653,40 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 930.684,08 1.762.769,22 906.762,35 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS 12.274,63 1.000,00 1.864.566,30 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDAS
3 Despesas Correntes 12.274,63 1.000,00 1.864.566,30 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 502.284,75 106.172,37 108.837,66 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 289.622,81 54.235,47 57.197,22 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 212.661,94 51.936,90 51.640,44 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERA 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA
GERAL MUNICIPIO
02 06 0001 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00
04 0124 0004 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 102.000,00 35.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 102.000,00 35.000,00 0,00
04 0124 0004 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 122.000,00 157.000,00 119.520,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 122.000,00 157.000,00 119.520,00
04 0124 0004 2.0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 80.000,00 80.000,00 84.800,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 80.000,00 80.000,00 84.800,00
04 0124 0004 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
13/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00
04 0124 0011 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 358.934,13 354.345,93 470.268,85 557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 50.227.861,58 55.807.274,74 49.915.821,74 52.657.000,00 60.133.000,00 74.672.895,80 103.228.000,00 100.395.000,00
02 07 0001 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 50.227.861,58 55.807.274,74 49.915.821,74 52.657.000,00 60.133.000,00 74.672.895,80 103.228.000,00 100.395.000,00
10 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00
CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00
10 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00
10 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00
ENS. FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00
10 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 230.000,00 360.000,00 201.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 230.000,00 360.000,00 201.800,00
10 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 154.000,00 73.000,00 110.580,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 154.000,00 73.000,00 110.580,00
12 0122 0001 2.0038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 22.127.185,55 16.953.907,40 7.537.849,54 8.046.120,00 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00
3 Despesas Correntes 22.127.185,55 16.947.633,40 7.537.849,54 8.036.120,00 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.274,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 2.463.219,86 2.713.226,46 2.822.571,48 2.800.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00
3 Despesas Correntes 2.463.219,86 2.713.226,46 2.822.571,48 2.800.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00
12 0122 0001 2.0040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 700.000,00 200.000,00 50.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 70.000,00 700.000,00 200.000,00 50.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
14/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
UEA
3 Despesas Correntes 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
12 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.850.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.850.000,00
12 0122 0001 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 950.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 950.000,00
12 0306 0501 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO 3.127.006,89 778.820,43 270.142,70 1.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.127.006,89 778.820,43 270.142,70 1.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 800.514,99 271.081,32 1.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 800.514,99 271.081,32 1.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 1.631.255,38 642.158,22 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS. FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 1.631.255,38 642.158,22 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 133.267,90 26.656,28 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 133.267,90 26.656,28 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 142.949,22 39.182,96 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 142.949,22 39.182,96 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 1.0005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00
DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00
12 0361 0034 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00
12 0361 0034 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 0,00
FUNDAMENTAL
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
15/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 0,00
12 0361 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00
12 0361 0034 2.0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
12 0361 0034 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 300.000,00 196.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 300.000,00 196.000,00
12 0361 0034 2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.701,03 10.000,00 10.600,00
FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.701,03 10.000,00 10.600,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.702.000,00 16.070.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.702.000,00 16.070.000,00
12 0361 0034 2.0522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 3.010.345,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 3.010.345,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 6.804.934,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 5.959.476,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 845.458,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 35.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 35.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.690.655,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.690.655,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 0,00 1.833.326,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 1.833.326,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
16/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 8.854.828,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 8.852.480,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 2.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 174.675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 174.675,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 4.956.193,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 4.956.193,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE 0,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 0,00 0,00 3.158.468,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.158.468,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 14.016.125,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 13.291.688,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 724.437,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 10.535,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 10.535,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 965.164,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 965.164,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL 0,00 0,00 3.437,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.437,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 0,00 13.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
17/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 3.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0040 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0040 2.0316 APOIO AO CEFET 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 60.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAIS
4 Despesas de Capital 60.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 1.0070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLARES ESTADUAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 500.000,00 530.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 500.000,00 530.000,00
12 0364 0039 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 140.000,00 155.000,00 245.300,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 140.000,00 155.000,00 245.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
18/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0364 0508 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A 425.200,00 1.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 425.200,00 1.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 29.944,68 30.760,20 31.545,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 29.944,68 30.760,20 31.545,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA 42.240,70 26.424,93 8.136,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSITÁRIA
3 Despesas Correntes 42.240,70 26.424,93 8.136,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 1.0006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEDERAL EM ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A 0,00 0,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSITÁRIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00 1.250.000,00 630.000,00 215.000,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00 1.250.000,00 630.000,00 215.000,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
19/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0365 0035 2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.144,56 2.000,00 2.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.144,56 2.000,00 2.000,00
12 0365 0035 2.0496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.050,21 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.050,21 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 6.750.000,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 6.750.000,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 2.970.000,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 2.970.000,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 5.881.010,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CEMEI
3 Despesas Correntes 5.878.890,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 460.645,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI
3 Despesas Correntes 460.645,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 4.096,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 4.096,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 2.943.181,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 2.943.181,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 10.593.230,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CEMEI
3 Despesas Correntes 0,00 10.593.230,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 464.594,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI
3 Despesas Correntes 0,00 464.594,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN.. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 0,00 12.723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 0,00 12.723,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
20/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0365 0505 2.0054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NOS 0,00 1.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMEIs E CEMEIs
3 Despesas Correntes 0,00 1.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 2.365.049,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.365.049,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0092 CONSTR.CENTRO MUNIC.EDUC.INF. FRANCISCO 0,00 0,00 1.541.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAGA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.541.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 12.524.285,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 11.952.184,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 572.101,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 1.421.128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.139.455,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 281.673,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 2.455,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNID.EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.455,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 0,00 0,00 7.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 2.069.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.069.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 11.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 11.479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
21/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNID.EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0366 0037 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 0,00 0,00 0,00 0,00 918.000,00 150.000,00 22.000,00 22.120,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 918.000,00 150.000,00 22.000,00 22.120,00
12 0366 0037 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00
12 0366 0506 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 363.546,02 529.403,09 756.417,86 899.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 363.546,02 529.403,09 756.417,86 889.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 1.0315 PROJETO AURORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
22/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0367 0507 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 0,00 363.876,41 478.852,92 528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA-CAEI
3 Despesas Correntes 0,00 322.771,86 478.852,92 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 41.104,55 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0507 2.0067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0001 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 240.280,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 240.280,00
13 0392 0042 2.0071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
MOVEL E DIGITAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
13 0392 0042 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00
13 0392 0043 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
13 0392 0543 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 701.640,63 770.977,53 985.228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 701.640,63 768.287,53 985.228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 2.0071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 0,00 4.776,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 4.776,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 1.0007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUB.MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
23/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 2.0071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.116.860,01 36.023.050,93 45.357.195,67 46.700.000,00 43.913.000,00 19.100.000,00 80.000.000,00 84.800.000,00
02 08 0001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.116.860,01 36.023.050,93 45.357.195,67 46.700.000,00 43.913.000,00 19.100.000,00 80.000.000,00 84.800.000,00
12 0361 0034 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00 0,00 10.000,00 10.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00 0,00 10.000,00 10.600,00
12 0361 0034 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 580.000,00 614.800,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 580.000,00 614.800,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.331.000,00 30.030.860,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.331.000,00 30.030.860,00
12 0361 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00
12 0361 0502 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 12.518.720,33 14.360.673,35 17.789.958,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 12.518.720,33 14.360.673,35 17.789.958,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 1.0075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL-FUNDEB
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 18.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
24/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0361 0502 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0505 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 3.231.679,89 3.683.113,17 4.691.295,97 3.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 3.231.679,89 3.683.113,17 4.691.295,97 3.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.360,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.360,00
12 0365 0035 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.540,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.540,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.204.000,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.204.000,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.164.000,00 36.213.840,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.164.000,00 36.213.840,00
12 0365 0502 1.0076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 15.366.459,79 17.979.264,41 22.875.941,17 24.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 15.366.459,79 17.979.264,41 22.875.941,17 24.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0505 2.0079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 09 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL 1.318.582,49 1.713.408,47 1.438.797,58 2.427.000,00 2.876.000,00 4.441.000,00 5.603.000,00 7.968.800,00
SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO
L..
02 09 0001 1.318.582,49 1.713.408,47 1.438.797,58 2.427.000,00 2.876.000,00 4.441.000,00 5.603.000,00 7.968.800,00
04 0122 0001 2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.035.026,15 1.238.937,84 1.033.911,01 1.517.000,00 2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 760.300,00
3 Despesas Correntes 1.035.026,15 1.067.687,12 1.033.911,01 1.502.000,00 2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 760.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 171.250,72 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
25/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.430.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.430.000,00
11 0334 0027 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 43.000,00 25.000,00 25.300,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 43.000,00 25.000,00 25.300,00
11 0334 0027 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 182.000,00 182.000,00 282.000,00
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 182.000,00 182.000,00 282.000,00
11 0334 0445 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 102.650,07 133.300,11 183.198,43 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 102.650,07 133.300,11 183.198,43 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0445 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 96.988,82 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 96.988,82 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 500.000,00 775.000,00 580.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 500.000,00 775.000,00 580.000,00
13 0392 0043 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
13 0392 0043 2.0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
13 0392 0043 2.0521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
13 0392 0545 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 138.195,39 191.197,75 24.480,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 138.195,39 191.197,75 24.480,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0572 0068 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00
22 0661 0027 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
26/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00
22 0661 0445 1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE ARAXÁ
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0445 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0445 1.0017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0713 1.0011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLÓGICO.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
23 0691 0461 2.0089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMICO
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0461 2.0090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A 0,00 0,00 53.945,76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTAL.EXPANSÃO DE EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 53.945,76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0762 2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS 42.710,88 49.972,77 46.273,56 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES DO TURISMO
3 Despesas Correntes 42.710,88 49.972,77 46.273,56 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN 16.522.328,97 9.856.244,82 22.267.965,24 19.741.000,00 38.799.000,00 42.004.000,00 37.440.000,00 33.371.250,00
02 10 0001 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB. 16.522.328,97 9.856.244,82 22.267.965,24 19.741.000,00 38.799.000,00 42.004.000,00 37.440.000,00 33.371.250,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 2.866.494,60 2.012.276,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 2.865.960,60 2.012.276,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES 0,00 0,00 2.081.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
27/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.081.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 1.611.777,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.611.777,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES 0,00 0,00 0,00 1.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 2.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00
PUBLICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 2.011.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 2.011.000,00
04 0122 0571 2.0095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS 0,00 0,00 60,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 60,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0301 REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00 551.000,00 551.000,00 584.060,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00 551.000,00 551.000,00 584.060,00
15 0451 0046 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
28/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00
15 0451 0046 1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00
15 0451 0062 1.0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00
15 0451 0062 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00
15 0451 0062 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 503.000,00 533.180,00
ALAMBRADOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 503.000,00 533.180,00
15 0451 0062 1.0033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00
URBANAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00
15 0451 0062 1.0321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
DO SOL"
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
15 0451 0571 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 6.085.518,00 3.978.817,18 5.002.189,39 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.085.518,00 3.978.817,18 5.002.189,39 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIAS PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAMBRADOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
29/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0451 0843 1.0033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS 6.076.530,34 3.424.664,13 312.081,07 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.076.530,34 3.424.664,13 312.081,07 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00
15 0452 0059 1.0320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00
BORGES
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00
15 0452 0067 1.0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00
CEMITERIOS E VELÓRIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00
15 0452 0831 1.0020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS 1.357.108,18 440.486,92 12.576.977,86 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.357.108,18 440.486,92 12.576.977,86 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 127.200,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 127.200,00
17 0512 0061 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00
17 0512 0061 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00
17 0512 0571 1.0030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0571 1.0031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 136.677,85 0,00 683.081,80 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
30/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 136.677,85 0,00 683.081,80 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
RODOVIÁRIO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
02 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 365.012,52 405.441,08 0,00 1.998.000,00 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00
02 11 0001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 365.012,52 405.441,08 0,00 1.998.000,00 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00
16 0481 0603 1.0065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00
16 0482 0047 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
16 0482 0047 2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
16 0482 0047 2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
16 0482 0047 2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 265.000,00
SOCIAL-PLHIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 265.000,00
16 0482 0047 2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00
URBANA-REURB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00
16 0482 0603 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 173.246,92 393.889,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 173.246,92 393.889,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA 191.765,60 11.551,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 191.765,60 11.551,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
31/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
16 0482 0603 1.0036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 1.0064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 0,00 0,00 0,00 709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA 0,00 0,00 0,00 869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 29.792.196,50 37.096.805,00 35.431.810,68 54.864.000,00 35.832.000,00 46.210.000,00 49.760.000,00 56.165.100,00
SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
02 12 0001 29.792.196,50 37.096.805,00 35.431.810,68 54.864.000,00 35.832.000,00 46.210.000,00 49.760.000,00 56.165.100,00
04 0122 0001 2.0096 APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 9.338,16 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.338,16 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.442.260,40 2.413.606,90 2.794.406,33 3.084.000,00 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00
3 Despesas Correntes 2.442.260,40 2.409.070,90 2.788.811,33 3.079.000,00 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00
4 Despesas de Capital 0,00 4.536,00 5.595,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 630.752,99 790.912,10 815.074,52 937.000,00 847.000,00 215.000,00 170.000,00 300.000,00
3 Despesas Correntes 630.752,99 790.912,10 815.074,52 937.000,00 847.000,00 215.000,00 170.000,00 300.000,00
04 0122 0001 2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 20.998,50 40.278,00 730,00 48.000,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.500,00
3 Despesas Correntes 20.998,50 40.278,00 730,00 48.000,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.500,00
04 0122 0001 2.0100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 333.753,20 512.894,86 782.000,00 782.000,00 545.000,00 545.000,00 375.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 333.753,20 512.894,86 777.000,00 782.000,00 545.000,00 545.000,00 375.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
32/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 14.600.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 14.600.000,00
04 0122 0001 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00
04 0122 0001 2.0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15 0451 0843 1.0025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE 1.426.608,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIAS PUBLICAS
4 Despesas de Capital 1.426.608,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0026 PAVIMET.RECAP.RECUP.DE VIAS E 3.132.846,24 5.724.805,64 3.958.068,62 2.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOGRAD.PUBLICOS
4 Despesas de Capital 3.132.846,24 5.724.805,64 3.958.068,62 2.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSEIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 3.562.287,75 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.562.287,75 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
15 0452 0059 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00
15 0452 0059 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 753.700,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
33/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 753.700,00
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00
15 0452 0059 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 680.000,00 680.000,00 450.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 680.000,00 680.000,00 450.000,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00
15 0452 0059 2.0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00
15 0452 0059 2.0426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
15 0452 0062 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.600,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.600,00
15 0452 0062 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 553.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 553.700,00
15 0452 0067 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
15 0452 0067 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00
15 0452 0067 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 130.000,00 55.000,00 58.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 130.000,00 55.000,00 58.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
34/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0831 2.0110 COLETA SELETIVA 400.398,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 798,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 399.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 126.604,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 126.604,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 152.503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 152.503,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 7.896.065,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 7.890.865,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 901.139,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 901.139,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 7.050.326,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 7.050.326,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 176.137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 176.137,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 797.122,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 797.122,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 0,00 1.054.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 1.054.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 140.894,69 115.466,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 140.894,69 115.466,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 8.544.622,55 5.613.613,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 8.544.622,55 5.613.613,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 1.080.250,90 1.104.127,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
35/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 1.063.417,60 1.093.427,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 16.833,30 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 9.578.562,25 6.104.276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 9.578.562,25 6.104.276,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 203.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 203.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 824.704,27 4.204.612,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 824.704,27 4.204.612,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 291.867,00 2.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 257.247,00 2.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 34.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLIDOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 0,00 0,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 11.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 11.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
36/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0831 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 0,00 1.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 8.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 8.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 3.326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0307 MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO-UPA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 2.174.504,43 2.488.341,16 2.015.641,81 3.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.174.504,43 2.488.341,16 2.015.641,81 3.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
37/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 230.322,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 230.322,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 454.558,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 454.558,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 52.721,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 52.721,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 1.0080 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO 0,00 0,00 1.209.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JOÃO BATISTA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.209.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 0,00 192.198,29 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 192.198,29 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 0,00 386.766,25 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 386.766,25 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00
23 0695 0762 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 252.752,18 199.406,46 300.240,22 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 116.201,18 199.406,46 300.240,22 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.551,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
38/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00
26 0782 0064 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00
26 0782 0782 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 272.579,95 288.982,78 300.531,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 272.579,95 288.982,78 300.531,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0782 1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIÁRIO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0782 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0846 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 1.542.695,61 1.619.839,69 1.871.490,34 2.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.542.695,61 1.619.839,69 1.871.490,34 2.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0846 2.0114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 395.898,24 943.813,49 153.710,08 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 156.338,24 144.813,49 153.710,08 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 239.560,00 799.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.993.755,88 16.398.401,70 15.618.931,68 15.268.000,00 23.871.000,00 40.394.000,00 33.403.885,00 34.107.920,00
02 13 0001 BLOCO DE GESTÃO 13.993.755,88 16.398.401,70 15.618.931,68 15.268.000,00 23.871.000,00 40.394.000,00 33.403.885,00 34.107.920,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 42.019,44 37.846,84 36.896,55 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 42.019,44 37.846,84 36.896,55 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE 153.146,23 108.304,36 124.254,05 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 153.146,23 108.304,36 124.254,05 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
39/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 64.000,00 64.000,00 63.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 64.000,00 64.000,00 63.300,00
10 0122 0024 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00
10 0122 0024 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
10 0122 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00
10 0122 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00
10 0122 0401 2.0119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 11.861.067,15 14.140.120,78 13.090.207,28 12.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 11.860.678,65 14.140.120,78 13.089.164,28 12.907.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 388,50 0,00 1.043,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 1.311.199,16 1.510.065,09 1.629.398,13 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.311.199,16 1.510.065,09 1.629.398,13 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 626.323,90 602.064,63 738.175,67 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 626.323,90 602.064,63 738.175,67 369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0131 0401 2.0123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
40/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 74.597.022,05 86.900.162,46 104.473.618,97 86.328.000,00 103.289.000,00 146.755.000,00 144.398.115,00 145.494.760,00
02 14 0002 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.254.411,80 12.796.330,70 14.924.046,24 14.721.000,00 16.215.000,00 19.217.000,00 30.774.511,00 31.903.101,66
10 0301 0024 1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 970.500,00
BASICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 970.500,00
10 0301 0024 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 664.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 664.900,00
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00 68.900,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00 68.900,00
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66
10 0301 0024 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 600.000,00 624.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 600.000,00 624.000,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.800,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 895.863,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 895.863,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 1.876.335,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
41/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 1.876.335,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.228.611,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.129.841,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 98.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 2.450.135,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 2.052.881,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 397.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 456.581,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 456.581,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 4.311.562,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.309.290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 5.321,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
3 Despesas Correntes 5.321,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 1.369.343,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 1.369.343,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 2.671.773,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 2.671.773,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 1.168.783,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 828.175,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 340.608,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 1.720.232,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
42/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 1.720.232,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 774.302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 774.302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 4.944.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 4.944.175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 0,00 96.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
4 Despesas de Capital 0,00 96.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 1.134.349,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.134.349,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 0,00 3.069.590,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.069.590,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 0,00 1.591.494,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.541.056,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 50.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 1.806.300,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.806.300,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 720.864,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 720.864,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 6.562.847,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 6.562.847,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
43/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 2.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 6.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
44/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRISIONAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
02 14 0003 57.221.266,32 67.280.487,46 81.931.860,52 63.574.000,00 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34
10 0302 0024 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00
10 0302 0024 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 210.600,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 210.600,00
10 0302 0024 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 470.000,00 640.000,00 760.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 470.000,00 640.000,00 760.600,00
10 0302 0024 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 375.000,00 125.000,00 120.700,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 375.000,00 125.000,00 120.700,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
45/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0024 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 81.040,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 81.040,00
10 0302 0024 2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 105.000,00 235.000,00 70.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 105.000,00 235.000,00 70.600,00
10 0302 0024 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00
10 0302 0024 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.000,00 70.000,00 73.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.000,00 70.000,00 73.000,00
10 0302 0024 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00
10 0302 0024 2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 1.245.980,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 1.245.980,00
10 0302 0024 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00
10 0302 0024 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 578.000,00 267.000,00 657.000,00 686.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 578.000,00 267.000,00 657.000,00 686.000,00
10 0302 0024 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00
10 0302 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00
10 0302 0024 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 3.270.972,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 2.876.372,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 394.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
46/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 558.391,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 558.391,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 571.206,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 566.326,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 723.250,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 723.250,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 189.881,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 189.881,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 995.199,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 995.199,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 3.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 188.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 188.873,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 141.184,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 82.237,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 58.947,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 2.039.163,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.039.163,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 92.041,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 92.041,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 826.929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 826.929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
47/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 25.895.498,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 25.895.498,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 21.548.059,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 21.548.059,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 12.821,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 12.821,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 68.631,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.631,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO 96.114,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP.ODONTOL.-CEO
4 Despesas de Capital 96.114,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 3.111.378,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 3.041.478,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 69.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 0,00 615.868,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 0,00 615.868,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 623.650,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 617.650,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 528.216,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 528.216,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 206.395,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 206.395,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 1.287.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
48/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 1.287.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 259.224,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 259.224,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 89.416,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 89.416,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 5.792.002,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 5.792.002,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 66.005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 66.005,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 997.023,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 997.023,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 0,00 30.117.091,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 0,00 29.987.786,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 129.304,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 23.261.441,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 23.151.141,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 110.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 285.741,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 285.741,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE 0,00 23.187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 23.187,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
49/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO 0,00 13.430,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP.ODONTOL.-CEO
4 Despesas de Capital 0,00 13.430,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0095 Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento 0,00 0,00 145.524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 145.524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 2.586.969,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.351.597,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 235.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 0,00 0,00 665.282,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 665.282,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 0,00 850.330,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 832.320,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 18.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 292.022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 292.022,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 181.326,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 180.146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.179,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 1.326.971,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.326.971,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 0,00 0,00 48.773,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 11.405,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 37.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 307.049,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 307.049,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
50/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 76.986,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 76.986,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 9.800.242,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.700.242,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 120.012,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 120.012,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 879.929,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 879.929,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 0,00 0,00 35.133.088,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 34.850.836,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 282.252,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 0,00 27.211.302,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 26.291.082,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 920.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 2.241.278,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 341.278,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 63.319,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 63.319,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP.ODONTOL.-CEO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
51/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 1.0095 Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 0,00 2.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 0,00 0,00 0,00 513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 0,00 0,00 639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 0,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 1.383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
52/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 0,00 657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 0,00 0,00 0,00 30.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 0,00 0,00 23.697.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 23.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
53/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
02 14 0004 1.140.155,43 882.194,33 1.434.021,30 1.549.000,00 1.761.000,00 2.449.000,00 3.602.000,00 3.869.380,00
10 0303 0024 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00
10 0303 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00
10 0303 0025 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00
10 0303 0401 2.0157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE 123.937,04 100.528,61 93.790,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
3 Despesas Correntes 123.937,04 100.528,61 93.790,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 180.007,93 152.677,63 139.763,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 180.007,93 152.677,63 139.763,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 1.0045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 0,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
54/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0404 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 836.210,46 628.988,09 1.200.467,23 1.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 834.220,46 628.988,09 1.200.467,23 1.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.990,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 0005 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 4.981.188,50 5.941.149,97 6.183.690,91 6.484.000,00 7.991.000,00 11.039.000,00 11.748.983,00 9.197.000,00
10 0304 0023 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.400,00
ANIMAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.400,00
10 0304 0023 2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.000,00
10 0304 0024 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 195.000,00 165.000,00 157.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 195.000,00 165.000,00 157.800,00
10 0304 0024 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00
10 0304 0024 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 692.000,00 890.000,00 890.000,00 577.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 692.000,00 890.000,00 890.000,00 577.300,00
10 0304 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00
10 0304 0024 2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00
(VISAT)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00
10 0304 0401 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 21.755,86 17.928,93 42.216,72 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 21.755,86 17.928,93 41.566,72 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 650,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.014.462,11 1.123.740,08 1.066.382,60 1.252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 1.003.206,11 1.123.740,08 1.017.458,60 1.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 11.256,00 0,00 48.924,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
55/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0304 0401 2.0162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 261.123,25 337.372,35 420.321,95 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 187.315,25 337.372,35 420.321,95 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 73.808,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 474.863,08 764.418,45 713.488,18 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 474.863,08 764.418,45 710.269,18 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.219,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0024 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00
10 0305 0024 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00
10 0305 0401 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 3.207.430,65 3.692.440,93 3.937.107,25 4.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 3.207.430,65 3.692.440,93 3.937.107,25 4.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0401 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.553,55 5.249,23 4.174,21 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 1.553,55 5.249,23 4.174,21 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃ 7.240.517,32 8.925.403,14 9.986.552,06 11.087.000,00 17.037.000,00 13.534.000,00 21.523.000,00 25.361.060,00
SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO
SOCIAL
02 15 0001 7.240.517,32 8.925.403,14 9.986.552,06 11.087.000,00 17.037.000,00 13.534.000,00 21.523.000,00 25.361.060,00
08 0122 0001 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL 0,00 1.573.260,61 1.679.335,74 1.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.573.260,61 1.679.335,74 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 4.704.017,58 4.131.585,02 4.311.076,61 4.477.000,00 5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00
SECRETARIA
3 Despesas Correntes 4.603.417,58 4.129.866,02 4.311.076,61 4.474.000,00 5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00
4 Despesas de Capital 100.600,00 1.719,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
56/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00
08 0122 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00
08 0241 0014 1.0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
08 0241 0014 1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
08 0241 0014 2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
08 0241 0014 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 750.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 750.000,00
08 0241 0014 2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00
PERMANENCIA PARA IDOSOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00
08 0242 0017 2.0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
08 0243 0018 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00
08 0243 0018 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00
08 0243 0334 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 195.451,05 205.975,12 279.158,18 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 195.451,05 205.975,12 220.158,18 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 59.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.245.075,00 1.548.419,61 1.207.772,28 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.244.700,00 1.505.954,81 1.207.772,28 1.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
57/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 375,00 42.464,80 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00
08 0244 0021 2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00
08 0244 0023 2.0436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
08 0244 0069 1.0314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00
08 0244 0069 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 583.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 583.000,00
08 0244 0069 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00
08 0244 0244 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UEA
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0342 2.0300 APOIO AO PROERD 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 465.141,15 794.322,57 936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 458.932,15 794.322,57 931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.209,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 499.529,54 654.950,47 1.370.751,34 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 499.529,54 654.950,47 1.370.751,34 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 303.800,93 346.071,16 344.135,34 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 303.800,93 346.071,16 344.135,34 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 262.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
58/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 262.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD 5.760.495,26 7.279.239,00 1.297.012,09 6.558.000,00 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
02 16 0001 5.760.495,26 7.279.239,00 1.297.012,09 6.558.000,00 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00
08 0243 0018 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00
08 0243 0018 2.0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.246,40 100.000,00 131.000,00
COM A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.246,40 100.000,00 131.000,00
08 0243 0334 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 3.809.032,10 7.262.509,70 1.297.012,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 3.629.036,42 7.262.509,70 1.297.012,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 179.995,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 1.0046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIANÇA E ADOL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0334 1.0047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.880.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.880.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0334 2.0271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE 71.230,33 16.729,30 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 71.230,33 16.729,30 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARA 1.899.652,21 2.461.518,47 3.150.538,31 4.125.000,00 5.125.000,00 5.959.000,00 6.394.000,00 5.332.420,00
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
ARAXÁ
02 17 0001 436.219,49 454.450,78 1.356.073,30 1.333.000,00 1.631.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 1.780.200,00
08 0122 0343 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 28.425,73 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 28.425,73 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0018 2.0175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
59/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 265.000,00 265.000,00 280.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 265.000,00 265.000,00 280.900,00
08 0244 0020 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 36.000,00 20.000,00 21.200,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 36.000,00 20.000,00 21.200,00
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.091.000,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.091.000,00
08 0244 0020 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.000,00 1.990.000,00 351.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.000,00 1.990.000,00 351.060,00
08 0244 0334 2.0175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 18.912,00 103.853,20 195.170,91 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 18.912,00 103.853,20 195.170,91 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 33.921,35 36.224,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 33.921,35 36.224,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 292.091,78 10.390,50 50.466,68 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 292.091,78 10.390,50 50.466,68 254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 726,36 160.634,57 188.508,92 269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 726,36 160.634,57 188.508,92 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 90.500,00 95.661,00 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 90.500,00 95.661,00 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
60/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0244 0343 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 68,00 47.687,36 125.782,61 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 68,00 47.687,36 125.782,61 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID-19 0,00 0,00 18.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 18.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0310 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVID-19
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0311 APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 0,00 0,00 232.794,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VULNERABILIDADE SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 198.948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 33.846,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0312 APOIO A ENTIDADES 0,00 0,00 82.925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 82.925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 0002 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 269.839,64 393.212,85 831.632,29 1.013.000,00 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.125.020,00
08 0244 0020 1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
SOCIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
08 0244 0020 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 352.220,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 352.220,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 936.000,00 767.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 936.000,00 767.800,00
08 0244 0343 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 269.839,64 393.212,85 831.632,29 1.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 269.839,64 392.372,85 831.632,29 1.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 840,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA
COMPLEXIDADE
02 17 0003 381.128,73 714.792,73 564.689,41 999.000,00 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.443.000,00
08 0244 0020 2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 162.000,00 318.000,00 487.080,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 162.000,00 318.000,00 487.080,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
61/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0244 0020 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 119.000,00 132.000,00 139.920,00
CREAS/PAEFI
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 119.000,00 132.000,00 139.920,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 606.000,00 816.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 606.000,00 816.000,00
08 0244 0343 2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL 0,00 450.450,92 496.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 450.450,92 496.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO 256.585,81 264.341,81 68.491,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CREAS/PAEFI
3 Despesas Correntes 256.585,81 264.341,81 68.491,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO 124.542,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIGRANTE
3 Despesas Correntes 124.542,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL 0,00 0,00 0,00 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO 0,00 0,00 0,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CREAS/PAEFI
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA
COMPLEXIDADE
02 17 0004 119.251,66 196.362,64 129.495,24 284.000,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00
08 0244 0020 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00
08 0244 0343 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 119.251,66 196.362,64 129.495,24 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 119.251,66 196.362,64 129.495,24 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
62/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA
FAMILIA
02 17 0005 677.159,62 648.375,01 268.452,07 436.000,00 527.000,00 500.000,00 401.000,00 523.100,00
08 0244 0020 2.0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,00 235.000,00 135.000,00 143.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,00 235.000,00 135.000,00 143.100,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 266.000,00 380.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 266.000,00 380.000,00
08 0244 0343 2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 677.159,62 648.375,01 268.452,07 436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 677.159,62 592.789,11 268.452,07 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 55.585,90 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 0006 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 16.053,07 54.324,46 196,00 60.000,00 60.000,00 37.000,00 35.000,00 37.100,00
08 0244 0020 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.140,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.140,00
08 0244 0020 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
08 0244 0343 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 16.053,07 54.324,46 196,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.453,07 18.455,46 196,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.600,00 35.869,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL 6.386.829,57 4.135.757,76 3.881.983,94 7.476.000,00 6.252.000,00 11.266.000,00 12.926.000,00 13.426.850,00
02 18 0001 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL 6.386.829,57 4.135.757,76 3.881.983,94 7.476.000,00 6.252.000,00 11.266.000,00 12.926.000,00 13.426.850,00
04 0122 0001 2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.312.016,50 1.427.759,79 1.526.492,27 1.720.000,00 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 932.200,00
3 Despesas Correntes 1.312.016,50 1.427.759,79 1.526.492,27 1.710.000,00 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 932.200,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.449.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.449.400,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
63/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
18 0541 0644 2.0302 APOIO UNIDADE DE CONSERV. DE PLANTAS 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICINAIS DO CERRADO
3 Despesas Correntes 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0541 0644 1.0073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORREGOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0541 0644 2.0310 APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0601 0713 2.0190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB 115.170,57 128.406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 115.170,57 128.406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0601 0713 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 223.132,73 208.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 223.132,73 208.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0604 0719 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 276,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 276,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0053 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00
20 0605 0713 2.0190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB 0,00 0,00 125.946,41 289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 125.946,41 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0719 2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL 94.371,75 103.027,78 102.599,09 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 94.371,75 103.027,78 102.599,09 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0719 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 36.545,95 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 36.545,95 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0051 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
VICINAIS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
64/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 125.000,00 77.500,00 82.150,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 125.000,00 77.500,00 82.150,00
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00
RURAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00
20 0606 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
20 0606 0705 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 120.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 120.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 4.022.033,10 1.723.919,72 1.371.340,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.397.543,10 1.340.919,72 1.371.340,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.624.490,00 383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 500.104,92 507.936,00 515.232,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 500.104,92 507.936,00 515.232,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 1.0049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 507.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
65/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
20 0606 0719 2.0200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0052 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 606.000,00 473.000,00 40.000,00 42.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 606.000,00 473.000,00 40.000,00 42.400,00
20 0608 0052 2.0325 PROJETO CALCÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 215.000,00 227.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 215.000,00 227.900,00
20 0608 0053 2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00
DENTRO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00
20 0608 0713 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 203.827,46 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 203.827,46 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0713 2.0192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUCALIPTOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0713 2.0193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0461 1.0010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUTOR
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAD 8.793.440,96 11.014.089,24 11.693.214,68 14.264.000,00 16.524.000,00 29.048.259,40 29.366.000,00 37.541.460,00
SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E
CIDADANIA
02 19 0001 8.793.440,96 11.014.089,24 11.693.214,68 14.264.000,00 16.524.000,00 29.048.259,40 29.366.000,00 37.541.460,00
04 0122 0001 2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.564.945,79 1.905.834,42 1.914.284,22 2.105.000,00 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00
3 Despesas Correntes 1.544.945,79 1.904.858,42 1.914.284,22 2.102.000,00 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00
4 Despesas de Capital 20.000,00 976,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 16.820.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
66/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 16.820.000,00
06 0181 0013 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 440.000,00 445.000,00 493.000,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 440.000,00 445.000,00 493.000,00
06 0181 0013 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 173.000,00 293.000,00 1.095.900,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 173.000,00 293.000,00 1.095.900,00
06 0181 0013 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 251.000,00 256.000,00 276.600,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 251.000,00 256.000,00 276.600,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 410.600,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 410.600,00
06 0181 0013 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 490.000,00 490.000,00 551.760,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 490.000,00 490.000,00 551.760,00
06 0181 0013 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
06 0181 0013 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 61.000,00 61.000,00 64.660,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 61.000,00 61.000,00 64.660,00
06 0181 0013 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 32.000,00 32.000,00 33.920,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 32.000,00 32.000,00 33.920,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
06 0181 0230 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 179.633,96 211.706,52 289.885,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 179.633,96 211.706,52 289.885,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 109.648,33 118.585,68 160.765,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 109.648,33 118.585,68 160.765,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
67/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
06 0181 0230 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 134.892,32 189.656,32 277.177,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 134.892,32 189.656,32 277.177,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 3.257.648,51 4.491.777,77 5.098.303,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 3.257.648,51 4.207.777,77 5.098.303,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 169.370,06 167.641,72 179.234,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 169.370,06 166.665,72 179.234,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 33.764,10 21.010,85 1.039.272,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 33.764,10 21.010,85 1.039.272,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 1.0051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 5.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
68/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 1.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0060 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00
26 0781 0832 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 395.199,93 461.011,25 500.918,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 386.865,33 460.035,25 498.408,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 8.334,60 976,00 2.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0832 1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0832 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00
MUNICIPIO
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
69/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00
26 0782 0060 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 400.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 400.000,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00
26 0782 0832 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 2.948.337,96 3.446.864,71 2.233.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.901.314,96 3.054.864,71 2.233.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 47.023,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0832 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0832 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 3.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT 2.718.663,97 2.660.906,33 1.766.909,45 5.565.000,00 4.458.000,00 5.228.000,00 5.378.000,00 7.211.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
02 20 0001 2.718.663,97 2.660.906,33 1.766.909,45 5.565.000,00 4.458.000,00 5.228.000,00 5.378.000,00 7.211.100,00
27 0122 0001 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 0,00 163.679,48 1.048.069,01 1.639.000,00 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 537.640,00
3 Despesas Correntes 0,00 163.679,48 1.048.069,01 1.619.000,00 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 537.640,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00
27 0811 0065 1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00
ESPORTIVAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00
27 0811 0065 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00
27 0811 0065 2.0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
70/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
27 0811 0871 1.0054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS 136.726,90 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.726,90 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0871 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 106.000,00
NEUMANN II
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 106.000,00
27 0812 0065 1.0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 378.000,00 446.000,00 472.760,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 378.000,00 446.000,00 472.760,00
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.426.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.426.300,00
27 0812 0065 2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00
27 0812 0871 1.0057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS 144.099,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
4 Despesas de Capital 144.099,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 280.252,22 205.434,71 23.591,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 220.252,22 205.434,71 23.591,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS 2.449,32 6.550,00 4.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.449,32 1.760,00 4.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 4.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER 2.155.136,09 2.285.242,14 691.211,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIALIZADOS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
71/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 2.155.136,09 2.285.242,14 691.211,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUTEBOL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 0,00 0,00 306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER 0,00 0,00 0,00 1.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIALIZADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR
02 21 0001 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
08 0244 0020 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
72/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0244 0343 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO 6.174.648,93 6.956.612,53 4.268.849,94 5.453.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00
FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E
PROTEÇÃO DO IDOSO
02 22 0001 6.174.648,93 6.956.612,53 4.268.849,94 5.453.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00
08 0241 0014 2.0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00
08 0241 0020 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00
08 0241 0343 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 7.600,00 37.036,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 37.036,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 6.167.048,93 6.919.576,33 4.268.849,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.167.048,93 6.919.576,33 2.834.266,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.434.583,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 1.0066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
02 23 0001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
23 0695 0054 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
73/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
23 0695 0762 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.325,00 9.600,00 10.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E 0,00 0,00 0,00 66.000,00 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL
E DROGAS
02 24 0001 0,00 0,00 0,00 66.000,00 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00
08 0244 0019 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
08 0244 0019 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 42.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 42.400,00
08 0244 0342 2.0251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0342 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
02 25 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00 290.440,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00 290.440,00
06 0181 0013 2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00 451.560,00
SEGURANÇA PÚBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00 451.560,00
02 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
02 26 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00
08 0244 0015 1.0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 137.800,00
DAS MULHERES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 137.800,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
74/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0244 0015 2.0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 508.800,00
MULHER
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 508.800,00
02 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02 27 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
27 0812 0065 2.0524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
ESPORTES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.100.700,00
02 28 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.100.700,00
04 0122 0001 2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00
22 0661 0027 2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00
02 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
02 99 0000 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
99 0999 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE 5.028.025,26 5.318.648,66 7.285.000,00
ARAXÁ
2.651.074,61 7.638.000,00 12.392.000,00 11.467.000,00 8.728.040,00
03 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A 2.651.074,61 4.981.388,91 5.281.648,66 6.459.000,00 6.760.000,00 11.516.000,00 10.591.000,00 8.517.340,00
03 03 0000 2.651.074,61 4.981.388,91 5.281.648,66 6.459.000,00 6.760.000,00 11.516.000,00 10.591.000,00 8.517.340,00
13 0122 0001 2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 863.024,37 826.002,86 831.040,47 1.301.000,00 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00
3 Despesas Correntes 861.124,37 822.651,86 814.678,47 1.244.000,00 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00
4 Despesas de Capital 1.900,00 3.351,00 16.362,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 79.103,74 85.817,62 83.436,28 90.000,00 188.000,00 300.000,00 364.000,00 385.840,00
3 Despesas Correntes 79.103,74 85.817,62 83.436,28 90.000,00 188.000,00 300.000,00 364.000,00 385.840,00
13 0122 0001 2.0226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS 650,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIDORES
3 Despesas Correntes 650,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
75/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
13 0122 0001 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 150.000,00 157.000,00 166.420,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 150.000,00 157.000,00 166.420,00
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00
13 0391 0044 2.0447 MANUT.DO PROJ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 34.827,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 34.827,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 447.032,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 447.032,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0087 AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON 0,00 689.626,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRETO
3 Despesas Correntes 0,00 87.626,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 26.402,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 26.402,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 677.218,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 666.637,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 10.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0301 MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESTAURANDO 0,00 141.617,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SONHOS"
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
76/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 141.617,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0086 REFORMA MUSEU DONA BEJA 0,00 1.199.842,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.199.842,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0087 AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRETO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 30.383,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 30.383,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 643.224,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 643.224,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0302 REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO 0,00 0,00 1.332.755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.332.755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0303 PROJETO RESTAURANDO SONHOS 0,00 0,00 52.372,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 52.372,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0060 AQUISIÇÃO DE ACERVO 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0086 REFORMA MUSEU DONA BEJA 0,00 0,00 555.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 555.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 1.609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
77/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0303 PROJETO RESTAURANDO SONHOS 0,00 0,00 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 512.000,00 540.000,00 472.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 512.000,00 540.000,00 472.400,00
13 0392 0043 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 147.000,00 155.820,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 147.000,00 155.820,00
13 0392 0043 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00
MÚSICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00
13 0392 0043 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 86.000,00 86.000,00 79.960,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 86.000,00 86.000,00 79.960,00
13 0392 0043 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 228.000,00 228.000,00 241.680,00
PROJETOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 228.000,00 228.000,00 241.680,00
13 0392 0043 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 716.000,00 716.000,00 658.960,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 716.000,00 716.000,00 658.960,00
13 0392 0043 2.0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00
13 0392 0043 2.0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 550.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 550.000,00
13 0392 0043 2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
13 0392 0043 2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 150.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 150.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
78/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
13 0392 0545 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 278.865,45 329.273,58 308.370,06 413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 278.865,45 328.403,58 308.370,06 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 870,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 21.537,20 30.985,30 31.711,68 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 21.537,20 30.985,30 31.711,68 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE 738.388,52 723.437,44 740.241,63 892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MÚSICA
3 Despesas Correntes 733.046,52 723.437,44 722.449,63 862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.342,00 0,00 17.792,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 46.528,60 44.491,92 24.679,81 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 46.528,60 44.491,92 24.679,81 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 117.301,08 154.273,90 137.246,14 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETOS
3 Despesas Correntes 116.702,08 152.703,90 137.246,14 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 599,00 1.570,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 23.603,51 14.351,69 3.560,72 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 23.603,51 13.481,69 3.560,72 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 870,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 212,11 38.047,78 2.442,93 268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 212,11 38.047,78 2.442,93 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0313 AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR 0,00 0,00 272.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 272.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
03 04 0000 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
79/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
13 0391 0044 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
13 0391 0547 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 46.636,35 37.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 696.000,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
03 05 0000 0,00 0,00 0,00 696.000,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
13 0392 0043 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
13 0392 0545 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00
ARAXA-IPREMA
27.774.460,17 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
04 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX 27.774.460,17 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
04 04 0000 27.774.460,17 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
09 0062 0006 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00
09 0062 0132 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 31.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 31.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0062 0132 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 0,00 364,55 40.729,43 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 0,00 364,55 40.729,43 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 172.445,11 179.311,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 172.445,11 175.487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 3.823,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 5.015.404,23 1.531.963,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 5.011.335,33 1.518.868,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
80/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 4.068,90 13.094,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 0,00 0,00 203.811,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 203.811,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 251.860,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 251.860,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 1.152.833,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.139.165,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 13.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 1.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 107.000,00 113.420,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 107.000,00 113.420,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
81/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00
09 0272 0001 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 1.215.410,67 1.493.947,73 1.500.000,00 1.700.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00
3 Despesas Correntes 1.215.410,67 1.493.947,73 1.500.000,00 1.700.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00
09 0272 0022 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00
09 0272 0022 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00
09 0272 0362 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 19.196.014,63 22.167.426,15 22.998.036,31 23.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 19.196.014,63 22.167.426,15 22.998.036,31 23.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0362 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 2.143.770,97 2.403.750,00 3.129.858,64 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.143.770,97 2.403.750,00 3.129.858,64 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0843 0055 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00
09 0843 0777 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 0,00 0,00 162.531,25 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 162.531,25 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0997 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00
ARAXÁ-IPDSA
2.127.800,06 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 6.201.400,00
05 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
05 02 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
17 0512 0046 2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
SANEAMENTO URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
05 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA 2.127.800,06 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 5.701.400,00
05 05 0000 2.127.800,06 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 5.701.400,00
04 0122 0001 2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO 676.059,67 658.365,70 738.104,02 941.000,00 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
82/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 672.985,67 657.620,70 729.266,16 921.000,00 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00
4 Despesas de Capital 3.074,00 745,00 8.837,86 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 75.725,51 75.874,16 75.874,15 90.000,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 201.400,00
3 Despesas Correntes 75.725,51 75.874,16 75.874,15 90.000,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 201.400,00
15 0451 0009 1.0067 CONST. DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
15 0451 0009 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
15 0451 0009 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 830.000,00 937.000,00 993.220,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 830.000,00 937.000,00 993.220,00
15 0451 0009 2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
15 0451 0203 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 424.308,39 444.094,15 434.399,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 424.308,39 444.094,15 433.200,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 1.0067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 0,00 0,00 0,00 558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0041 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00
18 0542 0048 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
83/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
18 0542 0048 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 27.000,00 28.620,00
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 27.000,00 28.620,00
18 0542 0048 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
18 0542 0048 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
18 0542 0048 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 201.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 201.060,00
18 0542 0541 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 670.808,95 563.580,92 591.837,48 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 670.808,95 558.237,92 591.837,48 754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 5.343,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 279.799,93 305.586,59 322.613,63 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 275.395,93 305.586,59 322.613,63 384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.404,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 50,00 265,90 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 50,00 265,90 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 1.047,61 868,56 313,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.047,61 868,56 313,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00
ADOLESCENTE DE ARAXA
4.770.128,61 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
06 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE 4.770.128,61 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
06 06 0000 4.770.128,61 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
08 0243 0018 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
84/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00
08 0243 0018 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 212.000,00
08 0243 0018 2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00
08 0243 0018 2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 749.000,00 749.000,00 723.940,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 749.000,00 749.000,00 723.940,00
08 0243 0334 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.652.204,17 1.396.290,89 1.406.682,89 1.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.650.514,17 1.390.511,21 1.397.328,89 1.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.690,00 5.779,68 9.354,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 860.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 857.698,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 762.809,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 761.219,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0265 MANUTENÇÃO DO CERAD 1.348.170,23 1.024.494,69 1.599.971,89 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.346.170,23 1.021.816,69 1.599.971,89 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.000,00 2.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS 155,97 380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 155,97 380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA 0,00 148,75 1.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 148,75 1.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 146.474,18 147.815,12 143.916,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 146.474,18 147.815,12 143.916,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 0,00 2.111.823,87 2.239.806,63 2.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 09/01/2025
85/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 1.822.274,58 2.239.806,63 2.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 289.549,29 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 0,00 98.765,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 98.765,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL: 348.913.539,90 389.351.098,31 412.269.142,95 475.000.000,00 508.598.000,00 620.390.401,60 735.428.000,00 780.000.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2025
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
1/1
09/01/2025
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Receitas Realizadas - Anexo VI Valores em R$ 1,00
CÓDIGOS DESCRIÇÃO
RECEITA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA ESTIMADA
2018 2021 2022 2023 2024 2025
1 RECEITAS CORRENTES 344.768.993,66 406.792.593,98 427.625.498,36 448.754.000,00 504.712.000,00 698.255.000,00 704.255.000,00 746.350.300,00
1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE
MELHORIA
60.432.480,05 68.699.981,92 71.317.872,05 68.568.000,00 91.447.000,00 123.241.000,00 123.339.000,00 129.239.340,00
1 2 CONTRIBUICOES 13.194.691,89 14.184.069,96 18.829.026,62 15.922.000,00 16.272.000,00 18.466.000,00 20.461.000,00 21.688.660,00
1 3 RECEITA PATRIMONIAL 12.209.245,14 15.428.448,59 6.577.278,47 17.081.000,00 17.160.000,00 33.548.000,00 40.725.000,00 43.008.500,00
1 6 RECEITA DE SERVICOS 578.215,68 6.317.099,51 331.921,97 384.000,00 595.000,00 488.000,00 488.000,00 517.280,00
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 252.622.447,83 296.493.212,84 316.276.768,15 338.217.000,00 375.718.000,00 517.722.000,00 514.122.000,00 546.469.320,00
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.731.913,07 5.669.781,16 14.292.631,10 8.582.000,00 3.520.000,00 4.790.000,00 5.120.000,00 5.427.200,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 5.339.330,65 903.740,00 5.685.525,97 12.082.000,00 22.528.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 1.159.640,00
2 1 OPERACOES DE CREDITO 2.942.600,00 659.990,00 0,00 101.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00
2 2 ALIENACAO DE BENS 70.488,60 0,00 3.835.569,87 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.326.242,05 243.750,00 1.849.956,10 11.871.000,00 22.407.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 1.159.640,00
7 RECEITAS CORRENTES 16.229.359,75 13.279.374,06 24.212.796,78 14.164.000,00 14.896.000,00 20.651.000,00 30.651.000,00 32.490.060,00
7 2 CONTRIBUICOES 16.229.359,75 11.162.136,15 24.158.098,68 14.127.000,00 14.896.000,00 20.651.000,00 30.651.000,00 32.490.060,00
7 3 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 47.022,26 54.698,10 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 9 Outras Receitas Correntes 0,00 2.070.215,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 366.337.684,06 420.975.708,04 457.523.821,11 475.000.000,00 542.136.000,00 720.000.000,00 736.000.000,00 780.000.000,00
SIPL RelatorioRctAnexoVI.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
1/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 01 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00 26.000.000,00 30.700.000,00
01 0031 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 45.000,00 51.000,00
01 0031 0005 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.026.000,00 2.891.000,00 3.617.100,00 3.812.000,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 30.000,00 700.000,00 80.000,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 1.586.000,00 2.283.500,00 3.400.000,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 13.972.000,00 15.722.500,00 17.308.700,00 21.013.500,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 773.000,00 828.000,00 952.000,00 1.175.000,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 31.200,00 30.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 31.200,00 30.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00 31.200,00 30.000,00
01 0122 0008 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 55.000,00 75.000,00
01 0122 0055 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 749.000,00 831.500,00 892.000,00
01 0131 0001 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
2/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 7.000,00 40.000,00 26.000,00
01 0131 0056 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 111.500,00 136.000,00 145.500,00
01 01 0001 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0031 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0031 0101 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 3.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 3.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 12.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 12.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 12.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0136 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
3/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0122 0777 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0131 0001 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0131 0781 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 311.590.076,45 349.816.720,18 369.857.175,28 409.097.000,00 439.070.000,00 536.279.401,60 627.741.000,00 665.438.760,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 1.314.169,81 1.859.231,58 2.083.730,09 2.906.000,00 5.565.000,00 6.497.000,00 6.397.000,00 6.814.300,00
02 01 0001 GABINETE DO PREFEITO 1.314.169,81 1.859.231,58 2.083.730,09 2.906.000,00 3.111.000,00 3.309.000,00 3.259.000,00 3.520.000,00
04 0122 0001 2.0001 APOIO ATIV ENTIDIDADES FEDERAIS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 1.254.005,72 1.772.119,82 2.083.730,09 2.691.000,00 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 450.000,00
3 Despesas Correntes 1.048.608,15 1.650.119,82 2.083.730,09 2.571.000,00 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 450.000,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.048.608,15 1.650.119,82 2.083.730,09 2.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.006.000,00 509.000,00 496.000,00 450.000,00
4 Despesas de Capital 205.397,57 122.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 205.397,57 122.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.070.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.070.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.763.000,00 3.070.000,00
04 0122 0008 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0136 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 60.164,09 87.111,76 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.164,09 87.111,76 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.164,09 87.111,76 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 01 0002 0,00 0,00 0,00 0,00 2.454.000,00 3.188.000,00 3.138.000,00 3.294.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
4/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 409.000,00 168.000,00 118.000,00 99.300,00
04 0131 0056 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 3.195.000,00
02 02 SECRETARIA DE GOVERNO 3.756.075,88 4.433.876,06 3.125.236,98 6.310.000,00 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00
02 02 0001 SECRETARIA DE GOVERNO 2.194.181,42 2.485.709,79 2.359.824,46 3.249.000,00 2.796.000,00 2.789.000,00 3.014.000,00 3.240.000,00
04 0122 0001 2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA 2.194.181,42 2.485.709,79 2.359.824,46 3.249.000,00 2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 370.000,00
DE GOVERNO
3 Despesas Correntes 2.144.838,98 2.478.769,79 2.359.824,46 3.239.000,00 2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 370.000,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.144.838,98 2.478.769,79 2.359.824,46 3.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796.000,00 807.000,00 932.000,00 370.000,00
4 Despesas de Capital 49.342,44 6.940,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 49.342,44 6.940,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.300.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.300.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.000,00 2.082.000,00 2.300.000,00
04 0122 0001 2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00
ATENDIMENTO INTEGRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 02 0002 1.292.730,19 1.660.173,36 475.497,00 2.627.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 57.417,10 21.578,01 27.897,85 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 43.010,65 19.028,01 27.897,85 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 43.010,65 19.028,01 27.897,85 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 14.406,45 2.550,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.406,45 2.550,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0131 0781 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.235.313,09 1.638.595,35 447.599,15 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.235.313,09 1.638.595,35 447.599,15 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.235.313,09 1.638.595,35 447.599,15 2.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSES. ESP.
REL.INTERINSTITUCIONAIS
02 02 0003 269.164,27 287.992,91 289.915,52 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0275 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA 269.164,27 287.992,91 289.915,52 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
5/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 269.164,27 287.992,91 289.915,52 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 269.164,27 287.992,91 289.915,52 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00
02 03 0001 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 733.000,00 773.000,00 1.116.000,00
04 0122 0001 2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 990.304,53 897.365,94 664.321,72 700.000,00 620.000,00 31.000,00 71.000,00 86.000,00
GABINETE DO VICE PREFEITO
3 Despesas Correntes 990.304,53 897.365,94 664.321,72 698.000,00 620.000,00 31.000,00 71.000,00 86.000,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 990.304,53 897.365,94 664.321,72 698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 620.000,00 31.000,00 71.000,00 86.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 1.030.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 1.030.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 702.000,00 1.030.000,00
02 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 2.721.528,89 6.838.856,98 6.427.660,66 6.862.000,00 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.495.200,00
02 04 0001 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 2.721.528,89 6.838.856,98 6.427.660,66 6.862.000,00 7.015.000,00 9.596.000,00 9.604.000,00 11.495.200,00
04 0062 0006 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 1.132.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 1.132.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 501.000,00 505.000,00 1.132.000,00
04 0062 0006 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 6.000.000,00 6.004.000,00 7.000.000,00
04 0062 0006 2.0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 144.000,00 144.000,00 162.000,00
DA JUSTIÇA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 144.000,00 144.000,00 162.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 144.000,00 144.000,00 162.000,00
04 0062 0006 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.951.000,00 2.951.000,00 3.180.000,00
04 0062 0055 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
6/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200,00
04 0062 0132 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 2.291.809,91 1.911.420,32 2.207.339,42 2.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.203.266,81 1.906.782,32 2.207.339,42 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.203.266,81 1.906.782,32 2.207.339,42 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 88.543,10 4.638,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 88.543,10 4.638,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS 0,00 46,00 2.595,09 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 46,00 2.595,09 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 46,00 2.595,09 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 429.718,98 4.927.390,66 4.058.906,65 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 429.718,98 4.927.390,66 4.058.906,65 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.657,93 4.927.390,66 4.058.906,65 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 402.061,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0132 2.0305 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 158.819,50 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA JUSTIÇA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 158.819,50 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 158.819,50 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 45.532.869,99 47.789.128,02 46.526.754,95 53.899.000,00 49.947.000,00 46.390.000,00 46.800.000,00 56.361.960,00
02 05 0001 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 45.532.869,99 47.789.128,02 46.526.754,95 53.899.000,00 49.947.000,00 46.390.000,00 46.800.000,00 56.361.960,00
04 0062 0777 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 219.855,46 865.911,24 431.052,83 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 219.855,46 549.471,24 431.052,83 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 219.855,46 549.471,24 431.052,83 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 316.440,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 316.440,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS 595.394,15 31.021,91 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICOS
4 Despesas de Capital 595.394,15 31.021,91 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 525.896,93 31.021,91 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 69.497,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0002 CONST. E INSTALAÇÃO DO CENTRO 2.626.529,54 9.514,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
7/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 2.626.529,54 9.514,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.893.741,22 9.514,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 732.788,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000,00 3.800.000,00 3.835.569,87 671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.500.000,00 3.800.000,00 3.835.569,87 671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.800.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500.000,00 0,00 3.835.569,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0079 REFORMA E REMOD. E AMPL. DO CENTRO 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.623.565,69 9.519.430,31 9.987.989,21 11.067.000,00 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00
3 Despesas Correntes 9.167.505,99 9.519.134,31 9.986.194,21 10.567.000,00 9.645.000,00 9.234.000,00 8.367.000,00 10.021.040,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.676.296,42 8.684.366,82 9.923.248,33 10.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 62.169,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT 1.521,10 925,46 776,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0060 - Transferência da Un 0,00 24.617,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 9.525.000,00 8.847.000,00 7.764.000,00 9.381.000,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 489.688,47 809.224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 387.000,00 603.000,00 640.040,00
4 Despesas de Capital 456.059,70 296,00 1.795,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 456.059,70 296,00 1.795,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 1.362.814,01 1.463.129,75 1.769.914,75 2.006.000,00 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 236.180,00
PATRIMONIO
3 Despesas Correntes 1.333.759,49 1.463.129,75 1.756.768,25 1.996.000,00 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 236.180,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.333.759,49 1.463.129,75 1.756.768,25 1.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.000,00 589.000,00 221.000,00 236.180,00
4 Despesas de Capital 29.054,52 0,00 13.146,50 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 29.054,52 0,00 13.146,50 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 52.744,90 129.310,82 105.312,05 215.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 52.744,90 129.310,82 105.312,05 215.000,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 52.744,90 129.310,82 105.312,05 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
8/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 150.937,00 145.254,93 189.467,71 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 150.937,00 145.254,93 189.467,71 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 150.937,00 145.254,93 189.467,71 204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 713.571,54 593.929,64 605.832,43 824.000,00 1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 14.615.300,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 713.571,54 593.929,64 605.832,43 819.000,00 1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 14.615.300,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 713.571,54 593.929,64 605.832,43 819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.000,00 415.000,00 565.000,00 14.615.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 320.068,49 337.881,57 35.712,29 261.000,00 271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 320.068,49 337.881,57 35.712,29 261.000,00 271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 320.068,49 337.881,57 35.712,29 261.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 271.000,00 230.000,00 769.000,00 815.440,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 271.923,73 242.583,60 221.486,35 385.000,00 416.000,00 185.000,00 170.000,00 190.000,00
3 Despesas Correntes 271.923,73 242.583,60 221.486,35 375.000,00 416.000,00 185.000,00 170.000,00 190.000,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 271.923,73 242.583,60 221.486,35 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 185.000,00 170.000,00 190.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 10.889.471,95 14.703.456,29 13.168.147,82 15.173.000,00 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.889.471,95 14.703.456,29 13.168.147,82 15.163.000,00 17.625.000,00 9.300.000,00 11.600.000,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.889.471,95 14.703.456,29 13.168.147,82 15.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 17.625.000,00 9.200.000,00 11.500.000,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
9/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPA 1.366.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.358.981,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.358.981,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 1.585.216,63 1.907.762,29 1.873.257,67 2.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00
3 Despesas Correntes 1.585.216,63 1.907.762,29 1.873.257,67 2.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.585.216,63 1.907.762,29 1.873.257,67 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.968.000,00
04 0122 0001 2.0025 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 345.430,42 387.550,00 351.763,80 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 345.430,42 387.550,00 351.763,80 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 345.430,42 387.550,00 351.763,80 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00 1.377.000,00 1.510.000,00 3.210.000,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 17.080.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 17.080.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.968.000,00 14.431.000,00 17.080.000,00
04 0123 0010 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.000,00 834.000,00 455.000,00 484.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.982.000,00 819.000,00 440.000,00 468.900,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00
04 0123 0206 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 2.092.495,92 2.561.711,37 2.212.721,65 3.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.092.495,92 2.561.711,37 2.212.721,65 3.179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.050.082,57 2.513.611,26 2.128.595,27 2.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 83,52 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 42.413,35 48.100,11 84.042,86 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0126 0001 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE INFORMATICA 1.327.134,41 1.957.735,38 1.699.481,01 2.299.000,00 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00
3 Despesas Correntes 1.325.684,41 1.957.735,38 1.699.481,01 2.096.000,00 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.325.684,41 1.957.735,38 1.699.481,01 2.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.000,00 802.000,00 1.650.000,00 1.710.600,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
10/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 1.450,00 0,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.450,00 0,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0129 0011 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.000,00 294.000,00 152.000,00 395.600,00
04 0129 0208 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 3.225.311,43 1.873.735,59 1.886.631,89 2.307.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.223.517,43 1.873.735,59 1.886.631,89 2.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.110.822,44 1.873.735,59 1.886.631,89 2.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.112.694,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.794,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.794,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 392.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 385.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 385.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0022 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
09 0272 0362 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 3.975.280,78 4.107.524,92 3.975.073,19 5.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 3.975.280,78 4.107.524,92 3.975.073,19 5.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.975.280,78 4.107.524,92 3.975.073,19 5.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 203.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 203.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 203.912,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 373.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 373.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 373.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 210.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 210.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 210.274,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 125.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
11/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 125.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 125.000,00
28 0843 0055 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.700.000,00
28 0843 0055 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 280.000,00 280.000,00 810.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 280.000,00 280.000,00 810.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 280.000,00 280.000,00 810.000,00
28 0843 0777 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 512.522,52 1.021.904,05 990.520,72 1.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 169.487,97 344.484,31 326.252,58 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 169.487,97 344.484,31 326.252,58 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 343.034,55 677.419,74 664.268,14 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 343.034,55 677.419,74 664.268,14 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0033 GESTÃO DA DÍVIDA COM O IPREMA 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 1.080.561,70 2.022.607,10 1.213.415,75 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 149.877,62 259.837,88 306.653,40 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 149.877,62 259.837,88 306.653,40 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 930.684,08 1.762.769,22 906.762,35 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 930.684,08 1.762.769,22 906.762,35 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS DE OUTRAS 12.274,63 1.000,00 1.864.566,30 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDAS
3 Despesas Correntes 12.274,63 1.000,00 1.864.566,30 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 12.274,63 1.000,00 1.864.566,30 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0777 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 502.284,75 106.172,37 108.837,66 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 289.622,81 54.235,47 57.197,22 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
12/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 289.622,81 54.235,47 57.197,22 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 212.661,94 51.936,90 51.640,44 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 212.661,94 51.936,90 51.640,44 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 06 CONTROLADORIA E AUDITORIA GERA 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00
CONTROLADORIA E AUDITORIA
GERAL MUNICIPIO
02 06 0001 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 1.025.000,00 1.401.000,00 1.238.000,00 1.385.980,00
04 0124 0004 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 102.000,00 35.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 102.000,00 35.000,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 102.000,00 35.000,00 0,00
04 0124 0004 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 122.000,00 157.000,00 119.520,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 122.000,00 157.000,00 119.520,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 638.000,00 122.000,00 157.000,00 119.520,00
04 0124 0004 2.0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 80.000,00 80.000,00 84.800,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 80.000,00 80.000,00 84.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 80.000,00 80.000,00 84.800,00
04 0124 0004 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 966.000,00 1.181.660,00
04 0124 0011 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 358.934,13 354.345,93 470.268,85 558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 358.934,13 354.345,93 470.268,85 557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 358.934,13 354.345,93 470.268,85 557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 07 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 50.227.861,58 55.807.274,74 49.915.821,74 52.657.000,00 60.133.000,00 74.672.895,80 103.228.000,00 100.395.000,00
02 07 0001 SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO 50.227.861,58 55.807.274,74 49.915.821,74 52.657.000,00 60.133.000,00 74.672.895,80 103.228.000,00 100.395.000,00
10 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00
CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 2.209.000,00 2.600.000,00 2.053.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.559.000,00 1.950.000,00 1.600.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 650.000,00 650.000,00 453.000,00
10 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 612.000,00 2.100.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.600.000,00 700.000,00 1.300.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
13/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 462.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
10 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 2.400.000,00 2.075.000,00 3.057.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.625.000,00 1.300.000,00 2.000.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 775.000,00 775.000,00 1.057.500,00
10 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 230.000,00 360.000,00 201.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 230.000,00 360.000,00 201.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 200.000,00 330.000,00 170.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 30.000,00 30.000,00 31.800,00
10 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 154.000,00 73.000,00 110.580,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 154.000,00 73.000,00 110.580,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 81.000,00 73.000,00 33.200,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 73.000,00 0,00 77.380,00
12 0122 0001 2.0038 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 22.127.185,55 16.953.907,40 7.537.849,54 8.046.120,00 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00
3 Despesas Correntes 22.127.185,55 16.947.633,40 7.537.849,54 8.036.120,00 9.774.000,00 17.570.000,00 20.836.000,00 30.090.300,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.946,68 0,00 74,42 17.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 22.121.201,37 15.582.602,77 7.537.775,12 8.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 20.836.000,00 30.085.300,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.365.030,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 9.768.000,00 17.565.000,00 0,00 5.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.274,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 6.274,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 2.463.219,86 2.713.226,46 2.822.571,48 2.800.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00
3 Despesas Correntes 2.463.219,86 2.713.226,46 2.822.571,48 2.800.000,00 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 2.463.219,86 2.713.226,46 2.822.571,48 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 4.664.000,00
12 0122 0001 2.0040 PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 70.000,00 700.000,00 200.000,00 50.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 70.000,00 700.000,00 200.000,00 50.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
14/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 700.000,00 200.000,00 50.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
UEA
3 Despesas Correntes 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.850.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.000,00 9.621.000,00 10.850.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.621.000,00 10.850.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.927.000,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 950.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 950.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 950.000,00
12 0306 0501 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO 3.127.006,89 778.820,43 270.142,70 1.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.127.006,89 778.820,43 270.142,70 1.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.691.014,51 364.973,34 132.812,71 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.327.442,38 404.984,77 137.329,99 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 108.550,00 8.862,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 800.514,99 271.081,32 1.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 800.514,99 271.081,32 1.074.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 469.380,04 150.866,15 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 329.296,95 120.215,17 374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 1.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. 0,00 1.631.255,38 642.158,22 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 1.631.255,38 642.158,22 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
15/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.061.660,23 411.100,79 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 537.803,21 231.057,43 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 31.791,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 133.267,90 26.656,28 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 133.267,90 26.656,28 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 96.675,08 20.215,04 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 36.592,82 6.441,24 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0501 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 142.949,22 39.182,96 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 142.949,22 39.182,96 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 106.657,44 28.442,40 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 36.291,78 10.740,56 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 1.0005 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.000,00 2.705.000,00 2.251.000,00 5.000,00
12 0361 0034 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308.000,00 7.438.000,00 3.565.000,00 1.136.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.565.000,00 1.136.500,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.308.000,00 7.438.000,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 2.130.000,00 105.000,00 0,00
12 0361 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.000,00 6.810.000,00 6.505.000,00 5.384.020,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190.000,00 350.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.594.000,00 6.810.000,00 315.000,00 5.034.020,00
12 0361 0034 2.0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
12 0361 0034 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 300.000,00 196.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 300.000,00 196.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 53.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
16/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00 200.000,00 143.000,00
12 0361 0034 2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.701,03 10.000,00 10.600,00
FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.701,03 10.000,00 10.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.701,03 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.600,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.702.000,00 16.070.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.702.000,00 16.070.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.702.000,00 16.070.000,00
12 0361 0034 2.0522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
12 0361 0502 1.0005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS 3.010.345,89 1.833.326,01 3.158.468,39 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 3.010.345,89 1.833.326,01 3.158.468,39 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 610.402,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 99.704,87 334.705,74 1.636.867,49 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 1.084.604,53 1.240.425,24 621.600,90 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 289.280,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 926.353,58 258.195,03 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 6.804.934,80 8.854.828,34 14.016.125,70 13.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 5.959.476,70 8.852.480,34 13.291.688,53 13.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 4.995.795,30 8.613.324,54 13.291.688,53 13.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 3.668,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 963.681,40 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 235.487,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 845.458,10 2.348,00 724.437,17 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 516.662,50 2.348,00 724.437,17 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 165.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 162.910,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0056 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO 35.464,00 174.675,73 10.535,72 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 35.464,00 174.675,73 10.535,72 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
17/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 35.464,00 174.675,73 10.535,72 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.690.655,08 4.956.193,88 965.164,46 3.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.690.655,08 4.956.193,88 965.164,46 3.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 4.529.265,99 4.840.446,16 925.496,56 3.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0006 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C 52.359,72 68.314,60 12.319,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R 61.090,50 47.433,12 19.628,90 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 24.317,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C 994,00 0,00 7.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R 22.627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0059 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENS.INTEGRAL 0,00 0,00 3.437,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.437,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 3.437,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0061 MANUT.DAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE 0,00 24,99 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 24,99 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 24,99 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0040 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0040 2.0316 APOIO AO CEFET 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 1.0070 CONSTR.AMPL.REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0362 0512 2.0276 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM AS ESCOLAS 60.725,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
18/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 60.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 500.000,00 530.000,00
DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 500.000,00 530.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 501.000,00 501.000,00 500.000,00 530.000,00
12 0364 0039 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 140.000,00 155.000,00 245.300,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 140.000,00 155.000,00 245.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 140.000,00 155.000,00 245.300,00
12 0364 0508 1.0006 IMPLANTAÇÃO DE POLO DE UNIVERSIDADE 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEDERAL EM ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0022 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0063 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO 425.200,00 1.063.000,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 425.200,00 1.063.000,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 425.200,00 637.800,00 0,00 501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 425.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 29.944,68 30.760,20 31.545,96 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 29.944,68 30.760,20 31.545,96 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 29.944,68 30.760,20 31.545,96 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0508 2.0066 MANUTENÇÃO DO PROJETO BOLSA 42.240,70 26.424,93 8.136,69 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSITÁRIA
3 Despesas Correntes 42.240,70 26.424,93 8.136,69 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.240,70 26.424,93 8.136,69 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808.000,00 2.000.000,00 1.339.000,00 5.000,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.000,00 3.599.000,00 3.972.000,00 2.010.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172.000,00 2.000.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
19/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.979.000,00 3.599.000,00 800.000,00 10.000,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00 1.250.000,00 630.000,00 215.000,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00 1.250.000,00 630.000,00 215.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 105.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481.000,00 1.250.000,00 110.000,00 110.000,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 5.000,00 5.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.144,56 2.000,00 2.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.144,56 2.000,00 2.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.144,56 2.000,00 2.000,00
12 0365 0035 2.0496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.050,21 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.050,21 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.050,21 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 6.750.000,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 6.750.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 6.750.000,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 2.970.000,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 2.970.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 2.970.000,00
12 0365 0505 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 2.943.181,67 2.365.049,87 2.069.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 2.943.181,67 2.365.049,87 2.069.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.478.054,51 679.750,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 491.362,85 23.550,00 319.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 0,00 373.764,31 1.661.749,14 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 1.0092 CONSTR.CENTRO MUNIC.EDUC.INF. FRANCISCO 0,00 0,00 1.541.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAGA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.541.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 1.541.631,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
20/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
12 0365 0505 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 5.881.010,71 10.593.230,64 12.524.285,62 11.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CEMEI
3 Despesas Correntes 5.878.890,71 10.593.230,64 11.952.184,18 11.479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 5.871.090,71 10.593.230,64 11.904.728,47 11.454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 7.800,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 47.455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.120,00 0,00 572.101,44 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 572.101,44 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 2.120,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 460.645,61 464.594,37 1.421.128,98 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-EMEI
3 Despesas Correntes 460.645,61 464.594,37 1.139.455,52 1.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 460.619,66 464.594,37 1.139.455,52 1.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 0,00 214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 25,95 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 281.673,46 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 281.673,46 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0050 MANUT. PROG. DE INFORMATIZAÇÃO 0,00 0,00 2.455,04 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNID.EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.455,04 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 2.455,04 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0052 MAN. PEQ. REP. NAS UNID.DE EDUC. 4.096,16 12.723,17 7.316,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INF.EMEIs-CEMEIs
3 Despesas Correntes 4.096,16 12.723,17 7.316,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 3.501,16 12.723,17 7.316,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 595,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0054 MANUT. ATIV. DE INCENTIVO A LEITURA NA 0,00 1.336,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUC.INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 1.336,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 1.336,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0046 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
21/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0366 0037 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 0,00 0,00 0,00 0,00 918.000,00 150.000,00 22.000,00 22.120,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 918.000,00 150.000,00 22.000,00 22.120,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 918.000,00 150.000,00 2.000,00 2.120,00
12 0366 0037 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.000,00 1.452.000,00 1.095.000,00
12 0366 0506 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 363.546,02 529.403,09 756.417,86 899.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 363.546,02 529.403,09 756.417,86 889.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 363.546,02 529.403,09 756.417,86 889.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 1.0315 PROJETO AURORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00
ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 660.000,00 170.000,00 1.610.000,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.000,00 6.450.000,00
12 0367 0507 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO 0,00 363.876,41 478.852,92 528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 322.771,86 478.852,92 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 299.014,23 438.368,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 23.757,63 40.484,08 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 41.104,55 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 41.104,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0507 2.0067 CONVENIO COM ENTIDADE DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
22/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0001 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 240.280,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 240.280,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.000,00 268.000,00 188.000,00 240.280,00
13 0392 0042 2.0071 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INTERATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
MOVEL E DIGITAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
13 0392 0042 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.000,00 1.110.000,00 1.005.000,00
13 0392 0043 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
13 0392 0543 1.0007 REF.AMPL. E ADEQUAÇÕES DA BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUB.MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 701.640,63 770.977,53 985.228,50 1.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 701.640,63 768.287,53 985.228,50 1.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 701.640,63 696.287,53 985.228,50 1.104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 2.690,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.690,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0543 2.0071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 0,00 4.776,00 398,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 4.776,00 398,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 4.776,00 398,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
23/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
31.116.860,01 36.023.050,93 45.357.195,67 46.700.000,00 43.913.000,00 19.100.000,00 80.000.000,00 84.800.000,00
02 08 0001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 31.116.860,01 36.023.050,93 45.357.195,67 46.700.000,00 43.913.000,00 19.100.000,00 80.000.000,00 84.800.000,00
12 0361 0034 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00 0,00 10.000,00 10.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00 0,00 10.000,00 10.600,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955.000,00 0,00 10.000,00 10.600,00
12 0361 0034 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 580.000,00 614.800,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 580.000,00 614.800,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 580.000,00 614.800,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.331.000,00 30.030.860,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.331.000,00 30.030.860,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.331.000,00 30.030.860,00
12 0361 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.067.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.710.000,00
12 0361 0502 1.0075 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESC. DO ENS. 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL-FUNDEB
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 12.518.720,33 14.360.673,35 17.789.958,53 18.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 12.518.720,33 14.360.673,35 17.789.958,53 18.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F 12.518.720,33 14.360.673,35 17.789.958,53 18.481.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0076 MANUT.E EXP. DO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0502 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0505 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 3.231.679,89 3.683.113,17 4.691.295,97 3.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-FUNDEB
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
24/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 3.231.679,89 3.683.113,17 4.691.295,97 3.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 3.231.679,89 3.683.113,17 4.691.295,97 3.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.360,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.360,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.360,00
12 0365 0035 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.540,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.540,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.841.000,00 0,00 9.000,00 9.540,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.204.000,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.204.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 13.400.000,00 14.204.000,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.164.000,00 36.213.840,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.164.000,00 36.213.840,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.164.000,00 36.213.840,00
12 0365 0502 1.0076 CONSTRUÇÃO AMPL.REF. ESCOLAS DOS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0505 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 15.366.459,79 17.979.264,41 22.875.941,17 24.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 15.366.459,79 17.979.264,41 22.875.941,17 24.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F 15.366.459,79 17.979.264,41 22.875.941,17 24.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0505 2.0079 APOIO A ENTIDADE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 09 SEC.MUN.DES..ECON.TUR.INV.TECNOL 1.318.582,49 1.713.408,47 1.438.797,58 2.427.000,00 2.876.000,00 4.441.000,00 5.603.000,00 7.968.800,00
SEC.MUN.DES.ECON.TUR.INV.TECNO
L..
02 09 0001 1.318.582,49 1.713.408,47 1.438.797,58 2.427.000,00 2.876.000,00 4.441.000,00 5.603.000,00 7.968.800,00
04 0122 0001 2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.035.026,15 1.238.937,84 1.033.911,01 1.517.000,00 2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 760.300,00
3 Despesas Correntes 1.035.026,15 1.067.687,12 1.033.911,01 1.502.000,00 2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 760.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
25/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.035.026,15 1.067.687,12 1.033.911,01 1.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093.000,00 261.000,00 647.000,00 760.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 171.250,72 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 171.250,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.430.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.430.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 2.354.000,00 2.430.000,00
11 0334 0027 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 43.000,00 25.000,00 25.300,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 43.000,00 25.000,00 25.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 43.000,00 25.000,00 25.300,00
11 0334 0027 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 182.000,00 182.000,00 282.000,00
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 182.000,00 182.000,00 282.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 182.000,00 182.000,00 282.000,00
11 0334 0445 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 102.650,07 133.300,11 183.198,43 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 102.650,07 133.300,11 183.198,43 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 102.650,07 133.300,11 183.198,43 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0445 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 96.988,82 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 96.988,82 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 96.988,82 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 500.000,00 775.000,00 580.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 500.000,00 775.000,00 580.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 500.000,00 775.000,00 580.000,00
13 0392 0043 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
13 0392 0043 2.0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
26/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00
13 0392 0043 2.0521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
13 0392 0545 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 138.195,39 191.197,75 24.480,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 138.195,39 191.197,75 24.480,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 138.195,39 191.197,75 24.480,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0572 0068 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 130.000,00 280.000,00 281.200,00
22 0661 0027 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.060.000,00
22 0661 0445 1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE ARAXÁ
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0445 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0445 1.0017 IMPLANTAÇÃO DO MICRO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0713 1.0011 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TECNOLÓGICO.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
23 0691 0461 2.0089 APOIO A ENTIDADES DE DESENVOLVIMENTO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECONOMICO
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
27/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0461 2.0090 APOIAR O PROG. INCENTIVO A INSTAL.EXPANSÃO 0,00 0,00 53.945,76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 53.945,76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 53.945,76 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0762 2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS 42.710,88 49.972,77 46.273,56 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES DO TURISMO
3 Despesas Correntes 42.710,88 49.972,77 46.273,56 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.710,88 49.972,77 46.273,56 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN 16.522.328,97 9.856.244,82 22.267.965,24 19.741.000,00 38.799.000,00 42.004.000,00 37.440.000,00 33.371.250,00
02 10 0001 SEC. MUN.OBRAS PUB. E MOB.URB. 16.522.328,97 9.856.244,82 22.267.965,24 19.741.000,00 38.799.000,00 42.004.000,00 37.440.000,00 33.371.250,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES 0,00 0,00 2.081.797,22 1.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.081.797,22 1.661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0092 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 2.081.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 2.866.494,60 2.012.276,59 1.611.777,90 2.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 2.865.960,60 2.012.276,59 1.611.777,90 2.393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.865.960,60 2.012.276,59 1.611.777,90 2.393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 534,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 534,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00
PUBLICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 10.000,00 100.000,00 1.000.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
28/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549.000,00 504.000,00 2.234.000,00 2.356.840,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 2.011.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 2.011.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 1.756.000,00 2.011.000,00
04 0122 0571 2.0095 ELB.DESENV.ACOMP.PROJ.E CONVENIOS 0,00 0,00 60,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 60,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 60,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0102 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA NA FCCBA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0301 REF.SEDE DA FUND.CUL.CALMON BARRETO DE 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.603.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00 551.000,00 551.000,00 584.060,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 634.000,00 551.000,00 551.000,00 584.060,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 534.000,00 451.000,00 451.000,00 478.060,00
15 0451 0046 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 1.800.000,00
15 0451 0046 1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.291.000,00
15 0451 0062 1.0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 13.807.000,00 11.352.000,00 9.217.000,00 4.290.020,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 4.322.000,00 3.000.000,00 1.820.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13.407.000,00 7.030.000,00 6.217.000,00 2.470.020,00
15 0451 0062 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00
15 0451 0062 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 503.000,00 533.180,00
ALAMBRADOS
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
29/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 503.000,00 533.180,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 600.000,00 500.000,00 530.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.180,00
15 0451 0062 1.0033 CONST. AMPL. DUPL. URB. REV. E MELHOR. VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00
URBANAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00 11.801.000,00 7.758.000,00 7.738.440,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 7.643.000,00 5.758.000,00 5.618.440,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 4.158.000,00 2.000.000,00 2.120.000,00
15 0451 0062 1.0321 PAVIMENTAÇÃO "CHACREAMENTO ALAMEDA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
SOL"
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
15 0451 0571 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 6.085.518,00 3.978.817,18 5.002.189,39 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.085.518,00 3.978.817,18 5.002.189,39 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.225.000,00 3.692.237,99 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.860.518,00 286.579,19 3.002.189,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0023 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DOS ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0571 1.0032 CONSTRUÇÃO DE TREVOS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIAS PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAMBRADOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0033 DUPLICAR E URBANIZAR VIAS URBANAS 6.076.530,34 3.424.664,13 312.081,07 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
30/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 6.076.530,34 3.424.664,13 312.081,07 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.538.900,56 3.400.947,79 312.081,07 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 1.546.614,25 23.716,34 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 846.833,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 2.144.181,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.110.000,00 1.550.000,00 1.643.000,00
15 0452 0059 1.0320 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITA FELÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00
BORGES
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00
15 0452 0067 1.0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00
CEMITERIOS E VELÓRIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 61.000,00 64.660,00
15 0452 0831 1.0020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS 1.357.108,18 440.486,92 12.576.977,86 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.357.108,18 440.486,92 12.576.977,86 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 966.353,89 440.486,92 3.425.542,41 1.752.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 390.754,29 0,00 9.151.435,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0282 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 127.200,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 127.200,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 127.200,00
17 0512 0061 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 3.905.300,00
17 0512 0061 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 53.000,00
17 0512 0571 1.0030 CONSTRUIÇÃO BANHEIROS PUBLICOS URBANOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
31/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0571 1.0031 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 136.677,85 0,00 683.081,80 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.677,85 0,00 683.081,80 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 136.677,85 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 683.081,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
RODOVIÁRIO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
02 11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 365.012,52 405.441,08 0,00 1.998.000,00 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00
02 11 0001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 365.012,52 405.441,08 0,00 1.998.000,00 1.204.000,00 11.650.000,00 11.850.000,00 12.761.000,00
16 0481 0603 1.0065 CONST.REF.AMPL.DE RESID.RURAIS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00
16 0482 0047 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 603.000,00 100.000,00 100.000,00 106.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
32/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
16 0482 0047 2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
16 0482 0047 2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 265.000,00
SOCIAL-PLHIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 265.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 265.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
16 0482 0047 2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00
URBANA-REURB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 518.000,00
16 0482 0603 1.0036 CONST.REF.AMPL.DE RESIDENCIAS URBANAS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 1.0064 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 173.246,92 393.889,62 0,00 709.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 173.246,92 393.889,62 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 146.257,52 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 168.323,06 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 247.632,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 4.923,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0603 2.0246 APOIO HABITACIONAL - PROGRAMA MINHA CASA 191.765,60 11.551,46 0,00 869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 191.765,60 11.551,46 0,00 849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.270,31 1.749,46 0,00 433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 165.397,34 9.802,00 0,00 316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 21.097,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
33/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
29.792.196,50 37.096.805,00 35.431.810,68 54.864.000,00 35.832.000,00 46.210.000,00 49.760.000,00 56.165.100,00
SECRET.MUNIC.DE SERVIÇOS
URBANOS
02 12 0001 29.792.196,50 37.096.805,00 35.431.810,68 54.864.000,00 35.832.000,00 46.210.000,00 49.760.000,00 56.165.100,00
04 0122 0001 2.0096 APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 9.338,16 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.338,16 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 9.338,16 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.442.260,40 2.413.606,90 2.794.406,33 3.084.000,00 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00
3 Despesas Correntes 2.442.260,40 2.409.070,90 2.788.811,33 3.079.000,00 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.442.260,40 2.409.070,90 2.788.811,33 3.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.479.000,00 848.000,00 1.133.000,00 1.047.600,00
4 Despesas de Capital 0,00 4.536,00 5.595,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 4.536,00 5.595,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 630.752,99 790.912,10 815.074,52 937.000,00 847.000,00 215.000,00 170.000,00 300.000,00
3 Despesas Correntes 630.752,99 790.912,10 815.074,52 937.000,00 847.000,00 215.000,00 170.000,00 300.000,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 630.752,99 790.912,10 815.074,52 937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 847.000,00 215.000,00 170.000,00 300.000,00
04 0122 0001 2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 20.998,50 40.278,00 730,00 48.000,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.500,00
3 Despesas Correntes 20.998,50 40.278,00 730,00 48.000,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.500,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.998,50 40.278,00 730,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 13.000,00 13.000,00 14.500,00
04 0122 0001 2.0100 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0283 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 333.753,20 512.894,86 782.000,00 782.000,00 545.000,00 545.000,00 375.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 333.753,20 512.894,86 777.000,00 782.000,00 545.000,00 545.000,00 375.300,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 333.753,20 512.894,86 777.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 782.000,00 545.000,00 545.000,00 375.300,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 14.600.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 14.600.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.703.000,00 14.774.000,00 14.600.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
34/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
04 0122 0001 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.550.000,00
04 0122 0001 2.0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
15 0451 0843 1.0025 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇAO E REVITALIZAÇÃO DE 1.426.608,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIAS PUBLICAS
4 Despesas de Capital 1.426.608,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 827.051,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 599.556,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0026 PAV.RECAP.RECUP.E DUPL. VIAS E LOGRAD.PUBL. 3.132.846,24 5.724.805,64 3.958.068,62 2.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 3.132.846,24 5.724.805,64 3.958.068,62 2.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.132.846,24 1.763.145,83 883.068,62 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.961.659,81 3.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 0,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0028 CONSTR.REFORMA DE MEIO FIOS, SARGETAS E 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PASSEIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0843 1.0077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 3.562.287,75 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.562.287,75 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.249.500,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 2.312.787,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
PUBLICAS
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
35/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.220.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
15 0452 0059 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 272.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 7.742.000,00 4.867.000,00 4.920.000,00 8.640.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.242.000,00 1.367.000,00 1.420.000,00 2.920.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.720.600,00
15 0452 0059 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 753.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 753.700,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000,00 505.000,00 495.000,00 753.700,00
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 9.059.000,00 10.157.000,00 9.277.000,00 9.833.620,00
15 0452 0059 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000,00 15.000,00 15.000,00 15.900,00
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 680.000,00 680.000,00 450.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 680.000,00 680.000,00 450.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000,00 680.000,00 680.000,00 450.000,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 4.650.000,00 8.510.000,00 10.420.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957.000,00 4.650.000,00 5.910.000,00 7.664.600,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.756.000,00
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 2.215.000,00 2.215.000,00 3.515.900,00
15 0452 0059 2.0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
36/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 53.000,00
15 0452 0059 2.0426 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INTELIGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
15 0452 0062 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.600,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.600,00
15 0452 0062 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 553.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 3.345.000,00 1.345.000,00 553.700,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.000,00 1.245.000,00 1.245.000,00 447.700,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 2.100.000,00 100.000,00 106.000,00
15 0452 0067 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
15 0452 0067 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00
15 0452 0067 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 130.000,00 55.000,00 58.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 130.000,00 55.000,00 58.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 130.000,00 55.000,00 58.300,00
15 0452 0831 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 126.604,33 1.054.461,92 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 126.604,33 1.054.461,92 0,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C 100.000,00 1.054.461,92 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C 26.604,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0040 CONST. DE BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 1.0072 CONST.USINA DE TRAT.USINA DE RESIDUOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLIDOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
37/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0831 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 152.503,89 140.894,69 115.466,94 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 152.503,89 140.894,69 115.466,94 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 152.503,89 140.894,69 115.466,94 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 7.896.065,77 8.544.622,55 5.613.613,10 11.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 7.890.865,77 8.544.622,55 5.613.613,10 11.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.890.865,77 8.544.622,55 3.855.816,13 5.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 1.757.796,97 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.200,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.200,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 901.139,09 1.080.250,90 1.104.127,54 1.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 901.139,09 1.063.417,60 1.093.427,54 1.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 901.139,09 1.063.417,60 1.093.427,54 1.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 16.833,30 10.700,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 16.833,30 10.700,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 7.050.326,93 9.578.562,25 6.104.276,64 8.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 7.050.326,93 9.578.562,25 6.104.276,64 8.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C 6.061.294,35 7.863.091,37 6.104.276,64 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C 989.032,58 1.715.470,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 176.137,99 0,00 203.796,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 176.137,99 0,00 203.796,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 176.137,99 0,00 203.796,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0110 COLETA SELETIVA 400.398,64 99,50 0,00 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 798,64 99,50 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 798,64 99,50 0,00 256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 399.600,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT 399.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
38/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0831 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 797.122,74 824.704,27 4.204.612,73 3.326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 797.122,74 824.704,27 4.204.612,73 3.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 797.122,74 824.704,27 1.965.231,12 3.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 2.239.381,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 291.867,00 2.628,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 257.247,00 2.628,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 257.247,00 2.628,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 34.620,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 34.620,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0831 2.0307 MANUT. JARDINAGEM DA UNID.DE PRONTO 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO-UPA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0843 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 2.174.504,43 2.488.341,16 2.015.641,81 3.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.174.504,43 2.488.341,16 2.015.641,81 3.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.820.295,34 2.481.508,61 1.040.406,49 1.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 0,00 0,00 975.235,32 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 354.209,09 6.832,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 1.0080 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO SÃO 0,00 0,00 1.209.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JOÃO BATISTA
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.209.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.209.911,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 230.322,94 192.198,29 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 230.322,94 192.198,29 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 230.322,94 192.198,29 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
39/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
15 0452 0873 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 454.558,01 386.766,25 559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 454.558,01 386.766,25 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 454.558,01 386.766,25 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0873 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 0,00 52.721,55 0,00 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 52.721,55 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 52.721,55 0,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0838 1.0024 CONSTRUÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 180.000,00 229.000,00 242.740,00
23 0695 0762 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 252.752,18 199.406,46 300.240,22 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 116.201,18 199.406,46 300.240,22 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 116.201,18 199.406,46 300.240,22 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.551,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 136.551,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 135.000,00 180.000,00 150.000,00
26 0782 0064 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 377.000,00 644.000,00 953.040,00
26 0782 0782 1.0071 REFORMA, AMPLIAÇÃO E REMOD.TERMINAL 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIÁRIO
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0782 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 272.579,95 288.982,78 300.531,12 397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
40/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 272.579,95 288.982,78 300.531,12 347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 272.579,95 288.982,78 300.531,12 347.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0846 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 1.542.695,61 1.619.839,69 1.871.490,34 2.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.542.695,61 1.619.839,69 1.871.490,34 2.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.542.695,61 1.619.839,69 1.871.490,34 2.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0846 2.0114 MANUT.AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 395.898,24 943.813,49 153.710,08 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 156.338,24 144.813,49 153.710,08 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 156.338,24 144.813,49 153.710,08 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 239.560,00 799.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 44.060,00 799.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT 195.500,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13.993.755,88 16.398.401,70 15.618.931,68 15.268.000,00 23.871.000,00 40.394.000,00 33.403.885,00 34.107.920,00
02 13 0001 BLOCO DE GESTÃO 13.993.755,88 16.398.401,70 15.618.931,68 15.268.000,00 23.871.000,00 40.394.000,00 33.403.885,00 34.107.920,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 42.019,44 37.846,84 36.896,55 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 42.019,44 37.846,84 36.896,55 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 41.144,44 37.846,84 34.226,83 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 875,00 0,00 2.669,72 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0117 MANUT.AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE 153.146,23 108.304,36 124.254,05 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 153.146,23 108.304,36 124.254,05 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 153.146,23 108.304,36 124.254,05 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0118 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
41/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 5.975.000,00 4.900.000,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 64.000,00 64.000,00 63.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 64.000,00 64.000,00 63.300,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 64.000,00 64.000,00 63.300,00
10 0122 0024 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.000,00 14.620.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 20.000,00 14.405.000,00 15.590.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 16.048.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.226.000,00
10 0122 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 933.000,00 1.609.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 100.000,00 1.819.000,00 1.775.520,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 717.000,00 1.509.000,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 9.040.885,00 9.553.100,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.999.000,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0119 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 11.861.067,15 14.140.120,78 13.090.207,28 12.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 11.860.678,65 14.140.120,78 13.089.164,28 12.907.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.232,24 3.369,84 6.010,80 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 11.857.446,41 12.685.522,37 13.083.153,48 12.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
42/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.451.228,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 388,50 0,00 1.043,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 388,50 0,00 1.043,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 1.311.199,16 1.510.065,09 1.629.398,13 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.311.199,16 1.510.065,09 1.629.398,13 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.311.199,16 1.510.065,09 1.629.398,13 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0401 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 626.323,90 602.064,63 738.175,67 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 626.323,90 602.064,63 738.175,67 369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.923,00 1.180,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 615.400,90 600.884,63 738.175,67 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0131 0401 2.0123 MANUT. SERVIÇOS COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 74.597.022,05 86.900.162,46 104.473.618,97 86.328.000,00 103.289.000,00 146.755.000,00 144.398.115,00 145.494.760,00
02 14 0002 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.254.411,80 12.796.330,70 14.924.046,24 14.721.000,00 16.215.000,00 19.217.000,00 30.774.511,00 31.903.101,66
10 0301 0024 1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 484.000,00 653.000,00 586.180,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 494.000,00 484.000,00 553.000,00 586.180,00
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 970.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 794.000,00 600.000,00 970.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 358.400,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 794.000,00 405.000,00 612.100,00
10 0301 0024 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 614.000,00 2.070.000,00 2.905.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 10.000,00 1.650.000,00 2.460.300,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504.000,00 604.000,00 420.000,00 445.200,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 664.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213.000,00 550.000,00 668.000,00 664.900,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 58.000,00 18.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
43/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 550.000,00 610.000,00 646.600,00
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.019.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 111.200,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798.000,00 1.480.000,00 880.000,00 908.600,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00 68.900,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00 68.900,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 53.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,00 15.000,00 15.900,00
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330.000,00 24.488.511,00 25.031.521,66
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.399.000,00 18.688.940,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330.000,00 7.089.511,00 6.342.581,66
10 0301 0024 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 600.000,00 624.000,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 600.000,00 624.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 412.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 200.000,00 212.000,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.800,00
10 0301 0401 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 895.863,66 1.369.343,11 1.134.349,52 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 895.863,66 1.369.343,11 1.134.349,52 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 925.315,26 1.134.349,52 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 14.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 134.664,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 87.910,89 444.027,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 658.368,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 1.0042 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
44/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.876.335,42 2.671.773,49 3.069.590,39 3.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.876.335,42 2.671.773,49 3.069.590,39 3.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 78.281,75 145.176,75 4.056,80 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.798.053,67 2.526.596,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 3.065.533,59 3.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0125 MANUT.OPERAC. DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.228.611,29 1.168.783,77 1.591.494,37 855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.129.841,29 828.175,03 1.541.056,37 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 452.273,86 41.739,33 23.810,75 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 69.486,40 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 677.567,43 716.949,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 1.935,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 510.265,13 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 1.005.045,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 98.770,00 340.608,74 50.438,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 2.148,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 94.370,00 158.543,70 17.540,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 4.400,00 182.065,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 29.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 2.450.135,81 1.720.232,84 1.806.300,71 2.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 2.052.881,81 1.720.232,84 1.806.300,71 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.845,56 397,00 21.926,21 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 2.005.366,16 1.642.645,89 1.708.307,65 1.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 19.337,84 258,30 187,92 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 26.235,28 76.931,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 96,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 69.028,93 269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
45/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 6.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 397.254,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R 380.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R 16.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 456.581,97 774.302,43 720.864,09 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 456.581,97 774.302,43 720.864,09 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 253.360,81 597.525,98 529.133,07 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 203.221,16 176.776,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 186.393,96 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 5.337,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 4.311.562,41 4.944.175,06 6.562.847,16 6.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.309.290,41 4.944.175,06 6.562.847,16 6.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.617.347,23 1.969.800,83 2.838.402,06 3.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 9.478,00 33.566,07 103.155,87 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 2.682.465,18 2.940.808,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 3.503.752,23 3.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 117.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.272,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 2.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 5.321,24 96.120,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
3 Despesas Correntes 5.321,24 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
46/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 54,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 5.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 96.120,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0048 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 96.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 30.000,00 18.000,00 19.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 30.000,00 18.000,00 19.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 30.000,00 18.000,00 19.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0132 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UFMG 0,00 33.600,00 19.600,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 33.600,00 19.600,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 33.600,00 19.600,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0133 IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO ATIV.ACADEMIA 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0135 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A UNIDADE 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRISIONAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0401 2.0136 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
47/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
02 14 0003 57.221.266,32 67.280.487,46 81.931.860,52 63.574.000,00 77.322.000,00 114.050.000,00 98.272.621,00 100.525.278,34
10 0302 0024 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00 5.688.000,00 6.550.000,00 6.740.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.540.000,00 6.305.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.475.000,00 5.688.000,00 10.000,00 435.600,00
10 0302 0024 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 210.600,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 380.000,00 200.000,00 210.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 130.600,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 330.000,00 0,00 80.000,00
10 0302 0024 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 470.000,00 640.000,00 760.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 470.000,00 640.000,00 760.600,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00 470.000,00 640.000,00 760.600,00
10 0302 0024 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 375.000,00 125.000,00 120.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 375.000,00 125.000,00 120.700,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 46.500,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 359.000,00 375.000,00 70.000,00 74.200,00
10 0302 0024 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 81.040,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 214.000,00 144.000,00 81.040,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 49.240,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.000,00 214.000,00 30.000,00 31.800,00
10 0302 0024 2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 105.000,00 235.000,00 70.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 105.000,00 235.000,00 70.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 45.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000,00 105.000,00 11.000,00 25.600,00
10 0302 0024 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691.000,00 15.740.000,00 14.125.000,00 7.611.860,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 9.045.000,00 3.040.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.540.000,00 15.740.000,00 5.080.000,00 4.571.860,00
10 0302 0024 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.000,00 70.000,00 73.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.000,00 70.000,00 73.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
48/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.000,00 50.000,00 53.000,00
10 0302 0024 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000,00 1.186.000,00 2.181.000,00 2.781.200,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.000,00 275.900,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.000,00 1.186.000,00 2.005.000,00 2.505.300,00
10 0302 0024 2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 1.245.980,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 23.829.000,00 16.662.000,00 183.000,00 1.245.980,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 1.110.300,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 23.829.000,00 16.662.000,00 128.000,00 135.680,00
10 0302 0024 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 21.391.000,00 42.971.000,00 43.047.721,00 40.226.200,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 150.000,00 16.405.000,00 12.351.200,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.951.000,00 42.821.000,00 26.642.721,00 27.875.000,00
10 0302 0024 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 578.000,00 267.000,00 657.000,00 686.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 578.000,00 267.000,00 657.000,00 686.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.000,00 580.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 578.000,00 267.000,00 100.000,00 106.000,00
10 0302 0024 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 800.000,00 160.000,00 259.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 259.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 800.000,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.942.000,00 18.204.900,00 27.800.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.204.900,00 27.700.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.942.000,00 0,00 100.000,00
10 0302 0024 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 11.750.000,00 11.857.898,34
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00 7.405.300,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 3.000.000,00 4.452.598,34
10 0302 0401 1.0043 REFORMAR E AMPLIAR CENTRO 96.114,86 13.430,55 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESP.ODONTOL.-CEO
4 Despesas de Capital 96.114,86 13.430,55 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
49/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 96.114,86 13.430,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 1.0095 Ampliação e Reforma da UPA - Unid.Pronto Atendimento 0,00 0,00 145.524,60 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 145.524,60 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 145.524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 3.270.972,25 3.111.378,23 2.586.969,87 2.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 2.876.372,25 3.041.478,23 2.351.597,87 1.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 2.860.083,33 3.024.544,73 2.322.300,32 1.393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 16.288,92 11.281,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 27.200,31 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 5.651,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 407,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 394.600,00 69.900,00 235.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 394.600,00 0,00 235.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 69.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 558.391,34 615.868,29 665.282,14 513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 558.391,34 615.868,29 665.282,14 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 409.061,47 447.387,34 386.217,64 461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 149.329,87 118.534,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 276.421,28 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 49.946,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 2.430,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
50/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
10 0302 0401 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 571.206,59 623.650,76 850.330,66 639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 566.326,59 617.650,76 832.320,66 634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 468.991,86 545.992,22 760.519,67 619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 97.334,73 20.686,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 8.639,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 61.375,52 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 50.971,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 1.785,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.880,00 6.000,00 18.010,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 18.010,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 4.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 723.250,48 528.216,06 292.022,11 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 723.250,48 528.216,06 292.022,11 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 723.250,48 528.216,06 292.022,11 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 189.881,34 206.395,64 181.326,70 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 189.881,34 206.395,64 180.146,80 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 115.134,58 175.820,39 133.731,22 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 1.787,99 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 74.746,76 15.868,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 1.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 43.403,57 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 12.918,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 1.102,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.179,90 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 1.179,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 995.199,96 1.287.454,99 1.326.971,02 1.383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
51/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 995.199,96 1.287.454,99 1.326.971,02 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 956.153,83 1.284.841,51 1.302.246,65 1.339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 39.046,13 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 16.873,52 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 2.275,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 7.850,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 3.046,73 1.380,00 48.773,44 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.046,73 1.380,00 11.405,44 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 3.046,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 6.153,44 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 5.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 37.368,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 37.368,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0144 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 188.873,20 259.224,44 307.049,61 405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 188.873,20 259.224,44 307.049,61 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 176.673,80 259.224,44 297.749,61 348.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 12.199,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 9.300,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 141.184,89 89.416,15 76.986,24 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 82.237,39 89.416,15 76.986,24 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 28.000,00 39.499,98 25.191,49 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
52/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 4.501,20 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 49.736,19 21.385,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 51.794,75 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 28.530,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 58.947,50 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 58.947,50 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0146 IMPL.E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DE 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 2.039.163,04 5.792.002,64 9.800.242,72 1.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.039.163,04 5.792.002,64 9.700.242,72 1.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 333.290,65 3.031.938,39 116.734,20 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 110.095,39 1.418.465,25 728.101,00 1.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 582.151,00 601.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 202.500,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 3.116.404,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 586.599,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 811.126,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 1.192.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 92.041,48 66.005,28 120.012,87 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
53/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 92.041,48 66.005,28 120.012,87 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 2.680,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 92.041,48 53.489,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 117.332,87 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 12.516,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 826.929,03 997.023,50 879.929,10 657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 826.929,03 997.023,50 879.929,10 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 44.191,98 989.725,50 879.929,10 612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 712.529,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 19.163,05 7.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 51.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0150 MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 25.895.498,39 30.117.091,16 35.133.088,89 30.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORAS
3 Despesas Correntes 25.895.498,39 29.987.786,81 34.850.836,29 30.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 24.052.425,23 28.377.515,85 31.883.999,54 26.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.843.073,16 1.060.831,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 435.759,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 2.172.961,08 4.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 549.439,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 358.116,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 129.304,35 282.252,60 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 18.762,60 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 129.304,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
54/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 92.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.548.059,28 23.261.441,17 27.211.302,96 23.697.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 21.548.059,28 23.151.141,17 26.291.082,96 23.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 22.108,81 27.994,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 220.399,74 1.602,00 4.251.188,18 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 593.177,24 0,00 1.560,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 15.736.993,24 21.529.343,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 764.845,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 19.683.944,83 22.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 222.978,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 4.752.402,24 1.592.201,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 1.589.544,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 110.300,00 920.220,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 110.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 364.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 556.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 12.821,50 1.580,00 1.450,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 12.821,50 1.580,00 1.450,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 1.450,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 12.821,50 1.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 68.631,96 285.741,40 2.241.278,25 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.631,96 285.741,40 341.278,25 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 15.187,00 222.711,40 265.079,61 268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
55/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 45.444,96 46.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 75.302,36 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 16.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 896,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 8.000,00 0,00 1.900.000,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 1.900.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0049 - TRANSFERÊNCIAS DE R 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0401 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE SAÚDE 0,00 23.187,20 63.319,34 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 23.187,20 63.319,34 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 23.187,20 63.319,34 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
02 14 0004 1.140.155,43 882.194,33 1.434.021,30 1.549.000,00 1.761.000,00 2.449.000,00 3.602.000,00 3.869.380,00
10 0303 0024 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000,00 234.000,00 230.000,00 230.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 230.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 333.400,00 234.000,00 230.000,00 0,00
10 0303 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 1.010.000,00 1.130.700,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00 1.130.700,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00
10 0303 0025 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 2.508.680,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 2.026.000,00 2.362.000,00 1.596.680,00
10 0303 0401 1.0045 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA FARMÁCIA DE 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE 123.937,04 100.528,61 93.790,14 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TODOS
3 Despesas Correntes 123.937,04 100.528,61 93.790,14 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 102.097,04 100.223,61 92.317,31 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
56/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 21.840,00 305,00 887,83 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0401 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 180.007,93 152.677,63 139.763,93 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 180.007,93 152.677,63 139.763,93 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 180.007,93 152.677,63 139.763,93 263.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0404 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 836.210,46 628.988,09 1.200.467,23 1.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 834.220,46 628.988,09 1.200.467,23 1.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 473.277,61 176.245,33 651.792,63 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 24,50 88.507,90 2.849,95 292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE R 50.126,93 229.841,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 118.403,63 131.027,34 252.240,86 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 189.299,13 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0051 - TRANSFERÊNCIAS DE R 192.387,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 3.366,00 77.503,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 26.781,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.990,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.990,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 0005 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 4.981.188,50 5.941.149,97 6.183.690,91 6.484.000,00 7.991.000,00 11.039.000,00 11.748.983,00 9.197.000,00
10 0304 0023 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.400,00
ANIMAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.400,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.400,00
10 0304 0023 2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.000,00
10 0304 0024 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 195.000,00 165.000,00 157.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 195.000,00 165.000,00 157.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
57/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 195.000,00 150.000,00 147.800,00
10 0304 0024 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.000,00 198.000,00 152.000,00 138.720,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 25.300,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.000,00 198.000,00 107.000,00 113.420,00
10 0304 0024 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 692.000,00 890.000,00 890.000,00 577.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 692.000,00 890.000,00 890.000,00 577.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 350.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 692.000,00 890.000,00 200.000,00 227.300,00
10 0304 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460.000,00 9.764.983,00 6.490.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 8.159.215,00 4.900.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.130.000,00 1.605.768,00 1.590.000,00
10 0304 0024 2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00
(VISAT)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.000,00 420.820,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.000,00 420.820,00
10 0304 0401 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 21.755,86 17.928,93 42.216,72 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 21.755,86 17.928,93 41.566,72 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 13.705,24 2.579,98 577,90 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 8.050,62 15.348,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 2.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 38.633,82 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 650,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 650,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.014.462,11 1.123.740,08 1.066.382,60 1.252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 1.003.206,11 1.123.740,08 1.017.458,60 1.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 982.110,94 1.118.145,61 1.011.168,64 1.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 3.371,27 2.285,46 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 21.095,17 2.223,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
58/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 4.004,50 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 11.256,00 0,00 48.924,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 48.924,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 11.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0162 MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 261.123,25 337.372,35 420.321,95 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 187.315,25 337.372,35 420.321,95 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 187.315,25 337.372,35 420.321,95 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 73.808,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 73.808,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0401 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 474.863,08 764.418,45 713.488,18 522.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 474.863,08 764.418,45 710.269,18 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 353.844,24 706.778,95 570.034,17 378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 45.000,00 57.367,50 113.641,57 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 76.018,84 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 26.593,44 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.219,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 3.219,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0024 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 203.000,00 181.000,00 194.760,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 46.960,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 203.000,00 140.000,00 147.800,00
10 0305 0024 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 93.000,00 178.000,00 185.200,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 63.300,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 93.000,00 115.000,00 121.900,00
10 0305 0401 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 3.207.430,65 3.692.440,93 3.937.107,25 4.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 3.207.430,65 3.692.440,93 3.937.107,25 4.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 3.170.274,02 3.667.950,73 3.861.530,46 3.953.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
59/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 4.510,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 37.156,63 19.980,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 1.071,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 73.766,29 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 739,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0401 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.553,55 5.249,23 4.174,21 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 1.553,55 5.249,23 4.174,21 79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 2.938,15 3.724,71 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 1.067,08 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0050 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.553,55 1.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0054 - OUTRAS TRANSFERÊNCI 0,00 0,00 189,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 260,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 15 SECRET.MUNIC.DE AÇÃO E PROMOÇÃ 7.240.517,32 8.925.403,14 9.986.552,06 11.087.000,00 17.037.000,00 13.534.000,00 21.523.000,00 25.361.060,00
SECRET.MUNIC.AÇÃO E PROMOÇÃO
SOCIAL
02 15 0001 7.240.517,32 8.925.403,14 9.986.552,06 11.087.000,00 17.037.000,00 13.534.000,00 21.523.000,00 25.361.060,00
08 0122 0001 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA CANTINA MUNICIPAL 0,00 1.573.260,61 1.679.335,74 1.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.573.260,61 1.679.335,74 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.573.260,61 1.679.335,74 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 4.704.017,58 4.131.585,02 4.311.076,61 4.477.000,00 5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00
SECRETARIA
3 Despesas Correntes 4.603.417,58 4.129.866,02 4.311.076,61 4.474.000,00 5.863.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.006.549,59 4.113.996,41 4.310.110,91 4.474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 5.279,09 1.469,61 965,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.844.000,00 1.080.000,00 1.155.000,00 1.323.400,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
60/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 591.522,89 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 100.600,00 1.719,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.719,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.923.000,00 7.372.000,00 7.980.780,00
08 0122 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 90.000,00 105.740,00
08 0241 0014 1.0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
08 0241 0014 1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
08 0241 0014 2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
08 0241 0014 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 750.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 750.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 750.000,00
08 0241 0014 2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00
PERMANENCIA PARA IDOSOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00
08 0242 0017 2.0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
08 0243 0018 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 298.000,00 67.000,00 382.000,00 468.900,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
61/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0243 0018 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.000,00 1.544.000,00 1.539.000,00 1.352.140,00
08 0243 0334 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 195.451,05 205.975,12 279.158,18 319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 195.451,05 205.975,12 220.158,18 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 195.451,05 205.975,12 220.158,18 309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 59.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 59.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.245.075,00 1.548.419,61 1.207.772,28 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.244.700,00 1.505.954,81 1.207.772,28 1.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.244.700,00 1.505.954,81 1.207.772,28 1.587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 375,00 42.464,80 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 375,00 42.464,80 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 8.010.000,00 1.805.000,00 3.700.000,00 5.625.300,00
08 0244 0021 2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.155.000,00 1.000.000,00
08 0244 0023 2.0436 REPASSE P/ASSOC.DOS PROTET.CUID.ANIMAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
08 0244 0069 1.0314 PROJETOS SOCIAIS E ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 254.200,00
08 0244 0069 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 583.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 583.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00 1.360.000,00 550.000,00 583.000,00
08 0244 0069 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 487.600,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
62/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0244 0244 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UEA
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0342 2.0300 APOIO AO PROERD 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 465.141,15 794.322,57 936.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 458.932,15 794.322,57 931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 458.932,15 794.322,57 931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 6.209,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 6.209,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 499.529,54 654.950,47 1.370.751,34 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 499.529,54 654.950,47 1.370.751,34 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 499.529,54 654.950,47 937.507,34 1.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 433.244,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 303.800,93 346.071,16 344.135,34 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 303.800,93 346.071,16 344.135,34 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 303.800,93 346.071,16 344.135,34 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0172 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 262.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 262.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 262.643,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD 5.760.495,26 7.279.239,00 1.297.012,09 6.558.000,00 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
02 16 0001 5.760.495,26 7.279.239,00 1.297.012,09 6.558.000,00 5.500.000,00 5.191.246,40 5.100.000,00 5.406.000,00
08 0243 0018 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 5.275.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.275.000,00
08 0243 0018 2.0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.246,40 100.000,00 131.000,00
A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.246,40 100.000,00 131.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.246,40 100.000,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
63/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0243 0334 1.0046 REF.AMPL.REMOD.EQUIP UNID. ATEND. A 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIANÇA E ADOL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 3.809.032,10 7.262.509,70 1.297.012,09 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 3.629.036,42 7.262.509,70 1.297.012,09 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 501.196,72 3.698.016,70 1.294,13 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.127.839,70 3.564.493,00 1.295.717,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 179.995,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 179.995,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0334 1.0047 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.880.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.880.232,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 941.983,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 938.249,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0334 2.0271 MANUT DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE 71.230,33 16.729,30 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 71.230,33 16.729,30 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 70.774,63 16.729,30 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 455,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARA 1.899.652,21 2.461.518,47 3.150.538,31 4.125.000,00 5.125.000,00 5.959.000,00 6.394.000,00 5.332.420,00
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
ARAXÁ
02 17 0001 436.219,49 454.450,78 1.356.073,30 1.333.000,00 1.631.000,00 3.441.000,00 3.229.000,00 1.780.200,00
08 0122 0343 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 28.425,73 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 28.425,73 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 25.797,73 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 2.628,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0018 2.0175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 265.000,00 265.000,00 280.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 265.000,00 265.000,00 280.900,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
64/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 265.000,00 265.000,00 280.900,00
08 0244 0020 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 36.000,00 20.000,00 21.200,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 36.000,00 20.000,00 21.200,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 1.000,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 35.000,00 20.000,00 21.200,00
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.091.000,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.091.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 920.000,00 920.000,00 1.091.000,00
08 0244 0020 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.000,00 1.990.000,00 351.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.000,00 1.990.000,00 351.060,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.000,00 1.990.000,00 351.060,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00
08 0244 0334 2.0175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 18.912,00 103.853,20 195.170,91 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 18.912,00 103.853,20 195.170,91 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.512,00 62.726,97 195.170,91 253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 17.400,00 41.126,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 33.921,35 36.224,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 33.921,35 36.224,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.287,38 33.672,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 8.959,47 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 674,50 1.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 292.091,78 10.390,50 50.466,68 274.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 292.091,78 10.390,50 50.466,68 254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.901,40 0,00 0,00 172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 226.762,68 10.390,50 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 5.839,12 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
65/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 60.427,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 44.627,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 726,36 160.634,57 188.508,92 269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 726,36 160.634,57 188.508,92 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 88.497,16 186.476,34 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 726,36 72.137,41 2.032,58 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 90.500,00 95.661,00 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 90.500,00 95.661,00 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 90.500,00 95.661,00 70.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 68,00 47.687,36 125.782,61 197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 68,00 47.687,36 125.782,61 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 22.955,52 125.782,61 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 68,00 24.731,84 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0309 PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS COVID-19 0,00 0,00 18.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 18.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 18.197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0310 MANUTENÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVID-19
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 363.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0311 APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 0,00 0,00 232.794,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VULNERABILIDADE SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 198.948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 198.948,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 33.846,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 33.846,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0312 APOIO A ENTIDADES 0,00 0,00 82.925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 82.925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
66/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 82.925,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 0002 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 269.839,64 393.212,85 831.632,29 1.013.000,00 1.492.000,00 1.050.000,00 1.273.000,00 1.125.020,00
08 0244 0020 1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
SOCIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
08 0244 0020 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 352.220,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.000,00 250.000,00 337.000,00 352.220,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 250.000,00 337.000,00 352.220,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 936.000,00 767.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 936.000,00 767.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.000,00 767.800,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 269.839,64 393.212,85 831.632,29 1.013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 269.839,64 392.372,85 831.632,29 1.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.847,13 156.842,55 797.453,55 892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 154.830,14 187.763,44 34.178,74 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 110.162,37 47.766,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 840,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 840,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA
COMPLEXIDADE
02 17 0003 381.128,73 714.792,73 564.689,41 999.000,00 1.112.000,00 776.000,00 1.056.000,00 1.443.000,00
08 0244 0020 2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 162.000,00 318.000,00 487.080,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 702.000,00 162.000,00 318.000,00 487.080,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 0,00 318.000,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 162.000,00 0,00 487.080,00
08 0244 0020 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 119.000,00 132.000,00 139.920,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 119.000,00 132.000,00 139.920,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 369.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 119.000,00 132.000,00 139.920,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 606.000,00 816.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 606.000,00 816.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
67/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 606.000,00 816.000,00
08 0244 0343 1.0048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0173 MANUT DA ABORDAGEM SOCIAL 0,00 450.450,92 496.197,48 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 450.450,92 496.197,48 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 317.232,06 404.333,44 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 73.866,00 91.864,04 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 53.412,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 256.585,81 264.341,81 68.491,93 381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 256.585,81 264.341,81 68.491,93 376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 87.933,85 56.864,78 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 155.361,43 102.004,89 11.627,15 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 101.224,38 74.403,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0184 OPERAC.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO 124.542,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIGRANTE
3 Despesas Correntes 124.542,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 93.813,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 30.729,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA
COMPLEXIDADE
02 17 0004 119.251,66 196.362,64 129.495,24 284.000,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00
08 0244 0020 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 103.000,00 155.000,00 400.000,00 424.000,00
08 0244 0343 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 119.251,66 196.362,64 129.495,24 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 119.251,66 196.362,64 129.495,24 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
68/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 50.261,65 112.015,95 129.495,24 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 68.990,01 84.346,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA
FAMILIA
02 17 0005 677.159,62 648.375,01 268.452,07 436.000,00 527.000,00 500.000,00 401.000,00 523.100,00
08 0244 0020 2.0186 OPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,00 235.000,00 135.000,00 143.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 527.000,00 235.000,00 135.000,00 143.100,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 235.000,00 135.000,00 143.100,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 266.000,00 380.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 266.000,00 380.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 266.000,00 380.000,00
08 0244 0343 2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 677.159,62 648.375,01 268.452,07 436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 677.159,62 592.789,11 268.452,07 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 267.479,03 340.407,51 221.205,55 333.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 165.436,24 146.963,22 47.246,52 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 244.244,35 105.418,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 55.585,90 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 45.170,90 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 10.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 0006 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 16.053,07 54.324,46 196,00 60.000,00 60.000,00 37.000,00 35.000,00 37.100,00
08 0244 0020 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.140,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 21.000,00 19.000,00 20.140,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 21.000,00 19.000,00 20.140,00
08 0244 0020 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
08 0244 0343 2.0187 MANUTENÇÃO DO SUAS 16.053,07 54.324,46 196,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.453,07 18.455,46 196,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.620,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.889,20 7.749,40 196,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
69/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 4.943,87 10.706,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.600,00 35.869,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 30.986,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 7.600,00 4.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0343 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 18 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL 6.386.829,57 4.135.757,76 3.881.983,94 7.476.000,00 6.252.000,00 11.266.000,00 12.926.000,00 13.426.850,00
02 18 0001 SECRET.MUNIC.DESENV.RURAL 6.386.829,57 4.135.757,76 3.881.983,94 7.476.000,00 6.252.000,00 11.266.000,00 12.926.000,00 13.426.850,00
04 0122 0001 2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.312.016,50 1.427.759,79 1.526.492,27 1.720.000,00 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 932.200,00
3 Despesas Correntes 1.312.016,50 1.427.759,79 1.526.492,27 1.710.000,00 1.883.000,00 550.000,00 853.500,00 932.200,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.311.446,74 1.427.759,79 1.526.492,27 1.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT 569,76 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878.000,00 550.000,00 853.500,00 932.200,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.449.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.449.400,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.409.000,00 4.058.000,00 4.449.400,00
18 0541 0644 1.0073 RECUP.DE NASCENTES,MANANCIAIS,RIOS E 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORREGOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0541 0644 2.0302 APOIO UNIDADE DE CONSERV. DE PLANTAS 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICINAIS DO CERRADO
3 Despesas Correntes 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0541 0644 2.0310 APOIO UNID.DE CONSERV.PLANTAS MEDIC.DO 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0601 0713 2.0190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB 115.170,57 128.406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 115.170,57 128.406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
70/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 115.170,57 128.406,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0601 0713 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 223.132,73 208.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 223.132,73 208.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 223.132,73 208.431,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0604 0719 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 276,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 276,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 276,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0053 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 209.000,00 182.000,00 308.800,00
20 0605 0713 2.0190 MANUTENÇÃO DO PROMUAB 0,00 0,00 125.946,41 289.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 125.946,41 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 125.946,41 288.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0719 2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL 94.371,75 103.027,78 102.599,09 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 94.371,75 103.027,78 102.599,09 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 94.371,75 103.027,78 102.599,09 141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0719 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 36.545,95 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 36.545,95 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 36.545,95 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0051 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 200.000,00 200.000,00 212.000,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
VICINAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 125.000,00 77.500,00 82.150,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 125.000,00 77.500,00 82.150,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 125.000,00 77.500,00 82.150,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
71/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 6.100.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486.000,00 3.400.000,00 5.400.000,00 5.464.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 600.000,00 600.000,00 636.000,00
20 0606 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 500.000,00 500.000,00 530.000,00
20 0606 0705 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 120.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 120.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 120.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 1.0049 CONST.ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 4.022.033,10 1.723.919,72 1.371.340,04 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.397.543,10 1.340.919,72 1.371.340,04 1.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.364.596,83 1.340.919,72 1.371.340,04 1.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT 11.790,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 21.156,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.624.490,00 383.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0090 - OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.624.490,00 383.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 500.104,92 507.936,00 515.232,72 507.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 500.104,92 507.936,00 515.232,72 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.104,92 507.936,00 515.232,72 506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0719 2.0200 MANUTENÇÃO DA PATRULHA RURAL 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
72/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0052 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 606.000,00 473.000,00 40.000,00 42.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 606.000,00 473.000,00 40.000,00 42.400,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 606.000,00 473.000,00 40.000,00 42.400,00
20 0608 0052 2.0325 PROJETO CALCÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 215.000,00 227.900,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 215.000,00 227.900,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 215.000,00 227.900,00
20 0608 0053 2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 700.000,00 442.000,00
20 0608 0713 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 203.827,46 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 203.827,46 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 203.827,46 555.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0713 2.0192 MANUT. DO PROJETO MUDAS NATIVAS E 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUCALIPTOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0713 2.0193 APOIO E FOMENTO DE ATIV. PECUÁRIAS 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0461 1.0010 INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUTOR
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 19 SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E CIDAD 8.793.440,96 11.014.089,24 11.693.214,68 14.264.000,00 16.524.000,00 29.048.259,40 29.366.000,00 37.541.460,00
SECRET.MUNIC.SEG.URBANA E
CIDADANIA
02 19 0001 8.793.440,96 11.014.089,24 11.693.214,68 14.264.000,00 16.524.000,00 29.048.259,40 29.366.000,00 37.541.460,00
04 0122 0001 2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 1.564.945,79 1.905.834,42 1.914.284,22 2.105.000,00 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00
3 Despesas Correntes 1.544.945,79 1.904.858,42 1.914.284,22 2.102.000,00 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
73/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.544.945,79 1.904.858,42 1.914.284,22 2.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609.000,00 1.498.000,00 2.085.000,00 2.901.800,00
4 Despesas de Capital 20.000,00 976,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 976,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 16.820.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 16.820.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.109.000,00 13.700.000,00 16.820.000,00
06 0181 0013 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 440.000,00 445.000,00 493.000,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 440.000,00 445.000,00 493.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 440.000,00 445.000,00 493.000,00
06 0181 0013 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 173.000,00 293.000,00 1.095.900,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 173.000,00 293.000,00 1.095.900,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 173.000,00 293.000,00 1.095.900,00
06 0181 0013 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 251.000,00 256.000,00 276.600,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 251.000,00 256.000,00 276.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 251.000,00 256.000,00 276.600,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 410.600,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 410.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 8.165.000,00 1.024.000,00 858.000,00 410.600,00
06 0181 0013 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 490.000,00 490.000,00 551.760,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 490.000,00 490.000,00 551.760,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,00 490.000,00 490.000,00 551.760,00
06 0181 0013 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
06 0181 0013 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 61.000,00 61.000,00 64.660,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 61.000,00 61.000,00 64.660,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 61.000,00 61.000,00 64.660,00
06 0181 0013 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 32.000,00 32.000,00 33.920,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 32.000,00 32.000,00 33.920,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
74/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 32.000,00 32.000,00 33.920,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
06 0181 0230 1.0051 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 179.633,96 211.706,52 289.885,35 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 179.633,96 211.706,52 289.885,35 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 179.633,96 211.706,52 289.885,35 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 109.648,33 118.585,68 160.765,57 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 109.648,33 118.585,68 160.765,57 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 109.648,33 118.585,68 124.765,57 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 134.892,32 189.656,32 277.177,30 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 134.892,32 189.656,32 277.177,30 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 134.892,32 189.656,32 117.177,30 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 3.257.648,51 4.491.777,77 5.098.303,19 5.726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 3.257.648,51 4.207.777,77 5.098.303,19 5.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.257.648,51 4.013.689,66 5.098.303,19 5.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 194.088,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 284.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
75/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
06 0181 0230 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 169.370,06 167.641,72 179.234,14 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 169.370,06 166.665,72 179.234,14 249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 169.370,06 166.665,72 179.234,14 249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 976,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 976,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 33.764,10 21.010,85 1.039.272,92 1.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 33.764,10 21.010,85 1.039.272,92 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.764,10 21.010,85 1.039.272,92 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0230 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0060 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 143.000,00 223.000,00 238.180,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 143.000,00 93.000,00 238.180,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00
26 0781 0832 1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0832 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 395.199,93 461.011,25 500.918,01 549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 386.865,33 460.035,25 498.408,01 539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 386.865,33 460.035,25 478.683,01 539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 0,00 19.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 8.334,60 976,00 2.510,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
76/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.334,60 976,00 2.510,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00
MUNICIPIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.259,40 6.300.000,00 10.000.000,00
26 0782 0060 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 400.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 2.000.000,00 400.000,00 400.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.000,00 2.959.000,00 2.723.000,00 1.655.040,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.472.000,00 435.000,00 189.000,00 145.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.000,00 2.524.000,00 2.534.000,00 1.510.040,00
26 0782 0832 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0832 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 2.948.337,96 3.446.864,71 2.233.373,98 3.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.901.314,96 3.054.864,71 2.233.373,98 2.831.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.393.058,45 1.800.984,29 944.976,25 1.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO 1.508.256,51 1.233.252,42 1.288.397,73 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 47.023,00 392.000,00 0,00 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO 47.023,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT 2.718.663,97 2.660.906,33 1.766.909,45 5.565.000,00 4.458.000,00 5.228.000,00 5.378.000,00 7.211.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
02 20 0001 2.718.663,97 2.660.906,33 1.766.909,45 5.565.000,00 4.458.000,00 5.228.000,00 5.378.000,00 7.211.100,00
27 0122 0001 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 0,00 163.679,48 1.048.069,01 1.639.000,00 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 537.640,00
3 Despesas Correntes 0,00 163.679,48 1.048.069,01 1.619.000,00 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 537.640,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 163.679,48 1.048.069,01 1.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928.000,00 294.000,00 425.000,00 537.640,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
77/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.000,00 2.007.000,00 2.330.600,00
27 0811 0065 1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00
ESPORTIVAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 1.050.000,00 910.000,00 960.000,00
27 0811 0065 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 225.000,00 180.000,00 187.800,00
27 0811 0065 2.0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0871 1.0054 CONST.REF.AMPL.QUADRAS ESPORTIVAS 136.726,90 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 136.726,90 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 136.726,90 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0871 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 106.000,00
NEUMANN II
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 106.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 400.000,00 100.000,00 106.000,00
27 0812 0065 1.0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 378.000,00 446.000,00 472.760,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 378.000,00 446.000,00 472.760,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00 378.000,00 446.000,00 472.760,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
78/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.426.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.426.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 825.000,00 774.000,00 960.000,00 1.426.300,00
27 0812 0065 2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 350.000,00
27 0812 0871 1.0055 CONST.REF.AMPL.E REMOD.CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0056 CONST. REF.REMOD.COMPLEXO ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0057 CONST. REF.AMPL.GINÁSIOS E PRAÇAS 144.099,44 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
4 Despesas de Capital 144.099,44 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 144.099,44 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 1.0058 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO DE LAZER 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 280.252,22 205.434,71 23.591,66 306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 220.252,22 205.434,71 23.591,66 304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 220.252,22 205.434,71 23.591,66 304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 60.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0212 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS 2.449,32 6.550,00 4.037,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.449,32 1.760,00 4.037,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.449,32 1.760,00 4.037,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 4.790,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 4.790,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
79/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0871 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV.ESP.LAZER 2.155.136,09 2.285.242,14 691.211,78 1.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIALIZADOS
3 Despesas Correntes 2.155.136,09 2.285.242,14 691.211,78 1.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.155.136,09 2.285.242,14 691.211,78 1.538.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 21 FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR
02 21 0001 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
08 0244 0020 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.480,00
08 0244 0343 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO 6.174.648,93 6.956.612,53 4.268.849,94 5.453.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00
FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E
PROTEÇÃO DO IDOSO
02 22 0001 6.174.648,93 6.956.612,53 4.268.849,94 5.453.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.436.200,00
08 0241 0014 2.0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00
08 0241 0020 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.386.000,00
08 0241 0343 1.0066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ATEND.DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0248 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 7.600,00 37.036,20 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 37.036,20 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.036,20 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
80/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
4 Despesas de Capital 7.600,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.600,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0343 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 6.167.048,93 6.919.576,33 4.268.849,94 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.167.048,93 6.919.576,33 2.834.266,48 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.990.808,68 1.998.585,58 101.266,48 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.176.240,25 4.920.990,75 2.733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.434.583,46 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.434.583,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 23 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
02 23 0001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
23 0695 0054 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 260.000,00 155.000,00 164.300,00
23 0695 0762 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 8.325,00 9.600,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.325,00 9.600,00 10.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.325,00 9.600,00 10.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E 0,00 0,00 0,00 66.000,00 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL
E DROGAS
02 24 0001 0,00 0,00 0,00 66.000,00 46.000,00 74.000,00 74.000,00 78.440,00
08 0244 0019 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 36.040,00
08 0244 0019 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 42.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 42.400,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 42.400,00
08 0244 0342 2.0251 MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADE DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
81/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0244 0342 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
02 25 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 742.000,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00 290.440,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00 290.440,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 274.000,00 290.440,00
06 0181 0013 2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00 451.560,00
SEGURANÇA PÚBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00 451.560,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 426.000,00 451.560,00
02 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
02 26 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 610.000,00 646.600,00
08 0244 0015 1.0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 137.800,00
DAS MULHERES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 137.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 137.800,00
08 0244 0015 2.0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 508.800,00
MULHER
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 508.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00 508.800,00
02 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02 27 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
27 0812 0065 2.0524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
ESPORTES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.100.700,00
02 28 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.100.700,00
04 0122 0001 2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
82/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.058.300,00
22 0661 0027 2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.400,00
02 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
02 99 0000 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
99 0999 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.777.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735.000,00 6.798.000,00 6.798.000,00 7.205.880,00
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE 5.028.025,26 5.318.648,66 7.285.000,00
ARAXÁ
2.651.074,61 7.638.000,00 12.392.000,00 11.467.000,00 8.728.040,00
03 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A 2.651.074,61 4.981.388,91 5.281.648,66 6.459.000,00 6.760.000,00 11.516.000,00 10.591.000,00 8.517.340,00
03 03 0000 2.651.074,61 4.981.388,91 5.281.648,66 6.459.000,00 6.760.000,00 11.516.000,00 10.591.000,00 8.517.340,00
13 0122 0001 2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 863.024,37 826.002,86 831.040,47 1.301.000,00 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00
3 Despesas Correntes 861.124,37 822.651,86 814.678,47 1.244.000,00 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 861.124,37 822.651,86 814.678,47 1.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126.000,00 2.642.000,00 2.119.000,00 2.246.140,00
4 Despesas de Capital 1.900,00 3.351,00 16.362,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.900,00 3.351,00 16.362,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 79.103,74 85.817,62 83.436,28 90.000,00 188.000,00 300.000,00 364.000,00 385.840,00
3 Despesas Correntes 79.103,74 85.817,62 83.436,28 90.000,00 188.000,00 300.000,00 364.000,00 385.840,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 79.103,74 85.817,62 83.436,28 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 188.000,00 300.000,00 364.000,00 385.840,00
13 0122 0001 2.0226 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 650,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 650,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 650,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 1.300.000,00 150.000,00 10.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
83/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 150.000,00 157.000,00 166.420,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 150.000,00 157.000,00 166.420,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 150.000,00 157.000,00 166.420,00
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000,00 1.037.000,00 1.133.000,00 1.100.980,00
13 0391 0044 2.0447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0060 AQUISIÇÃO DE ACERVO 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 223.000,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 223.000,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 223.000,00 851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0086 REFORMA MUSEU DONA BEJA 0,00 1.199.842,54 555.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.199.842,54 555.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 1.199.842,54 555.114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 1.0087 AQUISIÇÃO DE ACERVO DAS OBRAS CALMON 0,00 689.626,08 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRETO
3 Despesas Correntes 0,00 87.626,08 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 63.546,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 24.079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0024 - TRANSFERÊNCIAS DE C 0,00 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 34.827,54 26.402,86 30.383,47 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 34.827,54 26.402,86 30.383,47 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 34.827,54 26.402,86 30.383,47 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 447.032,49 677.218,08 643.224,33 1.609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
84/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 447.032,49 666.637,08 643.224,33 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 447.032,49 666.637,08 643.224,33 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 10.581,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.581,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0301 MANUTENÇÃO DO PROJETO "RESTAURANDO 0,00 141.617,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SONHOS"
3 Despesas Correntes 0,00 141.617,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 141.617,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0302 REFORMA DA IGREJA SÃO SEBASTIÃO 0,00 0,00 1.332.755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.332.755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.332.755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0547 2.0303 PROJETO RESTAURANDO SONHOS 0,00 0,00 52.372,34 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 52.372,34 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 36.507,34 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 15.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 512.000,00 540.000,00 472.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 512.000,00 540.000,00 472.400,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 512.000,00 540.000,00 472.400,00
13 0392 0043 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 147.000,00 155.820,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 147.000,00 155.820,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 147.000,00 155.820,00
13 0392 0043 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 988.000,00 1.839.000,00 1.639.000,00 1.415.400,00
13 0392 0043 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 86.000,00 86.000,00 79.960,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 86.000,00 86.000,00 79.960,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 86.000,00 86.000,00 79.960,00
13 0392 0043 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 228.000,00 228.000,00 241.680,00
PROJETOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 228.000,00 228.000,00 241.680,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 463.000,00 228.000,00 228.000,00 241.680,00
13 0392 0043 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 716.000,00 716.000,00 658.960,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
85/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 716.000,00 716.000,00 658.960,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 716.000,00 716.000,00 658.960,00
13 0392 0043 2.0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 79.000,00 79.000,00 83.740,00
13 0392 0043 2.0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 550.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 550.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00 550.000,00
13 0392 0043 2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
13 0392 0043 2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 150.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 150.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 150.000,00
13 0392 0545 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 278.865,45 329.273,58 308.370,06 413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 278.865,45 328.403,58 308.370,06 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 278.865,45 328.403,58 308.370,06 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 870,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 870,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 21.537,20 30.985,30 31.711,68 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 21.537,20 30.985,30 31.711,68 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 21.537,20 30.985,30 31.711,68 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 738.388,52 723.437,44 740.241,63 892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 733.046,52 723.437,44 722.449,63 862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 733.046,52 723.437,44 722.449,63 862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.342,00 0,00 17.792,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 5.342,00 0,00 17.792,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 46.528,60 44.491,92 24.679,81 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 46.528,60 44.491,92 24.679,81 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 46.528,60 44.491,92 24.679,81 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
86/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 117.301,08 154.273,90 137.246,14 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROJETOS
3 Despesas Correntes 116.702,08 152.703,90 137.246,14 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 116.702,08 152.703,90 137.246,14 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 599,00 1.570,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 599,00 1.570,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 23.603,51 14.351,69 3.560,72 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 23.603,51 13.481,69 3.560,72 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 23.603,51 13.481,69 3.560,72 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 870,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 870,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 212,11 38.047,78 2.442,93 268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 212,11 38.047,78 2.442,93 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 212,11 38.047,78 2.442,93 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0545 2.0313 AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR 0,00 0,00 272.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 272.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0062 - Transferência de Re 0,00 0,00 272.919,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
03 04 0000 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
13 0391 0044 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 34.380,00
13 0391 0547 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 46.636,35 37.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 46.636,35 37.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 46.636,35 37.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 696.000,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
03 05 0000 0,00 0,00 0,00 696.000,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
87/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
13 0392 0043 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 738.000,00 738.000,00 176.320,00
13 0392 0545 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00
ARAXA-IPREMA
27.774.460,17 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
04 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX 27.774.460,17 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
04 04 0000 27.774.460,17 27.776.762,92 29.439.660,97 31.695.000,00 32.680.000,00 39.136.000,00 59.200.000,00 62.752.000,00
09 0062 0006 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 63.000,00 110.000,00 116.600,00
09 0062 0132 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 31.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 31.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 31.414,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0062 0132 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 0,00 364,55 40.729,43 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 0,00 364,55 40.729,43 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 0,00 364,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 40.729,43 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 107.000,00 113.420,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 107.000,00 113.420,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 107.000,00 113.420,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0069 CONSTRUÇAO DA SEDE PROPRIA 0,00 0,00 203.811,67 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 203.811,67 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 203.811,67 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 172.445,11 179.311,40 251.860,01 194.000,00 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 172.445,11 175.487,50 251.860,01 187.000,00 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 172.445,11 175.487,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 251.860,01 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
88/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 190.000,00 200.000,00 212.000,00
4 Despesas de Capital 0,00 3.823,90 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 0,00 3.823,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.960,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 5.015.404,23 1.531.963,09 1.152.833,66 1.704.000,00 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00
3 Despesas Correntes 5.011.335,33 1.518.868,87 1.139.165,66 1.654.000,00 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 1.050.411,52 1.053.266,31 0,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 1.139.165,66 1.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.678.000,00 2.087.000,00 3.287.000,00 3.484.220,00
02 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 3.960.923,81 465.602,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.068,90 13.094,22 13.668,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 4.068,90 13.094,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 13.668,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0001 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 1.215.410,67 1.493.947,73 1.500.000,00 1.700.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00
3 Despesas Correntes 1.215.410,67 1.493.947,73 1.500.000,00 1.700.000,00 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 1.215.410,67 1.493.947,73 1.500.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 3.500.000,00 12.000.000,00 12.720.000,00
09 0272 0022 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00 26.500.000,00 36.800.000,00 39.008.000,00
09 0272 0022 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.890.000,00
09 0272 0362 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 19.196.014,63 22.167.426,15 22.998.036,31 23.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 19.196.014,63 22.167.426,15 22.998.036,31 23.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 365.085,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 18.698.376,88 17.983.468,65 22.632.950,83 23.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 497.637,75 4.183.957,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
89/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
09 0272 0362 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 2.143.770,97 2.403.750,00 3.129.858,64 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.143.770,97 2.403.750,00 3.129.858,64 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 2.143.770,97 2.403.750,00 3.129.858,64 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0843 0055 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 180.000,00 180.000,00 190.800,00
09 0843 0777 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 0,00 0,00 162.531,25 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 162.531,25 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 0,00 0,00 162.531,25 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0997 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - CONTRIBUIÇÃO PARA O 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00
ARAXÁ-IPDSA
2.127.800,06 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 6.201.400,00
05 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
05 02 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
17 0512 0046 2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
SANEAMENTO URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
05 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA 2.127.800,06 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 5.701.400,00
05 05 0000 2.127.800,06 2.048.635,98 2.163.142,77 3.015.000,00 3.740.000,00 4.740.000,00 5.190.000,00 5.701.400,00
04 0122 0001 2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUDO 676.059,67 658.365,70 738.104,02 941.000,00 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00
3 Despesas Correntes 672.985,67 657.620,70 729.266,16 921.000,00 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 672.985,67 657.620,70 729.266,16 921.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.000,00 1.810.000,00 1.785.000,00 1.892.100,00
4 Despesas de Capital 3.074,00 745,00 8.837,86 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.074,00 745,00 8.837,86 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 75.725,51 75.874,16 75.874,15 90.000,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 201.400,00
3 Despesas Correntes 75.725,51 75.874,16 75.874,15 90.000,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 201.400,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 75.725,51 75.874,16 75.874,15 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 190.000,00 201.400,00
15 0451 0009 1.0067 CONST. DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
90/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
15 0451 0009 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
15 0451 0009 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 830.000,00 937.000,00 993.220,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 830.000,00 937.000,00 993.220,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 830.000,00 937.000,00 993.220,00
15 0451 0009 2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
15 0451 0203 1.0067 CONSTRUÇÃO DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0203 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 424.308,39 444.094,15 434.399,57 558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 424.308,39 444.094,15 433.200,57 548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 424.308,39 444.094,15 433.200,57 548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.199,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.199,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0041 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 723.000,00 908.000,00 1.217.000,00 1.290.020,00
18 0542 0048 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 1.026.000,00 1.024.000,00 1.085.440,00
18 0542 0048 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 27.000,00 28.620,00
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 27.000,00 28.620,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 27.000,00 28.620,00
18 0542 0048 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
91/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.180,00
18 0542 0048 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.060,00
18 0542 0048 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 201.060,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 201.060,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 201.060,00
18 0542 0541 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 670.808,95 563.580,92 591.837,48 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 670.808,95 558.237,92 591.837,48 754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 670.808,95 558.237,92 591.837,48 754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 5.343,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.343,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 279.799,93 305.586,59 322.613,63 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 275.395,93 305.586,59 322.613,63 384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 275.395,93 305.586,59 322.613,63 384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.404,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.404,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 50,00 265,90 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 50,00 265,90 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 50,00 265,90 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 1.047,61 868,56 313,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.047,61 868,56 313,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.047,61 868,56 313,92 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0642 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00
ADOLESCENTE DE ARAXA
4.770.128,61 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
06 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE 4.770.128,61 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
06 06 0000 4.770.128,61 4.680.953,97 5.490.515,27 5.408.000,00 5.470.000,00 5.843.000,00 5.830.000,00 6.179.800,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
92/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
08 0243 0018 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.000,00 1.946.000,00 2.431.000,00 2.536.860,00
08 0243 0018 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 212.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 212.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 200.000,00 212.000,00
08 0243 0018 2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917.000,00 2.968.000,00 2.450.000,00 2.707.000,00
08 0243 0018 2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 749.000,00 749.000,00 723.940,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 749.000,00 749.000,00 723.940,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 749.000,00 749.000,00 723.940,00
08 0243 0334 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.652.204,17 1.396.290,89 1.406.682,89 1.698.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.650.514,17 1.390.511,21 1.397.328,89 1.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.650.514,17 1.250.043,83 1.397.328,89 1.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 140.467,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.690,00 5.779,68 9.354,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.690,00 5.779,68 9.354,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0263 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 860.314,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 857.698,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 857.698,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0264 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 762.809,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 761.219,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 761.219,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.589,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0265 MANUTENÇÃO DO CERAD 1.348.170,23 1.024.494,69 1.599.971,89 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.346.170,23 1.021.816,69 1.599.971,89 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.346.170,23 932.334,56 1.599.971,89 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 89.482,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.000,00 2.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2025
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
93/93
09/01/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2019 2020
ORÇADA
2021
PREVISTA
2018 2022 2023 2024 2025
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 2.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0266 PROG.CAPAC.OE TREIN.MENORES ASSISTIDOS 155,97 380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 155,97 380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 155,97 380,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0268 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM FIA 0,00 148,75 1.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 148,75 1.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 148,75 1.372,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 146.474,18 147.815,12 143.916,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 146.474,18 147.815,12 143.916,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 146.474,18 48.823,32 143.916,66 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 98.991,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 0,00 2.111.823,87 2.239.806,63 2.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.822.274,58 2.239.806,63 2.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.725.969,50 2.239.806,63 2.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 96.305,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 289.549,29 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 289.549,29 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0334 2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 0,00 98.765,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 98.765,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 98.765,20 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL: 348.913.539,90 389.351.098,31 412.269.142,95 475.000.000,00 508.598.000,00 620.390.401,60 735.428.000,00 780.000.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt