materia nº 191/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ofício: nº PGM-GAB 695/2025 
Assunto: encaminha projeto de lei 
Araxá, 29 de agosto de 2025. 
Exmo. Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa 
Egrégia Câmara Municipal, o nosso Projeto de Lei que dispõe sobre Orçamento Anual para o 
ano financeiro de 2026, em cumprimento ao disposto no at. 165, da Constituição Federal e ao 
art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e 
Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 
Observa-se que o Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício foi elaborado 
de acordo com os Programas de Governo estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
as novas exigências contidas na LC 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o 
princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como 
as alterações na codificação das receitas e despesas. 
Por fim, esperando que este projeto permita discussão democrática entre Executivo e 
Legislativo, é que submeto a V. Exa. a proposta Orçamentária para o exercício de 2026, 
lembrando que a mesma deverá ser devolvida até o encerramento da sessão legislativa. 
Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá 
de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os 
mais elevados protestos de estima e respeito. 
Atenciosamente 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
Exmo. Sr. 
Raphael Rios de Oliveira 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Araxá. 
NESTA 
RUBENS MAGELA 
DA 
SILVA:00272519693
Assinado de forma digital por 
RUBENS MAGELA DA 
SILVA:00272519693 
Dados: 2025.09.04 16:14:35 
-03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROJETO DE LEI N.º 191/ 2025
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. 
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova 
e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º. Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araxá para o 
exercício de 2026, em R$ 830.000.000,00 (oitocentos e trinta milhões de reais), 
compreendendo: 
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público totaliza R$ 746.000.000,00 
(setecentos e quarenta e seis milhões de reais). 
II - O Orçamento da Seguridade Social referente aos Poderes do Município, seus 
fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, 
bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público totaliza o valor de 
R$ 84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais). 
Art. 2º. A receita total da Administração Pública Municipal Direta e Indireta é 
estimada em R$ 830.000.000 (oitocentos e trinta milhões), decorrerá da 
arrecadaçãode tributos, de transferências constitucionais, de rendas e de outras 
receitas correntes e de capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos 
seguintes desdobramentos da origem de recursos: 
I – Receita do Orçamento Valor em R$
Receita do Orçamento Fiscal 746.000.000,00
Receita do Orçamento de Seguridade Social 84.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO 830.000.000,00
Parágrafo único. O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à 
classificação econômica, tem a seguinte especificação por Categoria Econômica: 
RECEITAS CORRENTES (A) 944.950.160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 130.807.980,00
Receitas de Contribuições 74.675.000,00
Receitas Patrimoniais 35.910.640,00
Receitas de Serviços 541.880,00
Transferências Correntes 697.348.700,00
Outras Receitas Correntes 5.665.960,00
RECEITAS DE CAPITAL (B) 260.080,00
Transferências de Capital 260.080,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C) (115.000.000,00) 
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (199.640,00) 
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (D) (44.001.000,00) 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (44.001.000,00) 
TOTAL DA RECEITA (E) = [(A+B+C+D)] 830.000.000,00
I – Despesa do Orçamento Valor em R$
Despesa do Orçamento Fiscal 738.000.000,00
Despesa do Orçamento da Seguridade Social 84.000.000,00
Reserva de Contingência 8.000.000,00
Total do Orçamento 830.000.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO 830.000.000,00
CATEGORIA 
Despesa Corrente R$ 760.643.940,00
Despesas de Capital R$ 51.956.060,00
Reserva de Contingência R$ 8.000.000,00
Total R$ 830.000.000,00
Art. 3º. O Poder Executivo poderá alterar, mediante decreto, a natureza, as fontes e a 
destinação de recursos da receita orçamentária, os códigos e as descrições das 
modalidades de aplicação, dos grupos de natureza de despesa, das funcionais 
programáticas e unidades orçamentárias e as fontes de recursos constantes desta Lei e em 
seus créditos adicionais, para fins de readequação de erros materiais justificadamente, 
para atender às necessidades de execução, se devidamente publicadas por meio de ato do 
Poder Executivo. 
Parágrafo Único – A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 
um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de aplicação para outro, dentro de cada 
Projeto, Atividade ou Operações Especiais, deverá ser feita por Decreto do Prefeito 
Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da 
Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal), mediante 
Lei específica, não havendo necessidade de lei, quando a criação de elemento de despesa 
não alterar o valor do programa, projeto, atividade ou operações especiais. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Art. 4º. A Lei Orçamentária para 2026 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma 
das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub￾função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, 
por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo 
em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001, 169/2024 e alterações 
posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 
Art. 5 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, 
Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de 
Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos 
elementos de que trata a Portaria STN n° 163/2001. 
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 
um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada 
Projeto, Atividade ou Operações Especiais, deverá ser feita por Decreto do Prefeito 
Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da 
Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal), mediante 
Lei específica, não havendo necessidade de lei, quando a criação de elemento de despesa 
não alterar o valor do programa, projeto, atividade ou operações especiais. 
Art. 6 º. A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que excede a 
receita correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal. 
Art. 7º. As despesas serão realizadas segundo a execução orçamentária discriminadas nos 
anexos desta Lei, assim desdobradas: 
I. por órgãos e entidades de governo: 
II. por categoria econômica; 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Valor em R$
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ R$ 35.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO R$ 7.220.000,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL R$ 1.406.000,00
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO R$ 2.850.000,00
PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO R$ 13.380.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO R$ 3.900.000,00
FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR R$ 100.000,00
SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. R$ 29.030.000,00
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO R$ 17.100.000,00
SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO R$ 107.930.000,00
FUNDO MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB R$ 115.000.000,00
SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R$ 6.110.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO R$ 1.100.000,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBANA R$ 27.320.000,00
FUNDO DE SANEAMENTO BASICO R$ 4.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS R$ 58.310.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 29.968.835,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$148.430.000,00 
SECRET.MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 21.447.605,00
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARAXÁ R$ 4.160.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO R$ 10.550.000,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO. R$ 5.000.000,00
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. R$5.000.000,00 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER R$ 360.000,00
SECRET.MUNIC.AGRICULTURA E PECUÁRIA R$ 11.510.000,00
SECRET.MUNIC.SEGURANÇA PÚBLICA R$ 40.510.000,00
SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTES R$ 6.430.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$ 750.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 2.200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA R$ 4.890.000,00
Subtotal R$ 720.962.440,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Valor em R$
FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ R$ 5.600.000,00
INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA R$ 84.000.000,00
INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA R$ 4.637.560,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOL. DE ARAXÁ R$ 6.800.000,00
SUBTOTAL R$ 101.037.560,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA R$ 8.000.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R$830.000.000,00 
PODER LEGISLATIVO 
Legislativo R$ 35.000.000,00
Subtotal R$ 35.000.000,00
Administração R$ 135.506.000,00
Agricultura R$5.560.000,00 
Assistência Social R$ 35.967.605,00
Ciência e Tecnologia R$ 100.000,00
Comércio e Serviços R$ 100.000,00
Cultura R$ 3.270.000,00
Desporto e Lazer R$ 2.530.000,00
Educação 222.460.000,00
Encargos Especiais R$ 3.980.000,00
Habitação R$10.550.000,00 
Indústria R$1.000.000,00 
Judiciária R$8.000.000,00 
Saneamento R$5.100.000,00 
Saúde R$178.398.835,00 
Segurança Pública R$4.000.000,00 
Transporte R$12.230.000,00 
Urbanismo R$57.210.000,00 
Reserva de Contigência R$ 8.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Subtotal R$ 693.962.440,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 
FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ R$ 5.600.000,00
CULTURA R$ 5.600.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAXÁ R$ 84.000.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL R$74.600.000,00 
RESERVA DE CONTIGÊNCIA R$ 9.400.000,00
INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ- IPDSA R$ 4.637.500,0
ADMINISTRAÇÃO 1.810.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 1.906.500,00
SANEAMENTO 921.060,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA R$ 6.800.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 6.800.000,00
SUBTOTAL R$101.037.500,00 
TOTAL GERAL DA DESPESA 830.000.000,00
Art. 8º. Para ajustes na programação orçamentária, fica os Poderes Executivo e 
Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta 
por cento) do valor total do Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, 
de 17 de março de 1.964, às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei: 
§1º Consideram-se recursos, para fim deste inciso, desde que não comprometidos: 
I - O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 
II – Os provenientes de excesso de arrecadação. 
III – Os provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de 
créditos adicionais autorizados em lei. 
IV – O produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente 
possibilite o poder executivo realizá-las. 
§ 2º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos 
fiscais representados por passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, ou para abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou 
orçadasa menor. 
§ 3º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43 da Lei Federal nº 
4.320, de 1964, e suas alterações, será realizada em cada fonte de recurso identificada 
nos orçamentos da Receita e da Despesa para fins de abertura de créditos adicionais, 
conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único, e 50, inc. I da Lei 
ComplementarFederal nº 101, de 04 de maio de 2000, e suas alterações. 
§ 4º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o 
equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 
8º, 42 e 50, inc. I da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e suas alterações. 
Art. 9º. Fica o Executivo autorizado a realizar operações de crédito, no curso da 
execução orçamentária, nos limites e condições estabelecidos em consonância com as
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
-03'00' 
Resoluções nºs 40, de 20 de dezembro de 2001, e nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do 
Senado Federal, ambas republicadas em 9 de abril de 2002, e suas alterações, e na 
legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000, e suas alterações. 
Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026.
RUBENS MAGELA 
DA
Assinado de forma digital 
por RUBENS MAGELA DA
SILVA:00272519693 
SILVA:00272519693 Dados: 2025.09.04 16:28:15 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
28/08/2025
1/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RECEITAS CORRENTES 944.950.160,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 130.807.980,00
CONTRIBUICOES 74.675.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 35.910.640,00
RECEITA DE SERVICOS 541.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 697.348.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.665.960,00
Despesas Correntes 760.853.940,00
Pessoal e Encargos Sociais 416.798.835,00
Juros e Encargos da Divida 1.510.000,00
Outras Despesas Correntes 342.545.105,00
Valor Valor
RECEITA DESPESA
Especificação Especificação
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (44.001.000,00) DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (62.570.000,00)
CONTRIBUICOES (44.001.000,00)
DEDUÇÕES DA RECEITA (115.210.240,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE
MELHORIA
(199.640,00)
RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES (115.000.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
Déficit
TOTAL
Subtotal 829.739.920,00 Subtotal
Superávit
TOTAL
760.853.940,00
0,00 68.885.980,00
829.739.920,00 829.739.920,00
Superávit do Orçamento Corrente 68.885.980,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Despesas de Capital 51.746.060,00
Investimentos 49.226.060,00
Amortizacao da Divida 2.520.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 260.080,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260.080,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 07m
28/08/2025
2/2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Subtotal Subtotal
Déficit
TOTAL TOTAL
0,00 Superávit
69.146.060,00
17.400.000,00
69.146.060,00
69.146.060,00 51.746.060,00
RESUMO
Receitas Correntes Despesas Correntes
Receitas de Capital Despesas de Capital
Receitas Redutoras (115.210.240,00) Reservas
TOTAL 830.000.000,00 TOTAL 830.000.000,00
Receitas Intra-Orçamentária Despesas Intra Orçamentária
17.400.000,00
944.950.160,00
260.080,00
(44.001.000,00)
760.853.940,00
51.746.060,00
(62.570.000,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 07m
28/08/2025
1/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
SUBUNIDADE 00 35.000.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 33.040.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 24.344.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 22.599.000,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 841.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 75.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.172.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.308.000,00
 . 13 . 90 . 16 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.745.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.745.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 8.696.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 1.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 7.115.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 250.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 574.800,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 50.000,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 1.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.287.500,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 2.125.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
2/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.239.200,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 1.294.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 205.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 21.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.580.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.580.000,00
4 Despesas de Capital 1.960.000,00
4 . 4 Investimentos 1.960.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 1.960.000,00
 . 44 . 90 . 30 Material de Consumo 5.000,00
 . 44 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 44 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.800.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
3/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
SUBUNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 7.120.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.070.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.040.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.400.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 140.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 30.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.050.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 4.050.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 50.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 40.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.190.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 25.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 390.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 300.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
4 Despesas de Capital 100.000,00
4 . 4 Investimentos 100.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 100.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
4/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
SUBUNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.401.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.026.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.016.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 16.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 10.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 375.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 365.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 85.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 200.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 10.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 10.000,00
4 Despesas de Capital 5.000,00
4 . 4 Investimentos 5.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 5.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
5/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
SUBUNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 2.825.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.000.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.750.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.595.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 5.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 140.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 250.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 250.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 825.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 785.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 25.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 95.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 85.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 240.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 300.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 40.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 40.000,00
4 Despesas de Capital 25.000,00
4 . 4 Investimentos 25.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
6/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 25.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
7/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
SUBUNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 13.370.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.250.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.030.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.640.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 310.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 40.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 220.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 220.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 10.120.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 20.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.180.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 395.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 280.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 8.055.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 30.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 120.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 120.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
8/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
9/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 3.875.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.300.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.040.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 80.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.900.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 30.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 260.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 260.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.575.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.525.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 25.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 145.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 15.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 195.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 610.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 30.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 190.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 280.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 25.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 50.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 50.000,00
4 Despesas de Capital 25.000,00
4 . 4 Investimentos 25.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
10/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 25.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
11/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 60.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 60.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 60.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 35.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
4 Despesas de Capital 40.000,00
4 . 4 Investimentos 40.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 40.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
12/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 26.540.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 11.400.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 9.700.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 60.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 640.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.700.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.700.000,00
3 . 2 Juros e Encargos da Divida 1.510.000,00
 . 23 . 90 Aplicacoes Diretas 1.510.000,00
 . 23 . 90 . 21 Juros sobre a Divida por Contrato 905.000,00
 . 23 . 90 . 22 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 605.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 13.630.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 12.630.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 550.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 75.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.310.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 150.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 1.450.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 6.170.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 800.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
13/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.000.000,00
4 Despesas de Capital 2.490.000,00
4 . 4 Investimentos 20.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 20.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 2.470.000,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 2.470.000,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 2.470.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
14/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 17.070.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 10.750.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 9.660.000,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 2.000.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 160.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.070.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 250.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 180.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.090.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.090.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 6.320.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 5.970.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 70.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 50.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.050.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 60.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 500.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 4.100.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
15/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 350.000,00
4 Despesas de Capital 30.000,00
4 . 4 Investimentos 30.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 30.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
16/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 107.745.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 48.220.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 42.850.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 11.520.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.570.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.360.000,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 3.350.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 5.370.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 5.370.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 59.525.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 1.555.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 1.555.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 45.970.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 11.400.000,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 10.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.655.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.320.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 845.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 18.665.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 5.030.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 15.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
17/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 12.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 12.000.000,00
4 Despesas de Capital 185.000,00
4 . 4 Investimentos 185.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 185.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 175.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
18/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.000.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 115.000.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 114.870.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 103.800.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 90.000.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 17.700.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 64.500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 3.790.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 4.010.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 13.800.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 13.800.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 11.070.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 10.800.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 10.800.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 270.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 200.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 35.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
4 Despesas de Capital 130.000,00
4 . 4 Investimentos 130.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 130.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 130.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
19/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11 6.110.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
6.110.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.270.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.850.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.580.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 120.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.350.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 80.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 270.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 270.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.420.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 200.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 200.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.070.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 80.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 15.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.400.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 170.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 200.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 150.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 150.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 150.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
20/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 840.000,00
4 . 4 Investimentos 840.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 840.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 800.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
21/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.050.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.050.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.050.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 50.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.000.000,00
4 Despesas de Capital 50.000,00
4 . 4 Investimentos 50.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 50.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
22/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 8.410.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.400.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.040.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 115.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 25.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 360.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 360.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 6.010.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 5.810.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.200.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 30.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 280.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 120.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 200.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 200.000,00
4 Despesas de Capital 18.910.000,00
4 . 4 Investimentos 18.910.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 18.910.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
23/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 18.800.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
 . 44 . 90 . 61 Aquisicao de Imoveis 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
24/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 600.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 600.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 600.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 300.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
4 Despesas de Capital 3.400.000,00
4 . 4 Investimentos 3.400.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 3.400.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 3.000.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
25/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 54.060.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 15.500.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 13.500.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 500.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 500.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.000.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.000.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 38.560.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 100.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 37.460.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 1.240.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 32.595.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 45.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 2.600.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 900.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 1.000.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 1.000.000,00
4 Despesas de Capital 4.250.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
26/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 . 4 Investimentos 4.250.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 4.250.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 4.000.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
27/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.968.835,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 29.968.835,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 29.958.835,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 9.903.835,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 8.503.835,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 200.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 303.835,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.400.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.400.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 20.055.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 15.595.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 25.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 35.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 45.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.310.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 120.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 10.000.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 3.000.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 30.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 4.460.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 4.460.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
28/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
29/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUBUNIDADE 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 32.110.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 30.000.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 28.400.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 17.100.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.000.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.500.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 800.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.600.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.600.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.110.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.110.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 650.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 700.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 50.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 180.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
4 Despesas de Capital 660.000,00
4 . 4 Investimentos 660.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 660.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 200.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 460.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
30/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 103.470.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 100.720.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 28.000.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 25.480.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 10.500.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.500.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 2.200.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 280.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.520.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.520.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 72.720.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 2.800.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 2.800.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 400.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 400.000,00
 . 33 . 71 Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio 100.000,00
 . 33 . 71 . 70 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 100.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 69.420.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 325.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 6.340.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 500.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 55.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.240.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 57.700.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 100.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 800.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.005.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
31/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 250.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 105.000,00
4 Despesas de Capital 2.750.000,00
4 . 4 Investimentos 2.750.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 800.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 800.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 1.950.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.700.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
32/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 4.330.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 4.180.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.000.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.600.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 500.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 200.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 400.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 400.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.180.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.180.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 50.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 760.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 175.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 20.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 170.000,00
4 Despesas de Capital 150.000,00
4 . 4 Investimentos 150.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 150.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
33/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 7.860.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 7.785.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 6.140.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 5.700.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 2.750.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.200.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 600.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 150.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 440.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 440.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.645.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.645.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 440.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 250.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 815.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
4 Despesas de Capital 75.000,00
4 . 4 Investimentos 75.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 75.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 75.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
34/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 18.417.605,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 8.860.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 7.460.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.200.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 300.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 160.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 1.400.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 1.400.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 9.557.605,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 500.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 500.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 8.507.605,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 915.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 340.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 997.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.160.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 138.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 1.600.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 3.307.605,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 550.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
35/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 550.000,00
4 Despesas de Capital 3.030.000,00
4 . 4 Investimentos 3.030.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 500.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 500.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 2.530.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.700.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 830.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
36/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
SUBUNIDADE 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.250.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 1.920.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.100.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 1.090.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 800.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 160.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 70.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 10.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 820.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 250.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 250.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 570.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 100.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 160.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 20.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 90.000,00
4 Despesas de Capital 330.000,00
4 . 4 Investimentos 330.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 250.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 250.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 80.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 50.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
37/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
SUBUNIDADE 02 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
930.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 910.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 680.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 650.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 350.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 100.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 30.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 230.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 230.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 30.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 110.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 10.000,00
4 Despesas de Capital 20.000,00
4 . 4 Investimentos 20.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 20.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
38/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
SUBUNIDADE 03 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA
COMPLEXIDADE
450.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 450.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 450.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 450.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 450.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
39/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
SUBUNIDADE 04 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 530.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 530.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 380.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 350.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 200.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 50.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 50.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 30.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 30.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 150.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 150.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 65.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
40/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 550.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 550.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 550.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 50.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 180.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 70.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 250.000,00
4 Despesas de Capital 10.000.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
41/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO
IDOSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 5.000.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO
IDOSO
5.000.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 4.400.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.400.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 4.000.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 4.000.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 400.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 100.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 100.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 50.000,00
4 Despesas de Capital 600.000,00
4 . 4 Investimentos 600.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 600.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
42/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E
ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 5.000.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E
ADOLESCENTE
5.000.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 4.900.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 4.900.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 4.600.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 4.600.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 300.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 50.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 50.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00
4 Despesas de Capital 100.000,00
4 . 4 Investimentos 100.000,00
 . 44 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 100.000,00
 . 44 . 50 . 42 Auxilios 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
43/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
SUBUNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 360.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 360.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 200.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 200.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 160.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 100.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
44/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 11.400.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.700.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.075.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 410.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.120.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 105.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 440.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 625.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 625.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 6.700.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 150.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 150.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 6.300.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 710.000,00
 . 33 . 90 . 32 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 200.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.250.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 10.000,00
 . 33 . 90 . 41 Contribuicoes 200.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 600.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 250.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 250.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
45/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 250.000,00
4 Despesas de Capital 110.000,00
4 . 4 Investimentos 110.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 110.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 100.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
46/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 40.005.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 18.515.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 15.860.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 2.040.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.200.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 410.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 210.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 2.655.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 2.655.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 21.490.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 500.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 500.000,00
 . 33 . 60 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 10.000.000,00
 . 33 . 60 . 45 Subvencoes Econômicas 10.000.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 10.990.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
 . 33 . 90 . 19 Auxilio-fardamento 600.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 330.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 130.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.480.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 1.980.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 3.300.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.000.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 140.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
47/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 505.000,00
4 . 4 Investimentos 505.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 505.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 400.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 105.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
48/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.900.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 2.500.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 2.100.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 240.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 400.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 400.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.400.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 350.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 350.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.800.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 50.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 430.000,00
 . 33 . 90 . 31 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras 150.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 110.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.430.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 15.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 350.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 230.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 250.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
49/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 250.000,00
4 Despesas de Capital 530.000,00
4 . 4 Investimentos 530.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 530.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 500.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
50/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 740.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 500.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 430.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 70.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 70.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 240.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 220.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 50.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 140.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 20.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 20.000,00
4 Despesas de Capital 10.000,00
4 . 4 Investimentos 10.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
51/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 2.185.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 850.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 40.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 150.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 150.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.185.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 400.000,00
 . 33 . 50 . 42 Auxilios 200.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 200.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 765.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 30.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 450.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 10.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 150.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 100.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
52/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 20.000,00
4 Despesas de Capital 15.000,00
4 . 4 Investimentos 15.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 15.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
53/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
SUBUNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 4.825.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 950.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 800.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 10.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 40.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 150.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 150.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 3.875.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 50.000,00
 . 33 . 50 . 41 Contribuicoes 50.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 3.775.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 120.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 470.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 3.005.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 100.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 60.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 50.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 50.000,00
4 Despesas de Capital 65.000,00
4 . 4 Investimentos 65.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
54/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 65.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 65.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
55/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00
SUBUNIDADE 01 Reserva de Contigencia 8.000.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 8.000.000,00
9 . 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 8.000.000,00
 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 8.000.000,00
 . 99 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 8.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
56/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.500.000,00
SUBUNIDADE 00 5.500.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 5.445.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.330.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.000.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 780.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.915.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 300.000,00
 . 13 . 90 . 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 330.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 330.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 2.115.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 2.070.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 249.700,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 272.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 480.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 35.300,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 600.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 400.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 1.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 45.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 45.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
57/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 55.000,00
4 . 4 Investimentos 55.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 55.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 10.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
58/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 30.000,00
SUBUNIDADE 00 30.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 30.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 30.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 30.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
59/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 70.000,00
SUBUNIDADE 00 70.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 70.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 70.000,00
 . 33 . 50 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 70.000,00
 . 33 . 50 . 43 Subvencoes Sociais 70.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
60/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
SUBUNIDADE 00 84.000.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 74.400.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 59.025.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 58.815.000,00
 . 13 . 90 . 01 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 48.000.000,00
 . 13 . 90 . 03 Pensoes do RPPS e do Militar 8.000.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 160.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 160.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 885.000,00
 . 13 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 210.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 200.000,00
 . 13 . 91 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 15.375.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 15.375.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 135.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 82.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 33.000,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 100.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 170.000,00
 . 33 . 90 . 37 Locacao de Mao-de-obra 60.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 405.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 150.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 200.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 13.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
61/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 20.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 10.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00
4 Despesas de Capital 200.000,00
4 . 4 Investimentos 150.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 150.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 50.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
4 . 6 Amortizacao da Divida 50.000,00
 . 64 . 90 Aplicacoes Diretas 50.000,00
 . 64 . 90 . 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 50.000,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 9.400.000,00
9 . 9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 9.400.000,00
 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 9.400.000,00
 . 99 . 99 . 99 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 9.400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
62/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
SUBUNIDADE 00 4.637.560,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 4.631.500,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 3.510.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 3.160.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 1.090.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 270.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 350.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 350.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.121.500,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.111.500,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 46.200,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 10.300,00
 . 33 . 90 . 35 Servicos de Consultoria 70.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 240.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 70.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 400.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 30.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 200.000,00
 . 33 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.000,00
 . 33 . 90 . 92 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 10.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
63/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 Despesas de Capital 6.060,00
4 . 4 Investimentos 6.060,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 6.060,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 1.060,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
64/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
ORGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
SUBUNIDADE 00 6.800.000,00
ELEMENTO MODALIDADE CATEGORIAS GRUPO 
DA DESPESA ECONÔMICAS
PROPOSTA INICIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DA APLICAÇÃO
3 Despesas Correntes 6.725.000,00
3 . 1 Pessoal e Encargos Sociais 4.795.000,00
 . 13 . 90 Aplicacoes Diretas 4.270.000,00
 . 13 . 90 . 04 Contratacao por Tempo Determinado 875.000,00
 . 13 . 90 . 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.100.000,00
 . 13 . 90 . 13 Obrigacoes Patronais 290.000,00
 . 13 . 90 . 91 Sentencas Judiciais 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 13 . 91 525.000,00
 . 13 . 91 . 13 Obrigacoes Patronais 525.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.930.000,00
 . 33 . 90 Aplicacoes Diretas 1.915.000,00
 . 33 . 90 . 14 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
 . 33 . 90 . 30 Material de Consumo 190.000,00
 . 33 . 90 . 33 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
 . 33 . 90 . 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00
 . 33 . 90 . 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 160.000,00
 . 33 . 90 . 40 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal 5.000,00
 . 33 . 90 . 46 Auxilio-alimentacao 780.000,00
 . 33 . 90 . 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 40.000,00
 . 33 . 90 . 48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 640.000,00
 . 33 . 90 . 49 Auxilio-Transporte 35.000,00
 . 33 . 90 . 93 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades
Integrantes dos Orcamentos F
 . 33 . 91 15.000,00
 . 33 . 91 . 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 15.000,00
4 Despesas de Capital 75.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
65/65
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
2026
( Lei Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
4 . 4 Investimentos 75.000,00
 . 44 . 90 Aplicacoes Diretas 75.000,00
 . 44 . 90 . 51 Obras e Instalacoes 50.000,00
 . 44 . 90 . 52 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
TOTAL 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 13m
28/08/2025
1/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 873.650.160,00
1 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 130.807.980,00
1 . 1.1 Impostos 130.175.320,00
1 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 41.100.000,00
1 . 1.1 .2. 50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 26.100.000,00
1 . 1.1 .2 .50.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 26.100.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
1 . 1. 1 .2. 50.0. 1 17.000.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
1 . 1. 1 .2. 50.0. 2 6.500.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .2. 50.0. 3 2.600.000,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 15.000.000,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2. 53
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens 15.000.000,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
1 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
1 . 1. 1 .2. 53.0. 1 15.000.000,00
1 . 1.1 .3 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 27.179.160,00
1 . 1.1 .3. 03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 27.179.160,00
1 . 1.1 .3 .03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 22.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -
Principal
1 . 1. 1 .3. 03.1. 1 22.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 5.179.160,00
Rendimentos
1 . 1.1 .3 .03.4
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
Rendimentos - Principal
1 . 1. 1 .3. 03.4. 1 5.179.160,00
1 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 61.896.160,00
1 . 1.1 .4. 51 Impostos sobre Serviços 61.896.160,00
1 . 1.1 .4 .51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 61.896.160,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
1 . 1. 1 .4. 51.1. 1 57.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
2/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa
e Juros
1 . 1. 1 .4. 51.1. 2 39.220,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Dívida Ativa
1 . 1. 1 .4. 51.1. 3 3.996.520,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Multa e Juros da Div Atv
1 . 1. 1 .4. 51.1. 4 60.420,00
1 . 1.2 Taxas 632.660,00
1 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 301.400,00
1 . 1.2 .1. 01 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 251.760,00
1 . 1.2 .1 .01.0 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 251.760,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal 226.320,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 100.000,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 50.000,00
1 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 05 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
1 . 1. 2 .1. 01.0. 3 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa 2.120,00
1 1 2 1 01 0 3 . . . . . . . 04 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 01.0. 4 23.320,00
1 1 2 1 01 0 4 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e
Juros
. . . . . . . 03 23.320,00
1 . 1.2 .1. 04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 49.640,00
1 . 1.2 .1 .04.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 49.640,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 10.000,00
1 . 1. 2 .1. 04.0. 2 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 34.340,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e
Juros da Div Atv
1 . 1. 2 .1. 04.0. 4 5.300,00
1 . 1.2 .2 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 331.260,00
1 . 1.2 .2. 01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 331.260,00
1 . 1.2 .2 .01.0 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 331.260,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 280.200,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
3/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 06 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 50.000,00
1 1 2 2 01 0 1 . . . . . . . 17 Taxa de Prestação de Serviços 50.000,00
1 . 1. 2 .2. 01.0. 3 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Dívida Ativa 51.060,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 01 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 50.000,00
1 1 2 2 01 0 3 . . . . . . . 02 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 15.900.000,00
1 . 2.4 Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 15.900.000,00
1 . 2.4 .1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 15.900.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 15.900.000,00
Pública
1 . 2.4 .1. 50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 15.900.000,00
Pública
1 . 2.4 .1 .50.0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - Principal
1 . 2. 4 .1. 50.0. 1 15.900.000,00
1 2 4 1 50 0 1 Contribuição para Custeio do Serv.de Iluminação Pública -
CEMIG
. . . . . . . 01 15.324.420,00
1 2 4 1 50 0 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública - IPTU
. . . . . . . 02 575.580,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 23.880.640,00
1 . 3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 290.000,00
1 . 3.1 .1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 290.000,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de 10.000,00
Ocupação
1 . 3.1 .1. 01
1 . 3.1 .1 .01.1 Aluguéis e Arrendamentos 10.000,00
1 . 3. 1 .1. 01.1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.000,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 280.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1. 02
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de 280.000,00
Uso de Bens Imóveis Públicos
1 . 3.1 .1 .02.0
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de
Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1 . 3. 1 .1. 02.0. 1 280.000,00
1 3 1 1 02 0 1 . . . . . . . 01 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 280.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 23.590.640,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 23.590.640,00
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários 23.590.640,00
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 23.590.640,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
4/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.590.640,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
1 . 6.2 Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 421.880,00
1 . 6.2 .1. 02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
1 . 6.2 .1 .02.0 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -
Principal
1 . 6. 2 .1. 02.0. 1 421.880,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 01 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
1 6 2 1 02 0 1 . . . . . . . 02 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
1 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 697.348.700,00
1 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 216.885.760,00
1 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 146.042.000,00
1 . 7.1 .1. 51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 145.406.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota 140.000.000,00
Mensal
1 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.1. 1 140.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 5.406.000,00
Cotas Extraordinárias
1 . 7.1 .1 .51.2
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -
Cotas Extraordinárias - Principal
1 . 7. 1 .1. 51.2. 1 5.406.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
1 7 1 1 51 2 1 . . . . . . . 02 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1. 52
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 636.000,00
Rural
1 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
1 . 7. 1 .1. 52.0. 1 636.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de
Recursos Naturais
1 . 7.1 .2 15.800.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 14.800.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2. 51
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de 14.800.000,00
Recursos Minerais - CFEM
1 . 7.1 .2 .51.0
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais - CFEM - Principal
1 . 7. 1 .2. 51.0. 1 14.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
5/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de
Petróleo
1 . 7.1 .2. 52
1 . 7.1 .2 .52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 1.000.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -
Principal
1 . 7. 1 .2. 52.4. 1 1.000.000,00
1 . 7.1 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 45.328.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 45.180.000,00
SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
1 . 7.1 .3. 50
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 10.611.760,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7.1 .3 .50.1
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P
1 . 7. 1 .3. 50.1. 1 10.611.760,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 02 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 03 Agentes Comunitários - ACS 3.000.000,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 05 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 09 Programa de Informação da APS 170.660,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 10 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 11 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 12 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 13 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 15 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
1 7 1 3 50 1 1 . . . . . . . 17 Agente de Endemias - AGE 3.800.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 30.634.580,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7.1 .3 .50.2
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E
1 . 7. 1 .3. 50.2. 1 30.634.580,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 01 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.600.640,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 02 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
1 7 1 3 50 2 1 . . . . . . . 03 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 3.016.760,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7.1 .3 .50.3
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci
1 . 7. 1 .3. 50.3. 1 3.016.760,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 02 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 09 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
6/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 7 1 3 50 3 1 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate
Endemias
. . . . . . . 12 1.567.740,00
1 7 1 3 50 3 1 . . . . . . . 16 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 704.900,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7.1 .3 .50.4
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc
1 . 7. 1 .3. 50.4. 1 704.900,00
1 7 1 3 50 4 1 . . . . . . . 01 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 212.000,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7.1 .3 .50.9
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr
1 . 7. 1 .3. 50.9. 1 212.000,00
1 7 1 3 50 9 1 . . . . . . . 01 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 148.400,00
SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru
1 . 7.1 .3. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.1. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7.1 .3 .51.2
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
1 . 7. 1 .3. 51.2. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7.1 .3 .51.3
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc
1 . 7. 1 .3. 51.3. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7.1 .3 .51.4
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên
1 . 7. 1 .3. 51.4. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 53.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7.1 .3 .51.5
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d
1 . 7. 1 .3. 51.5. 1 53.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 10.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7.1 .3 .51.9
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P
1 . 7. 1 .3. 51.9. 1 10.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE? 
1 . 7.1 .4 8.339.360,00
1 . 7.1 .4. 50 Transferências do Salário-Educação 5.930.000,00
1 . 7.1 .4 .50.0 Transferências do Salário-Educação 5.930.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
7/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 7. 1 .4. 50.0. 1 Transferências do Salário-Educação - Principal 5.930.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.359.360,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4. 52
Transferências referentes ao Programa Nacional de 2.359.360,00
Alimentação Escolar – PNAE
1 . 7.1 .4 .52.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE - Principal
1 . 7. 1 .4. 52.0. 1 2.359.360,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 01 Trensferencia do FNDE - Creche 800.000,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 02 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 1.000.000,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 03 Trensferencia do FNDE - fundamental 500.000,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 04 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
1 7 1 4 52 0 1 . . . . . . . 05 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 50.000,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4. 53
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 50.000,00
ao Transporte do Escolar – PNATE
1 . 7.1 .4 .53.0
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal
1 . 7. 1 .4. 53.0. 1 50.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –
FNAS 
1 . 7.1 .6 740.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 740.000,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6. 50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 740.000,00
Assistência Social – FNAS
1 . 7.1 .6 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS - Principal
1 . 7. 1 .6. 50.0. 1 740.000,00
1 7 1 6 50 0 1 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência
. . . . . . . 01 200.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 02 Proteção Esp.da Média Complexidade 200.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 03 Proteção Social da Alta Complexidade 100.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 05 Gestão SUAS 50.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 06 Criança Feliz 40.000,00
1 7 1 6 50 0 1 . . . . . . . 07 PAIF PSB FNAS 150.000,00
1 . 7.1 .9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 636.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9. 99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas 636.000,00
Entidades
1 . 7.1 .9 .99.0
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades - Principal
1 . 7. 1 .9. 99.0. 1 636.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
8/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 351.577.420,00
1 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 345.896.420,00
1 . 7.2 .1. 50 Cota-Parte do ICMS 297.872.800,00
1 . 7.2 .1 .50.0 Cota-Parte do ICMS 297.872.800,00
1 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 297.872.800,00
1 . 7.2 .1. 51 Cota-Parte do IPVA 42.023.620,00
1 . 7.2 .1 .51.0 Cota-Parte do IPVA 42.023.620,00
1 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 42.023.620,00
1 . 7.2 .1. 52 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.000.000,00
1 . 7.2 .1 .52.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.000.000,00
1 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.000.000,00
1 . 7.2 .3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 250.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 250.000,00
SUS
1 . 7.2 .3. 50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 250.000,00
SUS
1 . 7.2 .3 .50.0
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS - Principal
1 . 7. 2 .3. 50.0. 1 250.000,00
1 . 7.2 .4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 5.431.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 5.025.000,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4. 50
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o 5.025.000,00
Sistema Único de Saúde – SUS
1 . 7.2 .4 .50.0
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o
Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
1 . 7. 2 .4. 50.0. 1 5.025.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 300.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4. 51
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 300.000,00
Programas de Educação
1 . 7.2 .4 .51.0
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
Programas de Educação - Principal
1 . 7. 2 .4. 51.0. 1 300.000,00
1 7 2 4 51 0 1 . . . . . . . 01 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 300.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 106.000,00
Suas Entidades
1 . 7.2 .4 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
1 . 7. 2 .4. 99.0. 1 106.000,00
1 . 7.4 Transferencias de Instituiçoes Privadas 9.885.520,00
1 . 7.4 .1 Transferências de Instituições Privadas 9.885.520,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
9/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Outras Transferências de Convênios de Instituições
Privadas
1 . 7.4 .1. 99
Outras Transferências de Convênios de Instituições 9.885.520,00
Privadas
1 . 7.4 .1 .99.0
Outras Transferências de Convênios de Instituições
Privadas - Principal
1 . 7. 4 .1. 99.0. 1 9.885.520,00
1 7 4 1 99 0 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e
Adolescente
. . . . . . . 01 5.000.000,00
1 7 4 1 99 0 1 . . . . . . . 02 Doações ao Fundo do Idoso 4.885.520,00
1 . 7.5 Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas 119.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 115.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 115.000.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1. 50
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 115.000.000,00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7.5 .1 .50.0
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
1 . 7. 5 .1. 50.0. 1 115.000.000,00
1 . 7.5 .9 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 4.000.000,00
1 . 7.5 .9. 99 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 4.000.000,00
1 . 7.5 .9 .99.0 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 4.000.000,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas -
Principal
1 . 7. 5 .9. 99.0. 1 4.000.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.290.960,00
1 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais 3.260.000,00
1 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 3.260.000,00
1 . 9.1 .1. 01 Multas Previstas em Legislação Específica 3.260.000,00
1 . 9.1 .1 .01.0 Multas Previstas em Legislação Específica 3.260.000,00
1 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 3.260.000,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 1.924.960,00
1 . 9.2 .1 INDENIZACOES 53.000,00
1 . 9.2 .1. 99 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9.2 .1 .99.0 Outras Indenizações 53.000,00
1 . 9. 2 .1. 99.0. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 1.871.960,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 1.871.960,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 1.871.960,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
10/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 1.871.960,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 106.000,00
1 . 9.9 .9. 99 Outras Receitas 106.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB 106.000,00
- Primárias
1 . 9.9 .9 .99.2
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB
- Primárias - Principal
1 . 9. 9 .9. 99.2. 1 106.000,00
1 9 9 9 99 2 1 . . . . . . . 01 Receitas Primárias 106.000,00
2 . RECEITAS DE CAPITAL 260.080,00
2 . 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260.080,00
2 . 4.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 251.600,00
2 . 4.1 .1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 251.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 251.600,00
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d
2 . 4.1 .1. 51
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da 251.600,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4.1 .1 .51.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção
2 . 4. 1 .1. 51.1. 1 251.600,00
2 . 4.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 8.480,00
2 . 4.2 .2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 8.480,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2. 99
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 8.480,00
Suas Entidades
2 . 4.2 .2 .99.0
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
Suas Entidades - Principal
2 . 4. 2 .2. 99.0. 1 8.480,00
921 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (210.240,00)
921 . 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA (199.640,00)
921 . 1.1 Impostos (195.400,00)
921 . 1.1 .2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO (163.600,00)
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (100.000,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2. 50
Restituição Imposto sobre a Propriedade Predial e (100.000,00)
Territorial Urbana
921 . 1.1 .2 .50.0
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- Principal
921 . 1. 1 .2. 50.0. 1 (50.000,00)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Multa e Juros
921 . 1. 1 .2. 50.0. 2 (50.000,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
11/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos""
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2. 53
Restituição "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" (63.600,00)
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"
921 . 1.1 .2 .53.0
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir
Reais sobre Imóveis - Principal
921 . 1. 1 .2. 53.0. 1 (63.600,00)
921 . 1.1 .4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços (31.800,00)
921 . 1.1 .4. 51 Restituição Impostos sobre Serviços (31.800,00)
Restituição Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - (31.800,00)
ISSQN
921 . 1.1 .4 .51.1
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -
Principal
921 . 1. 1 .4. 51.1. 1 (31.800,00)
921 . 1.2 Taxas (4.240,00)
921 . 1.2 .1 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (4.240,00)
921 . 1.2 .1. 01 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1.2 .1 .01.0 Restituição Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização (3.180,00)
921 . 1. 2 .1. 01.0. 1 Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal (3.180,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 01 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 02 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
921 1 2 1 01 0 1 . . . . . . . 03 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
921 . 1.2 .1. 04 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1.2 .1 .04.0 Restituição Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (1.060,00)
921 . 1. 2 .1. 04.0. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
921 . 3 RECEITA PATRIMONIAL (5.300,00)
921 . 3.2 Valores Mobiliarios (5.300,00)
921 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS (5.300,00)
921 . 3.2 .1. 01 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3.2 .1 .01.0 Restituição Remuneração de Depósitos Bancários (5.300,00)
921 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
921 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (5.300,00)
921 . 9.1 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais (5.300,00)
921 . 9.1 .1. 01 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
921 . 9.1 .1 .01.0 Restituição Multas Previstas em Legislação Específica (5.300,00)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
12/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
921 . 9. 1 .1. 01.0. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
951 . DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (115.000.000,00)
951 . 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES (115.000.000,00)
951 . 7.1 Transferencias da Uniao e de suas Entidades (40.127.200,00)
951 . 7.1 .1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União (40.127.200,00)
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (40.000.000,00)
Municípios - FPM
951 . 7.1 .1. 51
Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos (40.000.000,00)
Municípios - Cota Mensal
951 . 7.1 .1 .51.1
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
Mensal - Principal
951 . 7. 1 .1. 51.1. 1 (40.000.000,00)
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1. 52
Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade (127.200,00)
Territorial Rural
951 . 7.1 .1 .52.0
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural - Principal
951 . 7. 1 .1. 52.0. 1 (127.200,00)
951 . 7.2 Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (74.872.800,00)
951 . 7.2 .1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (74.872.800,00)
951 . 7.2 .1. 50 Dedução Cota-Parte do ICMS (67.872.800,00)
951 . 7.2 .1 .50.0 Dedução Cota-Parte do ICMS (67.872.800,00)
951 . 7. 2 .1. 50.0. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal (67.872.800,00)
951 . 7.2 .1. 51 Dedução Cota-Parte do IPVA (6.000.000,00)
951 . 7.2 .1 .51.0 Dedução Cota-Parte do IPVA (6.000.000,00)
951 . 7. 2 .1. 51.0. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal (6.000.000,00)
951 . 7.2 .1. 52 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (1.000.000,00)
951 . 7.2 .1 .52.0 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios (1.000.000,00)
951 . 7. 2 .1. 52.0. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (1.000.000,00)
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 758.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 150.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
13/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 30.000,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 30.000,00
1 . 3.2 .1. 01 Remuneração de Depósitos Bancários 30.000,00
1 . 3.2 .1 .01.0 Remuneração de Depósitos Bancários 30.000,00
1 . 3. 2 .1. 01.0. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 30.000,00
1 . 6 RECEITA DE SERVICOS 120.000,00
1 . 6.9 Outros Serviços 120.000,00
1 . 6.9 .9 Outros Serviços 120.000,00
1 . 6.9 .9. 99 Outros Serviços 120.000,00
1 . 6.9 .9 .99.0 Outros Serviços 120.000,00
1 . 6. 9 .9. 99.0. 1 Outros Serviços - Principal 120.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 150.000,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
ALÍNEAS
RUBRICAS ESPECIE
ORIGEM / 
CATEG. ECON.
1 . RECEITAS CORRENTES 27.149.000,00
1 . 2 CONTRIBUICOES 14.774.000,00
1 . 2.1 Contribuições Sociais 14.774.000,00
1 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 14.774.000,00
1 . 2.1 .5. 01 Contribuição do Servidor Civil 14.774.000,00
1 . 2.1 .5 .01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo 14.322.000,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 14.320.000,00
1 . 2. 1 .5. 01.1. 2 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 2.000,00
1 . 2.1 .5 .01.2 Contribuição do Servidor Civil Inativo 381.000,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 380.000,00
1 . 2. 1 .5. 01.2. 2 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.000,00
1 . 2.1 .5 .01.3 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas 71.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
14/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 . 2. 1 .5. 01.3. 1 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 70.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e
Juros
1 . 2. 1 .5. 01.3. 2 1.000,00
1 . 3 RECEITA PATRIMONIAL 12.000.000,00
1 . 3.2 Valores Mobiliarios 12.000.000,00
1 . 3.2 .1 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 12.000.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 12.000.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1. 04
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência 12.000.000,00
Social - RPPS
1 . 3.2 .1 .04.0
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS - Principal
1 . 3. 2 .1. 04.0. 1 12.000.000,00
1 . 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 375.000,00
1 . 9.2 Indenizações Restituições e Ressarcimentos 25.000,00
1 . 9.2 .2 RESTITUICOES 25.000,00
1 . 9.2 .2. 99 Outras Restituições 25.000,00
1 . 9.2 .2 .99.0 Outras Restituições 25.000,00
1 . 9. 2 .2. 99.0. 1 Outras Restituições - Principal 25.000,00
1 . 9.9 Demais Receitas Correntes 350.000,00
1 . 9.9 .9 Outras Receitas Correntes 350.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 350.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9. 03
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 350.000,00
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9.9 .9 .03.0
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os
Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot
1 . 9. 9 .9. 03.0. 1 350.000,00
7 . RECEITAS CORRENTES 44.001.000,00
7 . 2 CONTRIBUICOES 44.001.000,00
7 . 2.1 Contribuições Sociais 44.001.000,00
7 . 2.1 .5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 44.001.000,00
7 . 2.1 .5. 02 Contribuição Patronal - Servidor Civil 44.001.000,00
7 . 2.1 .5 .02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 44.001.000,00
7 . 2. 1 .5. 02.1. 1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 44.000.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e
Juros
7 . 2. 1 .5. 02.1. 2 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
28/08/2025
15/15
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 2
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO .............................................. 71.150.000,00
TOTAL ................................................................................ 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 21m RelLOAdemocdrct.rp
1/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
7.220.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 GABINETE DO PREFEITO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 7.220.000,00 7.220.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
2/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.406.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
02 GABINETE DO VICE-PREFEITO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.406.000,00 1.406.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
3/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
2.850.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
03 CONTROLADORIA GERAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 300.000,00 300.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
4/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
13.380.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
04 PROCURADORIA GERAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 8.020.000,00 8.020.000,00 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
5/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
3.900.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
05 SECRETARIA DE GOVERNO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
100.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
06 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 100.000,00 100.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
7/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
29.030.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 16.250.000,00 16.250.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR DE FORMA PARTICIPATIVA, FLEXÍVEL E SETORIZADA AS AÇÕES DE GOVERNO E 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
ELABORAR ANUALMENTE A LDO E O ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RACIONALIZAR E MODERNIZAR O SIST. DE TRIBUTAÇÃO E DE ADMINIST. DE RECEITAS, 0,00 300.000,00 300.000,00
VISANDO MELHORAR SUA PERFORMACE E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 3.980.000,00 3.980.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
8/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
17.100.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
9/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
107.930.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 51.465.000,00 51.465.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA MELHOR 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00
QUALIDADE DE VIDA
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 5.000,00 22.555.000,00 22.550.000,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 5.000,00 11.135.000,00 11.130.000,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA, 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO ENSINO 0,00 580.000,00 580.000,00
SUPERIOR
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 470.000,00 470.000,00
RESGATE DE VALORES
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
115.000.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA, ASSEGURANDO-LHE ENSINO 0,00 51.900.000,00 51.900.000,00
DE QUALIDADE.
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O SUCESSO DO 0,00 63.100.000,00 63.100.000,00
ALUNO NA ESCOLA
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
11/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.110.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.890.000,00 2.890.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O AUMENTO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 220.000,00 220.000,00 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
12/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.100.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
13/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
27.320.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 1.000.000,00 4.320.000,00 3.320.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0062 VIAS URBANAS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
14/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
4.000.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 0046 PLANEJAMENTO URBANO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
15/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
58.310.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE FOMENTEM A 0,00 100.000,00 100.000,00
ATIVIDADE TURISTICA
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO 0,00 100.000,00 100.000,00 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO. 4.000.000,00 34.750.000,00 30.750.000,00 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS 0,00 200.000,00 200.000,00 0062 VIAS URBANAS
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS 0,00 360.000,00 360.000,00 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
16/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
29.968.835,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 0,00 26.968.835,00 26.968.835,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
17/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
148.430.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA 2.400.000,00 142.400.000,00 140.000.000,00 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS MUNICIPAIS 100.000,00 4.330.000,00 4.230.000,00 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
18/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
21.447.605,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE 1.700.000,00 3.200.000,00 1.500.000,00 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 400.000,00 400.000,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 2.780.000,00 2.780.000,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
IMPLEMENTAR INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE VISEM AO DESENV. DE ATIVIDADES DE 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
ASSITENCIA SOCIAL
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS
Assistir a população carente 1.367.605,00 1.867.605,00 500.000,00 0069 ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
19/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
4.160.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 50.000,00 4.160.000,00 4.110.000,00
DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
20/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.550.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 10.000.000,00 10.550.000,00 550.000,00 0047 APOIO HABITACIONAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
21/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.000.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO
DO IDOSO
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
22/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.000.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E
ADOLESCENTE
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
23/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
360.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO 0,00 360.000,00 360.000,00 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
11.510.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO 0,00 350.000,00 350.000,00
CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM DIVERSAS ÁREAS 100.000,00 5.210.000,00 5.110.000,00 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
40.510.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PUBLICA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 24.600.000,00 24.600.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO 400.000,00 1.910.000,00 1.510.000,00 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.430.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 3.580.000,00 3.580.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER 500.000,00 2.850.000,00 2.350.000,00 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
750.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 750.000,00 750.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
28/37
28/08/2025
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
2.200.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 800.000,00 800.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
4.890.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E
TECNOLOGIA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 4.890.000,00 4.890.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
30/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
8.000.000,00
693.962.440,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Administração: 48.627.605,00 645.334.835,00 693.962.440,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
31/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
35.000.000,00
35.000.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 1.860.000,00 29.785.000,00 27.925.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MELHORAR A QUALIDADE DO ASSESSORAMENTO E O APOIO ÀS SESSÕES DAS COMISSÕES 0,00 4.086.000,00 4.086.000,00
ESPECIALIZADAS E DO PLENÁRIO
0005 PROCESSO LEGISLATIVO
PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO, EDUCANDO E 0,00 75.000,00 75.000,00
ORIENTANDO A POPULAÇÃO
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 0,00 916.000,00 916.000,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 0,00 138.000,00 138.000,00 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
Total Administração: 1.860.000,00 33.140.000,00 35.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
32/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
5.500.000,00
5.600.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ ARAXÁ
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 2.424.700,00 2.424.700,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 2.150.300,00 2.150.300,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 10.000,00 925.000,00 915.000,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
33/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
30.000,00
5.600.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC ARAXÁ
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO 0,00 30.000,00 30.000,00 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
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28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
70.000,00
5.600.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE
05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ARAXÁ
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL VISANDO 0,00 70.000,00 70.000,00
RESGATE DE VALORE
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Total Administração: 10.000,00 5.590.000,00 5.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
35/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
84.000.000,00
84.000.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC.
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA ARAXA-IPREMA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 50.000,00 225.000,00 175.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E INDENIZAÇÕES 0,00 74.325.000,00 74.325.000,00
ADMINISTRATIVA
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA FUNDADA. 50.000,00 50.000,00 0,00 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total Administração: 100.000,00 83.900.000,00 84.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
36/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
4.637.560,00
4.637.560,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA ARAXÁ-IPDSA
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO RACIONAL E 0,00 1.810.000,00 1.810.000,00
EFICIENTE
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE VIDA DOS 1.060,00 921.060,00 920.000,00
ARAXAENSES
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 0,00 1.906.500,00 1.906.500,00 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Total Administração: 1.060,00 4.636.500,00 4.637.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
37/37
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR ÓRGÃO E UNIDADES - ANEXO 6 - COMPLETO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6.800.000,00
6.800.000,00
-
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO
Órgão
Unidade Orçamentária
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ADOLESCENTE DE ARAXA
ARAXA
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000,00 6.800.000,00 6.750.000,00 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Total Administração: 50.000,00 6.750.000,00 6.800.000,00
50.648.665,00 779.351.335,00 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 24m
1/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.000.000,00 189.581.000,00 190.581.000,00
0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00
0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 8.020.000,00 8.020.000,00
0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 300.000,00 300.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.700.000,00 6.500.000,00 8.200.000,00
0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 0,00 360.000,00 360.000,00
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00
0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 50.000,00 6.890.000,00 6.940.000,00
0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00
0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 2.400.000,00 166.968.835,00 169.368.835,00
0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 100.000,00 4.230.000,00 4.330.000,00
0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00
0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 74.450.000,00 74.455.000,00
0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00 74.230.000,00 74.235.000,00
0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00
0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00
0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 580.000,00 580.000,00
0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 0,00 470.000,00 470.000,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
0046 PLANEJAMENTO URBANO 6.900.000,00 1.000.000,00 7.900.000,00
0047 APOIO HABITACIONAL 10.000.000,00 550.000,00 10.550.000,00
0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 0,00 350.000,00 350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 25m
2/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 100.000,00 5.110.000,00 5.210.000,00
0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 100.000,00 100.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 3.980.000,00 3.980.000,00
0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 100.000,00 100.000,00
0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 4.000.000,00 30.750.000,00 34.750.000,00
0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 400.000,00 1.730.000,00 2.130.000,00
0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00
0062 VIAS URBANAS 15.000.000,00 200.000,00 15.200.000,00
0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 500.000,00 2.350.000,00 2.850.000,00
0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 360.000,00 360.000,00
0069 ASSISTENCIA SOCIAL 1.367.605,00 500.000,00 1.867.605,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 48.627.605,00 645.334.835,00 693.962.440,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 25m
3/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.860.000,00 27.925.000,00 29.785.000,00
0005 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 4.086.000,00 4.086.000,00
0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 0,00 75.000,00 75.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 916.000,00 916.000,00
0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 138.000,00 138.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 1.860.000,00 33.140.000,00 35.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 25m
4/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.424.700,00 2.424.700,00
0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 0,00 2.220.300,00 2.220.300,00
0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 10.000,00 945.000,00 955.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 10.000,00 5.590.000,00 5.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 25m
5/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 175.000,00 225.000,00
0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 74.325.000,00 74.325.000,00
0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 50.000,00 0,00 50.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 100.000,00 83.900.000,00 84.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 25m
6/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.810.000,00 1.810.000,00
0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.060,00 920.000,00 921.060,00
0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.906.500,00 1.906.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 1.060,00 4.636.500,00 4.637.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 25m
7/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA/MG
CÓDIGO DO
PROGRAMA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 50.000,00 6.750.000,00 6.800.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 50.000,00 6.750.000,00 6.800.000,00
TOTAL: 50.648.665,00 779.351.335,00 830.000.000,00
 - - - - -
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 25m
28/08/2025
1/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
02 JUDICIÁRIA 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
02 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
02 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 135.506.000,00 0,00 135.506.000,00
04 0062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDIC . IÁRIO 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00
04 .0062 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.080.000,00 0,00 5.080.000,00
04 .0062 . 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 115.556.000,00 0,00 115.556.000,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 115.056.000,00 0,00 115.056.000,00
04 .0122 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 500.000,00 0,00 500.000,00
04 0123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
04 .0123 . 0010 SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00
04 0124 CONTROLE INTERNO . 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
04 .0124 . 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00
04 0126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO . 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
04 .0126 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
04 0129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS . 300.000,00 0,00 300.000,00
04 .0129 . 0011 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 300.000,00 0,00 300.000,00
135.506.000,00 0,00 135.506.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.050.000,00 1.950.000,00 4.000.000,00
06 0181 POLICIAMENTO . 2.050.000,00 1.950.000,00 4.000.000,00
06 .0181 . 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 2.050.000,00 1.950.000,00 4.000.000,00
2.050.000,00 1.950.000,00 4.000.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.797.605,00 11.170.000,00 35.967.605,00
08 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 12.280.000,00 0,00 12.280.000,00
08 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00
08 .0122 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 80.000,00 0,00 80.000,00
08 0241 Assistência à Pessoa Idosa . 3.200.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00
08 .0241 . 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO 3.200.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . 1.767.605,00 5.000.000,00 6.767.605,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
2/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 400.000,00 5.000.000,00 5.400.000,00
08 .0243 . 0069 ASSISTENCIA SOCIAL 1.367.605,00 0,00 1.367.605,00
08 0244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . 7.550.000,00 1.170.000,00 8.720.000,00
08 .0244 . 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 360.000,00 0,00 360.000,00
08 .0244 . 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 5.690.000,00 1.170.000,00 6.860.000,00
08 .0244 . 0021 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
08 .0244 . 0069 ASSISTENCIA SOCIAL 500.000,00 0,00 500.000,00
24.797.605,00 11.170.000,00 35.967.605,00
10 SAÚDE 126.193.835,00 52.205.000,00 178.398.835,00
10 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 29.968.835,00 0,00 29.968.835,00
10 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
10 .0122 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 26.968.835,00 0,00 26.968.835,00
10 0301 ATENÇÃO BÁSICA . 16.590.000,00 16.160.000,00 32.750.000,00
10 .0301 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 16.590.000,00 16.160.000,00 32.750.000,00
10 0302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL . 71.500.000,00 31.990.000,00 103.490.000,00
10 .0302 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 71.500.000,00 31.990.000,00 103.490.000,00
10 0303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO . 3.685.000,00 645.000,00 4.330.000,00
10 .0303 . 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 3.685.000,00 645.000,00 4.330.000,00
10 0304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA . 4.450.000,00 3.210.000,00 7.660.000,00
10 .0304 . 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
10 .0304 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 2.750.000,00 3.210.000,00 5.960.000,00
10 0305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA . 0,00 200.000,00 200.000,00
10 .0305 . 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 0,00 200.000,00 200.000,00
126.193.835,00 52.205.000,00 178.398.835,00
12 EDUCAÇÃO 98.310.000,00 124.150.000,00 222.460.000,00
12 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 51.465.000,00 0,00 51.465.000,00
12 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.465.000,00 0,00 51.465.000,00
12 0306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO . 5.800.000,00 4.600.000,00 10.400.000,00
12 .0306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.800.000,00 4.600.000,00 10.400.000,00
12 0361 ENSINO FUNDAMENTAL . 17.005.000,00 51.900.000,00 68.905.000,00
12 .0361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.005.000,00 51.900.000,00 68.905.000,00
12 0364 ENSINO SUPERIOR . 580.000,00 0,00 580.000,00
12 .0364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 580.000,00 0,00 580.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
3/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
12 0365 EDUCAÇÃO INFANTIL . 11.135.000,00 63.100.000,00 74.235.000,00
12 .0365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.135.000,00 63.100.000,00 74.235.000,00
12 0366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS . 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00
12 .0366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00
12 0367 EDUCAÇÃO ESPECIAL . 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
12 .0367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00
12 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO . 1.000.000,00 4.550.000,00 5.550.000,00
12 .0782 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.000,00 4.550.000,00 5.550.000,00
98.310.000,00 124.150.000,00 222.460.000,00
13 CULTURA 3.270.000,00 0,00 3.270.000,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 3.270.000,00 0,00 3.270.000,00
13 .0392 . 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA 470.000,00 0,00 470.000,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
3.270.000,00 0,00 3.270.000,00
15 URBANISMO 27.160.000,00 30.050.000,00 57.210.000,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 12.900.000,00 9.000.000,00 21.900.000,00
15 .0451 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 3.900.000,00 3.000.000,00 6.900.000,00
15 .0451 . 0062 VIAS URBANAS 9.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00
15 0452 SERVIÇOS URBANOS . 14.260.000,00 21.050.000,00 35.310.000,00
15 .0452 . 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 13.700.000,00 21.050.000,00 34.750.000,00
15 .0452 . 0062 VIAS URBANAS 200.000,00 0,00 200.000,00
15 .0452 . 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 360.000,00 0,00 360.000,00
27.160.000,00 30.050.000,00 57.210.000,00
16 HABITAÇÃO 10.550.000,00 0,00 10.550.000,00
16 0482 HABITAÇÃO URBANA . 10.550.000,00 0,00 10.550.000,00
16 .0482 . 0047 APOIO HABITACIONAL 10.550.000,00 0,00 10.550.000,00
10.550.000,00 0,00 10.550.000,00
17 SANEAMENTO 4.100.000,00 1.000.000,00 5.100.000,00
17 0512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO . 4.100.000,00 1.000.000,00 5.100.000,00
17 .0512 . 0046 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
17 .0512 . 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00
4.100.000,00 1.000.000,00 5.100.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 0,00 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
4/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
19 0572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA . 100.000,00 0,00 100.000,00
19 .0572 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
20 AGRICULTURA 5.560.000,00 0,00 5.560.000,00
20 0606 EXTENSÃO RURAL . 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00
20 .0606 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 5.060.000,00 0,00 5.060.000,00
20 0608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA . 500.000,00 0,00 500.000,00
20 .0608 . 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 350.000,00 0,00 350.000,00
20 .0608 . 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 150.000,00 0,00 150.000,00
5.560.000,00 0,00 5.560.000,00
22 INDÚSTRIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
22 0661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL . 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
22 .0661 . 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00 0,00 100.000,00
23 0695 TURISMO . 100.000,00 0,00 100.000,00
23 .0695 . 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
26 TRANSPORTE 10.770.000,00 1.460.000,00 12.230.000,00
26 0781 TRANSPORTE AÉREO . 220.000,00 0,00 220.000,00
26 .0781 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 220.000,00 0,00 220.000,00
26 0782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO . 10.550.000,00 1.460.000,00 12.010.000,00
26 .0782 . 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
26 .0782 . 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 0,00 100.000,00
26 .0782 . 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 450.000,00 1.460.000,00 1.910.000,00
10.770.000,00 1.460.000,00 12.230.000,00
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00
27 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 180.000,00 0,00 180.000,00
27 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 180.000,00 0,00 180.000,00
27 0811 DESPORTO DE RENDIMENTO . 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
27 .0811 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
27 0812 DESPORTO COMUNITÁRIO . 800.000,00 0,00 800.000,00
27 .0812 . 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 800.000,00 0,00 800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
5/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2.530.000,00 0,00 2.530.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.980.000,00 0,00 3.980.000,00
28 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 3.980.000,00 0,00 3.980.000,00
28 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 3.980.000,00 0,00 3.980.000,00
3.980.000,00 0,00 3.980.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
99 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL . 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
99 .0999 . 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Total Administração ............................................ 471.977.440,00 221.985.000,00 693.962.440,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
01 0031 AÇÃO LEGISLATIVA . 4.137.000,00 0,00 4.137.000,00
01 .0031 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00 0,00 51.000,00
01 .0031 . 0005 PROCESSO LEGISLATIVO 4.086.000,00 0,00 4.086.000,00
01 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 30.699.000,00 0,00 30.699.000,00
01 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 29.708.000,00 0,00 29.708.000,00
01 .0122 . 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00 0,00 75.000,00
01 .0122 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 916.000,00 0,00 916.000,00
01 0131 COMUNICAÇÃO SOCIAL . 164.000,00 0,00 164.000,00
01 .0131 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00 0,00 26.000,00
01 .0131 . 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL 138.000,00 0,00 138.000,00
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
Total Administração ............................................ 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
Código Especificação ARAXA Ordinário Vinculado Total
13 CULTURA 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00
13 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 2.424.700,00 0,00 2.424.700,00
13 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.424.700,00 0,00 2.424.700,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
6/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
13 0391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGIC . O 955.000,00 0,00 955.000,00
13 .0391 . 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 955.000,00 0,00 955.000,00
13 0392 DIFUSÃO CULTURAL . 2.220.300,00 0,00 2.220.300,00
13 .0392 . 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.220.300,00 0,00 2.220.300,00
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00
Total Administração ............................................ 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.850.000,00 61.750.000,00 74.600.000,00
09 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 0,00 4.675.000,00 4.675.000,00
09 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 225.000,00 225.000,00
09 .0122 . 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00
09 0272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO . 12.850.000,00 57.025.000,00 69.875.000,00
09 .0272 . 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 12.850.000,00 57.025.000,00 69.875.000,00
09 0843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . 0,00 50.000,00 50.000,00
09 .0843 . 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 0,00 50.000,00 50.000,00
12.850.000,00 61.750.000,00 74.600.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00
99 0997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS . 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00
99 .0997 . 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 9.400.000,00 9.400.000,00
0,00 9.400.000,00 9.400.000,00
Total Administração ............................................ 12.850.000,00 71.150.000,00 84.000.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
Código Especificação SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Ordinário Vinculado Total
04 ADMINISTRAÇÃO 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
04 0122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
04 .0122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
15 URBANISMO 921.060,00 0,00 921.060,00
15 0451 INFRA-ESTRUTURA URBANA . 921.060,00 0,00 921.060,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
7/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
15 .0451 . 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 921.060,00 0,00 921.060,00
921.060,00 0,00 921.060,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.906.500,00 0,00 1.906.500,00
18 0542 CONTROLE AMBIENTAL . 1.906.500,00 0,00 1.906.500,00
18 .0542 . 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.906.500,00 0,00 1.906.500,00
1.906.500,00 0,00 1.906.500,00
Total Administração ............................................ 4.637.560,00 0,00 4.637.560,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
Código Especificação ARAXA/MG Ordinário Vinculado Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
08 0243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE . 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
08 .0243 . 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
Total Administração ............................................ 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00
Total ....................................................................... 536.865.000,00 293.135.000,00 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
8/8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
528.815.000,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
8.050.000,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
115.000.000,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
6.230.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.600.000,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
50.000,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
300.000,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
38.380.000,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
500.000,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
7.000.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
300.000,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
6.025.000,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
940.000,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
10.200.000,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social
14.000.000,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.000.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
12.000.000,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3.460.000,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
4.000.000,00 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento
66.275.000,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
4.875.000,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 28m RelLOADspVclAnexo8.rpt
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 DESPESAS CORRENTES 646.230.574,46 605.723.880,00 636.512.440,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 283.889.230,03 278.733.381,66 321.794.835,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 257.022.778,89 252.985.821,66 284.554.835,00
3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 2.094.892,64 2.500.000,00 2.000.000,00
3 . . . 1 90 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 1.950.726,19 2.000.000,00 2.000.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 79.537.961,78 74.596.941,66 69.315.000,00
3 . . . 1 90 07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 152.759.840,86 146.585.020,00 183.705.000,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.845.376,29 22.856.440,00 15.165.000,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 50.000,00 0,00
3 . . . 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.121.201,23 752.120,00 50.000,00
3 . . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.712.779,90 3.645.300,00 12.319.835,00
3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 26.866.451,14 25.747.560,00 37.240.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26.866.451,14 25.747.560,00 37.240.000,00
3 . 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.556.060,48 2.035.000,00 1.510.000,00
3 90 . . 2 APLICAÇÕES DIRETAS 1.556.060,48 2.035.000,00 1.510.000,00
3 . . . 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 834.093,32 1.230.000,00 905.000,00
3 . . . 2 90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 721.967,16 805.000,00 605.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.785.283,95 324.955.498,34 313.207.605,00
3 30 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00 156.000,00 0,00
3 . . . 3 30 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 156.000,00 0,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 61.945.969,46 31.983.140,00 26.455.000,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 1.727.790,09 4.565.680,00 1.350.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 . . . 3 50 42 Auxilios 731.754,53 500.000,00 200.000,00
3 . . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 59.486.424,84 26.917.460,00 24.905.000,00
3 3 50 43 01 . . . . ASSOCIAÇÃO DEUS PROVEDOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 02 . . . . ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSIST AO CONDENADO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 03 . . . . ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 04 . . . . ASSOCIAÇÃO KOSMS DE ARTES MARCIAIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 05 . . . . ASSOCIAÇÃO CASA DE ACOLHIM SAO FRANCISCO DE ASSIS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 06 . . . . ASSOCIAÇÃO DAMAS SALESIANAS DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 07 . . . . ASSOCIAÇÃO DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 08 . . . . ASSOCIAÇÃO DE COMBATE Á PEDICULOSE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 09 . . . . ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO URCIANO LEMOS 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 10 . . . . ASSOCIAÇÃO BANCO DE CADEIRAS DE RODAS DO ROTARY CLUB DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 11 . . . . ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 12 . . . . ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 13 . . . . ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS AUGUSTO DE LIMA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 14 . . . . ASSOCIAÇÃO OBRAS ASSISTENCIAIS CHICO XAVIER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 15 . . . . CASA DE NAZARÉ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 16 . . . . CASA DO BOM SAMARITANO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 17 . . . . CENTRO DE FORMAÇÃO PROF JULIO DARIO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 18 . . . . CENTRO EDUCATIVO LOUIS BRAILLE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 19 . . . . CENTRO EDUC INFANTIL VOVO SERGIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 20 . . . . CLUBE DE XADREZ ARTUR ROSA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 21 . . . . CONSELHO PARTICP E INTEGR DA COMUNID AFRO BRAS ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 22 . . . . COMUNIDADE RHEMA DE ALIANÇA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 23 . . . . CONSEP - CONS COMUN SEG PUBLICA DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 24 . . . . ESCOLA INFANTIL MUNDO DA CRIANÇA 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 3 50 43 25 . . . . ASSOC ASSIST PESSOA COM DEFICIENCIA DE ARAXA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 26 . . . . FUNDAÇÃO ASSISTENCIA A MULHER ARAXAENSE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 27 . . . . INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL GABRIELA MISTRAL 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 28 . . . . INSTITUTO FOCO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 29 . . . . INSTITUTO SOCIAL LABOR FE E AMOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 30 . . . . LICEU DE ARTES E OFICIO CORDELIA BARRETO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 31 . . . . OBRAS ASSIST ALLAN KARDEC PAZ E AMOR 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 32 . . . . OBRAS ASSIST CAMINHEIROS DO BEM 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 33 . . . . OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 34 . . . . OBRAS SOCIAIS SERVOS DE MARIA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 35 . . . . OBRAS SOCIAIS ASSIST NABOR DO AMANHECER 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 36 . . . . OBRAS SOCIAIS ESTRELA DO ORIENTE 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 37 . . . . OFICINA SAUDE PREVENTIVA DE ARAXÁ 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 38 . . . . ORATORIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 39 . . . . RECANTO DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 40 . . . . SEPROSIC LAR SANTA TEREZINHA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 41 . . . . SOPROH SOC PROMOÇÃO HUMANA 0,00 0,00 0,00
3 3 50 43 42 . . . . SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
3 60 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 15.728.930,11 10.350.000,00 10.400.000,00
3 . . . 3 60 45 Subvencoes Econômicas 15.728.930,11 10.350.000,00 10.400.000,00
3 70 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 70 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 71 . . 3 Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio 83.058,95 159.000,00 100.000,00
3 . . . 3 71 70 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 83.058,95 159.000,00 100.000,00
3 90 . . 3 Aplicacoes Diretas 260.473.305,21 261.262.718,34 255.732.605,00
3 . . . 3 90 04 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 . . . 3 90 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0,00 5.000,00 0,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 440.308,68 790.340,00 790.000,00
3 . . . 3 90 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 19 Auxilio-fardamento 506.570,30 600.000,00 600.000,00
3 . . . 3 90 20 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 29.434.555,54 20.780.660,00 24.260.000,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 31.419,94 148.860,00 160.000,00
3 . . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.878.406,97 4.151.680,00 2.330.000,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 117.093,25 294.560,00 410.000,00
3 . . . 3 90 34 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao 0,00 200.000,00 0,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 40.000,00 600.000,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.149.206,98 12.876.100,00 10.882.000,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 126.040.304,23 137.472.918,34 128.500.000,00
3 . . . 3 90 40 SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6.145.159,71 6.493.800,00 6.868.000,00
3 . . . 3 90 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 200.000,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 34.803.119,37 41.190.000,00 41.095.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.172.612,53 5.340.040,00 6.170.000,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 21.762.164,04 20.614.820,00 21.697.605,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.467.153,58 8.595.720,00 9.230.000,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.971.885,41 296.400,00 510.000,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.553.344,68 1.371.820,00 1.430.000,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 22.554.020,22 21.044.640,00 20.520.000,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 22.554.020,22 21.044.640,00 20.520.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.211.277,40 52.509.000,00 49.450.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 38.004.945,91 49.909.000,00 46.980.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 5/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
4 50 . . 4 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.037.482,00 733.100,00 2.250.000,00
4 . . . 4 50 42 AUXÍLIOS 3.037.482,00 733.100,00 2.250.000,00
4 90 . . 4 Aplicacoes Diretas 34.967.463,91 49.175.900,00 44.730.000,00
4 . . . 4 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 951.412,31 10.000,00 0,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.899.049,30 44.908.590,00 41.360.000,00
4 4 90 51 01 . . . . Obras e Instalações de Domínio Público 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 02 . . . . Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4 4 90 51 03 . . . . Obras e Instalações de Natureza Industrial 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.117.002,30 2.257.310,00 3.270.000,00
4 4 90 52 01 . . . . Aeronaves 0,00 0,00 0,00
4 4 90 52 02 . . . . Aparelhos de Medição e Orientação 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.000.000,00 100.000,00
4 4 90 61 01 . . . . Aquisição de Imóveis de Domínio Público 0,00 0,00 0,00
4 4 90 61 02 . . . . Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00
4 . 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.206.331,49 2.600.000,00 2.470.000,00
4 90 . . 6 APLICAÇÕES DIRETAS 2.206.331,49 2.600.000,00 2.470.000,00
4 . . . 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.206.331,49 2.600.000,00 2.470.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 7.205.880,00 8.000.000,00
9 . 9 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 7.205.880,00 8.000.000,00
9 99 . . 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 7.205.880,00 8.000.000,00
9 . . . 9 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 7.205.880,00 8.000.000,00
Total Administração: 686.441.851,86 665.438.760,00 693.962.440,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 6/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 DESPESAS CORRENTES 25.780.255,71 30.520.000,00 33.040.000,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.515.108,90 22.204.000,00 24.344.000,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 18.360.042,13 20.929.000,00 22.599.000,00
3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 737.055,25 822.000,00 841.000,00
3 . . . 1 90 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 62.993,04 70.000,00 75.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.839.060,96 17.616.000,00 19.172.000,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.918.882,09 2.168.000,00 2.308.000,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 802.050,79 250.000,00 200.000,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 1.155.066,77 1.275.000,00 1.745.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.155.066,77 1.275.000,00 1.745.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.265.146,81 8.316.000,00 8.696.000,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.000,00 1.000,00
3 70 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 70 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 5.364.552,30 7.156.500,00 7.115.000,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 103.005,00 100.000,00 250.000,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 280.847,40 825.000,00 574.800,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 7.781,00 20.000,00 20.000,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.290,63 40.000,00 50.000,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 1.000,00 1.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 7/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 26.500,00 26.500,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 862.302,60 1.495.000,00 1.287.500,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.704.566,65 2.050.000,00 2.125.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.000,00 1.000,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.046.208,69 1.206.000,00 1.239.200,00
3 . . . 3 90 49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.011.893,08 1.350.000,00 1.294.000,00
3 3 90 49 00 . . . . AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.011.893,08 1.350.000,00 1.294.000,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.000,00 205.000,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.542,44 21.000,00 21.000,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 312.114,81 20.000,00 20.000,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECOR DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT INTEG DOS
ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL
. . 3 900.594,51 1.158.500,00 1.580.000,00
3 . . . 3 91 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 900.594,51 1.158.500,00 1.580.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 90.745,67 180.000,00 1.960.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 90.745,67 180.000,00 1.960.000,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 90.745,67 180.000,00 1.960.000,00
4 . . . 4 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 8.435,73 5.000,00 5.000,00
4 . . . 4 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 5.000,00 5.000,00
4 . . . 4 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.628,30 50.000,00 50.000,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 20.000,00 1.800.000,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.681,64 100.000,00 100.000,00
Total Administração: 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 DESPESAS CORRENTES 4.658.879,85 8.605.380,00 5.545.000,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.877.007,83 4.465.740,00 3.330.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 8/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 2.732.447,60 4.306.740,00 3.000.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 881.232,88 1.168.820,00 780.000,00
3 . . . 1 90 07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 09 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.521.118,91 2.689.540,00 1.915.000,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.095,81 447.320,00 300.000,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.060,00 0,00
3 . . . 1 90 94 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 0,00 0,00 5.000,00
3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 144.560,23 159.000,00 330.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 144.560,23 159.000,00 330.000,00
3 . 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 2 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 2 90 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.781.872,02 4.139.640,00 2.215.000,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 436.320,00 70.000,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 360.000,00 0,00
3 . . . 3 50 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 76.320,00 70.000,00
3 60 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas com Fins Lucrativos 0,00 450.000,00 0,00
3 . . . 3 60 41 Contribuicoes 0,00 450.000,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 1.781.872,02 3.238.320,00 2.100.000,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 30.740,00 5.000,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 23.399,65 180.200,00 249.700,00
3 . . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 0,00 220.000,00 0,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 11.660,00 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 9/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 228.924,46 393.260,00 272.000,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 410.901,00 816.320,00 510.000,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 25.275,85 139.920,00 35.300,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 497.900,00 636.000,00 600.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.097,69 21.200,00 20.000,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 28.783,25 785.840,00 400.000,00
3 . . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.060,00 1.000,00
3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 617,96 1.060,00 1.000,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 541.972,16 1.060,00 1.000,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 15.000,00 45.000,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 15.000,00 45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 37.253,80 122.660,00 55.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 37.253,80 122.660,00 55.000,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 37.253,80 122.660,00 55.000,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 10.000,00 10.000,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.253,80 112.660,00 45.000,00
4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
Total Administração: 4.696.133,65 8.728.040,00 5.600.000,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3.3 DESPESAS CORRENTES 62.027.485,33 62.288.780,00 74.400.000,00
3.3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.549.725,01 40.311.800,00 59.025.000,00
3.3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 49.549.725,01 40.290.600,00 58.815.000,00
3.3 90 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS
MILITARES
. . . 1 43.494.301,16 33.920.000,00 48.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 10/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3.3 . . . 1 90 03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.929.704,16 5.088.000,00 8.000.000,00
3.3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 216.514,66 339.200,00 160.000,00
3.3 . . . 1 90 05 OUTROS BENEF.PREVID. DO SERVID.OU DO MIL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 766.719,79 773.800,00 1.600.000,00
3.3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 142.485,24 169.600,00 160.000,00
3.3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 1 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 0,00 885.000,00
3.3 . . . 1 90 92 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 10.000,00
3.3 . . . 1 90 99 A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00
3.3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 0,00 21.200,00 210.000,00
3.3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 21.200,00 200.000,00
3.3 . . . 1 91 92 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 10.000,00
3.3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.477.760,32 21.976.980,00 15.375.000,00
3.3 20 . . 3 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 20 01 APOSENTADORIA 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 20 03 PENSÃO 0,00 0,00 0,00
3.3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 12.477.760,32 21.976.980,00 15.375.000,00
3.3 . . . 3 90 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 10.825,32 45.580,00 135.000,00
3.3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 28.273,87 64.660,00 82.000,00
3.3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.736,90 8.480,00 33.000,00
3.3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.085,50 74.200,00 100.000,00
3.3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.747,42 26.500,00 170.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 11/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3.3 . . . 3 90 37 Locacao de Mao-de-obra 0,00 0,00 60.000,00
3.3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 425.759,74 161.120,00 405.000,00
3.3 3 90 39 33 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00
3.3 . . . 3 90 40 SERV.TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 147.113,62 127.200,00 150.000,00
3.3 . . . 3 90 46 Auxilio-alimentacao 112.450,00 116.600,00 200.000,00
3.3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 640.381,54 689.000,00 1.000.000,00
3.3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.486.925,53 19.610.000,00 13.000.000,00
3.3 . . . 3 90 49 Auxilio-Transporte 2.793,60 2.120,00 20.000,00
3.3 . . . 3 90 86 Compensações a Regimes de Previdência 567.339,93 636.000,00 0,00
3.3 . . . 3 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 84.800,00 10.000,00
3.3 . . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.120,00 0,00
3.3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.327,35 63.600,00 10.000,00
3.3 . . . 3 90 98 Compensações ao RGPS 0,00 265.000,00 0,00
3.4 Despesas de Capital 298.491,63 463.220,00 200.000,00
3.4 . 4 Investimentos 210.725,57 272.420,00 150.000,00
3.4 90 . . 4 Aplicacoes Diretas 210.725,57 272.420,00 150.000,00
3.4 . . . 4 90 30 Material de Consumo 0,00 39.220,00 0,00
3.4 . . . 4 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 74.200,00 0,00
3.4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
3.4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.725,57 159.000,00 100.000,00
3.4 . . . 4 90 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00
3.4 . 6 Amortizacao da Divida 87.766,06 190.800,00 50.000,00
3.4 90 . . 6 Aplicacoes Diretas 87.766,06 190.800,00 50.000,00
3.4 . . . 6 90 71 Principal da Divida Contratual Resgatado 87.766,06 190.800,00 50.000,00
3.9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 9.400.000,00
3.9 . 9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 9.400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 12/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3.9 99 . . 9 Reserva de Contingência 0,00 0,00 9.400.000,00
3.9 . . . 9 99 99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 9.400.000,00
Total Administração: 62.325.976,96 62.752.000,00 84.000.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 DESPESAS CORRENTES 4.120.766,75 5.757.940,00 4.631.500,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.169.254,73 4.043.900,00 3.510.000,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 2.990.270,51 3.776.780,00 3.160.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.215.836,80 1.658.900,00 1.090.000,00
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.434.443,88 1.667.380,00 1.800.000,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 339.989,83 450.500,00 270.000,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 178.984,22 267.120,00 350.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 178.984,22 267.120,00 350.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 951.512,02 1.714.040,00 1.121.500,00
3 50 . . 3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 50 41 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 951.512,02 1.679.060,00 1.111.500,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 6.416,49 50.880,00 5.000,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 63.704,47 230.380,00 46.200,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 616,43 21.200,00 10.300,00
3 . . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 51.060,00 63.600,00 70.000,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.040,80 126.500,00 25.000,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 206.879,33 444.500,00 240.000,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 74.398,14 106.000,00 70.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 13/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 . . . 3 90 46 Auxilio-alimentacao 312.650,00 371.000,00 400.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22.853,85 29.680,00 30.000,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 184.512,50 201.400,00 200.000,00
3 . . . 3 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 21.200,00 5.000,00
3 . . . 3 90 92 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 5.300,00 5.000,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.380,01 7.420,00 5.000,00
3 3 90 93 00 . . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.380,01 7.420,00 5.000,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 34.980,00 10.000,00
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 34.980,00 10.000,00
4 Despesas de Capital 32.388,30 443.460,00 6.060,00
4 . 4 Investimentos 32.388,30 443.460,00 6.060,00
4 50 . . 4 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 200.000,00 0,00
4 . . . 4 50 42 Auxilios 0,00 200.000,00 0,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 32.388,30 243.460,00 6.060,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 101.060,00 1.060,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.388,30 42.400,00 5.000,00
4 . . . 4 90 61 Aquisicao de Imoveis 0,00 100.000,00 0,00
Total Administração: 4.153.155,05 6.201.400,00 4.637.560,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 DESPESAS CORRENTES 6.142.467,72 6.144.980,00 6.725.000,00
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.421.099,17 4.003.520,00 4.795.000,00
3 90 . . 1 APLICAÇÕES DIRETAS 3.943.564,07 3.695.500,00 4.270.000,00
3 . . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 710.574,41 662.800,00 875.000,00
3 1 90 04 99 . . . . OUTROS 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 14/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 . . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.955.357,27 2.845.700,00 3.100.000,00
3 . . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 277.632,39 185.500,00 290.000,00
3 . . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00
3 . . . 1 90 91 Sentencas Judiciais 0,00 1.500,00 5.000,00
3 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
. . 1 477.535,10 308.020,00 525.000,00
3 . . . 1 91 13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 477.535,10 308.020,00 525.000,00
3 . 3 Outras Despesas Correntes 1.721.368,55 2.141.460,00 1.930.000,00
3 50 . . 3 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 50 43 Subvencoes Sociais 0,00 0,00 0,00
3 90 . . 3 APLICAÇÕES DIRETAS 1.721.368,55 2.126.460,00 1.915.000,00
3 . . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.683,25 10.600,00 5.000,00
3 . . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 304.221,43 326.800,00 190.000,00
3 . . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00
3 . . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.792,32 6.360,00 5.000,00
3 . . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.750,48 106.000,00 50.000,00
3 . . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 127.064,26 185.000,00 160.000,00
3 . . . 3 90 40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 13.000,00 5.000,00
3 . . . 3 90 46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 656.500,00 689.000,00 780.000,00
3 3 90 46 00 . . . . AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 656.500,00 689.000,00 780.000,00
3 . . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 34.935,02 42.400,00 40.000,00
3 . . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 473.841,79 651.900,00 640.000,00
3 . . . 3 90 49 Auxilio-Transporte 70.580,00 74.200,00 35.000,00
3 . . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 21.200,00 5.000,00
3 3 90 93 00 . . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 21.200,00 5.000,00
3 91 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao entre orgaos Fundos e Entidades Integrantes dos
Orcamentos F
. . 3 0,00 15.000,00 15.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 15/15
COMPARATIVO DA DESPESA COM OS EXERCICIOS CORRENTE E ENCERRADO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Código Especificação Encerrado 2024 Fixado 2025 Previsto 2026
3 . . . 3 91 97 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 0,00 15.000,00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 34.820,00 75.000,00
4 . 4 INVESTIMENTOS 0,00 34.820,00 75.000,00
4 90 . . 4 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 34.820,00 75.000,00
4 . . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 50.000,00
4 4 90 51 02 . . . . Obras e Instalações de Domínio Patrimonial 0,00 0,00 0,00
4 . . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 34.820,00 25.000,00
Total Administração: 6.142.467,72 6.179.800,00 6.800.000,00
Total: 789.630.586,62 780.000.000,00 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 30m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1/4
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - 693.962.440,00
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.220.000,00
Unidade : 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.406.000,00
Unidade : 03 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.850.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.380.000,00
Unidade : 05 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.900.000,00
Unidade : 06 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
Unidade : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.030.000,00
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 17.100.000,00
Unidade : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 98.780.000,00
Fonte de Recurso : 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 6.200.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
Fonte de Recurso : 2.600.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
Fonte de Recurso : 50.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
Fonte de Recurso : 300.000,00
Unidade : 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 115.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
Fonte de Recurso : 115.000.000,00
Unidade : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 6.110.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 6.110.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.060.000,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
Unidade : 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 33m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
2/4
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.320.000,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.000.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 3.000.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
Fonte de Recurso : 1.000.000,00
Fonte de Recurso : 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000.000,00
Unidade : 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de
Saneamento
Fonte de Recurso : 4.000.000,00
Unidade : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 34.260.000,00
Fonte de Recurso : 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
Fonte de Recurso : 11.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
Fonte de Recurso : 10.050.000,00
Unidade : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.968.835,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 29.968.835,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 29.968.835,00
Unidade : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
Sub-Unidade : 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.610.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 9.610.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 200.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 4.600.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 1.750.000,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 103.470.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 71.480.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 28.760.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 200.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 3.030.000,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 4.330.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.685.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 100.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
Fonte de Recurso : 300.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 245.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 7.860.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.450.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Fonte de Recurso : 10.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
Fonte de Recurso : 2.400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 33m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
3/4
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
Fonte de Recurso : 1.000.000,00
Unidade : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.447.605,00
Unidade : 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
Sub-Unidade : 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.250.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.810.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 240.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 200.000,00
02 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
Sub-Unidade : 930.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
Fonte de Recurso : 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 30.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 250.000,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE 450.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Fonte de Recurso : 450.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 530.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 530.000,00
Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.550.000,00
Unidade : 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO 5.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.000.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.000.000,00
Unidade : 22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
Fonte de Recurso : 5.000.000,00
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
Unidade : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.510.000,00
Unidade : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 37.100.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
Fonte de Recurso : 1.950.000,00
Fonte de Recurso : 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.460.000,00
Unidade : 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.430.000,00
Unidade : 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 750.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 33m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
4/4
Unidade : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
Unidade : 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.890.000,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00
Sub-Unidade : 01 Reserva de Contigencia 8.000.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA - 35.000.000,00
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA 5.600.000,00
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.500.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.500.000,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 30.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 70.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA - 84.000.000,00
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.850.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
Fonte de Recurso : 66.275.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
Fonte de Recurso : 4.875.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV 4.637.560,00
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.637.560,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX 6.800.000,00
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
Fonte de Recurso : 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.800.000,00
TOTAL GERAL 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 33m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.220.000,00
Unidade : 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
Sub-Unidade : 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.406.000,00
Unidade : 03 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
Sub-Unidade : 01 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 2.850.000,00
Unidade : 04 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
Sub-Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 13.380.000,00
Unidade : 05 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 3.900.000,00
Unidade : 06 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 100.000,00
Unidade : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 29.030.000,00
Unidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 17.100.000,00
Unidade : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 107.930.000,00
Unidade : 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 115.000.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 115.000.000,00
Unidade : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 6.110.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 6.110.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.110.000,00
Unidade : 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 1.100.000,00
Unidade : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 27.320.000,00
Unidade : 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 4.000.000,00
Unidade : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 58.310.000,00
Unidade : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.968.835,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 29.968.835,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 29.968.835,00
Unidade : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
Sub-Unidade : 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 32.770.000,00
Sub-Unidade : 02 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 103.470.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 103.470.000,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 4.330.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 4.330.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 7.860.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 7.860.000,00
Unidade : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 21.447.605,00
Unidade : 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
Sub-Unidade : 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.250.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 2.250.000,00
Sub-Unidade 02 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
: 930.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 930.000,00
Sub-Unidade : 03 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE 450.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 450.000,00
Sub-Unidade : 04 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 530.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 530.000,00
Unidade : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 10.550.000,00
Unidade : 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO 5.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.000.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.000.000,00
Unidade : 22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.000.000,00
Unidade : 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
Sub-Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 360.000,00
Unidade : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 11.510.000,00
Unidade : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 40.510.000,00
Unidade : 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.430.000,00
Unidade : 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 750.000,00
Unidade : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 2.200.000,00
Unidade : 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
Sub-Unidade : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 4.890.000,00
Unidade : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00
Sub-Unidade : 01 Reserva de Contigencia 8.000.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 8.000.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 693.962.440,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
Unidade : 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
Sub-Unidade : 00 35.000.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 35.000.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 35.000.000,00
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA
-
Orgão : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
Unidade : 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.500.000,00
Sub-Unidade : 00 5.500.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 5.500.000,00
Unidade : 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 30.000,00
Sub-Unidade : 00 30.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 30.000,00
Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 70.000,00
Sub-Unidade : 00 70.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 70.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 5.600.000,00
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA -
Orgão : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
Unidade : 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
Sub-Unidade : 00 84.000.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 23.198.000,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 60.802.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 84.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 34m
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA CONFORME ESFERA DE GOVERNO
2026
R$ 1,00
LOA - CRONOGRAMAS MENSAIS
5 INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
-
Orgão : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
Unidade : 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
Sub-Unidade : 00 4.637.560,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 4.332.560,00
Esfera de Governo: 2 SEGURIDADE SOCIAL 305.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 4.637.560,00
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
-
Orgão : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
Unidade : 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
Sub-Unidade : 00 6.800.000,00
Esfera de Governo: 1 ORÇAMENTO FISCAL 6.800.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 6.800.000,00
TOTAL GERAL: 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 34m
28/08/2025
1/1 MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
2026
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA PREVISTA % MÍNIMO A
SER APLICADO
1 RECEITAS CORRENTES 813.638.500,00 122.045.775,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 130.175.320,00 19.526.298,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS 130.175.320,00 19.526.298,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES 683.463.180,00 102.519.477,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 216.885.760,00 32.532.864,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 351.577.420,00 52.736.613,00
1 . . 7 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 115.000.000,00 17.250.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -195.400,00 0,00
1 1. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -195.400,00 0,00
1 . . 1 01 IMPOSTOS -195.400,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -115.000.000,00 0,00
1 7. TRANSFERENCIAS CORRENTES -115.000.000,00 0,00
1 . . 7 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -40.127.200,00 0,00
1 . . 7 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -74.872.800,00 0,00
698.443.100,00 104.766.465,00
DESPESA ORÇADA
10 SAÚDE 126.193.835,00
10 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.968.835,00
10 . . 122 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.000.000,00
10 . . 122 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 26.968.835,00
10 301 . ATENÇÃO BÁSICA 16.590.000,00
10 . . 301 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 16.590.000,00
10 302 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 71.500.000,00
10 . . 302 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 71.500.000,00
10 303 . SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.685.000,00
10 . . 303 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 3.685.000,00
10 304 . VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.450.000,00
10 . . 304 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.700.000,00
10 . . 304 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 2.750.000,00
126.193.835,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 15%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE 18,068 %:
SUPERÁVIT 21.427.370,00
104.766.465,00
698.443.100,00
126.193.835,00
RESUMO
 3,07 %
RelLoaDemSaude_2023.rpt
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo 28/08/2025 e
hora de emissćo 16h e 35m
1/3
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2022 2023 2024 2025 2026
02 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 7.021.200,00 8.000.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 74.807.836,92 109.138.203,90 118.270.382,11 123.088.030,00 135.506.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 13.111.597,34 3.269.629,88 3.945.517,57 6.268.440,00 4.000.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.233.991,84 33.441.448,99 29.089.832,11 42.269.200,00 35.967.605,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SAÚDE 183.066.946,05 205.127.974,74 238.552.423,21 179.602.680,00 178.398.835,00
11 TRABALHO 332.803,85 339.661,90 279.687,98 307.300,00 0,00
12 EDUCAÇÃO 185.975.669,71 216.778.864,97 217.162.944,70 183.844.720,00 222.460.000,00
13 CULTURA 2.256.624,22 2.322.257,65 3.678.729,82 4.380.280,00 3.270.000,00
15 URBANISMO 52.177.810,38 64.561.167,07 52.105.755,55 59.126.280,00 57.210.000,00
16 HABITAÇÃO 748.028,24 874.749,78 578.062,99 12.761.000,00 10.550.000,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 246.178,08 4.085.500,00 5.100.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 281.200,00 100.000,00
20 AGRICULTURA 6.547.396,74 4.132.389,69 5.702.560,26 8.045.250,00 5.560.000,00
22 INDÚSTRIA 225.965,83 1.055.145,57 0,00 1.102.400,00 1.000.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.722.882,41 620.952,64 151.459,49 507.040,00 100.000,00
26 TRANSPORTE 12.861.994,91 16.330.274,25 17.667.645,74 13.396.260,00 12.230.000,00
27 DESPORTO E LAZER 4.979.493,20 6.837.532,45 3.334.692,80 7.511.100,00 2.530.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.757.766,54 3.173.485,02 3.762.391,97 4.635.000,00 3.980.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 8.000.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 589.199.690,94 668.003.738,50 694.528.264,38 665.438.760,00 693.962.440,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2022 2023 2024 2025 2026
01 LEGISLATIVA 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 36m
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28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2022 2023 2024 2025 2026
13 CULTURA 5.573.168,48 5.294.335,80 5.606.521,84 8.728.040,00 5.600.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 5.573.168,48 5.294.335,80 5.606.521,84 8.728.040,00 5.600.000,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2022 2023 2024 2025 2026
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 40.855.825,33 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00 74.600.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 40.855.825,33 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00 84.000.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2022 2023 2024 2025 2026
04 ADMINISTRAÇÃO 1.688.634,83 1.673.474,38 1.680.112,98 2.093.500,00 1.810.000,00
15 URBANISMO 613.333,57 755.200,66 823.419,51 998.520,00 921.060,00
17 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.428.452,74 1.491.488,64 1.649.622,56 2.609.380,00 1.906.500,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 3.730.421,14 3.920.163,68 4.153.155,05 6.201.400,00 4.637.560,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Realizada Orçada Prevista
Especificação 2022 2023 2024 2025 2026
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.261.283,99 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00 6.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 36m
3/3
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
TOTAL ADMINISTRAÇÃO 5.261.283,99 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00 6.800.000,00
TOTAL: 644.620.389,88 727.686.099,22 798.627.387,33 780.000.000,00 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 36m
1/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
RECEITAS CORRENTES 624.041.340,08 628.558.482,17 706.344.788,71 500.427.812,37 758.439.920,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 107.360.144,44 122.114.099,35 124.108.834,25 91.803.975,98 130.608.340,00
IMPOSTOS 101.247.814,13 115.647.784,59 117.845.711,44 86.003.630,41 129.979.920,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 29.545.310,51 34.246.498,05 36.507.386,39 29.707.024,26 40.936.400,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.471.221,45 22.018.368,98 23.220.441,86 21.212.797,22 26.000.000,00
"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 10.074.089,06 12.228.129,07 13.286.944,53 8.494.227,04 14.936.400,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 19.532.849,47 23.307.475,96 24.501.615,90 16.800.589,85 27.179.160,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 19.532.849,47 23.307.475,96 24.501.615,90 16.800.589,85 27.179.160,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 52.169.654,15 58.093.810,58 56.836.709,15 39.496.016,30 61.864.360,00
Impostos sobre Serviços 52.169.654,15 58.093.810,58 56.836.709,15 39.496.016,30 61.864.360,00
TAXAS 6.112.330,31 6.466.314,76 6.263.122,81 5.800.345,57 628.420,00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.343.993,38 1.297.916,41 1.504.971,09 1.462.398,70 297.160,00
Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização 1.255.613,03 1.207.871,95 1.377.657,77 1.326.044,43 248.580,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 88.380,35 90.044,46 127.313,32 136.354,27 48.580,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 4.768.336,93 5.168.398,35 4.758.151,72 4.337.946,87 331.260,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 4.768.336,93 5.168.398,35 4.758.151,72 4.337.946,87 331.260,00
CONTRIBUICOES 11.922.229,89 11.763.775,26 14.317.947,38 8.898.616,25 15.900.000,00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.922.229,89 11.763.775,26 14.317.947,38 8.898.616,25 15.900.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 11.922.229,89 11.763.775,26 14.317.947,38 8.898.616,25 15.900.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 11.922.229,89 11.763.775,26 14.317.947,38 8.898.616,25 15.900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 28.833.862,07 23.772.565,43 15.697.356,54 12.289.396,70 23.875.340,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 599.823,06 302.883,27 514.798,25 453.832,06 290.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 599.823,06 302.883,27 514.798,25 453.832,06 290.000,00
Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de Ocupação 9.360,00 7.651,74 16.912,47 12.324,76 10.000,00
Concessão Permissão Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 590.463,06 295.231,53 497.885,78 441.507,30 280.000,00
VALORES MOBILIARIOS 28.234.039,01 23.469.682,16 15.182.558,29 11.835.564,64 23.585.340,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 28.234.039,01 23.469.682,16 15.182.558,29 11.835.564,64 23.585.340,00
Remuneração de Depósitos Bancários 28.234.039,01 23.469.682,16 15.182.558,29 11.835.564,64 23.585.340,00
RECEITA DE SERVICOS 381.641,79 1.309.390,99 7.235.594,61 315.630,05 421.880,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00 0,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 93.160,00 904.705,15 56.260,00 0,00 0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 288.481,79 404.685,84 679.334,61 315.630,05 421.880,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 288.481,79 404.685,84 679.334,61 315.630,05 421.880,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 288.481,79 404.685,84 679.334,61 315.630,05 421.880,00
OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 37m RelatorioEvolReceita.rp
2/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
TRANSFERENCIAS CORRENTES 466.312.876,69 462.757.404,92 538.660.084,44 382.044.108,64 582.348.700,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 137.333.510,82 132.659.370,07 171.780.847,74 110.046.911,18 176.758.560,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 67.686.502,80 70.145.531,98 81.581.189,61 58.219.570,57 105.914.800,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 67.229.255,37 69.674.595,39 81.044.496,61 58.186.664,31 105.406.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 457.247,43 470.936,59 536.693,00 32.906,26 508.800,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 14.284.769,42 12.540.282,10 17.223.556,20 12.022.187,54 15.800.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 9.607.846,59 10.878.968,06 15.440.456,67 10.845.282,69 14.800.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 4.676.922,83 1.661.314,04 1.783.099,53 1.176.904,85 1.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 36.085.020,82 37.716.507,51 57.283.242,72 29.635.549,37 45.328.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut 36.069.020,82 37.716.507,51 57.238.004,87 29.635.549,37 45.180.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru 16.000,00 0,00 45.237,85 0,00 148.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? 4.496.239,78 7.052.295,36 8.605.043,32 5.786.523,75 8.339.360,00
Transferências do Salário-Educação 3.195.307,52 4.503.817,01 5.833.843,44 4.094.348,55 5.930.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 1.238.025,60 2.032.178,60 2.257.452,00 1.660.959,46 2.359.360,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 62.906,66 98.313,55 95.761,67 31.215,74 50.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00 417.986,20 417.986,21 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed0,00 0,00 1.206.866,99 2.145.349,28 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 0,00 0,00 1.206.866,99 2.145.349,28 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 611.786,15 1.149.371,47 907.898,70 472.140,25 740.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 611.786,15 1.149.371,47 907.898,70 472.140,25 740.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.942.771,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.942.771,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 12.226.420,10 4.055.381,65 4.973.050,20 1.765.590,42 636.000,00
Transferência Especial da União 300.000,00 203.422,00 3.253.560,00 750.000,00 0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 9.845.889,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 2.080.530,98 3.851.959,65 1.719.490,20 1.015.590,42 636.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 254.501.496,24 239.143.298,94 258.674.103,77 191.171.155,22 276.704.620,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 224.473.988,15 223.168.008,97 242.054.862,52 172.558.851,40 271.023.620,00
Cota-Parte do ICMS 200.586.368,92 190.774.611,73 206.227.095,43 139.795.178,83 230.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 21.519.141,77 30.518.495,85 33.085.011,33 30.920.530,57 36.023.620,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 2.291.277,85 1.859.328,98 2.629.629,52 1.763.238,17 5.000.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 77.199,61 15.572,41 113.126,24 79.903,83 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 951.643,01 2.205.339,76 4.632.993,59 195.239,70 250.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 951.643,01 2.205.339,76 4.632.993,59 195.239,70 250.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 29.075.865,08 13.469.950,21 10.327.440,66 15.559.973,12 5.431.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS 18.232.539,89 12.914.684,07 9.706.702,06 8.429.028,08 5.025.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 10.274.684,83 183.548,54 73.419,40 0,00 300.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 568.640,36 371.717,60 547.319,20 7.130.945,04 106.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 37m RelatorioEvolReceita.rp
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 300.000,00 1.658.807,00 2.857.091,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 300.000,00 1.658.807,00 2.857.091,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 10.033.127,16 11.135.336,07 11.230.615,18 4.760.489,04 9.885.520,00
Transferências de Instituições Privadas 10.033.127,16 11.135.336,07 11.230.615,18 4.760.489,04 9.885.520,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 10.033.127,16 11.135.336,07 11.230.615,18 4.760.489,04 9.885.520,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 64.444.742,47 79.819.399,84 96.974.517,75 76.045.553,20 119.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 64.444.742,47 79.819.399,84 96.829.129,66 76.005.084,06 115.000.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 64.444.742,47 79.819.399,84 96.829.129,66 76.005.084,06 115.000.000,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 145.388,09 40.469,14 4.000.000,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 145.388,09 40.469,14 4.000.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.230.585,20 6.841.246,22 6.324.971,49 5.076.084,75 5.285.660,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2.447.492,18 2.887.019,14 2.922.433,70 2.047.184,99 3.254.700,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2.447.492,18 2.887.019,14 2.922.433,70 2.047.184,99 3.254.700,00
Multas Previstas em Legislação Específica 2.447.492,18 2.887.019,14 2.806.433,70 1.992.526,45 3.254.700,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 0,00 116.000,00 54.658,54 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 5.654.584,38 2.214.471,97 2.046.900,04 2.050.691,15 1.924.960,00
INDENIZACOES 10.909,09 0,00 0,00 0,00 53.000,00
Outras Indenizações 10.909,09 0,00 0,00 0,00 53.000,00
RESTITUICOES 5.643.675,29 2.214.471,97 2.046.900,04 2.050.691,15 1.871.960,00
Restituição de Convênios 0,00 0,00 122.158,49 391.088,97 0,00
Restituições de Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 11.334,25 0,00 0,00
Outras Restituições 5.643.675,29 2.214.471,97 1.913.407,30 1.659.602,18 1.871.960,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.128.508,64 1.739.755,11 1.355.637,75 978.208,61 106.000,00
Outras Receitas Correntes 1.128.508,64 1.739.755,11 1.355.637,75 978.208,61 106.000,00
Outras Receitas 1.128.508,64 1.739.755,11 1.355.637,75 978.208,61 106.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 26.151.389,86 9.246.921,27 10.275.280,02 2.290.383,27 260.080,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 932.000,00 427.292,10 277.558,27 0,00
ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 103.460,00 68.200,00 0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0,00 0,00 103.460,00 68.200,00 0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 103.460,00 68.200,00 0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 932.000,00 323.832,10 209.358,27 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 932.000,00 323.832,10 209.358,27 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 932.000,00 323.832,10 209.358,27 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.151.389,86 8.314.921,27 9.847.987,92 2.012.825,00 260.080,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 8.018.928,30 870.000,00 9.006.718,92 2.012.825,00 251.600,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 37m RelatorioEvolReceita.rp
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MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 407.354,00 0,00 123.038,00 2.012.825,00 251.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d 407.354,00 0,00 123.038,00 2.012.825,00 251.600,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 7.611.574,30 870.000,00 8.883.680,92 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente 0,00 870.000,00 2.030.000,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 0,00 0,00 17.816,49 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 7.611.574,30 0,00 6.835.864,43 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 17.340.553,05 5.236.509,69 841.269,00 0,00 8.480,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 11.500.553,05 5.236.509,69 841.269,00 0,00 8.480,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 196.596,00 5.236.509,69 841.269,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 9.503.957,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 8.480,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados 5.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 0,00 2.208.411,58 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 791.908,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 791.908,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 791.908,51 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 650.192.729,94 637.805.403,44 716.620.068,73 502.718.195,64 758.700.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
RECEITAS CORRENTES 188.611,54 1.883.727,46 158.024,84 63.062,76 150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 89.148,39 114.036,74 119.925,81 35.249,48 30.000,00
VALORES MOBILIARIOS 89.148,39 114.036,74 119.925,81 35.249,48 30.000,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 89.148,39 114.036,74 119.925,81 35.249,48 30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários 89.148,39 114.036,74 119.925,81 35.249,48 30.000,00
RECEITA DE SERVICOS 72.378,81 52.067,37 35.876,09 21.264,06 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS 72.378,81 52.067,37 35.876,09 21.264,06 120.000,00
Outros Serviços 72.378,81 52.067,37 35.876,09 21.264,06 120.000,00
Outros Serviços 72.378,81 52.067,37 35.876,09 21.264,06 120.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 1.716.699,81 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 1.716.699,81 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 37m RelatorioEvolReceita.rp
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EVOLUÇÃO DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 1.716.699,81 0,00 0,00 0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 0,00 796.103,45 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 920.596,36 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.084,34 923,54 2.222,94 6.549,22 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 27.084,34 3,54 2.222,94 6.549,22 0,00
RESTITUICOES 27.084,34 3,54 2.222,94 6.549,22 0,00
RESTITUICAO DE CONVENIOS 22.189,45 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 4.894,89 3,54 2.222,94 6.549,22 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas 0,00 920,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 204.011,54 1.883.727,46 158.024,84 63.062,76 150.000,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
RECEITAS CORRENTES 17.581.901,52 26.939.672,17 27.178.943,12 20.412.358,40 27.149.000,00
CONTRIBUICOES 11.755.814,10 11.377.029,71 17.518.562,98 8.873.023,72 14.774.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 11.755.814,10 11.377.029,71 17.518.562,98 8.873.023,72 14.774.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 11.755.814,10 11.377.029,71 17.518.562,98 8.873.023,72 14.774.000,00
Contribuição do Servidor Civil 11.755.814,10 11.377.029,71 17.518.562,98 8.873.023,72 14.774.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 5.405.395,44 15.218.731,43 8.645.671,84 9.010.666,61 12.000.000,00
VALORES MOBILIARIOS 5.405.395,44 15.218.731,43 8.645.671,84 9.010.666,61 12.000.000,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 5.405.395,44 15.218.731,43 8.645.671,84 9.010.666,61 12.000.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 5.405.395,44 15.218.731,43 8.645.671,84 9.010.666,61 12.000.000,00
RECEITA DE SERVICOS 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00 0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00 0,00
Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal 0,00 2.100,45 21.400,04 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 420.691,98 341.810,58 993.308,26 2.528.668,07 375.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 28.715,33 14.304,14 4.362,55 16.706,81 25.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 37m RelatorioEvolReceita.rp
6/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
RESTITUICOES 28.715,33 14.304,14 4.362,55 16.706,81 25.000,00
Outras Restituições 28.715,33 14.304,14 4.362,55 16.706,81 25.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 391.976,65 327.506,44 988.945,71 2.511.961,26 350.000,00
Outras Receitas Correntes 391.976,65 327.506,44 988.945,71 2.511.961,26 350.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot 391.976,65 327.506,44 988.945,71 2.511.961,26 350.000,00
RECEITAS CORRENTES 25.865.268,22 24.400.207,33 45.875.473,22 28.575.991,79 44.001.000,00
CONTRIBUICOES 25.865.268,22 24.400.207,33 45.875.473,22 28.575.991,79 44.001.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 25.865.268,22 24.400.207,33 45.875.473,22 28.575.991,79 44.001.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas 25.865.268,22 24.400.207,33 45.875.473,22 28.575.991,79 44.001.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil 25.865.268,22 24.400.207,33 45.875.473,22 28.575.991,79 44.001.000,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 43.447.169,74 51.339.879,50 73.054.416,34 48.988.350,19 71.150.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
RECEITAS CORRENTES 22.114,96 27.443,62 3.201.441,85 1.866.265,38 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 22.114,96 21.531,30 121.786,77 226.819,58 0,00
VALORES MOBILIARIOS 22.114,96 21.531,30 121.786,77 226.819,58 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 22.114,96 21.531,30 121.786,77 226.819,58 0,00
Juros e Correçoes Monetarias 0,00 0,00 0,00 226.819,58 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 22.114,96 21.531,30 121.786,77 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 2.958.102,28 1.562.936,48 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 0,00
Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0,00 0,00 200.000,00 50.000,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS 0,00 0,00 2.758.102,28 1.512.936,48 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 2.758.102,28 1.512.936,48 0,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 2.758.102,28 1.512.936,48 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 5.912,32 121.552,80 76.509,32 0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 5.710,82 121.552,80 76.509,32 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 5.710,82 121.552,80 76.509,32 0,00
Multas Previstas em Legislação Específica 0,00 0,00 60.704,70 49.998,25 0,00
Multas por Danos Ambientais 0,00 5.710,82 60.848,10 26.511,07 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 201,50 0,00 0,00 0,00
RESTITUICOES 0,00 201,50 0,00 0,00 0,00
Outras Restituições 0,00 201,50 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 37m RelatorioEvolReceita.rp
7/7
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
EVOLUÇÃO DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 72.114,96 27.443,62 3.201.441,85 1.866.265,38 0,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
ESPECIFICAÇÃO
Realizada
2025
Orçada Prevista
2022 2023 2024 2.026
RECEITAS CORRENTES 18.754,38 17.119,52 14.691,30 37.680,75 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 14.447,24 15.085,29 7.431,72 10.277,02 0,00
VALORES MOBILIARIOS 14.447,24 15.085,29 7.431,72 10.277,02 0,00
JUROS E CORRECOES MONETARIAS 14.447,24 15.085,29 7.431,72 10.277,02 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários 14.447,24 15.085,29 7.431,72 10.277,02 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 26.666,66 0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 26.666,66 0,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 26.666,66 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 26.666,66 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.307,14 2.034,23 7.259,58 737,07 0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.307,14 2.034,23 7.259,58 737,07 0,00
RESTITUICOES 4.307,14 2.034,23 7.259,58 737,07 0,00
OUTRAS RESTITUICOES 4.307,14 2.034,23 7.259,58 737,07 0,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO: 18.754,38 17.119,52 14.691,30 37.680,75 0,00
TOTAL: 693.934.780,56 691.073.573,54 793.048.643,06 553.673.554,72 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 37m RelatorioEvolReceita.rp
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28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
DEMONSTRATIVO DE GASTO COM PESSOAL
2026
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCÍCIO: 2026
ANEXO IV - Demonstrativo dos Gastos com Pessoal
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos. - ( Face ao Disposto pela Lei Complementar n.° 101, de 2000 , LC 141 de 2012 )
I) DESPESA
I-1) DESPESA - EXECUTIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 321.794.835,00
SUB-TOTAL 321.794.835,00
I-2) DESPESA - LEGISLATIVO
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 24.344.000,00
SUB-TOTAL 24.344.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00- Pessoal e Encargos Sociais 70.660.000,00
SUB-TOTAL 70.660.000,00
Receita Corrente do Municipio
Permitido pela Lei Complementar 101/00
% )
Excedente
(-) Aposentadorias e Reformas
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO
(-) Pensões
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 
II) RECEITA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO
Aplicação no Exercício (
( % )
(-) Sentenças Judiciais Anteriores
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência ( Art. 201, § 9.º, C.F.)
347.323.000,00
770.614.920,00
45,07 347.323.000,00
462.368.952,00
0,00 0,00
785.738.920,00
( 60,00 % )
416.798.835,00
(-) Indenizações e Rest. Trabalhistas
891.000,00
48.000.000,00
8.000.000,00
14.774.000,00
350.000,00
(-) Despesas de Exercicios Anteriores
(-) Outros Beneficios Previdenciarios
12.524.835,00
EXCLUSÕES
60.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 40m RelLoaGstPessoal.rpt
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/1
DEM. DESPESAS PREVISTAS COM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
2026
( Lei Nº 7348 de 24.07.85 e Art. 212 da Constituição Federal) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RECEITA % MÍNIMO A SER
APLICADO
PREVISTA
1 RECEITAS CORRENTES 813.638.500,00 203.409.625,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 130.175.320,00 32.543.830,00
1. 1. 01 IMPOSTOS 130.175.320,00 32.543.830,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 683.463.180,00 170.865.795,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 216.885.760,00 54.221.440,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
351.577.420,00 87.894.355,00
1. 7. 05 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES
PÚBLICAS
115.000.000,00 28.750.000,00
92 RESTITUIÇÕES
1 RECEITAS CORRENTES -195.400,00 0,00
1 1 . IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA -195.400,00 0,00
1. 1. 01 IMPOSTOS -195.400,00 0,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES -115.000.000,00 0,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES -115.000.000,00 0,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES -40.127.200,00 0,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
-74.872.800,00 0,00
698.443.100,00 174.610.775,00
DESPESA ORÇADA
12 EDUCAÇÃO 98.310.000,00
12 122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.465.000,00
12.122 . 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.465.000,00
12 306 . ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.800.000,00
12.306 . 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.800.000,00
12 361 . ENSINO FUNDAMENTAL 17.005.000,00
12.361 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.005.000,00
12 364 . ENSINO SUPERIOR 580.000,00
12.364 . 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 580.000,00
12 365 . EDUCAÇÃO INFANTIL 11.135.000,00
12.365 . 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.135.000,00
12 366 . EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00
12.366 . 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00
12 367 . EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00
12.367 . 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00
12 782 . TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.000.000,00
12.782 . 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.000,00
95 FUNDEB
1 RECEITAS CORRENTES 115.000.000,00
1 7 . TRANSFERENCIAS CORRENTES 115.000.000,00
1. 7. 01 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 40.127.200,00
1. 7. 02 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
74.872.800,00
213.310.000,00
TOTAL DA RECEITA:
VALOR MÍNIMO 25%:
PREVISÃO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO 30,540 % :
SUPERÁVIT 38.699.225,00
174.610.775,00
698.443.100,00
213.310.000,00
RESUMO
5,54 %
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2025 e hora de emissão 16h e 44m
RELLOADEMENS_2023.RPT
1/25
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
02 JUDICIÁRIA 8.000.000,00
02 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 8.000.000,00
02 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 8.000.000,00
02 062 006 2 011 . . . . PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 8.000.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 135.506.000,00
04 .062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 5.100.000,00
04 062 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.080.000,00
04 062 001 2 008 . . . . ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.800.000,00
04 062 001 2 305 . . . . MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 200.000,00
04 062 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.080.000,00
04 062 006 . . DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS 20.000,00
04 062 006 2 012 . . . . DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 20.000,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 115.556.000,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 115.056.000,00
04 122 001 1 001 . . . . CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.000.000,00
04 122 001 2 002 . . . . COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 850.000,00
04 122 001 2 004 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.000.000,00
04 122 001 2 005 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 500.000,00
04 122 001 2 006 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 180.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 007 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
04 122 001 2 013 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 4.050.000,00
04 122 001 2 014 . . . . ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 200.000,00
04 122 001 2 017 . . . . ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 600.000,00
04 122 001 2 018 . . . . MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 200.000,00
04 122 001 2 019 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 250.000,00
04 122 001 2 020 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 1.450.000,00
04 122 001 2 022 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 300.000,00
04 122 001 2 081 . . . . MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 40.000,00
04 122 001 2 090 . . . . APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 200.000,00
04 122 001 2 094 . . . . OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 800.000,00
04 122 001 2 097 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 4.000.000,00
04 122 001 2 098 . . . . MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 400.000,00
04 122 001 2 152 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 200.000,00
04 122 001 2 177 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 280.000,00
04 122 001 2 188 . . . . MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.200.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
04 122 001 2 201 . . . . OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 4.800.000,00
04 122 001 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 5.590.000,00
04 122 001 2 280 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 650.000,00
04 122 001 2 291 . . . . MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 900.000,00
04 122 001 2 306 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 350.000,00
04 122 001 2 315 . . . . APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.300.000,00
04 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 75.996.000,00
04 122 001 2 388 . . . . ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 2.000.000,00
04 122 001 2 507 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000,00
04 122 001 2 508 . . . . APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 100.000,00
04 122 001 2 511 . . . . MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
04 122 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 500.000,00
04 122 065 1 054 . . . . CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 500.000,00
04 .123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.500.000,00
04 123 010 . . SISTEMA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.500.000,00
04 123 010 2 030 . . . . MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 8.500.000,00
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Código Especificação VALOR
04 .124 CONTROLE INTERNO 2.550.000,00
04 124 004 . . APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 2.550.000,00
04 124 004 2 021 . . . . CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00
04 124 004 2 037 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 455.000,00
04 124 004 2 136 . . . . MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 10.000,00
04 124 004 2 237 . . . . MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 50.000,00
04 124 004 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
04 .126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 3.500.000,00
04 126 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.500.000,00
04 126 001 2 026 . . . . DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.500.000,00
04 .129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 300.000,00
04 129 011 . . SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 300.000,00
04 129 011 2 031 . . . . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 300.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000,00
06 .181 POLICIAMENTO 4.000.000,00
06 181 013 . . DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000,00
06 181 013 2 202 . . . . MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 350.000,00
06 181 013 2 203 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 250.000,00
06 181 013 2 204 . . . . MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 200.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
06 181 013 2 205 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00
06 181 013 2 206 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 500.000,00
06 181 013 2 207 . . . . MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.500.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 35.967.605,00
08 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.280.000,00
08 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.200.000,00
08 122 001 2 166 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.900.000,00
08 122 001 2 170 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
08 122 001 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.500.000,00
08 122 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 80.000,00
08 122 020 2 176 . . . . MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 80.000,00
08 .241 Assistência à Pessoa Idosa 8.200.000,00
08 241 014 . . ASSISTENCIA AO IDOSO 8.200.000,00
08 241 014 1 066 . . . . CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 200.000,00
08 241 014 1 330 . . . . CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 1.500.000,00
08 241 014 2 047 . . . . EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 5.000.000,00
08 241 014 2 442 . . . . MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 241 014 2 443 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.767.605,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.400.000,00
08 243 018 2 052 . . . . EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.000.000,00
08 243 018 2 167 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 400.000,00
08 243 069 . . ASSISTENCIA SOCIAL 1.367.605,00
08 243 069 1 314 . . . . PROJETOS SOCIAIS 1.367.605,00
08 .244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.720.000,00
08 244 015 . . ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 360.000,00
08 244 015 2 276 . . . . EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
08 244 020 . . GESTÃO SUAS MUNICIPAL 6.860.000,00
08 244 020 1 100 . . . . CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 50.000,00
08 244 020 2 169 . . . . PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 2.700.000,00
08 244 020 2 173 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 110.000,00
08 244 020 2 178 . . . . MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 300.000,00
08 244 020 2 179 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 20.000,00
08 244 020 2 180 . . . . PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 500.000,00
08 244 020 2 181 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 40.000,00
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Código Especificação VALOR
08 244 020 2 182 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 240.000,00
08 244 020 2 183 . . . . MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 140.000,00
08 244 020 2 185 . . . . MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 450.000,00
08 244 020 2 186 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 150.000,00
08 244 020 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.160.000,00
08 244 021 . . APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAS 1.000.000,00
08 244 021 2 502 . . . . REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
08 244 069 . . ASSISTENCIA SOCIAL 500.000,00
08 244 069 2 028 . . . . MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 500.000,00
10 SAÚDE 178.398.835,00
10 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.968.835,00
10 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.000.000,00
10 122 001 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 3.000.000,00
10 122 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 26.968.835,00
10 122 024 2 116 . . . . MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 65.000,00
10 122 024 2 120 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 17.000.000,00
10 122 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.903.835,00
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Código Especificação VALOR
10 .301 ATENÇÃO BÁSICA 32.750.000,00
10 301 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 32.750.000,00
10 301 024 1 031 . . . . CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA 100.000,00
10 301 024 1 095 . . . . CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00
10 301 024 2 125 . . . . MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 1.000.000,00
10 301 024 2 127 . . . . MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 700.000,00
10 301 024 2 128 . . . . MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 680.000,00
10 301 024 2 131 . . . . MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 150.000,00
10 301 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000.000,00
10 301 024 2 500 . . . . PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 20.000,00
10 .302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 103.490.000,00
10 302 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 103.490.000,00
10 302 024 1 041 . . . . CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 100.000,00
10 302 024 1 044 . . . . CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD 100.000,00
10 302 024 1 110 . . . . CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.000.000,00
10 302 024 2 071 . . . . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 70.000,00
10 302 024 2 122 . . . . MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.500.000,00
10 302 024 2 137 . . . . MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.000.000,00
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Código Especificação VALOR
10 302 024 2 139 . . . . MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 220.000,00
10 302 024 2 140 . . . . APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 1.300.000,00
10 302 024 2 141 . . . . MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 100.000,00
10 302 024 2 142 . . . . MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 80.000,00
10 302 024 2 145 . . . . MANUT.DO CAPS INFANTIL 60.000,00
10 302 024 2 146 . . . . MANUTENÇÃO DA UNISA 100.000,00
10 302 024 2 147 . . . . MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 4.000.000,00
10 302 024 2 148 . . . . MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 60.000,00
10 302 024 2 149 . . . . MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 4.000.000,00
10 302 024 2 150 . . . . PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 3.000.000,00
10 302 024 2 151 . . . . MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.000.000,00
10 302 024 2 153 . . . . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 500.000,00
10 302 024 2 277 . . . . MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 100.000,00
10 302 024 2 297 . . . . PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 200.000,00
10 302 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 28.000.000,00
10 302 024 2 399 . . . . MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 12.000.000,00
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Código Especificação VALOR
10 .303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.330.000,00
10 303 025 . . ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS 4.330.000,00
10 303 025 1 018 . . . . CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00
10 303 025 2 158 . . . . MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA 230.000,00
10 303 025 2 159 . . . . MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.000.000,00
10 303 025 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
10 .304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.660.000,00
10 304 023 . . DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.700.000,00
10 304 023 2 162 . . . . MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 1.700.000,00
10 304 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 5.960.000,00
10 304 024 2 161 . . . . MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00
10 304 024 2 163 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 500.000,00
10 304 024 2 164 . . . . MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200.000,00
10 304 024 2 385 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.800.000,00
10 304 024 2 503 . . . . VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 400.000,00
10 .305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 200.000,00
10 305 024 . . PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 200.000,00
10 305 024 2 160 . . . . MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 100.000,00
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2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
10 305 024 2 165 . . . . MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000,00
12 EDUCAÇÃO 222.460.000,00
12 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.465.000,00
12 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.465.000,00
12 122 001 2 038 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.315.000,00
12 122 001 2 042 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 200.000,00
12 122 001 2 132 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 12.000.000,00
12 122 001 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 5.000.000,00
12 122 001 2 389 . . . . APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00
12 .306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.400.000,00
12 306 033 . . PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.400.000,00
12 306 033 2 058 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 500.000,00
12 306 033 2 072 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.900.000,00
12 306 033 2 073 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL 400.000,00
12 306 033 2 292 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO 2.500.000,00
12 306 033 2 293 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO 3.300.000,00
12 306 033 2 294 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 500.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 47m
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 306 033 2 295 . . . . ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00
12 .361 ENSINO FUNDAMENTAL 68.905.000,00
12 361 034 . . UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 68.905.000,00
12 361 034 1 005 . . . . CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
12 361 034 2 055 . . . . MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 945.000,00
12 361 034 2 075 . . . . DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 100.000,00
12 361 034 2 099 . . . . MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 55.000,00
12 361 034 2 249 . . . . FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 5.800.000,00
12 361 034 2 278 . . . . APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 800.000,00
12 361 034 2 488 . . . . FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 61.200.000,00
12 .364 ENSINO SUPERIOR 580.000,00
12 364 039 . . ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 580.000,00
12 364 039 2 042 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 580.000,00
12 .365 EDUCAÇÃO INFANTIL 74.235.000,00
12 365 035 . . UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 74.235.000,00
12 365 035 1 004 . . . . CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 365 035 2 045 . . . . FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 2.000.000,00
12 365 035 2 046 . . . . MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 100.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 365 035 2 051 . . . . APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
12 365 035 2 061 . . . . MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 1.000.000,00
12 365 035 2 063 . . . . MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 240.000,00
12 365 035 2 065 . . . . MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 85.000,00
12 365 035 2 077 . . . . DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 200.000,00
12 365 035 2 078 . . . . APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 10.000.000,00
12 365 035 2 501 . . . . FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 21.300.000,00
12 365 035 2 504 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 39.300.000,00
12 .366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00
12 366 037 . . ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00
12 366 037 2 062 . . . . MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 25.000,00
12 366 037 2 274 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 1.100.000,00
12 .367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00
12 367 038 . . ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00
12 367 038 2 060 . . . . MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.200.000,00
12 367 038 2 506 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.000.000,00
12 .782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.550.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
12 782 034 . . UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.550.000,00
12 782 034 2 048 . . . . MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO 550.000,00
12 782 034 2 057 . . . . MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 5.000.000,00
13 CULTURA 3.270.000,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 3.270.000,00
13 392 042 . . AÇÃO BIBLIOTECARIA 470.000,00
13 392 042 2 070 . . . . MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 150.000,00
13 392 042 2 300 . . . . FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 320.000,00
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.800.000,00
13 392 043 2 088 . . . . APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 800.000,00
13 392 043 2 424 . . . . APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
15 URBANISMO 57.210.000,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 21.900.000,00
15 451 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 6.900.000,00
15 451 046 1 015 . . . . CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 1.000.000,00
15 451 046 1 020 . . . . CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.800.000,00
15 451 046 1 021 . . . . CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 500.000,00
15 451 046 1 022 . . . . SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.500.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 451 046 1 029 . . . . CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 600.000,00
15 451 046 1 319 . . . . RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.500.000,00
15 451 062 . . VIAS URBANAS 15.000.000,00
15 451 062 1 026 . . . . PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.000.000,00
15 451 062 1 027 . . . . RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 5.000.000,00
15 451 062 1 033 . . . . CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 4.000.000,00
15 .452 SERVIÇOS URBANOS 35.310.000,00
15 452 059 . . PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 34.750.000,00
15 452 059 1 038 . . . . CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 4.000.000,00
15 452 059 2 105 . . . . MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 9.000.000,00
15 452 059 2 107 . . . . MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.050.000,00
15 452 059 2 110 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 200.000,00
15 452 059 2 111 . . . . MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.500.000,00
15 452 059 2 281 . . . . MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 5.000.000,00
15 452 062 . . VIAS URBANAS 200.000,00
15 452 062 2 279 . . . . MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 200.000,00
15 452 067 . . SERVIÇOS FUNERÁRIOS 360.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
15 452 067 2 101 . . . . MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
15 452 067 2 102 . . . . MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 452 067 2 103 . . . . MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 60.000,00
16 HABITAÇÃO 10.550.000,00
16 .482 HABITAÇÃO URBANA 10.550.000,00
16 482 047 . . APOIO HABITACIONAL 10.550.000,00
16 482 047 1 036 . . . . CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.000.000,00
16 482 047 2 245 . . . . MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA 100.000,00
16 482 047 2 394 . . . . MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 300.000,00
16 482 047 2 396 . . . . MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 150.000,00
17 SANEAMENTO 5.100.000,00
17 .512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.100.000,00
17 512 046 . . PLANEJAMENTO URBANO 1.000.000,00
17 512 046 2 517 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 1.000.000,00
17 512 061 . . ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00
17 512 061 1 034 . . . . CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.700.000,00
17 512 061 1 035 . . . . CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 400.000,00
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00
19 .572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 100.000,00
19 572 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 100.000,00
19 572 001 2 319 . . . . APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 100.000,00
20 AGRICULTURA 5.560.000,00
20 .606 EXTENSÃO RURAL 5.060.000,00
20 606 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 5.060.000,00
20 606 053 1 049 . . . . CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 606 053 2 194 . . . . MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 60.000,00
20 606 053 2 196 . . . . MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 200.000,00
20 606 053 2 197 . . . . APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00
20 606 053 2 198 . . . . MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 4.500.000,00
20 .608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 500.000,00
20 608 052 . . APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 350.000,00
20 608 052 2 191 . . . . APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 50.000,00
20 608 052 2 325 . . . . PROJETO CALCÁRIO 200.000,00
20 608 052 2 387 . . . . MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 100.000,00
20 608 053 . . PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 150.000,00
20 608 053 2 199 . . . . APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 150.000,00
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1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
22 INDÚSTRIA 1.000.000,00
22 .661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.000,00
22 661 027 . . GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.000.000,00
22 661 027 1 016 . . . . REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.000.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00
23 .695 TURISMO 100.000,00
23 695 054 . . PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.000,00
23 695 054 2 092 . . . . MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 100.000,00
26 TRANSPORTE 12.230.000,00
26 .781 TRANSPORTE AÉREO 220.000,00
26 781 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 220.000,00
26 781 060 2 208 . . . . MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 220.000,00
26 .782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 12.010.000,00
26 782 030 . . TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00
26 782 030 2 483 . . . . SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 782 057 . . TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00
26 782 057 2 115 . . . . MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 100.000,00
26 782 060 . . CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 1.910.000,00
26 782 060 1 053 . . . . IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 47m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
26 782 060 2 209 . . . . CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.510.000,00
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00
27 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00
27 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 180.000,00
27 122 001 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00
27 .811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.550.000,00
27 811 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.550.000,00
27 811 065 2 210 . . . . MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 150.000,00
27 811 065 2 214 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 1.400.000,00
27 .812 DESPORTO COMUNITÁRIO 800.000,00
27 812 065 . . IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 800.000,00
27 812 065 2 211 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 450.000,00
27 812 065 2 321 . . . . MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.980.000,00
28 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.980.000,00
28 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 3.980.000,00
28 843 055 2 032 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 130.000,00
28 843 055 2 034 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.450.000,00
28 843 055 2 036 . . . . GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 400.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 47m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00
99 .999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 8.000.000,00
99 999 009 . . RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00
99 999 009 9 999 . . . . RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00
Total Administração 693.962.440,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 LEGISLATIVA 35.000.000,00
01 .031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.137.000,00
01 031 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 51.000,00
01 031 001 2 216 . . . . MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 031 005 . . PROCESSO LEGISLATIVO 4.086.000,00
01 031 005 2 217 . . . . ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 4.086.000,00
01 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.699.000,00
01 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 29.708.000,00
01 122 001 1 059 . . . . CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 1.860.000,00
01 122 001 2 218 . . . . ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.419.000,00
01 122 001 2 219 . . . . DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 23.190.800,00
01 122 001 2 220 . . . . CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.207.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 47m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
01 122 001 2 290 . . . . PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 31.200,00
01 122 008 . . REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00
01 122 008 2 221 . . . . APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 122 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 916.000,00
01 122 055 2 222 . . . . PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 916.000,00
01 .131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 164.000,00
01 131 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00
01 131 001 2 215 . . . . TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 131 056 . . DIVULGAÇÃO OFICIAL 138.000,00
01 131 056 2 223 . . . . SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 138.000,00
Total Administração 35.000.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 CULTURA 5.600.000,00
13 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.424.700,00
13 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.424.700,00
13 122 001 2 224 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.024.700,00
13 122 001 2 225 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 400.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 47m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE
ARAXA Código Especificação VALOR
13 .391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 955.000,00
13 391 044 . . PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 955.000,00
13 391 044 1 061 . . . . CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
13 391 044 2 227 . . . . DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 50.000,00
13 391 044 2 228 . . . . ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 865.000,00
13 391 044 2 234 . . . . MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 30.000,00
13 .392 DIFUSÃO CULTURAL 2.220.300,00
13 392 043 . . PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.220.300,00
13 392 043 2 229 . . . . DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 450.000,00
13 392 043 2 230 . . . . APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 50.000,00
13 392 043 2 231 . . . . DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 890.300,00
13 392 043 2 232 . . . . DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 40.000,00
13 392 043 2 233 . . . . DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 260.000,00
13 392 043 2 235 . . . . APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 70.000,00
13 392 043 2 236 . . . . DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 400.000,00
13 392 043 2 270 . . . . MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 60.000,00
Total Administração 5.600.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 47m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 74.600.000,00
09 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.675.000,00
09 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 225.000,00
09 122 001 1 063 . . . . REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00
09 122 001 2 240 . . . . MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 175.000,00
09 122 022 . . PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 4.450.000,00
09 122 022 2 239 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 4.450.000,00
09 .272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 69.875.000,00
09 272 022 . . PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 69.875.000,00
09 272 022 2 242 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 4.000.000,00
09 272 022 2 243 . . . . PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 56.875.000,00
09 272 022 2 244 . . . . AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 9.000.000,00
09 .843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 50.000,00
09 843 055 . . OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 50.000,00
09 843 055 1 088 . . . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 50.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9.400.000,00
99 .997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 9.400.000,00
99 997 009 . . RESERVA DE CONTINGENCIA 9.400.000,00
99 997 009 9 997 . . . . RESERVA RPPS 9.400.000,00
RelPrjAtiFunPrg.rpt FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 47m
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
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( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Código Especificação VALOR
Total Administração 84.000.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
04 ADMINISTRAÇÃO 1.810.000,00
04 .122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.810.000,00
04 122 001 . . APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.810.000,00
04 122 001 2 253 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.610.000,00
04 122 001 2 254 . . . . CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00
15 URBANISMO 921.060,00
15 .451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 921.060,00
15 451 009 . . PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 921.060,00
15 451 009 1 067 . . . . CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 451 009 2 256 . . . . OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 920.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.906.500,00
18 .542 CONTROLE AMBIENTAL 1.906.500,00
18 542 048 . . SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.906.500,00
18 542 048 2 257 . . . . CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.090.000,00
18 542 048 2 258 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 786.500,00
18 542 048 2 259 . . . . REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 20.000,00
18 542 048 2 287 . . . . IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 10.000,00
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Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ Código Especificação VALOR
Total Administração 4.637.560,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG Código Especificação VALOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.800.000,00
08 .243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.800.000,00
08 243 018 . . ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.800.000,00
08 243 018 1 042 . . . . CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 50.000,00
08 243 018 2 262 . . . . OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.400.000,00
08 243 018 2 269 . . . . CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
08 243 018 2 288 . . . . MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 3.400.000,00
08 243 018 2 304 . . . . MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 650.000,00
Total Administração 6.800.000,00
TOTAL 830.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
SUB-UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 7.220.000,00
2 . 0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 850.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 290.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 6
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 390.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 50.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 2.900.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 18
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 300.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.070.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 2.400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 140.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 30.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
SUB-UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.406.000,00
2 . 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 180.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 50.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 26
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 85.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
4/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.026.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 900.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 16.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
5/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
SUB-UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 300.000,00
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 300.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.550.000,00
2 . 0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 20.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 15.000,00
de Impostos
3
2 . 0037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 455.000,00
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 65.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 60.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
6/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 0004 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 42
Pessoal
. 124 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 240.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 84 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 40.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 10.000,00
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 10.000,00
de Impostos
3
2 . 0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 50.000,00
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 10.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 10.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 10.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 20.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 10.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 1.595.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 5.000,00
de Impostos
3
04 . 124 . 0004 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 140.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
7/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 124 . 0004 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 250.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
8/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
SUB-UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 8.000.000,00
2 . 0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 8.000.000,00
02 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 8.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 5.080.000,00
2 . 0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.800.000,00
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 10.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 20.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 10.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 10.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 64 1.180.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 395.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 5.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 88 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
9/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 66 30.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 120.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 68 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 200.000,00
04 . 062 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 71 20.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 72 140.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 10.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 74 30.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.080.000,00
04 . 062 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 20.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 76 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 300.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 79 40.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 190.000,00
de Impostos
3
04 . 062 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 78 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 20.000,00
2 . 0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 20.000,00
04 . 062 . 0006 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 86 20.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 280.000,00
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
10/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70 280.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
11/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 05 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.900.000,00
2 . 0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 500.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 89 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 120.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 20.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 92
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 97 190.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 93 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
12/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 95 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 250.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 104 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 99 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 90.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 101
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 102 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 105 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 117 280.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.300.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 111 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 112 1.900.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 113 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 116 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 115 260.000,00
de Impostos
3
2 . 0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 570.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
13/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 106 45.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 107 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 108 500.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 109
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 110 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
14/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 06 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 100.000,00
2 . 0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 118 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 114 35.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 119 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 121 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 122 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 120 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 123 40.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
15/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 16.250.000,00
2 . 0013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 4.050.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 133 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 124 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 125 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 128 300.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 126 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127 1.050.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 134
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 150.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 132 1.450.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 135 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 136 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
16/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 131 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 137 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 148 800.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 11.400.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 159 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 160 8.500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 162 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 163 640.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 161 1.700.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 8.500.000,00
2 . 0030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 8.500.000,00
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 138 20.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 142 250.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 139 50.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 140 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 149 6.170.000,00
de Impostos
3
04 . 123 . 0010 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 143 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 300.000,00
2 . 0031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
17/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 144 30.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 145 5.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 147 260.000,00
de Impostos
3
04 . 129 . 0011 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 146 5.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.980.000,00
2 . 0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 130.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 156 75.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 157 5.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 158 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.450.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 150 650.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 151 500.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 152 2.300.000,00
de Impostos
4
2 . 0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 400.000,00
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 21 .00 00 Juros sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 153 180.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 2 .90 . 22 .00 00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 154 100.000,00
de Impostos
3
28 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 155 120.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
18/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 17.100.000,00
2 . 0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 200.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 164 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 167 170.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 165
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 166 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 600.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 168 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 169 580.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 170 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 200.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 171 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 181 70.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
19/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 182 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 183 40.000,00
de Impostos
3
2 . 0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 1.450.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 186 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 187 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 188 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 189 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 190 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 191 300.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 192
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 184 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 194 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 193 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 185 350.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 195 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 172 800.000,00
de Impostos
3
2 . 0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
20/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 173 3.300.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.550.000,00
04 0001 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 174
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 175 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 176 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 177 5.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 178 220.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 180 180.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 179 1.050.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
21/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 51.465.000,00
2 . 0038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.315.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 203 15.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 204 100.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 205 5.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 206 100.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 208 1.700.000,00
de Impostos
3
12 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 207
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 209 18.665.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 210 10.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 211 15.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 212 12.000.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
22/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 213 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 200.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 214 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 12.000.000,00
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 229 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 231 6.500.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 232 400.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 230 50.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 234 1.750.000,00
de Impostos
3
12 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 233 1.300.000,00
de Impostos
3
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 5.000.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 235 5.000.000,00
de Impostos
3
2 . 0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00
12 . 122 . 0001 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 216 950.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 10.400.000,00
2 . 0058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 500.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 196 400.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 196 100.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.900.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 197 2.200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
23/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 197 700.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL 400.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 198 300.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 198 100.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO 2.500.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 199 700.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 199 1.000.000,00
Salário-Educação
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 199 800.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO 3.300.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 200 1.550.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 200 1.000.000,00
Salário-Educação
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 200 750.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 500.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 201 400.000,00
de Impostos
3
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 201 100.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
2 . 0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 202 250.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
24/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 306 . 0033 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0552 - 0000 - 0000 - Transf Recursos FNDE Ref 202 50.000,00
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE)
3
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 275 5.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 17.000.000,00
2 . 0055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 945.000,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 270 80.000,00
de Impostos
3
12 0034 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 307
Outras
. 361 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 271 800.000,00
de Impostos
3
12 0034 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 272
Pessoal
. 361 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 273 30.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 274 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 55.000,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 288 30.000,00
de Impostos
3
12 0034 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 289
Pessoal
. 361 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 290 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 1.300.000,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 283 200.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 284 870.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
25/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 285 40.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 287 20.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 286 170.000,00
de Impostos
3
2 . 0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 14.700.000,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 278 2.000.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 279 10.000.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 280 400.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 281 300.000,00
de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 282 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 580.000,00
2 . 0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 580.000,00
12 . 364 . 0039 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 946 400.000,00
de Impostos
3
12 . 364 . 0039 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 945 180.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 5.000,00
1 . 0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 217 5.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 11.130.000,00
2 . 0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 1.000.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 218 100.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 219 600.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
26/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 222 20.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 221 30.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 220 250.000,00
de Impostos
3
2 . 0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 223 5.000,00
de Impostos
3
2 . 0061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 1.000.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 224 230.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 225 10.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 226 700.000,00
de Impostos
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 227
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 228 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 240.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 246 200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 248 5.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 249 10.000,00
de Impostos
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 247
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 250 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 85.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 251 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
27/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 252 10.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 255 50.000,00
de Impostos
3
12 0035 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 253
Pessoal
. 365 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 254 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 4.300.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 236 100.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 237 3.000.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 238 50.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 240 500.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 239 650.000,00
de Impostos
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 4.500.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 241 400.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 242 3.200.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 243 80.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 245 170.000,00
de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 244 650.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.125.000,00
2 . 0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 25.000,00
12 . 366 . 0037 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 291 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
28/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 366 . 0037 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 292 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 1.100.000,00
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 293 300.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 294 600.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 295 60.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 297 20.000,00
de Impostos
3
12 . 366 . 0037 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 296 120.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 10.200.000,00
2 . 0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.200.000,00
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 298 50.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 299 1.000.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 300 100.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 301 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.000.000,00
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 302 6.400.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 303 600.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 304 1.300.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 306 550.000,00
de Impostos
3
12 . 367 . 0038 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 305 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
29/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 5.550.000,00
2 . 0048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO 550.000,00
12 . 782 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0553 - 0000 - 0000 - Transf FNDE Ref ao 277 50.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE)
3
12 . 782 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 276 200.000,00
Salário-Educação
3
12 . 782 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0571 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref. a 276 300.000,00
Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação
3
2 . 0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 5.000.000,00
12 . 782 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 266 200.000,00
de Impostos
3
12 . 782 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 267 500.000,00
de Impostos
3
12 . 782 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 267 4.000.000,00
Salário-Educação
3
12 . 782 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 268 250.000,00
de Impostos
3
12 . 782 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 269 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 470.000,00
2 . 0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 150.000,00
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 256 30.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 257 30.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 258 30.000,00
de Impostos
3
13 0042 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 259
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 260 30.000,00
de Impostos
4
2 . 0300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 320.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
30/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 261 20.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 262 200.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 264 10.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 263 10.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0042 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 265 80.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
31/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.000.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 115.000.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 51.900.000,00
2 . 0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 100.000,00
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 330 50.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 331 10.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 332 10.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 333 30.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
4
2 . 0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 4.500.000,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 335 1.000.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 336 2.500.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 337 200.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 339 200.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 338 600.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
32/122
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 361 . 0034 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 334 800.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 46.500.000,00
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 340 10.500.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 341 26.000.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 343 2.000.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 342 2.000.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 361 . 0034 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 344 6.000.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
Total da Aplicação 63.100.000,00
2 . 0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 1.000.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 308 200.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 311 500.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 309 50.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 312 50.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 310 200.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 100.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 313 50.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 314 50.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
4
2 . 0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 200.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 315 100.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
33/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 316 25.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 317 25.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 318 50.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
4
2 . 0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 10.000.000,00
12 . 365 . 0035 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 319 10.000.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 17.000.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 320 200.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 321 13.500.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 323 40.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 324 460.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 322 2.800.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
2 . 0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 34.800.000,00
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 326 5.800.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 327 22.000.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 325 1.500.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 329 1.300.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
12 . 365 . 0035 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - 328 4.200.000,00
Impostos e Transferências de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
34/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 6.110.000,00
ECONOMICO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
SUB-UNIDADE 01 6.110.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.890.000,00
2 . 0081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 40.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 347 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 348 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 349 5.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 351
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 350 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 200.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 374 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 150.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 352 150.000,00
de Impostos
3
2 . 0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 650.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 356 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
35/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 355 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 357 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 358 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 362 75.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 359
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 160.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 354 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 360 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 353 150.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 361 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 350.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 363 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 364 150.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 365 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 367 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 366 30.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.500.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 368 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 369 1.200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
36/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 370 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 372 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 371 240.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 2.000.000,00
2 . 0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 373 2.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.000.000,00
1 . 0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 1.000.000,00
22 . 661 . 0027 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 345 200.000,00
de Impostos
3
22 . 661 . 0027 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 346 800.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 220.000,00
2 . 0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 220.000,00
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 940 20.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 941 50.000,00
de Impostos
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 942 10.000,00
Vinculados
3
26 . 781 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 943 120.000,00
de Impostos
3
26 . 781 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 944 20.000,00
Vinculados
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
37/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.100.000,00
2 . 0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 375 1.000.000,00
de Impostos
3
2 . 0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 100.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 376 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 377 50.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
38/122
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.000.000,00
1 . 0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 379 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 378 800.000,00
de Impostos
4
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 61 .00 00 Aquisicao de Imoveis 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 381 100.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 3.320.000,00
2 . 0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 800.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 387 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 393 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 388 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 389 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 390 100.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 394
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
39/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 391 280.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 395 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 392 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 396 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 120.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 380 120.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.400.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 382 115.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 383 1.800.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 384 25.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 386 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 385 360.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.900.000,00
1 . 0015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 1.000.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 397 1.000.000,00
de Impostos
4
1 . 0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.800.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 399 1.800.000,00
de Impostos
4
1 . 0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 500.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 398 500.000,00
de Impostos
4
1 . 0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
40/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 400 600.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 15.000.000,00
1 . 0026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.000.000,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 401 2.500.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 401 1.500.000,00
Vinculados
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 401 1.000.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União 401 1.000.000,00
Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
4
1 . 0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 5.000.000,00
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 402 1.000.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 402 2.000.000,00
Vinculados
3
15 . 451 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 402 2.000.000,00
Trânsito
3
1 . 0033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 4.000.000,00
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 403 500.000,00
de Impostos
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 403 1.500.000,00
Vinculados
4
15 . 451 . 0062 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 403 2.000.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
4
Total da Aplicação 4.100.000,00
1 . 0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.700.000,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 404 3.700.000,00
de Impostos
4
1 . 0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 400.000,00
17 . 512 . 0061 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 405 400.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
41/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.000.000,00
1 . 0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.500.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0759 - 0005 - 0000 - Repasse tarifário para os 406 1.500.000,00
Fundos Municipais de Saneamento
4
1 . 0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.500.000,00
15 . 451 . 0046 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0759 - 0005 - 0000 - Repasse tarifário para os 407 1.500.000,00
Fundos Municipais de Saneamento
4
Total da Aplicação 1.000.000,00
2 . 0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 1.000.000,00
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0759 - 0005 - 0000 - Repasse tarifário para os 408 300.000,00
Fundos Municipais de Saneamento
3
17 . 512 . 0046 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0759 - 0005 - 0000 - Repasse tarifário para os 409 300.000,00
Fundos Municipais de Saneamento
3
17 . 512 . 0046 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0759 - 0005 - 0000 - Repasse tarifário para os 410 400.000,00
Fundos Municipais de Saneamento
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
42/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 22.800.000,00
2 . 0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 4.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 414 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 415 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 416 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 417 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 418 300.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 419
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 412 2.600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 420 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 411 1.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 413 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
43/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 400.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 423 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 424 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 422 300.000,00
de Impostos
3
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 900.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 421 900.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.500.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 428 2.500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 429 10.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 430 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 432 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 431 2.000.000,00
de Impostos
3
2 . 0388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 2.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 425 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 426 1.500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 427 100.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.000.000,00
1 . 0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 4.000.000,00
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 433 4.000.000,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
4
Total da Aplicação 30.750.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
44/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 9.000.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 442 100.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 441 5.900.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 441 3.000.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
2 . 0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.050.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 434 50.000,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 435 6.000.000,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
2 . 0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 200.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 436 100.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 437 100.000,00
de Impostos
4
2 . 0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.500.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 438 2.500.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não 438 3.000.000,00
Vinculados
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 438 5.000.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
2 . 0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 5.000.000,00
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 440 1.995.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0059 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0708 - 0000 - 0000 - Transf da União Ref à 440 3.000.000,00
Compensação Financeira de Recursos Minerais
3
15 0059 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 439
Pessoal
. 452 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 200.000,00
2 . 0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
45/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 443 100.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 444 80.000,00
de Impostos
3
15 . 452 . 0062 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 445 20.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 360.000,00
2 . 0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 446 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 447 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 60.000,00
15 . 452 . 0067 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 448 60.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 100.000,00
2 . 0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 100.000,00
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 449 70.000,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 450 10.000,00
de Impostos
3
23 0054 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 451
Pessoal
. 695 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
23 . 695 . 0054 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 452 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 100.000,00
2 . 0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 100.000,00
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 453 70.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0057 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 454 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
46/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
26 0057 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 455
Pessoal
. 782 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0057 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 456 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
47/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.968.835,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 29.968.835,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.000.000,00
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 3.000.000,00
10 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 457 3.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 26.968.835,00
2 . 0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 65.000,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 460 5.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 477 5.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 461 45.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 462 10.000,00
de Impostos
3
2 . 0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 17.000.000,00
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 468 20.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 469 35.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 470 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
48/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 471 2.300.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 472
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 120.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 473 10.000.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 474 20.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 475 30.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 478 4.460.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 476 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 9.903.835,00
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 463 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 464 7.000.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 465 200.000,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 467 303.835,00
de Impostos
3
10 . 122 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 466 1.400.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
49/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUB-UNIDADE 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 200.000,00
1 . 0031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA 100.000,00
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 479 100.000,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
1 . 0095 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 480 100.000,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
Total da Aplicação 32.550.000,00
2 . 0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 1.000.000,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 481 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 484 100.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 484 100.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 482 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 485 150.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 485 100.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
50/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 486 200.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 486 250.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 487
Pessoal
. 301 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 487
Pessoal
. 301 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 40.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 483 10.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 488 20.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 700.000,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 489 300.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 490 400.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 680.000,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 491 30.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 491 100.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 492 250.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 493 100.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 493 150.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 494 10.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 495 40.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 150.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
51/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 496 150.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000.000,00
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 498 4.500.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 498 8.000.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 498 4.600.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 499 8.000.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 500 900.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 500 1.600.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 301 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 502 800.000,00
de Impostos
3
10 . 301 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 501 1.600.000,00
de Impostos
3
2 . 0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 20.000,00
10 . 301 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 497 20.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 20.000,00
2 . 0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 20.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 505 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
52/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUB-UNIDADE 02 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 103.470.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.200.000,00
1 . 0041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 100.000,00
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 503 100.000,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
1 . 0044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD 100.000,00
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 585 100.000,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
1 . 0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 458 500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 459 1.500.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 101.270.000,00
2 . 0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 50.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 586 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 587 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 588 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
53/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 589
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 590 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.500.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 507 500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 508 1.000.000,00
de Impostos
3
2 . 0137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 6.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 509 320.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 510 70.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 511 50.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 512 20.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 515 5.330.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 515 100.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 513 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 514 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 220.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 519 50.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 516 150.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 517
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
54/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 518 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 1.300.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 520 70.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 521 70.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 522 350.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 523
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 525 800.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 524 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 100.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 526 50.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 530 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 527 20.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 528
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 529 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 80.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 536 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 531 25.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 537 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
55/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 532 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 533 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 533 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 534
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 538 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 535 5.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 60.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 539 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 540 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 541 15.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 541 15.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 542
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 543 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0146 MANUTENÇÃO DA UNISA 100.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 544 40.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 545 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 545 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 546 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
56/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 547
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 548 20.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 4.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 549 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 549 1.800.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 550 400.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 551 800.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 60.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 552 30.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 553 30.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 4.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 554 1.950.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 554 1.950.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 555 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 555 20.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 556 50.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 557
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 558 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
57/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 559 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 3.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 560 500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 560 1.000.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 561 50.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 562 500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 562 890.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 563
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 564 50.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 565 50.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 566 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 567 15.200.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 567 23.500.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 568 250.000,00
de Impostos
3
2 . 0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 500.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 577 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 578 470.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
58/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 579
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 580 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 100.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 591 25.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 595 15.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 593 20.000,00
de Impostos
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 592
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 594 30.000,00
de Impostos
4
2 . 0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 200.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .71 . 70 .00 00 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 569 100.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 570 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 28.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 571 10.500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 572 12.500.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 573 2.200.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 575 280.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 574 2.520.000,00
de Impostos
3
2 . 0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 12.000.000,00
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 576 500.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
59/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 581 1.000.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 582 9.450.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 582 1.000.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 583
Pessoal
. 302 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 302 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 584 40.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
60/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUB-UNIDADE 03 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 4.330.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 100.000,00
1 . 0018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00
10 . 303 . 0025 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 596 100.000,00
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
4
Total da Aplicação 4.230.000,00
2 . 0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA 230.000,00
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 597 60.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 598 170.000,00
de Impostos
3
2 . 0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.000.000,00
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 604 50.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 605 400.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transf Fundo a Fundo 605 300.000,00
SUS provenientes do Governo Estadual
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 606 50.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 606 125.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
61/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 0025 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 607
Pessoal
. 303 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 608 20.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 303 . 0025 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 609 50.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
10 . 303 . 0025 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 599 500.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 601 1.800.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 600 100.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 603 200.000,00
de Impostos
3
10 . 303 . 0025 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 602 400.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
62/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 7.860.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.700.000,00
2 . 0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 1.700.000,00
10 . 304 . 0023 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 641 250.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 642 800.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 643 100.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 650 30.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 644 160.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 645 50.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 646 250.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 647 10.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 648 40.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0023 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 649 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
63/122
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Total da Aplicação 5.960.000,00
2 . 0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 614 20.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 615 15.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 616
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 617 15.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 500.000,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 618 100.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 619 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 620 300.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 620 70.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0600 - 0000 - 0000 - Transf SUS - Bloco de 621 10.000,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 622 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 200.000,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 636 90.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 637 100.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 638 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.800.000,00
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 623 100.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
64/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0604 - 0000 - 0000 - Transf Prov do 623 2.400.000,00
GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de
Saude e Agentes de Comb às Endemias
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 624 1.400.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 625 500.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 627 120.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 626 280.000,00
de Impostos
3
2 . 0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 400.000,00
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 628 10.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 629 150.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 630 10.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 631 50.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 632 150.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 0024 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 635
Pessoal
. 304 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 633 10.000,00
de Impostos
3
10 . 304 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 634 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
Total da Aplicação 200.000,00
2 . 0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 100.000,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 610 20.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 611 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
65/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 612 50.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 613 20.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
4
2 . 0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000,00
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 640 10.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
10 . 305 . 0024 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0632 - 0000 - 0000 - Transf do Estado ref a 639 90.000,00
Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
66/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 12.200.000,00
2 . 0166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.900.000,00
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 654 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 655 50.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 656 5.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 663 50.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 658 490.000,00
de Impostos
3
08 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 659
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 120.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 652 1.600.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 661 5.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 660 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 653 550.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
67/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 662 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
08 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 651 800.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.500.000,00
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 664 1.200.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 665 5.500.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 666 240.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 668 160.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 667 1.400.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 80.000,00
2 . 0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 80.000,00
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 669 5.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 670 10.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 671 5.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 672 42.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 673 10.000,00
de Impostos
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 675
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3.000,00
de Impostos
3
08 . 122 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 674 5.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.700.000,00
1 . 0066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
68/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 679 200.000,00
de Impostos
4
1 . 0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 1.500.000,00
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 676 1.500.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.500.000,00
2 . 0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 680 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 681 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 682 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 683 450.000,00
de Impostos
4
2 . 0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 684 200.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 685 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 686 100.000,00
de Impostos
3
08 . 241 . 0014 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 687 350.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 400.000,00
2 . 0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 400.000,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 688 300.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 689 60.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 690 5.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 691 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
69/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 692 10.000,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 693
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 694 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.367.605,00
1 . 0314 PROJETOS SOCIAIS 1.367.605,00
08 . 243 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 695 250.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0069 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 696 500.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 697 100.000,00
de Impostos
3
08 0069 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 698
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0069 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 700 507.605,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0069 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 699 5.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.700.000,00
2 . 0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 2.700.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 701 340.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 702 200.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 707 150.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 703 2.000.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 704 10.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.000.000,00
2 . 0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
70/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0021 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 677 500.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0021 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 678 500.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 500.000,00
2 . 0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 500.000,00
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 705 300.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0069 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 706 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
71/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
SUB-UNIDADE 01 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.250.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 50.000,00
1 . 0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 50.000,00
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 708 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.200.000,00
2 . 0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 300.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 709 10.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 710 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 711 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 713 90.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
2 . 0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 20.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 714 20.000,00
de Impostos
3
2 . 0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 500.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 715 250.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
72/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 716 250.000,00
de Impostos
4
2 . 0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 40.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 717 20.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 718 20.000,00
de Impostos
4
2 . 0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 240.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 724 50.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 728 100.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 725 60.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 726
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 20.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 727 10.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.100.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 719 800.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 720 60.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 721 160.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 723 70.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 722 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
73/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
SUB-UNIDADE 02 930.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 930.000,00
2 . 0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 110.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 729 100.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 730 10.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 140.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 731 30.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 732 80.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 733 10.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 734
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 10.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
08 . 244 . 0020 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 735 10.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 680.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 736 350.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 737 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
74/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 738 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 740 50.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0550 - 0000 - 0000 - Transferência do 739 30.000,00
Salário-Educação
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
75/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA
COMPLEXIDADE
SUB-UNIDADE 03 450.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 450.000,00
2 . 0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 450.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0660 - 0000 - 0000 - Transf de Recursos do 741 450.000,00
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
76/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00
SUB-UNIDADE 04 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 530.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 530.000,00
2 . 0186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 150.000,00
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 900 65.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 742 80.000,00
de Impostos
3
08 0020 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 743
Pessoal
. 244 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 380.000,00
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 744 200.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 745 50.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 746 50.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 747 50.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0020 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 901 30.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
77/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 10.000.000,00
1 . 0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.000.000,00
16 . 482 . 0047 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 748 10.000.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 550.000,00
2 . 0245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA 100.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 749 30.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 750 20.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 751 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 300.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 753 50.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 752 150.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 754 50.000,00
de Impostos
3
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 755 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
78/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 150.000,00
16 . 482 . 0047 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 756 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
79/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO 5.000.000,00
IDOSO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO
IDOSO
SUB-UNIDADE 01 5.000.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.000.000,00
2 . 0047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 5.000.000,00
08 . 241 . 0014 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 760 4.000.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 757 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 758 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 761 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 759 50.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 762 50.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 241 . 0014 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 763 600.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
80/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E 5.000.000,00
ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E
ADOLESCENTE
SUB-UNIDADE 01 5.000.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.000.000,00
2 . 0052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5.000.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 764 4.600.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 768 50.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 769 50.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 766 50.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 765 50.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 770 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
3
08 . 243 . 0018 . 4 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0665 - 0000 - 0000 - Transf de Convênios e 767 100.000,00
outros Repasses vinculados à Assistência Social
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
81/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
SUB-UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 360.000,00
2 . 0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00
08 . 244 . 0015 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 902 200.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 903 100.000,00
de Impostos
3
08 . 244 . 0015 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 904 60.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
82/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 5.950.000,00
2 . 0188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.200.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 780 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 773 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 774 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 775 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 776 150.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 777
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 771 600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 778 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 772 250.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 779 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
83/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 250.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 905 250.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.500.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 781 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 782 3.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 783 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 785 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 784 600.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 100.000,00
1 . 0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
20 . 606 . 0053 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 787 100.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 4.960.000,00
2 . 0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 60.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 788 60.000,00
de Impostos
3
2 . 0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 200.000,00
20 . 606 . 0053 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 789 10.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 790 120.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 791 5.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 793 40.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 792 25.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
84/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 786 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 4.500.000,00
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 794 500.000,00
de Impostos
3
20 . 606 . 0053 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 795 4.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 350.000,00
2 . 0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 50.000,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 796 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0325 PROJETO CALCÁRIO 200.000,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 32 .00 00 Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 797 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 100.000,00
20 . 608 . 0052 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 798 100.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 150.000,00
2 . 0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 150.000,00
20 . 608 . 0053 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 799 150.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
85/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 24.600.000,00
2 . 0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 4.800.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 809 500.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 807 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 808 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 810 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 811 700.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 812
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 806 3.300.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 813 140.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 814 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 815 10.000,00
de Impostos
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
86/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 1.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 800 1.000.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 18.800.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 801 2.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 802 13.000.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 803 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 805 200.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 804 2.600.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 19 .00 00 Auxilio-fardamento 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 831 600.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 4.000.000,00
2 . 0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 350.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 816 50.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 817 290.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 818 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 250.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 820 40.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 819 200.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 821 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 200.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 824 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
87/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 825 180.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 822
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 823 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 916 200.000,00
de Impostos
3
2 . 0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 500.000,00
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 906 40.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 907 200.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 908 10.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 910 10.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 909 55.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 911 30.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 912 130.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 913 10.000,00
de Impostos
3
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 914
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
06 . 181 . 0013 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 915 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 2.500.000,00
06 . 181 . 0013 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 827 550.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
88/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
06 0013 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 826
Pessoal
. 181 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0751 - 0000 - 0000 - Recursos da Contrib para 1.950.000,00
o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
3
Total da Aplicação 10.000.000,00
2 . 0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
26 . 782 . 0030 . 3 .60 . 45 .00 00 Subvencoes Econômicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 828 10.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 400.000,00
1 . 0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 829 400.000,00
Trânsito
4
Total da Aplicação 1.510.000,00
2 . 0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.510.000,00
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 832 100.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 830 350.000,00
de Impostos
3
26 . 782 . 0060 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 830 1.000.000,00
Trânsito
3
26 . 782 . 0060 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0752 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 833 60.000,00
Trânsito
4
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
89/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 3.400.000,00
2 . 0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 900.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 836 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 837 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 838 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 840 170.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 834 350.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 835 250.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 839 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 841 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 842 1.800.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
90/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 843 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 845 240.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 844 400.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 500.000,00
1 . 0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 500.000,00
04 . 122 . 0065 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 846 500.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 180.000,00
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00
27 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 847 180.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.550.000,00
2 . 0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 150.000,00
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 848 100.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 849 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 1.400.000,00
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 859 30.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 860 150.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 861
Outras
. 811 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 867 100.000,00
de Impostos
3
27 . 811 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 866 1.000.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 863
Pessoal
. 811 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
91/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
27 . 811 . 0065 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 864 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 800.000,00
2 . 0211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 450.000,00
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 850 10.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 851 80.000,00
de Impostos
3
27 0065 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 852
Outras
. 812 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 853 10.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 862 10.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 857 260.000,00
de Impostos
3
27 0065 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 854
Pessoal
. 812 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 855 10.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 856 5.000,00
de Impostos
3
27 . 812 . 0065 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 865 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
27 . 812 . 0065 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 858 350.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
92/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 750.000,00
2 . 0152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 200.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 874 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 875 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 877 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 876 90.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 879 20.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 878 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 50.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 868 50.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 869 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 871 350.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
93/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 870 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 873 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 872 70.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
94/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.400.000,00
2 . 0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 300.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 881 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 883 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 882 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 884 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 890 50.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 885
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 889 150.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 886 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 887 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 888 20.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
95/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 891 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 100.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 880 100.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 892 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 894 750.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 893 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 896 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 895 150.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 800.000,00
2 . 0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 800.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 42 .00 00 Auxilios 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 899 200.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 898 200.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 897 400.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
96/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
SUB-UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 4.890.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.290.000,00
2 . 0177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 280.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 920 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 922 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 921 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 924 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 925 20.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 923
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 918 100.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 919 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 926 15.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 60.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
97/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 917 60.000,00
de Impostos
3
2 . 0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 950.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 927 50.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 929 700.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 928 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 931 40.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 930 150.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 3.500.000,00
2 . 0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.500.000,00
04 . 126 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 932 50.000,00
de Impostos
3
04 . 126 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 934 400.000,00
de Impostos
3
04 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 933
Pessoal
. 126 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3.000.000,00
de Impostos
3
04 . 126 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 935 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 100.000,00
2 . 0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 100.000,00
19 . 572 . 0001 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 937 50.000,00
de Impostos
3
19 . 572 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 938 50.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
98/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
1
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00
SUB-UNIDADE 01 Reserva de Contigencia 8.000.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 8.000.000,00
9 . 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00
99 . 999 . 9999 . 9 .99 . 99 .00 00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 939 8.000.000,00
de Impostos
9
Total Administração: 693.962.440,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
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28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00
SUB-UNIDADE 00 35.000.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 51.000,00
2 . 0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 20.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 30.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 4.086.000,00
2 . 0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 4.086.000,00
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 2.966.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 653.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .50 . 41 .00 00 Contribuicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 100.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 30.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 25.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
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28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 5.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 50.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 205.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.000,00
de Impostos
3
01 . 031 . 0005 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 1.860.000,00
1 . 0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 1.860.000,00
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 5.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 50.000,00
de Impostos
4
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 1.800.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 27.848.000,00
2 . 0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.419.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 2.125.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.294.000,00
de Impostos
3
2 . 0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 23.190.800,00
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 16.206.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 1.655.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
101/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 16 .00 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 200.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 1.745.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 150.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 524.800,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 25.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 10.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 1.000.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 1.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 1.580.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 38 50.000,00
de Impostos
4
2 . 0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.207.000,00
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 1.207.000,00
de Impostos
3
2 . 0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 31.200,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
102/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
2
-
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
01 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 31.200,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 75.000,00
2 . 0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00
01 0008 Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e 41
Outras
. 122 . . 3 .90 . 31 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 5.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0008 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 50.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 916.000,00
2 . 0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 916.000,00
01 0055 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 44
Reformas dos Militares
. 122 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 841.000,00
de Impostos
3
01 . 122 . 0055 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 75.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 26.000,00
2 . 0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 46 5.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 47 20.000,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 48 1.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 138.000,00
2 . 0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 138.000,00
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 500,00
de Impostos
3
01 . 131 . 0056 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 137.500,00
de Impostos
3
Total Administração: 35.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
103/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
UNIDADE 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.500.000,00
SUB-UNIDADE 00 5.500.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 2.424.700,00
2 . 0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.024.700,00
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 100.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 600.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 80.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 80.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 5.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 74.700,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 5.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 42.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 350.000,00
de Impostos
3
13 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 10
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
104/122
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 600.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 20.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 1.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 1.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 1.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 45.000,00
de Impostos
3
13 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 400.000,00
13 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 400.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 10.000,00
1 . 0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 10.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 915.000,00
2 . 0227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 50.000,00
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 5.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 30.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 5.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 94 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 127 5.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 5.000,00
de Impostos
3
2 . 0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 865.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
105/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 250.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 250.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 50.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 50.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 20.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 220.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 15.000,00
de Impostos
3
13 0044 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 38
Pessoal
. 391 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
13 . 391 . 0044 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 39 5.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 2.150.300,00
2 . 0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 450.000,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 40 50.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 41 250.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 30.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 50.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 60.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 49 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
106/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 50 5.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 51 35.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 52 5.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 53 5.000,00
de Impostos
3
2 . 0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 890.300,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 350.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 61 350.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 70.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 63 70.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 65 30.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 10.000,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 68
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.300,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 69 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 40.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 75 15.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 76 10.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 77 10.000,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 78
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
107/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
2 . 0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 260.000,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 80 10.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 81 150.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 82 20.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 83 40.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 85 10.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 87 20.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 89 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 400.000,00
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 90 10.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 91 250.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 92 40.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 94 30.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 96 20.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 98 35.000,00
de Impostos
3
13 0043 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 99
Pessoal
. 392 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 100 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 60.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
108/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 128 20.000,00
de Impostos
3
13 . 392 . 0043 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 103 40.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
109/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
UNIDADE 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 30.000,00
SUB-UNIDADE 00 30.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 30.000,00
2 . 0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 30.000,00
13 . 391 . 0044 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 122 30.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
110/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
3
-
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
ÓRGÃO 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 70.000,00
SUB-UNIDADE 00 70.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 70.000,00
2 . 0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 70.000,00
13 . 392 . 0043 . 3 .50 . 43 .00 00 Subvencoes Sociais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 126 70.000,00
de Impostos
3
Total Administração: 5.600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
111/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
ÓRGÃO 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
UNIDADE 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00
SUB-UNIDADE 00 84.000.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 50.000,00
1 . 0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00
09 . 122 . 0001 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 3 50.000,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 175.000,00
2 . 0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 175.000,00
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 7 15.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 8 2.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 9 3.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 10 150.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 11 5.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
Total da Aplicação 4.450.000,00
2 . 0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 4.450.000,00
09 . 122 . 0022 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 6 160.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
112/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0022 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 5 1.600.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 37 160.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 38 10.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 1 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 39 10.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 56 200.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 1 .91 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 57 10.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 40 120.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 41 80.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 42 30.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 43 100.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 44 20.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 37 .00 00 Locacao de Mao-de-obra 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 45 60.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 46 400.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 0022 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 47
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 150.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 48 200.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 49 1.000.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 50 20.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
113/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 51 10.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 52 10.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
09 . 122 . 0022 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 53 100.000,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 69.875.000,00
2 . 0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 4.000.000,00
09 . 272 . 0022 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 3.850.000,00
de Impostos
3
09 . 272 . 0022 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 32 150.000,00
RPPS - Taxa de Administração
3
2 . 0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 56.875.000,00
09 0022 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e 33
Reformas dos Militares
. 272 . . 1 .90 . 01 .00 00 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 48.000.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 272 . 0022 . 1 .90 . 03 .00 00 Pensoes do RPPS e do Militar 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 34 8.000.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
09 . 272 . 0022 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 54 875.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
3
2 . 0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 9.000.000,00
09 . 272 . 0022 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 9.000.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 50.000,00
1 . 0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 50.000,00
09 . 843 . 0055 . 6 .90 . 71 .00 00 Principal da Divida Contratual Resgatado 01 - 0802 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 36 50.000,00
RPPS - Taxa de Administração
4
Total da Aplicação 9.400.000,00
9 . 0997 RESERVA RPPS 9.400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
114/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
4
-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
99 . 997 . 9999 . 9 .99 . 99 .00 00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 01 - 0800 - 0000 - 0000 - Recursos Vinculados ao 55 9.400.000,00
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano
Previdenciário)
9
Total Administração: 84.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
115/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
ÓRGÃO 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
UNIDADE 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00
SUB-UNIDADE 00 4.637.560,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 1.810.000,00
2 . 0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.610.000,00
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 60.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 550.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 80.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 11 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 35 .00 00 Servicos de Consultoria 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 25.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 200.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
116/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
04 SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ 0001 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 16
Pessoal
. 122 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 70.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 400.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 30.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 92 .00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 5.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 10.000,00
de Impostos
3
04 . 122 . 0001 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00
04 . 122 . 0001 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 200.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.060,00
1 . 0067 CONST. DO IPDSA 1.060,00
15 . 451 . 0009 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 1.060,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 920.000,00
2 . 0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 920.000,00
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 380.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 400.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 50.000,00
de Impostos
3
15 . 451 . 0009 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 32 80.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
117/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
15 . 451SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ . 0009 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 37 10.000,00
de Impostos
3
Total da Aplicação 1.906.500,00
2 . 0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.090.000,00
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 42 350.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 43 550.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 44 70.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 45 120.000,00
de Impostos
3
2 . 0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 786.500,00
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 54 300.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 55 300.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 56 70.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 57 70.000,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 59 21.200,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 60 5.300,00
de Impostos
3
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 62 20.000,00
de Impostos
3
2 . 0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 20.000,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 67 20.000,00
de Impostos
3
2 . 0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 10.000,00
18 . 542 . 0048 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 73 10.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
118/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
5
-
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV.
SUSTENTÁVEL DE ARAXÁ
Total Administração: 4.637.560,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
119/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG
ÓRGÃO 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
UNIDADE 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00
SUB-UNIDADE 00 6.800.000,00
IMPORTÂNCIAS APLICAÇÃO PROGRAMADA
Programa
FICHA DETALHADA TOTAL 
Natureza
de Trabalho da Despesa
Projeto
Atividade
Total da Aplicação 50.000,00
1 . 0042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 50.000,00
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 51 .00 00 Obras e Instalacoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 36 50.000,00
de Impostos
4
Total da Aplicação 6.750.000,00
2 . 0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.400.000,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 1 15.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 2 1.100.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 3 120.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 91 .00 00 Sentencas Judiciais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 4 5.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5 120.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 14 .00 00 Diarias - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 6 5.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 7 20.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 33 .00 00 Passagens e Despesas com Locomocao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 8 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
120/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
08 . 243ARAXA/MG . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 9 45.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 10 80.000,00
de Impostos
3
08 0018 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - 11
Pessoal
. 243 . . 3 .90 . 40 .00 00 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 5.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 46 .00 00 Auxilio-alimentacao 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 12 780.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 47 .00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 13 40.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 49 .00 00 Auxilio-Transporte 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 14 35.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 93 .00 00 Indenizacoes e Restituicoes 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 15 5.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .91 . 97 .00 00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 16 15.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 17 5.000,00
de Impostos
4
2 . 0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 18 300.000,00
de Impostos
3
2 . 0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 3.400.000,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 19 850.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 20 1.800.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 21 160.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 22 360.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 23 150.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 36 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 24 5.000,00
de Impostos
3
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
121/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
PROPOSTA INICIAL
6
-
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
08 . 243ARAXA/MG . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 25 65.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 26 10.000,00
de Impostos
4
2 . 0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 650.000,00
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 04 .00 00 Contratacao por Tempo Determinado 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 27 10.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 11 .00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 28 200.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .90 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 29 10.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 1 .91 . 13 .00 00 Obrigacoes Patronais 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 30 45.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 30 .00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 31 20.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 39 .00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 33 15.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 3 .90 . 48 .00 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 34 340.000,00
de Impostos
3
08 . 243 . 0018 . 4 .90 . 52 .00 00 Equipamentos e Material Permanente 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos não vinculados 35 10.000,00
de Impostos
4
Total Administração: 6.800.000,00
Total Geral: 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
122/122
28/08/2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vincu lados de Impostos 528.815.000,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vincul 8.050.000,00 ados
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferênc ias de Impostos 115.000.000,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 6.230.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.600.000,00
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Program 50.000,00 a Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convên ios e Inst Congêneres Vincu lados à Educação 300.000,00
01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 38.380.000,00
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 500.000,00
7.000.000,00 01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes
de Comb às Endemias
300.000,00 01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convên ios e outros Repasses vinculados à Saúde 6.025.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 940.000,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Soc ial 10.200.000,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 14.000.000,00
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.000.000,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Púb lica - COSIP 12.000.000,00
01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.460.000,00
01 - 0759 - 0005 - 0000 Repasse tarifário para os Fundos Munic ipais de Saneamento 4.000.000,00
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 66.275.000,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 4.875.000,00
TOTAL : 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 48m
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
28/08/2025
1/86
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
2 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
3 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
5 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 290.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 290.000,00 stos
6 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
10 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.46.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 390.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 390.000,00 stos
7 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
8 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
9 02.01.01.04.122.0001.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
16 02.01.01.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
17 02.01.01.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
15 02.01.01.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.900.000,00 stos
18 02.01.01.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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2/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
20 02.01.01.04.122.0001.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
19 02.01.01.04.122.0001.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
21 02.01.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
11 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.400.000,00 stos
12 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
14 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
13 02.01.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
22 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
23 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
24 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
25 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
26 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
30 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 85.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 85.000,00 stos
27 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
28 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
29 02.02.01.04.122.0001.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
31 02.02.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
32 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
33 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
35 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 16.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.000,00 stos
34 02.02.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
59 02.03.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
36 02.03.01.04.124.0004.2.0021.000.3.3.90.36.00.00.00 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
37 02.03.01.04.124.0004.2.0021.000.3.3.90.39.00.00.00 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
38 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
39 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
83 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
40 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 65.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 65.000,00
41 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 60.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
42 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
45 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
84 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
43 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
44 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
85 02.03.01.04.124.0004.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
57 02.03.01.04.124.0004.2.0136.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
46 02.03.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
47 02.03.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
48 02.03.01.04.124.0004.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
49 02.03.01.04.124.0004.2.0237.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
50 02.03.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
51 02.03.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.595.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.595.000,00 stos
53 02.03.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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5/86
PROPOSTA INICIAL
54 02.03.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
52 02.03.01.04.124.0004.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
60 02.04.01.02.062.0006.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 8.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.000.000,00 stos
61 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
62 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
63 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
87 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.36.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
64 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.180.000,00
69 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 395.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 395.000,00 stos
65 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
88 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.92.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
66 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
67 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
68 02.04.01.04.062.0001.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
71 02.04.01.04.062.0001.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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6/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
72 02.04.01.04.062.0001.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 140.000,00 stos
73 02.04.01.04.062.0001.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
74 02.04.01.04.062.0001.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
75 02.04.01.04.062.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
76 02.04.01.04.062.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
77 02.04.01.04.062.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
79 02.04.01.04.062.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
80 02.04.01.04.062.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 190.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.000,00
78 02.04.01.04.062.0001.2.0385.000.3.3.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
86 02.04.01.04.062.0006.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
70 02.04.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
81 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
89 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
90 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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82 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
91 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
92 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
97 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 190.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 190.000,00 stos
96 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
93 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
94 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
95 02.05.01.04.122.0001.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
103 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
98 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
104 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
99 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
100 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.000,00 stos
101 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
102 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
105 02.05.01.04.122.0001.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
117 02.05.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
111 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
112 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.900.000,00 stos
113 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
116 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
115 02.05.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 260.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 260.000,00 stos
106 02.05.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
107 02.05.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
108 02.05.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
109 02.05.01.04.122.0001.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
110 02.05.01.04.122.0001.2.0511.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
118 02.06.01.04.122.0001.2.0007.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
114 02.06.01.04.122.0001.2.0007.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
119 02.06.01.04.122.0001.2.0007.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
121 02.06.01.04.122.0001.2.0007.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
122 02.06.01.04.122.0001.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
120 02.06.01.04.122.0001.2.0007.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
123 02.06.01.04.122.0001.2.0007.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
133 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
124 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
125 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
128 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
126 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
127 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.050.000,00
134 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
132 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.450.000,00 stos
135 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
136 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
131 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
137 02.07.01.04.122.0001.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
148 02.07.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
159 02.07.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
160 02.07.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.500.000,00
162 02.07.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
163 02.07.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 640.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 640.000,00 stos
161 02.07.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
138 02.07.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
142 02.07.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.35.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
139 02.07.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
140 02.07.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
149 02.07.01.04.123.0010.2.0030.000.3.3.90.47.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 6.170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.170.000,00 stos
143 02.07.01.04.123.0010.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
144 02.07.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
145 02.07.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
147 02.07.01.04.129.0011.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 260.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 260.000,00 stos
146 02.07.01.04.129.0011.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
156 02.07.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
157 02.07.01.28.843.0055.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
158 02.07.01.28.843.0055.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
150 02.07.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
151 02.07.01.28.843.0055.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
152 02.07.01.28.843.0055.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 2.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.300.000,00 stos
153 02.07.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
154 02.07.01.28.843.0055.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
155 02.07.01.28.843.0055.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
164 02.08.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
167 02.08.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 170.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 170.000,00 stos
165 02.08.01.04.122.0001.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
166 02.08.01.04.122.0001.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
168 02.08.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
169 02.08.01.04.122.0001.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 580.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 580.000,00 stos
170 02.08.01.04.122.0001.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
171 02.08.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
181 02.08.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
182 02.08.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
183 02.08.01.04.122.0001.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
186 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
187 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
188 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
189 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.35.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
190 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
191 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
192 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
184 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
194 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
193 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
185 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
195 02.08.01.04.122.0001.2.0020.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
172 02.08.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
173 02.08.01.04.122.0001.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.300.000,00 stos
174 02.08.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
175 02.08.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
176 02.08.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
177 02.08.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000.000,00 stos
178 02.08.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 220.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 220.000,00
180 02.08.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 180.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 180.000,00 stos
179 02.08.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.050.000,00 stos
203 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
204 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
205 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
206 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
208 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.700.000,00 stos
207 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
209 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 18.665.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.665.000,00
210 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
211 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
212 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
213 02.09.01.12.122.0001.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
214 02.09.01.12.122.0001.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
229 02.09.01.12.122.0001.2.0132.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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231 02.09.01.12.122.0001.2.0132.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 6.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.500.000,00 stos
232 02.09.01.12.122.0001.2.0132.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
230 02.09.01.12.122.0001.2.0132.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
234 02.09.01.12.122.0001.2.0132.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 1.750.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.750.000,00 stos
233 02.09.01.12.122.0001.2.0132.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO 1.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
235 02.09.01.12.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000.000,00 stos
216 02.09.01.12.122.0001.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 950.000,00 stos
196 02.09.01.12.306.0033.2.0058.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 100.000,00
197 02.09.01.12.306.0033.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.200.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 700.000,00
198 02.09.01.12.306.0033.2.0073.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 100.000,00
199 02.09.01.12.306.0033.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 700.000,00 stos
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 1.000.000,00 ão
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 800.000,00
200 02.09.01.12.306.0033.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO 3.300.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.550.000,00 stos
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 1.000.000,00 ão
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 750.000,00
201 02.09.01.12.306.0033.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 100.000,00
202 02.09.01.12.306.0033.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN 50.000,00
275 02.09.01.12.361.0034.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
270 02.09.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
307 02.09.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
271 02.09.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
272 02.09.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
273 02.09.01.12.361.0034.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
274 02.09.01.12.361.0034.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
288 02.09.01.12.361.0034.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
289 02.09.01.12.361.0034.2.0099.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
290 02.09.01.12.361.0034.2.0099.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 5.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
283 02.09.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
284 02.09.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 870.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 870.000,00
285 02.09.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
287 02.09.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
286 02.09.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
278 02.09.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
279 02.09.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000.000,00 stos
280 02.09.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
281 02.09.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
282 02.09.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
946 02.09.01.12.364.0039.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
945 02.09.01.12.364.0039.2.0042.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 180.000,00 stos
217 02.09.01.12.365.0035.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
218 02.09.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
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219 02.09.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
222 02.09.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
221 02.09.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
220 02.09.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
223 02.09.01.12.365.0035.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
224 02.09.01.12.365.0035.2.0061.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 230.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 230.000,00 stos
225 02.09.01.12.365.0035.2.0061.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
226 02.09.01.12.365.0035.2.0061.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
227 02.09.01.12.365.0035.2.0061.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
228 02.09.01.12.365.0035.2.0061.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
246 02.09.01.12.365.0035.2.0063.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
248 02.09.01.12.365.0035.2.0063.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
249 02.09.01.12.365.0035.2.0063.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
247 02.09.01.12.365.0035.2.0063.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
250 02.09.01.12.365.0035.2.0063.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
251 02.09.01.12.365.0035.2.0065.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
252 02.09.01.12.365.0035.2.0065.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
255 02.09.01.12.365.0035.2.0065.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
253 02.09.01.12.365.0035.2.0065.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
254 02.09.01.12.365.0035.2.0065.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
236 02.09.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
237 02.09.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
238 02.09.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
240 02.09.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
239 02.09.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 650.000,00 stos
241 02.09.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
242 02.09.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 3.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.200.000,00 stos
243 02.09.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
245 02.09.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
244 02.09.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 650.000,00 stos
291 02.09.01.12.366.0037.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
292 02.09.01.12.366.0037.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
293 02.09.01.12.366.0037.2.0274.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
294 02.09.01.12.366.0037.2.0274.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
295 02.09.01.12.366.0037.2.0274.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
297 02.09.01.12.366.0037.2.0274.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
296 02.09.01.12.366.0037.2.0274.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
298 02.09.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
299 02.09.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
300 02.09.01.12.367.0038.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
301 02.09.01.12.367.0038.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
302 02.09.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 6.400.000,00 stos
303 02.09.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
304 02.09.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.300.000,00 stos
306 02.09.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 550.000,00 stos
305 02.09.01.12.367.0038.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
277 02.09.01.12.782.0034.2.0048.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO 50.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nac 50.000,00 ional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA
276 02.09.01.12.782.0034.2.0048.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO 500.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 200.000,00 ão
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 300.000,00
266 02.09.01.12.782.0034.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
267 02.09.01.12.782.0034.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 4.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 4.000.000,00 ão
268 02.09.01.12.782.0034.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
269 02.09.01.12.782.0034.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
256 02.09.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
257 02.09.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
258 02.09.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
259 02.09.01.13.392.0042.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
260 02.09.01.13.392.0042.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
261 02.09.01.13.392.0042.2.0300.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
262 02.09.01.13.392.0042.2.0300.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
264 02.09.01.13.392.0042.2.0300.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
263 02.09.01.13.392.0042.2.0300.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
265 02.09.01.13.392.0042.2.0300.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
330 02.10.01.12.361.0034.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 50.000,00 sferências de Impostos
331 02.10.01.12.361.0034.2.0075.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 10.000,00 sferências de Impostos
332 02.10.01.12.361.0034.2.0075.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00
333 02.10.01.12.361.0034.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 30.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 30.000,00 sferências de Impostos
335 02.10.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 1.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.000.000,00 sferências de Impostos
336 02.10.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 2.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.500.000,00
337 02.10.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 200.000,00 sferências de Impostos
339 02.10.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 200.000,00 sferências de Impostos
338 02.10.01.12.361.0034.2.0249.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL 600.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 600.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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23/86
PROPOSTA INICIAL
334 02.10.01.12.361.0034.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 800.000,00 sferências de Impostos
340 02.10.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 10.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.500.000,00
341 02.10.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 26.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 26.000.000,00 sferências de Impostos
343 02.10.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 2.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 2.000.000,00 sferências de Impostos
342 02.10.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 2.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000.000,00
344 02.10.01.12.361.0034.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA 6.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 6.000.000,00 sferências de Impostos
308 02.10.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 200.000,00 sferências de Impostos
311 02.10.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 500.000,00
309 02.10.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 50.000,00 sferências de Impostos
312 02.10.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 50.000,00 sferências de Impostos
310 02.10.01.12.365.0035.2.0045.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00
313 02.10.01.12.365.0035.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 50.000,00 sferências de Impostos
314 02.10.01.12.365.0035.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 50.000,00 sferências de Impostos
315 02.10.01.12.365.0035.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 100.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 100.000,00
316 02.10.01.12.365.0035.2.0077.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 25.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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24/86
PROPOSTA INICIAL
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 25.000,00 sferências de Impostos
317 02.10.01.12.365.0035.2.0077.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 25.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 25.000,00 sferências de Impostos
318 02.10.01.12.365.0035.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00
319 02.10.01.12.365.0035.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB 10.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 10.000.000,00 sferências de Impostos
320 02.10.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 200.000,00 sferências de Impostos
321 02.10.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 13.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 13.500.000,00
323 02.10.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 40.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 40.000,00 sferências de Impostos
324 02.10.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 460.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 460.000,00 sferências de Impostos
322 02.10.01.12.365.0035.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA 2.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.800.000,00
326 02.10.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 5.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 5.800.000,00 sferências de Impostos
327 02.10.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 22.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 22.000.000,00 sferências de Impostos
325 02.10.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.500.000,00
329 02.10.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 1.300.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 1.300.000,00 sferências de Impostos
328 02.10.01.12.365.0035.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE 4.200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Tran 4.200.000,00 sferências de Impostos
347 02.11.01.04.122.0001.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
348 02.11.01.04.122.0001.2.0081.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
349 02.11.01.04.122.0001.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
351 02.11.01.04.122.0001.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
350 02.11.01.04.122.0001.2.0081.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
374 02.11.01.04.122.0001.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
352 02.11.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
356 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
355 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
357 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
358 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
362 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
359 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 160.000,00 stos
354 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
360 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
353 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 150.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
361 02.11.01.04.122.0001.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
363 02.11.01.04.122.0001.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
364 02.11.01.04.122.0001.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
365 02.11.01.04.122.0001.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
367 02.11.01.04.122.0001.2.0306.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
366 02.11.01.04.122.0001.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
368 02.11.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
369 02.11.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
370 02.11.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
372 02.11.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
371 02.11.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
373 02.11.01.13.392.0043.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
345 02.11.01.22.661.0027.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
346 02.11.01.22.661.0027.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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27/86
PROPOSTA INICIAL
940 02.11.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 20.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
941 02.11.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
942 02.11.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
943 02.11.01.26.781.0060.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
944 02.11.01.26.781.0060.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 20.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
375 02.12.01.04.122.0001.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
376 02.12.01.04.122.0001.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
377 02.12.01.04.122.0001.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
379 02.13.01.04.122.0001.1.0001.000.3.3.90.39.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
378 02.13.01.04.122.0001.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
381 02.13.01.04.122.0001.1.0001.000.4.4.90.61.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
387 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
393 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
388 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
389 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
390 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
394 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
391 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.46.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 280.000,00 stos
395 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
392 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
396 02.13.01.04.122.0001.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
380 02.13.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
382 02.13.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 115.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.000,00
383 02.13.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.800.000,00 stos
384 02.13.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
386 02.13.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
385 02.13.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 360.000,00 stos
02.13.01.15.451.0046.1.0015.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA 1.000.000,00
CASA MINHA VIDA
397
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
399 02.13.01.15.451.0046.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.800.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.800.000,00 stos
398 02.13.01.15.451.0046.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
400 02.13.01.15.451.0046.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
401 02.13.01.15.451.0062.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 6.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 1.000.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.000.000,00
402 02.13.01.15.451.0062.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000.000,00
403 02.13.01.15.451.0062.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 2.000.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
404 02.13.01.17.512.0061.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.700.000,00 stos
405 02.13.01.17.512.0061.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
406 02.14.01.15.451.0046.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.500.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundo 1.500.000,00 s Municipais de Saneamento
407 02.14.01.15.451.0046.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.500.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundo 1.500.000,00 s Municipais de Saneamento
408 02.14.01.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 300.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 300.000,00
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409 02.14.01.17.512.0046.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 300.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundo 300.000,00 s Municipais de Saneamento
410 02.14.01.17.512.0046.2.0517.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 400.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 400.000,00
414 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
415 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
416 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
417 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
418 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
419 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
412 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 2.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.600.000,00 stos
420 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
411 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
413 02.15.01.04.122.0001.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
423 02.15.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
424 02.15.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
422 02.15.01.04.122.0001.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
421 02.15.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
428 02.15.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
429 02.15.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000.000,00 stos
430 02.15.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
432 02.15.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
431 02.15.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
425 02.15.01.04.122.0001.2.0388.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
426 02.15.01.04.122.0001.2.0388.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
427 02.15.01.04.122.0001.2.0388.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
433 02.15.01.15.452.0059.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 4.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 4.000.000,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
442 02.15.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
441 02.15.01.15.452.0059.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 8.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.900.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 3.000.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
434 02.15.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 50.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
435 02.15.01.15.452.0059.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Cust 6.000.000,00 eio do Serv de Iluminação Pública - COSIP
436 02.15.01.15.452.0059.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
437 02.15.01.15.452.0059.2.0110.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
438 02.15.01.15.452.0059.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.500.000,00 stos
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 5.000.000,00
440 02.15.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 4.995.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.995.000,00 stos
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensaç 3.000.000,00 ão Financeira de Recursos Minerais
439 02.15.01.15.452.0059.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
443 02.15.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
444 02.15.01.15.452.0062.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
445 02.15.01.15.452.0062.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
446 02.15.01.15.452.0067.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
447 02.15.01.15.452.0067.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
448 02.15.01.15.452.0067.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
449 02.15.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 70.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
450 02.15.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
451 02.15.01.23.695.0054.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
452 02.15.01.23.695.0054.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
453 02.15.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
454 02.15.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
455 02.15.01.26.782.0057.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
456 02.15.01.26.782.0057.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
457 02.16.01.10.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
460 02.16.01.10.122.0024.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
477 02.16.01.10.122.0024.2.0116.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
461 02.16.01.10.122.0024.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
462 02.16.01.10.122.0024.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
468 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
469 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
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PROPOSTA INICIAL
470 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
471 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
472 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
473 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000.000,00 stos
474 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
475 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
478 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.460.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.460.000,00 stos
476 02.16.01.10.122.0024.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
463 02.16.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
464 02.16.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 7.000.000,00 stos
465 02.16.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
467 02.16.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 303.835,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 303.835,00 stos
466 02.16.01.10.122.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.400.000,00 stos
479 02.17.01.10.301.0024.1.0031.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
480 02.17.01.10.301.0024.1.0095.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrutura 100.000,00 ção da Rede de Serviços Públicos de Saúde
481 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
484 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 100.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
482 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
485 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 100.000,00
486 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 250.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
487 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 40.000,00
483 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
488 02.17.01.10.301.0024.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 20.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
489 02.17.01.10.301.0024.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 300.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 300.000,00
490 02.17.01.10.301.0024.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 400.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 400.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
491 02.17.01.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 130.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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36/86
PROPOSTA INICIAL
492 02.17.01.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 250.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 250.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
493 02.17.01.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 150.000,00
494 02.17.01.10.301.0024.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
495 02.17.01.10.301.0024.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 40.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 40.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
496 02.17.01.10.301.0024.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
498 02.17.01.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 17.100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 4.500.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 8.000.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest 4.600.000,00 ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag
499 02.17.01.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
500 02.17.01.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 900.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.600.000,00
502 02.17.01.10.301.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
501 02.17.01.10.301.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.600.000,00 stos
497 02.17.01.10.301.0024.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
505 02.17.01.10.302.0024.2.0071.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
503 02.17.02.10.302.0024.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrutura 100.000,00 ção da Rede de Serviços Públicos de Saúde
585 02.17.02.10.302.0024.1.0044.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
458 02.17.02.10.302.0024.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
459 02.17.02.10.302.0024.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
586 02.17.02.10.302.0024.2.0071.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
587 02.17.02.10.302.0024.2.0071.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
588 02.17.02.10.302.0024.2.0071.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
589 02.17.02.10.302.0024.2.0071.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
590 02.17.02.10.302.0024.2.0071.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
507 02.17.02.10.302.0024.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
508 02.17.02.10.302.0024.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
509 02.17.02.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 320.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 320.000,00 stos
510 02.17.02.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
511 02.17.02.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
512 02.17.02.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
515 02.17.02.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 5.430.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.330.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 100.000,00
513 02.17.02.10.302.0024.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
514 02.17.02.10.302.0024.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
519 02.17.02.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
516 02.17.02.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
517 02.17.02.10.302.0024.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
518 02.17.02.10.302.0024.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
520 02.17.02.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
521 02.17.02.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
522 02.17.02.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
523 02.17.02.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
525 02.17.02.10.302.0024.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
524 02.17.02.10.302.0024.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
526 02.17.02.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 50.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
530 02.17.02.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.000,00
527 02.17.02.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
528 02.17.02.10.302.0024.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
529 02.17.02.10.302.0024.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.000,00
536 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
531 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
537 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
532 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
533 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
534 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
538 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
535 02.17.02.10.302.0024.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD 5.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 5.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
539 02.17.02.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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40/86
PROPOSTA INICIAL
540 02.17.02.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
541 02.17.02.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 15.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
542 02.17.02.10.302.0024.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
543 02.17.02.10.302.0024.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.000,00
544 02.17.02.10.302.0024.2.0146.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 40.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 40.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
545 02.17.02.10.302.0024.2.0146.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
546 02.17.02.10.302.0024.2.0146.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
547 02.17.02.10.302.0024.2.0146.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
548 02.17.02.10.302.0024.2.0146.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 20.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
549 02.17.02.10.302.0024.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 2.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 1.800.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
550 02.17.02.10.302.0024.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 400.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 400.000,00
551 02.17.02.10.302.0024.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 800.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 800.000,00
552 02.17.02.10.302.0024.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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41/86
PROPOSTA INICIAL
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 30.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
553 02.17.02.10.302.0024.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 30.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 30.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
554 02.17.02.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 3.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.950.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.950.000,00
555 02.17.02.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00
556 02.17.02.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
557 02.17.02.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
558 02.17.02.10.302.0024.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
559 02.17.02.10.302.0024.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
560 02.17.02.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000.000,00
561 02.17.02.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
562 02.17.02.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.390.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 890.000,00
563 02.17.02.10.302.0024.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
564 02.17.02.10.302.0024.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 50.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
565 02.17.02.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
566 02.17.02.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
567 02.17.02.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 38.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.200.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 23.500.000,00
568 02.17.02.10.302.0024.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
577 02.17.02.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
578 02.17.02.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 470.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 470.000,00 stos
579 02.17.02.10.302.0024.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
580 02.17.02.10.302.0024.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
591 02.17.02.10.302.0024.2.0277.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
595 02.17.02.10.302.0024.2.0277.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
593 02.17.02.10.302.0024.2.0277.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
592 02.17.02.10.302.0024.2.0277.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
594 02.17.02.10.302.0024.2.0277.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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43/86
PROPOSTA INICIAL
569 02.17.02.10.302.0024.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
570 02.17.02.10.302.0024.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
571 02.17.02.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.500.000,00 stos
572 02.17.02.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 12.500.000,00 stos
573 02.17.02.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
575 02.17.02.10.302.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 280.000,00 stos
574 02.17.02.10.302.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.520.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.520.000,00 stos
576 02.17.02.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
581 02.17.02.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
582 02.17.02.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 10.450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.450.000,00 stos
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000.000,00
583 02.17.02.10.302.0024.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
584 02.17.02.10.302.0024.2.0399.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
596 02.17.03.10.303.0025.1.0018.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrutura 100.000,00 ção da Rede de Serviços Públicos de Saúde
597 02.17.03.10.303.0025.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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44/86
PROPOSTA INICIAL
598 02.17.03.10.303.0025.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 170.000,00 stos
604 02.17.03.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 50.000,00
605 02.17.03.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS proven 300.000,00 ientes do Governo Estadual
606 02.17.03.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 175.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 125.000,00
607 02.17.03.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
608 02.17.03.10.303.0025.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 20.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
609 02.17.03.10.303.0025.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 50.000,00
599 02.17.03.10.303.0025.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
601 02.17.03.10.303.0025.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.800.000,00 stos
600 02.17.03.10.303.0025.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
603 02.17.03.10.303.0025.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
602 02.17.03.10.303.0025.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
641 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
28/08/2025
45/86
PROPOSTA INICIAL
642 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
643 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
650 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
644 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 160.000,00 stos
645 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
646 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
647 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
648 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
649 02.17.04.10.304.0023.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
614 02.17.04.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 20.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
615 02.17.04.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 15.000,00
616 02.17.04.10.304.0024.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
617 02.17.04.10.304.0024.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 15.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
618 02.17.04.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 100.000,00
619 02.17.04.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
620 02.17.04.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 370.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 70.000,00
621 02.17.04.10.304.0024.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 10.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
622 02.17.04.10.304.0024.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
636 02.17.04.10.304.0024.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 90.000,00
637 02.17.04.10.304.0024.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 100.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
638 02.17.04.10.304.0024.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
623 02.17.04.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Ag 2.400.000,00
624 02.17.04.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.400.000,00 stos
625 02.17.04.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
627 02.17.04.10.304.0024.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
626 02.17.04.10.304.0024.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 280.000,00 stos
628 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
629 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 150.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 150.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
630 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
631 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 50.000,00
632 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 150.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 150.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
635 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
633 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
634 02.17.04.10.304.0024.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 10.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
610 02.17.04.10.305.0024.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 20.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
611 02.17.04.10.305.0024.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.000,00
612 02.17.04.10.305.0024.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 50.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
613 02.17.04.10.305.0024.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 20.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
640 02.17.04.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 10.000,00
639 02.17.04.10.305.0024.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 90.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênio 90.000,00 s e outros Repasses vinculados à Saúde
654 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
655 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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656 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
663 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
658 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 490.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 490.000,00 stos
659 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
652 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
661 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
660 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
653 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
662 02.18.01.08.122.0001.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
651 02.18.01.08.122.0001.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
664 02.18.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
665 02.18.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.500.000,00 stos
666 02.18.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 240.000,00 stos
668 02.18.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
667 02.18.01.08.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.400.000,00 stos
669 02.18.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
670 02.18.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
671 02.18.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
672 02.18.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 42.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 42.000,00 stos
673 02.18.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
675 02.18.01.08.122.0020.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000,00 stos
674 02.18.01.08.122.0020.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
679 02.18.01.08.241.0014.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
676 02.18.01.08.241.0014.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.500.000,00 stos
680 02.18.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
681 02.18.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
682 02.18.01.08.241.0014.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
683 02.18.01.08.241.0014.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 450.000,00 stos
684 02.18.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
685 02.18.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
686 02.18.01.08.241.0014.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
687 02.18.01.08.241.0014.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
688 02.18.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
689 02.18.01.08.243.0018.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
690 02.18.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
691 02.18.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
692 02.18.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
693 02.18.01.08.243.0018.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
694 02.18.01.08.243.0018.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
695 02.18.01.08.243.0069.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
696 02.18.01.08.243.0069.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
697 02.18.01.08.243.0069.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
698 02.18.01.08.243.0069.1.0314.000.3.3.90.40.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
700 02.18.01.08.243.0069.1.0314.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 507.605,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 507.605,00 stos
699 02.18.01.08.243.0069.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
701 02.18.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 340.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 340.000,00
702 02.18.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
707 02.18.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
703 02.18.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
704 02.18.01.08.244.0020.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
677 02.18.01.08.244.0021.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
678 02.18.01.08.244.0021.2.0502.000.4.4.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
705 02.18.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
706 02.18.01.08.244.0069.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
708 02.19.01.08.244.0020.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
709 02.19.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.000,00
710 02.19.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
711 02.19.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
713 02.19.01.08.244.0020.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 90.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 90.000,00
714 02.19.01.08.244.0020.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
715 02.19.01.08.244.0020.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
716 02.19.01.08.244.0020.2.0180.000.4.4.50.42.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
717 02.19.01.08.244.0020.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
718 02.19.01.08.244.0020.2.0181.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
724 02.19.01.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 50.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 50.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
728 02.19.01.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 100.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00
725 02.19.01.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 60.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 60.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
726 02.19.01.08.244.0020.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 20.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 20.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
727 02.19.01.08.244.0020.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
719 02.19.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 800.000,00 stos
720 02.19.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
721 02.19.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
723 02.19.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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53/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
722 02.19.01.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
729 02.19.02.08.244.0020.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 100.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00
730 02.19.02.08.244.0020.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
731 02.19.02.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 30.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 30.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
732 02.19.02.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 80.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 80.000,00
733 02.19.02.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
734 02.19.02.08.244.0020.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nac 10.000,00 ional de Assistência Social - FNAS
735 02.19.02.08.244.0020.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
736 02.19.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
737 02.19.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
738 02.19.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
740 02.19.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
739 02.19.02.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educaç 30.000,00 ão
741 02.19.03.08.244.0020.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS 450.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 450.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
900 02.19.04.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 65.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 65.000,00 stos
742 02.19.04.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
743 02.19.04.08.244.0020.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
744 02.19.04.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
745 02.19.04.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
746 02.19.04.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
747 02.19.04.08.244.0020.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
901 02.19.04.08.244.0020.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
748 02.20.01.16.482.0047.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000.000,00 stos
749 02.20.01.16.482.0047.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
750 02.20.01.16.482.0047.2.0245.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
751 02.20.01.16.482.0047.2.0245.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
753 02.20.01.16.482.0047.2.0394.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
752 02.20.01.16.482.0047.2.0394.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
754 02.20.01.16.482.0047.2.0394.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
755 02.20.01.16.482.0047.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
756 02.20.01.16.482.0047.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
760 02.21.01.08.241.0014.2.0047.000.3.3.50.43.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 4.000.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 4.000.000,00
757 02.21.01.08.241.0014.2.0047.000.3.3.90.14.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
758 02.21.01.08.241.0014.2.0047.000.3.3.90.33.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
761 02.21.01.08.241.0014.2.0047.000.3.3.90.36.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
759 02.21.01.08.241.0014.2.0047.000.3.3.90.39.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 50.000,00
762 02.21.01.08.241.0014.2.0047.000.3.3.90.48.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 50.000,00
763 02.21.01.08.241.0014.2.0047.000.4.4.50.42.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO 600.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 600.000,00
764 02.22.01.08.243.0018.2.0052.000.3.3.50.43.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4.600.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 4.600.000,00
768 02.22.01.08.243.0018.2.0052.000.3.3.90.14.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 50.000,00
769 02.22.01.08.243.0018.2.0052.000.3.3.90.33.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 50.000,00
766 02.22.01.08.243.0018.2.0052.000.3.3.90.36.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 50.000,00
765 02.22.01.08.243.0018.2.0052.000.3.3.90.39.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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770 02.22.01.08.243.0018.2.0052.000.3.3.90.93.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
767 02.22.01.08.243.0018.2.0052.000.4.4.50.42.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 100.000,00
902 02.23.01.08.244.0015.2.0276.000.3.3.50.43.00.00.00 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
903 02.23.01.08.244.0015.2.0276.000.3.3.90.30.00.00.00 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
904 02.23.01.08.244.0015.2.0276.000.3.3.90.39.00.00.00 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
780 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
773 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
774 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
775 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
776 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
777 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
771 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
778 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
772 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
779 02.27.01.04.122.0001.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
905 02.27.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
781 02.27.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
782 02.27.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.000.000,00 stos
783 02.27.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
785 02.27.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
784 02.27.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 600.000,00 stos
787 02.27.01.20.606.0053.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
788 02.27.01.20.606.0053.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
789 02.27.01.20.606.0053.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
790 02.27.01.20.606.0053.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
791 02.27.01.20.606.0053.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
793 02.27.01.20.606.0053.2.0196.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
792 02.27.01.20.606.0053.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
786 02.27.01.20.606.0053.2.0197.000.3.3.90.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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58/86
PROPOSTA INICIAL
794 02.27.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
795 02.27.01.20.606.0053.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
796 02.27.01.20.608.0052.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
797 02.27.01.20.608.0052.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
798 02.27.01.20.608.0052.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
799 02.27.01.20.608.0053.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
809 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
807 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
808 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
810 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
811 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
812 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
806 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 3.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 3.300.000,00 stos
813 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
814 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
815 02.28.01.04.122.0001.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
800 02.28.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
801 02.28.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.000.000,00 stos
802 02.28.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 13.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 13.000.000,00 stos
803 02.28.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
805 02.28.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
804 02.28.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.600.000,00 stos
831 02.28.01.04.122.0001.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
816 02.28.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
817 02.28.01.06.181.0013.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 290.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 290.000,00 stos
818 02.28.01.06.181.0013.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
820 02.28.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
819 02.28.01.06.181.0013.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
821 02.28.01.06.181.0013.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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60/86
PROPOSTA INICIAL
824 02.28.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
825 02.28.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
822 02.28.01.06.181.0013.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
823 02.28.01.06.181.0013.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
916 02.28.01.06.181.0013.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
906 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
907 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
908 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
910 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
909 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 55.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 55.000,00 stos
911 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
912 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 130.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 130.000,00 stos
913 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
914 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
915 02.28.01.06.181.0013.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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61/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
827 02.28.01.06.181.0013.2.0207.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 550.000,00 stos
826 02.28.01.06.181.0013.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 1.950.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 1.950.000,00
828 02.28.01.26.782.0030.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000.000,00 stos
829 02.28.01.26.782.0060.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
832 02.28.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
830 02.28.01.26.782.0060.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.000,00
833 02.28.01.26.782.0060.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 60.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 60.000,00
836 02.30.01.04.122.0001.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
837 02.30.01.04.122.0001.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
838 02.30.01.04.122.0001.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
840 02.30.01.04.122.0001.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 170.000,00 stos
834 02.30.01.04.122.0001.2.0291.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
835 02.30.01.04.122.0001.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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62/86
PROPOSTA INICIAL
839 02.30.01.04.122.0001.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
841 02.30.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
842 02.30.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.800.000,00 stos
843 02.30.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
845 02.30.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
844 02.30.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
846 02.30.01.04.122.0065.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 500.000,00 stos
847 02.30.01.27.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
848 02.30.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
849 02.30.01.27.811.0065.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
859 02.30.01.27.811.0065.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
860 02.30.01.27.811.0065.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
861 02.30.01.27.811.0065.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
867 02.30.01.27.811.0065.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
866 02.30.01.27.811.0065.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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63/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
863 02.30.01.27.811.0065.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
864 02.30.01.27.811.0065.2.0214.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
850 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
851 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
852 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
853 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
862 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
857 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 260.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
854 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
855 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
856 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
865 02.30.01.27.812.0065.2.0211.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
858 02.30.01.27.812.0065.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
874 02.32.01.04.122.0001.2.0152.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
875 02.32.01.04.122.0001.2.0152.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
877 02.32.01.04.122.0001.2.0152.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
876 02.32.01.04.122.0001.2.0152.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 90.000,00 stos
879 02.32.01.04.122.0001.2.0152.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
878 02.32.01.04.122.0001.2.0152.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
868 02.32.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
869 02.32.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
871 02.32.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
870 02.32.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
873 02.32.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
872 02.32.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
881 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
883 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
882 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
884 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
890 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
885 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
889 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
886 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
887 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
888 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
891 02.33.01.04.122.0001.2.0022.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
880 02.33.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
892 02.33.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
894 02.33.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 750.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 750.000,00 stos
893 02.33.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
896 02.33.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
895 02.33.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
899 02.33.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.50.42.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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66/86
PROPOSTA INICIAL
898 02.33.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
897 02.33.01.13.392.0043.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
920 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
922 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
921 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
924 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
925 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
923 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
918 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
919 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
926 02.35.01.04.122.0001.2.0177.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
917 02.35.01.04.122.0001.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
927 02.35.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
929 02.35.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
928 02.35.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
931 02.35.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
930 02.35.01.04.122.0001.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
932 02.35.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
934 02.35.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
933 02.35.01.04.126.0001.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
935 02.35.01.04.126.0001.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
937 02.35.01.19.572.0001.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
938 02.35.01.19.572.0001.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
939 02.99.01.99.999.9999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 8.000.000,00 stos
Total Administração: 693.962.440,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
2 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.031.0001.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
4 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 2.966.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.966.000,00 stos
5 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 653.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 653.000,00
6 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
7 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
8 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
10 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
11 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 205.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 205.000,00 stos
13 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
14 01.01.00.01.031.0005.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
16 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
17 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
18 01.01.00.01.122.0001.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 1.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.800.000,00 stos
19 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 2.125.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 2.125.000,00 stos
20 01.01.00.01.122.0001.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 1.294.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.294.000,00
21 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
22 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 16.206.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 16.206.000,00 stos
23 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.655.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.655.000,00
24 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
25 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
26 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
27 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.745.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.745.000,00 stos
28 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
29 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 524.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 524.800,00
30 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
31 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
32 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
33 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000.000,00 stos
34 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
35 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
36 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
37 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.580.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.580.000,00
38 01.01.00.01.122.0001.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
39 01.01.00.01.122.0001.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.207.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.207.000,00 stos
40 01.01.00.01.122.0001.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 31.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.200,00
41 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
42 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
43 01.01.00.01.122.0008.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 841.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 841.000,00 stos
45 01.01.00.01.122.0055.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 75.000,00 stos
46 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 20.000,00
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71/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
48 01.01.00.01.131.0001.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
49 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.131.0056.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 137.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 137.500,00 stos
Total Administração: 35.000.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
1 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 100.000,00 stos
2 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
3 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
4 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
5 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
6 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 74.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 74.700,00 stos
7 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
8 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.000,00
9 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
10 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
11 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
12 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
13 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
14 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
15 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.000,00 stos
16 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
17 03.03.00.13.122.0001.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
18 03.03.00.13.122.0001.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
19 03.03.00.13.391.0044.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
20 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
21 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
22 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
127 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.90.94.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
23 03.03.00.13.391.0044.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
30 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 250.000,00 stos
31 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
32 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
33 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
35 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 220.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 220.000,00 stos
37 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
38 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
39 03.03.00.13.391.0044.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
40 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
41 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
42 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
43 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
45 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
49 03.03.00.13.392.0043.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
50 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
51 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 35.000,00 stos
52 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
53 03.03.00.13.392.0043.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
60 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
61 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
62 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
63 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
65 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
67 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
68 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.300,00 stos
69 03.03.00.13.392.0043.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
75 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
76 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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75/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
77 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
78 03.03.00.13.392.0043.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
80 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
81 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 150.000,00 stos
82 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
83 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
85 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
87 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
89 03.03.00.13.392.0043.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
90 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
91 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
92 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
94 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
96 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
98 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 35.000,00 stos
99 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
100 03.03.00.13.392.0043.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
128 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
103 03.03.00.13.392.0043.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
122 03.04.00.13.391.0044.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
126 03.05.00.13.392.0043.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
Total Administração: 5.600.000,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
3 04.04.00.09.122.0001.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 50.000,00 axa de Administração
7 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 15.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 15.000,00
8 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 2.000,00 axa de Administração
9 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 3.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 3.000,00 axa de Administração
10 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 150.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 150.000,00
11 04.04.00.09.122.0001.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 5.000,00 axa de Administração
6 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 160.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 160.000,00 axa de Administração
5 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.600.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.600.000,00
37 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 160.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 160.000,00 axa de Administração
38 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 10.000,00 axa de Administração
39 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.1.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00
56 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 200.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 200.000,00 axa de Administração
57 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.1.91.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 10.000,00 axa de Administração
40 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 120.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 120.000,00
41 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 80.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 80.000,00 axa de Administração
42 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 30.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 30.000,00 axa de Administração
43 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 100.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 100.000,00
44 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 20.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 20.000,00 axa de Administração
45 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.37.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 60.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 60.000,00 axa de Administração
46 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 400.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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78/86
PROPOSTA INICIAL
47 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 150.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 150.000,00 axa de Administração
48 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 200.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 200.000,00
49 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.000.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 1.000.000,00 axa de Administração
50 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 20.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 20.000,00 axa de Administração
51 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00
52 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 10.000,00 axa de Administração
53 04.04.00.09.122.0022.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 100.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 100.000,00 axa de Administração
32 04.04.00.09.272.0022.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.850.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - T 150.000,00 axa de Administração
33 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 48.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 48.000.000,00
34 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 8.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 8.000.000,00
54 04.04.00.09.272.0022.2.0243.000.3.3.1.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 875.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 875.000,00
35 04.04.00.09.272.0022.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.00 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 9.000.000,00 stos
36 04.04.00.09.843.0055.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 50.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 50.000,00
55 04.04.00.99.997.9999.9.0997.000.3.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA RPPS 9.400.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário 9.400.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
Total Administração: 84.000.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
6 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 60.000,00 stos
7 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
8 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
9 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
10 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
11 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
12 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
13 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
14 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 25.000,00 stos
15 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
16 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
17 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
18 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 30.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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80/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 30.000,00 stos
19 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
20 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
21 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
22 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
23 05.05.00.04.122.0001.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
24 05.05.00.04.122.0001.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
25 05.05.00.15.451.0009.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.060,00 stos
29 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 380.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 380.000,00
30 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 400.000,00 stos
31 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 50.000,00 stos
32 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
37 05.05.00.15.451.0009.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
42 05.05.00.18.542.0048.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 350.000,00 stos
43 05.05.00.18.542.0048.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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81/86
PROPOSTA INICIAL
44 05.05.00.18.542.0048.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
45 05.05.00.18.542.0048.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
54 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
55 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
56 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
57 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 70.000,00 stos
59 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 21.200,00 stos
60 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
62 05.05.00.18.542.0048.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
67 05.05.00.18.542.0048.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
73 05.05.00.18.542.0048.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Total Administração: 4.637.560,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Cód. Classificação Descrição - Proj./Atividade / Fonte de Recurso Valor
36 06.06.00.08.243.0018.1.0042.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
1 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
2 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 1.100.000,00 stos
3 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
4 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
5 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 120.000,00 stos
6 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
8 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
9 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
10 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 80.000,00 stos
11 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
12 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 780.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 780.000,00
13 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 40.000,00 stos
14 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 35.000,00 stos
15 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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83/86
PROPOSTA INICIAL
16 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 15.000,00 stos
17 06.06.00.08.243.0018.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
18 06.06.00.08.243.0018.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 300.000,00 stos
19 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 850.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 850.000,00 stos
20 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
21 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 160.000,00 stos
22 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 360.000,00 stos
23 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
24 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 5.000,00 stos
25 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 65.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 65.000,00 stos
26 06.06.00.08.243.0018.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
27 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
28 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 200.000,00 stos
29 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
30 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 45.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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84/86
PROPOSTA INICIAL
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 45.000,00 stos
31 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 20.000,00 stos
33 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
34 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 340.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 340.000,00 stos
35 06.06.00.08.243.0018.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impo 10.000,00 stos
Total Administração: 6.800.000,00
Total: 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
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85/86
PROPOSTA INICIAL
FONTE VALOR
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos não vinculados de Impostos 528.815.000,00
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vinculados 8.050.000,00
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 115.000.000,00
01 - 0550 - 0000 - 0000 Transferência do Salário-Educação 6.230.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 2.600.000,00
(PNAE)
01 - 0553 - 0000 - 0000 Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 50.000,00
(PNATE)
01 - 0571 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 300.000,00
01 - 0600 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 38.380.000,00
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 500.000,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e 7.000.000,00
Agentes de Comb às Endemias
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 300.000,00
01 - 0632 - 0000 - 0000 Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 6.025.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0000 Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 940.000,00
01 - 0665 - 0000 - 0000 Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.200.000,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 14.000.000,00
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.000.000,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 12.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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RELAÇÃO DA DESPESA
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA
28/08/2025
86/86
PROPOSTA INICIAL
01 - 0752 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.460.000,00
01 - 0759 - 0005 - 0000 Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 4.000.000,00
01 - 0800 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 66.275.000,00
01 - 0802 - 0000 - 0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 4.875.000,00
TOTAL : 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 49m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
2 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
3 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
4 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
5 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 290.000,00
6 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
8 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
9 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
10 02.01.01.04.001.0122.2.0002.000.3.3.90.46.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 390.000,00
11 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.400.000,00
12 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
13 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
14 02.01.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
15 02.01.01.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.900.000,00
16 02.01.01.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
17 02.01.01.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
18 02.01.01.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
19 02.01.01.04.001.0122.2.0004.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
20 02.01.01.04.001.0122.2.0004.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
21 02.01.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
22 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
23 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
24 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
25 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
26 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
27 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
28 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
29 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
30 02.02.01.04.001.0122.2.0006.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 85.000,00
31 02.02.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
32 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
33 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
34 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
35 02.02.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - CONTROLADORIA GERAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
36 02.03.01.04.004.0124.2.0021.000.3.3.90.36.00.00.00 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
37 02.03.01.04.004.0124.2.0021.000.3.3.90.39.00.00.00 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
38 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
39 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
40 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 65.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
41 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
42 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
43 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
44 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
45 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
46 02.03.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
47 02.03.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
48 02.03.01.04.004.0124.2.0237.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
49 02.03.01.04.004.0124.2.0237.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
50 02.03.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
51 02.03.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.595.000,00
52 02.03.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
53 02.03.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
54 02.03.01.04.004.0124.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
57 02.03.01.04.004.0124.2.0136.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
59 02.03.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
83 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
84 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
85 02.03.01.04.004.0124.2.0037.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - PROCURADORIA GERAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
60 02.04.01.02.006.0062.2.0011.000.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
61 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
62 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
63 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
64 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.180.000,00
65 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
66 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
67 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
68 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
69 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 395.000,00
70 02.04.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
71 02.04.01.04.001.0062.2.0305.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
72 02.04.01.04.001.0062.2.0305.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
73 02.04.01.04.001.0062.2.0305.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
74 02.04.01.04.001.0062.2.0305.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
75 02.04.01.04.001.0062.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
76 02.04.01.04.001.0062.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
77 02.04.01.04.001.0062.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
78 02.04.01.04.001.0062.2.0385.000.3.3.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
79 02.04.01.04.001.0062.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
80 02.04.01.04.001.0062.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.000,00
86 02.04.01.04.006.0062.2.0012.000.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
87 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.36.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
88 02.04.01.04.001.0062.2.0008.000.3.3.90.92.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE GOVERNO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
81 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
82 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
89 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
90 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
91 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
92 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
93 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
94 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
95 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
96 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
97 02.05.01.04.001.0122.2.0005.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.000,00
98 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
99 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
100 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
101 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
102 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
103 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
104 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
105 02.05.01.04.001.0122.2.0019.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
106 02.05.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
107 02.05.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
108 02.05.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
109 02.05.01.04.001.0122.2.0511.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
110 02.05.01.04.001.0122.2.0511.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
111 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
112 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.900.000,00
113 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
115 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
116 02.05.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
117 02.05.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
114 02.06.01.04.001.0122.2.0007.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
9/81
28/08/2025
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
118 02.06.01.04.001.0122.2.0007.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
119 02.06.01.04.001.0122.2.0007.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
120 02.06.01.04.001.0122.2.0007.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
121 02.06.01.04.001.0122.2.0007.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
122 02.06.01.04.001.0122.2.0007.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
123 02.06.01.04.001.0122.2.0007.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
124 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
125 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
126 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
127 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.050.000,00
128 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.35.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
131 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
132 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.450.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
10/81
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
133 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
134 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
135 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
136 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
137 02.07.01.04.001.0122.2.0013.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
138 02.07.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
139 02.07.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
140 02.07.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
142 02.07.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.35.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
143 02.07.01.04.010.0123.2.0030.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
144 02.07.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
145 02.07.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
146 02.07.01.04.011.0129.2.0031.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
147 02.07.01.04.011.0129.2.0031.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
148 02.07.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
149 02.07.01.04.010.0123.2.0030.000.3.3.90.47.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.170.000,00
150 02.07.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
151 02.07.01.28.055.0843.2.0034.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
152 02.07.01.28.055.0843.2.0034.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
153 02.07.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
154 02.07.01.28.055.0843.2.0036.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
155 02.07.01.28.055.0843.2.0036.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
156 02.07.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
157 02.07.01.28.055.0843.2.0032.000.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
158 02.07.01.28.055.0843.2.0032.000.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
159 02.07.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
160 02.07.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.500.000,00
161 02.07.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
162 02.07.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
163 02.07.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 640.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
164 02.08.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
165 02.08.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
166 02.08.01.04.001.0122.2.0014.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
167 02.08.01.04.001.0122.2.0014.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
168 02.08.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
169 02.08.01.04.001.0122.2.0017.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 580.000,00
170 02.08.01.04.001.0122.2.0017.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
171 02.08.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
172 02.08.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
173 02.08.01.04.001.0122.2.0315.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.300.000,00
174 02.08.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
175 02.08.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
176 02.08.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
177 02.08.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
178 02.08.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 220.000,00
179 02.08.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.050.000,00
180 02.08.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
181 02.08.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
182 02.08.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
183 02.08.01.04.001.0122.2.0018.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
184 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
185 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
186 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
187 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
188 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
189 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.35.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
190 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
191 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
192 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
193 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
194 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
195 02.08.01.04.001.0122.2.0020.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
196 02.09.01.12.033.0306.2.0058.000.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 100.000,00
197 02.09.01.12.033.0306.2.0072.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 700.000,00
198 02.09.01.12.033.0306.2.0073.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 100.000,00
199 02.09.01.12.033.0306.2.0292.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 1.000.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 800.000,00
200 02.09.01.12.033.0306.2.0293.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.550.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 1.000.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 750.000,00
201 02.09.01.12.033.0306.2.0294.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 100.000,00
202 02.09.01.12.033.0306.2.0295.000.3.3.90.30.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
01.0552.0000.0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional 50.000,00
203 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.14.00.00.00 de Alimentação Escolar (PNAE) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
204 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
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PROPOSTA INICIAL
205 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
206 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
207 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
208 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
209 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.665.000,00
210 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
211 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
212 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
213 02.09.01.12.001.0122.2.0038.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
214 02.09.01.12.001.0122.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
216 02.09.01.12.001.0122.2.0389.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 950.000,00
217 02.09.01.12.035.0365.1.0004.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
218 02.09.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
219 02.09.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
220 02.09.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
221 02.09.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
222 02.09.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
223 02.09.01.12.035.0365.2.0051.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
224 02.09.01.12.035.0365.2.0061.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 230.000,00
225 02.09.01.12.035.0365.2.0061.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
226 02.09.01.12.035.0365.2.0061.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
227 02.09.01.12.035.0365.2.0061.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
228 02.09.01.12.035.0365.2.0061.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
229 02.09.01.12.001.0122.2.0132.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
230 02.09.01.12.001.0122.2.0132.000.3.1.90.92.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
231 02.09.01.12.001.0122.2.0132.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.500.000,00
232 02.09.01.12.001.0122.2.0132.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
233 02.09.01.12.001.0122.2.0132.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
234 02.09.01.12.001.0122.2.0132.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.750.000,00
235 02.09.01.12.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
236 02.09.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
237 02.09.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
238 02.09.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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PROPOSTA INICIAL
239 02.09.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
240 02.09.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
241 02.09.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
242 02.09.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
243 02.09.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
244 02.09.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
245 02.09.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
246 02.09.01.12.035.0365.2.0063.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
247 02.09.01.12.035.0365.2.0063.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
248 02.09.01.12.035.0365.2.0063.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
249 02.09.01.12.035.0365.2.0063.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
250 02.09.01.12.035.0365.2.0063.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
251 02.09.01.12.035.0365.2.0065.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
252 02.09.01.12.035.0365.2.0065.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
253 02.09.01.12.035.0365.2.0065.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
254 02.09.01.12.035.0365.2.0065.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
255 02.09.01.12.035.0365.2.0065.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
256 02.09.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
257 02.09.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
258 02.09.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
259 02.09.01.13.042.0392.2.0070.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
260 02.09.01.13.042.0392.2.0070.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
261 02.09.01.13.042.0392.2.0300.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
262 02.09.01.13.042.0392.2.0300.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
263 02.09.01.13.042.0392.2.0300.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
264 02.09.01.13.042.0392.2.0300.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
265 02.09.01.13.042.0392.2.0300.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
266 02.09.01.12.034.0782.2.0057.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
267 02.09.01.12.034.0782.2.0057.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 4.000.000,00
268 02.09.01.12.034.0782.2.0057.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
269 02.09.01.12.034.0782.2.0057.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
270 02.09.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
271 02.09.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
272 02.09.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
273 02.09.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
274 02.09.01.12.034.0361.2.0055.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
275 02.09.01.12.034.0361.1.0005.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
276 02.09.01.12.034.0782.2.0048.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
01.0571.0000.0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres 300.000,00
277 02.09.01.12.034.0782.2.0048.000.3.3.90.30.00.00.00 Vinculados à Educação MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO
01.0553.0000.0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio 50.000,00
278 02.09.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 ao Transporte Escolar (PNATE) FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
279 02.09.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
280 02.09.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
281 02.09.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
282 02.09.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
283 02.09.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
284 02.09.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 870.000,00
285 02.09.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
286 02.09.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
287 02.09.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
288 02.09.01.12.034.0361.2.0099.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
289 02.09.01.12.034.0361.2.0099.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
290 02.09.01.12.034.0361.2.0099.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
291 02.09.01.12.037.0366.2.0062.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
292 02.09.01.12.037.0366.2.0062.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
293 02.09.01.12.037.0366.2.0274.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
294 02.09.01.12.037.0366.2.0274.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
295 02.09.01.12.037.0366.2.0274.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
296 02.09.01.12.037.0366.2.0274.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
297 02.09.01.12.037.0366.2.0274.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
298 02.09.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
299 02.09.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
300 02.09.01.12.038.0367.2.0060.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
301 02.09.01.12.038.0367.2.0060.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
302 02.09.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.400.000,00
303 02.09.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
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PROPOSTA INICIAL
304 02.09.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
305 02.09.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
306 02.09.01.12.038.0367.2.0506.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
307 02.09.01.12.034.0361.2.0055.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
945 02.09.01.12.039.0364.2.0042.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
946 02.09.01.12.039.0364.2.0042.000.3.3.50.43.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
308 02.10.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 200.000,00
309 02.10.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 50.000,00
310 02.10.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 200.000,00
311 02.10.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 500.000,00
312 02.10.01.12.035.0365.2.0045.000.3.1.90.94.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 50.000,00
313 02.10.01.12.035.0365.2.0046.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 50.000,00
314 02.10.01.12.035.0365.2.0046.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 50.000,00
315 02.10.01.12.035.0365.2.0077.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
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PROPOSTA INICIAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 100.000,00
316 02.10.01.12.035.0365.2.0077.000.3.3.90.36.00.00.00 Impostos DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 25.000,00
317 02.10.01.12.035.0365.2.0077.000.3.3.90.39.00.00.00 Impostos DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 25.000,00
318 02.10.01.12.035.0365.2.0077.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 50.000,00
319 02.10.01.12.035.0365.2.0078.000.3.3.50.43.00.00.00 Impostos APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 10.000.000,00
320 02.10.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 200.000,00
321 02.10.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 13.500.000,00
322 02.10.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.800.000,00
323 02.10.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 40.000,00
324 02.10.01.12.035.0365.2.0501.000.3.1.90.94.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 460.000,00
325 02.10.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.500.000,00
326 02.10.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 5.800.000,00
327 02.10.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 22.000.000,00
328 02.10.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 4.200.000,00
329 02.10.01.12.035.0365.2.0504.000.3.1.90.94.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.300.000,00
330 02.10.01.12.034.0361.2.0075.000.3.3.90.30.00.00.00 Impostos DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 50.000,00
331 02.10.01.12.034.0361.2.0075.000.3.3.90.36.00.00.00 Impostos DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 10.000,00
Impostos FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
332 02.10.01.12.034.0361.2.0075.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 10.000,00
333 02.10.01.12.034.0361.2.0075.000.4.4.90.52.00.00.00 Impostos DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 30.000,00
334 02.10.01.12.034.0361.2.0278.000.3.3.50.43.00.00.00 Impostos APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 800.000,00
335 02.10.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 1.000.000,00
336 02.10.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.500.000,00
337 02.10.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 200.000,00
338 02.10.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 600.000,00
339 02.10.01.12.034.0361.2.0249.000.3.1.90.94.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 200.000,00
340 02.10.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.04.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 10.500.000,00
341 02.10.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.11.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 26.000.000,00
342 02.10.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.94.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.000.000,00
343 02.10.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.90.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 2.000.000,00
344 02.10.01.12.034.0361.2.0488.000.3.1.91.13.00.00.00 Impostos FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
01.0540.0000.0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de 6.000.000,00
Impostos
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
345 02.11.01.22.027.0661.1.0016.000.3.3.90.39.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
346 02.11.01.22.027.0661.1.0016.000.4.4.90.51.00.00.00 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
347 02.11.01.04.001.0122.2.0081.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
348 02.11.01.04.001.0122.2.0081.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
349 02.11.01.04.001.0122.2.0081.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
350 02.11.01.04.001.0122.2.0081.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
351 02.11.01.04.001.0122.2.0081.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
352 02.11.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
353 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
354 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
355 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
356 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
357 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
358 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
359 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
360 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
361 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
362 02.11.01.04.001.0122.2.0280.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
363 02.11.01.04.001.0122.2.0306.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
364 02.11.01.04.001.0122.2.0306.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
365 02.11.01.04.001.0122.2.0306.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
366 02.11.01.04.001.0122.2.0306.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
367 02.11.01.04.001.0122.2.0306.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
368 02.11.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
369 02.11.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
370 02.11.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
371 02.11.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
372 02.11.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
373 02.11.01.13.043.0392.2.0424.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL"
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
374 02.11.01.04.001.0122.2.0090.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
940 02.11.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
941 02.11.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
942 02.11.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
943 02.11.01.26.060.0781.2.0208.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
944 02.11.01.26.060.0781.2.0208.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 12 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
375 02.12.01.04.001.0122.2.0507.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
376 02.12.01.04.001.0122.2.0508.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
377 02.12.01.04.001.0122.2.0508.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
378 02.13.01.04.001.0122.1.0001.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
379 02.13.01.04.001.0122.1.0001.000.3.3.90.39.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
380 02.13.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
381 02.13.01.04.001.0122.1.0001.000.4.4.90.61.00.00.00 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
382 02.13.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.000,00
383 02.13.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
384 02.13.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
385 02.13.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
386 02.13.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
387 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
388 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
389 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
390 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
391 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.46.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
392 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
393 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
394 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
395 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
396 02.13.01.04.001.0122.2.0094.000.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
397 02.13.01.15.046.0451.1.0015.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
398 02.13.01.15.046.0451.1.0021.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
399 02.13.01.15.046.0451.1.0020.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
400 02.13.01.15.046.0451.1.0029.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
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401 02.13.01.15.062.0451.1.0026.000.4.4.90.51.00.00.00 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 1.000.000,00
Recursos Minerais 01.0720.0000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do 1.000.000,00
402 02.13.01.15.062.0451.1.0027.000.3.3.90.39.00.00.00 Petróleo e Gás Natural RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000.000,00
403 02.13.01.15.062.0451.1.0033.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 2.000.000,00
404 02.13.01.17.061.0512.1.0034.000.4.4.90.51.00.00.00 Recursos Minerais CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.700.000,00
405 02.13.01.17.061.0512.1.0035.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 14 - FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
406 02.14.01.15.046.0451.1.0022.000.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
01.0759.0005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de 1.500.000,00
407 02.14.01.15.046.0451.1.0319.000.4.4.90.51.00.00.00 Saneamento RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
01.0759.0005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de 1.500.000,00
408 02.14.01.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.30.00.00.00 Saneamento MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
01.0759.0005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de 300.000,00
409 02.14.01.17.046.0512.2.0517.000.3.3.90.39.00.00.00 Saneamento MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
01.0759.0005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de 300.000,00
410 02.14.01.17.046.0512.2.0517.000.4.4.90.52.00.00.00 Saneamento MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
01.0759.0005.0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de 400.000,00
Saneamento
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Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
411 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
412 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.600.000,00
413 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
414 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
415 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
416 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
417 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
418 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
419 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
420 02.15.01.04.001.0122.2.0097.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
421 02.15.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
422 02.15.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
423 02.15.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
424 02.15.01.04.001.0122.2.0098.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
425 02.15.01.04.001.0122.2.0388.000.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
426 02.15.01.04.001.0122.2.0388.000.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
427 02.15.01.04.001.0122.2.0388.000.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
428 02.15.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
429 02.15.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
430 02.15.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
431 02.15.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
432 02.15.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
433 02.15.01.15.059.0452.1.0038.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 4.000.000,00
434 02.15.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.30.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 50.000,00
435 02.15.01.15.059.0452.2.0107.000.3.3.90.39.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 6.000.000,00
436 02.15.01.15.059.0452.2.0110.000.3.3.50.41.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
437 02.15.01.15.059.0452.2.0110.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
438 02.15.01.15.059.0452.2.0111.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
01.0501.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 5.000.000,00
439 02.15.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.40.00.00.00 Recursos Minerais MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
440 02.15.01.15.059.0452.2.0281.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.995.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.000.000,00
441 02.15.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.39.00.00.00 Recursos Minerais MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.900.000,00
01.0708.0000.0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de 3.000.000,00
442 02.15.01.15.059.0452.2.0105.000.3.3.90.30.00.00.00 Recursos Minerais MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
443 02.15.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
444 02.15.01.15.062.0452.2.0279.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
445 02.15.01.15.062.0452.2.0279.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
446 02.15.01.15.067.0452.2.0101.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
447 02.15.01.15.067.0452.2.0102.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
448 02.15.01.15.067.0452.2.0103.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
449 02.15.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
450 02.15.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
451 02.15.01.23.054.0695.2.0092.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
452 02.15.01.23.054.0695.2.0092.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
453 02.15.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
454 02.15.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
455 02.15.01.26.057.0782.2.0115.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
456 02.15.01.26.057.0782.2.0115.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
457 02.16.01.10.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
460 02.16.01.10.024.0122.2.0116.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
461 02.16.01.10.024.0122.2.0116.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
462 02.16.01.10.024.0122.2.0116.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
463 02.16.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
464 02.16.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
465 02.16.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
466 02.16.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
467 02.16.01.10.024.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 303.835,00
468 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
469 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
470 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
471 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
472 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
473 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
474 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
475 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
476 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
477 02.16.01.10.024.0122.2.0116.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
478 02.16.01.10.024.0122.2.0120.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.460.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
458 02.17.02.10.024.0302.1.0110.000.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
459 02.17.02.10.024.0302.1.0110.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
479 02.17.01.10.024.0301.1.0031.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 100.000,00
480 02.17.01.10.024.0301.1.0095.000.4.4.90.51.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeCONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 100.000,00
481 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.14.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
482 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
483 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
484 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 100.000,00
485 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 100.000,00
486 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 250.000,00
487 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 40.000,00
488 02.17.01.10.024.0301.2.0125.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 20.000,00
489 02.17.01.10.024.0301.2.0127.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 300.000,00
490 02.17.01.10.024.0301.2.0127.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 400.000,00
491 02.17.01.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 100.000,00
492 02.17.01.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 250.000,00
493 02.17.01.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 150.000,00
494 02.17.01.10.024.0301.2.0128.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00
495 02.17.01.10.024.0301.2.0128.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 40.000,00
496 02.17.01.10.024.0301.2.0131.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
497 02.17.01.10.024.0301.2.0500.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
498 02.17.01.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.500.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 8.000.000,00
Serviços Públicos de Saúde 01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 4.600.000,00
499 02.17.01.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ias
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
500 02.17.01.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.600.000,00
501 02.17.01.10.024.0301.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
502 02.17.01.10.024.0301.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
503 02.17.02.10.024.0302.1.0041.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 100.000,00
505 02.17.01.10.024.0302.2.0071.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
507 02.17.02.10.024.0302.2.0122.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
508 02.17.02.10.024.0302.2.0122.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
509 02.17.02.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 320.000,00
510 02.17.02.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
511 02.17.02.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
512 02.17.02.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
513 02.17.02.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
514 02.17.02.10.024.0302.2.0137.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
515 02.17.02.10.024.0302.2.0137.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.330.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 100.000,00
516 02.17.02.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
517 02.17.02.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
518 02.17.02.10.024.0302.2.0139.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
519 02.17.02.10.024.0302.2.0139.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
520 02.17.02.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
521 02.17.02.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
522 02.17.02.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
523 02.17.02.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
524 02.17.02.10.024.0302.2.0140.000.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
525 02.17.02.10.024.0302.2.0140.000.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
526 02.17.02.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 50.000,00
vinculados à Saúde FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
527 02.17.02.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
528 02.17.02.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
529 02.17.02.10.024.0302.2.0141.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
530 02.17.02.10.024.0302.2.0141.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
531 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
532 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
533 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
534 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
535 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 5.000,00
536 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.14.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
537 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
538 02.17.02.10.024.0302.2.0142.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
539 02.17.02.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
540 02.17.02.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
541 02.17.02.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.000,00
542 02.17.02.10.024.0302.2.0145.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.DO CAPS INFANTIL
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PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
543 02.17.02.10.024.0302.2.0145.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
544 02.17.02.10.024.0302.2.0146.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA UNISA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 40.000,00
545 02.17.02.10.024.0302.2.0146.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA UNISA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
546 02.17.02.10.024.0302.2.0146.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA UNISA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
547 02.17.02.10.024.0302.2.0146.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
548 02.17.02.10.024.0302.2.0146.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA UNISA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 20.000,00
549 02.17.02.10.024.0302.2.0147.000.3.3.50.43.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 1.800.000,00
550 02.17.02.10.024.0302.2.0147.000.3.3.60.45.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 400.000,00
551 02.17.02.10.024.0302.2.0147.000.4.4.50.42.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 800.000,00
552 02.17.02.10.024.0302.2.0148.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.000,00
553 02.17.02.10.024.0302.2.0148.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 30.000,00
554 02.17.02.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.950.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.950.000,00
555 02.17.02.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 20.000,00
556 02.17.02.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.39.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
557 02.17.02.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
558 02.17.02.10.024.0302.2.0149.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
559 02.17.02.10.024.0302.2.0149.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
560 02.17.02.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.000.000,00
561 02.17.02.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.36.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdePRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
562 02.17.02.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 890.000,00
563 02.17.02.10.024.0302.2.0150.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdePRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
564 02.17.02.10.024.0302.2.0150.000.4.4.90.52.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 50.000,00
565 02.17.02.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
566 02.17.02.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
567 02.17.02.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.200.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 23.500.000,00
568 02.17.02.10.024.0302.2.0151.000.3.3.90.92.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
569 02.17.02.10.024.0302.2.0297.000.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
570 02.17.02.10.024.0302.2.0297.000.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
571 02.17.02.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.500.000,00
572 02.17.02.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.500.000,00
573 02.17.02.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
574 02.17.02.10.024.0302.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.520.000,00
575 02.17.02.10.024.0302.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
576 02.17.02.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
577 02.17.02.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
578 02.17.02.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 470.000,00
579 02.17.02.10.024.0302.2.0153.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
580 02.17.02.10.024.0302.2.0153.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
581 02.17.02.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
582 02.17.02.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.450.000,00
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 1.000.000,00
583 02.17.02.10.024.0302.2.0399.000.3.3.90.40.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
584 02.17.02.10.024.0302.2.0399.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
585 02.17.02.10.024.0302.1.0044.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 100.000,00
586 02.17.02.10.024.0302.2.0071.000.3.3.90.30.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
587 02.17.02.10.024.0302.2.0071.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
588 02.17.02.10.024.0302.2.0071.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
589 02.17.02.10.024.0302.2.0071.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
590 02.17.02.10.024.0302.2.0071.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
591 02.17.02.10.024.0302.2.0277.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
592 02.17.02.10.024.0302.2.0277.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
593 02.17.02.10.024.0302.2.0277.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
594 02.17.02.10.024.0302.2.0277.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
595 02.17.02.10.024.0302.2.0277.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
596 02.17.03.10.025.0303.1.0018.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS
01.0601.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de 100.000,00
597 02.17.03.10.025.0303.2.0158.000.3.3.90.32.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
598 02.17.03.10.025.0303.2.0158.000.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
599 02.17.03.10.025.0303.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
600 02.17.03.10.025.0303.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
601 02.17.03.10.025.0303.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
602 02.17.03.10.025.0303.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
603 02.17.03.10.025.0303.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
604 02.17.03.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 50.000,00
605 02.17.03.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.32.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01.0621.0000.0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do 300.000,00
606 02.17.03.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.39.00.00.00 Governo Estadual MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 125.000,00
607 02.17.03.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
608 02.17.03.10.025.0303.2.0159.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 20.000,00
609 02.17.03.10.025.0303.2.0159.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 50.000,00
610 02.17.04.10.024.0305.2.0160.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 20.000,00
611 02.17.04.10.024.0305.2.0160.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
612 02.17.04.10.024.0305.2.0160.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 50.000,00
613 02.17.04.10.024.0305.2.0160.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 20.000,00
614 02.17.04.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 20.000,00
615 02.17.04.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.000,00
616 02.17.04.10.024.0304.2.0161.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
617 02.17.04.10.024.0304.2.0161.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 15.000,00
618 02.17.04.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 100.000,00
619 02.17.04.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.36.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
620 02.17.04.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 70.000,00
621 02.17.04.10.024.0304.2.0163.000.3.3.90.48.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0600.0000.0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e 10.000,00
622 02.17.04.10.024.0304.2.0163.000.4.4.90.52.00.00.00 Serviços Públicos de SaúdeMANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
623 02.17.04.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 vinculados à Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01.0604.0000.0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos 2.400.000,00
624 02.17.04.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endem FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ias
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
625 02.17.04.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
626 02.17.04.10.024.0304.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
627 02.17.04.10.024.0304.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
628 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.14.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
629 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.30.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 150.000,00
630 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.33.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
631 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.36.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 50.000,00
632 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 150.000,00
633 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.93.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
634 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.4.4.90.52.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
635 02.17.04.10.024.0304.2.0503.000.3.3.90.40.00.00.00 vinculados à Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
636 02.17.04.10.024.0304.2.0164.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 90.000,00
637 02.17.04.10.024.0304.2.0164.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 100.000,00
638 02.17.04.10.024.0304.2.0164.000.4.4.90.52.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
639 02.17.04.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.39.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 90.000,00
640 02.17.04.10.024.0305.2.0165.000.3.3.90.30.00.00.00 vinculados à Saúde MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
01.0632.0000.0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses 10.000,00
641 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.1.90.04.00.00.00 vinculados à Saúde MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
642 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
643 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
644 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
645 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
646 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
647 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
648 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
649 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
650 02.17.04.10.023.0304.2.0162.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
651 02.18.01.08.001.0122.2.0170.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
652 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
653 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
654 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
655 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
656 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
658 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 490.000,00
659 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
660 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
661 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
662 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
663 02.18.01.08.001.0122.2.0166.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
664 02.18.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
665 02.18.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.500.000,00
666 02.18.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
667 02.18.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
668 02.18.01.08.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
669 02.18.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
670 02.18.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
671 02.18.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
672 02.18.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.000,00
673 02.18.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
674 02.18.01.08.020.0122.2.0176.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
675 02.18.01.08.020.0122.2.0176.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
676 02.18.01.08.014.0241.1.0330.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
677 02.18.01.08.021.0244.2.0502.000.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
678 02.18.01.08.021.0244.2.0502.000.4.4.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
679 02.18.01.08.014.0241.1.0066.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
680 02.18.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
681 02.18.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
682 02.18.01.08.014.0241.2.0442.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
683 02.18.01.08.014.0241.2.0442.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00
684 02.18.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
685 02.18.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
686 02.18.01.08.014.0241.2.0443.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
687 02.18.01.08.014.0241.2.0443.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
688 02.18.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
689 02.18.01.08.018.0243.2.0167.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
690 02.18.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
691 02.18.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
692 02.18.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
693 02.18.01.08.018.0243.2.0167.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
694 02.18.01.08.018.0243.2.0167.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
695 02.18.01.08.069.0243.1.0314.000.3.3.90.30.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
696 02.18.01.08.069.0243.1.0314.000.3.3.90.36.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
697 02.18.01.08.069.0243.1.0314.000.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
698 02.18.01.08.069.0243.1.0314.000.3.3.90.40.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
699 02.18.01.08.069.0243.1.0314.000.4.4.90.52.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
700 02.18.01.08.069.0243.1.0314.000.3.3.90.48.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 507.605,00
701 02.18.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.32.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 340.000,00
702 02.18.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.36.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
703 02.18.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.48.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
704 02.18.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.93.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
705 02.18.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
706 02.18.01.08.069.0244.2.0028.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
707 02.18.01.08.020.0244.2.0169.000.3.3.90.39.00.00.00 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
708 02.19.01.08.020.0244.1.0100.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
709 02.19.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 10.000,00
710 02.19.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.32.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
Assistência Social
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
49/81
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
711 02.19.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
713 02.19.01.08.020.0244.2.0178.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 90.000,00
714 02.19.01.08.020.0244.2.0179.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
715 02.19.01.08.020.0244.2.0180.000.3.3.50.43.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
716 02.19.01.08.020.0244.2.0180.000.4.4.50.42.00.00.00 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
717 02.19.01.08.020.0244.2.0181.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
718 02.19.01.08.020.0244.2.0181.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
719 02.19.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
720 02.19.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
721 02.19.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
722 02.19.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
723 02.19.01.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
724 02.19.01.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 50.000,00
725 02.19.01.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 60.000,00
726 02.19.01.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 20.000,00
727 02.19.01.08.020.0244.2.0182.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.000,00
728 02.19.01.08.020.0244.2.0182.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
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PROPOSTA INICIAL
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 100.000,00
729 02.19.02.08.020.0244.2.0173.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 100.000,00
730 02.19.02.08.020.0244.2.0173.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO CENTRO POP
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.000,00
731 02.19.02.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.30.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 30.000,00
732 02.19.02.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 80.000,00
733 02.19.02.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.000,00
734 02.19.02.08.020.0244.2.0183.000.3.3.90.40.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.000,00
735 02.19.02.08.020.0244.2.0183.000.4.4.90.52.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 10.000,00
736 02.19.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 Assistência Social - FNASFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
737 02.19.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
738 02.19.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
739 02.19.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educação 30.000,00
740 02.19.02.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
741 02.19.03.08.020.0244.2.0185.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
01.0660.0000.0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de 450.000,00
742 02.19.04.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social - FNASMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
743 02.19.04.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
744 02.19.04.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
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PROPOSTA INICIAL
745 02.19.04.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
746 02.19.04.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
747 02.19.04.08.020.0244.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
900 02.19.04.08.020.0244.2.0186.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 65.000,00
901 02.19.04.08.020.0244.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 20 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
748 02.20.01.16.047.0482.1.0036.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
749 02.20.01.16.047.0482.2.0245.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
750 02.20.01.16.047.0482.2.0245.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
751 02.20.01.16.047.0482.2.0245.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
752 02.20.01.16.047.0482.2.0394.000.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
753 02.20.01.16.047.0482.2.0394.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
754 02.20.01.16.047.0482.2.0394.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
755 02.20.01.16.047.0482.2.0394.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
756 02.20.01.16.047.0482.2.0396.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 21 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
757 02.21.01.08.014.0241.2.0047.000.3.3.90.14.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
758 02.21.01.08.014.0241.2.0047.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
759 02.21.01.08.014.0241.2.0047.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 50.000,00
760 02.21.01.08.014.0241.2.0047.000.3.3.50.43.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 4.000.000,00
761 02.21.01.08.014.0241.2.0047.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
762 02.21.01.08.014.0241.2.0047.000.3.3.90.48.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 50.000,00
763 02.21.01.08.014.0241.2.0047.000.4.4.50.42.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 600.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 22 - FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
764 02.22.01.08.018.0243.2.0052.000.3.3.50.43.00.00.00 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 4.600.000,00
765 02.22.01.08.018.0243.2.0052.000.3.3.90.39.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 50.000,00
766 02.22.01.08.018.0243.2.0052.000.3.3.90.36.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 50.000,00
767 02.22.01.08.018.0243.2.0052.000.4.4.50.42.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
768 02.22.01.08.018.0243.2.0052.000.3.3.90.14.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 50.000,00
769 02.22.01.08.018.0243.2.0052.000.3.3.90.33.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 50.000,00
770 02.22.01.08.018.0243.2.0052.000.3.3.90.93.00.00.00 Assistência Social EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.0665.0000.0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à 100.000,00
Assistência Social
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 23 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
902 02.23.01.08.015.0244.2.0276.000.3.3.50.43.00.00.00 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
903 02.23.01.08.015.0244.2.0276.000.3.3.90.30.00.00.00 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
904 02.23.01.08.015.0244.2.0276.000.3.3.90.39.00.00.00 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
771 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
772 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
773 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
774 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
775 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
776 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
777 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
778 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
779 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
780 02.27.01.04.001.0122.2.0188.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
781 02.27.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
782 02.27.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
783 02.27.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
784 02.27.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
785 02.27.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
786 02.27.01.20.053.0606.2.0197.000.3.3.90.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
787 02.27.01.20.053.0606.1.0049.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
788 02.27.01.20.053.0606.2.0194.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
789 02.27.01.20.053.0606.2.0196.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
790 02.27.01.20.053.0606.2.0196.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
791 02.27.01.20.053.0606.2.0196.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
792 02.27.01.20.053.0606.2.0196.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
793 02.27.01.20.053.0606.2.0196.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
794 02.27.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
795 02.27.01.20.053.0606.2.0198.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
796 02.27.01.20.052.0608.2.0191.000.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
797 02.27.01.20.052.0608.2.0325.000.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
798 02.27.01.20.052.0608.2.0387.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
799 02.27.01.20.053.0608.2.0199.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
905 02.27.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
800 02.28.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
801 02.28.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
802 02.28.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000.000,00
803 02.28.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
804 02.28.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.600.000,00
805 02.28.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
806 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.300.000,00
807 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
808 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
809 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
810 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
811 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
812 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
813 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
814 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
815 02.28.01.04.001.0122.2.0201.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
816 02.28.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
817 02.28.01.06.013.0181.2.0202.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 290.000,00
818 02.28.01.06.013.0181.2.0202.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
819 02.28.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
820 02.28.01.06.013.0181.2.0203.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
821 02.28.01.06.013.0181.2.0203.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
822 02.28.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
823 02.28.01.06.013.0181.2.0204.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
824 02.28.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
825 02.28.01.06.013.0181.2.0204.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
826 02.28.01.06.013.0181.2.0207.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
01.0751.0000.0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de 1.950.000,00
827 02.28.01.06.013.0181.2.0207.000.3.3.90.39.00.00.00 Iluminação Pública - COSIPMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
828 02.28.01.26.030.0782.2.0483.000.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
829 02.28.01.26.060.0782.1.0053.000.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
830 02.28.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.000,00
831 02.28.01.04.001.0122.2.0385.000.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
832 02.28.01.26.060.0782.2.0209.000.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
833 02.28.01.26.060.0782.2.0209.000.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
01.0752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 60.000,00
906 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
907 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
908 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
909 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
910 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.1.90.94.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
911 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
912 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 130.000,00
913 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
914 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
915 02.28.01.06.013.0181.2.0206.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
916 02.28.01.06.013.0181.2.0205.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
834 02.30.01.04.001.0122.2.0291.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
835 02.30.01.04.001.0122.2.0291.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
836 02.30.01.04.001.0122.2.0291.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
837 02.30.01.04.001.0122.2.0291.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
838 02.30.01.04.001.0122.2.0291.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
839 02.30.01.04.001.0122.2.0291.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
840 02.30.01.04.001.0122.2.0291.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
841 02.30.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
842 02.30.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
843 02.30.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
844 02.30.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
845 02.30.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
846 02.30.01.04.065.0122.1.0054.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
847 02.30.01.27.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
848 02.30.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
849 02.30.01.27.065.0811.2.0210.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
850 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
851 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
852 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
853 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
854 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
855 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
856 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
857 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
858 02.30.01.27.065.0812.2.0321.000.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
859 02.30.01.27.065.0811.2.0214.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
860 02.30.01.27.065.0811.2.0214.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
861 02.30.01.27.065.0811.2.0214.000.3.3.90.31.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
862 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
863 02.30.01.27.065.0811.2.0214.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
864 02.30.01.27.065.0811.2.0214.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
865 02.30.01.27.065.0812.2.0211.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
866 02.30.01.27.065.0811.2.0214.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
867 02.30.01.27.065.0811.2.0214.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 32 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
868 02.32.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
869 02.32.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
870 02.32.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
871 02.32.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
872 02.32.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
873 02.32.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
874 02.32.01.04.001.0122.2.0152.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
875 02.32.01.04.001.0122.2.0152.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
876 02.32.01.04.001.0122.2.0152.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
877 02.32.01.04.001.0122.2.0152.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
878 02.32.01.04.001.0122.2.0152.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
879 02.32.01.04.001.0122.2.0152.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
880 02.33.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
881 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
882 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
883 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
884 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
885 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
886 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
887 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
888 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
889 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
890 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
891 02.33.01.04.001.0122.2.0022.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
892 02.33.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
893 02.33.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
894 02.33.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 750.000,00
895 02.33.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
896 02.33.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
897 02.33.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
898 02.33.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
899 02.33.01.13.043.0392.2.0088.000.3.3.50.42.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
917 02.35.01.04.001.0122.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
918 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
919 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
920 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
921 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
922 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
923 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
924 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
925 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
926 02.35.01.04.001.0122.2.0177.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
927 02.35.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
928 02.35.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
929 02.35.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
930 02.35.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
931 02.35.01.04.001.0122.2.0385.000.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
932 02.35.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
933 02.35.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
934 02.35.01.04.001.0126.2.0026.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
935 02.35.01.04.001.0126.2.0026.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
937 02.35.01.19.001.0572.2.0319.000.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
938 02.35.01.19.001.0572.2.0319.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ÓRGÃO : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
939 02.99.01.99.00*.0999.9.0999.000.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
Total Administração: 693.962.440,00
2 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
1 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
2 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
3 01.01.00.01.001.0031.2.0216.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
4 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.966.000,00
5 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 653.000,00
6 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
7 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
8 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
9 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
10 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
11 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
12 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 205.000,00
13 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
14 01.01.00.01.005.0031.2.0217.000.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
15 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
17 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
18 01.01.00.01.001.0122.1.0059.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
19 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.125.000,00
20 01.01.00.01.001.0122.2.0218.000.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.294.000,00
21 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
22 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.206.000,00
23 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.655.000,00
24 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
25 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
26 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
27 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.745.000,00
28 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
29 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 524.800,00
30 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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( LEI Nº 4320 )
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
31 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
32 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
33 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
34 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
35 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
37 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.580.000,00
38 01.01.00.01.001.0122.2.0219.000.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
39 01.01.00.01.001.0122.2.0220.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.207.000,00
40 01.01.00.01.001.0122.2.0290.000.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.200,00
41 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
42 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
43 01.01.00.01.008.0122.2.0221.000.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
44 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 841.000,00
45 01.01.00.01.055.0122.2.0222.000.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
46 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
47 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
48 01.01.00.01.001.0131.2.0215.000.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
49 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
50 01.01.00.01.056.0131.2.0223.000.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.500,00
Total Administração: 35.000.000,00
3 - FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
1 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
2 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
3 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
4 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
5 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
6 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.700,00
7 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
8 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
9 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
10 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
11 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
12 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
13 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
14 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
15 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
16 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
17 03.03.00.13.001.0122.2.0224.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
18 03.03.00.13.001.0122.2.0225.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
19 03.03.00.13.044.0391.1.0061.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
20 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
21 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
22 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
23 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
30 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
31 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
32 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
33 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
35 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
36 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 220.000,00
37 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
38 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
39 03.03.00.13.044.0391.2.0228.000.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
40 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
41 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
42 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
43 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
45 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
49 03.03.00.13.043.0392.2.0229.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
50 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
51 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
52 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
53 03.03.00.13.043.0392.2.0230.000.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
60 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
61 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
62 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
63 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
65 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
67 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
68 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
69 03.03.00.13.043.0392.2.0231.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
75 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
76 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
77 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
78 03.03.00.13.043.0392.2.0232.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
80 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
81 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
82 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
83 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
85 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
87 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
89 03.03.00.13.043.0392.2.0233.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
90 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
91 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
92 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
94 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
96 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
98 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
99 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
100 03.03.00.13.043.0392.2.0236.000.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
103 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
127 03.03.00.13.044.0391.2.0227.000.3.1.90.94.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
128 03.03.00.13.043.0392.2.0270.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
122 03.04.00.13.044.0391.2.0234.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ÓRGÃO : 03 - FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
126 03.05.00.13.043.0392.2.0235.000.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
Total Administração: 5.600.000,00
4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
ÓRGÃO : 04 - INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
3 04.04.00.09.001.0122.1.0063.000.3.4.4.90.51.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 50.000,00
5 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.1.90.11.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 1.600.000,00
6 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.1.90.04.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 160.000,00
7 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 15.000,00
Administração
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
8 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 2.000,00
9 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 3.000,00
10 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.36.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 150.000,00
11 04.04.00.09.001.0122.2.0240.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 5.000,00
32 04.04.00.09.022.0272.2.0242.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Administração 0 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.850.000,00
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 150.000,00
33 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.01.00.00.0 Administração 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 48.000.000,00
34 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.03.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 8.000.000,00
35 04.04.00.09.022.0272.2.0244.000.3.3.3.90.48.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
36 04.04.00.09.055.0843.1.0088.000.3.4.6.90.71.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 50.000,00
37 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.1.90.13.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 160.000,00
38 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.1.90.91.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.000,00
39 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.1.90.92.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.000,00
40 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.14.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 120.000,00
41 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.30.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 80.000,00
42 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.33.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 30.000,00
43 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.35.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 100.000,00
Administração FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
44 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 20.000,00
45 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.37.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 60.000,00
46 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.39.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 400.000,00
47 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.40.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 150.000,00
48 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.46.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 200.000,00
49 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.47.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 1.000.000,00
50 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.49.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 20.000,00
51 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.91.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.000,00
52 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.3.90.93.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.000,00
53 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.4.4.90.52.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 100.000,00
54 04.04.00.09.022.0272.2.0243.000.3.3.1.90.91.00.00.0 Administração 0 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 875.000,00
55 04.04.00.99.00*.0997.9.0997.000.3.9.9.99.99.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 RESERVA RPPS
01.0800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 9.400.000,00
56 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.1.91.13.00.00.0 Capitalização (Plano Previdenciário) 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 200.000,00
57 04.04.00.09.022.0122.2.0239.000.3.3.1.91.92.00.00.0 Administração 0 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 10.000,00
Administração
Total Administração: 84.000.000,00
5 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
ÓRGÃO : 05 - INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
6 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
7 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
8 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
9 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
10 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
11 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
12 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
13 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
14 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
15 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
16 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
17 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
18 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
19 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
20 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
21 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
22 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
23 05.05.00.04.001.0122.2.0253.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
24 05.05.00.04.001.0122.2.0254.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
25 05.05.00.15.009.0451.1.0067.000.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
29 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 380.000,00
30 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
31 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
32 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
37 05.05.00.15.009.0451.2.0256.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
42 05.05.00.18.048.0542.2.0257.000.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
43 05.05.00.18.048.0542.2.0257.000.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
44 05.05.00.18.048.0542.2.0257.000.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
45 05.05.00.18.048.0542.2.0257.000.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
54 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
55 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
56 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
57 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
59 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
60 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
62 05.05.00.18.048.0542.2.0258.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
67 05.05.00.18.048.0542.2.0259.000.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
73 05.05.00.18.048.0542.2.0287.000.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Total Administração: 4.637.560,00
6 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
Cód. Red. Classificação Fonte de Recurso Descrição Valor
UNIDADE : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
ÓRGÃO : 06 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
1 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
2 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.100.000,00
3 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
4 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
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RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
5 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
6 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
7 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
8 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
9 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
10 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
11 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
12 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 780.000,00
13 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
14 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
15 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
16 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
17 06.06.00.08.018.0243.2.0262.000.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
18 06.06.00.08.018.0243.2.0269.000.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
19 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 850.000,00
20 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Respons
įvel PLAN, Data da emiss
ćo28/08/2025 e hora de emiss
ćo16h e 50m
80/81
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
21 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
22 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
23 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
24 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
25 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 65.000,00
26 06.06.00.08.018.0243.2.0288.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
27 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
28 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
29 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
30 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
31 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
33 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
34 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 340.000,00
35 06.06.00.08.018.0243.2.0304.000.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
36 06.06.00.08.018.0243.1.0042.000.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
01.0500.0000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
Total Administração: 6.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
81/81
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG
RELAÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA
2026
( LEI Nº 4320 )
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
R$ 1,00
PROPOSTA INICIAL
Total: 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 50m
28/08/2025
1/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 873.910.240,00
1 . .1.1 50. 0 . 1 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 17.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 17.000.000,00
2 . .1.1 50. 0 . 2 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros 6.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.500.000,00
3 . .1.1 50. 0 . 3 1. 2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa 2.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.600.000,00
4 . .1.1 53. 0 . 1 1. 2 "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal 15.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000.000,00
5 . .1.1 03. 1 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 22.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 22.000.000,00
6 . .1.1 03. 4 . 1 1. 3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 5.179.160,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.179.160,00
7 . .1.1 51. 1 . 1 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 57.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 57.800.000,00
8 . .1.1 51. 1 . 2 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros 39.220,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 39.220,00
9 . .1.1 51. 1 . 3 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa 3.996.520,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.996.520,00
10 . .1.1 51. 1 . 4 1. 4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv 60.420,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.420,00
RelRct.rpt
28/08/2025
2/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
11 . .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal 100.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 100.000,00
12 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Principal 74.200,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 74.200,00
13 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal 50.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
14 . .1.1 01. 0 . 1 .05 2. 1 Taxa de Habite-se e Averbação - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
15 . .1.1 01. 0 . 3 .04 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção - Dívida Ativa 2.120,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.120,00
16 . .1.1 01. 0 . 4 .03 2. 1 Taxa de Fiscalização e Inspeção- TFI- Div.Ativa, Multas e Juros 23.320,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 23.320,00
17 . .1.1 04. 0 . 1 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
18 . .1.1 04. 0 . 2 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Multa e Juros 34.340,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 34.340,00
19 . .1.1 04. 0 . 4 2. 1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros da Div Atv 5.300,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 5.300,00
20 . .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Principal 10.600,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.600,00
21 . .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 2 Taxa de Avaliação - Principal 169.600,00
RelRct.rpt
28/08/2025
3/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 169.600,00
22 . .1.1 01. 0 . 1 .06 2. 2 taxa de Serviços de Cemitérios - Principal 50.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
23 . .1.1 01. 0 . 1 .17 2. 2 Taxa de Prestação de Serviços 50.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
24 . .1.1 01. 0 . 3 .01 2. 2 Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa 50.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
25 . .1.1 01. 0 . 3 .02 2. 2 Taxa de Expediente - Dívida Ativa 1.060,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.060,00
27 . .2.1 50. 0 . 1 .01 4. 1 Contribuição para Custeio do Serv.de Iluminação Pública - CEMIG 15.324.420,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 4.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 11.324.420,00
28 . .2.1 50. 0 . 1 .02 4. 1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - IPTU 575.580,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 575.580,00
29 . .3.1 01. 1 . 1 1. 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
30 . .3.1 02. 0 . 1 .01 1. 1 Concessão do Matadouro e Frigorifico Municipal 280.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 280.000,00
31 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 23.590.640,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 300.000,00
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PROPOSTA INICIAL
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 240.640,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 100.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 200.000,00
de Comb às Endemias
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 1.000.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 200.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 200.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 1.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 100.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 200.000,00
32 . .6.1 02. 0 . 1 .01 2. 1 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 137.800,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 137.800,00
33 . .6.1 02. 0 . 1 .02 2. 1 Tarifas de Aeroporto - INFRAERO 284.080,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 284.080,00
34 . .7.1 51. 1 . 1 1. 1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 140.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000.000,00
35 . .7.1 51. 2 . 1 .01 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho 2.544.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.544.000,00
36 . .7.1 51. 2 . 1 .02 1. 1 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de Dezembro 2.862.000,00
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.862.000,00
37 . .7.1 52. 0 . 1 1. 1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 636.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 636.000,00
38 . .7.1 51. 0 . 1 1. 2 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -
Principal
14.800.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.800.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 13.000.000,00
39 . .7.1 52. 4 . 1 1. 2 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.000.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.000.000,00
41 . .7.1 50. 1 . 1 .02 1. 3 Saude da Fam´lia - PSF 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
42 . .7.1 50. 1 . 1 .03 1. 3 Agentes Comunitários - ACS 3.000.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 3.000.000,00
de Comb às Endemias
43 . .7.1 50. 1 . 1 .05 1. 3 Prog.Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 10.600,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
44 . .7.1 50. 1 . 1 .09 1. 3 Programa de Informação da APS 170.660,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 170.660,00
45 . .7.1 50. 1 . 1 .10 1. 3 Inentivo Financeiro da APS - Desempenho 718.680,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 718.680,00
46 . .7.1 50. 1 . 1 .11 1. 3 Incentivo Financeiro da APS- Per Capita de Transição 132.500,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 132.500,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
47 . .7.1 50. 1 . 1 .12 1. 3 Incentivo para Ações Estratégicas 801.360,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 801.360,00
48 . .7.1 50. 1 . 1 .13 1. 3 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 1.954.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.954.640,00
49 . .7.1 50. 1 . 1 .15 1. 3 IMPLEM. POLÍTICAS PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE-SAPS 12.720,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 12.720,00
50 . .7.1 50. 1 . 1 .17 1. 3 Agente de Endemias - AGE 3.800.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes 3.800.000,00
de Comb às Endemias
51 . .7.1 50. 2 . 1 .01 1. 3 Teto de Alta Complexidade Ambul.e Hospitalar 25.600.640,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 25.600.640,00
52 . .7.1 50. 2 . 1 .02 1. 3 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 106.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 106.000,00
53 . .7.1 50. 2 . 1 .03 1. 3 FAEC S/A - Nefrologia 4.927.940,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.927.940,00
54 . .7.1 50. 3 . 1 .02 1. 3 Incentivo Prog.de HIV AIDS e outros DST 108.120,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 108.120,00
55 . .7.1 50. 3 . 1 .09 1. 3 Programa de Qualificação de Ações de Vigilancia em Saúde 280.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 280.900,00
56 . .7.1 50. 3 . 1 .12 1. 3 Assit.Financ.aos Est. DF e Munic.para Agentes Combate Endemias 1.567.740,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.567.740,00
57 . .7.1 50. 3 . 1 .16 1. 3 Incentivo Financeiro da APS -Capitação Ponderada 1.060.000,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.060.000,00
58 . .7.1 50. 4 . 1 .01 1. 3 Promoção da Assitencia Farmaceutica 704.900,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 704.900,00
59 . .7.1 50. 9 . 1 .01 1. 3 Combate Coronavirus (COVID-19) 212.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 212.000,00
60 . .7.1 51. 1 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
61 . .7.1 51. 2 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
62 . .7.1 51. 3 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Vigilânc
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
63 . .7.1 51. 4 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Assistên
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
64 . .7.1 51. 5 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Gestão d
53.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 53.000,00
65 . .7.1 51. 9 . 1 1. 3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Outros P
10.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 10.600,00
66 . .7.1 50. 0 . 1 1. 4 Transferências do Salário-Educação - Principal 5.930.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 5.930.000,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
67 . .7.1 52. 0 . 1 .01 1. 4 Trensferencia do FNDE - Creche 800.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 800.000,00
68 . .7.1 52. 0 . 1 .02 1. 4 Trensferencia do FNDE - Pré Escolar 1.000.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000.000,00
69 . .7.1 52. 0 . 1 .03 1. 4 Trensferencia do FNDE - fundamental 500.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 500.000,00
70 . .7.1 52. 0 . 1 .04 1. 4 Trensferencia do FNDE - EJA 26.500,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 26.500,00
71 . .7.1 52. 0 . 1 .05 1. 4 Trensferencia do FNDE - Educação Especial 32.860,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 32.860,00
72 . .7.1 53. 0 . 1 1. 4 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -
Principal
50.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 50.000,00
74 . .7.1 50. 0 . 1 .01 1. 6 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 200.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 200.000,00
75 . .7.1 50. 0 . 1 .02 1. 6 Proteção Esp.da Média Complexidade 200.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 200.000,00
76 . .7.1 50. 0 . 1 .03 1. 6 Proteção Social da Alta Complexidade 100.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 100.000,00
77 . .7.1 50. 0 . 1 .05 1. 6 Gestão SUAS 50.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 50.000,00
78 . .7.1 50. 0 . 1 .06 1. 6 Criança Feliz 40.000,00
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Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 40.000,00
79 . .7.1 50. 0 . 1 .07 1. 6 PAIF PSB FNAS 150.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 150.000,00
81 . .7.1 99. 0 . 1 1. 9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 636.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 636.000,00
82 . .7.1 50. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 297.872.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 297.872.800,00
83 . .7.1 51. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 42.023.620,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.023.620,00
84 . .7.1 52. 0 . 1 2. 1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.000.000,00
86 . .7.1 50. 0 . 1 2. 3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 250.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 250.000,00
87 . .7.1 50. 0 . 1 2. 4 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -
Principal
5.025.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 5.025.000,00
88 . .7.1 51. 0 . 1 .01 2. 4 Convenio Transporte Escolar PTE-MG Lei 21777/2015 300.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 300.000,00
89 . .7.1 99. 0 . 1 2. 4 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 106.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 106.000,00
91 . .7.1 99. 0 . 1 .01 4. 1 Doações do FMDCA - Fundo Munic.Direitos da Criança e Adolescente 5.000.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 5.000.000,00
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92 . .7.1 99. 0 . 1 .02 4. 1 Doações ao Fundo do Idoso 4.885.520,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 4.885.520,00
93 . .7.1 50. 0 . 1 5. 1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valoriza
115.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 115.000.000,00
118 . .7.1 99. 0 . 1 5. 9 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 4.000.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 4.000.000,00
94 . .9.1 01. 0 . 1 1. 1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 3.260.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.260.000,00
95 . .9.1 99. 0 . 1 2. 1 Outras Indenizações - Principal 53.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 53.000,00
96 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 1.871.960,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.871.960,00
97 . .9.1 99. 2 . 1 .01 9. 9 Receitas Primárias 106.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 106.000,00
98 . .4.2 51. 1 . 1 1. 1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -
Atenção
251.600,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 251.600,00
101 . .4.2 99. 0 . 1 2. 2 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 8.480,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 8.480,00
TOTAL DEDUÇÃO (210.240,00)
103 92 .1.1 50. 0 . 1 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (50.000,00)
RelRct.rpt
28/08/2025
11/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (50.000,00)
104 92 .1.1 50. 0 . 2 1. 2. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros (50.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (50.000,00)
105 92 .1.1 53. 0 . 1 1. 2. "Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal (63.600,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (63.600,00)
106 92 .1.1 51. 1 . 1 1. 4. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (31.800,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (31.800,00)
107 92 .1.1 01. 0 . 1 .01 2. 1. Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
108 92 .1.1 01. 0 . 1 .02 2. 1. Taxa de Habite-se e Averbação - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
109 92 .1.1 01. 0 . 1 .03 2. 1. Taxa de Fiscalização e Inspeção - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
110 92 .1.1 04. 0 . 1 2. 1. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal (1.060,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (1.060,00)
111 92 .3.1 01. 0 . 1 2. 1. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (5.300,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.300,00)
117 92 .9.1 01. 0 . 1 1. 1. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (5.300,00)
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados (5.300,00)
TOTAL DEDUÇÃO (115.000.000,00)
112 95 .7.1 51. 1 . 1 1. 1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (40.000.000,00)
RelRct.rpt
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12/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (40.000.000,00)
113 95 .7.1 52. 0 . 1 1. 1. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (127.200,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (127.200,00)
114 95 .7.1 50. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do ICMS - Principal (67.872.800,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (67.872.800,00)
115 95 .7.1 51. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPVA - Principal (6.000.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (6.000.000,00)
116 95 .7.1 52. 0 . 1 2. 1. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (1.000.000,00)
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos (1.000.000,00)
Total Administração: 758.700.000,00
RelRct.rpt
28/08/2025
13/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
3 FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 150.000,00
1 . .3.1 01. 0 . 1 2. 1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
2 . .6.1 99. 0 . 1 9. 9 Outros Serviços - Principal 120.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 120.000,00
Total Administração: 150.000,00
RelRct.rpt
28/08/2025
14/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
TOTAL SEM DEDUÇÃO 71.150.000,00
1 . .2.1 01. 1 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 14.320.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 14.250.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 70.000,00
2 . .2.1 01. 1 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Ativo Multa e Juros 2.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 2.000,00
3 . .2.1 01. 2 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 380.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 380.000,00
4 . .2.1 01. 2 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil Inativo Multa e Juros 1.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.000,00
5 . .2.1 01. 3 . 1 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 70.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 70.000,00
6 . .2.1 01. 3 . 2 1. 5 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas Multa e Juros 1.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.000,00
7 . .3.1 04. 0 . 1 2. 1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 12.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 11.200.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 800.000,00
8 . .9.1 99. 0 . 1 2. 2 Outras Restituições - Principal 25.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 20.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.000,00
RelRct.rpt
28/08/2025
15/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
4 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
Cód. Red. Classificação Descrição Fonte Valor
9 . .9.1 03. 0 . 1 9. 9 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e
Sistema de Prot
350.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 350.000,00
10 . .2.7 02. 1 . 1 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 44.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 40.000.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 4.000.000,00
11 . .2.7 02. 1 . 2 1. 5 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros 1.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.000,00
Total Administração: 71.150.000,00
Total: 830.000.000,00
RelRct.rpt
28/08/2025
16/16
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
FONTE
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 528.815.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 8.050.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
115.000.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 6.230.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
2.600.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar (PNATE)
50.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
300.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
38.380.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
500.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos
Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
7.000.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do
Governo Estadual
300.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
6.025.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
940.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
10.200.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de
Recursos Minerais
14.000.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
Petróleo e Gás Natural
1.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de
Iluminação Pública - COSIP
12.000.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.460.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de
Saneamento
4.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário)
66.275.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Administração
4.875.000,00
RelRct.rpt
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 1/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
01 0500 0000 1001 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
01 0500 0000 1002 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
01 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
01 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1 
01 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
01 0541 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1 
01 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
01 0542 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1 
01 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
01 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
01 0545 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) 0 
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
01 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
01 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
01 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
01 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
01 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
01 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 2/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
01 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
01 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
01 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
01 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
01 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
01 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
01 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
01 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0633 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
01 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
01 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
01 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
01 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0659 0035 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0659 0050 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
01 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 3/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
01 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
01 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
01 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
01 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
01 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
01 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
01 0704 0000 0000 - Transf da União Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Ref a Compensações Financ pela Exploração de Recursos Naturais 0 
01 0706 0000 0000 - Transferência Especial da União 3 
01 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
01 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
01 0709 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
01 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
01 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
01 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
01 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
01 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
01 0712 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 
01 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
01 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
01 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
01 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
01 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
01 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 4/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0719 0000 0000 - Transfs da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
01 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
01 0747 0000 0000 - Outras vinculações de transferências da União 0 
01 0747 0014 0000 - Outras vinculações de transferências da União 0 
01 0748 0000 0000 - Outras vinculações de transferências dos Estados 0 
01 0748 0015 0000 - Outras vinculações de transferências dos Estado 0 
01 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
01 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
01 0750 0000 0000 - Recursos da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 0 
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
01 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
01 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
01 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
01 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
01 0757 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte 0 
01 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
01 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
01 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
01 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
01 0804 0000 0000 - Demais Recursos Previdenciários 0 
01 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
01 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 5/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0880 0000 0000 - Recursos Próprios dos Consórcios 0 
01 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
01 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
01 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
01 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
01 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
01 0899 0020 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos Gestão Territorial – Estruturação de Equipe de Gestão Para Supor 0 
01 0899 0021 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção de Casas Populares na 0 
01 0899 0022 0000 - Outros Recursos VinculadosRecursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64852479/2023 - Pavimen 0 
01 0899 0023 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Obras de Alargamento e Melhorias da Es 0 
01 0899 0024 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso .- Melhorias da Estrada que Liga Albert 0 
01 0899 0025 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64858460/2023 - Obra d 0 
01 0899 0030 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de indenização social pelo rompimento da Barr 0 
01 0899 0033 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64840441/2023 - Criação 0 
01 0899 0034 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64806035/2023 - Canaliz 0 
01 0899 0036 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64873550/2023 - Constru 0 
01 0899 0039 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68966753/2023 - Pavimen 0 
01 0899 0040 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68893086/2023 - Pavimen 0 
01 0899 0041 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70270524/2023 - Requali 0 
01 0899 0042 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas 0 
01 0899 0043 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Construção de Um Centro Cultural e Es 0 
01 0899 0044 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Construção das Vias de Acesso ao Centr 0 
01 0899 0045 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023 - Pavimen 0 
01 0899 0046 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o ..., do Estado de MG, da 0 
01 0899 0047 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Construir e Reformar Espaços par 0 
01 0899 0049 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Co 0 
01 0899 0051 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Recapeamento de Pavimentação Asfáltic 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 6/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
01 0899 0052 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Pavimentações Asfálticas em Vias Urban 0 
01 0899 0053 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 84501481/2024 - Constr 0 
01 0899 0054 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Pavimentações Asfálticas em Vias Urba 0 
01 0899 0055 0000 - ROutros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 86176123/2024 - Const 0 
01 0899 0056 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 86178494/2024 - Ampliaç 0 
01 0899 0059 0000 - Outros Recursos Vinculados/ SEPLAG/RAM-CB n° 87590831/2024 – Pará de Minas 0 
02 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1 
02 0500 0000 1001 - Recursos não Vinculados de Impostos Educação 25% 1 
02 0500 0000 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15% 1 
02 0500 0008 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1002 Identificação das despesas com ações e
serviços públicos de saúde
02 0500 0009 0000 - DISP CX RP na Apl Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 1001 Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino
02 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 30% 1 
02 0540 0000 1070 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Fundeb 70% 1 
02 0541 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1 
02 0541 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAF Fundeb 70% 1 
02 0542 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1 
02 0542 0000 1070 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAT Fundeb 70% 1 
02 0543 0000 0000 - Transf FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0 
02 0544 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 0 
02 0545 0000 0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) 0 
02 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 0 
02 0551 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 0 
02 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0 
02 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0 
02 0569 0000 0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG 7/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0569 0002 0000 - Serviços de Saúde 0 
02 0569 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0570 0000 0000 - Transf do Governo Federal ref. a Convênios e Inst Congêneres Vincul. à Educação 
02 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0572 0000 0000 - Transf de Municípios ref a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 
02 0573 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação 0 
02 0574 0000 0000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação 0 
02 0575 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 0 
02 0576 0000 0000 - Transf de Recursos dos Estados para programas de educação 0 
02 0576 0001 0000 - Transf de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). 0 
02 0599 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação 
02 0599 0003 0000 - Serviços Educacionais 0 
02 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0600 0000 0059 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 0 
02 0602 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manut das Ações e Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0603 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estrut da Rede de Serviços Públicos de Saúde – COVID-19 21C0. 0 
02 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 
02 0605 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 0 
02 0622 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes dos Governos Municipais 0 
02 0631 0000 0000 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0631 0000 0023 - Transf do Governo Federal referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0632 0000 0000 - Transf do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0633 0000 0000 - Transf de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 0 
02 0634 0000 0000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde 0 
02 0635 0000 0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
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MUNICÍPIO ARAXA - MG 8/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0636 0000 0000 - Outras Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0 
02 0659 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0659 0002 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0659 0035 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0659 0050 0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0 
02 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0660 0000 0049 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0 
02 0661 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 0 
02 0662 0000 0000 - Transf de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social 
02 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 0 
02 0669 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 0 
02 0700 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses da União 0 
02 0700 0007 0000 - Transf de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 
02 0701 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Estados 0 
02 0702 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Repasses dos Municípios 0 
02 0703 0000 0000 - Outras Transf de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades 0 
02 0704 0000 0000 - Transf da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0705 0000 0000 - Transf dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 0 
02 0706 0000 0000 - Transferência Especial da União 3 
02 0706 0000 3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais 3 
02 0707 0000 0000 - Transf da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 0 
02 0708 0000 0000 - Transf da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 0 
02 0709 0000 0000 - Transf da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0 
02 0710 0000 0000 - Transferência Especial dos Estados 0 
02 0710 0000 3210 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais 0 
02 0710 0000 3220 - Transf dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 9/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0710 0010 0000 - Transf Especial do Estado - Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Amb Romp Barrag Brumadinho 1 
02 0711 0000 0000 - Demais Transf Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. 1 
02 0712 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 0 
02 0713 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 
02 0714 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 
02 0715 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 0 
02 0716 0000 0000 - Transf Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 0 
02 0717 0000 0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 0 
02 0718 0000 0000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 0 
02 0719 0000 0000 - Transf da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022 0 
02 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 
02 0721 0000 0000 - Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo Lei nº 13.885/2019 
02 0747 0000 0000 - Outras vinculações de transferências da União 0 
02 0747 0014 0000 - Outras vinculações de transferências da União 0 
02 0748 0000 0000 - Outras vinculações de transferências dos Estados 0 
02 0748 0015 0000 - Outras vinculações de transferências dos Estado 0 
02 0749 0000 0000 - Outras vinculações de transferências 0 
02 0749 0012 0000 - Transf de Recursos para aplicação em Ações Emerg de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) 0 
02 0750 0000 0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0 
02 0751 0000 0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 0 
02 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 0 
02 0753 0000 0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições 0 
02 0754 0000 0000 - Recursos de Operações de Crédito 0 
02 0755 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0 
02 0756 0000 0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta 0 
02 0757 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte 0 
02 0758 0000 0000 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 10/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 0 
02 0761 0000 0000 - Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 0 
02 0799 0000 0000 - Outras Vinculações Legais 0 
02 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1 
02 0801 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 2 
02 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0 
02 0804 0000 0000 - Demais Recursos Previdenciários 0 
02 0862 0000 0000 - Recursos de Depósitos de Terceiros 0 
02 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários 0 
02 0880 0000 0000 - Recursos Próprios dos Consórcios 0 
02 0898 0000 0000 - Recursos a Classificar 0 
02 0899 0000 0000 - Outros Recursos Vinculados 0 
02 0899 0004 0000 - Transf referente ao Acordo Judicial de Rep dos Impactos Socioec e Ambientais Romp da Barrag Fundão 0 
02 0899 0006 0000 - Contrib para Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prest de Serv Contrat 0 
02 0899 0013 0000 - Outras Receitas Não Primárias 0 
02 0899 0020 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos Gestão Territorial – Estruturação de Equipe de Gestão Para Supor 0 
02 0899 0021 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção de Casas Populares na 0 
02 0899 0022 0000 - Outros Recursos VinculadosRecursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64852479/2023 - Pavimen 0 
02 0899 0023 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Obras de Alargamento e Melhorias da Es 0 
02 0899 0024 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso .- Melhorias da Estrada que Liga Albert 0 
02 0899 0025 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64858460/2023 - Obra d 0 
02 0899 0030 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos a título de indenização social pelo rompimento da Barr 0 
02 0899 0033 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64840441/2023 - Criação 0 
02 0899 0034 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64806035/2023 - Canaliz 0 
02 0899 0036 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64873550/2023 - Constru 0 
02 0899 0039 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68966753/2023 - Pavimen 0 
02 0899 0040 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68893086/2023 - Pavimen 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
28/08/2025
MUNICÍPIO ARAXA - MG 11/11
ROL FONTE DE RECURSO
2026
R$ 1,00
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
FONTES DE RECURSOS CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CO
02 0899 0041 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70270524/2023 - Requali 0 
02 0899 0042 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas 0 
02 0899 0043 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Construção de Um Centro Cultural e Es 0 
02 0899 0044 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Construção das Vias de Acesso ao Centr 0 
02 0899 0045 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023 - Pavimen 0 
02 0899 0046 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o ..., do Estado de MG, da 0 
02 0899 0047 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Construir e Reformar Espaços par 0 
02 0899 0049 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Co 0 
02 0899 0051 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Recapeamento de Pavimentação Asfáltic 0 
02 0899 0052 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Pavimentações Asfálticas em Vias Urban 0 
02 0899 0053 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 84501481/2024 - Constr 0 
02 0899 0054 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso - Pavimentações Asfálticas em Vias Urba 0 
02 0899 0055 0000 - ROutros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 86176123/2024 - Const 0 
02 0899 0056 0000 - Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 86178494/2024 - Ampliaç 0 
02 0899 0059 0000 - Outros Recursos Vinculados/ SEPLAG/RAM-CB n° 87590831/2024 – Pará de Minas 0 
FONTE: Sistema PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emis
de emissćo16h e 53m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
1/11
28/08/2025
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 758.439.920,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 130.608.340,00
CONTRIBUICOES 15.900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 23.875.340,00
RECEITA DE SERVICOS 421.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 582.348.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.285.660,00
02 RECEITAS DE CAPITAL 260.080,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 260.080,00
TOTAL................................................. 758.700.000,00
DESPESA
02 JUDICIÁRIA 8.000.000,00
8.000.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 135.506.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
2/11
28/08/2025
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
135.506.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000,00
4.000.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 35.967.605,00
35.967.605,00
10 SAÚDE 178.398.835,00
178.398.835,00
12 EDUCAÇÃO 222.460.000,00
222.460.000,00
13 CULTURA 3.270.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
3/11
28/08/2025
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
3.270.000,00
15 URBANISMO 57.210.000,00
57.210.000,00
16 HABITAÇÃO 10.550.000,00
10.550.000,00
17 SANEAMENTO 5.100.000,00
5.100.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00
100.000,00
20 AGRICULTURA 5.560.000,00
5.560.000,00
22 INDÚSTRIA 1.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
4/11
28/08/2025
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
1.000.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00
100.000,00
26 TRANSPORTE 12.230.000,00
12.230.000,00
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00
2.530.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.980.000,00
3.980.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00
8.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
5/11
28/08/2025
Proposta Inicial
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
TOTAL................................................. 693.962.440,00
2- CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
DESPESA
01 LEGISLATIVA 35.000.000,00
35.000.000,00
TOTAL................................................. 35.000.000,00
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 150.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
6/11
28/08/2025
Proposta Inicial
3- FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00
RECEITA DE SERVICOS 120.000,00
TOTAL................................................. 150.000,00
DESPESA
13 CULTURA 5.600.000,00
5.600.000,00
TOTAL................................................. 5.600.000,00
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
RECEITA
01 RECEITAS CORRENTES 27.149.000,00
CONTRIBUICOES 14.774.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 12.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 375.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
7/11
28/08/2025
Proposta Inicial
4- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
07 RECEITAS CORRENTES 44.001.000,00
CONTRIBUICOES 44.001.000,00
TOTAL................................................. 71.150.000,00
DESPESA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 74.600.000,00
74.600.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9.400.000,00
9.400.000,00
TOTAL................................................. 84.000.000,00
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
DESPESA
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
8/11
28/08/2025
Proposta Inicial
5- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁV
04 ADMINISTRAÇÃO 1.810.000,00
1.810.000,00
15 URBANISMO 921.060,00
921.060,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.906.500,00
1.906.500,00
TOTAL................................................. 4.637.560,00
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
DESPESA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
9/11
28/08/2025
Proposta Inicial
6- FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAX
6.800.000,00
TOTAL................................................. 6.800.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
10/11
28/08/2025
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
528.815.000,00 01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos
8.050.000,00 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados
115.000.000,00 01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
6.230.000,00 01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação
2.600.000,00 01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação
50.000,00 01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E
300.000,00 01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 
38.380.000,00 01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 
500.000,00 01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 
7.000.000,00 01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 
300.000,00 01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual
6.025.000,00 01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S
940.000,00 01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA
10.200.000,00 01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So
14.000.000,00 01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner
1.000.000,00 01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na
12.000.000,00 01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 
3.460.000,00 01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito
4.000.000,00 01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento
66.275.000,00 01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr
4.875.000,00 01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL : 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
MUNICÍPIO ARAXA - MG
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
2026
( LEI Nº 4320 ) R$ 1,00
11/11
28/08/2025
Proposta Inicial
FONTE VALOR
RESUMO RECEITA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 528.815.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 8.050.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 115.000.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 6.230.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação 2.600.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte E 50.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à 300.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos 38.380.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 500.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de 7.000.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 300.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à S 6.025.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA 940.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência So 10.200.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Miner 14.000.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Na 1.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública 12.000.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.460.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 4.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr 66.275.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 4.875.000,00
TOTAL : 830.000.000,00
FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsįvel PLAN, Data da emissćo28/08/2025 e hora de emissćo16h e 55m
Av. Rosália Isaura de Araújo, 275 - Centro Administrativo – Araxá – MG CEP 38180-802
Telefone (34) 3668-0622 – engenharia01@araxa.mg.gov.br 
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OFÍCIO PMA/SEMOP Nº 597/2025. 
Araxá, 28 de agosto de 2025. 
Ao Senhor 
Arnildo Antônio Morais 
Secretaria Municipal de Fazenda 
Araxá - MG 
Assunto: Resposta ao Of. SMFP nº 273/2025. Informações sobre obras em andamento. 
Senhor Secretário, 
1. Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para responder ao ofício em 
destaque, contendo tabela com as informações solicitadas.
Nº SECRETARIA PROCESSO DESCRIÇÃO DA OBRA VALOR 
TOTAL 
VR EXERC 
SEGUINTE 
(2026) 
PERCENT 
RESTANTE 
1 OBRAS 104/2020 Recapeamento asfáltico - Lote 3 9.487.658,02 0,00 0,00 
2 OBRAS 104/2020 Recapeamento asfáltico - Lote 4 7.782.596,85 0,00 0,00 
3 OBRAS 104/2020 Recapeamento asfáltico - Lote 5 5.605.279,93 0,00 0,00 
4 OBRAS 017/2024 Elaboração do projeto de acesso à MGC-145 74.927,09 0,00 0,00 
6 OBRAS 047/2024 Execução de passagem elevada e quebra-molas 841.000,00 0,00 0,00 
7 RURAL 63/2024 Execução de pavimentação Distrito da Antinha (Subida da Iara) 1.265.000,00 0,00 0,00 
8 OBRAS 104/2024 Manutenção de vias públicas 879.087,40 0,00 0,00 
9 OBRAS 115/2024 Operação Tapa-buracos 5.718.618,75 0,00 0,00 
10 SAÚDE 019/2025 Construção de cobertura para ambulâncias do SAMU 404.356,77 0,00 0,00 
11 SAÚDE 026/2025 Construção da sede do CAPS AD 1.533.224,68 800.000,00 52,18% 
12 SAÚDE 031/2025 Construção da UBS Amador Carneiro de Melo. 2.299.999,95 1.250.000,00 54,35% 
13 ESPORTE 123/2025 Conclusão das obras da Praça da Banheira 464.999,98 0,00 0,00 
14 SEGURANÇA 020/2025 Reforma do prédio antigo Fórum (sede Delegacia de Polícia Civil) 871.017,32 250.000,00 28,70% 
15 OBRAS 058/2025 
Recuperação de erosão, execução de rede de drenagem pluvial 
profunda e recomposição asfáltica das ruas Romeu de Castro 
Alves e Dulce Mascarenhas Torres, Bairro Vila Silvéria 
729.000,00 0,00 0,00 
16 OBRAS Manutenção de vias públicas 2.000.000,00 1.500.000,00 25,00% 
17 OBRAS Operação tapa-buracos 4.000.000,00 3.000.000,00 25,00% 
18 SAÚDE Construção da UBS Av. Sara Veras Matarim, B. Pão de Açúcar 2.886.854,79 2.886.854,79 0,00 
19 OBRAS Recapeamento asfáltico Lote 1 9.000.000,00 8.000.000,00 11,11% 
20 OBRAS Recapeamento asfáltico Lote 2 9.000.000,00 8.000.000,00 11,11% 
21 OBRAS Revitalização da Av. Comboio 12.058.000,00 10.000.000,00 17,07% 
22 OBRAS Remanescente da pavimentação das ruas Domingos DiMambro e 
José Roque de Oliveira, B. Vila Silvéria 187.504,62 - 0,00 
23 CULTURA Reforma do Teatro Municipal Maxiliano Rocha 969.426,32 700.000,00 27,79% 
24 EDUCAÇÃO Construção da Creche e Pré-escola Tipo 1 Padrão FNDE na Rua 
Austrália, 200, B. Novo Horizonte 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 
25 EDUCAÇÃO 5 Escolas municipalizadas 1.500.000,00 1.100.000,00 26,67% 
2. Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais e renovamos votos de 
estima e consideração. 
Atenciosamente, 
PEDRINHO DA MATA 
Eng. Civil e Seg. Trabalho 
Crea-MG 63.912/D-MG
Secretário Municipal de Obras Públicas