materia nº 192/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ofício: nº PGM-GAB 695/2025 
Assunto: encaminha projeto de lei 
Araxá, 29 de agosto de 2025. 
Exmo. Senhor Presidente, 
Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, para apreciação e decisão dessa 
Egrégia Casa Legislativa, o presente projeto de lei que estabelece o Plano Plurianual para os 
exercícios financeiro de 2026 a 2029 em cumprimento de dispositivos da Lei Orgânica do 
Município, a Constituição do Estado de Minas Gerais e artigo 68 dos atos das disposições 
Constitucionais Transitórias. 
O Plano Plurianual é considerado um dos principais instrumentos de planejamento da 
administração pública uma vez que demonstra as ações governamentais de médio prazo do 
poder público. As despesas de capital, que se constituem nos investimentos da administração 
pública, estão demonstradas em seus programas, objetivos e ações. Definindo-se os objetivos 
e ações com metas físicas e financeiras que se constituirão em prioridades de cada exercício 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo que os recursos necessários para cada ação serão 
estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, conforme orientação federal. 
Para que estes objetivos sejam concretizados é importante que a implantação do PPA 
considere a orientação estratégica do governo com as possibilidades financeiras do Município 
e com a capacidade operacional das Secretarias Municipais, considerando, a existência de 
gerenciamento dos programas e a integração da LDO e da LOA. 
No processo de planejamento das ações é de conhecimento geral que a concretização 
da visão de futuro não ocorrerá de maneira espontânea, uma vez que, o alcance do futuro 
desejado depende das escolhas imediatas e de um esforço de planejamento e implementação, 
que envolva os principais atores da sociedade de Araxá nas esferas pública e privada para 
realizar as mudanças requeridas. 
Na certeza de que esta Egrégia Casa de Leis, ao analisar o projeto de lei em tela haverá 
de aprová-lo, aproveitamos do ensejo para renovar a Vossa Excelência e Ilustres Pares os 
mais elevados protestos de estima e respeito. 
Atenciosamente 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
Exmo. Sr. 
Raphael Rios de Oliveira 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Araxá. 
NESTA 
RUBENS MAGELA 
DA 
SILVA:00272519693
Assinado de forma digital 
por RUBENS MAGELA DA 
SILVA:00272519693 
Dados: 2025.09.04 16:20:58 
-03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROJETO DE LEI Nº 192/ 2025
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Araxá, Estado de Minas Gerais para o quadriênio 
de 2026 a 2029 e dá outras providências. 
A CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a graça de Deus aprova e eu, 
Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
Art. 1º. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de ARAXÁ para 
o quadriênio de 2026 a 2029 contemplará as despesas de capital e outras delas 
decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade 
com os Anexos integrantes desta lei. 
§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por 
Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, 
Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da 
Despesa. 
§ 2º - Para fins desta Lei considera-se: 
I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando a 
concretização dos objetivos pretendidos; 
II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das 
ações de governo; programa; 
III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, a que se destina o 
programa. 
IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da 
ação que se pretende realizar; 
V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas 
a execução do programa; 
VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em 
cada ação governamental na execução do programa; 
VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do 
produto que se espera obter; 
VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a 
alcançar; 
Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou 
Operações Especiais para o quadriênio 2026 a 2029, consolidadas por Programas, são 
aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
-03'00' 
integrante desta Lei. 
Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2026 e 
Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09
- Informações por Programas, integrante desta Lei. 
Art. 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços 
correntes, com a projeção de uma inflação de 6% (seis por cento) para cada ano de 2026 
até 2029. 
Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, somente poderão 
ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal. 
Parágrafo Único - anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara 
Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA. 
Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas 
físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em 
cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. 
Art. 7º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão 
expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei. 
Art. 8º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, 
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua 
inclusão. 
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
RUBENS MAGELA 
DA
Assinado de forma digital por 
RUBENS MAGELA DA
SILVA:00272519693 
SILVA:00272519693 Dados: 2025.09.04 16:24:41 
RUBENS MAGELA DA SILVA 
Prefeito Municipal de Araxá 
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MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1 LEGISLATIVA 33.089.000,00 34.743.450,00 36.480.622,50 38.304.653,62 142.617.726,12
31 AÇÃO LEGISLATIVA 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.839.000,00 30.280.950,00 31.794.997,50 33.384.747,37 124.299.694,87
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 27.848.000,00 29.240.400,00 30.702.420,00 32.237.540,99 120.028.360,99
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.419.000,00 3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86 14.736.317,36
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 23.190.800,00 24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85 99.955.246,85
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.207.000,00 1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38 5.202.320,88
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 31.200,00 32.760,00 34.398,00 36.117,90 134.475,90
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 164.000,00 172.200,00 180.810,00 189.850,50 706.860,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
TOTAL POR FUNÇÃO: 33.089.000,00 34.743.450,00 36.480.622,50 38.304.653,62 142.617.726,12
2 JUDICIÁRIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
62 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS
JUDICIAIS
6 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 149.177.000,00 156.635.850,00 164.467.592,50 172.691.024,53 642.971.467,03
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
62 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 141.037.000,00 148.088.850,00 155.493.242,50 163.267.957,13 607.887.049,63
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 130.527.000,00 137.053.350,00 143.905.967,50 151.101.318,38 562.587.635,88
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50 8.016.832,50
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 850.000,00 892.500,00 937.125,00 983.981,25 3.663.606,25
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
1.450.000,00 1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25 6.249.681,25
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00
2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00 53.550,00 56.227,50 59.038,88 219.816,38
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.610.000,00 1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25 6.939.301,25
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 5.290.000,00 5.554.500,00 5.832.225,00 6.123.836,25 22.800.561,25
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 3.879.112,50
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 79.096.000,00 83.050.800,00 87.203.290,00 91.563.507,00 340.913.597,00
2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
570.000,00 598.500,00 628.425,00 659.846,25 2.456.771,25
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS
ESPORTIVAS
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
124 CONTROLE INTERNO 2.840.000,00 2.982.000,00 3.131.100,00 3.287.654,90 12.240.754,90
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 2.840.000,00 2.982.000,00 3.131.100,00 3.287.654,90 12.240.754,90
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87 150.854,37
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
455.000,00 477.750,00 501.637,50 526.719,38 1.961.106,88
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,15 215.506,15
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
TOTAL POR FUNÇÃO: 149.177.000,00 156.635.850,00 164.467.592,50 172.691.024,53 642.971.467,03
6 SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
181 POLICIAMENTO 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
3/10
MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO
MONITORAMENTO
2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
TOTAL POR FUNÇÃO: 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.767.605,00 44.905.985,25 47.151.284,51 49.508.848,73 184.333.723,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50
241 Assistência à Pessoa Idosa 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,00 35.343.025,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,00 35.343.025,00
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13.567.605,00 14.245.985,25 14.958.284,51 15.706.198,73 58.478.073,49
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO FAMILIAR
50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00 14.654.425,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25
69 ASSISTENCIA SOCIAL 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73 5.894.548,49
1.314 PROJETOS SOCIAIS 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73 5.894.548,49
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.800.000,00 9.240.000,00 9.702.000,00 10.187.100,00 37.929.100,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 1.360.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.574.370,00 5.861.770,00
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO
DOS DIREITOS DA MULHER
360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 6.940.000,00 7.287.000,00 7.651.350,00 8.033.917,50 29.912.267,50
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SOCIAIS
50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS 2.700.000,00 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50 11.637.337,50
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 474.113,75
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50 603.417,50
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
1-FMAS
450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.160.000,00 2.268.000,00 2.381.400,00 2.500.470,00 9.309.870,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
4/10
MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
69 ASSISTENCIA SOCIAL 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
TOTAL POR FUNÇÃO: 42.767.605,00 44.905.985,25 47.151.284,51 49.508.848,73 184.333.723,49
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 63.700.000,00 66.885.000,00 70.229.250,00 73.740.762,50 274.555.012,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.075.000,00 4.278.750,00 4.492.687,50 4.717.371,87 17.563.809,37
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 4.075.000,00 4.278.750,00 4.492.687,50 4.717.371,87 17.563.809,37
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00 17.240.550,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 59.475.000,00 62.448.750,00 65.571.187,50 68.849.746,88 256.344.684,38
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 59.475.000,00 62.448.750,00 65.571.187,50 68.849.746,88 256.344.684,38
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 54.975.000,00 57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38 236.949.121,88
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
TOTAL POR FUNÇÃO: 63.700.000,00 66.885.000,00 70.229.250,00 73.740.762,50 274.555.012,50
10 SAÚDE 178.398.835,00 187.313.775,75 196.674.465,59 207.579.757,62 769.966.833,96
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.968.835,00 33.567.275,75 35.245.640,59 37.007.922,62 137.789.673,96
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 28.968.835,00 30.417.275,75 31.938.140,59 33.535.047,62 124.859.298,96
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE 9.903.835,00 10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99 42.686.765,83
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63 280.158,13
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00 73.272.125,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA
FAMÍLIA
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS
MEDICOS
150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00 129.303.750,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.470.000,00 105.488.500,00 110.757.925,00 117.332.661,25 434.049.086,25
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.470.000,00 105.488.500,00 110.757.925,00 117.332.661,25 434.049.086,25
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE
ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
2.137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00
2.139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 5.603.162,50
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL II
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.742,50 430.992,50
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 1.157.622,50 1.472.872,50
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
5/10
MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.000.000,00 42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00 172.405.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 28.000.000,00 29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00 120.683.500,00
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.000.000,00 11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00 47.411.375,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E
HEMODERIVADOS
25 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -
FARMACIA
230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75 991.328,75
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.160.000,00 2.268.000,00 2.381.400,00 2.535.198,75 9.344.598,75
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 460.000,00 483.000,00 507.150,00 567.236,25 2.017.386,25
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00 63.000,00 66.150,00 104.186,25 293.336,25
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.700.000,00 5.985.000,00 6.284.250,00 6.598.462,50 24.567.712,50
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 5.700.000,00 5.985.000,00 6.284.250,00 6.598.462,50 24.567.712,50
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 178.398.835,00 187.313.775,75 196.674.465,59 207.579.757,62 769.966.833,96
12 EDUCAÇÃO 222.260.000,00 233.373.000,00 245.041.650,00 257.293.732,54 957.968.382,54
1 ADMINISTRAÇÃO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.265.000,00 48.578.250,00 51.007.162,50 53.557.520,63 199.407.933,13
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.265.000,00 48.578.250,00 51.007.162,50 53.557.520,63 199.407.933,13
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
33.315.000,00 34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88 143.591.814,38
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00 51.721.500,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75 4.094.618,75
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO
FUNDAMENTAL - RURAL
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50
2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE
ESCOLAR - RURAL
400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ
ESCOLAR - URBANO
2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.
FUNDAMENTAL - URBANO
3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL 68.905.000,00 72.350.250,00 75.967.762,50 79.766.150,64 296.989.163,14
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 68.905.000,00 72.350.250,00 75.967.762,50 79.766.150,64 296.989.163,14
1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63 4.073.068,13
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38 237.056,88
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
5.800.000,00 6.090.000,00 6.394.500,00 6.714.225,00 24.998.725,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
61.200.000,00 64.260.000,00 67.473.000,00 70.846.650,00 263.779.650,00
364 ENSINO SUPERIOR 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,89 319.962.129,39
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,89 319.962.129,39
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR -
AREA RURAL
2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
2.046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
URBANA
240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13 366.360,63
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.
INFANTIL-FUNDEB
10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
21.300.000,00 22.365.000,00 23.483.250,00 24.657.412,50 91.805.662,50
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
39.300.000,00 41.265.000,00 43.328.250,00 45.494.662,50 169.387.912,50
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E
ADULTOS
25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 107.753,13
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00 38.791.125,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.550.000,00 5.827.500,00 6.118.875,00 6.424.818,75 23.921.193,75
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.550.000,00 5.827.500,00 6.118.875,00 6.424.818,75 23.921.193,75
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
URBANO
550.000,00 577.500,00 606.375,00 636.693,75 2.370.568,75
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 222.260.000,00 233.373.000,00 245.041.650,00 257.293.732,54 957.968.382,54
13 CULTURA 8.870.000,00 9.313.500,00 9.779.175,00 10.268.133,01 38.230.808,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.024.700,00 2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34 8.726.710,09
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 865.000,00 908.250,00 953.662,50 1.001.345,63 3.728.258,13
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
392 DIFUSÃO CULTURAL 5.490.300,00 5.764.815,00 6.053.055,75 6.355.707,79 23.663.878,54
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00 1.379.240,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 5.020.300,00 5.271.315,00 5.534.880,75 5.811.624,04 21.638.119,79
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 890.300,00 934.815,00 981.555,75 1.030.633,54 3.837.304,29
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50 1.120.632,50
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E
EDUCACIONAIS
70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 8.870.000,00 9.313.500,00 9.779.175,00 10.268.133,01 38.230.808,01
15 URBANISMO 58.131.060,00 61.037.613,00 64.088.493,65 67.293.968,28 250.551.134,93
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 22.821.060,00 23.962.113,00 25.159.218,65 26.418.229,58 98.360.621,23
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
1.067 CONST. DO IPDSA 1.060,00 1.113,00 1.168,65 1.227,08 4.568,73
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 920.000,00 966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00 3.965.315,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 4.500.000,00 4.725.000,00 4.960.250,00 5.209.312,50 19.394.562,50
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA
ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.500.000,00 1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50 6.464.187,50
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E
ALAMBRADOS
600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00
62 VIAS URBANAS 15.000.000,00 15.750.000,00 16.537.500,00 17.364.375,00 64.651.875,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE
VIAS E LOGRAD.PUBL.
6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS
URBANAS
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
452 SERVIÇOS URBANOS 35.310.000,00 37.075.500,00 38.929.275,00 40.875.738,70 152.190.513,70
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 34.750.000,00 36.487.500,00 38.311.875,00 40.227.468,70 149.776.843,70
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
6.050.000,00 6.352.500,00 6.670.125,00 7.003.631,20 26.076.256,20
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
62 VIAS URBANAS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
TOTAL POR FUNÇÃO: 58.131.060,00 61.037.613,00 64.088.493,65 67.293.968,28 250.551.134,93
16 HABITAÇÃO 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
482 HABITAÇÃO URBANA 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
47 APOIO HABITACIONAL 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO
POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE
SOCIAL-PLHIS
150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
TOTAL POR FUNÇÃO: 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
17 SANEAMENTO 5.100.000,00 5.355.000,00 5.622.750,00 5.903.887,50 21.981.637,50
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.100.000,00 5.355.000,00 5.622.750,00 5.903.887,50 21.981.637,50
46 PLANEJAMENTO URBANO 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
SANEAMENTO BASICO
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.700.000,00 3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50 15.947.462,50
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 5.100.000,00 5.355.000,00 5.622.750,00 5.903.887,50 21.981.637,50
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
542 CONTROLE AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.090.000,00 1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25 4.698.036,25
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 786.500,00 825.825,00 867.116,25 910.472,06 3.389.913,31
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
TOTAL POR FUNÇÃO: 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL POR FUNÇÃO: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
20 AGRICULTURA 5.560.000,00 5.835.000,00 6.123.750,00 6.426.937,50 23.945.687,50
606 EXTENSÃO RURAL 5.060.000,00 5.310.000,00 5.572.500,00 5.848.125,00 21.790.625,00
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 4.860.000,00 5.100.000,00 5.352.000,00 5.616.600,00 20.928.600,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.325 PROJETO CALCÁRIO 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
TOTAL POR FUNÇÃO: 5.560.000,00 5.835.000,00 6.123.750,00 6.426.937,50 23.945.687,50
22 INDÚSTRIA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL DE ARAXA
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE
SERVIÇOS
31 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
695 TURISMO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL POR FUNÇÃO: 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
26 TRANSPORTE 12.230.000,00 12.841.500,00 13.483.575,00 14.157.753,75 52.712.828,75
781 TRANSPORTE AÉREO 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 12.010.000,00 12.610.500,00 13.241.025,00 13.903.076,25 51.764.601,25
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 1.910.000,00 2.005.500,00 2.105.775,00 2.211.063,75 8.232.338,75
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.510.000,00 1.585.500,00 1.664.775,00 1.748.013,75 6.508.288,75
TOTAL POR FUNÇÃO: 12.230.000,00 12.841.500,00 13.483.575,00 14.157.753,75 52.712.828,75
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00 2.656.500,00 2.789.325,00 2.928.791,25 10.904.616,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.550.000,00 1.627.500,00 1.708.875,00 1.794.318,75 6.680.693,75
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.550.000,00 1.627.500,00 1.708.875,00 1.794.318,75 6.680.693,75
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
TOTAL POR FUNÇÃO: 2.530.000,00 2.656.500,00 2.789.325,00 2.928.791,25 10.904.616,25
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,25 560.316,25
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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MUN 29/08/2025 ICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
CONSOLIDADO
 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
Descrição 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,50 78.875.287,50
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
9.997 RESERVA RPPS 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL POR FUNÇÃO: 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,50 78.875.287,50
TOTAL GERAL: 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89 3.578.429.696,89
SIPL RelatorioFuncaoSubFunPrg.rpt
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29/08/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00 150.854.375,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00 150.854.375,00
1 LEGISLATIVA 33.089.000,00 34.743.450,00 36.480.622,50 38.304.653,62 142.617.726,12
31 AÇÃO LEGISLATIVA 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.839.000,00 30.280.950,00 31.794.997,50 33.384.747,37 124.299.694,87
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 27.848.000,00 29.240.400,00 30.702.420,00 32.237.540,99 120.028.360,99
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 3.419.000,00 3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86 14.736.317,36
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 23.190.800,00 24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85 99.955.246,85
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.207.000,00 1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38 5.202.320,88
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 31.200,00 32.760,00 34.398,00 36.117,90 134.475,90
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 164.000,00 172.200,00 180.810,00 189.850,50 706.860,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
4 ADMINISTRAÇÃO 1.911.000,00 2.006.550,00 2.106.877,50 2.212.221,38 8.236.648,88
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.911.000,00 2.006.550,00 2.106.877,50 2.212.221,38 8.236.648,88
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.911.000,00 2.006.550,00 2.106.877,50 2.212.221,38 8.236.648,88
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50 8.016.832,50
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 51.000,00 53.550,00 56.227,50 59.038,88 219.816,38
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 693.962.440,00 728.652.561,00 765.076.140,10 804.399.618,24 2.992.090.759,34
1 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50 31.119.102,50
1 GABINETE DO PREFEITO 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50 31.119.102,50
4 ADMINISTRAÇÃO 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50 31.119.102,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50 31.119.102,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50 31.119.102,50
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 850.000,00 892.500,00 937.125,00 983.981,25 3.663.606,25
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.070.000,00 3.223.500,00 3.384.675,00 3.553.908,75 13.232.083,75
2 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75 6.060.035,75
1 GABINETE DO VICE-PREFEITO 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75 6.060.035,75
4 ADMINISTRAÇÃO 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75 6.060.035,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75 6.060.035,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75 6.060.035,75
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.026.000,00 1.077.300,00 1.131.165,00 1.187.723,25 4.422.188,25
3 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
1 CONTROLADORIA GERAL 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
4 ADMINISTRAÇÃO 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
124 CONTROLE INTERNO 2.840.000,00 2.982.000,00 3.131.100,00 3.287.654,90 12.240.754,90
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 2.840.000,00 2.982.000,00 3.131.100,00 3.287.654,90 12.240.754,90
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87 150.854,37
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
455.000,00 477.750,00 501.637,50 526.719,38 1.961.106,88
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,15 215.506,15
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
2/13
29/08/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
4 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00 14.049.000,00 14.751.450,00 15.489.022,50 57.669.472,50
1 PROCURADORIA GERAL 13.380.000,00 14.049.000,00 14.751.450,00 15.489.022,50 57.669.472,50
2 JUDICIÁRIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS
JUDICIAIS
8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 5.380.000,00 5.649.000,00 5.931.450,00 6.228.022,50 23.188.472,50
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.580.000,00 3.759.000,00 3.946.950,00 4.144.297,50 15.430.247,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.580.000,00 3.759.000,00 3.946.950,00 4.144.297,50 15.430.247,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50 13.361.387,50
5 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
1 SECRETARIA DE GOVERNO 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
4 ADMINISTRAÇÃO 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.300.000,00 2.415.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50 9.913.287,50
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
570.000,00 598.500,00 628.425,00 659.846,25 2.456.771,25
6 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
1 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
4 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00 30.481.500,00 32.005.575,00 33.605.853,75 125.122.928,75
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 29.030.000,00 30.481.500,00 32.005.575,00 33.605.853,75 125.122.928,75
4 ADMINISTRAÇÃO 25.000.000,00 26.250.000,00 27.562.500,00 28.940.625,00 107.753.125,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.000.000,00 26.250.000,00 27.562.500,00 28.940.625,00 107.753.125,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 25.000.000,00 26.250.000,00 27.562.500,00 28.940.625,00 107.753.125,00
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 11.400.000,00 11.970.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00 49.135.425,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,25 560.316,25
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50 73.703.137,50
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50 73.703.137,50
4 ADMINISTRAÇÃO 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50 73.703.137,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50 73.703.137,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50 73.703.137,50
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
1.450.000,00 1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25 6.249.681,25
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00 113.326.500,00 118.992.825,00 124.942.466,29 465.191.791,29
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 107.930.000,00 113.326.500,00 118.992.825,00 124.942.466,29 465.191.791,29
4 ADMINISTRAÇÃO 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
12 EDUCAÇÃO 107.260.000,00 112.623.000,00 118.254.150,00 124.166.857,54 462.304.007,54
1 ADMINISTRAÇÃO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.265.000,00 48.578.250,00 51.007.162,50 53.557.520,63 199.407.933,13
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 46.265.000,00 48.578.250,00 51.007.162,50 53.557.520,63 199.407.933,13
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
33.315.000,00 34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88 143.591.814,38
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00 51.721.500,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75 4.094.618,75
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO
FUNDAMENTAL - RURAL
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50
2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE
ESCOLAR - RURAL
400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ
ESCOLAR - URBANO
2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.
FUNDAMENTAL - URBANO
3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.005.000,00 17.855.250,00 18.748.012,50 19.685.413,14 73.293.675,64
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 17.005.000,00 17.855.250,00 18.748.012,50 19.685.413,14 73.293.675,64
1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63 4.073.068,13
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38 237.056,88
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 5.603.162,50
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
14.700.000,00 15.435.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50 63.358.837,50
364 ENSINO SUPERIOR 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 11.135.000,00 11.691.750,00 12.276.337,50 12.890.154,39 47.993.241,89
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 11.135.000,00 11.691.750,00 12.276.337,50 12.890.154,39 47.993.241,89
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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29/08/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
URBANA
240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13 366.360,63
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50 18.533.537,50
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E
ADULTOS
25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 107.753,13
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00 38.791.125,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.550.000,00 5.827.500,00 6.118.875,00 6.424.818,75 23.921.193,75
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.550.000,00 5.827.500,00 6.118.875,00 6.424.818,75 23.921.193,75
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
URBANO
550.000,00 577.500,00 606.375,00 636.693,75 2.370.568,75
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
RURAL
5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
13 CULTURA 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
392 DIFUSÃO CULTURAL 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00 1.379.240,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115.000.000,00 120.750.000,00 126.787.500,00 133.126.875,00 495.664.375,00
1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 115.000.000,00 120.750.000,00 126.787.500,00 133.126.875,00 495.664.375,00
12 EDUCAÇÃO 115.000.000,00 120.750.000,00 126.787.500,00 133.126.875,00 495.664.375,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 51.900.000,00 54.495.000,00 57.219.750,00 60.080.737,50 223.695.487,50
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 51.900.000,00 54.495.000,00 57.219.750,00 60.080.737,50 223.695.487,50
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
46.500.000,00 48.825.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50 200.420.812,50
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 63.100.000,00 66.255.000,00 69.567.750,00 73.046.137,50 271.968.887,50
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 63.100.000,00 66.255.000,00 69.567.750,00 73.046.137,50 271.968.887,50
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.
INFANTIL-FUNDEB
10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00 73.272.125,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
34.800.000,00 36.540.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00 149.992.350,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
6.110.000,00 6.415.500,00 6.736.225,00 7.073.088,75 26.334.813,75
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM 6.110.000,00 6.415.500,00 6.736.225,00 7.073.088,75 26.334.813,75
4 ADMINISTRAÇÃO 2.690.000,00 2.824.500,00 2.965.675,00 3.114.011,25 11.594.186,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.690.000,00 2.824.500,00 2.965.675,00 3.114.011,25 11.594.186,25
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.690.000,00 2.824.500,00 2.965.675,00 3.114.011,25 11.594.186,25
2.081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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29/08/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50 6.465.137,50
13 CULTURA 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
22 INDÚSTRIA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL DE ARAXA
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE
SERVIÇOS
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
26 TRANSPORTE 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
781 TRANSPORTE AÉREO 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
4 ADMINISTRAÇÃO 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00 28.686.000,00 30.120.300,00 31.626.315,00 117.752.615,00
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 27.320.000,00 28.686.000,00 30.120.300,00 31.626.315,00 117.752.615,00
4 ADMINISTRAÇÃO 4.320.000,00 4.536.000,00 4.762.800,00 5.000.940,00 18.619.740,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.320.000,00 4.536.000,00 4.762.800,00 5.000.940,00 18.619.740,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 4.320.000,00 4.536.000,00 4.762.800,00 5.000.940,00 18.619.740,00
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00 517.215,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
15 URBANISMO 18.900.000,00 19.845.000,00 20.837.250,00 21.879.112,50 81.461.362,50
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.900.000,00 19.845.000,00 20.837.250,00 21.879.112,50 81.461.362,50
46 PLANEJAMENTO URBANO 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA
ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E
ALAMBRADOS
600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00
62 VIAS URBANAS 15.000.000,00 15.750.000,00 16.537.500,00 17.364.375,00 64.651.875,00
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE
VIAS E LOGRAD.PUBL.
6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS
URBANAS
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
17 SANEAMENTO 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.700.000,00 3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50 15.947.462,50
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00 17.239.500,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
6/13
29/08/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00 17.239.500,00
15 URBANISMO 3.000.000,00 3.150.000,00 3.306.500,00 3.472.875,00 12.929.375,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.000.000,00 3.150.000,00 3.306.500,00 3.472.875,00 12.929.375,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 3.000.000,00 3.150.000,00 3.306.500,00 3.472.875,00 12.929.375,00
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.500.000,00 1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50 6.464.187,50
17 SANEAMENTO 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
46 PLANEJAMENTO URBANO 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
SANEAMENTO BASICO
1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00 61.225.500,00 64.286.775,00 67.501.113,70 251.323.388,70
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 58.310.000,00 61.225.500,00 64.286.775,00 67.501.113,70 251.323.388,70
4 ADMINISTRAÇÃO 22.800.000,00 23.940.000,00 25.137.000,00 26.393.850,00 98.270.850,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.800.000,00 23.940.000,00 25.137.000,00 26.393.850,00 98.270.850,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 22.800.000,00 23.940.000,00 25.137.000,00 26.393.850,00 98.270.850,00
2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 3.879.112,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 15.500.000,00 16.275.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50 66.806.937,50
2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
15 URBANISMO 35.310.000,00 37.075.500,00 38.929.275,00 40.875.738,70 152.190.513,70
452 SERVIÇOS URBANOS 35.310.000,00 37.075.500,00 38.929.275,00 40.875.738,70 152.190.513,70
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 34.750.000,00 36.487.500,00 38.311.875,00 40.227.468,70 149.776.843,70
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
6.050.000,00 6.352.500,00 6.670.125,00 7.003.631,20 26.076.256,20
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
62 VIAS URBANAS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
695 TURISMO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
26 TRANSPORTE 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62 129.169.423,96
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62 129.169.423,96
10 SAÚDE 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62 129.169.423,96
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62 129.169.423,96
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 26.968.835,00 28.317.275,75 29.733.140,59 31.219.797,62 116.239.048,96
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE 9.903.835,00 10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99 42.686.765,83
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63 280.158,13
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00 73.272.125,00
17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.430.000,00 155.846.500,00 163.633.825,00 172.887.085,00 640.797.410,00
1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
10 SAÚDE 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
301 ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA
FAMÍLIA
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS
MEDICOS
150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00 129.303.750,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 102.470.000,00 107.588.500,00 112.962.925,00 119.647.911,25 442.669.336,25
10 SAÚDE 102.470.000,00 107.588.500,00 112.962.925,00 119.647.911,25 442.669.336,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.470.000,00 105.488.500,00 110.757.925,00 117.332.661,25 434.049.086,25
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 100.470.000,00 105.488.500,00 110.757.925,00 117.332.661,25 434.049.086,25
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE
ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
2.137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00
2.139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 5.603.162,50
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL II
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.742,50 430.992,50
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 1.157.622,50 1.472.872,50
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.000.000,00 42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00 172.405.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 28.000.000,00 29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00 120.683.500,00
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 11.000.000,00 11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00 47.411.375,00
3 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
10 SAÚDE 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E
HEMODERIVADOS
5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -
FARMACIA
230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75 991.328,75
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 7.860.000,00 8.253.000,00 8.665.650,00 9.133.661,25 33.912.311,25
10 SAÚDE 7.860.000,00 8.253.000,00 8.665.650,00 9.133.661,25 33.912.311,25
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.160.000,00 2.268.000,00 2.381.400,00 2.535.198,75 9.344.598,75
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 460.000,00 483.000,00 507.150,00 567.236,25 2.017.386,25
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00 63.000,00 66.150,00 104.186,25 293.336,25
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.700.000,00 5.985.000,00 6.284.250,00 6.598.462,50 24.567.712,50
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA 5.700.000,00 5.985.000,00 6.284.250,00 6.598.462,50 24.567.712,50
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00 22.519.985,25 23.645.984,51 24.828.283,73 92.441.858,49
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00 22.519.985,25 23.645.984,51 24.828.283,73 92.441.858,49
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.447.605,00 22.519.985,25 23.645.984,51 24.828.283,73 92.441.858,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50
241 Assistência à Pessoa Idosa 3.200.000,00 3.360.000,00 3.528.000,00 3.704.400,00 13.792.400,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 3.200.000,00 3.360.000,00 3.528.000,00 3.704.400,00 13.792.400,00
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.767.605,00 1.855.985,25 1.948.784,51 2.046.223,73 7.618.598,49
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73 5.894.548,49
1.314 PROJETOS SOCIAIS 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73 5.894.548,49
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.280.000,00 4.494.000,00 4.718.700,00 4.954.635,00 18.447.335,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 2.780.000,00 2.919.000,00 3.064.950,00 3.218.197,50 11.982.147,50
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.700.000,00 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50 11.637.337,50
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.160.000,00 4.368.000,00 4.586.400,00 4.815.720,00 17.930.120,00
1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.250.000,00 2.362.500,00 2.480.625,00 2.604.656,25 9.697.781,25
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.250.000,00 2.362.500,00 2.480.625,00 2.604.656,25 9.697.781,25
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.250.000,00 2.362.500,00 2.480.625,00 2.604.656,25 9.697.781,25
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 2.250.000,00 2.362.500,00 2.480.625,00 2.604.656,25 9.697.781,25
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SOCIAIS
50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO
GOVERNAM.
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
2 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEX 930.000,00 976.500,00 1.025.325,00 1.076.591,25 4.008.416,25
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 930.000,00 976.500,00 1.025.325,00 1.076.591,25 4.008.416,25
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 930.000,00 976.500,00 1.025.325,00 1.076.591,25 4.008.416,25
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 930.000,00 976.500,00 1.025.325,00 1.076.591,25 4.008.416,25
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 474.113,75
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50 603.417,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 680.000,00 714.000,00 749.700,00 787.185,00 2.930.885,00
3 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
1-FMAS
450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
4 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA 530.000,00 556.500,00 584.325,00 613.541,25 2.284.366,25
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 530.000,00 556.500,00 584.325,00 613.541,25 2.284.366,25
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 530.000,00 556.500,00 584.325,00 613.541,25 2.284.366,25
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 530.000,00 556.500,00 584.325,00 613.541,25 2.284.366,25
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50 1.637.847,50
20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
16 HABITAÇÃO 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
482 HABITAÇÃO URBANA 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
47 APOIO HABITACIONAL 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO
POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE
SOCIAL-PLHIS
150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
1 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO
DOS DIREITOS DA MULHER
360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00 12.082.500,00 12.683.625,00 13.314.806,25 49.590.931,25
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 11.510.000,00 12.082.500,00 12.683.625,00 13.314.806,25 49.590.931,25
4 ADMINISTRAÇÃO 5.950.000,00 6.247.500,00 6.559.875,00 6.887.868,75 25.645.243,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.950.000,00 6.247.500,00 6.559.875,00 6.887.868,75 25.645.243,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 5.950.000,00 6.247.500,00 6.559.875,00 6.887.868,75 25.645.243,75
2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
20 AGRICULTURA 5.560.000,00 5.835.000,00 6.123.750,00 6.426.937,50 23.945.687,50
606 EXTENSÃO RURAL 5.060.000,00 5.310.000,00 5.572.500,00 5.848.125,00 21.790.625,00
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 4.860.000,00 5.100.000,00 5.352.000,00 5.616.600,00 20.928.600,00
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.325 PROJETO CALCÁRIO 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
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AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00 42.535.500,00 44.662.275,00 46.895.388,75 174.603.163,75
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 40.510.000,00 42.535.500,00 44.662.275,00 46.895.388,75 174.603.163,75
4 ADMINISTRAÇÃO 24.600.000,00 25.830.000,00 27.121.500,00 28.477.575,00 106.029.075,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.600.000,00 25.830.000,00 27.121.500,00 28.477.575,00 106.029.075,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 24.600.000,00 25.830.000,00 27.121.500,00 28.477.575,00 106.029.075,00
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 18.800.000,00 19.740.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00 81.030.350,00
6 SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
181 POLICIAMENTO 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA
4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO
MONITORAMENTO
2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
26 TRANSPORTE 11.910.000,00 12.505.500,00 13.130.775,00 13.787.313,75 51.333.588,75
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 11.910.000,00 12.505.500,00 13.130.775,00 13.787.313,75 51.333.588,75
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 1.910.000,00 2.005.500,00 2.105.775,00 2.211.063,75 8.232.338,75
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.510.000,00 1.585.500,00 1.664.775,00 1.748.013,75 6.508.288,75
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00 6.751.500,00 7.089.075,00 7.443.528,75 27.714.103,75
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 6.430.000,00 6.751.500,00 7.089.075,00 7.443.528,75 27.714.103,75
4 ADMINISTRAÇÃO 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00 14.654.425,00
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 3.879.112,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS
ESPORTIVAS
500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00 2.656.500,00 2.789.325,00 2.928.791,25 10.904.616,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.550.000,00 1.627.500,00 1.708.875,00 1.794.318,75 6.680.693,75
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 1.550.000,00 1.627.500,00 1.708.875,00 1.794.318,75 6.680.693,75
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
4 ADMINISTRAÇÃO 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00 2.310.000,00 2.425.500,00 2.546.775,00 9.482.275,00
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.200.000,00 2.310.000,00 2.425.500,00 2.546.775,00 9.482.275,00
4 ADMINISTRAÇÃO 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
13 CULTURA 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25 21.076.511,25
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25 21.076.511,25
4 ADMINISTRAÇÃO 4.790.000,00 5.029.500,00 5.280.975,00 5.545.023,75 20.645.498,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.290.000,00 1.354.500,00 1.422.225,00 1.493.336,25 5.560.061,25
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.290.000,00 1.354.500,00 1.422.225,00 1.493.336,25 5.560.061,25
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75 4.094.618,75
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
1 Reserva de Contigencia 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.600.000,00 5.880.000,00 6.174.000,00 6.482.699,26 24.136.699,26
3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 6.366.937,51 23.705.687,51
13 CULTURA 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 6.366.937,51 23.705.687,51
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.024.700,00 2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34 8.726.710,09
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 925.000,00 971.250,00 1.019.812,50 1.070.803,13 3.986.865,63
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
925.000,00 971.250,00 1.019.812,50 1.070.803,13 3.986.865,63
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 865.000,00 908.250,00 953.662,50 1.001.345,63 3.728.258,13
392 DIFUSÃO CULTURAL 2.150.300,00 2.257.815,00 2.370.705,75 2.489.241,04 9.268.061,79
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 2.150.300,00 2.257.815,00 2.370.705,75 2.489.241,04 9.268.061,79
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 890.300,00 934.815,00 981.555,75 1.030.633,54 3.837.304,29
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50 1.120.632,50
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
13 CULTURA 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
13 CULTURA 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
392 DIFUSÃO CULTURAL 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E
EDUCACIONAIS
70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00 362.050.550,00
4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00 362.050.550,00
4 ADMINISTRAÇÃO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 63.700.000,00 66.885.000,00 70.229.250,00 73.740.762,50 274.555.012,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.075.000,00 4.278.750,00 4.492.687,50 4.717.371,87 17.563.809,37
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 4.075.000,00 4.278.750,00 4.492.687,50 4.717.371,87 17.563.809,37
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00 17.240.550,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 59.475.000,00 62.448.750,00 65.571.187,50 68.849.746,88 256.344.684,38
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 59.475.000,00 62.448.750,00 65.571.187,50 68.849.746,88 256.344.684,38
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 54.975.000,00 57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38 236.949.121,88
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
9.997 RESERVA RPPS 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39 19.988.463,29
5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39 19.988.463,29
4 ADMINISTRAÇÃO 1.810.000,00 1.900.500,00 1.995.525,00 2.095.301,25 7.801.326,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.810.000,00 1.900.500,00 1.995.525,00 2.095.301,25 7.801.326,25
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.810.000,00 1.900.500,00 1.995.525,00 2.095.301,25 7.801.326,25
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.610.000,00 1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25 6.939.301,25
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
15 URBANISMO 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
1.067 CONST. DO IPDSA 1.060,00 1.113,00 1.168,65 1.227,08 4.568,73
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 920.000,00 966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00 3.965.315,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
542 CONTROLE AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.090.000,00 1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25 4.698.036,25
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 786.500,00 825.825,00 867.116,25 910.472,06 3.389.913,31
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
13/13
29/08/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÃO SUBFUNÇÃO E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO FAMILIAR
50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00 14.654.425,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25
TOTAL GERAL: 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89 3.578.429.696,89
SIPL RelatorioUnidadeProgramas.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO I - RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
1/1
29/08/2025
PPA 2026 / 2029
CONSOLIDADO
Receitas Arrecadadas 2024/2023 , Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica
2023 2024
REALIZADA
2025 2027 Especificação 2026 2028 2029
ORÇADA ESTIMADA
1 RECEITAS CORRENTES 657.426.444,94 736.897.889,82 746.350.300,00 785.739.920,00 825.026.916,00 866.278.261,80 909.592.174,90
1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 122.114.099,35 124.108.834,25 129.239.340,00 130.608.340,00 137.138.757,00 143.995.694,85 151.195.479,59
1 2 CONTRIBUICOES 23.140.804,97 31.836.510,36 21.688.660,00 29.700.000,00 31.185.000,00 32.744.250,00 34.381.462,50
1 3 RECEITA PATRIMONIAL 39.141.950,19 24.592.172,68 43.008.500,00 36.905.340,00 38.750.607,00 40.688.137,35 42.722.544,22
1 6 RECEITA DE SERVICOS 1.363.558,81 7.292.870,74 517.280,00 541.880,00 568.974,00 597.422,70 627.293,84
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 464.474.104,73 541.618.186,72 546.469.320,00 582.348.700,00 611.466.135,00 642.039.441,75 674.141.413,84
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.191.926,89 7.449.315,07 5.427.200,00 5.635.660,00 5.917.443,00 6.213.315,15 6.523.980,91
2 RECEITAS DE CAPITAL 9.246.921,27 10.275.280,02 1.159.640,00 260.080,00 273.084,00 286.738,20 301.075,11
2 1 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 ALIENACAO DE BENS 932.000,00 427.292,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.314.921,27 9.847.987,92 1.159.640,00 260.080,00 273.084,00 286.738,20 301.075,11
7 RECEITAS CORRENTES 24.400.207,33 45.875.473,22 32.490.060,00 44.000.000,00 46.200.000,00 48.510.000,00 50.935.500,00
7 2 CONTRIBUICOES 24.400.207,33 45.875.473,22 32.490.060,00 44.000.000,00 46.200.000,00 48.510.000,00 50.935.500,00
Total das Receitas 691.073.573,54 793.048.643,06 780.000.000,00 830.000.000,00 871.500.000,00 915.075.000,00 960.828.750,01
SIPL RelatorioReceitaSPPAAnexo1.
29/08/2025
1/2 MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO
PPA 2026 / 2029
2029 TOTAL
Direta Indireta
2028
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
2026
Especificação 2027
1
RECEITAS CORRENTES 758.439.920,00 27.300.000,00 796.361.916,00 28.665.000,00 836.180.011,80 30.098.250,00 877.989.012,40 31.603.162,50 3.386.637.272,70
1 1 130.608.340,00 0,00 137.138.757,00 0,00 143.995.694,85 0,00 151.195.479,59 0,00 562.938.271,44 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
1 ORDINARIO 130.807.980,00 137.348.379,00 144.215.797,95 151.426.587,85 0,00 0,00 0,00 0,00 563.798.744,80
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ORDINARIO (199.640,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (209.622,00 ) ) (220.103,10 (231.108,26) (860.473,36
1 2 15.900.000,00 13.800.000,00 16.695.000,00 14.490.000,00 17.529.750,00 15.214.500,00 18.406.237,50 15.975.225,00 128.010.712,50 CONTRIBUICOES
2 VINCULADO 15.900.000,00 16.695.000,00 17.529.750,00 18.406.237,50 0,00 0,00 0,00 0,00 68.530.987,50
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 14.490.000,00 15.214.500,00 15.975.225,00 59.479.725,00
1 3 23.875.340,00 13.030.000,00 25.069.107,00 13.681.500,00 26.322.562,35 14.365.575,00 27.638.690,47 15.083.853,75 159.066.628,57 RECEITA PATRIMONIAL
1 ORDINARIO 15.000.000,00 15.750.000,00 16.537.500,00 17.364.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.651.875,00
2 VINCULADO 8.880.640,00 9.324.672,00 9.790.905,60 10.280.450,88 0,00 0,00 0,00 0,00 38.276.668,48
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.650.000,00 14.332.500,00 15.049.125,00 56.031.625,00
2 VINCULADO (5.300,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (5.565,00 ) ) (5.843,25 (6.135,41) (22.843,66
1 6 421.880,00 120.000,00 442.974,00 126.000,00 465.122,70 132.300,00 488.378,84 138.915,00 2.335.570,54 RECEITA DE SERVICOS
1 ORDINARIO 421.880,00 442.974,00 465.122,70 488.378,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.818.355,54
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00 517.215,00
1 7 582.348.700,00 0,00 611.466.135,00 0,00 642.039.441,75 0,00 674.141.413,84 0,00 2.509.995.690,59 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1 ORDINARIO 212.840.960,00 223.483.008,00 234.657.158,40 246.390.016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 917.371.142,72
2 VINCULADO 484.507.740,00 508.733.127,00 534.169.783,35 560.878.272,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088.288.922,87
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 VINCULADO (115.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (120.750.000,00 ) ) (126.787.500,00 (133.126.875,00) (495.664.375,00
1 9 5.285.660,00 350.000,00 5.549.943,00 367.500,00 5.827.440,15 385.875,00 6.118.812,16 405.168,75 24.290.399,06 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1 ORDINARIO 5.290.960,00 5.555.508,00 5.833.283,40 6.124.947,57 0,00 0,00 0,00 0,00 22.804.698,97
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioReceitaPPAVC.rpt
29/08/2025
2/2 MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RELATÓRIO DAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS VINCULADO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - VINCULADO
PPA 2026 / 2029
2029 TOTAL
Direta Indireta
2028
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
2026
Especificação 2027
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
1 ORDINARIO (5.300,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 ) (5.565,00 ) ) (5.843,25 (6.135,41) (22.843,66
2
RECEITAS DE CAPITAL 260.080,00 0,00 273.084,00 0,00 286.738,20 0,00 301.075,11 0,00 1.120.977,31
2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACOES DE CREDITO
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS
1 ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 260.080,00 0,00 273.084,00 0,00 286.738,20 0,00 301.075,11 0,00 1.120.977,31 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2 VINCULADO 260.080,00 273.084,00 286.738,20 301.075,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.977,31
7
RECEITAS CORRENTES 0,00 44.000.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 48.510.000,00 0,00 50.935.500,00 189.645.500,00
7 2 0,00 44.000.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 48.510.000,00 0,00 50.935.500,00 189.645.500,00 CONTRIBUICOES
2 VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 46.200.000,00 48.510.000,00 50.935.500,00 189.645.500,00
Total das Receitas 758.700.000,00 71.300.000,00 796.635.000,00 74.865.000,00 836.466.750,00 78.608.250,00 878.290.087,51 82.538.662,50 3.577.403.750,01
SIPL RelatorioReceitaPPAVC.rpt
CONSOLIDADO 29/08/2025
1/5
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
Programa 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE 4.310.125,00
UTILIDADE PUBLICA
Macroobjetiv 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
TOTAL 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
TOTAL FINALÍSTICO 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
Programa 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 236.956.700,00 248.804.535,00 261.244.711,75 274.306.999,84021.312.946,59
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 021.312.946,59
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 236.956.700,00 248.804.535,00 261.244.711,75 274.306.999,84
TOTAL 236.956.700,00 248.804.535,00 261.244.711,75 274.306.999,84021.312.946,59
Programa 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,1512.283.856,15
1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE 12.283.856,15
LEIS, DECRETOS, E RESOLUÇÕES E O
CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS
Macroobjetiv 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15
TOTAL 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,1512.283.856,15
6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E
PROCESSOS JUDICIAIS
Programa 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,0034.481.000,00
2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E 34.481.000,00
ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DO
MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE.
Macroobjetiv 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
TOTAL 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,0034.481.000,00
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA
CIDADANIA
Programa 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 323.259,38
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88
TOTAL 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
Programa 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 3.969.883,73
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08
TOTAL 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Programa 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,0017.240.500,00
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 17.240.500,00
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
TOTAL 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,0017.240.500,00
Programa 14 ASSISTENCIA AO IDOSO 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,0035.343.025,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 35.343.025,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,00
TOTAL 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,0035.343.025,00
Programa 15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 1.360.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.574.370,00 5.861.770,00
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 29/08/2025
2/5
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 5.861.770,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 1.360.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.574.370,00
TOTAL 1.360.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.574.370,00 5.861.770,00
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E
ADOLESCENTE
Programa 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,0052.583.525,00
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 52.583.525,00
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00
TOTAL 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,0052.583.525,00
Programa 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 6.940.000,00 7.287.000,00 7.651.350,00 8.033.917,5029.912.267,50
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 29.912.267,50
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 6.940.000,00 7.287.000,00 7.651.350,00 8.033.917,50
TOTAL 6.940.000,00 7.287.000,00 7.651.350,00 8.033.917,5029.912.267,50
Programa 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,7317.009.743,75 5
9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O 317.009.743,75
PAGAMENTO DE BENEFICIOS
PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
Macroobjetiv 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,75
TOTAL 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,7317.009.743,75 5
Programa 23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO 7.327.212,50
DOS ANIMAIS.
Macroobjetiv 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50
TOTAL 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE
COLETIVA
Programa 168.368.835,00 176.782.275,75 185.616.390,59 195.968.778,87726.736.280,21
5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS 726.736.280,21
SERVIÇOS DE SAUDE
Macroobjetiv 168.368.835,00 176.782.275,75 185.616.390,59 195.968.778,87
TOTAL 168.368.835,00 176.782.275,75 185.616.390,59 195.968.778,87726.736.280,21
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB.
E HEMODERIVADOS
Programa 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,2522.972.966,25
24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE 22.972.966,25
MEDICAMENTOS
Macroobjetiv 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25
TOTAL 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,2522.972.966,25
Programa 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,0043.101.250,00
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 43.101.250,00
TRANSPORTE URBANO
Macroobjetiv 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
TOTAL 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,0043.101.250,00
31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL
E DE SERVIÇOS
Programa 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE 862.025,00
PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO
COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE
DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS
Macroobjetiv 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
TOTAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
Programa 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,0044.825.300,00
105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 44.825.300,00
ALIMENTAR VISANDO COMPLEMENTAR A
NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL E CONVENIADOS.
Macroobjetiv 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00
TOTAL 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,0044.825.300,00
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Programa 74.455.000,00 78.177.750,00 82.086.637,50 86.190.969,3320.910.356,89 9
106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE 320.910.356,89
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS
DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS
DIVERSAS FORMAS DE CONHECIMENTO
COGNITIVO.
Macroobjetiv 74.455.000,00 78.177.750,00 82.086.637,50 86.190.969,39
TOTAL 74.455.000,00 78.177.750,00 82.086.637,50 86.190.969,3320.910.356,89 9
Programa 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,8319.962.129,39 9
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 29/08/2025
3/5
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
12 AÇÕES VOLTADAS PARA O 319.962.129,39
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANCA
ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS
ASPECTOS FÍSICO, PSICOLOGICO, INTELECTUAL
E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA
FAMÍLIA.
Macroobjetiv 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,89
TOTAL 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,8319.962.129,39 9
Programa 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS 4.848.890,63
A JOVENS E ADULTOS AUMENTANDO A
ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARAXAENSE.
Macroobjetiv 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13
TOTAL 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
Programa 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,0043.963.275,00
112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE 43.963.275,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL GARANTINDO A
INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS
Macroobjetiv 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00
TOTAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,0043.963.275,00
Programa 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E 2.499.872,50
APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO ENSINO
SUPERIOR VISANDO GARANTIR A
PERMANENCIA E SUCESSO DOS ALUNOS
MATRICULADOS.
Macroobjetiv 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50
TOTAL 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
Programa 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A 2.025.758,75
DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO
CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO
DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS
CAMADAS DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75
TOTAL 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO
CULTURAL
Programa 5.020.300,00 5.271.315,00 5.534.880,75 5.811.624,0421.638.119,79
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A 21.638.119,79
DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO
CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO
DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS
CAMADAS DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 5.020.300,00 5.271.315,00 5.534.880,75 5.811.624,04
TOTAL 5.020.300,00 5.271.315,00 5.534.880,75 5.811.624,0421.638.119,79
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
Programa 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A 4.116.169,38
DIFUSÃO E A PRESERVAÇÃO DO
CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO
DIFUNDIR A CULTURA GERAL A TODAS AS
CAMADAS DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88
TOTAL 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
Programa 46 PLANEJAMENTO URBANO 5.500.000,00 5.775.000,00 6.062.750,00 6.366.937,5023.704.687,50
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 23.704.687,50
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 5.500.000,00 5.775.000,00 6.062.750,00 6.366.937,50
TOTAL 5.500.000,00 5.775.000,00 6.062.750,00 6.366.937,5023.704.687,50
Programa 47 APOIO HABITACIONAL 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,7545.471.818,75
16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS 45.471.818,75
DE HABITAÇÃO, VISANDO MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
TOTAL 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,7545.471.818,75
48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO
AMBIENTAL
Programa 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 29/08/2025
4/5
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO 8.217.253,31
DE RECURSOS NATURAIS, MONITORAMENTO E
CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
Macroobjetiv 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06
TOTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
Programa 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E 862.025,00
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E
PECUÁRIA
Macroobjetiv 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
TOTAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE
PRODUTIVA
Programa 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E 1.508.543,75
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E
PECUÁRIA
Macroobjetiv 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
TOTAL 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
Programa 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,7521.575.118,75
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E 21.575.118,75
INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA E
PECUÁRIA
Macroobjetiv 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,75
TOTAL 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,7521.575.118,75
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO
Programa 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE 431.012,50
PLANEJAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO
COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIVE
DIVULGAÇÃODOS ATRATIVOS TURÍSTICOS
Macroobjetiv 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
TOTAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
Programa 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 5.096.000,00 5.350.800,00 5.618.340,00 5.899.257,0021.964.397,00
28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO 21.964.397,00
DE JUROS, ENCARGOS E PARCELAS DO
PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA
Macroobjetiv 5.096.000,00 5.350.800,00 5.618.340,00 5.899.257,00
TOTAL 5.096.000,00 5.350.800,00 5.618.340,00 5.899.257,0021.964.397,00
Programa 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO 594.797,25
HARMONIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO
A ELABORAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, BEM
COMO ASSEGURANDO SUA EFICIÊNICA,
COORDENAÇÃO, SUPERVISIONAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
Macroobjetiv 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25
TOTAL 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
Programa 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 431.012,50
TRANSPORTE URBANO
Macroobjetiv 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
TOTAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
Programa 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 37.150.000,00 39.007.500,00 40.957.875,00 43.005.768,7160.121.143,70 0
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 160.121.143,70
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 37.150.000,00 39.007.500,00 40.957.875,00 43.005.768,70
TOTAL 37.150.000,00 39.007.500,00 40.957.875,00 43.005.768,7160.121.143,70 0
Programa 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 2.130.000,00 2.236.500,00 2.348.325,00 2.465.741,25 9.180.566,25
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO 9.180.566,25
TRANSPORTE URBANO
Macroobjetiv 2.130.000,00 2.236.500,00 2.348.325,00 2.465.741,25
TOTAL 2.130.000,00 2.236.500,00 2.348.325,00 2.465.741,25 9.180.566,25
Programa 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,5017.671.512,50
17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM 17.671.512,50
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM
COMO, A MELHORIA NO NIVEL DE HIGIENE
PÚBLICA E DE POSSIVEIS PROBLEMAS
ATENTATÓRIOS À SAÚDE PÚBLICA
Macroobjetiv 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
CONSOLIDADO 29/08/2025
5/5
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
ANEXO I - RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS Valores em R$ 1,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
TOTAL 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,5017.671.512,50
Programa 62 VIAS URBANAS 15.200.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.595.900,0065.513.900,00
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O 65.513.900,00
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO,
ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE
CIDADE CAPAZ DE SERVIR AOS OBJETIVOS DO
CRESCIMENTO ECONOMICO E DA QUALIDADE
DE VIDA DA POPULAÇÃO
Macroobjetiv 15.200.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.595.900,00
TOTAL 15.200.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.595.900,0065.513.900,00
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE
DESPORTO E LAZER
Programa 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,2512.283.856,25
27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E 12.283.856,25
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E
RECREAÇÃO
Macroobjetiv 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,25
TOTAL 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,2512.283.856,25
Programa 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE 1.551.645,00
UTILIDADE PUBLICA
Macroobjetiv 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
TOTAL 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
Programa 69 ASSISTENCIA SOCIAL 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23 8.049.610,99
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 8.049.610,99
ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO BEM
COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE
Macroobjetiv 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23
TOTAL 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23 8.049.610,99
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,5078.875.287,50
Macroobjetiv 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,5078.875.287,50
TOTAL 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,5078.875.287,50
TOTAL CONTINUO 829.000.000,00 870.441.999,00 913.955.050,00 960.722.522,89574.119.571,89
TOTAL 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89578.429.696,89
SPPA RelatorioAnexoI.rpt
1/1
29/08/2025
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
PPA 2026 / 2029
Receitas Arrecadadas 2024/2023 , Orçada 2025 e Estimadas 2026/2029
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
2023 2024
REALIZADA
2025 2027 DISCRIMINAÇÃO 2026 2028 2029
ORÇADA ESTIMADA
I - RECEITAS 732.661.272,03 821.285.899,97 842.437.180,00 900.950.160,00 945.997.668,00 993.297.551,40 1.042.962.428,98
RECEITAS CORRENTES 732.661.272,03 821.285.899,97 842.437.180,00 900.950.160,00 945.997.668,00 993.297.551,40 1.042.962.428,98
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 122.114.099,35 124.108.834,25 129.364.420,00 130.807.980,00 137.348.379,00 144.215.797,95 151.426.587,85
CONTRIBUICOES 23.140.804,97 31.836.510,36 21.688.660,00 29.700.000,00 31.185.000,00 32.744.250,00 34.381.462,50
RECEITA PATRIMONIAL 42.881.342,74 30.412.944,76 43.013.800,00 36.910.640,00 38.756.172,00 40.693.980,60 42.728.679,63
RECEITA DE SERVICOS 1.363.558,81 7.292.870,74 517.280,00 541.880,00 568.974,00 597.422,70 627.293,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES 535.969.539,27 620.185.110,47 642.420.520,00 697.348.700,00 732.216.135,00 768.826.941,75 807.268.288,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.191.926,89 7.449.629,39 5.432.500,00 5.640.960,00 5.923.008,00 6.219.158,40 6.530.116,32
II - DEDUÇÕES -75.234.827,09 -84.388.010,15 -96.086.880,00 -115.210.240,00 -120.970.752,00 -127.019.289,60 -133.370.254,08
RECEITAS CORRENTES -75.234.827,09 -84.388.010,15 -96.086.880,00 -115.210.240,00 -120.970.752,00 -127.019.289,60 -133.370.254,08
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 -125.080,00 -199.640,00 -209.622,00 -220.103,10 -231.108,26
RECEITA PATRIMONIAL -3.739.392,55 -5.820.772,08 -5.300,00 -5.300,00 -5.565,00 -5.843,25 -6.135,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES -71.495.434,54 -78.566.923,75 -95.951.200,00 -115.000.000,00 -120.750.000,00 -126.787.500,00 -133.126.875,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 -314,32 -5.300,00 -5.300,00 -5.565,00 -5.843,25 -6.135,41
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 657.426.444,94 736.897.889,82 746.350.300,00 785.739.920,00 825.026.916,00 866.278.261,80 909.592.174,90
SPPA RelatorioReceitaSPPAAnexo2.rpt 
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
1/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
FINALÍSTICO
PROGRAMA : 27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA OBJETIVO
:
PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, O
AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON. ATIVA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PÚBLICO ALVO : EMPRESAS LOCALIZADAS NA REGIÃO
RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EMPRESAS ATENDIDADAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARA INCLUSÃO (NOVO)
DISTRITO INDUSTRIAL
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 47.00 47.00 47.00 47.00 0,00
1.050.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
TOTAL UNID: 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
TOTAL ORGAO:. 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
CONTINUO
PROGRAMA : 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBJETIVO
:
DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO MODERNO
RACIONAL E EFICIENTE
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
2/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : SERVIDORES QUE TRABALHAM NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA
RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA ALTERAÇÃO PARA
MENOS PROPRIO CÂMARA
META FINANCEIRA 1.860.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50 8.016.832,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.953.000,00
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 26.000,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
27.300,00
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESCOLA DO LEGISLATIVO
META FINANCEIRA 51.000,00 56.227,50 59.038,88 219.816,38
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
53.550,00
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS ALTERAÇÃO PARA
MAIS POLÍTICAS PÚBLICAS
META FINANCEIRA 4.086.000,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
4.290.300,00
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
APOIO A SERVIDOR MAIS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
3/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 3.419.000,00 3.769.447,50 3.957.919,86 14.736.317,36
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.589.950,00
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 23.190.800,00 25.567.857,00 26.846.249,85 99.955.246,85
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
24.350.340,00
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 ALTERAÇÃO PARA
ABONO DE NATAL MENOS
META FINANCEIRA 1.207.000,00 1.330.717,50 1.397.253,38 5.202.320,88
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.267.350,00
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO ALTERAÇÃO PARA
MENOS POLÍTICAS PÚBLICAS
META FINANCEIRA 31.200,00 34.398,00 36.117,90 134.475,90
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
32.760,00
TOTAL SUBUNID: 33.871.000,00 35.564.550,00 37.342.777,50 39.209.916,37 145.988.243,87
TOTAL UNID: 33.871.000,00 35.564.550,00 37.342.777,50 39.209.916,37 145.988.243,87
TOTAL ORGAO:. 33.871.000,00 35.564.550,00 37.342.777,50 39.209.916,37 145.988.243,87
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO PREFEITO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
4/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 850.000,00 937.125,00 983.981,25 3.663.606,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 17.00 17.00 17.00 17.00 0,00
892.500,00
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 3.000.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.150.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
315.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 3.070.000,00 3.384.675,00 3.553.908,75 13.232.083,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 17.00 17.00 17.00 17.00 0,00
3.223.500,00
TOTAL SUBUNID: 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50 31.119.102,50
TOTAL UNID: 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50 31.119.102,50
UNIDADE : 2 GABINETE DO VICE-PREFEITO
SUB UNIDADE 1 GABINETE DO VICE-PREFEITO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : JOAO BOSCO JÚNIOR
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
5/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 180.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
189.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
210.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.026.000,00 1.131.165,00 1.187.723,25 4.422.188,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
1.077.300,00
TOTAL SUBUNID: 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75 6.060.035,75
TOTAL UNID: 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75 6.060.035,75
UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL
SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
6/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 1.800.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
1.890.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 280.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 15.00 15.00 15.00 15.00 0,00
294.000,00
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
210.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 3.100.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50 13.361.387,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
3.255.000,00
TOTAL SUBUNID: 5.380.000,00 5.649.000,00 5.931.450,00 6.228.022,50 23.188.472,50
TOTAL UNID: 5.380.000,00 5.649.000,00 5.931.450,00 6.228.022,50 23.188.472,50
UNIDADE : 5 SECRETARIA DE GOVERNO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE GOVERNO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
7/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RICK PARANHOS E SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
525.000,00
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 250.000,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 0,00
262.500,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 280.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
294.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 2.300.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50 9.913.287,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
2.415.000,00
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
8/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 570.000,00 628.425,00 659.846,25 2.456.771,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 83000.00 83000.00 83000.00 83000.00 0,00
598.500,00
TOTAL SUBUNID: 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
TOTAL UNID: 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50 16.809.487,50
UNIDADE : 6 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SUB UNIDADE 1 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RICK PARANHOS E SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMID INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
TOTAL SUBUNID: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL UNID: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
UNIDADE : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : ARNILDO ANTÔNIO MORAIS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
9/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 4.000.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
4.200.000,00
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIÇOS EXECUTADOS
META FINANCEIRA 8.500.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
8.925.000,00
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS INCLUSÃO (NOVO)
SERVIÇOS EXECUTADOS
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
315.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 800.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
840.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 11.400.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00 49.135.425,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
11.970.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
10/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 25.000.000,00 26.250.000,00 27.562.500,00 28.940.625,00 107.753.125,00
TOTAL UNID: 25.000.000,00 26.250.000,00 27.562.500,00 28.940.625,00 107.753.125,00
UNIDADE : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : ARNILDO ANTÔNIO MORAIS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 600.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0,00
630.000,00
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
11/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 1.450.000,00 1.598.625,00 1.678.556,25 6.249.681,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.522.500,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 800.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
840.000,00
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 3.300.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.465.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 10.550.000,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 150.00 150.00 150.00 150.00 0,00
11.077.500,00
TOTAL SUBUNID: 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50 73.703.137,50
TOTAL UNID: 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50 73.703.137,50
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
12/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 33.315.000,00 36.729.787,50 38.566.276,88 143.591.814,38
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 0,00
34.980.750,00
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 INCLUSÃO (NOVO)
BENEFÍCIO
META FINANCEIRA 5.000.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 0,00
5.250.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS ATENDIDOS MAIS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 12.000.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00 51.721.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
12.600.000,00
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 950.000,00 1.047.375,00 1.099.743,75 4.094.618,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 46.00 46.00 46.00 46.00 0,00
997.500,00
TOTAL SUBUNID: 51.465.000,00 54.038.250,00 56.740.162,50 59.577.170,63 221.820.583,13
TOTAL UNID: 51.465.000,00 54.038.250,00 56.740.162,50 59.577.170,63 221.820.583,13
UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
13/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE INCLUSÃO (NOVO)
APOIO AO TRABALHADOR
META FINANCEIRA 40.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 0,00
42.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
157.500,00
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 650.000,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 25.00 25.00 25.00 25.00 0,00
682.500,00
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 350.000,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
367.500,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.500.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50 6.465.137,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
1.575.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
14/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 2.690.000,00 2.824.500,00 2.965.675,00 3.114.011,25 11.594.186,25
TOTAL UNID: 2.690.000,00 2.824.500,00 2.965.675,00 3.114.011,25 11.594.186,25
UNIDADE : 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔM INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.050.000,00
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL INCLUSÃO (NOVO)
APOIO A EMPREENDEDOR
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
TOTAL UNID: 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
15/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS INCLUSÃO (NOVO)
AÇÃO SOCIAL
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.050.000,00
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 800.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
840.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 120.000,00 132.300,00 138.915,00 517.215,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
126.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 2.400.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
2.520.000,00
TOTAL SUBUNID: 4.320.000,00 4.536.000,00 4.762.800,00 5.000.940,00 18.619.740,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
16/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL UNID: 4.320.000,00 4.536.000,00 4.762.800,00 5.000.940,00 18.619.740,00
UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 4.000.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
4.200.000,00
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
420.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 900.000,00 992.250,00 1.041.862,50 3.879.112,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
945.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
17/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 15.500.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50 66.806.937,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
16.275.000,00
2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 2.000.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.100.000,00
TOTAL SUBUNID: 22.800.000,00 23.940.000,00 25.137.000,00 26.393.850,00 98.270.850,00
TOTAL UNID: 22.800.000,00 23.940.000,00 25.137.000,00 26.393.850,00 98.270.850,00
UNIDADE : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 3.000.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.150.000,00
TOTAL SUBUNID: 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
TOTAL UNID: 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
18/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 2.900.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 70.00 70.00 70.00 70.00 0,00
3.045.000,00
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
ABONO NATAL
META FINANCEIRA 800.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 80.00 80.00 80.00 80.00 0,00
840.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 8.500.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 80.00 80.00 80.00 80.00 0,00
8.925.000,00
TOTAL SUBUNID: 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
TOTAL UNID: 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
19/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 1.200.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 65.00 65.00 65.00 65.00 0,00
1.260.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 250.000,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
262.500,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 4.500.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
4.725.000,00
TOTAL SUBUNID: 5.950.000,00 6.247.500,00 6.559.875,00 6.887.868,75 25.645.243,75
TOTAL UNID: 5.950.000,00 6.247.500,00 6.559.875,00 6.887.868,75 25.645.243,75
UNIDADE : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
20/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 4.800.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
5.040.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.050.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 18.800.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00 81.030.350,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
19.740.000,00
TOTAL SUBUNID: 24.600.000,00 25.830.000,00 27.121.500,00 28.477.575,00 106.029.075,00
TOTAL UNID: 24.600.000,00 25.830.000,00 27.121.500,00 28.477.575,00 106.029.075,00
UNIDADE : 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
21/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL :
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 180.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
189.000,00
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 900.000,00 992.250,00 1.041.862,50 3.879.112,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
945.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 2.500.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 35.00 35.00 35.00 35.00 0,00
2.625.000,00
TOTAL SUBUNID: 3.580.000,00 3.759.000,00 3.946.950,00 4.144.297,50 15.430.247,50
TOTAL UNID: 3.580.000,00 3.759.000,00 3.946.950,00 4.144.297,50 15.430.247,50
UNIDADE : 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
22/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
52.500,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
525.000,00
TOTAL SUBUNID: 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
TOTAL UNID: 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
UNIDADE : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
23/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
315.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
1.050.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
TOTAL UNID: 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
UNIDADE : 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
24/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 3.500.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
3.675.000,00
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECN ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 280.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
294.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 60.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
63.000,00
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
25/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 950.000,00 1.047.375,00 1.099.743,75 4.094.618,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
997.500,00
TOTAL SUBUNID: 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25 21.076.511,25
TOTAL UNID: 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25 21.076.511,25
TOTAL ORGAO:. 198.851.000,00 208.793.550,00 219.233.177,50 230.194.888,88 857.072.616,38
ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : PESSOAS EMVOLVIDAS NA AÇÃO
RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 2.024.700,00 2.232.231,75 2.343.843,34 8.726.710,09
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.125.935,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
420.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
26/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL UNID: 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
TOTAL ORGAO:. 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : GESTORES E SERVIDORES MUNICIPAIS
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 1.610.000,00 1.775.025,00 1.863.776,25 6.939.301,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.690.500,00
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
ABONO
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.810.000,00 1.900.500,00 1.995.525,00 2.095.301,25 7.801.326,25
TOTAL UNID: 1.810.000,00 1.900.500,00 1.995.525,00 2.095.301,25 7.801.326,25
TOTAL ORGAO:. 1.810.000,00 1.900.500,00 1.995.525,00 2.095.301,25 7.801.326,25
TOTAL PROGRAMA: 236.956.700,00 248.804.535,00 261.244.711,75 274.306.999,841.021.312.946,59
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
27/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PROGRAMA : 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL OBJETIVO
:
APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 CONTROLADORIA GERAL
SUB UNIDADE 1 CONTROLADORIA GERAL
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 35.000,00 38.587,50 40.516,87 150.854,37
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
36.750,00
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 455.000,00 501.637,50 526.719,38 1.961.106,88
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
477.750,00
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 10.000,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.500,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,15 215.506,15
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
52.500,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
28/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
315.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 2.000.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
2.100.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
TOTAL UNID: 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
TOTAL ORGAO:. 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
TOTAL PROGRAMA: 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
PROGRAMA : 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS OBJETIVO
:
OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 4 PROCURADORIA GERAL
SUB UNIDADE 1 PROCURADORIA GERAL
PÚBLICO ALVO : PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROCESSOS JUDICIAIS
RESPONSÁVEL : JONATHAN RENAUD DE OLIVEIRA FERREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
DEFESAS JUDICIAIS
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS SENTENÇAS JUDICIAS
META FINANCEIRA 8.000.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
8.400.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
29/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL UNID: 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL ORGAO:. 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL PROGRAMA: 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
PROGRAMA : 8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA OBJETIVO
:
PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO,
EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTOS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS INCLUSÃO (NOVO)
FESTIVIDADES E COMEMORAÕES
META FINANCEIRA 75.000,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
78.750,00
TOTAL SUBUNID: 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
TOTAL UNID: 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
TOTAL ORGAO:. 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
TOTAL PROGRAMA: 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
PROGRAMA : 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO OBJETIVO
:
PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO DE
VIDA DOS ARAXAENSES
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
30/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
CONSTRUIR
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.067 CONST. DO IPDSA ALTERAÇÃO PARA
MENOS CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA
META FINANCEIRA 1.060,00 1.168,65 1.227,08 4.568,73
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.113,00
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 920.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00 3.965.315,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
966.000,00
TOTAL SUBUNID: 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
TOTAL UNID: 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
TOTAL ORGAO:. 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
TOTAL PROGRAMA: 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
PROGRAMA : 13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA OBJETIVO
:
APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
31/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
APOIO A ENTIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA
30/06/2017 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 350.000,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
367.500,00
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 250.000,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
262.500,00
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
525.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
32/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 2.500.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
2.625.000,00
TOTAL SUBUNID: 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
TOTAL UNID: 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
TOTAL ORGAO:. 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
TOTAL PROGRAMA: 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
PROGRAMA : 14 ASSISTENCIA AO IDOSO OBJETIVO
:
ASSISTIR AO IDOSO CARENTE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DE ARAXÁ
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
AREA CONSTRUIDA
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDOSOS ATENDIDOS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO INCLUSÃO (NOVO)
AÇÃO SOCIAL
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 0,00
210.000,00
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO ALTERAÇÃO PARA
AÇÃO SOCIAL MENOS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
33/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 1.500.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 800.00 800.00 800.00 800.00 0,00
1.575.000,00
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 750.000,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
787.500,00
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 750.000,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
787.500,00
TOTAL SUBUNID: 3.200.000,00 3.360.000,00 3.528.000,00 3.704.400,00 13.792.400,00
TOTAL UNID: 3.200.000,00 3.360.000,00 3.528.000,00 3.704.400,00 13.792.400,00
UNIDADE : 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTECAO DO IDOSO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DE ARAXÁ
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
AREA CONSTRUIDA
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDOSOS ATENDIDOS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 5.000.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
5.250.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
34/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
TOTAL UNID: 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
TOTAL ORGAO:. 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,00 35.343.025,00
TOTAL PROGRAMA: 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,00 35.343.025,00
PROGRAMA : 15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA OBJETIVO
:
MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
MULHERES ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS ALTERAÇÃO PARA
APOIO MAIS
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.050.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
TOTAL UNID: 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
UNIDADE : 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
35/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL DE MULHERES.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
MULHERES ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA M ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 360.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 57.00 57.00 57.00 57.00 0,00
378.000,00
TOTAL SUBUNID: 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
TOTAL UNID: 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
TOTAL ORGAO:. 1.360.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.574.370,00 5.861.770,00
TOTAL PROGRAMA: 1.360.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.574.370,00 5.861.770,00
PROGRAMA : 18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE OBJETIVO
:
DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
36/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 0,00
420.000,00
TOTAL SUBUNID: 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
TOTAL UNID: 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
UNIDADE : 22 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CIDADE.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 5.000.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
5.250.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
37/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
TOTAL UNID: 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
TOTAL ORGAO:. 5.400.000,00 5.670.000,00 5.953.500,00 6.251.175,00 23.274.675,00
ÓRGÃO : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
UNIDADE : 6 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAXA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
RESPONSÁVEL : TACIANA PINTO DE ALMEIDA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR INCLUSÃO (NOVO)
OBRAS REALIZADAS
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
52.500,00
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 2.400.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.520.000,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
ABONO DE NATAL
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
315.000,00
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
38/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 3.400.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00 14.654.425,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.570.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA ALTERAÇÃO PARA
AÇÃO SOCIAL MAIS
META FINANCEIRA 650.000,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
682.500,00
TOTAL SUBUNID: 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
TOTAL UNID: 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
TOTAL ORGAO:. 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00 29.308.850,00
TOTAL PROGRAMA: 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
PROGRAMA : 20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL OBJETIVO
:
ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 2.700.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50 11.637.337,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
2.835.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
39/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 80.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6.00 6.00 6.00 6.00 0,00
84.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.780.000,00 2.919.000,00 3.064.950,00 3.218.197,50 11.982.147,50
TOTAL UNID: 2.780.000,00 2.919.000,00 3.064.950,00 3.218.197,50 11.982.147,50
UNIDADE : 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS INCLUSÃO (NOVO)
PROJETO
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3.00 3.00 3.00 3.00 0,00
52.500,00
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
315.000,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 20.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
21.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
40/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM. ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
525.000,00
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 40.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 150.00 150.00 150.00 150.00 0,00
42.000,00
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MAIS
META FINANCEIRA 240.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 0.00 0,00
252.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.100.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 15.00 15.00 15.00 15.00 0,00
1.155.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.250.000,00 2.362.500,00 2.480.625,00 2.604.656,25 9.697.781,25
SUB UNIDADE 2 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
41/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 110.000,00 121.275,00 127.338,75 474.113,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
115.500,00
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 140.000,00 154.350,00 162.067,50 603.417,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
147.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 680.000,00 749.700,00 787.185,00 2.930.885,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
714.000,00
TOTAL SUBUNID: 930.000,00 976.500,00 1.025.325,00 1.076.591,25 4.008.416,25
SUB UNIDADE 3 BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 450.000,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
472.500,00
TOTAL SUBUNID: 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
SUB UNIDADE 4 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
42/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
157.500,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 380.000,00 418.950,00 439.897,50 1.637.847,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 15.00 15.00 15.00 15.00 0,00
399.000,00
TOTAL SUBUNID: 530.000,00 556.500,00 584.325,00 613.541,25 2.284.366,25
TOTAL UNID: 4.160.000,00 4.368.000,00 4.586.400,00 4.815.720,00 17.930.120,00
TOTAL ORGAO:. 6.940.000,00 7.287.000,00 7.651.350,00 8.033.917,50 29.912.267,50
TOTAL PROGRAMA: 6.940.000,00 7.287.000,00 7.651.350,00 8.033.917,50 29.912.267,50
PROGRAMA : 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO OBJETIVO
:
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : ASSEGURADOS DO IPREMA
RESPONSÁVEL : JADER ALVES FERREIRA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
43/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDOR
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS INCLUSÃO (NOVO)
REFORMA DE IMÓVEIS
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
52.500,00
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 4.500.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
4.725.000,00
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 25.000,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
26.250,00
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 INCLUSÃO (NOVO)
ABONO DE NATAL
META FINANCEIRA 4.000.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00 17.240.550,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
4.200.000,00
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 54.975.000,00 60.609.937,50 63.640.434,38 236.949.121,88
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
57.723.750,00
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS INCLUSÃO (NOVO)
INATIVOS E PENSIONISTAS
META FINANCEIRA 10.000.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.500.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
44/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,75 317.009.743,75
TOTAL UNID: 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,75 317.009.743,75
TOTAL ORGAO:. 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,75 317.009.743,75
TOTAL PROGRAMA: 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,75 317.009.743,75
PROGRAMA : 23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS OBJETIVO
:
AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ATENDIMENTOS REALIZADOS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 1.700.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
1.785.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
TOTAL UNID: 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
TOTAL ORGAO:. 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
TOTAL PROGRAMA: 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
PROGRAMA : 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA OBJETIVO
:
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
45/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PACIENTES ATENDIDOS
DEMANDA 01/01/1900 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES CONVENIADAS
a 01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 9.903.835,00 10.918.978,09 11.464.926,99 42.686.765,83
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.399.025,75
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 65.000,00 71.662,50 75.245,63 280.158,13
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
68.250,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 17.000.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00 73.272.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
17.850.000,00
TOTAL SUBUNID: 26.968.835,00 28.317.275,75 29.733.140,59 31.219.797,62 116.239.048,96
TOTAL UNID: 26.968.835,00 28.317.275,75 29.733.140,59 31.219.797,62 116.239.048,96
UNIDADE : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 1 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
46/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PACIENTES ATENDIDOS
DEMANDA 01/01/1900 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES CONVENIADAS
a 01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA INCLUSÃO (NOVO)
NOVOS CONSULTORIOS
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 1.100.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 0,00
1.155.000,00
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 700.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 0,00
735.000,00
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 700.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 0,00
735.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
47/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 13450.00 13450.00 13450.00 13450.00 0,00
157.500,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 30.000.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00 129.303.750,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
31.500.000,00
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL INCLUSÃO (NOVO)
ATENDIMENTO REALIZADO
META FINANCEIRA 20.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 0,00
21.000,00
TOTAL SUBUNID: 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
SUB UNIDADE 2 BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PACIENTES ATENDIDOS
DEMANDA 01/01/1900 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES CONVENIADAS
a 01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL INCLUSÃO (NOVO)
OBRAS REALIZADAS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
48/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD INCLUSÃO (NOVO)
CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA
META FINANCEIRA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
100.000,00
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
HOSPITAL
META FINANCEIRA 2.000.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.100.000,00
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
52.500,00
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA INCLUSÃO (NOVO)
CAMARA TÉCNICA
META FINANCEIRA 1.500.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
1.575.000,00
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS INCLUSÃO (NOVO)
TRANSPORTE
META FINANCEIRA 6.000.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 0,00
6.300.000,00
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
LABORATÓRIO
META FINANCEIRA 220.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 70000.00 70000.00 70000.00 70000.00 0,00
231.000,00
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 1.300.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 5.603.162,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 0,00
1.365.000,00
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
49/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.742,50 430.992,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 73000.00 73000.00 73000.00 73000.00 0,00
105.000,00
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 80.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 0,00
84.000,00
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 60.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 0,00
63.000,00
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 1.157.622,50 1.472.872,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
105.000,00
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 4.000.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 0,00
4.200.000,00
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO INCLUSÃO (NOVO)
CENTRO ODONTOLOGICO
META FINANCEIRA 60.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 0,00
63.000,00
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 4.000.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 0,00
4.200.000,00
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA INCLUSÃO (NOVO)
PRONTO SOCORRO
META FINANCEIRA 3.000.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 0,00
3.150.000,00
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
50/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 40.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00 172.405.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 55000.00 55000.00 55000.00 55000.00 0,00
42.000.000,00
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 0,00
525.000,00
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
105.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 28.000.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00 120.683.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
29.400.000,00
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 11.000.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00 47.411.375,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 130000.00 130000.00 130000.00 130000.00 0,00
11.550.000,00
TOTAL SUBUNID: 102.270.000,00 107.378.500,00 112.742.425,00 119.416.386,25 441.807.311,25
SUB UNIDADE 4 BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PACIENTES ATENDIDOS
DEMANDA 01/01/1900 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTIDADES CONVENIADAS
a 01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
51/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
105.000,00
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA INCLUSÃO (NOVO)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 60.000,00 66.150,00 104.186,25 293.336,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 0,00
63.000,00
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL INCLUSÃO (NOVO)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 580000.00 580000.00 580000.00 580000.00 0,00
525.000,00
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE INCLUSÃO (NOVO)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 900.00 900.00 900.00 900.00 0,00
210.000,00
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA INCLUSÃO (NOVO)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 55000.00 55000.00 55000.00 55000.00 0,00
105.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 4.800.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
5.040.000,00
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) INCLUSÃO (NOVO)
PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 900.00 900.00 900.00 900.00 0,00
420.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
52/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 6.160.000,00 6.468.000,00 6.791.400,00 7.165.698,75 26.585.098,75
TOTAL UNID: 141.200.000,00 148.255.000,00 155.662.750,00 164.517.456,25 609.635.206,25
TOTAL ORGAO:. 168.168.835,00 176.572.275,75 185.395.890,59 195.737.253,87 725.874.255,21
TOTAL PROGRAMA: 168.168.835,00 176.572.275,75 185.395.890,59 195.737.253,87 725.874.255,21
PROGRAMA : 25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS OBJETIVO
:
MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FAMÁCIAS
MUNICIPAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 3 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ATENDIMENTOS REALIZADOS
DEMANDA 01/01/1900 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS INCLUSÃO (NOVO)
USUÁRIOS DO SUS
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 230.000,00 253.575,00 266.253,75 991.328,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
241.500,00
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
53/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 2.000.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 0,00
2.100.000,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 3.000.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
3.150.000,00
TOTAL SUBUNID: 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
TOTAL UNID: 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
TOTAL ORGAO:. 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
TOTAL PROGRAMA: 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
PROGRAMA : 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO OBJETIVO
:
VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
PÚBLICO ALVO : USUARIOS DO TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO ALTERAÇÃO PARA
MENOS PESSOAS ATENDIDAS
META FINANCEIRA 10.000.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.500.000,00
TOTAL SUBUNID: 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
54/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL UNID: 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
TOTAL ORGAO:. 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
TOTAL PROGRAMA: 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
PROGRAMA : 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS OBJETIVO
:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PÚBLICO ALVO : EMPREENDEDORES DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS.
RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ATENDIMENTOS REALIZADOS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS ALTERAÇÃO PARA
APOIO A EMPRESA MENOS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 16000.00 16000.00 16000.00 16000.00 0,00
210.000,00
TOTAL SUBUNID: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL UNID: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL ORGAO:. 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL PROGRAMA: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
PROGRAMA : 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OBJETIVO
:
PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA
MELHOR QUALIDADE DE VIDA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
55/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHES MUNICIPAIS.
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
01/01/1900 2013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 2.000,00
525.000,00
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE INCLUSÃO (NOVO)
ALIMENTO
META FINANCEIRA 2.900.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
3.045.000,00
2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
420.000,00
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS ATENDIDOS
META FINANCEIRA 2.500.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
2.625.000,00
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - UR INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 3.300.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
3.465.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
56/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
525.000,00
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
315.000,00
TOTAL SUBUNID: 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
TOTAL UNID: 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
TOTAL ORGAO:. 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
TOTAL PROGRAMA: 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
PROGRAMA : 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO
:
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS CONSTRUIDAS
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCLUSÃO (NOVO)
UNIDADE ESCOLAR
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
57/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 5.000,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
5.250,00
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO INCLUSÃO (NOVO)
TRANSPORTE ESCOLAR
META FINANCEIRA 550.000,00 606.375,00 636.693,75 2.370.568,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
577.500,00
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MAIS
META FINANCEIRA 945.000,00 1.041.862,50 1.093.955,63 4.073.068,13
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
992.250,00
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL INCLUSÃO (NOVO)
TRANSPORTE ESCOLAR
META FINANCEIRA 5.000.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 600.00 600.00 600.00 600.00 0,00
5.250.000,00
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 55.000,00 60.637,50 63.669,38 237.056,88
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
57.750,00
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.300.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 5.603.162,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
1.365.000,00
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA UR ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 14.700.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50 63.358.837,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 900.00 900.00 900.00 900.00 0,00
15.435.000,00
TOTAL SUBUNID: 22.555.000,00 23.682.750,00 24.866.887,50 26.110.231,89 97.214.869,39
TOTAL UNID: 22.555.000,00 23.682.750,00 24.866.887,50 26.110.231,89 97.214.869,39
UNIDADE : 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
58/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS EM IDADE PARA CURSAR ENSINO FUNDAMENTAL.
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAS CONSTRUIDAS
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
105.000,00
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RU ALTERAÇÃO PARA
MENOS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 4.500.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
4.725.000,00
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
APOIO MENOS
META FINANCEIRA 800.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
840.000,00
2.488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 46.500.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50 200.420.812,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 0,00
48.825.000,00
TOTAL SUBUNID: 51.900.000,00 54.495.000,00 57.219.750,00 60.080.737,50 223.695.487,50
TOTAL UNID: 51.900.000,00 54.495.000,00 57.219.750,00 60.080.737,50 223.695.487,50
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
59/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL ORGAO:. 74.455.000,00 78.177.750,00 82.086.637,50 86.190.969,39 320.910.356,89
TOTAL PROGRAMA: 74.455.000,00 78.177.750,00 82.086.637,50 86.190.969,39 320.910.356,89
PROGRAMA : 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVO
:
DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O
SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS EM IDADE ENSINO FUNDAMENTAL
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. INCLUSÃO (NOVO)
UNIDADE ESCOLAR
META FINANCEIRA 5.000,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
5.250,00
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
1.050.000,00
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 5.000,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
5.250,00
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
60/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
1.050.000,00
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MENOS
META FINANCEIRA 240.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
252.000,00
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL ALTERAÇÃO PARA
ALUNOS MATRICULADOS MENOS
META FINANCEIRA 85.000,00 93.712,50 98.398,13 366.360,63
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
89.250,00
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBAN ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 4.300.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50 18.533.537,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
4.515.000,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 4.500.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
4.725.000,00
TOTAL SUBUNID: 11.135.000,00 11.691.750,00 12.276.337,50 12.890.154,39 47.993.241,89
TOTAL UNID: 11.135.000,00 11.691.750,00 12.276.337,50 12.890.154,39 47.993.241,89
UNIDADE : 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS EM IDADE ENSINO FUNDAMENTAL
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
61/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
1.050.000,00
2.046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
105.000,00
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
210.000,00
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB ALTERAÇÃO PARA
CONVENIOS MENOS
META FINANCEIRA 10.000.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 0,00
10.500.000,00
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBAN ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 17.000.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00 73.272.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 0,00
17.850.000,00
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 34.800.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00 149.992.350,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 0,00
36.540.000,00
TOTAL SUBUNID: 63.100.000,00 66.255.000,00 69.567.750,00 73.046.137,50 271.968.887,50
TOTAL UNID: 63.100.000,00 66.255.000,00 69.567.750,00 73.046.137,50 271.968.887,50
TOTAL ORGAO:. 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,89 319.962.129,39
TOTAL PROGRAMA: 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,89 319.962.129,39
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
62/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PROGRAMA : 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS OBJETIVO
:
LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES JOVENS E ADULTOS.
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
01/01/1900 2013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS INCLUSÃO (NOVO)
JOVENS E ADULTOS
META FINANCEIRA 25.000,00 27.562,50 28.940,63 107.753,13
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
26.250,00
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 1.100.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
1.155.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
TOTAL UNID: 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
TOTAL ORGAO:. 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
TOTAL PROGRAMA: 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
PROGRAMA : 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL OBJETIVO
:
GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
63/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ALUNOS NECESSITADOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
30/06/2017 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 1.200.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
1.260.000,00
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSÃO (NOVO)
SERVIDOR MUNICIPAL
META FINANCEIRA 9.000.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00 38.791.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
9.450.000,00
TOTAL SUBUNID: 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
TOTAL UNID: 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
TOTAL ORGAO:. 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
TOTAL PROGRAMA: 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
PROGRAMA : 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR OBJETIVO
:
ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO
ENSINO SUPERIOR
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
64/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS ASSISTIDOS
30/06/2017 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS ATENDIDOS
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
420.000,00
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA INCLUSÃO (NOVO)
ALUNOS MATRICULADOS
META FINANCEIRA 180.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 600.00 600.00 600.00 600.00 0,00
189.000,00
TOTAL SUBUNID: 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
TOTAL UNID: 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
TOTAL ORGAO:. 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
TOTAL PROGRAMA: 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
PROGRAMA : 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA OBJETIVO
:
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORES
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : ZULMA MOREIRA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
65/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
01/01/1900 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
BIBLIOTECA
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 0,00
157.500,00
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA ALTERAÇÃO PARA
MAIS SERVIDOR CAPACITADO
META FINANCEIRA 320.000,00 352.800,00 370.440,00 1.379.240,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 0,00
336.000,00
TOTAL SUBUNID: 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
TOTAL UNID: 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
TOTAL ORGAO:. 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
TOTAL PROGRAMA: 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
PROGRAMA : 43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL OBJETIVO
:
DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORE
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
66/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTO
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL" INCLUSÃO (NOVO)
AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS
META FINANCEIRA 2.000.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.100.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
TOTAL UNID: 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
UNIDADE : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTO
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS INCLUSÃO (NOVO)
APOIO A EVENTOS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
67/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 800.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
840.000,00
TOTAL SUBUNID: 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
TOTAL UNID: 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
TOTAL ORGAO:. 2.800.000,00 2.940.000,00 3.087.000,00 3.241.350,00 12.068.350,00
ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTO
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MAIS
META FINANCEIRA 450.000,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
472.500,00
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS INCLUSÃO (NOVO)
EVENTOS
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
52.500,00
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
68/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 890.300,00 981.555,75 1.030.633,54 3.837.304,29
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
934.815,00
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 40.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
42.000,00
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 260.000,00 286.650,00 300.982,50 1.120.632,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
273.000,00
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
420.000,00
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 60.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
63.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.150.300,00 2.257.815,00 2.370.705,75 2.489.241,04 9.268.061,79
TOTAL UNID: 2.150.300,00 2.257.815,00 2.370.705,75 2.489.241,04 9.268.061,79
UNIDADE : 5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTO
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31/12/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
69/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS INCLUSÃO (NOVO)
EVENTOS
META FINANCEIRA 70.000,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
73.500,00
TOTAL SUBUNID: 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
TOTAL UNID: 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00
TOTAL ORGAO:. 2.220.300,00 2.331.315,00 2.447.880,75 2.570.274,04 9.569.769,79
TOTAL PROGRAMA: 5.020.300,00 5.271.315,00 5.534.880,75 5.811.624,04 21.638.119,79
PROGRAMA : 44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL OBJETIVO
:
PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
UNIDADE : 3 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTOS
01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS INCLUSÃO (NOVO)
PREDIOS PÚBLICOS
META FINANCEIRA 10.000,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.500,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
70/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
52.500,00
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO MENOS
META FINANCEIRA 865.000,00 953.662,50 1.001.345,63 3.728.258,13
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
908.250,00
TOTAL SUBUNID: 925.000,00 971.250,00 1.019.812,50 1.070.803,13 3.986.865,63
TOTAL UNID: 925.000,00 971.250,00 1.019.812,50 1.070.803,13 3.986.865,63
UNIDADE : 4 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT - FUMPAC
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : MADALENA AVILA DE AGUIAR
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTOS
01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 30.000,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
31.500,00
TOTAL SUBUNID: 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
TOTAL UNID: 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
TOTAL ORGAO:. 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
TOTAL PROGRAMA: 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
71/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PROGRAMA : 46 PLANEJAMENTO URBANO OBJETIVO
:
PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SANEAMENTO URBANO É GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, ALÉM DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE. ISSO É
ALCANÇADO ATRAVÉS DA GESTÃO EFICIENTE DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS. EM RESUMO, O SANEAMENTO URBANO VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
DAS PESSOAS E PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA.
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
MELHORIA DE SANEAMENTO
01/01/1900 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PR INCLUSÃO (NOVO)
CONSTRUÇÃO DE CASAS
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.050.000,00
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS INCLUSÃO (NOVO)
PONTES E VIADUTOS
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
525.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
TOTAL UNID: 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
UNIDADE : 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
SUB UNIDADE 1 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
SANEAMENTO URBANO É GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO, ALÉM DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE. ISSO É
ALCANÇADO ATRAVÉS DA GESTÃO EFICIENTE DE ÁGUA, ESGOTO, RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS. EM RESUMO, O SANEAMENTO URBANO VISA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
DAS PESSOAS E PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA.
PÚBLICO ALVO :
RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
72/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
MELHORIA DE SANEAMENTO
01/01/1900 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS INCLUSÃO (NOVO)
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
META FINANCEIRA 1.500.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.575.000,00
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES ALTERAÇÃO PARA
OBRAS REALIZADAS MAIS
META FINANCEIRA 1.500.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50 6.464.187,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.575.000,00
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENOS
META FINANCEIRA 1.000.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.050.000,00
TOTAL SUBUNID: 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00 17.239.500,00
TOTAL UNID: 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00 17.239.500,00
TOTAL ORGAO:. 5.500.000,00 5.775.000,00 6.062.750,00 6.366.937,50 23.704.687,50
TOTAL PROGRAMA: 5.500.000,00 5.775.000,00 6.062.750,00 6.366.937,50 23.704.687,50
PROGRAMA : 47 APOIO HABITACIONAL OBJETIVO
:
VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SUB UNIDADE 1 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
73/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES INCLUSÃO (NOVO)
IMOVEIS
META FINANCEIRA 10.000.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.500.000,00
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA M INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 300.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
315.000,00
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
157.500,00
TOTAL SUBUNID: 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
TOTAL UNID: 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
TOTAL ORGAO:. 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
TOTAL PROGRAMA: 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
PROGRAMA : 48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL OBJETIVO
:
MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
ÓRGÃO : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
UNIDADE : 5 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
74/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : VINICIUS SANTOS MARTINS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EXECUÇÕES DE AÇÕES MEIO AMBIENTE
01/01/1900 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ALTERAÇÃO PARA
MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL MENOS
META FINANCEIRA 1.090.000,00 1.201.725,00 1.261.811,25 4.698.036,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.144.500,00
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 786.500,00 867.116,25 910.472,06 3.389.913,31
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
825.825,00
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 20.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
21.000,00
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE INCLUSÃO (NOVO)
PROJETOS
META FINANCEIRA 10.000,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.500,00
TOTAL SUBUNID: 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
TOTAL UNID: 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
TOTAL ORGAO:. 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
75/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL PROGRAMA: 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
PROGRAMA : 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS OBJETIVO
:
PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PÚBLICO ALVO : PRODUTORES RURAIS
RESPONSÁVEL : OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTO
31/12/2016 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS INCLUSÃO (NOVO)
EVENTOS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
TOTAL SUBUNID: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL UNID: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL ORGAO:. 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL PROGRAMA: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
PROGRAMA : 52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA OBJETIVO
:
PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES AO
CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
76/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL
RESPONSÁVEL :
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PRODUTORES RURAIS
DEMANDA 01/01/1900 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS INCLUSÃO (NOVO)
APOIO
META FINANCEIRA 50.000,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
52.500,00
2.325 PROJETO CALCÁRIO ALTERAÇÃO PARA
MAIS CALCARIO
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes TONELADA META FISICA 180.00 180.00 180.00 180.00 0,00
210.000,00
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO INCLUSÃO (NOVO)
PROJETO
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
TOTAL SUBUNID: 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
TOTAL UNID: 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
TOTAL ORGAO:. 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
TOTAL PROGRAMA: 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
PROGRAMA : 53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL OBJETIVO
:
PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM
DIVERSAS ÁREAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
77/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL
RESPONSÁVEL : OSMAR GONÇALVES DOS SANTOS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PRODUTORES ATENDIDOS
DEMANDA 01/01/1900 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS INCLUSÃO (NOVO)
ESTRADA VICINAIS
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
105.000,00
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
60.000,00
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 0,00
210.000,00
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESTRADA VICINAIS
META FINANCEIRA 4.500.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
4.725.000,00
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS ALTERAÇÃO PARA
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS MAIS
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
157.500,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
78/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,75 21.575.118,75
TOTAL UNID: 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,75 21.575.118,75
TOTAL ORGAO:. 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,75 21.575.118,75
TOTAL PROGRAMA: 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,75 21.575.118,75
PROGRAMA : 54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OBJETIVO
:
MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE
FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTOS TURISTICOS
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VISITANTES NO LOCAL
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO INCLUSÃO (NOVO)
PARQUE DO CRISTO
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
105.000,00
TOTAL SUBUNID: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL UNID: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL ORGAO:. 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
79/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PROGRAMA : 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS OBJETIVO
:
MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA
FUNDADA.
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PAGAMENTO DE DIVIDA
01/01/1900 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS ALTERAÇÃO PARA
MAIS INATIVOS E PENSIONISTAS
META FINANCEIRA 916.000,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
961.800,00
TOTAL SUBUNID: 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
TOTAL UNID: 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
TOTAL ORGAO:. 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : ARNILDO ANTÔNIO MORAIS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
80/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PAGAMENTO DE DIVIDA
01/01/1900 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL INCLUSÃO (NOVO)
DÍVIDA INTERNA
META FINANCEIRA 130.000,00 143.325,00 150.491,25 560.316,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
136.500,00
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS INCLUSÃO (NOVO)
DÍVIDA INTERNA
META FINANCEIRA 3.500.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.675.000,00
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP INCLUSÃO (NOVO)
DÍVIDA INTERNA
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
420.000,00
TOTAL SUBUNID: 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
TOTAL UNID: 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
TOTAL ORGAO:. 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : CONTRIBUINTES DO IPREMA
RESPONSÁVEL : JADER ALVES FERREIRA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
81/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PAGAMENTO DE DIVIDA
01/01/1900 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP INCLUSÃO (NOVO)
NÃO APLICÁVEL
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
157.500,00
TOTAL SUBUNID: 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
TOTAL UNID: 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
TOTAL ORGAO:. 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
TOTAL PROGRAMA: 5.096.000,00 5.350.800,00 5.618.340,00 5.899.257,00 21.964.397,00
PROGRAMA : 56 DIVULGAÇÃO OFICIAL OBJETIVO
:
DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO
ÓRGÃO : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 1 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : RAPHAEL RIOS DE OLIVEIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
DIVULGAÇÕES REALIZADAS
VALOR APURADO EM MAIO/2017 31/05/2017 1513713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
82/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ALTERAÇÃO PARA
COMUNICAÇÃO SOCIAL MAIS
META FINANCEIRA 138.000,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
144.900,00
TOTAL SUBUNID: 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
TOTAL UNID: 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
TOTAL ORGAO:. 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
TOTAL PROGRAMA: 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
PROGRAMA : 57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO OBJETIVO
:
MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 0,00
105.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
83/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL UNID: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL ORGAO:. 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
PROGRAMA : 59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA OBJETIVO
:
IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO
MUNICIPIO.
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
CONSTRUÇÕES
01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TONELADAS DE LIXO
01/01/1900 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS INCLUSÃO (NOVO)
PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
META FINANCEIRA 1.800.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 2.00 2.00 2.00 0,00
1.890.000,00
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS INCLUSÃO (NOVO)
OBRAS REALIZADAS
META FINANCEIRA 600.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
630.000,00
TOTAL SUBUNID: 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
84/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL UNID: 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00
UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
CONSTRUÇÕES
01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TONELADAS DE LIXO
01/01/1900 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS INCLUSÃO (NOVO)
ILUMINAÇÃO
META FINANCEIRA 4.000.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
4.200.000,00
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 10.500.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
11.025.000,00
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA INCLUSÃO (NOVO)
ILUMINAÇÃO
META FINANCEIRA 6.050.000,00 6.670.125,00 7.003.631,20 26.076.256,20
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
6.352.500,00
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA INCLUSÃO (NOVO)
COLETA DE LIXO
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
210.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
85/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO ALTERAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS
META FINANCEIRA 10.500.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 0,00
11.025.000,00
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO
META FINANCEIRA 3.500.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
3.675.000,00
TOTAL SUBUNID: 34.750.000,00 36.487.500,00 38.311.875,00 40.227.468,70 149.776.843,70
TOTAL UNID: 34.750.000,00 36.487.500,00 38.311.875,00 40.227.468,70 149.776.843,70
TOTAL ORGAO:. 37.150.000,00 39.007.500,00 40.957.875,00 43.005.768,70 160.121.143,70
TOTAL PROGRAMA: 37.150.000,00 39.007.500,00 40.957.875,00 43.005.768,70 160.121.143,70
PROGRAMA : 60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO OBJETIVO
:
MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE
RESPONSÁVEL : ITALO MARCUS FONSECA BORGES
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
POPULAÇÃO ATENDIDA
GASTO MENSAL 31/12/2020 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
AEROPORTO MUNICIPAL
META FINANCEIRA 220.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
231.000,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
86/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
TOTAL SUBUNID: 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
TOTAL UNID: 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
UNIDADE : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DA CIDADE
RESPONSÁVEL : NAIARA NAIANE MANOEL PACHECO DOS SANTOS
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
POPULAÇÃO ATENDIDA
GASTO MENSAL 31/12/2020 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO INCLUSÃO (NOVO)
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
420.000,00
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO INCLUSÃO (NOVO)
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
META FINANCEIRA 1.510.000,00 1.664.775,00 1.748.013,75 6.508.288,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.585.500,00
TOTAL SUBUNID: 1.910.000,00 2.005.500,00 2.105.775,00 2.211.063,75 8.232.338,75
TOTAL UNID: 1.910.000,00 2.005.500,00 2.105.775,00 2.211.063,75 8.232.338,75
TOTAL ORGAO:. 2.130.000,00 2.236.500,00 2.348.325,00 2.465.741,25 9.180.566,25
TOTAL PROGRAMA: 2.130.000,00 2.236.500,00 2.348.325,00 2.465.741,25 9.180.566,25
PROGRAMA : 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO OBJETIVO
:
DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
87/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
CANALIZACAO
01/01/1900 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS ALTERAÇÃO PARA
MAIS ESGOTAMENTO SANITÁRIO
META FINANCEIRA 3.700.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50 15.947.462,50
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
3.885.000,00
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS INCLUSÃO (NOVO)
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
META FINANCEIRA 400.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 2.00 2.00 2.00 2.00 0,00
420.000,00
TOTAL SUBUNID: 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
TOTAL UNID: 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
TOTAL ORGAO:. 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
TOTAL PROGRAMA: 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
PROGRAMA : 62 VIAS URBANAS OBJETIVO
:
MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DE FORMA GERAL
RESPONSÁVEL : PEDRINHO DA MATA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
88/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS
30/06/2016 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DE VIAS
30/06/2016 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PU ALTERAÇÃO PARA
VIAS PUBLICAS MENOS
META FINANCEIRA 6.000.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 0,00
6.300.000,00
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO INCLUSÃO (NOVO)
INFRA ESTRUTURA
META FINANCEIRA 5.000.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 20000000.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00 0,00
5.250.000,00
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS ALTERAÇÃO PARA
VIAS PUBLICAS MAIS
META FINANCEIRA 4.000.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
4.200.000,00
TOTAL SUBUNID: 15.000.000,00 15.750.000,00 16.537.500,00 17.364.375,00 64.651.875,00
TOTAL UNID: 15.000.000,00 15.750.000,00 16.537.500,00 17.364.375,00 64.651.875,00
UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DE FORMA GERAL
RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
89/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS
30/06/2016 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DE VIAS
30/06/2016 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS INCLUSÃO (NOVO)
VIAS PUBLICAS
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
210.000,00
TOTAL SUBUNID: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL UNID: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
TOTAL ORGAO:. 15.200.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.595.900,00 65.513.900,00
TOTAL PROGRAMA: 15.200.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.595.900,00 65.513.900,00
PROGRAMA : 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER OBJETIVO
:
IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : JOSE ANTUNES SOARES JUNIOR
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
APOIO AO ESPORTE
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
90/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS INCLUSÃO (NOVO)
QUADRAS ESPORTIVAS
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
525.000,00
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO INCLUSÃO (NOVO)
DESPORTO DE RENDIMENTO
META FINANCEIRA 150.000,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
157.500,00
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 450.000,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
472.500,00
2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 1.400.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
1.470.000,00
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO INCLUSÃO (NOVO)
CONVENIOS
META FINANCEIRA 350.000,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
367.500,00
TOTAL SUBUNID: 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,25 12.283.856,25
TOTAL UNID: 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,25 12.283.856,25
TOTAL ORGAO:. 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,25 12.283.856,25
TOTAL PROGRAMA: 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,25 12.283.856,25
PROGRAMA : 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS OBJETIVO
:
CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
91/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : ANNA TEREZA CAMPOS MAGALHAES DE AVILA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 100.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
105.000,00
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 200.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
210.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 60.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 11000011.00 110000.00 110000.00 0,00
63.000,00
TOTAL SUBUNID: 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
TOTAL UNID: 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
TOTAL ORGAO:. 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
TOTAL PROGRAMA: 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
PROGRAMA : 69 ASSISTENCIA SOCIAL OBJETIVO
:
Assistir a população carente
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
92/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO GERAL
RESPONSÁVEL : LILLIAN CRISTINA PEREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 002 - SERVIÇOS
1.314 PROJETOS SOCIAIS ALTERAÇÃO PARA
AÇÃO SOCIAL MAIS
META FINANCEIRA 1.367.605,00 1.507.784,51 1.583.173,73 5.894.548,49
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
1.435.985,25
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL INCLUSÃO (NOVO)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
META FINANCEIRA 500.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
525.000,00
TOTAL SUBUNID: 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23 8.049.610,99
TOTAL UNID: 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23 8.049.610,99
TOTAL ORGAO:. 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23 8.049.610,99
TOTAL PROGRAMA: 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23 8.049.610,99
PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA OBJETIVO
:
RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS
ÓRGÃO : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
UNIDADE : 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUB UNIDADE 1 Reserva de Contigencia
PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO EM GERAL
RESPONSÁVEL : RUBENS MAGELA DA SILVA
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
93/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
RESERVA RPPS
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA INCLUSÃO (NOVO)
NÃO APLICÁVEL
META FINANCEIRA 8.000.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
8.400.000,00
TOTAL SUBUNID: 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL UNID: 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL ORGAO:. 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
ÓRGÃO : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
UNIDADE : 4 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAXA-IPREMA
SUB UNIDADE 0
PÚBLICO ALVO : SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.
RESPONSÁVEL : JADER ALVES FERREIRA
INDICE FINAL PPA
DATA INDICE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA
2.026 2.027 2.028 2.029
RESERVA RPPS
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
ACAO
 PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
SITUAÇÃO TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TIPO PRODUTO 001 - BENS
9.997 RESERVA RPPS ALTERAÇÃO PARA
NÃO APLICÁVEL MENOS
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(AGRUPADOS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
94/94
ANO BASE: 2025
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS Valores em R$ 1,00 - ELABORAÇÃO
META FINANCEIRA 10.300.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
10.815.000,00
TOTAL SUBUNID: 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
TOTAL UNID: 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
TOTAL ORGAO:. 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
TOTAL PROGRAMA: 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,50 78.875.287,50
 - - -
TOTAL GERAL: 829.800.000,00 871.281.999,00 914.837.050,00 961.648.622,89 3.577.567.671,89
SIPL
RelatorioAnexoIIa.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
1/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
CONTINUO
PROGRAMA : 0001 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO : DESENVOLVER IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA ADMINISTRATIVO
MODERNO RACIONAL E EFICIENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2018 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PROPRIO CÂMARA
1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50 8.016.832,50 1.860.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25 26.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESCOLA DO LEGISLATIVO
53.550,00 56.227,50 59.038,88 219.816,38 51.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
POLÍTICAS PÚBLICAS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
2/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75 4.086.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO A SERVIDOR
3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86 14.736.317,36 3.419.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85 99.955.246,85 23.190.800,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
ABONO DE NATAL
1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38 5.202.320,88 1.207.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
POLÍTICAS PÚBLICAS
32.760,00 34.398,00 36.117,90 134.475,90 31.200,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE GABINETE DO PREFEITO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
892.500,00 937.125,00 983.981,25 3.663.606,25 850.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 17.00 17.00 17.00 17.00 0,00
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL GABINETE DO PREFEITO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00 3.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 GABINETE DO PREFEITO
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
3/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
3.223.500,00 3.384.675,00 3.553.908,75 13.232.083,75 3.070.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 17.00 17.00 17.00 17.00 0,00
GABINETE DO
VICE-PREFEITO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE
PREFEITO
2.006
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50 180.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
GABINETE DO
VICE-PREFEITO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
GABINETE DO
VICE-PREFEITO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
1.077.300,00 1.131.165,00 1.187.723,25 4.422.188,25 1.026.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 0.00 10.00 10.00 10.00 0,00
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PROCURADORIA GERAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00 1.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 PROCURADORIA GERAL
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
294.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00 280.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 15.00 15.00 15.00 15.00 0,00
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO PROCURADORIA GERAL
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
4/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
3.255.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50 13.361.387,50 3.100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE GOVERNO
GOVERNO
2.005
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON SECRETARIA DE GOVERNO
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25 250.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 0,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 SECRETARIA DE GOVERNO
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
294.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00 280.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE GOVERNO
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
2.415.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50 9.913.287,50 2.300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO SECRETARIA DE GOVERNO
INTEGRADO
2.511
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
598.500,00 628.425,00 659.846,25 2.456.771,25 570.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 83000.00 83000.00 83000.00 83000.00 0,00
FUNDO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
2.007
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
5/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00 4.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIÇOS EXECUTADOS
8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50 8.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS EXECUTADOS
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
11.970.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00 49.135.425,00 META FINANCEIR 11.400.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
630.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00 META FINANCEIR 600.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
6/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25 6.249.681,25 1.450.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 800.000,00 META FINANCEIR
4 Despesas de Capital UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50 3.300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75 META FINANCEIR 10.550.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 150.00 150.00 150.00 150.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
2.038
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88 143.591.814,38 33.315.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
INCLUSÃO (NOVO) BENEFÍCIO
5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00 META FINANCEIR 5.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2530.00 2530.00 2530.00 2530.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS ATENDIDOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
7/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00 51.721.500,00 12.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75 4.094.618,75 950.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 46.00 46.00 46.00 46.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
2.081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
INCLUSÃO (NOVO) APOIO AO TRABALHADOR
42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 META FINANCEIR 40.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.280
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
682.500,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25 650.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 25.00 25.00 25.00 25.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75 350.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
1.575.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50 6.465.137,50 1.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20.00 20.00 20.00 20.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
8/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
2.507
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
INCLUSÃO (NOVO) APOIO A EMPREENDEDOR
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
INCLUSÃO (NOVO) AÇÃO SOCIAL
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
126.000,00 132.300,00 138.915,00 517.215,00 META FINANCEIR 120.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00 2.400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS
2.097
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00 META FINANCEIR 4.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
9/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 3.879.112,50 900.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
16.275.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50 66.806.937,50 15.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 2.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00 3.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO
SOCIAL
2.166
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50 2.900.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 70.00 70.00 70.00 70.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) ABONO NATAL
840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 80.00 80.00 80.00 80.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
10/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50 36.636.062,50 8.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 80.00 80.00 80.00 80.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00 1.200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 65.00 65.00 65.00 65.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25 250.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50 4.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00 4.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
19.740.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00 81.030.350,00 18.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
11/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50 180.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 3.879.112,50 900.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50 2.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 35.00 35.00 35.00 35.00 0,00
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
2.152
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 META FINANCEIR 50.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 META FINANCEIR 300.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR CAPACITADO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
12/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVACAO E TECNOLOGIA
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50 3.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVACAO E TECNOLOGIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
2.177
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
294.000,00 308.700,00 324.135,00 1.206.835,00 280.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVACAO E TECNOLOGIA
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 META FINANCEIR 60.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVACAO E TECNOLOGIA
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVACAO E TECNOLOGIA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75 4.094.618,75 950.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34 8.726.710,09 2.024.700,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
13/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25 6.939.301,25 META FINANCEIR 1.610.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) ABONO
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 236.956.700,00 248.804.535,00 274.306.999,84 261.244.711,75 1.021.312.946,59
PROGRAMA : 0004 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
OBJETIVO : APOIAR AS AÇOES DE CONTROLE OPERACIONAL DAS AÇOES ADMINISTRATIVA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDORES
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTROLADORIA GERAL
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
36.750,00 38.587,50 40.516,87 150.854,37 35.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA GERAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
14/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
477.750,00 501.637,50 526.719,38 1.961.106,88 455.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS CONTROLADORIA GERAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 10.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL CONTROLADORIA GERAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
52.500,00 55.125,00 57.881,15 215.506,15 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 CONTROLADORIA GERAL
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR CAPACITADO
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTROLADORIA GERAL
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 2.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.850.000,00 2.992.500,00 3.299.231,15 3.142.125,00 12.283.856,15
PROGRAMA : 0006 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
OBJETIVO : OFERECER SUPORTE JURÍDICO ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
DEFESAS JUDICIAIS
30/06/2018 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS PROCURADORIA GERAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
15/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SENTENÇAS JUDICIAS
8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00 8.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 8.000.000,00 8.400.000,00 9.261.000,00 8.820.000,00 34.481.000,00
PROGRAMA : 0008 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
OBJETIVO : PROMOVER A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, INFORMANDO,
EDUCANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTOS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
INCLUSÃO (NOVO) FESTIVIDADES E COMEMORAÕES
78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38 75.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 75.000,00 78.750,00 86.821,88 82.687,50 323.259,38
PROGRAMA : 0009 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO : PROGRAMAR O DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO MELHORAR A CONDIÇÃO
DE VIDA DOS ARAXAENSES
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
CONSTRUIR
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
16/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
1.067 CONST. DO IPDSA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONSTRUÇÃO DA SEDE PDSA
1.113,00 1.168,65 1.227,08 4.568,73 1.060,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00 3.965.315,00 920.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 921.060,00 967.113,00 1.066.242,08 1.015.468,65 3.969.883,73
PROGRAMA : 0013 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO : APOIAR AS POLITICAS DE SEGURANÇA PUBLICAS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
APOIO A ENTIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA
30/06/2017 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75 350.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
262.500,00 275.625,00 289.406,25 1.077.531,25 250.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
17/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50 META FINANCEIR 2.500.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60.00 60.00 60.00 60.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 4.000.000,00 4.200.000,00 4.630.500,00 4.410.000,00 17.240.500,00
PROGRAMA : 0014 ASSISTENCIA AO IDOSO
OBJETIVO : ASSISTIR AO IDOSO CARENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
AREA CONSTRUIDA
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDOSOS ATENDIDOS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
INCLUSÃO (NOVO) AÇÃO SOCIAL
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
18/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
AÇÃO SOCIAL
1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50 1.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 800.00 800.00 800.00 800.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75 META FINANCEIR 750.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
787.500,00 826.875,00 868.218,75 3.232.593,75 750.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 30.00 30.00 30.00 30.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS E PROTECAO DO
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00 5.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 50.00 50.00 50.00 50.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 8.200.000,00 8.610.000,00 9.492.525,00 9.040.500,00 35.343.025,00
PROGRAMA : 0015 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES ASSISTINCIAIS NO MUNICÍPIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
POPULAÇÃO ATENDIDA
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULHERES ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
19/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
APOIO
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER
EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS
DIREITOS DA MULHER
2.276
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00 360.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 57.00 57.00 57.00 57.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.360.000,00 1.428.000,00 1.574.370,00 1.499.400,00 5.861.770,00
PROGRAMA : 0018 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
OBJETIVO : DEFESA, PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DIRETOS
DA CRIANCA E
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
2.052
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00 5.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
FAMILIAR
1.042
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
20/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00 10.344.300,00 2.400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) ABONO DE NATAL
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00 14.654.425,00 3.400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
AÇÃO SOCIAL
682.500,00 716.625,00 752.456,25 2.801.581,25 META FINANCEIR 650.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 12.200.000,00 12.810.000,00 14.123.025,00 13.450.500,00 52.583.525,00
PROGRAMA : 0020 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
OBJETIVO : ELABORAR PROJETOS VIABILIZAR AÇÕE E APOIAR ORGANIZ. AS ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS DE ASSIT. SOCIAL E A COMUNIDADE EM GERAL
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
21/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50 11.637.337,50 2.700.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 META FINANCEIR 80.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6.00 6.00 6.00 6.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3.00 3.00 3.00 3.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 META FINANCEIR 20.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 META FINANCEIR 40.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 150.00 150.00 150.00 150.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
22/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
252.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00 240.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 0.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50 1.100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 15.00 15.00 15.00 15.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
115.500,00 121.275,00 127.338,75 474.113,75 110.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
147.000,00 154.350,00 162.067,50 603.417,50 140.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
714.000,00 749.700,00 787.185,00 2.930.885,00 680.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25 450.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
23/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
399.000,00 418.950,00 439.897,50 1.637.847,50 380.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 15.00 15.00 15.00 15.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 6.940.000,00 7.287.000,00 8.033.917,50 7.651.350,00 29.912.267,50
PROGRAMA : 0022 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: PAGAMENTO DE INATIVOS E
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
SERVIDOR
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
INCLUSÃO (NOVO) REFORMA DE IMÓVEIS
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50 4.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 25.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
INCLUSÃO (NOVO) ABONO DE NATAL
4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00 17.240.550,00 4.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
24/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38 236.949.121,88 54.975.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
INCLUSÃO (NOVO) INATIVOS E PENSIONISTAS
10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00 10.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 73.550.000,00 77.227.500,00 85.143.368,75 81.088.875,00 317.009.743,75
PROGRAMA : 0023 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
OBJETIVO : AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ATENDIMENTOS REALIZADOS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50 1.700.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.700.000,00 1.785.000,00 1.967.962,50 1.874.250,00 7.327.212,50
PROGRAMA : 0024 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE COLETIVA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
25/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ENTIDADES CONVENIADAS
a 01/01/1900 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PACIENTES ATENDIDOS
DEMANDA 01/01/1900 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR CAPACITADO
10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99 42.686.765,83 9.903.835,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
68.250,00 71.662,50 75.245,63 280.158,13 65.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00 73.272.125,00 17.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA
INCLUSÃO (NOVO) NOVOS CONSULTORIOS
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
26/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50 1.100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
735.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50 700.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 100000.00 100000.00 100000.00 100000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
735.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50 700.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 META FINANCEIR 150.000,00
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 13450.00 13450.00 13450.00 13450.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
31.500.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00 129.303.750,00 30.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
INCLUSÃO (NOVO) ATENDIMENTO REALIZADO
21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 20.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 META FINANCEIR 100.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE
ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
1.044
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUIR SEDE PRÓPRIA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
27/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) HOSPITAL
2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 2.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
INCLUSÃO (NOVO) CAMARA TÉCNICA
1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50 1.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE
6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00 6.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) LABORATÓRIO
231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50 220.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 70000.00 70000.00 70000.00 70000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 5.603.162,50 1.300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
105.000,00 110.250,00 115.742,50 430.992,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 73000.00 73000.00 73000.00 73000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
28/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 80.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 60.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 8300.00 8300.00 8300.00 8300.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
105.000,00 110.250,00 1.157.622,50 1.472.872,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00 META FINANCEIR 4.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 5.00 5.00 5.00 5.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
INCLUSÃO (NOVO) CENTRO ODONTOLOGICO
63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 60.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00 4.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
INCLUSÃO (NOVO) PRONTO SOCORRO
3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00 META FINANCEIR 3.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 67000.00 67000.00 67000.00 67000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00 172.405.000,00 40.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 55000.00 55000.00 55000.00 55000.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
29/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00 120.683.500,00 28.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00 47.411.375,00 11.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 130000.00 130000.00 130000.00 130000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DE PROGRAMA
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
63.000,00 66.150,00 104.186,25 293.336,25 60.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 580000.00 580000.00 580000.00 580000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
30/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 900.00 900.00 900.00 900.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
INCLUSÃO (NOVO) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 55000.00 55000.00 55000.00 55000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00 20.688.600,00 4.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
INCLUSÃO (NOVO) PESSOAS ATENDIDAS
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 900.00 900.00 900.00 900.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 168.168.835,00 176.572.275,75 195.737.253,87 185.395.890,59 725.874.255,21
PROGRAMA : 0025 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
OBJETIVO : MANTER A REGULARIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS
FAMÁCIAS MUNICIPAIS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ATENDIMENTOS REALIZADOS
DEMANDA 01/01/1900 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS
INCLUSÃO (NOVO) USUÁRIOS DO SUS
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
31/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -
FARMACIA
2.158
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
241.500,00 253.575,00 266.253,75 991.328,75 230.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 2.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00 3.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 5.330.000,00 5.596.500,00 6.170.141,25 5.876.325,00 22.972.966,25
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 530.251.595,00 556.759.173,75 614.893.358,82 584.592.083,49 2.286.496.211,06
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
32/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
FINALÍSTICO
PROGRAMA : 0027 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
OBJETIVO : PROMOVER E APOIAR INICIATIVAS QUE VISEM A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO,
O AUMENTO DO EMPREGO, PROD. E RENDA F FUNC. E PESSOAL DA POP. ECON.
ATIVA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
EMPRESAS ATENDIDADAS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL
DE ARAXA
1.016
INCLUSÃO (NOVO) DISTRITO INDUSTRIAL
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 47.00 47.00 47.00 47.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.157.625,00 1.102.500,00 4.310.125,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.157.625,00 1.102.500,00 4.310.125,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
33/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
CONTINUO
PROGRAMA : 0030 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
OBJETIVO : VIABILIZAR O TRANSPORTE URBANO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
PESSOAS ATENDIDAS
10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00 10.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 10.000.000,00 10.500.000,00 11.576.250,00 11.025.000,00 43.101.250,00
PROGRAMA : 0031 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ATENDIMENTOS REALIZADOS
SERVIÇOS EXECUTADOS NO MES 31/05/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
APOIO A EMPRESA
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 16000.00 16000.00 16000.00 16000.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
34/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 200.000,00 210.000,00 231.525,00 220.500,00 862.025,00
PROGRAMA : 0033 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO : PROPICIAR AO ALUNO UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO SUA
MELHOR QUALIDADE DE VIDA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
01/01/1900 2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO
FUNDAMENTAL - RURAL
2.058
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 META FINANCEIR 500.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
INCLUSÃO (NOVO) ALIMENTO
3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50 12.499.362,50 2.900.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR -
RURAL
2.073
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR -
URBANO
2.292
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS ATENDIDOS
2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 10.775.312,50 2.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.
FUNDAMENTAL - URBANO
2.293
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
35/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50 14.223.412,50 3.300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO
ESPECIAL
2.295
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 10.400.000,00 10.920.000,00 12.039.300,00 11.466.000,00 44.825.300,00
PROGRAMA : 0034 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ESCOLAS CONSTRUIDAS
01/01/1900 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
1.005
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE ESCOLAR
5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63 5.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO
INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE ESCOLAR
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
36/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
577.500,00 606.375,00 636.693,75 2.370.568,75 550.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ALUNOS MATRICULADOS
992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63 4.073.068,13 945.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
INCLUSÃO (NOVO) TRANSPORTE ESCOLAR
5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00 5.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 600.00 600.00 600.00 600.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
57.750,00 60.637,50 63.669,38 237.056,88 55.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -
AREA RURAL
2.249
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50 5.603.162,50 1.300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -
AREA URBANA
2.488
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
15.435.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50 63.358.837,50 14.700.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 900.00 900.00 900.00 900.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 META FINANCEIR 100.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL -
AREA RURAL
2.249
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
SERVIDOR MUNICIPAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
37/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50 4.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
APOIO
840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7900.00 7900.00 7900.00 7900.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL
2.488
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
48.825.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50 200.420.812,50 46.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 74.455.000,00 78.177.750,00 86.190.969,39 82.086.637,50 320.910.356,89
PROGRAMA : 0035 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO : DESENVOLVER UMA EDUCAÇÃO DE BOA QUALIDADE, DE FORMA A GARANTIR O
SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
31/05/2017 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
INCLUSÃO (NOVO) UNIDADE ESCOLAR
5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63 5.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA
RURAL
2.045
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
38/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
2.051
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63 5.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
ALUNOS MATRICULADOS
252.000,00 264.600,00 277.830,00 1.034.430,00 240.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
ALUNOS MATRICULADOS
89.250,00 93.712,50 98.398,13 366.360,63 85.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR -
AREA URBANA
2.501
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50 18.533.537,50 4.300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -
CRECHE
2.504
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50 4.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA
RURAL
2.045
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 100.00 100.00 100.00 100.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
MANUT. ATIVID. DAS ESC.
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
2.046
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
39/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
CONVENIOS
10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00 10.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR -
AREA URBANA
2.501
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00 73.272.125,00 17.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL -
CRECHE
2.504
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR MUNICIPAL
36.540.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00 149.992.350,00 34.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 74.235.000,00 77.946.750,00 85.936.291,89 81.844.087,50 319.962.129,39
PROGRAMA : 0037 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
OBJETIVO : LEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO EJA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
01/01/1900 2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
40/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
INCLUSÃO (NOVO) JOVENS E ADULTOS
26.250,00 27.562,50 28.940,63 107.753,13 25.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR CAPACITADO
1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50 META FINANCEIR 1.100.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.125.000,00 1.181.250,00 1.302.328,13 1.240.312,50 4.848.890,63
PROGRAMA : 0038 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
OBJETIVO : GARANTIR O INGRESSO E A PERMANENCIA DO ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA,
ASSEGURANDO-LHE ENSINO DE QUALIDADE.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS MATRICULADOS
30/06/2017 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00 5.172.150,00 1.200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO
ESPECIAL
2.506
INCLUSÃO (NOVO) SERVIDOR MUNICIPAL
9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00 38.791.125,00 9.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 700.00 700.00 700.00 700.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 10.200.000,00 10.710.000,00 11.807.775,00 11.245.500,00 43.963.275,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
41/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
PROGRAMA : 0039 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO : ELEVA O NIVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO INGRESSO NO
ENSINO SUPERIOR
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
ALUNOS ASSISTIDOS
30/06/2017 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS ATENDIDOS
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE
ABERTA DO BRASIL-UAB
2.064
INCLUSÃO (NOVO) ALUNOS MATRICULADOS
189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50 180.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 600.00 600.00 600.00 600.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 580.000,00 609.000,00 671.422,50 639.450,00 2.499.872,50
PROGRAMA : 0042 AÇÃO BIBLIOTECARIA
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORES
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
01/01/1900 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
42/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
INCLUSÃO (NOVO) BIBLIOTECA
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
SERVIDOR CAPACITADO
336.000,00 352.800,00 370.440,00 1.379.240,00 320.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 470.000,00 493.500,00 544.083,75 518.175,00 2.025.758,75
PROGRAMA : 0043 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CÍVICA, ARTÍSTICA, CULTURAL
VISANDO RESGATE DE VALORE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
31/12/2009 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR PREVISTO NA LOA DE 2017 - 31/05/2017 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
INCLUSÃO (NOVO) AQUISIÇÇAO E VEÍCULOS E MOBILIARIOS
2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 2.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
INCLUSÃO (NOVO) APOIO A EVENTOS
840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
43/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25 450.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
934.815,00 981.555,75 1.030.633,54 3.837.304,29 890.300,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 40.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
273.000,00 286.650,00 300.982,50 1.120.632,50 META FINANCEIR 260.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 60.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS
73.500,00 77.175,00 81.033,00 301.708,00 70.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
44/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 5.020.300,00 5.271.315,00 5.811.624,04 5.534.880,75 21.638.119,79
PROGRAMA : 0044 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO : PROTEGER E PRESERVAR O PATRIMONIL CULTURAL DO MUNICÍPIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTOS
01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
INCLUSÃO (NOVO) PREDIOS PÚBLICOS
10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 10.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUND. CULT.CALMOM
BARRETO DE ARAXÁ
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO
908.250,00 953.662,50 1.001.345,63 3.728.258,13 865.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNC PRES. PAT
HIST E CULT - FUMPAC
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 30.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 955.000,00 1.002.750,00 1.105.531,88 1.052.887,50 4.116.169,38
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
45/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
PROGRAMA : 0046 PLANEJAMENTO URBANO
OBJETIVO : PLANEJAR , AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
MELHORIA DE SANEAMENTO
01/01/1900 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA
ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.015
INCLUSÃO (NOVO) CONSTRUÇÃO DE CASAS
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
INCLUSÃO (NOVO) PONTES E VIADUTOS
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO DE SANEAMENTO
BASICO
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
INCLUSÃO (NOVO) CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50 1.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO DE SANEAMENTO
BASICO
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
OBRAS REALIZADAS
1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50 6.464.187,50 1.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO DE SANEAMENTO
BASICO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO
BASICO
2.517
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
46/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 1.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 5.500.000,00 5.775.000,00 6.366.937,50 6.062.750,00 23.704.687,50
PROGRAMA : 0047 APOIO HABITACIONAL
OBJETIVO : VIABILIZAR A MELHORIA HABITACIONAL DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
INCLUSÃO (NOVO) IMOVEIS
10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00 10.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA
CASA MINHA VIDA
2.245
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 300.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 10.550.000,00 11.077.500,00 12.212.943,75 11.631.375,00 45.471.818,75
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
47/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
PROGRAMA : 0048 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
OBJETIVO : MODERNIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
EXECUÇÕES DE AÇÕES MEIO AMBIENTE
01/01/1900 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25 4.698.036,25 1.090.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
825.825,00 867.116,25 910.472,06 3.389.913,31 META FINANCEIR 786.500,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 20.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. PLANEJ. DESENV.
SUST. DE ARAXÁ-IPDSA
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
INCLUSÃO (NOVO) PROJETOS
10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 10.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.906.500,00 2.001.825,00 2.207.012,06 2.101.916,25 8.217.253,31
PROGRAMA : 0051 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
OBJETIVO : PROMOVER EVENTOS QUE CONTRIBUAM COM O DESENVOLVIMENTO RURAL
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
48/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
EVENTO
31/12/2016 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
INCLUSÃO (NOVO) EVENTOS
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 200.000,00 210.000,00 231.525,00 220.500,00 862.025,00
PROGRAMA : 0052 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM E FACILITEM O ACESSO DOS PRODUTORES
AO CONHECIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PONTA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PRODUTORES RURAIS
DEMANDA 01/01/1900 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
INCLUSÃO (NOVO) APOIO
52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 50.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.325 PROJETO CALCÁRIO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
CALCARIO
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes TONELADA META FISICA 180.00 180.00 180.00 180.00 0,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
49/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
INCLUSÃO (NOVO) PROJETO
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 350.000,00 367.500,00 405.168,75 385.875,00 1.508.543,75
PROGRAMA : 0053 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
OBJETIVO : PLANEJAR E REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL EM
DIVERSAS ÁREAS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PRODUTORES ATENDIDOS
DEMANDA 01/01/1900 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
INCLUSÃO (NOVO) ESTRADA VICINAIS
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 60.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESTRADA VICINAIS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
50/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50 4.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 5.010.000,00 5.257.500,00 5.790.243,75 5.517.375,00 21.575.118,75
PROGRAMA : 0054 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
OBJETIVO : MPLEMENTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURISTICO E QUE
FOMENTEM A ATIVIDADE TURISTICA
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
VISITANTES NO LOCAL
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EVENTOS TURISTICOS
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
INCLUSÃO (NOVO) PARQUE DO CRISTO
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 100.000,00 105.000,00 115.762,50 110.250,00 431.012,50
PROGRAMA : 0055 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO : MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: ENCARGOS SOCIAIS E DIVIDA
FUNDADA.
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
51/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PAGAMENTOS
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/01/1900 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
INATIVOS E PENSIONISTAS
961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50 3.948.074,50 916.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes PESSOA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA
136.500,00 143.325,00 150.491,25 560.316,25 130.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA
3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50 META FINANCEIR 3.500.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
INCLUSÃO (NOVO) DÍVIDA INTERNA
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
INCLUSÃO (NOVO) NÃO APLICÁVEL
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 5.096.000,00 5.350.800,00 5.899.257,00 5.618.340,00 21.964.397,00
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
52/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
PROGRAMA : 0056 DIVULGAÇÃO OFICIAL
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DE COMUNICAÇÃO COM O
PÚBLICO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
DIVULGAÇÕES REALIZADAS
VALOR APURADO EM MAIO/2017 31/05/2017 1.513.713,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
CAMARA MUNICIPAL DE
ARAXÁ
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25 138.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 138.000,00 144.900,00 159.752,25 152.145,00 594.797,25
PROGRAMA : 0057 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
OBJETIVO : MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O TRANSPORTE URBANO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 100.000,00 105.000,00 115.762,50 110.250,00 431.012,50
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
53/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
PROGRAMA : 0059 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
OBJETIVO : IIMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE PROGRAMAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA
NO MUNICIPIO.
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
TONELADAS DE LIXO
01/01/1900 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÕES
01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
INCLUSÃO (NOVO) PRAÇAS,PARQUES E JARDINS
1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00 1.800.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 2.00 2.00 2.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
INCLUSÃO (NOVO) OBRAS REALIZADAS
630.000,00 661.500,00 694.575,00 2.586.075,00 600.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
INCLUSÃO (NOVO) ILUMINAÇÃO
4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00 4.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 500.00 500.00 500.00 500.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50 10.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
INCLUSÃO (NOVO) ILUMINAÇÃO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
54/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
6.352.500,00 6.670.125,00 7.003.631,20 26.076.256,20 6.050.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
INCLUSÃO (NOVO) COLETA DE LIXO
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes QUILOGRAMA META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50 45.256.312,50 10.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO
3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50 3.500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 37.150.000,00 39.007.500,00 43.005.768,70 40.957.875,00 160.121.143,70
PROGRAMA : 0060 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
OBJETIVO : MANTER O CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
POPULAÇÃO ATENDIDA
GASTO MENSAL 31/12/2020 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) AEROPORTO MUNICIPAL
231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50 220.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
55/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
INCLUSÃO (NOVO) SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
INCLUSÃO (NOVO) SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
1.585.500,00 1.664.775,00 1.748.013,75 6.508.288,75 1.510.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.130.000,00 2.236.500,00 2.465.741,25 2.348.325,00 9.180.566,25
PROGRAMA : 0061 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
CANALIZACAO
01/01/1900 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50 15.947.462,50 3.700.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
INCLUSÃO (NOVO) ESGOTAMENTO SANITÁRIO
420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 2.00 2.00 2.00 2.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 4.100.000,00 4.305.000,00 4.746.262,50 4.520.250,00 17.671.512,50
PROGRAMA : 0062 VIAS URBANAS
OBJETIVO : MANTER E CONSERVAR DE VIAS URBANAS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
56/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICAS
30/06/2016 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DE VIAS
30/06/2016 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E
LOGRAD.PUBL.
1.026
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
VIAS PUBLICAS
6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00 META FINANCEIR 6.000.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 11.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
INCLUSÃO (NOVO) INFRA ESTRUTURA
5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00 5.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes METRO META FISICA 20000000.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
VIAS PUBLICAS
4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00 4.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
INCLUSÃO (NOVO) VIAS PUBLICAS
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 15.200.000,00 15.960.000,00 17.595.900,00 16.758.000,00 65.513.900,00
PROGRAMA : 0065 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
OBJETIVO : IMPLEMENTAR A POLITICA DE DESPORTO E LAZER
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
57/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
APOIO AO ESPORTE
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
INCLUSÃO (NOVO) QUADRAS ESPORTIVAS
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 500.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
INCLUSÃO (NOVO) DESPORTO DE RENDIMENTO
157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 150.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
472.500,00 496.125,00 520.931,25 1.939.556,25 450.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 300.00 300.00 300.00 300.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
2.214
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00 1.400.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
INCLUSÃO (NOVO) CONVENIOS
367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75 350.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 2.850.000,00 2.992.500,00 3.299.231,25 3.142.125,00 12.283.856,25
PROGRAMA : 0067 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
OBJETIVO : CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR CEMITERIOS E VELORIOS MUNICIPAIS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
58/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
30/06/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 100.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 200.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 60.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 110000.00 11000011.00 110000.00 110000.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 360.000,00 378.000,00 416.745,00 396.900,00 1.551.645,00
PROGRAMA : 0069 ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO : Assistir a população carente
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
PESSOAS ATENDIDAS
base no ano anterior 30/06/2018 673.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0002 - SERVIÇOS
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
59/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS
ALTERAÇÃO PARA
MAIS
AÇÃO SOCIAL
1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73 5.894.548,49 1.367.605,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
INCLUSÃO (NOVO) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 META FINANCEIR 500.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 1.867.605,00 1.960.985,25 2.161.986,23 2.059.034,51 8.049.610,99
PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO : RESERVA PARA AÇOES EMERGENCIAIS
REFERËNCIA
INDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE
INDICE FINAL PPA
2.026 2.027 2.028 2.029
RESERVA RPPS
numero de açoes 01/01/1900 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES
UNIDADE
TIPO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
 ACAO
 SIT. PRODUTOS (UNIDADE)
UNIDADE
RESPONSAVEL
TIPO PRODUTO 0001 - BENS
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA
INCLUSÃO (NOVO) NÃO APLICÁVEL
8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00 8.000.000,00 META FINANCEIR
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
INST. DE PREVIDENCIA
MUNIC. ARAXA-IPREMA
9.997 RESERVA RPPS
ALTERAÇÃO PARA
MENOS
NÃO APLICÁVEL
10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50 META FINANCEIR 10.300.000,00
3 Despesas Correntes UNIDADE META FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0,00
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR PROGRAMA 18.300.000,00 19.215.000,00 21.184.537,50 20.175.750,00 78.875.287,50
TOTAL METAS FINANCEIRAS POR TIPO DE PROGRAMA 298.548.405,00 313.472.825,25 345.597.639,07 329.142.466,51 1.286.761.335,83
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
PPA 2026 - 2029
29/08/2025
60/60
ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS PROPOSTA INICIAL Valores em R$ 1,00
ANO BASE: 2025
TOTAL GERAL 829.800.000,00 871.281.999,00 914.837.050,00 961.648.622,89 3.577.567.671,89
 - - -
SIPL RelatorioAnexoII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO III - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
1/1
29/08/2025
EVOLUÇÃO DAS DESPESA - REALIZADAS ,ORÇADA E PREVISTA DO QUADRIENIO
PREVISTA ESPECIFICAÇÃO REALIZADA ORÇADO
2023 2024 2026 2027 2028 2029
PPA 2026 / 2029
2025
CONSOLIDADO
3 Despesas Correntes 665.875.417,75 757.649.830,53 719.040.960,00 829.200.000,00 870.651.999,00 914.175.550,00 960.954.047,89
1 Pessoal e Encargos Sociais 333.510.750,86 364.392.321,92 353.762.341,66 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Juros e Encargos da Divida 1.527.452,71 1.556.060,48 2.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Outras Despesas Correntes 330.837.214,18 391.701.448,13 363.243.618,34 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 61.810.681,47 40.977.556,80 53.753.160,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
4 Investimentos 59.951.048,45 38.683.459,25 50.962.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Amortizacao da Divida 1.859.633,02 2.294.097,55 2.790.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Despesas 727.686.099,22 798.627.387,33 780.000.000,00 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89
SIPL RelatorioAnexoIIICatEco.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
1/3
PPA 2026 / 2029
29/08/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOFONTE DE RECURSO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1 LEGISLATIVA 33.089.000,00 34.743.450,00 36.480.622,50 38.304.653,62 142.617.726,12
31 AÇÃO LEGISLATIVA 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75 17.611.170,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.839.000,00 30.280.950,00 31.794.997,50 33.384.747,37 124.299.694,87
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.839.000,00 30.280.950,00 31.794.997,50 33.384.747,37 124.299.694,87
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 164.000,00 172.200,00 180.810,00 189.850,50 706.860,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 164.000,00 172.200,00 180.810,00 189.850,50 706.860,50
2 JUDICIÁRIA 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
4 ADMINISTRAÇÃO 149.177.000,00 156.635.850,00 164.467.592,50 172.691.024,53 642.971.467,03
62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
JUDICIÁRIO
1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 141.037.000,00 148.088.850,00 155.493.242,50 163.267.957,13 607.887.049,63
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 141.037.000,00 148.088.850,00 155.493.242,50 163.267.957,13 607.887.049,63
124 CONTROLE INTERNO 2.840.000,00 2.982.000,00 3.131.100,00 3.287.654,90 12.240.754,90
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.840.000,00 2.982.000,00 3.131.100,00 3.287.654,90 12.240.754,90
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50 15.085.437,50
6 SEGURANÇA PÚBLICA 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
181 POLICIAMENTO 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.767.605,00 44.905.985,25 47.151.284,51 49.508.848,73 184.333.723,49
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
241 Assistência à Pessoa Idosa 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,00 35.343.025,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.200.000,00 3.360.000,00 3.528.000,00 3.704.400,00 13.792.400,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 13.567.605,00 14.245.985,25 14.958.284,51 15.706.198,73 58.478.073,49
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.417.605,00 4.638.485,25 4.870.409,51 5.113.929,98 19.040.429,74
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.150.000,00 4.357.500,00 4.575.375,00 4.804.143,75 17.887.018,75
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 8.800.000,00 9.240.000,00 9.702.000,00 10.187.100,00 37.929.100,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.560.000,00 4.788.000,00 5.027.400,00 5.278.770,00 19.654.170,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.030.000,00 1.081.500,00 1.135.575,00 1.192.353,75 4.439.428,75
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.060.000,00 2.163.000,00 2.271.150,00 2.384.707,50 8.878.857,50
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.150.000,00 1.207.500,00 1.267.875,00 1.331.268,75 4.956.643,75
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 63.700.000,00 66.885.000,00 70.229.250,00 73.740.762,50 274.555.012,50
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.075.000,00 4.278.750,00 4.492.687,50 4.717.371,87 17.563.809,37
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00 17.240.550,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 59.475.000,00 62.448.750,00 65.571.187,50 68.849.746,88 256.344.684,38
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 59.475.000,00 62.448.750,00 65.571.187,50 68.849.746,88 256.344.684,38
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
10 SAÚDE 178.398.835,00 187.313.775,75 196.674.465,59 207.579.757,62 769.966.833,96
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.968.835,00 33.567.275,75 35.245.640,59 37.007.922,62 137.789.673,96
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.968.835,00 33.567.275,75 35.245.640,59 37.007.922,62 137.789.673,96
301 ATENÇÃO BÁSICA 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25 141.242.796,25
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.270.000,00 19.183.500,00 20.142.675,00 21.149.808,75 78.745.983,75
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 14.500.000,00 15.225.000,00 15.986.250,00 16.785.562,50 62.496.812,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 100.470.000,00 105.488.500,00 110.757.925,00 117.332.661,25 434.049.086,25
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 74.790.000,00 78.529.500,00 82.455.975,00 86.578.773,75 322.354.248,75
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 25.680.000,00 26.959.000,00 28.301.950,00 30.753.887,50 111.694.837,50
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.930.000,00 4.126.500,00 4.332.825,00 4.549.466,25 16.938.791,25
SIPL RelatorioAnexoIII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
2/3
PPA 2026 / 2029
29/08/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOFONTE DE RECURSO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00 6.034.175,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.160.000,00 2.268.000,00 2.381.400,00 2.535.198,75 9.344.598,75
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.930.000,00 2.026.500,00 2.127.825,00 2.268.945,00 8.353.270,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75 991.328,75
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.700.000,00 5.985.000,00 6.284.250,00 6.598.462,50 24.567.712,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.190.000,00 5.449.500,00 5.721.975,00 6.008.073,75 22.369.548,75
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 510.000,00 535.500,00 562.275,00 590.388,75 2.198.163,75
12 EDUCAÇÃO 222.260.000,00 233.373.000,00 245.041.650,00 257.293.732,54 957.968.382,54
1 ADMINISTRAÇÃO 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 21.550.625,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.265.000,00 48.578.250,00 51.007.162,50 53.557.520,63 199.407.933,13
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 46.265.000,00 48.578.250,00 51.007.162,50 53.557.520,63 199.407.933,13
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.600.000,00 7.980.000,00 8.379.000,00 8.797.950,00 32.756.950,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 2.800.000,00 2.940.000,00 3.087.000,00 3.241.350,00 12.068.350,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 68.905.000,00 72.350.250,00 75.967.762,50 79.766.150,64 296.989.163,14
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.645.000,00 16.427.250,00 17.248.612,50 18.111.043,13 67.431.905,63
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 51.900.000,00 54.495.000,00 57.219.750,00 60.080.737,50 223.695.487,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.355.000,00 1.422.750,00 1.493.887,50 1.568.581,88 5.840.219,38
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,63
364 ENSINO SUPERIOR 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,89 319.962.129,39
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50 18.533.537,50
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 51.800.000,00 54.390.000,00 57.109.500,00 59.964.975,00 223.264.475,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 325.000,00 341.250,00 358.312,50 376.228,13 1.400.790,63
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.505.000,00 6.830.250,00 7.171.762,50 7.530.350,63 28.037.363,13
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.305.000,00 1.370.250,00 1.438.762,50 1.510.700,63 5.624.713,13
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.550.000,00 5.827.500,00 6.118.875,00 6.424.818,75 23.921.193,75
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50 3.017.087,50
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 4.850.000,00 5.092.500,00 5.347.125,00 5.614.481,25 20.904.106,25
13 CULTURA 8.870.000,00 9.313.500,00 9.779.175,00 10.268.133,01 38.230.808,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.424.700,00 2.545.935,00 2.673.231,75 2.806.893,34 10.450.760,09
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
392 DIFUSÃO CULTURAL 5.490.300,00 5.764.815,00 6.053.055,75 6.355.707,79 23.663.878,54
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.490.300,00 5.764.815,00 6.053.055,75 6.355.707,79 23.663.878,54
15 URBANISMO 58.131.060,00 61.037.613,00 64.088.493,65 67.293.968,28 250.551.134,93
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 22.821.060,00 23.962.113,00 25.159.218,65 26.418.229,58 98.360.621,23
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 4.500.000,00 4.725.000,00 4.960.250,00 5.209.312,50 19.394.562,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.921.060,00 5.167.113,00 5.425.468,65 5.696.742,08 21.210.383,73
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.900.000,00 9.345.000,00 9.812.250,00 10.302.862,50 38.360.112,50
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50 6.465.187,50
452 SERVIÇOS URBANOS 35.310.000,00 37.075.500,00 38.929.275,00 40.875.738,70 152.190.513,70
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50 19.395.562,50
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00 25.860.750,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.810.000,00 9.250.500,00 9.713.025,00 10.198.676,20 37.972.201,20
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 16.000.000,00 16.800.000,00 17.640.000,00 18.522.000,00 68.962.000,00
16 HABITAÇÃO 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
482 HABITAÇÃO URBANA 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
17 SANEAMENTO 5.100.000,00 5.355.000,00 5.622.750,00 5.903.887,50 21.981.637,50
SIPL RelatorioAnexoIII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO III - RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
3/3
PPA 2026 / 2029
29/08/2025
ANEXO III - RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Valores em R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOFONTE DE RECURSO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 5.100.000,00 5.355.000,00 5.622.750,00 5.903.887,50 21.981.637,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.100.000,00 5.355.000,00 5.622.750,00 5.903.887,50 21.981.637,50
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
542 CONTROLE AMBIENTAL 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
20 AGRICULTURA 5.560.000,00 5.835.000,00 6.123.750,00 6.426.937,50 23.945.687,50
606 EXTENSÃO RURAL 5.060.000,00 5.310.000,00 5.572.500,00 5.848.125,00 21.790.625,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.060.000,00 5.310.000,00 5.572.500,00 5.848.125,00 21.790.625,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50
22 INDÚSTRIA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
695 TURISMO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
26 TRANSPORTE 12.230.000,00 12.841.500,00 13.483.575,00 14.157.753,75 52.712.828,75
781 TRANSPORTE AÉREO 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 12.010.000,00 12.610.500,00 13.241.025,00 13.903.076,25 51.764.601,25
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.110.000,00 10.615.500,00 11.146.275,00 11.703.588,75 43.575.363,75
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 1.900.000,00 1.995.000,00 2.094.750,00 2.199.487,50 8.189.237,50
27 DESPORTO E LAZER 2.530.000,00 2.656.500,00 2.789.325,00 2.928.791,25 10.904.616,25
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 1.550.000,00 1.627.500,00 1.708.875,00 1.794.318,75 6.680.693,75
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.550.000,00 1.627.500,00 1.708.875,00 1.794.318,75 6.680.693,75
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.030.000,00 4.231.500,00 4.443.075,00 4.665.228,75 17.369.803,75
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,50 78.875.287,50
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 44.394.287,50
999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
TOTAL 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89 3.578.429.696,89
Fonte
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
01.500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 559.240.000,00 587.198.999,00 616.555.900,00 647.415.525,38 2.410.410.424,38
99.500 - RECURSOS VINCULADOS PPA 270.760.000,00 284.293.000,00 298.501.650,00 314.464.622,51 1.168.019.272,51
SIPL RelatorioAnexoIII.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
1/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00
01 01 0000 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00
01 0031 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0031 0001 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75
01 0031 0005 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 3.235.118,88 3.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.233.938,88 3.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 3.233.938,88 3.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.180,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.180,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 37.064,03 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 37.064,03 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 37.064,03 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 2.716.459,73 3.400.000,00 3.419.000,00 3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.716.459,73 3.400.000,00 3.419.000,00 3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 2.716.459,73 3.400.000,00 3.419.000,00 3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 17.862.158,66 21.013.500,00 23.190.800,00 24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 17.809.657,02 20.963.500,00 23.190.800,00 24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 17.809.657,02 20.963.500,00 23.190.800,00 24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 52.501,64 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 52.501,64 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 1.013.058,69 1.175.000,00 1.207.000,00 1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.013.058,69 1.175.000,00 1.207.000,00 1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.013.058,69 1.175.000,00 1.207.000,00 1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 33.150,00 30.000,00 31.200,00 32.760,00 34.398,00 36.117,90
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 33.150,00 30.000,00 31.200,00 32.760,00 34.398,00 36.117,90
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 33.150,00 30.000,00 31.200,00 32.760,00 34.398,00 36.117,90
01 0122 0008 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 0,00 0,00 74.975,99 75.000,00 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
2/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 74.975,99 75.000,00 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 74.975,99 75.000,00 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88
01 0122 0055 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 800.048,29 892.000,00 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 800.048,29 892.000,00 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 800.048,29 892.000,00 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50
01 0131 0001 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 0,00 0,00 5.217,11 26.000,00 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.217,11 26.000,00 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 5.217,11 26.000,00 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25
01 0131 0056 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 93.750,00 145.500,00 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 93.750,00 145.500,00 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 93.750,00 145.500,00 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25
04 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50
04 0122 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 53.550,00 56.227,50 59.038,88
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 53.550,00 56.227,50 59.038,88
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 53.550,00 56.227,50 59.038,88
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 589.199.690,94 668.003.738,50 694.528.264,38 665.438.760,00 693.962.440,00 728.652.561,00 765.076.140,10 804.399.618,24
02 01 GABINETE DO PREFEITO 6.681.985,88 6.886.617,50 4.233.287,89 6.814.300,00 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50
02 01 0001 GABINETE DO PREFEITO 2.309.081,92 3.198.521,22 2.872.541,22 3.520.000,00 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50
04 0122 0001 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 2.263.581,92 368.212,26 339.100,86 450.000,00 850.000,00 892.500,00 937.125,00 983.981,25
3 Despesas Correntes 2.252.021,92 368.212,26 339.100,86 410.000,00 850.000,00 892.500,00 937.125,00 983.981,25
01 0000 - Recursos Ordinários 2.252.021,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 368.212,26 339.100,86 410.000,00 850.000,00 892.500,00 937.125,00 983.981,25
4 Despesas de Capital 11.560,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 11.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
3/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.830.308,96 2.533.440,36 3.070.000,00 3.070.000,00 3.223.500,00 3.384.675,00 3.553.908,75
3 Despesas Correntes 0,00 2.830.308,96 2.533.440,36 3.070.000,00 3.070.000,00 3.223.500,00 3.384.675,00 3.553.908,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.830.308,96 2.533.440,36 3.070.000,00 3.070.000,00 3.223.500,00 3.384.675,00 3.553.908,75
04 0122 0008 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 01 0002 4.372.903,96 3.688.096,28 1.360.746,67 3.294.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 665.948,83 111.965,82 22.450,91 99.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 665.948,83 39.205,93 22.450,91 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 665.948,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 39.205,93 22.450,91 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 72.759,89 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 72.759,89 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0131 0056 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.706.955,13 3.576.130,46 1.338.295,76 3.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.706.955,13 3.576.130,46 1.338.295,76 3.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.002.491,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.101.584,00 1.338.295,76 3.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.704.463,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 474.546,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 02 SECRETARIA DE GOVERNO 2.515.446,46 2.264.501,76 2.433.266,80 3.240.000,00 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75
02 02 0001 SECRETARIA DE GOVERNO 2.515.446,46 2.264.501,76 2.433.266,80 3.240.000,00 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75
04 0122 0001 2.0005 MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE 2.515.446,46 840.287,51 697.074,91 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 2.498.419,54 838.936,77 696.897,91 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.498.419,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 838.936,77 691.538,52 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 5.359,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 17.026,92 1.350,74 177,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 17.026,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.350,74 177,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
DO VICE PREFEITO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
4/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.424.214,25 1.736.191,89 2.300.000,00 1.026.000,00 1.077.300,00 1.131.165,00 1.187.723,25
3 Despesas Correntes 0,00 1.424.214,25 1.736.191,89 2.300.000,00 1.026.000,00 1.077.300,00 1.131.165,00 1.187.723,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.424.214,25 1.736.191,89 2.300.000,00 1.026.000,00 1.077.300,00 1.131.165,00 1.187.723,25
04 0122 0001 2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO INTEGRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 03 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 594.972,37 675.162,31 867.027,12 1.116.000,00 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15
02 03 0001 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 594.972,37 675.162,31 867.027,12 1.116.000,00 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15
04 0122 0001 2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 594.972,37 25.893,90 36.785,64 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GABINETE DO VICE PREFEITO
3 Despesas Correntes 591.772,37 25.893,90 36.785,64 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 591.772,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 25.893,90 36.785,64 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 3.200,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 649.268,41 830.241,48 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 649.268,41 830.241,48 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 649.268,41 830.241,48 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0004 2.0136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
04 0124 0004 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87
04 0124 0004 2.0037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 477.750,00 501.637,50 526.719,38
INTERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 477.750,00 501.637,50 526.719,38
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 477.750,00 501.637,50 526.719,38
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
5/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0124 0004 2.0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,15
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,15
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,15
04 0124 0004 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0124 0004 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
02 04 PROCURADORIA GERAL 9.928.943,58 10.264.485,59 11.326.279,95 11.495.200,00 13.380.000,00 14.049.000,00 14.751.450,00 15.489.022,50
02 04 0001 PROCURADORIA GERAL 9.928.943,58 10.264.485,59 11.326.279,95 11.495.200,00 13.380.000,00 14.049.000,00 14.751.450,00 15.489.022,50
02 0062 0006 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
02 0062 0055 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0001 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
04 0062 0006 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 3.352.666,11 868.429,17 1.248.869,04 1.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.352.666,11 868.429,17 1.245.989,04 1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.959.056,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 704.163,79 1.235.686,10 1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 393.609,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 164.265,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 10.302,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.880,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 2.880,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS 1.140.398,41 14.434,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.140.398,41 14.434,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
6/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 40.398,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 14.434,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.099.999,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 5.306.775,84 6.650.580,85 7.383.931,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 5.306.775,84 6.650.580,85 7.383.931,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 4.422.313,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 6.105.697,84 7.383.931,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 884.462,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 544.883,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0305 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA 129.103,22 166.804,38 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIÇA
3 Despesas Correntes 129.103,22 166.804,38 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 129.103,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 166.804,38 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.564.237,12 2.693.479,25 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 2.564.237,12 2.693.479,25 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.564.237,12 2.693.479,25 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
04 0122 0001 2.0305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
JUDICIÁRIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50
02 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 44.873.024,88 45.956.973,14 56.219.748,11 56.361.960,00 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50
02 05 0001 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 44.873.024,88 45.956.973,14 56.219.748,11 56.361.960,00 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50
04 0062 0055 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 46.248,76 943.476,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 46.248,76 943.476,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 46.248,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 943.476,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
7/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
DE GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.226.665,74 8.202.532,32 10.993.718,24 10.021.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.219.755,74 8.190.632,32 10.990.615,74 10.006.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 8.254.672,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 96.258,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT 771,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0064 - Emendas Parlamentar 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0068 - Transf do Estado -A 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0070 - Outros Recursos Não 606.654,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0086 - Transferência da Un 46.769,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 7.511.343,16 10.798.634,82 9.366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 103.561,38 18.557,27 411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0704 - Transferências da U 0,00 16.613,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0707 - Transf da União in 0,00 19.070,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 108.789,55 154.404,41 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 17.830,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0750 - Recursos da Contrib 0,00 155,72 1.131,24 123.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.214.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 431.099,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.910,00 11.900,00 3.102,50 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 6.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 11.900,00 3.102,50 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 2.446.468,28 211.485,46 97.552,07 236.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.417.317,28 209.230,94 97.552,07 231.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.359.252,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 209.230,94 97.552,07 231.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 58.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 29.151,00 2.254,52 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 29.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.254,52 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
8/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0015 MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS 3.404,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.404,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 3.404,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 123.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 123.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 123.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 1.453.997,57 982.747,43 908.539,66 14.615.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 1.444.669,57 982.747,43 890.548,66 14.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.169.709,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 452.535,23 753.880,90 14.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 482.677,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 274.960,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 47.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 136.667,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 9.328,00 0,00 17.991,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 9.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 17.991,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 235.413,49 439.811,73 546.412,61 815.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 235.413,49 439.811,73 546.412,61 815.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 235.413,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 439.811,73 546.412,61 605.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 209.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 479.691,96 211.507,08 172.186,91 190.000,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
3 Despesas Correntes 474.208,96 211.507,08 164.248,41 180.000,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
01 0000 - Recursos Ordinários 474.208,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 211.507,08 164.248,41 180.000,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
4 Despesas de Capital 5.483,00 0,00 7.938,50 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 5.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 7.938,50 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 8.863.531,90 10.661.050,00 9.962.769,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.863.531,90 10.661.050,00 9.962.769,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 6.295.031,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
9/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0085 - Recursos Provenient 2.568.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 7.971.050,00 9.962.769,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 861.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0711 - Demais Transf Obrig 0,00 763.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0753 - Recursos provenient 0,00 1.064.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.926.735,24 3.173.077,33 8.192.431,32 2.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.926.735,24 3.173.077,33 8.192.431,32 2.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.926.735,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.620.790,86 2.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 6.571.640,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.173.077,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
04 0122 0001 2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 1.795.471,57 1.366.597,23 3.129.822,10 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.795.471,57 1.366.597,23 3.129.822,10 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.795.471,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.207.304,63 2.914.975,73 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 159.292,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 214.846,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 13.807.466,95 14.896.670,07 17.080.000,00 2.300.000,00 2.415.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50
3 Despesas Correntes 0,00 13.807.466,95 14.896.670,07 17.080.000,00 2.300.000,00 2.415.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 11.401.152,71 14.896.670,07 17.080.000,00 2.300.000,00 2.415.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50
01 0753 - Recursos provenient 0,00 2.406.314,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 598.500,00 628.425,00 659.846,25
ATENDIMENTO INTEGRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 598.500,00 628.425,00 659.846,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 598.500,00 628.425,00 659.846,25
04 0123 0010 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 3.056.153,11 703.951,82 250.469,12 484.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.038.865,11 703.951,82 244.709,12 468.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 3.038.865,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 703.340,77 244.280,26 453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 588,10 428,86 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
10/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 17.288,00 0,00 5.760,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 17.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 5.760,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0126 0001 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 2.066.778,52 2.001.768,80 2.994.370,45 1.710.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATICA
3 Despesas Correntes 2.064.553,52 2.001.768,80 2.994.370,45 1.705.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.631.173,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.150.683,80 2.994.370,45 1.705.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 433.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 851.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.225,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0129 0011 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 1.998.333,46 78.015,79 312.414,22 395.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.981.548,46 78.015,79 312.414,22 390.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.981.548,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 78.015,79 312.414,22 390.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 16.785,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 16.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0022 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 1.065.841,16 75.154,32 80.478,03 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 238.385,64 58.444,01 64.971,21 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 238.385,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 58.444,01 64.971,21 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 827.455,52 16.710,31 15.506,82 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 827.455,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 16.710,31 15.506,82 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.059.039,32 2.795.254,24 3.152.251,50 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.069.905,07 1.289.975,16 1.085.469,75 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.069.905,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.289.975,16 1.085.469,75 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
11/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 1.989.134,25 1.505.279,08 2.066.781,75 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.989.134,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.505.279,08 2.066.781,75 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS DÍVIDAS 347.626,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 347.626,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 347.626,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 285.259,89 303.076,46 529.662,44 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 155.164,89 179.033,54 405.619,52 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 155.164,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 179.033,54 405.619,52 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 130.095,00 124.042,92 124.042,92 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 130.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 124.042,92 124.042,92 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 06 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 1.006.094,48 1.015.954,01 821.873,58 1.385.980,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
02 06 0001 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 1.006.094,48 1.015.954,01 821.873,58 1.385.980,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0122 0001 2.0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
DEFESA DO CONSUMIDOR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0124 0004 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0124 0004 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 878.379,80 42.077,05 38.909,07 119.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 873.913,80 42.077,05 36.029,07 109.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 873.913,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 42.077,05 36.029,07 109.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.466,00 0,00 2.880,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 4.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 2.880,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0124 0004 2.0237 MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO 127.714,68 0,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 127.269,68 0,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 127.269,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
12/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0124 0004 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 973.876,96 775.384,51 1.181.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 973.876,96 775.384,51 1.181.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 973.876,96 775.384,51 1.181.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 114.440.935,17 143.013.568,94 126.649.647,16 100.395.000,00 29.030.000,00 30.481.500,00 32.005.575,00 33.605.853,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
02 07 0001 114.440.935,17 143.013.568,94 126.649.647,16 100.395.000,00 29.030.000,00 30.481.500,00 32.005.575,00 33.605.853,75
04 0122 0001 2.0013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
DE FAZENDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
04 0122 0001 2.0030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
04 0122 0001 2.0031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.970.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.970.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.970.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00
10 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 2.773.611,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.773.611,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.365.414,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 722.149,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 0,00 604.710,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 81.336,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 0,00 2.390.197,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.390.197,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.306.206,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
13/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 442.185,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 0,00 498.681,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 143.124,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. 0,00 0,00 5.032.909,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.032.909,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 2.720.035,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 1.190.863,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 0,00 1.122.010,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 0,00 277.677,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 277.677,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 137.858,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 70.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 0,00 45.273,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 24.360,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 84.555,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 84.555,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 40.167,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 28.801,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 0,00 14.511,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 1.075,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE 28.491.035,17 24.731.630,35 34.714.465,21 30.090.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 28.491.035,17 24.731.630,35 34.714.465,21 30.085.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 19.969.552,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0071 - Transf do Estado re 53.147,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 21.288.923,85 32.883.255,49 30.080.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 2.286.550,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0569 - Outras Transferênci 0,00 2.511,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 25.416,23 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0711 - Demais Transf Obrig 0,00 1.001.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 8.467.804,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 118.706,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
14/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0569 - Outras Transferênci 0,00 32.836,65 3.422,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0571 - Transf do Estado re 0,00 801,03 973.235,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 829.135,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.883.850,44 5.205.562,74 2.841.861,31 4.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.883.850,44 5.205.562,74 2.841.861,31 4.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 4.883.850,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 2.841.861,31 4.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 5.205.562,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0042 MANUT. DE CONVENIOS 677.562,50 1.713.817,10 780.405,15 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 677.562,50 1.713.817,10 780.405,15 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 677.562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.713.817,10 780.405,15 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 35.000,00 35.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UEA
3 Despesas Correntes 35.000,00 35.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 35.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0375 MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS 120.147,70 46.791,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 120.147,70 46.791,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 120.147,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 46.791,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 10.152.434,16 11.354.354,35 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 10.152.434,16 11.354.354,35 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 9.810.718,02 11.354.354,35 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 312.962,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 28.753,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0388 PROJETO TV ARAXA EDUCA 0,00 145.399,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 145.399,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 144.508,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 0,00 913.502,92 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 913.502,92 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
15/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 913.502,92 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 3.002.962,95 3.239.635,55 0,00 2.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRECHE
3 Despesas Correntes 3.002.962,95 3.239.635,55 0,00 2.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 817.253,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 464.677,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.683.451,32 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 793.702,36 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0569 - Outras Transferênci 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.531.273,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 189.758,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 598.090,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 164.391,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 1.324.600,14 1.275.703,15 0,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 1.324.600,14 1.275.703,15 0,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 540.233,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 85.380,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 816.137,39 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 267.373,60 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 698.985,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 189.968,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0552 - Transf de Recursos 0,00 2.223,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. 3.910.319,94 3.201.537,77 0,00 3.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 3.910.319,94 3.201.537,77 0,00 3.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.349.553,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 530.620,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.726.674,19 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 922.432,55 0,00 1.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.742.136,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 288.009,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 516.590,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0552 - Transf de Recursos 0,00 35.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 107.898,77 436.124,31 0,00 201.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
16/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 107.898,77 436.124,31 0,00 201.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 56.807,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 8.734,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 262.904,32 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 50.770,03 0,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 42.356,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 116.438,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0552 - Transf de Recursos 0,00 6.011,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 228.015,32 269.189,20 0,00 110.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 228.015,32 269.189,20 0,00 110.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 57.866,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0044 - TRANSFERÊNCIAS DE R 9.636,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 142.452,00 0,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0552 - Transf de Recursos 0,00 49.484,00 0,00 77.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 160.512,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 77.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 21.377.399,81 2.466.395,70 3.325.923,51 1.136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 19.311.415,81 2.261.196,60 3.090.943,51 1.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 19.016.612,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.683.724,46 2.894.642,85 1.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 516.046,64 24.780,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 294.803,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 13.425,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0569 - Outras Transferênci 0,00 0,00 171.520,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.065.984,00 205.199,10 234.980,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 2.065.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 11.800,00 86.640,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 33.019,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
17/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0569 - Outras Transferênci 0,00 0,00 148.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0571 - Transf do Estado re 0,00 160.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0056 MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 406.706,64 1.207.832,58 126.683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 406.706,64 1.207.832,58 126.683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 129.306,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0071 - Transf do Estado re 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.085.424,10 126.683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 122.408,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 177.344,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0057 MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.864.142,51 6.829.332,18 5.056.371,89 5.384.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.156.642,51 6.829.332,18 5.056.371,89 5.378.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 4.492.485,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0045 - TRANSFERÊNCIAS DE R 53.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 4.543.226,39 2.725.045,01 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 2.055.329,35 4.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0553 - Transf NDE Ref ao P 0,00 74.378,00 79.822,29 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 164.767,37 157.813,52 325.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.552.454,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0022 - Transferências do G 58.681,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 24.933,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 1.825.002,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0553 - Transf FNDE Ref ao 0,00 51.153,53 38.361,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0571 - Transf do Estado re 0,00 145.870,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.707.500,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0071 - Transf do Estado re 1.168.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 539.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 27.249.147,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 27.249.147,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
18/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 20.975.824,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 5.938.175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 335.147,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0401 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- 7.318.358,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS DO FUNDEB 70%
3 Despesas Correntes 7.318.358,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0071 - Transf do Estado re 7.318.358,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0402 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- 2.234.985,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS DO FUNDEB 30%
3 Despesas Correntes 2.234.985,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0071 - Transf do Estado re 2.234.985,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 146.511,50 16.436,13 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 146.511,50 16.436,13 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 146.511,50 16.436,13 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0553 - Transf NDE Ref ao P 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0445 MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE 131.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 131.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0071 - Transf do Estado re 131.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. 0,00 426.346,34 520.702,50 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 426.346,34 520.702,50 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0571 - Transf do Estado re 0,00 426.346,34 520.702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 22.543.117,77 16.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 22.543.117,77 16.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 22.092.062,68 16.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0543 - Transferências do F 0,00 0,00 451.055,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0063 MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS 757.960,00 324.840,00 1.091.080,80 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTUDANTES DE ARAXÁ
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
19/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 757.960,00 324.840,00 1.091.080,80 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 757.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 324.840,00 1.091.080,80 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0064 MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA 91.084,70 98.531,12 171.609,37 245.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 91.084,70 98.531,12 171.609,37 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 91.084,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 98.531,12 171.609,37 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0511 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAL DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 2.742.699,11 7.109.376,07 2.686.634,15 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 2.742.699,11 7.109.376,07 2.686.634,15 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 2.277.160,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 465.538,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.098.706,46 720.953,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 1.657.546,42 597.130,53 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0571 - Transf do Estado re 0,00 4.353.123,19 1.368.550,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 23.069.871,56 5.468.205,59 2.369.677,10 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 21.155.471,56 2.491.602,79 2.369.677,10 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 20.960.721,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.752.937,72 1.925.653,43 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 615.495,07 438.749,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 194.750,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 5.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 117.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0569 - Outras Transferênci 0,00 0,00 5.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.914.400,00 2.976.602,80 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 981.284,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 1.715.949,60 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
20/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0047 - TRANSFERÊNCIA DO SA 1.150.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 279.368,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 786.033,08 314.578,92 405.925,27 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 786.033,08 314.578,92 405.925,27 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 786.033,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 106.578,83 405.925,27 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0550 - Transferência do Sa 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0550 - Transferência do Sa 0,00 208.000,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 100.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 100.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 34.326.963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 34.326.963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 30.222.769,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 3.836.939,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 267.254,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0453 AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISTRAL
4 Despesas de Capital 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0454 AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0460 AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 526.850,95 116.785,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 526.850,95 116.785,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
21/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0571 - Transf do Estado re 0,00 526.850,95 116.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ 0,00 179.050,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 179.050,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 179.050,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 7.810.220,32 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.810.220,32 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 7.803.301,43 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0543 - Transferências do F 0,00 0,00 6.918,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 5.681.144,26 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.681.144,26 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 5.139.666,72 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0543 - Transferências do F 0,00 0,00 541.477,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0366 0037 2.0062 MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 1.323.288,68 7.863,20 49.723,22 22.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 1.323.288,68 7.863,20 49.723,22 21.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 1.323.288,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 7.863,20 49.723,22 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0571 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0366 0037 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.640.500,28 1.015.580,05 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.640.500,28 1.015.580,05 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.558.086,89 1.015.580,05 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 72.732,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 9.680,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 1.0315 PROJETO AURORA 0,00 377.342,74 1.040.082,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 377.342,74 1.033.934,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 377.342,74 1.033.934,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 6.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 6.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO 1.128.931,83 134.575,28 122.424,31 1.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIAL
3 Despesas Correntes 1.127.981,83 123.757,28 122.424,31 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
22/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 929.330,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 109.957,28 122.424,31 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 198.651,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 950,00 10.818,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 10.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁGAPE
3 Despesas Correntes 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0001 - RECEITAS DE IMP E D 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0381 MANUTENÇÃO DO PROJETO AME 376.506,37 398.338,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 376.506,37 398.338,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 8.213,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 376.506,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 390.125,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.691.905,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.691.905,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.569.500,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 100.179,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 22.225,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 9.167.905,76 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.167.905,76 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 9.167.905,76 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0512 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO 0,00 0,00 401.486,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 389.086,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 26.978,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 362.108,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0001 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 70.889,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 70.889,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
23/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 70.889,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0070 MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.359.475,36 229.723,55 150.876,29 240.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.359.475,36 229.723,55 150.876,29 229.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.331.487,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 219.180,41 150.876,29 229.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 10.543,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 27.988,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.406.532,23 1.285.715,78 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.406.532,23 1.285.715,78 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.406.532,23 1.285.715,78 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,25
28 0843 0055 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
28 0843 0055 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 72.965.099,03 75.401.551,81 102.508.842,61 84.800.000,00 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
02 08 0001 72.965.099,03 75.401.551,81 102.508.842,61 84.800.000,00 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
HUMANOS
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
24/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
04 0122 0001 2.0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25
GESTÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
04 0122 0001 2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
12 0361 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 2.677.914,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.677.914,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 2.677.914,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 31.359.516,94 0,00 3.458.362,50 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 31.359.516,94 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F 28.617.906,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 1.404.347,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 1.337.263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.458.362,50 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 3.458.362,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 464.115,25 477.698,08 650.536,38 614.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 464.115,25 477.698,08 650.536,38 614.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 477.698,08 650.536,38 614.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
25/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 464.115,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 29.970.585,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 29.970.585,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 29.970.585,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 40.147.437,65 30.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 40.147.437,65 30.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 40.147.437,65 30.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 4.358.607,06 5.760.973,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 4.358.607,06 5.760.973,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 4.358.607,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 5.760.973,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 36.782.859,78 0,00 603.765,00 9.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 33.211.049,78 0,00 0,00 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0018 - TRANSFERÊNCIAS DO F 31.462.751,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 0,00 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 1.748.298,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 3.571.810,00 0,00 603.765,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0019 - TRANSFERÊNCIAS DO F 3.571.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 603.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 0,00 0,00 7.495.463,30 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.495.463,30 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 7.495.463,30 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 25.652.348,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 25.652.348,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 25.652.348,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
26/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0,00 13.539.947,44 20.838.736,57 14.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3 Despesas Correntes 0,00 13.539.947,44 20.838.736,57 14.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 13.539.947,44 20.838.736,57 14.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 26.636.626,42 36.213.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 26.636.626,42 36.213.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0540 - Transferências do F 0,00 0,00 26.636.626,42 36.213.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 5.558.655,75 4.791.175,52 4.531.433,20 7.968.800,00 107.930.000,00 113.326.500,00 118.992.825,00 124.942.466,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
02 09 0001 5.558.655,75 4.791.175,52 4.531.433,20 7.968.800,00 107.930.000,00 113.326.500,00 118.992.825,00 124.942.466,29
04 0122 0001 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0280 MANUT. ATIV. DA 1.820.711,36 425.752,88 415.480,25 760.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGIA
3 Despesas Correntes 1.809.711,36 425.752,88 404.740,25 740.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.809.711,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 420.157,36 396.282,03 740.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 5.595,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 8.458,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 11.000,00 0,00 10.740,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 10.740,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.824.613,30 1.594.127,22 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.824.613,30 1.594.127,22 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.824.613,30 1.594.127,22 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 1.0335 TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA"
3 Despesas Correntes 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 178.096,11 20.317,95 6.100,74 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 178.096,11 20.317,95 6.100,74 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 178.096,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 20.317,95 6.100,74 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
27/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
11 0334 0027 2.0306 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO 124.707,74 206.343,95 273.587,24 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 124.707,74 206.343,95 273.587,24 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 124.707,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 206.343,95 273.587,24 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 2.0373 CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0001 0001 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
12 0122 0001 2.0038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 33.315.000,00 34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88
DE EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 33.315.000,00 34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 33.315.000,00 34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88
12 0122 0001 2.0132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00
12 0122 0001 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
12 0306 0033 2.0058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
12 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.995.000,00 2.094.750,00 2.199.487,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
12 0306 0033 2.0073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
ESCOLAR - RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
28/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
12 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
ESCOLAR - URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 2.257.500,00 2.370.375,00 2.488.893,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
12 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
FUNDAMENTAL - URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
12 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
12 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
12 0361 0034 1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
12 0361 0034 2.0055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63
URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63
12 0361 0034 2.0099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38
12 0361 0034 2.0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 15.435.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
29/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 15.435.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 15.435.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50
12 0364 0039 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
12 0364 0039 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
INFANTIL.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
12 0365 0035 2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
12 0365 0035 2.0061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
12 0365 0035 2.0063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
12 0365 0035 2.0065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
ESCOLAR - AREA URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
30/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
12 0366 0037 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
ADULTOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
12 0366 0037 2.0274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00
12 0782 0034 2.0048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 577.500,00 606.375,00 636.693,75
URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 577.500,00 606.375,00 636.693,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 577.500,00 606.375,00 636.693,75
12 0782 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
13 0122 0001 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
13 0392 0042 2.0300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00
BIBLIOTECA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
31/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00
13 0392 0043 1.0311 APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0312 APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM UM
SÓ LUGAR.
3 Despesas Correntes 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0326 CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0328 ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE ARAXÁ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 506.744,73 475.453,87 442.137,75 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 506.744,73 475.453,87 442.137,75 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 326.744,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 325.453,87 413.589,75 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 28.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0372 CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E 49.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA
3 Despesas Correntes 49.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 49.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0463 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE 69.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 69.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
32/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0000 - Recursos Ordinários 69.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0491 APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE 0,00 28.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 28.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 28.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0492 REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0054 2.0379 CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAR MG
3 Despesas Correntes 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0572 0068 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 0,00 0,00 0,00 281.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 281.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 281.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0027 1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO 225.965,83 1.055.145,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE ARAXÁ
4 Despesas de Capital 225.965,83 1.055.145,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 49.885,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.055.145,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 176.080,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0027 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
33/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0455 APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA-CDL
3 Despesas Correntes 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0462 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS 12.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 12.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 12.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 1.0317 AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE, 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA
3 Despesas Correntes 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 1.0320 REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ.
3 Despesas Correntes 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS 128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES DO TURISMO
3 Despesas Correntes 128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0404 APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE BALONISMO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0437 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0444 APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0482 REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILOMENA
3 Despesas Correntes 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0499 APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO ESTADO 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE MINAS GERAIS
3 Despesas Correntes 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
34/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN 25.814.941,89 30.511.902,75 22.807.629,07 33.371.250,00 115.000.000,00 120.750.000,00 126.787.500,00 133.126.875,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
02 10 0001 25.814.941,89 30.511.902,75 22.807.629,07 33.371.250,00 115.000.000,00 120.750.000,00 126.787.500,00 133.126.875,00
04 0122 0001 1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 673.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES 49.999,98 1.025.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 49.999,98 1.025.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 49.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.025.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 6.365.685,44 2.562.739,74 856.510,42 2.356.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 6.327.646,44 2.562.739,74 839.230,42 2.335.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.728.265,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0086 - Transferência da Un 48,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.559.088,00 838.904,76 2.335.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 3.491,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0704 - Transferências da U 0,00 160,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 22,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 256,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 4.282.361,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0024 - Outras Transferênci 316.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0703 - Outras Transferênci 0,00 0,00 34,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 38.039,00 0,00 17.280,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 38.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 17.280,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.631.518,11 1.587.283,85 2.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.631.518,11 1.587.283,85 2.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.631.518,11 1.587.283,85 2.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
35/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
12 0361 0034 2.0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
12 0361 0034 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 48.825.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 48.825.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 48.825.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50
12 0365 0035 2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
12 0365 0035 2.0046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
12 0365 0035 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
12 0365 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
ESCOLAR - AREA URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 36.540.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 36.540.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 36.540.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00
15 0451 0046 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 4.394.094,12 4.316.304,06 1.571.934,72 584.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
36/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 4.394.094,12 4.316.304,06 1.571.934,72 584.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 587.961,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - Outras Transferênci 2.308.904,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 758.741,43 259.570,39 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0700 - Outras Transf de Co 0,00 0,00 0,00 478.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 830.176,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.497.228,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0501 - Outros Recursos não 0,00 821.162,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0700 - Outras Transferênci 0,00 2.350.652,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0704 - Transferências da U 0,00 385.747,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 482.187,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 830.160,67 2.586.725,88 30.291,06 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 830.160,67 2.586.725,88 30.291,06 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 236.577,13 30.291,06 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 830.160,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0718 - Auxílio Financeiro 0,00 2.350.148,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0308 RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ 0,00 896.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 896.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 834.694,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0704 - Transferências da U 0,00 61.843,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 3.218.838,31 1.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.218.838,31 1.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 318.881,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0700 - Outras Transf de Co 0,00 0,00 2.029.956,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0700 - Outras Transferênci 0,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 4.985.308,87 8.532.756,46 6.292.302,83 4.290.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.985.308,87 8.532.756,46 6.292.302,83 3.990.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.135.684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - Outras Transferênci 2.418.122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.953.562,41 1.055.593,02 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
37/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0700 - Outras Transf de Co 0,00 0,00 2.789.688,13 164.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 0,00 223.497,16 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 0,00 1.125.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.431.501,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 438.392,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0700 - Outras Transferênci 0,00 4.927.911,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0701 - Outras Transferênci 0,00 0,00 799.093,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0704 - Transferências da U 0,00 45.282,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 167.607,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 473.035,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 951.395,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 325.086,10 0,00 533.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAMBRADOS
4 Despesas de Capital 0,00 325.086,10 0,00 533.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 325.086,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0033 CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS 1.690.998,26 7.948.715,82 6.735.258,45 7.738.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANAS
4 Despesas de Capital 1.690.998,26 7.948.715,82 6.735.258,45 7.738.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 220.667,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - Outras Transferênci 1.284.415,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0086 - Transferência da Un 185.915,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.346.219,48 2.663.289,57 3.444.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 598.304,82 0,00 2.174.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0700 - Outras Transf de Co 0,00 0,00 728.857,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0704 - Transferências da U 0,00 1.835.244,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 1.013.672,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 39.723,54 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0704 - Transferências da U 0,00 1.353.571,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
38/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0708 - Transferência da Un 0,00 773.858,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 27.844,18 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 1.299.068,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0752 - Recursos Vinculados 0,00 0,00 1.394.319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS 5.752.550,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.752.550,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 117.249,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0068 - Transf do Estado -A 1.022.140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.767.166,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0068 - Transf do Estado -A 2.845.994,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS 1.746.144,01 686.518,58 2.269.031,35 1.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.746.144,01 686.518,58 2.269.031,35 1.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.244.933,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 686.518,58 0,00 1.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 135.390,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 501.210,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0703 - Outras Transferênci 0,00 0,00 2.133.640,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 1.0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 0,00 0,00 0,00 64.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMITERIOS E VELÓRIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 64.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 64.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 127.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 127.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 127.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 246.178,08 3.905.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 246.178,08 3.905.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.940.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 1.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0706 - Transferência Espec 0,00 0,00 246.178,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV 747.939,46 874.749,78 578.062,99 12.761.000,00 6.110.000,00 6.415.500,00 6.736.225,00 7.073.088,75
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
39/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02 11 0001 747.939,46 874.749,78 578.062,99 12.761.000,00 6.110.000,00 6.415.500,00 6.736.225,00 7.073.088,75
04 0122 0001 2.0081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
04 0122 0001 2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
04 0122 0001 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50
13 0392 0043 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
16 0482 0047 1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 747.939,46 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 747.939,46 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 726.234,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 250,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 21.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
40/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 305.028,38 352.418,89 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 305.028,38 352.418,89 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 305.028,38 352.418,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 376.396,99 18.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 376.396,99 18.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 48.000,00 18.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 328.396,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAL-PLHIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0700 - Outras Transf de Co 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 0,00 193.324,41 207.644,10 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANA-REURB
3 Despesas Correntes 0,00 193.324,41 207.644,10 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 29.648,21 0,00 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 163.676,20 207.644,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0027 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
23 0691 0031 2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
26 0781 0060 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
02 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 40.872.844,84 56.062.197,31 48.997.405,68 56.165.100,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
02 12 0001 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 40.872.844,84 56.062.197,31 48.997.405,68 56.165.100,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
04 0122 0001 2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.251.348,97 810.770,26 2.027.340,98 1.047.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.251.348,97 810.770,26 2.027.340,98 1.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 3.251.348,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
41/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 810.770,26 1.962.203,30 1.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 65.137,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0098 MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 844.984,70 148.772,75 2.924,70 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 844.984,70 148.772,75 2.924,70 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 662.378,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 148.772,75 2.924,70 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 157.992,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 24.613,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0283 MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO 272.954,35 312.758,55 303.588,85 375.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 272.954,35 312.758,55 303.588,85 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 260.318,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 300.465,43 303.588,85 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 12.635,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 12.293,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 13.809.274,42 12.977.944,23 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 13.809.274,42 12.977.944,23 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 13.809.274,42 12.977.944,23 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 1.301.315,14 758.554,58 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 1.301.315,14 758.554,58 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.301.315,14 758.554,58 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
04 0122 0001 2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
42/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0122 0001 2.0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 942.128,16 12.370.127,84 1.292.094,26 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 942.128,16 12.370.127,84 1.292.094,26 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C 942.128,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0751 - Recursos da Contrib 0,00 4.324.061,75 1.292.094,26 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0751 - Recursos da Contrib 0,00 8.046.066,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0323 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ -
COOPERARE.
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0324 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0325 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO -
RECICLAGEM DONA BEJA.
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0330 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES 0,00 83.250,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA -
COOPERARE
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0331 ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ -
FOCO AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0332 TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE
ARAXÁ - RECICLARA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
43/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
15 0452 0059 1.0333 TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS
DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM DONA BEJA.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 321.736,84 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 321.736,84 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 321.736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 10.060.678,06 7.231.461,97 8.670.982,61 8.640.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.060.678,06 7.231.461,97 8.670.982,61 8.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 5.526.459,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 4.227.828,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.079.252,07 2.768.347,51 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 819.641,56 4.118.265,94 5.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 206.343,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 100.046,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 5.332.568,34 1.784.369,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0106 MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 2.056.814,09 383.953,57 416.081,81 753.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.056.814,09 383.953,57 416.081,81 743.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.346.977,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 59.539,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 381.534,37 416.081,81 743.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 144.510,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 505.786,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 2.419,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0107 MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.667.588,16 5.565.576,91 5.397.565,81 9.833.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
44/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 6.667.588,16 5.565.576,91 5.397.565,81 9.833.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0017 - CONTRIBUIÇÃO PARA C 6.667.588,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0751 - Recursos da Contrib 0,00 5.565.576,91 5.397.565,81 9.833.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 127.104,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 127.104,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 127.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 711.000,00 0,00 222.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 666.000,00 0,00 222.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 222.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 45.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0111 MANUT. DA COLETA DE LIXO 5.471.063,09 9.303.582,25 12.480.352,29 10.420.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 5.471.063,09 9.303.582,25 12.480.352,29 10.420.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.698.484,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 5.419.585,53 4.726.490,23 6.664.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 0,00 6.616.827,31 2.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 219.414,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 2.772.578,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 3.883.996,72 917.619,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0281 MANUT. DO ATERRO SANITARIO 2.821.342,88 3.096.738,81 2.894.303,33 3.515.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.821.342,88 3.096.738,81 2.894.303,33 3.514.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 4.718,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.992.080,73 930.978,08 1.514.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 0,00 1.347.246,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 2.816.623,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 1.104.658,08 616.078,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
45/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
15 0452 0059 2.0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0062 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0062 2.0279 MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 2.336.513,68 668.253,17 0,00 553.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.336.513,68 668.253,17 0,00 543.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.311.212,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 25.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 668.253,17 0,00 437.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 2.0101 MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 557.075,41 114.976,11 119.916,86 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 557.075,41 114.976,11 119.916,86 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 344.044,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 114.976,11 119.916,86 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 213.030,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 678.313,77 190.661,97 148.063,28 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 678.313,77 190.661,97 148.063,28 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 535.764,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 190.661,97 148.063,28 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 142.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 2.0103 MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL 27.195,77 10.189,57 13.738,58 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 13.295,77 10.189,57 13.738,58 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 13.295,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 10.189,57 13.738,58 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0092 MANUT. DO PARQUE DO CRISTO 252.967,43 148.952,64 139.459,49 242.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
46/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 252.967,43 148.952,64 136.959,49 232.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 128.374,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 134.169,35 136.959,49 232.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 124.593,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 14.783,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.500,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 2.500,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 2.0115 MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO 496.374,39 36.771,50 40.323,07 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 494.894,39 36.771,50 40.323,07 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 482.263,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 35.315,66 40.323,07 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 12.631,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 1.455,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.480,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0064 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 2.617.200,80 84.475,88 759.170,95 953.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.583.482,58 77.533,88 759.170,95 948.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.580.515,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 77.533,88 759.170,95 948.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0016 - CONTRIBUIÇÃO DE INT 2.967,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 33.718,22 6.942,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 26.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 6.942,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 7.668,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0064 2.0114 MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 358.460,29 140.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 358.460,29 140.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 193.751,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 140.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 164.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P 30.940.725,26 24.322.753,71 24.494.217,68 34.107.920,00 27.320.000,00 28.686.000,00 30.120.300,00 31.626.315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS
02 13 0001 30.940.725,26 24.322.753,71 24.494.217,68 34.107.920,00 27.320.000,00 28.686.000,00 30.120.300,00 31.626.315,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
47/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
PUBLICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
08 0244 0021 1.0333 TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE 0,00 299.993,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA
3 Despesas Correntes 0,00 299.993,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 299.993,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 1.0321 TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ.
4 Despesas de Capital 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 38.817,36 94.738,46 39.803,20 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 38.817,36 94.738,46 39.803,20 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 38.817,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 94.738,46 39.803,20 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0117 MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE 139.581,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 139.581,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 139.548,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
48/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
10 0122 0024 1.0318 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX MORADORES 0,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS.
3 Despesas Correntes 0,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0120 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 26.917.715,18 10.667.013,35 11.654.959,56 15.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 26.906.412,18 10.667.013,35 11.653.809,56 15.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 43.822,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 23.144.784,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0076 - Transf do Estado re 305,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 9.215.563,35 11.611.827,84 15.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 1.359.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0711 - Demais Transf Obrig 0,00 91.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 3.717.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 41.981,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 11.303,00 0,00 1.150,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 11.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.150,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.624.865,83 3.427.355,72 1.719.905,42 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.624.865,83 3.427.355,72 1.719.905,42 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 2.624.865,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.719.905,42 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.427.355,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.219.745,45 2.417.805,15 2.223.661,10 1.775.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.219.745,45 2.417.805,15 2.223.661,10 1.775.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.218.410,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.417.805,15 2.223.661,10 1.775.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 7.260.107,99 8.855.888,40 9.553.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 7.260.107,99 8.855.888,40 9.553.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 7.260.107,99 8.855.888,40 9.553.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0490 REPASSE PARA LIONS CLUBE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
49/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
15 0451 0046 1.0015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
15 0451 0046 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
15 0451 0059 1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
15 0451 0059 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
ALAMBRADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
15 0451 0062 1.0026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
15 0451 0062 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
15 0451 0062 1.0033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
URBANAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
17 0512 0061 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50
17 0512 0061 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
02 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 152.126.220,79 181.105.214,07 203.499.252,53 145.494.760,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
50/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 14 0001 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00
15 0451 0046 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
15 0451 0046 1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50
17 0512 0046 2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
SANEAMENTO BASICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
02 14 0002 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 20.238.333,05 38.176.303,70 39.521.789,30 31.903.101,66 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE 704.782,69 1.076.055,96 441.151,69 586.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 704.782,69 1.076.055,96 441.151,69 586.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 635.246,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.076.055,96 149.512,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 0,00 586.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 69.535,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 64.468,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0755 - Recursos de Alienaç 0,00 0,00 227.169,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 4.798.913,22 124.365,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.798.913,22 124.365,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 4.571.326,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 227.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 124.365,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0125 MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 747.091,82 1.059.972,85 2.434.905,67 970.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 653.168,82 751.892,09 2.263.816,94 912.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 75.805,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 112.407,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 175.280,47 789.643,84 358.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 140.055,50 179.401,89 134.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 80.151,30 419.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
51/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0023 - Transferências do G 240.923,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 224.032,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 181.996,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 254.537,29 1.214.579,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0755 - Recursos de Alienaç 0,00 0,00 28,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 93.923,00 308.080,76 171.088,73 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 31.309,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 0,00 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 62.613,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 1.542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 305.760,26 169.546,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0126 MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 4.455.814,95 1.967.877,74 5.162.879,71 2.905.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.451.754,95 1.967.877,74 5.162.879,71 2.905.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 143.243,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 3.006.027,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 92,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 477.694,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.629.913,46 4.621.383,43 2.460.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 337.943,41 297.689,42 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0631 - Transf do Governo F 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 260.535,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0053 - Transferências de R 390.351,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 173.808,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 243.806,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 4.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 544.755,54 55.353,41 339.589,19 664.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 505.735,54 55.353,41 288.684,59 558.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 240.678,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 38.180,60 18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 31.027,91 250.503,99 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
52/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 265.056,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 24.325,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 39.020,00 0,00 50.904,60 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 39.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 17.904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 8.962.174,83 901.677,77 1.104.317,23 1.019.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.777.410,63 901.677,77 1.104.317,23 807.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 4.390.607,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 3.874.020,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0076 - Transf do Estado re 15.571,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 377.828,77 160.958,49 111.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 18.085,00 432.268,78 60.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 162.698,90 636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 82.954,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 414.256,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 252.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 252.886,00 348.391,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 184.764,20 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 184.764,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
4 Despesas de Capital 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0053 - Transferências de R 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. 12.000,00 14.000,00 244.800,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIS MEDICOS
3 Despesas Correntes 12.000,00 14.000,00 244.800,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 14.000,00 244.800,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0631 - Transf do Governo F 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 32.108.599,04 29.273.949,01 25.031.521,66 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 32.108.599,04 29.273.949,01 25.031.521,66 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
53/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 23.351.674,94 20.054.406,90 18.688.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 8.177.872,58 3.479.663,85 3.162.581,66 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0604 - Transf Prov do GovF 0,00 579.051,52 5.739.878,26 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 859.601,80 515.796,80 624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 859.601,80 515.796,80 624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 859.601,80 515.796,80 412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0484 AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRASIL
3 Despesas Correntes 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 8.800,00 4.400,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 8.800,00 4.400,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 8.800,00 4.400,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
02 14 0003 120.042.481,87 128.277.862,50 157.054.693,80 100.525.278,34 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 5.427.605,30 4.885.020,01 5.845.828,41 6.740.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 4.948.605,30 4.885.020,01 5.587.928,41 6.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 4.948.605,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 4.885.020,01 4.974.580,49 6.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 613.347,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 479.000,00 0,00 257.900,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 44.307,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 225.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0053 - Transferências de R 209.562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 257.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 738.214,36 101.666,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 738.214,36 101.666,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 468.661,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 268.794,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 16.822,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 84.844,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
54/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0023 - Transferências do G 758,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 998.784,91 186.675,37 320.273,76 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 992.734,91 184.420,85 320.273,76 205.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 992.734,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 184.420,85 237.125,26 125.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 83.148,50 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.050,00 2.254,52 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.254,52 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 651.579,76 659.206,74 1.084.857,95 760.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 651.173,76 659.206,74 1.084.857,95 755.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 651.173,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 659.206,74 1.084.857,95 755.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 406,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II 133.907,13 332.691,41 227.224,49 120.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 133.907,13 200.295,09 108.666,68 104.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 60.808,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 32.425,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0076 - Transf do Estado re 4.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 90.979,09 29.543,66 46.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 3.794,66 11.406,59 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 15.387,75 34.995,99 47.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 36.144,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 90.133,59 32.720,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 132.396,32 118.557,81 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 769,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 131.627,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 118.557,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0142 MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. 1.879.437,52 191.935,53 315.061,43 81.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 1.879.214,02 191.935,53 310.861,43 65.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
55/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.879.214,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 130.803,53 21.483,79 49.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 144.886,82 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 61.132,00 144.490,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 223,50 0,00 4.200,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 223,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0143 MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 6.208,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 768,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 768,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0144 MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO 599.114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 599.114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 579.472,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 19.642,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 56.295,42 158.790,54 200.305,72 70.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 56.295,42 158.790,54 195.603,22 65.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 56.295,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 107.973,39 27.089,37 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 95.273,76 20.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 50.817,15 73.240,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 4.702,50 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 502,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.325.989,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.325.989,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.325.989,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 28.604.834,87 29.518.737,36 42.822.644,11 7.611.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 28.604.834,87 29.518.737,36 39.785.162,11 7.571.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 5.895.381,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
56/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.510.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0076 - Transf do Estado re 3.696.985,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 15.212.933,82 12.505.458,28 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 2.647.120,94 12.011.999,51 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0621 - Transf SUS provenie 0,00 1.849.472,62 4.277.126,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0631 - Transf do Governo F 0,00 0,00 0,00 721.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 3.291.869,51 4.240.931,43 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 15.806.374,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 843.635,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 452.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0076 - Transf do Estado re 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 426.599,00 2.545.108,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 1.127.782,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 4.962.959,31 4.204.538,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.037.482,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 330.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 2.706.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 101.769,50 161.109,61 199.241,02 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 87.244,30 161.109,61 180.289,46 62.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 814,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 890,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 860,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 86.429,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 161.109,61 178.539,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 14.525,20 0,00 18.951,56 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 14.525,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 18.951,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0149 MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. 929.745,64 2.118.790,08 3.496.883,65 2.781.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 929.745,64 2.118.790,08 3.496.883,65 2.775.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 28.931,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 900.813,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
57/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.196.034,58 38.482,14 270.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 922.755,50 2.976.421,51 2.505.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 481.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0150 MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS 36.985.750,76 5.313.221,96 4.475.911,85 1.245.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 36.782.951,26 5.303.012,92 4.458.031,85 1.240.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 32.784.813,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.894.266,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0076 - Transf do Estado re 76.667,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.918.464,57 3.168.439,28 1.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 231.920,50 522.935,98 94.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 10.875,00 41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.118.777,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 749.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0061 - Auxílio Financeiro 159.330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 7.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 1.140.261,55 755.781,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0707 - Transferências da U 0,00 4.621,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 202.799,50 10.209,04 17.880,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 105.549,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 10.209,04 17.880,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 97.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0151 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.956.423,01 40.032.672,69 46.593.970,24 40.226.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 40.950.741,01 40.032.672,69 46.593.970,24 40.226.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 409.903,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 10.769.662,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 23.012.026,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 15.472.226,74 10.764.503,36 12.351.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 21.737.969,23 27.083.508,54 27.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 55.614,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 5.958.564,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 800.584,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 11.656,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
58/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 69.778,50 3.022.517,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 1.242.436,14 5.667.826,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0659 - Outros Recursos Vin 0,00 110.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0707 - Transferências da U 0,00 1.388.155,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 5.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0153 MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 499.582,76 737.727,85 760.514,09 686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 497.202,76 737.727,85 760.514,09 681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 466.123,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 31.079,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 550.172,81 660.668,61 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 75.544,24 99.845,48 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 22.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0659 - Outros Recursos Vin 0,00 89.666,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.380,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 147.238,92 147.238,92 196.085,07 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 147.238,92 147.238,92 196.085,07 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 147.238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 147.238,92 196.085,07 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 25.164.555,78 28.467.056,29 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 25.164.555,78 28.467.056,29 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 25.164.555,78 28.467.056,29 27.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 18.560.258,24 22.048.835,72 11.857.898,34 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 18.560.258,24 22.018.545,72 11.857.898,34 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 10.728.128,21 7.743.907,39 7.405.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 2.679.382,69 4.452.598,34 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.843.722,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 4.147.095,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0601 - Transf SUS - Bloco 0,00 1.306.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 5.052.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
59/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0659 - Outros Recursos Vin 0,00 2.681.529,00 2.097.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0707 - Transferências da U 0,00 0,00 299.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 30.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 11.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 18.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0400 MANUTENÇÃO DA UNISA 0,00 7.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 7.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 7.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
02 14 0004 1.872.918,16 2.666.199,83 3.296.713,21 3.869.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0024 2.0157 MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS 141.509,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 141.509,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 132.511,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0023 - Transferências do G 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0076 - Transf do Estado re 6.719,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 1.197,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0024 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 187.602,89 173.681,80 335.384,52 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICA
3 Despesas Correntes 187.602,89 173.681,80 335.384,52 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 187.602,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 173.681,80 253.149,72 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0749 - Outras vinculações 0,00 0,00 82.234,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 904.764,26 1.073.527,20 1.130.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 904.764,26 1.073.527,20 1.130.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 904.764,26 1.073.527,20 1.130.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0025 2.0159 MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.543.805,74 1.587.753,77 1.887.801,49 2.508.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.397.296,74 1.520.359,25 1.828.789,49 2.476.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 457.148,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 133.875,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 52.370,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 777.473,73 726.275,67 912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0621 - Transf SUS provenie 0,00 318.071,24 145.743,51 1.476.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 74.853,97 0,00 88.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 891,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0055 - TRANSFERÊNCIAS DE R 432.442,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
60/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 320.568,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0621 - Transf SUS provenie 0,00 262.140,29 834.661,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 87.820,02 122.108,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 146.509,00 67.394,52 59.012,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 18.952,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 146.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 67.394,52 40.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 0005 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 9.972.487,71 11.984.848,04 3.626.056,22 9.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0023 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA 0,00 0,00 0,00 598.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANIMAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 593.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 593.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0023 2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 0,00 0,00 0,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0160 MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS 12.179,79 9.783,50 31.872,42 157.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 11.732,79 9.783,50 31.872,42 152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 193,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 9.836,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 16.745,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 9.783,50 14.638,94 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 1.702,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 488,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 447,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.376.587,70 2.102,85 31.162,82 138.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 1.376.587,70 2.102,85 31.162,82 133.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 1.373.959,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 2.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 421,94 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
61/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 657,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 1.445,85 8.297,18 107.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 22.443,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0162 MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 1.107.842,45 422.583,33 707.958,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.107.842,45 412.545,72 707.958,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.004.252,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 412.545,72 707.958,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 103.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 10.037,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 10.037,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL 1.038.565,26 479.164,36 442.415,35 577.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.038.565,26 479.164,36 435.576,35 471.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 577.497,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 30.312,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 139.325,16 31.916,39 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 308.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 90.404,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 339.839,20 203.339,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0706 - Transferência Espec 0,00 0,00 200.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 6.839,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 6.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 10.569.860,77 846.347,75 6.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 10.569.860,77 846.347,75 6.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 9.849.976,72 691.998,58 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 561.299,25 12.926,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0604 - Transf Prov do GovF 0,00 158.584,80 141.422,79 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 284.992,39 420.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VISAT)
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
62/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 280.228,39 410.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 18.040,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 0,00 83.799,51 206.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0631 - Transf do Governo F 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 202.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 178.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 4.764,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 4.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0024 2.0164 MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA 6.197.053,62 246.999,95 375.742,37 194.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM SAÚDE
3 Despesas Correntes 6.191.371,62 85.688,34 359.920,62 162.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 6.064.751,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 70.708,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 19.999,30 31.808,10 46.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 26.773,80 140.127,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 656,66 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 55.211,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 38.915,24 187.328,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.682,00 161.311,61 15.821,75 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 5.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 12.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 0,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 148.461,61 15.821,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0024 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 240.258,89 254.353,28 905.564,87 185.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 178.758,89 254.353,28 527.617,87 179.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0002 - RECEITAS DE IMP. E 15.062,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 54.380,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 55.362,10 1.327,74 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0600 - Transf SUS - Bloco 0,00 64.665,00 196.081,10 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 58.482,62 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 35.770,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0059 - TRANSFERÊNCIAS DE R 73.545,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
63/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 134.326,18 271.726,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 61.500,00 0,00 377.947,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 340.207,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0023 - Transferências do G 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0632 - Transf do Estado re 0,00 0,00 37.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO 21.775.934,58 21.403.953,90 16.322.593,72 25.361.060,00 58.310.000,00 61.225.500,00 64.286.775,00 67.501.113,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
02 15 0001 21.775.934,58 21.403.953,90 16.322.593,72 25.361.060,00 58.310.000,00 61.225.500,00 64.286.775,00 67.501.113,70
04 0122 0001 2.0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
DE SERVIÇOS URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
04 0122 0001 2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.275.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.275.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.275.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50
04 0122 0001 2.0388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
08 0122 0001 2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 6.353.114,82 2.067.937,09 1.486.858,68 1.323.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA
3 Despesas Correntes 6.345.114,82 2.067.937,09 1.477.832,18 1.308.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 5.906.220,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 476,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.885.543,13 1.341.162,83 1.308.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 26.555,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 2.648,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 1.472,50 4.277,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 284.556,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
64/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 153.840,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 129.039,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0660 - Transferência de Re 0,00 25.309,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 733,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0706 - Transferência Espec 0,00 0,00 129.009,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 8.000,00 0,00 9.026,50 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0660 - Transferência de Re 0,00 0,00 9.026,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 7.022.512,15 6.519.010,53 7.980.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 7.022.512,15 6.519.010,53 7.980.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 7.022.512,15 6.519.010,53 7.980.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 14.467,17 4.215,33 105.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 14.467,17 4.215,33 100.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 14.467,17 4.215,33 100.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0069 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 2.681.575,23 1.216.931,29 176.141,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.681.575,23 1.216.931,29 176.141,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.720.046,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.109.591,43 176.141,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 961.528,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 107.339,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 1.0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
65/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 423.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 423.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 326.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 326.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENCIA PARA IDOSOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0242 0017 2.0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 331.552,23 104.320,21 426.119,13 468.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 331.552,23 104.320,21 426.119,13 463.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 331.552,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 104.320,21 379.719,13 463.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.924.130,44 1.108.092,27 519.257,59 1.352.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.916.661,76 1.108.092,27 519.257,59 1.346.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.786.189,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 535.138,27 90.460,03 1.346.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 130.472,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 572.954,00 428.797,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.468,68 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 7.468,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0364 MANUTENÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR 321.616,35 104.138,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 321.616,35 104.138,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 12.956,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 321.616,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
66/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 91.181,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0405 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 6.734.950,41 5.838.146,20 4.439.448,12 5.625.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 6.734.950,41 5.838.146,20 4.439.448,12 5.625.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 6.734.950,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.105.370,20 4.366.408,12 5.625.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 73.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.306.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0501 - Outros Recursos não 0,00 426.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 1.0165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE PAULO
4 Despesas de Capital 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 1.0310 PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA) 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0328 REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO 90.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VICENTE DE PAULA
3 Despesas Correntes 90.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0064 - Emendas Parlamentar 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0710 - Transferência Espec 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR 110.000,00 33.489,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBENEZER
3 Despesas Correntes 110.000,00 33.489,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0064 - Emendas Parlamentar 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 33.489,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
67/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0021 2.0331 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA 336.044,80 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROSSEGUIR
3 Despesas Correntes 336.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 200.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0332 SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS 140.000,00 120.872,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS C/CÂNCER
3 Despesas Correntes 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 120.872,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 120.872,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0333 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO ITAIPÚ
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0334 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE 40.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXÁ
3 Despesas Correntes 40.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS
3 Despesas Correntes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANA - SOPROH
3 Despesas Correntes 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0064 - Emendas Parlamentar 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZEZINHO MARINHEIRO
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
68/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0021 2.0340 SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES 73.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARSANULFO
3 Despesas Correntes 73.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 33.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLIDARIEDADE
3 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM
3 Despesas Correntes 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0343 SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARDEC
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS DEF. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA-FADA
3 Despesas Correntes 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0345 SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS 47.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPEC.ARAXA-APAE
3 Despesas Correntes 47.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 24.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0346 SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO 40.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DARIO
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0710 - Transferência Espec 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXAENSE
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAIS - SOS
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
69/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0382 SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA 68.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 68.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0064 - Emendas Parlamentar 39.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 28.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0383 SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SRA.AUXILIADORA
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0064 - Emendas Parlamentar 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0411 REPASSE AO CAMTA-CENT. 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0415 REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0417 REPASSE A CASA DE NAZARÉ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0428 REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRONTEIRAS"
3 Despesas Correntes 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0448 REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. 162.274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÚBLICA DE ARAXA
3 Despesas Correntes 162.274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 162.274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0449 REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM 80.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VULNERABILIDADE
3 Despesas Correntes 80.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 80.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
70/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0021 2.0451 REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCIAIS
3 Despesas Correntes 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0452 REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PES.C/CÂNCER
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0457 APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUCARISTIA
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0465 REPASSE AO INST. DAS ARTES E 0,00 79.039,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO-MOVART
3 Despesas Correntes 0,00 79.039,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 79.039,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0478 REPASSE A CASA DE NAZARÉ 52.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 52.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 52.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0479 REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMA
3 Despesas Correntes 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0480 REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE AUTISTAS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0485 REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS 0,00 238.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 238.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 238.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0489 REPASSE PARA AMPARA 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 1.612.740,53 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.612.740,53 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 780.987,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 731.754,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
71/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 99.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 1.0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 0,00 250.817,90 551.967,44 254.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 250.817,90 548.046,44 248.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 188.124,47 243.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 136.217,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 114.600,80 359.921,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.921,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 3.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0028 MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL 937.754,12 750.255,71 586.834,51 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 937.754,12 750.255,71 586.834,51 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 868.946,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 669.853,01 586.834,51 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 68.807,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 80.402,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 474.864,34 0,00 487.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 474.864,34 0,00 487.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 487.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 474.864,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0391 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA 0,00 264.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 264.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 23.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 241.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
PUBLICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
15 0452 0059 2.0105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.352.500,00 6.670.125,00 7.003.631,20
PUBLICA
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
72/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.352.500,00 6.670.125,00 7.003.631,20
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,20
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
15 0452 0062 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
15 0452 0067 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
15 0452 0067 2.0102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
15 0452 0067 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO 88,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 88,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 88,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
26 0782 0057 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
73/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
02 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD 7.113.565,03 2.341.065,81 4.543.251,92 5.406.000,00 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
02 16 0001 7.113.565,03 2.341.065,81 4.543.251,92 5.406.000,00 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62
08 0243 0018 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 7.045.565,03 2.252.650,31 4.505.346,92 5.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 7.045.565,03 2.252.650,31 4.505.346,92 5.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 4.505.346,92 5.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 7.045.565,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 2.252.650,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA COM 0,00 88.415,50 37.905,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A PARTICIPAÇÃO NO ENAPA.
3 Despesas Correntes 0,00 88.415,50 37.905,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 37.905,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 88.415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0018 2.0271 MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
10 0122 0024 2.0095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 9.903.835,00 10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.903.835,00 10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 9.903.835,00 10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99
10 0122 0024 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63
10 0122 0024 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
02 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARA 4.409.168,29 4.131.381,72 3.934.318,64 5.332.420,00 148.430.000,00 155.846.500,00 163.633.825,00 172.887.085,00
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
ARAXÁ
02 17 0001 1.785.886,02 1.350.288,32 1.152.302,78 1.780.200,00 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25
08 0122 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 28.652,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 28.357,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
74/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 28.357,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 1.0336 TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM.
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0178 MANUT. DO PISO MINEIRO 334.415,00 852.638,15 672.268,88 280.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 334.415,00 829.399,15 672.268,88 238.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 28.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 144.553,85 67.747,03 238.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0042 - TRANSFERÊNCIAS DE C 305.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 684.845,30 604.521,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 23.239,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 23.239,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0179 MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 296.670,10 12.108,27 3.571,40 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 296.670,10 12.108,27 3.571,40 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 296.670,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 12.108,27 3.571,40 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 1.124.148,00 100.000,00 203.560,00 1.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 1.124.148,00 100.000,00 203.560,00 1.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 714.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0069 - Transferência Espec 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0706 - Transferência Espec 0,00 0,00 203.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 309.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0181 MANUT. DO PROGRAMA PETI 2.000,49 0,00 7.695,53 36.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.000,49 0,00 7.695,53 36.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 2.000,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 7.695,53 36.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 285.541,90 265.206,97 351.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 285.541,90 265.206,97 351.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
75/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 285.541,90 264.048,78 351.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 1.158,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 1.0031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
DA FAMÍLIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 13.650.000,00 14.332.500,00 15.049.125,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
02 17 0002 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.325.713,97 1.283.154,36 1.058.520,29 1.125.020,00 102.470.000,00 107.588.500,00 112.962.925,00 119.647.911,25
08 0244 0020 1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
76/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0020 2.0182 MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 1.325.713,97 537.970,65 427.218,73 352.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.281.650,94 537.970,65 318.718,73 341.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 936.102,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 284.128,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 94.774,04 22.866,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 352.891,17 86.767,67 341.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 61.420,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0660 - Transferência de Re 0,00 90.305,44 209.084,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 44.063,03 0,00 108.500,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 43.657,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0660 - Transferência de Re 0,00 0,00 108.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 745.183,71 631.301,56 767.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 745.183,71 631.301,56 767.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 745.183,71 571.901,71 767.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 59.399,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
10 0302 0024 1.0041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0302 0024 1.0044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
10 0302 0024 2.0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
10 0302 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
77/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
10 0302 0024 2.0137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 6.366.937,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
10 0302 0024 2.0139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
10 0302 0024 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0302 0024 2.0141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.742,50
PSICOSSOCIAL II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.742,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.437,50
10 0302 0024 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
10 0302 0024 2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
10 0302 0024 2.0146 MANUTENÇÃO DA UNISA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 1.157.622,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 1.157.622,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 1.157.622,50
10 0302 0024 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
10 0302 0024 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
78/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
10 0302 0024 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
10 0302 0024 2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
10 0302 0024 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 21.000.000,00 22.050.000,00 23.152.500,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 21.000.000,00 22.050.000,00 23.152.500,00
10 0302 0024 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
10 0302 0024 2.0277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75
10 0302 0024 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
10 0302 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00
10 0302 0024 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00
BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA
COMPLEXIDADE
02 17 0003 830.874,34 782.840,39 691.721,14 1.443.000,00 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25
08 0244 0020 2.0173 MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL 740.119,82 229.185,85 45.310,12 487.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
79/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 723.528,82 229.185,85 45.310,12 476.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 678.018,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 45.510,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.253,02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 28.898,97 37.357,10 326.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0660 - Transferência de Re 0,00 200.286,88 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 16.591,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 16.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0183 MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 90.754,52 125.809,47 109.456,08 139.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 90.754,52 125.809,47 109.456,08 41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.828,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 16.667,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 125.316,86 104.056,08 41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 71.258,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0660 - Transferência de Re 0,00 492,61 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 98.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 0,00 98.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 427.845,07 536.954,94 816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 427.845,07 536.954,94 816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 427.845,07 497.641,93 816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 39.313,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0025 1.0018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0303 0025 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75
TÉCNICA - FARMACIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75
10 0303 0025 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
10 0303 0025 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
80/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA
COMPLEXIDADE
02 17 0004 131.378,56 379.027,44 710.616,08 424.000,00 7.860.000,00 8.253.000,00 8.665.650,00 9.133.661,25
08 0244 0020 2.0185 MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA 131.378,56 379.027,44 710.616,08 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 131.378,56 379.027,44 710.616,08 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 131.378,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 81.577,44 485.826,17 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0660 - Transferência de Re 0,00 297.450,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 14.789,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0023 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50
ANIMAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50
10 0304 0024 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 104.186,25
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 104.186,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 69.457,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
10 0304 0024 2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
(VISAT)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
10 0305 0024 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
10 0305 0024 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
10 0305 0024 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
81/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0305 0024 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
10 0305 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA
FAMÍLIA
02 17 0005 330.959,20 313.719,19 315.360,01 523.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 330.959,20 66.737,85 82.243,64 143.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 330.959,20 66.737,85 46.379,64 132.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 256.225,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 74.734,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 66.737,85 46.379,64 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 35.864,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 35.864,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 246.981,34 233.116,37 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 246.981,34 233.116,37 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 246.981,34 233.116,37 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 0006 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 4.356,20 22.352,02 5.798,34 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0187 MANUT. DO SUAS 4.356,20 22.352,02 5.798,34 20.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.796,20 3.270,00 5.798,34 7.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.796,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 3.270,00 5.798,34 7.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.560,00 19.082,02 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0029 - TRANSFERÊNCIAS DE R 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 19.082,02 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0660 - Transf de Recursos 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
82/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
8.714.488,94 8.104.326,40 10.018.676,03 13.426.850,00 21.447.605,00 22.519.985,25 23.645.984,51 24.828.283,73
SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E
PECUÁRIA
02 18 0001 8.714.488,94 8.104.326,40 10.018.676,03 13.426.850,00 21.447.605,00 22.519.985,25 23.645.984,51 24.828.283,73
04 0122 0001 2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 2.167.092,20 647.784,60 837.755,49 932.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.154.996,20 513.784,60 829.975,49 922.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.059.843,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 497.607,49 829.975,49 922.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 16.177,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 95.152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 12.096,00 134.000,00 7.780,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 12.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 7.780,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 3.324.152,11 3.478.360,28 4.449.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 3.324.152,11 3.478.360,28 4.449.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.324.152,11 3.478.360,28 4.449.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
DE ASSISTENCIA SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
08 0122 0001 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
08 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
08 0241 0014 1.0066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
08 0241 0014 1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
08 0241 0014 2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
83/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
08 0241 0014 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
08 0243 0018 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
08 0243 0069 1.0314 PROJETOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73
08 0244 0015 2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
08 0244 0020 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50
08 0244 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
08 0244 0069 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
20 0605 0052 2.0190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO 134.651,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTOR
3 Despesas Correntes 134.651,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 134.651,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0053 2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL 133.064,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 133.064,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 133.064,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0053 2.0196 MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS 86.632,75 182.058,89 192.916,29 308.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 86.632,75 182.058,89 192.916,29 308.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 86.632,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
84/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 182.058,89 192.916,29 308.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0051 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0052 2.0481 REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXÁ
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 249.890,94 3.571.278,92 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VICINAIS
4 Despesas de Capital 0,00 249.890,94 3.571.278,92 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0706 - Transferência Espec 0,00 0,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0701 - Outras Transferênci 0,00 0,00 1.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 249.890,94 1.196.278,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 360,00 0,00 82.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 360,00 0,00 79.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 360,00 0,00 79.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0198 MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS 5.161.548,14 2.940.241,94 1.432.434,45 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 5.161.548,14 2.940.241,94 1.432.434,45 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 3.135.652,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.705.883,37 1.427.747,84 5.464.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0708 - Transf da União Ref 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0750 - Recursos da Contrib 0,00 23.372,58 4.686,61 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 1.656.969,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0008 - COMPENSAÇÃO FINANCE 368.926,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0750 - Recursos da Contrib 0,00 210.985,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 737.410,64 759.837,92 505.930,60 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 737.410,64 759.837,92 505.930,60 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 737.410,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 759.837,92 505.930,60 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0052 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 91.699,55 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
85/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 86.774,55 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 86.774,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 4.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0052 2.0325 PROJETO CALCÁRIO 172.389,28 0,00 0,00 227.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 172.389,28 0,00 0,00 227.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 172.389,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 227.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0053 2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 0,00 0,00 0,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBL 26.086.798,34 36.354.980,53 42.105.089,07 37.541.460,00 4.160.000,00 4.368.000,00 4.586.400,00 4.815.720,00
SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA
PÚBLICA
02 19 0001 26.086.798,34 36.354.980,53 42.105.089,07 37.541.460,00 2.250.000,00 2.362.500,00 2.480.625,00 2.604.656,25
04 0122 0001 2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 3.585.241,57 1.421.911,63 6.064.034,64 2.901.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.577.791,57 1.421.254,75 6.042.157,64 2.891.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 3.006.724,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.363.253,17 5.942.292,98 2.891.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 57.451,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0752 - Recursos Vinculados 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 487.566,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0064 - Emendas Parlamentar 83.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 99.864,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.450,00 656,88 21.877,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 7.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 656,88 21.877,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 16.001.631,12 15.227.385,14 16.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 16.001.631,12 15.227.385,14 16.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 16.001.631,12 15.227.385,14 16.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0325 PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA 0,00 0,00 149.464,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 149.464,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 63.096,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 86.368,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
86/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
06 0181 0013 1.0326 PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á 0,00 0,00 83.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR "
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 63.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0327 PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA 0,00 0,00 134.085,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIMINALIDADE"
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 134.085,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 55.765,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 78.320,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0328 PROJETO TRANSITO DO BEM 0,00 0,00 171.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 171.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 54.654,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 116.384,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0329 PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO 0,00 0,00 171.441,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESIDIO DE ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 171.441,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 72.515,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 98.926,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0202 MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 309.803,25 208.342,67 261.905,86 493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 309.803,25 208.342,67 261.905,86 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 309.803,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 208.342,67 261.905,86 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0203 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 451.869,49 134.380,06 147.053,73 1.095.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 451.869,49 134.380,06 147.053,73 1.090.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 151.869,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 134.380,06 147.053,73 1.090.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0204 MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS 317.360,77 242.457,22 86.659,00 276.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 317.360,77 242.457,22 86.659,00 271.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 306.100,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
87/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 242.457,22 86.659,00 271.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 11.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 10.823.512,93 287.634,16 745.367,19 410.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 10.821.948,43 287.634,16 745.367,19 410.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 10.717.448,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 287.634,16 745.367,19 410.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 104.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.564,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.564,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0206 MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 231.538,93 264.226,15 289.594,74 551.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 231.538,93 264.226,15 289.594,74 525.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 231.538,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 264.226,15 289.594,74 525.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0207 MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO 946.942,57 1.676.544,33 1.703.783,95 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 946.942,57 1.676.544,33 1.703.783,95 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 946.942,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.398.254,27 424.041,94 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0752 - Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 278.290,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0752 - Recursos Vinculados 0,00 0,00 1.279.742,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0284 MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA 30.336,00 44.515,62 895,54 64.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 30.336,00 44.515,62 895,54 59.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 30.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 44.515,62 895,54 59.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 233,40 4.894,70 421,94 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 233,40 4.894,70 421,94 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
88/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 233,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 4.894,70 421,94 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
SOCIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
08 0244 0020 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
08 0244 0020 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
08 0244 0020 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
08 0244 0020 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
26 0781 0060 1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO 864.372,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 864.372,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 864.372,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0060 2.0208 MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL 477.562,53 245.724,04 103.926,57 238.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 477.562,53 245.724,04 40.693,72 218.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
89/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 477.562,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 25.314,04 35.346,01 8.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 4.989,71 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0700 - Outras Transf de Co 0,00 121,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 69.281,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0799 - Outras Vinculações 0,00 151.007,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 63.232,85 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 63.232,85 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0483 SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO 2.631.740,60 4.232.686,40 15.150.185,76 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO
3 Despesas Correntes 2.631.740,60 4.232.686,40 15.150.185,76 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0036 - Auxílio Financeiro 2.631.740,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 15.150.185,76 7.761.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 322.709,00 0,00 2.238.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0501 - Outros Recursos não 0,00 541.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0718 - Auxílio Financeiro 0,00 3.368.259,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0484 AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO 0,00 8.446.783,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSP.PUB.COL.URB.
3 Despesas Correntes 0,00 8.446.783,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 6.498.290,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0700 - Outras Transferênci 0,00 451.223,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0718 - Auxílio Financeiro 0,00 1.497.269,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0485 AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO 1.491.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSP. PUB. COL. URB.
3 Despesas Correntes 1.491.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0024 - Outras Transferênci 1.491.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0060 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0752 - Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 3.924.735,36 3.143.248,44 1.614.039,39 1.655.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.895.255,36 3.143.248,44 1.614.039,39 1.650.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.166.962,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0057 - MULTAS DE TRÂNSITO 903.925,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 55.444,79 154.378,66 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0752 - Recursos Vinculados 0,00 2.258.483,75 1.459.660,73 1.510.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
90/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
02 0000 - Recursos Ordinários 824.367,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0752 - Recursos Vinculados 0,00 829.319,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 29.480,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 29.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02 19 0002 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 976.500,00 1.025.325,00 1.076.591,25
08 0244 0020 2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75
08 0244 0020 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 714.000,00 749.700,00 787.185,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 714.000,00 749.700,00 787.185,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 714.000,00 749.700,00 787.185,00
BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA
ALTA COMPLEXIDADE
02 19 0003 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
08 0244 0020 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA
FAMILIA
02 19 0004 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 556.500,00 584.325,00 613.541,25
08 0244 0020 2.0186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50
02 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.979.493,20 6.837.532,45 3.334.692,80 7.211.100,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
02 20 0001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.979.493,20 6.837.532,45 3.334.692,80 7.211.100,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
16 0482 0047 1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
91/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
16 0482 0047 2.0245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
16 0482 0047 2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
SOCIAL-PLHIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
27 0122 0001 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 1.564.982,33 175.654,28 198.080,16 537.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.549.782,33 175.654,28 188.280,16 516.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.512.372,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 175.654,28 182.365,98 516.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 37.409,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0721 - Transferências da U 0,00 0,00 5.914,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 15.200,00 0,00 9.800,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 9.800,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.024.119,67 1.852.544,99 2.330.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 2.024.119,67 1.852.544,99 2.330.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.024.119,67 1.852.544,99 2.330.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 1.0054 CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS 1.474.669,71 2.780.348,58 495.467,79 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVAS
4 Despesas de Capital 1.474.669,71 2.780.348,58 495.467,79 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 744.397,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.513.904,56 279.651,75 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 642.812,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0064 - Emendas Parlamentar 87.459,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0704 - Transferências da U 0,00 266.444,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0720 - Transferência da Un 0,00 0,00 215.816,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 187.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
92/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 2.0384 MANUT. PROJETO VIVA A VIDA 253.249,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 253.249,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 253.249,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 2.0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0055 CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
4 Despesas de Capital 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0708 - Transferência da Un 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX 0,00 1.021.476,09 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEUMANN II
4 Despesas de Capital 0,00 1.021.476,09 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 793.189,98 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0500 - Recursos não Vincul 0,00 228.286,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 341.979,53 153.388,68 129.437,76 472.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 335.479,53 153.388,68 129.437,76 472.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 235.479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 153.388,68 129.437,76 472.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0069 - Transferência Espec 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.002.692,10 416.527,65 579.162,10 1.426.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 948.051,10 416.527,65 579.162,10 1.426.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 799.462,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 416.527,65 479.162,10 1.426.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 148.588,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0710 - Transferência Espec 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 54.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
93/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 54.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0321 MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE 69.600,00 0,00 80.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 69.600,00 0,00 80.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 80.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS 60.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 60.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0422 REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0450 REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIÃO
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0461 CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASTRA
3 Despesas Correntes 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0464 APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO 49.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTE CLUBE
3 Despesas Correntes 49.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 49.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0486 REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA 0,00 20.017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 20.017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 20.017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0493 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0494 APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUA
3 Despesas Correntes 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
94/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0495 APOIO A AMAR 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0497 APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR FILOMENA 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E P 0,00 0,00 0,00 8.480,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E
PROTEÇÃO DO IDOSO
02 21 0001 0,00 0,00 0,00 8.480,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
08 0241 0014 2.0047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
CONSELHO DO IDOSO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
08 0244 0020 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 8.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO 6.935.412,72 5.265.054,52 4.289.667,83 5.436.200,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E
PROTEÇÃO DO IDOSO
02 22 0001 6.935.412,72 5.265.054,52 4.289.667,83 5.436.200,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
08 0241 0014 2.0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 0,00 0,00 0,00 50.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0020 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 6.935.412,72 5.265.054,52 4.289.667,83 5.386.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.565.988,92 5.265.054,52 4.289.667,83 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 871.544,22 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 6.565.988,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0665 - Transf de Convênios 0,00 5.265.054,52 3.348.123,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
95/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 369.423,80 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 369.423,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0665 - Transf de Convênios 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
02 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 117.000,00 12.000,00 12.000,00 164.300,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
02 23 0001 117.000,00 12.000,00 12.000,00 164.300,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
08 0244 0015 2.0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
23 0695 0054 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 117.000,00 12.000,00 12.000,00 164.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 117.000,00 12.000,00 12.000,00 153.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 12.000,00 12.000,00 153.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E 0,00 0,00 0,00 78.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL
E DROGAS
02 24 0001 0,00 0,00 0,00 78.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0019 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 36.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0019 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P 0,00 406.634,97 0,00 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
02 25 0001 0,00 406.634,97 0,00 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0309 PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC 0,00 219.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 219.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
96/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 219.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 155.474,97 0,00 290.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 155.474,97 0,00 290.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 155.474,97 0,00 290.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 32.040,00 0,00 451.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 32.040,00 0,00 292.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 32.040,00 0,00 292.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
02 26 0001 0,00 0,00 0,00 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0015 1.0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 0,00 0,00 0,00 137.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS MULHERES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 137.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 137.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0015 2.0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULHER
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 445.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 445.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 300.000,00 11.510.000,00 12.082.500,00 12.683.625,00 13.314.806,25
02 27 0000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
02 27 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 11.510.000,00 12.082.500,00 12.683.625,00 13.314.806,25
04 0122 0001 2.0188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
97/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
20 0606 0051 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
VICINAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
20 0606 0053 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
20 0608 0052 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
20 0608 0052 2.0325 PROJETO CALCÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
20 0608 0052 2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
20 0608 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
02 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECON 0,00 0,00 0,00 1.100.700,00 40.510.000,00 42.535.500,00 44.662.275,00 46.895.388,75
02 28 0000 0,00 0,00 0,00 1.100.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
98/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO 0,00 0,00 0,00 1.058.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0027 2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
02 28 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 40.510.000,00 42.535.500,00 44.662.275,00 46.895.388,75
04 0122 0001 2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 19.740.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 19.740.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 19.740.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00
06 0181 0013 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
06 0181 0013 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
06 0181 0013 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
99/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
06 0181 0013 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
06 0181 0013 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
26 0782 0030 2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
MUNICIPIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
26 0782 0060 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00 1.585.500,00 1.664.775,00 1.748.013,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00 1.585.500,00 1.664.775,00 1.748.013,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 6.430.000,00 6.751.500,00 7.089.075,00 7.443.528,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
02 30 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 6.430.000,00 6.751.500,00 7.089.075,00 7.443.528,75
04 0122 0001 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
04 0122 0065 1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
ESPORTIVAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
27 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
100/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
27 0811 0065 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
27 0811 0065 2.0214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00
ESPECIALIZADAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00
27 0812 0065 2.0211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
FUTEBOL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
27 0812 0065 2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
02 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
02 32 0001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
04 0122 0001 2.0152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
DE MEIO AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
02 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.310.000,00 2.425.500,00 2.546.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
02 33 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.310.000,00 2.425.500,00 2.546.775,00
04 0122 0001 2.0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
DE TURISMO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
101/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
02 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
02 35 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25
04 0122 0001 2.0177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
04 0126 0001 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
INFORMAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
19 0572 0001 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
02 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
02 99 0000 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0999 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 99 0001 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
99 0999 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
102/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE 5.294.335,80 5.606.521,84 8.728.040,00
ARAXÁ
5.573.168,48 5.600.000,00 5.880.000,00 6.174.000,00 6.482.699,26
03 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A 5.573.168,48 5.294.335,80 5.387.521,84 8.517.340,00 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 6.366.937,51
03 03 0000 5.573.168,48 5.294.335,80 5.387.521,84 8.517.340,00 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 6.366.937,51
13 0122 0001 2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.515.070,59 1.503.826,10 1.914.443,97 2.246.140,00 2.024.700,00 2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34
3 Despesas Correntes 1.448.142,79 1.503.826,10 1.896.943,97 2.239.940,00 2.024.700,00 2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34
01 0000 - Recursos Ordinários 1.448.142,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.481.636,65 1.354.971,81 2.239.940,00 2.024.700,00 2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34
01 0700 - Outras Transf de Co 0,00 0,00 16.121,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0715 - Transf Destinadas a 0,00 0,00 4.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0716 - Transf Destinadas a 0,00 0,00 3.128,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0719 - Transf da Política 0,00 0,00 144,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0700 - Outras Transferênci 0,00 0,00 518.070,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0703 - Outras Transferênci 0,00 22.189,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 66.927,80 0,00 17.500,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 14.327,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 17.500,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0024 - Outras Transferênci 52.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 151.429,38 116.233,37 28.783,25 385.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 151.429,38 116.233,37 28.783,25 385.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 151.429,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 116.233,37 28.783,25 385.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
13 0122 0001 2.0378 REFORMA DA SEDE DA FCCBA 798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 54.815,33 275.810,72 0,00 10.000,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
4 Despesas de Capital 54.815,33 275.810,72 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
103/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 54.815,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 275.810,72 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 25.278,97 32.333,40 32.468,38 166.420,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 25.278,97 32.333,40 32.468,38 155.820,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
01 0000 - Recursos Ordinários 25.278,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 32.333,40 32.468,38 155.820,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 822.421,71 905.632,33 777.517,97 1.100.980,00 865.000,00 908.250,00 953.662,50 1.001.345,63
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 822.421,71 905.632,33 776.290,57 1.079.780,00 865.000,00 908.250,00 953.662,50 1.001.345,63
01 0000 - Recursos Ordinários 822.421,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 905.632,33 776.290,57 1.079.780,00 865.000,00 908.250,00 953.662,50 1.001.345,63
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.227,40 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.227,40 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0447 MANUT.DO PROJ. MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO 0,00 12.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 12.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0700 - Outras Transferênci 0,00 12.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 392.942,47 321.627,77 247.817,42 472.400,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
3 Despesas Correntes 392.942,47 321.627,77 230.518,42 461.800,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
01 0000 - Recursos Ordinários 392.942,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 321.627,77 230.518,42 461.800,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 17.299,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 17.299,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 37.598,02 38.743,84 39.355,42 155.820,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
3 Despesas Correntes 37.598,02 38.743,84 39.355,42 145.220,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
01 0000 - Recursos Ordinários 37.598,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 38.743,84 39.355,42 145.220,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 939.499,03 842.562,93 943.215,34 1.415.400,00 890.300,00 934.815,00 981.555,75 1.030.633,54
3 Despesas Correntes 939.499,03 842.562,93 943.215,34 1.399.500,00 890.300,00 934.815,00 981.555,75 1.030.633,54
01 0000 - Recursos Ordinários 939.499,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 842.562,93 943.215,34 1.399.500,00 890.300,00 934.815,00 981.555,75 1.030.633,54
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
104/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 61.581,54 32.863,23 13.370,16 79.960,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 48.486,70 32.863,23 12.142,76 69.960,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
01 0000 - Recursos Ordinários 48.486,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 32.863,23 12.142,76 69.960,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
4 Despesas de Capital 13.094,84 0,00 1.227,40 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 13.094,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 1.227,40 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 158.798,00 178.265,29 162.243,49 241.680,00 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50
PROJETOS
3 Despesas Correntes 158.798,00 178.265,29 162.243,49 231.080,00 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50
01 0000 - Recursos Ordinários 158.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 178.265,29 162.243,49 231.080,00 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 375.922,80 391.901,05 314.264,77 658.960,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 366.922,80 391.521,05 314.264,77 648.360,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
01 0000 - Recursos Ordinários 366.922,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 391.521,05 314.264,77 648.360,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
4 Despesas de Capital 9.000,00 380,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 380,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0270 MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL 1.810,64 2.813,17 3.653,48 83.740,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 1.810,64 2.813,17 3.653,48 82.680,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
01 0000 - Recursos Ordinários 1.810,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 2.813,17 3.653,48 82.680,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0366 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO
3 Despesas Correntes 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0000 - Recursos Ordinários 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0503 APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO 0,00 639.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
105/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 639.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0715 - Transf Destinadas a 0,00 502.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0716 - Transf Destinadas a 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0513 POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA 0,00 0,00 319.974,86 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 319.974,86 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0719 - Transf da Política 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0715 - Transf Destinadas a 0,00 0,00 179.020,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0716 - Transf Destinadas a 0,00 0,00 140.954,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0715 - Transf Destinadas a 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0716 - Transf Destinadas a 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 0,00 0,00 590.413,33 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 590.413,33 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0719 - Transf da Política 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0719 - Transf da Política 0,00 0,00 590.413,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT 0,00 0,00 219.000,00 34.380,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
03 04 0000 0,00 0,00 219.000,00 34.380,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
13 0391 0044 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 0,00 219.000,00 34.380,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 219.000,00 29.080,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 219.000,00 29.080,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
03 05 0000 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
13 0392 0043 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00
ARAXA-IPREMA
40.855.825,33 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00
04 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX 40.855.825,33 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00
04 04 0000 40.855.825,33 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
106/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0022 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
09 0062 0006 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 32.449,92 51.674,35 75.134,63 116.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 32.449,92 51.674,35 75.134,63 116.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 32.449,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0802 - Recursos Vinculados 0,00 51.674,35 75.134,63 116.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 1.175.166,17 0,00 113.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 1.175.166,17 0,00 113.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0802 - Recursos Vinculados 0,00 15.000,00 0,00 113.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0802 - Recursos Vinculados 0,00 1.160.166,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 241.897,51 193.062,69 189.335,97 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 241.897,51 193.062,69 189.335,97 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 236.897,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0802 - Recursos Vinculados 0,00 178.760,64 189.335,97 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0005 - Taxa de Administraç 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0802 - Recursos Vinculados 0,00 14.302,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 600,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 600,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0802 - Recursos Vinculados 0,00 600,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 1.566.091,23 2.071.970,10 3.062.809,45 3.484.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.566.091,23 1.928.421,10 2.852.083,88 3.325.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - Recursos Vinculados 37.660,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 1.402.680,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0070 - Outros Recursos Não 4.873,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0800 - Recursos Vinculados 0,00 41.429,91 598.638,56 694.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0802 - Recursos Vinculados 0,00 1.462.050,09 2.253.445,32 2.630.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0005 - Taxa de Administraç 120.876,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0802 - Recursos Vinculados 0,00 424.941,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 143.549,00 210.725,57 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0802 - Recursos Vinculados 0,00 29.649,00 210.725,57 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0802 - Recursos Vinculados 0,00 113.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0022 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
107/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
09 0122 0022 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62
09 0122 0022 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00
09 0272 0001 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 2.298.385,96 2.615.094,16 2.872.825,53 12.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.298.385,96 2.615.094,16 2.872.825,53 12.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - Recursos Vinculados 2.298.385,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0800 - Recursos Vinculados 0,00 2.615.094,16 2.872.825,53 12.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0022 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
09 0272 0022 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 31.902.423,82 30.730.165,95 48.424.005,32 39.008.000,00 54.975.000,00 57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38
3 Despesas Correntes 31.902.423,82 30.730.165,95 48.424.005,32 39.008.000,00 54.975.000,00 57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38
01 0003 - Recursos Vinculados 24.872.423,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0800 - Recursos Vinculados 0,00 26.056.022,63 48.424.005,32 39.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0003 - Recursos Vinculados 7.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0800 - Recursos Vinculados 0,00 4.674.143,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 54.975.000,00 57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38
09 0272 0022 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 4.651.473,96 7.217.048,50 7.614.100,00 6.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.651.473,96 7.217.048,50 7.614.100,00 6.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0003 - Recursos Vinculados 3.751.473,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0800 - Recursos Vinculados 0,00 5.994.598,50 7.614.100,00 6.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0003 - Recursos Vinculados 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0800 - Recursos Vinculados 0,00 1.222.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0843 0055 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 163.102,93 213.600,71 87.766,06 190.800,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
99 0500 - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
4 Despesas de Capital 163.102,93 213.600,71 87.766,06 190.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0005 - Taxa de Administraç 163.102,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
108/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0800 - Recursos Vinculados 0,00 179.294,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0802 - Recursos Vinculados 0,00 0,00 87.766,06 190.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 0802 - Recursos Vinculados 0,00 34.305,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0997 9999 9.0997 RESERVA RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE 3.920.163,68 4.153.155,05 6.201.400,00
ARAXÁ-IPDSA
3.730.421,14 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39
05 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 02 0000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0046 2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANEAMENTO BÁSICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA 3.730.421,14 3.920.163,68 4.153.155,05 5.701.400,00 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39
05 05 0000 3.730.421,14 3.920.163,68 4.153.155,05 5.701.400,00 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39
04 0122 0001 2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.558.920,20 1.512.254,64 1.495.600,48 1.892.100,00 1.610.000,00 1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25
3 Despesas Correntes 1.494.886,35 1.486.295,64 1.489.842,18 1.881.500,00 1.610.000,00 1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25
01 0000 - Recursos Ordinários 1.494.886,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.486.295,64 1.482.574,75 1.881.500,00 1.610.000,00 1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 7.267,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 64.033,85 25.959,00 5.758,30 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 64.033,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 25.959,00 5.758,30 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 129.714,63 161.219,74 184.512,50 201.400,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 129.714,63 161.219,74 184.512,50 201.400,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0000 - Recursos Ordinários 129.714,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 161.219,74 51.547,27 201.400,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 132.965,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 1.0067 CONST. DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00 1.113,00 1.168,65 1.227,08
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.113,00 1.168,65 1.227,08
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.113,00 1.168,65 1.227,08
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
109/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 613.333,57 755.200,66 823.419,51 993.220,00 920.000,00 966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00
3 Despesas Correntes 613.333,57 755.200,66 803.589,51 982.620,00 920.000,00 966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00
01 0000 - Recursos Ordinários 613.333,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 755.200,66 797.851,36 982.620,00 920.000,00 966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 5.738,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 19.830,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 19.830,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0041 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 706.595,52 820.981,24 928.871,20 1.290.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 667.215,52 820.981,24 922.071,20 1.279.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 667.215,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 820.981,24 910.240,70 1.279.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 11.830,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 39.380,00 0,00 6.800,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 39.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 6.800,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25
18 0542 0048 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 721.023,47 670.507,40 717.600,36 1.085.440,00 786.500,00 825.825,00 867.116,25 910.472,06
3 Despesas Correntes 575.723,47 670.507,40 717.600,36 1.074.840,00 786.500,00 825.825,00 867.116,25 910.472,06
01 0000 - Recursos Ordinários 575.723,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 670.507,40 712.474,78 1.074.840,00 786.500,00 825.825,00 867.116,25 910.472,06
01 0501 - Outros Recursos não 0,00 0,00 5.125,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 145.300,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 95.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
110/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0065 - Outros Recursos Vin 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 0,00 0,00 531,00 28.620,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 531,00 28.620,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 531,00 28.620,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
18 0542 0048 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 833,75 0,00 2.620,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 833,75 0,00 2.620,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 833,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 2.620,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 201.060,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 1.060,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00
ADOLESCENTE DE ARAXA
5.261.283,99 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00
06 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE 5.261.283,99 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00
06 06 0000 5.261.283,99 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00
08 0243 0018 1.0042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
ACOLHIMENTO FAMILIAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
08 0243 0018 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.786.798,99 1.967.180,87 1.917.739,32 2.536.860,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
3 Despesas Correntes 1.769.515,99 1.959.710,87 1.917.739,32 2.530.660,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
01 0000 - Recursos Ordinários 1.769.515,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 1.959.710,87 1.917.739,32 2.530.660,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
4 Despesas de Capital 17.283,00 7.470,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 17.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 7.470,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0265 MANUT. DO CERAD 57.077,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 57.077,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS, ORÇADAS E PREVISTAS
EXERCICIO: 2026
CONSOLIDADO - (PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA)
111/111
29/08/2025
1,00
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 0000 - Recursos Ordinários 57.077,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 161.435,07 235.010,50 153.236,50 212.000,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 161.435,07 235.010,50 153.236,50 212.000,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
01 0000 - Recursos Ordinários 161.435,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 235.010,50 153.236,50 212.000,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
08 0243 0018 2.0288 MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.659.837,15 3.359.251,77 3.506.650,44 2.707.000,00 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00
3 Despesas Correntes 2.619.684,15 3.348.291,37 3.506.650,44 2.696.400,00 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00
01 0000 - Recursos Ordinários 2.619.684,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 3.348.291,37 3.506.650,44 2.696.400,00 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00
4 Despesas de Capital 40.153,00 10.960,40 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 40.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 10.960,40 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0304 MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA 596.135,68 638.035,47 564.841,46 723.940,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
3 Despesas Correntes 581.335,68 638.035,47 564.841,46 705.920,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
01 0000 - Recursos Ordinários 581.335,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 638.035,47 564.841,46 705.920,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
4 Despesas de Capital 14.800,00 0,00 0,00 18.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0000 - Recursos Ordinários 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0500 - Recursos não Vincul 0,00 0,00 0,00 18.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL: 644.620.389,88 727.686.099,22 798.627.387,33 780.000.000,00 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89
SIPL RelatorioDspAnexoVFte_2018.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
1/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00
01 01 0000 0,00 0,00 25.871.001,38 30.700.000,00 35.000.000,00 36.750.000,00 38.587.500,00 40.516.875,00
01 0031 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0031 0001 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.086.000,00 4.290.300,00 4.504.815,00 4.730.055,75
01 0031 0005 2.0217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 0,00 0,00 3.235.118,88 3.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.233.938,88 3.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.180,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 2.716.459,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.716.459,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 1.013.058,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.013.058,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 37.064,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 37.064,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 17.862.158,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 17.809.657,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 52.501,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 33.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 33.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.419.000,00 3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.419.000,00 3.589.950,00 3.769.447,50 3.957.919,86
01 0122 0001 2.0219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 21.013.500,00 23.190.800,00 24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
2/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 20.963.500,00 23.190.800,00 24.350.340,00 25.567.857,00 26.846.249,85
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0122 0001 2.0220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 1.207.000,00 1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.175.000,00 1.207.000,00 1.267.350,00 1.330.717,50 1.397.253,38
01 0122 0001 2.0290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.200,00 32.760,00 34.398,00 36.117,90
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.200,00 32.760,00 34.398,00 36.117,90
01 0122 0008 2.0221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 0,00 0,00 74.975,99 75.000,00 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 74.975,99 75.000,00 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88
01 0122 0055 2.0222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 800.048,29 892.000,00 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 800.048,29 892.000,00 916.000,00 961.800,00 1.009.890,00 1.060.384,50
01 0131 0001 2.0215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 0,00 0,00 5.217,11 26.000,00 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.217,11 26.000,00 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25
01 0131 0056 2.0223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 93.750,00 145.500,00 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 93.750,00 145.500,00 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25
04 0122 0001 1.0059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 2.153.182,50
04 0122 0001 2.0216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 53.550,00 56.227,50 59.038,88
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 53.550,00 56.227,50 59.038,88
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ 589.199.690,94 668.003.738,50 694.528.264,38 665.438.760,00 693.962.440,00 728.652.561,00 765.076.140,10 804.399.618,24
02 01 GABINETE DO PREFEITO 6.681.985,88 6.886.617,50 4.233.287,89 6.814.300,00 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50
02 01 0001 GABINETE DO PREFEITO 2.309.081,92 3.198.521,22 2.872.541,22 3.520.000,00 7.220.000,00 7.581.000,00 7.960.050,00 8.358.052,50
04 0122 0001 2.0002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 2.263.581,92 368.212,26 339.100,86 450.000,00 850.000,00 892.500,00 937.125,00 983.981,25
3 Despesas Correntes 2.252.021,92 368.212,26 339.100,86 410.000,00 850.000,00 892.500,00 937.125,00 983.981,25
4 Despesas de Capital 11.560,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
3/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.830.308,96 2.533.440,36 3.070.000,00 3.070.000,00 3.223.500,00 3.384.675,00 3.553.908,75
3 Despesas Correntes 0,00 2.830.308,96 2.533.440,36 3.070.000,00 3.070.000,00 3.223.500,00 3.384.675,00 3.553.908,75
04 0122 0008 2.0003 APOIO A FESTIV.COMEM.RECEPÇÕES ESPECIAIS 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
02 01 0002 4.372.903,96 3.688.096,28 1.360.746,67 3.294.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0004 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO 665.948,83 111.965,82 22.450,91 99.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 665.948,83 39.205,93 22.450,91 69.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 72.759,89 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0131 0056 2.0007 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.706.955,13 3.576.130,46 1.338.295,76 3.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.706.955,13 3.576.130,46 1.338.295,76 3.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 02 SECRETARIA DE GOVERNO 2.515.446,46 2.264.501,76 2.433.266,80 3.240.000,00 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75
02 02 0001 SECRETARIA DE GOVERNO 2.515.446,46 2.264.501,76 2.433.266,80 3.240.000,00 1.406.000,00 1.476.300,00 1.550.115,00 1.627.620,75
04 0122 0001 2.0005 MANUT. DAS ATIVDADES DA SECRETARIA DE 2.515.446,46 840.287,51 697.074,91 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 2.498.419,54 838.936,77 696.897,91 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 17.026,92 1.350,74 177,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
DO VICE PREFEITO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.424.214,25 1.736.191,89 2.300.000,00 1.026.000,00 1.077.300,00 1.131.165,00 1.187.723,25
3 Despesas Correntes 0,00 1.424.214,25 1.736.191,89 2.300.000,00 1.026.000,00 1.077.300,00 1.131.165,00 1.187.723,25
04 0122 0001 2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO INTEGRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
4/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
594.972,37 675.162,31 867.027,12 1.116.000,00 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15
02 03 0001 GAB. DO VICE PREFEITO MUNICIPAL 594.972,37 675.162,31 867.027,12 1.116.000,00 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15
04 0122 0001 2.0006 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 594.972,37 25.893,90 36.785,64 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GABINETE DO VICE PREFEITO
3 Despesas Correntes 591.772,37 25.893,90 36.785,64 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 3.200,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 649.268,41 830.241,48 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 649.268,41 830.241,48 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0004 2.0136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
04 0124 0004 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87
04 0124 0004 2.0037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 477.750,00 501.637,50 526.719,38
INTERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 477.750,00 501.637,50 526.719,38
04 0124 0004 2.0237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,15
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,15
04 0124 0004 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0124 0004 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
02 04 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 9.928.943,58 10.264.485,59 11.326.279,95 11.495.200,00 13.380.000,00 14.049.000,00 14.751.450,00 15.489.022,50
02 04 0001 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO 9.928.943,58 10.264.485,59 11.326.279,95 11.495.200,00 13.380.000,00 14.049.000,00 14.751.450,00 15.489.022,50
02 0062 0006 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
02 0062 0055 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
5/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0062 0001 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
04 0062 0006 2.0008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 3.352.666,11 868.429,17 1.248.869,04 1.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.352.666,11 868.429,17 1.245.989,04 1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.880,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0010 ADMINISTRAÇÃO DE EXECUÇÕES JUDICIAIS 1.140.398,41 14.434,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.140.398,41 14.434,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS 5.306.775,84 6.650.580,85 7.383.931,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVOS
3 Despesas Correntes 5.306.775,84 6.650.580,85 7.383.931,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0305 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA 129.103,22 166.804,38 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUSTIÇA
3 Despesas Correntes 129.103,22 166.804,38 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0062 0006 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.564.237,12 2.693.479,25 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 2.564.237,12 2.693.479,25 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
04 0122 0001 2.0305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
JUDICIÁRIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 3.255.000,00 3.417.750,00 3.588.637,50
02 05 SEC. MUN.FAZENDA, PLANEJ. GESTÃO 44.873.024,88 45.956.973,14 56.219.748,11 56.361.960,00 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50
02 05 0001 SEC. MUN..FAZ.PLANEJ. GESTÃO 44.873.024,88 45.956.973,14 56.219.748,11 56.361.960,00 3.900.000,00 4.095.000,00 4.299.750,00 4.514.737,50
04 0062 0055 2.0012 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES 46.248,76 943.476,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDICIAIS
3 Despesas Correntes 46.248,76 943.476,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
DE GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
6/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0013 OPERAC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.226.665,74 8.202.532,32 10.993.718,24 10.021.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.219.755,74 8.190.632,32 10.990.615,74 10.006.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.910,00 11.900,00 3.102,50 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 2.446.468,28 211.485,46 97.552,07 236.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.417.317,28 209.230,94 97.552,07 231.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 29.151,00 2.254,52 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0015 MANUT. DE PROPRIOS MUNICIPAIS 3.404,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.404,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0016 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 123.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 123.481,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 1.453.997,57 982.747,43 908.539,66 14.615.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 1.444.669,57 982.747,43 890.548,66 14.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 9.328,00 0,00 17.991,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0018 APOIO AO SERV.DE OUTRAS ESFERAS DE 235.413,49 439.811,73 546.412,61 815.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 235.413,49 439.811,73 546.412,61 815.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0019 APOIO AS ATIVIDADES DO PROCON 479.691,96 211.507,08 172.186,91 190.000,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
3 Despesas Correntes 474.208,96 211.507,08 164.248,41 180.000,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
4 Despesas de Capital 5.483,00 0,00 7.938,50 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0020 ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR 8.863.531,90 10.661.050,00 9.962.769,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.863.531,90 10.661.050,00 9.962.769,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0024 CONCESSÃO DE ABONO NATAL LEI 5948/2011 2.926.735,24 3.173.077,33 8.192.431,32 2.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.926.735,24 3.173.077,33 8.192.431,32 2.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
04 0122 0001 2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 1.795.471,57 1.366.597,23 3.129.822,10 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
7/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 1.795.471,57 1.366.597,23 3.129.822,10 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 13.807.466,95 14.896.670,07 17.080.000,00 2.300.000,00 2.415.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50
3 Despesas Correntes 0,00 13.807.466,95 14.896.670,07 17.080.000,00 2.300.000,00 2.415.000,00 2.535.750,00 2.662.537,50
04 0122 0001 2.0511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 598.500,00 628.425,00 659.846,25
ATENDIMENTO INTEGRADO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 598.500,00 628.425,00 659.846,25
04 0123 0010 2.0030 OPERAC.DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 3.056.153,11 703.951,82 250.469,12 484.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.038.865,11 703.951,82 244.709,12 468.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 17.288,00 0,00 5.760,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0126 0001 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 2.066.778,52 2.001.768,80 2.994.370,45 1.710.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMATICA
3 Despesas Correntes 2.064.553,52 2.001.768,80 2.994.370,45 1.705.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.225,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0129 0011 2.0031 OPERAC.DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 1.998.333,46 78.015,79 312.414,22 395.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.981.548,46 78.015,79 312.414,22 390.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 16.785,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0022 2.0029 PAGTº DE ENCARGOS COM APOSENTADOS E 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENSIONISTAS
3 Despesas Correntes 4.392.882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 1.065.841,16 75.154,32 80.478,03 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 238.385,64 58.444,01 64.971,21 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 827.455,52 16.710,31 15.506,82 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 3.059.039,32 2.795.254,24 3.152.251,50 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.069.905,07 1.289.975,16 1.085.469,75 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.989.134,25 1.505.279,08 2.066.781,75 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0035 PAGTOS DE JUROS E MULTAS E OUTRAS 347.626,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDAS
3 Despesas Correntes 347.626,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 285.259,89 303.076,46 529.662,44 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
8/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 155.164,89 179.033,54 405.619,52 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 130.095,00 124.042,92 124.042,92 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 06 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 1.006.094,48 1.015.954,01 821.873,58 1.385.980,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
02 06 0001 FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 1.006.094,48 1.015.954,01 821.873,58 1.385.980,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0122 0001 2.0007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
DEFESA DO CONSUMIDOR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0124 0004 2.0021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0124 0004 2.0037 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 878.379,80 42.077,05 38.909,07 119.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 873.913,80 42.077,05 36.029,07 109.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.466,00 0,00 2.880,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0124 0004 2.0237 MANUT. E CONTROLE DO PATRIMONIO 127.714,68 0,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 127.269,68 0,00 0,00 84.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0124 0004 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 973.876,96 775.384,51 1.181.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 973.876,96 775.384,51 1.181.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 114.440.935,17 143.013.568,94 126.649.647,16 100.395.000,00 29.030.000,00 30.481.500,00 32.005.575,00 33.605.853,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO
02 07 0001 114.440.935,17 143.013.568,94 126.649.647,16 100.395.000,00 29.030.000,00 30.481.500,00 32.005.575,00 33.605.853,75
04 0122 0001 2.0013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
DE FAZENDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
04 0122 0001 2.0030 MANUTENÇAO DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
04 0122 0001 2.0031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
9/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.970.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.970.000,00 12.568.500,00 13.196.925,00
10 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 2.773.611,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.773.611,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 0,00 2.390.197,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.390.197,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 5.032.909,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS. FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.032.909,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 0,00 277.677,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 277.677,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 84.555,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 84.555,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0038 OPERAC. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE 28.491.035,17 24.731.630,35 34.714.465,21 30.090.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 28.491.035,17 24.731.630,35 34.714.465,21 30.085.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 4.883.850,44 5.205.562,74 2.841.861,31 4.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.883.850,44 5.205.562,74 2.841.861,31 4.664.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0042 MANUT. DE CONVENIOS 677.562,50 1.713.817,10 780.405,15 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 677.562,50 1.713.817,10 780.405,15 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0274 SUBVENÇAO SOCIAL A UNIAO EST. DE ARAXA 35.000,00 35.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UEA
3 Despesas Correntes 35.000,00 35.000,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0375 MANUT. DO PROJETO ARAXA EDUC@CÍRCULOS 120.147,70 46.791,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 120.147,70 46.791,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
10/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 10.152.434,16 11.354.354,35 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 10.152.434,16 11.354.354,35 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0388 PROJETO TV ARAXA EDUCA 0,00 145.399,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 145.399,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0122 0001 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 0,00 913.502,92 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 913.502,92 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 3.002.962,95 3.239.635,55 0,00 2.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRECHE
3 Despesas Correntes 3.002.962,95 3.239.635,55 0,00 2.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 1.324.600,14 1.275.703,15 0,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLAR
3 Despesas Correntes 1.324.600,14 1.275.703,15 0,00 1.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 3.910.319,94 3.201.537,77 0,00 3.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS. FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 3.910.319,94 3.201.537,77 0,00 3.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 107.898,77 436.124,31 0,00 201.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 107.898,77 436.124,31 0,00 201.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 228.015,32 269.189,20 0,00 110.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 228.015,32 269.189,20 0,00 110.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 21.377.399,81 2.466.395,70 3.325.923,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 19.311.415,81 2.261.196,60 3.090.943,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.065.984,00 205.199,10 234.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0056 MANUT. DAS ESCOLAS DE ENSINO 406.706,64 1.207.832,58 126.683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 406.706,64 1.207.832,58 126.683,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0057 MANUT. EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.864.142,51 6.829.332,18 5.056.371,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.156.642,51 6.829.332,18 5.056.371,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.707.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
11/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0361 0034 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 27.249.147,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 27.249.147,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0401 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- 7.318.358,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS DO FUNDEB 70%
3 Despesas Correntes 7.318.358,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0402 MANUT. CONV. SEC DE ESTADO DE EDUC.- 2.234.985,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS DO FUNDEB 30%
3 Despesas Correntes 2.234.985,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 146.511,50 16.436,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 146.511,50 16.436,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0445 MANUT.CONVENIO COM SEE - PNAE 131.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 131.232,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. 0,00 426.346,34 520.702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 426.346,34 520.702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 22.543.117,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 22.543.117,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0055 DESENV.OPERAC.DAS ATIV.ENSINO 0,00 0,00 0,00 1.136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 5.384.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.378.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0324 MANUT.CONVENIOS RELAC.AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
12/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0361 0034 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0479 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - ENS. 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 16.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0522 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0063 MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS 757.960,00 324.840,00 1.091.080,80 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTUDANTES DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 757.960,00 324.840,00 1.091.080,80 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0064 MANUT. DAS ATIVIDADES DO POLO DA 91.084,70 98.531,12 171.609,37 245.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 91.084,70 98.531,12 171.609,37 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0364 0039 2.0511 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A FUNDAÇÃO 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAL DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 23.069.871,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 21.155.471,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.914.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 786.033,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 786.033,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
13/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0365 0035 2.0453 AUXILIO FINAN .CENTRO DE EDUC.INF.GABRIELA 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MISTRAL
4 Despesas de Capital 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0454 AUXILIO FINANCEIRO A CASA DE NAZARÉ 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0460 AUXILIO FINANCEIRO - CEPAC 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 169.988,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST.REF.AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 2.742.699,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 2.742.699,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0496 AUXILIO PARA CASA DE NAZARÉ 0,00 179.050,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 179.050,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 7.109.376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 7.109.376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 5.468.205,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 2.491.602,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 2.976.602,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 314.578,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 314.578,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 34.326.963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 34.326.963,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 526.850,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 526.850,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 2.686.634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.686.634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 2.369.677,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
14/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.369.677,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 405.925,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 405.925,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 0,00 116.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 116.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 7.810.220,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.810.220,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 5.681.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.681.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL.
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0045 MANUT. ATIV. DOS CENTROS MUNIC.DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0478 MANUT. CONVÊNIO COM A SEE - EDUC. INFANTIL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
15/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0366 0037 2.0062 MANUT. DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 1.323.288,68 7.863,20 49.723,22 22.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADULTOS
3 Despesas Correntes 1.323.288,68 7.863,20 49.723,22 21.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0366 0037 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.640.500,28 1.015.580,05 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.640.500,28 1.015.580,05 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 1.128.931,83 134.575,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 1.127.981,83 123.757,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 950,00 10.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0348 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE ARAXA- 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁGAPE
3 Despesas Correntes 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0381 MANUT. DO PROJETO AME 376.506,37 398.338,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 376.506,37 398.338,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.691.905,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.691.905,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 1.0315 PROJETO AURORA 0,00 377.342,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 377.342,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 0,00 0,00 122.424,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 122.424,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 9.167.905,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.167.905,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0512 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO CAEIZINHO 0,00 0,00 401.486,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 389.086,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
16/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 1.0315 PROJETO AURORA 0,00 0,00 1.040.082,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.033.934,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 6.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 0,00 0,00 0,00 1.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0001 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 70.889,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 70.889,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0070 MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.359.475,36 229.723,55 150.876,29 240.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.359.475,36 229.723,55 150.876,29 229.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.406.532,23 1.285.715,78 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.406.532,23 1.285.715,78 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0044 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CÍVICOS, 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURAIS E EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0843 0055 2.0032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 136.500,00 143.325,00 150.491,25
28 0843 0055 2.0034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
28 0843 0055 2.0036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
17/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
72.965.099,03 75.401.551,81 102.508.842,61 84.800.000,00 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO
02 08 0001 72.965.099,03 75.401.551,81 102.508.842,61 84.800.000,00 17.100.000,00 17.955.000,00 18.852.750,00 19.795.387,50
04 0122 0001 2.0014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
HUMANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
04 0122 0001 2.0018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
GOVERNO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25
GESTÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.522.500,00 1.598.625,00 1.678.556,25
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
04 0122 0001 2.0315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
12 0361 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 2.677.914,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.677.914,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 31.359.516,94 0,00 3.458.362,50 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 31.359.516,94 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.458.362,50 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 464.115,25 477.698,08 650.536,38 614.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 464.115,25 477.698,08 650.536,38 614.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 29.970.585,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 29.970.585,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
18/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 40.147.437,65 30.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 40.147.437,65 30.030.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 4.358.607,06 5.760.973,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 4.358.607,06 5.760.973,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0046 MANUT. ATIVID. DAS ESC. 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 36.782.859,78 0,00 603.765,00 9.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 33.211.049,78 0,00 0,00 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 3.571.810,00 0,00 603.765,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 0,00 0,00 7.495.463,30 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.495.463,30 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 25.652.348,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 25.652.348,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 0,00 13.539.947,44 20.838.736,57 14.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3 Despesas Correntes 0,00 13.539.947,44 20.838.736,57 14.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 26.636.626,42 36.213.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 26.636.626,42 36.213.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 5.558.655,75 4.791.175,52 4.531.433,20 7.968.800,00 107.930.000,00 113.326.500,00 118.992.825,00 124.942.466,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
02 09 0001 5.558.655,75 4.791.175,52 4.531.433,20 7.968.800,00 107.930.000,00 113.326.500,00 118.992.825,00 124.942.466,29
04 0122 0001 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0280 MANUT. ATIV. DA 1.820.711,36 425.752,88 415.480,25 760.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRET.MUNIC.DES.ECON,TUR,INOV,TECNOLOGI
A
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
19/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 1.809.711,36 425.752,88 404.740,25 740.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 11.000,00 0,00 10.740,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.824.613,30 1.594.127,22 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.824.613,30 1.594.127,22 2.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 178.096,11 20.317,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 178.096,11 20.317,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 2.0306 MANUT. DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO 124.707,74 206.343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 124.707,74 206.343,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 2.0373 CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DAS ARTES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 1.0335 TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTESÃOS E DOCEIROS DE ARAXÁ "AADA"
3 Despesas Correntes 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 2.0081 OPERAC. DO CENTRO DE APOIO AO 0,00 0,00 6.100,74 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 6.100,74 25.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0334 0027 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 273.587,24 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 273.587,24 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0001 0001 2.0039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
12 0122 0001 2.0038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 33.315.000,00 34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88
DE EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 33.315.000,00 34.980.750,00 36.729.787,50 38.566.276,88
12 0122 0001 2.0132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00
12 0122 0001 2.0389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
20/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0306 0033 2.0058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
12 0306 0033 2.0072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
12 0306 0033 2.0073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
ESCOLAR - RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
12 0306 0033 2.0292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
ESCOLAR - URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
12 0306 0033 2.0293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
ENS. FUNDAMENTAL - URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.638.250,00 3.820.162,50
12 0306 0033 2.0294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
12 0306 0033 2.0295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
12 0361 0034 1.0005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
12 0361 0034 2.0055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63
URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 1.093.955,63
12 0361 0034 2.0099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38
12 0361 0034 2.0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 15.435.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
21/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700.000,00 15.435.000,00 16.206.750,00 17.017.087,50
12 0364 0039 2.0042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
EDUCAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
12 0364 0039 2.0064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
12 0365 0035 1.0004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
INFANTIL.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
12 0365 0035 2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
12 0365 0035 2.0051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
EDUCAÇÃO INFANTIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
12 0365 0035 2.0061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
12 0365 0035 2.0063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
12 0365 0035 2.0065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
ESCOLAR - AREA URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
12 0366 0037 2.0062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
ADULTOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
22/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
12 0366 0037 2.0274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
12 0367 0038 2.0060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
12 0367 0038 2.0506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00
12 0782 0034 2.0048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 577.500,00 606.375,00 636.693,75
URBANO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 577.500,00 606.375,00 636.693,75
12 0782 0034 2.0057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
13 0122 0001 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0042 2.0070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
13 0392 0042 2.0300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00
BIBLIOTECA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 506.744,73 475.453,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 506.744,73 475.453,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0372 CONTRIB.A INDAIÁ - ASSOC.DES.E 49.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTERC.CULT.INDIG.REG.ARAXA
3 Despesas Correntes 49.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0463 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.FOLIA DE REIS DE 69.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 69.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0312 APOIO A REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DA FESTA 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MOTORISTAS - TRADIÇÃO E CULTURA EM
UM SÓ LUGAR.
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
23/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0491 APOIO AO EVENTO 5ª QUEIMA DO ALHO DE 0,00 28.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 28.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0311 APOIO AO PROJETO FESTIVAL DE INVERNO 2023 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0326 CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 1.0328 ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXÁ
3 Despesas Correntes 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 0,00 0,00 442.137,75 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 442.137,75 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0322 PROMOÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0492 REPASSE A ASSOCIAÇÃO NATAL TODO DIA 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0520 APOIO A MARCHA PARA JESUS 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0521 ENCONTRO DE CONGADO DA VILA SÃO PEDRO 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0054 2.0379 CONTRIB FINAN.INSTITUTO CULTURAL VETERAN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAR MG
3 Despesas Correntes 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0572 0068 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 0,00 0,00 0,00 281.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 281.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
24/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
22 0661 0027 1.0009 APOIO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO 225.965,83 1.055.145,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE ARAXÁ
4 Despesas de Capital 225.965,83 1.055.145,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0027 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0455 APOIO A CÂMARA DOS DIRIG.LOGIST. DE 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA-CDL
3 Despesas Correntes 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0691 0031 2.0462 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOC.HORTIGRANJEIROS 12.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 12.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0091 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS 128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES DO TURISMO
3 Despesas Correntes 128,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0404 APOIO AO EVENTO CAMPEONATO DE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BALONISMO
3 Despesas Correntes 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0437 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0444 APOIO A 19ª EDIÇÃO MOTO FAST 100 DESTINO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0482 REPASSE PARA ASSOC.CAPELA MARTIR 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILOMENA
3 Despesas Correntes 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0499 APOIO A FEDERAÇÃO DE BALONISMO DO 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTADO DE MINAS GERAIS
3 Despesas Correntes 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
25/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
23 0695 0054 1.0317 AS. DE M. E AMIGOS DOS B. ADHEMAR R. VALE, 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDREIA, AREA III E ESTANCIA-AMVEA
3 Despesas Correntes 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 1.0320 REPASSE A ASS. REG. DOS PRODUTORES DE 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUEIJO MINAS ARTESANAL ARAXÁ.
3 Despesas Correntes 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 10 SEC.MUN.OBRAS PUBL.E MOB.URBAN 25.814.941,89 30.511.902,75 22.807.629,07 33.371.250,00 115.000.000,00 120.750.000,00 126.787.500,00 133.126.875,00
SEC.MUN.OBRAS PUBL.E
MOB.URBANA
02 10 0001 25.814.941,89 30.511.902,75 22.807.629,07 33.371.250,00 115.000.000,00 120.750.000,00 126.787.500,00 133.126.875,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVIES 49.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 49.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 6.365.685,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 6.327.646,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 38.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVES 0,00 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 2.562.739,74 856.510,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 2.562.739,74 839.230,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 17.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 1.631.518,11 1.587.283,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 1.631.518,11 1.587.283,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.673.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 1.0019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 2.356.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.335.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
26/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 2.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0361 0034 2.0075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
12 0361 0034 2.0249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
12 0361 0034 2.0278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
ENS.FUNDAMENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
12 0361 0034 2.0488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 48.825.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 48.825.000,00 51.266.250,00 53.829.562,50
12 0365 0035 2.0045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
12 0365 0035 2.0046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
12 0365 0035 2.0077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
CEMEIs-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
12 0365 0035 2.0078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
INFANTIL-FUNDEB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
12 0365 0035 2.0501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
ESCOLAR - AREA URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
12 0365 0035 2.0504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 36.540.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00
INFANTIL - CRECHE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 36.540.000,00 38.367.000,00 40.285.350,00
15 0451 0046 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 4.394.094,12 4.316.304,06 1.571.934,72 584.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
27/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 4.394.094,12 4.316.304,06 1.571.934,72 584.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 830.160,67 2.586.725,88 30.291,06 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 830.160,67 2.586.725,88 30.291,06 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0308 RECUPERAÇÃO DE EROSÃO DO BAIRRO CAMUÁ 0,00 896.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 896.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 3.218.838,31 1.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.218.838,31 1.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0026 PAV.RECAP.RECUP. DE VIAS E LOGRAD.PUBL. 4.985.308,87 8.532.756,46 6.292.302,83 4.290.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.985.308,87 8.532.756,46 6.292.302,83 3.990.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 325.086,10 0,00 533.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAMBRADOS
4 Despesas de Capital 0,00 325.086,10 0,00 533.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0033 CONST.AMPL.DUPL.URB.REV.E MELHOR. VIAS 1.690.998,26 7.948.715,82 6.735.258,45 7.738.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANAS
4 Despesas de Capital 1.690.998,26 7.948.715,82 6.735.258,45 7.738.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0062 1.0077 CONST.AMPL;REF.RECAP.DE VIAS PUBLICAS 5.752.550,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.752.550,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0020 CONST.AMPL.REVIT.PRAÇAS, PARQ.JARDINS 1.746.144,01 686.518,58 2.269.031,35 1.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.746.144,01 686.518,58 2.269.031,35 1.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 1.0305 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 0,00 0,00 0,00 64.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEMITERIOS E VELÓRIOS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 64.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0024 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO 0,00 0,00 0,00 127.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 127.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 246.178,08 3.905.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
28/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 246.178,08 3.905.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0061 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV 747.939,46 874.749,78 578.062,99 12.761.000,00 6.110.000,00 6.415.500,00 6.736.225,00 7.073.088,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02 11 0001 747.939,46 874.749,78 578.062,99 12.761.000,00 6.110.000,00 6.415.500,00 6.736.225,00 7.073.088,75
04 0122 0001 2.0081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
TRABALHADOR-SINE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
04 0122 0001 2.0280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
04 0122 0001 2.0306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
DO TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.700,00 1.736.437,50
13 0392 0043 2.0424 APOIO AO EVENTO " NATAL" 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
16 0482 0047 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 747.939,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 747.939,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 305.028,38 352.418,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 305.028,38 352.418,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 376.396,99 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 376.396,99 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 0,00 193.324,41 207.644,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANA-REURB
3 Despesas Correntes 0,00 193.324,41 207.644,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
29/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
16 0482 0047 1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0245 APOIO A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0393 MANUTENÇÃO DO PROJETO AUXILIO MORADIA 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DO PROJETO BELO BANHO 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0395 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAOS A OBRA 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAL-PLHIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0482 0047 2.0397 MANUTENÇÃO DO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 0,00 0,00 0,00 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANA-REURB
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0027 1.0016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
INDUSTRIAL DE ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
23 0691 0031 2.0090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
EMPRESAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
26 0781 0060 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
02 12 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 40.872.844,84 56.062.197,31 48.997.405,68 56.165.100,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
02 12 0001 SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS 40.872.844,84 56.062.197,31 48.997.405,68 56.165.100,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
04 0122 0001 2.0097 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.251.348,97 810.770,26 2.027.340,98 1.047.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.251.348,97 810.770,26 2.027.340,98 1.037.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
30/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0098 MANUT. DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 844.984,70 148.772,75 2.924,70 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 844.984,70 148.772,75 2.924,70 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0099 MANUT.REF.ADAPT.PRÉDIOS ALUGADOS 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0283 MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO 272.954,35 312.758,55 303.588,85 375.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 272.954,35 312.758,55 303.588,85 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 13.809.274,42 12.977.944,23 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 13.809.274,42 12.977.944,23 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 1.301.315,14 758.554,58 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 1.301.315,14 758.554,58 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
04 0122 0001 2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0122 0001 2.0519 MANUTENÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST.AMPL.RED.ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 942.128,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 942.128,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 321.736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 321.736,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 10.060.678,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 10.060.678,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0106 MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 2.056.814,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.056.814,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
31/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
15 0452 0059 2.0107 MANUT. DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.667.588,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.667.588,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0108 MANUT. ATIV. DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 127.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 127.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0110 MANUT. DA COLETA SELETIVA 711.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 666.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0111 MANUT. DA COLETA DE LIXO 5.471.063,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 5.471.063,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0281 MANUT. DO ATERRO SANITARIO 2.821.342,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.821.342,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 12.370.127,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 12.370.127,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0323 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ -
COOPERARE.
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0324 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECICLÁVEIS DE ARAXÁ - RECICLARA
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0325 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS CATADORES DE 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARAXÁ E REGIÃO -
RECICLAGEM DONA BEJA.
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0330 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLÁSTICO, METAL E VIDRO DE ARAXÁ - FOCO
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 7.231.461,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 7.231.461,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
32/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
15 0452 0059 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 383.953,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 383.953,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 5.565.576,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 5.565.576,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 9.303.582,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 9.303.582,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 3.096.738,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 3.096.738,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 0,00 1.292.094,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.292.094,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0330 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRODUTORES 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ARAXA -
COOPERARE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0331 ASSOCIAÇAÕ DE CATADORES DE 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAPEL,PLÁSTICO,METAL E VIDRO DE ARAXÁ -
FOCO AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 8.670.982,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 8.670.982,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 416.081,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 416.081,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 5.397.565,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.397.565,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 12.480.352,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 12.480.352,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
33/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 2.894.303,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.894.303,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 0,00 0,00 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICAS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0332 TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE
ARAXÁ - RECICLARA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0333 TERMO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO DE 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMIGOS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLAVEIS DE ARAXA REGIÃO - RECICLAGEM
DONA BEJA.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0104 OOPERACIONALIZAÇÃO DA FABRICA DE 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREMOLDADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0105 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 8.640.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 8.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0106 MANUT.DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 0,00 753.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 743.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 9.833.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 9.833.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0108 MANUT.ATIV.DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SOL. 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
34/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 10.420.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.420.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 3.515.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.514.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 2.0353 PROJETOS DE ECO PONTOS 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0062 2.0112 MANUT. ATIV. DE PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACESSIBILIDADE URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0062 2.0279 MANUT. E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 2.336.513,68 668.253,17 0,00 553.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.336.513,68 668.253,17 0,00 543.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 2.0101 MANUT. DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 557.075,41 114.976,11 119.916,86 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 557.075,41 114.976,11 119.916,86 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 2.0102 MANUT. DAS ATIV. DO CEMITERIO SÃO JOÃO 678.313,77 190.661,97 148.063,28 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 678.313,77 190.661,97 148.063,28 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0067 2.0103 MANUT. DO VELÓRIO MUNICIPAL 27.195,77 10.189,57 13.738,58 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 13.295,77 10.189,57 13.738,58 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0092 MANUT. DO PARQUE DO CRISTO 252.967,43 148.952,64 139.459,49 242.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 252.967,43 148.952,64 136.959,49 232.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.500,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0057 2.0115 MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO 496.374,39 36.771,50 40.323,07 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 494.894,39 36.771,50 40.323,07 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
35/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 1.480,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0064 2.0113 ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE 2.617.200,80 84.475,88 759.170,95 953.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.583.482,58 77.533,88 759.170,95 948.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 33.718,22 6.942,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0064 2.0114 MANUT. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 358.460,29 140.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 358.460,29 140.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P 30.940.725,26 24.322.753,71 24.494.217,68 34.107.920,00 27.320.000,00 28.686.000,00 30.120.300,00 31.626.315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS
02 13 0001 30.940.725,26 24.322.753,71 24.494.217,68 34.107.920,00 27.320.000,00 28.686.000,00 30.120.300,00 31.626.315,00
04 0122 0001 1.0001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
PUBLICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
04 0122 0001 2.0094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
MOB.URBANA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
08 0244 0021 1.0333 TERMO DE FOMENTO COM A FUNDAÇÃO DE 0,00 299.993,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA A MULHER ARAXAENSE - FAMA
3 Despesas Correntes 0,00 299.993,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 38.817,36 94.738,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 38.817,36 94.738,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0117 MANUT. AÇOES DA OUVIDORIA SAUDE 139.581,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 139.581,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 1.0321 TERMO DE FOMENTO COM AS. SOCIAL DA SANTA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAXÁ.
4 Despesas de Capital 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 0,00 0,00 39.803,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
36/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 39.803,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 0,00 0,00 0,00 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0120 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 26.917.715,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 26.906.412,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 11.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 2.624.865,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.624.865,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.219.745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.219.745,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 1.0318 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E EX 0,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MORADORES DO BARREIRO E ADJACÊNCIAS.
3 Despesas Correntes 0,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 10.667.013,35 11.654.959,56 15.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 10.667.013,35 11.653.809,56 15.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.150,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0121 CONCESSÃO DO AB0NO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 3.427.355,72 1.719.905,42 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 3.427.355,72 1.719.905,42 2.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 0,00 2.417.805,15 2.223.661,10 1.775.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 2.417.805,15 2.223.661,10 1.775.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 7.260.107,99 8.855.888,40 9.553.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 7.260.107,99 8.855.888,40 9.553.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 2.0490 REPASSE PARA LIONS CLUBE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
37/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0046 1.0015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
15 0451 0046 1.0021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
15 0451 0059 1.0020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00
15 0451 0059 1.0029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
ALAMBRADOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00
15 0451 0062 1.0026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
15 0451 0062 1.0027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
15 0451 0062 1.0033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
URBANAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
17 0512 0061 1.0034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.885.000,00 4.079.250,00 4.283.212,50
17 0512 0061 1.0035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
02 14 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 152.126.220,79 181.105.214,07 203.499.252,53 145.494.760,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00
02 14 0001 FUNDO DE SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.409.000,00 4.630.500,00
15 0451 0046 1.0022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
15 0451 0046 1.0319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.652.750,00 1.736.437,50
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
38/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
17 0512 0046 2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
SANEAMENTO BASICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
02 14 0002 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 20.238.333,05 38.176.303,70 39.521.789,30 31.903.101,66 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 4.798.913,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 4.798.913,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0125 MANUT. OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO 747.091,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASICA
3 Despesas Correntes 653.168,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 93.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0126 MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 4.455.814,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.451.754,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 544.755,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 505.735,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 39.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 8.962.174,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 8.777.410,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 184.764,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0129 DESENV. MANUT. PROG.VIGILANCIA 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIM.NUTRICIONAL
4 Despesas de Capital 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT. AUXILIO MORADIA/ALIMENT. PROG. 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIS MEDICOS
3 Despesas Correntes 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 1.0041 CONSTR.AMPL.REF.UNIDADES BÁSICAS DE 704.782,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 704.782,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0484 AJUDA DE CUSTO PARA PROG.MÉDICOS PELO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRASIL
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
39/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 1.076.055,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 1.076.055,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0124 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE 0,00 124.365,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 124.365,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO 0,00 1.059.972,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASICA
3 Despesas Correntes 0,00 751.892,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 308.080,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 1.967.877,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 1.967.877,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 55.353,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 55.353,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 901.677,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 901.677,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 32.108.599,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 32.108.599,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 859.601,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 859.601,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 441.151,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 441.151,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
40/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO 0,00 0,00 2.434.905,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.263.816,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 171.088,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 5.162.879,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.162.879,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 339.589,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 288.684,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 50.904,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 1.104.317,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.104.317,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 244.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 244.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 29.273.949,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 29.273.949,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 515.796,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 515.796,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 1.0041 CONST. AMPL. REF. UNIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 0,00 586.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 586.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO 0,00 0,00 0,00 970.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 912.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0126 MANUTENÇÃO E OPERAC.DOS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 2.905.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
41/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.905.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 664.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 558.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 1.019.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 807.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 25.031.521,66 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 25.031.521,66 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0403 MANUTENÇÃO DO COMBUSTIVEL DA FROTA DA 0,00 0,00 0,00 624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PMA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 0,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
02 14 0003 120.042.481,87 128.277.862,50 157.054.693,80 100.525.278,34 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0137 OPERAC. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 5.427.605,30 4.885.020,01 5.845.828,41 6.740.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 4.948.605,30 4.885.020,01 5.587.928,41 6.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 479.000,00 0,00 257.900,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0138 OPERAC.CENTRO REF.EM SAÚDE DO 738.214,36 101.666,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHADOR
3 Despesas Correntes 738.214,36 101.666,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0139 OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 998.784,91 186.675,37 320.273,76 210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 992.734,91 184.420,85 320.273,76 205.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.050,00 2.254,52 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
42/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
10 0302 0024 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 651.579,76 659.206,74 1.084.857,95 760.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 651.173,76 659.206,74 1.084.857,95 755.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 406,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0141 OPERAC.CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 133.907,13 332.691,41 227.224,49 120.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II
3 Despesas Correntes 133.907,13 200.295,09 108.666,68 104.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 132.396,32 118.557,81 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0142 MANUT. AÇÕES DO CENTRO DE ATEND. 1.879.437,52 191.935,53 315.061,43 81.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 1.879.214,02 191.935,53 310.861,43 65.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 223,50 0,00 4.200,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0143 MANUT. DO PROGRAMA DE FISIOTERAPIA 6.208,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 768,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0144 MANUT. DO SETOR DE REGULAÇÃO 599.114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 599.114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0145 IMPLANTAÇÃO E MANUT.DO CAPS INFANTIL 56.295,42 158.790,54 200.305,72 70.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 56.295,42 158.790,54 195.603,22 65.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 4.702,50 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0146 AÇAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 1.325.989,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.325.989,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 28.604.834,87 29.518.737,36 42.822.644,11 7.611.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 28.604.834,87 29.518.737,36 39.785.162,11 7.571.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.037.482,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 101.769,50 161.109,61 199.241,02 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 87.244,30 161.109,61 180.289,46 62.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 14.525,20 0,00 18.951,56 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
43/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
10 0302 0024 2.0149 MANUT. PROG. INTERDISCIPLINAR INTERN. 929.745,64 2.118.790,08 3.496.883,65 2.781.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 929.745,64 2.118.790,08 3.496.883,65 2.775.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0150 MANUT. DO PRONTO SOCORRO UPA - 24 HORAS 36.985.750,76 5.313.221,96 4.475.911,85 1.245.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 36.782.951,26 5.303.012,92 4.458.031,85 1.240.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 202.799,50 10.209,04 17.880,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0151 MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.956.423,01 40.032.672,69 46.593.970,24 40.226.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 40.950.741,01 40.032.672,69 46.593.970,24 40.226.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0153 MANUT. DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 499.582,76 737.727,85 760.514,09 686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 497.202,76 737.727,85 760.514,09 681.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.380,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 147.238,92 147.238,92 196.085,07 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 147.238,92 147.238,92 196.085,07 259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 25.164.555,78 28.467.056,29 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 25.164.555,78 28.467.056,29 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 18.560.258,24 22.048.835,72 11.857.898,34 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 18.560.258,24 22.018.545,72 11.857.898,34 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 30.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0302 0024 2.0400 MANUTENÇÃO DA UNISA 0,00 7.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 7.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO DA ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
02 14 0004 1.872.918,16 2.666.199,83 3.296.713,21 3.869.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0024 2.0157 MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS 141.509,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 141.509,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0024 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 187.602,89 173.681,80 335.384,52 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TÉCNICA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
44/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 187.602,89 173.681,80 335.384,52 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 904.764,26 1.073.527,20 1.130.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 904.764,26 1.073.527,20 1.130.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0303 0025 2.0159 MANUT. DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.543.805,74 1.587.753,77 1.887.801,49 2.508.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.397.296,74 1.520.359,25 1.828.789,49 2.476.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 146.509,00 67.394,52 59.012,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 14 0005 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 9.972.487,71 11.984.848,04 3.626.056,22 9.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0023 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA 0,00 0,00 0,00 598.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANIMAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 593.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0023 2.0523 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS 0,00 0,00 0,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0160 MANUT. DO PROGRAMA DST/AIDS 12.179,79 9.783,50 31.872,42 157.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 11.732,79 9.783,50 31.872,42 152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 447,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 1.376.587,70 2.102,85 31.162,82 138.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 1.376.587,70 2.102,85 31.162,82 133.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0162 MANUT. DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS 1.107.842,45 422.583,33 707.958,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.107.842,45 412.545,72 707.958,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 10.037,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV. VIGILANCIA AMBIENTAL 1.038.565,26 479.164,36 442.415,35 577.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.038.565,26 479.164,36 435.576,35 471.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 6.839,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 10.569.860,77 846.347,75 6.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
45/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 10.569.860,77 846.347,75 6.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0024 2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 284.992,39 420.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VISAT)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 280.228,39 410.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 4.764,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0024 2.0164 MANUT. AÇÕES SERV. ATIV. PROG. VIGILÂNCIA 6.197.053,62 246.999,95 375.742,37 194.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EM SAÚDE
3 Despesas Correntes 6.191.371,62 85.688,34 359.920,62 162.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 5.682,00 161.311,61 15.821,75 31.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0305 0024 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 240.258,89 254.353,28 905.564,87 185.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 178.758,89 254.353,28 527.617,87 179.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 61.500,00 0,00 377.947,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO 21.775.934,58 21.403.953,90 16.322.593,72 25.361.060,00 58.310.000,00 61.225.500,00 64.286.775,00 67.501.113,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
02 15 0001 21.775.934,58 21.403.953,90 16.322.593,72 25.361.060,00 58.310.000,00 61.225.500,00 64.286.775,00 67.501.113,70
04 0122 0001 2.0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
DE SERVIÇOS URBANOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
04 0122 0001 2.0098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.275.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 16.275.000,00 17.088.750,00 17.943.187,50
04 0122 0001 2.0388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
08 0122 0001 2.0166 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 6.353.114,82 2.067.937,09 1.486.858,68 1.323.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA
3 Despesas Correntes 6.345.114,82 2.067.937,09 1.477.832,18 1.308.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
46/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 8.000,00 0,00 9.026,50 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 7.022.512,15 6.519.010,53 7.980.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 7.022.512,15 6.519.010,53 7.980.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 14.467,17 4.215,33 105.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 14.467,17 4.215,33 100.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0069 2.0022 MANUT. DAS ATIV. DA COZINHA COMUNITÁRIA 2.681.575,23 1.216.931,29 176.141,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.681.575,23 1.216.931,29 176.141,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 1.0066 CONST. DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 423.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 326.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0014 2.0509 REPASSE A INSTITUIÇÕES DE LONGA 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENCIA PARA IDOSOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0242 0017 2.0516 ENTIDADES DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 331.552,23 104.320,21 426.119,13 468.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 331.552,23 104.320,21 426.119,13 463.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
47/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0243 0018 2.0168 MANUT. PROGRAMA CASA PEQUENO JARDINEIRO 1.924.130,44 1.108.092,27 519.257,59 1.352.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.916.661,76 1.108.092,27 519.257,59 1.346.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.468,68 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0364 COORDENAÇÃO DO PROJETO JOVEM PRODUTOR 321.616,35 104.138,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 321.616,35 104.138,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0405 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO VIDANÇA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 6.734.950,41 5.838.146,20 4.439.448,12 5.625.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 6.734.950,41 5.838.146,20 4.439.448,12 5.625.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0457 APOIO A ASSOC. COMUNIDADE DOCE MÃE DA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUCARISTIA
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 1.0165 AUXILIO FINANCEIRO A SOCIEDADE S.VICENTE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE PAULO
4 Despesas de Capital 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0329 SUBV.SOCIAL AO RECANTO DO IDOSO SÃO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VICENTE DE PAULA
3 Despesas Correntes 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0330 SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO LAR 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EBENEZER
3 Despesas Correntes 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0331 SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC.DE EQUOTERAPIA 336.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROSSEGUIR
3 Despesas Correntes 336.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0332 SUBV. SOCIAL PARA ASSOC.DE AMPARA AS 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS C/CÂNCER
3 Despesas Correntes 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0333 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.COMUNIT.DISTRITO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO ITAIPÚ
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0334 SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOC.DO CÂNCER DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXÁ
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
48/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0335 SUBV. SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO SÃO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS
3 Despesas Correntes 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0336 SUBVENÇÃO SOCIAL A SOC.DE PROMOÇÃO 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANA - SOPROH
3 Despesas Correntes 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0337 SUBV.SOC.OBRAS ASSIST.PAI JOÃO DO CONGO E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZEZINHO MARINHEIRO
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0340 SUBV. SOCIAL OBRAS SOCIAIS EURIPEDES 73.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARSANULFO
3 Despesas Correntes 73.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0341 SUBVENÇÃO SOCIAL AO GRUPO DA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOLIDARIEDADE
3 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0342 SUBVENÇÃO SOCIAL AS OBRAS 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSIST.CAMINHEIROS DO BEM
3 Despesas Correntes 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0343 SUBVENÇAO AS OBRAS ASSISTENCIAIS ALAN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KARDEC
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0344 SUBVENÇÃO SOCIAL A FUND.ASSIT.PESSOAS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEF. ARAXA-FADA
3 Despesas Correntes 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0345 SUBV.SOC. A ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS 47.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPEC.ARAXA-APAE
3 Despesas Correntes 47.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0346 SUBV.SOCIAL PARA CENTRO DE FORMAÇÃO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JÚLIO DARIO
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0349 SUBV. SOCIAL A ASSOC.EDUC.DE PROM.HUMANA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXAENSE
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
49/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0021 2.0350 SUBVENÇAO SOCIAL AO SERVIÇO DE OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAIS - SOS
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0382 SUBVENÇÃO SOCIAL AO LIONS CLUBE DE ARAXA 68.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 68.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0383 SUBVENÇÃO SOCIAL AO ORATÓRIO NOSSA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SRA.AUXILIADORA
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0411 REPASSE AO CAMTA-CENT. 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND.MULTPL..TALENTOS DE ARAXA
3 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0448 REPASSE P/CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEG. 162.274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÚBLICA DE ARAXA
3 Despesas Correntes 162.274,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0449 REPASSE P/ASSOC.DE APOIO AS PESSOAS EM 80.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VULNERABILIDADE
3 Despesas Correntes 80.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0451 REPASSE P/ ASSOC. BRAS. KOSMOS ARTES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MARCIAIS
3 Despesas Correntes 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0452 REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PES.C/CÂNCER
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0478 REPASSE A CASA DE NAZARÉ 52.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 52.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0479 REPASSE PARA ASSOC.OBRAS SOC.AUGUSTO DE 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMA
3 Despesas Correntes 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0480 REPASSE PARA ASSOC.APOIO A PAIS DE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUTISTAS DE ARAXÁ
3 Despesas Correntes 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 1.0310 PROJETO "SONHAR-TE" - (AMPARA) 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
50/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0021 2.0328 REPASSE PARA ASSOC.MÁRTIR FILOMENA 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0329 REPASSE AO RECANTO DO IDOSO SÃO VICENTE 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE PAULA
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0330 REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO LAR EBENEZER 0,00 33.489,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 33.489,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0331 REPASSE P/ ASSOC.DE EQUOTERAPIA 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROSSEGUIR
4 Despesas de Capital 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0332 REPASSE PARA ASSOC.DE AMPARA AS PESSOAS 0,00 120.872,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/CÂNCER
4 Despesas de Capital 0,00 120.872,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0334 REPASSE P/ ASSOC. AMOR EM APOIO AS 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PES.CÂNCER
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0346 REPASSE PARA CENTRO DE FORMAÇÃO JÚLIO 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DARIO
4 Despesas de Capital 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0415 REPASSE ASSOC.APOIO A PAIS E AUTISTA DE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXA
3 Despesas Correntes 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0417 REPASSE A CASA DE NAZARÉ 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0428 REPASSE PARA O ROTARY "PROJ.COZINHAR SEM 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRONTEIRAS"
3 Despesas Correntes 0,00 99.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0465 REPASSE AO INST. DAS ARTES E 0,00 79.039,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO-MOVART
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
51/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 79.039,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0485 REPASSE P/ SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - SOS 0,00 238.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 238.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0489 REPASSE PARA AMPARA 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0021 2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 1.612.740,53 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.612.740,53 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0028 MANUT. DA PADARIA MUNICIPAL 937.754,12 750.255,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 937.754,12 750.255,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 474.864,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 474.864,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0391 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA A VIDA 0,00 264.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 264.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 1.0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 0,00 250.817,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 250.817,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 586.834,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 586.834,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 1.0314 PROJETO VIDA EM MOVIMENTO 0,00 0,00 551.967,44 254.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 548.046,44 248.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.921,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0069 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 487.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 487.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0452 0059 1.0038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
PUBLICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
52/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
15 0452 0059 2.0105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
15 0452 0059 2.0107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.352.500,00 6.670.125,00 7.003.631,20
PUBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 6.352.500,00 6.670.125,00 7.003.631,20
15 0452 0059 2.0110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
15 0452 0059 2.0111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.062,50
15 0452 0059 2.0281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
15 0452 0062 2.0279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
15 0452 0067 2.0101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
15 0452 0067 2.0102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
BATISTA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
15 0452 0067 2.0103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO PROJETO BELO BANHO 88,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 88,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0695 0054 2.0092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
26 0782 0057 2.0115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
02 16 FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E AD 7.113.565,03 2.341.065,81 4.543.251,92 5.406.000,00 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
53/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
FUNDO MUNIC.DIR.DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
02 16 0001 7.113.565,03 2.341.065,81 4.543.251,92 5.406.000,00 29.968.835,00 31.467.275,75 33.040.640,59 34.692.672,62
08 0243 0018 2.0174 POLITICA MUN.PROT.INT.CRIANÇAS 7.045.565,03 2.252.650,31 4.505.346,92 5.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 7.045.565,03 2.252.650,31 4.505.346,92 5.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0498 APOIO A POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA 0,00 88.415,50 37.905,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COM A PARTICIPAÇÃO NO XXVI ENAPA.
3 Despesas Correntes 0,00 88.415,50 37.905,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0018 2.0271 MANUT. DO PROG CRIANÇA E ADOLESCENTE 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
10 0122 0024 2.0095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 9.903.835,00 10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 9.903.835,00 10.399.025,75 10.918.978,09 11.464.926,99
10 0122 0024 2.0116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,63
10 0122 0024 2.0120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.850.000,00 18.742.500,00 19.679.625,00
02 17 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE ARA 4.409.168,29 4.131.381,72 3.934.318,64 5.332.420,00 148.430.000,00 155.846.500,00 163.633.825,00 172.887.085,00
FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL DE
ARAXÁ
02 17 0001 1.785.886,02 1.350.288,32 1.152.302,78 1.780.200,00 32.770.000,00 34.408.500,00 36.128.925,00 37.935.371,25
08 0122 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 28.652,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 28.357,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0178 MANUT. DO PISO MINEIRO 334.415,00 852.638,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 334.415,00 829.399,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 23.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0179 MANUT. DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 296.670,10 12.108,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 296.670,10 12.108,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
54/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 1.124.148,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 1.124.148,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0181 MANUT. DO PROGRAMA PETI 2.000,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.000,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 285.541,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 285.541,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 1.0336 TERMO DE FOMENTO COM AS OBRAS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIAIS CAMINHEIROS DO BEM.
3 Despesas Correntes 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 0,00 0,00 672.268,88 280.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 672.268,88 238.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 0,00 0,00 3.571,40 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.571,40 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 0,00 0,00 203.560,00 1.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 203.560,00 1.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 0,00 0,00 7.695,53 36.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 7.695,53 36.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 265.206,97 351.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 265.206,97 351.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0301 0024 1.0031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
DA FAMÍLIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0301 0024 2.0125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
BASICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
10 0301 0024 2.0127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
55/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
10 0301 0024 2.0128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
10 0301 0024 2.0131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
MEDICOS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
10 0301 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 31.500.000,00 33.075.000,00 34.728.750,00
10 0301 0024 2.0500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
02 17 0002 BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA 1.325.713,97 1.283.154,36 1.058.520,29 1.125.020,00 102.470.000,00 107.588.500,00 112.962.925,00 119.647.911,25
08 0244 0020 2.0182 MANUT. DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 1.325.713,97 537.970,65 427.218,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.281.650,94 537.970,65 318.718,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 44.063,03 0,00 108.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 745.183,71 631.301,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 745.183,71 631.301,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 0,00 0,00 0,00 352.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 341.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 767.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 767.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0122 0024 1.0110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
10 0302 0024 1.0041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
56/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0302 0024 1.0044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
10 0302 0024 2.0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
AUDITIVA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
10 0302 0024 2.0122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
10 0302 0024 2.0137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
USUÁRIOS DO SUS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.300.000,00 6.615.000,00 6.945.750,00
10 0302 0024 2.0139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50
10 0302 0024 2.0140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,00 1.433.250,00 1.504.912,50
10 0302 0024 2.0141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.742,50
PSICOSSOCIAL II
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.742,50
10 0302 0024 2.0142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
10 0302 0024 2.0145 MANUT.DO CAPS INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
10 0302 0024 2.0146 MANUTENÇÃO DA UNISA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 1.157.622,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 1.157.622,50
10 0302 0024 2.0147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
10 0302 0024 2.0148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
57/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
10 0302 0024 2.0149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
INTERN.DOMICILIAR-PIID
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00
10 0302 0024 2.0150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
10 0302 0024 2.0151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00
COMPLEXIDADE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00
10 0302 0024 2.0153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
10 0302 0024 2.0277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0302 0024 2.0297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
SAUDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
10 0302 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 29.400.000,00 30.870.000,00 32.413.500,00
10 0302 0024 2.0399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.550.000,00 12.127.500,00 12.733.875,00
BLOCO PROT.ESPECIAL DA MEDIA
COMPLEXIDADE
02 17 0003 830.874,34 782.840,39 691.721,14 1.443.000,00 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25
08 0244 0020 2.0173 MANUT. DA ABORDAGEM SOCIAL 740.119,82 229.185,85 45.310,12 487.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 723.528,82 229.185,85 45.310,12 476.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 16.591,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0183 MANUT. DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 90.754,52 125.809,47 109.456,08 139.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 90.754,52 125.809,47 109.456,08 41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 98.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 427.845,07 536.954,94 816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 427.845,07 536.954,94 816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
58/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
10 0303 0025 1.0018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0303 0025 2.0158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75
TÉCNICA - FARMACIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75
10 0303 0025 2.0159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00
10 0303 0025 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
BLOCO PROT.SOC.ESP.ALTA
COMPLEXIDADE
02 17 0004 131.378,56 379.027,44 710.616,08 424.000,00 7.860.000,00 8.253.000,00 8.665.650,00 9.133.661,25
08 0244 0020 2.0185 MANUT. PROGRAMA PISO DE ALTA 131.378,56 379.027,44 710.616,08 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 131.378,56 379.027,44 710.616,08 424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0304 0023 2.0162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50
ANIMAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50
10 0304 0024 2.0161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 104.186,25
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 104.186,25
10 0304 0024 2.0503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
(VISAT)
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
10 0305 0024 2.0160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0305 0024 2.0163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
10 0305 0024 2.0164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
10 0305 0024 2.0165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
EPIDEMIOLÓGICA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
59/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
10 0305 0024 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
BLOCO DE GESTÃO DA BOLSA
FAMÍLIA
02 17 0005 330.959,20 313.719,19 315.360,01 523.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0186 OOPERAC.DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 330.959,20 66.737,85 82.243,64 143.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 330.959,20 66.737,85 46.379,64 132.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 35.864,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 246.981,34 233.116,37 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 246.981,34 233.116,37 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 17 0006 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 4.356,20 22.352,02 5.798,34 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0187 MANUT. DO SUAS 4.356,20 22.352,02 5.798,34 20.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.796,20 3.270,00 5.798,34 7.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 2.560,00 19.082,02 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 2.0286 MANUT.DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNIC.ASSIST.SOCIAL-CMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 18 SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E P 8.714.488,94 8.104.326,40 10.018.676,03 13.426.850,00 21.447.605,00 22.519.985,25 23.645.984,51 24.828.283,73
SECRET.MUNIC DE AGRICULTURA E
PECUÁRIA
02 18 0001 8.714.488,94 8.104.326,40 10.018.676,03 13.426.850,00 21.447.605,00 22.519.985,25 23.645.984,51 24.828.283,73
04 0122 0001 2.0188 OPER.DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 2.167.092,20 647.784,60 837.755,49 932.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.154.996,20 513.784,60 829.975,49 922.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 12.096,00 134.000,00 7.780,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 3.324.152,11 3.478.360,28 4.449.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 3.324.152,11 3.478.360,28 4.449.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0122 0001 2.0166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
DE ASSISTENCIA SOCIAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.112,50
08 0122 0001 2.0170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
60/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,50
08 0241 0014 1.0066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
08 0241 0014 1.0330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.736.437,50
08 0241 0014 2.0442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
08 0241 0014 2.0443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
08 0243 0018 2.0167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
TUTELAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
08 0243 0069 1.0314 PROJETOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367.605,00 1.435.985,25 1.507.784,51 1.583.173,73
08 0244 0015 2.0502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
08 0244 0020 2.0169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 2.835.000,00 2.976.750,00 3.125.587,50
08 0244 0020 2.0176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
08 0244 0069 2.0028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
20 0605 0052 2.0190 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO 134.651,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTOR
3 Despesas Correntes 134.651,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0053 2.0195 MANUT. DAS ATIV.DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL 133.064,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
61/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 133.064,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0605 0053 2.0196 MANUT. CONVÊNIO ESTUADUAIS E FEDERAIS 86.632,75 182.058,89 192.916,29 308.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 86.632,75 182.058,89 192.916,29 308.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0051 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0052 2.0481 REPASSE P/ASSOC.COMUNITÁRIA CULT.EDUC.DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAXÁ
3 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0198 MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS 5.161.548,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 5.161.548,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 737.410,64 759.837,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 737.410,64 759.837,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 249.890,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VICINAIS
4 Despesas de Capital 0,00 249.890,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 2.940.241,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 2.940.241,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 505.930,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 505.930,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 0,00 3.571.278,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VICINAIS
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.571.278,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E 0,00 0,00 1.432.434,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.432.434,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VICINAIS
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
62/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 82.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL-SIM
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 79.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0606 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0052 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 91.699,55 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 86.774,55 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 4.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0052 2.0325 PROJETO CALCÁRIO 172.389,28 0,00 0,00 227.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 172.389,28 0,00 0,00 227.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0608 0053 2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A 0,00 0,00 0,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DENTRO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 19 SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBL 26.086.798,34 36.354.980,53 42.105.089,07 37.541.460,00 4.160.000,00 4.368.000,00 4.586.400,00 4.815.720,00
SECRET.MUNIC. DE SEGURANÇA
PÚBLICA
02 19 0001 26.086.798,34 36.354.980,53 42.105.089,07 37.541.460,00 2.250.000,00 2.362.500,00 2.480.625,00 2.604.656,25
04 0122 0001 2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 3.585.241,57 1.421.911,63 6.064.034,64 2.901.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.577.791,57 1.421.254,75 6.042.157,64 2.891.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 7.450,00 656,88 21.877,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 16.001.631,12 15.227.385,14 16.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 16.001.631,12 15.227.385,14 16.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0202 MANUT. DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 309.803,25 208.342,67 261.905,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 309.803,25 208.342,67 261.905,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0203 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 451.869,49 134.380,06 147.053,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
63/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 451.869,49 134.380,06 147.053,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0204 MANUT. CONVENIO COM O CORPO DE 317.360,77 242.457,22 86.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 317.360,77 242.457,22 86.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 10.823.512,93 287.634,16 745.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 10.821.948,43 287.634,16 745.367,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 1.564,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0206 MANUT. DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA 231.538,93 264.226,15 289.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 231.538,93 264.226,15 289.594,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0207 MANUT. DO SISTEMA DE VIDEO 946.942,57 1.676.544,33 1.703.783,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 946.942,57 1.676.544,33 1.703.783,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0284 MANUT. DE CONVENIO COM A POLÍCIA 30.336,00 44.515,62 895,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 30.336,00 44.515,62 895,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 233,40 4.894,70 421,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 233,40 4.894,70 421,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0325 PROJETO HUMANIZAÇÃO DA 2 ° DELEGACIA 0,00 0,00 149.464,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE ARAXA/MG
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 149.464,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0326 PROJETO "REDE DE ENFRENTAMENTO Á 0,00 0,00 83.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR "
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 83.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0327 PROJETO "REDUÇÃO CONTÍNUA DA 0,00 0,00 134.085,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRIMINALIDADE"
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 134.085,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0328 PROJETO TRANSITO DO BEM 0,00 0,00 171.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 171.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0329 PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS DO 0,00 0,00 171.441,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESIDIO DE ARAXA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
64/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 171.441,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 1.095.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.090.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 276.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 271.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 410.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 410.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 551.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 525.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0284 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 64.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RODOVIARIA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 59.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0285 MANUT. CONVENIO COM A POLÍCA DO MEIO 0,00 0,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
65/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0020 1.0100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
SOCIAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
08 0244 0020 2.0178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
08 0244 0020 2.0179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
TRABALHO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
08 0244 0020 2.0180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
GOVERNAM.
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
08 0244 0020 2.0181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
08 0244 0020 2.0182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.830,00
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50
26 0781 0060 2.0208 MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL 477.562,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 477.562,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0060 1.0052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO 864.372,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 864.372,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0781 0060 2.0208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 245.724,04 103.926,57 238.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 245.724,04 40.693,72 218.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 63.232,85 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0483 SUBSÍDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO 2.631.740,60 4.232.686,40 15.150.185,76 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO
3 Despesas Correntes 2.631.740,60 4.232.686,40 15.150.185,76 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
66/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
26 0782 0030 2.0484 AUX.EMERG.P/CUST. GRAT.PES.IDOSAS NO 0,00 8.446.783,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSP.PUB.COL.URB.
3 Despesas Correntes 0,00 8.446.783,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0030 2.0485 AUX.EMERG.P/CUST. GRA, PES.IDOSAS NO 1.491.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSP. PUB. COL. URB.
3 Despesas Correntes 1.491.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 3.924.735,36 3.143.248,44 1.614.039,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 3.895.255,36 3.143.248,44 1.614.039,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 29.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0060 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 1.655.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.650.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLOCO PROTEÇÃO ESPECIAL DA
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02 19 0002 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 976.500,00 1.025.325,00 1.076.591,25
08 0244 0020 2.0173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75
08 0244 0020 2.0183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50
CREAS/PAEFI
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 714.000,00 749.700,00 787.185,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 714.000,00 749.700,00 787.185,00
BLOCO PROTEÇÃO ESPECIALIZADA
ALTA COMPLEXIDADE
02 19 0003 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
08 0244 0020 2.0185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
COMPLEXIDADE 1-FMAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA
FAMILIA
02 19 0004 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 556.500,00 584.325,00 613.541,25
08 0244 0020 2.0186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
67/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
08 0244 0020 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50
02 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.979.493,20 6.837.532,45 3.334.692,80 7.211.100,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
02 20 0001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.979.493,20 6.837.532,45 3.334.692,80 7.211.100,00 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75
16 0482 0047 1.0036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
16 0482 0047 2.0245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
16 0482 0047 2.0394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
16 0482 0047 2.0396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
SOCIAL-PLHIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
27 0122 0001 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 1.564.982,33 175.654,28 198.080,16 537.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.549.782,33 175.654,28 188.280,16 516.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 15.200,00 0,00 9.800,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 2.024.119,67 1.852.544,99 2.330.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 2.024.119,67 1.852.544,99 2.330.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 1.0054 CONST.REF.AMPL.GIN.QUADRAS E PRAÇAS 1.474.669,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVAS
4 Despesas de Capital 1.474.669,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 2.0384 MANUT. PROJETO VIVA A VIDA 253.249,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 253.249,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS 0,00 2.780.348,58 495.467,79 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVAS
4 Despesas de Capital 0,00 2.780.348,58 495.467,79 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 187.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
68/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0811 0065 2.0525 APOIO AO FUTEBOL AMADOR 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 341.979,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 335.479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 1.002.692,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 948.051,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 54.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0321 MANUT. DE CONVENIO COM O ESPORTE 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 69.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0356 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0359 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS 60.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 60.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0450 REPASSE P/ASSOC.MONTANHISMO DE ARAXA E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REGIÃO
3 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0461 CONTRIBUIÇÃO PARA JEEP CLUBE SERRA DA 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANASTRA
3 Despesas Correntes 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0464 APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DINAMO 49.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTE CLUBE
3 Despesas Correntes 49.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0493 APOIO AO CLUBE ARAXAENSE DE VOO LIVRE 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0494 APOIO A ACORA ASSOC. DOS CORREDORES DE 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RUA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
69/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0495 APOIO A AMAR 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0497 APOIO A ASSOCIAÇÃO CAPELA MÁRTIR 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FILOMENA
3 Despesas Correntes 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0055 CONST. AMPL. REM. DE COMPLEXOS DE LAZER 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
4 Despesas de Capital 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 153.388,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 153.388,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 0,00 416.527,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 416.527,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX 0,00 1.021.476,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEUMANN II
4 Despesas de Capital 0,00 1.021.476,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 0,00 129.437,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 129.437,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 0,00 0,00 579.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 579.162,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0422 REPASSE A LIGA ARAXAENSE DE DESPORTOS 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0486 REPASSE PARA ASSOC. CORREDORES - ACORA 0,00 20.017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 20.017,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0106 IMPL. DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MAX 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NEUMANN II
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
70/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 1.0331 PROJETO ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0211 DESENV.MANUT.ATIV.DESP.LAZER .AMADOR E 0,00 0,00 0,00 472.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 472.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0214 DESENV.MANUT.ATIV ESPORTIVAS E DE LAZER 0,00 0,00 0,00 1.426.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.426.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 21 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E P 0,00 0,00 0,00 8.480,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E
PROTEÇÃO DO IDOSO
02 21 0001 0,00 0,00 0,00 8.480,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
08 0241 0014 2.0047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
CONSELHO DO IDOSO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
08 0244 0020 2.0247 OPERAC. DAS ATIVIDADES DO FUNDO 0,00 0,00 0,00 8.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 22 FUNDO MUNIC.DIREITOS E PROT. DO 6.935.412,72 5.265.054,52 4.289.667,83 5.436.200,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS E
PROTEÇÃO DO IDOSO
02 22 0001 6.935.412,72 5.265.054,52 4.289.667,83 5.436.200,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
08 0241 0014 2.0518 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃOS QUE CUIDAM 0,00 0,00 0,00 50.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0241 0020 2.0249 INCLUSÃO E PROTEÇÃO DO IDOSO 6.935.412,72 5.265.054,52 4.289.667,83 5.386.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 6.565.988,92 5.265.054,52 4.289.667,83 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 369.423,80 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
71/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00
02 23 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 117.000,00 12.000,00 12.000,00 164.300,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
02 23 0001 117.000,00 12.000,00 12.000,00 164.300,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
08 0244 0015 2.0276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00
23 0695 0054 2.0250 APOIO E DESENV.TURISMO DE ARAXÁ E REGIÃO 117.000,00 12.000,00 12.000,00 164.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 117.000,00 12.000,00 12.000,00 153.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 24 FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL E 0,00 0,00 0,00 78.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNIC.POLÍTICA S/ ALCOOL
E DROGAS
02 24 0001 0,00 0,00 0,00 78.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0019 2.0252 APOIO AS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 36.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 33.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0019 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 25 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA P 0,00 406.634,97 0,00 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA
02 25 0001 0,00 406.634,97 0,00 742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 155.474,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 155.474,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 32.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA
3 Despesas Correntes 0,00 32.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 1.0309 PROJETO "MISSÃO LIBERDADE" - APAC 0,00 219.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 219.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 290.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 290.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 0181 0013 2.0406 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 451.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
72/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 292.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 26 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
02 26 0001 0,00 0,00 0,00 646.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0015 1.0324 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 0,00 0,00 0,00 137.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS MULHERES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 137.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0244 0015 2.0446 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 0,00 508.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULHER
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 445.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 63.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 27 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 300.000,00 11.510.000,00 12.082.500,00 12.683.625,00 13.314.806,25
02 27 0000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0812 0065 2.0524 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTES
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA
02 27 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 11.510.000,00 12.082.500,00 12.683.625,00 13.314.806,25
04 0122 0001 2.0188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.260.000,00 1.323.000,00 1.389.150,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
20 0606 0051 2.0197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
20 0606 0053 1.0049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
VICINAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
20 0606 0053 2.0194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
MUNICIPAL-SIM
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
73/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
20 0606 0053 2.0196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
20 0606 0053 2.0198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
RURAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
20 0608 0052 2.0191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
20 0608 0052 2.0325 PROJETO CALCÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
20 0608 0052 2.0387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
DENTRO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
20 0608 0053 2.0199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
02 28 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECON 0,00 0,00 0,00 1.100.700,00 40.510.000,00 42.535.500,00 44.662.275,00 46.895.388,75
02 28 0000 0,00 0,00 0,00 1.100.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO 0,00 0,00 0,00 1.058.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.053.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0661 0027 2.0508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 42.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PUBLICA
02 28 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 40.510.000,00 42.535.500,00 44.662.275,00 46.895.388,75
04 0122 0001 2.0201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 5.040.000,00 5.292.000,00 5.556.600,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
74/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 19.740.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 19.740.000,00 20.727.000,00 21.763.350,00
06 0181 0013 2.0202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
CIVIL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
06 0181 0013 2.0203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
MILITAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 262.500,00 275.625,00 289.406,25
06 0181 0013 2.0204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
BOMBEIROS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
06 0181 0013 2.0205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
06 0181 0013 2.0206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
GUERRA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
06 0181 0013 2.0207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
MONITORAMENTO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
26 0782 0030 2.0483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
MUNICIPIO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
26 0782 0060 1.0053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
26 0782 0060 2.0209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00 1.585.500,00 1.664.775,00 1.748.013,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00 1.585.500,00 1.664.775,00 1.748.013,75
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT 0,00 0,00 0,00 0,00 6.430.000,00 6.751.500,00 7.089.075,00 7.443.528,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES
02 30 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 6.430.000,00 6.751.500,00 7.089.075,00 7.443.528,75
04 0122 0001 2.0291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
75/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50
04 0122 0065 1.0054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
ESPORTIVAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
27 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50
27 0811 0065 2.0210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
27 0811 0065 2.0214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00
ESPECIALIZADAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00
27 0812 0065 2.0211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
FUTEBOL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
27 0812 0065 2.0321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
02 32 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
02 32 0001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 787.500,00 826.875,00 868.218,75
04 0122 0001 2.0152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
DE MEIO AMBIENTE
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
02 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.310.000,00 2.425.500,00 2.546.775,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
02 33 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 2.310.000,00 2.425.500,00 2.546.775,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
76/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
04 0122 0001 2.0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
DE TURISMO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00
13 0392 0043 2.0088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00
02 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
02 35 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 4.890.000,00 5.134.500,00 5.391.225,00 5.660.786,25
04 0122 0001 2.0177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 294.000,00 308.700,00 324.135,00
04 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
04 0122 0001 2.0385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 997.500,00 1.047.375,00 1.099.743,75
04 0126 0001 2.0026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
INFORMAÇÃO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 4.051.687,50
19 0572 0001 2.0319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50
02 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
02 99 0000 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0999 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 0,00 7.205.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 99 0001 Reserva de Contigencia 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
99 0999 9999 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
77/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00
03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE 5.294.335,80 5.606.521,84 8.728.040,00
ARAXÁ
5.573.168,48 5.600.000,00 5.880.000,00 6.174.000,00 6.482.699,26
03 03 FUND. CULT.CALMOM BARRETO DE A 5.573.168,48 5.294.335,80 5.387.521,84 8.517.340,00 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 6.366.937,51
03 03 0000 5.573.168,48 5.294.335,80 5.387.521,84 8.517.340,00 5.500.000,00 5.775.000,00 6.063.750,00 6.366.937,51
13 0122 0001 2.0224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.515.070,59 1.503.826,10 1.914.443,97 2.246.140,00 2.024.700,00 2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34
3 Despesas Correntes 1.448.142,79 1.503.826,10 1.896.943,97 2.239.940,00 2.024.700,00 2.125.935,00 2.232.231,75 2.343.843,34
4 Despesas de Capital 66.927,80 0,00 17.500,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0225 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 151.429,38 116.233,37 28.783,25 385.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 151.429,38 116.233,37 28.783,25 385.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0122 0001 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
13 0122 0001 2.0378 REFORMA DA SEDE DA FCCBA 798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONSTRUÇÃO,REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 54.815,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 54.815,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 25.278,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 25.278,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 822.421,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 822.421,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 275.810,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 275.810,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 32.333,40 32.468,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 32.333,40 32.468,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 905.632,33 777.517,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 905.632,33 776.290,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
78/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.227,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0447 MANUT.DO PROJ. 0,00 12.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEO-GRÁFICO/MUSEOLOGICO
4 Despesas de Capital 0,00 12.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 0,00 166.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 155.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 1.100.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.079.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0391 0044 1.0061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
13 0391 0044 2.0227 DESENVOLVIMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
PRESERV.PATRIM.CULTURAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
13 0391 0044 2.0228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 865.000,00 908.250,00 953.662,50 1.001.345,63
MUSEOLÓGICAS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 865.000,00 908.250,00 953.662,50 1.001.345,63
13 0392 0043 2.0229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 392.942,47 321.627,77 247.817,42 472.400,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
3 Despesas Correntes 392.942,47 321.627,77 230.518,42 461.800,00 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 17.299,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 37.598,02 38.743,84 39.355,42 155.820,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
3 Despesas Correntes 37.598,02 38.743,84 39.355,42 145.220,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE 939.499,03 842.562,93 943.215,34 1.415.400,00 890.300,00 934.815,00 981.555,75 1.030.633,54
MÚSICA
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
79/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 939.499,03 842.562,93 943.215,34 1.399.500,00 890.300,00 934.815,00 981.555,75 1.030.633,54
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA 61.581,54 32.863,23 13.370,16 79.960,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
NEGRA
3 Despesas Correntes 48.486,70 32.863,23 12.142,76 69.960,00 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
4 Despesas de Capital 13.094,84 0,00 1.227,40 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E 158.798,00 178.265,29 162.243,49 241.680,00 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50
PROJETOS
3 Despesas Correntes 158.798,00 178.265,29 162.243,49 231.080,00 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 375.922,80 391.901,05 314.264,77 658.960,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
3 Despesas Correntes 366.922,80 391.521,05 314.264,77 648.360,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
4 Despesas de Capital 9.000,00 380,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0270 MANUT. DO CINE TEATRO BRASIL 1.810,64 2.813,17 3.653,48 83.740,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
3 Despesas Correntes 1.810,64 2.813,17 3.653,48 82.680,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0366 APOIO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPAL -LEI CALMON BARRETO
3 Despesas Correntes 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0503 APOIO AS EMERGÊNCIAIS LEI PAULO GUSTAVO 0,00 639.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 639.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0513 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 319.974,86 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 319.974,86 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0514 APOIO AS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0392 0043 2.0515 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 0,00 0,00 590.413,33 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 590.413,33 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 04 FUNDO MUNC PRES. PAT HIST E CULT 0,00 0,00 219.000,00 34.380,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
80/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
03 04 0000 0,00 0,00 219.000,00 34.380,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
13 0391 0044 2.0234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 0,00 0,00 219.000,00 34.380,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 219.000,00 29.080,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
03 05 0000 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
13 0392 0043 2.0235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
EDUCACIONAIS
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 176.320,00 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,00
04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00
ARAXA-IPREMA
40.855.825,33 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00
04 04 INST. DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAX 40.855.825,33 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00
04 04 0000 40.855.825,33 44.268.382,63 62.325.976,96 62.752.000,00 84.000.000,00 88.200.000,00 92.610.000,00 97.240.550,00
04 0122 0022 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00
09 0062 0006 2.0238 ADMINSTRAÇÃO NEGÓC.JURÍDICOS DO 32.449,92 51.674,35 75.134,63 116.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSTITUTO
3 Despesas Correntes 32.449,92 51.674,35 75.134,63 116.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 241.897,51 193.062,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 241.897,51 193.062,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 1.566.091,23 2.071.970,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.566.091,23 1.928.421,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 143.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 1.175.166,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 1.175.166,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 189.335,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 189.335,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
81/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 3.062.809,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.852.083,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 210.725,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 113.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 113.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0001 2.0241 DESENV.OPER.ATIV.FINANC.PREVIDENCIARIA 0,00 0,00 0,00 3.484.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.325.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0122 0022 1.0063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
09 0122 0022 2.0240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62
09 0122 0022 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.550,00
09 0272 0001 2.0242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 2.298.385,96 2.615.094,16 2.872.825,53 12.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.298.385,96 2.615.094,16 2.872.825,53 12.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 0272 0022 2.0239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.725.000,00 4.961.250,00 5.209.312,50
09 0272 0022 2.0243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 31.902.423,82 30.730.165,95 48.424.005,32 39.008.000,00 54.975.000,00 57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38
3 Despesas Correntes 31.902.423,82 30.730.165,95 48.424.005,32 39.008.000,00 54.975.000,00 57.723.750,00 60.609.937,50 63.640.434,38
09 0272 0022 2.0244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 4.651.473,96 7.217.048,50 7.614.100,00 6.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 4.651.473,96 7.217.048,50 7.614.100,00 6.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
82/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
09 0843 0055 1.0088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 163.102,93 213.600,71 87.766,06 190.800,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75
4 Despesas de Capital 163.102,93 213.600,71 87.766,06 190.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 0997 9999 9.0997 RESERVA RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50
05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE 3.920.163,68 4.153.155,05 6.201.400,00
ARAXÁ-IPDSA
3.730.421,14 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39
05 02 FUNDO DE SANEAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 02 0000 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0512 0046 2.0517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANEAMENTO BÁSICO
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 05 INST. PLANEJ. DESENV. SUST. DE ARA 3.730.421,14 3.920.163,68 4.153.155,05 5.701.400,00 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39
05 05 0000 3.730.421,14 3.920.163,68 4.153.155,05 5.701.400,00 4.637.560,00 4.869.438,00 5.112.909,90 5.368.555,39
04 0122 0001 2.0253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.558.920,20 1.512.254,64 1.495.600,48 1.892.100,00 1.610.000,00 1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25
3 Despesas Correntes 1.494.886,35 1.486.295,64 1.489.842,18 1.881.500,00 1.610.000,00 1.690.500,00 1.775.025,00 1.863.776,25
4 Despesas de Capital 64.033,85 25.959,00 5.758,30 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 0122 0001 2.0254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 129.714,63 161.219,74 184.512,50 201.400,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
3 Despesas Correntes 129.714,63 161.219,74 184.512,50 201.400,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
15 0451 0009 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 613.333,57 755.200,66 823.419,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 613.333,57 755.200,66 803.589,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 19.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 1.0067 CONST. DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 2.0255 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONPUR 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 0,00 0,00 0,00 993.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
83/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 982.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 2.0327 REVISÃO DO PLANO DIRETOR 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0451 0009 1.0067 CONST. DO IPDSA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.113,00 1.168,65 1.227,08
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.113,00 1.168,65 1.227,08
15 0451 0009 2.0256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 966.000,00 1.014.300,00 1.065.015,00
18 0542 0041 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 706.595,52 820.981,24 928.871,20 1.290.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 667.215,52 820.981,24 922.071,20 1.279.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 39.380,00 0,00 6.800,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 1.144.500,00 1.201.725,00 1.261.811,25
18 0542 0048 2.0258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 721.023,47 670.507,40 717.600,36 1.085.440,00 786.500,00 825.825,00 867.116,25 910.472,06
3 Despesas Correntes 575.723,47 670.507,40 717.600,36 1.074.840,00 786.500,00 825.825,00 867.116,25 910.472,06
4 Despesas de Capital 145.300,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO 0,00 0,00 531,00 28.620,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 531,00 28.620,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
18 0542 0048 2.0260 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CODEMA 833,75 0,00 2.620,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 833,75 0,00 2.620,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0272 APROV. E IMPLEM.COD.AMB.DE ARAXA 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0542 0048 2.0287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 201.060,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.060,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
84/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00
ADOLESCENTE DE ARAXA
5.261.283,99 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00
06 06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE 5.261.283,99 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00
06 06 0000 5.261.283,99 6.199.478,61 6.142.467,72 6.179.800,00 6.800.000,00 7.140.000,00 7.497.000,00 7.871.850,00
08 0243 0018 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.786.798,99 1.967.180,87 1.917.739,32 2.536.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 1.769.515,99 1.959.710,87 1.917.739,32 2.530.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 17.283,00 7.470,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0265 MANUT. DO CERAD 57.077,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 57.077,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 161.435,07 235.010,50 153.236,50 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 161.435,07 235.010,50 153.236,50 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0288 MANUT. DA CASA DE ACOLHIMENTO 2.659.837,15 3.359.251,77 3.506.650,44 2.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 2.619.684,15 3.348.291,37 3.506.650,44 2.696.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 40.153,00 10.960,40 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 2.0304 MANUT. DO PROG. FAMÍLIA ACOLHEDORA 596.135,68 638.035,47 564.841,46 723.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Despesas Correntes 581.335,68 638.035,47 564.841,46 705.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Despesas de Capital 14.800,00 0,00 0,00 18.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0243 0018 1.0042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
ACOLHIMENTO FAMILIAR
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
08 0243 0018 2.0262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.520.000,00 2.646.000,00 2.778.300,00
08 0243 0018 2.0269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50
08 0243 0018 2.0288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 3.570.000,00 3.748.500,00 3.935.925,00
08 0243 0018 2.0304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO V - DESPESAS REALIZADAS
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA 29/08/2025
85/85
CONSOLIDADO
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029 Valores em R$ 1,00
Despesas Realizadas, Orçadas e Previstas - Anexo V
CÓDIGOS DESCRIÇÃO DESPESA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA
2025
PREVISTA
2022 2026 2027 2028 2029
TOTAL GERAL: 644.620.389,88 727.686.099,22 798.627.387,33 780.000.000,00 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89
SIPL RelatorioDspAnexoV.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
ANEXO VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
1/1
29/08/2025
PLANO PLURIANUAL 2026 A 2029
Receitas Realizadas - Anexo VI Valores em R$ 1,00
CÓDIGOS DESCRIÇÃO
RECEITA REALIZADA
2023 2024
ORÇADA ESTIMADA
2022 2025 2026 2027 2028 2029
1 RECEITAS CORRENTES 641.852.722,48 657.426.444,94 736.897.889,82 746.350.300,00 785.739.920,00 825.026.916,00 866.278.261,80 909.592.174,90
1 1 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE
MELHORIA
107.360.144,44 122.114.099,35 124.108.834,25 129.239.340,00 130.608.340,00 137.138.757,00 143.995.694,85 151.195.479,59
1 2 CONTRIBUICOES 23.678.043,99 23.140.804,97 31.836.510,36 21.688.660,00 29.700.000,00 31.185.000,00 32.744.250,00 34.381.462,50
1 3 RECEITA PATRIMONIAL 34.364.968,10 39.141.950,19 24.592.172,68 43.008.500,00 36.905.340,00 38.750.607,00 40.688.137,35 42.722.544,22
1 6 RECEITA DE SERVICOS 454.020,60 1.363.558,81 7.292.870,74 517.280,00 541.880,00 568.974,00 597.422,70 627.293,84
1 7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 466.312.876,69 464.474.104,73 541.618.186,72 546.469.320,00 582.348.700,00 611.466.135,00 642.039.441,75 674.141.413,84
1 9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.682.668,66 7.191.926,89 7.449.315,07 5.427.200,00 5.635.660,00 5.917.443,00 6.213.315,15 6.523.980,91
2 RECEITAS DE CAPITAL 26.216.789,86 9.246.921,27 10.275.280,02 1.159.640,00 260.080,00 273.084,00 286.738,20 301.075,11
2 1 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2 ALIENACAO DE BENS 0,00 932.000,00 427.292,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.216.789,86 8.314.921,27 9.847.987,92 1.159.640,00 260.080,00 273.084,00 286.738,20 301.075,11
7 RECEITAS CORRENTES 25.865.268,22 24.400.207,33 45.875.473,22 32.490.060,00 44.000.000,00 46.200.000,00 48.510.000,00 50.935.500,00
7 2 CONTRIBUICOES 25.865.268,22 24.400.207,33 45.875.473,22 32.490.060,00 44.000.000,00 46.200.000,00 48.510.000,00 50.935.500,00
Total: 693.934.780,56 691.073.573,54 793.048.643,06 780.000.000,00 830.000.000,00 871.500.000,00 915.075.000,00 960.828.750,01
SIPL RelatorioRctAnexoVI.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA POR PROGRAMA
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
1/1
29/08/2025
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
Comparativo da receita e despesa por programa Valores em R$ 1,00
Receita 2026 2027 2028 2029 TOTAL
TOTAL 830.000.000,00 871.500.000,00 915.075.000,00 960.828.750,01 3.577.403.750,01
Programas 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 236.956.700,00 248.804.535,00 261.244.711,75 274.306.999,84 1.021.312.946,59
4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,15 12.283.856,15
DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E
PROCESSOS JUDICIAIS
6 8.000.000,00 8.400.000,00 8.820.000,00 9.261.000,00 34.481.000,00
REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA
CIDADANIA
8 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,88 323.259,38
9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 921.060,00 967.113,00 1.015.468,65 1.066.242,08 3.969.883,73
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA
PÚBLICA
13 4.000.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 17.240.500,00
14 ASSISTENCIA AO IDOSO 8.200.000,00 8.610.000,00 9.040.500,00 9.492.525,00 35.343.025,00
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 1.360.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.574.370,00 5.861.770,00
ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E
ADOLESCENTE
18 12.200.000,00 12.810.000,00 13.450.500,00 14.123.025,00 52.583.525,00
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL 6.940.000,00 7.287.000,00 7.651.350,00 8.033.917,50 29.912.267,50
22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO 73.550.000,00 77.227.500,00 81.088.875,00 85.143.368,75 317.009.743,75
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS 1.700.000,00 1.785.000,00 1.874.250,00 1.967.962,50 7.327.212,50
PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE
COLETIVA
24 168.368.835,00 176.782.275,75 185.616.390,59 195.968.778,87 726.736.280,21
ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E
HEMODERIVADOS
25 5.330.000,00 5.596.500,00 5.876.325,00 6.170.141,25 22.972.966,25
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00
30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 43.101.250,00
PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E
DE SERVIÇOS
31 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.400.000,00 10.920.000,00 11.466.000,00 12.039.300,00 44.825.300,00
34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 74.455.000,00 78.177.750,00 82.086.637,50 86.190.969,39 320.910.356,89
35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 74.235.000,00 77.946.750,00 81.844.087,50 85.936.291,89 319.962.129,39
37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS 1.125.000,00 1.181.250,00 1.240.312,50 1.302.328,13 4.848.890,63
38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.200.000,00 10.710.000,00 11.245.500,00 11.807.775,00 43.963.275,00
39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 580.000,00 609.000,00 639.450,00 671.422,50 2.499.872,50
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA 470.000,00 493.500,00 518.175,00 544.083,75 2.025.758,75
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 5.020.300,00 5.271.315,00 5.534.880,75 5.811.624,04 21.638.119,79
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL
44 955.000,00 1.002.750,00 1.052.887,50 1.105.531,88 4.116.169,38
46 PLANEJAMENTO URBANO 5.500.000,00 5.775.000,00 6.062.750,00 6.366.937,50 23.704.687,50
47 APOIO HABITACIONAL 10.550.000,00 11.077.500,00 11.631.375,00 12.212.943,75 45.471.818,75
SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO
AMBIENTAL
48 1.906.500,00 2.001.825,00 2.101.916,25 2.207.012,06 8.217.253,31
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 5.010.000,00 5.257.500,00 5.517.375,00 5.790.243,75 21.575.118,75
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO
54 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 5.096.000,00 5.350.800,00 5.618.340,00 5.899.257,00 21.964.397,00
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL 138.000,00 144.900,00 152.145,00 159.752,25 594.797,25
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA 37.150.000,00 39.007.500,00 40.957.875,00 43.005.768,70 160.121.143,70
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO 2.130.000,00 2.236.500,00 2.348.325,00 2.465.741,25 9.180.566,25
61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 4.100.000,00 4.305.000,00 4.520.250,00 4.746.262,50 17.671.512,50
62 VIAS URBANAS 15.200.000,00 15.960.000,00 16.758.000,00 17.595.900,00 65.513.900,00
IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E
LAZER
65 2.850.000,00 2.992.500,00 3.142.125,00 3.299.231,25 12.283.856,25
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00
69 ASSISTENCIA SOCIAL 1.867.605,00 1.960.985,25 2.059.034,51 2.161.986,23 8.049.610,99
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 18.300.000,00 19.215.000,00 20.175.750,00 21.184.537,50 78.875.287,50
TOTAL 830.000.000,00 871.491.999,00 915.057.550,00 961.880.147,89 3.578.429.696,89
SIPL RelatorioComparativoRctDsp.rpt
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO
1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE. 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A E
1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPU
14 ASSISTENCIA AO IDOSO
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
69 ASSISTENCIA SOCIAL
9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A
PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIF
42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
46 PLANEJAMENTO URBANO
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
62 VIAS URBANAS
16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,
VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇ 47 APOIO HABITACIONAL
17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHO 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AM 48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA
SIPL RelatorioMacroObjDescricao.rpt
2/2
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MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS - DESCRIÇÃO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
 RESUMO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS - DESCRIÇÃO
51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIV 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RE
65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
URBANO 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE M 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DI 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERM 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARA 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECES 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
SIPL RelatorioMacroObjDescricao.rpt
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CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
27 GESTÃO DA POLÍTICA EMPREGO E RENDA
1.016 REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE ARAXA
1 AÇÕES VOLTADAS PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, E
RESOLUÇÕES E O CONTROLE DAS CONTAS DOS ORGÃOS 4 APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL
2.021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
2.136 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS
2.237 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO MUNICIPAL
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2 DESENVOLVER AÇÕES PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS
INTERESSES DO MUNICÍPIO E DA SOCIEDADE. 6 DEFESA E REPR.DOS INTERESSES PUBL.E PROCESSOS JUDICIAIS
2.011 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS
4 AÇÕES DESENVOLVIDAS VISANDO HARMONIZAR OS RECURSOS
DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A E 1 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.001 CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1.059 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA
2.002 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
2.014 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.017 ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.018 MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE GOVERNO
2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE GESTÃO
2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO
2.026 DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.030 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO
2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2.039 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL-LEI Nº 5948/11
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
2.081 MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR-SINE
2.094 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA
2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
2.098 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
2.132 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM. EDUCAÇÃO
2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.170 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
2.188 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL
2.201 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA
2.215 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES
2.216 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
2.217 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS
2.218 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES
2.219 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
2.220 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011
2.224 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.253 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.254 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.290 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO
2.291 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES
2.305 MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
2.306 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO
2.315 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL
2.319 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
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2/6
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
2.388 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS
2.389 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS
2.507 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.508 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL
2.511 MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO
8 REPRESENT. INSTITUIÇÃO E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
2.221 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS
13 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
2.202 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.203 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.204 MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
2.205 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
2.206 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE GUERRA
2.207 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
56 DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.223 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
5 AÇOES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SAUDE 24 PROMOÇÃO EXECUÇÃO AÇÕES DE SAUDE COLETIVA
1.031 CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA
1.041 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL
1.044 CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
1.110 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA
2.095 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - SEC. SAÚDE
2.116 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.122 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA
2.125 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA
2.127 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.128 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.131 MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS MEDICOS
2.137 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS DO SUS
2.139 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
2.140 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS
2.141 MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL II
2.142 MANUT AÇÕES DO CENTRO DE ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
2.145 MANUT.DO CAPS INFANTIL
2.146 MANUTENÇÃO DA UNISA
2.147 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE
2.148 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO
2.149 MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR INTERN.DOMICILIAR-PIID
2.150 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA
2.151 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.153 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM
2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
2.161 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.163 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL
2.164 MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.165 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.277 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO
2.297 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.399 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA
2.500 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL
2.503 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT)
7 AÇÃO VOLTADA PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA
67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
2.101 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS
2.102 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA
2.103 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL
8 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO
MUNICÍPIO BEM COMO NOS ORGÃOS DE ATENDIMENTO A POPU 14 ASSISTENCIA AO IDOSO
1.066 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO
1.330 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
2.047 EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO DO IDOSO
2.442 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
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3/6
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
2.443 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
15 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
2.276 EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO DOS DIREITOS DA MULHER
2.502 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
18 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.042 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
2.052 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.167 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.262 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO
2.269 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.288 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
2.304 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA
20 GESTÃO SUAS MUNICIPAL
1.100 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS
2.169 PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E INDIV/BENEF.EVENTUAIS
2.173 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
2.176 MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.178 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.180 PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO GOVERNAM.
2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI
2.182 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV
2.183 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI
2.185 MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1-FMAS
2.186 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
69 ASSISTENCIA SOCIAL
1.314 PROJETOS SOCIAIS
2.028 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
9 AÇÕES VOLTADAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 22 PREVIDENCIA SOCIAL AO SEGURADO
1.063 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS
2.239 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO
2.240 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL
2.242 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011
2.243 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS
2.244 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS
12 AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
CRIANCA ATÉ CINCO ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FÍSICO 35 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
1.004 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL.
2.045 FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR - AREA RURAL
2.046 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
2.051 APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2.061 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS
2.063 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
2.065 MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA RURAL
2.077 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB
2.078 APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC. INFANTIL-FUNDEB
2.501 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ ESCOLAR - AREA URBANA
2.504 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC. INFANTIL - CRECHE
13 AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO, A DIFUSÃO E A
PRESERVAÇÃO DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO, BEM COMO DIF 42 AÇÃO BIBLIOTECARIA
2.070 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
2.300 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA
43 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
2.088 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS
2.229 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO
2.230 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS
2.231 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA
2.232 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA
2.233 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS
2.235 APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
2.236 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
2.270 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL
2.424 APOIO AO EVENTO " NATAL"
44 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
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4/6
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
1.061 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS
2.227 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL
2.228 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS
2.234 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC
15 AÇÕES COM O OBJETIVO DE APERFEIÇOAR O PROCESSO DE
URBANIZAÇÃO, ESTABELECENDO UMA ESSTRUTURA DE CIDADE 9 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
1.067 CONST. DO IPDSA
2.256 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO
46 PLANEJAMENTO URBANO
1.015 CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
1.021 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS
1.022 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
1.319 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES
2.517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SANEAMENTO BASICO
59 PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
1.020 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS
1.029 CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E ALAMBRADOS
1.038 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS
2.105 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2.107 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.110 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA
2.111 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
2.281 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
62 VIAS URBANAS
1.026 PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE VIAS E LOGRAD.PUBL.
1.027 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO
1.033 CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
2.279 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS
16 AÇÕES DESTINADAS A APOIAR AS POLITICAS DE HABITAÇÃO,
VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇ 47 APOIO HABITACIONAL
1.036 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES
2.245 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
2.394 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS
2.396 MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS
17 AÇÕES VOLTADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, BEM COMO, A MELHO 61 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.034 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
1.035 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS
18 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A PROTEÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS, MONITORAMENTO E CONTROLE DAS CONDIÇÕES AM 48 SISTEMA PÚBLICO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL
2.257 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2.258 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.259 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL
2.287 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE
20 AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A
PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUÁRIA 51 PROMOÇÃO EVENTOS AGROPECUÁRIOS
2.197 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS
52 APOIO A ATIVIDADE DIRETAMENTE PRODUTIVA
2.191 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS
2.325 PROJETO CALCÁRIO
2.387 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO
53 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
1.049 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS
2.194 MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
2.196 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS
2.198 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS
2.199 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS
23 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE PLANEJAR E
PROMOVER A EXPANSÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, INCLUSIV 31 PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
2.090 APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
54 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
2.092 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO
24 AÇÕES VOLTADAS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
25 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS IMONOB. E HEMODERIVADOS
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
29/08/2025
5/6
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
1.018 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS
2.158 MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA - FARMACIA
2.159 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL
2.385 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
25 AÇÕES VOLTADAS PARA DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS.
23 DEFESA PROTEÇÃO E COLETA DE ANIMAIS
2.162 MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS
27 AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA DESTINADA À PRATICA DE DESPORTOS E RE 65 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.054 CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS
2.210 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
2.211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E FUTEBOL
2.214 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS
2.321 MANUTENÇÃO DE CONVENIO
28 AÇÕES RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS,
ENCARGOS E PARCELAS DO PRINCIPAL DA DÍVIDA PÚBLICA 55 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
1.088 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP
2.032 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL
2.034 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS
2.036 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP
2.222 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
29 AÇÕES VOLTADAS PARA VIABILIZAÇÃO DO TRANSPORTE
URBANO 30 TRANSPORTE COLETIVO URBANO
2.483 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO
57 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
2.115 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
60 CONTROLE E SEGURANÇA DETRÁFEGO
1.053 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2.208 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
2.209 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.997 RESERVA RPPS
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
105 MANTER PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR VISANDO
COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIARIA DOS ALUNOS DA REDE M 33 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.058 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
2.072 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE
2.073 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE ESCOLAR - RURAL
2.292 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ ESCOLAR - URBANO
2.293 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS. FUNDAMENTAL - URBANO
2.294 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA
2.295 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
106 DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
DE 06 A 14 ANOS DE IDADE UTILIZANDO COMO MEIOS AS MAIS DI 34 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005 CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.048 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR URBANO
2.055 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - URBANO
2.057 MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL
2.075 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB
2.099 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL
2.249 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA RURAL
2.278 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL
2.488 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - AREA URBANA
107 AÇOES VOLTADAS PARA PROMOVER E APERFEIÇOAR A
QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR VISANDO GARANTIR A PERM 39 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
2.042 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
2.064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB
109 PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ESTUDOS A JOVENS E
ADULTOS AUMENTANDO A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ARA 37 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS
2.062 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E ADULTOS
2.274 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
29/08/2025
6/6
CONSOLIDADO
PPA 2026 - 2029
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA
 RESUMO DOS MACROOBJETIVOS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Macroobjetivo
Programa
Ações
112 APOIAR FINANCEIRAMENTE ENTIDADES DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL GARANTINDO A INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECES 38 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.060 MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.506 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
SPPA RelatorioMacroObjProgramas.rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
1/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
CAMARA MUNICIPAL DE ARAXA
00001 01.001.000 01.031.0001.2.0216.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00002 01.001.000 01.031.0001.2.0216.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00003 01.001.000 01.031.0001.2.0216.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00004 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.1.90.11.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 2.966.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.966.000,00
00005 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.1.90.13.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 653.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 653.000,00
00006 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.50.41.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00007 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.90.14.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00008 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.90.30.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00009 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.90.33.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
00010 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.90.36.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00011 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.90.39.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00012 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.90.91.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 205.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 205.000,00
00013 01.001.000 01.031.0005.2.0217.3.3.90.92.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00014 01.001.000 01.031.0005.2.0217.4.4.90.52.00.00.00 ELABOR.LEGISLATIVA E ACOMP.POL.PÚBLICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00015 01.001.000 01.122.0001.1.0059.4.4.90.30.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00016 01.001.000 01.122.0001.1.0059.4.4.90.36.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00017 01.001.000 01.122.0001.1.0059.4.4.90.39.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00018 01.001.000 01.122.0001.1.0059.4.4.90.51.00.00.00 CONST.REF.E AMPL. PRÓPRIO DA CAMARA 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
00019 01.001.000 01.122.0001.2.0218.3.3.90.46.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 2.125.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.125.000,00
00020 01.001.000 01.122.0001.2.0218.3.3.90.49.00.00.00 ATIVIDADES DE APOIO A SERVIDORES 1.294.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.294.000,00
00021 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.1.90.04.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00022 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.1.90.11.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 16.206.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.206.000,00
00023 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.1.90.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.655.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.655.000,00
00024 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.1.90.16.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
2/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00025 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.1.90.91.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00026 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.1.90.94.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00027 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.1.91.13.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.745.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.745.000,00
00028 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.14.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00029 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.30.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 524.800,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 524.800,00
00030 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.33.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
00031 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.35.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00032 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.36.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00033 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.39.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
00034 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.47.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00035 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.92.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00036 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.90.93.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00037 01.001.000 01.122.0001.2.0219.3.3.91.97.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1.580.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.580.000,00
00038 01.001.000 01.122.0001.2.0219.4.4.90.52.00.00.00 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00039 01.001.000 01.122.0001.2.0220.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5946/2011 1.207.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.207.000,00
00040 01.001.000 01.122.0001.2.0290.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR INATIVO 31.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 31.200,00
00041 01.001.000 01.122.0008.2.0221.3.3.90.31.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00042 01.001.000 01.122.0008.2.0221.3.3.90.36.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00043 01.001.000 01.122.0008.2.0221.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A FEST.COMEM.RECEP.ESPECIAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00044 01.001.000 01.122.0055.2.0222.3.1.90.01.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 841.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 841.000,00
00045 01.001.000 01.122.0055.2.0222.3.1.90.03.00.00.00 PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
00046 01.001.000 01.131.0001.2.0215.3.3.90.36.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00047 01.001.000 01.131.0001.2.0215.3.3.90.39.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00048 01.001.000 01.131.0001.2.0215.3.3.90.48.00.00.00 TREINAMENTO E CAP.DE EDIS E SERVIDORES 1.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
3/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00049 01.001.000 01.131.0056.2.0223.3.3.90.36.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500,00
00050 01.001.000 01.131.0056.2.0223.3.3.90.39.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 137.500,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 137.500,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO: 35.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA
00001 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.14.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00002 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.30.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00003 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.33.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00004 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.36.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00005 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.39.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 290.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 290.000,00
00006 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.40.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00007 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.92.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00008 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.93.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00009 02.001.001 04.122.0001.2.0002.4.4.90.52.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00010 02.001.001 04.122.0001.2.0002.3.3.90.46.00.00.00 COORDENAÇÃO SETORIAL GABINETE 390.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 390.000,00
00011 02.001.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.400.000,00
00012 02.001.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00013 02.001.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00014 02.001.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
00015 02.001.001 04.122.0001.2.0004.3.3.90.39.00.00.00 2.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.900.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
00016 02.001.001 04.122.0001.2.0004.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
00017 02.001.001 04.122.0001.2.0004.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
00018 02.001.001 04.122.0001.2.0004.3.3.90.40.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
00019 02.001.001 04.122.0001.2.0004.4.4.90.52.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
00020 02.001.001 04.122.0001.2.0004.3.3.90.92.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
4/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00021 02.001.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00022 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00023 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00024 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00025 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00026 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00027 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00028 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.91.97.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00029 02.002.001 04.122.0001.2.0006.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
00030 02.002.001 04.122.0001.2.0006.3.3.90.46.00.00.00 85.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 85.000,00
00031 02.002.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00032 02.002.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
00033 02.002.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00034 02.002.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00035 02.002.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 16.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 16.000,00
00036 02.003.001 04.124.0004.2.0021.3.3.90.36.00.00.00 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00037 02.003.001 04.124.0004.2.0021.3.3.90.39.00.00.00 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00038 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00039 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.30.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00040 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.36.00.00.00 65.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 65.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00041 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.39.00.00.00 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00042 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.40.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00043 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00044 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.91.97.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
5/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00045 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.46.00.00.00 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
00046 02.003.001 04.124.0004.2.0237.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
00047 02.003.001 04.124.0004.2.0237.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
00048 02.003.001 04.124.0004.2.0237.3.3.90.39.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO
MUNICIPAL
00049 02.003.001 04.124.0004.2.0237.4.4.90.52.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00050 02.003.001 04.124.0004.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00051 02.003.001 04.124.0004.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.595.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.595.000,00
00052 02.003.001 04.124.0004.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00053 02.003.001 04.124.0004.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00054 02.003.001 04.124.0004.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
00057 02.003.001 04.124.0004.2.0136.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00059 02.003.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00060 02.004.001 02.062.0006.2.0011.3.3.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS ADMINISTRATIVOS 8.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
00061 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.14.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00062 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00063 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.33.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00064 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 1.180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.180.000,00
00065 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.91.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00066 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.93.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00067 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.91.97.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00068 02.004.001 04.062.0001.2.0008.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00069 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.46.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 395.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 395.000,00
00070 02.004.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO
00071 02.004.001 04.062.0001.2.0305.3.1.90.04.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
6/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO
00072 02.004.001 04.062.0001.2.0305.3.1.90.11.00.00.00 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO
00073 02.004.001 04.062.0001.2.0305.3.1.90.13.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUT. CONVÊNIO COM ORGÃOS DO PODER
JUDICIÁRIO
00074 02.004.001 04.062.0001.2.0305.3.1.91.13.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00075 02.004.001 04.062.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00076 02.004.001 04.062.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
00077 02.004.001 04.062.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00078 02.004.001 04.062.0001.2.0385.3.3.90.91.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00079 02.004.001 04.062.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00080 02.004.001 04.062.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 190.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00081 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.14.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00082 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.36.00.00.00 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00083 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00084 02.003.001 04.124.0004.2.0037.3.3.90.92.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE
INTERNO
00085 02.003.001 04.124.0004.2.0037.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00086 02.004.001 04.062.0006.2.0012.3.3.90.91.00.00.00 DESPESAS RESULTANTES DAS EXECUÇÕES JUDICIAIS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00087 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.36.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00088 02.004.001 04.062.0001.2.0008.3.3.90.92.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00089 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.30.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00090 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.33.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00091 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.39.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00092 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.40.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00093 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.93.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00094 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.91.97.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00095 02.005.001 04.122.0001.2.0005.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
7/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00096 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.92.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
GOVERNO
00097 02.005.001 04.122.0001.2.0005.3.3.90.46.00.00.00 190.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 190.000,00
00098 02.005.001 04.122.0001.2.0019.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00099 02.005.001 04.122.0001.2.0019.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00100 02.005.001 04.122.0001.2.0019.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
00101 02.005.001 04.122.0001.2.0019.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00102 02.005.001 04.122.0001.2.0019.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00103 02.005.001 04.122.0001.2.0019.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00104 02.005.001 04.122.0001.2.0019.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00105 02.005.001 04.122.0001.2.0019.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
00106 02.005.001 04.122.0001.2.0511.3.3.90.30.00.00.00 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
00107 02.005.001 04.122.0001.2.0511.3.3.90.36.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
00108 02.005.001 04.122.0001.2.0511.3.3.90.39.00.00.00 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
00109 02.005.001 04.122.0001.2.0511.3.3.90.40.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DA UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO
INTEGRADO
00110 02.005.001 04.122.0001.2.0511.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00111 02.005.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00112 02.005.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.900.000,00
00113 02.005.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
00114 02.006.001 04.122.0001.2.0007.3.3.90.30.00.00.00 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
00115 02.005.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 260.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
00116 02.005.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00117 02.005.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
00118 02.006.001 04.122.0001.2.0007.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
00119 02.006.001 04.122.0001.2.0007.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
8/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
00120 02.006.001 04.122.0001.2.0007.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
00121 02.006.001 04.122.0001.2.0007.3.3.90.36.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
00122 02.006.001 04.122.0001.2.0007.3.3.90.39.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
00123 02.006.001 04.122.0001.2.0007.4.4.90.52.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00124 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00125 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00126 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.36.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00127 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.39.00.00.00 1.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.050.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00128 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.35.00.00.00 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00131 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.91.97.00.00.00 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00132 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.46.00.00.00 1.450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.450.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00133 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00134 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.40.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00135 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.92.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00136 02.007.001 04.122.0001.2.0013.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
FAZENDA
00137 02.007.001 04.122.0001.2.0013.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00138 02.007.001 04.123.0010.2.0030.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00139 02.007.001 04.123.0010.2.0030.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00140 02.007.001 04.123.0010.2.0030.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
00142 02.007.001 04.123.0010.2.0030.3.3.90.35.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00143 02.007.001 04.123.0010.2.0030.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00144 02.007.001 04.129.0011.2.0031.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00145 02.007.001 04.129.0011.2.0031.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00146 02.007.001 04.129.0011.2.0031.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
9/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00147 02.007.001 04.129.0011.2.0031.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRIBUTARIOS 260.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
00148 02.007.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
00149 02.007.001 04.123.0010.2.0030.3.3.90.47.00.00.00 MANUTENÇAO DOS SERV.CONTABIL/FINANCEIRO 6.170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.170.000,00
00150 02.007.001 28.843.0055.2.0034.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
00151 02.007.001 28.843.0055.2.0034.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00152 02.007.001 28.843.0055.2.0034.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM INSS 2.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
00153 02.007.001 28.843.0055.2.0036.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
00154 02.007.001 28.843.0055.2.0036.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00155 02.007.001 28.843.0055.2.0036.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA COM PASEP 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00156 02.007.001 28.843.0055.2.0032.3.2.90.21.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
00157 02.007.001 28.843.0055.2.0032.3.2.90.22.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00158 02.007.001 28.843.0055.2.0032.4.6.90.71.00.00.00 GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA DO BANCO BRASIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00159 02.007.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00160 02.007.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.500.000,00
00161 02.007.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
00162 02.007.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00163 02.007.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 640.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 640.000,00
00164 02.008.001 04.122.0001.2.0014.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00165 02.008.001 04.122.0001.2.0014.3.3.90.40.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00166 02.008.001 04.122.0001.2.0014.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00167 02.008.001 04.122.0001.2.0014.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
00168 02.008.001 04.122.0001.2.0017.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
00169 02.008.001 04.122.0001.2.0017.3.3.90.39.00.00.00 580.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 580.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
00170 02.008.001 04.122.0001.2.0017.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
10/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
00171 02.008.001 04.122.0001.2.0018.3.1.90.04.00.00.00 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00172 02.008.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
00173 02.008.001 04.122.0001.2.0315.3.3.90.48.00.00.00 APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR MUNICIPAL 3.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.300.000,00
00174 02.008.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.01.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
00175 02.008.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.03.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
00176 02.008.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00177 02.008.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
00178 02.008.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 220.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 220.000,00
00179 02.008.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.050.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.050.000,00
00180 02.008.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
00181 02.008.001 04.122.0001.2.0018.3.1.90.11.00.00.00 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
00182 02.008.001 04.122.0001.2.0018.3.1.90.13.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUT. DE CONVENIOS C/ OUT. ESFERAS DE
GOVERNO
00183 02.008.001 04.122.0001.2.0018.3.1.91.13.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00184 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.46.00.00.00 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00185 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.91.97.00.00.00 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00186 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.14.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00187 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00188 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.33.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00189 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.35.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00190 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.36.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00191 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.39.00.00.00 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00192 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.40.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00193 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.93.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00194 02.008.001 04.122.0001.2.0020.3.3.90.92.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
11/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE
GESTÃO
00195 02.008.001 04.122.0001.2.0020.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENSINO
FUNDAMENTAL - RURAL
00196 02.009.001 12.306.0033.2.0058.3.3.90.30.00.00.00 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
100.000,00
00197 02.009.001 12.306.0033.2.0072.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - CRECHE 2.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
700.000,00
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRE
ESCOLAR - RURAL
00198 02.009.001 12.306.0033.2.0073.3.3.90.30.00.00.00 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
100.000,00
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - PRÉ
ESCOLAR - URBANO
00199 02.009.001 12.306.0033.2.0292.3.3.90.30.00.00.00 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 1.000.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
800.000,00
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - ENS.
FUNDAMENTAL - URBANO
00200 02.009.001 12.306.0033.2.0293.3.3.90.30.00.00.00 3.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.550.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 1.000.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
750.000,00
00201 02.009.001 12.306.0033.2.0294.3.3.90.30.00.00.00 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO - EJA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
100.000,00
ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
00202 02.009.001 12.306.0033.2.0295.3.3.90.30.00.00.00 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE)
50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00203 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.14.00.00.00 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00204 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.30.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00205 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00206 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.36.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00207 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.40.00.00.00 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00208 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.39.00.00.00 1.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.700.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00209 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.46.00.00.00 18.665.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 18.665.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00210 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.92.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00211 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.90.93.00.00.00 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00212 02.009.001 12.122.0001.2.0038.3.3.91.97.00.00.00 12.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO
00213 02.009.001 12.122.0001.2.0038.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
00214 02.009.001 12.122.0001.2.0042.3.3.50.43.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
12/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00216 02.009.001 12.122.0001.2.0389.3.3.50.43.00.00.00 APOIO AS CAIXAS ESCOLARES PUB.MUNICIPAIS 950.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 950.000,00
00217 02.009.001 12.365.0035.1.0004.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CENTROS MUN.EDUC. INFANTIL. 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00218 02.009.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00219 02.009.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00220 02.009.001 12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00221 02.009.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00222 02.009.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
APOIO A ENTIDADES MANTENEDORAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
00223 02.009.001 12.365.0035.2.0051.3.3.50.43.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00224 02.009.001 12.365.0035.2.0061.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 230.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 230.000,00
00225 02.009.001 12.365.0035.2.0061.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00226 02.009.001 12.365.0035.2.0061.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
00227 02.009.001 12.365.0035.2.0061.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00228 02.009.001 12.365.0035.2.0061.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS CRECHE MUNICIPAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
00229 02.009.001 12.122.0001.2.0132.3.1.90.04.00.00.00 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
00230 02.009.001 12.122.0001.2.0132.3.1.90.92.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
00231 02.009.001 12.122.0001.2.0132.3.1.90.11.00.00.00 6.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.500.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
00232 02.009.001 12.122.0001.2.0132.3.1.90.13.00.00.00 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
00233 02.009.001 12.122.0001.2.0132.3.1.91.13.00.00.00 1.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- ADM.
EDUCAÇÃO
00234 02.009.001 12.122.0001.2.0132.3.1.90.94.00.00.00 1.750.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.750.000,00
00235 02.009.001 12.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00236 02.009.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00237 02.009.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00238 02.009.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00239 02.009.001 12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00 650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
13/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00240 02.009.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00241 02.009.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00242 02.009.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00 3.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.200.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00243 02.009.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00244 02.009.001 12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00 650.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 650.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00245 02.009.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
URBANA
00246 02.009.001 12.365.0035.2.0063.3.3.90.30.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
URBANA
00247 02.009.001 12.365.0035.2.0063.3.3.90.40.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
URBANA
00248 02.009.001 12.365.0035.2.0063.3.3.90.36.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
URBANA
00249 02.009.001 12.365.0035.2.0063.3.3.90.39.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
URBANA
00250 02.009.001 12.365.0035.2.0063.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
RURAL
00251 02.009.001 12.365.0035.2.0065.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
RURAL
00252 02.009.001 12.365.0035.2.0065.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
RURAL
00253 02.009.001 12.365.0035.2.0065.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
RURAL
00254 02.009.001 12.365.0035.2.0065.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
RURAL
00255 02.009.001 12.365.0035.2.0065.3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00256 02.009.001 13.392.0042.2.0070.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00257 02.009.001 13.392.0042.2.0070.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00258 02.009.001 13.392.0042.2.0070.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00259 02.009.001 13.392.0042.2.0070.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00260 02.009.001 13.392.0042.2.0070.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00261 02.009.001 13.392.0042.2.0300.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00262 02.009.001 13.392.0042.2.0300.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00263 02.009.001 13.392.0042.2.0300.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
14/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00264 02.009.001 13.392.0042.2.0300.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00265 02.009.001 13.392.0042.2.0300.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - BIBLIOTECA 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
RURAL
00266 02.009.001 12.782.0034.2.0057.3.3.90.30.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
RURAL
00267 02.009.001 12.782.0034.2.0057.3.3.90.36.00.00.00 4.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 4.000.000,00
MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
RURAL
00268 02.009.001 12.782.0034.2.0057.3.3.90.39.00.00.00 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
RURAL
00269 02.009.001 12.782.0034.2.0057.4.4.90.52.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -
URBANO
00270 02.009.001 12.361.0034.2.0055.3.3.90.30.00.00.00 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -
URBANO
00271 02.009.001 12.361.0034.2.0055.3.3.90.39.00.00.00 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -
URBANO
00272 02.009.001 12.361.0034.2.0055.3.3.90.40.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -
URBANO
00273 02.009.001 12.361.0034.2.0055.3.3.90.48.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -
URBANO
00274 02.009.001 12.361.0034.2.0055.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
CONST. AMPL. E REF. DAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
00275 02.009.001 12.361.0034.1.0005.4.4.90.51.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
URBANO
00276 02.009.001 12.782.0034.2.0048.3.3.90.39.00.00.00 500.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres
Vinculados à Educação
300.000,00
MANUT.EXPANSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
URBANO
00277 02.009.001 12.782.0034.2.0048.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE)
50.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00278 02.009.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00279 02.009.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00280 02.009.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00281 02.009.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00282 02.009.001 12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00283 02.009.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00284 02.009.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00 870.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 870.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00285 02.009.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00286 02.009.001 12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
15/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00287 02.009.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00288 02.009.001 12.361.0034.2.0099.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00289 02.009.001 12.361.0034.2.0099.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00290 02.009.001 12.361.0034.2.0099.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - RURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E
ADULTOS
00291 02.009.001 12.366.0037.2.0062.3.3.90.30.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC.JOVEM E
ADULTOS
00292 02.009.001 12.366.0037.2.0062.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00293 02.009.001 12.366.0037.2.0274.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00294 02.009.001 12.366.0037.2.0274.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
00295 02.009.001 12.366.0037.2.0274.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00296 02.009.001 12.366.0037.2.0274.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00297 02.009.001 12.366.0037.2.0274.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - EJA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
00298 02.009.001 12.367.0038.2.0060.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
00299 02.009.001 12.367.0038.2.0060.3.3.90.36.00.00.00 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
00300 02.009.001 12.367.0038.2.0060.3.3.90.39.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO
ESPECIAL
00301 02.009.001 12.367.0038.2.0060.4.4.90.52.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
00302 02.009.001 12.367.0038.2.0506.3.1.90.04.00.00.00 6.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 6.400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
00303 02.009.001 12.367.0038.2.0506.3.1.90.11.00.00.00 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
00304 02.009.001 12.367.0038.2.0506.3.1.90.13.00.00.00 1.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.300.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
00305 02.009.001 12.367.0038.2.0506.3.1.91.13.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES -
EDUCAÇÃO ESPECIAL
00306 02.009.001 12.367.0038.2.0506.3.1.90.94.00.00.00 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL -
URBANO
00307 02.009.001 12.361.0034.2.0055.3.3.90.31.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00308 02.010.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.04.00.00.00 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00309 02.010.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.13.00.00.00 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00310 02.010.001 12.365.0035.2.0045.3.1.91.13.00.00.00 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
16/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00311 02.010.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.11.00.00.00 500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 500.000,00
FOLHA DE PAG. SERVIDORES DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR
- AREA RURAL
00312 02.010.001 12.365.0035.2.0045.3.1.90.94.00.00.00 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
RURAL
00313 02.010.001 12.365.0035.2.0046.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS PRÉ ESCOLAR - AREA
RURAL
00314 02.010.001 12.365.0035.2.0046.4.4.90.52.00.00.00 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00
00315 02.010.001 12.365.0035.2.0077.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 100.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 100.000,00
00316 02.010.001 12.365.0035.2.0077.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 25.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 25.000,00
00317 02.010.001 12.365.0035.2.0077.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 25.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 25.000,00
00318 02.010.001 12.365.0035.2.0077.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.E OPERAC.ATIVIDADES DOS CEMEIs-FUNDEB 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00
APOIO AS ENTID.MANTENEDORA EDUC.
INFANTIL-FUNDEB
00319 02.010.001 12.365.0035.2.0078.3.3.50.43.00.00.00 10.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00320 02.010.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.04.00.00.00 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00321 02.010.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.11.00.00.00 13.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 13.500.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00322 02.010.001 12.365.0035.2.0501.3.1.91.13.00.00.00 2.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.800.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00323 02.010.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.13.00.00.00 40.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 40.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES EDUC. - PRÉ
ESCOLAR - AREA URBANA
00324 02.010.001 12.365.0035.2.0501.3.1.90.94.00.00.00 460.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 460.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00325 02.010.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.13.00.00.00 1.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.500.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00326 02.010.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.04.00.00.00 5.800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 5.800.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00327 02.010.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.11.00.00.00 22.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 22.000.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00328 02.010.001 12.365.0035.2.0504.3.1.91.13.00.00.00 4.200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.200.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUC.
INFANTIL - CRECHE
00329 02.010.001 12.365.0035.2.0504.3.1.90.94.00.00.00 1.300.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.300.000,00
00330 02.010.001 12.361.0034.2.0075.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 50.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.000,00
00331 02.010.001 12.361.0034.2.0075.3.3.90.36.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00
00332 02.010.001 12.361.0034.2.0075.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 10.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.000,00
00333 02.010.001 12.361.0034.2.0075.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.OPER.DAS ATIV.DO ENS.FUND.-FUNDEB 30.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 30.000,00
00334 02.010.001 12.361.0034.2.0278.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A ENTID.MANTENEDORA ENS.FUNDAMENTAL 800.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 800.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
17/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00335 02.010.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.04.00.00.00 1.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00336 02.010.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.11.00.00.00 2.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.500.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00337 02.010.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.13.00.00.00 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00338 02.010.001 12.361.0034.2.0249.3.1.91.13.00.00.00 600.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 600.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA RURAL
00339 02.010.001 12.361.0034.2.0249.3.1.90.94.00.00.00 200.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 200.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00340 02.010.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.04.00.00.00 10.500.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 10.500.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00341 02.010.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.11.00.00.00 26.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 26.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00342 02.010.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.94.00.00.00 2.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00343 02.010.001 12.361.0034.2.0488.3.1.90.13.00.00.00 2.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.000.000,00
FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - AREA URBANA
00344 02.010.001 12.361.0034.2.0488.3.1.91.13.00.00.00 6.000.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 6.000.000,00
REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL DE ARAXA
00345 02.011.001 22.661.0027.1.0016.3.3.90.39.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
REVITALIZAÇAO E MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL DE ARAXA
00346 02.011.001 22.661.0027.1.0016.4.4.90.51.00.00.00 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
00347 02.011.001 04.122.0001.2.0081.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
00348 02.011.001 04.122.0001.2.0081.3.3.90.36.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
00349 02.011.001 04.122.0001.2.0081.3.3.90.39.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
00350 02.011.001 04.122.0001.2.0081.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUT. DO CENTRO DE APOIO AO
TRABALHADOR-SINE
00351 02.011.001 04.122.0001.2.0081.3.3.90.40.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00352 02.011.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00353 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.91.97.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00354 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.46.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00355 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.30.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00356 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.14.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00357 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00358 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
18/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00359 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.40.00.00.00 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00360 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.92.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00361 02.011.001 04.122.0001.2.0280.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
00362 02.011.001 04.122.0001.2.0280.3.3.90.39.00.00.00 75.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 75.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
00363 02.011.001 04.122.0001.2.0306.3.1.90.04.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
00364 02.011.001 04.122.0001.2.0306.3.1.90.11.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
00365 02.011.001 04.122.0001.2.0306.3.1.90.13.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
00366 02.011.001 04.122.0001.2.0306.3.1.91.13.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO
TRABALHO
00367 02.011.001 04.122.0001.2.0306.3.1.90.94.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00368 02.011.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00369 02.011.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
00370 02.011.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00371 02.011.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
00372 02.011.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00373 02.011.001 13.392.0043.2.0424.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AO EVENTO " NATAL" 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
APOIO E INCENTIVO AS PEQUENAS E MEDIAS
EMPRESAS
00374 02.011.001 04.122.0001.2.0090.3.3.50.41.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
00375 02.012.001 04.122.0001.2.0507.3.3.90.93.00.00.00 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
00376 02.012.001 04.122.0001.2.0508.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00377 02.012.001 04.122.0001.2.0508.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AS POLITICAS DO DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS
PUBLICOS
00378 02.013.001 04.122.0001.1.0001.4.4.90.51.00.00.00 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS
PUBLICOS
00379 02.013.001 04.122.0001.1.0001.3.3.90.39.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00380 02.013.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO,REFORMA DE PREDIOS
PUBLICOS
00381 02.013.001 04.122.0001.1.0001.4.4.90.61.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00382 02.013.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 115.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
19/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00383 02.013.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
00384 02.013.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
00385 02.013.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
00386 02.013.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00387 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.14.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00388 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.33.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00389 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.36.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00390 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.39.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00391 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.46.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
00392 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.91.97.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00393 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.30.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00394 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.40.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00395 02.013.001 04.122.0001.2.0094.3.3.90.93.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00396 02.013.001 04.122.0001.2.0094.4.4.90.52.00.00.00 OPER.ATIV.SECRET.MUN.OBRAS PUB.E MOB.URBANA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO NOVA
ESPERANÇA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VID
00397 02.013.001 15.451.0046.1.0015.4.4.90.51.00.00.00 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
00398 02.013.001 15.451.0046.1.0021.4.4.90.51.00.00.00 CONST. E REVITAL. DE PONTES E VIADUTOS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00399 02.013.001 15.451.0046.1.0020.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REVIT. PRAÇAS, PARQ. JARDINS 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
CONST. E REF.MUROS DE ARRIMOS, CERCAS E
ALAMBRADOS
00400 02.013.001 15.451.0046.1.0029.4.4.90.51.00.00.00 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
PAV.RECAP.RECUP, REVITALIZAÇÃO, MELHORIA DE
VIAS E LOGRAD.PUBL.
00401 02.013.001 15.451.0062.1.0026.4.4.90.51.00.00.00 6.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos
Minerais
1.000.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e
Gás Natural
1.000.000,00
00402 02.013.001 15.451.0062.1.0027.3.3.90.39.00.00.00 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TAPA BURACO 5.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 2.000.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000.000,00
CONST. AMPL. DUPL. URBANIZAÇÃO DE VIAS
URBANAS
00403 02.013.001 15.451.0062.1.0033.4.4.90.51.00.00.00 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.500.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
20/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos
Minerais
2.000.000,00
00404 02.013.001 17.512.0061.1.0034.4.4.90.51.00.00.00 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 3.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.700.000,00
00405 02.013.001 17.512.0061.1.0035.4.4.90.51.00.00.00 CONST.GALERIAS,BUEIROS E AGUAS PLUVIAIS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00406 02.014.001 15.451.0046.1.0022.4.4.90.51.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 1.500.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 1.500.000,00
00407 02.014.001 15.451.0046.1.0319.4.4.90.51.00.00.00 RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 1.500.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 1.500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
SANEAMENTO BASICO
00408 02.014.001 17.512.0046.2.0517.3.3.90.30.00.00.00 300.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
SANEAMENTO BASICO
00409 02.014.001 17.512.0046.2.0517.3.3.90.39.00.00.00 300.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE
SANEAMENTO BASICO
00410 02.014.001 17.512.0046.2.0517.4.4.90.52.00.00.00 400.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 400.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00411 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.91.97.00.00.00 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00412 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.46.00.00.00 2.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.600.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00413 02.015.001 04.122.0001.2.0097.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00414 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00415 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.30.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00416 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.33.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00417 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00418 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.39.00.00.00 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00419 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.40.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS URBANOS
00420 02.015.001 04.122.0001.2.0097.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00421 02.015.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
00422 02.015.001 04.122.0001.2.0098.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00423 02.015.001 04.122.0001.2.0098.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00424 02.015.001 04.122.0001.2.0098.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00425 02.015.001 04.122.0001.2.0388.3.3.90.30.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00426 02.015.001 04.122.0001.2.0388.3.3.90.39.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
00427 02.015.001 04.122.0001.2.0388.4.4.90.52.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 100.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
21/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00428 02.015.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
00429 02.015.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
00430 02.015.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00431 02.015.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
00432 02.015.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00433 02.015.001 15.452.0059.1.0038.4.4.90.51.00.00.00 CONST. AMPL. REM. ELETRICAS EM VIAS PUBLICAS 4.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação
Pública - COSIP
4.000.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
00434 02.015.001 15.452.0059.2.0107.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação
Pública - COSIP
50.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
00435 02.015.001 15.452.0059.2.0107.3.3.90.39.00.00.00 6.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação
Pública - COSIP
6.000.000,00
00436 02.015.001 15.452.0059.2.0110.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00437 02.015.001 15.452.0059.2.0110.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00438 02.015.001 15.452.0059.2.0111.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 10.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.500.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 3.000.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos
Minerais
5.000.000,00
00439 02.015.001 15.452.0059.2.0281.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00440 02.015.001 15.452.0059.2.0281.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO 4.995.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.995.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos
Minerais
3.000.000,00
00441 02.015.001 15.452.0059.2.0105.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 8.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.900.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos
Minerais
3.000.000,00
00442 02.015.001 15.452.0059.2.0105.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00443 02.015.001 15.452.0062.2.0279.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00444 02.015.001 15.452.0062.2.0279.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00445 02.015.001 15.452.0062.2.0279.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00446 02.015.001 15.452.0067.2.0101.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DAS PAINEIRAS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00447 02.015.001 15.452.0067.2.0102.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00448 02.015.001 15.452.0067.2.0103.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO VELÓRIOS MUNICIPAL 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00449 02.015.001 23.695.0054.2.0092.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 70.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
22/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00450 02.015.001 23.695.0054.2.0092.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00451 02.015.001 23.695.0054.2.0092.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00452 02.015.001 23.695.0054.2.0092.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CRISTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00453 02.015.001 26.782.0057.2.0115.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00454 02.015.001 26.782.0057.2.0115.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00455 02.015.001 26.782.0057.2.0115.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00456 02.015.001 26.782.0057.2.0115.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00457 02.016.001 10.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
00458 02.017.002 10.302.0024.1.0110.3.3.90.39.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00459 02.017.002 10.302.0024.1.0110.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
00460 02.016.001 10.122.0024.2.0116.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00461 02.016.001 10.122.0024.2.0116.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
00462 02.016.001 10.122.0024.2.0116.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00463 02.016.001 10.122.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
00464 02.016.001 10.122.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 7.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.000.000,00
00465 02.016.001 10.122.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00466 02.016.001 10.122.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
00467 02.016.001 10.122.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 303.835,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 303.835,00
00468 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00469 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
00470 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00471 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.300.000,00
00472 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00473 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.46.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
23/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
00474 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00475 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.90.93.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00476 02.016.001 10.122.0024.2.0120.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00477 02.016.001 10.122.0024.2.0116.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.CONSELHO MUNIC.SAUDE 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00478 02.016.001 10.122.0024.2.0120.3.3.91.97.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.460.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.460.000,00
CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ ESTRATÉGIAS SAÚDE DA
FAMÍLIA
00479 02.017.001 10.301.0024.1.0031.4.4.90.51.00.00.00 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde
100.000,00
00480 02.017.001 10.301.0024.1.0095.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde
100.000,00
00481 02.017.001 10.301.0024.2.0125.3.3.90.14.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00482 02.017.001 10.301.0024.2.0125.3.3.90.33.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00483 02.017.001 10.301.0024.2.0125.3.3.90.93.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00484 02.017.001 10.301.0024.2.0125.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
100.000,00
00485 02.017.001 10.301.0024.2.0125.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
100.000,00
00486 02.017.001 10.301.0024.2.0125.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
250.000,00
00487 02.017.001 10.301.0024.2.0125.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
40.000,00
00488 02.017.001 10.301.0024.2.0125.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.OPER. UNID. SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
20.000,00
00489 02.017.001 10.301.0024.2.0127.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 300.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
300.000,00
00490 02.017.001 10.301.0024.2.0127.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. OPERAC.PROGRAMA SAÚDE BUCAL 400.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
400.000,00
00491 02.017.001 10.301.0024.2.0128.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 130.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
100.000,00
00492 02.017.001 10.301.0024.2.0128.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 250.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
250.000,00
00493 02.017.001 10.301.0024.2.0128.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
150.000,00
00494 02.017.001 10.301.0024.2.0128.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
24/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
10.000,00
00495 02.017.001 10.301.0024.2.0128.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DESENV.PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 40.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
40.000,00
MANUT.AUXILIO MORADIA/ALIMENT.PROG.MAIS
MEDICOS
00496 02.017.001 10.301.0024.2.0131.3.3.90.48.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00497 02.017.001 10.301.0024.2.0500.3.3.90.48.00.00.00 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00498 02.017.001 10.301.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 17.100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.500.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
8.000.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes
Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
4.600.000,00
00499 02.017.001 10.301.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 8.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
00500 02.017.001 10.301.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 900.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
1.600.000,00
00501 02.017.001 10.301.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
00502 02.017.001 10.301.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
00503 02.017.002 10.302.0024.1.0041.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS INFANTIL 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde
100.000,00
00505 02.017.001 10.302.0024.2.0071.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00507 02.017.002 10.302.0024.2.0122.3.3.90.32.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00508 02.017.002 10.302.0024.2.0122.3.3.90.91.00.00.00 MANUT. AÇÕES DO SETOR DE CAMARA TÉCNICA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
00509 02.017.002 10.302.0024.2.0137.3.3.90.14.00.00.00 320.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 320.000,00
MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
00510 02.017.002 10.302.0024.2.0137.3.3.90.30.00.00.00 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
00511 02.017.002 10.302.0024.2.0137.3.3.90.33.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
00512 02.017.002 10.302.0024.2.0137.3.3.90.36.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
00513 02.017.002 10.302.0024.2.0137.3.3.90.93.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
00514 02.017.002 10.302.0024.2.0137.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
MANUT. SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS USUÁRIOS
DO SUS
00515 02.017.002 10.302.0024.2.0137.3.3.90.39.00.00.00 5.430.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.330.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
100.000,00
00516 02.017.002 10.302.0024.2.0139.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00517 02.017.002 10.302.0024.2.0139.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00518 02.017.002 10.302.0024.2.0139.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
25/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00519 02.017.002 10.302.0024.2.0139.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00520 02.017.002 10.302.0024.2.0140.3.3.90.30.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00521 02.017.002 10.302.0024.2.0140.3.3.90.36.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00522 02.017.002 10.302.0024.2.0140.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00523 02.017.002 10.302.0024.2.0140.3.3.90.40.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00524 02.017.002 10.302.0024.2.0140.4.4.90.52.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00525 02.017.002 10.302.0024.2.0140.3.3.90.48.00.00.00 APOIO AOS USUÁRIOS DO SUS 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL II
00526 02.017.002 10.302.0024.2.0141.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
50.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL II
00527 02.017.002 10.302.0024.2.0141.3.3.90.39.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL II
00528 02.017.002 10.302.0024.2.0141.3.3.90.40.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL II
00529 02.017.002 10.302.0024.2.0141.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL II
00530 02.017.002 10.302.0024.2.0141.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00531 02.017.002 10.302.0024.2.0142.3.3.90.30.00.00.00 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00532 02.017.002 10.302.0024.2.0142.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00533 02.017.002 10.302.0024.2.0142.3.3.90.39.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00534 02.017.002 10.302.0024.2.0142.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00535 02.017.002 10.302.0024.2.0142.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
5.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00536 02.017.002 10.302.0024.2.0142.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00537 02.017.002 10.302.0024.2.0142.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT AÇÕES DO CENTRO DE
ATEND.PSICOSSOCIAL-AD
00538 02.017.002 10.302.0024.2.0142.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00539 02.017.002 10.302.0024.2.0145.3.3.90.30.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00540 02.017.002 10.302.0024.2.0145.3.3.90.36.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00541 02.017.002 10.302.0024.2.0145.3.3.90.39.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
26/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
15.000,00
00542 02.017.002 10.302.0024.2.0145.3.3.90.40.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00543 02.017.002 10.302.0024.2.0145.4.4.90.52.00.00.00 MANUT.DO CAPS INFANTIL 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00544 02.017.002 10.302.0024.2.0146.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 40.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
40.000,00
00545 02.017.002 10.302.0024.2.0146.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00546 02.017.002 10.302.0024.2.0146.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00547 02.017.002 10.302.0024.2.0146.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00548 02.017.002 10.302.0024.2.0146.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA UNISA 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
20.000,00
00549 02.017.002 10.302.0024.2.0147.3.3.50.43.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 2.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
1.800.000,00
00550 02.017.002 10.302.0024.2.0147.3.3.60.45.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 400.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
400.000,00
00551 02.017.002 10.302.0024.2.0147.4.4.50.42.00.00.00 MANUT. DE CONVENIO RELACIONADOS A SAÚDE 800.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
800.000,00
00552 02.017.002 10.302.0024.2.0148.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 30.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
30.000,00
00553 02.017.002 10.302.0024.2.0148.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS -CEO 30.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
30.000,00
MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
00554 02.017.002 10.302.0024.2.0149.3.3.90.30.00.00.00 3.900.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.950.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
1.950.000,00
MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
00555 02.017.002 10.302.0024.2.0149.3.3.90.36.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
20.000,00
MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
00556 02.017.002 10.302.0024.2.0149.3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
00557 02.017.002 10.302.0024.2.0149.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
00558 02.017.002 10.302.0024.2.0149.3.3.90.91.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT.PROG.INTERDISCIPLINAR
INTERN.DOMICILIAR-PIID
00559 02.017.002 10.302.0024.2.0149.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00560 02.017.002 10.302.0024.2.0150.3.3.90.30.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
1.000.000,00
00561 02.017.002 10.302.0024.2.0150.3.3.90.36.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00562 02.017.002 10.302.0024.2.0150.3.3.90.39.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 1.390.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
27/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
890.000,00
00563 02.017.002 10.302.0024.2.0150.3.3.90.40.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00564 02.017.002 10.302.0024.2.0150.4.4.90.52.00.00.00 PRONTO SOCORRO UPA 24H - REDE DE URGÊNCIA 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
50.000,00
00565 02.017.002 10.302.0024.2.0151.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00566 02.017.002 10.302.0024.2.0151.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
00567 02.017.002 10.302.0024.2.0151.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 38.700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.200.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
23.500.000,00
00568 02.017.002 10.302.0024.2.0151.3.3.90.92.00.00.00 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00569 02.017.002 10.302.0024.2.0297.3.3.71.70.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00570 02.017.002 10.302.0024.2.0297.3.3.90.39.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAUDE 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00571 02.017.002 10.302.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.500.000,00
00572 02.017.002 10.302.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 12.500.000,00
00573 02.017.002 10.302.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.200.000,00
00574 02.017.002 10.302.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.520.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.520.000,00
00575 02.017.002 10.302.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
00576 02.017.002 10.302.0024.2.0399.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00577 02.017.002 10.302.0024.2.0153.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00578 02.017.002 10.302.0024.2.0153.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 470.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 470.000,00
00579 02.017.002 10.302.0024.2.0153.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00580 02.017.002 10.302.0024.2.0153.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00581 02.017.002 10.302.0024.2.0399.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
00582 02.017.002 10.302.0024.2.0399.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 10.450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.450.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
1.000.000,00
00583 02.017.002 10.302.0024.2.0399.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00584 02.017.002 10.302.0024.2.0399.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE
ATEND,PSICOSSOCIAL-AD
00585 02.017.002 10.302.0024.1.0044.4.4.90.51.00.00.00 100.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
28/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde
100.000,00
00586 02.017.002 10.302.0024.2.0071.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00587 02.017.002 10.302.0024.2.0071.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00588 02.017.002 10.302.0024.2.0071.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00589 02.017.002 10.302.0024.2.0071.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00590 02.017.002 10.302.0024.2.0071.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AUDITIVA 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00591 02.017.002 10.302.0024.2.0277.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
00592 02.017.002 10.302.0024.2.0277.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00593 02.017.002 10.302.0024.2.0277.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00594 02.017.002 10.302.0024.2.0277.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00595 02.017.002 10.302.0024.2.0277.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00596 02.017.003 10.303.0025.1.0018.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde
100.000,00
MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -
FARMACIA
00597 02.017.003 10.303.0025.2.0158.3.3.90.32.00.00.00 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
MANUT. SERVIÇOS DO SETOR DE CÂMARA TÉCNICA -
FARMACIA
00598 02.017.003 10.303.0025.2.0158.3.3.90.91.00.00.00 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
00599 02.017.003 10.303.0025.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00600 02.017.003 10.303.0025.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00601 02.017.003 10.303.0025.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
00602 02.017.003 10.303.0025.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00603 02.017.003 10.303.0025.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00604 02.017.003 10.303.0025.2.0159.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
50.000,00
00605 02.017.003 10.303.0025.2.0159.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo
Estadual
300.000,00
00606 02.017.003 10.303.0025.2.0159.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 175.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
125.000,00
00607 02.017.003 10.303.0025.2.0159.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00608 02.017.003 10.303.0025.2.0159.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 20.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
29/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
20.000,00
00609 02.017.003 10.303.0025.2.0159.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
50.000,00
00610 02.017.004 10.305.0024.2.0160.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
20.000,00
00611 02.017.004 10.305.0024.2.0160.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00612 02.017.004 10.305.0024.2.0160.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 50.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
50.000,00
00613 02.017.004 10.305.0024.2.0160.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
20.000,00
00614 02.017.004 10.304.0024.2.0161.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 20.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
20.000,00
00615 02.017.004 10.304.0024.2.0161.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
15.000,00
00616 02.017.004 10.304.0024.2.0161.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00617 02.017.004 10.304.0024.2.0161.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
15.000,00
00618 02.017.004 10.304.0024.2.0163.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
100.000,00
00619 02.017.004 10.304.0024.2.0163.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00620 02.017.004 10.304.0024.2.0163.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 370.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
70.000,00
00621 02.017.004 10.304.0024.2.0163.3.3.90.48.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 10.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde
10.000,00
00622 02.017.004 10.304.0024.2.0163.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILANCIA AMBIENTAL 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00623 02.017.004 10.304.0024.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes
Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias
2.400.000,00
00624 02.017.004 10.304.0024.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
00625 02.017.004 10.304.0024.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00626 02.017.004 10.304.0024.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 280.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 280.000,00
00627 02.017.004 10.304.0024.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00628 02.017.004 10.304.0024.2.0503.3.3.90.14.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00629 02.017.004 10.304.0024.2.0503.3.3.90.30.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 150.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
150.000,00
00630 02.017.004 10.304.0024.2.0503.3.3.90.33.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00631 02.017.004 10.304.0024.2.0503.3.3.90.36.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 50.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
30/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
50.000,00
00632 02.017.004 10.304.0024.2.0503.3.3.90.39.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 150.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
150.000,00
00633 02.017.004 10.304.0024.2.0503.3.3.90.93.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00634 02.017.004 10.304.0024.2.0503.4.4.90.52.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
00635 02.017.004 10.304.0024.2.0503.3.3.90.40.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (VISAT) 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
00636 02.017.004 10.304.0024.2.0164.3.3.90.30.00.00.00 90.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
90.000,00
MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
00637 02.017.004 10.304.0024.2.0164.3.3.90.39.00.00.00 100.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
100.000,00
MANUT.AÇÕES SERV.ATIV.PROG.VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
00638 02.017.004 10.304.0024.2.0164.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
00639 02.017.004 10.305.0024.2.0165.3.3.90.39.00.00.00 90.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
90.000,00
MANUT. AÇÕES E SERV.VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
00640 02.017.004 10.305.0024.2.0165.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses
vinculados à Saúde
10.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00641 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.1.90.04.00.00.00 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00642 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.1.90.11.00.00.00 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00643 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.1.90.13.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00644 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.1.91.13.00.00.00 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00645 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00646 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.3.90.32.00.00.00 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00647 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00648 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.3.90.39.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00649 02.017.004 10.304.0023.2.0162.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA
ANIMAIS
00650 02.017.004 10.304.0023.2.0162.3.1.90.94.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00651 02.018.001 08.122.0001.2.0170.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO NATAL LEI 5948/2011 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00652 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.46.00.00.00 1.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.600.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00653 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.91.97.00.00.00 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00654 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.14.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00655 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
31/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00656 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00658 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.39.00.00.00 490.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 490.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00659 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.40.00.00.00 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00660 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.93.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00661 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.92.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00662 02.018.001 08.122.0001.2.0166.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL
00663 02.018.001 08.122.0001.2.0166.3.3.90.36.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00664 02.018.001 08.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.200.000,00
00665 02.018.001 08.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 5.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.500.000,00
00666 02.018.001 08.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
00667 02.018.001 08.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.400.000,00
00668 02.018.001 08.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
00669 02.018.001 08.122.0020.2.0176.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
00670 02.018.001 08.122.0020.2.0176.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
00671 02.018.001 08.122.0020.2.0176.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
00672 02.018.001 08.122.0020.2.0176.3.3.90.36.00.00.00 42.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
00673 02.018.001 08.122.0020.2.0176.3.3.90.39.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
00674 02.018.001 08.122.0020.2.0176.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
00675 02.018.001 08.122.0020.2.0176.3.3.90.40.00.00.00 3.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
00676 02.018.001 08.241.0014.1.0330.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 1.500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.500.000,00
00677 02.018.001 08.244.0021.2.0502.3.3.50.43.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00678 02.018.001 08.244.0021.2.0502.4.4.50.42.00.00.00 REPASSES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00679 02.018.001 08.241.0014.1.0066.4.4.90.51.00.00.00 CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00680 02.018.001 08.241.0014.2.0442.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 100.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
32/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00681 02.018.001 08.241.0014.2.0442.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00682 02.018.001 08.241.0014.2.0442.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00683 02.018.001 08.241.0014.2.0442.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONDOMINIO DO IDOSO 450.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00
00684 02.018.001 08.241.0014.2.0443.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00685 02.018.001 08.241.0014.2.0443.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00686 02.018.001 08.241.0014.2.0443.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00687 02.018.001 08.241.0014.2.0443.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00688 02.018.001 08.243.0018.2.0167.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00689 02.018.001 08.243.0018.2.0167.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00690 02.018.001 08.243.0018.2.0167.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00691 02.018.001 08.243.0018.2.0167.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00692 02.018.001 08.243.0018.2.0167.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00693 02.018.001 08.243.0018.2.0167.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00694 02.018.001 08.243.0018.2.0167.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00695 02.018.001 08.243.0069.1.0314.3.3.90.30.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00696 02.018.001 08.243.0069.1.0314.3.3.90.36.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00697 02.018.001 08.243.0069.1.0314.3.3.90.39.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00698 02.018.001 08.243.0069.1.0314.3.3.90.40.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00699 02.018.001 08.243.0069.1.0314.4.4.90.52.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00700 02.018.001 08.243.0069.1.0314.3.3.90.48.00.00.00 PROJETOS SOCIAIS 507.605,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 507.605,00
PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
00701 02.018.001 08.244.0020.2.0169.3.3.90.32.00.00.00 340.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 340.000,00
PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
00702 02.018.001 08.244.0020.2.0169.3.3.90.36.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
00703 02.018.001 08.244.0020.2.0169.3.3.90.48.00.00.00 2.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
00704 02.018.001 08.244.0020.2.0169.3.3.90.93.00.00.00 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
33/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00705 02.018.001 08.244.0069.2.0028.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00706 02.018.001 08.244.0069.2.0028.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
PROT.SOCIAL AS FAMÍLIAS E
INDIV/BENEF.EVENTUAIS
00707 02.018.001 08.244.0020.2.0169.3.3.90.39.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SOCIAIS
00708 02.019.001 08.244.0020.1.0100.4.4.90.51.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00709 02.019.001 08.244.0020.2.0178.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 10.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
10.000,00
00710 02.019.001 08.244.0020.2.0178.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
100.000,00
00711 02.019.001 08.244.0020.2.0178.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00713 02.019.001 08.244.0020.2.0178.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO 90.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
90.000,00
00714 02.019.001 08.244.0020.2.0179.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO
GOVERNAM.
00715 02.019.001 08.244.0020.2.0180.3.3.50.43.00.00.00 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
PROM.INCLUSÃO SOC.ATRAVES INST.NÃO
GOVERNAM.
00716 02.019.001 08.244.0020.2.0180.4.4.50.42.00.00.00 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00717 02.019.001 08.244.0020.2.0181.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00718 02.019.001 08.244.0020.2.0181.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00719 02.019.001 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
00720 02.019.001 08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00721 02.019.001 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
00722 02.019.001 08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00723 02.019.001 08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00724 02.019.001 08.244.0020.2.0182.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 50.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
50.000,00
00725 02.019.001 08.244.0020.2.0182.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 60.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
60.000,00
00726 02.019.001 08.244.0020.2.0182.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 20.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
20.000,00
00727 02.019.001 08.244.0020.2.0182.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
10.000,00
00728 02.019.001 08.244.0020.2.0182.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PAIF/SCFV 100.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
100.000,00
00729 02.019.002 08.244.0020.2.0173.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 100.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
34/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
100.000,00
00730 02.019.002 08.244.0020.2.0173.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
10.000,00
00731 02.019.002 08.244.0020.2.0183.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 30.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
30.000,00
00732 02.019.002 08.244.0020.2.0183.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 80.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
80.000,00
00733 02.019.002 08.244.0020.2.0183.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
10.000,00
00734 02.019.002 08.244.0020.2.0183.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
10.000,00
00735 02.019.002 08.244.0020.2.0183.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS/PAEFI 10.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
10.000,00
00736 02.019.002 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00737 02.019.002 08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00738 02.019.002 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00739 02.019.002 08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 30.000,00
00740 02.019.002 08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUT.PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE
1-FMAS
00741 02.019.003 08.244.0020.2.0185.3.3.90.39.00.00.00 450.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
- FNAS
450.000,00
00742 02.019.004 08.244.0020.2.0186.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00743 02.019.004 08.244.0020.2.0186.3.3.90.40.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00744 02.019.004 08.244.0020.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00745 02.019.004 08.244.0020.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00746 02.019.004 08.244.0020.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00747 02.019.004 08.244.0020.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00748 02.020.001 16.482.0047.1.0036.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. AMPL. CASAS POPULARES 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO
POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
00749 02.020.001 16.482.0047.2.0245.3.3.90.32.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO
POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
00750 02.020.001 16.482.0047.2.0245.3.3.90.36.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO
POPULAR/MINHA CASA MINHA VIDA
00751 02.020.001 16.482.0047.2.0245.3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00752 02.020.001 16.482.0047.2.0394.3.3.90.32.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00753 02.020.001 16.482.0047.2.0394.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 50.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
35/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00754 02.020.001 16.482.0047.2.0394.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00755 02.020.001 16.482.0047.2.0394.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DO PLANO LOCAL DE INTERESSE
SOCIAL-PLHIS
00756 02.020.001 16.482.0047.2.0396.3.3.90.39.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
00757 02.021.001 08.241.0014.2.0047.3.3.90.14.00.00.00 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
100.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
00758 02.021.001 08.241.0014.2.0047.3.3.90.33.00.00.00 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
100.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
00759 02.021.001 08.241.0014.2.0047.3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
50.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
00760 02.021.001 08.241.0014.2.0047.3.3.50.43.00.00.00 4.000.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
4.000.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
00761 02.021.001 08.241.0014.2.0047.3.3.90.36.00.00.00 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
100.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
00762 02.021.001 08.241.0014.2.0047.3.3.90.48.00.00.00 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
50.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES VINCULADO AO CONSELHO
DO IDOSO
00763 02.021.001 08.241.0014.2.0047.4.4.50.42.00.00.00 600.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
600.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
00764 02.022.001 08.243.0018.2.0052.3.3.50.43.00.00.00 4.600.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
4.600.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
00765 02.022.001 08.243.0018.2.0052.3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
50.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
00766 02.022.001 08.243.0018.2.0052.3.3.90.36.00.00.00 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
50.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
00767 02.022.001 08.243.0018.2.0052.4.4.50.42.00.00.00 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
100.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
00768 02.022.001 08.243.0018.2.0052.3.3.90.14.00.00.00 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
50.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
00769 02.022.001 08.243.0018.2.0052.3.3.90.33.00.00.00 50.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
50.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
00770 02.022.001 08.243.0018.2.0052.3.3.90.93.00.00.00 100.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à
Assistência Social
100.000,00
00771 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.46.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
00772 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00773 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00774 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00775 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00776 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00777 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.40.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
36/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00778 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.93.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00779 02.027.001 04.122.0001.2.0188.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00780 02.027.001 04.122.0001.2.0188.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV. SEC.MUN.DESENV.RURAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00781 02.027.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00782 02.027.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
00783 02.027.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00784 02.027.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
00785 02.027.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00786 02.027.001 20.606.0053.2.0197.3.3.90.41.00.00.00 APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00787 02.027.001 20.606.0053.1.0049.4.4.90.51.00.00.00 CONST. ALARG. E PAVIMENT. DE ESTRADAS VICINAIS 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUT.DO S SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL-SIM
00788 02.027.001 20.606.0053.2.0194.3.3.90.30.00.00.00 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00789 02.027.001 20.606.0053.2.0196.3.1.90.04.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00790 02.027.001 20.606.0053.2.0196.3.1.90.11.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00791 02.027.001 20.606.0053.2.0196.3.1.90.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00792 02.027.001 20.606.0053.2.0196.3.1.91.13.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
00793 02.027.001 20.606.0053.2.0196.3.1.90.94.00.00.00 MANUT.CONVÊNIO ESTADUAIS E FEDERAIS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00794 02.027.001 20.606.0053.2.0198.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00795 02.027.001 20.606.0053.2.0198.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E RURAIS 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 4.000.000,00
00796 02.027.001 20.608.0052.2.0191.3.3.90.30.00.00.00 APOIO E FOMENTO AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00797 02.027.001 20.608.0052.2.0325.3.3.90.32.00.00.00 PROJETO CALCÁRIO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00798 02.027.001 20.608.0052.2.0387.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇAO DO PROJETO PORTEIRA A DENTRO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00799 02.027.001 20.608.0053.2.0199.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS ASSOC.RURAIS COMUNITÁRIAS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00800 02.028.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
00801 02.028.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.000.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
37/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.000.000,00
00802 02.028.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 13.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 13.000.000,00
00803 02.028.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00804 02.028.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2.600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.600.000,00
00805 02.028.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00806 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 3.300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.300.000,00
00807 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00808 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00809 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.50.41.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00810 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00811 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
00812 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00813 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 140.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 140.000,00
00814 02.028.001 04.122.0001.2.0201.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00815 02.028.001 04.122.0001.2.0201.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.ATIV.SECRET.SEG.URB.E CIDADANIA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00816 02.028.001 06.181.0013.2.0202.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00817 02.028.001 06.181.0013.2.0202.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 290.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 290.000,00
00818 02.028.001 06.181.0013.2.0202.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00819 02.028.001 06.181.0013.2.0203.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00820 02.028.001 06.181.0013.2.0203.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00821 02.028.001 06.181.0013.2.0203.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
00822 02.028.001 06.181.0013.2.0204.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
00823 02.028.001 06.181.0013.2.0204.4.4.90.52.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
00824 02.028.001 06.181.0013.2.0204.3.3.90.30.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO CONVENIO COM O CORPO DE
BOMBEIROS
00825 02.028.001 06.181.0013.2.0204.3.3.90.39.00.00.00 180.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
38/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO
MONITORAMENTO
00826 02.028.001 06.181.0013.2.0207.3.3.90.40.00.00.00 1.950.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação
Pública - COSIP
1.950.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO
MONITORAMENTO
00827 02.028.001 06.181.0013.2.0207.3.3.90.39.00.00.00 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
00828 02.028.001 26.782.0030.2.0483.3.3.60.45.00.00.00 SUBSIDIO AO TRANSP.PUBL.COLETIVO DO MUNICIPIO 10.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000.000,00
00829 02.028.001 26.782.0060.1.0053.4.4.90.51.00.00.00 IMPLANT. REF.AMPL.SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 400.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 400.000,00
00830 02.028.001 26.782.0060.2.0209.3.3.90.39.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 1.350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.000,00
00831 02.028.001 04.122.0001.2.0385.3.3.90.19.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
00832 02.028.001 26.782.0060.2.0209.3.3.90.30.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00833 02.028.001 26.782.0060.2.0209.4.4.90.52.00.00.00 CONTROLE DA POLÍTICA DO TRÁFEGO URBANO 60.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 60.000,00
00834 02.030.001 04.122.0001.2.0291.3.3.90.46.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00835 02.030.001 04.122.0001.2.0291.3.3.91.97.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00836 02.030.001 04.122.0001.2.0291.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00837 02.030.001 04.122.0001.2.0291.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00838 02.030.001 04.122.0001.2.0291.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00839 02.030.001 04.122.0001.2.0291.4.4.90.52.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00840 02.030.001 04.122.0001.2.0291.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ESPORTES 170.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
00841 02.030.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00842 02.030.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
00843 02.030.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00844 02.030.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00845 02.030.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 240.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 240.000,00
CONST. REF. AMPL. GIN. QUADRAS E PRAÇAS
ESPORTIVAS
00846 02.030.001 04.122.0065.1.0054.4.4.90.51.00.00.00 500.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 500.000,00
00847 02.030.001 27.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
00848 02.030.001 27.811.0065.2.0210.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
39/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00849 02.030.001 27.811.0065.2.0210.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00850 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.14.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00851 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.30.00.00.00 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00852 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.31.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00853 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.33.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00854 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00855 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.92.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00856 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00857 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.39.00.00.00 260.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 260.000,00
00858 02.030.001 27.812.0065.2.0321.3.3.50.41.00.00.00 MANUTENÇÃO DE CONVENIO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
00859 02.030.001 27.811.0065.2.0214.3.3.90.14.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
00860 02.030.001 27.811.0065.2.0214.3.3.90.30.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
00861 02.030.001 27.811.0065.2.0214.3.3.90.31.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00862 02.030.001 27.812.0065.2.0211.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
00863 02.030.001 27.811.0065.2.0214.3.3.90.40.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
00864 02.030.001 27.811.0065.2.0214.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO E
FUTEBOL
00865 02.030.001 27.812.0065.2.0211.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
00866 02.030.001 27.811.0065.2.0214.3.3.90.39.00.00.00 1.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
ESPECIALIZADAS
00867 02.030.001 27.811.0065.2.0214.3.3.90.36.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00868 02.032.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00869 02.032.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00870 02.032.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00871 02.032.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00872 02.032.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
40/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00873 02.032.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
00874 02.032.001 04.122.0001.2.0152.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
00875 02.032.001 04.122.0001.2.0152.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
00876 02.032.001 04.122.0001.2.0152.3.3.90.48.00.00.00 90.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
00877 02.032.001 04.122.0001.2.0152.3.3.90.39.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
00878 02.032.001 04.122.0001.2.0152.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
00879 02.032.001 04.122.0001.2.0152.3.3.91.97.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00880 02.033.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00881 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00882 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00883 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.30.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00884 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.36.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00885 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.40.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00886 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.92.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00887 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.93.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00888 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.91.97.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00889 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.46.00.00.00 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00890 02.033.001 04.122.0001.2.0022.3.3.90.39.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
TURISMO
00891 02.033.001 04.122.0001.2.0022.4.4.90.52.00.00.00 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00892 02.033.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00893 02.033.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00894 02.033.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 750.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 750.000,00
00895 02.033.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00896 02.033.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
41/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00897 02.033.001 13.392.0043.2.0088.3.3.90.39.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00898 02.033.001 13.392.0043.2.0088.3.3.50.43.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00899 02.033.001 13.392.0043.2.0088.3.3.50.42.00.00.00 APOIO A EVENTOS CULT. ART. E TURISTICOS 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00900 02.019.004 08.244.0020.2.0186.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 65.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 65.000,00
00901 02.019.004 08.244.0020.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO
DOS DIREITOS DA MULHER
00902 02.023.001 08.244.0015.2.0276.3.3.50.43.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO
DOS DIREITOS DA MULHER
00903 02.023.001 08.244.0015.2.0276.3.3.90.30.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
EXECUÇÕES DAS AÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO
DOS DIREITOS DA MULHER
00904 02.023.001 08.244.0015.2.0276.3.3.90.39.00.00.00 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00905 02.027.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00906 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.1.90.04.00.00.00 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00907 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.1.90.11.00.00.00 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00908 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.1.90.13.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00909 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.1.91.13.00.00.00 55.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00910 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.1.90.94.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00911 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.3.90.30.00.00.00 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00912 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.3.90.36.00.00.00 130.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 130.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00913 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.3.90.39.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00914 02.028.001 06.181.0013.2.0206.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O TIRO DE
GUERRA
00915 02.028.001 06.181.0013.2.0206.4.4.90.52.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00916 02.028.001 06.181.0013.2.0205.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00917 02.035.001 04.122.0001.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00918 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.90.46.00.00.00 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00919 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.91.97.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00920 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.90.14.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
42/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00921 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.90.33.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00922 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.90.30.00.00.00 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00923 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.90.40.00.00.00 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00924 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.90.36.00.00.00 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00925 02.035.001 04.122.0001.2.0177.3.3.90.39.00.00.00 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
INOVAÇÃO TECNÓLOGICA
00926 02.035.001 04.122.0001.2.0177.4.4.90.52.00.00.00 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00927 02.035.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.04.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00928 02.035.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00929 02.035.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.11.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 700.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 700.000,00
00930 02.035.001 04.122.0001.2.0385.3.1.91.13.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00931 02.035.001 04.122.0001.2.0385.3.1.90.94.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
00932 02.035.001 04.126.0001.2.0026.3.3.90.30.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
00933 02.035.001 04.126.0001.2.0026.3.3.90.40.00.00.00 3.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000.000,00
DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
00934 02.035.001 04.126.0001.2.0026.3.3.90.39.00.00.00 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
DESENV.OPERAC.SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
00935 02.035.001 04.126.0001.2.0026.4.4.90.52.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00937 02.035.001 19.572.0001.2.0319.3.3.50.41.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00938 02.035.001 19.572.0001.2.0319.3.3.90.39.00.00.00 APOIO AS INOVAÇÕES TECNÓLOGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00939 02.099.001 99.999.9999.9.0999.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 8.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.000.000,00
00940 02.011.001 26.781.0060.2.0208.3.3.90.14.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 20.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
00941 02.011.001 26.781.0060.2.0208.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00942 02.011.001 26.781.0060.2.0208.3.3.90.33.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
00943 02.011.001 26.781.0060.2.0208.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00944 02.011.001 26.781.0060.2.0208.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 20.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
00945 02.009.001 12.364.0039.2.0042.3.3.90.39.00.00.00 180.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
43/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A
EDUCAÇÃO
00946 02.009.001 12.364.0039.2.0042.3.3.50.43.00.00.00 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO: 693.962.440,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CALMOM BARRETO DE ARAXA
00001 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
00002 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
00003 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00004 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00005 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00006 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 74.700,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 74.700,00
00007 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00008 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 42.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 42.000,00
00009 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00010 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00011 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 600.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
00012 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00013 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00014 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00015 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
00016 03.003.000 13.122.0001.2.0224.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
00017 03.003.000 13.122.0001.2.0224.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00018 03.003.000 13.122.0001.2.0225.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00019 03.003.000 13.391.0044.1.0061.4.4.90.51.00.00.00 CONST. REF. E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00020 03.003.000 13.391.0044.2.0227.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00021 03.003.000 13.391.0044.2.0227.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00022 03.003.000 13.391.0044.2.0227.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
44/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00023 03.003.000 13.391.0044.2.0227.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00030 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.1.90.04.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00031 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.1.90.11.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00032 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.1.90.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00033 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.1.91.13.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00035 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.3.90.30.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00036 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.3.90.36.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 220.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 220.000,00
00037 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.3.90.39.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00038 03.003.000 13.391.0044.2.0228.3.3.90.40.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00039 03.003.000 13.391.0044.2.0228.4.4.90.52.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES MUSEOLÓGICAS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00040 03.003.000 13.392.0043.2.0229.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00041 03.003.000 13.392.0043.2.0229.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00042 03.003.000 13.392.0043.2.0229.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00043 03.003.000 13.392.0043.2.0229.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00045 03.003.000 13.392.0043.2.0229.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00049 03.003.000 13.392.0043.2.0229.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.E PRESERVAÇÃO DO ARTESANATO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00050 03.003.000 13.392.0043.2.0230.3.1.90.04.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00051 03.003.000 13.392.0043.2.0230.3.1.90.11.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
00052 03.003.000 13.392.0043.2.0230.3.1.90.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00053 03.003.000 13.392.0043.2.0230.3.1.91.13.00.00.00 APOIO A PROM.EVENTOS CULT.ART.TURISTICOS 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00060 03.003.000 13.392.0043.2.0231.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00061 03.003.000 13.392.0043.2.0231.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00062 03.003.000 13.392.0043.2.0231.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00063 03.003.000 13.392.0043.2.0231.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 70.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
45/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00065 03.003.000 13.392.0043.2.0231.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00067 03.003.000 13.392.0043.2.0231.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00068 03.003.000 13.392.0043.2.0231.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
00069 03.003.000 13.392.0043.2.0231.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00075 03.003.000 13.392.0043.2.0232.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00076 03.003.000 13.392.0043.2.0232.3.3.90.36.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00077 03.003.000 13.392.0043.2.0232.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00078 03.003.000 13.392.0043.2.0232.3.3.90.40.00.00.00 DESENVOV.DAS ATIV.CENTRO REF.CULTURA NEGRA 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00080 03.003.000 13.392.0043.2.0233.3.1.90.04.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00081 03.003.000 13.392.0043.2.0233.3.1.90.11.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00082 03.003.000 13.392.0043.2.0233.3.1.90.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00083 03.003.000 13.392.0043.2.0233.3.1.91.13.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00085 03.003.000 13.392.0043.2.0233.3.3.90.30.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00087 03.003.000 13.392.0043.2.0233.3.3.90.39.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00089 03.003.000 13.392.0043.2.0233.4.4.90.52.00.00.00 DESENVOLV.AS ATIVIDADES PESQUISA E PROJETOS 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00090 03.003.000 13.392.0043.2.0236.3.1.90.04.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00091 03.003.000 13.392.0043.2.0236.3.1.90.11.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 250.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
00092 03.003.000 13.392.0043.2.0236.3.1.90.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00094 03.003.000 13.392.0043.2.0236.3.1.91.13.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00096 03.003.000 13.392.0043.2.0236.3.3.90.30.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00098 03.003.000 13.392.0043.2.0236.3.3.90.39.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
00099 03.003.000 13.392.0043.2.0236.3.3.90.40.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00100 03.003.000 13.392.0043.2.0236.4.4.90.52.00.00.00 DESENV.ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00103 03.003.000 13.392.0043.2.0270.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 40.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
46/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00122 03.004.000 13.391.0044.2.0234.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
APOIO A EVENTOS CÍVICOS CULTURAIS E
EDUCACIONAIS
00126 03.005.000 13.392.0043.2.0235.3.3.50.43.00.00.00 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00127 03.003.000 13.391.0044.2.0227.3.1.90.94.00.00.00 DESENVOLVIMENTO E PRESERV.PATRIM.CULTURAL 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00128 03.003.000 13.392.0043.2.0270.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO BRASIL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO: 5.600.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAXA
00003 04.004.000 09.122.0001.1.0063.4.4.90.51.00.00.00 REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 50.000,00
00005 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.600.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.600.000,00
00006 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 160.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 160.000,00
00007 04.004.000 09.122.0001.2.0240.3.3.90.14.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 15.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 15.000,00
00008 04.004.000 09.122.0001.2.0240.3.3.90.30.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 2.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 2.000,00
00009 04.004.000 09.122.0001.2.0240.3.3.90.33.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 3.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.000,00
00010 04.004.000 09.122.0001.2.0240.3.3.90.36.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 150.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 150.000,00
00011 04.004.000 09.122.0001.2.0240.3.3.90.39.00.00.00 MANUT. ATIV. CONSELHO DELIBERATIVO FISCAL 5.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.000,00
00032 04.004.000 09.272.0022.2.0242.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 4.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.850.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 150.000,00
00033 04.004.000 09.272.0022.2.0243.3.1.90.01.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 48.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização
(Plano Previdenciário)
48.000.000,00
00034 04.004.000 09.272.0022.2.0243.3.1.90.03.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 8.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização
(Plano Previdenciário)
8.000.000,00
00035 04.004.000 09.272.0022.2.0244.3.3.90.48.00.00.00 AUX.FINANC.INATIVOS PENS.DO RPPS 9.000.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 9.000.000,00
00036 04.004.000 09.843.0055.1.0088.4.6.90.71.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP 50.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 50.000,00
00037 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 160.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 160.000,00
00038 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00
00039 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.1.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00
00040 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 120.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 120.000,00
00041 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 80.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
47/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 80.000,00
00042 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 30.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 30.000,00
00043 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 100.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 100.000,00
00044 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 20.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 20.000,00
00045 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.37.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 60.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 60.000,00
00046 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 400.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 400.000,00
00047 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 150.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 150.000,00
00048 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 200.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 200.000,00
00049 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 1.000.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.000.000,00
00050 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 20.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 20.000,00
00051 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00
00052 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00
00053 04.004.000 09.122.0022.2.0239.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 100.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 100.000,00
00054 04.004.000 09.272.0022.2.0243.3.1.90.91.00.00.00 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS 875.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização
(Plano Previdenciário)
875.000,00
00055 04.004.000 99.997.9999.9.0997.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA RPPS 9.400.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização
(Plano Previdenciário)
9.400.000,00
00056 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 200.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 200.000,00
00057 04.004.000 09.122.0022.2.0239.3.1.91.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO: 84.000.000,00
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENV. SUSTENTÁVEL
DE ARAXÁ 00006 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 60.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
00007 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
00008 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00009 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00010 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00011 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
48/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00012 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00013 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.35.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00014 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 25.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
00015 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00016 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00017 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00018 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 30.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
00019 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00020 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.92.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00021 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00022 05.005.000 04.122.0001.2.0253.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00023 05.005.000 04.122.0001.2.0253.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00024 05.005.000 04.122.0001.2.0254.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00025 05.005.000 15.451.0009.1.0067.4.4.90.51.00.00.00 CONST. DO IPDSA 1.060,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.060,00
00029 05.005.000 15.451.0009.2.0256.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 380.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 380.000,00
00030 05.005.000 15.451.0009.2.0256.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 400.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 400.000,00
00031 05.005.000 15.451.0009.2.0256.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
00032 05.005.000 15.451.0009.2.0256.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00037 05.005.000 15.451.0009.2.0256.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.ATIV.DA DIV.URBANISMO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00042 05.005.000 18.542.0048.2.0257.3.1.90.04.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 350.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
00043 05.005.000 18.542.0048.2.0257.3.1.90.11.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 550.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 550.000,00
00044 05.005.000 18.542.0048.2.0257.3.1.90.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00045 05.005.000 18.542.0048.2.0257.3.1.91.13.00.00.00 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00054 05.005.000 18.542.0048.2.0258.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
49/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
00055 05.005.000 18.542.0048.2.0258.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00056 05.005.000 18.542.0048.2.0258.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00057 05.005.000 18.542.0048.2.0258.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
00059 05.005.000 18.542.0048.2.0258.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 21.200,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 21.200,00
00060 05.005.000 18.542.0048.2.0258.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 5.300,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.300,00
00062 05.005.000 18.542.0048.2.0258.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00067 05.005.000 18.542.0048.2.0259.3.3.90.30.00.00.00 REALIZAÇÃO DE PROGRAMA EDUCAÇAO AMBIENTAL 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00073 05.005.000 18.542.0048.2.0287.3.3.90.39.00.00.00 IMPL.PROJ.DE ARBORIZAÇÃO NA CIDADE 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO: 4.637.560,00
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ARAXA/MG 00001 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.1.90.04.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00002 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.1.90.11.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 1.100.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.100.000,00
00003 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.1.90.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00004 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.1.90.91.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00005 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.1.91.13.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 120.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 120.000,00
00006 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.14.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00007 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.30.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00008 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.33.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00009 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.36.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
00010 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.39.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 80.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
00011 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.40.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00012 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.46.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 780.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 780.000,00
00013 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.47.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 40.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 40.000,00
00014 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.49.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 35.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 35.000,00
00015 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.90.93.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
50/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00016 06.006.000 08.243.0018.2.0262.3.3.91.97.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00017 06.006.000 08.243.0018.2.0262.4.4.90.52.00.00.00 OPERAC.DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00018 06.006.000 08.243.0018.2.0269.3.3.90.48.00.00.00 CONCESSÃO DE ABONO DE NATAL LEI 5948/2011 300.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
00019 06.006.000 08.243.0018.2.0288.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 850.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 850.000,00
00020 06.006.000 08.243.0018.2.0288.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 1.800.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.800.000,00
00021 06.006.000 08.243.0018.2.0288.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 160.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 160.000,00
00022 06.006.000 08.243.0018.2.0288.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 360.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 360.000,00
00023 06.006.000 08.243.0018.2.0288.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 150.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
00024 06.006.000 08.243.0018.2.0288.3.3.90.36.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 5.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
00025 06.006.000 08.243.0018.2.0288.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 65.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 65.000,00
00026 06.006.000 08.243.0018.2.0288.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00027 06.006.000 08.243.0018.2.0304.3.1.90.04.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00028 06.006.000 08.243.0018.2.0304.3.1.90.11.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 200.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
00029 06.006.000 08.243.0018.2.0304.3.1.90.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
00030 06.006.000 08.243.0018.2.0304.3.1.91.13.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 45.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
00031 06.006.000 08.243.0018.2.0304.3.3.90.30.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 20.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
00033 06.006.000 08.243.0018.2.0304.3.3.90.39.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 15.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
00034 06.006.000 08.243.0018.2.0304.3.3.90.48.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 340.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 340.000,00
00035 06.006.000 08.243.0018.2.0304.4.4.90.52.00.00.00 MANUTENÇÃO DO PROG.FAMÍLIA ACOLHEDORA 10.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE
ACOLHIMENTO FAMILIAR
00036 06.006.000 08.243.0018.1.0042.4.4.90.51.00.00.00 50.000,00
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO: 6.800.000,00
TOTAL 830.000.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt
MUNICIPIO ARAXA - MG
CONSOLIDADO
RELAÇAO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
EXERCICIO: 2026
PMA CMA FCCB IPREMA IPDSA FCAA29/08/2025
51/51
EXERCÍCIO :
Conta Unidade Classificação Descrição Projeto / Atividade Valor
2026
RELAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Valor
TOTAL POR FONTE DE RECURSO :
Fonte Recurso
01 0500 0000 0000 - Recursos não vinculados de Impostos 528.815.000,00
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados 8.050.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 115.000.000,00
01 0550 0000 0000 - Transferência do Salário-Educação 6.230.000,00
01 0552 0000 0000 - Transf Recursos FNDE Ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.600.000,00
01 0553 0000 0000 - Transf FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 50.000,00
01 0571 0000 0000 - Transf do Estado ref. a Convênios e Inst Congêneres Vinculados à Educação 300.000,00
01 0600 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 38.380.000,00
01 0601 0000 0000 - Transf SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 500.000,00
01 0604 0000 0000 - Transf Prov do GovFederal Dest ao Venc dos Agentes Comunit de Saude e Agentes de Comb às Endemias 7.000.000,00
01 0621 0000 0000 - Transf Fundo a Fundo SUS provenientes do Governo Estadual 300.000,00
01 0632 0000 0000 - Transf do Estado ref a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 6.025.000,00
01 0660 0000 0000 - Transf de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 940.000,00
01 0665 0000 0000 - Transf de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social 10.200.000,00
01 0708 0000 0000 - Transf da União Ref à Compensação Financeira de Recursos Minerais 14.000.000,00
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 1.000.000,00
01 0751 0000 0000 - Recursos da Contrib para o Custeio do Serv de Iluminação Pública - COSIP 12.000.000,00
01 0752 0000 0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 3.460.000,00
01 0759 0005 0000 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento 4.000.000,00
01 0800 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 66.275.000,00
01 0802 0000 0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 4.875.000,00
TOTAL 830.000.000,00
SIPL elacaoDespesaFteRcs.Rpt