norma nº 1014/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE
É );|| BONFINÓPOLIS DE MINAS | .- 129
ESTADO DE MINAS GERAIS
E
REFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
Publicado no Quadro de sos da
Prefeitura Muni
8 ALI OI
LEI Nº. 1.014, de 28 de dezembro de 2009.
“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Município
de Bonfinópolis de Minas-MG, para o Exercício
Financeiro de 2010”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG,
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2010, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do
Município, seus órgãos e fundos
TÍTULO Il
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO |
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. O Orçamento do Município de Bonfinópolis de Minas-MG, estima receita bruta
em R$16.026.750,00 (dezesseis milhões, vinte e seis mil e setecentos e cinquenta
reais).
Parágrafo Único — da Receita Orçamentária bruta estimada neste artigo, R$
1.865.240,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta
reais), se refere à conta contábil retificadora da receita para formação do FUNDEB.
Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras
receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os
quadros anexos a esta Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:
| : PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINÓPOLIS DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA R$595.950,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL R$40.800,00
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS R$69.500,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$12.596.000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$34.500,00 | R$13.336.750,00 |
9000.00.00 RECEITAS RETIFICADORAS (-)R$1.865.240,00 | R$11.471.510,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS R$400.000,00
2200.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS R$100.000,00
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$2.190.000,00 | R$2.690.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 20105 R$16.026.750,00
RECEITA RETIFICADORA PREVISTA P/ O EXERCÍCIO DE 2010 (-)R$1.865.240,00
RECEITA LÍQUIDA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2010-------.. R$14.161.510,00
CAPÍTULO Il
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção |
Da Despesa Total
Art. 4º. A Despesa do Município de Bonfinópolis de Minas - MG, para o exercício de
2010, fixada em R$14.161.510,00 (quatorze milhões, cento e sessenta e um mil,
quinhentos e dez reais), será ordenada em consonância com a programação
estabelecida, constante dos quadros anexos, que fazem partes integrante desta Lei,
mediante as seguintes distribuições:
II - DESPESAS POR ORGÃOS VALORES EM REAL (R$)
ÓRGÃO....: | 1. PODER LEGISLATIVO 692.750,00
UND.ADM.: | 1.01. CÂMARA MUNICIPAL 692.750,00
UND.ORÇ.: | 1.01.1. SECRETARIA EXECUTIVA 650.030,00
UND.ORÇ.: | 1.01.2. SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 42.720,00
ÓRGÃO....: | 2. PODER EXECUTIVO 13.468.760,00
UND.ADM.: | 2.01. GABINETE DO PREFEITO 591.300,00
UND.ORÇ.: | 2.01.1. GABINETE DO PREFEITO 464.400,00
UND.ORÇ.: | 2.01.2. CONTROLADORIA GERAL 23.500,00
UND.ORÇ.: |2.01.3. PROCURADORIA GERAL DO 103.400,00
MUNICÍPIO
UND.ADM.: | 2.02. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 457.000,00
PLANEJAMENTO
[UNDORG: 12.021. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | 457.000,00
PLANEJAMENTO
UND.ADM.: | 2.03. SECRETARIA DE FAZENDA 350.500,00
UND.ORG.: | 2.03.1. SECRETARIA DE FAZENDA 350.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
; PREFEITURA MUNICIPAL DE
É)
BONFINÓPOLIS DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
UND.ADM.: | 2.04. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UND.ORÇ.: | 2.04.1. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.018.910,00
UND.ORÇ.: |2.04.2. FUNDEB — FUNDO MANUTENÇÃO E | 1.740.000,00
DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E
' VALORIZ.MAGIST.
4.150.000,00
UND.ORÇ.: | 2.04.3. EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 391.500,00
[UND.ADM.: 2.05. SECRETARIA DE SAUDE 2.354.500,00
UND.ORÇ.: | 2.05.1. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.354.500,00
UND.ADM.: | 2.06. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 1.484.850,00
SOCIAL, CIDADANIA, TRABALHO E
CULTURA
UND.ORÇ.: | 2.06.1. ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL 208.500,00
UND.ORÇ.: | 2.06.2. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 315.900,00
SOCIAL
UND.ORÇ.: |2.06.3. FUNDO M. DA CRIANÇA E 172.200,00
ADOLESCENTE
UND.ORÇ.: | 2.06.4. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 444.000,00
UND.ORÇ.: | 2.06.5. COORDENADORIA DE CULTURA, 344.250,00
TURISMO E TRABALHO
UND.ADM.: | 2.07. SECRETARIA DE AGROPECUARIA E 564.700,00
MEIO AMBIENTE
UND.ORÇ.: | 2.07.1. COORDENADORIA DE 564.700,00
AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
UND.ADM.: | 2.08. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS 2.294.500,00
PÚBLICOS E TRANSPORTES
UND.ORÇ.: | 2.08.1. COORDENADORIA DE OBRAS, | 1.086.500,00
LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO
UND.ORÇ.: | 2.08.2. COORDENADORIA DE ESTRADAS E | 1.208.000,00
RODAGENS
| UND.ADM.: | 2.09. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 146.000,00
UNID.ORÇ: | 2.09.1. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 146.000,00
UND.ORÇ: | 2.10. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.075.000,00
UND.ORÇ.: | 2.10.01. ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1.075.000,00
Lo TOTAL DA DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2010-------- > | R$14.161.510,00
WI DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 LEGISLATIVA R$692.750,00
[04 ADMINISTRAÇÃO R$1.780.800,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA R$57.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL R$630.400,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL R$165.000,00
10 SAUDE R$2.354.500,00
py TRABALHO R$17.150,00
12 EDUCAÇÃO R$4.150.410,00
13 CULTURA R$172.600,00
DIREITOS DA CIDADANIA R$66.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
Publicado no Quadro de Avisos da
Pre eitura Municipal
sl ID
: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINÓPOLIS DE MINAS |[FºtHa 132
ESTADO DE MINAS GERAIS
15 URBANISMO R$924.500,00
16 HABITAÇÃO R$444.000,00
17 SANEAMENTO R$223.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL R$2.000,00
20 AGRICULTURA R$501.700,00
[23 COMÉRCIO E SERVIÇOS R$154.500,00
26 TRANSPORTE R$1.208.000,00
27 DESPORTO E LAZER R$146.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS R$421.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$50.000,00
=-menmenea R$14.161.510,00
. CAPÍTULO Il
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento
fiscal até o montante de 10 % (dez por cento) da receita prevista no caput do artigo 2º
desta Lei, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, na
forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
Parágrafo Único — as aberturas de créditos adicionais destinados a suprir insuficiência
das dotações relativas a pessoal e encargos sociais e serviço da dívida pública
municipal, não oneram o limite de créditos adicionais estabelecido no “caput” deste
artigo.
. CAPÍTULO IV º )
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 6º. Atendidos ao disposto nos artigos 32 e 33 da Lei Complementar nº 101/2000 —
Lei de Responsabilidade Fiscal, fica o Poder Executivo autorizado a contratar
operações de créditos, inclusive por antecipação de receita, até o limite de da despesa
de capital prevista.
TÍTULO HI
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA DE INVESTIMENTO
Art. 7º. A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação é fixada
em R$2.884.000,00 (dois milhões, oitenta e oitenta e quatro mil reais), desdobrados
conforme anexos que compõem esta Lei.
(ame mera
| PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINOPOLIS DE MINAS-MG '
Publicado no Quadro die Avisos da
Preitura Municipa
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONFINOPOLIS DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º. Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, art. 25, V da Lei Orgânica
Municipal e artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64, é o Poder Executivo autorizado
a auxiliar, contribuir e conceder subvenções a entidades que atendam aos dispositivos
legais, observados os limites das dotações orçamentárias e as possibilidades
financeiros do Município.
Art. 9º. Integram e acompanham a presente Lei, os anexos de que trata a Lei Federal
4.320/64 e suas alterações vigentes.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bonfinópolis de Minas, 28 de dezembro de 2009.
PREFEITURA Mi
UNICI :
PeNFINOPoLIS DE MINAS ;
ado no Quadro de Avi !
O isos q;
Prefeitura Munici .s,
-- 134
UF: MINAS GERAIS |
* MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS ' SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLHA 1
? E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO |
ORÇAMENTO |
* UNO ENTIDADE: CONSOLIDADA : 2010
É i
FONTES DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR
1 RECEITAS CORRENTES 692.750,00
141 RECEITA TRIBUTARIA 595.950,00 04-Administracao 1.780.800,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 06-Seguranca Publica 57.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 40.800,00 08-Assistencia Social Te 630.400,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 09-Previdencia Social 165.000,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 10-Saude 2.354.500,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 69.500,00 41-Trabalho 17.150,00
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.596.000,00 12-Educacao 4.150.410,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34.500,00 13.336.750,00 13-Cultura 172.600,00
2 RECEITAS DE CAPITAL 14-Direitos da Cidadania 66.200,00
OPERACOES DE CREDITO 400.000,00 15-Urbanismo 924.500,00
2% ALIENACAO DE BENS 100.000,00 16-Habitacao 444.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 17-Saneamento 223.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.190.000,00 18-Gestao Ambiental 2.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 2.690.000,00 20-Agricultura . 501.700,00
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 23-Comercio e Servicos 154.500,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 26-Transporte 1.208.000,00
7.9 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 27-Desporto e Lazer 146.000,00
8 RECEITA CAPITAL INTRA-ORCAM. 28-Encargos Especiais 421.000,00
8.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 99-Reserva de Contingencia 50.000,00
8.2 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00
84 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
8.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
9. DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
— Deducoes da Receita Tributaria 0,00
9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS -1.865.240,00
9.9 DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA 0,00 -1.865.240,00
TOTAL 14.161.510,00 TOTAL 14.161.510,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
“UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
| ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO
TOTAL
FÉ um Novo Tendo
RECEITA VALOR
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 595.950,00
RECEITA PATRIMONIAL 40.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS 69.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.596.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34.500,00
DEDUCOES DÁ:RECEITA CORRENTE -1.865.240,00
SUBTOTAL
Superavit do Orçamento Corrente
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO 400.000,00
ALIENACAO DE BENS 100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.190.000,00
St TOTAL
TOTAL
RESUMO
VALOR DESPESA
13.336.750,00
11.471.510,00
11.471.510,00
484.000,00
3.174.000,00
14.161.510,00
13.336.750,00
2.890.000,00
-1.865.240,00
- 159
]
30 dez 2009 14:26 |
| RECEITA E DESPESA, FOLHA: 1 |
| SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64 ORGAMENTO |
|
t
VALOR VALOR
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.544.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.382.810,00 10.987.510,00
Superavit 484.000,00
SUBTOTAL 11.471.510,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.884.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 240.000,00 3.124.000,00
Reserva de Contingencia 50.000,00
SUBTOTAL 3.174.000,00
TOTAL 14.161.510,00
DESPESAS CORRENTES 10.987.510,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.124.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00
TOTAL 14.161.510,00
14.161.510,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
“É uiovo rero
cópico
[eo)
.00.00
“00.00
.00.00
.00.00
:02.00
.04.00
.04.36
.04.37
.08.00
-00.00
.05.00
.05.01
.05.02
.00.00
.00.00
.17.00
.25.00
.26.00
.28.00
.29.00
.30.00
.31.00
.32.00
36.00
.99.00
.00.00
.21.00
“590.00
.90.01
Lennon A
NA
HAHAHAHAHA RR
PHHHAPRRARAHARORARARARnRRRn Rm
DST CNN NCNSINDTAD ND NDONCINSNDONCD O NOENSINDOCINADAO Hoed ao HoR HoeR HODTAULSUS
SO OONNONNNINANAMHHHHHHHHAHHOtwtlwwwNÃANÃNOÃANAOO OOo
HAHAHAH HR
w
90.00
PHS HRS HR
vw
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS |
ENTIDADE: CONSOLIDADA |
ENT FICHA
PRE 1
PRE 2
PRE
PRE
PRE 5
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE 10
PRE 11
PRE 12
PRE 13
PRE 14
PRE 15
PRE 16
PRE 17
PRE 18
PRE 19
PRE 20
PRE 21
PRE 22
PRE 23
|
|
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
IPTU-Imposto s/Prop.Predial Territ.Urb.
Imp. s/Renda Proventos Qualquer Natureza
IRRF - Folha de Pagamento
IRRF - Serviços de Terceiros
ITBI-Imp.s/Tran. Inter Vivos Bens Imoveis
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza
ISSQN-Imp.S/Serviços-Diretamente Arrecad
ISSQN-Imp.S/Serviços-Simples Nacional
TAXAS
Taxas pelo Exercício Poder de Polícia
Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria
Taxa Lic. p/Func.Estab.Com. Ind. Prest.Ser
Taxa de Publicidade Comercial
Taxa de Func. Estab. em Horario Especial
Taxa de Licenca para Execucao de Obras
Taxa de Autorizacao de Func. Transporte
Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico
Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil
Taxa Apreen. ,Depos. ou Liber. Animais
Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas de Servicos Cadastrais
Taxas de Limpeza Pública
Taxa de Coleta de Lixo
Taxa de Coleta de Esgoto
Taxa de Limpeza e Conserv. Logradouros
Outras Taxas p/Prestação de Serviços
Taxa de Expediente
Outras Taxas p/Prestação de Serviços
Outras Contribuicoes de Melhoria
Contrib.Melh. Pavim.Obras Complementares
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
-- 136
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
|
1
ORÇAMENTO |
2010
RECEITA ESTIMADA
13.336.
595.
558.
268.
50.
118.
78.
40.
100.
290.
290.
240.
50.
36
14.
E)
40.
40.
750,00
950,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
«950,00
800,00
«500,00
«000,00
«000,00
-500,00
.000,00
800,00
«000,00
000,00
.000,00
.000,00
.150,00
.000,00
.150,00
.500,00
.500,00
.150,00
.000,09
.000,00
.000,00
.000,00
«000,00
800,00
800,00
tw
PR RR o o o O
So ooOoS CANAÃ NANDO Neto
RH Ro HAR
So o
A
HH
H
HH
Dm.
tw
“Ja4y44454444504 O af
IND COMO SNI END UND UND CND DO ND CND OND DD ND MD ID AD MD DD AND ND DO O OD
AHHH HHA
JIJ
.02
.03
.05
.06
.99
.00
.01
.00
.00
.04
.00
.02
.00
.00
.00
.00
.00
F: MINAS GERAIS |
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS |
|
ENT FICHA
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
NTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
Rec. Rem. Dep. Bancarios de Rec. Vinc.
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude
Rec. Rem. Dep. Bancarios de Rec. SUS
Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec. FNDE
Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinculados
Receita de Remun. Dep.Não Vinculados
Receita de Remun. Depositos de Poupanca
RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços de Saúde
Servicos Ambulatoriais
Serviços Administrativos
Servicos de Venda de Editais
Serv.Preparac.da Terra em Propr.Partic.
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Transferencias da Uniao
Participação na Receita da União
FPM-Cota-Parte Fundo Partic.dos Munic.
ITR-Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural
TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
FEPE-Cota-Parte Fundo Especial Petroleo
Transf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS
Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)
Programa de Saude da Familia (PSF)
Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS)
Epidemiologia e Cont. de Doencas-PPI
Programa de Saude Bucal
Transf. Recursos Camp.Vacinação Idoso
Recursos Campanha Vacinação Poliomelite
Piso Estrategico-Vig.Sanit.Prod/Serviços
Piso Estrategico-Ger.Risco.Vig.Sanitaria
Transf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS
Transf.Rec.FNAS - FMASPBT
Programa de Atenção ao Idoso
Transf.Rec.FNAS-Peti Jornada Urbana
Transf.FNAS-Peti Jornada Rural
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGDmemory.com.br
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
-— 137
FOLHA:
2
ORÇAMENTO
2010
|
|
|
|
RECEITA ESTIMADA
12.
12.
40
30
8
10.
5
2
5.
10.
10.
69.
65.
65.
596.
396.
.546.
.246
«200.
46.
68.
68.
690.
180
240.
140.
42.
82.
18
12
12
.800,00
.800,00
.000,00
000,00
.000,00
.800,00
000,00
000,00
000,00
500,00
000,00
000,00
«000,00
.000,00
.500,00
000,00
000,00
000,00
«200,00
000,00
200,00
000,00
000,00
400,00
.000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
.200,00
.800,00
.800,00
«600,00
.600,00
.000,00
.000,00
.800,00
«800,00
| -- 138
»-JUF: MINAS GERAIS | |
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS FOLHA: 3
|
|
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO |
i 2010 |
“ 1
ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.1 PRE 49 Transf.FNAS-ICD Bolsa Familia 26.000,00
1.7. PRE 50 Transf.FNAS Pro Jovem 38.000,00
1.7. PRE 51 Transf. FNAS - PAIF 60.000,00
1.7. PRE 52 Transf.Rec.ENAS-PVMC-Piso Medio Complex. 22.000,00
1.7.2 Transf.Rec.Fundo Nac.Des.Educação-FNDE 214.800,00
1.7.2 PRE 53 Transf.Rec.FNDE-SAE-Salário Educação 120.000,00
1.7.2 PRE 54 Transf.Rec.FNDE-PNAE-Mer.Escolar-Fundam 80.000,00
1.7.2 PRE 55 Transf.Rec.FNDE-PNAC-Merenda Creche 10.000,00
1.7 .2 PRE 56 Transf.Rec. FNDE-Merenda-Pré-Escolar 2.000,00
1.7.2 PRE 57 Transf.Rec.FNDE-Merenda-EJA 2.800,00
1.7.2 Transf. Financeira - LC N. 87/96 60.000,00
12. ; PRE 58 Transf. Financeira - LC No. 87/96 60.000,00
1.7.3, 199.00 Outras Transferencias da União 72.000,00
1.7.2 PRE 59 FEX-Auxilio Financeiro p/Fomento Export. 72.000,00
1.7.2.2:00.00 Transferencias dos Estados 4.158.000,00
1.7.2.2.01.00 Participação na Receita dos Estados 4.072.000,00
1.7.2.2.01.01 PRE 60 ICMS-Transf Estado Cota-Parte do ICMS 3.800.000,00
1.7.2.2.01.02 PRE 61 IPVA-Transf.dos Estados da Cota-Parte 160.000,00
1.7.2.2.01.04 PRE 62 IPI-Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 60.000,00
1.7.2.2.01.13 PRE 63 CIDE-Cota Parte Contr. Interv.Dom.Econom. 52.000,00
1.7.2.2.33.00 Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude 86.000,00
1.7.2.2.33.01 PRE 64 Transf. Rec. Est. Programa Saúde em Casa 60.000,00
1.7.2.2.33.03 PRE 65 Trans. SES - Farmacia Basica 26.000,00
1.7.2.4:00.00 Transferencias Multigovernamentais 1.692.000,00
1.7.2:4:01.00 PRE 66 Transferencias de Recursos do FUNDEB 1.692.000,00
1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 200.000,00
END .6.1:00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 120.000,00
2.7.6.1.04.00 Transf. Conv.União-Ministério do Turismo 120.000,00
1.7.6.1.04.01 PRE 67 Transf. Convênio MTur-Exposição 120.000,00
1.7.6.2.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 80.000,00
1.7.6.2. 02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 80.000,00
1.7.6.2:02.01 PRE 68 Transf.Conv.Estado Dest.Prog.Transp.Esc. 80.000,00
1.9.0.0:00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 34.500,00
1.9.1.0:00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 10.000,00
1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 5.000,00
1.9.1.1.38.00 PRE 69 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPIU 2.500,00
1.9.1.1 3 PRE 70 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 500,00
1.9.1.1. PRE 71 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
139
“ur: MINAS GERAIS | |
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS FOLHA: 4 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA |
|
ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO
| 2010
|
ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.9. PRE 72 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 1.000,00
1.9 Multas Juros Mora Div.Ativ.QOutros Trib. 4.000,00
1.9 PRE 73 Multas Juros Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb. 1.000,00
1.9 PRE 74 Multas Juros Mora D.A. Imp.Transf.B.Imov. 1.000,00
1.9 PRE 75 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.000,00
1.9 PRE 76 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 1.000,00
1.9 9 Multas de Outras Origens 1.000,00
1.9.1:9.50.00 Multas por Autos de Infração 1.000,00
1.9.1.9.50.01 PRE 77 Multas Previstas Legislação de Transito 1.000,00
1.9.X0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
1.9.2. Indenizacoes 500,00
1 2. Outras Indenizacoes 500,00
15.2.1.99.01 PRE 78 Indenização Telefonia Câmara 500,00
1.9.2. Outras Restituicoes 4.500,00
1.9.2. PRE 79 Restituicao Adiant.Financeiros Prefeitur 1.000,00
1.9.2. PRE 80 Restituicao de Salarios Prefeitura 1.000,00
1.9.2. PRE 81 Outras Restituicoes 2.500,00
1.9.3.6 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 18.000,00
1.9.3. Receita da Divida Ativa Outros Tributos 18.000,00
1.9.3.1.1 PRE 82 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 15.000,00
1.9.3.1.12.00 PRE 83 Rec. D.Ativa Imp.s/Transf.Bens Imoveis 1.200,00
1.9.3.1.13.00 PRE 84 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 1.000,00
1.9.3.1.99.00 PRE 85 Receita da Divida Ativa Outros Tributos 800,00
1.9.9.0:.00.00 Outras Receitas 1.500,00
1.9.9.0.99.00 PRE 86 Outras Receitas 1.500,00
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.690.000,00
»--.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 400.000,00
2.1.1.0.% OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 400.000,00
2.1.1.1 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo 400.000,00
2.1.1. PRE 87 Operação de Crédito Interna - PROVIAS 400.000,00
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00
2.2.1. PRE 88 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 100.000,00
2.4.0. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.190.000,00
2.4.7. TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.190.000,00
2.4.7.1 TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 1.800.000,00
2.4.7. Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao 750.000,00
2.4.7. PRE 89 Transf.Conv.União-Const .Ensino Infantil 750.000,00
2.4.7. Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban 450.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
-- 140
“UF: MINAS GERAIS :
FOLHA: 5
Tl MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ED AM. ENTIDADE: CONSOLIDADA | DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA óRGANEiTO |
*. UA NOVO HO , | 2010 |
e i
! |
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
2.4.7.1.04.01 PRE 90 Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban 450.000,00
2.4.7. 1.08 .00 Transf.Convenio Uniao-MAPA-Agricultura 120.000,00
24.7. 1.08 .01 PRE 91 Transf.Convenio Uniao-MAPA-Agricultura 120.000,00
2.4.7.1.10.00 Transf.Conv.União - FUNASA 400.000,00
2.4.7.1 do .02 PRE 92 Transf.Conv.Funasa - Ref.Habilitação 400.000,00
2.4.7.1.31.00 Transf.Conv.CODEVASF 80.000,00
2.4.7.1.11.01 PRE 93 Transf.Conv.Codevasf-Esgoto 80.000,00
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 390.000,00
2.4.7.2.02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 40.000,00
2.4.7.2.02.01 PRE 94 Transf.Conv.Estado Dest.Prog.Educação 40.000,00
2.4.7.2.03.00 Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban 350.000,00
2:.7.2.03.01 PRE 95 Transf. Convênio - Infra-Estrutura Urban 350.000,00
90.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.865.240,00
9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -1.865.240,00
9.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS: -1.865.240,00
9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO -1.061.240,00
9.7.2.1.01.00 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -1.049.240,00
9.7.2.1. o1 .02 PRE 96 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -1.040.000,00
9.7.2.1.01.05 PRE 97 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -9.240,00
9.7.2.1.36.00 Dedução Receita p/Form. FUNDEB-LC 87/96 -12.000,00
9.7.2.1.36.01 PRE 98 Deducao Receita p/Form.FUNDEB-LC 87/96 -12.000,00
9.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -804.000,00
9.7.2.2.01.00 Deducao Receita p/Formacao FUNDEB -804.000,00
9.7.2.2.01.01 PRE 99 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS -760.000,00
9.7.2.2.01.02 PRE 100 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -32.000,00
9.7.2.2 “o1 .04 PRE 101 Deducao Receita p/Formacao FUNDEB-IPI -12.000,00
= TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 14.161.510,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
| -- 141
UF: MINAS GERAIS i |
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS FOLHA: 1,
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
mnoonuo ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORGAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01 PODER LEGISLATIVO 692.750,00
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 692.750,00
01.01.01 SECRETARIA EXECUTIVA 650.030,00
01 Legislativa 650.030,00
01.031 Acao Legislativa 650.030,00
01.031.0101 AÇÕES LEGISLATIVAS 590.030,00
01.031.0101.4001 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 237.900,00
3.1.90.11.02 Subísidios dos Vereadores 195.000,00
3.1.90.13.01 Obrigacoes Patronais - Vereadores 42.900,00
01.031.0101.4002 MANUT. DAS ATIVID.DO CORPO LEGISLATIVO 90.430,00
3.1.90.04.01 3 Contratação Servidores Câmara 2.500,00
3.1.90.11.03 4 Vencimentos Servidores Camara 30.000,00
3.1.90.13.02 5 Obrigacoes Patronais - Servidores Camara 6.930,00
3.1.90.16.01 6 Outras Desp.Variavéis - Câmara Municipal 1.500,00
= 3.3.90.14.00 7 Diarias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00 8 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.33.00 9 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.500,00
3.3.90.35.00 10 Servicos de Consultoria 22.000,00
3.3.90.36.00 11 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.00 12 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 7.000,00
01.031.0101.4003 HOMENAGENS, RECEP, FESTIV. E CONC.TITULO 6.000,00
3.3.90.30.00 13 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.31.00 14 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.36.00 15 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00
3.3.90.39.00 16 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.500,00
01.031.0101.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA 225.700,00
3.1.90.04.01 17 Contratação Servidores Câmara 2.000,00
3.1.90.11.03 18 Vencimentos Servidores Camara 80.000,00
3.1.90.13.02 19 Obrigacoes Patronais - Servidores Camara 18.700,00
3.1.90.16.01 20 Outras Desp.Variavéis - Câmara Municipal 5.000,00
. 3.1.90.34.01 21 Outras Desp. Pessoal-Terceirização-Câmara 2.000,00
= 3.3.90.14.00 22 Diarias - Civil 7.000,00
3.3.90.30.00 23 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.33.00 24 Passagens e Despesas c/ Locomocao 3.000,00
3.3.90.35.00 25 Servicos de Consultoria 18.500,00
3.3.90.36.00 26 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.00 27 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 65.000,00
3.3.90.92.00 28 Despesas de Exercicios Anteriores 1.500,00
01.031.0101.4005 REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO, CONV.SEMIN. 20.000,00
3.3.90.14.00 29 Diarias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00 30 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.33.00 31 Passagens e Despesas c/ Locomocao 3.000,00
3.3.90.39.00 32 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
01.031.0101.4006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS 5.000,00
3.3.90.47.00 33 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
-- 142,
UF: MINAS GERAIS
|
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | FOLHA: ...2
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA Í ORÇAMENTO |
2010 |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01.031.0101.4007 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO LEGISLATIVO 3.000,00
3.3.90.39.00 34 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000,00
01.031.0101.4009 DESPESAS C/JUROS, ENCARGOS/TARIFAS BANC. 2.000,00
3.3.90.39.00 35 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 60.000,00
01.031.0102.3001 CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO DA CÂMARA 10.000,00
4.4.90.51.02 36 Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 10.000,00
01.031.0102.3002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBIL. 50.000,00
4.4.90.52.02 37 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
01.01.02 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 42.720,00
01 Legislativa 42.720,00
01.031 Acao Legislativa 42.720,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 4,000,00
“1.031.0102.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 4.000,00
= 4.4.90.52.02 38 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
01.031.0103 CONTROLE INTERNO 38.720,00
01.031.0103.4008 MANUT. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO 38.720,00
3.1.90.11.03 39 Vencimentos Servidores Camara 26.000,00
3.1.90.13.02 40 Obrigacoes Patronais - Servidores Camara 5.720,00
3.3.90.14.00 41 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.33.00 42 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 43 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 44 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
02 PODER EXECUTIVO 13.468.760,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO 591.300,00
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 464.400,00
04 Administracao 464.400,00
04.122 Administracao Geral 464.400,00
04.122.0402 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 464.400,00
04.122.0402.1100 AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS /MOBILIÁRIOS 70.000,00
4.4.90.52.02 45 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 70.000,00
“04.122.0402.2010 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 261.900,00
3.1.90.04.02 46 Contratação Servidores Prefeitura 6.000,00
3.1.90.11.06 47 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 48 Vencimentos Servidores Prefeitura 42.400,00
3.1.90.13.04 49 Obrigacoes Patronais - Executivo 15.000,00
3.1.90.16.02 50 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 500,00
3.3.90.14.00 51 Diarias - Civil 60.000,00
3.3.90.30.00 52 Material de Consumo 45.000,00
3.3.90.33.00 53 Passagens e Despesas c/ Locomocao 12.000,00
3.3.90.36.00 54 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 55 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 54.000,00
04.122.0402.2011 HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST 10.500,00
3.3.90.30.00 56 Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.31.00 57 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
é UM NOVO ho
UF: MINAS GERAIS
-— 143
04.
02.01.
04
04
04
04.
02.01.
04
04
04:
04
02.02
02.02
04
“us
04:
04.
|
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | FOLHA: 3]
a DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
“ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO
| 2010
|
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.36.00 58 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000,00
3.3.90.39.00 59 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
122.0402.2012 REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 122.000,00
3.1.90.11.04 60 Subsídios do Prefeito 68.000,00
3.1.90.11.05 61 Subsídios do Vice Prefeito 32.000,00
3.1.90.13.04 62 Obrigacoes Patronais - Executivo 22.000,00
02 CONTROLADORIA GERAL 23.500,00
Administracao 23.500,00
124 Controle Interno 23.500,00
.124.0405 AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 23.500,00
124.0405.2013 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL 23.500,00
“3.1.90.11.07 63 Vencimentos Servidores Prefeitura 18.000,00
-3.1.90.13.04 64 Obrigacoes Patronais - Executivo 4.000,00
3.3.90.14.00 65 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.33.00 66 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 103.400,00
Administracao 103.400,00
.122 Administracao Geral 103.400,00
122.0406 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 103.400,00
.122.0406.2014 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 103.400,00
3.1.90.11.07 67 Vencimentos Servidores Prefeitura 42.500,00
3.1.90.13.04 68 Obrigacoes Patronais - Executivo 9.400,00
*3.3.90.14.00 69 Diarias - Cívil 1.000,00
3.3.90.33.00 70 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
: -3.3.90.35.00 71 Servicos de Consultoria 48.000,00
*3.3.90.36.00 72 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 73 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN 457.000,00
.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN 457.000,00
a Administracao 457.000,00
.122 Administracao Geral 457.000,00
“22.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 457.000,00
122.0401.1008 APARELHAMENTO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 12.000,00
:54.4.90.52.02 74 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 12.000,00
122.0401.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 398.000,00
“3.1.90.04.02 75 Contratação Servidores Prefeitura 12.000,00
.1.90.11.06 76 Subsídios do Secretário 22.000,00
.1.90.11.07 77 Vencimentos Servidores Prefeitura 100.000,00
.1.90.13.04 78 Obrigacoes Patronais - Executivo 30.000,00
.1.90.16.02 79 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 1.000,00
«3.90.14.00 80 Diarias - Civil 6.000,00
.3.90.30.00 81 Material de Consumo 60.000,00
.3.90.33.00 82 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
.3.90.35.00 83 Servicos de Consultoria 24.000,00
.3.90.36.00 84 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 42.000,00
“ Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte - MG —- (0xX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
-- 144.
UF: MINAS GERAIS
4 MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS ; FOLHA: 4 |
G ! DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
* umano ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORGAMENTO |
CODIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 E 85 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 100.000,00
04.122.0401.2016 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE ATOS E FATO 47.000,00
3.3.90.36.00 86 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 87 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 42.000,00
02.03 SECRETARIA DE FAZENDA 350.500,00
02.03.01 SECRETARIA DE FAZENDA 350.500,00
04 Administracao 350.500,00
04.123 Administracao Financeira 350.500,00
04.123.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 350.500,00
04.123.0403.1009 APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA 5.000,00
4.4.90.52.02 88 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000,00
04.123.0403.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 343.500,00
3.1.90.04.02 89 Contratação Servidores Prefeitura 6.000,00
3.1.90.11.06 90 Subsídios do Secretário 22.000,00
— 3.1.90.11.07 91 Vencimentos-Servidores Prefeitura 100.000,00
3.1.90.13.04 92 Obrigacoes Patronais - Executivo 28.000,00
3.1.90.16.02 93 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 1.000,00
3.3.90.14.00 94 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 95 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.33.00 96 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.35.00 97 Servicos de Consultoria 102.000,00
3.3.90.36.00 98 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 99 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 65.000,00
04.123.0403.2018 INCENTIVOS À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.000,00
3.3.90.32.00 100 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.150.410,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.018.910,00
125º Educacao 2.018.910,00
12.122 Administracao Geral 233.000,00
12:122.1201 GESTÃO DA EDUCAÇÃO 233.000,00
“2 /122.1201.1100 AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS 20.000,00
=" 14.4.90.52.02 101 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
12.122.1201.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 195.000,00
3.1.90.04.02 102 Contratação Servidores Prefeitura 6.000,00
3.1.90.11.06 103 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 104 Vencimentos Servidores Prefeitura 72.000,00
:3.1.90.13.04 105 Obrigacoes Patronais - Executivo 22.500,00
.1.90.16.02 106 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 6.000,00
-3.90.14.00 107 Diarias - Civil 2.500,00
-3.90.30.00 108 Material de Consumo 24.000,00
-3.90.33.00 109 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
.3.90.36.00 110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000,00
ww 3.3.90.39.00 111 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 35.000,00
12:122.1201.2020 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 12.000,00
:-3.3.90.47.00 112 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 12.000,00
, Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -— (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
«= MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS |
-- 145
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte - MG -—
CONSTRUÇÃO/ REFORMA /AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 5.
1) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
q FOLHA: 5 |
Em Ae DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
É usou ENTIDADE: CONSOLIDADA | É ORÇAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.122.1201.2023 FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00
3.3.90.30.00 113 Material de Consumo no 1.000,00
3.3.90.36.00 114 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.500,00
3.3.90.39.00 115 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Juridi 2.500,00
12.361 Ensino Fundamental : 996.910,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 216.910,00
12.361.1202.1011 CONSTRUÇÃO /REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 60.000,00
4.4.90.51.00 116 Obras e Instalacoes 60.000,00
12.361.1202.1012 APARELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 20.000,00
4.4.90.52.02 117 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
12.361.1202.2021 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 136.910,00
3.1.90.04.02 118 Contratação Servidores Prefeitura 6.000,00
3.1.90.11.07 119 Vencimentos Servidores Prefeitura 12.000,00
3.1.90.13.04 120 Obrigacoes Patronais - Executivo 2.500,00
no 3.1.90.16.02 121 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 800,00
3.3.90.30.00 122 Material de Consumo 75.610,00
3.3.90.36.00 123 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
3.3.90.39.00 124 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 32.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR . 780.000,00
12.361.1206.2022 MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 780.000,00
3.3.90.30.00 125 Material de Consumo 120.000,00
3.3.90.36.00 126 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.90.39.00 127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 650.000,00
12.365 Educacao Infantil 777.000,00
12.365.1203 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 777.000,00
12.365.1203.1013 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI 500.000,00
4.4.90.51.02 128 Obras e Instalacoes Dom. Patrimonial 500.000,00
12.365.1203.2024 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 277.000,00
3,1.90.04.02 129 Contratação Servidores préfeitura 60.000,00
3.1.90.11.07 130 Vencimentos Servidores Préfeitura 100.000,00
3.1.90.13.04 131 Obrigacoes Patronais - Ex 8 tivo 30.000,00
no 3.1.90.16.02 132 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 2.000,00
3.3.90.30.00 133 Material de Consumo o 40.000,00
3.3.90.36.00 134 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Fisica 18.000,00
3.3.90.39.00 135 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 22.000,00
4.4.90.52.02 136 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000,00
12.367 Educacao Especial 12.000,00
12.367.1209 APOIO AO ENSINO ESPECIAL 12.000,00
12.367.1209.2052 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE 12.000,00
3.3.50.41.00 137 Contribuicoes 12.000,00
02.04.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV. EDUC. BÁSICA 1.740.000,00
12 Educacao E 1.740.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.433.200,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.273.200,00
12.361.1202.1011 5.000,00
UF: MINAS GERAIS
|
FOLHA: 6 |
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS Es
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
E É ENTIDADE: CONSOLIDADA F ORÇAMENTO |
ooo À 2010
FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
138 Obras e Ins acoes 5.000,00
MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS 40.000,00
139 Material de stribuicao Gratuita 40.000,00
61.1202.2025 REMUNERAÇÃO : PESSOAL DOCENT ; 924.900,00
3.1.90.04.09 140 Contratação ;Servidores FUNDEB 60% 280.000,00
3.1.90.11.13 141 Vencimentos “Servidores FUNDEB 60% 480.000,00
3.1.90.13.08 142 Obrigacoes Patronais - FÚNDEB 60% 162.900,00
3.1.90.16.03 143 Outras Desp.Variáveis - Fundeb 2.000,00
12.361.1202.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 303.300,00
3.1.90.04.08 144 Contratação Servidores FUNDEB 40% 22.000,00
3.1.90.11.12 145 Vencimentos Servidores FUNDEB 40% 220.000,00
3.1.90.13.07 146 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40% 40.000,00
3.1.90.16.03 147 Outras Desp.Variáveis -— Fundeb 6.000,00
3.3.90.14.00 148 Diarias - Civil 800,00
— 3.3.90.30.00 149 Material de Consumo met 5.000,00
3.3.90.36.00 150 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 151 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 2.500,00
4.4.90.52.02 152 Equip.Mat. Perman. Dom. Pat 5.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR o 160.000,00
12.361.1206.2022 MANUT .. PROGRAMA DE TRANSP TE “ESCOLAR 160.000,00
3.3.90.30.00 153 Material de Consumo dugt 10.000,00
3.3.90.36.00 154 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.90.39.00 155 Outros Serv. Vferceiros- pessba guridi 140.000,00
12.365 Educacao Infântil No 271.300,00
12.365.1203 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO" ENSINO INFANTIL 271.300,00
12.365.1203.2028 REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENT) “Ens. INFANTIL 218.500,00
3.1.90.04.09 156 Contratação Servidores FUNDEB 60% 38.000,00
3.1.90.11.13 157 Vencimentos Servidores FUNDEB 608 140.000,00
3.1.90.13.08 158 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60% 40.000,00
3.1.90.16.03 159 Outras Desp.Variáveis - Fi , deb 500,00
12.365.1203.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 52.800,00
no 3.1.90.04.08 160 Contratação Servidores E 12.000,00
3.1.90.11.12 161 Vencimentos Servidores ]) 28.000,00
3.1.90.13.07 162 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40% 8.800,00
3.3.90.30.00 163 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.36.00 164 Outros Serv erceiros- pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 165 Outros serv rceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.366 Educacao de” Jovens e adúitos ” 35.500,00
12.366.1204 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 35.500,00
12.366.1204.2030 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 35.500,00
3.1.90.04.09 166 Contratação Servidores FUNDEB 60% 12.000,00
3.1.90.11.13 167 Vencimentos Servidores FUNDEB' 60% 18.000,00
3.1.90.13.08 168 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60% 5.000,00
3.1.90.16.03 169 Outras Desp.Variáveis - Fundeb 500,00
02.04.03 E - Í 391.500,00
Belo Horizonte 2126-6388 -
Memory Informática Ltda -— memoryêmemory.com.br
-- 147
UF: MINAS GERAIS
|
Cm MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS Í FOLHA: 7 |
E Jam . | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO j
Unai TEHPO ENTIDADE: CONSOLIDADA | Pit 2010 |
| |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO 1 DA DESPESA AUTORIZADO
12 Educacao Í 391.500,00
12.306 Alimentacao e Nutricao : 156.000,00
12.306.1205 À 156.000,00
12.306.1205.2031 156.000,00
: 3.3.90.30.00 170 15.000,00
3.3.90.32.00 171 140.000,00
3.3.90.36.00 172 Outros Serv rceiros-Pess5 i 1.000,00
12.361 Ensino Fund ntal : i 201.000,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO: FUNDAMENTAL 46.000,00
12.361.1202.2032 PDDE /FNDE/SALARIO EDUCAÇÃO/CONVENIOS 34.000,00
3.3.50.41.00 173 Contribuicoes 2.000,00
3.3.90.30.00 174 Material de Consumo RR 15.000,00
3.3.90.36.00 175 Outros Serv. Terceiros-Pessoá Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 176 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00
so 4.4.90.52.02 177 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
12.361.1202.2101 DISTRIB.KIT-ESCOLAR (UNIFORME /PASTAS) 12.000,00
3.3.90.32.00 178 Material de Distribuicao Gratuita 12.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 155.000,00
12.361:1206.1015 AQUISIÇÃO VEÍCULO P/TRANSPORTE ESCOLAR 40.000,00
4.4.90.52.02 179 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 40.000,00
12.361.1206.2033 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS 115.000,00
3.3.90.30.00 180 Material de Consumo : 10.000,00
3.3.90.36.00 181 Outros Serv.Terceiros-Pessoa, Fisica 5.000,00
3:3.90.39.00 182 Outros Serv: Terceir os-Pessoa Juridi 200.000,00
12.362 Ensino Medio 3.000,00
12.362.1207 APOIO ENSINO 'MÉDIO E PROPISSTONALIZANTE 3.000,00
12.362.1207.2034 AÇÕES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISS 3.000,00
3.3.90.30.00 183 Material de Consumo . í 1.000,00
3:3.90.36.00 184 Outros Serv.Terceiros-Pessoã à Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 185 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.364 Ensino Superior ne 29.500,00
<12,364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR" 29.500,00
12.364.1208.2036 AÇÕES DE APOIO AO ENSINO: SUPERIOR 29.500,00
3.3.90.14.00 186 Diarias - € 1 : 500,00
3.3.90.30.00 187 Material de Consumo 24.000,00
3.3.90.36.00 188 Outros serviferceiros- Pessõa; Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 189 Outros Serv. Terceiros- Pesoa” Juridi 2.000,00
3:3.90.48.00 190 Outros Aux. Financ. a Pessóas Fisicas 1.000,00
12.366 Educacao de" Jovens e adultos 2.000,00
12.366.1204 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 2.000,00
12.366.1204.2112 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO coM CE; EC/SUPLENC 2.000,00
3.3:30.41.00 191 Contribuicoés ao 2.000,00
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE” 2.354.500,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. E 2.354.500,00
100 Saude s misto 2.354.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -'MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
” UF: MINAS GERAIS
4 MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS É FOLHA: .. :6 |
“ai DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
E ummoomipo ENTIDADE: CONSOLIDADA Ea ORÇAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ||| AUTORIZADO
10.122 Administracao Geral 61.900,00
10.122.1002 GESTÃO DA SAÚDE : : 61.900,00
10.122.1002.1017 APARELHAMENTO DA SECRETARIA, DE, SAÚDE 4.000,00
4.4.90.52.02 192 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
10.122.1002.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE “SAÚDE 51.900,00
3.1.90.04.02 193 Contratação Servidores prefeitura 2.000,00
3.1.90.11.06 194 Subsídios do. Secretário , 22.000,00
Ê 3.1.90.11.07 195 Vencimentos Servidores Prefeitura 5.000,00
3.1.90.13.04 196 Obrigacoes Patronais - Exechtivo 6.500,00
3.1.90.16.02 197 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 200,00
3.3.90.14.00 198 Diarias - Cívil : 3.200,00
3.3.90.30.00 199 Material de Consumo ] 2.000,00
3.3.90.33.00 200 Passagens eiDespesas c/ Loçomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 201 Outros ServiTerceiros-Pessoá Fisica 2.000,00
— 3:3.90.39.00 202 Outros ServiPerceiros-Pessoa-Juridi 8.000,00
10.122.1002.2049 APOIO À ATIV.CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.000,00
3.3.90.14.00 203 Diarias - Civil : 4.000,00
3.3.90.33.00 204 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
10.301 Atencao Basila RR 1.817.200,00
10.301:1001 SAÚDE PARA TODOS , 1.817.200,00
10.301.1001.1018 CONST/REF/AMPL. UNIDADE DE SAÚDE 40.000,00
4.4.90.51.00 205 Obras e Instalacoes ú 40.000,00
10.301.1001.1101 AQUIS.VEÍCULO/AMBULANCIA/EQUIP/MOBILIARI 60.000,00
4.4.90.52.02 206 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 60.000,00
10.301.1001.2038 SERVIÇOS E AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.008.000,00
3.1.90.04.02 207 Contratação Servidores prefeitura 120.000,00
3.1.90.11.07 208 Vencimentos Servidores Prefeitura 320.000,00
3.1.90,13.04 209 Obrigacoes Patronais - Exeé ; 100.000,00
3.1.90.16.02 210 Outras Desp.Variaveis -— p6587 Executivo 16.000,00
3.1.90.34.04 211 Outras Desp:Pessoal - TerEIÉprefeitura 220.000,00
3.3.90.14.00 212 Diarias - Cívil sie 5.000,00
<< 3.3.90.30.00 213 Material de Consumo medos 120.000,00
3.3.90.33.00 214 Passagens e“ Despesas c/ Lotomocao 2.000,00
3.3.90.36.00 215 Outros serv. Terceiros-Pessõa Física 25.000,00
3.3.90.39.00 216 Outros ServiTerceiros-Pessoa Juridi 80.000,00
10.301.1001.2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 426.000,00
3.1.90.04.05 217 Contratação Servidores saúde" PSF 42.000,00
3.1.90.11.09 218 Vencimentos Servidores Saúde PSF 80.000,00
3.1.90.13.09 219 Obrigacoes Patronais - PS Há 26.000,00
3:1.90.16.04 220 Outras DespiVariáveis - P) : 2.000,00
3.1.90.34.02 221 Outras Desp 220.000,00
3.3.90.30.00 222 Material de 32.000,00
3:3.90.36.00 223 Outros Serv? 4.000,00
3.3.90.39.00 224 Outros Serv 20.000,00
10.301.1001.2040 MANUT -PACS — á 128.700,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX): (31).:2126-6388 -— memoryêmemory.com.br
- 149
UF: MINAS GERAIS | ca
to ed FOLHA: 9
Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte
2iz6-6388 -
memoryCmemory.com.br
|
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS |
wmnoromipo ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO |
cópico. DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.04 225 Contratação 75.000,00
3.1.90.11.10 226 Vencimentos 24.000,00
3.1.90.13.16 227 Obraigacao Si 22.000,00
3.1.90.16.05 228 Outras DespiVariáveis - PCS 1.200,00
3.3.90.14.00 229 Diarias - Cívil 1.000,00
3.3.90.30.00 230 Material de, Consumo 5.000,00
3.3.90.33.00 231 Passagens e Despesas c/ Logomocao 500,00
10.301.1001.2041 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 154.500,00
3.1.90.04.11 232 Contratação Servidores-Sáúde Bucal 32.000,00
3.1.90.11.16 233 Vencimentos Servidores -. Saúde Bucal 72.000,00
3.1.90.13.18 234 Obrigações Patronais - Saúde Bucal 22.000,00
3.1.90.16.06 235 Outras Despesas Variávei. aúde Bucal 2.000,00
3.3.90.14.00 236 Diarias - Civil e 500,00
3.3.90.30.00 237 Material de Consumo à 20.000,00
no 3:3.90.39.00 238 Outros Serv-Zerceiros-Pessos Juridi 5.000,00
4.4.90.52.02 239 Equip.Mat. Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e ambi orial 276.000,00
10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS o 276.000,00
10.302.1001.2042 AUXÍLIOS P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 72.000,00
3:3.90.33.00 240 Passagens e Despesas c/ Locômocao 2.000,00
3.3.90.48.00 241 Outros Aux.Financ.a Pessoas Físicas 70.000,00
10.302.1001.2043 CONTRIBUIÇÃO CISNOR-: CONSÓRCIO DE SAÚDE 22.000,00
3.3.70.41.00 242 Contribuicoes TA 22:000,00
10.302.1001.2044 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 12.000,00
3.3.90.47.00 243 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 12.000,00
10.302.1001.2045 PROGRAMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES 170.000,00
3.3.90.14.00 244 Diarias - Cívil 60.000,00
3.3.90.30.00 245 Material de Consumo 72.000,00
3:3.90.36.00 246 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 18.000,00
3:3.90.39.00 247 Outros Serv. Terceiros-Pesso& Juridi 20.000,00
10.303 Suporte Profilatico e rerapi útico 65.000,00
10.303.1001 SAÚDE PARA TÓDOS 65.000,00
10.303.1001.2046 ASSISTENCIA FARMACEUTICA/FARMACIA BÁSICA 65.000,00
3.3.30.41.00 248 Contribuicoes 15.000,00
3.3.90.32.00 249 Material de” Distribuicao: fe; Ltuita 50.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 45.400,00
10.304.1003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE : 45.400,00
10.304.1003.2047 MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 45.400,00
3.1.90.04.12 250 Contratação Servidores - Visa. 12.000,00
3.1.90.11.17 251 Vencimentos e Vantagens é Visa, 18.000,00
3.1.90.13.19 252 Obrigações Patronais - Visa: 5.500,00
3.1.90.16.07 253 Outras Despesas variáveis = 500,00
3.3.90.14.00 254 Diarias -— Cívil 1.200,00
3.3.90.30.00 255 Material de Consumo 3.200,00
3.3.90.36.00 256 Outros Serv: Terceiros- P 1.500,00
UF: MINAS GERAIS | . .
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS e Vigo FOLHA: 10
: 7 Es DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
& ENTIDADE: CONSOLIDADA a ORÇAMENTO '|
“e UM NOVO TEMPO : 2010 |
CópIco DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA . | AUTORIZADO
3:3.90.39.00 257 outros Serv. 1.500,00
4.4.90.52.02 258 Equip.Mat. Pérman. Dom. Patrimonial 2.000,00
;- 305 ce 89.000,00
305.1003 89.000,00
10::305.1003.1100 20.000,00
259 20.000,00
69.000,00
3.1.90.04.13 260 Contratação E - Epidemiologia 12.000,00
3.1.90.11.1 261 Vencimentos e Vantagens - Epidemiologia 26.000,00
3.1.90.13.20 262 Obrigações Patronais - Epidemiologia 8.200,00
3.1.90.16.08 263 Outras Despesas Variáveis-Epidemiologia 800,00
3.3.90.14.00 264 Diarias - Civil rios po 1.000,00
3.3.90.30.00 265 Material de Consumo ' 10.000,00
3.3.90.36.00 266 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00
o 3:3.90.39.00 267 Outros Serv:ferceiros-Pessoa-guridi 5.000,00
02.06 - SEDESE -SECRET. MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL 1.484.850,00
02.06.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO. SOCIAL 208.500,00
08 ã Assistencia Social E 208.500,00
08.122 Administracao Geral E 144.500,00
08.123.0401 APOIO ADMINISTRATIVO ni 144.500,00
08.123.0401.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 'DA SEDESE 134.500,00
3:1.90.04.02 268 Contratação Servidores Pref itura 12.000,00
3:1.90.11.06 269 Subsídios do' Secretário ] 22.000,00
$:1.90.11.07 270 Vencimentos Servidores Prefeitura 52.000,00
3:1.90.13.04 271 Obrigacoes Patronais - Executivo 16.500,00
3:1.90.16.02 272 Outras Desp.Variaveis -"Poder-Executivo 500,00
3.3.90.14.00 273 Diarias - Civil mobo 2.000,00
3:3.90.30.00 274 Material de Consumo : . 10.000,00
3.3.90.33.00 275 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 276 Outros Serv.Terceiros-PBs50& Fisica 10.000,00
3:3.90.39.00 277 Outros Serv.Terceiros-Pessok Jtridi 8.000,00
q 4,4.90.52.02 278 Equip.Mat.Perman. Dom. Pátrimo 1.000,00
08.122.0401.2051 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRENCIDADE/ INSS 10.000,00
3.90.39.00 279 Outros Serv. Terceiros- pés . 10.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria ? 64.000,00
08.244.0404 ASSOCIATIVISHO E 52.000,00
. 0404.2054 CONCESSÃO DE “sunveNção/CÔNHE 40.000,00
:3.50.43.00 280 Subvencoes Sóciais . 40.000,00
08.224.0404.2103 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO com 'APAR 12.000,00
3a 3.50.43.00 281 Subvencoes soci ais “o tor 12.000,00
08.244. ogo1 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA , 12.000,00
08.244.0801.2053 MANUT.CONVÊNIO COM A PASTORAL DA CRIANÇA 12.000,00
3.3.50. 43.00 282 Subvencoes Sociais 12.000,00
02.06.02 - UO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNÇIA SOCIAL 315.900,00
08 Assistencia Soci al pe 315.900,00
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -— (0xx) (31) 2126-6388 -— memoryêmemory.com.br
— 151
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | : FOLHA: 11
: DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ; ORÇAMENTO |
2010 |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA i AUTORIZADO
08.241 Assistencia ao Idoso 5.000,00
08.241.0802 ATENÇÃO AO IDOSO 5.000,00
08.241.0802.2055 AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO : jê 5.000,00
3.3.90.30.00 283 Material de Consumo $ 2.000,00
3.3.90.32.00 284 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 285 Outros Serv.Terceiros-Pess 1.000,00
3.3.90.39.00 286 Outros Serv.Terceiros-Pe 1.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria | 310.900,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC 298.900,00
08.244.0801.1100 AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS 18.000,00
4.4.90.52.02 287 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 18.000,00
08.244.0801.2056 CONCESSÃO AUXÍLIOS-BENEFÍCIOS, EVENTUAIS 14.000,00
3.3.90.32.00 288 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00
3.3.90.33.00 289 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
Nas 3.3.90.36.00 290 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.48.00 291 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 5.000,00
08.244.0801.2057 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A CARENTE 3.200,00
3.3.90.32.00 292 Material de Distribuicao Gratuita 3.200,00
08.244.0801.2058 CAMPANHA DO AGASALHO 1.000,00
3.3.90.32.00 293 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
08.244.0801.2059 CRAS/PAIF/IGD/BOLSA-FAMILIA/PETI/PROJOVE 217.900,90
3.1.90.04.02 294 Contratação Servidores Prefeitura 60.000,00
3.1.90.11.07 295 Vencimentos Servidores Prefeitura 22.000,00
3.1.90.13.04 296 Obrigacoes Patronais - Executivo 17.500,00
3.1.90.16.02 297 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 800,00
3.1.90.34.04 296 Outras Desp.Pessoal - Tere “Prefeitura 2.000,00
3.3.90.14.00 299 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 300 Material de Consumo 60.000,00
3.3.90.33.00 301 Passagens e Despesas c/ Lôcômocao 600,00
3.3.90.36.00 302 Qutros Serv.Terceiros-Pessda Fisica 22.000,00
3.3.90.39.00 303 Outros Serv.Terceiros-Pessdá Juridi 26.000,00
no 3.3.90.48.00 304 Outros Aux.Financ.a Pessóaê" Físicas 2.500,00
4.4.90.52.02 305 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 2.500,00
08.244.0801.2060 AUXILIOS FUNERAL A CARENTE 44.800,00
3.3.90.32.00 306 Material de Distribuicao Gratuita 18.000,00
3.3.90.36.00 307 Outros Serv.Terceiros-Pess "Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 308 Outros Serv.Terceiros-Pess 22.000,00
3.3.90.48.00 309 Outros Aux.Financ.a Pess 2.800,00
08.244.0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 12.000,00
08.244.0804.1049 IMPLANT. CREAS/CENTRO RE « SOCI 12.000,00
3.3.90.39.00 310 Outros Serv.Terceiros-Pesgoa” Juridi 2.000,00
4.4.90.51.02 311 Obras e Instalacoes Dom. Pátrimonial 8.000,00
4.4.90.52.02 312 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
02.06.03 UO: FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 172.200,00
08 Assistencia Social Es 106.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -— (0Xx) : (31). 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
-— 152,
UF: MINAS GERAIS |
|
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS [é o FOLHA: 2
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
mnoomo ENTIDADE: CONSOLIDADA E : ORÇAMENTO |
| |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ' AUTORIZADO
08.244 Assistencia Comunitaria R 106.000,00
08.244.0803 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 106.000,00
08.244.0803.2062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CRECHE 106.000,00
3.1.90.04.02 313 Contratação Servidores prefeitura 18.000,00
:«1.90.11.07 314 Vencimentos Servidores Prgfeitura 36.000,00
«1.90.13.04 315 Obrigacoes Patronais - Exé utivo 12.000,00
-1.90.16.02 316 Outras Desp.Variaveis - E É Executivo 1.000,00
-3.90.30.00 317 Material de Consumo 20.000,00
-3.90.36.00 318 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 12.000,00
.3.90.39.00 319 Outros serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
!.4.90.52.02 320 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
. Direitos da Cidadania 66.200,00
144243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 66.200,00
14:.243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 66.200,00
so 4243.1401.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIV.CONSELHO-TUTELAR 66.200,00
3.1.90.04.02 321 Contratação Servidores Prefeitura 9.200,00
3.1.90.11.14 322 Vencimentos - Conselheiros Tutulares 36.000,00
3.1.90.13.04 323 Obrigacoes Patronais - Executivo 10.000,00
3.3.90.14.00 324 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.33.00 325 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 326 Outros Serv.Terceiros-PesSoa Fisica 2.500,00
3.3.90.39.00 327 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.000,00
4.4.90.52.02 328 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
02.06:04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 444.000,00
16 Habitacao aros O 444.000,00
16,481 Habitacao Rural dE 40.000,00
16.481.1602 HABITAÇÃO RURAL DE QUALIDADE. 40.000,00
16.481.1602.1053 CONST/REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS 40.000,00
4.4.90.51.00 329 Obras e Instalacoes c º 40.000,00
16.482 Habitacao Urbana o 404.000,00
16.462.1601 EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA . 404.000,00
. 16.482.1601.1023 CONST/REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS 402.000,00
3.3.90.39.00 330 Outros Serv.Terceiros-Pegsoa Juridi 2.000,00
4,.4.90.51.00 331 Obras e Instalacoes Uni 400.000,00
16.482.1601.1035 DESAPROPRIAÇÃO ÁREA P/HABIRAÇÃO POPULAR 2.000,00
4.4.90.61.00 332 Aquisicao de Imoveis 2.000,00
22.06.05 UO: COORDENADORIA CULTURA, TURISMO E TRAB 344.250,00
11 Trabalho 17.150,00
11.334 Fomento ao Tabalho . 17.150,00
17,334.1101 TRABALHO E GERAÇÃO DE REND 17.150,00
“11.334.1101.2102 AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO /E RENDA 17.150,00
“0 3.1.90.11.07 333 Vencimentos Servidores Pref 12.000,00
- 3.1.90.13.04 334 Obrigacoes Patronais - Exgdútivo 2.650,00
“3.3.90.14.00 335 Diarias - Civil : 500,00
3.3.90.30.00 336 Material de Consumo a 1.000,00
o Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -— (0XX)
| 2126-6388 —- memoryêmemory.com.br
, Em
dE unNovo rmpo
CÓDIGO
UF: MINAS GERAIS
DA DESPESA FR
3.3.90.39.00
13
13.391
13.391.1302
13.391.1302.1024
3.3.90.36.00
“3.3.90.39.00
13.391.1302.2067
3.3.90.14.00
: .90.30.00
.90.36.00
.90.39.00
“3:392.1301
=737392.1301.2064
- 3.1.90.04.02
3.1.90.11.07
3.1.90.13.04
“3.1.90.16.02
3.3.90.30.00
*3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.02
13.392.1301.2065
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
13.392.1301.2066
. 3.3.50.41.00
-<3
23.695
23.695.2301
23.695.2301.2096
3.3.90.30.00.
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
12.07
'2.07.01
17
17.511
17.511.1702
17
.511.1702.1026
Memory Informática Ltda
357 Contribuicoes
+ MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS it
) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
-— 153
FOLHA:
13
2010
|
ORÇAMENTO
|
|
AUTORIZADO
337 Outros Serv.Terceiros-Pessga Juridi
Cultura
Patrim. Hist. Art. e Arquédlogico
PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL
REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PATRIMONIO HISTÓR
338 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
339 Outros Serv.Terceiros-Pessoã Juridi
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULT.
340 Diarias - Civil
341 Material de Consumo
342 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
343 Outros Serv.Terceiros-Pesspa Juridi
Difusao Cultural
INCENTIVO Á CULTURA
MANUT.BIBLIOTECA PÚBLICA E: TELECENTROS
344 Contratação Servidores Prefeitura
345 Vencimentos Servidores Prêfeitura
346 Obrigacoes Patronais - Executivo
347 Outras Desp.Variaveis - Pôder Executivo
348 Material de Consumo =.
349 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
350 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
351 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial
EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS
352 Material de Consumo
353 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport
354 Material de Distribuicao Êratuita
355 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Fisica
356 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
APOIO CULTURAL À ACED/Rá Comunitária
Comercio e Servicos
Turismo Ê
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
FESTAS/CARNAVAL/EXPOS/SEMIN/PROM. TURISMO
358 Material de Consumo
359 Premiacoes Cult.Art .Cientif. Esport
360 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
361 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
SECRET. MUN. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMB.
COORDENADORIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIEN
Ria
Saneamento
Saneamento Basico Rural
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
CONST. AÇUDES/BARRAGENS/ ços ART/S .AGUA
Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 —
1
11
10
2
1
108
108
42
ARM
54
m
- 000,00
172.
64.
64.
600,00
500,00
500,00
«000,00
1.
000,00
«000,00
53.
2.
.000,00
.500,00
48.
500,00
000,00
000,00
«100,00
-100,00
«100,00
.000,00
24.
«600,00
000,00
500,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
. 000,00
2.000,00
8.000,00
154
154
154
154
12
140
564
564
61
61
memoryêmemory.com.br
«000,00
22.
12.
12.
000,00
000,00
000,00
«500,00
«500,00
«500,00
«500,00
«000,00
500,00
- 000,00
«000,00
«700,00
«700,00
-000,00
61.
61.
. 000,00
000,00
000,00
UF: MINAS GERAIS
-- 154
|
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS EE FOLHA: 14)
e DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
-* ENTIDADE: CONSOLIDADA PE ORÇAMENTO |
UM NOVO TEMPO | Ê 2010 |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.51.00 362 Obras e Instalacoes 60.000,00
4.4.90.52.02 363 Equip.Mat.Perman. Dom. Pat; 1.000,00
18 Gestao Ambiental Edi 2.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao; Ambiental 2.000,00
18.541.1801 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 2.000,00
18.541.1801.1027 DESENVOLV. PROJETOS DE PRESERVAÇÃO AMBIEN 2.000,00
3.3.90.39.00 364 Outros Serv.Terceiros-Pessoa: Juridi 2.000,00
20 Agricultura ' 501.700,00
20.122 Administracao Geral 81.200,00
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO. RURAL 81.200,00
20.122.2001.2075 MANUT. ATIV. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA 81.200,00
3.1.90.04.02 365 Contratação Servidores Prefeitura 6.000,00
3.1.90.11.06 366 Subsídios do Secretário 22.000,00
N 3.1.90.11.07 367 Vencimentos Servidores Prefeitura 12.000,00
e 3.1.90.13.04 368 Obrigacoes Patronais - Executivo 7.000,00
3.1.90.16.02 369 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 500,00
3.3.90.14.00 370 Diarias - Civil Eu 500,00
3.3.90.30.00 371 Material de Consumo : 15.000,00
3.3.90.33.00 372 Passagens e Despesas c/ Locomocao 200,00
3.3.90.36.00 373 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Fisica 10.000,00
3.3.90.39.00 374 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Juridi 8.000,00
20.451 Infra-estrutura Urbana '% 40.000,00
20.451.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO: RURAL 40.000,00
20.451.2001.1050 REFORMA/AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 40.000,00
4.4.90.51.00 375 Obras e Instalacoes . 40.000,00
20.601 Promocao da Producao vegetal” 60.000,00.
20.601.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 60.000,00
20.601.2001.1029 AQUISIÇÃO PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRICOL 60.000,00
4.4.90.52.02 376 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 60.000,00
20.602 Promocao da Producao animal 39.000,00
*0.602.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO) RURAL 39.000,00
20.602.2001.1031 FORTALECIMENTO À BACIA LE TEIRA 39.000,00
3.3.90.30.00 377 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00 378 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 379 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Juúridi 2.000,00
4.4.90.51.00 380 Obras e Instalacoes : no 10.000,00
4.4.90.52.02 381 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
20.603 Defesa Sanitaria Vegetal : 5.000,00
20.603.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 5.000,00
20.603.2002.2071 DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLA 5.000,00
3.3.90.32.00 382 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00
20.605 abastecimento id 67.000,00
20.605.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 67.000,00
20.605.2002.1033 APOIO AO COMÉRCIO SOLIDÁRIO-AGRICULTURA 5.000,00
3.3.90.39.00 383 Outros Serv.Terceiros-Pe Júridi 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) =(31) álz6-6388 - | memoryêmemory.com.br
-— 155
UF: MINAS GERAIS |
|
71 MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS io FOLHA: 15 |
Es Li, ! DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA : |
E mano nipo ENTIDADE: CONSOLIDADA É u ORÇAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA i AUTORIZADO
20. 605. .2002. 1047 CONST/INST. CENTRAL DE coMpÉCIO PRODUTOR 20.000,00
4.4.90.51.00 384 Obras e Instalacoes 20.000,00
20.605.2002.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TICKETS FEIRA 42.000,00
3.3.90.48.00 385 Outros Aux.Financ.a Pessoa Fisicas 42.000,00
20.606 Extensao Rural 123.500,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENT 85.000,00
20.606.2001.1034 EXPANSÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 5.000,00
4.4.90.51.00 386 Obras e Instalacoes , . 5.000,00
20.606.2001.1100 AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS 10.000,00
4.4.90.52.02 387 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 10.000,00
20.606.2001.2073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM 'O IMA 10.000,00
3.3.30.41.00 388 Contribuicoes pr 10.000,00
20.606.2001.2074 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER-MG 60.000,00
: 3.3.30.41.00 389 Contribuicoes ; 60.000,00
“20.606.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR” - 38.500,00
20.606.2002.1030 PROG. APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 16.000,00
3.3.90.30.00 390 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.32.00 391 Material de Distribuicao Grâátuita 1.000,00
3.3.90.36.00 392 Outros Serv.Terceiros-Pessós Fisica 6.000,00
3.3.90.39.00 393 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Juridi 4.000,00
20.606.2002.1032 APOIO À MINI-INDUSTRIAS AGRICULTURA FAM. 12.500,00
3.3.90.39.00 394 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00
4.4.90.52.02 395 Equip.Mat.Perman. Dom. pat: imonial 2.500,00
20.606.2002.2098 AÇÕES/APOIO DESENV. SUSTENT/AGRIC. FAMILIA 10.000,00
3.3.50.41.00 396 Contribuicoes boo 4.000,00
3.3.90.30.00 397 Material de Consumo F E 2.000,00
3.3.90.36.00 398 Outros Serv.Terceiros-Pesto4 Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 399 Outros Serv.Terceiros-Pessda Juridi 2.000,00
20.695 Turismo ET 86.000,00
20.695.2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 86.000,00
. “0.695.2301.2097 APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO “AGROPECUÁRIA 86.000,00
= 3.3.90.30.00 400 Material de Consumo Pesto 4.000,00
3.3.90.36.00 401 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 402 Outros Serv.Terceiros- pesó j Juridi 80.000,00
02.08 SECRET. DE OBRAS, SERV. PoBL E TRANSPORT 2.294.500,00
02.08.01 COORD. OBRAS, LIMPEZA PUB E URBANISMO 1.086.500,00
15 Urbanismo - 924.500,00
15.122 Administracao Geral 462.500,00
15.122.1502 MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS YIÇOS PÚBLICO 462.500,00
15.122.1502.2076 MANUT. SERVIÇOS URBANOS E CONSERV.LOGRAD 456.500,00
3.1.90.04.02 403 Contratação Servidores Prefeitura 40.000,00
3.1.90.11.06 404 Subsídios do Secretário . : , 22.000,00
3.1.90.11.07 405 Vencimentos Servidores Prefeitura 160.000,00
3.1.90.13.04 406 Obrigacoes Patronais - Execútivo 42.000,00
3.1.90.16.02 407 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 8.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryfêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
135
|
PA MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | y FOLHA: -.16
Rap | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
q muonmo ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO ,
cópIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO
3.1.90.34.04 408 Outras Desp. Pessoal - “perc 8.000,00
3.3.90.14.00 409 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 410 Material de Consumo 45.000,00
3.3.90.33.00 411 Passagens e Despesas c/ Logomocao 500,00
3.3.90.36.00 412 Qutros Serv.Terceiros-Pessóa Fisica 50.000,00
3.3.90.39.00 413 Outros Serv. Terceiros-Pessó à Juridi 80.000,00
15.122.1502.2077 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 6.000,00
3.3.90.30.00 414 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.36.00 415 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 416 Outros Serv.Terceiros-Pessoa: Juridi 2.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 462.000,00
15.451.1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA A de so 462.000,00
15.451.1501.1037 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ INTERESSE PUBL. 2.000,00
4.4.90.61.00 417 Aquisicao de Imoveis 2.000,00
—-15.451.1501.1038 PAVIMENTAÇÃO /RECAPEAMENTO:- DE-VIAS URBANA 300.000,00
4.4.90.51.00 418 Obras e Instalacoes 300.000,00
15.451.1501.1040 CONST/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, RUAS E AVEN 40.000,00
4.4.90.51.00 419 Obras e Instalacoes 40.000,00
15.451.1501.1041 EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA 5.000,00
4.4.90.51.00 420 Obras e Instalacoes. 5.000,00
15.451.1501.1042 REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO 50.000,00
4.4.90.51.00 421 Obras e Instalacoes É 50.000,00
15.451.1501.1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR INTERESSE PÚBLIC 5.000,00
4.4.90.61.00 422 Aquisicao de Imoveis 5.000,00
15.451.1501.1054 PAVIMENT.VIAS PUBLICAS - RIACHO DAS PEDR 50.000,00
4.4.90.51.01 423 Obras e Instalacoes Dom. Público 50.000,00
15.451.1501.1100 AQUIS. VEÍCULO/EQUIPAMENTOS /MOBILIÁRIOS 10.000,00
4.4.90.52.02 424 Equip.Mat.Perman. Dom. Patí onial 10.000,00
17 Saneamento No 162.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 162.000,00
7.512.1701 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 162.000,00
*417.512.1701.1043 AMPL/MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO 40.000,00
4.4.90.51.00 425 Obras e Instalacoes e 40.000,00
17.512.1701.1046 CONST.ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 40.000,00
4.4.90.51.00 426 Obras e Instalacoes os 40.000,00
17.512.1701.1055 CONST. REDE DE ESGOTO-RIACHO DAS PEDRAS 50.000,00
4.4.90.51.01 427 Obras e Instalacoes Dom. Publico 50.000,00
17.512.1701.2078 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 32.000,00
3.3.90.30.00 428 Material de Consumo Pro 1.000,00
3.3.90.36.00 429 Outros Serv.Terceiros-Pess Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 430 Outros Serv.Terceiros-Pessõa Júridi 30.000,00
02.08.02 COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGENS 1.208.000,00
26 Transporte í : º 1.208.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 1.208.000,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 808.000,00
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte - MG - (0xx) “Á3t) 2126-6388 -
memoryêmemory.com.
br
- 157
UF: MINAS GERAIS
í
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS FOLHA: 17 |
; | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO |
UM NOVO TERPO 2010
|
cópIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
26. 782. 2601.1051 CONST/RESTAUR/CONSERV. Es S VICINAIS 150.000,00
4.4.90.51.00 431 Obras e Instalacoes 150.000,00
26.782.2601.1102 CONST/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS 60.000,00
4.4.90.51.00 432 Obras e Instalacoes:' : 60.000,00
26.782.2601.2079 MANUT.ATIV.TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 348.000,00
3.1.90.04.02 433 Contratação Servidores Prefeitura 18.000,00
3.1.90.11.07 434 Vencimentos Servidores Prefeitura 120.000,00
3.1.90.13.04 435 Obrigacoes Patronais - Executivo 32.000,00
3.1.90.16.02 436 Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo 14.000,00
3.3.90.30.00 437 Material de Consumo... : : 100.000,00
3.3.90.36.00 438 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 22.000,00
3.3.90.39.00 439 Outros Serv. Terceiros-Pessga: Juridi 42.000,00
26.782.2601.2080 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES 250.000,00
3.3.90.30.00 440 Material de Consumo E 250.000,00
—26.782.2602 PROVIAS - INTERVENÇÕES :-VEÁRIAS 400.000,00
26.782.2602.1039 AQUIS .VEÍCULOS/MÃO P/INTERVENÇÕES VIÁRIA 400.000,00
4.4.90,52.00 441 Equipamentos e Materiál Pés 400.000,00
02.09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 146.000,00
02.09.01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 146.000,00
27 Desporto e Lazer : 146.000,00
27.122 administracao Geral fi 79.000,00
27.122.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER” 79.000,00
27.122.2701.2068 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPORTES 79.000,00
3.1.90.04.02 442 Contratação Servidores Prefeitura 6.000,00
3.1.90.11.06 443 Subsídios do' Secretário.” 22.000,00
3.1.90.11.07 444 Vencimentos Servidores Prefeitura 26.000,00
3.1.90.13.04 445 Obrigacoes Patronais” = É tivo 12.000,00
3.1.90.16.02 446 Outras Desp.Variaveis r Executivo 500,00
3.3.90.14.00 447 Diarias - Cívil o o 2.000,00
3.3.90.30.00 448 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.33.00 449 Passagens e Despesas” “C/ Lócomocao 500,00
= 3.3.90.36.00 450 Outros Serv. Terceirós-pe? “Fisica 2.000,00
3:3.90.39.00 451 Outros Serv. Terceirosi pes Juridi 2.000,00
4.4.90.52.02 452 Equip.Mat.Perman. Dom monial 1.000,00
27.842 Desporto Comunitario 67.000,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E' LAZER, 67.000,00
27.8 2701.1025 CONST/REF. GIN/QUADRA/ESTADIO/PRACAS ESP. 40.000,00
.490.51.00 453 Obras e Instalacoes 40.000,00
27.812.2701.2069 REALIZ/APOIO OLIMPIADAS / -LAZER/CAMPEON. 27.000,00
3:3.90.30.00 454 Material de Consumo 2.000,00
E .31.00 455 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 5.000,00
.32.00 456 Material de Distribúicao Gratuita 8.000,00
.36.00 457 Outros Serv.Terceiros-Pesso& Fisica 6.000,00
«39.00 458 Outros serv. Terceirgs-Pé “Juridi 6.000,00
2.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.075.000,00
“ Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -;MG - (0xx) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
-— 158
UF: MINAS GERAIS Ds |
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS E FOLHA: 18 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
UM NOVO TEMPO 2010
i . a |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.075.000,00
04 Administracao 382.000,00
04,122 Administracao Geral 382.000,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO | 322.000,00
04.122.0401.2081 DESPESAS C/ENERGIA, AGUA É TELECOMUNICAÇ 250.000,00
3.3.90.39.00 459 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 250.000,00
04.122.0401.2094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE; AUTONOMOS 26.000,00
3.3.90.47.00 460 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 26.000,00
04.122.0401.2100 CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO 24.000,00
3.1.90.11.19 461 Férias-Prêmio - Servidores Estatutários 24.000,00
04.122.0401.2201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
3.1.90.92.00 462 Despesas de Exercicios. Anteriores 2.000,00
3.3.90.92.00 463 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
n4.122.0401.2202 DESPESAS C/JUROS, TARIFAS, TAKAS E ENC.FIN 10.000,00
—— 3.3.90.39.00 464 Outros Serv.Terceiros-Pessga Juridi 10.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO “ 60.000,00
04.122.0404.2082 CONTR.ASSOC/CONSORCIOS/AGÊNCIAS MUNICIP. 60.000,00
3.3.70.41.00 465 Contribuicoes E 60.000,00
06 Seguranca Publica 57.000,00
06.181 Policiamento 57.000,00
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 57.000,00
06.181.0601.2083 MANUT. CONVÊNIO COM POLICIA MILITAR OSTEN 22.000,00
3.3.30.41.00 466 Contribuicoes : 22.000,00
06.181.0601.2084 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM" POLÍCIA AMB. 12.000,00
3.3.30.41.00 467 Contribuicoes s 12.000,00
06.181.0601.2085 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CÓM POLICIA RODOV 8.000,00
3.3.30.41.00 468 Contribuicoes , ” 8.000,00
06.181.0601.2086 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL 15.000,00
3.3.30.41.00 469 Contribuicoes as 15.000,00
09 Previdencia Social aee 165.000,00
"9.272 Previdencia do Regime Esfâtutario 165.000,00
>v9.272.0901 PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRI 165.000,00
09.272.0901.2087 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E" PENSIONISTAS 165.000,00
3.1.90.01.01 470 Inativos Regime Estutário:* 120.000,00
3.1.90.03.01 471 Pensões Regime Estatutário” 45.000,00
28 E Encargos Especiais vi 421.000,00
28.843 Servico da Divida Interna. 421.000,00
28:843.0001 ENCARGOS ESPECIAIS E 421.000,00
28:843.0001.2088 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 92.000,00
:3.3.90.47.00 472 Obrigacoes Tributar.e cõ ributivas 92.000,00
28.813.0001.2089 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 20.000,00
“5"8,3.90.93.00 473 Indenizacoes e Restituicões” 20.000,00
843.0001.2090 SENTENÇAS JUDICIAIS : 7.000,00
3.1.90.91.00 474 Sentencas Judiciais aetro a 2.000,00
3.3.90.91.00 475 Sentencas Judiciais a 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) ) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
-— 159
UF: MINAS GERAIS |
|
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | FOLHA: 19 |
* ENTIDADE: CONSOLIDADA i ORÇAMENTO
FENPO | 5 2010
Í
DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO. DA DESPESA AUTORIZADO
28/843.0001.2091 PRECATÓRIO TAPAS 1.000,00
3.3.90.91.00 476 Sentencas J ciais . 1.000,00
28.843.0001.2092 PRECATÓRIO SANTANA TRANSPORTES 1.000,00
3.3.90.91.00 477 Sentencas Judiciais . 1.000,00
28.843.0001.2099 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 300.000,00
3.2.90.21.00 478 Juros Sobre a Divida por Contrato 60.000,00
4.6.90.71.00 479 Principal Div. Contratual 240.000,00
99 Reserva de Contingencia 50.000,00
99.999 Reserva de Contingencia o 50.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA : 50.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00
9.9.99.99.99 480 Reserva de Contingencia 50.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA: 14.161.510,00
ad -
nm
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -— (0xx) «31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
-- 160
UF: MINAS GERAIS |
|
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 1 |
é ENTIDADE: CONSOLIDADA | AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR orçamento: |
| Ánexo 2, Lei 4.320/64 2010 |
oi PODER LEGISLATIVO '
O —— SSIS so tn De a
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS i 0,00 0,00 418.250,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas-Despesa c/Pessoal 0,00 418.250,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 4.500,00 0,00
3.1.90.04.02 Contratação Servidores Câmara 4.500,00 0,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Cávil 331.000,00 0,00
3.1.90.11.02 Subísidios dos Vereadores : 195.000,00 0,00
3.1.90.11.03 Vencimentos Servidores Camara ai 136.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais a 74.250,00 0,00
3.1.90.13.01 Obrigacoes Patronais - Vereadores A 42.900,00 0,00
3.1.90.13.02 Obrigacoes Patronais - Servidores Camara t 31.350,00 0,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil “o 6.500,00 0,00
Outras Desp.Variavéis - Câmara Municipal 6.500,00 0,00
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz - 2.000,00 0,00
3.1.90.34.01 Outras Desp.Pessoal-Terceirização-Câmara : 2.000,00 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 210.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes 0,00 210.500,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 29.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 29.000,00 0,00
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult .Art .Cientif. Esport “ 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao E 9.500,00 0,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria 40.500,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica o 9.500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi E 85.500,00 0,00
2.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores : 1.500,00 0,00
â - DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 64.000,00
4 INVESTIMENTOS - 0,00 0,00 64.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas-Investimentos : 0,00 64.000,00
a.4.90.51.00 Obras e Instalacoes . 10.000,00 0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalacoes Dom. Patrimonial 10.000,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente RE 54.000,00 0,00
4.4.90.52.02 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial E 54.000,00 0,00
TOTAL... : - 692.750,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
3.0.00.00.00
3.
3.
o
“o
mà
mà
na
1
ER
1
ER
.1.
1.
.1.
1.
«1.
.1.
.1.
1.
1.
.1.
o
.1.
«1
«00.00
«90.00.
«90.01.
«90.01.
-90.03.
«90.03.
«90.04.
«90.04.
«90.04.
«90.04.
2,04.
90.04.
90.04
90.04.
90.04.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
90.11.
«90.11
«90.11.
«90.13.
«90.13.
«90.13.
«90.13.
dal.
.00
00
00
01
00
oi
oo
02
04
os
08
09
11
12
13
fio]
04
06
07
10
12
13
14
16
17
.18
19
00
04
07
-09
-16
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PODER EXECUTIVO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas-Despesa c/Pessoal
Aposentadorias e Reformas
Inativos Regime Estutário
Pensoes
Pensões Regime Estatutário
Contratacao por Tempo Determinado
Contratação Servidores Prefeitura
Contratação Servidores Saúde PACS
Contratação Servidores Saude PSF
Contratação Servidores FUNDEB 40%
Contratação Servidores FUNDEB 60%
Contratação Servidores-Saúde Bucal
Contratação Servidores - Visa
Contratação Servidores - Epidemiologia
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Subsídios do Prefeito
Subsídios do Vice Prefeito
Subsídios do Secretário
Vencimentos Servidores Prefeitura
Vencimentos Servidores Saúde PSF
Vencimentos Servidores PACS
Vencimentos Servidores FUNDEB 40%
Vencimentos Servidores FUNDEB 60%
Vencimentos - Conselheiros Tutulares
Vencimentos Servidores - Saúde Bucal
Vencimentos e Vantagens - Visa
Vencimentos e Vantagens - Epidemiologia
Férias-Prêmio - Servidores Estatutários
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais - Executivo
Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40%
Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60%
Obrigacoes Patronais - PSF
Obraigacao Patronal - PACS
Obrigações Patronais - Saúde Bucal
Obrigações Patronais - Visa
Obrigações Patronais - Epidemiologia
NATUREZA;DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
so
ORGÃO
exo 2, Lei 4.320/64
120.000,00
120.000,00
45.000,00
45.000,00
930.200,00
393.200,00
75.000,00
42.000,00
34.000,00
330.000,00
32.000,00
12.000,00
12.000,00
«739.900,00
68.000,00
32.000,00
198.000,00
«275.900,00
80.000,00
24.000,00
248.000,00
638.000,00
36.000,00
72.000,00
18.000,00
26.000,00
24.000,00
768.550,00
428.150,00
18.800,00
207.900,00
26.000,00
22.000,00
22.000,00
5.500,00
8.200,00
0,00
5.126.450,00
0,00
0,00
0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
— 161
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2010
10.358.760,00
5.126.450,00
|
|
|
|
|
Í
3
3
3
3
3
3
3
w
3
3
3.
3
é
“É umovo tempo
é
«1.90.16.00
-1.90.16.02
-1.90.16.03
«1.90.16.04
-1.90.16:05
:3.00:00.00
.3.30.00.00
.3.30.41..00
-3.50:00.00
.3.50.41.00
-3.50.43.00
«3.70.00.00
3.70.41.00
3.3.90.00.00
.3.90.14.00
-3.90.30.00
.a 20.31.00
:0.32.00
«3.90.33.00
-3.90.35.00
- 90.36.00
w
«3.90.39.00
«3.90.47.00
-3.90.48.00
«3.90.91.00
«3.90.92.00
-3.90.93.00
-0.00.00.00
4.00.00.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Outras Desp.Variaveis - Poder Executivo
Outras Desp.Variáveis - Fundeb
Outras Desp.Variáveis - PSF
Outras Desp.Variáveis - PACS
Outras Despesas Variáveis - Saúde Bucal
Outras Despesas Variáveis - Visa
Outras Despesas Variáveis-Epidemiologia
outras Desp.Pes.Dec
Outras Desp. Pessoal
Outras Desp.Pessoal
-Contr.Terceiriz
Terceirização PSF
- Terc. Prefeitura
Sentencas Judiciais
Despesas de Exercicios Anteriores
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Aplicacoes Diretas-Juros e Encargos
Juros Sobre a Divida por Contrato
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transf. Estados e DF-Desp.Corrente
Contribuicoes
Transf.Inst.Priv.s/Fins Lucrativos-Corre
Contribuicoes
Subvencoes Sociais
Transf. Instit .Multigov.Nacionais
Contribuicoes
Aplicacoes Diretas-Outras Desp.Correntes
Diarias - Civil
Material de Consumo
Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport
Material de
Passagens e
Servicos de
Outros Serv.
Distribuicao Gratuita
Despesas c/ Locomocao
Consultoria
Terceiros-Pessoa Fisica
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGÓRIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
texo 2, Lei 4.320/64
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Obrigacoes Tributar.e Contributivas
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas
Sentencas Judiciais
Despesas de Exercicios Anteriores
Indenizacoes e Restituicoes
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
68.800,00 0,00
53.300,00 0,00
9.000,00 0,00
2.000,00 0,00
1.200,00 0,00
2.000,00 0,00
500,00 0,00
800,00 0,00
450.000,00 0,00
220.000,00 0,00
o 230.000,00 0,00
o 2.000,00 0,00
. = 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 60.000,00
60.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 144.000,00
144.000,00 0,00
0,00 94.000,00
30.000,00 0,00
64.000,00 0,00
0,00 82.000,00
82.000,00 0,00
0,00 4.852.310,00
160.700,00 0,00
E 1.267.810,00 0,00
8.000,00 0,00
294.200,00 0,00
1 27.800,00 0,00
; 174.000,00 0,00
: 377.000,00 0,00
2.240.500,00 0,00
142.000,00 0,00
123.300,00 0,00
7.000,00 0,00
10.000,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
-— 162,
FOLHA: 3)
ORÇAMENTO |
2010
60.000,00
5.172.310,00
3.060.000,00
2.820.000,00
EE ummovo renro
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
4.4.90.51.02
4.4.90.52.00
4.4.90.52,02
4.4.90.61.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
2.0.00.00.00
9.9.00.00.00
4.9,99.90.00
RN
«99.00
9.9.99.99.99
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA:
- 163
4
Aplicacoes Diretas-Investimentos
Obras e
Obras e
Obras e
Instalacoes
Instalacoes Dom. Publico
Instalacoes Dom.Patrimonial
Equipamentos e Material Permanente
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial
Aquisicao de Imoveis
AMORTIZACAO DA DIVIDA
Aplicacoes Diretas-Amortização da Dívida
Principal Div. Contratual Resgatado
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Memory Informática Ltda
de Contingencia
de Contingencia
de Contingencia
de Contingencia
de Contingencia
TOTAL GERAL
: ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64
0,00
2.013.000,00
: 100.000,00
508.000,00
798.000,00
398.000,00
2.000,00
240.090,00
0,00
50.000,00
50.000,00
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
2.820.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
ORÇAMENTO
2010
240
50
50
13.468
14.161
«000,00
- 000,00
«000,00
«760,00
«510,00
UF: MINAS GERAIS | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 1
3 MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
) | E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
|
|
|
|
Anexo 7, Lei 4.320/64 2010
| ]
ESPECIFT CAÇÃO PROJETOS : ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 64.000,00 “ii. 628.750,00 0,00 692.750,00
01.031 Acao Legislativa 64.000,00 628.750,00 0,00 692.750,00
01.031.0101 AÇÕES LEGISLATIVAS 0,00 590.030,00 0,00 590.030,00
01.031.0101.4001 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 0,00 237.900,00 0,00 237.900,00
01.031.0101.4002 MmaNUT. DAS ATIVID.DO CORPO 0,00 90.430,00 0,00 90.430,00
01.031.0101.4003 HOMENAGENS, RECEP, FESTIV. E 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
01.031.0101.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 225.700,00 0,00 225.700,00
01.031.0101.4005 REALIZ/PARTICIP. CONGRESSO, 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.031.0101.4006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 9,00 5.000,00 0,00 5.000,00
01.031.0101.4007 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO 0,00 “4 3.000,00 0,00 3.000,00
01.031.0101.4009 DESPESAS C/JUROS, 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER 64.000,00 , 0,00 0,00 64.000,00
01,:1.0102.3001 cONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉDIO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.031.0102.3002 AQUISIÇÃO DE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.031.0102.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
01.031.0103 CONTROLE INTERNO 0,00 38.720,00 0,00 38.720,00
01.031.0103.4008 MANUT. ATIVIDADES DE CONTROLE 0,00 38.720,00 0,00 38.720,00
04 Administracao 87.000,00 , .693.800,00 0,00 1.780.800,00
04.122 Administracao Geral 82.000,00 .324.800,00 0,00 1.406.800,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 12.000,00 767.000,00 0,00 779.000,00
04.122.0401.1008 APARELHAMENTO SECRETARIA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
04.122.0401.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 “:: 398.000,00 0,00 398.000,00
04.122.0401.2016 PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES DE 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
04.122.0401.2081 DESPESAS C/ENERGIA, AGUA E 0,00 RE 250.000,00 0,00 250.000,00
04.122.0401.2094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
04.122.0401.2100 CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO 0,00 o 24.000,00 0,00 24.000,00
04.122.0401.2201 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
04 | 2.0401.2202 DESPESAS C/JUROS, TARIFAS, TAXAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122 .0402 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 70.000,00 -.- 394.400,00 0,00 464.400,00
04.122.0402.1100 aQuIS. 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
04.122.0402.2010 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO 0,00 “! 261.900,00 0,00 261.900,00
04.122.0402.2011 HOMENAGENS, RECEPÇÕES, 0,00 “:- 10.500,00 0,00 10.500,00
04.122.0402.2012 REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE- 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 0,00 E 60.000,00 0,00 60.000,00
04.122.0404.2082 CONTR.ASSOC/CONSORCIOS/AGENCIAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04.122.0406 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 E 103.400,00 0,00 103.400,00
04.122.0406.2014 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 0,00 103.400,00 0,00 103.400,00
34.123 Administracao Financeira 5.000,00 “= 345.500,00 0,00 350.500,00
)4.123.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 345.500,00 0,00 350.500,00
)4.123.0403.1009 APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ss MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
«20197
.2018
«2013
UF: MINAS GERAIS |
ENTIDADE: CONSOLIDADA |
ESPECIFICAÇÃO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
INCENTIVOS À ARRECADAÇÃO
Controle Interno
AÇÕES DE CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Seguranca Publica
Policiamento
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA
06.181.0601.2083 MANUT.CONVÊNIO COM POLICIA
06.181..0601.2084 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM
06.181.0601.2085 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM
06.181.0601.2086 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM
081 Assistencia Social
08.122 Administracao Geral
08.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO
08.122.0401.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
08.122.0401.2051 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
08.241 Assistencia ao Idoso
08.241.0802 ATENÇÃO AO IDOSO
08.241.0802.2055 AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0404 ASSOCIATIVISMO
08.244.0404.2054 CONCESSÃO DE
08.244.0404.2103 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM APAE
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0801.1100 AQuIS.
08.244.0801.2053 MANUT.CONVÊNIO COM A PASTORAL
08 “1.0801.2056 CONCESSÃO AUXÍLIOS-BENEFÍCIOS
98 .44.0801.2057 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
28.244.0801.2058 CAMPANHA DO AGASALHO
)8.244.0801.2059 cRAS/PAIF/IGD/BOLSA-
)8.244.0801.2060 AUXILIOS FUNERAL A CARENTES
18.244 .0803 ATENÇÃO À CRIANÇA E AO
'8.244.0803.2062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CRECHE
8.244.0804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
8.244.0804.1049 IMPLANT. CREAS/CENTRO
9 Previdencia Social
9.272 Previdencia do Regime
9.272.0901 PREVIDENCIÁRIA ESTATUTÁRIA
3.272.0901.2087 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
PROGRAMA:DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
“ “ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
PROJETOS
0,00 343.500,00
0,00 4% 2.000,00
0,00 23.500,00
0,00 23.500,00
0,00: 23.500,00
0,00,5º: 57.000,00
0,00 57.000,00
0,00 :: 57.000,00
0,00; 22.000,00
0,00“ 12.000,00
0,00 “ 8.000,00
0,00 15.000,00
30.000,00 600.400,00
0,00 144.500,00
0,00 144.500,00
0,00 134.500,00
0,00 10.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
30.000,00 450.900,00
0,00 52.000,00
0,00 40.000,00
0,00 12.000,00
18.000,00 292.900,00
18.000,00 +. 0,00
0,00 12.000,00
0,00 14.000,00
0,00 3.200,00
0,00 1.000,00
0,00 217.900,00
0,00 44.800,00
0,00 106.000,00
0,00 106.000,00
12.000,00 » 0,00
12.000,00 40,00
0,00 165.000,00
0,00 165.000,00
0,00 165.000,00
0,00 000,00
165.
OPER. ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
te
- 165
FOLHA
2
ORÇAMENTO
2010
630.
144,
144.
134,
10
480.
52.
40.
310.
18
12
14.
217
44.
106.
106
12.
165.
165
165.
165
TOTAL
500,00
«000,00
«500,00
«500,00
«500,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
-000,00
«000,00
400,00
500,00
500,00
500,00
.000,00
«000,00
«000,00
-000,00
900,00
000,00
000,00
«000,00
900,00
«000,00
«000,00
000,00
.200,00
«000,00
«900,00
800,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
- 166
TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 3
DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
UF: MINAS GERAIS |
: MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA VIDADES ORÇAMENTO
sé oo ro , Lei 4.320/64 2010
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO! ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
10 Saude .500,00 0,00 | 2.354.500,00
10.122 Administracao Geral 4.000,00. é 57.900,00 0,00 61.900,00
10.122.1002 GESTÃO DA SAÚDE 4.000,00. 57.900,00 0,00 61.900,00
10.122.1002.1017 APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE 4.000,00. E 0,00 0,00 4.000,00
10.122.1002.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 0,00 51.900,00 0,00 51.900,00
10.122.1002.2049 APOIO À ATIV.CONSELHO MUNICIPAL 0,00! 6.000,00 0,00 6.000,00
10.301 Atencao Basica 100.000,00. 1.717.200,00 0,00 1.817.200,00
10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS 100.000,00. 1.717.200,00 0,00 1.817.200,00
10.301.1001.1018 CONST/REF/AMPL. UNIDADE DE SAÚDE 40.000,00: 0,00 0,00 40.000,00
10.301.1001.1101 AQUIS.VEÍCULO/AMBULANCIA/EQUIP/ 60.000, 00%: 0,00 0,00 60.000,00
10.301.1001.2038 SERVIÇOS E AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA 0,00'""41008.000,00 0,00 1.008.000,00
10.301.1001.2039 MaNUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA 0,00 : . 426.000,00 0,00 426.000,00
104 -.1001.2040 MaNUT-PACS-PROGRAMA AGENTES 0,00. 128.700,00 0,00 128.700,00
10.301.1001.2041 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 154.500,00 0,00 154.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e 0,00 “is 276.000,00 0,00 276.000,00
10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS 0,00 :: 276.000,00 0,00 276.000,00
10.302.1001.2042 AUXÍLIOS P/TRATAMENTO FORA DO 0,00 5. 72.000,00 0,00 72.000,00
10.302.1001.2043 CONTRIBUIÇÃO CISNOR-CONSÓRCIO 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
«1001.2044 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
- 1001.2045 PROGRAMA DE TRANSPORTE DE 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
Suporte Profilatico e 0,00 E 65.000,00 0,00 65.000,00
10.303.1001 SAÚDE PARA TODOS 0,00 - 65.000,00 0,00 65.000,00
10.303.1001.2046 ASSISTENCIA 0,00, 65.000,00 0,00 65.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 Po 45.400,00 0,00 45.400,00
L0.304.1003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00: 45.400,00 0,00 45.400,00
2047 MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA 0,08 Vi 45.400,00 0,00 45.400,00
Vigilancia Epidemiologica 20.000,09 : 69.000,00 0,00 89.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 20.000, 0: a 62.000,00 0,00 89.000,00
.1100 aQuIS. 20.000,08 0,00 0,00 20.000,00
«2048 —MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCA 0,08 . , 69.000,00 0,00 69.000,00
1 Trabalho 0,09 - 17.150,00 0,00 17.150,00
1.334 Fomento ao Tabalho 0,00: 17.150,00 0,00 17.150,00
1.334.1101 TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 0,00 17.150,00 0,00 17.150,00
t.334.1101.2102 AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E 0,00 .. 17.150,00 0,00 17.150,00
: Educacao 645.000,06 ** 3.505.410,00 0,00 4.150.410,00
122 administracao Geral 20.000,00: 213.000,00 0,00 233.000,00
-122.1201 GESTÃO DA EDUCAÇÃO 20.000,08. 213.000,00 0,00 233.000,00
.122.1201.1100 aquIS. 20.000,00," 0,00 0,00 20.000,00
-122.1202.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 0,08: : 195.000,00 0,00 195.000,00
-122.1201.2020 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 9,0) 12.000,00 0,00 12.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
nh
E -- 167
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 4 |
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES |
| E PROGRAMAS PÊR PROJETOS E |
|
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
|
I
'
|
ENTIDADE: CONSOLIDADA : ATIVIBÁDES ORÇAMENTO
ma a
“E umaato migo Anexo:7, Lei4.320/64 2010
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ' IDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
2023 FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE A 0,00 000,00 0,00 6.000,00
Alimentacao e Nutricao Ê 0,00 .000,00 0,00 156.000,00
12.306.1205 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E º 0,00. :156.000,00 0,00 156.000,00
12.306.1205.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA , 0,00 “1 156.000,00 0,00 156.000,00
12.361 Ensino Fundamental Ea 125.000,00 : 2:.506.110,00 0,00 2.631.110,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO : 85.000,00 1.451.110,00 0,00 1.536.110,00
12.361.1202.1011 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE 65.000,00 , 0,00 0,00 65.000,00
12.361.1202.1012 APARELHAMENTO DE ESCOLAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12.361.1202.2021 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 + 176.910,00 0,00 176.910,00
12.361.1202.2025 REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE- :0,00 924.900,00 0,00 924.900,00
12.361.1202.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO 0,00 303.300,00 0,00 303.300,00
-1202.2032 pDDE/FNDE/SALARIO 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
1202.2101 DISTRIB.KIT- 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 40.000,00 1.055.000,00 0,00 1.095.000,00
12.361.1206.1015 AQUISIÇÃO VEÍCULO P/TRANSPORTE ; 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
12.361.1206.2022 MANUT. PROGRAMA DE TRANSPORTE : 0,00 940.000,00 0,00 940.000,00
12.361.1206.2033 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS 0,00 “ & 115.000,00 0,00 115.000,00
12.362 Ensino Medio : 0,00 si 3.000,00 0,00 3.000,00
12.362.1207 APOIO ENSINO MÉDIO E 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
12.362.1207.2034 açõES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
12.364 Ensino Superior 0,00 = 29.500,00 0,00 29.500,00
12.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR : 0,00 : 29.500,00 0,00 29.500,00
12.364.1208.2036 AÇÕES DE APOIO AO ENSINO 0,00 29.500,00 0,00 29.500,00
12.365 Educacao Infantil 500.000,00 -. 548.300,00 0,00 1.048.300,00
12.365.1203 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO 500.000,00 548.300,00 0,00 1.048.300,00
12.365.1203.1013 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
12.365.1203.2024 MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO 0,00 277.000,00 0,00 277.000,00
12" 55.1203,2028 REMUNERAÇÃO PESSOAL DOCENTE- -0,00 e 218.500,00 0,00 218.500,00
12)365.1203.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- 0,00": 52.800,00 0,00 52.800,00
12:366 : Educacao de Jovens e Adultos 0,00 “+ 37.500,00 0,00 37.500,00
12.366.1204 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 2º 37.500,00 0,00 37.500,00
12.366.1204.2030 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 0,007) 35.500,00 0,00 35.500,00
12.366.1204.2112 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM 0,00 meo 2.000,00 0,00 2.000,00
12.367 yes Educacao Especial 0,00 + : 12.000,00 0,00 12.000,00
12.367.1209 APOIO AO ENSINO ESPECIAL 0,00: 12.000,00 0,00 12.000,00
12.367.1309.2052 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A 0,00 ..” 12.000,00 0,00 12.000,00
:3 E Cultura 11.000,00 161.600,00 0,00 172.600,00
3.391 Patrim. Hist. Art. e 11.000,00 “ 53.500,00 0,00 64.500,00
3.391. PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO- 11.000,00. 53.500,00 0,00 64.500,00
3. REFORMA/RESTAURAÇÃO DE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
$é
CÓDIGO
13.391
13.392
13.392.
13.392.
13.392.
13.392
14.243
14.243.
14,243,
16.481
.6. FEL.
.482
.482.
.482.
.482.
7.511
7.511.
"511.
.512
«512.
E,
E unnovo muro
[3
5
6.482.
6
[o
- 1302.2067
1301
1301.2064
1301.2065
- 1301.2066
1401
1401.2061
2.1502
«1502.2076
«1502.2077
-1501
«1501.1037
- 1501.1038
. 1501.1040
1501.1041
«1501.1042
«1501.1052
.1501.1054
«1501.1100
1602.1053
1601.1023
1691.1035
1601.1056
1702.1026
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO
Difusão
Cultural
INCENTIVO Á CULTURA
MANUT.BIBLIOTECA PÚBLICA E
EVENTOS
CULTURAIS E FESTAS
BPOIO CULTURAL À ACED/Rádio
Direitos da Cidadania
Assist.
a Crianca e ao
PROMOÇÃO DA CIDADANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIV.CONSELHO
Urbanismo
Administracao Geral
MANUT.E
CONSERVAÇÃO DOS
MANUT. SERVIÇOS URBANOS E
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
Infra-estrutura Urbana
INFRA-ESTRUTURA URBANA
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA
PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE
CONST/REVITALIZAÇÃO PRAÇAS,
EXPANSÃO DA REDE DE
REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR
PAVIMENT.VIAS PUBLICAS - RIACHO
AQUIS.
Habitacao
Habitacao Rural
HABITAÇÃO RURAL DE QUALIDADE
CONST/REFORMA DE UNIDADES
Habitacao Urbana
EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA
CONST/REFORMA DE UNIDADES
DESAPROPRIAÇÃO ÁREA P/HABITAÇÃO
AQUIS. IMOVEL P/PROG.HABITACAO
Saneamento
Saneamento Basico Rural
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
CONST. AÇUDES/BARRAGENS/POÇOS
Saneamento Basico Urbano
SISTEMA
DE SANEAMENTO BÁSICO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
* ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
53.500,00
108.100,00
108.100,00
1 42:100,00
66.200,00
66.200,00
66.200,00
- 66.200,00
462.000,00 462.500,00
0,00... 462.500,00
0,00: 462.500,00
:0,00 456.500,00
0,00. 6.000,00
462.000,00 0,00
462.000,00) 0,00
2.000,06 0,00
300.000, 0,00
40.000,06 0,00
5.000,08 0,00
0,00
0,00
3 & 0,00
10.000,00: “0,00
444.000,00 0,00
40.000,00 0,00
40.000,00 & 0,00
40.000,00 0,00
404.000,00 0,00
204.000,00 0,00
402.000,00 0,00
2.000,00: 0,00
“50,00 0,00
191.000,09 | 32.000,00
61 : : 0,00
61.000,08: 0,00
61.006,00] 0,00
130.000,00, “32.000,00
130.000,00: +“. 32.000,00
OPER. ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
-1
FOLHA
ORÇAMENTO
2010
53.
108.
108.
42.
54.
12
66.
66.
66.
66.
924.
462.
462
456.
a
462.
462
300
40.
50.
50.
10.
444,
40
40.
40.
404.
404.
402
223.
61.
61.
62.
162.
162.
68
5
|
|
|
|
TOTAL
500,00
100,00
100,00
100,00
000,00
. 000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
500,00
500,00
«500,00
500,00
-000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
«000,00
000,00
«900,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
.000,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
-- 169
UF: MINAS GERAIS | PROGRAMA;DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 6
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS | DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
|
|
|
S PÓR PROJETOS E |
ATIVIDADES ORÇAMENTO |
“
& NOVO TENDO ENTIDADE: CONSOLIDADA j 0
! ; Lei 4.320/64 10
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS: | ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
17.512.1701.1043 aMPL/MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
17.512.1701.1046 CONST.ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 40.000,06. s! 0,00 0,00 40.000,00
17.512.1701.1055 CONST. REDE DE ESGOTO-RIACHO 50.000,00: te ' 0,00 0,00 50.000,00
17.512.1701.2078 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 9,00 “ 32.000,00 0,00 32.000,00
18 : Gestao Ambiental 0,00 0,00 2.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao 0,00 0,00 2.000,00
18.541.1801 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 2.000,00
18.541.1801.1027 DESENVOLV. PROJETOS DE , 0,00 2.000,00
20 Agricultura 0,00 501.700,00
20.122 Administracao Geral 0,00 81.200,00
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 81.200,00
20.122.2001.2075 MANUT. ATIV. SECRETARIA DE 0,00 81.200,00
o a Infra-estrutura Urbana 0,00 40.000,00
20.451.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 40:000;00 um 0,00 0,00 40.000,00
20.451.2001.1050 REFORMA/AMPLIAÇÃO PARQUE DE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
20.601 Promocao da Producao Vegetal 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
20.601.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
20.601.2001.1029 AQUISIÇÃO PATRULHA E 60.000,00 -» 0,00 0,00 60.000,00
20.602 Promocao da Producao Animal 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
20.602.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 39.000,00. 0,00 0,00 39.000,00
20.602.2001.1031 FORTALECIMENTO À BACIA LEITEIRA 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
20.603 . Defesa Sanitaria Vegetal -0,00 0,00 5.000,00
20.603.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR ::0,00, 0,00 5.000,00
20.603.2002.2071 DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E INSUMOS 0,00, : . 5.000,00 0,00 5.000,00
20.605 nr Abastecimento 25.000,00 ++ t 42.000,00 0,00 67.000,00
20.605.2002 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 25.000,00 1 42.000,00 0,00 67.000,00
20.605.2002.1033 APOIO AO COMÉRCIO SOLIDÁRIO- 5.800,00 “0,00 0,00 5.000,00
20: 15.2002.1047 CONST/INST. CENTRAL DE COMERCIO 20.000,00 ES - 0,00 0,00 20.000,00
20>505.2002.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TICKETS “0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
20.606 Extensao Rural 33.500,00 80.000,00 0,00 123.500,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.080,00 70.000,00 0,00 85.000,00
20.606.2001.1034 EXPANSÃO REDE DE ELETRIFICAÇÃO 5.000,00 a 0,00 0,00 5.000,00
20.606.2001.1100 AaQuIS. 20.000,00 “o 0,00 0,00 10.000,00
«2073 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O IMA 1: 0,00, "10.000,00 0,00 10.000,00
à |.2074 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM 58,00 “60.000,00 0,00 60.000,00
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 28.509,00. : 10.000,00 0,00 38.500,00
j2.1030 PROG. APOIO AO PEQUENO PRODUTOR 16.009,09 cm 0,00 0,00 16.000,00
2:1032 APOIO À MINI-INDUSTRIAS 12.509,09: 2 0,00 0,00 12.500,00
02:2098 aÇÕES/APOIO "0,085. 0: 18.000,00 0,00 10.000,00
: Turismo «OQ 0,00 86.000,00
us
CÓDIGO
20.695.
20.695.
23.695
23.695.
23.695.
E umnavoriamo
2301
2301.
2301
2301.
«2601
.2601.
«2601.
«2601,
«2601.
«2602
«2602.
«2701
«2701.
«2701
«2701.
.2701.
.0001
«0001.
«0001.
- 0001.
«0001.
«0001.
-OQ01.
9999
9999.
UF: MINAS GERAIS |
MUNICÍPIO: BONFINOPOLIS DE MINAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA |
|
2097
2096
1051
1102
2079
2080
1039
2068
21025
2069
2088
2089
2090
2091
2092
2099
9999
ESPECIFICAÇÃO
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO
Comercio e Servicos
Turismo
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
FESTAS/CARNAVAL/EXPOS/SEMIN/PRO
Transporte
Transporte Rodoviario
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
CONST/RESTAUR/CONSERV. ESTRADAS
CONST/REFORMA DE PONTES E MATA-
MANUT.ATIV.TRANSPORTE E
AQUISIÇÃO DE
PROVIAS - INTERVENÇÕES VIÁRIAS
AQUIS.VEÍCULOS/MÁQ
Desporto e Lazer
Administracao Geral
PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA
Desporto Comunitario
PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER
CONST/REF.GIN/QUADRA/ESTADIO/PR
REALIZ/APOIO
Encargos Especiais
Servico da Divida Interna
ENCARGOS ESPECIAIS
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SENTENÇAS JUDICIAIS
PRECATÓRIO IAPAS
PRECATÓRIO SANTANA TRANSPORTES
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
610.
610.
210.
150...
60.
400
200.
40
40
40
40
2.917
“000,00
.000,06*
0,00
0,00
0,00
.000,00
000,00
. 000,00
0,00
0,00,
9,08
0,06:
0,06
“00,08
40,08
210,08
9,00:
0,00
“0,00
00,00...
0,00
«0,00
.500,00..
000,06:
- ATÍVIDADES OPER. ESPECIAIS
85.009,00 0,00
| 86.000,00 0,00
154.500,00 0,00
154.500,00 0,00
154.500,00 0,00
154.500,00 0,00
598.000,00 0,00
598.000,00 0,00
000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28.000,00 0,00
0.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
104.000,00 0,00
“73-000,00 0,00
29.000,00 0,00
79.000,00 0,00
27.000,00 0,00
27.000,00 0,00
. 0,00 0,00
.000,00 0,00
000,00 0,00
000,00 0,00
.000,00 0,00
.000,00 0,00
: 9.000,00 0,00
H 7.000,00 0,00
“-nÉ.000,00 0,00
1.000,00 0,00
399.000,00 0,00
= 0,00 0,00
“ie 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13/194.010,00 0,00
- memoryQQmemory.com.br
“170
FOLHA 7
ORÇAMENTO
2010
86
86
154.
154,
154.
154
1.208.
1.208
808.
150
60.
348
250
400.
400.
146.
79
79.
79.
67.
67.
40.
27.
421.
421
421.
92
20
300.
50.
50.
50.
50
14.161.
TOTAL
«000,00
«000,00
500,00
500,00
500,00
«500,00
000,00
- 000,00
«000,00
000,00
- 000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
510,00
l
|
|
|
|
|
|
|
|
000,00"