materia nº 10/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
A8
Ê &
REQUERIMENTO Nº010,2019 tez
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRA GRANDE-MG
Os vereadores que este subscreve, nos termos do artigo 205, XXXVI do
Regimento Interno da Câmara Municipal, no exercício das prerrogativas e atribuições
que nos são conferidas na condição de vereador, e após aprovado pelo Plenário vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulero no princípio da
publicidade: (caput do art. 37 da Constituição Federal), na Lei Federal 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação) e com fulcro ainda no Tema de Repercussão Geral nº
832 do STF, requerem ao Prefeito Municipal, a seguinte informação:
n A discriminação individualizada dos valores gastos por cada
ocupante de cargo comissionado da Prefeitura Municipal, com diárias de viagens,
reembolsos e adiantamentos, desde 01/01/2017 até a presente data.
Pedem e esperam deferimento.
Cabeceira Grande - MG, 12 de agosto de 2019; 23º da instalação do Municipio.
VEREADOR JO IM DE SALVIANO a. ANDRE BATISTA
ac Pd Pode Cab. Grande-MG be
po seo Cope rRorosçoEs VEREADOR DEMILIMA
Mia toa
PRESIDENTE
RUA TRAJANO CAETANO, 121 - CENTRO - CEP 38.625-000 - CABECEIRA GRANDE - MINAS GERAIS
TELEFONE: (38) 3677-8033 - FAX: (38) 3677-8035 - SITE: www.cmcg.mg-gov.br
E-MAIL: camarad cmegmpgowbr ou camara.cabeca uol.com.br
ESTADO DE MINAS GERAIS
Ofício Gabin n.º SE5/2019.
Cabeceira Grande, 11 de setembro de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
VEREADOR VALDETE FRANCISCO DE SANTANA (IRMÃO VALDETE)
Presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande
Cabeceira Grande (MG) CHAR MONGHAL DE CAR. GRMOEMG
Assunto: Resposta a propositura parlamentar.
Senhor Presidente,
y Cumprimentando-o cordialmente, referimo-nos ao Requerimento n.º 10/2019,
de iniciativa do ilustre Vereador Joaquim de Salviano e outros, pará encaminhar-lhe as
informações e documentações requisitadas que foram levantadas pela Secretaria Municipal
da Fazenda.
2: Na oportunidade, transmitimos a Vossa Excelência e a seus ilustrados Pares
nossos sinceros cumprimentos pela valorosa contribuição parlamentar à administração do
Município, notadamente à prestação de serviços públicos aos administrados, porquanto as
indicações e requerimentos, que sejam por certo exequíveis, hão de refletir os anseios €
reclamos populares, sendo esse Poder Legislativo verdadeiro e legítimo escoadouro de
demandas.
Atenciosamente,
+
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
ito
GONÇAL
Consultor Jurídico. Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais
Praça São José s/n.º, Centro, em Cabeceira Grande (MG) - CEP: 38625-000
— PABX: (38) 3677- 8093 / 3677- 8044 / 3677-8077
site: www.pmcg.mg.gov.br e-mail: gabinGDpmeg.mg.gov.br
D' O, CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
DÁ ESTADO DE MINAS GERAIS
(Ne
NA
OF/G Nº 047/2019.
Cabeceira Grande (MG), 26 de Agosto de 2019.
Senhor Prefeito,
Em cordial visita, cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, cópia do
Requerimento nº 010/2019, de autoria do Vereador Joaquim de Salviano, apoiado por
outros colegas. aprovado pela Câmara Municipal em 26 de Agosto de 2019, para suas
providências nos termos do art.76, XXI, da Lei Orgânica Municipal.
Esperando contar com o vosso empenho € colaboração, nã oportunidade
apresento protestos de estima é consideração.
Atenciosamente,
DE rARA Is te
ADOR IRMÃO VALDETE
Presidente
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE-
DOCUMENTOS NEGEBIDOS
Protocolo no Livro Próprio : Às Fis.
sobort 124.920 em 03,0%.
Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal de Cabeceira Grande - MG. Assinatura do Sesvitunte,
Nesta
RUA TRAJANO CAETANO, 121 - CENTRO - CEP 38.625-000 - CABECEIRA GRANDE - MINAS GERAIS
TELEFONE: (38) 3677-8033 - FAX: (38) 3677-8035 = SITE: woom ; mg leg.br
E-MAIL: «mg.govbr
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
GERAIS
ESTADO DE MINAS
fá *
REQUERIMENTO Nº010/2019 SS a
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRA GRANDE-MG
Os vereadores que este subscreve, nos termos do artigo 205, XXXVI do
Regimento Interno da Câmara Municipal, no exercício das prerrogativas € atribuições
que nos são conferidas na condição de vereador, e após aprovado pelo Plenário vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no princípio da
publicidade: (caput do art. 37 da Constituição Federal), na Lei Federal 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação) e com fulcro ainda no Tema de Repercussão Geral nº
$32 do STF, requerem ao Prefeito Municipal, a seguinte informação:
Dn Adi riminação ividualizada dos valores gastos por cada
ocupante de cargo comissionado da Prefeitura Municipal, com diárias de viagens,
reembolsos € adiantamentos, desde 01/01/2017 até a presente data.
Pedem e esperam deferimento.
Cabeceira Grande - MG, 12 de agosto de 2019; 23º da instalação do Município.
A
GS 4/0. ares:
VEREADOR JO M DE SALVIANO VEREADOR ANDRE BATISTA
Câmara MA. de Cab. Crarnte-M6
DESPACHO DE PROPOSIÇÕES
ias FoLHaS;22 4 soBom SOL
As Recebido tac) Numere-se. 37 Publique-se. verEADOR EMÍLIMA did =—
) Distritua-se às Cormissã MS)! 2F ORAS.
PRESIDENTE
CABECEIRA
GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Despacho Administrativo Individual — DAI n.º 826/2019.
Consultoria Jurídica, Legislativa, de Governo e Assuntos Administrativos € Institucionais.
Processo Administrativo n.º 124.520/2019.
Requerente/interessado: Câmara Municipal de Cabeceira Grande.
Assunto: Requerimento parlamentar.
Cabeceira Grande, 3 de setembro de 2019.
Senhor Assessor,
L. Encaminhamos o presente processo administrativo para que Vossa Senhoria
determine o levantamento das informações e documentações requisitadas por meio do
Requerimento n.º 10/2019, de iniciativa do ilustre Vereador Joaquim de Salviano e outros,
recomendando-se que à discriminação individualizada abranja ocupantes de cargos
comissionados. agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais) e demais
agentes públicos, utilizando-se da geração de relatório informatizado desta Prefeitura
(Relatório Analítica de Pagamentos).
2 Após isso, favor retornar os autos à esta Consultoria para prosseguimento do
feito, notadamente para que seja providenciado oficio de resposta dos ilustres vereadores
autores.
A Sua Senhoria o Senhor ;
WALTER SPÍNDOLA DE ATAÍDE
Assessor Municipal de Assuntos Fazendários
Cabeceira Grande G,
Praça São José sin.º, Centro, em Cabeceira Grande (MG) — CEP: 38625-000
PABX: (38) 3677 - 8040/3677 — 8044/3677 - 8077
site: www.prmegma.gov.br e-mail: gabinepmca.ma.gov.br
2017
| DETALHADO POR DESPESA E
| 3442/2017
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VER PAGAMEN!
24/02/2097 584 -1 870 2402/2017 7 020401 0412200052021.3 3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA so.
E q, pag ATONGER DESPESAS REFERENTE A DARIA ABEIO HORONTE NG TATA CESSA AO
q EMPENHO EMTDO PAGA ATENDE SUE TDADE DE CARTERAS DE ENTIDADES EMTOAS NESTE MISES
1.09.00 Encursos Ordinários
Total... [a
0502/2017 40 655 08032017 2 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 T7-ADMAR GOMES HILARINO as
k EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS A DIARIA PARÁ VIAGEM A LUZIANIA-GO. LEVANDO O SR. DEOCLECIO LUIZ DA
SILVA, PARA TRATAMENTO DE ESIMICA NA CLÍNICA FAZENDA MISSAO ESPERANCA EM
41.00.00 Recursos Ordinários
Total. - 4
0803/2017 500 1 TO2 0803/2017 128 U20601.1212200112033:3.3.90.14.05 742ROSANGELA ALVES VIANA 1.59
E a po AN DESPESA REFERENTE AUMTAIENTO PARA GDA À BETA MA
pair: EMPENHO CUTDO A DE 2017, ACOMPANHADA DE OUTRA SERVIDORA DESTE MUNGENO
71.01.00 Recursos Próprios — Educação minimo 25%
Total. 1.%
osma2017 0-1 709 0603/2017 E 020401 0412200052021.3.3.80,14.05 (4T-GARLOS CARDOSO TEIXEIRA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER NTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASIUA-DF, TRANSPORTANDO SERVIDORES O
1.005,00 Recursos Ordinários
40/03/2017 sas + 762 1003/2017 210 020701 0412200052051.3.3.50.14.05 AZ3-ARON ANTONIO DE SOUZA
DS E O Tr QEGPERR REFERENTE DARIA DESTADO AMLMENTAÇÃO AA ng ARA
a RNA À OBRA DA CRECHE DE PALMITAL, DESTE MUNCINIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai:
14032017 542 + 769 032017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO
Histórico EMITIDO PARA ATENDER REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF. LEVANDO O SR HERMINIO CARD
PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL
1.00.00 Recursos ordinários
Total —
15/03/2017 sa7 + 204 15/03/2017 seo 020501 0412300092050.3.3.90.14.05 5198.JOANE RIBEIRO NASCIMENTO
EA O, ço o DESRROREFERENTE A PAIACOMVAGEM A PARACATU O PAGA DEISE
sro E E COM DEMAIS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA sesrza?
1,00,00 Recursos ordinários
1 2017 551 «1 e12 16/03/2017 so 020101 0412200052015.3.3.90.14.05 8425-CLEONITO JOSE DOS PASSOS
E ca EE, mo PESA REFERENTE DARIA PARA AGEM BELO HORIZONTES, EVAN MSAMEAS
MEDICO CUANO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.
1.00,00 Recursos ordinários
5a2 1 514 18032017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA
E, eo END DESPESA REFERENTE DONAS PARA IADE DE BRASA LEVANDO SEMSA
a OOAR DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...:
QWONZON7 1-1 941 20/03/2017 210 020701,0412200052051. 3390.14.05 575-JOSE WAGNER FELIPE
EE a ON DESPESAS REFERENTE A DURA ARA AGEM A POSSE LEVANDO MAMA DE PESEE
CARENTE DESTE MUNICIPIO.
41.00.00 Aecursos Qrdinários
Total...
24/03/2017 sor -1 1008 24/03/2017 30 020101 0412200052015.3.3.90.14.05 8425 CLEONITO JOSE DOS PASSOS
a a, PA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARA PARA VIAGEM A PATOS DEMMASMS, LEVANDO MUDANÇA |
UE: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
| MUNICIPIO; CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL | POR DATA
t a a
DATAPAG. NºEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR
1.00.00 Recursos ordinários
Total. 454
28032017 835 -1 s022 2809/2017 41 020201 .0412200052009.3.3.00.14.05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA so,
histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A
1.00.00 Recursos Crdinários
Total... so,
30032017 E30-1 1099 2803/2017 284 020901.0812200052054.3.3.90.14.05 TI-ADMAR GOMES HILARINO so
O ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA PARA VIAGEM A PARACATUHAIG, LEVANDO SERMpOREÉ DO GRAS
DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA.
1.00.00 Recursos ordinários
Total. E
DaDaizo17 676 -1 1102 0304/2017 za 020901.0812200052054.3.3.90.14 05 S136-EDES ALVES DA MATA 16
TENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARACATU MG LVANDO DEMAIS
a CARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS 2017, NO DIA sos/aae?
677 -1 1220 0404/2017 73 020401,0412200052021.3.3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 2
A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A MONTES CLAROS MG PARTICIPAR DE
Vistórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE
a E ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DE SERVICO MILITAR NO DIA 05/04/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
729 + 1103 D4maos” zo 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 0
DE a pa ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADUNNTAMENTO PARA VAGEM A BRAGA DF LEVANDO NRO GHAME
PLAÇA PYE 2490 PARA REVISÃO.
14.00.00 fucurãos Ordinários
Total... 4
05042017 TB! 4145 0504/2017 s70 021201.0412200052058.3.3.90.14 05 BOST-LA!S MARIANE DA SILVA 1"
O LC OESPESAS REFERENTE À ADANTAMENTO PARA VIAGEM A JOAO PINHEIRO MG PARTGRAN BAT
Histórico: EMPEN
RODADA DO ICMS CULTURAL NO DIA 05/04/2017
1.00,00 Recursos Ordinários
Total..: 1
ano 050701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA
O7/04I20%7 796 4 246 07/04/2017
DO q PA RTENDER DESPERAS REFERENTE A UNA NO E DEPOIS EM BRABLIA D LEVANDO 9 EO EMMA
1.00.00 Recursos Ordinários
Totaí...:
1204/2017 812-1 1335 1004/2017 7 020401.04 2200052021 3.3.90.14.05 50:-POLLIANY MARTINS PIMENTA
ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE PRESTAR CONTAS
tustérico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES,
o CE IDENTIDADE EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. DIA 17 DE ABRIL DE-2917
1.00.00 Recursos Ordinários
Total:
Dao 224 1357 NIDAZOIT 125 020801.1212200112023.3.3.90.14.05 B52-FLAVIA MARIA DA SILVA
Histórico pp PERDER DESPESAS REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA MAGE A PARACATU MO RES VESMSSUNN
a E CAIXA ESCOLAR MARGARIDA GOMES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25+
Total.
1804/2017 822 -1 1355 47/04/2097 +28 020601 1212200112033.3.3.90.14.05 652-FLAVIA MARIA DA SILVA
E a, ago RTENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À PARADATU MO ESONVER ASSIM
e O CAIXA ESCOLAR MARGARIDA GOMES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO:
1.0:.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 23%
Total:
49/04/2017 828.1 1385 18/04/2017 284 020901 .0812200052064 3.3.90.14 05 5135-EDES ALVES DA MATA
O a, A pRORTENDER DESPESAS REFERENTE A USERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA MAGEMA LUANA O LEU
DATAPAG. NºEMP
PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO DIA 20/04/2017
1.00,90 Recursos Ordinários
835-1 1412 19/04/2017 128 020601.1212200112053.3.3.90.14.04 sES.DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA sao
O q, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A UNA! NG PARTNERAR DEHEUMASMA
a ONTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2077.
1,07.00 Recursos Próprics - Educação mínimo 25+
Totst.- 370,
25042017 865 -1 1455 2504/2017 284 020901 .0812200052054.3.3.90.14.085 S136-EDES ALVES DA MATA so,
E q pag NTENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA PARA MAGE A FOROS O LEAD EBEOA CARENNEDANA
peso UPE O CUSCAR MATERIAS PARA CURSO DE ARTESANATO E OFICNA DE CAPOEIRA E MMS EH
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. so
08/05/2017 966-1 1705 0505/2017 20 020701,0412200052051.3.3.90.14.05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA «To
EMITIDO PAD TASENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA PARA BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDORES PARA
Histórico: EMPENHO
PARTICIPAR DO 22” CONGRESSO MINEIRO DA AMM.
= 14.00.00 Recursos Ordinários
967 -1 Y708 05/05/2017 a 020201 .0412200052008.3.3.00.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY ar
A FORO ST PAR ARS RENAN ARO VE AACS
1.00.00 Recursos Ordinários
ss 1 1707 05/05/2017 E 020201 .0412200052005.3.3.50.14.05 4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA “7
o ANTENOR DESPESAS REFERENTE A DANA A BELO HORIZONTE MO PARTIOPAR 00 se consenso MEMO
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 14
SO-PATRICK ALEXANDRE COELHO z
1805/2017 1048 -1 1858 1505/2017 73 020401 0412200052021.3.3.90.14.05
PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À
Histórico: EMPENHO EMITIDO
INSS, IRRF E ISS NO DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.
1.00.00 Recursos Drdinárics
Total - 2
BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE GURSO SOBRE RETENCAO!
2205/2017 1068-1 1850 2205/2017 22 020701 .0412200052051.3.3.90.14.05 658-LEONCIO DE SOUZA 2
O MENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA.DF. PARA PARTICIPAR DE CURSO S08
Historico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS
OPERACAO CETRADAS MINISTRADO PELO DER-DF, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIOZO IT.
12.00.00 Recursos Ordinários
Total...
1911 28/05/2017 284 020901,0812200052064.3.3.90.14,04 GE32-KELLY DAYANA DOS SANTOS
O O a DESPESAS REFERENTE À DIARIA NA CIDADE DE PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO
SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS. NOS DIAS 29/05/2017 A 0206/2017
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A-Sociel -FNAS
1108-1 1912 26/05/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5168-SANDRA LUIZA DE MELO
A O OA FENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA NA CIDADE DE PARACATU MG PARTIGPAR DE CAMMGTAÇÃO
A SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS NOS DIAS 29/05/2017 A 0206/2017 I
JTUALIZACAO EM VIGILANCIA
1.292,00 Transf. Aec. Fund. Nacional A. Social -ENAS
Total.
29/08/2017 11151 1923 29/05/2017 28. 020501 ,0812200052064.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA
A a, ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA DE AGEM A PARACATUAMO, CONDUENDO SERVIDORES DO
o A DE CAPACITAÇÃO SUAS ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENSHAL.
1.00.00 Recursos Ordinários
1116-1 1918 2805/2017 28. 020901 .0612200052064.3.3.90.14.05 6415-AMANDA DE MELO ALVARES
DE cp A, ADE A TENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA DE VIAGEM A PARAGATUAME, PARTITRAR DE CHPAGTAGAD
ATUALIZACAO EM VIGILANCIA
1.00.00 Recursos Ordinários
1197-1 192 29052017 284 020901,0812200052084.3.3.90.14.05 €26-MICHELY LUCAS FONSECA
Histórico. EABENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATUHMS, PARTITIPAR DE CAPACITACAO 5
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
Buoszorm
0208/2017
05/06/2017
ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
1.29.00 Transf, Rec. Fund.Necionai A.Sociai -FNAS
1118-1 1520 29/05/2017 284 020901 0912200052064.3.3.90.14.05 1OS-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 35,
Histócico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR ACAO SUAS.
MRUALIZAGÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL a a iz RECAaE
1.00.00 Recursos Ordinários
1118-1 1925 29/05/2017 284 020901 0812200052054.5.5.90.14.05 6015-THAYANNE DOS SANTOS SOUZA 35,0
Histórico EMITIDO
h ate PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITACAO SUAS-
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional! A.Social -ENAS
4120 -1 1821 29/05/2017 284 020901,08%2200052064.3.3.90.14.05 1725-UILSON JOSE GOMES 350
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITAÇÃO SUAS-
ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.
1.00,00 Recursos Ordinários
1121-1 1922 20/05/2017 254 020901 0812200052064 3.5.90 14.05 TIBS-CLERIA GONTIJO DA SILVA 350
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITAÇÃO SUAS-
ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
17.00.00 Recursos ordinários
1122-1 1916 22052017 240 020701,0412200052051.3.3.50.14.05 323-/RON ANTONIO DE SOUZA 50,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA -DF LEVANDO O VEICULO CAMINHÃO
PLACA PUE-3552, PARA REVISÃO.
1.00.00 Resursos Ordinários
Totaí...: 285,0
1144-1 1837-31/052017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO soa
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A BRASILIA DF BUSCANDO CANOS NO CIA. NO
VEICULO PUP 0416, DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Aecursos Ordinérios
Total. 50,2
1202 -1 1898 02/08/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 615-WASHINGTON CARDOSO DA COSTA 410%
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG TRATAR DE ASSUNTOS
AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNHCPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 4104
1085 -1 2020 2305/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 462-CASSIO NILTON DE SOUSA 354
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADO À VIAGEM A PARACATU MG RETIRA
TOKEN E-CPF AS DA
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 35,
1220 -1 2027 08062017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 557-JOAO GOMES DE LIMA so.
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À VIAGEM À BRASÍLIA DF BUSCAR VA DUCATO PLACA HltH 3027. DESTE
MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Orcdinários
1221 -1 2028 08082017 210 020701.0412200052051 3.3.90.14.05 323-4RON ANTONIO DE SOUZA se,
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM À BRASILIA DF BUSCAR CAMINHÃO PLACA PUE 3852, DESTE
MUNICIPIO.
1,00.00 Recursos Ordinários
1257-1 2025 0806/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À VIAGEM A BRASILIA DF BUSCAR SERVIDORES E FAZER ORCAMENTO PARA
Totai.: 150
Histórico: EMPENHO BRASILIA DF CONDUZINDO
SEMINARIO INOVACAO, RESIDUOS E ENERGIAS RENOVAVEIS E COMPLEMENTARES, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO 2017
DATA PAG. NºEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VER PAGAMENTO
1208/2017
13052017
+19/062077
2008/2017
26/06/2017
4279 -1 2053 07/06/2017 210 020701.0612200052051.3.3.90.14.05 5203-FLAVIO SILVA TAVARES 35,0
NA. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO CONTADOR PARA ATUALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total..: 135,04
1298 -1 2251 0806/2017 284 020901.0812200052064 3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 35.0
ssa EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BURITIS MG TRANPORTANDO SERVIDORA PARA
ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA DIA 13/06/2017.
14.00.00 Recursos Ordínários
1304 -1 2252 08/06/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO 350
VRSHoA: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG ACOMPANHANDO A SENHORA AF-S. NA AGENCIA DO
INSS PARA FAZER PERÍCIA, NO DIA 13/08/2017
1.00.00 Becursos Ordinários
Total. 7O£
1313-1 2268 1305/2017 210 020701.0412200052051.3.3. 90.14.05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 202:
o EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO FARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos ordinários
Total - 202.
4330 -1 2331 19082017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 415,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE
EMITIDAS NESTE MUNICIPIO
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... as.
4334 -1 2343 19/06/0017 210 020701 .0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45
SSL ENGENHO GATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A PATOS DE MINAS MG CONDUZINDO O PREFEITO
a RTICIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO.
1.00.00 recursos Ordinários
1339-1 2342 1906/2017 284 020901.0612200052064.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 35
E EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BURITIS MG TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO NO DIA 20/06/2017
1.09.00 Recursos Ordinários
Total... E
1370-4+ 2374 2208/2017 428 020601 1212200112033.3.3.90.14.05 5450-WILLIAN JESUS DE ATAIDES s
PA CANEENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF. LEVANDO OS SLUNOS DA ESCOLA
MARGARIDA GOMES DERREIRA PARA PARTICIPAR DE FEIRA DO LIVRO NO DIA 25/05/2017.
1.00.00 Ascursos Ordinários
4371 -1 2383 2206/2017 284 020901 0912200052064.5.5.90.14.05 325-VONE GONCALVES DA SILVA 3
CR. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CIARIA PARA NATALANDIA MG PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL
t.00.00 Secursos ordinários
1373-1 2281 22082017 284 020901,0812200052004.3.3.90.14.05 2379-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS
psdsca: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA NATALANDIA MG LEVANDO OS CONSELHEIROS PARA
DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai..: “
111=1 2398 2608/2017 254 U20201.0812200052064 33.90.1405 443-AVANDIR RODRIGUES DA SILVA
WoNDroS: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DO CURSO DE
CAPACITAÇÃO DOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ATUACAO EM REDE.
sintoma RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 40 set 2019 38:
|
| MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA: 1
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA diuoizoT
até
sina
DATA PAG. NºEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLR PAGAMENTC
1.00.00 Recursos Ordinários
1412-1 2385 28062017 284 020901.0812200052054.3.3.90.14.05 1815-PEDRO ALVES DA MATA 350
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À PARACATU-MG, PARTICIP) CURSO
CAPACITACAO DOSRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ATUACAO EM REDE. N ” tem pe
1.00,00 Ascursos Ordinários
14131 PRrcntf socio 284 020901.0842200052054.3.3.90.14.05 5983-DANIEL LEITE CARDOSO 30
Histórico: EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIP) CURSO
CAPACITACAO DOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ATUACAO EM REDE. ” ANDO mn
1.00,00 Recursos Ordinários
Total. 105,0
03072017 173-1 2482 0307/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 323-1RON ANTONIO DE SOUZA 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À FORMOSA-GO, BUSCAR AREIA PARA O CRAS DESTE
1,00.00 Recursós Ordinários
Total. - A:
Dajorizorr 1455 -1 2488 29/06/2017 284 020901,0812200052054 33.90.1405 782-J0SE DANIEL PEREIRA DE ALVIM z32:
EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA
= Histórico: EMPENHO
MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinérios
1456-1 2459 2906/2017 284 020901.0812200052054.3.3.90.14.05 5699-XIRL! RIBEIRO DOS SANTOS 232;
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA
MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Apcursos Ordinários
MB -1 2487 29062017 | 284 020901,0512200052064,3.3.90.14.05 5E3-AILTON SANTOS DA SILVA aaa,
histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA
MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
169 -1 2486 2005/2017 ZB4 020901,0812200052084.3.3.90.1405 4221-BRUNO JOSE LOPES DA LUZ 232,
Vota: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA
MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,
1.00.00 Recursos Ordinários
1470-1 2485 2008/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5682-VALMIRIA DA SILVA DIAS =
e EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA A BELO HORIZONTE MO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA
MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO
31.00.00 Recursos Ordinários
Total. 1.162
05/07/2017 1561-1 2540 05NTIZO1T 210 020701.0412200052051.3.3.90.14,05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 160
VEL caP ENS EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A JOAO PINHEIRO MG LEVANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
[] 14.00.00 Recursos Ordinários
Total... 16
087/2017 1591 -1 2514 0007/2017 128 020801,1212200112033.3.3.90.14.05 6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS 3
REUNIÃO REFERENTE A NO!
Vasco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À JOAO PINHEIRO MG PARTIADIE DE
O REGIONAIS DE GOVERNO, PARA MELHORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIMO
1.00.00 Recursos Ordinários
4592-1 2516 0807/2017 125 020601.1212200112033.3.3.90.14.04 589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 3
O ai RE EINTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA À JOAO PINHEIRO MG PARTICIPAR DE REUNÃO REFERENTE ANO
e IONAIS DE GOVERNO. PARA MELHORIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
FASE DOS FORUNS
1.00.00 Recursos ordinários
1583-1 2515 0507/2017 428 020601.1212200112033.3.3.90.14.05 475-TELIO SANTANA DE MELO E
(EE cADENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA À J04O PINHEIRO CONDUZINDO SERVIDORES PARA PANGIBAS:
REFERENTE A NOVA FASE DOS FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... “
arara” 1401 -1 2584 04/07/2017 428 020601.1212200112033.3.3.80.14.05 5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES É
DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO OS ALUNOS DO CMEITIA
DATA PAG, NºEMP, PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLRPAGAMENT
727120147
14/07/2017
t9/07/2017
41.00.00 Recursos Ordinários
1587 -1 260% 0807/2017 128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05 857-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA so,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE CURSO ABETIZACAO
NUMERICA E ESCRITA NA SINDROME DE DOWN, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIP pes
21.00.06 Recursos ordinários
1588 -1 25892 06/07/2017 128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05 60S-JUDMILA KEUVIA GOMES DE OLIVEIRA RIBE 50,
Histónco: EMPENHO EMO DA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DE PARTICIPAR DE CURSO DE ALFABETIZACAO
NUMERICA E ESCRITA NA SINDROME DE DOWN, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
3.00.00 Recursos Ordinários
1588 -1 2693 0807/2017 128 020801.1212200112033.3.3.90.14,05 E25-VETE APARECIDA OLIVEIRA so,
Histórico: EEN MOON ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DE PARTICIPAR DE CURSO DE ALFABETIZAÇÃO
NUMERICA E ESCRITA NA SINDROME DE DOWN, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
12.00.00 Recursos Ordinários
15€G -1 2690 0807/2017 125 020801.1212200112033.3.3.90.14.05 4446-CRISTIANO JOSE TORRES so.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRNASPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO Di
ALFABETIZACAO NUMERICA E ESCRITA DE DOWN ATE O EDIFICIO FEPECS.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 250,
1620 -1 2743 1207/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 3;
a E DO O PRVA TENDER ESEC DAS AEPERENTE A DIARIAA PARAGATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA.
1.00.00 Recursos Ordinários
1621 -1 2741 1207/2017 41 020201,0412200052009.33.90.14 05 6285-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCAL, 35,
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADACAO
MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA AMNOR.
32.00.00 Recursos Ordinários
1822 -1 2744 12072017 73 020401 ,0412200052021.3.3.90.14.05 831-NELMA MARIA JOSE COIMBRA ss.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇAO
MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA AMNOR.
41.00.00 Recursos Ordinários
1823 -1 2742 1207/2017 210 020701,0412200052051.3.3.90.14,05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 3,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE
CURSO DE ARRECADACAO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA AMNOR.
21.00.00 Recursos Ordinários
1524 -1 2737 12072017 284 020901 0812200052064 3.3. 90 14.05 228-LUZIA BATISTA DOS SANTOS COMES 50.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE
MUNICIPIO.
1.23.00 Transf. Rec. fund.Nacional A.Social -FNAS
1625-4 2738 1207/2017 254 020901 0812200052064 3.3.0 14.05 5683-DANIEL LEITE CARDOSO 50.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASILIA DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE
MUNICIPIO.
11.29.00 Transf. Rec, Fuod.Nscions! A.Socia! -FNAS
1620-1 2739 12072017 284 0209010812200052064.3.300.1405 5135-EDES ALVES DA MATA sa,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTO:
DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
1.29.00 Transf. Rec: Fund Nacional A.Social -FMAS
48274 2740 42072017 284 020001 0812200052064.3.390 1404 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS so,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE
MUNICIPIO.
1.79.00 Transf, Rec, Fund.Nacionsl A.Socisl -FRAS
Total...: 30,
1640-1 2782 14072017 240 020701.0412200052051.3.3:90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA so,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO JUNTO A AMAS.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... so,
1663 -1 2817 1607/2017 128 020601.1212200112033,3.3.801404 Se9-DALVANE! RODRIGUES DE ALMEIDA 22,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO
DE EXECUCAO E MONITORAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS NOS DIAS 20/07/2017 AO DIA 22/06/2017
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA orosaosT
até
L 3122017
DATA PAG. NºEMP. PG DATAEMP, FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENT
210772077
25072017
2n07r2017
3Sua7I2O7
OuoBIzorT
1.00.00 Recursos Grdinários
1584 -1 2518 1807/2017 | 128 020801.1212200112033.3.3.90.14.05 E984-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE 22
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO
DE EXECUCAO E MONITORAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS NOS DIAS 20/07/2017 AO DIA 2206/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
Total - ass,
1694 -1 2834 2107/2017 73 020401 0412200052021.3.3.90.14.05 B474-PABLO SABINO DA SILVA 35,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL
PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 35,
4711-1 2853 2507/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5436-EDES ALVES DA MATA 35,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO SERVIDORES PARA APERFEICOAMENTO Di
GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/07/2017.
14.25.00 Transf, Rec. Fund. Nacionai A.Social -FNAS
4712-1 2852 25072017 284 020901 0812200052084.3.3.90.14.04 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 35
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BURITIS MG VERIFICAR À EFICIENCIA DO SISTTEME
UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 26/07/2017.
32.29.00 Transf. Roc. Fund.Nacional A.Social -FNAS
Total: 7o
1728 -1 2856 26/07/2017 284 020901 .0812200052064 3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 3s
Hisórios EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR D/
CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL NO DIA 27/07/2017.
1,00.00 Recursos Ordinários
4739 -1 2858 25/07/2017 125 020601.1212200112033.3.3.90.14.95 6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS 3
Vistas EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA PARACATU MG PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE
PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL MO DIA 27/07/2047.
1.00.00 Recursos ordindrica
1743-1 2856 25/07/2017 453-021101.0412200052094.3.3.90.14.05 815 WASHINGTON CARDOSO DA COSTA a
LNSroA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A VAZANTE MG PARTICIPAR DE REUNIÃO
MELHOR A NECESSIDADES DESTE
1.00.00 Recursos Ordinários
N744 4 2857 250780W 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 4615-PEDRO ALVES DA MATA 3
EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAZANTE MG CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR Dº
Histórica: EMPENHO
REUNIÃO NO DIA 2717/2077
21.00.00 Recursos Ordinários
Totat..: 14
1755-1 2809 28/07/2017 284 020901 0812200052064.3.3.90.14.05 2879-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS s
O EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURUTIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO
1,00.00 Hecursós Qrdinários
Total...
4785-1 2984 01/082017 41 020201.0412200052009:3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCAL! :
DO EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAIS DE
MUNICIPIOS NO DIA 0208/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
WS6-1 2063 01/06/2017 210 020701.0412200052051.3.390.14.05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA
CEE EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO REGIONAIS DE MUNICIPIOS NO DIA 02/08/2017
1.00.00 Recursos Drdinários
s787-1 2052 0U0AIZOIT 580 020501.0412300092030.3.3.90.14.05 E158-JOANE RIBEIRO NASCIMENTO
da EPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAIS DE
MUNICIPIOS NO DIA 0208/2017
1.00.00 Recursos ordinários
Total... q
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:
FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA otoizosT
até
nano
DATAPAG. NEMP. PG DATAEMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENT
Caso 154.1 028 03082017 210 020701.0412200052051 3290.1405 1615PEDRO ALVES DAMATA E
Eistéico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF BUSCAR PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, DESTE
1.00.00 Recursos Ordinários
41860 -1 3160 03082017 | 128 020001.1212200112033.3.300.1405 557-J0A0 GOMES DE LIMA sa,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCANDO O VEICULO IVECO PLACA PYE 2490,
DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/06/2017
1.00.00 necursos Ordinários
Total. 100,
04082017 1851-1 JOSE 040BGOI7 210 020701,0412200052051.3.390.1405 2546-/RON ALVES DA MATA ss,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À FORMOSA GO BUSCANDO BRITA DESTINADO À ASSOCIACAO
COMUNITÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLAMITAL DE MINAS, NO DIA 94/08/2097
1.00.00 Recursos Ordinários
Tot 35
O7OBDONT 1E50-4 2045 07082017 210 020701.0412200052051 3390.1405 3234RON ANTONIO DE SOUZA 3
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO BUSCANDO BRITA DESTINADO A ASSOCIACAO DE
PALMITAL DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2077.
1.00.00 Recursos Ordinários
osmaor” 1659-1 3188 04/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 Z379-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 35
des EMPENHO BNTIDO PANA ATOR OPA REFERENTE A DURA SANTA |O MACAE MARA MAMA
1.00.00 Ascuraos Ordinários
1887 -1 3205 08/08/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 E31-NELMA MARIA JOSE COIMBRA 3
Histérica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO
PRÓPRIA E DE REPASSE CONSTITUCIONAIS. NO DIA 09/08/2017
2.00,00 Recursos Ordinários
1688 -1 3204 08082017 73 020401 .0412200052021.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 3
Wistóoo: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NO DIA 08/08/2017
2.00.00 Recursos Ordinários
1889-1 3200 08/08/2017 73 020401,0412200052021,3.3.90.14.05 120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DE GURSO DE ARRECADAÇÃO
PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NO DIA 09/08/2017
21.00.00 Recursos Ordinários
1890 -1 3201 0808/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA 3
VEsasHC EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NO DIA 09/08/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
1907 -1 2261 08/08/2017 284 020901.0812200052054.3.3.90.14.05 5415-AMANDA DE MELO ALVARES ”
pica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIA PARA PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DURANTE
DIAS 14 À 18 DE AGOSTO DE 2017
21.00.00 Recursos Ordinários
1008 -1 3252 0908/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO :
1.00.00 Recursos Ordinários
4008/2017 +855 1 3255 04/08/2017 254 020901.0812200062054.3.3.90.14.05 B415-VALERIA APARECIDA LEAD
Weiss: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARAGATU MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA
MERIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017
1.00.00 Recursos Ordindrios
1856 -1 3251 q4osiaoT 254 020901.0812200052084.3.3.80.14.05 5135-EDES ALVES DA MATA
cessádica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARAGATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PABTICDAR DE
o CORO COM O TEMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO. NOS DIAS 15 E 19 DE AGOSTO DE 2017
1.00:00 Becursos Ordinários
4857 -1 3257 0408/2017 284 020901 0812200052064.3.3.90.14.05 625-JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELAS
hisiedca: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR COMO DELEGADA TITULAR NA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
L
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENT
CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14/08/2017.
1.00.00 Rocursos Ordinários
1858-1 3250 04/08/2017 284 020901.0612200052054.3.3.90.14.04 BE32KELLY DAYANA DOS SANTOS 7a,
+7/082017
2208/2017
Vissssos: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA
SOCICEDUCATIVAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO, NOS DIAS 15E 18 DE AGOSTO DE 2017
1,00.00 Recursos Ordinários
1854 -1 3256 0406/2017 284 020601.0812200052064.3.3.60.14.05 2379-MALRICIO DE OLIVEIRA MATOS 3s
Voa. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA
REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14/08/2017
12.00.00 Recursos Ordinários
49172 -4 3233 10/08/2017 428 020801.1212200112033.3.3.90.14,05 ESZ-FLAVIA MARIA DA SILVA s
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAIXA
ESCOLAR GOMES DESTE MUNICIPIO.
1,00.00 Recursos ordinários
1997-1330 10082017 254 020901.0812200052054.3.3.90.14.06 5138-EDES ALVES DA MATA =
nica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS METERENTE À DARIA A BRASLJA DF LEBANDO PESSOA CARENTE ESTE MINIMO AA
1947 -1 3302 10/08/2017 284 020901 0812200052054 3.3.90.14.05 5135-EDES ALVES DA MATA z
aa EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BRASILIA DF LEBANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA
INTERESTADUAL DE BRASILIA DF, DESTE MUNICIPIO
1.00.00 Aecurscs Ordinários
1941 -1 3345 1008/2017 210 020701.0412200052051.33.90.14.05 323-/RON ANTONIO DE SOUZA 3
A. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO BUSCANDO BRITA DESTINADO A ASSOCIAÇÃO
COMUNITARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLAMITAL DE MINAS, NO DIA 10/08/2017
1.00.00 Recursos Crdinários
Total. 4
4997-1334 97080017 210 020701.0412200052051.3.3. 90.14.05 1815-PEDRO ALVES DA MATA t
O. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DF BUSCAR VEICULO MICRO ONISUS F2M 2695, DEST
1.00.00 Recursos ordinários
Total... :
10572 -1 3360 2208/2017 128 020601 1212200112053.3.3.90.14,05 S499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES
De EMEENH EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DE LEVANDO ALUNOS SO CENTRO cui TUA! DO BM
DO BRASIL NO DIA 24/08/2017.
+.09.00 Recursos ordinários
1983 -1 3406 22082017 | 210 020701,0412200052051.3.3.90.14.05 1515-PEDRO ALVES DA MATA
(SE cxpENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO MICRO ONIBUS PLACA FEM 2698, PARA
MANUTENCAO, NO DIA 22/08/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
1054 -1 5401 2208/2017 41 020201 .0412200052009.3.3.90.14.05 E255-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 4
MEDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 115º SEMINARIO
VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS.NOS
Histórico: EMPENHO
BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITO. DIAS 23 À 25 DE AGOSTO DE 2017
1.00.00 Recursos Ordinários
4985 -1 3403 2208/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA :
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER REFERENTE A DARIA A BELO HORIZONTE MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIP
DESPESAS
DE SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
+08 -1 3415 22/08/2017 284 020001 0512200052064 3.390.14.05 5196-EDES ALVES DA MATA
DE CARR NHO ERITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À ALVORADA DO NORTE GO LEVANDO PESSOA
1,00.00 Recursos Ordinários
Total. 1
UF: MINAS GERAIS
a
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA ooo
até
a sinnao
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMEN
23/08/2017 1870 -4 3418 23082017 284 020901,0812200052054.3.3.90.14.05 2575-MAUIRÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 3s,
Histórias: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA SURITIS MG, TRANPORTANDO A SRA. FRANCISCA CORREIA
DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PERÍCIA DO INSS DIA 25/08/2017
1,00.00 Recursos Ordinários
1971-4 3417 23080017 284 020001,0812200052064.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS so
Visatrios EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM À BRASILIA-DF LEVANDO O SR. AMON MONTEIRO DO
SANTOS E ALAIDE MONTEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICANO HUB, DIA 2508/2017.
1.00,00 Recursos Ordinários
Total. Bs
22080017 2005-1 2430 28080017 254 020001.0512200052064.3.3.90.14.05 2379-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS se
des: EMPENHO MTO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DINA A BRÁGRIA DF CONDUBNDO depois ESTE MENINA
21.00.00 Recursos Ordinários
2008 -1 3440 29082017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA s
ms EMPENHO EMITIDO PARA TENDER DESPESAS REFERENTE DANA PARA VIM A ARNDGÁRO, CONDADO 6H MHESENA BEE
12.00.00 Recursos Ordinários
2009-1 3441 2508/2017 240 020701.0412200052051.3.3,90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 3
O EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A LUZIANIA-SO, CONSUZINDO SERVIDOR PARA
PARTICIPAR DE CURSO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 12
90/08/2017 2017 -1 3450 3008/2017 560 020501.0412300092030.3.3.90.14.05 631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA 3
A EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.
1.00.00 Recursos Ordinários
Q0E -1 3447 30/08/2017 580 020501.0412300092030.3.3.90.14.05 E39-KESSER ROMUALDO DA SILVA Ss
DA EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.
1.00.00 Aecursos Ordinários
2021 1 3453 30/08/2017 254 020901 0812200052054.3.3.50. 14,04 8822-KELLY DAYANA DOS SANTOS
DO ADS EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA º VIDEOCONHERENCIA MATEO
DIA 31/08/2017.
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A-Social -FNAS
2022-+ 3455 30/08/2017 284 020901 0812200052064 3.3.90.14.05 5139-EDES ALVES DA MATA
Ds Qi OOSMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 8º VIDEOCONFERENCIA MAES
DIA 3108/2017
1.29.00 Transf, Rec. Fuad. Nactonal A-Social -FNAS
20234 3452 30082017 284 020901 ,0812200052064.3.3.80.14.05 6415-AMANDA DE MELO ALVARES
& DD DO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIRIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 5º VIDEOCONFERENCIA MATE
DIA 31/08/2017.
21.25.00 Transf. Rec, Fund. Nacional A Social -FNAS
202 -1 3451 3008/2037 28 020901.0812200052064.3.2.90.14.05 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA
DM O CID PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA º VIDEOCONFERENDIA HAI
DIA 31/08/2017.
14.22.00 Transf. Rec. Fund, Nacional A.Social -FNAS
Total.
OuoaaD17 2032-1 3516 31/08/2017 zo 020701,0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO
TEIXEIRA
a a) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA A PARACATU MG PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PAGGO
DA 115º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMNOR. NO DIA 01/09/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
2047 -1 3520 01/09/2017 41 020201 0412200052009.3.3.90.14.03 4447-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
a a PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM A PARACATUSMO, PARTICIPAR DA 185[ASSEMBL
GERAL ORDINARIA DA AMNOR, NO DIA 01/08/2037.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLRPAGAMENT
DTL TT TF] DD
05/06/2017
14/08/2017
15082017
19/09/2017
2068 -1 3570 0409/2017 710 020701.0442200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45!
Histócico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A PARACATU MG CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR
REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO NO DIA 05/00/2017 oa
1.00.00 Recursos Ordinários
2090 -1 3589 0408/2017 4% 020201,0412200052009.3.3.90.14.03 4447-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 48.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM À PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO NO DIA 05/09/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
2342 -1 3559 0508/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 1815-PEDRO ALVES DA MATA es,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA.
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 155,
2185-1 5558 05002017 | 210 020701,0412200052051.3.5.90.14,05 323-1RON ANTONIO DE SOUZA 45,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A CABECEIRAS DE GOIAS BUSCANDO CALCARIO, DESTINADO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
1,00.00 Recursos Ordinários
Totat... as
Z74-1 3765 12052017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14,05 SO-PATRICK ALEXANDRE COELHO 233
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL,
PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordiínários
Z81-1 3796 14082017 284 020901 ,0812200052054.3,3.80.14.05 2379-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 45
heióco: EMPENHO EMINDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIRIA A BURITIS MG CONDUZINDO A PSICOLOGA VALERIA PARA
1.090,09 Recursos Ordísários
2182-1 3787 14/08/2017 284 020901.0812200052004.3.3. 90.14.05 5416-VALERIA APARECIDA LEAO 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BURITIS MG PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA
AGENCIA DO INSS. NO DIA 15/09/2017
1.00,00 Recursos Ordinários
Total... x
2187 -1 3506 14062017 284 02090108122000520643390.1405 326-/VONE GONCALVES DA SILVA 4
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PARACATU MG PARTICIPAR DA
REGIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. NO DIA 15/09/2017
2.00,00 Recursos Ordinárics
2188 -1 3808 14/08/2017 254 020901,0812200052054.3.3 90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 4:
Vietórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS NO DIA 15/09/2017
1.00.00 Recursos ordinários
2188 -1 3807 14002017 284 020901,0812200052054.3.3.90.14.05 2378-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 4
Histódico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR Di
ENCONTRO DE FORMACAO PCR, NO DIA 18/09/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
2190-1 3609 14/06/2017 4TO 021201.0412200052098.5.3.90.14.05 7501-ANDREY GUTIERRE ALVES RIBEIRO 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE
POLITICAS E DROGAS NA JUVENTUDE, NO DIA 15/09/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
2185-1 3810 15/09/2017 125 020501 1212200112033.3.3.90.14.04 S8S-DALVANE! RODRIGUES DE ALMEIDA 4
Histósica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIAPR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO FCR
NO DIA 18/09/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 2
2208 -1 3835 1909/2017 284 020801,0812200052064.3.3.90.14,05 1615-PEDRO ALVES DA MATA E
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O SR. FABRÍCIO
MACIEL SOARES E SEU FILHO MENOR A AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1.00.00 Recursos Ordinários
UP: BIAS GERAIS: RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2048 4
FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA OuOuZOA
| até
sino
DATA PAG. NEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLRPAGAMEr
Total. 4
20/09/2017 1º 3540 20090017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 ZITS-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG CONDUZINDO PESSOA CARENTE A AGENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL NO DIA 20/06/2017. ê ni
41.00.00 Recursos Ordinários
Total. : 4
2108/2017 2228 -1 3580 21/00/2017 284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 Z3TS-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 5
Histórico: EMPENHO
EA SRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU FILHO SAULO
1,00.00 Recursos Ordinários
22.-1 3868 21092017 284 020001 .0812200052054.3.3.90 14,05 6416-VALERIA APARECIDA LEAO 5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESFESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUAS LINDAS-GO, ACOMPANHANDO A SRA.
RODRIGUES DOS SANTOS E SEU FLHO SAULO RODRIGUES ANDRADE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA. Ei a
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai.: 1
26800/2017 2254 1 3893 25/09/2017 73 020401 0412200052021.3.3.90.14.05 S79-VALDEM! DE LIMA SOUSA 23
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À MONTES CLAROS-MG, PARTICIPAR DE CURSO
SOBRE AS DIFICULDADES COTIDIANAS DA FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS. sen
1.00.00 Recursos Ordinários.
2258 -1 3585 25092017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 415-ELMER PIRES DE SOUZA CRUZ B
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, PARTICIPAR DE CURSO
SOBRE AS DIFICULDADES COTIDIANAS DA DA FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS.
1.00.00 Recursos Ordinárics
2257 -1 3890 25092017 284 020901 0812200052064.3.3.90.14.05 2379-MAURICID DE OLIVEIRA MATOS 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-GO LEVANDO O SR JOSE ROBERTO
FRANCINETE ANTÔNIO, PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA NO CENTRO DE REINTEGRACAO CASA DOS PROFETAS.
71.00.00 Recursos Ordinários
2255-1 3502 25052017 284 020901 .0812200052054.3.3.90.14,05 6415-VALERIA APARECIDA LEAO 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-GO ACOMPANHANDO O SR. JOSE ROBERTO E
ANTONIO, PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO CASA DOS PROFETAS.
1,00.00 Secursos Ordinários
Total... s
2209/2017 2311-1 3952 2008/2017 41 020201.0412200052009 3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA '
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DA
BANCADA FEDERAL PARA TRATAR DE DEMANDAS MUNICIPAIS, NO DIA 29/00/2017.
1.00,00 Recursos Grdinários
Totai...: É
co RAT 2318 -1 3850 020207 254 020901 0812200052054.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA
DO A CONDOR DESPESAS REFERENTE À DIARA À PARACATU MG LEVAR PESSOA CARENTE DESTE MUNCINO MA
AGENCIA NO INSS NO DIA 0210/2017.
1,00.00 Recursos Ordinários
Total.
dar oro ZMO-1 3857 03102017 128 020501.1212200112033.3.3.90.14.04 589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 4
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À MONTES CLAROS MG PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TC
E OS MUNICIPIOS 2017, NO DIA 05 E 08 DE OUTUBRO DE 2017.
21.00.00 Jecursos Ordinários
2341 -1 3058 0310/2017 128 020501 1212200112033.3.3.00.14,05 7504-ANDREY GUTIERRE ALVES RIBEIRO 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS MG PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TC
E OS MUNICIPIOS 2017, NO DIA 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017.
1.00.00 Recursos Ordinérios
Total... E
080/2017 2413 -1 4027 05502097 128 020601.1212200112033.3-3.90.14.05 S40S-WILLIAN JESUS DE ATAIDES
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF TRANSPORTANDO AS ALUNAS DA ESCOLA
MARGARIDA GOMES FERREIRA PARA PARTICIPAREM DA CULMINANCIA DO PROJETO CARA DE ANJO CORPO DE MULHER NO DIA 07/1017,
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA: 1
| ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA sua é
| sinao
21.00.00 Ancuraos Ordinários
Total. 654
10/10/2017 2451 -1 4225 100/2017 41 020201.0412200052009.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 654
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR
DE MINAS.PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DIA 10/10/2077.
1.00.00 Recursos Ordinários
24541 475 10100017 264 020001.0812200052064,3.3.90.14.05 S13G-EDES ALVES DA MATA as,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG TRANPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO A AGENCIA DO INSS NO DIA 11/10/2017,
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 110,
t1n02017 Dera -1 4271 052017 560 020501.0412300092030.3.3.90.14.05 120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 1.165,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE (V JORNADA DE
CONTABILIDADE PUBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG A REALIZAR SE NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017.
1.00.00 Recursos Ordinárics
2452 -1 4207 10102017 73 020401,0412200052021.3.3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 3
denis ONPIBRO BNATIDO PAN TEIA CIRNPRNÇAS PAPUA CIMA A DO VN IDENTIDADE NO DIA
1,09.00 Recursos Drdinários
Total... 1.475
16102017 2468 -1 4977 16/10/2017 41 020201,0412200052009.3.3.90.14.05 6037-LAIS MARIANE DA SILVA 47º
Eistárico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE
CONSELHEIROS DE CULTURA E PATRIMÔNIO DO DIA 17 AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017.
1.00,00 Recursos Ordinários
2469 -1 4178 1802017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 £923-MARCIA BONFIM FERNANDES LIMA «7
Vistárico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAGAO DE
CONSELHEIROS DE CULTURA E PATRIMÔNIO DO DIA 17 AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. os:
470/2017 2470 -1 4251 INMOT 240 020701.0412200052051.3.3.90.14.08 1615-PEDRO ALVES DA MATA 8
Vistárics: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF, EXECUTAR SERVICOS PERTINENTES A SECRETAS
DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordindrios
as -1 4282 170/2017 284 020001.0812200052064.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 5
Vigia: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM À BRASILIA-DF. LEVANDO O SR. JULIO MENDONÇA PEREIRA E
FAMILIARES PARA VELORIA DE SUA TIA JOANITA M CRUZ TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. õ
18M02017 MTB -1 4325 18402017 240 020701.0412200052051 3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA &
Wistórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DF, EXECUTAR SERVICOS PERTINENTES A SECRETA
DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
31.00.00 Recursos Ordinários
2479 -1 4326 1840/2017 284 020901.0812200052064 3.3.90.14 05 5136-EDES ALVES DA MATA “
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A PARACATU-G TRANPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO À AGENCIA DO INSS NO DIA 18/10/2017.
1,00,00 Recursos Crdinários
Total..: 1
18/10/2017 274 1 4327 1THOROT 254 020801 051220005205% 3 3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PLANALTINA DF CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO NO DIA 23/10/2017,
1.00.00 Regursos Ordinários
Total..: 3
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLRPAGAMEN
ZEND
27n320o17
31/40/2017
2513 -1 4352 24/10/2017 284 020901.0812200052054.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 4
dantes EE PERDOE VIDA ARA TE CREA IRRADIAÇÃO) FS CORES OA EA,
+.00.00 Aecursos Ordinários
25141 4355 amoo” 41 020201.0442200052009.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA s
Rc GR NEI INTO DAVI ENE PRENSA PIPA A LIA E NRO ONO 6 EO
+.00.00 Recursos Ordinários
2515-1 4355 240/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DE CONDUZINDO O PREFEITO REUNIAO
MINISTERIO DA SAUDE, NO DIA 24/10/2017, nei ag
1.00.00 Recursos Ordinários
2523 4 4357 24/0/2017 2B4 020001 0812200052064.3.3.60.14.05 2375-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO
NA AGENCIA DO INSS NO DIA 24/1092017.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total. 2
2519 -1 4351 24102017 210 020701.0412200052051.5.5.80.14.05 47-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA +
io o a o
21.00.00 Recursos Ordinários
2522 -1 4380 240/2017 284 020901.0812200052064 .3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 2
k EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE DIARIA À PLANALTINA DF POR TER PASSADO DO
PERIODO DE 05 HORAS NO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/10/2097,
21.00.00 Recursos Ordinários
25% -1º 4359 240/2017 284 020801.0812200052054.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA &
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA CAMARA
DOS DEPUTADOS, NO DIA 2510/2017.
1.00.00 Recursos ordinários
Totai..: 1
2547 + 4378 2702017 254 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5155-EDES ALVES DA MATA 7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE
CURSO NO DIA 28/10, DIARIA COM 20% DE DESCONTO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.
1.79.00 Transf. Esc. Pund.Necionsi A.Social -FuAS
2549 -1 4550 2700017 264 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA OF PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 28/10, DIARIA
COM 20% DE ACRESCIMO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.
21.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacionai A. Social -FNAS
2550 -1 4373 Z7h02017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5165-SANDRA LUIZA DE MELO ç
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 28/10, DIARIA
COM 20% DE ACRESCIMO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.
1.29.00 Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2552-1 4581 2702017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5415-AMANDA DE MELO ALVARES
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 28/10, DIRIA
COM 20% DE ACRESCIMO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.
1.29,00 fransf. Rec. Fund.Nacional A.Gocial -FNAS
Total... 3
2581 -1 4582 3040/2017 41 020201 0412200052009 3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A BELO HORIZONTE-MG. PARTICIPAR DE REUNIAO
TRIBUNAL DE JUSTICA E TRATAR DE ASSUNTOS DE ITERESSE DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total 5
2535 «1 4405 Z5/N0/2017 284 020901.0812200052084 3.3.90.14.05 5156-EDES ALVES DA MATA
Histórico: EMPENHO EMMIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA FAZER
PERICIA NO INSS NO DIA 31/40/2017.
1,00,00 mecursos Ordinários
2580 -1 4405 2702017 284 020901.0812200052064.3.3.90 14.05 2378-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 40 set 2019 16:
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA: 4
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA cad
sunanosr
DATAPAG. NEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLR PAGAMENT
out uor”
10/11/2097
43/11/2097
1412017
47HUzor7
PERICIA NA AGENCIA DO INSS NO DIA 51/10/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
206 -1 4408 31102017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 182-ANTONIO BARBOSA SOUZA 48,
o EMPENHO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DATA A NATALANCN A SOON AHR Vi QUE MASESENTAM BEE
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai..: 145
2558 -1 4448 27N00017 284 020901 .0812200052084.3.3.90.14,05 5135-EDES ALVES DA MATA as
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP
NA AGENCIA DO INSS NO DIA 01/11/2017.
1.00.00 Recursos Ordisários
2631-1 4458 01/11/2017 428 020601.1212200112033.3.3.80.14,05 5409-WILLIAN JESUS DE ATAIDES es
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO CENTRO
EDUCACIONAL MAE BELA PARA TERNIZAÇÃO NO PARQUE MINERAL NO DIA 03/11/2017.
1.00.00 Recursos Grdinários
Total. vH
2646 -1 4491 05/1/2017 240 020701.0412200052051.33.00.14.08 223-1RON ANTONIO DE SOUZA 4º
os. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A CABECEIRAS GO BUSCAR CALCARIO DESTINADO À SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos ordinários
2549 -1 4490 081/2017 240 020701,0412200052051.3.3.80.14,05 14T-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 3
Vesaica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO CONSULOR JURIDIDO ATE O
REGIONAL FEDERAL, NO DIA 08/11/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
Total - 7
ZA = 4571 4012017 264 020901,08$2200052084.3.3.90.14.05 2579-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS º
RD EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SETOR O DF CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE
1,00.00 Recursos Ordinérios
Total...
2735 -1 4652 1311/2097 41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY .
DA OO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 155 DE CARTAO
CREDITO NO DIA 13/11/2017.
1,00,00 Recursos Ordinários
22 4 4683 13/112017 a (020201.0442200052009.3.3.90.14.05 6285-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCAL!
titárico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF, NO TRIBUNAL DE JUSTICA. NO DIA
081 112017.
2.00.00 Recursos Ordinários
ara0=1 4670 1INNDOIT 210 029701.0412200052051 3.3.90.14.05 447-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA
De e MID PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTIGIEAAE
DE CURSO SOBRE ISS DE CARTAO DE CREDITO, NO DIA 13942017.
1.00.00 Recursos Ordinários
Z454 4872 1M1420N7 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA
De Qi O ONTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE 155 DE CANTAM
CREDITO NO DIA 13/11/2077
1.00.09 Recursos Ordinários
27151 a723 MAniDot? 284 020901,08122000520654.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA
TE ae O BATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO
NODIA 14/14/2017
1,00.00 Rocursos Ordinários
2754 4TES YSMUZONT 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS
DE RAS CMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARTIGEAR DE
UF: MINAS GERAIS
- GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 sat 2019
FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Parte
| DETALHADO POR DESPESA osm1/204
até
| | stazos
DATAPAG. NEMP. PG DATAEMP. FICHACODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAME
20207
JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS.
12.00.00 Recursos Ordinários
28414 4845 1711142017 73 020401,0412200052021.3.3.90.14.05 4446-CRISTIANO JOSE TORRES 5
Histórico. EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO CONDUZINDO ATLET ESCOLINHA
FUTEBOL BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA NO DIA 17/11/2017. os neo Fá
+,00.00 Recursos Ordinários
Totti. 14
2566 -1 4821 20/11/2017 284 020901,0812200052064.3.3.90.14.05 S415-VALERIA APARECIDA LEAO 5
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A AGUAS LINDAS ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE ARA
INTERNAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA, NO DIA 24/14/2047 lá
1.00.00 Recursos Ordinários
2867 -1 4820 20/11/2017 284 020901 .0812200052064 3.3.90.14.05 2378-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 5
31.00.00 Recursos Ordinários
Total... 1%
2874-1 4854 22/1/2017 210 020701.0412200052051.3.3.80.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA s
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA-DF, CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA
REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 22/11/2017.
1.00,00 Recursos Ordinários
2875 -1 4855 22/11/2017 41 020201.0412200052008.3.3.90.14.05 47147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PED IARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA-DF. PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA CAMARA DOS
nadie: NO DIA 221 1/2017.
+00.00 Recursos Ordinários
Total. 1X
2905 -1 4871 231142017 73 020401.0412200052021 33.60.14.05 4448-CRISTIANO JOSE TORRES es
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASÍLIA DF REPRESENTAR O GOVERNO NO PROJETO DE
INOVACAO SOCIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.
1.00.00 Recursos Ordinários
2908-1 4872 231/2077 73 020401,0412200052021.3.3.90.14.05 1264-J0A0 GABRIEL RIBEIRO VELOSO e:
a NO EA LIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF REPRESENTAR O GOVERNO NO PROJETO DE
INOVAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.
1,00,00 Ascursos Ordínários
2807 -1 4873 2312017 73 020401.041220005202+.3.3.00 14.05 B474-PABLO SABINO DA SILVA Es
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF REPRESENTAR O GOVERNO NO PROJETO DE
INOVAÇÃO SOCIAL DA SECRETÁRIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
1.00.00. Recursos Ordinários
2009 1 4875 ZY11Z0NT 41 020201 ,0412200052009.3.3 90.14.05 4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DA 156" ASSEMBLEIA GERAL DA
AMNOR, NO DIA 23/11/2017
1,00.00 Recursos Ordinários
2810 .1 4876 zy1uzorr 210 020701,0412200052051. 33.00.1405 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA
155º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA NA AMNOR NO DIA 23/11/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 285
2572-1 4879 27110017 128 020601.12122001120333390.1405 5409WILLIAN JESUS DE ATAIDES es
O A PIA ATENDER DESPESAS RETERENTE A OIARIA PARA VAIGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO OS ALUNOS DA ESCOLA
MARGARIDA FERREIRA PARA UMA VISITA AO CONGRESSO NACIONAL. NO DIA 27/11/2017.
1.00.00 Recursos Ordindrios
2913-1 484 2412017 128 020501,12122001120333,390.1405 B097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS 4s
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2097.
21.00.00 Recursos Ordinários
2914 1 4886 2411/2097 128 020601,1212200112033.3.3.90.14.05 €57-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA 45
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.
UF; MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA: q
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA ai id
3in20017
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VERPAGAMENT
aentuzorr
30/2047
es122017
1.00.00 Recursos Ordinários
2915-1 4873 241/2017 128 020601.12122001120333.3.90.14.05 4194-PAULO BERTOLDO LANDIM ss,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.
1.00,00 Recursos Ordinários
2916 -1 4885 24112017 128 020801.1212200112033,3.3.90.14.05 525-.JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELAS 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
2917 -1 4888 241/2017 128 020501.1212200112033.3.3.90.14.05 65S-IVAN DE SOUZA COIMBRA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.
1.00.00 Fscursos Ordinários
291E-1 4553 24112017 126 020601.1212200112033.3.3.00.14.05 7501-ANDREY GUTIERRE ALVES RIBEIRO 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.
2.00,00 Recursos Ordinários
2015-1 4890 2112017 128 020601.1212200112033 33.90.1405 SS89-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE a
Misco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIA!
DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.
2.00,00 Recursos Ordinários
2820 -1 4801 24/11/2017 125 020601.1212200112033.3.3,90.14.05 SEG-DALVANE! RODRIGUES DE ALMEIDA 4
14.00.00 Ascursos ordinários
2921 -1 4882 24/11/2017 128 020601.1212200112033.3.3.90. 14.05 475-TELIO SANTANA DE MELO 4
istérios: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIA
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2047.
1.00,00 Recursos Ordinários
2022 -1 4894 2412097 128 020601.1212200112033.3.3.00.14.05 4Z7-ANA DORNAS MORAES 4
Mistica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIA
DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017
31.00.00 Recursos Drdinários
Total -
2969 -1 4913 2912017 128 020501.1212200112033.3.3.90.14.05 5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES &
Hestórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF TRANPORTANDO ALUNOS PARA PASSEIO CULTUI
NO PLANETÁRIO, NO DIA 30/11/2017
1.00,00 Recursos Ordinárics
2970 -1 4014 2012017 428 020601.1212200112033.3.3.0.14.05 4445-CRISTIANO JOSE TORRES é
ONTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF TRANPORTANDO ALUNOS PARA PASSEIO CULTUR
Total |
2059 -1 4047 2812017 284 020901,0512200052064 3.3.00.14.05 5671040 GOMES DE LIMA
À EMPENHO EMMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARAGATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNGIAO
DIA 01/12/2017
1.00.00 Secursos Ordinários
Total...
3028 -1 4871 05/12/2017 73 020401 0412200052021 3.3.90.14.05 615-WASHINGTON CARDOSO DA COSTA 3
O EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACTU MG PARA PARTICIPAR DA FINALIZAÇÃO DO INVENTA
TURISTICO DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Racursos Ordinários
Total -
3050 -1 4978 08/12/2017 284 020901.0812200052084 3,3.90.14.05 5135.EDES ALVES DA MATA
A EMPENHO EMATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BONFINOPOLIS EM VISITA A FAMILIAS ACOLHIDAS NA CASA LA
NO DIA 08/12/2017,
1.00.00 Fecursos crdinários
DATAPAG NEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMEN
o7nNHzoT
08212017
19122017
18/12/2017
3051 -* 4975 082/2017 284 020901.0612200052064.3.3.90.14.05 5415-AMANDA DE MELO ALVARES as
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BONFINOPOLIS EM VISITA À FAMILIAS ACOLHIDAS NA CASA LAR,
NO DIA 052/2017.
1.00,00 Recursos Grdinários
3052 -1 4577 08122017 284 020901.0812200052064.3.3.80.14.05 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 4s
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BONFINOPOLIS EM VISITA A FAMILIAS ACOLHIDAS NA CASA LAR,
NO DIA 061122017,
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 135
3065 -1 594 06/12/2017 128 020601.1212200112033 33.90.1405 5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES s
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA DF TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA
MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA PARA PASSEIO NO CLUBE AQUA CERRADO NO DIA 08/12/2017
1.00.00 Xecursos Ordinários
3073-1 5112 0742/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 815-WASHINGTON CARDOSO DA COSTA 13
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA À PARACATU PARA PARTICIPAR DE REUNIU
COM O SETUR QUE TRATARA DE VERBAS PARA O TURISMO
1.00,00 Recursos Osdisórios
Total. 1
3081 -1 5134 08/12/2017 284 020901 0812200052064.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA o
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE
21.00.00 Recursos Ordinários
Total... o
3084 -+ 5200 08/12/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 5D-PATRICK ALEXANDRE COELHO 35
pass A A UA E PA PETI CD IA
21.00.00 Recursos Ordinários
3087 -1 5224 11/12/2017 128 020601,1212200112033.3.3.90.14.05 1815-PEDRO ALVES DA MATA, 5
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA PARA VIA JUNT. COM OUTRO SERVIDOR,
LEVANDO AS BECAS DA FORMATURA DO ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL. E BUSCAR VEICULO EM MANUTENCAO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 4
3081 -3 sz7 12122017 284 020901,0812200052054.3.3.90.1405 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIÃO DE EM VISITA A TIO DE CRIANCAS ACOLHIDAS |
CASA LAR NO DIA 12/12/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
3092 -1 6272 12422097 284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 5135-EDES ALVES DA MATA 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SAO SEBASTIÃO LEVANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. NO
"21222017.
1.00.00 Recursos Ordinários
3003 -1 5270 12/12/2017 284 (020901 ,0812200052064.3.3.90 14.05 6415-AMANDA DE MELO ALVARES
Po A E EO O NO DR RESTO O GRAVATA A AMA DE GRAMAS AS
NA CASA LAR, NO DIA 12/12/2017
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 1
310 -1 6387 1842/2047 284 020901.0612200052064.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS :
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRAZLANDIA DF LEBANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIC
NO DIA 19/12/2017
1,00.00 Recursos Ordínários
su -1 5354 18120017 284 020901.0812200052064.3.5.50.14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO É
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A A BRAZLANDIA DF ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO À CLINICA DE RECUPERAÇÃO PARA PARA DEPENDENTES QUIMICOS NO DIA 19/12/2017.
1,00.00 Recursos Ordindrios
3142-1 5585 18422017 | 284 020901.08122000520543.3.90.14.05 2378-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS
a a CARANTENDER DESPESAS REFERENTE À DIANA VENCIDA COM VIAGEM A AGUAS LINDAS GO LEVANDO A PESSOA
CARENTE DESTE MUNICIPIO
14.29.00 Transf, Aec.Fund.Nsciona! A.Socisl -FNAS
21ndaoT
ana
3192-1 5483 29/12/2017 128 020601.1212200112033.3.3.90,14.05 5ADO-WILLIAN JESUS DE ATAIDES es,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO ZOOLOGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES
DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 23/12/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
3183 -1 6454 2112/2017 125 020501.1212200112033.3.3.90 1405 5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 65
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO ZOOLÓGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE:
DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 2212/2017.
4.00,00 Recursos Croinários
3184 -1 5485 2412/2017 128 020601.1212200112033.3.2.80.14 05 4446-CRISTIANO JOSE TORRES ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA AO ZOOLOGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE:
DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO Diá 22/12/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
3195 -1 5406 2W122017 128 020801,.1212200112033.3.3.80.14.05 4448-CRISTIANO JOSE TORRES es
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AD ZOOLOGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE
DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 23/12/2017.
1,00.00 Recursos Ordinários
Total. 2
3189 -1 5460 27122017 41 020207.0412200052008.3.3.90,14.03 4147-ODELON DE OLIVEIRA E SILVA 7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG ASSINAR CONVENIO, NO DIA 28/12/2097.
1,00.00 Recursos Grdinários
Total... n
Totai Geral Deste Intervalo. 251%
DATAPAG. NºEMP, PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAME
05/02/2017
08/03/2017
14032017
1€m32017
17/042017
05/04/2017
2781 431 0602/2017 45 020201.0412200052009.3.3. 90 93.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 3
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS
reper COM AQUISICAO DE PECAS PARA HILLUX PLAC
1,00,00 Recursos Ordinários
Totai..: 3
485 -1 698 0805/2017 137 020801.12422001120333.3.0093.03 5413-LUZ CARLOS DE JESUS VIEIRA z
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DEVOLUCAO DE INDEVIDAMENTE
E DOT. EMPRESTIMO DESCONTADO NO MES DE
1.28.00 Transf. FUNUEE Aplicação Aemuneração 60%
Totai...: 2
403 1 TTA CaosizotT 214 020701.0412200052051:3.3.90. 93.03 7Y-VALERIANO RIBEIRO DOS SANTOS 7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE FILTRO EM CARATER EMEERGENCIAL PAR
VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 282, DESTE MUNICIPIO.
1.00,00 Recursos Ordinários
Totai..: 1
ses .1 Ps10 150322017 498 025001 .2884600400005.3.3.50 93.03 S77-SECRETARIA DA EDUCACAO DE MINAS GEF +
Ho O DO AAA A TENDER DERA ano RETERENTEA DEVOLUGAO DOS REGURSOS RELATIVO AO CONVENO N'EdnIaO!A,
DESTINADO AO CUSTEIO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. - 1
ses -1 21 17032017 438 025001.2884500400005.3.3. 90.93.03 7202-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO RELATIVO AO CONVEMIO 0679/2012/SEGOVIPDEM, PICAR
APLICACAO DA CONTRAPARTIDA NO PERIODO DE 02/07/2012 A 0407/214.
71.00.00 Recursos Ordinários
Totaí..- 7
584 -1 1005 2303/2017 45 020201.0412200052009 3.3.90 83.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 2
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENCIAIS COM AQUISICAO DE PECAS
DESTINADAS AO VEICULO HILUX PLACA NGQ-2311 E PARA A MONOTIVELADORA CASE, DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Hecursos Ordinários
Total... 2
759.1 19H17 04042017 488 02500%.2854800400065 3 3.90.63.03 535-SILVIA PEREIRA DE CASTRO MARTINS 1
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA
ESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinárica
Total. 1
803 -1 1305 07042017 80 020401 0412200052021.3.3.90.53.03 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO COM GASTOS COM PASSAGENS A VIAGEM A MONTES CLA
MG PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinérios
Total.
1325-1 2289 24052017 498 025001.2884500400005.3.3.90.93.03 7205-MINISTERIO DO ESPORTE so
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, CONTRATO DE
REPASSE Nº 758819/203/ME/CAIXA
21.00.00 Rocursos Ordinários
Total. Bs
4278 -1 2051 3105/2017 80 020401.0412200052021 3.3.90.53.03 5966-ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 1
Pedro reage o rr Arado Ea ri TE E É a Apa nai
+.00.00 Recursos Ordinários
Totai.. l
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 40 set 2019 16:
FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA O1ODOIT
ae
Funtaaos
— ln TI
DATAPAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENT
4207/2017 ,18.1 2733 VIOTIZOT 45 020201.0412200052009.3 3. 90.93.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 1787
Z1H0W2017
zrngao?
102017
v3H2/2017
Hasiórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO COM GASTO COM VIAGENS FEITAS EM ATENDIMENTO A ESTE
2,00,00 Recursos Ordinários
Total: 787
2129-1 3528 04090017 495 025001.2884500400005.3,3.90.93.03 B922-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO Bs
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIFERENCA ENTRE SALDO EM CONTA DE CONVENIO E
VALOR A SER EFETIVAMENTE APOS ATUALIZAÇÕES. e
1.00,00 Recursos ordinários
Tolai..: 3
72485 -1 4173 2H082017 455 075001.2584500400005.3.3.90. 9305 8022-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 426015
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DO PROGRAMA PROINFANCIA,
CONVENIO 830268/2007 PROCESSO Nº 23400.002772/2007-53.
1,00,00 Recursos Ordinários
Total... 42601,5
2291 -1 3895 2700/2017 80 020401.0412200052021 33.90 63.03 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALA 100,6
Papi: ERREI) RMAETIEIO PRA ATO DOI ATP HE MN FRBSILNDO AMAR
1.00.00 Ascursos Ordinários
Total - 100,
2873-1 4852 1102017 455 025001 .2884600400005.3. 3.90 83.03 8713-MINISTERIO DO TURISMO 33. 1421
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DE CONVENIO DE CONATRUCAODE
QUADRA POLIESPORTIVA PROF. HOZANA DESTE MUNICIPIO.
1.09.00 Recursos Ordinários
Totai.: 33. 4424
M0Z-1 5327 13/12/2017 456 025001.2884600400005.3.3.90.83.03 B440-ELDER JESUINO SILVA ss(
Hiidcoe EMPENHO EMITIDO PARA AVENUE DESPESAS REFERENTE À RESTITUIAO DE ALIMENTACAO DESTINADO AMAGEMA PLANALTINA DE
LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.
]Z.00.00 Recursos Ordínários
Total... 554
3186 -1 5383 18/12/2017 498 025001 .2884600400005 3.350 8369 BSAG-ELDER JESUINO SILVA ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO COM VIAGEM A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE
NO HOSPITAL DE REGIONAL DE PLANALTINA NO DIA 13/12/2017.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 5s,
S182-1 5410 1822017 | 488 025001.2884600400005.3.390.9303 B76-SECRETARIA EST, TRANSPORTES E OBRA! 35.760,
Hausiórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO Nº 990/2014.
1,00.00 Recursos Ordindrios
Total: 35.780,
So -1 5452 202/2017 496 025001.2554800400005 33908303 4553-SOLANGE NUNES so,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO A MAIOR DO IPTU DEREFERENTE A 2017. NC
IMOVEL Nº 01.04 0045 0102,000
1.00.00 Recursos Ordinárics
Total Gerai Desta Intervalo 120.445,
2018
| UF MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 40 s0t 2049 16:
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA éter 18
sinos
DATAPAG NºEMP. PG DATAEMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLR PAGAMENT
1801/2018 135-1 140 10/01/2018 283 020201.0812200052062.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 55.0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM À AGUAS LINDAS DE GOIAS, NO DIA
0401/2018, LEVANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Socursos Ordinários
129-1 +43 1701/2018 | 212 020701.0412200162048.33.90.14.05 182-ANTÔNIO BARBOSA SOUZA 55
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A NUCLEO BANDEIRANTE NO DIA 10/01/2018 LEVAR O
VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PYE 2400 PARA REVISAO,
1,00.00 Recursos Ordinários
140 1 438 17/01/2016 212 020701.0412200162045.3.3.60.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA ss.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA VENCIDA COM VIAGEM AO NUCLEO BANDEIRANTE DF LEVANDO
CAMINHÃO PLACA PUP 0416 PARA REVISÃO, NO DIA 10/01/2018.
31.00.00 Recursos Ordinários
1424 441 97/01/2018 212 020701.0412200162048.3.3.00.14.05 557-JOAO GOMES DE LIMA 55!
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM AO NUCLEO BANDEIRANTE DF LEVANDO O
VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PZM 2895, NO DIA 10/01/2018.
1.00.00 Becursos Ordinários
» 3-1 +42 17012018 212 020701.0412200152048.3.3.90.14.05 5203-FLAVIO SILVA TAVARES 55.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM AO NUCLEO BANDEIRANTE DF LEVANDO
MICRO ONIBUS PLACA PWO PARA REVISADO NO DIA 10/01/2018
1,00.00 Recursos Ordinárias
Total 25,
2301018 207 4 158 2201/2018 283 020901,0512200052082.3 3 90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 45,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENT
DESTE MUNICIPIO PARA PERÍCIA MEDICA , NO DIA 11/01/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 45,
2501/2018 214 525 25012018 283 020901.0512200052062.3.3.90.14.05 2378.MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 55,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A RECANTO DAS EMAS-DF LEVANDO PESSOA
CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR SUA MAE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA INSTITUICAO FALE:
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 55
28/01/2018 252 -1 206 25/01/2078 283 020901.0812200052052.3.3.90.14.05 2379.MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 4s
Vistórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A PADRE BERNARDO-GO LEVANDO A SRA LUZIA PEREIRA PAR
VISITAR À SRA. KALIANDRA FERREIRA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA, NO DIA 27/01/2018.
1.09.00 Recursos Ordinários
Total...
t Pi mos 24 218 2801/2018 212 020701 .0412200162048.3.3.80.14.05 587-J0A0 GOMES DE LIMA s
pásstrios: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARA FORMOSA-GO A SERVICO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/01/2018.
1,00,00 Recursos Ordinários
284 + 218 30/01/2018 35 020201.0412200042010.3.3.90.14,03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA E
MRisox EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO /
AMNOR, NO DIA 30/01/2018.
1.00:00 Recursos Ordinários
287 -1 218 30/01/2018 283 020001.0812200052052 3.3.90.14.08 6515-AMANDA DE MELO ALVARES 4
Hstóxico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A SAO SEBASTIAO-DF, PARA VISITA À
FAMILIARES E CRIANÇAS DESACOLHIDAS NA CASA LAR. NO DIA 18/01/2018.
1.00.00 Recursos Drdinários
z88 -1 215 S00EDIS 283 020901.0812200052062 3.3.90.14.05 257S-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 5
sestsrico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM FORMOSA-GO, LEVANDO O SR. JOAO TEODORO DE
MATOS PARÁ CONSULTA MEDICA NO DIA 30/01/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
289 4 217 somiao1s 212 020701 0412200162048.3.3.90.14.05 1515-PEDRO ALVES DA MATA 4
EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARAGATU-MIS, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE
Hestórica: EMPENHO
MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AMNOR, NO DIA 50191/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 2
UF; MINAS GERAIS
TUBICINO: GRNECEIRA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS bond
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Perogo
DETALHADO POR DESPESA 001201
ati
L simao
DATAPAG. NºEMP. PG DATAEMP FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLRPAGAME!
s101u20ms 290 -1 23* 30012018 283 020901.0812200052062 3390.14.05 2378-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 4
Histônca: EMPENHO EMITIDO PARA A! ATENDER DESPESAS REFERENTE A DXARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO A SRA, ALMIRA PEREIRA
DOS SANTOS FLOR, PARA PERÍCIA NA AGENCIA O INSS, NO DIA 01/022018.
1.00.00 Recursos Ordinários
338 1 2277 3042018 212 020701.0412200162048. 33.90.1405 S203-FLAVIO SILVA TAVARES 4
A apoc en ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CABECEIRAS-GO, BUSCAR CALCARIO DESTINADO
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 34/01/2018.
14.00.00 Recursos Ordinários
337.4 25 3001/2018 283 020901.0812200052062 3 3.90.14.01 5188-SANDRA LUIZA DE MELO Ee
pistêrco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARA VIAGEM A AGUAS LINDAS-GO PARTICIPAR
PALESTRA E VISITAR A SRA. APARECIDA SOARES DE LIMA, NA COMUNIDADE TERAPUTICA DESPERTAR, NO DIA 040io1S. PE
1.00.00 Secursos Ordinários
Total 14
oozizo ta 288 1 233 2501/2018 283 020901 0812200052082 33.90.1405 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA DIÁRIA VENCIDA COM VIAGEM A PLANALTINA-GO LEVANDO 0 SR
sã FRANCINETE MOREIRA PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DOS DOS PROFETAS, NO DIA 1801/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
49 -1 234 2501/2018 283 020901.0812200052062. 3.3. 60 14.05 Z3TIMAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 4s
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A SAQ SEBASTIAO-DF. LEVANDO EQUIPE
TECNICA PARA VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 15/01/2018.
1,00.00 Recursos Ordiaários
250 -1 Z32 2501/2018 283 020901.0812200052062 33 90.14.05 2378-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A NATALANDIA-DF, LEVANDO PESSOAS 0ER
MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ALTERNATIVO DE SAUDE, NO DIA 17/01/2018.
1.00.00 Recursos Ordiadrios
355 -+ 277 owozroa 38 020201,0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 51
Histórico: DA EE 03 DE PEVE RASA TENDER DESPESAS REFERENTE A ORIA À CIDADE DE BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIAD NA
AMM, NO DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO DE
1.00.00 Recursos Ordinários
Total..: 448
0602/2018 453 1 394 09/02/2018 283 020901 08122000520623.3.00.1405 1815-PEDRO ALVES DA MATA ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO
PARA CONSULTA NO DIA 07/02/2018.
7.00.00 Recursos Drdinários
Total: ss
vamaraora 458 .1 «77 0602018 Z12 020701.0412200162048 33.90.1405 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 25
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O PREFEITO E O
a ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AMNOR, NO DIA 08022038,
1.00.00 Ascursos Ordinários
480 -1+ «78 oBNZROIS BE 020201 0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA as
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À PARACATU-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
JUNTO A AMNOR, NO DIA 08/02/2018,
31.00.00 Recursos Ordinários
462 1 482 08022018 283 020901.0812200052062 3.5.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A AGUAS LINDAS DE GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO, NO DIA 0802/2015,
1.00.00 Recursos Ordinários
483 -1 483 08022018 Z85 020901.0812200052082 3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS as
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARCATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSS
NO DIA 080212018
31.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 180
2wozzo18 535 + 553 20/02/2018 Z83 020901.0812200052062 3.3. 90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA “E
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIÃO DE CONDUZINDO SERVIDORES, NO DIA
2002/2018.
31.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Sccial -FNAS
sy + 552 2002/2018 283 020901 0812200052062.3,3.90.14.05 B415-AMANDA DE MELO ALVARES “E
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DÍARIA À SAO SEBASTIÃO DF EM VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS
tur amas Gera RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 45:
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA: :
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORDATA Pariodo
DETALHADO POR DESPESA DuoNa0E
até
3122018
DATAPAG. NEMP. PG DATAEMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENTE
2102/2018
22022018
27r022018
DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 20/02/2018.
14.25.00 Transf. Rec.Fund.Nacionei A.Social -FMAS
538 -1 555 2002/2018 283 020001,0512200052062 3.3.890.14.05 19S-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS
DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 20/02/2018, Puma A a
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nscional A.Socisl -FNAS
Total. 135,0
53 1 599 2002/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90,14.03 454T-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 65.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A BRASILIA ARTICIPAR INIÃO JUNTO
AMUSUH, NO DIA 21 DE FEVEREIRO, pés ira o
1.00.00 Recursos Ordinários
535 -+ 598 2002/2018 212 020701.0412200162048.3.390.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA esc
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO O í
a Ez inda SENHOR PREFEITO PARA
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 1304
552 1 E16 2102/2018 283 020001.0812200052062.3.3.90 14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 45)
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A NATALANDIA-MG, LEVANDO USUARIOS PARA
TRATAMENTO ALTERNATIVO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NO DIA 2202/2018.
1.00,00 Fecursos Ordinários
553 + 617 21020018 283 020601.0812200052062 3.3.90.14.05 2379-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS ss,
Fistárica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A GAMA-DF, CONDUZINDO A SRA. CLAUDIA MARIA
CANDIDO DE JESUS PARA ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INSS. NO DIA 22/02/2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
654 1 EI15 21/02/2018 283 020901,0812200052082.3.3.90.14.05 5768-SANDRA LUIZA DE MELO ss,
fistórioo: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A GAMA-DF, ACOMPANHANDO A SRA. CLAUDIA MARIA
CANDIDO DE JESUS EM ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 2202/2018.
1:00.00 Recursos Ordinários
580 -1 618 2202/2018 35 020201.0412200042010.3.3.60.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 78
Vacas: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO BOM
TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.
555 -1 Ez0 22/02/2018 38 020201,0412200942010.3.3.90.44,03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 23
PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO
JUNTO AO DEMG E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE
1,00.00 Recursos Ordinários
Total: ses
43.4 630 20022016 253 020901.0512200052062.3.3.90.14.05 225 -VONE GONCALVES DA SILVA sas
EL. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIA 26
28 DE FEVEREIRO DE 2018.
21.29.00 Transf. Rec. Fund.Nacional À.Social -FNAS
Es EM 20022018 | 283 020901.08122000520623.1.90,1405 495- JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA se
O EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DA 28
78 DE FEVEREIRO DE 2018.
1.23.00 Transf. Rec.Fund.Naciunal A.Socisl -ENAS
s70 -1 623 zuuanoIs 783 020901 .0912200052052 3.3.60.14.05 2378-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS 8
REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NO
Total - 1,15
587 4 553 27/02/2018 126 020601.1212200112034,3.3.80.14.05 BS2.FLAVIA MARIA DA SILVA E
A EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, TRATAR DE ASSUNTOS REFERES
RO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA, NO DIA 27022018
ESE «1 654 27/02/2018 212 020701.0412200182048.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA
e EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A PARACATU-MG, LEVANDO A SERVIDORA DA
ESUCACAO, NO DIA 27/02/2018.
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA ororaora
até
320015
DATA PAG. NEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMEN
1.00.00 Recursos Ordinários
eBm2rois 595.1 557 28022015 212 020701 0412200162048 3390.1405 S20SFLAVIO SILVA TAVARES
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS A PARA
eu ÀS REFERENTE A DIARIA FORMOSA GO BUSCAR MASSA ASFALTICA DESTINADO A
1.00.00 Recursos Ordinários
587 -1 67 Z8M2POIB 212 0207010412200162048 3390.1405 1915PEDRO ALVES DA MATA ss.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA GAMA DF BUSCAR MOVEIS NO DIA 23/02/2018
1.00.00 Recursos Ordinários
588 -1 691 28022018 283 0205010812200052062 3390.1401 2370-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS as,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANAL! GOIAS LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO, NO DIA 2802/2018, TINA DE Lev
2.00,00 Recursos Ordinários
Total.- 145,
273/2018 892 .1 735 o2032018 212 020701.0412200162045. 3390.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 454
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA RIACHO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. FURO BURCANDO IEEE EM AVENONTO A
1,00.00 Recursos Ordinárica
Total... as“
o5maore 703 + 724 02032018 283 020901 0812200052062 3.3.90.14.05 782-JOSE DANIEL PEREIRA DE ALVIM ne
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG LEVANDO CONSELHEIROS TUTELARES PAR;
PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 05/03/2018 A 07/03/2018
1.00,00 Recursos Ordinários
TOs 4 721 oamaore 345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05 S606-XIRLI RIBEIRO DOS SANTOS ARA:
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 05 A
07 DE MARÇO DE 2018.
7.690.00 AMecursos Ordinários
7054 722 02/03/2018 345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05 SESAILTON SANTOS DA SILVA SA
Da Edo Nba, EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 05 A
31.00.00 Recursos Ordinários
Total: 1,533
06/03/2018 T74-1 1053 0703/2018 Tá 020401.0412200052021.3.3.90.14,05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 3114
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTA JUNTO A POLICIA Civil DA
QUANTIDADE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 12 A 14 DE 2018.
1,00,00 Recursos Ordinários
788 -1 SE CH032018 212 020701,0412200162048.3.3.90.14.05 182-ANTONIO BARBOSA SOUZA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA AO NUCLEO BANDEIRANTE BUSCAR MICRO ONIBUS PLACA PWO
2659, QUE ESTA NA REVISÃO. NO DIA 08032015.
31.00.00 Recursos Ordinários
788 -1 eos vamarzos 212 020701.0412200162048.3.3.00.14.05 1915-PEDRO ALVES DA MATA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO NUCLEO BANDEIRANTE LEVANDO SERVIDORES BUSCAR MICRO
ONIBUS QUE ESTA NA REVISÃO. NO DIA 09/03/2018.
1.070,00 Recursos Ordiínários
To -1 1000 00/03/2018 212 020701 0412200162048.3.3. 90.14.05 SET-JOAO GOMES DE LIMA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO NUCLEO BANDEIRANTE BUSCAR MICRO ONIBUS PLACA PZM
2698, QUE ESTA NA REVISAO. NO DIA 09/03/2018.
31.00.00 Recursos Ordinários
Total... 4480
1203/2018 816-1 1045 1203/2016 212 020701.0412200162048.3.3.90.1405 1W47-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 32:
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO O SENHOR PREFEITO PARA ASSINAR
TERMO DE ADESAO DO PROGRAMA INTENET PARA TODOS, NO DIA 12/042018.
21.00.00 Recursos Ordinários
em 1045 1203/2018 35 020201 ,0412200042010. 33.50.1403 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 28
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA A BRASILIA DF PARA ASSINAR TERMO DE ADESAO DO
PROGRAMA INTENET PARA TODOS, NO DIA 12/03/2018.
10 set 2019 1
DATA PAG, NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMEN
13032018
14/0uzoia
2103/2018
Zr03aois
1.00.00 Recursos Grdínários
8211 1045 1203/2018 187 020805.1212200592113.3.3.90.14,05 427-ANA DORNAS MORAES 568
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIRIA A UBERLANDIA MG PARA FORMAÇÃO DE CORRDENADORES DO
PNAIC, NOS DIAS 14 A 17 DE MARCO DE 2018.
1.0!.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
822 -1 1044 1203/2018 187 020606,1212200592113.33.90.14.05 153-CLAUDIA MOURA DA SILVA 58
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE CORRDENADORES DO
PNAIC, NOS DIAS 14 A 17 DE MARCO DE 2018.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25+
823-1 1045 1203/2018 187 020608.12122005921133.3.90.14.05 TIZROSANGELA ALVES VIANA ses
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE CORRDENADORES DO
PNAIS, NOS DIAS 14 À 17 DE MARCO DE 2018.
21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 254
Total... 1.78
8311 1083 103/2018 212 020701.0442200162048.3.3.90.14.05 557-JOAC GOMES DE LIMA 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A NUCLEO BANDEIRANTE BUSCANDO MICR
ONIBUS PLACA PYE 2480 QUE ESTAVA EM REVISÃO.
1.00.00 -Recureos Ordinários
Bs2 4 1084 13032018 283 020901.0812200052062 3.3.90.14.05 1915-PEDRO ALVES DA MATA 5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SAMAMBAIA DF LEVANDO ADOLESCENTE PARA SE APRESENTA
AQ CONSELHO TUTELAR DA RESPECTIVA CIDADE, NO DIA 1303/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
833.1 1061 1303/2018 283 020901 0812200052062.3.3.90.14,05 5963-DANIEL LEITE CARDOSO 5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A SAMAMBAIA-DF, AUXILIANDO NA CONDUCAO DO
ADOLESCENTE MF-S ATE O SEU RESPONSAVEL FAMILIAR, NO DIA 13/03/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
834 -1 1581 13032018 283 020901 .081220C052062 3.3.90.14,05 a28-1VONE GONCALVES DA SILVA 5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A SAMAMBAIA-DF, AUXILIANDO NA CONDUCAO DO
ADOLESCENTE MF.S ATE O SEU RESPONSAVEL FAMILIAR, NO DIA 1303/2018.
1:29.00 Transf, Rec. Fund.Macional A.Social -FNAS
8351 +17 13022018 283 020901 .0612200052062 3.3.90.14,05 782J0SE DANIEL PEREIRA DE ALVIM É
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAMAMBAIA DE LEVANDO OS CONSELHOS TUTELARES ALYILIA?
NA CONDUCAO DO ADOLESCENTE ATE SEUS FAMILIARES. NO DIA 13032018
1.00.00 Recursos Ordínários
Total... z
838 -1 1121 4M0N2018 | 212 020701.0412200162048,3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA é
Histórico: EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF. LEVANDO DOCUMENTOS NO SETOR D
AUTARQUIAS SUL E SERVIDORAS NA INTERESTADUAL-SMAS, NO DIA 14/03/2018.
1.00.00 Recursos Ordinárias
Total: :
Boo -+ 1189 20032018 2 a207O1.0412200162048.2.3,90.14.05 567-J0A0 GOMES DE LIMA '
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA BUSCANDO SERVIDORES NA RODOVIARIA
INTERESTADUAL, NOD IA 17/032018
1,00.00 Recursos Ordinários
Total...
Bs9-1 1192 21052018 283 020001.0812200052062 3.3.90.14.05 2379-MAURÍCIO DE OLIVEIRA MATOS
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRAZLANDIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP!
Histórico.
NO DIA 2103/2018
1.00.00 Recursos Ordindrios
005 -1 1199 21082018 28 020201.04122000420103390.1403 4347-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA E
sietórioa: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIÁ PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO
BRASILEIRO DE PREFEITOS VICES, VEREADORES, PROCURADORES, CONTROLADORES E SECRETÁRIOS,
31.00.00 Recursos Srcinários
u72-1 1240 270372018 68 020301 0309200042020 3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREVIDENCIA SOCU
SOBRE CRP, NO DIA 27/03/2018
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 15:5
|
MUNICIPIO: CABECEIRA
GRANDE FOLHA: ç
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
| | sun2n2018
DATAPAG. NEMP PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENT(
1.00.00 Recursos Ordinários
g734 4257 ZN0SPOB 212 020701. 0412200162048.3.5.90.14,05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 850
6. eMpENO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNHO MA
PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE CRP, NO DIA 27/03/2018
1.00.00 Recursos Ordinários
65.
U74-1 1238 27032018 283 020901.0812200052062.3.3.00.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA
i ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À ASA NORTE DF CONDUZINDO EQUIPE PARA VISITA A FAMILIARES
1.29.00 Transf. Rec. Fund.Naciona! A, Social -FNAS
975 -1 1234 27032018 a. 020801.0812200052062 3.3 90.14.05 6415-AMANDA DE MELO ALVARES
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA. AASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS
ACOLHIDAS PELA CASA LAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/03/2018
71.29.00 Transf. Rec, Fund.Macions! A.Soclal -FNAS
STE 4236 Z7NNQOIS 283 020001.0812200052082.3.2.90.14.05 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA ss,
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS
ACOLHIDAS PELA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/04/2018
1.25.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS
Tot. as,
28032018 962 -+ 1251 27032018 283 (020901.0512200052052.3.3.90.14.05 5196-EDES ALVES DA MATA as
POE Ud E RES EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A NATALANDUA-AMG PARA LEVAR O SR ALEXANDRE
INACIO GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA. NO DIA 28/03/2018.
1.00.00 Recursos Drdinários
Totat...: 45
0204/2018 4022 -1 1297 0m0AROIO 28 020901 .0842200052062.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA 6s
Histórico: EMPENHO
AGENCIA DO INSS PARA PERICIA, NO DIA 0204/2018
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Sociel -FNAS
Totaí... s
Gam4/2018 1025 -1 1334 0204/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90,14.09 8415-AMANDA DE MELO ALVARES &
A a a PAR ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CHIANGAS AGO
NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO 03m4/z01s
1.29.00 Transf. Roc. Pund. Nacívisl A-Social -FNAS
1028 -1 1333 0204/2015 283 020901 0812200052062.3.3.90.14.05 5135-EDES ALVES DA MATA 6
A OO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIRIA À ASA NORTE DF EM CONDUZINDO SERVIDORES PARA MNA
pair MTE CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA bsio4zo18
1.25.00 Transf. Rec, Fund. Nacional A.Sociai -FHAS
o 1032-1 1332 0304/2018 252 020701 0412200162048.3.3.90.1405 1515-PEDRO ALVES DA MATA E
. A a, PAR ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA A NATALANDIA NG LEVANDO ALUNOS ESCOLA ARUBA GM
a UAI RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À ESTE MUNICIPIO NO DIA ouoAzo1s
1.00,00 Recursos Ordinários
Total: f
DEM4/2018 1023 -1 1498 0204/2015 487 020606.1212200592113:3.3.90.14.05 183-CLAUDIA MOURA DA SILVA 5
DE CORRDENADORES DO
(E. EMPENHO EMTDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMAÇÃO
ENAIC, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2018
1,01.00 Recursos Próprios — Educação mínimo 75%
s024 -* 1500 0204/2015 +87 020806 1212200592113.3.3.90.14.05 712-ROSANGELA ALVES VIANA E
A O o ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIRIA UBERLANDIA MG PARA FORMAÇÃO DE CORMDENADONES DO
PNAIC, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2018
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25+
4 1
Total...
08042018 1430-4 1504 0bM40IS 283 020901.0812200052082 3.3.90.14.05 6415-AMANDA DE MELO ALVARES
A | A RTENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA À ASA NORTE DE EM VISITA A FAMARES DE CRaNAGAS AGA
NA CASA LAR, NO DIA 004/2018
41.29.00 Treasf. Reg, Fund. Nacional A. Social -FNAS
4131-1 1503 0804/2015 283 020901 .0812200052062.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA
o AA TENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À ASA NORTE DF CONDUZINDO SERVIDORES EM VISITA A
Histórico: EMPENHO
FAMILIARES DE CRINACAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 08/04/2018
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:5
FOLHA: 7
Periodo
o0t/2018
ne
sunzois
DATAPAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
o 7.29.00 Transf, Rec. Fund.Necional A.Socíal -FNAS
1138 -1 1507 00/04/2018 212 020701 0412200162048.3.3.90,14.05 SET-JOAO GOMES DE LIMA 65,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A BRASILIA-SD LEVANDO SERVIDORAS DESTE
MUNICIPIO NA RODOVIARIA INTERESTADUAL, NO DIA 09/04/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total...: 195,0
10/04/2018 42 1 1538 10/04/2018 35 020201,0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA eso
pot: EMPENHO EIIDO PARA ATENA DENNPIESAI PENNE A AAA AAA DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AMUSUH, NO DIA
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 65.0
1104/2018 1148 -1 1833 11/04/2018 283 020901.0812200052062.3.3 90.14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BRAZLANDIA-DF, ACOMPANHANDO A SRA GLEISSE RAINE
GOMES ROCHA A CASA DE APOIO CASA DO SOL AZUL. NO DIA 11/04/2018.
21.29.00 Transf. Rec. Fund.Nacional A.Social -FNAS
Eq v48-1 1634 11/04/2018 283 020901.0812200052052.3.3.90 1405 2378-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BRAZLANDIA-DF. LEVANDO A SRA. GLEISSE RAINE GOMES
ROCHA A CASA DE APOIO CASA DO SOL AZUL, NO DIA 11/04/2018.
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS
Tr so.
1204/2018 1NB-1 1576 12/04/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.08 1815-PEDRO ALVES DA MATA E
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, BUSCANDO SERVIDORES NA
INTERESTADUAL, NO DIA 12/04/2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total... es.
47/04/2016 182 -1 1704 170401 212 020701.0412200162048.3.3.90,14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 45,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG LEVANDO SERVIDORE DESTE
MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 47/04/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... as.
1870412018 11614 1722 11/04/2018 283 020901 .0812200052062.3.3 90.14.05 2579-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS e]
Vistrios: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A BRAZLANDIA-DF LEVANDO O SK. NARCISIO
FAUSTINO DA SILVA NETO AO CRDP, NO DIA 06/04/2015.
1.25.00 Transf. Rec. Fund.Nacional AiSocis! -ENAS
E 1155-1 4721 19042018 283 020901 0512200052052.3.3.90.14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO as
Visibios: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A BRAZLANDIA-DF ACOMPANHANDO O SR
NARCISIO FAUSTINO DA SILVA NETO AO CRDP, NO DIA 05/04/2016.
1.29.00 Transf: Rec.Fund.Nacionai A Social -FNAS
Total. Es
2004/2018 1218 -1 V744 20/04/2018 283 020901.0812200052052:3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS
Vidro: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO À SRA DAGLENE DE
os E SEU FILHO OTAVIO RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA CRIANCA, NO DIA 20/04/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
1217 ++ 1745 20/04/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 5205-FLAVIO SILVA TAVARES 4:
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA FORMOSA-GO BUSCAR MASSA ASFALTICA DESTINADO À
SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/04/2018.
1.00.00 Recursos ordinários
Total - 1%
eEmaIzos 1218 + Y7TO maazo1s 128 020001,1212200112094.3.3.90.14.05 6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS 7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO SEMINARIO
ESTADUAL DE EDUCACAO DA UDIME-NG.
71.00.00 Recursos Ordinários
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2048 4
ENTIDADE; PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA
| DETALHADO POR DESPESA 04/01/2018
DATA PAG. NEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR
1220 4 W77 zaosizors 126 020601.1212200112034 33.00.1405 5S8S-DANIEL
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS A HORIZONTE-MG
as ne o” REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BELO PARTICIPAR DO SEMINARIO
1.00.00 Recursos Ordinsrios
1221-1 778 23042038 126 020601.1212200112034 33.90.1405 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA HORIZONTE-MG
Ai Fá MAGEM A BELO PARTICIPAR DO SEMINARIO
14.00.00 Recursos Ordinários
1222 4 NIT9 23/04/2018 125 020601.1212200112034 3390.1405 559-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA
Histórico.
12.00.00 Recursos Ordinários
1233-1 s787 23042018 38 02020: 0412200042010.3.3.90.14,03 4147-ODELON DE OLIVEIRA E SALVA an“
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À
ai refeição Arado BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COHAS,
21.00.00 Aecursos Ordinários
1278-1 1844 23042018 283 020001,0812200052062:3.390.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS
-, NO DIR ganaaarão EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO NES
2.00,00 Recursos Ordinários
Totai..: 34840
2404 ora 1282 -1 1615 24/04/2018 Z83 020901.0812200052062.3.3.200.14.05 Y515-PEDRO ALVES DA MATA 550
NO DI seen EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SAO SEBASTIAO LEVANDO SERVIDORES PARA VISITA À CRIANÇA
1.00.00 Recursos Ordinários
1283 -1 1816 24/04/2018 285 (020901.0812200052062 3.3.00.14.05 5415-AMANDA DE MELO ALVARES
1.23.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Socia! -FNAS
1300 -1 18534 24/04/2018 2853 020001.0812200052052. 33.90.1405 5138-EDES ALVES DA MATA 45,0
: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À NATALANDIA MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO
1301 -1 1835 Damagora 283 020901,0812200052082.3.3.00 14.05 2Z378-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS Es,»
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À ASA NORTE DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE
EXAME MEDICO, NO DIA 2404/2018
1.00.00 Recursce Ordinários
Total...: 220,
25mazois 1285 -1 1817 2504/2018 283 020901.0812200052082 3.3.90.14,05 185-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 55.0
-— Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A GUARA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 108º
ENCONTRO DE APOIO TECNICO PARA MUNICIPIOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 2504/2017.
1,29.00 Transf, Rec. Fund. Nacional! A.Social -FNAS
1287 -1 1819 2504/2015 283 020907,0812200052062 3.3.90.14.05 S13S-EDES ALVES DA MATA 55,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A GUARA-DF LEVANDO SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 105º ENCONTRO DE APOIO TECNICO PARA MUNICIPIOS DO FNAS . NO DIA 25/04/2017.
31.25.00 Transf. Rec. Fuad. Nacional A.Sscíei -FNAS
1294-1 1839 25042018 283 020901.0812200052052.3.3.90.14.05 5135-EDES ALVES DA MATA 5,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GUARA DF PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE
APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 28/04/2018.
21.25.00 Transf. Rec.Fund.Nacicna] A.Sociai -FNAS
1795 -1 1838 25/04/2018 283 020901.0812200052052.3.3.90.14,05 Z3TE-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSS NO
DRA 26/04/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
1296 -1 1542 2504/2018 283 020901,0812200052052.3.3.60.14.05 TESJULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 55,00
Rtrno: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À GUARA DF PARTÍCIPAR DE CAPACITACAO NO 106* ENCONTRO DE
APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 25/04/2018.
41.25.00 Transf, Rec. Fund.Naciónal A.Soctal -FNAS
1298 -1 1840 25042018 253 020901.0812200052062 3.3.90.14.05 T1I7-GILSON CARLOS TEIXEIRA 58.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À GUARA DF PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO 105º ENCONTRO DE
APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 26/04/2018.
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:58
FOLHA: E
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Poriodo
DETALHADO POR DESPESA 1012018
até
312018
DATA PAG. NEMP PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENTO
= 1.23.00 Transf, Rec. Fund. Nacional A.Socia! -FNAS
É seção -1 1838 25042018 285 020001,08122000520823390.1405 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS Edo
ormoszo 18
10/05/2018
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A PLANALTINA DE GOIAS E AGUAS LINDAS LEVANDO
PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2018 es
1.00.00 =ecursos Ordinários
Total. IS
1322 -1 1872 0205/2018 68 020301.0309200042020 3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALN TIA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO DECIMO TREINAME!
TECNICO VISANDO APLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA COHAB MAIS PERTO. Nro
1.00.00 Rezursos Ordinários
1323 1 +873 0205/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14,05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 737,X
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG LEVANDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO
DECIMO TREINAMENTO TECNICO VISANDO APLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA COHAS MAIS PERTO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 1474,
Rms 1º 72150 0205/2018 187 020506.1212200582113.3.3.60.14.05 4ZT-ANA DORNAS MORAES 585.0
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE COORDENADORES DO
PRETO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIKO NOS DIA 08 E 08 DE MAIO 2018.
41.01.00 Recursos Fróprics - Educação sinizo 25t
133 -1 2149 02050018 187 020606.12122005921133.3.80.14.05 163-CLAUDIA MOURA DA SILVA ses, o
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE COORDENADORES DO
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC NOS DIA 05 E 09 DE MAIO 2018
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25%
1382 -1 2115 0405/2018 283 020901 0812200052062.3.3.90.14.05 5788-SANDRA LUIZA DE MELO MZ
beeem JRNEENÇÃO FNATEIDO ENA TN ENS ETA IN AA IS AUS SUA
1.29.00 Transf. Rec, Fund.Nacicas! A.Social -FNAS
1388 -1 1853 0405/2018 38 020201.0412200042010.3,3.50.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA TO
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARA ASSINAR TERMO DE ADESAO AO
PROGRAMA CAMPOS DE LUZ 4 DO CAMPO DE FUTEBOL SÍBILO DESTE MUNICIPIO.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total... 1,520,0
1438 -1 | 1886 07/05/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.05 B037-LAIS MARIANE DA SILVA 508,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARA PARTICIPAR DE
ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DE DE CONSELHEIROS DE CULTURA E PATRIMONIO E NETREGA DE CERTIFICADO.
1.00.00 Recursos Ordinários
1457-1 2148 DT/0SIZ018 212 020701,0412200162048.3.3.90.14.05 567-JOAO GOMES DE LIMA 650
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A RODOVIARIA INTERESTADUAL DE BRASILIA DF
LEVANDO SERVIDORAS, NO DIA 07/05/2018
100.00 Recursos Ordinários
Total... 569.0
1466 -1 2193 05052018 74 020401.0412200052021.3.3.90.14,05 S0-PATRICK ALEXANDRE COELHO 180,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DO ESOCIAL REALIZADO
PELA AMNOR, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018.
1.00,00 ecursos Ordínários
Total... 160,0
1478 -1º 2194 1005/2018 212 020701.0412200152048.3.3.60.14,05 182-ANTONIO BARBOSA SOUZA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À NUCLEO BANDEIRANTE LEVAR VEICULO PLACA PYE 2400 PARA
REVISÃO, NO DIA 10/05/2018
1.00.00 Recursos Ordinários
sena -1º 2185 10052018 212 oagTor 04 12200162048 3.3 90.14/05 557-J0AO GOMES DE LIMA 65
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCANDO SERVIDORAS NA RODOVIARIA
INTERESTADUAL. NO DIA 100572018
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai... 110%
UF: MINAS GERAIS
Seo RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS encon
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Portao
DETALHADO POR DESPESA otzoss
L suas
DATAPAG NEMP PG DATAEMP. FICHACODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENT
1405/2018 1484 -1 2247 11052018 38 020201.0412200042010 3390.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
ADESÃO OA PER CLARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR À SELO HONGONTE ASSINAR TERMO
ADESAO OA PROGRIMA CAMPOS DE LUZ 1! DO ESTADIO SÍBILO, NO DIA 1508 ns De
1.00.00 Recursos Ordinários
185.1 2258 msmo 128 020801.1212200112034 3.390.405 S097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS
233:
1486 -1 2250 11/05/2018 128 020601 1212200112034,3.3 90.14.04 538-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA
Histórico.
ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS E REMUNERACAO, NO DIA 14/05/18
1.00.00 Recursos Gráinários
Total... 358.0
vw "us 1503 -1+ 2259 14052018 283 020901.0812200052052.3.3.90.1405 5135-EDES ALVES DA MATA
SENDESO PARTICIPAR DE CA RIMANENDER DESPESAS REFERENTE A DIANIA PARA VIAGEM À PARACATUAG, LEVANDO SERVIDORES DA
SEMDESC PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES É ENTIGADES “SUAR E VAN SERV
14.29.00 Transf, Rec. Fund. Nacional A.Socia) -FNas
1504 -1 2270 14mszo1e Z83 020901.0812200052082 3.3. 50.14.05 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 45,0
FORUNS DE USUARIDE TRAGA VA TENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VAGEM A PARACATUMG, PARTICIFAR DE CAPACITAÇÃO DO
FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES E ENTIDADES “SUAS”, NO DIA 15/05/2018
1.29.00 Transf, Rec. Fund. Necíonal A Social] -FNAS
1505 -1 2271 14052018 285 020901.0812200052052 33.80.1405 95-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 45,00
FORURS De CeNHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG. PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO
FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES E ENTIDADES “SUAS”, NO DIA 1505/2018.
1.29.00 Transf, Rec. Fund. Nacional A.Sociai -FHAS
1510-1 2261 1405/2018 212 620701.0412200162048 33.90.1405 182-ANTONIO BARBOSA SOUZA 45.00
arca: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA REUNIÃO NO DIA
14/05/2018,
1, 00.00 Hecursos Ordinários
Total... 180,00
15057018 157.1 2277 15050016 283 020901,0812200052062 33.60.1405 Z37E-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 6500
DA Jeso O EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À ASA SUL DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO jo)
DIA 1505/2018.
1.990,00 Recursos Ordínários
Total: 8500
16/0518 1525-1 2293 15/05/2018 126 020601,1212200112034.23.00 1405 4448-CRISTIANO JOSE TORRES 45,00
PAMLTAREN po PENIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A COOPA-DF, TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES
FAMILIARES PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS - AGROBRASILIA NO DIA 16/052016
1.00,00 Recursos Ordinários
1526-1 2282 15052016 126 020601.1212200112034,33 90.14.05 547G-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 45,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA TENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A COOPA-DF TRANSPORTANDO ALUNOS DA TELESSALA
EMAGISTERIO PARA PARTICIPAR DA FERA INTERNACIONAL DOS GERADOS RE ViaSEM A COOPA-DE TRANSP
2.00.00 Recursos Ordinários
1536 -1 2297 18052018 125 020801.1212200112034.3.3.90.14.05 5490-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 45,00
ESTADUAL GRITA BRITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AG COOPA.-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOL:
ESTADUAL DEPUTADO JUVENAL DIOGO PIRES PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 17/08/2018
32.00.00 Racursos Ordinários
Totai..: 135,00
1705/2018 1537 -1 2553 18087018 126 020601,1212200112034.3.300.1405 SÃoo WILLIAN JESUS DE ATADES 4500
MUNICIPAL MANGA CAN CARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESGOLO
MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA AGROSRASALIA, NO DIA 1805/2618
31.00.00 Ascursos Ordinários
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:4
FOLHA: 11
POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA di a 8
MnZ2018
DATAPAG. NEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
18052018 1534-1 2353 ISONZOIE 126 020501,12122001120543350.1405 AMSECRISTIANO JOSE TORRES 45,0%
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA
ESTADUAL DEPUTADO EDUARDO LUCAS PARA PARTICIPAR DA AGROBRASÍLIA, NO DIA 12/05/2018.
4.00.00 Recursos Ordinários
1535 -1 2352 16/05/2018 125 020801,1212200112034.3.3.90.14,05 S49S-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA
ESTADUAL DEPUTADO EDUARDO LUCAS PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 19/05/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 80,0c
zu0smois 1555 -1 2357 21052018 35 020201,0412200042010.3,3.20,14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA es,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASÍLIA DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS
MUNICIPIOS, NO DIA 22/05/2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
1558 -1 2355 2105/2018 65 020301.0308200042020.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCAL! 45,0
tistónico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA
23.00.00 Recursos Ordinários
1557 -4 2354 24052018 74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 SO-PATRICK ALEXANDRE COELHO 285,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BRASILIA DF PARTICIPAR DE CURSO ESOCIAL 2.4.2 PARA ORGAOS
PUBLICOS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total..: 395,00
22/05/2018 15855-1 2382 2205/2018 212 020701.0412200162042.3.3.90.14.05 567-J0A0 GOMES DE LIMA 45,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO SERVIDOR PARA EMISSAO
DE CERTIFICADO DIGITAL E TAMBEM LEVAR PECAS DA MOTONIVELADORA CASE 8458 NA AMNOR, NO DIA 2205/2018.
3.00.00 Recursos Ordinários
1555 -1 2383 2205/2018 283 020901 0812200052062 3.3.60.14.05 2378-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-GO, LEVANDO A SRA VERA LUCIA F. DA SILVA E
SEU FILHO NARCISO F. DA SILVA NETO A COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DOS PROFETAS NO DIA 22/05/2016.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 90,00
2505/2018 1578-1 2434 2505/2018 128 020801.1212200112034.3.3.90.14,05 587-JOAO GOMES DE LIMA 155,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA
CONDUTORES DE VEICULOS ESCOALRES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018,
1.00.00 Recursos Ordinários
1577 -1 2437 2505/2015 128 020801.1212200112034.3.3.50.14.05 B453-TYAGO ALVES DE OLIVEIRA 185,0€
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA
- CONDUTORES DE VEICULOS ESCOALRES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2078,
2.00.00 Recursos Crdinários
1583 -1 2440 25/05/2018 68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 65,0c
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA
25/05/2018
31.00.00 Recursos Ordinários
1584 -1 2438 2505/2018 212 020701,0412200182048. 3390.1405 1815-PEDRO ALVES DA MATA 65,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASÍLIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO NA GIGOV NO DIA 25/05/2018
21.00.00 qecursos Ordinários
1585 -1 2439 25/05/2018 74 020401,0412200052021.3.3.90.14.05 4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA 85,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA
2smsmoss
31.00.00 Secursos Ordinários
Total. 525,06
39052018 Resid 1 2479 2505/2015 126 020501.1212200112034.3.3.90.14.05 B45S-TYAGO ALVES DE OLIVEIRA 55,0
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À TAGUATINGA DF PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA
CONDUTORES DE VEICULOS ESCOALRES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018,
2-00.00 Recursos Ordinários
1578 -1 2484 2505/2018 128 020801,12122001120343.3.00.14.05 587-JOAO GOMES DE LIMA 55,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
MUNICIPIO; CABECEIRA GRANDE se
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORDATA
DETALHADO POR DESPESA
|
DATAPAG. NEMP. PG DATAEMP FICHACODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMEN
0506/2018
1406/2018
CONDUTORES DE VEICULOS ESCOALRES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO DIA 0! DE JUNHO DE 2018
1.00.00 Recursos Drdinários
1580 -1 2482 25/05/2018 128 020601.1212200112034 3390 1405 557-JOAO GOMES DE LIMA 275,
Histórico: DRES DE VERA CAVLATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À TAGUATINGA DF PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA
FONDUTORES DE VEICULOS ESCOALRES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NOS DIAS 04 À 06 DE viço DEC
1.00.00 Recursos Ordinerios
1581 -t 2487 25052018 725 020601.1212200112034.3.3.90,14.05 8453-TYAGO ALVES DE OLIVEIRA
E75s
CONDUTORES DO VERTI A PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA
CONDUTORES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO DE 2018
1.00,00 Recursos Ordinários
1820 -1 2480 z0/05/2018 125 020601.1212200112034.3.3.90. 14.05 64SI-TYAGO ALVES DE OLIVEIRA 55
CONDUTORES DE VERANAZ FARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À TAGUATINGA DE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO É;
CONDUTORES DE VEICULOS ESCOALRES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO DIA 03 DE JUNTA e o ri
21.00.00 Recursos Ordinários
1621 -1 2483 20052015 126 020601.1212200112034.3.3.90.1405 S67-J0AO GOMES DE LIMA 55,0
CONDUTORES pe VENETO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZAÇÃO DE CURSO P
CONDUTORES DE VEICULOS ESCOALRES E TRANPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO DIA Ge DE VON CA Ra
1.900,00 Recursos Ordínsrios
Totsé..: Troo
1680-1 2478 0408mors 475 021101,0412200372066.3 3. 80.14 04 5529335-LAYS DE SOUSA QUEIROZ
EMPENHO
21.00.00 Recursos Osdinários
WOS-t 2540 0508/2015 283 620901 0612200052082 33.90.1405 1BS-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BURITIZEIRO MG ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATE A CASA DA
AVO, CONFORME DECISAO JUDICIAL, NO DIA 08/08/2018.
1.90.00 Recursos Ordíndrios
705 -1 2541 usmagors 283 020901.0812200052082 3.3.90.14.05 5$15-AMANDA DE MELO ALVARES sx
estático. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIZEIRO MG ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATE A CASA DA
AVO, CONFORME DECISAO JUDICIAL, NO DIA 05/06/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
07 + 2542 0506/2018 283 020001.0812200052062.3.3.90.14.05 513G-EDES ALVES DA MATA Sa 0
ADO ES cane vio EMETIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIZEIRO MG LEVANDO SERVIDORAS PARA ACOMPANHAR
450
ADOLESCENTE ATE DA AVO, CONFORME DECISAO JUDICIAL, NO DIA 06/06/2018.
1.00.60 Recursos Ordinários
Total. 207,0€
1788 -1 2538 1308/2018 113 020501,0412200092031.3.3.90.14,05 120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 150,0
tistórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DO TCE NA AMNOR-GEO
OBRAS ) E EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018.
23.00.00 Recursos Ordinarios
1780-1 2838 1306/2018 113 020507.0412300092031.3.3.90.14.05 482S-TATIANA COSTA DE OLIVEIRA 180,00
Histônco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DO TCE NA AMNOR-GEO
OBRAS PLANEJAMENTO, CONTRATACAO E EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018.
3.00.09 Recursos Ordinários
W91-41 2837 13062018 113 020501,0412300062031.3.3.90.14.04 SES-JULIANA COSTA DE OLIVEIRA 180,00
Histórico” EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DO TCE NA AMNOR-GEO
OBRAS PLANEJAMENTO, CONTRATACAO E EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
1805-1 2235 14082018 38 020201.04:2200042010,3.3 90.14.03 4%47-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 45,00
14.00.00 Recursos Ordinários
1812 -1 2840 1406/2018 475 021101.0412200372096 33 00.14.04 5929333. LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45,00
PESO EM ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE
RESÍDUOS SOLIDOS, NO DIA amamos.
1.00.00 Rocursos Ordinários
FOLHA: 4
Periodo
0401/2018
ate
Fiunzaos
DATAPAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
1505/2018 1835 -1 2653 1406/2018 283 020901.0812200052082 3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 325
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VIAGEM A BRASILIA. /ANDO O ENGENHEIRO
1.00.06 Recursos Ordinários
1837 -1 2848 15/08/2018 128 020601.1212200112034.33.90.1405 549S-WILLIAN JESUS DE ATAIDES ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM À BRASILIA-DF LEVANDO ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO, NO DIA 16/05/2018. Ê 1EM Do
1.00.00 necursos Ordínárica
1855 -1 2894 15/06/2018 212 020701.0412200162048:3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 60
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF NA SOTREQ, TECAM E LEVAR
DOCUMENTOS NA GIGOV. NO DIA 15/05/2018.
1.00,00 Recursos Grdínários
Total... 182,5
18/08/2018 1841-1 2877 18/08/2015 35 020201,0412200042010.3.3.50.44.05 4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA s79,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35
CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018.
F.00.00 Recursos ordinários
1842-1 2878 18/08/2018 38 020201.041220004201033.90. 14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 544,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35
CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/08 A 21/06/2018.
1.00.00 Recursos Ordínários
1843-1 2878 1808/2018 212 020701 .0412200182045.3.3.90.14,04 7558-FILIPE SOUZA ARAUJO 8730
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35
CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2918.
31.00.00 Recurssé Ordínários
1345 -1 2655 16/06/2018 68 020901.0309200042020.3.3.90.14 05 EZ6S-DANTON GERALDO RODRIGUES GONCALY s780
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35
CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018.
1,00,00 Necursos Ordinários
1846 -1 2857 18062018 74 020401.0412200052021.3.3.90.14.04 6387-TAGO RIBEIRO ALBINO s790
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35
MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 15/06 A 21/05/2015.
1.00,00 Recursos Ordinérios
1548 -1 2888 18/06/2018 212 020701.0412200162048.3.3.00.14.05 323-1RON ANTONIO DE SOUZA 45.0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À FORMOSA GO BUSCAR MASSA ASFALTICA, DESTINADO À ESTE
MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2018.
1.00.00 Recursos Osdinários
1848 -1 2291 18/06/2018 212 020701.04:2200162048,3,3.50.14,05 SB7-JOAD GOMES DE LIMA es
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEMA A BRASILIA DF LEVANDO DOCUMENTOS NA
SiS E BUSCAR VEICULO NA TECAM, NO DIA 15/06/2018
e 1,00.00 Recursos Ordinários
1851-1 2892 18/05/2018 212 020701 .0412200182048.3.3 90.14.05 E082-JEFERSON DA SELVA GONCALVES 65
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO DOCUMENTOS NA GIGOV, NO DIA
18062018.
1.00.00 Recursos Ordinários
t852-1 2850 1806018 212 020701.0412200162048.3.3.80 14.05 1815-PEDRO ALVES DA MATA 65.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORES NA GIGOV, NO DIA 18/08/2018,
1,00,00 Recursos Crdinários
1858 -1 2999 18/06/2018 283 020001.6812200052052 3.3.90.14.05 5158-SANDRA LUIZA DE MELO ss.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-DF, ACOMPANHANDO O SR LUIZ
OLIVEIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INNSS, NO DIA 18/06/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
1855 -1 2898 18/06/2016 283 020901.0812200052052.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS ss.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-DF, LEVANDO O SR, LUIZ OLIVEIRA DA
SILVA PARA ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INNSS, NO DIA 18/06/2018.
31.00.00 Recursos Ordinários
Total... 3S10)
43/06/2018 1876-1 2007 19M6IZ018 283 020901 0812200052062 3.3.90.14.05 237S-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS as,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESFESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NA
AGENCIA DO INSS, NO DIA 1808/2018.
UF: MINAS GERAIS
MUNICIP CABECEIRA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:
q FOLHA: 1
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
| DETALHADO POR DESPESA ouorzora
até
sinramors
DATAPAG NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENT
31.00.00 Recursos Ordinários
Totai...: 450
21082016 1880 -1 2058 24/06/2018 212 020701 0412200182048. 33.90.1405 6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA
CATOLICA, NO DIA 21/08/2018. ATTAPOA DF BUSCANDO MATERIAIS DESTINADO A IGREJA
1.00.00 Recursos Ordinários
1683-1 2961 21080018 128 020601.1212200112034.3.3.90.1405 4446-CRISTIANO JOSE TORRES 850
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIRA PARA VAIGEM A BRASILIA-DE LEVANDO ALUNOS
MUNICIPAL PROFESSORA HOZANA, PARA VISITA A PONTOS TURISTICOS E PLANETARIO, NO DIA 22/06/2018 NARA
1.00,00 Recursos Ordinários
Totaí..: 110,0
2506/2018 1884 -1 2063 25/08/2018 212 020701.0412200182048. 32.90.1405 1615-PEDRO ALVES DA MATA 50
No dem EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO
1.00.00 Recursos Ordinários
Totat.: 65.0
28/08/7018 1920 -1 2952 2808/2018 126 020601.1212200112034.3.3.00.14.04 SES-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA Es.
pastos EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF NO FNDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDEB,
31.00.00 Recursos Ordingrios
1834 1 3041 29082015 113 020501.0412300092031 3.3.60.14,05 8033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 311,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO PAULO LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR RISCO
CIRURGICO, NO DIA 30/06/2018
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... ITA
03o7izors Z008 -1 3053 osm7mo1s Zi2 020701.0412200162048 3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA as.x
Fistórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG LEVANDO O PREFEITO EM UMA REUNIÃO, NOD IA
03/07/2018.
1.02.00 Recursos Ordinários
Total..: a5,x
0407/2018 2017 -1 3181 QuoTIzoIs 212 020701.0412200162048 3.3.00. 14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 45.0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO DOCUMENTO NO DER COM PASSAGEM
POR UNAI PARA BUSCAR PECAS, NO DIA 04/07/2018.
11.06.06 Recursos Ordinários
2018-1 3150 Gamrizois 3E UZ0201,0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 311,0
= Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO É
REUNIÃO NA SEGOV, NOD DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018
31.00.00 Recursos Ordindrios
Bos -1 3143 o4mTianIs 212 020701.0412200162048 3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 32.5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDOR PARA REUNIÃO NA AGU E
TRF, NO DIA 04/07/2018.
1.00.00 Recursos Ordinsrica
2035 -1 3144 0407/2016 68 020301.0309200042020.3.3.00.14.05 5265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 32.
Histónco EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGU E NO TRF, NO DIA
O4mTIRD IS:
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 421,0
D807/2ot& 2050 -1 5289 0607/2018 212 020701.0412200162048.3,3.90.14.05 575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO 247,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG BUSCAR VEICULO DOADO A ESTE
MUNICIPIO.NOS DIAS 08 E 07 DE JULHO DE 2018.
t.00.00 Recurses Ordinários
7052 -1 3283 08/07/2018 212 020701,0412200162046.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 31,0%
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE MG BUSCAR CARRO DOADO PARA ESTE
MUNICIPIO NO DIA 05 E 07 DE JULHO DE 2018
21.00.00 Recursos Ordinários
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 1O set 2018 16:5:
FOLHA: 45
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA 0101/2018
até
Sinzzose
DATAPAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
Z055 -1 3292 0607/2018 212 020701.0412200182045.3.3.90.14.05 475-TELIO SANTANA DE MELO 311,00
10/07/2018
1107/2018
1307/2018
1507/2018
2407/2018
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARA BUSCAR VEICULO DOADO
SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018 sa nx
31.00.00 Recursos Ordinários
2057 -1 3296 06/07/2018 283 020801.0812200052062.3.3.90.14.05 782-J0SE DANIEL PEREIRA DE ALVIM 247,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À UBERLANDIA MG BUSCAR VEICULO DOADO A SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08 E 07 DE JULHO DE 2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total... 1.318,00
rd 1 5315 1007/2018 113 020501 0412300092031.3.3.90.14.04 5BS-JULIANA COSTA DE OLIVEIRA 180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÕES
CONTRATAÇÃO COM FOCO EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018 :
31.00.00 Recursos Drdinários
2064 -1 3319 10m7IZOIS T4 020401,0412200052021 3.3.90.14.05 4829-TATIANA COSTA DE OLIVEIRA 180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACOES
CONTRATACAO COM FOCO EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018. E
71.00.00 Recursos Ordinários
2075-1 3330 1007/2018 212 020701 .0412200162048.3.3. 90.44 05 557-J0A0 GOMES DE LIMA 55.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A VALPARAISO DE GOIAS EM SERVICO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 08/07/2018.
21.00.00 ecursos Ordínários
Total: 415,00
2082.1 3340 Vi/07IDIA 283 020901.0812200052062 3.3.90.74.05 S033-WIKKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 45.00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NA
AGENCIA DO INSS, NO DIA 11/07/2018.
41.00.00 Recursos Ordinárias
2085 -1 3358 11/07/2018 68 020301 .0309200042020.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TER ACESSO A DECISAO JUDICIAL E PROTOLIZAR
PETICAO NA ADVOGACIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 11/07/2018.
32.00.00 Recursos Ordinários
2085 -1 3358 1U0TIZO1S 212 020701.0412200182048.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 5500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DE CONDUZINDO SERVIDOR PARA TER ACESSO A
DECISAO JUDICIAL E PROTOLIZAR PETICAO NA ADVOGACIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 11/07/2018.
1.020,00 Recursos Ordinários
Total. 175,00
2081 -1 3354 1107/2018 283 020801,0812200052062 3.3.90.14.05 7410-YASMIN CLEIA BISPO DA SILVA 5500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF ACOMPANHAR O SENHOR APARÍCIO PARA PERÍCIA
NO INSS E ENTREGAR DOCUMENTACAO DO PLANO PILOTO, NO DIA 1307/2018.
31.00.00 Recursos Ordinários
2083 -1 3393 vUOTIROIS 283 020001.0812200052062.3.3.50.74,05 5136-EDES ALVES DA MATA 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF ACOMPANHAR O SENHOR APARÍCIO PARA PERÍCIA
NO INSS E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DO PLANO PILOTO, NO DIA 13/07/2018.
41.00.00 Recursos Crdínários
2084 -+ 3398 1307/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 5135-EDES ALVES DA MATA z250
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO O SENHOR LILOSN JOSE GOMES PARA
PARTICIPAR DE CAPACITACAD, NO DIA 18/07/2018.
1.29.00 Tranaf. Kec.Fund. Nacional A.Social -FNAS
Total: 162,50
2144 -1 343 1907/2016 283 020901 .0812200052062.3.3.56 14.05 5135-EDES ALVES DA MATA 22,50
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG SUSCANDO SERVIDOR QUE ESTAVA EM CURSO, NO
DIA 20/07/2016.
14.29.00. Transf. Rec. Fund. Neciona! a. Social -FNAS
Total. 2250
2:64 -1 3400 2307/2018 35 020201.0412200042010.3.3.90.14 03 4347-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 65.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À AMAB, NOD IA
MIOTIZOIE.
1,00,00 Recursos Ordinários
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2049 16:
FOLHA: 1
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Poríodo
DETALHADO POR DESPESA Oiminors
até
l Fuizmors
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENT
Total... 65
28/07/2018 2187 -1 3506 26/07/2018 38 020201.0412200042010.3.3.80.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 450
NO DIA 2507/2018. ” o Ci R se E
1.00.00 Recursos Ordinários
D191-1 3507 2507/2018 212 020701.0412200152048. 33.90.1405 161S-PEDRO ALVES DA MATA 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO PREFEITO DESTE
MUNICIPIO, PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 28/07/2018. à
3,00,00 Recursos Grdinários
Total. too
aT107iz018 2165-1 3508 2307/2018 38 020201.0412200042010.3.3.80.1403 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 3110
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTIC! REUNIÃO DO CONSELHO |
DIRETOR DA AMM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018. co EM se
1.00.00 Recursos Grdinários
Z189-1 3511 2507/2018 74 020401,0412200052021,3,3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 311,0
ç Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTA JUNTO A POLICIA CIVIL DA
QUANTIDADE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30 E 31 DE JULHO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordínérios
2244 1 3513 Z70TIZO13 212 020701,0412200152048 33.90.1405 6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 55,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À CEILANDIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.
3.00.00 Recursos Ordinários
Totet...: 077,5
30/07/2018 2250 -1 3518 sOm7Izors 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 1815-PEDRO ALVES DA MATA 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A FORMOSA-GO BUSCAR MATERIAIS PARA O SANECAS
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2018.
1.00,00 Recursos Ordinários
Totat. «so
3407/2018 2253 1 3540 sWoTIROIS 212 020701 0412200162045.3.3.90.14,05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 45.0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À NUCLEO BANDEIRANTE DF BUSCRA MICRO ONIBUS PLACA PYE
2490, PARA ESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
2254 + 3548 SUo7TnDIS 212 020701,0412200162048.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À NUCLEO BANDEIRANTE DF CONDUZINDO MOTORISTA PARA
RETIRADA DE MICRO ONIBUS PLACA PYE 2499, NA TECAM, NO DIA 3107118
1.00.00 Recursos Ordinários
22 1º 3545 3107/2018 283 020001,0812200052082 3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 68
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A AGUAS LINDAS DE GOIAS LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO, NO DIA oj/oaro 1a
1.00.00 Recursos Ordinários
Totat..: 156%
Caos 201s 2252 -1 3615 JW07IR0I6 478 021101.0412200372095.3.3.90.14.04 5829333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 180
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO DE RESIDUOS SOLIDOS E
SANEAMENTO BASICO, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
2255 -1 3617 31072016 68 (020301,0309200042020.3.3.90.14.05 8265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCAL 454
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNOR NO DIA
0208/2018.
00.00 Recursos Ordinários
2358 -1 3575 0208/2018 285 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 5135-EDES ALVES DA MATA 3a.
Histórico: EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO,
NO DIA 0208/2018. E
21.00.00 Recursos Qrdinácios
2561 -1 3702 0208/2018 212 020701.0412200162048.3.3.00.14.05 1515-PEDRO ALVES DA MATA 45.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG. CONDUZINDO SERVIDORES DESTE
MUNICIPIO PARA PARTICIFAR DE CURSO, NO DIA 0208/2018.
1.00,.00 Racursos Ordinários
PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDI
Estado de Minas Gerais
Movimentação do Processo
DATA | DESTINO | DATA
3-09-/4 14
3/€S is 15
| vEsmNO |
Ren
E EA |
===
18
RE
07
08
09
10
11
enircnros co SR save RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2018 16:
FOLHA: 4
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA Ormizo1s
até
surzzors
» FICHACODIGO
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENT(
Tota... 302,5
0308/2018 2355 -1 3710 camamois 272 020701.0412200162048.3.3.90.1405 1615-PEDRO ALVES DA MATA 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACA! BUSCANDO SERVIDOR APOS CONCLUSÃO |
CURSO, NO DIA 0308/2016 rua DE
1.00.00 Necursos Ordinários
Total... 45,0
DG/08/2018 2353-1 3741 02/08/2018 345 020903. 1442100292073.3.3.90.14.05 5882-VALMIRIA DA SEVA DIAS 252,5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUICOES
ACAO EFICAZ, NOS DIAS 08 E 07 DE AGOSTO DE 2018. “e, x Rerm
1.00,00 Recursos Ordinários
Z354 -1 3743 0208/2018 345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05 5S19-VALDENE MARIA RAMOS DA SILVA ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUIÇÕES REAIS
ACAO EFICAZ NOS DIAS 05 E 07 DE AGOSTO DE 2018. 8
1.00.0 RBecursos Ordinários
2355 -1 3740 02/08/2018 345 020903, 1442100292073.3.3.30.14.05 7EZ-JOSE DANIEL PEREIRA DE ALVIM 975
= Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À GOIANIA GO LEVANDO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE ATRIBUIÇÕES REAIS ACAO EFICAZ NOS DIAS 05 E 07 DE AGOSTO DE Zo1a.
1.00.09 Recursos Ordínárics
2383 -1 3742 0208/2018 345 020903 1442100252073.3.3.90.14.05 4221-BRUNO JOSE LOPES DA LUZ 2525
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOSRE ATRIBUICOES REAIS
ACAO EFICAZ, NOS DIAS 08 E 07 DE AGOSTO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
38 -1 3744 03MBR0Id 283 020001.0812200052062.3.3.90.14,05 B904-SEATRIZ PEREIRA DO COUTO va
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUICOES REAIS
ACAO EFICAZ, NOS DIAS 08 E 07 DE AGOSTO DE 2018.
1.900,00 Recursos Ordinários
2370 -1 S745 06052016 283 020001.0812200052062 3.3.80.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA 2;
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG BUSCANDO SERVIDOR QUE ESTAVA EM CURSO, Nº
DIA 06/06/2018.
1,00.00 Recursos Ordinários
E 1 3745 06082015 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA asc
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM À PARACATU-MG PARA PARTICIPAR DA 180º
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA AMNOR, NO DIA 05/08/2018.
23.00.00 Secursos Ordinários
Total... Bs
camsors 2388 -1 3831 0808/2018 212 020701.0442200162048.3.3.90.14.05 575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO 45;
Histéxico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O SR.
DA ECIrO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 05/08/2018.
2.00.00 Recursos Ordinários
2389 -1 3830 08/08/2018 212 020701.0412200152043.3.3.90.14.05 8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES es,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA-DF, FAZER ORCAMENTOS E PROTOCOLAR
DOCUMENTOS, NO DIA 08/08/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
2390 -1 3829 0808/2018 712 020701.0412200162048.3.3.90.14.04 7556-FILIPE SOUZA ARAUJO es.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, FAZER ORÇAMENTOS E PROTOCOLAR
DOCUMENTOS. NO DIA DB08/201ê.
1.00.00 Mecursos Ordinários
Totai..: "75,
08/08/2018 2383 -1 3844 0905/2018 212 020701,0412200152048.3,3.90.14.05 E75-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO es.
Hestósico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, CONDUZINDO SERVIDOR DESTE
MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA RIDE, NO DIA 09/08/2018.
1.00.00 Recursos Ordisários
Total... e
1308/2018 2400 -1 3866 1308/2018 283 020901.0912200052052 3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA -55
DO EMBENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA VENCIDA COM VIAGEM À SAO SEBASTIÃO DF LEVANDO PESSOA
CARENTE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/08/2018
DATAPAG. NºEMP, PG DATA EMP. FICHA/ICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENT
vaoaizoss
2808/2018
1.00.00 Recursos Ordinários
2401-1 3887 13082018 283 020901.0812200052062 3.3 90.14.05 6136-EDES ALVES DA MATA 650
RG: RAMO ES EINS AD EE ETR DINA A PINDA LEVANDO PESA NPR TE MN
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 120,0
2403-1 3855 14/08/2018 38 020201.0412200042010.3.3.60.14.03 4347-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 45
Ecs PENSÃO EMT PAR ATENA IRES NERO AA: OS AAA UNA) RONAN
1,00.00 Recursos Ordinários
DOS -1 3E74 14/08/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO 45“
Ripa ENE EMI ANA END DESDE POE NEREANINA N CIAFEDO ARNDA A PA
31.00.00 Recursos Ordinários
Total... so“
2414 -1 3884 20/08/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SALVA st
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AMM,
DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018. "a » ne
2,00.00 Recursos Ordinários
Total... na
200 -1 3085 2208/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 454
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BURITIS-MG, CONDUZINDO PESSOA CARENTE
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/08/2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total 4s,
242 -+ 4006 2405/2018 74 020401.0412200052021.3.3.90.1404 8387-TIAGO RIBEIRO ALBINO as,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG EM VISITA A AMNOR PARA VER À SITUAÇÃO DA
MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇAO, NO DIA 24/08/2018.
1.00.00 fecursos ordinários
2425 -1 4007 24/08/2018 ET 020101.0412200052001.3.3.90.14.04 3423-GENESIO LOPES DA LUZ as
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA À PARAGATU MG EM VISITA A AMNOR PARA VER À SITUAGAO DA
MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO, NO DIA 24/08/2018.
1.00.09 Recursos Ordinários
Totat. = so
2433 -1 4023 27082018 38 020201.0412200042010.3.3.80.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA Bs
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO FNDE, NO DIA
8.
1.00.00 Recursos Ordinários
2454 1 4024 27082018 68 020301 0309200042020.3.3.90.1405 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALA es
Mto: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARA A BIVABLIA DE PARTICIPAR DRLMANO MATO AO HO
LA
1.00,00 Recursos Ordiaários
2473 -1 4025 28/05/2018 283 020901 0812200052062 3.380.14.05 5156-EDES ALVES DA MATA 4:
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE OCIDENTAL-GO LEVANDO PESSOAS
CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SEPULTAMENTO DE ENTE FAMILIAR, NO DIA 28/08/2018
1.00.00 Recursos Ordinários
Ba7á + 4022 28082015 125 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 598-EVA REGINA PEREIRA GOMES e
pai ESAPENHO EBATIDO PARA KERNDER OSRPRIAS FRENTE A DINA A BIAL, PA PNAD A A
1.00.00 Recursos Ordinários
2875 -1 4021 28/05/2018 126 020601.1212200112034 33.90.1404 589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO FNDE, N
DIA 28/08/2018.
1.00.00 Rocursos Ordisárice
UF: MINAS GERAIS
MUST CASCA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 sat 2018 16
FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PORDATA Período
DETALHADO POR DESPESA Guoszors
até
Lo 3inzrzo1s
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMEN!
cyonzos 2522 -1 4105 03092018 Z7 020101 0412200052001 33.90.1405 6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 6s,
DA tocante O EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. No
1.00.00 Hecursos Orcinários
Total. es,
esmazois 2585 -1 4142 G409/2018 126 020601.1212200112054.33.00 14.05 I7S-DALVA ANTONIO DA SILVA 45,
Diga EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMACAO ATORES MUNICIPAIS NO
1.00.00 Recursos Ordinários
2555 -1 4144 040aD01S 125 020601.1212200112034,3.3.90. 14,05 1200-NATALIA REGINA SILVA DE OLIVEIRA 454
fiatórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMAÇAO ATORES MUNICIPAIS NO
1.00.00 Recursos Ordinários
2587 -1 4141 CaMaors 128 020601,1212200112054.3.3.00.14.08 SE9-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 454
x Diptídoo: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMACAO ATORES MUNICIPAIS NO
21.00.09 Recursos Ordinários
2589 -1 4143 0409/2018 125 020801,1212200112034.3.3.90. 1408 7EL-EDILANE ANDRADE DA SILVEIRA 454
Do aaa EM ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMACAO ATORES MUNICIPAIS NO
21.00.00 Secursos Ordinários
Total...: 180.6
1009/2018 7551 -1 «4257 10082015 212 020701.0412200162048.3.3.00.14.05 8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES eo
CAPAEITAÇÃO NO SETOR DE CONVENTOS DA PEER DERENTE A DIANA DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE UNAI PARA PARTICIPAR DE
CAPACITACAO NO SETOR DE CONVENIOS DA PREFEITURA DE UNAI, NOS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRO DE
1.60.00 Ascursos Ordinários
Total... 380
Yi00/2018 2647 -1 4309 1009/2018 283 020901.0812200652062.3.3.50.14.05 8832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA NATALANDIA MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM À REDE
INTERMUNICIPAL SOBRE O PROJETO RENOVAR BIOGESTORES NO DIA 11/09/2018
1.00,00 aecursos Ordinários
2549 -1 4310 10092018 283 020901.0812200052062.3.3.50.14,05 755-JOSE LOPES DA SILVA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA NATALANDIA MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM A REDE
INTERMUNICIPAL SOBRE O PROJETO RENOVAR BIOGESTORES NO DIA 11/082018.
| 1,00,00 Recursos Ordinários
Total. eo
+B0a2o18 2650 -1 4311 12082018 283 020901.0812200052062 3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 48
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NC
DIA 12/09/2018.
71.00.00 Recursos Ordinários
Total. 484
1308/2018 2654 -1 4350 13042018 283 020901.0512200052062:3.3.90.14.05 SY3G-EDES ALVES DA MATA 454
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSE
NO DIA 1309/2018.
31.00.00 Recursos Ordinários
A Totai.: as,
t14uDaois 2869 -1 4384 14/0amois 2%2 020701 0412200162048. 33.90.14 05 S7S-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO 6s,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVAR PECAS E IMPRESSORA DE IDENTIDADE DA
POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/09/2018.
21.90.00 Recursos Crdinários
RA SE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:4
FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA Cuntzors
até
31h2:2018
DATA PAG. NºEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENTC
Total: 85,0
ATOM 2570-1 4395 14MBZOIS 283 02060100122000520523.3.90.1405 122ALBERTO MARTINS FERREIRA 450
pd a NR VOA CAÇAS ND PA CUTE DE Am
11.00.00 Recursos Ordinários
2860-1 4401 1TMOZOIS 217 0207010412200162048 3390.1405 575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO 387,5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PIRAPORA MG PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA
NOS DIAS 17 À 19 DE SETEMBRO DE 2018. o ali DAEUMADA,
1.00.00 Recursos Ordinários
2082 -1 4402 1709/2018 68 020301 ,0308200042020.3.3.90.14.05 G285-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 367,5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PIRAPORA MG PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA
NOS DIAS 17 À 18 DE SETEMBRO DE 20:8. e na DA FUNASA,
1.00.00 Recursos Ordinários
2583 -1 4403 17092018 212 020701 ,0412200152048.3.3.90 14.05 8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES 367,5
Histórico; EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PIRAPORA MG PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DA FUNASA,
NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018. oi
21.00.00 Recursos Ordinárics
Totel.... 1.147,53
18/09/2018 2887 -1 4410 1908/2018 T& 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 311,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS AO INSTITUTO DE
IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 E 20/18.
31.00.00 Recursos Ordiáários
Total... 511,0
2008/2016 2093 -1 4470 2009/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 6138-EDES ALVES DA MATA 450
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO
PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 21/00/2018. VEICULO UNO MOB! QNA 5865
1.00.00 Recursos Ordiáários
Total. 450
25/00/2018 2680 -1 4514 19052018 126 020001.1212200112034,3.3.80.14,05 8097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS 544,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE
EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
2591 -1 4516 19/00/2018 128 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 4T5-TELIO SANTANA DE MELO Sua
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
292 -1 4515 19/09/2018 128 020501.1212200112034.3.3.90.14.05 SES-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA as,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE
EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 28 A 28 DE SETEMBRO DE 2018.
1.00.00 Recurses Ordinários
Total. ,832)
2509/2018 Z7A -1 4530 26/08/2018 TES 020901.0812200052052.3.3.90.14.05 6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO as,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NO
INSS, NO DIA 28/09/2018
1.00,00 Recursos Ordinários
Total..: as,
270902018 2733-1 46%1 28/09/2018 283 020901 0812200052062.3.3.90.14.05 755-JOSE LOPES DA SILVA 45,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BURITIS MG PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO
RENOVAR BIOGESTORES, NO DIA 27/09/2018
1.00,00 Recursos (rdinários
274 -1 4587 28/09/2018 283 020901,0512200052062 3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO
RENOVAR BIOGESTORES, NO DIA 27/09/2016
1.00.00 Recursos Ordinários
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 46::
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA: 2
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Poriçdo
DETALHADO POR DESPESA Ouorzo1s
até
222018
DATAPAG NºEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTO
27355 -1 4610 2809/2018 283 020901,081220005208233,00.1405 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 45.0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A
NOT E BURITIS MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 135,04
2800/2018 2760 -1 4581 28002015 283 020901 ,0812200052052 3.3.90 14.05 5033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 45,
ERAS ANDA CENA Pes O LENDER DEEPERAS REFERENTE À DIÁRIA À TINA
PLANAU DE GO COM PASSAGEM POR CEILANDIA E
«00.00 Recursos Ordinários
2751 -1 4562 28002018 261 020801.2012200052055.3.3.90 14.05 TY1-VALERIANO RIBEIRO DOS SANTOS As x
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACA;
o o TU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE RESIDUOS
21.06.00 Recursos Ordinários
ZEZ-1 4563 2800/2018 4T8 021101.0412200372096.3.3.90.14.04 5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE RESIDUOS
SOLIDOS NO DIA 28/08/2018. iu De
31.00.00 Recursos Ordinários
Total: 135,00
Dunazos W73-1 4588 01102018 283 02090: .0812200052062 3390.1405 0442-EDIONE LEITE DE MOURA 45.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE P) PERICIA
AGENCIA DO INSS, NO DIA 01/10/2018. PRA cá
2.00.00 Recursos Ordinários
Q2rnorzore ZT 1 4627 02100018 113 020501,0412300092031.3.3.90.14,05 120-AGADOSERTO SOUZA DOS SANTOS 180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE
INTERNO NA AMNOR, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 180,0
03102018 211 -1 4633 oa Z1ã 020701 0412200162045.3.3.00.1405 8082. JEFERSON DA SILVA GONCALVES es,x
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL GIGOV NO DIA 03/10/2018,
1.00.00' Recursos Ordinários
2514 -1 4631 G2m07o1s 113 020501,0412300052034.3.3.90.14.05 65361-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE eso
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL GIGOV NO DIA 03/10/2018.
1.00.00 ARecursos Ordinários
— Totai..: 130,0
danrazors 2813-1 «632 02102018 212 020701.0412200162048.3.3.00.14,05 B443-CLALUDIO RONES ROCHA ALVES eso
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASÍLIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL GIGOV NO DIA 03/10/2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total. 8sc
D5n0/2018 2857 -1 4712 D4/G2018 T12 020701.0412200152048.3.3.90.14.05 6052. JEFERSON DA SILVA GONCALVES ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV, NOS
DIAS 07 A 08 DE OUTUBRO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Ped 1º 4715 Danaois 212 020701,0412200182048 33.90.1405 14T-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA srot
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CURSO DO SICENV, NOS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2018.
1.0D,00 Recursos Ordinários
2863 1 4713 0402018 212 020707.0412200162048.3. 390.14. 05 B44I-CLALIDIO RONES ROCHA ALVES 879%
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV, NOS
DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2018,
23.00.00 Recursos Ordinários
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE DEP) 10 set 201946
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA periodo
DETALHADO POR DESPESA OnoIzoss
| suramona
DATA PAG. NºEMP. PG DATAEMP. FICHACODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENT
Total: 20874
deram 2888 -1 4775 cRMamoIa 35 020201.0412200042010. 3.390. 14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA asc
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À '
EXTRADRDINARIA DA NO DIA CONONCIE, PARACATU MG PARTICIPAR DA 157 ASSEMBLEIA GERAL
1.00.00 Recursos Ordinários
2892 -1 4774 08MOOIE 283 020901,0812200052062 3390.1405 S136-EDES ALVES DA MATA
6.0
DE RÇÃO PATENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORA PARTICIPAR DO PLANO
DE ACAO PROJETO BIOGESTORES NO CEA, NO DIA or 0zote AR No:
31.00.00 Recursos Ordinários
2883-1 «775 caManois 283 020901.0812200052082.3.3.90 14 05 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 0
BET EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARA PARTICIPAR PLANO DE ACAO PROJET!
BIOGESTORES NO CEA, NO DIA 09/10/2048 pe ei o
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai..: 175,0
vInGiZoE 2903 -1 4829 11/0/2018 133 020501,0412300092031.3,3.00.14.05 5829415-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES 45,%
— NO DI taaotdo EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A PARACATU MG PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL NA PRODENO
1.00.00 : Recursos Ordinários
Totai..: 45.
Y7n02018 ZA -1 4823 WHNORos 283 020901,0812200052062 33.90.1405 1815-PEDRO ALVES DA MATA E
PATRICIA PARA Via EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA PATOS DE MINAS-MG, BUSCAR À SRA MARIA CANDIOA E
PATRICIA PARA VELORIO DE SEU PAI NO DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS, NO DIA 17/10/2018
31.00.00 Recursos Ordinários
16h00 2921 -1 4850 17012018 478 021101,0412200372096.3.3.90.14.04 5S28333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 4s.x
Tamaro ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO TURISMO, NO DIA
180/2018.
32.00.00 Recursos Ordinários
28% -1 4951 1802018 212 020701 04 12200162048. 3 3. 00.44.05 14T-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA “sm
Podioo EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À PARACATU-MG, LEVANDO À SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TURISMO, NO DIA 18/10/2018.
1.00,00 Recursos Ordinários
294% -1 483 1802018 283 020901.0812200052062 3.3.90.14.05 442-EDIONE LEITE DE MOURA «so
AEDUPERAÇÃO. NO cu NDO ARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE EM CLINICA DE
RECUPERAÇAO, y
1,00,00 Aecursos Ordinários
— 2942 -1 4835 18102018 285 020901.0812200052082. 33.00.1405 5188-SANDRA LUIZA DE MELO 50
RECUPERAR o CRATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE EM CLINICA RE
RECUPERAÇAO, j
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 180,0
18400018 ZES0 -1 4085 jEN0o1a 38 020201.0412200042010. 3.3. 90.14.05 462-CASSIO NILTON DE SOUSA sera
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DA V JORNADA DE
CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 22 À 28 DE OUTUBRO DE 2018.
1.00.00 Necursos Ordinários
20511 4978 180/2018 413 020501,0412500092031.3.3.90.1405 120-AGADOSERTO SOUZA DOS SANTOS 997€
testênca. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DA V JORNADA DE
CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 22 A 28 DE OUTUBRO DE 2018
7.00,00 Recursos Ordinários
Totai..: 1.984 «
2anor2018 2a 5020 2smergoie Z83 020501 081220C0620€2 3.3.00. 14.08 5135-EDES ALVES DA MATA 4st
Ma EM ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A JOAO PINHERO MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2018.
1.00,00 Recursos Ordinários
Sinonors
name
2987 -1 5027 zanaposa 128 020601,1212200112034,3.3 90.14.05 5082. JEFERSON DA SILVA GONCALVES
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A
PROTOCOLAR DOCUMENTOS Aa ENO DA serras REFERENTE À DIARIA BRASILIA DF PARA REUNIAO NO FNDE SOBRE A PROINFANCIA E
1.00.00 Recursos Ordinários
2559 -1 6025 2402018 175 020801.4212200112034 3.3.90 14,05 B443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES
Total. 130,00
298.1 5044 25102016 283 02090+.0812200052062 3.3 90.14.05 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DIARIA À VIDEOCONFERENCIA
DIA 291020100 E SAS REFERENTE PARACATU MG PARTICIPAR DA 3º
1.090,00 Recursos Ordinários
2587 -1 5045 28102018 ze3 02090%.0812200052062 33.60 44.05 5135-EDES ALVES DA MATA 45,00
VI CONFERENCIA PROMOVIDO Po DERESEESAS REFERENTE A DARIA A PARACATU MG LEVANDO SERVDORA PARA PARTEPAR 5
S021-1 5049 aoroeoss 212 020701.0412200162045 3390.1405 1815-PEDRO ALVES DA MATA «500
Histórico: ENO DIA SONG e ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA A UMAIMG PARA COMPRA DE PECAS E CONSERTO DE GMs
ESCOLAR, NO Dia 3otoizo1e.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total: 45,00
3038 -1 5056 330/2018 283 020901 .0812200052082 22.90.1405 5135-EDES ALVES DA MATA «5.00
o PRATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA À RINCHBNHO MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNGIMO
1.00.00 Recursos Ordinários
Totti - 45,00
3051 -* 5132 osmose 126 020501 1212200112034 3.3.00.1405 S4SO-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 85,00
PROJETO CORRUSCAO WO AGUAS AISNDEr DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASA DF TRANSPORTANDO ALUNOS OARA SEQUENCIA DO
PROJETO CORRUPÇAO NO AGUAS CORRENTES PARK, NO DIA 07/11/2018.
1.00.00 Recursos Ordínários
3090 -1 5144 DEN tZOIE 193 020501.0412300092031 33.90.1405 Suas 1s-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES 385,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE À DARIA À PATOS DE MINAS PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO O TCEMG E OS
EMITIDO PARA ATENDER
MUNICIPIOS, NOS DIAS 07/11/2018 A 09/11/2018.
2.00.00 Recursos Qrastnários
3091 -1 5140 08112018 193 020501,0412300062031.3.3.90.1405 5198-JOANE RIBEIRO NASCIMENTO 325,00
MUNCPIOS, NOS DUAS CIMA Go ND DESPESAS REFERENTE A DARIA À PATOS DE MNAS PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO O TCEMG SEE
MUNICIPIOS, NOS DIAS 07/11/2018 A 00/11/2018.
1.00.00 Recursos Ordínários
3082 -1 5141 Damueoia 126 020601.12:2200712034,3.3.00.1405 5BS-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 285,00
MUNICEOS, NOS DAS UI Vere Una DESPESAS REFERENTE A DARIA A PATOS DE MINAS PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO O TCEMG ES
MUNICIPIOS, NOS DIAS 0771/2018 A 0811/2078.
1.00.00 Recursos Ordinários
3111-1º 5138 OT Nota 212 020701 0812200162048.3.3.90.1405 9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES 65,00
MINISTERIO DAS CONDES NO DA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILA DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOW E NO
MINISTERIO DAS CIDADES. NO DIA 07/11/2048.
21.00.00 pocuraça Cruinários
3113-3 5135 sosopoie 212 020701 0412200162048. 3, 3.60 1405 8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES 85.00
Histórico: TO DAS CDADES, NO ENA Gp nada DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV E NO
MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA 07/11/2015.
+-G0.00 Recursos Ordinérios
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 46:
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA: 2
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA desse
e sinarors
DATAPAG. NºEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLR PAGAMENT
5129 -1 5142 07/11/2018 113 020501.0412300092031.3.350.1405 T2Z ALBERTO MARTINS FERREIRA 395,6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PATOS DE MINAS MGCONDUZINDO SERVIDORES PARA
PARTICIPAR DE CURSO, NOS DIAS 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2015
21.05.00 Recursos Ordínários
Total. 17750
08/11/2018 MM -1 5155 camiizois 33 020201 0412200042010.3.3.90. 14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 311,0
histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO MGB)
COM O GOVERNADOR ELEITO, NO DIA 09 E t0/11/2018. HORIZONTE ARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AMM E
31.00.00 Recursos Crdinários
3135 -1 5145 08/11/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 B136-EDES ALVES DA MATA asso
1.00.09 Recursos Ordinários
12112018 315 -1 5155 os tados 125 020601.1212200112034,3.3.00.44.05 6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS €5,0
= Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE
APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NO DIA 12/11/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
5137 -1 5154 om imois 125 020501.1212200112034, 33.20.1405 SES-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 65.0
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA
APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NO DIA 12/71:2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
3154 -1º 5171 IZ1N201B 212 020701, 0412200182043. 3390.1405 IM7-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA es.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, CONDUZINDO O SECRETARIO DE
EDUCAAO PARA PARTICIPAR DE CURSO, NO DIA 12/11/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 185,0
1euzors 3206 -1 5291 141/2018 283 020901 08122000520523.3.90. 14.05 B442-EDIONE LEITE DE MOURA 45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NA.
AGENCIA DO INSS, NO DIA 14/11/2018.
32.00.00 Recursos Ordinários
Totai..: 450
+9112018 3201 -t* 5285 1412018 128 020501.1212200112034.3.3.90.1405 657-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA eso
histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FUNDO MUNICIPAL DA
EDUCACAO-FNDE.NO DIA 19/11/2018.
k 1.009,00 Recursos Osdinérios
ama -1 sz06 janizors 126 020601.1212200112034,5,3.90.14.05 S925-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE 80
1.00.00 Recursos Ordinários
3203 -1 5297 14/11/2018 726 020601.1212200112034.3.3.60.14.04 5B9-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA. ese
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FUNDO MUNICIPAL DA
EDUCACAO-FNDE NO DIA 19/11/2018.
1,.00.00 Recursos Ordinários
3204 -1+ 5208 14/11/2018 128 020601,1212200112034.3.3.90.14.05 4445-CRISTIANO JOSE TORRES ss
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FUNDO MUNICIPAL DA
EDUCAÇAO-FNDE NO DIA 18/11/2018.
21.00.00 Racursos Ordínários
Total... 2604
20n 12018 3206 -* 5325 19/11/2018 SE 020201.0412200042010.3.3.80.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA es!
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA SERAL E
COMEMORAÇAO DOS 25 ANOS DA AMUSH, NO DIA 20/11/2018.
12.00.00 Recursos Ordinários
Total: ess
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
FOLHA: 2
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA DIDIZOIS
até
E Hintzzore
DATAPAG. NºEMP. PG DATAEMP, FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTE
zinvwana 3251 -1 Sazs artrvoors 38 020201.0412200042010 33.90.1403 4347-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA as,
a
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A X
ANNOR, NO DIA ir ao DESPESAS REFERENTE DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE 183 ASSEMBLEIA ORDINARIA DA
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 45.0
zaniizora 3232 -1 s4es 21112018 283 D20901.0812200052062.3.3.90 14.05 5138-EDES ALVES DA MATA 55,00
NODA SENA TO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE VUNCÉ
1.00.00 Recursos ordinários
Total... 55.00
a3muzote S242-1 5472 2ytypora 212 020701.0412200162048.3.3.60 1405 9443 CLAUDIO RONES ROCHA ALVES 65,00
aanvano o -MO EMTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUMAO NA GIGOV, NO DA
1.00.00 Recursos Grdinários
3243 .1 5471 23112018 212 02070104 12200182048.3.3.00.1405 347-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 85,00
DU. Rios EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DE IANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR
REUNIAO NA GIGOV, NO DIA 23/11/2018 ok nd
1.07.00 Recursos Ordinárica
3244 .1 Sao zantaota 212 020701.0412200162045 33 90.14.05 8052. JEFERSON DA SILVA GONCALVES 65,00
aaramio ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV, NO DIA
1.00.00 Recursos Ordinários
Totat.: 195,00
samt1/2018 335 -1 5647 3012018 212 020701.0412200182048.3. 3.90. 44.05 S799-MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 81,00
Határico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA VENCIDA NO MES DE NOVEMBRO DE So 1a.
1.00.00 Recursos Ordindrios
Total 81,00
071122018 3338 -1 5506 0812/2018 38 020201.04122000420:0.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 7800
JUNTO À FUNASA NORA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIEAR DE REUNIAO
JUNTO A FUNASA, NO DIA 07/12/2018.
1.00.00 Recursos ordinários
3338 -1 5505 06/12/2018 212 020701.0412200162048.3 3.90.14.05 8082. JEFERSON DA SEVA GONCALVES 78.00
REUNIÃO JUNTO a ERUTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM A SELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO JUNTO A FUNASA, NO DIA 07/12/2018.
1.0C.00 Recursos Orcdinários
Totat..: 158,00
+ “2018 3335 -1 6704 Dano 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 5275-OSVALDO ERMESON MACHADO CAMPOS 681,00
TREINAMENTO PARANDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA VENCIDA EM VIAGEM À POUSO ALEGRE-MG, PARÁ PARTICIPAR DE
TREINAMENTO PARA RETIRADA DE RETROESCAVADEIRA DOADA À ESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02/12/2018 A 08/12 2015
31.00.00 Recursos Ordinários
3355 -1 5703 1122048 ATO 021101.0412200372066 3.3. 00.14.03 5529333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45.00
NO DA jotoaiao TIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A PARACATU MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ICMS TURÍSTICO,
NO DIA 10/12/2018.
1.00.00 Recursos Orctinários
3567 -1 5582 10122018 212 020701 0412200152046 35.00.1405 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45,00
REUNIÃO Soa RRATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG, LEVANDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE
REUNÃO SOBRE ICMS TURÍSTICO, NO DIA 10422018.
1,00,00 Becursos Grdinários
Total. 751,00
tiramos 3363 -* 5581 1012/2018 113 020501.0412300092031. 33.00.14 04 8351-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE 225,00
NOS DAS 17 Er DE MATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À UBERLANDIA MG PARA RENOVACAO DO CEXTIFICADO DIGITAL
NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2018.
37.00.00 Recursos Ordinários
3364 -1 5758 1022018 38 020201 0412200042010.3.3.80 14.03 4:47-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 225,00
Misco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À UBERLANDIA MG PARA RENOVAÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL,
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 sot 2019 16
; FOLHA: 7
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA a
3uzzoss
DATA PAG. NºEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENT
t4rtarzo1a
19122016
zrnazors
NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2018.
11.00.00 Recursos Ordinários
33% -1 S58 vI12iz01s 113 020501.0412300092031.3.390 1405 BIZ-VILMAR ALVES VIANA 225
Reiico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À UBERLANDIA MG CONDUZINDO O PREFEITO E O ASSESSOR DE
ASSUNTOS FAZENDARIOS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO
7.00,00 Recursos Ordinários
35 -1 5717 tamarzosa 212 020701 0412200162043. 3.3 00.14.05 4448-CRISTIANO JOSE TORRES 80
perco. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA-DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NO FNDE E GIGOV, NO DIA 14/12/2018.
1.00.00 Recursos Ordínários
339 -1 5715 14122018 212 020701 0412200782048 3.3.00.1405 B443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES 550
Puta: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BRASILIA DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E NA GIGOV, NO
DIA 142/2018
21.00.00 Recursos Ordinários
3440 -1 5716 tanazota 212 020701.0412200162043 33.90.1405 B082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES 85.0
Histórico: EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E NA GIGOV, NO |
DIA t4/sar2o18.
1.00.00 Recursos Ordinsrios
3441 -1º 5714 1422018 212 020701.0412200182048.3.3.90.14.05 7556-FILIPE SOUZA ARAUJO 225,0
Eiquóeçs ADO a O aaa TENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PATOS DE MINAS-MG, PARTIICPAR DE REUNIAO COM
GOVERNADOR, 1
1.00.00 gecursos Orginários
5442 -1 5718 tardios 38 020201,0412200042010.3.3.90 14.05 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 225.0
fiistórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À PATOS DE MINAS-MG, PARTICPAR DE REUNIAO COM
O GOVERNADOR, NO DIA 14/12/2018.
1.00.00 Recursos Orginários
Total... 45,
3445 -1 5771 1842/2018 T4 020401.0412200052021,3.3.90.14.05 591-POLLIANY MARTINS PIMENTA 311,00
ieetórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE
IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL, DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS, NOS DIAS 19 A 21 DE DEZEMBRO.
32.00.00 Ascursos Ordinários
Total - S+1,0
3281-1 5857 ZINn12018 283 020601.0812200052052.3.3.90.14.08 8442-EDIONE LEITE DE MOURA 45,
tistórico, EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARAA PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA
AGENCIA DO INSS, NO DIA 2211/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
SO -1 sBss grnaror 212 020701 0412200162048 32.60.1405 T75SS-FILIPE SOUZA ARAUJO esa
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO BOMBA PARA CONSERTO, NO DIA
Zn.
1,00.00 Recursos Ordinários
Total - 119,0
Total Geral Desto intervalo: 47.485,59
UF: MINAS GERAIS
| =, RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS O set 201 16.
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA ountzors
até
| 34n2:2018
DATA PAG. NºEMP PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTI
amora 669.1 821 22022018 521 025001 2554800400005.3 3000303 877-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MINAS GEF ms
23022018
15032018
22032018
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE
ANO DE 2017, DA CONTA 48 254-4 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE MINAS GERAIS. em
1.00,00 Recursos Ordinartos
Totai...: "18
58 -1 635 2202/2018 80 020401.0412200052021 33.90.9303 6378-OSORIO GERALDO DA SILVA FILHO 3.0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE GASTOS COM AQUISICAO DE CORDA E FIO CORTADOR DE
GRAMA, DESTINADOS A ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.
21.00.00 Recursos Ordtinários
Totat - so
Be 1 1127 28022018 53% 025001 .2884600400005. 3.3. 60 03.03 S71S-MINISTERIO DO TURISMO 34.801,9
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. CONTRATO DE REPASSE nº
323.804-47/2010 MTURISMO. id "o
12.00.00 Recursos Crcinários
31.00.00 Hecursos Ordinários
Total: 33x
851-1 1155 15032018 80 020401.0412200052021.3.3.90.03.03 E378-OSORIO GERALDO DA SILVA FILHO 180,0€
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESTITUICAO DE GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS
DESTINADOS A ADMINISTRACAO DISTRITAL.
1.00,.00 Recursos Ordinários
Total... 180,0€
3-1 1227 Z10u208 554 020501.0412300092031.3.3.90.93.03 4655-VI. ESTE ALVES FERNANDES 620,86
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CUSTOS LEGAIS COM TRANSFERENCIA DE PLACA DE VERULO
PARA ESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Securscs Ordinários
SM 1 1228 2105/2016 574 020501.0412300082031.3.3.90.93.03 247-EMERSON TIAGO DE SOUZA 154,0€
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CUSTOS LEGAIS COM TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO
PARA ESTE MUNICIPIO.
2.00,00 Recursos Grdinários
Total... vse
1020 -1 1448 02042018 529 025001.2884500050008.3.3.90 93.03 S27S-AURELIANO DA GUIA CONÇALVES SANTOS 2581
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL
1.00,00 Recursos Ordinários
1125-1 1452 0504/2018 5298 025001.2884800050008.3.3.90.93.03 4543-AFONSO LUIZ GONZAGA 2677
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.
1.00.00 Hecursos Ordinários
uz + 1488 05042018 025001 .2884500050008.3.3.90 63.03 7577-WELLERSON TEXEIRA DA SILVA DE214755€ 25818
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À RESTITUICAO TOTAL DO ISSQN RETIDO NA FONTE INDEVIDAMENTE.
1.D0.00 Recursos Ordinários
Total...: 32074
1145-1 1627 10/04/2016 025001 2584800050008.3.3.90 93.03 7558-ADLON FELISBINO DE JESUS 184 €
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO. DO PROGRAMA PLACA LEGAL
1,00.00 Recursos Drdinários
Totai..: 1844
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
do Sinaross
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENT
12042018 1169-1 1659 12042018 sa 020501.0412300082031.3.3.90.93.03 9303-PAULO ELIAS RIBEIRO . EAR:
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO CUSTOS LEGAIS COM TRANSFERENCIA DE PLACA VEICULO
PARA ESTE MUNICIPIO. ne DE DE
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai...- 371,0
2205/2018 940 -1 2354 22032018 594 020501.0412300092031.3.3.00.03.03 TSS-TATIANA DOS REIS CORREIA 3380,8
Histórico: EMMIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS RELATIVOS ARREMATACAO
IMOVEL LEVADO A LEILAO ERRONEAMENTE POR ESTE MUNICIPIO. x pe
1.00.00 Recursos Ordinárias
Total. : 3.360.5
zs0s2018 1555 -1 2444 zeoscors 529 025001.2884600050008:3.3.00 93.03 BA40-ELDER JESUINO SILVA 55.0
Ritadoa: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À RESTITUICAO COM ADIANTAMENTO P; VIAGEM A BRASILIA ANDO
ALUNOS EM VISITA AO PLANETARIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018. A E pr
1.00.00 Recursos Ordinários
ms Total: es.x
1908/2018 1786 -1 2006 19/06/2018 529 025001.2854600050008 33.90.9505 S210-RICARDO RODRIGUES DA SILVA 228
PARTICIPAR DE ReLANA ND CARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À REEMBOLSO COM GASTOS COM ALIMENTACAO COM VIAGEM A ERASILIA
PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GIGOV, NO DIA 1208/18. ee
200.00 Recursos Ordinários
1847 -1 2901 1808/2018 531 025001 2884800400005.3.3.90 93.03 720-LEONOR COSTA VALE 175,06
CoNcUR a canto EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À RESTITUICAO DA TAXA DE INSCRICAO PAGA INTEMPESTIVAMENTE DO
CONCURSO EXECUTADO PELA FUNDAÇÃO GUIMARAES ROSA À ESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinárias
Total... 204,80
2506/2018 1888 -1 2971 25062018 529 025001.2884800050008.3.3.90.83 03 B440-ELDER JESUINO SILVA 45.00
Histórica EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À RESTITUICAO COM VIAGEM A BRASILIA DF LEVANDO PACIENTE PARA
REVISAO NO HOSPITAL HUB NO DIA 2306/2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
1882 -1 2972 2606/2018 529 025001.2884600050008.3.3.80.93.03 6I70-JOSE TEIXEIRA DE SOUZA 1,052,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, DEVIDO A NAO CONCRETIZACAO DA NEGOCIACAO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 1.077,00
osmTROE 1919 -1 3284 26062018 E29 025001.2884500050008.3.3.90 93.03 7595-LUCAS BONFIM FERNANDES 375,9
Histórico: EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
E MUNCIPIO REFERENTE AD PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.
1. DO.CO Recursos Crdinários
1931-1 3225 zam6noss 025001 .2884600050008.3.3 80.93.03 8130-VALDIRENE DE FATIMA FELISBINO 144,64
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLAÇA LEGAL.
1.00.00 Necursos frdinários
1832 -1 3283 2906/2018 529 025001 .2884600050008.3.3.90.93 03 633-TELHA SILVIA DA COSTA SILVA 3247
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.
1.00.00 Necursos Ordiadrios
Total...: 843
t007Io1a 20741 3333 1007/2018 629 025001 .2884600050008.3.3.90. 9305 E279-GILMAR PEREIRA LOBO 144.
MONGE Res nno EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL
3,09,.00 Mecursos Ordinários
2075-1 3332 1m07701S 529 025001 .2884600050008 3.3. 90.93.03 4520-JOAO PAULO DA COSTA 32.
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
| MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE e FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
| DETALHADO POR DESPESA Duoiaors
mé
3inzaos
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLRPAGAMENT
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 487;
DE/082018 227 -1 3814 2807/2018 529 025001.2884500050008 3390.93.03 402-EDMILSON ALVES DOS SANTOS 1844
MUNCRIO DO NAOGRNTIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
3.00,00 ascursos Ordinários
Totai..: 185.4
te caors 2376 -1 3842 07082018 529 025001.2884600050008.3 3 909303 5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ
8a.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE GASTOS COM T; CIDADE DE PARACA! ONDE
ESTAVA PARTICIPANADO DE CURSO NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018. UA vi p=,
1.00.00 Recursos Qrdiaársas
t4cêmos 22451 3872 30O7IZOIS 53% 025001 2884600400005.5,3, 00.93 03 8225-CASTELO FONSECA ASSESSORIA 13.000,0
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À RESTITUICAO EM DECORRENCIA DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA
EASSESSORIA PARA DIAGNOSTICAR, RECUPERAR E REDUZIR ENCARGOS TRIBUTÁRIOS, DESTE MUNICIPIO.
31.00.00 Recursos Ordinários
Total..: 13.000,0
2eos2018 2423 -1 4005 z308001 528 0125001.2884600050008 23.90.8303 5571-FABIA CARDOSO NER! 15.000,60
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE ITBI PELO FATO DE NAO TER
COMPLETADO O ATO À QUE FOI PAGO.
32.00.00 Recursos Ordinários
Total. 15.000,0
1508/2018 ZMB -1 «4359 3007/2018 531 025001.2884500400005.3.3.66.63.03 8225-CASTELO FONSECA ASSESSORIA 14638,4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DECORRENCIA DE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA
E ASSESSORIA RECUPERAR E REDUZIR ENCARGOS TRIBUTÁRIOS, DESTE
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 14.636,44
2503/2018 Z2-1 4528 2500/2018 E29 025001.2884600050008 3.3.00.95.03 1985-LAZARO HUMBERTO PINTO COELHO 575.8
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO A MAIOR RELATIVO À COMPRA DE UM LOTE.
J 1.00.00 Recursos Orainários
Total... ari, s
osmogois 2873 -1 4738 050/2018 531 025001.2584600400005 33.60.8303 T202-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1.768,53
tfistórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO À FIM DE ATENDER AS IRREGULARIDADES
CONSTADAS NO CONVENIO Nº0579/2012/SEGOVIPADEM, DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 1.768,5
cBnúois 1331 -1 4758 0205/2018 531 025001.2854600400005.3.3. 90.93.03 8308-DIRCEU JOSÉ DE MENDONÇA 1.565,1
Histônco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO TOTAL DO ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE.
21.00.00 Recursos Ordinários
2705 -1 4744 2409/2015 520 025001.2884600050008,3.3.50.9303 E3S-TELHA SILVIA DA COSTA SILVA 1.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai..: 1.820,7
RaNa2015 2563 -1 5015 2arnamors 529 025001 2884500050008 33.90. 93.03 1915-PEDRO ALVES DA MATA st
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO COM GASTOS COM COMBUSTIVEL COM VIAGEM A À PATOS Di
MINAS NO DIA 17/10/2018, LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.
21.00.00 Recursos Crdinários
UF: MINAS GERAIS
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 10 set 2019 16:
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA:
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA seções
| eba
DATAPAG. NEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTI
Total... 515
BENOIZOIB 2991-1 5028 25102018 531 0250012884600400005 33909303 s622.FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 1.087:5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS.
A DEVOLUCAO SE DA PELA NAO UTILIZAÇÃO DO RECURSO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 10875
Driruzo:s 3120 -1 5138 or 1zois 025001.2884600050008.3.3,90.03.03 Y30-ANANIAS ANTONIO FLOR 1846
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE
MUNCIPIO REFERENTE , DO PROGRAMA PLACA LEGAL
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai..: 184,5
zanaota 5241-1 5443 Z24 12018 531 025901.2584800400005.3.3. 606303 8922-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 87
> Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS,
A DEVOLUCAO SE DA PELA NAO UTILIZAÇÃO
100,00 Recursos Ordisários
Totaí...: CHÁ
Total Gerai Deste Intervaio: 94.364,1:
UF; MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS Yi set 2019 08:43,
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA: 4
| ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA orosizora
até
| 31122018
DATA PAG. NEMP PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
Jomaeos 539.1 551 20022018 288 02090108122000520823 3903990 I725UNLSON JOSE GOMES 45,00
E CRIA ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DE EM VISITA À FAMILIARES
E CRIANCAS DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 2002/2018.
3.29,00 fransf, Rec. Fund. Nacional A.Socia! -FNAS
Total. «500
03042018 1029-1 1335 02042018 288 020901.0812200052082 33.90.3005 1725-UILSON JOSE GOMES 65.00
Ca EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE
CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/04/2018
1.29.00 Transf, Rec. Fucd. Nacional A.Social -FNAS
Total. 65,00
0s04/2018 1132 -1 1505 0042018 288 020901 0812200052082 3.3.60.39.99 1725-VILSON JOSE GOMES 85,00
CRIADAS acc O EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ASA NORTE DF EM VISITA À FAMILIARES GE
CRINACAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 09/08/2018
1.29.00 Transf, Rec. Fund. Nacicasi A,Socia! -FNAS
Total... 65.00
240 8 1299 -1 1823 24042018 285 020901.0812200052062.3.3.90.39.99 1725-UILSON JOSE GOMES ss.
00
Piancac a dr ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DF EM VISITA A FAMILIA DE
CRIANAÇA QUE FOI ACOLHIDA NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO. NO DIA 24/05/2048
1.725.00 Transf. Rec. Fund. Nacional À Social -FNAS
Total... 55,90
25042018 1285-1 1818 25/04/2018 288 020901.0812200052062 3.3 20.39.99 1725-UILSON JOSE GOMES 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A GUARA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO 108º
ENCONTRO DE APOIO TECNICO PARA MUNICIPIOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 2504/2017
21.29.00 Transf, Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS
1297 1 1841 25/04/2018 288 020901,0812200052082 3 3. 90.38.99 *F2S-VILSON JOSE GOMES 55.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A GUARA DF PARTICIPAR DE CAPACITACAO
NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 28/04/2018
1,29,00 Transf. Rec. Fund, Nacional! A.Socisl -FuAS
Total. 112,00
44/057Z018 1506-1 2288 1405/2018 288 020901.0612200052062 33.80.3599 1725-UILSON JOSE GOMES 45,00
Histórica EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM APARACATU-MG PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO DO FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES E ENTIDADES DO “SUAS”, NO DIA 15/05/2018.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Maciona! A.Socíial -FNAS
Totai..: 45,00
Deo 2058 -1 3295 0807/2018 285 020901,0812200052082.3.3.90 39 99 1725-UILSON JOSE GOMES 287,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A UBERLANDIA MG BUSCAR VEICULO DOADO
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08 E 07 DE JULHO DE 2015.
41.00.00 Recursos Ordínários
Total... 287,00
1307/2018 2095 -1 3587 13072018 288 020901.0812200052062 3 3. 90.39.99 1TZS-UILSON JOSE GOMES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À PARACATU MG PARTICIPAR DO CAPACITA
SUAS NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO DE 2013. O RESTANTE DOS DIAS SERA FORNECIDO HOSPEGAGEM E ALIMENTACAO.
1,23,00 Traúsf. Rec, Fund.Saciona] A.Social -FNAS
Total... 45,00
Total Geral Deste Intervalo: 677,00
2019
FOLHA:
Período
ouoizors
até
surazors
DATA PAG. NºEMP PG DATA EMP, FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLRPAGAMENTO
camuzos 423 + S02 0201/2018 226 020701.0412200182048.3.3.90.14.04 7558-FILIPE SOUZA ARAUJO 225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS BUSCAR CARRO DE DOACAO DA CODEVASP NO
DIA 0201 A OyO UZOIS
21.00.00 Recursos Ordinários
424 4 903 02012018 226 020701.0412200162048 35.00.1405 323-IRON ANTONIO DE SOUZA 225,00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS BUSCAR CARRO DE DOACAO DA CODEVAS? NO.
DIA 02/07 A 03/01/2019
1.00,00 Recursos Ordiínários
“74 B%2 0201/2019 42 020201.0412200042010.3.3.00.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 225,00
ano MP ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À MONTES CLAROS BUSCAR CARRO DOADO DA CODEVASP, NO DA
2,00.00 Recursos Ordinários
Totaí..: 87500
101/2010 551 52 1101uZOIS ZZ8 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES 85,00
Histórica. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SETOR DA GIGOV, NO DIA 11/01/2018.
1.00.00 Bacursas ordinários
18 ss 53 1101/2018 228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 8052-JEFERSON DA Si VA GONCALVES 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SETOR DA GIGOV, NO DIA 11/01/2010.
2,00.00 Recursos Ordinários
0-1 75 1uo1anta 228 020701.0412200162048.3.3.90.14,05 1615-PEDRO ALVES DA MATA es,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SETOR DA GIGOV, NO DIA 11/01/2019.
31.00.00 Recursos Ordinários
Total: 185,00
47/01/2018 185 ++ 358 17/01/2018 SOS 020901.0812200052062. 3.3:60.14.05 BOR-URLTON JOSE GOMES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA À NATALANDIA MG CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE
MUNICIPIO, NO DIA 17/01/2018.
1.00,00 Recursos Ordinários
Total...: 45,00
2201/2019 ass 1 517 za01uaoto 303 020901.0812200052062 3.3.90 14.05 B442-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,
NO DIA ZH 1/2019.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 55,00
2301/2019 253 1 518 2301/2018 303 020901.0€12200052052 33.60 14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASÍLIA DF CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,
NO DIA 2N01/2010.
1.00.00 Recursos Ordínários
Total: 65,00
31012019 158.4 ST 31012018 303 020001 0512200052082.3.3.90.14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 8500
Histórico: EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA OF CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO
DIA 31/01/2010.
37.00.00 Recursos Ordinários
esma2o1s 201 -* 444 0502/2019 228 020701.0412200162048.3.3.90,14,05 602-UILTON JOSE GOMES
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA A BRASILIA DF A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESTE MUNICIPIO, NO DIA 0502/2018
1.00.00 Recursos Ordiínários
Total. 85.00
o7mzo1o 229 + sw o7n2zos 228 020701.0412200162048.3.3.00.14.05 147-GARLOS CARDOSO TEIXEIRA 65.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARA TRANSPORTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO
DOADO À ESTE MUNICIPIO NO DIA ormarzo1s
DATA PAG. NºEMP. PG DATAEMP. FICHADODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTO
1.00.00 Recurses 0rdinários
Totst 65,00
08/02/2019 224 656 06022019 305 020901.0812200052082 3.3.90 14,05 B4Z-EDIONE LEITE DE MOURA «5.00
tido EMPENHO EMA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM À PARAGATU MG CONDUZINDO PESSOA
1.00.00 ipsmentro Ordinários
234 688 0EM2O19 303 020901,0812200052062.3.3.00.14,05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE
1.0.0) Recuraós Ordinários
Totai..: €0.00
11022019 281 -1 516 11/022019 305 020901 0812200052062 3.3.00.14.05 94Z-EDIONE LEITE DE MOURA 65.00
Emap » EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO
3.00.60 Recursos Oratnários
= Total. 65,00
13022919 288 -* GSE 13022018 72 020301 0309200042020 3.3 .90.14,05 6285-DALTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 5500
etário: EMPENHO ENITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DA
71.00.00 Seguros Orsinarios
209 -1 587 13022010 228 020701,04122001620483.3.90.14.05 BA4F-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DE PARTICIPAR DE REUNI£O NA GIGOV NO DIA
1302/2019.
1.00.0] Recursos Grdínários
201 sas 13022019 Z26 020701.0472200162048 3 3.00,14.05 B082-JEFERSON DA SELVA GONCALVES 85.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA
153/022018.
1.900,00 Recursos Ordinárias
2 549 1302/2010 119 020501.0412300002031.33 90.14.04 8361-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE 5500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA
43022019.
11.00.00 Recursos Qrdinários
2724 550 1302/2019 42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA
1302019.
41.00.00 Recursos Ordisários
2734 65 13022019 228 0207010412200162048.3.3.00.14.01 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 85,00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DE CONDUZINDO SERVIDORES PARTICIPAR DE
E REUNIÃO NA GIGOV NO DIA 1302/2018.
1.00.00 Xecúrsos Ordisários
Total 380,00
tamazons 288 -1 MRZIZO1S 228 D20701.0412200162048. 33.90.1405 COZ-LNLTON JOSE GOMES. 85,00
isca: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR MUDANCA DE PESSOA CARENTE NO DU
14022018
1,00,00 Recurzos Ordinários
Totat.- 65.00
s8maos 303-1 756 180Z0IS 203 020001.0512200052082 3.3.00,14.05 782-J0SE DANIEL PEREIRA DE ALVIM 6500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASÍLIA DF LEVANDO O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE
MUNICIPIO.
2.00,00 Secursca Grdinários
Total. 85,00
z0022018 381-1 BSS ISUMADIS 136 020601.12122001:2034. 3.3. 801405 ESZFLAVIA MARIA DA SILVA 45.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAIXA
ESCOLAR, NO DIA 2002/2010
13.00.00 Rucursos Crdtnários
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 19 setzo19 08:27]
FOLHA: 3|
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL | POR DATA
DETALHADO POR DESPESA oxotors |
até
sumos |
3821 600 19022019 138 020801 1212200112034 3350.1405 S67-JOAO GOMES DE LIMA 45,00
pás EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CIARA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, NO
1.00.00 Recursos Ordindrios
Toi. 29,00
BNBROID 4ZB-1 GOB FUNUADIO 305 020001,08122000520523300.1405 BA4ZEDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO
1.00,.00 Recursos Ordinárias
Total. es,00
ZONOIS 4381 UE ZE0MEIS | 303 020001 0612200052052 2300.1605 S195EDESALVES DAMATA 55,00
tis. EMPENHO EMATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DARIA À FORMOSA GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 55,00
= io 4511 SOS 25022010 72020201 C30920004Z2020 3390.1405 6265-DALTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 2250
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA PROTOCOLIZAR REPRESENTAÇÃO NO
MINISTERIO PÚBLICO, NO DIA 25/02/2019
41.00.00 Recurses Ordinários
42.1 0oé ZSMZNNIS 228 0207010412200162045.3 3200.1405 I4T-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA NR
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDOR PARA PROTOCOMAR
REPRESENTAÇÃO NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 2540272019.
Totat.: 4500
Zrnaraors 4E2-1 1045 27022014 72 020901,0309200042020.3.3.90 14,05 6Z5S-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 65,00
Hestócico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO
MINISTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SERGIO MORO E NA AMAB, NO DIA 27/12/2019.
1.00.00 Recursos Ordinários
4541 1043 Z702O1O 42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 A147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO
MINISTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SERGIO MORO E NA AMAB, NO DIA 2702/2018.
1.00.00 Mecutsos Ordinários
«854 1042 27/02/2018 228 020701.0412200162048.3.3,90.14.05 7555-FILIPE SOUZA ARALJO 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO
MINISTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SERGIO MORO E NA AMAB, NO DIA 27/02/2019,
1,00.00 Recursos Crdinários
ja “8-1 1044 Z7m2nD1p 303 020501 08+2200052052.3.3.90.14.05 0442-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA-DF LEVANDO PESSOA CARENTE ATE À RODOVIARIA
INTERESTADUAL, NO DIA 2702/2019
+,UD,00 Recursos Ordinários
2802/2018 483.1 1051 ZIW2ROI 42 020201.0412200042010.3.3.90 1403 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 31,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA
NA AMM, NOS DIAS 01/03/2019 A CROI2D1O,
1.00,00 Recursos Drdinários
Total... 311,00
0103/2018 52s -1 1057 040N2D1S 119 020501.04:2300092031.3.3.96.14,05 6361WALTER SPINDOLA DE ATAIDE 85.00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA À BRASILIA DE PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS NA GISOV NO DIA
Ouoyaota.
1.00,.00 Recursos Grdinários
627 -+ 1055 010010 78 020401.0412200052021.3,3.90.14.04 6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO 85.00
Histódico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA & BRASILIA DF PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS NO FNDE NO DIA
OuONaoTs
1.000,00 Recursos Grdinários
DATA PAG. NºEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
cEmaao e
12032019
13032019
19/03/2018
530-1 11% 01/03/2019 550 021201,0412200052100.33.90.1405 S75-MARCIO ANTONIO DOS SANTOS 225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À
BONNA DURANTE À ; MORRINHOS GO LEVANDO ALUNOS DO PROGRMA BOM DE BOLA
1.00.09 - Recursos Crdinsrios
532-1 1087 01032018 138 020801.1212200112034.3.3.90.14.05 S4BS-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 55,00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À
NODIA FORMOSA GO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE
Totai...: 410,00
651-1 17170 08032019 228 G20701.0412200162048. 33.90.1405 602-VILTON JOSE GOMES ES,00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF BUSCAR EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADO
AD SANECAB, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08032019 né
2.00,00 Recursos Ordinários
Totsi.: 85,00
607-1 1205 11032019 505 021101,0412200372096.3.3.90.14.04 5928333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BONFINOPOLIS MG PARTICIPAR DE REUNIÃO DE RESIDUOS
SOLIDOS NO DIA 12032019. pe ne
1.00.00 Recursos Ordinários
04 1257 12032019 228 020701.0412206162048.3.3.50 14.05 BOR-UILTON JOSE GOMES 4500
Histónca: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BONFINIPOLIS MG LEVANDO SERVIDORA PARA REUNIÃO NO DIA 4203/2017
1,00.00 Recursos Ordínários
Total... 90,00
697 -1 1389 130u2019 78 020401 ,0412200052021,3.3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 311,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS DE CARTEIRAS DE
IDENTIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2019.
1.00.00 Aecursos Ordinários
Total - 311,00
TOO -1 4570 14032018 303 020901.0812200052062 3.3.90.14 05 5136-EDES ALVES DA MATA «500
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A NATALANDIA SG LEVANDO O SR. APARICIO INAGIO
PARA RETORNO DE SEL! TRATAMENTO ALTERNATIVO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NO DIA 14/03/2018.
1. 00.00 Ascursos Ordinários:
707 -1 580 14032019 T2 020301.0302200042020.3.3.90.14.05 6255-DAH TON GERALDO RODRIGUES GONÇALY 85.00
Hastórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA SECAD JUDICIARIA
NO DIA 1405/2010
1.00.00 Recursos Grdinários
708-1 1381 Myouoss 228 (20701 0412200162045.3.3.60.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA es00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDOR PARA PRESTAR
31.00.00 Recursos Ordinários
Total. 175,00
T32-1 1464 150532010 503 020601.0812200052052 3.3 90 14.05 5130-EDES ALVES DA MATA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO, NO DIA 1903/2010.
1.00,00 Recursos Drdinários
733-1 1485 15032010 20 020901.0512400152053.3.3.90.14.05 E97-NADIR SILVANIO DA SELVA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 19032010.
21.00.00 Racursos Ordinários
TM -1 1463 150M2019 | 320 020001 ,0812400152053.3.3.90.1405 8904-BEATRIZ PEREIRA DO COUTO 48,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 18042018.
1.000,00 negursos Ordinários *
7391 1471 ta0N2D1O Ta 020301 :05092000420203.3.90.14.05 6255-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO FARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA SECAD JUDICIARIA
NO DIA tamsrzors
+.00,00 Recursos Ordinárics
| Pad cçod PES Fl RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS — Nsezomosa
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA ção '
| DETALHADO POR DESPESA osmsizoss
DATAPAG NEMP PG DATAEMP. FICHACODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTO
7401 MZ 1OMADOIS 228 CO0TONOMNZADOTT2MESSSO 1405 T5BEFLIPESOUIA ARAUJO 8500
Natérao EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DF PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA SECAO JUDICAN
71.00.00 Recursos Crstnários
2003919 7411 1484 1BOI2OIS 505 021101 0412200372006.3.3 90.14.04 SSZ933S-LAYS DE
] SOUSA QUEIROZ 311,00
GESTORES DO TURISMO, CIRCUITO NOROESTE DAS GERAIS, NO DIA 20/03 À 21/03/2019.
745-1 1485 180azo1E 42 020201 0412200042010.3.3.90.4403 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 78,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS
e Ni Mega. a REFERENTE A DIARIA À SELO HORIZOTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM O
32.06.00 Recursos Ordinários
221032019 7501 1544 21032019 42 020201.0412200042010.3 3 90.34.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E Su va 65.90
= histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA DE 2019, NO DIA Z2032018 nam ig
1.00.00. Recursos ordinários
753-1 1542 22032018 Z28 020701 04 12200182045 33.90 1404 T5SE-FILIPE SOUZA ARAUJO 85,90
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER REFERENTE A DIARIA A BRASILIA-DF CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR
ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA NA AMAB, NO DIA 22/03/20%: ne RE
1.090,00 Recursos Ordinários
754 «1 1543 z2042019 303 020501 08t2200052052 33.90.1405 D442-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histónico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLAMALTINA-DF, LEVANDO A CALIANDRA
PEREIRA DA SILVA PARA PERICIA MEDICA NO INSS. 7 ii
2,00.00 ecursos Oedinários
Total. 165,00
2soszore TES -1 1555 25/032010 303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 SOBS-DANIEL LEITE CARDOSO 25,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 28/03/2010
1.29.00 Transf. Rec. Fuád.Nécionsl-A. Social -PNAS
769-1 1557 24042010 305 020901,0812200052052.3.3.90.14.05 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 45,00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 28/047018
1.29.00 Transf. Rec. Funcd.Nacional A.Social -FRAS
TTO-1 | 1568 28032018 303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 51IG-EDES ALVES DA MATA 45,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE
CAPACITACAO NO DIA 2803/2018
1.00.00 Recursos Grdinérios
Total. 135.00
28/03/2019 789.1 1575 28032010 42 020201:0412200042010.3.3.90.14.03 4347-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 6500
Histônco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REAUNIAO DA AMAB, NO DIA
zemaoe
1.00,00 Necursos Ordinários
Total. 65,00
OUD4/201A 82 1 1058 290N2015 228 020701.0412200162048 3390.1465 8082. JEFERSON DA SILVA GONCALVES 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA
coma
1.00.00 Recursos Ordinárics
EM -+ 1610 200y2019 228 020701.0412200:62048.3.3 90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASÍLIA DF CONDUZINDO SERVIODRES PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NA GIGOV NO DIA 02/04/2019.
1.00.C0 Recursos prdinarsos
825.1 1656 29087018 228 020701.0412200152048 33.90.1405 DE4I-CLALUIDIO RONES ROCHA ALVES es00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA
0242018,
1.00.00 Recursos Ordínários
UF; MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA
020412019
0304/2010
08/04/2016
10/04/2010
B37-1 1855 020400IS 228 020701 0412200182048.3.3.90 14,05 B443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA
14.07.00 - Recursos Grdinsrios
835.1 1654 02040919 228 020701, 0412200182048.3.3.60.14.05 8082 JEFERSON DA SILVA GONCALVES 85.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DXA
41.09.00 Recursos Ordíndários
83 -1 1058 02047016 228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 8500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DÍARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES P) ARTICIP;
REUNIÃO NA GIGOV NO DIA 0204/2018. qizãa REDE
14.06.00 Recursce ordinários
840 -1 1657 OmOd/zorY 42 020201.0412200042010.3.3.90.14.65 4547-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA
3.09.00 Facursos Ordinárias
Totai 260,00
857-1 1685 0304/2019 78 020401.041220005202:.3.3.90.14.05 S0-PATRICK ALEXANDRE COELHO 491,00
Histórco- EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE RETENCOES NOS
DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019.
1.00.00 Recursos Grdinários
Tot. 401,00
B93-1 1775 040019 TZ 020301.0309200047020 3. 3.90,14 05 S285-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL NO DIA O8OU2NS.
1.00.00 Recursos Ordinárias
BM -1 SITE QADARDIO 228 020701.0412200162048.3.3.80.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE
REUNO NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. NO DIA 08/04/2018.
1.00.00 Recursos Ordinérios
Total. 20,00
867 -1 1835 08042016 72 020301.0506200042020.3.3.90.14.05 8255-DANLTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 85.00
Histónico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA-DF PRA PROTOCOLIZAÇAO DO OFICIO DE
REPRESENTACAO NO FNDE E SER INTIMADO DA DECISAO JUDICIAL DA JUSTICA FEDERAL - IR.1,
NO DIA E904/2010.
2.00.00 Hecursos Ordinários
ses -1 1834 00042019 228 020701,0412200162048.3.3.00.1405 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA-DE PRA PROTOCOLIZACAO DO OFICIO DE
REPRESENTAÇÃO NO FNDE E SER INTIMADO DA DECISAO JUDICIAL DA JUSTICA FEDERAL - IRES
NO DIA 004 201S.
1. 00.00 Recursos Orcdinários
Total. 130,00
sm 1901 1004/2019 303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, No
DIA 19/04/2019.
1.06.00 Recurats Ordinários
975-1 1888 10/04/2018 303 020801.0912200052082.3.3.90.14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICÍPIO NO DIA 0504/2018
1.00.00 Recursos Ordinários -
W76-1 1858 1004/7019 303 020901.0812200052062 3.3.90 14.05 WAL2-EDIONE LEITE DE MOURA 55.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO FARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NO
INSS, NO DIA 100472019
1.D0.00 Recursos Urtiaários
Total... +85,00
Er UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 49 set 2019 8:27]
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE FOLHA: 7
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período
| DETALHADO POR DESPESA coma
| 3utaross
DATAFAG NEMP PG DATAEMP FICHAGODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLR PAGAMENTO
MUGUZOO 982-1 1005 TDAZOI 309 020901,05122000520825500 1405 S442-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histéxica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À PLANALTINA-GO LEVANDO JENIFER TEIXEIRA
E SEU PAIQUE IRA FICAR INTERNADO PARA TRATAMENTO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 12/04/2019. nais
1.070,00 Recursos Ordinários
Total: 55,00
1504/2019 Bos -1+ t942 1amanois 505 021101,0412200372006.3.3.90.14.04 B929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 4500
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A PARACA:
hm pet é TU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO NOROESTE
1.00.00 Recursós Ordinárics
094 -1 TOM IZMMZOIO 505 021101,0412200372096. 3390.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA «5,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESP! A a -
1.00,00 Recursos Orvinários
897 + 1971 15/04/2018 Z28 (20701. 0412200162048 33.90.1405 SZI-RON ANTONIO DE SOUZA 85,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASÍLIA DF BUSCANDO MATERIAS DESTINADO À OBRA
PREFEITURA DESTE MUNCIPIO NO DIA 1504/2019. am
32.00.00 Recursos Ordinários
Total. 155,00
16/04/2018 1004 -1 +989 1504/2019 119 020501.0412300092031 3.3.90.14.05 IZ0-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 168,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA RENOVACAO DE
TORKEN, NO DIA 18/04 A 17/04/2010.
1.00.00 Recursos Drdinários
Total. 168,00
eams2o1s 4023-1 2055 2404/2018 303 020001.0812200052062 3 3 90.14.05 M442-EDIONE LEITE DE MOURA 45,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NO
INSS, NO DIA 24/04/2019.
1,00.00 Recursos Ordinários
Total. - 45.00
3004/2019 1050 -1 2907 30042019 42 020201.0412200042010.3.3.90 1403 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SALVA 311,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTEMG PARTIGIPAR DE REUNIAO COM
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 30/04 A 01/05/2010.
31.00.00 Recursos Ordinários
1052-1 2108 30M42019 303 020901.0812200052052.3.3.90. 1405 5138-EDES ALVES DA MATA 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF LEVANDO O SR. VENI JOSE PARA
REALIZACAO DE EXAME NO HUB, NO DIA 30/04/2019.
1.28.00 Transf. Rec. Fuad Nacional A.Socia! -FNAS
1065 -1 2110 30042019 78 020401 .0412200052021.3. 2.90 1405 5D1-POLLIANY MARTINS PIMENTA 358,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS DE CARTEIRAS DE
IDENTIDADE NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2019
3.00.00 Recursos Ordinários
caoszo19 1089 -1 2162 02/05/2019 228 020701.0412200162048.3.3.50.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45,00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA À PARACATU MG CONDUZIR SERVIDOR EM REUNIÃO NA
PROMOTORIA GERAL ND DIA 02/05/2016
1,00.00 Recursos Ordinários
1100 -1 2174 02050019 72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05 82€5-DANTON GERALDO RODRIGUES GONCAL 43,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROMOTORIA GERAL
NO DIA 0205/2019
1,00.00 Recursos Ordinários
Total...: 80,00
asma 1051-3 2217 J0manors 42 020201,0412200042010.3.3.80 14.03 4147-DDKLON DE OLIVEIRA E SILVA 7800
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE CONVENCAO.
ESTADUAL DO PSDB NO DIA 04/05/201%.
31.00.00 Recursos Ordinários
UF: MINAS GERAIS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 19 set 2015 08:77
FOLHA: 8
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR BATA Periodo
| DETALHADO POR DESPESA ouso
| ate
| ne in : bouiêeindas
DATA PAG NºEMP. PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO:
1104-1 2178 03052019 303 020901 05122000520523:380 1405 5168-SANDRA LUIZA DE MELO 55,00
o“ 2
10052018
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SOBRADINHO DF ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA
DO INSS, NO DIA 03052019 tá
1.00.00 Secursos Ordinários
1105-131 217 0305/2019 303 020901.0612200052052.3.3.90.14,05 B442-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SOBRADINHO DF
Pon tran gire ineo CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE
1.00.00' Hecursos Ordinários
1110-1 2220 03052019 305 020001.0812200052082 3.3.90.14.05 B415-VALERIA APARECIDA LEAO 80,00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A ITACARAMB! MG LEVANDO ADOLESCENTE PARA CASA
NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2019. x Me DESUAAVO,
4.00,00 Recursós ordinários
11t1-4º 2227 03082019 | 203 020601.0842200052052 33.90.1405 475-TELIO SANTANA DE MELO 180,00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ITACARAMBI MG ADOLESCENTE
tao posso de pra LEVANDO PARA CASA DE SUA AVÓ,
F,00,00 Recursos Ordinários
Total. 458,00
1113-1 2223 DOOSZOIS 225 020701,0412200162043. 93.90.14. 05 147.CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 65,00
Estrici: EMPENHO EXATIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DXARIA VENCIDADE MAGEM A BRASÍLIA
ao ra pomiõ DF CONDUZINDO SERVIDOR PARA
11.00.00 Recursos Ordinários
Total..: es,00
1155-1 2502 0805/2019 435 020001.12:22001120343.3 90.14.05 4446-CRISTIANO JOSE TORRES 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA
HOZANA EM EVENTO NO PLANETARIO NO DIA D8/05/2018.
21.00.00 Recursos Ordinários
Total. 65.00
1235 -1 2389 1005/2019 228 020701.0412200162048.3.3.60.14.05 323-4RON ANTONIO DE SOUZA 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO CAMINHÃO PARA OFICINA, NO DIA
1005/2019.
1.00.00 Ascursos Ordinários
12541 2435 10052010 303 020901 0812200052062.3.3.90.14.04 7283-KIKUE SUDA DE SOUZA 777,00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 35' CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 20198.
1.2$.00 Transf, Rec.Fund.Nacicnai A.Social —FNAS
1255 -1 2438 1005/2019 303 020901,0812200052062 2.3 00.14.05 5185-SANDRA LUIZA DE MELO 77,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER TENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2078.
1,43,00 Transf, Recifund.Macions! s.Soctal -FNAS
4257 -4 2440 1005mDIS 228 020701 0412200182048. 33.60.1405 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 777,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 18 DE MAIO DE 2019.
1.00.00 Recursos Drdinários
1258 -1 2441 1005/2018 110 020501.0412300002031.3:3.90.14.04 E3S1ANALTER SPINDOLA DE ATAIDE 77700
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 35' CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2018.
100.00 Recursos Ordinários
4250-1 2444 1005/2019 78 020401,0412200052021 3.3.90. 14.04 6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO 777,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.
1,00.00 Ascursos Ordinários
1201-1 2442 10052019 75 020401,0412200052021 3.3.90.14.05 4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA 7700
Histócico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinsrios
1282 -1 2452 1005/2019 T2 020301 0309200042020.3,3.90.14 05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY FIT
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 38* CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 18 DE MAIO DE 2010.
1,00.00 Recursos Gráinários
DATA PAG
NºEMP. PG DATAEMP. FICHANODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL | VIR PAGAMENTO
1305/2019
15/05/2019
16/05/2018
ADS TOIS
1203-1 2443 1005/2019 “2 020201.0412200042010.3:3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 77700
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIP: CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019 Mn
1.00.00 Recursos Ordinários
Total: 5.281,00
1254 -1 2454 13052010 228 020701.0412200162048.3.3.90,14.05 B0S2-JEFERSON DA SILVA GONCALVES TITO
Hisiónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO
DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019, ease
:
21.00.00 Recursos ordinários
Total. 777,00
1265 -1 2510 t4msizois 138 020601,12122001 12034 3.3.90.14.05 SA9S-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 45,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CENTRO
DE EDUCACAO INFANTIL TIA EUZA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA AGROBRASILIA, NO DIA 15/05/2018. Gg
1.00,00 Recursos Ordinários
1273-1 2511 14052019 505 021101 0412200372096 33.90.1404 5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO DO
NORGESTE, NO DIA 1505/2019
1.00.00 Recursos Ordinários
v75-1 2528 1505/2019 138 020607.1212200712034.3.3.00.14.05 557-J0AO) GOMES DE LIMA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PADF LEVANDO AGRICULTORES FAMILIARES NO DIA 15/05/2019.
21.00.00 Recursos Osdinários
Total. 135,00
1208 -1 2532 1405/2019 136 020001.1212200112034,3.3.90.14,05 4446-CRISTIANO JOSE TORRES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA HOZANA, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA NO DIA 16/05/2019.
1.00.00 Recursos Ordinsrios
420-1 2533 1405/2019 136 020601.1212200112034,3.3,90.14,05 5ARS-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 4500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AD COOPA-DF. TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA
MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 18/05/2019.
1.00.00 Aecursos Ordinários
4271-1 2535 14/05/2019 138 020601.1212200112034.3.3.50.14.06 5496 WILLIAN JESUS DE ATAIDES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA
ESTADUAL JUVENAL GIOGO PIRES, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 17/05/2019,
1.00.00 Recursos Ordinários
12721 2534 1405/2019 138 020601.1212200112034.3.3.90.1405 4445-CRISTIANO JOSE TORRES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA
ESTADUAL DEPUTADO EDUARDO LUCAS. PARA PARTICIPAR DA AGROBRASÍLIA, NO DIA 17/05/2018.
1.00.00 Recursos Órdinários
4278-1 2538 18050019 | 303 020901 08:2200052082. 33.90.1405 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE
DESTE MUNICIPIO AO INSS, NO DIA SaM52019.
1.00,00 Recursos Ordinários
1284 -1 ZEC6 2005/2016 303 020901.0812200052062 3.3.00.14.05 B42-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERÍCIA NO
INSS, NO DIA 21052019
1.00.00 Recursos Ordinários
Total - 55,00
1508 -1 2640 2405/2010 228 020701 0412200182048.3.3 90.14.04 7556-FILIPE SOUZA ARAUJO 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA BRASILIA DF LEVAR CAMINHÃO PARA CONSERTO, NO DIA 2405/2019
12.00.00 Recursos Ordinários
1310-1 2539 2405/2019 228 020701 .0412200162048.3.3 90.14.05 S23RON ANTONIO DE SOUZA 65,00
Hisgrico- EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA BRASILIA DF LEVAR CAMINHÃO PARA CONSERTO. NO DIA 24/05/2018
DETALHADO POR DESPESA
aii
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTO
Z70aore
28052019
0306/2019
ouos2oro
31.00.00 Recursos Grainários
1318 -1 2641 2005/2010 303 020901.0812200052062 33.90.1405 9442.EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
NO Ea nana raNdo EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,
3. 00,00 Recursos Ordinárias
Totsi.. 155,00
1322 -1 2649 245019 303 020901,08+2200052062 33.90.1405 SI3S-EDES ALVES DA MATA 55,00
NO DI iara EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A CEILÂNDIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA NO INSS,
3.00.00 Aucursos Grdingrios
1323-1 2847 zemsnos 3 020901 0812200052082 3.300 14.05 B442-EDIONE LEITE DE MOURA
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 110,00
130 -1 2655 2905201 303 0209201.0912200052062 33.90.1405 513G-EDES ALVES DA MATA 45,00
histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARAÇATU MG CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL GEST,
PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 29/05/2019. o ao
21.00.00 Recursos Grdinários
1361 -1 2553 2905/2010 503 020901.0812200052082 3.3 90.14.05 328-/VONE GONCALVES DA SILVA 32,50
Mistórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE
AUTOMITILAÇÃO E TENDENCIAS NA ADOLESCENCIA, NO DIA 20/05/2018.
1,23.00 Transf. Rec.Fund.Nactoasi A.Social -FNAS
1352-1 2582 28052019 303 020901,0912200052062.3.3.90.14.05 6418-VALERIA APARECIDA LEAO 32.50
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE CAPAGITACAO SOBRE
AUTOMITILACAO E TENDENCIAS ADOLESCENCIA, NO DIA 2205/2019,
1.29.00 Transf. awc,Fund. Nacional A. Social] -FNAS
1363-1 2661 20052019 303 020901 0812200052082.3 2.90 14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO 32,50
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE
ALTOMITELACÃO E TENDÊNCIAS SUICIDAS NA ADOLESCENCIA, NO DIA 29/05/2015.
F.29.00 Transf. Rec. Fund. Naciosai A,Socisi -FNAS
1384 -1 2554 20052019 303 (20901 0812200052062 3.3.90.14,03 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 65.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-OF, CONDUZINDO SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO
PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AUTOMITILACAO E TENDENCIAS SUICIDAS NA ADOLESCENCIA, NO DIA 2/05/2019.
71.29.00 Transf. Hec.Fund.Macionat A.Social -FNAS
Total... 207,50
1582.1 2557 30msmo1o 228 020701,0412200152048.3.3.00 14.05 BOZ-UILTON JOSE GOMES 85.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR CANOS PARA ADUTORA, NO DIA 3005/2019,
1.00.00 Recursos Ordinários
Totai...: 55.00
1548 -1 2556 28052019 135 020601,1212200112034 33.90.1405 4445-CRISTIANO JOSE TORRES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GRUTA SAPEZAL LEVANDO ALUNOS EM VISITA DE CONOTACAO
PEDAGÓGICA, NO DIA 31/05/2019.
1.00.00 Recursos ordinários
Total... 45,00
420 -1 2739 camaROIS 303 020901 0912200052062 3.3.90.14.05 5736-EDES ALVES DA MATA 65,00
Histórica. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA À BRASILIA DF LEBANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários
Totsi..: 85,00
1454 -1 J748 DAONIZOIO 228 020701 0412200182048.3.3.90 14.05 5443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES 85,00
No atado EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, CREA E FNDE,
NO DIA o4maizore, S
100.00 Rectrsos Dedinários
155 -1 2749 04082019 228 020701.0412200162048.3.3. 60.14.05 8082. JEFERSON DA SELVA GONCALVES 5500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, CREA E FNDE,
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
DATAPAG. NEMP, PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR
NO DIA émarzota.
1.00.00 Recursos drdinários
1455.1 2750 OMBRO 225 020701.04122001572045,3,3.90.1405 187-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 8500
osms2o19
10/08/2018
11/08/2019
Histórico: EMPENHO
REUNINO NA GIGOV, CREA E FNDE, NO DIA 04/06/2019.
1,00.00 Recursos Ordinários
1457 -1 2751 04050019 72 020301.0308200042020.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALY 85.00
Peg oieee É pc PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, CREA E FNDE,
1.00.00 Recursos Crdiínários
1458 -1 2752 0405/2018 138 020501.1212200112034.3.3.90.14.04 555-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 25,00
Mónica ESPE ERTIDO INA: A E REA UIVRE IRA ONT ANO O AR
1.00.00 Recursos Ordinários
Totat.: 225,00
1445 -1 2754 04/08/2015 138 020601.1212200112034.3. 3290.1405 759-TATIANA DOS REIS CORREIA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL
IMELANTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/08/2019.
1.00.00 Recursos Ordinários
1440 -1 2755 0408/2018 136 020601.12122001120343.3.90.14.05 5e22-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE 45,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL
IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2019.
1.00,00 Recursos Ordinários
1447 -1 2755 04052019 136 020501.1212200112034.3.3.90.14.05 €55-JAQUELINE JACINTA DA SILVA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL
BPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2015.
1.00.00 Becurtoa Ordinários
1446 -1 2753 0406/2019 138 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 46-VALDILENE MARIA DA SILVA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL
IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2019.
1.00,00 Becursos Crdinários
Total..: 180,00
4548 -1 3001 10082018 136 020601.1212200112034.3.3.90 14,05 567-J0A0O GOMES DE LIMA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À AGIA VENGIDA A IRATI LEAD SEIOS AA GONE CÓR A
PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2018.
41.00.00 Fecursos Ordinários
1540-1 2945 10062019 135 020601 .1212200112034.3.3,00 14.05 4445-CRISTIANO JOSE TORRES 65,00
Histódco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEBANDO ALUNOS NA FEIRA NO LIVRO NO DIA
remo
1.00:00 Recursos Ordinários
Total. - 110,00
1551-1 2978 1006/2010 226 020701.0412200162048.3.3.90.14.04 7556-FILIPE SOUZA ARAUJO 85,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO LEVAR PECA PARA CONSERTO, NO DIA 13/06/2019
13.00.00 Recursos Ordinários
1568-1 2967 11MGGUIS 135 020601.1212200112034.3.3.90.14.04 SAS-DALVANE! RODRIGUES DE ALMEIDA 45,00
histirioa: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE
REUNIÃO NA SEDE DA AMNOR. NO DIA 11/08/2019
1.009.00 Recursos Ordinários
1550 -1 286) t10820IS 438 020601.1212200112034.3.3.90.:4,05 567-30A0 GOMES DE LIMA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MO LEVANDO PREFEITO E SECRETÁRIO PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA AMNOR. NO DIA 11/05/2018
1.00.09 Ascursos Ordinárias
1550-1 2873 Vamos 228 Q2UTD1 O41Z200152046 3.3.90.14.05 4448 CRISTIANO JOSE TORRES 85.00
Vistádeo” EMPENHO EMINDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
NA GIGOV, NO DIA 11/08/2019
1.00,00 Recursos Grtinários
DATA PAG. NEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTO
1308/2019
1806/2019
26/05/2010
1501-1 2871 10aROIS 228 029701.0412200162048.3.3.90.14.05 B052-JEFERSON DA SILVA GONCALVES 8500
testo. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV, NO DIA
32.00.00. Hecursos Ordíndrios
1562 -1 3085 11/062019 42 0720201.0412200042010.3.3.90.14.05 4147.ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 45,00
Hetírico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIAPR DE REUNIAO NA AMNOR, NO DIA
1.00.00 Recursos Ordinários
1583-1+ 3026 11062018 118 020501.0412300002031.3.3.90 14,05 Y20-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 544,00
Histórico: DO DS A O PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A BELO HORIZOTE MG PARTICIPAR CURSO DE CONTROLE
INTERNO DO DIA 12 4 14 DE JUNHO DE 2019. Ei ne
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 874,00
1566 -1 3087 13062019 136 020607.1212200112034 33.90.1405 4445-CRISTIANO JOSE TORRES 85,00
totaico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS NÁ FEIRA DO LIVRO, NO DIA
1.00,00 Recursos Ordinárioa
Totai...: 65,00
604 -+ 3141 16MAROIS 135 020501,12122001120343.3.90.1405 AOS WILLIAN JESUS DE ATAIDES 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS PARA EXPOSICAO MUNDO
PURIARBIDO) 12 CNE, NO DIA 1806/2018.
3. D0.00 Recursos Ordinários
Total. 55,00
1616 -1 5480 24/08/2019 505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04 5S29333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45,00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À ARINOS MG PARTICIPAR DE REUNIÃO NO Dia 25/08/2019.
21.00.00 Recursos Ordinários
1617 -1 5481 24/05/2019 Z2á 020701 0412200162045 3.5.90.1405 5B29807-ALLAN ADJUTO CHAVES SQUSA 4500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À ARINOS MG PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 2548/2049
31.00.00 Recursos Ordinários
1621 -1 179 25082019 228 Peer iehico ri tar eneseia 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ARINOS MG CONDUZINDO SERVIDORES DESTE
MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONVALES, NO DIA 25/06/2018.
1,00.00 Rúcursos Ordinárica
Total. 135,00
1622-1 3199 25087019 505 021101,0412200572006 3.3.00.14.04 5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIÁRIA PARA VIAGEM A PARACCATU-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNOR
NO DIA 25/08/2019,
1.00.00 Recursos Ordinários
1633-1 5126 26082019 228 620701 0412200182048.3.3.90.14.05 1MT-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO NA AMNOR, NO DIA 26/06/2019.
1.00.00 Recursos Crdinários
1634 -1 5200 28/06/2019 228 020701 0412200162048.3.3.00.1405 SO29607-ALLAN ADJUTO CHAVES SOUSA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNOR, NO DIA
606/2019.
1.00.06 Recursos Ordinários
1636 -1 3201 257A019 225 020701 0412200162048. 33.90.1405 323-4RON ANTÔNIO DE SOUZA 55,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BRASILIA-DF, BUSCAR MASSA ASFALTIGA, NO DIA
2806/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
E 1 3202 26062019 303 020901.0812200052062 33.90.1405 185-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 85,00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA
SOBRE ATENORENTO NO SUAS, NO DIA 28062018.
3.22:00 Transf, Rec. Fund. Nocicaal A.Bocial -FNAS
1640 .1 aZos 2EDSRDIO Boa A muectoçei terrier 6415-VALERIA APARECIDA LEAO 65,00
broca pit ENO DA cane ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA DF, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 19 set 2019 08:27]
FOLHA: 13
POR DATA Período
DETALHADO POR DESPESA omoizos |
até |
simamoss |
PRP uv a À
DATAPAG. NEMP, PG DATAEMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VER PAGAMENTO
1.293,00 Transf, Rec, Fund Nacional A Social -FNAS
1641-1 3203 20062019 303 02000105122000520523 3001405 GE32:KELLY DAYANA DOS SANTOS 8500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À BRASILIA-DF. PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA
SOBRE ATENDIMENTO NO SUAS, NO DIA 28/06/2019. e e
1,29.00' Transf. Rec. Fund. Nacional A.Sccial -Fuas
1642 -1 3205 26062019 303 020001.08122000520821390. 1405 S13S EDESALVES DAMATA 85,00
Hisiórica. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DE, CONDUZINDO SERVIDORAS DESTE
MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE. SOBRE ATENDIMENTO NO SUAS, NO DIA 28/06/2019.
3.29,00 Transf. Rec. Fund. Sacionsl A.Socia! -FNAS
Total: 450,00
2706r201a 1657 -1 3214 20mamo1s 78 020401.0412200052021.3.3.90.1405 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 311,00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DARIA A BELO HORIZONTE PARA PRESTAR CONT) IDENTIDADES
EMITIDAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 27 DE JUNHO DE 2019. Ei
1:00.00 secursos Ozdinárics
1655-1 3231 2706/2019 228 020701 0412200182048 33. s0. 405 Y47-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 85.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO MINISTERIO
TURISMO, NO DIA 27/06/2018. sá no po
41.00.00 Recursos Ordinários
1755 -1 3447 2706018 225 02070104 12200162048.33.90.1405 S738-MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 8o,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA INDENIZADA, NO MES DE JUNHO DE 2039.
1.00.00 Recursos Drdinárioa
Total... «58,00
aanTnos Dad 1 3255 0207/2018 303 020901,0812200052082 33.50.1405 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 05.00
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM
CONSULTA MEDICA, NO DIA GoUTRONE
1.00.00 Recursos Ordinários
473 1º 337 CoMTIDOIS 228 02070104 12200182048.3.3.90.14.05. 3Z3-1RON ANTONIO DE SOUZA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASÍLIA DF BUSCAR MASSA ASFALTICA NO DIA 2207/2019.
31.00.00 Recursos Ordinários
Total ..: 132,00
omo7rao1e 1794 -1 3420 05/07/2019 505 021101.0412200372066.3.3.90.14.04 SS29333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DXARIA À PARACATU-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMNOR, NO DIA
D4/0TIZ0IS.
1.00,00 Secursos Ordinários
1795-1326 0307/2018 505 021101.0412200572096.3:3:90.14,05 Z2S-ELIANE FERREIRA DA COSTA 45.00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À PARACATU-MG. PARTICIPAR DE REUNIAO NA
AMNOR, NO DIA 04/07/2018.
1,00.00 Recursos Ordinários
a Totat..: 80,00
0407/2019 1802 -1 3428 04/07/2018 Z28 020701.0412200162048 33.90.1405 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIÃO NA
AMNOR, NO DIA 04/07/2019.
1,00,00 Recursos Ordinários
1804 -1 3417 04oTRo1s 228 020701.0412200162048 33.90.1405 1675-PEDRO ALVES DA MATA 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF BUSCAR MASSA ASFALTICA NO DIA 04/07/2018
31.00.00 Recursos Ordinários
Total. 110,00
osmrioro 1809 -1 3465 0507019 119 020501.0412300082031.3.3.90.14. 05 5929415-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES 123,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE ISS NA PRATICA
NO DIA 0907/2019.
31.00.00 Recursos Ordinários
Total: 123,00
omo7/zote 1830 -1 3514 oomTmo1o 303 020901.0812200052062 33.90.14 05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 27,50
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À FORMOSA GO TRANFPORTANDO PESSOA CARENTE DEXTE
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
MUNICIPIO.
YUOTIZOtS
+2m07/2019
18019
15072019
1.00:00 Rocursos Orcinários
1831 1 3515 087/2019 3€3 020901 .0612200082062 2.3.90 14.05 EBT-JDÃO GOMES DE LIMA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À FORMOSA GO TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE
1,00.00 Recursos Ordinários
Totat...: 8250
1730 -1 3554 0207/2019 303 020901.0812200052062 3.3 90.14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA DE LEVANDO
SEU PI DE ENO DIA 9 ta Goias PESSOA CARENTE PARA VISITAR
1.00.00 Recursos Ordinários
1535-1 3588 1007016 72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05 6265-DAIL TON GERALDO RODRIGUES GONCALI 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASILIA DF PARTICPAR DE
NO DIR o REUNIÃO NO MINISTERIO DA
1,00,00 Retursos Ordinários
1838 -1 3587 10072019 228 020701.0412200162048.3.3.00 14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 65.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORES P, PARTICP;
REUNIAO NO MINISTERIO DA ECONOMIA NO DIA 11/07/2016 RA cd
1.00.00 Ascursos Ordinários
1840 -1 3585 1007/2019 119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05 6561 WALTER SPINDOLA DE ATAIDE 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA
ECONOMIA NO DIA 11/07/2018
1, 00.00 Recursos Ordinários
1841 -1 3585 10076019 42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA €s00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA
ECONOMIA NO DIA 14/07/2016
1.00,00 Securaos Ordínários
Total... 315,00
1858 1 3621 HM7MOIS 303 020901.0812200052082 3.3.90.14.05 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 45.00
inani Sr A DNAN PA
1.29.00 Transf, Reç. Fund. Nacional A. Social -FNAS
1603 -1 3545 1207/2019 228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 571-J0SE ABADIA MONTEIRO DOS REIS 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A SRASILIA-DF, BUSCAR CADEIRAS DOADAS LEO
BANCO CENTRAL DO BRASIL À ESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/07/2018.
21.00.00 Recursos Ordinárics
Total 110,00
1856 -1 3549 15/07/2019 118 020501.0412300052031.3.3.90.14.05 126-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG NA RECEITA FEDERAL E NA AMNOR, NO DIA
45/07/2019.
1.00.00 Recursos Ordinárics
4873-41 3655 15/07/2019 228 020701 ,0412200162048.3:3.80. 14.05 8062.JEFERSON DA SILVA GONCALVES 65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR MATERIAL PARA OBRA DA PREFEITURA
DESTE MUNICIPIO.
1,00.00 Recursos Ordinários
1874 -1 3054 15072018 228 020701 0412200162048.3.3.50.14.04 T5ES-FILIPE SOUZA ARAUJO 85,00
Hestócico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR MATERIAL PARA OBRA DA PREFEITURA
DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/07/2019
1,00.00 Recursos Ordinários
1875 -1 3653 1507209 228 D20701 D412200162048.3.3.90.14.05 SZ03-FLAVIO SILVA TAVARES. 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR MATERIAL PARA OBRA DA PREFEITURA
DESTE MUNICIPIO.NO DIA 15/07/2019
1,00.00 Recursos Drdinárics
Total... 240,00
1887 -1 3679 15/07/2010 303 0209G1.0812200052062.3.5.00.14.05 ST25-UILSON JOSE GOMES 45,00
Histórica: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DA 1 ETAPA DE CONFERENCIA
ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 15/07/2019.
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 11 set 2018 08:27
FOLHA: 45
POR DATA Periodo
DETALHADO POR DESPESA cumimors
até
Minos
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLR PAGAMENTO
19/07/2019
zuo7RaO
2307/2019
28/07/2019
2smrizoie
sworaos
1.00.00 Recursos Ordinários
1888 -1 3875 15072019 303 020901 0812200052082 3.3. 90.14.05 B0S-MARLENE COSTA DE JESUS 45.00
Histórioo: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA | ETAPA CONFERENCIA
ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 18072019. se
17.00.00 Recursos Ordínários
1869 -1 3680 15072019 303 020001 0812200052062 33.90.1405 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 4500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA | ETAPA DE CONFERENCIA
ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 14/07/2018 e
1.00.00 Recursos Ordinárias
1870-1 3878 t507ROto 303 020901.0812200052062 3 3.90.14.05 4221-BRUNO JOSE LOPES DA LUZ 4500
Fistórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DA | ETAPA DE CONFERENCIA
ESTADUAL DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. NO DIA 16/07/2019.
1.00.00 Recursos Ordinários
1871-1 3674 t5072019 303 020601.0812200052062 33.90.1405 ES04-BEATRIZ PEREIRA DO COUTO 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA | ETAPA DE CONFERENCIA
ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 16/07/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
1889 -1 3875 1507/2019 505 021101,0412200372098.3.3.90.14.05 225-ELIANE FERREIRA DA COSTA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO NOROESTE
DAS GERAIS, NO DIA 18/07/2019
1.00.00 Recursos Ordínários
1890 -1 5677 1507/0019 505 021101.0412200372096 3.3.90.14.04 5828333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45.00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIRCUITO NOROESTE
DAS GERAIS NO DIA 13/07/2018.
1.00.00 Necursos Órdinários
Total - 515,00
1908 -1 3697 19/07/2019 Z28 020701 .0412200162048.3.3,00 14.05 5205-FLAVIO SILVA TAVARES 45.00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILANDIA MG A SERVICO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 1807/2019
1.00.00 Recursos Ordinários
Total..: 45,00
t912-1 3746 2207/2018 228 020701,0412200162048.3.3.90.14.05 5203-FLAVIO SILVA TAVARES 4500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILANDIA DE MINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2019.
41.00.00 Recursos Ordinários
Total . 45,00
4914 -3 3750 22072019 118 020501.0412300092031.3.3.90.14.05 631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA 12300
Histórica EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3
NO DIA 24/07/2019.
1.00.00 Aocursos Ordinários
Total... 123,00
1827 -1 3760 25072019 303 020901,0812200052082 3.3.00 14.05 YT25-UILSON JOSE GOMES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA, NO DIA
Ze0TI2ON8.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total..: 45,00
1857 -1 3753 2007/2019 225 020701,0412200102045.3.3.00,14.05 5203-FLAVIO SILVA TAVARES 45.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILANDIA MG BUSCAR CAMINHÃO QUE ESTAVA EM CONSERTO
NO DIA 29/07/2019,
1.00.00 Recursos Ordinários
2105 «1 3348 30/07/2019 228 020701,0412200152048 3.3.90.14.05 579O-MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE 800,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA INDENIZATORIA. NO MES DE JULHO DE 2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
él UEMINASGERAS RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 1y50120190827]
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA: 18,
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Periodo
sunaos
DATA PAG. NºEMP, NONO. OPG PG DATAS FICHAICODIGO DA DESPESA. NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VER PAGAMENTO
Total. 1 80000
DsmAZOIS 2087 -1 D84I DSMOBAOIO 305 020901 0812200052082 3390.1405 6415-AMANDA DE MELO ALVARES 5500
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SAQ SEBASTIÃO DF EM VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA
QUE ERA ACOLHIDA DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2019.
1.29.00 Transf, Rec. Pund. Nacional A.Social -FNAS
2058 -1 3542 0sm&ROIS 303 020001,0812200052082 3,3.90.14.05 1S5-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIÃO DF EM VISITA DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA
QUE ERA ACOLHIDA DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, ND DIA 08/08/2019. ide
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional! A.Socis] -FNAS
2089 -1 3841 0508/2019 303 020661.0812200052052 3.3.90.14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 55,00
Histórico: EMPENHO EMIMDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À SAO SEBASTIÃO DF CONDUZINDO SERVIDORES EM VISITA
ACOMPANHAMENTO A CRIANCA QUE ERA ACOLHIDA DA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2019. pe
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A Social -FNAS
Total... 185.00
08/08/2019 2138 -1 4085 0808/2016 118 020501.04:2300097031.3.3.90.14.05 +20-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 1.010,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
ELABORACAO DA LOA DO DIA 11 AO DIA 15 DE 2018.
2,00.00 Recursos Ordinários
Total. 1.019,00
«208/2019 20 -1 4102 12080019 228 020701.0412200152046.3.3 90.14.04 7556-FILIPE SOUZA ARALJO 5500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, NO DIA 1208/2019
12.00.00 Bécursos Ordínários
2141 -3 4103 12082019 42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-O0ILON DE OLIVEIRA E SILVA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AC
MINISTERIO DA AGRICULTURA. NO-DIA 12/08/2018
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 130,00
téouzos 2159-1 4151 1308001 31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05 SU20508-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 85.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO, NO DIA 14/00/2010.
31.06.00 Recursos Ordinários
2165 -1 4138 1408019 303 020901.0512200052082.3.3.90.14.95 B442-EDIONE LEITE DE MOURA 45.00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PADRE BERNARDO GO LEVANDO PESSOA PARA INERNACAO EM
CLÍNICA DE DEPENDENTE QUIMICO NO DIA 140672018.
1.00.00 Recursos Orginários
2165 -1 4137 14082016 308 020901,6812200052052 33 90.14.05 B416-VALERIA APARECIDA LEAO 4500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PADRE BERNARDO GO LEVANDO PESSOA PARA INTERNACAO EM
CUNICA DE DEPENDENTE QUIMICO, NO DIA 14/08/2019.
1.00.00 Recursos Ordinários
Total. 155,00
1608/2018 2182-1 4939 14082019 505 021101.0412200372096 3.3.90.14.05 Z2S-ELIANE FERREIRA DA COSTA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A URUCUIA MG PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE RESIDUOS
SOLIDOS. NO DIA 15/08/2018.
1.00.00 Recursos Qrisários
2163-1 4949 14082019 | 505 021101,0412200372098.3.3.90.14,04 5829333 LAYS DE SOUSA QUEIROZ 45,00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À URUCUIA MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS
SÓLIDOS, NO DIA 15maONS.
21.00.00 Recursos Ordinários
2184-1 4140 14/08/0010 228 020701 0412200182048.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45,00
: EMITIDO PARA ATENDER. REFERENTE A DIARIA A URUGUIA MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO SOBRE SOLIDOS, NO DIA 1508/2019.
Total: 125,00
UF: MINAS GERAIS a.
IREI CONDENA GRANDE RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS Yi set 2019 08:27]
FOLHA: 4
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA Período |
DETALHADO POR DESPESA ouoizos
até
suzmors |
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP, FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VLRFAGAMENTO
2m0Bizors 2204 -+ 4234 20082019 31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05 5929808.OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 85.00
histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE P/
CONSULTA, NO DIA 18/08/2019 ido
71.00.00 Recursos Ordinários
2205 -+ 4233 2008/2019 3% 020101.0412200052001.3.3.90.14.05 5829605-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 500
histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF BUSCAR PECAS PARA MAQUINAS, NO DIA
nas a OW Recursos Ordinários
2205 -1 4235 20M82018 3% 020101.0412200052001,3.5.90.14.05 5S25808-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 65.00
histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA.
REALIZAR EXAME NO DIA 01/08/2018 pe
1.00.00 Recursos Ordinários
2207 -1+ 4236 20080019 3% 020101,0412200052001 3.3.90 14.05 5929508-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 55,00
fistênca. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIÁ VENCIDA PARA PLANALTINA DF A SERVICO DA SECRETARIA, NO DIA
21.00.00 Recursos Ordinários
2208 -1+ 4237 20082010 31 020101.0412200052001.3,3.90.14.05 5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A SOBRADINHO DF (ANDO PESSOA CARENTE
CONSULTA NO DIA 25/07/2010 a PRA
1.00.00 recursos Ordinários
22098 -1 4231 z008izo1s 3% 020101.0412200052001.3.3.00.14.05 5829608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 65.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA
SA is
«00.00 Recursos Ordinários
2210 -* 4232 2008/2018 31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05 5829608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 65.00
tara EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO UMA PESSOA CARENTE NO DIA
21.00.00 Recursos Crdinários
Total. 425,00
zuoBizo1s Z2%1-1 4245 21/08/2019 72 020501 0309200042020 33.90.1405 5265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALA 183,00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E
MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 À 23 DE AGOSTO DE 2019.
3.600.050 Recursos Ordinários
2213 -1 4247 21/08/0018 118 020501.0412300082031.3.3.90.14.05 5929415-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES 180,00
Histórico EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS
MUNICIPIOS. NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.
1.00.00 Recursos Ordinários
2214 -1 4244 2108019 119 020501.0412300092031.3.390.14.05 631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA 180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS
MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.
- 1.00.00 Recursos Ordinários
2215-1 4245 z108/2019 118 020501 .0442300082031.3.3.80.14.05 120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS
PRIORI UI E RS
1.00.00 Recursos Ordinários
2216-1 4248 2:M6emo1o 118 020501.0442300092031.3.3.90.74.04 635%-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE 180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS
MONICA NA RPE DI NI
31.00.00 Recursos Ordinários
223 -1+ 4243 2108/7019 225 U20701.0412200162048.3.3.90.14,05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 65.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO O PREFEITO PARA REUNIÃO COM O
SENADOR. NO DIA 22/08/2019.
1.00.00 Recursos Ordinários
2235 + 4242 2108/2019 42 020261.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 65.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARA REUNIAO COM O SENADOR, NO DIA 22/08/2019.
1.00,00 Recursos Grdinários
Total... 1.030,00
22082019 2238 1 4251 2208/2018 TS 020401.0412200052021.3.2.90 14.04 387-TIAGO RIBEIRO ALBINO 130,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO
CIRURGICO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018.
17 set 2018 08:27
FOLHA: 18
Periodo
ouonaoss
até
DATAPAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
32.00.00 Recursos Ordinários E
Totais 130,00
26/0802019 2251-1 4264 26082019 72 020301.0300200042020 3.3, 90 14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALY 3250
2252 -1 4263 2608/2010 Z28 020701,0412200182048.3.3.90.14.05 T556-FILIPE SOUZA ARAUJO 32,50
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASILIA DF PROTOCOLAR DOCUMENTO, NO DIA 2508/2018.
1.090,00 Recursos Ordinários
Total. 85,00
z8mosoto Z284-1 4270 2808mo19 228 020701 0412200182048.33.50,14.05 1515-PEDRO ALVES DA MATA 55.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GUARA DF BUSCAR DOAÇÕES DESTINADO À SECRETÁRIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
32.00.00 Recursos Ordinários
Total... 58,00
Ze" amoo 282 -1 «4270 ZANEMOIS 363 020901.0812200052062.3.3.50,14.05 5136-EDES ALVES DA MATA «5,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ARINOS-MG CONDUZINDO A SRA. JAQUELINE
OLIVEIRA DOS ANJOS PARA BUSCAR SEU FILHO, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO:
1.00.00 Recursos Ordinários
Total... 45,00
Sm oszots 2350 -1 4308 30/08/2019 228 020701.0412200162043.3.3.90.14.05 7556-FILIPE SOUZA ARAUJO 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DE PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS NO FNDE, NO DIA
21.00.00 Recursos Ordinários
2351-1 4310 J0maZ0is 303 020601,0812200052062 33.90.1405 5136-EDES ALVES DA MATA 55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA À VALPARAISO DE GOIAS LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIRIO, NO DIA 30/08/2018
1,00,00 Eecursos Ordinários
7354 .1 4312 30082018 303 020901,0812200052062 3.3.90.14.05 8442-EDIONE LEITE DE MOURA 55.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
1.00.00 Recursos ordinários
25355 1 4311 30082019 303 020001 ,0212200052062 3.3.90.14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA as00
Histórica EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA VENCIDA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
MUNICIPIO NO DiA 28/09/2019
1.070,00 Recursos Ordínários
Total... 220,00
nc 2019 2368 -1 4328 02082019 228 020701.0412200182048.3.3.90.14.05 B082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES 225,00
pia dating PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF PARTICIPAR DO |V FORUM NACIONAL DAS
- DA UNIAO, NOS DAS 03 À 05 DE SETEMBRO DE 2019.
1,00.00 Recursos Crdinários
2388 -1 4530 Gx0szo19 75 020401.0412200052021.3.3.90.14 05 6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO 75.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIRIA A GOLANIA GO LEVANDO PACIENTE PARA REVISAO DE UM
PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO DIA 0209/2010
1.00.00 Recursos Ordinácios
z380 .1 4335 02000019 31 020101,0412200052001.3.3.90.14.05 5929608-OSCAR DE ARALJO PEREIRA 45.00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA À SOBRADINHO DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA
NO DIA 21/082019
1.00.00 Recursos Ordinários
2370 1 4335 0U0NZOIS 31 020101.0412200052001.3.3.60.14.05 5029603-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 65,00
Histónco: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA NO DIA
22080019
1,00.00' Recursos Ordinários
2371-1 4537 onpaporo 31 0201010412200052001. 3390.1405 5629608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA EXAME NO DIA
Z8087019
1.00.00 Recursos Ordinários
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL POR DATA
DETALHADO POR DESPESA
DATAPAG. NºEMP PG DATA EMP. FICHA/CODIGO OA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VIR PAGAMENTO
282-1 4335 020800 3% 020101.041220005200133001405 5929508-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA 85,00
iistérico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA NO DIA
1.600,00 Recursos Ordinários
Total. 540,00
P509O1s Z287 -1 4407 28082019 736 020601.1212200112034 33. 60.14.05 SSIVAN DE SOUZA COMBRA 60,00
titia ER ENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOOD,
41.00.00 Recursos Ordinários
2258 -1 4406 2ameno1s Z28 020701 .0412200162048. 3390.14.05 T47-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 80.00
Histórico. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA À PARACATU CONDUZINDO CONSELHEIROS DO COMPAÇ PARA
PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOOD, NO DIA 05/09/2015. a ed pe
t.00.00 Ascursos Ordínários
Z289 -1 4404 2Z8mME2z019 75 020401,0412200052021.3.3.90 1405. 1917-MARIA APARECIDA INÁCIO SOARES 802,00
NO DI neoaaaio EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOOD,
21.00.00 Recursos Ordinários
2280 -1 4403 qm08mors 78 020401:0412200052021.3.5.90.14.05 6037-LAIS MARIANE DA SILVA 80,00
Mestra. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOGO,
1.00.00 Recursos Ordinárias
Camaoro 2416 -1 4465 05002019 303 020901 0512200052062 3.3.60.14.05 5130-EDES ALVES DA MATA 70,00
tico EA TENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À DIARIA A SOBRADINHO DF LEVAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO
31.00.00 Recursos Ordinários
2416 -1 4488 0508/2019 SOS 021101.0412200372098.3.3. 90.14.04 5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ 7500
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO
TURISMO, NO DIA oams oro,
3.00.00 Recursos Grdinárics
210 -1 4467 G50GnDDIS 228 020701.0412200162048.3.3.90,14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 75,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA 09/09/2018.
1.00.00 Recursos Ordinários
2436 -1 4491 onDBOIO 225 020701.0412200162045.3.3.90.14.05 8082. JEFERSON DA SILVA GONCALVES 75,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA
oBoazo
1.00.00 Recursos Ordindrios
BsT8 1 4529 QaMBROIS 136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 70,00
Hastórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A SAMAMBAIA DF REALIZAR MATRICULA PARA RENOVAÇÃO
DE CURSO NO SEST SENAT, NO DIA c30s2o19
31.00.00 Recursos Ordinários
Total... 365,00
0092018 2495 -1 4575 1008/2018 118 020501.0412300082031.3.3.90.14.05 T2G-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 340,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG RESOLVER PENDENCIAS NO TRIBUNAL DE
CONTAS DE MINAS GERAIS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2019
21.00.00 Recursos Crdinárica
Total. 340.00
Total Geral Desis intervalo: ze. 174,00
PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TESNO a RS E AAA AS sra
1.00.00 Recursos Ordinários
Total Geral Deste intervalo:
DATA PAG. NEMP, PG DATA EMP. FICHAICODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTAFISCAL VIR PAGAMENTO
22/08/2019 2387 -1 4329 0n0umo1s 020401.04122000520213.2.90.33.99 8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES 200,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA DF PARTICIPAR DO IV FORUM
NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, NOS DIAS 03 À 05 DE SETEMBRO DE 2019.
1.00.00 Recursos Ordinárics
Total... 29000
Total Geral Deste Intervalo. 209,00
MEMORANDO INTERNO SEFAZ Nº 092/2019
Cabeceira Grande — MG, 11 de Setembro de 2019.
Ao Senhor
Dailton Geraldo Rodrigues Gonçalves
Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais
Sr. Consultor,
Encaminhamos o processo administrativo nº 124.520/19, referente a solicitação da
Câmara Municipal de Cabeceira Grande.
Ressaltamos que, o sistema de contabilidade (Memory), não separa cargo comissionado
de cargo efetivo. Os valores são empenhados por dotação orçamentaria, (3.3.90.14) diárias.
Informamos que segue em anexo os relatórios contendo cargos efetivos e comissionados.
Atenciosamente;
nte
Walter Spindola de Ataide
Assessor de Assuntos Fazendários
Praça São José s/n.º, Centro, em Cabeceira Grande (MG) — CEP: 38625-000
PABX: (38) 3677 - 8040 / 3677 - 8044/3677 - 8077
site: www, pmcg.mg.gov.br e-mail: gabinepmecg.mg.gov.br