norma nº 802/2023

CABECEIRA
GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI Nº 802, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento
ale Fiscal do Município de Cabeceira Grande para o
O: 47 A Le 4 Lo 9 2 exercício financeiro de 2024.
Di E ndo
FEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de
Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 76, inciso III da Lei Orgânica do
Município, faz saber que a Câmara Municipal de Cabeceira Grande decreta e ele, em seu
nome, sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabeceira
Grande para o exercício financeiro de 2024 nos termos do artigo 165, 85º da Constituição
Federal e com base nas diretrizes orçamentárias estabelecidas pela Lei 786, de 3 de julho de
2023, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos,
Órgãos e Autarquias.
Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal é de R$ 72.595.741,92
(setenta e dois milhões quinhentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e um reais €
noventa e dois centavos) conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art. 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das
transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor,
de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela
Portaria Conjunta STN/SOF/ME Nº 16 de fevereiro 2021, que altera a Portaria
Interministerial SIN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, com atualizações promovidas pelas
Portarias STN/SOF/ME nº 650 de 24 de setembro de 2019, 710, de 24 de fevereiro de 2021,
ea Portaria STN/SOF/ME Nº 831, de 7 de maio de 2021, com suas alterações posteriores.
Art. 4º A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos procedimentos contábeis
orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9º Edição, aprovado
pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021; o Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público aprovado pela Portaria 1.568, de 31 de agosto de 2022.
Art. 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 72.595.741,92
(setenta e dois milhões quinhentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e
noventa e dois centavos), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções
de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
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Telefones: (38) 3677-8040 / 3677-2044 / 3677-8093
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GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS
(Fls. 2 da Lei nº 802, de 21/12/2023)
Art. 6º A despesa do Orçamento Fiscal por órgão tem a seguinte divisão:
I- Poder Legislativo: R$ 2.489.045,86;
II -— Poder Executivo Administração Direta: R$ 54.999.887,98;
Mi — Prevcab - Previdência Municipal: R$ 11.844.008,08; e
IV - Sanecab Serviço Autônomo de Água e Esgoto - R$ 3.262.800,00.
Art. 7º As ações do Governo são identificadas em termos de funções,
subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível
de agregação da presente lei, conforme disposto no art. 4º da Portaria 42/1999 do Ministério
de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores.
Art. 8º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza
de despesa e modalidade de aplicação, que é o nível que será utilizado para fins de aferição
dos limites de créditos suplementares e adicionais, durante o exercício de sua vigência.
Art. 9º A classificação por fontes ou destinação de recursos desta lei, obedece à
Portaria ME/SET/STN 710, de 25 de fevereiro de 2021, com alterações introduzidas pelas
Portarias 1445, de 14 de julho de 2022, e 1566, de 31 de agosto de 2022.
$1º A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de planejamento
gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de modo
a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente utilizadas.
$ 2º As alterações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação, das
ações constantes da Lei Orçamentária e dos créditos adicionais abertos, ou reabertos no
exercício, serão modificados, justificadamente, para atender às necessidades de arrecadação
da receita e das fases execução da despesa definidas pela Lei Federal 4.320, de 17 de março
de 1964, por ato do respectivo gestor.
83º As alterações de que trata o $ 2º não são consideradas como crédito
adicional e serão classificadas como “outras alterações orçamentárias”, nos termos do
capítulo 4.3 do MCASP 9º Edição de que trata o caput deste artigo € artigo 9º da Lei
1326/2022.
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ve nba
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ESTADO DE MINAS GERAIS
(Fls. 3 da Lei nº 802, de 21/12/2023)
Art. 10 Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do
executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão
e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite
dos saldos remanescentes.
Parágrafo Único. A inclusão e exclusão de elementos novos elementos dentro
de um projeto ou atividade quando utilizado saldos orçamentários a ele vinculados serão
classificados como “outras alterações orçamentárias e não constitui crédito adicional”.
Art. 11 Nos termos do artigo 49 da Lei de Diretrizes Orçamentárias mediante
ato específico, o Poder Executivo, poderá transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, as dotações orçamentárias e suas respectivas fontes de recursos aprovadas por
ssta lei e nos créditos adicionais abertos, mantida a estrutura programática definida no artigo
Art. 12 Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) da despesa fixada, não computados neste percentual os créditos
adicionais que obedecerem às disposições do artigo 13.
Art. 13 Sem prejuízo da autorização contida no artigo 12, os créditos
suplementares destinados a adequação das dotações vinculadas as despesas constantes nos
incisos L II e III deste artigo terão os seguintes limites adicionais.
I— as suplementações de dotações referentes a gastos com folha de pagamento
e encargos sociais vinculados à Secretárias de Saúde e Educação, no limite adicional de 10%
(dez por cento) ;
II - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as
transferências vinculadas do SUS (Sistema Único de Saúde) mediante a utilização de recursos
oriundos da anulação de dotações consignadas na função Saúde, ou que utilize como fonte o
excesso de arrecadação destas mesmas transferências no limite adicional de 15% (quinze por
cento);
III - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais Ja
Educação mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao
próprio fundo ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação a ele vinculado, no limite.
adicional de 20% (vinte por cento); e
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(Fls. 4 da Lei nº 802, de 21/12/2023)
IV - os créditos adicionais destinados a execução de despesas que serão
custeadas com os saldos financeiros não comprometidos em 31 de dezembro de 2023
apurados pelo vínculo específico do recurso, por conta bancária e por fonte de receita de forma
a viabilizar sua execução, nos termos da legislação inerente, vedado o desvio de sua
finalidade; até o limite de 100% (cem por cento) do saldo disponível.
Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à
conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, NI, “b”, da Lei 101/2000;
artigo 5º da Portaria MPO nº 42/1999; art. 8º da Portaria STN nº 163/2001 e suas alterações.
Art. 15 Nos termos do artigo 33 da lei 751/2022 e artigos 16 e 17 da Lei 4.320,
de 1964, fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam
os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades
financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
Art. 16 Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem
sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se
restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes técnicos
necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Plurianual das Ações de Governo vigentes.
Art. 18 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2024.
Cabeceira Grande-MG, 21 de dezembro de 2023: 27º da Instalação do
Eae
Prefeito
Município.
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| ENTIDADE: CONSOLIDADA
E RECEITA E DESPESA FOLHA: 1
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE SEGUNDO CATEGORIAS
MINAS GERAIS ECONÔMICAS
ANEXO 1. Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2024
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Receitas Correntes Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições 9.585.327,28 Pessoal e Encargos Sociais 25.501.794,53
Contribuições 3.075.580,00 Pessoal e Encargos Sociais - 1.0. 3.514.336,08
Receita Patrimonial 5.370.774,50 Juros e Encargos da Divída 524.600,00
Receita de Serviços 2.449.100,00 Juros e Encargos da Divída - 1.0. 189.464,00
Transferências Correntes 48.542.325,70 Outras Despesas Correntes 21.582.975,73
Outras Receitas Correntes 559.795,00 Outras Despesas Correntes - 1.0. 861.805,50 52.174.975,84
Contribuições 3.748.800,08
Outras Receitas Correntes 795.000,00 74.126.702,56
FUNDEB , -6.405.960,64 67.720.741,92
Superavit 15.545.766,08
SUB TOTAL 67720.14192 | SUB TOTAL 67.720.741,92
Superavit do Orçamento Corrente 15.545.766,08 ”
Receitas de Capital Despesas de Capital
Alienação de Bens 325.000,00 Investimentos 10.710.182,92
Transferências de Capital 4.550.000,00 Amortização da Divida 1.221.000,00
4.875.000,00 Amortização da Dívida - 1.0. 211.364,00 12.142.546,92
Reserva Contingência ou Reserva do
RPPS 8.278.219,16
SUB TOTAL 2042076608 SUB TOTAL 20.420.766,08
TOTAL 7259574192 TOTAL 72.595.741,92
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 74.126.702,56 DESPESAS CORRENTES 52.174.975,84
RECEITAS DE CAPITAL 4.875.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.142.546,92
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -6.405.960,64 RESERVA DE CONTIGENCIA 8.278.219,16
TOTAL 72.595.741,92
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
TOTAL
72.595.741,92
h!
1.d
12
13
14
15
1.6
1.7
1.9
2
Poa]
2.2
23
24
2.9
7
tod
7.2
73
74
75
76
ETA
79
9
9
91.
92.
93.
95.
96.
98.
9.9
99.
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
FONTES DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Receitas Correntes N
Impostos, Taxas e Contribuições
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Rec. Arrecadados Exercícios
DEDUÇÕES DA RECEITA
RENÚNCIA
RESTITUIÇÕES
DESCONTOS CONCEDIDOS
FUNDEB
COMPENSAÇÕES
RETIFICAÇÕES
Rec. Arrecadados Exercícios
OUTRAS DEDUÇÕES
TOTAL
VALOR
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
VALOR
9.585.327,28
3.075.580,00
5.370.774,50
0,00
0,00
2.449.100,00
48.542.325,70
559.795,00
0,00
325.000,00
0,00
4.550.000,00
0,00
0,00
3.748.800,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.582.902,48
4.875.000,00
4.543.800,08
FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO
01 - Legislativa
03 - Essencial a Justica
04 - Administracao
06 - Seguranca Publica
08 - Assistencia Social
09 - Previdencia Social
10 - Saude
12 - Educacao
13 - Cultura
15 - Urbanismo
16 - Habitacao
17 - Saneamento
18 - Gestao Ambiental
20 - Agricultura
26 - Transporte
27 - Desporto e Lazer
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingencia
79.001.702,56 TOTAL
ORÇAMENTO
2024
VALOR
2.489.045,86
341.875,40
8.914.332,25
237.300,00
2.944.276,10
3.812.000,00
13.589.586,05
15.152.905,00
359.400,00
5.791.675,00
18.000,00
3.035.605,00
468.000,00
888.400,00
3.011.890,00
934.932,10
2.328.300,00
8.278.219,16
72.595.741,92
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| ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ECONOMICAS
MINAS GERAIS
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 69.582.902,48
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições 9.585.327,28
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 9.235.327,28
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 2.001.000,00
1.1.1.2.50.0.1 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU 402.500,00
1.1.1.2.50.0.2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM 34.500,00
1.1.1.2.50.0.3 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA 57.500,00
1.1.1.2.50.0.4 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU 115.000,00
1.1.1.2.53.0.1 Imp s/T.1.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI 1.380.000,00 á
1.1.1.2.53.0.2 Imp s/T.L.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI 11.500,00
1.1.1.3.00.0.0 Imp s/ Rend e Provent Qualquer 6.101.227,28
1.1.1.3.03.1.1 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho 2.350.195,50
1.1.1.3.03.4.1 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend 3.751.031,78
1.1.1.4.00.0.0 Imp s/ Prod e Circul de Mercad e 1.133.100,00
1.1.1.4.51.1.1 Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN Princ 13.800,00
1114.5111 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ 955.000,00
1.1.1.4.51.1.2 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM 11.500,00
1.1.14.5141.3 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA 37.800,00
1114.51.14 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN 115.000,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 350.000,00
1.1.2.1.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de 100.000,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ 30.000,00
14.21.0221 Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ 70.000,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 250.000,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prest Serv Geral Princ 250.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 3.075.580,00
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais - “2.926.750,00
1.2.1.5.00.0.0 Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social 2.926.750,00
1.2.1.5.01.1.1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ 2.875.000,00
1.2.1.5.01.2.1 Contrib Servidor Civil Inativo Princ 23.000,00
1.2.1.5.01.3.1 Contrib Servidor Civil Pension Princ 11.500,00
1:2.1.5.02.1.1 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ 17.250,00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 148.830,00
1.2.4.1.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 148.830,00
1.2.4.1.50.0.1 Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ 148.830,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 5.370.774,50
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 5.370.774,50
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 5.370.774,50
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 230,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.150,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.500,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 3.285,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 5.220,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
MU
ON
CÓDIGO
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.04.0.1
1.6.0.0.00.0.0
1.6.1.0.00.0.0
1.6.1.1.00.0.0
1.6.1.1.01.0.1
1.6.1.1.02.0.1
1.6.9.0.00.0.0
1.6.9.9.00.0.0
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.50.1.1
1.6.9.9.99.0.1
1.7.0.0.00.0.0
1.7.1.0.00.0.0
1.7.1.1.00.0.0
1.7.1.1,51.1,41
T7AGIGA2A
1,7.1.1.52.0.1
1.7.1.2.00.0.0
1.7.1.2.50.0.1
1.7.1.2.524.1
4.7.1.3.00.0.0
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.1.1
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.2.1
1.7.1.3.50.3.1
ENTIDADE:
CONSOLIDADA
NICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS
Receita de Serviços
Serv Administrativos Comerc Gerais
Serv Administrativos Comerc Gerais
Serv Admrativos Comerc Gerais Princ
Inscricao Concurs Processos Seletiv
Outros Serviços
Outros Serviços
Serv Saneam Basico Abastec Agua
Serv Saneam Basico Abastec Agua
Outros Serviços - Principal
Transferências Correntes
Transferências da União e suas
Transf Decorrs Partic na Receita Uniao
Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal
Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot
Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR
Transf Compens Financs Explor Rec
Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric
Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP
Transf Recur Sistema Unico Saude
Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.
Transf Rec BI Man Red SPS Aten Prim.
Transf Rec BI Manut ASPS Aten Espec
Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec
Transf Rec BI Manut ASPS Vig Saude
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
DESDOBRAMENTO
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2024
FONTE
5.700,00
5.750,00
10.000,00
18.320,00
21.000,00
22.415,00
23.745,00
28.000,00
28.500,00
29.800,00
30.000,00
30.800,00
34.350,00
41.150,00
55.000,00
56.000,00
63.700,00
100.000,00
330.701,50
4.350.458,00
35.000,00
25.000,00
1.075.195,00
1.218.105,00
95.800,00
15.938.106,00
1.873.000,00
170.000,00
626.540,00
293.200,00
574.600,00
1.231.500,00
82.000,00
150.000,00
65.000,00
2.449.100,00
60.000,00
60.000,00
2.389.100,00
2.389.100,00
48.542.325,70
23.356.883,50
17.981.106,00
919.740,00
2.258.700,00
CAT. ECONÔMICA
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CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA:
CABECEIRA GRANDE ECONOMICAS
MINAS GERAIS
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.4.1 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass 55.600,00
1.7.1.3.50.5.1 Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS 50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 Outras Transf Recurso SUS Princ 50.000,00
1.7.1.4.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac 817.140,00
1.7.1.4.50.0.1 Transf do Salario-Educacao Princ 556.800,00 .
1.7.1.4.52.0.1 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE 180.340,00
1.7.1.4.53.0.1 Transf Prog Nac Transp Esc PNATE 80.000,00
1.7.1.6.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Assist Social 282.000,00
1.7.1.6.50.0.1 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS 282.000,00
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 1.098.197,50
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ 1.098.197,50
1.7.2.0.00.0.0 Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid 17.460.442,20
1.7.2.1.00.0.0 Partic na Receita Estados Distrito Fed 15.931.942,20
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15.602.610,00
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 149.400,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte IPI Municipios Princ 169.687,20
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ 10.245,00
1.7.2.3.00.0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 976.200,00
1.7.2.3.50.0.1 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS 976.200,00
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transfer dos Estados Distrito 552.300,00
1.7.2.9.51.0.1 Transf Estados dest Assist Social Princ 77.300,00
1.7.2.9.52.0.1 Transf Recu Destin Progs Educacao 475.000,00
1.7.5.0.00.0.0 Transf Outras Instituicoes Publicas E -7.725.000,00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB 7.495.000,00
1.7.5.1.50.0.1 Transferências Recursos do FUNDEB 7.495.000,00
1.7.5.9.00.0.0 Demais Transf Outras Instituicoes 230.000,00
1.7.5.9.99.0.1 Demais Transf Outras Instit Public 230.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 559.795,00
1.9.1.0.00.0.0 Multas Admin, Contratuais e Judiciais 20.000,00
1.9.1.1.00.0.0 Multas Admin, Contratuais e Judiciais 20.000,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas Legisl Especifica Princ 10.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos 66.795,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 38.580,00
1.9.2.2.14.2.1 Restit Recu Financ Transferidos Princ 8.250,00
1.9.2.2.14.2.1 Restit Recu Financ Transferidos Princ 8.330,00
1.9.2.2.14.2.1 Restit Recu Financ Transferidos Princ 22.000,00
1.9.2.3.00.0.0 Ressarcimentos 28.215,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal 28.215,00
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 473.000,00
1.9.9.9.00.0.0 Outras Receitas Correntes 473.000,00
1.9.9.9.03.0.1 Compens Fin entre os Regim Previd 23.000,00
1.9.9.9.99.2.1 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim 200.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin 250.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 4.875.000,00
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 325.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
E RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ECONOMICAS
MINAS GERAIS
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 200.000,00
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e 200.000,00
2.2.1.3.01.0.1 Alien Bens Moveis Semov Princ 200.000,00
2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 125.000,00
2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 125.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 125.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 4.550.000,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas 3.050.000,00
2.4.1.1.00.0.0 Transf Recu Sistema Unico Saude SUS 300.000,00
2411.51.11 Transf Rec BI Est Red SPS Aten Primar 300.000,00
2.4.1.2.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac 500.000,00
24.1.2.50.1.1 Transf Prog CAMINHO DA ESCOLA 500.000,00 E
2.4.1.4.00.0.0 Transf Conv da Uniao e suas Entid 1.750.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS 200.000,00
241.4.51.0.1 Transf Conv Uniao dest Prg Educac 100.000,00
2414.52.01 Transf Conv Uniao Prog Sanea Basic 350.000,00
24.1.4.54.0.1 Transf Conv Uniao Prog Infr Transp 1.100.000,00
24.1.9.00.0.0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 500.000,00
24.1.9.51.0.1 Transf Especial da Uniao Princ 500.000,00
2.4.2.0.00.0.0 Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid 1.500.000,00
2.4.2.1.00.0.0 Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad 100.000,00
24.2.1.50.0.1 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS 100.000,00
2.4.2.2.00.0.0 Transf Conv Estados DF e Suas Entid 800.000,00
24.2.2.50.0.1 Transf Conv Estad Sist Un Saud SUS 200.000,00
24.2.2.51.0.1 Transf Conv Estad dest Prog Educac 300.000,00
24.2.2.5401 Transf Conv Estad Prog Infr Transp 300.000,00
2.4.2.9.00.0.0 Outras Transf Recu dos Estados 600.000,00
24.2.9.99.0.1 Outras transf Recu dos Estados Princ 600.000,00
7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 4.543.800,08
7.2.0.0.00.0.0 Contribuições 3.748.800,08
7.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais É “3.748.800,08
7.2.1.5.00.0.0 Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social 3.748.800,08
7.2.1.5.02.1.1 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ 1.100.000,00
7.21.5.021.1 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ 2.414.336,08
7.2.1.5.021.4 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ 189.464,00
7.2.1.5.5111 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ 45.000,00
7.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 795.000,00
7.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 795.000,00
7.9.9.9.00.0.0 Outras Receitas Correntes 795.000,00
7999.01.01 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc 795.000,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -6.405.960,64 -6.405.960,64
95.1.7.1.1.51.1.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -3.187.621,20
95.1.7,1.1.52.0.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -34.000,00
95.1.7.2.1.50.0.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - -3.120.522,00
95.1.7.2.1.51.0.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principai -29.880,00
'
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
E RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA: 5
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ECONOMICAS
UF: MINAS GERAIS
' Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
95.1.7.2.1.52.0.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -33.937,44 Ss
TOTAL GERAL DA RECEITA ......:
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72.595.741,92
NTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA:
CABECEIRA GRANDE AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
MINAS GERAIS CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO MOD. DE CATEGORIA
FERMENTO APLICAÇÃO ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 52.174.975,84
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 29.016.130,61
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 25.501.794,53
,
3.1.90.01.00 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma 2.329.300,00 0,00
3.1.90.03.00 Pensões 594.900,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.707.938,00" 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.181.941,53 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.799.340,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 37.100,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 140.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 711.275,00 0,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 3.514.336,08
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 3.514.336,08 0,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 714.064,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 524.600,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 524.600,00 0,00
3.2.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 189.464,00
3.2.91.21.00 Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS 189.464,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 22.444.781,23
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0,00 100.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 100.000,00 | 0,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0,00 20.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 10.000,00 0,00
3.3.50.42.00 Auxílios 10.000,00 0,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0,00 163.600,00
3.3.70.41.00 Contribuições 163.600,00 0,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 154.771,08
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 154.771,08 0,00
3.3.72.00.00 Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. 0,00 200.000,00
3.3.72.39.00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 200.000,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.909.604,65
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 108.200,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil ABO 088,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.479.406,25 0,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Científ.Desport. 2.000,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 609.400,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 127.568,00" 0,00
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CÓDIGO
3.3.90.34.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.41.00
3.3.90.43.00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.49.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.91.00.00
3.3.91.92.00
3.3.91.97.00
3.3.93.00.00
3.3.93.39.00
3.3.94.00.00
3.3.94.40.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.50.00.00
4.4.50.42.00
4.4.90.00.00
4.4.90.04.00
4.4.90.30.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
4.6.91.00.00
4.6.91.71.00
9.0.00.00.00
9.9.00.00.00
NTIDADE:
CONSOLIDADA
Ê NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2
UNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
MINAS GERAIS CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
2024
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.350.000,00 0,00
Serviços de Consultoria 1.432.472,00 0,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.392.139,00 0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.315.116,00 0,00
Serv. de TI e Comunicação - PJ 400.160,00 0,00
Contribuições 58.000,00 0,00
Subvenções Sociais 20.000,00 0,00
Auxílio-alimentação 23.500,00 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 439.700,00 0,00
Outros Aliada Financ. Pessoas Físicas 76.500,00 0,00
Auxílio-Transporte 2.000,00 0,00
Sentenças Judiciais 155.675,40" 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 222.200,00 0,00
Indenizações e Restituições 225.600,00 0,00
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 861.805,50
Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00
Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 859.805,50 0,00
Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 0,00 21.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00 0,00
Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 0,00 14.000,00
Serv. de TI e Comunicação - PJ 14.000,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 12.142.546,92
Investimentos 0,00 0,00 10.710.182,92
TransfInstit.Privadas S/Fins Lucrativos 0,00 8.000,00
Auxílios 8.000,00 0,00
Aplicações Diretas 0,00 10.702.182,92
Contratação por Tempo Determinado 14.000,00 0,00
Material de Consumo 24.840,00 0,00
Obras e Instalações 5.777.987,85 0,00
Equipamento e Material Permanente 4.885.355,07 0,00
Amortização da Divida 0,00 0,00 1.432.364,00
Aplicações Diretas 0,00 1.221.000,00
Principal da Divida Contratual Resgatado 1.221.000,00 0,00
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 211.364,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 211.364,00 0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 8.278.219,16
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 8.278.219,16
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CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE:
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 3
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
MINAS GERAIS
2024
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO MOD. DE CATEGORIA
; ELEMENTO: APLICAÇÃO ECONOMICA
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 8.278.219,16
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 8.278.219,16 0,00
TOTAL 72.595.741,92
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory6Omemory.com.br
Orgão: 01
Unidade: 01.01
CÓDIGO
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESPECIFICAÇÃO
Sub Unidade: 01.01.01
01
01.031
01.031.0101
01.031.0101.2002
01.031.0101.2004
01.031.0101.2006
01.031.0101.2012
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 01.01.02
01
01.122
01.122.0102
01.122.0102.1001
01.122.0102.2003
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Total Orgão:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
Legislativa
Acao Legislativa
APOIO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUT. ATIVIDADES PROCESSO LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES
RECEP., FEST., HOSPED. HOMENAGENS CÂMARA
PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Legislativa
Administracao Geral
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO
CONST., REF., AMPLIAÇÃO SEDE LEGISLATIVO
MANUT., ATIV., ADMIN., FINANCEIRAS
,
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.880,00
11.880,00
11.880,00
11.880,00
0,00
11.880,00
11.880,00
11.880,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
ATIVIDADES
938.036,00
938.036,00
938.036,00
146.620,00
703.400,00
26.136,00
61.880,00
938.036,00
1.539.129,86
1.539.129,86
1.539.129,86
0,00
1.539.129,86
1.539.129,86
2.477.165,86
2.477.165,86
2024
TOTAL
938.036,00
938.036,00
938.036,00
146.620,00
703.400,00
26.136,00
61.880,00
938.036,00
1.551.009,86
1.551.009,86
1.551.009,86
11.880,00
1.539.129,86
1.551.009,86
2.489.045,86
2.489.045,86
CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2024
Anexo 6, Lei 4.320/64
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 SUBPREFEITURA DISTRITAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.01.01 SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
04 Administracao 209.717,75 1.566.000,00 1.775.717,75
04.122 Administracao Geral 209.717,75 1.566.000,00 1.775.717,75
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 209.717,75 1.566.000,00 1.775.717,75
04.122.0402.2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0,00 1.566.000,00 1.566.000,00
04.122.0402.3010 AQ.VEILCAR.ABERTA-SANECAB PALMITAL-E. IMP 97.887,10 0,00 97.887,10
04.122.0402.3011 COBERTI/PISO GARAGEM ADM.PALMITAL-EM. IMP 48.943,55 0,00 48.943,55
04.122.0402.3012 CONSTRILAVA JATO NA ADM.PALMITAL-EM IMP 48.943,55 0,00 48.943,55
04.122.0402.3016 CONS/PARADAS ONIBUS METAL PALMITAL-E. IMP 13.943,55 0,00 13.943,55
Total Sub Unidade: 209.717,75 1.566.000,00 1.775.717,75
Total Unidade: 209.717,75 1.566.000,00 1.775.717,75
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CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO,
2024
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 0,00 1.946.200,00 1.946.200,00
04.122 Administracao Geral 0,00 1.836.300,00 1.836.300,00
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 1.836.300,00 1.836.300,00
04.122.0401.2007 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS CORREIOS - EBCT 0,00 29.500,00 29.500,00
04.122.0401.2008 FILIAÇÃO A ENTIDADES -AMM/AMNOR/CNM 0,00 163.600,00 163.600,00
04.122.0401.2009 SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS 0,00 290.000,00 290.000,00
04.122.0401.2010 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.128.400,00 1.128.400,00
04.122.0401.2011 RECEPÇÃO, FEST., HOSPED. E HOMENAGENS 0,00 107.000,00 107.000,00
04.122.0401.2013 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR 0,00 117.800,00 117.800,00
04.131 Comunicacao Social 0,00 109.900,00 109.900,00
04.131.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 109.900,00 109.900,00
04.131.0401.2012 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 109.900,00 109.900,00
06 Seguranca Publica 115.200,00 122.100,00 237.300,00
06.181 Policiamento 115.200,00 122.100,00 237.300,00
06.181.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 115.200,00 122.100,00 237.300,00
06.181.0401.2014 CONV. SECRET. SEG. PÚBLICA - PMMG/PCMG 0,00 122.100,00 122.100,00
06.181.0401.3005 CAMERAS MONITORAMENTO PALMITAL -EMEN.IMP 20.000,00 0,00 20.000,00
06.181.0401.3008 REFOR DESTACAMENT POLICIA MILITAR EM IMP 81.200,00 0,00 81.200,00
06.181.0401.3009 EQUIPTOS DESTAMENTO POLICIA MILIAR EM IM 14.000,00 0,00 14.000,00
Total Sub Unidade: 115.200,00 2.068.300,00 2.183.500,00
Total Unidade: 115.200,00 2.068.300,00 2.183.500,00
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CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
Unidade: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
03 Essencial a Justica 0,00 341.875,40 341.875,40
03.092 Represent. Judicial e Extrajudicial 0,00 341.875,40 341.875,40
03.092.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 341.875,40 341.875,40
03.092.0401.2019 PROCURADORIA GERAL 0,00 216.200,00 216.200,00
03.092.0401.2136 PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS 0,00 70.000,00 70.000,00
03.092.0401.2242 PAGTO PRECATOR. ALESSANDRA V.DE OLIVEIRA 0,00 15.675,40 15.675,40
03.092.0401.2244 PAGTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 0,00 40.000,00 40.000,00
Total Sub Unidade: a 0,00 341.875,40 341.875,40
Total Unidade: 0,00 341.875,40 341.875,40
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
Unidade: 02.04
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.04.01
04
04.122
04.122.0402
04.122.0402.2021
04.122.0402.2023
04.122.0402.2026
04.126
04.126.0402
04.126.0402.2029
04.127
04.127.0401
04.127.0401.2024
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Administracao
Administracao Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
MANUTENÇÃO ATIV.SECRETARIA DMINISTRAÇÃO
EQUIPTOS MOBILIARIOS VEICULOS MAQ ADMIST
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
Tecnologia da Informacao
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
MANUTENÇÃO SISTEMA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
Ordenamento Territorial
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
FOLHA:
0,00
3.903.214,50
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
6,00 3.903.214,50 3.903.214,50
0,00 3.544.114,50 3.544.114,50
0,00 3.544.114,50 3.544.114,50
0,00 3.471.314,50 3.471.314,50
0,00 62.800,00 62.800,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 326.100,00 326.100,00
0,00 326.100,00 326.100,00
0,00 326.100,00 326.100,00
0,00 33.000,00 33.000,00
0,00 33.000,00 33.000,00
0,00 33.000,00 33.000,00
0,00 3.903.214,50 3.903.214,50
3.903.214,50
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Ê PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 Administracao 22.500,00 1.152.100,00 1.174.600,00
04.121 Planejamento e Orcamento 0,00 1.152.100,00 1.152.100,00
04.121.0403 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTARIO/FINANCEIRO 0,00 1.152.100,00 1.152.100,00
04.121.0403.2031 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 0,00 1.127.100,00 1.127.100,00
04.121.0403.2032 EQUIPTOS MOBILIARIOS VEICULO MAQ FAZENDA 0,00 25.000,00 25.000,00
04.123 Administracao Financeira 22.500,00 0,00 22.500,00
04.123.0403 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTARIO/FINANCEIRO 22.500,00 0,00 22.500,00
04.123.0403.1125 PROGRAMA IPTU E IPVA LEGAL 22.500,00 0,00 22.500,00
28 Encargos Especiais 0,00 2.328.300,00 2.328.300,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 1.984.100,00 1.984.100,00
28.843.0000 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 0,00 1.984.100,00 1.984.100,00
28.843.0000.0001 EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 0,00 1.306.400,00 1.306.400,00
28.843.0000.0002 PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RPPS/PREVCAB 0,00 387.700,00 387.700,00
28.843.0000.0003 PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS/RFB 0,00 290.000,00 290.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 344.200,00 344.200,00
28.846.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 344.200,00 344.200,00
28.846.0402.0004 CONTRIBUÍÇÃO AO PASEP 0,00 300.000,00 300.000,00
28.846.0402.0006 ENCARGOS, TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 44.200,00 44.200,00
Total Sub Unidade: 22.500,00 3.480.400,00 3.502.900,00
Total Unidade: 22.500,00 3.480.400,00 3.502.900,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
NTIDADE: CONSOLIDADA
E: PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
a Se 2024
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12 Educacao 1.433.165,00 6.189.395,00 7.622.560,00
12.122 Administracao Geral 0,00 770.400,00 770.400,00
12.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 770.400,00 770.400,00
12.122.0401.2034 MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 0,00 762.400,00 762.400,00
12.122.0401.2045 MANUT., CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO 0,00 8.000,00 8.000,00
12.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 72.700,00 72.700,00
12.243.1202 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 72.700,00 72.700,00
12.243.1202.2138 UNIFORMES PARA ALUNOS REDE DE ENSINO 0,00 72.700,00 72.700,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 753.825,00 753.825,00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 753.825,00 753.825,00
12.306.1204.2042 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR 0,00 441.483,00 441.483,00
12.306.1204.2119 MERENDA ESCOLAR -CRECHE 0,00 251.900,00 251.900,00
12.306.1204.2120 MERENDA ESCOLAR -PRÉ ESCOLA 0,00 50.700,00 50.700,00
12.306.1204.2122 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 9.742,00 9.742,00
12.361 Ensino Fundamental 1.186.150,00 3.036.930,00 4.223.080,00
12.361.1202 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.186.150,00 3.036.930,00 4.223.080,00
12.361.1202.1031 CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS E.FUNDAMENTAL 635.000,00 0,00 635.000,00
12.361.1202.1136 ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FNDE-AQUISICAO 551.150,00 0,00 551.150,00
12.361.1202.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.342.830,00 1.342.830,00
12.361.1202.2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.607.500,00 1.607.500,00
12.361.1202.2044 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 0,00 86.600,00 86.600,00
12.363 Ensino Profissional 0,00 95.000,00 95.000,00
12.363.1206 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0,00 95.000,00 95.000,00
12.363.1206.2135 CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 95.000,00 95.000,00
12.364 Ensino Superior 0,00 435.800,00 435.800,00
12.364.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 0,00 435.800,00 435.800,00
12.364.1203.2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 435.800,00 435.800,00
12.365 Educacao Infantil 247.015,00 922.740,00 1.169.755,00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 247.015,00 922.740,00 1.169.755,00
12.365.1201.1123 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO CRECHE PALMITAL 150 000,00 0,00 150.000,00
12.365.1201.1146 REF ESCOLA JOAQUIM MENDONCA EMENDA IMPOS 97.015,00 0,00 97.015,00
12.365.1201.2037 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR 0,00 443.100,00 443.100,00
12.365.1201.2039 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHES 0,00 479.640,00 479.640,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 12.000,00 12.000,00
12.366.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 0,00 12.000,00 12.000,00
12.366.1203.2040 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 12.000,00 12.000,00
12.367 Educacao Especial 0,00 90.000,00 90.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQQmemory.com.br 7
| ENTIDADE:
| MUNICÍPIO:
Unidade: 02.06
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.06.01
12.367.1203
12.367.1203.2112
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.06.02
12
12.361
12.361.1202
12.361.1202.2035
12.361.1202.2038
12.365
12.365.1201
12.365.1201.2025
12.365.1201.2033
12.365.1201.2123
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
Educacao
Ensino Fundamental
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Educacao Infantil
GESTAO DO ENSINO INFANTIL
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 90.000,00 90.000,00
1.433.165,00 6.189.395,00 7.622.560,00
FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
0,00 7.530.345,00 7.530.345,00
0,00 4.964.545,00 4.964.545,00
0,00 4.964.545,00 4.964.545,00
MANUT TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS FUNDEB 0,00 412.400,00 412.400,00
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS FUNDEB 0,00 4.552.145,00 4.552.145,00
0,00 2.565.800,00 2.565.800,00
0,00 2.565.800,00 2.565.800,00
MANUT ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA- FUNDEB 0,00 811.900,00 811.900,00
MANUT.ENSINO INFANTIL CRECHE-REC. FUNDEB 0,00 1.722.400,00 1.722.400,00
CONSTR REFORMA UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 0,00 31.500,00 31.500,00
0,00 7.530.345,00 7.530.345,00
1.433.165,00 13.719.740,00 15.152.905,00
| ENTIDADE: CONSOLIDADA
- PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 9
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
Unidade: 02.07 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV, URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS
45; Urbanismo 2.128.145,00 3.663.530,00 5.791.675,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 2.077.045,00 1.862.300,00 3.939.345,00
15.451.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 1.643.845,00 1.862.300,00 3.506.145,00
15.451.1501.1005 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.563.000,00 0,00 1.563.000,00
15.451.1501.1145 REFORMA PRAÇA MATRIZ EMENDA IMPOSITIVA 80.845,00 0,00 80.845,00
15.451.1501.2048 MANUTENCAO INFRAOBRAS E SERVICOS URBANOS 0,00 1.842.300,00 1.842.300,00
15.451.1501.2126 PROGRAMA CIDADE LIMPA 0,00 20.000,00 20.000,00
15.451.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 433.200,00 0,00 433.200,00
15.451.1801.1012 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO ESTACAO ETE 433.200,00 0,00 433.200,00
15.452 Servicos Urbanos 51.100,00 1.801.230,00 1.852.330,00
15.452.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 81.600,00 81.600,00
15.452.0402.2052 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 0,00 81.600,00 81.600,00
15.452.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 51.100,00 1.719.630,00 1.770.730,00
15.452.1501.1007 MELHORIAS SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 51.100,00 0,00 51.100,00
15.452.1501.2051 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 358.630,00 358.630,00
15.452.1501.2053 LIMPEZA PUBLICA MANUT VIAS URBANA PRACAS 0,00 1.351.000,00 1.351.000,00
15.452.1501.2127 PREMIO INCENTIVO A COLETA SELETIVA 0,00 10.000,00 10.000,00
26 Transporte 400.000,00 2.611.890,00 3.011.890,00
26.782 Transporte Rodoviario 400.000,00 2.611.890,00 3.011.890,00
26.782.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 400.000,00 2.611.890,00 3.011.890,00
26.782.1501.1141 MOTONIVELADORA-PA CARREG-CAMINHOES-SEGOV 400.000,00 0,00 400.000,00
26.782.1501.2049 MANUTENCAO FROTA E CONSERVACAO ESTRADAS 0,00 1.811.890,00 1.811.890,00
26.782.1501.2137 LOCACAO VEICULOS/MAQUINAS PESADAS 0,00 800.000,00 800.000,00
Total Sub Unidade: 2.528.145,00 6.275.420,00 8.803.565,00
Total Unidade: 2.528.145,00 6.275.420,00 8.803.565,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: | CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
20 Agricultura 188.600,00 699.800,00 888.400,00
20.606 Extensao Rural 188.600,00 681.800,00 870.400,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 188.600,00 681.800,00 870.400,00
20.606.2001.1010 AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA 41.700,00 0,00 41.700,00
20.606.2001.1128 GALPAO FEIRANTES PALMITAL 91.000,00 0,00 91.000,00
20.606.2001.2055 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS - IMA/INCRA/SIAT 0,00 41.000,00 41.000,00
20.606.2001.2056 MANUT.,SEC., AGRIC.,IND.COM.,SERV.RURAIS 0,00 390.800,00 390.800,00
20.606.2001.2059 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 0,00 105.000,00 105.000,00
20.606.2001.2060 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER 0,00 100.000,00 100.000,00
20.606.2001.2125 PROGRAMA TICKET VERDE 0,00 20.000,00 20.000,00
20.606.2001.2128 APOIO PRODUTOR RURAL PEQUENAS BARRAGENS 0,00 25.000,00 25.000,00
20.606.2001.3004 EQUIPTOS ASSOC. VAO DO MOREIRA EMEND IMP 55.900,00 0,00 55.900,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 0,00 18.000,00 18.000,00
20.608.2001 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 0,00 18.000,00 18.000,00
20.608.2001.4002 PRODUTORES RURAIS PEDRA PETRAEMENDA IMP 0,00 8.000,00 8.000,00
20.608.2001.4003 APOIO ASS.COMUNITARIA BOM SUCESSO-EM IMP 0,00 10.000,00 10.000,00
Total Sub Unidade: 188.600,00 699.800,00 888.400,00
Total Unidade: 188.600,00 699.800,00 888.400,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
Unidade: 02.09
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.09.01
08
08.243
08.243.0801
08.243.0801.2114
08.244
08.244.0801
08.244.0801.2062
08.244.0801.2116
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.09.02
08
08.241
08.241.0801
08.241.0801.2064
08.241.0801.3014
08.244
08.244.0801
08.244.0801.2066
08.244.0801.2068
08.244.0801.2069
08.244.0801.2070
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.09.03
08
08.243
08.243.0801
08.243.0801.2071
08.243.0801.2118
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.09.04
16
16.482
16.482.1601
16.482.1601.2074
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
ENTIDADE:
“| MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
ESPECIFICAÇÃO
Assistencia Social
Assist. a Crianca e ao Adolescente
MANUTENÇÃO SIMASE
Assistencia Comunitaria
MANUT., SECRET., DESENV. SOC., CIDADANIA
MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Assistencia Social
Assistencia ao Idoso
MANUTENÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Assistencia Comunitaria
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
MANUTENÇÃO DO CRAS
APOIO ENTIDADES ASSIST., COMUNITÁRIAS
Assistencia Social
Assist. a Crianca e ao Adolescente
MANUTENÇÃO CASA LAR
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR
Habitacao
Habitacao Urbana
POLITICA PUBLICA DE HABITAÇÕES POPULARES
,
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 141
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
0,00 946.700,00 946.700,00
0,00 10.000,00 10.000,00
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 936.700,00 936.700,00
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 0,00 936.700,00 936.700,00
0,00 891.600,00 891.600,00
0,00 45.100,00 45.100,00
0,00 946.700,00 946.700,00
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
97.887,10 1.409.389,00 1.507.276,10
97.887,10 173.100,00 270.987,10
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 97.887,10 173.100,00 270.987,10
0,00 173.100,00 173.100,00
PROJETO ARQUITETON.CASA DO IDOSO-EM IMP 97.887,10 0,00 97.887,10
0,00 1.236.289,00 1.236.289,00
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 0,00 1.236.289,00 1.236.289,00
0,00 308.000,00 308.000,00
0,00 829.689,00 829.689,00
0,00 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUÍTA 0,00 88.600,00 88.600,00
97.887,10 1.409.389,00 1.507.276,10
FUNDO MUNIC. P/INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
0,00 490.300,00 490.300,00
0,00 490.300,00 490.300,00
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 0,00 490.300,00 490.300,00
0,00 261.400,00 261.400,00
0,00 228.900,00 228.900,00
0,00 490.300,00 490.300,00
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 18.000,00 18.000,00
0,90 16.009,00 10000
APOIO, PROMOÇÃO, CONST. CASAS POPULARES 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 18.000,00 18.000,00
97.887,10 2.864.389,00 2.962.276,10
ENTIDADE: CONSOLIDADA
j PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2024
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SESAU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 2.526.397,97 11.063.188,08 | 13.589.586,05
10.122 Administracao Geral 70.000,00 1.250.400,00 1.320.400,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 70.000,00 1.250.400,00 1.320.400,00
10.122.1001.1024 AQUIS., VEÍC., MÓV., EQUIP., SEC., SAÚDE 70.000,00 0,00 70.000,00
10.122.1001.2075 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SAÚDE 0,00 1.240.400,00 1.240.400,00
10.122.1001.2076 MANUT., ATIV. CONSELHO MUNIC. SAÚDE- CMS 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301 Atencao Basica 2.123.754,97 4.979.706,00 7.103.460,97
10.301.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 796.171,97 0,00 796.171,97
10.301.1001.3001 DORMITÓRIO CENTRO SAUDE CABEC EMENDA IMP 72.300,00 0,00 72.300,00
10.301.1001.3002 EQUIPTOS MOB DORMITÓRIO C SAUDE EM IMPO 14.980,00 0,00 14.980,00
10.301.1001.3006 CONSTR DORMITORIO CENTROSAÚDE PALMITAL 212.500,00 0,00 212.500,00
10.301.1001.3007 APARELHAMENTO UND SAUDE PALMITAL EM IMPO 55.906,00 0,00 55.900,00
10.301.1001.3017 EQUIPAM./SALA EMERGENCIA PALMITAL-E IMP 440.491,97 0,00 440.491,97
10.301.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 1.327.583,00 4.817.906,00 6.145.489,00
10.301.1002.1025 AQUIS.,VEÍC.MÓV., EQUIP.UNID.BASICA SAÚDE 840.100,00 0,00 840.100,00
10.301.1002.1027 CONST. AMPL.REFORMA UNIDADE BÁSICA SAÚDE 250.000,00 0,00 250.000,00
10.301.1002.1118 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 66.000,00 0,00 66.000,00
10.301.1002.1121 AMPLIAÇÃO PSF- PA ALOJAMENTO MEDICOS 150.000,00 0,00 150.000,00
10.301.1002.1142 EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA IMPOSITIV 21.483,00 0,00 21.483,00
10.301.1002.2078 MANUT., ATIV., ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA 0,00 3.873.106,00 3.873.106,00
10.301.1002.2079 MANUT.,ATIV.,EST. AGENTE COMUN.SAÚDE-ACS 0,00 944.800,00 944.800,00
10.301.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES 0,00 161.800,00 161.800,00
10.301.1003.2088 MANUT., ATIVID.PROG.FORA DOMINC. - TFD 0,00 139.300,00 139.300,00
10.301.1003.2129 MEDICAMENTOS/TRATAMEN-DECISOES JUDICIAIS 0,00 22.500,00 22.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 291.043,00 3.214.771,08 3.505.814,08
10.302.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES 291.043,00 3.214.771,08 3.505.814,08
10.302.1003.1142 EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA IMPOSITIV 291.043,00 0,00 291.043,00
10.302.1003.2084 MANUT.SERV.SAUDE URGENCIA EMERG AMBULAT ! 0,00 2.860.000,00 2.860.000,00
10.302.1003.2087 CONTRIB.,CONSÓRCIO INTERMUNIC.SAÚDE-SAMU 0,00 99.405,00 99.405,00
10.302.1003.2241 CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNIC.SAÚDE-CISAL 0,00 79.854,08 79.854,08
10.302.1003.2243 CONTR.CONSÓRCIO INTERMUN.SAÚDE-CONVALES 0,00 175.512,00 175.512,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 41.600,00 660.700,00 702.300,00
10.303.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 41.600,00 581.200,00 622.800,00
10.303.1002.1028 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 41.600,00 0,00 41.600,00
10.303.1002.2089 MANUT.ATIV.PROG. ASSIST.FARMC. MUNICIPAL 0,00 243.100,00 243.100,00
10.303.1002.2090 MANUT. ATIV. PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS 0,00 338.100,00 338.100,00
10.303.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES 0,00 79.500,00 79.500,00
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CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORCAMENTO!
2024
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SESAU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.1003.2130 TRATAMENTOS SAÚDE CLÍNICAS REABILITACAO 0,00 79.500,00 79.500,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 367.400,00 367.400,00
10.304.1004 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 367.400,00 367.400,00
10.304.1004.2092 MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 367.400,00 367.400,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 590.211,00 590.211,00
10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 590.211,00 590.211,00
10.305.1004.2093 MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 590.211,00 590.211,00
Total Sub Unidade: 2.526.397,97 11.063.188,08 13.589.586,05
Total Unidade: 2.526.397,97 11.063.188,08 13.589.586,05
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| ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2024
Unidade: 02.11 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
18 Gestao Ambiental 0,00 468.000,00 468.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 468.000,00 468.000,00
18.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 254.700,00 254.700,00
18.541.1801.2096 MANUT., SECRET., MEIO AMBIENTE TURISMO 0,00 219.700,00 219.700,00
18.541.1801.2097 MANUT.RECUP., PRESERV. MANANC.,NASCENTES 0,00 9.000,00 9.000,00
18.541.1801.2098 MANUT., GESTÃO INTEGRADA RESID. SÓLIDOS 0,00 26.000,00 26.000,00
18.541.1802 PROMOCAO DO TURISMO ECOLOGICO 0,00 213.300,00 213.300,00
18.541.1802.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE TURISMO . 0,00 213.300,00 213.300,00
Total Sub Unidade: 0,00 468.000,00 468.000,00
Tofaleinidadei 0,00 468.000,00 468.000,00
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| ENTIDADE: CONSOLIDADA
Ê PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
UNICÍPIO; CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
F: MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
13 Cultura 0,00 359.400,00 359.400,00
13.392 Difusao Cultural 0,00 359.400,00 359.400,00
13.392.1301 CULTURA, ARTES E PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 359.400,00 359.400,00
13.392.1301.2102 EVENTOS CULTURAIS FOLCLORICOS E CIVICOS 0,00 359.400,00 359.400,00
27 Desporto e Lazer 532.732,10 402.200,00 934.932,10
27.812 Desporto Comunitario 532.732,10 402.200,00 934.932,10
27.812.2701 POLÍTICA DE ESPORTES LAZER E CULTURA 532.732,10 402.200,00 934.932,10
27.812.2701.1143 ILUMINACAO CAMPO FUTEBOL PALMITAL EMENDA 164.500,00 0,00 164.500,00
27.812.2701.1144 CONST QUADRA SKATE/PATINS/BIKE-EM IMPOSI 227.345,00 0,00 227.345,00
27.812.2701.2100 MANUT. SECRET. JUVENT. ESPORTES, CULTURA 0,00 336.300,00 336.300,00
27.812.2701.3003 POÇO ARTESIANO CAMPO FUTEBOL EMENDA IMPO 28.000,00 0,00 28.000,00
27.812.2701.3013 REFORMA CAMPO SOCIETY CABECEIRA-EME IMP. 92.887,10 0,00 92.887,10
27.812.2701.3015 CONST/QUADRA AREIA COM FECHAMENTO-EM IMP 20.000,00 0,00 20.000,00
27.812.2701.4001 AQUISIC MATERIAL ESPORTIVO - EMENDA IMP 0,00 55.900,00 55.900,00
27.812.2701.4004 AQUIS.DE TATAMES PRATICA KARATÉ-EM IMP 0,00 10.000,00 10.000,00
Total Sub Unidade: 532.732,10 761.600,00 1.294.332,10
Total Unidade: 532.732,10 761.600,00 1.294.332,10
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e
| ENTIDADE: CONSOLIDADA
Eae PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
E MUNICIPIO” CE GABECEIRAGRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Ur: MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2024
Unidade: 02.13 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER EXECU
04 Administracao 0,00 114.600,00 114.600,00
04.124 Controle Interno 0,00 114.600,00 114.600,00
04.124.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 114.600,00 114.600,00
04.124.0401.2018 MANUTENÇÃO SISTEMA CONTROLE INTERNO E 0,00 114.600,00 114.600,00
Total Sub Unidade: 0,00 114.600,00 114.600,00
Total Unidade: 0,00 114.600,00 114.600,00
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|
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
CABECEIRA GRANDE ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTIGENCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia 19.016,08 0,00 19.016,08
99.999 Reserva de Contingencia 19.016,08 0,00 19.016,08
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.016,08 0,00 19.016,08
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.016,08 0,00 19.016,08
Total Sub Unidade: 19.016,08 0,00 19.016,08
Total Unidade: 19.016,08 0,00 19.016,08
Total Orgão: N 7.673.361,00 47.326.526,98 54.999.887,98
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Orgão: 03
Unidade: 03.01
CÓDIGO
— | ENTIDADE:
| MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA
SANECAB-SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO.
ESPECIFICAÇÃO
PROJETOS
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2024
Sub Unidade: 03.01.01
17
17.512
17.512.1701
17.512.1701.2103
17.512.1801
17.512.1801.1013
17.512.1801.2104
17.541
17.541.1801
17.541.1801.2105
17.846
17.846.0000
17.846.0000.0009
99
99.999
99.999.9999
99.999.9999.9999
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Total Orgão:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Dmemory.com.br
SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO
Saneamento
Saneamento Basico Urbano
SANECAB-SAAE- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E
MANUT ATIVIDADES GESTAO ADM SANECAB
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO RESERVATÓRIOS, ETA
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA
Preservacao e Conservacao Ambiental
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
PRESERV. CONTROLE, GERENC. REC. HÍDRICOS
Outros Encargos Especiais
SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA
PARCELAMENTO DIVIDA SANECAB
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ATIVIDADES
566.300,00 2.469.305,00
566.300,00 2.283.705,00
0,00 949.300,00
0,00 949.300,00
566.300,00 1.334.405,00
566.300,00 0,00
0,00 1.334.405,00
0,00 30.400,00
0,00 30.400,00
0,00 30.400,00
0,00 155.200,00
0,00 155.200,00
0,00 159.200,00
227.195,00 0,00
227.195,00 0,00
227.195,00 0,00
227.195,00 0,00
793.495,00 2.469.305,00
793.495,00 2.469.305,00
793.495,00 2.469.305,00
TOTAL
3.035.605,00
2.850.005,00
949.300,00
949.300,00
1.900.705,00
566.300,00
1.334.405,00
30.400,00
30.400,00
30.400,00
155.200,00
155.200,00
195.200,00
227.195,00
227.195,00
227.195,00
227.195,00
3.262.800,00
3.262.800,00
3.262.800,00
Orgão: 04
Unidade: 04.01
CÓDIGO
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
PREVCAB - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PREVCAB FUNDO PREV SOCIAL SERV CAB GRAND
ESPECIFICAÇÃO
PROJETOS
Sub Unidade: 04.01.01
09
09.122
09.122.0902
09.122.0902.1015
09.122.0902.2106
09.123
09.123.0402
09.123.0402.2107
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 04.01.02
09
09.272
09.272.0901
09.272.0901.2108
09.272.0901.2124
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 04.01.03
99
99.999
99.999.9999
99.999.9999.9999
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Total Orgão:
Total Geral:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memaryGmemor combr
ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
Previdencia Social
Administracao Geral
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO RPPS -PREVCAB
CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA RPPS
GESTAO ADMINISTRATIVA RPPS PREVCAB-TX AD
Administracao Financeira
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
ENCARGOS, TARIFAS BANCÁRIAS RPPS-PREVCAB
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
Previdencia Social
Previdencia do Regime Estatutario
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO
MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
SENTENCAS JUDICIAIS ACORDOS PREVCAB
RESERVA TÉCNICA DO RPPS
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.032.008,08
8.032.008,08
8.032.008,08
8.032.008,08
8.032.008,08
8.132.008,08
8.132.008,08
16.610.744,08
FOLHA:
ORÇAMENTO
ATIVIDADES
557.800,00
556.400,00
556.400,00
0,00
556.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
557.800,00
3.154.200,00
3.154.200,00
3.154.200,00
2.924.200,00
230.000,00
3.154.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.712.000,00
3.712.000,00
55.984.997,84
2024
TOTAL
657.800,00
656.400,00
656.400,00
100.000,00
556.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
657.800,00
3.154.200,00
3.154.200,00
3.154.200,00
2.924.200,00
230.000,00
3.154.200,00
8.032.008,08
8.032.008,08
8.032.008,08
8.032.008,08
8.032.008,08
11.844.008,08
11.844.008,08
72.595.741,92
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
E DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
FOLHA:
Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2024
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 11.880,00 2.477.165,86 0,00 2.489.045,86
01.031 Acao Legislativa 0,00 938.036,00 0,00 938.036,00
01.031.0101 APOIO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,00 938.036,00 0,00 938.036,00
01.031.0101.2002 MANUT. ATIVIDADES PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 146.620,00 0,00 146.620,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 146.620,00 0,00 146.620,00
01.031.0101.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES 0,00 703.400,00 0,00 703.400,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 703.400,00 0,00 703.400,00
01.031.0101.2006 RECEP., FEST., HOSPED. HOMENAGENS CÂMARA 0,00 26.136,00 0,00 26.136,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 26.136,00 0,00 26.136,00
01.031.0101.2012 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 61.880,00 0,00 61.880,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 61.880,00 0,00 61.880,00
01.122 Administracao Geral 11.880,00 1.539.129,86 0,00 1.551.009,86
01.122.0102 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO 11.880,00 1.539.129,86 0,00 1.551.009,86
01.122.0102.1001 CONST., REF., AMPLIAÇÃO SEDE LEGISLATIVO 11.880,00 0,00 0,00 11.880,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 11.880,00 0,00 0,00 11.880,00
01.122.0102.2003 MANUT., ATIV., ADMIN., FINANCEIRAS 0,00 1.539.129,86 0,00 1.539.129,86
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 1.539.129,86 0,00 1.539.129,86
03 Essencial a Justica 0,00 341.875,40 0,00 341.875,40
03.092 Represent. Judicial e Extrajudicial 0,00 341.875,40 0,00 341.875,40
03.092.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 341.875,40 0,00 341.875,40
03.092.0401.2019 PROCURADORIA GERAL 0,00 216.200,00 0,00 216.200,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 216.200,00 0,00 216.200,00
03.092.0401.2136 PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
03.092.0401.2242 PAGTO PRECATOR. ALESSANDRA V.DE OLIVEIRA 0,00 15.675,40 0,00 15.675,40
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 15.675,40 0,00 15.675,40
03.092.0401.2244 PAGTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04 Administracao 232.217,75 8.682.114,50 0,00 8.914.332,25
04.121 Planejamento e Orcamento 0,00 1.152.100,00 0,00 1.152.100,00
04.121.0403 PLANEJAMENTO 0,00 1.152.100,00 0,00 1.152.100,00
04.121.0403.2031 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 0,00 1.127.100,00 0,00 1.127.100,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 1.065.500,00 0,00 1.065.500,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 61.600,00 0,00 61.600,00
04.121.0403.2032 EQUIPTOS MOBILIARIOS VEICULO MAQ 0,00 E 25.000,00 0,00 25.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122 Administracao Geral 209.717,75 6.946.414,50 0,00 7.156.132,25
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 1.836.300,00 0,00 1.836.300,00
04.122.0401.2007 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS CORREIOS - EBCT 0,00 29.500,00 00 00000
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 0,00 29.500,00 0,00 29.500,00
04.122.0401.2008 FILIAÇÃO A ENTIDADES -AMM/AMNOR/CNM 0,00 163.600,00 0,00 163.600,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de impostos 0,00 163.600,00 0,00 163.600,00
04.122.0401.2009 SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
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CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
CABECEIRA GRANDE E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
FOLHA:
MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2024
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
04.122.0401.2010 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.128.400,00 0,00 1.128.400,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 1.128.400,00 0,00 1.128.400,00
04.122.0401.2011 RECEPÇÃO, FEST., HOSPED. E HOMENAGENS 0,00 - 107.000,00 0,00 107.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
04.122.0401.2013 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR 0,00 117.800,00 0,00 117.800,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 117.800,00 0,00 117.800,00
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 209.717,75 5.110.114,50 0,00 5.319.832,25
04.122.0402.2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0,00 1.566.000,00 0,00 1.566.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 334.000,00 0,00 334.000,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 1.232.000,00 0,00 1.232.000,00
04.122.0402.2021 MANUTENÇÃO ATIV.SECRETARIA 0,00 3.471.314,50 0,00 3.471.314,50
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 3.090.997,00 0,00 3.090.997,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 380.317,50 0,00 380.317,50
04.122.0402.2023 EQUIPTOS MOBILIARIOS VEICULOS MAQ 0,00 62.800,00 0,00 62.800,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 62.800,00 0,00 62.800,00
04.122.0402.2026 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 10.000,00 9,00 10.000,00
04.122.0402.3010 AQ.VEI.CAR.ABERTA-SANECAB PALMITAL-E IMP 97.887,10 0,00 0,00 97.887,10
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 97.887,10 0,00 0,00 97.887,10
04.122.0402.3011 COBERT/PISO GARAGEM ADM.PALMITAL-EM. IMP 48.943,55 0,00 0,00 48.943,55
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 48.943,55 0,00 0,00 48.943,55
04.122.0402.3012 CONSTR/LAVA JATO NA ADM.PALMITAL-EM IMP 48.943,55 ” 0,00 0,00 48.943,55
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 48.943,55 0,00 0,00 48.943,55
04.122.0402.3016 CONS/PARADAS ONIBUS METAL PALMITAL- 13.943,55 0,00 0,00 13.943,55
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 13.943,55 0,00 0,00 13.943,55
04.123 Administracao Financeira 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
04.123.0403 PLANEJAMENTO 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
04.123.0403.1125 PROGRAMA IPTU E IPVA LEGAL 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
04.124 Controle Interno 0,00 114.600,00 0,00 114.600,00
04.124.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 114.600,00 0,00 114.600,00
04.124.0401.2018 MANUTENÇÃO SISTEMA CONTROLE INTERNO 0,00 114.600,00 0,00 114.600,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 114.600,00 0,00 114.600,00
04.126 Tecnologia da Informacao 0,00 326.100,00 0,00 326.100,00
04.126.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 326.100,00 0,00 326.100,00
04.126.0402.2029 MANUTENÇÃO SISTEMA TECNOLOGIA 0,00 326.100,00 0,00 326.100,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 326.100,00 0,00 326.100,00
04.127 Ordenamento Territorial 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
04.127.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 33.000,00 0,00 99.000,00
04.127.0401.2024 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
04.131 Comunicacao Social 0,00 109.900,00 0,00 109.900,00
04.131.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 109.900,00 0,00 109.900,00
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ENTIDADE: | CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
- DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
4
FOLHA:
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2024
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
04.131.0401.2012 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 0,00 109.900,00 0,00 109.900,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 109.900,00 0,00 109.900,00
06 Seguranca Publica 115.200,00 122.100,00 0,00 237.300,00
06.181 Policiamento 115.200,00 122.100,00 0,00 237.300,00
06.181.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 115.200,00 122.100,00 0,00 237.300,00
06.181.0401.2014 CONV. SECRET. SEG. PÚBLICA - PMMG/PCMG 0,00 122.100,00 0,00 122.100,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 122.100,00 0,00 122.100,00
06.181.0401.3005 CAMERAS MONITORAMENTO PALMITAL -EMEN. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
06.181.0401.3008 REFOR DESTACAMENT POLICIA MILITAR EM IMP 81.200,00 0,00 0,00 81.200,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 81.200,00 - - 0,00 0,00 81.200,00
06.181.0401.3009 EQUIPTOS DESTAMENTO POLICIA MILIAR EM IM 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
08 Assistencia Social 97.887,10 2.846.389,00 0,00 2.944.276,10
08.241 Assistencia ao Idoso 97.887,10 173.100,00 0,00 270.987,10
08.241.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 97.887,10 173.100,00 0,00 270.987,10
08.241.0801.2064 MANUTENÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0,00 173.100,00 0,00 173.100,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 132.100,00 0,00 132.100,00
1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
08.241.0801.3014 PROJETO ARQUITETON.CASA DO IDOSO-EM IMP 97.887,10 0,00 0,00 97.887,10
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 97.887,10 0,00 0,00 97.887,10
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 500.300,00 0,00 500.300,00
08.243.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 0,00 500.300,00 0,00 500.300,00
08.243.0801.2071 MANUTENÇÃO CASA LAR 0,00 261.400,00 0,00 261.400,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 251.400,00 0,00 251.400,00
1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.0801.2114 MANUTENÇÃO SIMASE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.0801.2118 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 0,00 228.900,00 0,00 228.900,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 , 228.900,00 0,00 228.900,00
08.244 Assistencia Comunitaria 0,00 2.172.989,00 0,00 2.172.989,00
08.244.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 0,00 2.172.989,00 0,00 2.172.989,00
08.244.0801.2062 MANUT., SECRET., DESENV. SOC., CIDADANIA 0,00 891.600,00 0,00 891.600,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 881.200,00 0,00 881.200,00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00
08.244.0801.2066 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
08.244.0801.2068 MANUTENÇÃO DO CRAS 0,00 829.689,00 0,00 829.689,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 588.939,00 0,00 988,939,00
1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 0,00 240.750,00 0,00 240.750,00
08.244.0801.2069 APOIO ENTIDADES ASSIST., COMUNITÁRIAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0801.2070 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA 0,00 88.600,00 0,00 88.600,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
a DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
FOLHA:
Anexo 7, Lei 4.320/64
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS “ATIVÍDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 88.600,00 0,00 88.600,00
08.244.0801.2116 MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 45.100,00 0,00 45.100,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 14.100,00 0,00 14.100,00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
09 Previdencia Social 100.000,00 3.712.000,00 0,00 3.812.000,00
09.122 Administracao Geral 100.000,00 556.400,00 0,00 656.400,00
09.122.0902 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO RPPS - 100.000,00 556.400,00 0,00 656.400,00
09.122.0902.1015 CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
09.122.0902.2106 GESTAO ADMINISTRATIVA RPPS PREVCAB-TX 0,00 556.400,00 0,00 556.400,00
1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 0,00 556.400,00 0,00 556.400,00
09.123 Administracao Financeira 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
09.123.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
09.123.0402.2107 ENCARGOS, TARIFAS BANCÁRIAS RPPS- 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
1.802.000.0000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 3.154.200,00 0,00 3.154.200,00
09.272.0901 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0,00 3.154.200,00 0,00 3.154.200,00
09.272.0901.2108 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 . 2.924.200,00 0,00 2.924.200,00
1.800.000.0000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano 0,00 2.924.200,00 0,00 2.924.200,00
09.272.0901.2124 SENTENCAS JUDICIAIS ACORDOS PREVCAB 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
10 Saude 2.526.397,97 11.063.188,08 0,00 13.589.586,05
10.122 Administracao Geral 70.000,00 1.250.400,00 0,00 1.320.400,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 70.000,00 1.250.400,00 0,00 1.320.400,00
10.122.1001.1024 AQUIS., VEÍC., MÓV., EQUIP., SEC., SAUDE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
10.122.1001.2075 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SAÚDE 0,00 1.240.400,00 0,00 1.240.400,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 1.240.400,00 0,00 1.240.400,00
10.122.1001.2076 MANUT., ATIV. CONSELHO MUNIC. SAÚDE- CMS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301 Atencao Basica 2.123.754,97 4.979.706,00 0,00 7.103.460,97
10.301.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 796.171,97 0,00 0,00 796.171,97
10.301.1001.3001 DORMITÓRIO CENTRO SAUDE CABEC EMENDA 72.300,00 0,00 0,00 72.300,00
1.500.000.0000 | Recursds não vinculados de Impostos 72.300,00 0,00 0,00 72.300,00
10.301.1001.3002 EQUIPTOS MOB DORMITÓRIO C SAUDE EM IMPO 14.980,00 0,00 0,00 14.980,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 14.980,00 0,00 0,00 14.980,00
10.301.1001.3006 CONSTR DORMITORIO CENTROSAÚDE PALMITAL 212.500,00 j , 0,00 0,00 212.500,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 162.500,00 0,00 0,00 162.500,00
1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10.301.1001.3007 APARELHAMENTO UND SAUDE PALMITAL EM 35.900,00 0,00 000 5 90000
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 55.900,00 0,00 0,00 55.900,00
10.301.1001.3017 EQUIPAM./SALA EMERGENCIA PALMITAL-E. IMP 440.491,97 0,00 0,00 440.491,97
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 440.491,97 0,00 0,00 440.491,97
10.301.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 1.327.583,00 4.817.906,00 0,00 6.145.489,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
cóDico
10.301.1002.1025
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.601.000.0000
1.621.000.0000
1.631.000.0000
1.632.000.0000
10.301.1002.1027
1.500.000.0000
1.631.000.0000
10.301.1002.1118
1.600.000.0000
10.301.1002.1121
1.500.000.0000
10.301.1002.1142
1.621.000.0000
10.301.1002.2078
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.605.000.0000
1.621.000.0000
1.659.000.0000
10.301.1002.2079
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.604.000.0000
10.301.1003
10.301.1003.2088
1.500.000.0000
10.301.1003.2129
1.500.000.0000
10.302
10.302.1003
10.302.1003.1142
1.500.000.0000
10.302.1003.2084
1.500.000.0000
1.605.000.0000
10.302.1003.2087
1.500.000.0000
10.302.1003.2241
1.500.000.0000
10.302.1003.2243
1.500.000.0000
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AQUIS.,VEÍC.MÓV. EQUIP.UNID.BASICA SAÚDE
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.
Transf. Gov. Fed.Ref. Conv. Inst Cong.vinc. à
Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde
CONST. AMPL.REFORMA UNIDADE BÁSICA
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.
AMPLIAÇÃO PSF- PA ALOJAMENTO MEDICOS
Recursos não vinculados de Impostos
EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.
MANUT., ATIV., ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.
Outros Recursos Vinculados à Saúde
MANUT.,ATIV.,EST. AGENTE COMUN.SAUDE-ACS
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES
MANUT., ATIVID.PROG.FORA DOMINC. - TFD
Recursos não vinculados de Impostos
MEDICAMENTOS/TRATAMEN-DECISOES
Recursos não vinculados de Impostos
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES
EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA
Recursos não vinculados de Impostos
MANUT.SERV.SAUDE URGENCIA EMERG
Recursos não vinculados de Impostos
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.
CONTRIB.,CONSÓRCIO INTERMUNIC.SAÚDE-
Recursos não vinculados de Impostos
CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNIC.SAÚDE-
Recursos não vinculados de Impostos
CONTR.CONSÓRCIO INTERMUN.SAÚDE-
Recursos não vinculados de Impostos
PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
840.100,00 0,00 0,00 840.100,00
70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
334.350,00 0,00 0,00 334.350,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
105.750,00 0,00 0,00 105.750,00
210.000,00 , 0,00 0,00 210.000,00
250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
21.483,00 0,00 0,00 21.483,00
21.483,00 0,00 0,00 21.483,00
0,00 3.873.106,00 0,00 3.873.106,00
0,00 2.245.600,00 0,00 2.245.600,00
0,00 711.700,00 0,00 711.700,00
0,00 51.500,00 0,00 51.500,00
0,00 814.306,00 0,00 814.306,00
0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 944.800,00 0,00 944.800,00
0,00 153.800,00 0,00 153.800,00
0,00 216.400,00 0,00 216.400,00
0,00 574.600,00 0,00 574.600,00
0,00 161.800,00 0,00 161.800,00
0,00 139.300,00 0,00 139.300,00
0,00 139.300,00 0,00 139.300,00
0,00 22.500,00 0,00 22.500,00
0,00 22.500,00 0,00 22.500,00
291.043,00 3.214.771,08 0,00 3.505.814,08
291.043,00 3.214.771,08 0,00 3.505.814,08
291.043,00 0,00 0,00 291.043,00
291.043,00 0,00 0,00 291.043,00
0,00 2.860.000,00 0,00 2.860.000,00
0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 99.405,00 0,00 99.405,00
0,00 00.408,00 Ro MBA M
0,00 79.854,08 0,00 79.854,08
0,00 79.854,08 0,00 79.854,08
0,00 175.512,00 0,00 175.512,00
0,00 175.512,00 0,00 175.512,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
no ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
sd DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
FOLHA:
E Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 41.600,00 660.700,00 0,00 702.300,00
10.303.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 41.600,00 581.200,00 0,00 622.800,00
10.303.1002.1028 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 41.600,00 0,00 0,00 41.600,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 26.600,00 0,00 0,00 26.600,00
10.303.1002.2089 MANUT.ATIV.PROG. ASSIST.FARMC. MUNICIPAL 0,00 243.100,00 0,00 243.100,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 185.600,00 0,00 185.600,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
10.303.1002.2090 MANUT. ATIV. PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS 0,00 338.100,00 0,00 338.100,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 201.700,00 0,00 201.700,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 0,00 106.400,00 0,00 106.400,00
10.303.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES 0,00 “78.500,00 0,00 79.500,00
10.303.1003.2130 TRATAMENTOS SAÚDE CLÍNICAS REABILITACAO 0,00 79.500,00 0,00 79.500,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 79.500,00 0,00 79.500,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 367.400,00 0,00 367.400,00
10.304.1004 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 367.400,00 0,00 367.400,00
10.304.1004.2092 MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 367.400,00 0,00 367.400,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 247.200,00 0,00 247.200,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 0,00 50.900,00 0,00 50.900,00
1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 0,00 69.300,00 0,00 69.300,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 590.211,00 0,00 590.211,00
10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 590.211,00 0,00 590.211,00
10.305.1004.2093 MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 590.211,00 0,00 590.211,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 199.500,00 0,00 199.500,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 0,00 367.000,00 0,00 367.000,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 0,00 23.711,00 0,00 23.711,00
12 Educacao 1.433.165,00 13.719.740,00 0,00 15.152.905,00
12.122 Administracao Geral 0,00 770.400,00 0,00 770.400,00
12.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 770.400,00 0,00 770.400,00
12.122.0401.2034 MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 0,00 — 762.400,00 0,00 762.400,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 676.700,00 0,00 676.700,00
1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação 0,00 85.700,00 0,00 85.700,00
12.122.0401.2045 MANUT., CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
12.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 72.700,00 0,00 72.700,00
12.243.1202 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 72.700,00 0,00 72.700,00
12.243.1202.2138 UNIFORMES PARA ALUNOS REDE DE ENSINO 0,00 72.700,00 0,00 72.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00
1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 753.825,00 0,00 753.825,00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 753.825,00 0,00 753.825,00
12.306.1204.2042 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR 0,00 441.483,00 0,00 441.483,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
cóDico
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.552.000.0000
12.306.1204.2119
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.552.000.0000
12.306.1204.2120
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.552.000.0000
12.306.1204.2122
1.500.000.0000
1.552.000.0000
12.361
12.361.1202
12.361.1202.1031
1.500.000.0000
1.570.000.0000
1.571.000.0000
12.361.1202.1136
1.500.000.0000
1.569.000.0000
12.361.1202.2035
1.500.000.0000
1.540.000.0000
12.361.1202.2036
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.551.000.0000
1.709.000.0000
12.361.1202.2038
1.540.000.0000
12.361.1202.2041
1.500.000.0000
1.553.000.0000
1.576.001.0000
12.361.1202.2044
1.500.000.0000
12.363
12.363.1206
12.363.1206.2135
1.500.000.0000
12.364
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.
MERENDA ESCOLAR -CRECHE
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.
MERENDA ESCOLAR -PRÉ ESCOLA
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.
Ensino Fundamental
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS E.
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.
Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à
ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FNDE-
Recursos não vinculados de Impostos
Outras Transferências de Recursos do FNDE
MANUT TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS
Recursos não vinculados de Impostos
Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)
Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS
Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)
Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Recursos não vinculados de Impostos
Ensino Profissional
ENSINO PROFISSIONALIZANTE
CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES
Recursos não vinculados de Impostos
Ensino Superior
PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS
0,00 216.700,00 0,00
0,00 101.900,00 0,00
0,00 122.883,00 0,00
0,00 251.900,00 0,00
0,00 168.800,00 0,00
0,00 39.200,00 0,00
0,00 43.900,00 0,00
0,00 50.700,00 0,00
0,00 8.400,00 0,00
0,00 26.200,00 0,00
0,00 16.100,00 0,00
0,00 9.742,00 0,00
0,00 9.000,00 0,00
0,00 742,00 0,00
1.186.150,00 8.001.475,00 0,00
1.186.150,00 8.001.475,00 0,00
635.000,00 0,00 0,00
205.000,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00
330.000,00 0,00 0,00
551.150,00 : 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00
501.150,00 0,00 0,00
0,00 412.400,00 0,00
0,00 4.600,00 0,00
0,00 407.800,00 0,00
0,00 1.342.830,00 0,00
0,00 772.000,00 0,00
0,00 220.600,00 0,00
0,00 230,00 0,00
0,00 350.000,00 0,00
0,00 4.552.145,00 0,00
0,00 4.552.145,00 0,00
0,00 1.607.500,00 0,00
0,00 1.023.000,00 0,00
0,00 81.000,00 0,00
0,00 503.500,00 0,00
0,00 86.600,00 0,00
0,00 86.600,00 0,00
0,00 95.000,00 0,00
0,00 95.000,00 0,00
0,00 95.000,00 0,00
0,00 95.000,00 0,00
0,00 435.800,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
TOTAL
216.700,00
101.900,00
122.883,00
251.900,00
168.800,00
39.200,00
43.900,00
50.700,00
8.400,00
26.200,00
16.100,00
9.742,00
9.000,00
742,00
9.187.625,00
9.187.625,00
635.000,00
205.000,00
100.000,00
330.000,00
551.150,00
50.000,00
501.150,00
412.400,00
4.600,00
407.800,00
1.342.830,00
772.000,00
220.600,00
230,00
350.000,00
4.552.145,00
4.552.145,00
1.607.500,00
1.023.000,00
81.000,00
503.500,00
86.600,00
86.600,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
435.800,00
cóDico
12.364.1203
12.364.1203.2043
1.500.000.0000
1.755.000.0000
12.365
12.365.1201
12.365.1201.1123
1.500.000.0000
12.365.1201.1146
1.500.000.0000
12.365.1201.2025
1.540.000.0000
12.365.1201.2033
1.540.000.0000
12.365.1201.2037
1.500.000.0000
1.550.000.0000
12.365.1201.2039
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.709.000.0000
12.365.1201.2123
1.540.000.0000
12.366
12.366.1203
12.366.1203.2040
1.500.000.0000
12.367
12.367.1203
12.367.1203.2112
1.500.000.0000
13
13.392
13.392.1301
13.392.1301.2102
1.500.000.0000
15
15.451
15.451.1501
15.451.1501.1005
1.500.000.0000
1.700.000.0000
1.710.000.0000
1.710.010.0000
| ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO
ENSINO
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Recursos não vinculados de Impostos
Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.
Educacao Infantil
GESTAO DO ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO AMPLIACAO CRECHE PALMITAL
Recursos não vinculados de Impostos
REF ESCOLA JOAQUIM MENDONCA EMENDA
Recursos não vinculados de Impostos
MANUT ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA- FUNDEB
Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
MANUT.ENSINO INFANTIL CRECHE-REC. FUNDEB
Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
MANUTENCAO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHES
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.
CONSTR REFORMA UNIDADES ESCOLARES
Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
Educacao de Jovens e Adultos
ENSINO
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E
Recursos não vinculados de Impostos
Educacao Especial
ENSINO
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL
Recursos não vinculados de Impostos
Cultura
Difusao Cultural
CULTURA, ARTES E PATRIMONIO HISTÓRICO
EVENTOS CULTURAIS FOLCLORICOS E CIVICOS
Recursos não vinculados de Impostos
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Recursos não vinculados de Impostos
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União
Transferência Especial dos Estados
,
Transf. Especial Estados - Acordo Judicial
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
0,00 435.800,00 0,00 435.800,00
0,00 435.800,00 0,00 435.800,00
0,00 232.700,00 0,00 232.700,00
0,00 203.100,00 0,00 203.100,00
247.015,00 3.488.540,00 0,00 3.735.555,00
247.015,00 3.488.540,00 0,00 3.735.555,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
97.015,00 . 0,00 0,00 97.015,00
97.015,00 0,00 0,00 97.015,00
0,00 811.900,00 0,00 811.900,00
0,00 811.900,00 0,00 811.900,00
0,00 1.722.400,00 0,00 1.722.400,00
0,00 1.722.400,00 0,00 1.722.400,00
0,00 443.100,00 0,00 443.100,00
0,00 358.400,00 0,00 358.400,00
0,00 84.700,00 0,00 84.700,00
0,00 479.640,00 0,00 479.640,00
0,00 120.500,00 0,00 120.500,00
0,00 51.800,00 0,00 51.800,00
0,00 307.340,00 0,00 307.340,00
0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0,00 96.000,00 0,00 90.000,00
0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 359.400,00 0,00 359.400,00
0,00 359.400,00 0,00 359.400,00
0,00 359.400,00 0,00 359.400,00
0,00 359.400,00 0,00 359.400,00
0,00 359.400,00 0,00 359.400,00
2.128.145,00 3.663.530,00 0,00 5.791.675,00
2.077.045,00 1.862.300,00 0,00 3.939.345,00
1.643.845,00 1.862.300,00 0,00 3.506.145,00
1.563.000,00 0,00 0,00 1.563.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
778.000,00 0,00 0,00 778.000,00
630.000,00 0,00 0,00 630.000,00
55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
(0XX) (31) 2126-6388 - memory Oniemory.com.br
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ENTIDADE:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei ri ORÇAMENTO
2024
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
15.451.1501.1145 REFORMA PRAÇA MATRIZ EMENDA IMPOSITIVA 80.845,00 0,00 0,00 80.845,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 80.845,00 0,00 0,00 80.845,00
15.451.1501.2048 MANUTENCAO INFRAOBRAS E SERVICOS 0,00 1.842.300,00 0,00 1.842.300,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 1.842.300,00 0,00 1.842.300,00
15.451.1501.2126 PROGRAMA CIDADE LIMPA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 433.200,00 0,00 0,00 433.200,00
15.451.1801.1012 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO ESTACAO 433.200,00 0,00 0,00 433.200,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 83.200,00 0,00 0,00 83.200,00
1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
15.452 Servicos Urbanos 51.100,00 1.801.230,00 0,00 1.852.330,00
15.452.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 81.600,00 0,00 81.600,00
15.452.0402.2052 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 0,00 81.600,00 0,00 81.600,00
1.500.000.0000 Rscureos não vinculados de Impostos 0,00 81.600,00 0,00 81.600,00
15.452.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 51.100,00 1.719.630,00 0,00 1.770.730,00
15.452.1501.1007 MELHORIAS SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 51.100,00 - 0,00 0,00 51.100,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- 31.100,00 0,00 0,00 31.100,00
15.452.1501.2051 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 358.630,00 0,00 358.630,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 240.900,00 0,00 240.900,00
1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- 0,00 117.730,00 0,00 117.730,00
15.452.1501.2053 LIMPEZA PUBLICA MANUT VIAS URBANA PRACAS 0,00 1.351.000,00 0,00 1.351.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 1.341.000,00 0,00 1.341.000,00
1.752.000.0000 | Recursos Vinculados ao Trânsito 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.1501.2127 PREMIO INCENTIVO A COLETA SELETIVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16 Habitacao 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
16.482 Habitacao Urbana 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
16.482.1601 POLITICA PUBLICA DE HABITAÇÕES POPULARES 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
16.482.1601.2074 APOIO, PROMOÇÃO, CONST. CASAS POPULARES 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
17 Saneamento 566.300,00 2.314.105,00 155.200,00 3.035.605,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 566.300,00 2.283.705,00 0,00 2.850.005,00
17.512.1701 SANECAB-SAAE- SISTEMA DE ABASTECIMENTO 0,00 949.300,00 0,00 949.300,00
17.512.1701.2103 MANUT ATIVIDADES GESTAO ADM SANECAB 0,00 945.300,00 0,00 949.300,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 53.300,00 0,00 53.300,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 728.000,00 0,00 728.000,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00
17.512.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 566.300,00 1.334.405,00 0,00 1.900.705,00
17.512.1801.1013 CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO RESERVATÓRIOS, 588.300,00 0,00 0.00 Ego 00,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 106.300,00 0,00 0,00 106.300,00
1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
17.512.1801.2104 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 0,00 1.334.405,00 0,00 1.334.405,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
o DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
MUNICÍPIO: | CABECEIRA GRANDE E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
FOLHA:
E Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 0,00 750.405,00 0,00 750.405,00
1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
17.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00
17.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00
17.541.1801.2105 PRESERV. CONTROLE, GERENC. REC. HÍDRICOS 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00
17.846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 155.200,00 155.200,00
17.846.0000 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 0,00 0,00 155.200,00 155.200,00
17.846.0000.0009 PARCELAMENTO DIVIDA SANECAB 0,00 0,00 155.200,00 155.200,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00
1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 148.800,00 148.800,00
18 Gestao Ambiental 0,00 468.000,00 0,00 468.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 468.000,00 0,00 468.000,00
18.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 254.700,00 0,00 254.700,00
18.541.1801.2096 MANUT., SECRET., MEIO AMBIENTE TURISMO 0,00 219.700,00 0,00 219.700,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 219.700,00 0,00 219.700,00
18.541.1801.2097 MANUT.RECUP., PRESERV. MANANC.., 0,00 9.000,00 0.00 2.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
18.541.1801.2098 MANUT,, GESTÃO INTEGRADA RESID. SÓLIDOS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
18.541.1802 PROMOCAO DO TURISMO ECOLOGICO 0,00 213.300,00 0,00 213.300,00
18.541.1802.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE TURISMO 0,00 - 213.300,00 0,00 213.300,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 213.300,00 0,00 213.300,00
20 Agricultura 188.600,00 699.800,00 0,00 888.400,00
20.606 Extensao Rural 188.600,00 681.800,00 0,00 870.400,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 188.600,00 681.800,00 0,00 870.400,00
20.606.2001.1010 AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA 41.700,00 0,00 0,00 41.700,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 41.700,00 0,00 0,00 41.700,00
20.606.2001.1128 GALPAO FEIRANTES PALMITAL 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00
20.606.2001.2055 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS - IMA/INCRA/SIAT 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
20.606.2001.2056 MANUT.,SEC., AGRIC.,IND.COM.,SERV.RURAIS 0,00 390.800,00 0,00 390.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 390.800,00 0,00 390.800,00
20.606.2001.2059 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
20.606.2001.2060 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
20.606.2001.2125 PROGRAMA TICKET
1.500.000.0000 | Recursos não a E ei 0,00 CO N0O O
) 000,00 0,00 20.000,00
20.606.2001.2128 APOIO PRODUTOR RURAL PEQUENAS 0,00 ) 25.000,00 0,00 25.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20.606.2001.3004 EQUIPTOS ASSOC. VAO DO MOREIRA EMEND 55.900,00 0,00 0,00 55.900,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2024
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 55.900,00 0,00 0,00 55.900,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
20.608.2001 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
20.608.2001.4002 PRODUTORES RURAIS PEDRA PETRAEMENDA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
20.608.2001.4003 APOIO ASS.COMUNITARIA BOM SUCESSO- 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26 Transporte 400.000,00 2.611.890,00 0,00 3.011.890,00
26.782 Transporte Rodoviario 400.000,00 2.611.890,00 0,00 3.011.890,00
26.782.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 400.000,00 2.611.890,00 0,00 3.011.890,00
26.782.1501.1141 MOTONIVELADORA-PA CARREG-CAMINHOES- 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00 É 0,00 0,00 70.000,00
1.701.000.0000 | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
26.782.1501.2049 MANUTENCAO FROTA E CONSERVACAO 0,00 1.811.890,00 0,00 1.811.890,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 0,00 880.000,00 0,00 880.000,00
1.704.000.0000 | Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec 0,00 316.945,00 0,00 316.945,00
1.706.000.0000 | Transferência Especial da União 0,00 529.800,00 0,00 529.800,00
1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- 0,00 13.245,00 0,00 13.245,00
1.755.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. 0,00 71.900,00 0,00 71.900,00
26.782.1501.2137 LOCACAO VEICULOS/MAQUINAS PESADAS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
op Desporto e Lazer 532.732,10 402.200,00 0,00 934.932,10
27.812 Desporto Comunitario 532.732,10 402.200,00 0,00 934.932,10
27.812.2701 POLÍTICA DE ESPORTES LAZER E CULTURA 532.732,10 402.200,00 0,00 934.932,10
27.812.2701.1143 ILUMINACAO CAMPO FUTEBOL PALMITAL 164.500,00 0,00 0,00 164.500,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 164.500,00 0,00 0,00 164.500,00
27.812.2701.1144 CONST QUADRA SKATE/PATINS/BIKE-EM 227.345,00 0,00 0,00 227.345,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 227.345,00 0,00 0,00 227.345,00
27.812.2701.2100 MANUT. SECRET. JUVENT. ESPORTES, CULTURA 0,00 336.300,00 0,00 336.300,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 336.300,00 0,00 336.300,00
27.812.2701.3003 POÇO ARTESIANO CAMPO FUTEBOL EMENDA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
27.812.2701.3013 REFORMA CAMPO SOCIETY CABECEIRA- 92.887,10 0,00 0,00 92.887,10
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 92.887,10 0,00 0,00 92.887,10
27.812.2701.3015 CONST/QUADRA AREIA COM FECHAMENTO-EM 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
27.812.2701.4001 AQUISIC MATERIAL ESPORTIVO - EMENDA IMP 0,00 55.900,00 0,00 55.900,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 55.900,00 0,00 55.900,00
27.812.2701.4004 AQUIS.DE TATAMES PRATICA KARATÉ-EM IMP 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos 0,00 10.000,00 6,48 10.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 2.328.300,00 2.328.300,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 1.984.100,00 1.984.100,00
28.843.0000 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 0,00 0,00 1.984.100,00 1.984.100,00
28.843.0000.0001 EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 0,00 0,00 1.306.400,00 1.306.400,00
,
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
cóDico
1.500.000.0000
28.843.0000.0002
1.500.000.0000
28.843.0000.0003
1.500.000.0000
28.846
28.846.0402
28.846.0402.0004
1.500.000.0000
28.846.0402.0006
1.500.000.0000
99
99.999
99.999.9999
99.999.9999.9999
1.500.000.0000
1.753.000.0000
1.800.000.0000
1.802.000.0000
TOTAL..
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
N MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
TOTAL
Recursos não vinculados de Impostos
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO
Recursos não vinculados de Impostos
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS/RFB
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Encargos Especiais
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
CONTRIBUÍÇÃO AO PASEP
Recursos não vinculados de Impostos
ENCARGOS, TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS
Recursos não vinculados de Impostos
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Recursos não vinculados de Impostos
Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de
PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS
0,00 0,00 1.306.400,00
0,00 0,00 387.700,00
0,00 0,00 387.700,00
0,00 0,00 290.000,00
0,00 0,00 290.000,00
0,00 0,00 344.200,00
0,00 0,00 344.200,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 44.200,00
0,00 0,00 44.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.332.524,92 55.984.997,84 2.483.500,00
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1.306.400,00
387.700,00
387.700,00
290.000,00
290.000,00
344.200,00
344.200,00
300.000,00
300.000,00
44.200,00
44.200,00
8.278.219,16
8.278.219,16
8.278.219,16
8.278.219,16
19.016,08
227.195,00
7.589.808,08
442.200,00
72.595.741,92
Ê IDADE: LIDADA
tu ce DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
MINAS GERAIS Anexo 8, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 0,00 2.489.045,86 2.489.045,86
01.031 Acao Legislativa 0,00 938.036,00 938.036,00
01.031.0101 APOIO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,00 938.036,00 938.036,00
01.122 Administracão Geral 0,00 1.551.009,86 1.551.009,86
01.122.0102 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO 0,00 1.551.009,86 1.551.009,86
03 Essencial a Justica 0,00 341.875,40 341.875,40
03.092 Represent. Judicial e Extrajudicial 0,00 341.875,40 341.875,40
03.092.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 341.875,40 341.875,40
04 Administracao 0,00 8.914.332,25 8.914.332,25
04.121 Planejamento e Orcamento 0,00 1.152.100,00 1.152.100,00
04.121.0403 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTARIO/FINANCEIRO 0,00 1.152.100,00 1.152.100,00
04.122 Administracao Geral 0,00 7.156.132,25 7.156.132,25
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 1.836.300,00 1.836.300,00
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 5.319.832,25 5.319.832,25
04.123 Administracao Financeira 0,00 22.500,00 22.500,00
04.123.0403 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTARIO/FINANCEIRO 0,00 22.500,00 22.500,00
04.124 Controle Interno 0,00 114.600,00 114.600,00
04.124.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 114.600,00 114.600,00
04.126 Tecnologia da Informacao 0,00 326.100,00 326.100,00
04.126.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 326.100,00 326.100,00
04.127 Ordenamento Territorial 0,00 33.000,00 33.000,00
04.127.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 33.000,00 33.000,00
04.131 Comunicacao Social 0,00 109.900,00 109.900,00
04.131.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00" 109.900,00 109.900,00
06 Seguranca Publica 0,00 237.300,00 237.300,00
06.181 Policiamento 0,00 237.300,00 237.300,00
06.181.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 237.300,00 237.300,00
08 Assistencia Social 0,00 2.944.276,10 2.944.276,10
08.241 Assistencia ao Idoso 0,00 270.987,10 270.987,10
08.241.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 0,00 270.987,10 270.987,10
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 500.300,00 500.300,00
08.243.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 0,00 500.300,00 500.300,00
08.244 Assistencia Comunitaria 0,00 2.172.989,00 2.172.989,00
08.244.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 0,00 2.172.989,00 2.172.989,00
09 Previdencia Social 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
09.122 Administracao Geral 0,00 656.400,00 656.400,00
09.122.0902 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO RPPS -PREVCAB 0,00 656.400,00 656.400,00
09.123 pominsiaeão Financeira 0,00 1.400,00 1.400,00
09.123.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 1.400,00 1.400,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 3.154.200,00 3.154.200,00
09.272.0901 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0,00. 3.154.200,00 3.154.200,00
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PENTIDADES" o CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
MUNICÍPIO: | CABECEIRA GRANDE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
MINAS GERAIS Anexo 8, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
10 Saude 0,00 13.589.586,05 13.589.586,05
10.122 Administracao Geral 0,00 1.320.400,00 1.320.400,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 0,00 1.320.400,00 1.320.400,00
10.301 Atencao Basica 0,00 7.103.460,97 7.103.460,97
10.301.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 0,00 796.171,97 796.171,97
10.301.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 0,00 6.145.489,00 6.145.489,00
10.301.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES 0,00 161.800,00 161.800,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 0,00 3.505.814,08 3.505.814,08
10.302.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES 0,00 3.505.814,08 3.505.814,08
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 702.300,00 702.300,00
10.303.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 0,00 622.800,00 622.800,00
10.303.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES 0,00 79.500,00 79.500,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 367.400,00 367.400,00
10.304.1004 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 367.400,00 367.400,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 590.211,00 590.211,00
10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 590.211,00 590.211,00
12 Educacao 0,00 15.152.905,00 15.152.905,00
12.122 Administracao Geral 0,00 770.400,00 770.400,00
12.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0,00 770.400,00 770.400,00
12.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 72.700,00 72.700,00
12.243.1202 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 72.700,00 72.700,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 753.825,00 753.825,00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 753.825,00 753.825,00
12.361 Ensino Fundamental 0,00 9.187.625,00 9.187.625,00
12.361.1202 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 9.187.625,00 9.187.625,00
12.363 Ensino Profissional 0,00 95.000,00 95.000,00
12.363.1206 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0,00 95.000,00 95.000,00
12.364 Ensino Superior 0,00 435.800,00 435.800,00
12.364.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 0,00 435.800,00 435.800,00
12.365 Educacao Infantil 0,00” 3.735.555,00 3.735.555,00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 0,00 3.735.555,00 3.735.555,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 12.000,00 12.000,00
12.366.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 0,00 12.000,00 12.000,00
12.367 Educacao Especial 0,00 90.000,00 90.000,00
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 0,00 90.000,00 90.000,00
13 Cultura 0,00 359.400,00 359.400,00
13.392 Difusao Cultural 0,00 359.400,00 359.400,00
13.392.1301 CULTURA, ARTES E PATRIMONIO HISTÓRICO 0,00 359.400,00 359.400,00
15 Urbanismo 0,00 5.791.675,00 5.791.675,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 0,00 3.939.345,00 3.939.345,00
15.451.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 0,00 3.506.145,00 3.506.145,00
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,
| IDADE: N ADA
fENTIO) coNsoDo! DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
| CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
MINAS GERAIS Anexo 8, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
15.451.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 433.200,00 433.200,00
15.452 Servicos Urbanos E 0,00 1.852.330,00 1.852.330,00
15.452.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 81.600,00 81.600,00
15.452.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 0,00 1.770.730,00 1.770.730,00
16 Habitacao 0,00 18.000,00 18.000,00
16.482 Habitacao Urbana 0,00 18.000,00 18.000,00
16.482.1601 POLITICA PUBLICA DE HABITAÇÕES POPULARES 0,00 18.000,00 18.000,00
17 Saneamento 0,00 3.035.605,00 3.035.605,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 0,00 2.850.005,00 2.850.005,00
17.512.1701 SANECAB-SAAE- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 0,00 949.300,00 949.300,00
17.512.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 1.900.705,00 1.900.705,00
17.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 30.400,00 30.400,00
17.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 30.400,00 30.400,00
17.846 Outros Encargos Especiais 0,00 155.200,00 155.200,00
17.846.0000 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 0,00 155.200,00 155.200,00
18 Gestao Ambjental 0,00 468.000,00 468.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 488.000,00 468.000,00
18.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 254.700,00 254.700,00
18.541.1802 PROMOCAO DO TURISMO ECOLOGICO 0,007 213.300,00 213.300,00
20 Agricultura 0,00 888.400,00 888.400,00
20.606 Extensao Rural 0,00 870.400,00 870.400,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 0,00 870.400,00 870.400,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 0,00 18.000,00 18.000,00
20.608.2001 DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 0,00 18.000,00 18.000,00
26 Transporte 0,00 3.011.890,00 3.011.890,00
26.782 Transporte Rodoviario 0,00 3.011.890,00 3.011.890,00
26.782.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 0,00 3.011.890,00 3.011.890,00
PIA Desporto e Lazer 0,00 934.932,10 934.932,10
27.812 Desporto Comunitario 0,00 934.932,10 934.932,10
27.812.2701 POLÍTICA DE ESPORTES LAZER E CULTURA 0,00 934.932,10 934.932,10
28 Encargos Especiais 0,00 2.328.300,00 2.328.300,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 1.984.100,00 1.984.100,00
28.843.0000 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 0,00 1.984.100,00 1.984.100,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 344.200,00 344.200,00
28.846.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 344.200,00 344.200,00
99 Reserva de Contingencia 0,00, 8.278.219,16 8.278.219,16
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 8.278.219,16 8.278.219,16
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 8.278.219,16 8.278.219,16
TOTAL...: 0,00 72.595.741,92 72.595.741,92
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CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
VINASGERAS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
01.01.01 SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA 938.036,00
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.551.009,86
02.01.01 SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.03.01 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 341.875,40
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
02.09.04 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
024201 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
TOTAL GERAL 2.489.045,86 341.875,40
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ENTIDADE: CONSOLIDADA Ê
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINASIGERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.01 - SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.01.01 | SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS 1.775.717,75
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 1.946.200,00 237.300,00
02.03.01 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.903.214,50
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.174.600,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
02.09.03 | FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
02.09.04 | FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.42.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER 114.600,00
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 | SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 | ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
TOTAL GERAL 8.914.332,25 237.300,00
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1
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS. GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO Relacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social
01.01.01 -SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.01.01 | SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA 946.700,00
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA 1.507.276,10
02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA 490.300,00
02.09.04 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 | SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 | ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM 657.800,00
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAL 3.154.200,00
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
2.944.276,10 3.812.000,00
TOTAL GERAL
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| ENTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINASIGERAIS, Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.01 - SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.01.01 -SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO E
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 7.622.560,00
7.530.345,00
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
02.09.03 | FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
02.09.04 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.589.586,05
02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 | SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 | ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
TOTAL GERAL 13.589.586,05 15.152.905,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
é FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.01 - SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.01.01 | SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.03.01 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.06.02 FUNDO MANUT DESENV EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV. 5.791.675,00
02.08.01 | SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
02.09.04 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR 359.400,00
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
5.791.675,00
TOTAL GERAL 359.400,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MUNICÍPIO:
Ê
UF: MINAS GERAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao
01.01.01 - SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.01.01 -SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
02.09.04 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE 18.000,00
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 -SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
TOTAL GERAL 18.000,00
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
ORÇAMENTO
2024
Saneamento Gestao Ambiental
468.000,00
3.035.605,00
3.035.605,00 468.000,00
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CONSOLIDADA
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
CABECEIRA GRANDE
MINASIGERAIS, Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.01 SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.01.01 -SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 | SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV. 888.400,00
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
02.09.04 | FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01 | SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 | SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 | ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
TOTAL GERAL 888.400,00
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CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
CÓDIGO
01.01.01
01.01.02
02.01.01
02.02.01
02.03.01
02.04.01
02.05.01
02.06.01
02.06.02
02.07.01
02.08.01
02.09.01
02.09.02
02.09.03
02.09.04
02.10.01
02.11.01
02.12.01
02.13.01
02.99.99
03.01.01
04.01.01
04.01.02
04.01.03
DESCRIÇÃO
SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
SECRETARIA MUNIC, AGRIC. IND. COM. SERV
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
RESERVA TÉCNICA DO RPPS
TOTAL GERAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
Industria Comercio e Servicos
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
Comunicacoes
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
| ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
CÓDIGO DESCRIÇÃO t
01.01.01 SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.01.01 -SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV.
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
02.09.04 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE
02.10.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.11.01 | SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.01.01 | SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE
04.01.01 | ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAL
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
TOTAL GERAL
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR “Olha:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
Energia Transporte Desporto e Lazer
3.011.890,00
3.011.890,00 934.932,10
(0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
CONSOLIDADA OLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL
01.01.01 SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA 938.036,00
01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.551.009,86
02.01.01 | SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS 1.775.717,75
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO 2.183.500,00
02.03.01 | PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 341.875,40
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.903.214,50
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2.328.300,00 3.502.900,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 7.622.560,00
02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB 7.530.345,00
02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV. : 8.803.565,00
02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV 888.400,00
02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA 946.700,00
02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA 1.507.276,10
02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA 490.300,00
02.09.04 FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE 18.000,00
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.589.586,05
02.11.01 | SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 468.000,00
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR 1.294.332,10
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER 114.600,00
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.016,08 19.016,08
03.01.01 -SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE 227.195,00 3.262.800,00
04.01.01 | ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM 657.800,00
04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI 3.154.200,00
04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS 8.032.008,08 8.032.008,08
TOTAL GERAL Ê 2.328.300,00 8.278.219,16 72.595.741,92
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
ENTIDADE:, CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
pINaE ER ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.01 SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
01 Legislativa 938.036,00 0,00 938.036,00
01.031 Acao Legislativa 938.036,00 0,00 938.036,00
01.031.0101 APOIO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL 938.036,00 0,00 938.036,00
01.031.0101.2002 MANUT. ATIVIDADES PROCESSO 146.620,00 0,00 146.620,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 146.620,00 0,00 146.620,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 146.620,00 0,00 146.620,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 146.620,00 0,00 146.620,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 35.640,00 0,00 35.640,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.128,00 0,00 7.128,00
3.3.90.35.00 «Serviços de Consultoria 74.152,00 0,00 74.152,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 17.820,00 0,00 17.820,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.880,00 0,00 11.880,00
01.031.0101.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS 703.400,00 - 0,00 703.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 703.400,00 0,00 703.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 703.400,00 0,00 703.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 703.400,00 0,00 703.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 703.400,00 0,00 703.400,00
01.031.0101.2006 RECEP., FEST., HOSPED. HOMENAGENS 26.136,00 0,00 26.136,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.136,00 0,00 26.136,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.136,00 0,00 26.136,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.136,00 0,00 26.136,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.880,00 0,00 11.880,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.940,00 0,00 5.940,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.316,00 0,00 8.316,00
01.031.0101.2012 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO 61.880,00 0,00 61.880,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.880,00 0,00 61.880,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 61.880,00 0,00 61.880,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 61.880,00 0,00 61.880,00
3.3.90.36.00 “Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.940,00 0,00 25.940,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 35.940,00 0,00 35.940,00
938.036,00 . 0,00 938.036,00
Total da SubUnidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS; GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
CÓDIGO “ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 Legislativa 1.529.625,86 21.384,00 1.551.009,86
01.122 Administracao Geral 1.529.625,86 21.384,00 1.551.009,86
01.122.0102 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO 1.529.625,86 21.384,00 1.551.009,86
01.122.0102.1001 CONST., REF., AMPLIAÇÃO SEDE 0,00 11.880,00 11.880,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 11.880,00 11.880,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 11.880,00 11.880,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 11.880,00 11.880,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 5.940,00 5.940,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 5.940,00 5.940,00
01.122.0102.2003 MANUT., ATIV., ADMIN., FINANCEIRAS 1.529.625,86 9.504,00 1.539.129,86
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.529.625,86 0,00 1.529.625,86
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.151.576,61 0,00 1.151.576,61
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.045.246,53 0,00 1.045.246,53
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.940,00 0,00 5.940,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 781.406,53 0,00 781.406,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 234.140,00 0,00 234.140,00
3.1.90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas 23.760,00 0,00 23.760,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 106.330,08 0,00 106.330,08
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 106.330,08 0,00 106.330,08
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 3.564,00 * 0,00 3.564,00
3.2.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 3.564,00 0,00 3.564,00
3.2.91.21.00 Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS 3.564,00 0,00 3.564,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 374.485,25 0,00 374.485,25
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 364.981,25 0,00 364.981,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 7.128,00 0,00 7.128,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 101.533,25 0,00 101.533,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.940,00 0,00 5.940,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 77.520,00 0,00 77.520,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 29.700,00 0,00 29.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 59.400,00 0,00 59.400,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 83.760,00 0,00 83.760,00
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 9.504,00 0,00 9.504,00
3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 9.504,00 0,00 9.504,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 9.504,00 9.504,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.940,00 5.940,00
4.4.90.00.00 “aplicações Diretas 0,00 9.940,00 5.940,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.940,00 5.940,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 9,00 | 3.564,00 3.564,00
4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 3.564,00 3.564,00
Ra E -00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 3.564,00 3.584,00
1.529.625,86 21.384,00 1.551.009,86
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE Rr
TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
MINASIGERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
Total da Unidade: 2.467.661,86 21.384,00 2.489.045,86
Total do Orgão: 2.467.661,86 21.384,00 2.489.045,86
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINASIGERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 SUBPREFEITURA DISTRITAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
04 Administracao 1.320.300,00 455.417,75 1.775.717,75
04.122 Administracao Geral 1.320.300,00 455.417,75 1.775.717,75
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 1.320.300,00 455.417,75 1.775.717,75
04.122.0402.2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO 1.320.300,00 245.700,00 1.566.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.320.300,00 0,00 1.320.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.120.300,00 0,00 1.120.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.120.300,00 0,00 1.120.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.800,00 0,00 6.800,00
3.3.90.30.00 Materia de Consumo 646.700,00 0,00 646.700,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 27.500,00 0,00 27.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 439.300,00 0,00 439.300,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 — 245.700,00 245.700,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 245.700,00 245.700,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 245.700,00 245.700,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 31.600,00 31.600,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 214.100,00 214.100,00
04.122.0402.3010 AQ.VEI.CAR.ABERTA-SANECAB PALMITAL- 0,00 97.887,10 97.887,10
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 97.887,10 97.887,10
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 97.887,10 97.887,10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 97.887,10 97.887,10
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 97.887,10 97.887,10
04.122.0402.3011 COBERT/PISO GARAGEM ADM.PALMITAL- 0,00 48.943,55 48.943,55
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 48.943,55 48.943,55
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 48.943,55 48.943,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 48.943,55 48.943,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 48.943,55 48.943,55
04.122.0402.3012 CONSTRILAVA JATO NA ADM.PALMITAL- 0,00 48.943,55 48.943,55
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 48.943,55 48.943,55
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 48.943,55 48.943,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 48.943,55 48.943,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 48.943,55 48.943,55
04.122.0402.3016 CONS/PARADAS ONIBUS METAL 0,00 13.943,55 13.943,55
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 13.949,56 1994999
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 13.943,55 13.943,55
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 13.943,55 13.943,55
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 13.943,55 13.943,55
nado: 1.320.300,00 455.417,75 1.775.717,75
retal da Onidados 1.320.300,00 455.417,15 1.775.717,15
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE fOMA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 1.943.200,00 3.000,00 1.946.200,00
04.122 “Administracao Geral 1.833.300,00 3.000,00 1.836.300,00
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 1.833.300,00 3.000,00 1.836.300,00
04.122.0401.2007 MANUTENÇÃO CONVÊNIOS CORREIOS - 29.500,00 0,00 29.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 29.500,00 0,00 29.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 29.500,00 0,00 29.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 29.500,00 0,00 29.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 29.500,00 0,00 29.500,00
04.122.0401.2008 FILIAÇÃO A ENTIDADES - 163.600,00 0,00 163.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 163.600,00 0,00 163.600,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 163.600,00 0,00 163.600,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 163.600,00 0,00 163.600,00
3.3.70.41.00 Contribuições 163.600,00 0,00 163.600,00
04.122.0401.2009 SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS 290.000,00 0,00 290.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 290.000,00 0,00 290.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 290.000,00 0,00 290.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 290.000,00 0,00 290.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 290.000,00 0,00 290.000,00
04.122.0401.2010 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.125.400,00 3.000,00 1.128.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.125.400,00 0,00 1.125.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 475.100,00 0,00 475.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 455.100,00 0,00 455.100,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 17.000,00 0,00 17.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 438.100,00 0,00 438.100,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 650.300,00 0,00 650.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 650.300,00 0,00 650.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 31.100,00 0,00 31.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 204.000,00 0,00 204.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 339.500,00 0,00 339.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 75.700,00 0,00 75.700,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3,000,00 000,00
04.122.0401.2011 RECEPÇÃO, FEST., HOSPED. E 107.000,00 0,00 107.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 107.000,00 0,00 107.000,00
3.3.00.00.00 “Outras Despesas Correntes 107.000,00 0,00 107.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 107.000,00 0,00 107.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
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| ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA
CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE E
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINASIGERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 103.000,00 0,00 103.000,00
04.122.0401.2013 MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR 117.800,00 0,00 117.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 117.800,00 0,00 117.800,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 117.800,00 0,00 117.800,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 117.800,00 0,00 117.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 117.800,00 0,00 117.800,00
04.131 Comunicacao Social 109.900,00 0,00 109.900,00
04.131.0401 “GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 109.900,00 0,00 109.900,00
04.131.0401.2012 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO 109.900,00 0,00 109.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 109.900,00 . 0,00 109.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 109.900,00 0,00 109.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 109.900,00 0,00 109.900,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 107.900,00 0,00 107.900,00
06 Seguranca Publica 136.100,00 101.200,00 237.300,00
06.181 Policiamento 136.100,00 101.200,00 237.300,00
06.181.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 136.100,00 101.200,00 237.300,00
06.181.0401.2014 CONV. SECRET. SEG. PÚBLICA - 122.100,00 0,00 122.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 122.100,00 0,00 122.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 102.100,00 0,00 102.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 102.100,00 0,00 102.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 85.700,00 0,00 85.700,00
3.3.90.36.00 «Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.400,00 0,00 10.400,00
06.181.0401.3005 CAMERAS MONITORAMENTO PALMITAL - 0,00 20.000,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 - 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00
06.181.0401.3008 REFOR DESTACAMENT POLICIA MILITAR 14.000,00 67.200,00 81.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.94.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.94.40.00 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 14.000,00 0,00 14.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 67.200,00 67.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 67.200,00 67.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 67.200,00 67.200,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE "OA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
4.4.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 14.000,00 14.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 53.200,00 53.200,00
06.181.0401.3009 EQUIPTOS DESTAMENTO POLICIA MILIAR 0,00 14.000,00 14.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 14.000,00 14.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 14.000,00 14.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 14.000,00 14.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 14.000,00 14.000,00
Total da SubUnidade: 2.079.300,00 104.200,00 2.183.500,00
Total da Unidade: 2.079.300,00 104.200,00 2.183.500,00
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| ENTIDADE: CONSOLIDADA .
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
03 Essencial a Justica 341.875,40 0,00 341.875,40
03.092 Represent. Judicial e Extrajudicial 341.875,40 0,00 341.875,40
03.092.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 341.875,40 0,00 341.875,40
03.092.0401.2019 'PROCURADORIA GERAL 216.200,00 0,00 216.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 216.200,00 0,00 216.200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 85.600,00 0,00 85.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 85.600,00 E 0,00 85.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.600,00 0,00 85.600,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 130.600,00 0,00 130.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 130.600,00 0,00 130.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 9.500,00 0,00 9.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 109.400,00 0,00 109.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.700,00 0,00 11.700,00
03.092.0401.2136 PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS 70.000,00 0,00 70.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 0,00 50.000,00
03.092.0401.2242 PAGTO PRECATOR. ALESSANDRA V.DE 15.675,40 0,00 15.675,40
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.675,40 0,00 15.675,40
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.675,40 0,00 15.675,40
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.675,40. - 0,00 15.675,40
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 15.675,40 0,00 15.675,40
03.092.0401.2244 PAGTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 40.000,00 0,00 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00 0,00 20.000,00
Total da SubUnidade: 341.875,40 0,00 341.875,40
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
NTIDADE: CONSOLIDADA
| : FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
” 2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 Administracao 3.820.414,50 82.800,00 3.903.214,50
04.122 Administracao Geral 3.481.314,50 62.800,00 3.544.114,50
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 3.481.314,50 62.800,00 3.544.114,50
04.122.0402.2021 MANUTENÇÃO ATIV.SECRETARIA 3.471.314,50 0,00 3.471.314,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.471.314,50 0,00 3.471.314,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.846.313,00 0,00 1.846.313,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.467.513,00 0,00 1.467.513,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 704.198,00 0,00 704.198,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 218.000,00 0,00 218.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 385.000,00 0,00 385.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 158.315,00 0,00 158.315,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 378.800,00 . 0,00 378.800,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 378.800,00 0,00 378.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.625.001,50 0,00 1.625.001,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 808.600,00 0,00 808.600,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 2.600,00 0,00 2.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.100,00 0,00 10.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 193.800,00 0,00 193.800,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.600,00 0,00 1.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 66.700,00 0,00 66.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 112.600,00 0,00 112.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 173.800,00 0,00 173.800,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 47.400,00 0,00 47.400,00
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 816.401,50 0,00 816.401,50
3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 816.401,50 0,00 816.401,50
04.122.0402.2023 EQUIPTOS MOBILIARIOS VEICULOS MAQ 0,00 62.800,00 62.800,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 62.800,00 62.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 62.800,00 62.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 62.800,00 62.800,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 62.800,00 62.800,00
04.122.0402.2026 CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
04.126 Tecnologia da Informacao 306.100,00 20.000,00 326.100,00
04.126.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 306.100,00 20.000,00 326.100,00
04.126.0402.2029 MANUTENÇÃO SISTEMA TECNOLOGIA 306.100,00 20.000,00 326.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 306.100,00 0,00 306.100,00
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NTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO “ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 306.100,00 . 0,00 306.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 306.100,00 0,00 306.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.100,00 0,00 17.100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 99.300,00 0,00 99.300,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 187.700,00 0,00 187.700,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00
04.127 Ordenamento Territorial 33.000,00 0,00 33.000,00
04.127.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 33.000,00 0,00 33.000,00
04.127.0401.2024 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 33.000,00 0,00 33.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.35.00 'Serviços de Consultoria 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da SubUnidade: 3.820.414,50 82.800,00 3.903.214,50
Total da Unidade: 3.820.414,50 82.800,00 3.903.214,50
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“| ENTIDADE: CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04 Administracao 1.146.600,00 28.000,00 1.174.600,00
04.121 Planejamento e Orcamento 1.124.100,00 28.000,00 1.152.100,00
04.121.0403 PLANEJAMENTO 1.124.100,00 28.000,00 1.152.100,00
04.121.0403.2031 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1.124.100,00 3.000,00 1.127.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.124.100,00 0,00 1.124.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 428.500,00 0,00 428.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 428.500,00 0,00 428.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 84.100,00 0,00 84.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 325.000,00 0,00 325.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.400,00 0,00 11.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 695.600,00 0,00 695.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 695.600,00 0,00 695.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 631.600,00 0,00 631.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 16.400,00 0,00 16.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.600,00 0,00 1.600,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 - 3.000,00 3.000,00
04.121.0403.2032 EQUIPTOS MOBILIARIOS VEICULO MAQ 0,00 25.000,00 25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 25.000,00 25.000,00
04.123 Administracao Financeira 22.500,00 0,00 22.500,00
04.123.0403 PLANEJAMENTO 22.500,00 0,00 22.500,00
04.123.0403.1125 PROGRAMA IPTU E IPVA LEGAL 22.500,00 0,00 22.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.500,00 0,00 22.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.500,00 0,00 22.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.500,00 0,00 22.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 22.500,00 0,00 22.500,00
28 Encargos Especiais 1.050.400,00 1.277.900,00 2.328.300,00
28.843 Servico da Divida Interna 706.200,00 1.277.900,00 1.984.100,00
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“| ENTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORCAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO o
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
28.843.0000 SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 706.200,00 1.277.900,00 1.984.100,00
28.843.0000.0001 EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS LONGO 480.900,00 825.500,00 1.306.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 480.900,00 0,00 480.900,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 480.900,00 0,00 480.900,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 480.900,00 0,00 480.900,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 480.900,00 0,00 480.900,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 825.500,00 825.500,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 825.500,00 825.500,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 825.500,00 825.500,00
182.000,00 205.700,00 387.700,00
3.0.00.00.00 Hmespesas Correntes 182.000,00 0,00 182.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 182.000,00 0,00 182.000,00
3.2.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 182.000,00 0,00 182.000,00
3.2.91.21.00 Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 182.000,00 | 0,00 182.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 205.700,00 205.700,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 205.700,00 205.700,00
4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 205.700,00 205.700,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 205.700,00 205.700,00
28.843.0000.0003 PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 43.300,00 246.700,00 290.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.300,00 0,00 43.300,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 43.300,00 0,00 43.300,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 43.300,00 0,00 43.300,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 43.300,00 0,00 43.300,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 246.700,00 246.700,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 246.700,00 246.700,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 246.700,00 246.700,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 246.700,00 246.700,00
28.846 Outros Encargos Especiais 344.200,00 0,00 344.200,00
28.846.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 344.200,00 0,00 344.200,00
28.846.0402.0004 «CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 300.000,00 0,00 300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00 * 0,00 300.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.000,00 0,00 300.000,00
28.846.0402.0006 ENCARGOS, TARIFAS E DESPESAS 44.200,00 0,00 44.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 44.200,00 0,00 44.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 44.200,00 0,00 44.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 44.200,00 0,00 44.200,00
Eai Eres Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 44.200,00 0,00 44.200,00
2.197.000,00 1.305.900,00 3.502.900,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE Re
MINAS GERAIS TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Total da Unidade: 2.197.000,00 1.305.900,00 3.502.900,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
| ENTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PRÓGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
121 Educacao 5.759.995,00 1.862.565,00 7.622.560,00
12.122 Administracao Geral 680.400,00 90.000,00 770.400,00
12.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 680.400,00 90.000,00 770.400,00
12.122.0401.2034 MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 672.400,00 90.000,00 762.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 672.400,00 0,00 672.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 383.200,00 0,00 383.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 376.500,00 0,00 376.500,00
3.1.90.04.00 “Contratação por Tempo Determinado 60.800,00 0,00 60.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 289.000,00 0,00 289.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.600,00 | 0,00 6.600,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.1 00,00 0,00 20.100,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 6.700,00 0,00 6.700,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 6.700,00 0,00 6.700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 289.200,00 0,00 289.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 289.200,00 0,00 289.200,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 10.400,00 0,00 10.400,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.400,00 0,00 2.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 136.000,00 0,00 136.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 107.700,00 0,00 107.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 17.700,00 0,00 17.700,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 90.000,00 90.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 90.000,00 90.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 90.000,00 90.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 90.000,00 90.000,00
12.122.0401.2045 MANUT., CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00 0,00 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 - 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
12.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 72.700,00 0,00 TLIOO OO
72.700,00 0,00 72.700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 72.700,00 0,00 72.700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 72.700,00 0,00 72.700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 72.700,00 0,00 72.700,00
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CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
CABECEIRA GRANDE DO PI
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 72.700,00 0,00 72.700,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 753.825,00 0,00 753.825,00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 753.825,00 0,00 753.825,00
12.306.1204.2042 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR 441.483,00 0,00 441.483,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 441.483,00 0,00 441.483,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 441.483,00 0,00 441.483,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 441.483,00 0,00 441.483,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 441.483,00 0,00 441.483,00
12.306.1204.2119 MERENDA ESCOLAR -CRECHE 251.900,00 0,00 251.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 251.900,00 0,00 251.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 251.900,00 0,00 251.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 251.900,00 0,00 251.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 251.900,00 0,00 251.900,00
12.306.1204.2120 MERENDA ESCOLAR -PRÉ ESCOLA 50.700,00 0,00 50.700,00
3.0.00.00.00 'Despesas Correntes 50.700,00 0,00 50.700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.700,00 0,00 50.700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.700,00 0,00 50.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.700,00 . 0,00 50.700,00
12.306.1204.2122 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.742,00 0,00 9.742,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.742,00 0,00 9.742,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.742,00 0,00 9.742,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.742,00 0,00 9.742,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.742,00 0,00 9.742,00
12.361 Ensino Fundamental 2.990.230,00 1.232.850,00 4.223.080,00
12.361.1202 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.990.230,00 1.232.850,00 4.223.080,00
12.361.1202.1031 CONSTRUCAO REFORMA ESCOLAS E. 0,00 635.000,00 635.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 635.000,00 635.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 635.000,00 635.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 635.000,00 635.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 630.000,00 630.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
12.361.1202.1136 ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FNDE- 0,00 551.150,00 551.150,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 551.150,00 551.150,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 551.150,00 551.150,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 551.150,00 551.150,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 991.150,00 551.150,00
12.361.1202.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO 1.298.130,00 44.700,00 1.342.830,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.298.130,00 0,00 1.298.130,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 912.200,00 0,00 912.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 827.200,00 0,00 827.200,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 363.500,00 0,00 363.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 394.600,00 0,00 394.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00 0,00 16.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.100,00 0,00 3.100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 85.000,00 0,00 85.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 85.000,00 0,00 85.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 385.930,00 0,00 385.930,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 385.930,00 0,00 385.930,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 344.230,00 0,00 344.230,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 36.700,00 0,00 36.700,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 44.700,00 44.700,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 44.700,00 44.700,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 44.700,00 44.700,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 44.700,00 44.700,00
12.361.1202.2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.607.500,00 0,00 1.607.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.607.500,00 0,00 1.607.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 27.000,00 0,00 27.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 24.000,00 0,00 24.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.16.00 «Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.580.500,00 - 0,00 1.580.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.580.500,00 0,00 1.580.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 42.500,00 0,00 42.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 255.400,00 0,00 255.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.270.500,00 0,00 1.270.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 12.100,00 0,00 12.100,00
12.361.1202.2044 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 84.600,00 2.000,00 86.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 84.600,00 0,00 84.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 75.300,00 0,00 75.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 73.300,00 0,00 73.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 23.300,00 0,00 23.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.300,00 0,00 9.300,00
3.3.90.00.00 “Aplicações Diretas 9.300,00 0,00 9.300,00
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Ê NTIDADE: CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMADE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.800,00 0,00 5.800,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
12.363 Ensino Profissional 80.000,00 15.000,00 95.000,00
12.363.1206 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 80.000,00 15.000,00 95.000,00
12.363.1206.2135 CURSOS TÉCNICOS 80.000,00 15.000,00 95.000,00
3.0.00.00.00 Despasas Correntes 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 80.000,00 | 0,00 80.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 15.000,00 15.000,00
12.364 Ensino Superior 232.700,00 203.100,00 435.800,00
12.364.1203 ENSINO 232.700,00 203.100,00 435.800,00
12.364.1203.2043 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 232.700,00 203.100,00 435.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 232.700,00 0,00 232.700,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 47.100,00 0,00 47.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 41.100,00 0,00 41.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 31.100,00 0,00 31.100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 185.600,00 0,00 185.600,00
3.3.90.00.00 «Aplicações Diretas 185.600,00 0,00 185.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 156.800,00 0,00 156.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.800,00 - 0,00 22.800,00
3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 203.100,00 200 10000
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 203.100,00 203.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 203.100,00 203.100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 203.100,00 203.100,00
12.365 Educacao Infantil 848.140,00 321.615,00 1.169.755,00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 848.140,00 321.615,00 1.169.755,00
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CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.365.1201.1123 “CONSTRUÇÃO AMPLIACAO CRECHE 0,00 150.000,00 150.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 - 150.000,00 150.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 150.000,00 150.000,00
12.365.1201.1146 REF ESCOLA JOAQUIM MENDONCA 0,00 97.015,00 97.015,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 97.015,00 97.015,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 97.015,00 97.015,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 97.015,00 97.015,00
4.4.90.51.00 õ
12.365.1201.2037 dO INFANTIL-PRE E q en
E 401.600,00 41.500,00 443.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 401.600,00 0,00 401.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 278.000,00 0,00 278.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 232.000,00 0,00 232.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 46.000,00 0,00 46.000,00
3.1.91.13.00 “Obrigações Patronais RPPS 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 123.600,00 0,00 123.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 123.600,00 0,00 123.600,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 3.600,00 . 0,00 3.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 111.100,00 0,00 111.100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.900,00 0,00 3.900,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 41.500,00 41.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 41.500,00 41.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 41.500,00 41.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 41.500,00 41.500,00
12.365.1201.2039 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHES 446.540,00 33.100,00 479.640,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 446.540,00 0,00 446.540,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 410.340,00 0,00 410.340,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 402.340,00 0,00 402.340,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 267.340,00 0,90 040
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.200,00 - 0,00 36.200,00
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NTIDADE: CONSOLIDADA .
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.200,00 0,00 36.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 31.700,00 0,00 31.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.500,00 0,00 4.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 33.100,00 33.100,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 33.100,00 33.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 33.100,00 33.100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 33.100,00 33.100,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 12.000,00 0,00 12.000,00
12.366.1203 ENSINO 12.000,00 0,00 12.000,00
12.366.1203.2040 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E 12.000,00 0,00 12.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 12.000,00 - 0,00 12.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
12.367 Educacao Especial 90.000,00 0,00 90.000,00
12.367.1203 ENSINO 90.000,00 0,00 90.000,00
12.367.1203.2112 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 90.000,00 0,00 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00 0,00 90.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 60.000,00 0,00 60.000,00
5.759.995,00 1.862.565,00 7.622.560,00
Total da SubUnidade:
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORCAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: | 02.06.02 FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
12: Educacao 7.498.845,00 31.500,00 7.530.345,00
12.361 Ensino Fundamental 4.964.545,00 0,00 4.964.545,00
12.361.1202 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.964.545,00 0,00 4.964.545,00
12.361.1202.2035 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS 412.400,00 0,00 412.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 412.400,00 0,00 412.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 412.400,00 0,00 412.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 412.400,00 0,00 412.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 63.000,00 0,00 63.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 33.600,00 0,00 33.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 315.800,00 0,00 315.800,00
12.361.1202.2038 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS 4.552.145,00 0,00 4.552.145,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.552.145,00 0,00 4.552.145,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.494.345,00 0,00 4.494.345,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.506.345,00 0,00 3.506.345,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 84.400,00 0,00 84.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.013.145,00 0,00 3.013.145,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 368.000,00 0,00 368.000,00
3.1.90.16.00 “Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.800,00 0,00 30.800,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 988.000,00 . 0,00 988.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 988.000,00 0,00 988.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 57.800,00 0,00 57.800,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 57.800,00 0,00 57.800,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 57.800,00 0,00 57.800,00
12.365 Educacao Infantil 2.534.300,00 31.500,00 2.565.800,00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 2.534.300,00 31.500,00 2.565.800,00
12.365.1201.2025 MANUT ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA- 811.900,00 0,00 811.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 811.900,00 0,00 811.900,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 811.900,00 0,00 811.900,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 743.900,00 0,00 743.900,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 114.200,00 0,00 114.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 602.700,00 0,00 602.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 68.000,00 0,00 68.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 68.000,00 0,00 66.000,00
12.365.1201.2033 MANUT.ENSINO INFANTIL CRECHE-REC. 1.722.400,00 0,00 1.722.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.722.400,00 0,00 1.722.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.711.600,00 * 0,00 1.711.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.693.600,00 0,00 1.693.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 518.900,00 0,00 518.900,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
Órgão: 02
Unidade: 02.06
CÓDIGO
SublUnidade: 02.06.02
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
12.365.1201.2123
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
Total da SubUnidade:
Total da Unidade:
MINAS GERAIS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
CONSTR REFORMA UNIDADES ESCOLARES
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL
1.139.700,00
25.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.498.845,00
13.258.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
1.894.065,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
TOTAL
1.139.700,00
25.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
7.530.345,00
15.152.905,00
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N
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 'PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV, URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS
15 Urbanismo 3.574.730,00 2.216.945,00 5.791.675,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.807.700,00 2.131.645,00 3.939.345,00
15.451.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 1.807.700,00 1.698.445,00 3.506.145,00
15.451.1501.1005 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 1.563.000,00 1.563.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.563.000,00 1.563.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.563.000,00 1.563.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.563.000,00 1.563.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.563.000,00 1.563.000,00
15.451.1501.1145 REFORMA PRAÇA MATRIZ EMENDA 0,00 80.845,00 80.845,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 80.845,00 80.845,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 80.845,00 80.845,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 80.845,00 80.845,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 70.845,00 70.845,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
15.451.1501.2048 .MANUTENCAO INFRAOBRAS E SERVICOS 1.787.700,00 54.600,00 1.842.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.787.700,00 0,00 1.787.700,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.117.400,00 0,00 1.117.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 762.400,00 ” 0,00 762.400,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 159.900,00 0,00 159.900,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 530.000,00 0,00 530.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 55.500,00 0,00 55.500,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 355.000,00 0,00 355.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 355.000,00 0,00 355.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 670.300,00 0,00 670.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 670.300,00 0,00 670.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 12.500,00 0,00 12.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.800,00 0,00 5.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 450.000,00 0,00 450.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 54.600,00 54.600,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 54.600,00 54.600,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 54.600,00 54.600,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 l 52.600,00 52.600,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
15.451.1501.2126 PROGRAMA CIDADE LIMPA 20.000,00 0,00 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
| UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV, URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: | 02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 433.200,00 433.200,00
15.451.1801.1012 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO 0,00 433.200,00 433.200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 433.200,00 433.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 433.200,00 433.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 433.200,00 433.200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 . 433.200,00 433.200,00
15.452 Servicos Urbanos 1.767.030,00 85.300,00 1.852.330,00
15.452.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 81.600,00 0,00 81.600,00
15.452.0402.2052 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 81.600,00 0,00 81.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.600,00 0,00 81.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.600,00 0,00 55.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 55.600,00 0,00 55.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 45.600,00 0,00 45.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.1501 OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 1.685.430,00 85.300,00 1.770.730,00
15.452.1501.1007 MELHORIAS SISTEMA ILUMINAÇÃO 0,00 51.100,00 51.100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 51.100,00 51.100,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 51.100,00 51.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 51.100,00 51.100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 41.100,00 41.100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
15.452.1501.2051 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO 358.630,00 - 0,00 358.630,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 358.630,00 0,00 358.630,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 358.630,00 0,00 358.630,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 358.630,00 0,00 358.630,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.900,00 0,00 40.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 317.730,00 0,00 317.730,00
15.452.1501.2053 LIMPEZA PUBLICA MANUT VIAS URBANA 1.316.800,00 34.200,00 1.351.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.316.800,00 0,00 1.316.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.316.800,00 0,00 1.316.800,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.316.800,00 0,00 1.316.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 282.000,00 0,00 282.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 850.000,00 0,00 850.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.800,00 0,00 20.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 164.000,00 0,00 164.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 34.200,00 34.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 34.200,00 34.200,00
,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE L á
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
F: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV, URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 34.200,00 34.200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 34.200,00 34.200,00
15.452.1501.2127 PREMIO INCENTIVO A COLETA SELETIVA 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,00
26 Transporte 2.010.190,00 1.001.700,00 3.011.890,00
26.782 “Transporte Rodoviario 2.010.190,00 1.001.700,00 3.011.890,00
ins Ene ea ga 2.010.190,00 1.001.700,00 3.011.890,00
- 0,00 400.000,00 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 , 400.000,00 400.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 400.000,00 400.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 400.000,00 400.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 400.000,00 400.000,00
26.782.1501.2049 MANUTENCAO FROTA E CONSERVACAO 1.210.190,00 601.700,00 1.811.890,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.210.190,00 0,00 1.210.190,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.210.190,00 0,00 1.210.190,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.210.190,00 0,00 1.210.190,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 768.645,00 0,00 768.645,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 411.545,00 0,00 411.545,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 601.700,00 601.700,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 601.700,00 601.700,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 601.700,00 601.700,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 601.700,00 601.700,00
26.782.1501.2137 LOCACAO VEICULOS/MAQUINAS PESADAS 800.000,00 0,00 800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 800.000,00 0,00 800.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 800.000,00 0,00 800.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00 - 0,00 800.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 800.000,00 0,00 800.000,00
Total da SubUnidade: 5.584.920,00 3.218.645,00 8.803.565,00
5.584.920,00 3.218.645,00 8.803.565,00
Total da Unidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
NTIDADE:
MUNICÍPIO:
E:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
Órgão: 02
Unidade: 02.08
CÓDIGO
SubUnidade: | 02.08.01
20
20.606
20.606.2001
20.606.2001.1010
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
20.606.2001.1128
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
20.606.2001.2055
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.08.00
20.606.2001.2056
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.93.00.00
3.3.93.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
PODER EXECUTIVO
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTO
2024
ORÇAMENTÁRIA
“SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
Agricultura
Extensao Rural
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO
AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
GALPAO FEIRANTES PALMITAL
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
MANUTENÇÃO CONVÊNIOS -
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Benefícios Assistenciais
MANUT.,SEC., AGRIC.,IND.COM.,SERV.
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
'Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
687.400,00 201.000,00 888.400,00
677.400,00 193.000,00 870.400,00
677.400,00 193.000,00 870.400,00
0,00 41.700,00 41.700,00
0,00 41.700,00 41.700,00
0,00 41.700,00 41.700,00
0,00 41.700,00 41.700,00
0,00 41.700,00 41.700,00
0,00 91.000,00 91.000,00
0,00 91.000,00 91.000,00
0,00 91.000,00 91.000,00
0,00 91.000,00 91.000,00
0,00 91.000,00 91.000,00
41.000,00 0,00 41.000,00
41.000,00 0,00 41.000,00
38.000,00 0,00 38.000,00
38.000,00 0,00 38.000,00
38.000,00 0,00 38.000,00
3.000,00 - 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
386.400,00 4.400,00 390.800,00
386.400,00 0,00 386.400,00
178.400,00 0,00 178.400,00
148.400,00 0,00 148.400,00
102.200,00 0,00 102.200,00
36.000,00 0,00 36.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.200,00 0,00 5.200,00
30.000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
208.000,00 0,00 208.000,00
207.000,00 0,00 207.000,00
4.900,00 0,00 4.900,00
150.000,00 0,00 150.000,00
4.700,00 0,00 4.700,00
47.400,00 0,00 47.400,00
1.000,00 — 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 4.400,00 4.400,00
0,00 4.400,00 4.400,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Órgão: 02
Unidade: 02.08
CÓDIGO
SubUnidade: 02.08.01
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
20.606.2001.2059
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
20.606.2001.2060
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.30.00.00
3.3.30.41.00
20.606.2001.2125
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.32.00
20.606.2001.2128
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
20.606.2001.3004
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
20.608
20.608.2001
20.608.2001.4002
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.50.00.00
4.4.50.42.00
20.608.2001.4003
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.42.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory6GOmemory.com.br
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL
SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
Aplicações Diretas 0,00 4.400,00
Equipamento e Material Permanente 0,00 4.400,00
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 105.000,00 0,00
Despesas Correntes 105.000,00 0,00
Outras Despesas Correntes 105.000,00 0,00
Aplicações Diretas 105.000,00 0,00
Material de Consumo 60.000,00 0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00 - 0,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER 100.000,00 0,00
Despesas Correntes 100.000,00 0,00
Outras Despesas Correntes 100.000,00 Gio
Transf. a Estados e ao Distrito Federal 100.000,00 0,00
Contribuições 100.000,00 0,00
PROGRAMA TICKET VERDE 20.000,00 0,00
Despesas Correntes 20.000,00 0,00
Outras Despesas Correntes 20.000,00 0,00
Aplicações Diretas 20.000,00 0,00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00 0,00
APOIO PRODUTOR RURAL PEQUENAS 25.000,00 0,00
Despesas Correntes 25.000,00 0,00
Outras Despesas Correntes 25.000,00 0,00
Aplicações Diretas 25.000,00 0,00
Material de Consumo 5.000,00 0,00
*Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00
EQUIPTOS ASSOC. VAO DO MOREIRA 0,00 55.900,00
Despesas de Capital 0,00 55.900,00
Investimentos 000 55.900,00
Aplicações Diretas 0,00 55.900,00
Equipamento e Material Permanente 0,00 55.900,00
Promocao da Producao Agropecuaria 10.000,00 8.000,00
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO 10.000,00 8.000,00
PRODUTORES RURAIS PEDRA 0,00 8.000,00
Despesas de Capital 0,00 8.000,00
Investimentos 0,00 8.000,00
Transf .Instit. Privadas S/Fins Lucrativos 0,00 8.000,00
Auxílios 0,00 8.000,00
APOIO ASS.COMUNITARIA BOM SUCESSO- 10.000,00 0,00
Despesas Correntes 10.000,00 0,00
Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 10.000,00 0,00
Auxílios 10.000,00 0,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
TOTAL
4.400,00
4.400,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
60.000,00
45.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
55.900,00
55.900,00
55.900,00
55.900,00
55.900,00
18.000,00
18.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
19.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
A
NTIDADE: CONSOLIDADA
| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE Ei
MINAS GERAIS TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
cónico ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.08.01 SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV
Total da SubUnidade: 687.400,00 201.000,00 888.400,00
Total da Unidade: 687.400,00 201.000,00 888.400,00
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CONSOLIDADA
ENTIDADE:
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
UNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
08 Assistencia Social 787.400,00 159.300,00 946.700,00
08.243 “Assist. a Crianca e ao Adolescente 8.000,00 2.000,00 10.000,00
08.243.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 8.000,00 2.000,00 10.000,00
08.243.0801.2114 MANUTENÇÃO SIMASE 8.000,00 2.000,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 . 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 779.400,00 157.300,00 935.700,00
08.244.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 779.400,00 157.300,00 936.700,00
08.244.0801.2062 MANUT., SECRET., DESENV. SOC., 734.300,00 157.300,00 891.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 734.300,00 0,00 734.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 527.200,00 0,00 527.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 453.200,00 0,00 453.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00 0,00 300.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 - 0,00 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 151.200,00 0,00 151.200,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 74.000,00 0,00 74.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 74.000,00 0,00 74.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 207.100,00 0,00 207.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 207.100,00 0,00 207.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 36.200,00 0,00 36.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 29.800,00 0,00 29.800,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 31.100,00 0,00 31.100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 157.300,00 157.300,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 157.300,00 157.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 157.300,00 157.300,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 157.300,00 157.300,00
08.244.0801.2116 'MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA 45.100,00 0,00 45.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.100,00 0,00 45.100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.100,00 0,00 45.100,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE mp
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.100,00 0,00 45.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.800,00 0,00 8.800,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 22.200,00 0,00 22.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00 0,00 1.100,00
Total da SubUnidade: 787.400,00 159.300,00 946.700,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE dão E
ur: MINAS GERAIS TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
CÓDIGO 'ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
08 Assistencia Social 1.356.789,00 . 150.487,10 1.507.276,10
08.241 Assistencia ao Idoso 161.100,00 109.887,10 270.987,10
08.241.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 161.100,00 109.887,10 270.987,10
08.241.0801.2064 MANUTENÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO 161.100,00 12.000,00 173.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 161.100,00 0,00 161.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 110.100,00 0,00 110.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 102.100,00 0,00 102.100,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 86.100,00 0,00 86.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 “Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 12.000,00 12.000,00
08.241.0801.3014 PROJETO ARQUITETON.CASA DO IDOSO- 0,00 97.887,10 97.887,10
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 97.887,10 97.887,10
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 97.887,10 97.887,10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 97.887,10 97.887,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 97.887,10 97.887,10
08.244 Assistencia Comunitaria 1.195.689,00 40.600,00 1.236.289,00
08.244.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 1.195.689,00 40.600,00 1.236.289,00
08.244.0801.2066 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 308.000,00 0,00 308.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 308.000,00 0,00 308.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 308.000,00 0,00 308.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 308.000,00 0,00 308.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 213.000,00 0,00 213.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 200000
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 31.000,00 0,00 31.000,00
08.244.0801.2068 MANUTENÇÃO DO CRAS 789.089,00 40.600,00 829.689,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 789.089,00 0,00 789.089,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 591.650,00 0,00 591.650,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 539.650,00 0,00 539.650,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 73.900,00 0,00 73.900,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 460.750,00 0,00 460.750,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.91.13.00 'Obrigações Patronais RPPS 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 197.439,00 0,00 197.439,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 197.439,00 0,00 197.439,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 13.900,00 E 0,00 13.900,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 137.600,00 0,00 137.600,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.300,00 0,00 4.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 19.639,00 0,00 19.639,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 40.600,00 40.600,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 40.600,00 40.600,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 40.600,00 40.600,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 31.200,00 31.200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 9.400,00 9.400,00
08.244.0801.2069 APOIO ENTIDADES ASSIST., 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.50.00.00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0801.2070 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA 88.600,00 0,00 88.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 88.600,00 0,00 88.600,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 88.600,00 . 0,00 88.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 88.600,00 0,00 88.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 61.600,00 0,00 61.600,00
1.356.789,00 150.487,10 1.507.276,10
Total da SubUnidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.03 FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA
08 Assistencia Social 484.300,00 6.000,00 490.300,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 484.300,00 6.000,00 490.300,00
08.243.0801 POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E 484.300,00 6.000,00 490.300,00
08.243.0801.2071 MANUTENÇÃO CASA LAR 255.400,00 6.000,00 261.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 255.400,00 0,00 255.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 245.400,00 0,00 245.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 241.400,00 0,00 241.400,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 179.900,00 0,00 179.900,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 29.500,00 0,00 29.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 - 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.000,00
08.243.0801.2118 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 228.900,00 0,00 228.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 228.900,00 0,00 228.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 228.900,00 0,00 228.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 228.900,00 0,00 228.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 55.000,00 0,00 55.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.900,00 0,00 21.900,00
484.300,00 6.000,00 490.300,00
Total da SubUnidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
Órgão: 02
Unidade: 02.09
CÓDIGO
SubUnidade: 02.09.04
16
16.482
16.482.1601
16.482.1601.2074
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
Total da SubUnidade:
Total da Unidade:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
PODER EXECUTIVO
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA
ESPECIFICAÇÃO
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Habitacao
Habitacao Urbana
'POLITICA PUBLICA DE HABITAÇÕES
APOIO, PROMOÇÃO, CONST. CASAS
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.636.489,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
325.787,10
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
TOTAL
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
18.000,00
2.962.276,10
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
ENTIDADE:, CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 10.748.570,08 2.841.015,97 13.589.586,05
10.122 Administracao Geral 1.237.600,00 82.800,00 1.320.400,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO 1.237.600,00 82.800,00 1.320.400,00
10.122.1001.1024 AQUIS., VEÍC., MÓV., EQUIP., SEC., SAÚDE 0,00 70.000,00 70.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 70.000,00 70.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 70.000,00 70.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 70.000,00 70.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 70.000,00 70.000,00
10.122.1001.2075 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA 1.227.600,00 12.800,00 1.240.400,00
3.0.00.00.00 “Despesas Correntes 1.227.600,00 0,00 1.227.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 789.000,00 0,00 789.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 700.000,00 0,00 700.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 ” 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500.000,00 0,00 500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 89.000,00 0,00 89.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 89.000,00 0,00 89.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 438.600,00 0,00 438.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 436.600,00 0,00 436.600,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 2.900,00 0,00 2.900,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 250.200,00 0,00 250.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 33.100,00 0,00 33.100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.400,00 0,00 5.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.800,00 0,00 4.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 69.000,00 0,00 69.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.43.00 'Subvenções Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 21.500,00 0,00 21.500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 5.000,00 | 0,00 5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.200,00 0,00 3.200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.91.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 12.800,00 12.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 12.800,00 12.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 12.800,00 12.800,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 12.800,00 12.800,00
10.122.1001.2076 MANUT., ATIV. CONSELHO MUNIC. SAÚDE- 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
MUNICÍPIO: | CABECEIRA GRANDE ess
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
mg
SubUnidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 - 0,00 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
10.301 Atencao Basica 4.846.206,00 2.257.254,97 7.103.460,97
10.301.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO 0,00 796.171,97 796.171,97
10.301.1001.3001 DORMITÓRIO CENTRO SAUDE CABEC 0,00 72.300,00 72.300,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 72.300,00 72.300,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 72.300,00 72.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 72.300,00 72.300,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 72.300,00 72.300,00
10.301.1001.3002 EQUIPTOS MOB DORMITÓRIO C SAUDE EM 0,00 14.980,00 14.980,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 14.980,00 14.980,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 14.980,00 14.980,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 14.980,00 14.980,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 14.980,00 14.980,00
10.301.1001.3006 CONSTR DORMITORIO CENTROSAÚDE 0,00 212.500,00 212.500,00
4.0.00.00.00 'Despesas de Capital 0,00 212.500,00 212.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 212.500,00 212.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 212.500,00 212.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 í 212.500,00 212.500,00
10.301.1001.3007 APARELHAMENTO UND SAUDE PALMITAL 0,00 55.900,00 55.900,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 55.900,00 55.900,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 55.900,00 55.900,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 55.900,00 55.900,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 55.900,00 55.900,00
10.301.1001.3017 EQUIPAM./SALA EMERGENCIA PALMITAL - 0,00 440.491,97 440.491,97
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 440.491,97 440.491,97
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 440.491,97 440.491,97
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 440.491,97 440.491,97
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 440.491,97 440.491,97
10.301.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 4.684.406,00 1.461.083,00 6.145.489,00
10.301.1002.1025 AQUIS.,VEÍC.MÓV.,EQUIP.UNID.BASICA 0,00 840.100,00 840.100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 840.100,00 840.100,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 840.100,00 840.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 840.100,00 840.100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 840.100,00 840.100,00
10.301.1002.1027 CONST. AMPL.REFORMA UNIDADE BÁSICA 0,00 250.000,00 250.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 - 250.000,00 250.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 250.000,00 250.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 250.000,00 250.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
NTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 250.000,00 250.000,00
10.301.1002.1118 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - 66.000,00 0,00 66.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 66.000,00 0,00 66.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.000,00 0,00 31.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 5.000,00 | 0,00 5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00
10.301.1002.1121 AMPLIAÇÃO PSF- PA ALOJAMENTO 0,00 150.000,00 150.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 150.000,00 150.000,00
10.301.1002.1142 EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA 0,00 21.483,00 21.483,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 21.483,00 21.483,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 21.483,00 21.483,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 21.483,00 21.483,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 21.483,00 21.483,00
10.301.1002.2078 'MANUT., ATIV., ESTRATÉGIA SAÚDE 3.688.606,00 184.500,00 3.873.106,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.688.606,00 0,00 3.688.606,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.464.606,00 0,00 2.464.606,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.965.700,00 * 0,00 1.965.700,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 564.200,00 0,00 564.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.159.500,00 0,00 1.159.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 242.000,00 0,00 242.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 498.906,00 0,00 498.906,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 498.906,00 0,00 498.906,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.224.000,00 0,00 1.224.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.224.000,00 0,00 1.224.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 579.800,00 0,00 579.800,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 25.800,00 0,00 25.800,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont. Terceirização 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 187.000,00 0,00 187.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 279.400,00 0,00 279.400,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
1
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU E
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 184.500,00 184.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 184.500,00 184.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 184.500,00 184.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 184.500,00 184.500,00
10.301.1002.2079 MANUT.,ATIV.,EST., AGENTE COMUN. 929.800,00 15.000,00 944.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 929.800,00 0,00 929.800,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 894.800,00 0,00 894.800,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 827.000,00 0,00 827.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 495.100,00 0,00 495.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 285.900,00 0,00 285.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 46.000,00 0,00 46.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 67.800,00 0,00 67.800,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 67.800,00 0,00 67.800,00
3.3.00.00.00 “Outras Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 É 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES 161.800,00 0,00 161.800,00
10.301.1003.2088 MANUT., ATIVID.,PROG.FORA DOMINC. - 139.300,00 0,00 139.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 139.300,00 0,00 139.300,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 139.300,00 0,00 139.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 139.300,00 0,00 139.300,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 83.900,00 0,00 83.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.48.00 (Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 25.400,00 0,00 25.400,00
10.301.1003.2129 MEDICAMENTOS/TRATAMEN-DECISOES 22.500,00 0,00 22.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.500,00 0,00 22.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.500,00 0,00 22.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.500,00 0,00 22.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00 0,00 PRE
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 3.214.771,08 291.043,00 3.505.814,08
10.302.1003 ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES 3.214.771,08 291.043,00 3.505.814,08
10.302.1003.1142 EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA 0,00 291.043,00 291.043,00
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CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 291.043,00 291.043,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 291.043,00 291.043,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 291.043,00 291.043,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 291.043,00 291.043,00
10.302.1003.2084 MANUT.SERV.SAUDE URGENCIA EMERG 2.860.000,00 - 0,00 2.860.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.860.000,00 0,00 2.860.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 330.000,00 0,00 330.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 350.000,00 0,00 350.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 910.000,00 0,00 910.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 910.000,00 0,00 910.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000,00 0,00 180.000,00
10.302.1003.2087 'CONTRIB.,CONSÓRCIO INTERMUNIC. 99.405,00 0,00 99.405,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 99.405,00 0,00 99.405,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 99.405,00 0,00 99.405,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 99.405,00 E 0,00 99.405,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 99.405,00 0,00 99.405,00
10.302.1003.2241 CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNIC. 79.854,08 0,00 79.854,08
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 79.854,08 0,00 79.854,08
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 79.854,08 0,00 79.854,08
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 29.854,08 0,00 29.854,08
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 29.854,08 0,00 29.854,08
3.3.72.00.00 Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.72.39.00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.1003.2243 CONTR.CONSÓRCIO INTERMUN.SAÚDE- 175.512,00 0,00 175.512,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 175.512,00 0,00 175.512,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 175.512,00 0,00 175.512,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 29.512,00 0,90 eva
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 25.512,00 0,00 25.512,00
3.3.72.00.00 Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.72.39.00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 150.000,00 0,00 150.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 660.700,00 41.600,00 702.300,00
10.303.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 581.200,00 41.600,00 622.800,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
Órgão: 02
Unidade: 02.10
CÓDIGO
SubUnidade: 02.10.01
10.303.1002.1028
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
10.303.1002.2089
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10.303.1002.2090
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
10.303.1003
10.303.1003.2130
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
10.304
10.304.1004
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PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU
ESPECIFICAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FARMÁCIA
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
MANUT.ATIV.PROG. ASSIST.FARNC.
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUT. ATIV. PROGRAMA FARMÁCIA DE
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
“Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES
TRATAMENTOS SAÚDE CLÍNICAS
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Vigilancia Sanitaria
VIGILÂNCIA EM SAUDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
39
ORÇAMENTO
2024
DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL
0,00 41.600,00
0,00 41.600,00
0,00 41.600,00
0,00 41.600,00
0,00 41.600,00
243.100,00 0,00
243.100,00 0,00
113.500,00 0,00
110.000,00 0,00
25.000,00 0,00
80.000,00 0,00
5.000,00 - 0,00
3.500,00 0,00
3.500,00 0,00
129.600,00 0,00
129.600,00 0,00
78.600,00 0,00
25.000,00 0,00
21.000,00 0,00
5.000,00 0,00
338.100,00 0,00
338.100,00 0,00
101.700,00 0,00
87.000,00 0,00
5.000,00 0,00
80.000,00 0,00
2.000,00 0,00
14.700,00 0,00
14.700,00 0,00
236.400,00 0,00
236.400,00 — 0,00
146.400,00 0,00
90.000,00 0,00
79.500,00 0,00
79.500,00 0,00
79.500,00 0,00
79.500,00 0,00
79.500,00 0,00
79.500,00 0,00
277.300,00 90.100,00
277.300,00 90.100,00
TOTAL
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
243.100,00
243.100,00
113.500,00
110.000,00
25.000,00
80.000,00
5.000,00
3.500,00
3.500,00
129.600,00
129.600,00
78.600,00
25.000,00
21.000,00
5.000,00
338.100,00
338.100,00
101.700,00
87.000,00
5.000,00
80.000,00
2.000,00
14.700,00
14.700,00
236.400,00
236.400,00
146.400,00
90.000,00
79.500,00
79.500,00
TUOOO OO
79.500,00
79.500,00
79.500,00
367.400,00
367.400,00
NTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.1004.2092 MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA SANITÁRIA 277.300,00 . 90.100,00 367.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 277.300,00 0,00 277.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 232.200,00 0,00 232.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 32.200,00 0,00 32.200,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 32.200,00 0,00 32.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.100,00 0,00 45.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.100,00 0,00 45.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.600,00 0,00 16.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.500,00 0,00 13.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 90.100,00 90.100,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 90.100,00 90.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 90.100,00 90.100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 90.100,00 90.100,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 511.993,00 78.218,00 590.211,00
10.305.1004 VIGILÂNCIA EM SAUDE 511.993,00 78.218,00 590.211,00
10.305.1004.2093 MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA 511.993,00 - 78.218,00 590.211,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 511.993,00 0,00 511.993,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 468.400,00 0,00 468.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 414.800,00 0,00 414.800,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 45.500,00 0,00 45.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 364.300,00 0,00 364.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 53.600,00 0,00 53.600,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 53.600,00 0,00 53.600,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 43.593,00 0,00 43.593,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 43.593,00 0,00 43.593,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.193,00 0,00 20.193,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12.400,00 0,00 12.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 0,00 6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 78.218,00 78.218,00
4.4.00.00.00 "Investimentos 0,00 78.218,00 78.218,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 78.218,00 78.218,00
am Dogs Equipamento e Material Permanente 000 78.218,00 78.218,00
; 10.748.570,08 2.841.015,97 13.589.586,05
Total da Unidade: 10.748.570,08 2.841.015,97 13.589.586,05
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NTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
18 Gestao Ambiental 431.600,00 36.400,00 468.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 431.600,00 36.400,00 468.000,00
18.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 220.300,00 34.400,00 254.700,00
18.541.1801.2096 MANUT., SECRET., MEIO AMBIENTE 185.300,00 34.400,00 219.700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 185.300,00 0,00 185.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 110.300,00 0,00 110.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 101.300,00 0,00 101.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 71.000,00 0,00 71.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 25.300,00 0,00 25.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 9.300,00 0,00 9.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 26.400,00 0,00 26.400,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 33.300,00 0,00 33.300,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 34.400,00 34.400,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 34.400,00 34.400,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 34.400,00 34.400,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 34.400,00 34.400,00
18.541.1801.2097 'MANUT.RECUP., PRESERV. MANANC., 9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
18.541.1801.2098 MANUT., GESTÃO INTEGRADA RESID. 26.000,00 0,00 26.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 20.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
E MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
18.541.1802 PROMOCAO DO TURISMO ECOLOGICO 211.300,00 2.000,00 213.300,00
18.541.1802.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE TURISMO 211.300,00 2.000,00 213.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 211.300,00 0,00 211.300,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 211.300,00 0,00 211.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 211.300,00 0,00 211.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.800,00 0,00 9.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 0,00 200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
Total da SubUnidade: , 431.600,00 36.400,00 468.000,00
Total da Unidade: 431.600,00 36.400,00 468.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
13 Cultura 359.400,00 0,00 359.400,00
13.392 Difusao Cultural 359.400,00 0,00 359.400,00
13.392.1301 CULTURA, ARTES E PATRIMONIO HISTÓRICO 359.400,00 0,00 359.400,00
13.392.1301.2102 EVENTOS CULTURAIS FOLCLORICOS E 359.400,00 0,00 359.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 359.400,00 * 0,00 359.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 359.400,00 0,00 359.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 359.400,00 0,00 359.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artíst.,Cientif.Desport. 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 7.300,00 0,00 7.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 58.000,00 0,00 58.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 15.100,00 0,00 15.100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00 0,00 10.000,00
27 Desporto e Lazer 414.400,00 520.532,10 934.932,10
27.812 Desporto Comunitario 414.400,00 520.532,10 934.932,10
27.812.2701 POLÍTICA DE ESPORTES LAZER E CULTURA 414.400,00 520.532,10 934.932,10
27.812.2701.1143 ILUMINACAO CAMPO FUTEBOL PALMITAL 14.500,00 150.000,00 164.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 14.500,00 0,00 14.500,00
3.3.00.00.00 “Outras Despesas Correntes 14.500,00 0,00 14.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 14.500,00 0,00 14.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.500,00 — 0,00 14.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 150.000,00 150.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 150.000,00 150.000,00
27.812.2701.1144 CONST QUADRA SKATE/PATINS/BIKE-EM 0,00 227.345,00 227.345,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 227.345,00 227.345,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 227.345,00 227.345,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 227.345,00 227.345,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 146.500,00 146.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 80.845,00 80.845,00
27.812.2701.2100 MANUT. SECRET. JUVENT. ESPORTES, 334.000,00 2.300,00 336.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 334.000,00 0,00 334.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 122.200,00 0,00 122.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 109.200,00 0,00 109.200,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 28.000,00 0,00 28.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 74.200,00 0,00 74.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.000,00 0,00 7.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 13.000,00 0,00 13.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
—
CONSOLIDADA
ENTIDADE:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE ia “e
DE: TS GERAIS TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 211.800,00 0,00 211.800,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 211.800,00 0,00 211.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.300,00 0,00 3.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.90.39.00 Outros Sen. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 100.000,00
4.0.00.00.00 'Despesas de Capital 0,00 2.300,00 2.300,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.300,00 2.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.300,00 2.300,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 j 2.300,00 2.300,00
27.812.2701.3003 POÇO ARTESIANO CAMPO FUTEBOL 0,00 28.000,00 28.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 28.000,00 28.000,00
27.812.2701.3013 REFORMA CAMPO SOCIETY CABECEIRA- 0,00 92.887,10 92.887,10
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 92.887,10 92.887,10
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 92.887,10 92.887,10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 92.887,10 92.887,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 92.887,10 92.887,10
27.812.2701.3015 CONST/QUADRA AREIA COM 0,00 20.000,00 29.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 20.000,00 20.000,00
27.812.2701.4001 AQUISIC MATERIAL ESPORTIVO - EMENDA 55.900,00 0,00 55.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.900,00 0,00 55.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.900,00 - 0,00 55.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 55.900,00 0,00 55.900,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 55.900,00 0,00 55.900,00
27.812.2701.4004 AQUIS.DE TATAMES PRATICA KARATÊ- 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
Em rt Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
773.800,00 520.532,10 1.294.332,10
Total da Unidade: 773.800,00 520.532,10 1.294.332,10
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
Órgão: [974 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO “ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL
SubUnidade: 02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER EXECU
04 Administracao 114.600,00 - 0,00
04.124 Controle Interno 114.600,00 0,00
04.124.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 114.600,00 0,00
04.124.0401.2018 MANUTENÇÃO SISTEMA CONTROLE 114.600,00 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 114.600,00 0,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.900,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 85.900,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.900,00 0,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 15.000,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.700,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.700,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.700,00 0,00
Total da SubUnidade: 114.600,00 0,00
114.600,00 0,00
Total da Unidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE nedai
| TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
TOTAL
114.600,00
114.600,00
114.600,00
114.600,00
114.600,00
100.900,00
85.900,00
85.900,00
15.000,00
15.000,00
13.700,00
13.700,00
10.000,00
3.700,00
114.600,00
114.600,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTIGENCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 19.016,08
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 19.016,08
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 19.016,08
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 19.016,08
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 19.016,08
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 19.016,08
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 19.016,08
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 19.016,08
Total da SubUnidade: 0,00 - 19.016,08
43.995.108,98 10.985.762,92 54.999.887,98
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
2024
TOTAL
3.035.605,00
2.850.005,00
949.300,00
949.300,00
911.500,00
442.400,00
391.100,00
113.800,00
190.000,00
77.300,00
10.000,00
51.300,00
51.300,00
469.100,00
444.700,00
2.000,00
46.000,00
2.000,00
40.000,00
17.500,00
248.300,00
77.300,00
8.200,00
3.400,00
24.400,00
24.400,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
37.800,00
1.900.705,00
566.300,00
566.300,00
566.300,00
566.300,00
520.800,00
26.600,00
1.334.405,00
1.136.005,00
MINASIGERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Órgão: 03 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO
Unidade: 03.01 SANECAB-SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL
SubUnidade: 03.01.01 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO
TÁ Saneamento 2.080.205,00 955.400,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 2.047.505,00 802.500,00
17.512.1701 SANECAB-SAAE- SISTEMA DE ABASTECIMENTO 911.500,00 37.800,00
17.512.1701.2103 MANUT ATIVIDADES GESTAO ADM 911.500,00 37.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 911.500,00 0,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 442.400,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 391.100,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 113.800,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 190.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 77.300,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 51.300,00 0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 51.300,00 0,00
3.3.00.00.00 “Outras Despesas Correntes 469.100,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 444.700,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 46.000,00 - 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 40.000,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 17.500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 248.300,00 0,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 77.300,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 8.200,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.400,00 0,00
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 24.400,00 0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 24.400,00 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 37.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 37.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 37.800,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 37.800,00
17.512.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.136.005,00 764.700,00
17.512.1801.1013 CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO 0,00 566.300,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 566.300,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 566.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 566.300,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 18.900,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 520.800,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 26.600,00
17.512.1801.2104 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA 1.136.005,00 198.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.136.005,00 0,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 453.700,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
453.700,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
Ur: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 03 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO
Unidade: 03.01 SANECAB-SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 03.01.01 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 443.700,00 0,00 443.700,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 206.400,00 0,00 206.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 190.000,00 0,00 190.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 47.300,00 0,00 47.300,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 10.000,00 É 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 682.305,00 0,00 682.305,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 682.305,00 0,00 682.305,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 316.200,00 0,00 316.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 17.300,00 0,00 17.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 336.805,00 0,00 336.805,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00 0,00 12.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 198.400,00 198.400,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 198.400,00 198.400,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 198.400,00 198.400,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 198.400,00 198.400,00
17.54 Preservacao e Conservacao Ambiental 28.400,00 2.000,00 30.400,00
17.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 28.400,00 2.000,00 30.400,00
17.541.1801.2105 PRESERV. CONTROLE, GERENC. REC. 28.400,00 2.000,00 30.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 28.400,00 0,00 28.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 28.400,00 0,00 28.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 28.400,00 0,00 28.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.400,00 0,00 18.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 2.000,00
17.846 Outros Encargos Especiais 4.300,00 150.900,00 155.200,00
17.846.0000 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 4.300,00 150.900,00 155.200,00
17.846.0000.0009 PARCELAMENTO DIVIDA SANECAB 4.300,00 150.900,00 155.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.300,00 0,00 4.300,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 4.300,00 0,00 4.300,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 400,00 0,00 400,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 400,00 0,00 400,00
3.2.91.00.00 “Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 3.900,00 0,00 3.900,00
3.2.91.21.00 Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS 3.900,00 0,00 3.900,00
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NTIDADE:, CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE o
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 03 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO
Unidade: 03.01 SANECAB-SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 03.01.01 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 150.900,00 150.900,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 150.900,00 150.900,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 148.800,00 148.800,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 148.800,00 148.800,00
4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 2.100,00 2.100,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 2.100,00 2.100,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 227.195,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 227.195,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 227.195,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 227.195,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 227.195,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 227.195,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 227.195,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 227.195,00
Total da SubUnidade: 2.080.205,00 955.400,00 3.262.800,00
Total da Unidade: 2.080.205,00 955.400,00 3.262.800,00
Total do Órgão: 2.080.205,00 955.400,00 3.262.800,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
UF: MINAS GERAIS
Órgão: 04 PREVCAB - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Unidade: 04.01 PREVCAB FUNDO PREV SOCIAL SERV CAB GRAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 04.01.01 ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
09 Previdencia Social 477.800,00 - 180.000,00 657.800,00
09.122 Administracao Geral 476.400,00 180.000,00 656.400,00
09.122.0902 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO RPPS - 476.400,00 180.000,00 656.400,00
09.122.0902.1015 CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA 0,00 100.000,00 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 100.000,00 100.000,00
09.122.0902.2106 GESTAO ADMINISTRATIVA RPPS 476.400,00 80.000,00 556.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 476.400,00 0,00 476.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 271.800,00 0,00 271.800,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 229.300,00 0,00 229.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 44.000,00 0,00 44.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.300,00 0,00 180.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 42.500,00 0,00 42.500,00
3.1.91.13.00 “Obrigações Patronais RPPS 42.500,00 0,00 42.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 204.600,00 0,00 204.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 195.100,00 0,00 195.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 7.900,00 á 0,00 7.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.600,00 0,00 5.600,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 61.100,00 0,00 61.100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 19.300,00 0,00 19.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.800,00 0,00 19.800,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 41.400,00 0,00 41.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 9.500,00 0,00 9.500,00
3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 9.500,00 0,00 9.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 80.000,00 80.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 80.000,00 89.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 80.000,00 80.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 80.000,00 80.000,00
09.123 Administracao Financeira 1.400,00 0,00 1.400,00
09.123.0402 SESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 1.400,00 0,00 1.400,00
09.123.0402.2107 ENCARGOS, TARIFAS BANCÁRIAS RPPS- 1.400,00 0,00 1.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.400,00 0,00 1.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.400,00 0,00 1.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.400,00 0,00 1.400,00
RE o Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400,00 0,00 1.400,00
477.800,00 180.000,00 657.800,00
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CONSOLIDADA
2024
TOTAL
3.154.200,00
3.154.200,00
3.154.200,00
2.924.200,00
2.924.200,00
2.924.200,00
2.924.200,00
2.329.300,00
594.900,00
230.000,00
230.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
CEA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Órgão: 04 PREVCAB - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Unidade: 04.01 PREVCAB FUNDO PREV SOCIAL SERV CAB GRAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL
SubUnidade: 04.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
09 Previdencia Social 3.154.200,00 0,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 3.154.200,00 0,00
09.272.0901 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTÁRIO 3.154.200,00 0,00
09.272.0901.2108 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS 2.924.200,00 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.924.200,00 0,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.924.200,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.924.200,00 0,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma 2.329.300,00 0,00
3.1.90.03.00 Pensões 594.900,00 - 0,00
09.272.0901.2124 SENTENCAS JUDICIAIS ACORDOS 230.000,00 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 230.000,00 0,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 80.000,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100.000,00 0,00
Total da SubUnidade: 3.154.200,00 0,00
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3.154.200,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Órgão: 04 PREVCAB - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Unidade: 04.01 PREVCAB FUNDO PREV SOCIAL SERV CAB GRAN . .
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 04.01.03 RESERVA TÉCNICA DO RPPS
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 8.032.008,08
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 8.032.008,08
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 8.032.008,08
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 8.032.008,08
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 8.032.008,08
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 8.032.008,08
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 8.032.008,08
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 8.032.008,08
Total da SubUnidade: 0,00 8.032.008,08
sia 3.632.000,00 180.000,00 1.844.008,08
Total do Orgão: 3.632.000,00 180.000,00 11.844.008,08
Fte Corea 52.174.975,84 12.142.546,92 72.595.741,92
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CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
MINAS GERAIS
F. RECURSO
DESCRIÇÃO
FOLHA:
DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM
E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTO
2024
1.500.000.000
1.501.000.000
1.540.000.000
1.550.000.000
1.551.000.000
1.552.000.000
1.553.000.000
1.569.000.000
1.570.000.000
1.571.000.000
1.576.001.000
1.600.000.000
1.601.000.000
1.604.000.000
1.605.000.000
1.621.000.000
1.631.000.000
1.632.000.000
1.659.000.000
1.660.000.000
1.661.000.000
1.700.000.000
1.701.000.000
1.704.000.000
1.706.000.000
1.709.000.000
1.710.000.000
1.710.010.000
1.750.000.000
1.751.000.000
1.752.000.000
1.753.000.000
1.755.000.000
1.800.000.000
1.802.000.000
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
Transferências do FUNDEB - Impostos /
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)
Outras Transferências de Recursos do FNDE
Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.
Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à
Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -
Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.
Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à
Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos
Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec
Transferência Especial da União
Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.
Transferência Especial dos Estados
Transf. Especial Estados - Acordo Judicial
Recursos da Contrib. Interv. Dom.
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.
Recursos Vinculados ao Trânsito
Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos
Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de
TOTAL GERAL
RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO DIFERENÇA
37.203.356,34 37.203.356,34 0,00
3.517.322,50 3.517.322,50 0,00
7.525.745,00 7.525.745,00 0,00
612.800,00 612.800,00 0,00
230,00 230,00 0,00
183.625,00 183.625,00 0,00
81.000,00 81.000,00 0,00
501.150,00 501.150,00 0,00
100.000,00 - 100.000,00 0,00
330.000,00 330.000,00 0,00
503.500,00 503.500,00 0,00
1.505.100,00 1.505.100,00 0,00
334.350,00 334.350,00 0,00
574.600,00 574.600,00 0,00
151.500,00 151.500,00 0,00
1.176.200,00 1.176.200,00 0,00
205.750,00 205.750,00 0,00
210.000,00 210.000,00 0,00
50.000,00 50.000,00 0,00
323.150,00 323.150,00 0,00
83.000,00 83.000,00 0,00
1.478.000,00 1.478.000,00 0,00
330.000,00 330.000,00 0,00
316.945,00 316.945,00 0,00
529.800,00 529.800,00 0,00
657.340,00 657.340,00 0,00
630.000,00 630.000,00 0,00
55.000,00 55.000,00 0,00
13.245,00 13.245,00 0,00
148.830,00 148.830,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00
1.085.195,00 1.085.195,00 0,00
325.000,00 325.000,00 0,00
10.744.008,08 10.744.008,08 0,00
1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
72.595.741,92 72.595.741,92 0,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS Ra ORÇAMENTO
2024
CcóDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 69.582.902,48
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria 9.585.327,28
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 9.235.327,28
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 2.001.000,00
1.1.1.2.50.0.0 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU 609.500,00
1.1.1.2.50.0.1 1 4 Imps/Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi 402.500,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 402.500,00
1.1.1.2.50.0.2 2 1 Imps/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM 34.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 34.500,00
1.1.1.2.50.0.3 3 1 Imps/Prop Pred e Terri Urb IPTU DA 57.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 57.500,00
4.1.1.2.50.0.4 4 4 Imps/Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA 115.000,00
, 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 115.000,00
1.1:1:2:53.0.0 Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI 1.391.500,00
1.1.1.2.53.0.1 5 4. Imp s/T.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ 4.380.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.380.000,00
1.1.1.2.53.0.2 6 4 Imp s/T.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM 11.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 11.500,00
1.1.1.3.00.0.0 Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza 6.101.227,28
1.1.1.3.03.0.0 Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF 6.101.227,28
1.1.1.3.03.1.0 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho 2.350.195,50
1.1.1.3.03.1.1 7 4 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ 2.350.195,50
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.350.195,50
1.1.1.3.03.4.0 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend 3.751.031,78
1.1.1.3.03.4.1 8 4 Imps/Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ 3.751.031,78
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.751.031,78
1.1.1.4.00.0.0 Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço 1.133.100,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos sobre Serviços 1.133.100,00
1.1.1.4.51.1.0 Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN 1.133.100,00
1.1.1.4.51.1.1 * 9 1 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ 955.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 955.000,00
1.1.1.4.51.1.1 10 1 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ 13.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos É 13.800,00
1.1.1.4.51.1.2 11 1 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM 11.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 11.500,00
1.1.1.4.51.1.3 12 1 Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN DA 37.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 37.800,00
11.1.4,51.1.4 13 1 Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN MJMDA 115.000,00
RR 1.500.000.0000 Recursos e vinculados de Impostos 115.000,00
axas 350.000,00
1.1.2.1.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 100.000,00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização 30.000,00
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CONSOLIDADA
FOLHA:
CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.01.0.1 14 14 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ 30.000,00
R 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 30.000,00
1.1.2.1.02.0.0 Taxas Fiscalização das Telecomunicações 70.000,00
1.1.2.1.02.2.0 Taxa Fiscalizac Funcion TFF 70.000,00
1.1.2.1.02.2.1 15; 1 Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ- 70.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 70.000,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 250.000,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação Serviços em Geral 250.000,00
1.1.2.2.01.0.1 16 1 Taxas pela Prest Serv Geral Princ 250.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 250.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 3.075.580,00
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 2.926.750,00
1.2.1.5.00.0.0 Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social 2.926.750,00
o po e pone do Rand ia 2.909.500,00
ontribuição do Servidor Civil Ativo 2.875.000,00
1.2.1.5.01.1.1 17 4 Contrib Servidor Civ Ativ Princ 2.875.000,00
1.800.000.0000 Recursos Vince. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) 2.875.000,00
1.2.1.5.01.2.0 Contribuição do Servidor Civil Inativo 23.000,00
1.2.1.5.01.2.1 18 4 Contrib Servidor Civil Inativo Princ 23.000,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) 23.000,00
1.2.1.5.01.3.0 Contrib Servidor Civil Pension 11.500,00
1.2.1.5.01.3.1 19 4 Contrib Servidor Civil Pension Princ 11.500,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) 11.500,00
1.2.1.5.02.0.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil 17.250,00
1.2.1.5.02.1.0 Contrib Patronal Servidor Civil Ativo 17.250,00
1.2.1.5.02.1.1 20 4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ 17.250,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) 17.250,00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 148.830,00
1.2.4.1.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 148.830,00
1.2.4.1.50.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 148.830,00
1.2.4.1.50.0.1 21 4 Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ 148.830,00
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP 148.830,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 5.370.774,50
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 5.370.774,50
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 5.370.774,50
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 1.020.316,50
1.3.2.1.01.0.1 (22 4 Remuneração de Depósitos Bancários Princ 755.696,50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 330.701,50
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 5.220,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf“ de Imp. 22.415,00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 56.000,00
1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE) 230,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GOmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS OR CAMENTO!
2024
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) 3.285,00
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) 1.000,00
1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.150,00
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação 30.000,00
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- 28.500,00
(PTE)
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 41.150,00
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social 5.700,00
i 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União 28.000,00
1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados 30.000,00
1.704.000.0000 Transf União Ref Comp.Fin.Exploração Rec Naturais 23.745,00
1.706.000.0000 Transferência Especial da União 29.800,00
1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos 30.800,00
1.710.000.0000 Transferência Especial dos Estados 30.000,00
1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho 55.000,00
1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1 23 3 Remuneração de Depósitos Bancários Princ 73.700,00
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 63.700,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1 24 4 Remuneração de Depósitos Bancários Princ 190.920,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 18.320,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 21.000,00
Man.ASPS
1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 34.350,00
Estr. RSPS
1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem 1.500,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 100.000,00
1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde 5.750,00
1.632.000.0000 Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde 10.000,00
1.3.2.1.04.0.0 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS 4.350.458,00
1.3.2.1.04.0.1 25 4 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ 4.350.458,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) 4.350.458,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 2.449.100,00
1.6.1.0.00.0.0 Serv Administrativos Comerc Gerais 60.000,00
1.6.1.1.00.0.0 Serv Administrativos Comerc Gerais 60.000,00
1.6.1.1.01.0.0 Serv Administrativos Comerc Gerais 35.000,00
1.61.1.01.0.1 26 1 Serv Admrativos Comerc Gerais Princ 35.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 35.000,00
1.6.1.1.02.0.0 Inscricao Concursos Processos Seletivos 25.000,00
1.6.1.1.02.0. i i
02.0.1 28 4 Inscricao Concurs Processos Seletiv Prin 25.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 25.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
UF DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
H MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 2.389.100,00
1.6.9.9.00.0.0 Outros Serviços 2.389.100,00
1.6.9.9.50.0.0 Receita de Serviços Sujeitos à Regulação 2.293.300,00
1.6.9.9.50.1.0 Serv Saneam Basico Abastecimento Agua 2.293.300,00
1.6.9.9.50.1.1 84 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ 2.293.300,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 1.218.105,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 1.075.195,00
1.6.9.9.99.0.0 Outros Serviços 95.800,00
1.6.9.9.99.0.1 29 3 Outros Serviços - Principal 95.800,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 95.800,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 48.542.325,70
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas Entidades 23.356.883,50
1.7.1.1.00.0.0 Transf Decorrs Partic na Receita Uniao 17.981.106,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM 17.811.106,00
1.7.1.1.51:1.0 Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal 15.938.106,00
1.7141.51.11 .30 4 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ 15.938.106,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.938.106,00
1.7 1.1.51.2.0 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi 1.873.000,00
1.714.1.51.21 31 4 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi 1.873.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.873.000,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR 170.000,00
1.7.1.1.52.0.1 32 4 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ 170.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 170.000,00
1.7.1.2.00.0.0 Transf Compens Financs Explor Rec Natura 919.740,00
1.7.1.2.50.0.0 Cota-parte Comp Fin Exp! Recur Hidricos 626.540,00
1.7.1.2.50.0.1 33 4 Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric Prin 626.540,00
1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos 626.540,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol 293.200,00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP 293.200,00
1.7.1.2.52.41 34 4 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr 293.200,00
1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais 293.200,00
1.7.1.3.00.0.0 , Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 2.258.700,00
1.7.1.3.50.0.0 Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS 2.208.700,00
1.7.1.3.50.1.0 Transf Rec BI Manut ASPS Aten Primaria 1.806.100,00
1.7.1.3.50.1.1 35 4 Transf Rec BI Man Red SPS Aten Prim.Pri 1.806.100,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed. - Bl. 1.231.500,00
Man.ASPS
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias 574.600,00
1.7.1.3.50.2.0 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi 232.000,00
1.7.1.3.50.2.1 36 4 Transf Rec BI Manut ASPS Aten Espec Prin 232.000,00
1.600.000.0000 bio ig Recur. SUS Gov.Fed. - BJ. 82.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.605.000.0000 Assist. Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem 150.000,00
1.7.1.3.50.3.0 Transf Rec BI Manut ASPS Vig Saude 65.000,00
1.7.1.3.50.3.1 37 4 Transf Rec BI Manut ASPS Vig Saude Princ 65.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 65.000,00
' Man.ASPS
1.7.1.3.50.4.0 Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac 55.600,00
1.7.1.3.50.4.1 38 4 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac 55.600,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BL 55.600,00
Man.ASPS
1.7.1.3.50.5.0 Transf Rec BI Manut ASPS Gestao SUS 50.000,00
1.7.1.3.50.5.1 39 4 Transf Rec BI Manut ASPS Gestao SUS Prin 50.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 50.000,00
Man.ASPS
1.7.1.3.99.0.0 Outras Transf Rec Sist Unico Saude SUS 50.000,00
1.7.1.3.99.0.1 40 1 Outras Transf Recurso SUS Princ 50.000,00
1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 50.000,00
1.7.1.4.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac 817.140,00
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 556.800,00
1.7.1.4.50.0.1 41 1 Transf do Salario-Educacao Princ 556.800,00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 556.800,00
1.7.1.4.52.0.0 Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE 180.340,00
1.7.1.4.52.0.1 42 4 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ 180.340,00
1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) 180.340,00
1.7.1.4.53.0.0 Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE 80.000,00
1.7.1.4.53.0.1 43 4 Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ 80.000,00
1.553.000.0000 Transf Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) Ê 80.000,00
1.7.1.6.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS 282.000,00
1.7.1.6.50.0.0 Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS 282.000,00
1.7.1.6.50.0.1 44 4 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ 282.000,00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 282.000,00
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 1.098.197,50
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 1.098.197,50
1.7.1.9.99.0.1 45 1 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ 1.098.197,50
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados 1.098.197,50
1.7.2.0.00.0.0 Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid 17.460.442,20
1.7.2.1.00.0.0 Partic na Receita Estados Distrito Fed 15.931.942,20
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 15.602.610,00
1.7.2.1.50.0.1 46 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 15.602.610,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.602.610,00
1.7.2.1.51.0.0 , Cota-Parte do IPVA 149.400,00
1.7.2.1.51.0.1 47 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 149.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 149.400,00
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 169.687,20
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CONSOLIDADA
: FOLHA:
“| MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE . E
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.52.0.1 48 1 Cota-Parte IPI Municipios Princ 169.687,20
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 169.687,20
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ 10.245,00
1.7.2.1.53.0.1 49 4 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ 10.245,00
1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE 10.245,00
1.7.2.3.00.0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 976.200,00
1.7.2.3.50.0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 976.200,00
1.7.2.3.50.0.1 50 4 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ 976.200,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 976.200,00
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transfer dos Estados Distrito Fed 552.300,00
1.7.2.9.51.0.0 ' Transf Estados destin Assist Social 77.300,00
1.7.2.9.51.0.1 51 1 Transf Estados dest Assist Social Princ 77.300,00
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social 77.300,00
1.7.2.9.52.0.0 Transf Recu Destin Progs Educacao — 475.000,00
1.7.2.9.52.0.1 52 4 Transf Recu Destin Progs Educacao Princ 475.000,00
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- 475.000,00
PTE;
1.7.5.0.00.0.0 e Transf Outras Instituicoes Publicas 7.725.000,00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB 7.495.000,00
1.7.5.1.50.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB 7.495.000,00
1.7.5.1.50.0.1 53 4 Transferências Recursos do FUNDEB Princ 7.495.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 7.495.000,00
1.7.5.9.00.0.0 Demais Transf Outras Instituicoes Public 230.000,00
1.7.5.9.99.0.0 Demais Transf Outras Instit Public 230.000,00
1.7.5.9.99.0.1 54 4 Demais Transf Outras Instit Public Princ 230.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 230.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 559.795,00
1.9.1.0.00.0.0 , Multas Admin, Contratuais e Judiciais 20.000,00
1.9.1.1.00.0.0 Multas Admin, Contratuais e Judiciais 20.000,00
1.9.1.1.01.0.0 Multas Previstas Legislação Especifica 20.000,00
1.9.1.1.01.0.1 55 14 Multas Previstas Legisl Especifica Princ 20.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito 10.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos 66.795,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 38.580,00
1.9.2.2.14.0.0 Restituição de Recursos Transferidos 38.580,00
1.9.2.2.14.2.0 Restit Recu Financ Transferidos 38.580,00
1.9.2.2.14.2.1 56 1 Restit Recu Financ Transferidos Princ 30.330,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 22.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 8.330,00
1.9.2.2.14.2.1 57 1 Restit Recu Financ Transferidos Princ 8.250,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.250,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CÓDIGO
1.9.2.3.00.0.0
1.9.2.3.99.0.0
1.9.2.3.99.0.1
1.9.9.0.00.0.0
1.9.9.9.00.0.0
1.9.9.9.03.0.0
1.9.9.9.03.0.1
1.9.9.9.99.0.0
1.9.9.9.99.2.0
1.9.9.9.99.2.1
1.9.9.9.99.3.0
1.9.9.9.99.3.1
2.0.0.0.00.0.0
2.2.0.0.00.0.0
2.2.1.0.00.0.0
2.2.1.3.00.0.0
2.2.1.3.01.0.0
2.2.1.3.01.0.1
2.2.2.0.00.0.0
2.2.2.1.00.0.0
2.2.2.1.01.0.0
2.2.2.1.01.0.1
2.4.0.0.00.0.0
2.4.1.0.00.0.0
2.4.1.1.00.0.0
24.1.1.51.0.0
24.1.1.51.1.0
2411.51.11
2.4.1.2.00.0.0
2.4.1.2.50.0.0
2.4.1.2.50.1.0
2.4.1.2.50.1.1
2.4.1.4.00.0.0
2.4.1.4.50.0.0
FICHA
58
59
60
61
62
63
65
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
Ressarcimentos 28.215,00
Outros Ressarcimentos 28.215,00
1 Outros Ressarcimentos - Principal 28.215,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos É 28.215,00
Demais Receitas Correntes 473.000,00
Outras Receitas Correntes 473.000,00
Compens Financ entre os Regimes Previd 23.000,00
4 Compens Fin entre os Regim Previd Princ 23.000,00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) 23.000,00
Outras Receitas 450.000,00
Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim 200.000,00
3 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ 200.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 200.000,00
Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin 250.000,00
3 Out Rec Nao Arrec Nao Proj RFB Fin Princ 250.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 250.000,00
Receitas de Capital 4.875.000,00
Alienação de Bens 325.000,00
Alienação de Bens Móveis 200.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 200.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 200.000,00
1 Alien Bens Moveis Semov Princ 200.000,00
1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta 200.000,00
Alienação de Bens Imóveis 125.000,00
Alienação de Bens Imóveis 125.000,00
Alienação de Bens Imóveis 125.000,00
1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 125.000,00
1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta 125.000,00
Transferências de Capital 4.550.000,00
Transferências da União e suas Entidades 3.050.000,00
Transf Recu Sistema Unico Saude SUS 300.000,00
Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS 300.000,00
Transf Rec BI Estrut Rede SPS Aten Prima 300.000,00
4 Transf Rec BI Est Red SPS Aten Primar Pr 300.000,00
1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. 300.000,00
Estr. RSPS
Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac 500.000,00
Transf Recursos Destin Prog Educacao 500.000,00
Transf Prog. CAMINHO DA ESCOLA 500.000,00
4 Transf Prog CAMINHO DA ESCOLA Principal 500.000,00
1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500.000,00
Transf Conv da Uniao e suas Entid 1.750.000,00
Transf Conv Uniao p/Sist Unico Saude SUS 200.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CÓDIGO FICHA
2.4.1.4.50.0.1 66
2.4.1.4.51.0.0
2.4.1.4.51.0.1 67
241.4.52.0.0
2.4.1.4.52.0.1 85
24.1.4.54.0.0
2.4.1.4.54.0.1 68
2.4.1.9.00.0.0
24.1.9.51.0.0
2.4.1.9.51.0.1 69
2.4.2.0.00.0.0
2.4.2.1.00.0.0
2.4.2.1.50.0.0
2.4.2.1.50.0.1 70
2.4.2.2.00.0.0
24.2.2.50.0.0
2.4.2.2.50.0.1 71
24.2.2.51.0.0
2.4.2.2.51.0.1 72
2.4.2.2.54.0.0
2.4.2.2.54.0.1 73
2.4.2.9.00.0.0
2.4.2.9.99.0.0
2.4.2.9.99.0.1 74
7.0.0.0.00.0.0
7.2.0.0.00.0.0
7.2.1.0.00.0.0
7.2.1.5.00.0.0
7.2.1.5.02.0.0
7.2.1.5.02.1.0
7.2.1.5.02.1.1 75
CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.631.000.0000
1.570.000.0000
1.700.000.0000
1.700.000.0000
1.706.000.0000
1.621.000.0000
1.632.000.0000
1.571.000.0000
1.701.000.0000
1.710.000.0000
4 Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS Princ
Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde
Transf Conv Uniao destin Prog Educacao
4 Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ
Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação
Transf Conv Uniao dest Prog Saneam Basic
3 Transf Conv Uniao Prog Sanea Basic Princ
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União
Transf Conv Uniao Prog Infraest Transpor
4 Transf Conv Uniao Prog Infr Transp Princ
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União
Outras Transf Recu Uniao e suas Entid
Transferência Especial da União
1 Transf Especial da Uniao Princ
Transferência Especial da União
Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid
Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF
Transf Recu Sistema Unico Saude SUS
4 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual
Transf Conv Estados DF e Suas Entid
Transf Conv Estad p/Sist Unico Saude SUS
4 Transf Conv Estad Sist Un Saud SUS Princ
Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde
Transf Conv Estados dest Prog Educacao
4 Transf Conv Estad dest Prog Educac Princ
Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação
Transf Conv Estad - Prog Infraest Transp
4 Transf Conv Estad Prog Infr Transp Princ
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados
Outras Transf Recu dos Estados
Outras Transf Recu dos Estados
1 Outras Transf Recu dos Estados Princ
Transferência Especial dos Estados
Receitas Correntes
Contribuições
Contribuições Sociais
Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social
Contribuição Patronal - Servidor Civil
Contrib Patronal Servidor Civil Ativo
4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
RECEITA ESTIMADA
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
800.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
4.543.800,08
348 R0O,08
3.748.800,08
3.748.800,08
3.703.800,08
3.703.800,08
3.514.336,08
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
CÓDIGO FICHA
7.2.1.5.02.1.4 83
7.2.1.5.51.0.0
7.2.1.5.51.1.0
7.2.1.5.51.1.1 76
7.9.0.0.00.0.0
7.9.9.0.00.0.0
7.9.9.9.00.0.0
7.9.9.9.01.0.0
7.9.9.9.01.0.1 AA
90.0.0.0.0.00.0.0
95.0.0.0.0.00.0.0
95.1.0.0.0.00.0.0
95.1.7.0.0.00.0.0
95.1.7.1.0.00.0.0
95.1.7.1.1.51.0.0
95:1:71:1.51:1.0
95.1.7.1.1.51.1.1 78
95.1.7.1.1.52.0.0
95.1.7.1.1.52.0.1 79
95.1.7.2.0.00.0.0
95.1.7.2.1.00.0.0
95.1.7.2.1.50.0.0
95.1.7.2.1.50.0.1 ,80
95.1.7.2.1.51.0.0
95.1.7.2.1.51.0.1 81
95.1.7.2.1.52.0.0
95.1.7.2.1.52.0.1 82
CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.800.000.0000
1.802.000.0000
1.800.000.0000
1.800.000.0000
1.800.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
4 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
Contribuição Patronal - Parcelamentos
Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel
4 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc
4 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
DEDUÇÕES DA RECEITA
FUNDEB
Dedução Receitas Correntes
Dedução Transferências Correntes
Dedu. Transf. União e de suas Entidades
Dedu. Cota-Parte Part Uniao
Dedu. Cota-Parte do F.P.M.
Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal
4 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.
Recursos não vinculados de Impostos
Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.
14 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.
Recursos não vinculados de Impostos
Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades
Dedução Part. Receita Estado
Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal
4 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal
Recursos não vinculados de Impostos
Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
Recursos não vinculados de Impostos
Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.
1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Prince.
Recursos não vinculados de Impostos
TOTAL GERAL DA RECEITA
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2024
RECEITA ESTIMADA
2.414.336,08
1.100.000,00
189.464,00
189.464,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
-6.405.960,64
-6.405.960,64
-6.405.960,64
-6.405.960,64
-3.221.621,20
-3.221.621,20
-3.187.621,20
-3.187.621,20
-3.187.621,20
-3.187.621,20
-34.000,00
-34.000,00
-34.000,00
-3.184.339,44
-3.184.339,44
-3.120.522,00
-3.120.522,00
-3.120.522,00
-29.880,00
-29.880,00
-29.880,00
-33.937,44
29.009,44
-33.937,44
72.595.741,92
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA
01
01.01
01.01.01
01
01.031
01.031.0101
01.031.0101.2002
3.3.90.14.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
01.031.0101.2004
3.1.90.11.00
01.031.0101.2006
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
01.031.0101.2012
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
01.01.02
01
01.122
01.122.0102
01.122.0102.1001
4.4.90.30.00
4.4.90.51.00
01.122.0102.2003
3.1.90.04.00
FICHA
10
E
12
14
F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
SECRET/ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
Legislativa
Acao Legislativa
APOIO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCESSO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
Diárias - Pessoal Civil
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Passagens e Despesas com Locomoção
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Serviços de Consultoria
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
RECEP., FEST., HOSPED. HOMENAGENS CÂMARA
Material de Consumo
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
PUBLICIDADE RELACOES PUBLICAS COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL ATOS OFICIAIS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Legislativa
Administracao Geral
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO
CONST., REF., AMPLIAÇÃO SEDE LEGISLATIVO
Material de Consumo
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Obras e Instalações
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
MANUT., ATIV., ADMIN., FINANCEIRAS
Contratação por Tempo Determinado .
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
2.489.045,86
2.489.045,86
938.036,00
938.036,00
938.036,00
938.036,00
146.620,00
35.640,00
35.640,00
7.128,00
7.128,00
74.152,00
74.152,00
17.820,00
17.820,00
11.880,00
11.880,00
703.400,00
703.400,00
703.400,00
26.136,00
11.880,00
11.880,00
5.940,00
5.940,00
8.316,00
8.316,00
61.880,00
25.940,00
25.940,00
35.940,00
35.940,00
1.551.009,86
1.551.009,86
1.551.009,86
1.551.009,86
11.880,00
5.940,00
DO
5.940,00
5.940,00
1.539.129,86
5.940,00
5.940,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO CABECEIRA GRANDE
UF: MINAS GERAIS
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO
3.1.90.11.00 15
1.500.000.0000
3.1.90.13.00 16
1.500.000.0000
3.1.90.94.00 17
1.500.000.0000
3.1.91.13.00 18
1.500.000.0000
3.2.91.21.00 19
1.500.000.0000
3.3.90.14.00 + 20
1.500.000.0000
3.3.90.30.00 21
1.500.000.0000
3.3.90.33.00 22
1.500.000.0000
3.3.90.35.00 23
1.500.000.0000
3.3.90.36.00 24
1.500.000.0000
3.3.90.39.00 25
1.500.000.0000
3.3.90.40.00 26
1.500.000.0000
3.3.91.97.00 27
1.500.000.0000
4.4.90.52.00 28
1.500.000.0000
4.6.91.71.00 29
' 1.500.000.0000
02
02.01
02.01.01
04
04.122
04.122.0402
04.122.0402.2001
3.1.90.11.00 30
1.501.000.0000
3.3.90.14.00 31
1.501.000.0000
3.3.90.30.00 32
1.500.000.0000
1.501.000.0000
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos não vinculados de Impostos
Serviços de Consultoria
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Serv. de Tl e Comunicação - PJ
Recursos não vinculados de Impostos
Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Recursos não vinculados de Impostos
PODER EXECUTIVO
SUBPREFEITURA DISTRITAL
SUBPREFEITURA DE PALMITAL DE MINAS
Administracao
Administracao Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Outros Recursos não Vinculados
Diárias - Pessoal Civil
Outros Recursos não Vinculados
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
781.406,53
781.406,53
234.140,00
234.140,00
23.760,00
23.760,00
106.330,08
106.330,08
3.564,00
3.564,00
7.128,00
7.128,00
101.533,25
101.533,25
5.940,00
5.940,00
77.520,00
77.520,00
29.700,00
29.700,00
59.400,00
59.400,00
83.760,00
83.760,00
9.504,00
9.504,00
5.940,00
5.940,00
3.564,00
3.564,00
54.999.887,98
1.775.717,75
1.775.717,75
1.775.717,75
1.775.717,75
1.775.717,75
1.566.000,00
200.000,00
200.000,00
6.800,00
6.800,00
646.700,00
82.300,00
564.400,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryOmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
04.122.0402.3010
4.4.90.52.00
04.122.0402.3011
4.4.90.51.00
04.122.0402.3012
4.4.90.51.00
04.122.0402.3016
4.4.90.51.00
02.02
02.02.01
04
04.122
04.122.0401
04.122.0401.2007
3.3.90.39.00
04.122.0401.2008
3.3.70.41.00
04.122.0401.2009
3.1.90.11.00
04.122.0401.2010
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
FICHA
33
34
35
36
37
38
39
40
4
42
43
44
45
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Recursos não Vinculados
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
Obras e Instalações
Outros Recursos não Vinculados
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
AQUISIÇÃO VEICULO CARROCERIA ABERTA-SANECAB
PALMITAL-EMEN.IMPOSITIVA
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
COBERTURA E PISO DA GARAGEM DA ADMINISTRAÇÃO .DE
PALMITAL DE MINAS-EMENDA IMPOSITIVA
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos
CONSTRUÇÃO DE LAVA JATO COMPLETO NA GARAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO DE PALMITAL DE MINAS- EMENDA
IMPOSITIVA
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos E
CONSTRUÇÃO DE 02 PARADAS PARA ÔNIBUS EM METAL NO
DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS - EMENDA IMPOSITIVA
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Administracao
Administracao Geral
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL
MANUTENÇÃO CONVÊNIOS CORREIOS - EBCT
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Recursos não Vinculados
FILIAÇÃO A ENTIDADES -AMM/AMNOR/CNM
Contribuições
Recursos não vinculados de Impostos
SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
27.500,00
27.500,00
439.300,00
39.300,00
400.000,00
31.600,00
31.600,00
214.100,00
212.400,00
1.700,00
97.887,10
97.887,10
97.887,10
48.943,55
48.943,55
48.943,55
48.943,55
48.943,55
48.943,55
13.943,55
13.943,55
13.943,55
2.183.500,00
2.183.500,00
1.946.200,00
1.836.300,00
1.836.300,00
29.500,00
29.500,00
29.500,00
163.600,00
163.600,00
163.600,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
1.128.400,00
17.000,00
17.000,00
438.100,00
438.100,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
04.122.0401.2011
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04.122.0401.2013
3.1.90.11.00
04.131
04.131.0401
04.131.0401.2012
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
06
06.181
06.181.0401
06.181.0401.2014
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
06.181.0401.3005
4.4.90.52.00
FICHA
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
FIXADA
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Serviços de Consultoria
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
RECEPÇÃO, FEST., HOSPED. E HOMENAGENS
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Comunicacao Social
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL
PUBLICIDADE RELACOES PUBLICAS COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL ATOS OFICIAIS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Seguranca Publica
Policiamento
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL
CONV. SECRET. SEG. PÚBLICA - PMMGIPCMG
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO
PALMITAL -EMENDA IMPOSITIVA
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
2024
AUTORIZADO
20.000,00
20.000,00
31.100,00
31.100,00
204.000,00
204.000,00
339.500,00
339.500,00
75.700,00
75.700,00
3.000,00
3.000,00
107.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
103.000,00
103.000,00
117.800,00
117.800,00
117.800,00
109.900,00
109.900,00
109.900,00
2.000,00
2.000,00
107.900,00
107.900,00
237.300,00
237.300,00
237.300,00
122.100,00
20.000,00
20.000,00
85.700,00
85.700,00
6.000,00
6.000,00
10.400,00
10.400,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Eno FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ur: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
06.181.0401.3008 REFORMA DESTACAMENTO POLICIA MILITAR EMENDA 81.200,00
IMPOSITIVA
3.3.94.40.00 63 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 14.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 14.000,00
4.4.90.04.00 64 Contratação por Tempo Determinado 14.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 14.000,00
4.4.90.51.00 65 Obras e Instalações 53.200,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 53.200,00
06.181.0401.3009 EQUIPAMENTOS DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR 14.000,00
EMENDA IMPOSITIVA
4.4.90.52.00 66 Equipamento e Material Permanente 14.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 14.000,00
02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 341.875,40
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO 341.875,40
03 ' Essencial a Justica 341.875,40
03.092 Represent. Judicial e Extrajudicial 341.875,40
03.092.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 341.875,40
03.092.0401.2019 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 216.200,00
3.1.90.11.00 67 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.600,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 85.600,00
3.3.90.14.00 68 Diárias - Pessoal Civil 9.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 9.500,00
3.3.90.35.00 69 Serviços de Consultoria 109.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 109.400,00
3.3.90.39.00 70 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 11.700,00
03.092.0401.2136 PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
3.1.90.91.00 71 Sentenças Judiciais 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
3.3.90.91.00 Ta Sentenças Judiciais 50.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
03.092.0401.2242 PAGTO PRECATORIO ALESSANDRA VIEIRA DE OLIVEIRA 15.675,40
3.3.90.91.00 73 Sentenças Judiciais 15.675,40
' 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.675,40
03.092.0401.2244 PAGTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 40.000,00
3.1.90.91.00 74 Sentenças Judiciais 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
3.3.90.91.00 75 Sentenças Judiciais 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.903.214,50
02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO 3.909.214,90
04 Administracao 3.903.214,50
04.122 Administracao Geral 3.544.114,50
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 3.544.114,50
04.122.0402.2021 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 3.471.314,50
ADMINISTRAÇÃO
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.91.97.00
04.122.0402.2023
4.4.90.52.00
04.122.0402.2026
3.3.90.39.00
04.126
04.126.0402
04.126.0402.2029
3.3.90.30.00
FICHA
76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9
92
94
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Recursos não Vinculados
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Benefícios Assistenciais
Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos não vinculados de Impostos
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições
Recursos não vinculados de Impostos
Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS, MOBILIÁRIO, VEICULOS E
MAQUINAS ADMISTRACAO
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Recursos não Vinculados
Tecnologia da Informacao
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
MANUTENÇÃO SISTEMA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO
Material de Consumo
704.198,00
367.195,50
337.002,50
218.000,00
218.000,00
385.000,00
385.000,00
2.000,00
2.000,00
158.315,00
115.000,00
43.315,00
378.800,00
378.800,00
2.600,00
2.600,00
10.100,00
10.100,00
193.800,00
193.800,00
1.600,00
1.600,00
66.700,00
66.700,00
200.000,00
200.000,00
112.600,00
112.600,00
173.800,00
173.800,00
47.400,00
47.400,00
816.401,50
816.401,50
62.800,00
62.800,00
62.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
326.100,00
326.100,00
326.100,00
17.100,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
4.4.90.52.00
04.127
04.127.0401
04.127.0401.2024
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3,90.39.00
02.05
02.05.01
04
04.121
04.121.0403
04.121.0403.2031
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32,.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
FICHA
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
11
CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
CABECEIRA CRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Recursos não vinculados de Impostos 17.100,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 99.300,00
Recursos não vinculados de Impostos 99.300,00
Serv. de Tl e Comunicação - PJ 187.700,00
Recursos não vinculados de Impostos 187.700,00
Equipamento e Material Permanente 20.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Ordenamento Territorial 33.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 33.000,00
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 33.000,00
Serviços de Consultoria g 25.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 25.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 6.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 6.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 3.502.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 3.502.900,00
Administracao 1.174.600,00
Planejamento e Orcamento 1.152.100,00
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTARIO/FINANCEIRO 1.152.100,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 1.127.100,00
Contratação por Tempo Determinado 84.100,00
Recursos não vinculados de Impostos 84.100,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 325.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 263.400,00
Outros Recursos não Vinculados 61.600,00
Obrigações Patronais 6.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 6.000,00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.400,00
Recursos não vinculados de Impostos 11.400,00
Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
Material de Consumo 14.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 14.000,00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Serviços de Consultoria 631.600,00
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'
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
4.4.90.52.00
04.121.0403.2032
4.4.90.52.00
04.123
04.123.0403
04.123.0403.1125
3.3.90.32.00
28
28.843
28.843.0000
28.843.0000.0001
3.2.90.21.00
4.6.90.71.00
28.843.0000.0002
3.2.91.21.00
4.6.91.71.00
28.843.0000.0003
3.2.90.21.00
4.6.90.71.00
28.846
28.846.0402
28.846.0402.0004
3.3.90.47.00
28.846.0402.0006
FICHA
112
113
114
115
116
Fi
118
119
120
121
122
123
124
125
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Recursos não vinculados de Impostos . 631.600,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 16.400,00
Recursos não vinculados de Impostos 16.400,00
Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Indenizações e Restituições 1.600,00
Recursos não vinculados de Impostos 1.600,00
Equipamento e Material Permanente 3.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS 25.000,00
MAQUINAS SECRETARIA DA FAZENDA
Equipamento e Material Permanente 25.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
Administracao Financeira 22.500,00
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO/TRIBUTARIO/FINANCEIRO 22.500,00
PROGRAMA IPTU E IPVA LEGAL 22.500,00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 22.500,00
Recursos não vinculados de Impostos . 22.500,00
Encargos Especiais 2.328.300,00
Servico da Divida Interna 1.984.100,00
SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 1.984.100,00
EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO 1.306.400,00
Juros Sobre Divida Por Contrato 480.900,00
Recursos não vinculados de Impostos 480.900,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 825.500,00
Recursos não vinculados de Impostos 825.500,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO RPPS/PREVCAB 387.700,00
Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 182.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 182.000,00
Principal da Divida Contratual Resgatado 205.700,00
Recursos não vinculados de Impostos 205.700,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS/RFB 290.000,00
Juros Sobre Divida Por Contrato 43.300,00
Recursos não vinculados de Impostos 43.300,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 246.700,00
Recursos não vinculados de Impostos E 246.700,00
Outros Encargos Especiais 344.200,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 344.200,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 300.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 300.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
ENCARGOS, TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS 44.200,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESA:
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 126 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 44.200,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 44.200,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 15.152.905,00
02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 7.622.560,00
12 Educacao 7.622.560,00
12.122 ' Administracao Geral 770.400,00
12.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 770.400,00
12.122.0401.2034 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO : 762.400,00
3.1.90.04.00 127 Contratação por Tempo Determinado 60.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.800,00
3.1.90.11.00 128 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 289.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 289.000,00
3.1.90.13.00 129 Obrigações Patronais 6.600,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.600,00
3.1.90.94.00 130 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.100,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.100,00
3.1.91.13.00 131 Obrigações Patronais RPPS 6.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.700,00
3.3.90.08.00 132 Outros Benefícios Assistenciais 10.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.400,00
3.3.90.14.00 133 Diárias - Pessoal Civil 2.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.400,00
3.3.90.30.00 134 Material de Consumo 136.000,00
i 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 58.000,00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 78.000,00
3.3.90.32.00 135 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos a 5.000,00
3.3.90.33.00 136 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.39.00 137 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 107.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 7.700,00
3.3.90.47.00 138 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.93.00 139 Indenizações e Restituições 17.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 17.700,00
44.90.52.00 140 Equipamento e Material Permanente 90.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
12.122.0401.2045 MANUT., CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO 8.000,00
3.3.90.14.00 141 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.30.00 142 Material de Consumo 2.000,00
E 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.33.00 143 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
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'
| ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.39.00
12.243
12.243.1202
12.243.1202.2138
3.3.90.32.00
12.306
12.306.1204
12.306.1204.2042
3.3.90.30.00
12.306.1204.2119
3.3.90.30.00
12.306.1204.2120
3.3.90.30.00
12.306.1204.2122
3.3.90.30.00
12.361
12.361.1202
12.361.1202.1031
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
12.361.1202.1136
4.4.90.52.00
12.361.1202.2036
FICHA
144
145
“46
147
148
149
150
151
152
CONSOLIDADA
FOLHA:
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
FIXADA
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.552.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.552.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.552.000.0000
1.500.000.0000
1.552.000.0000
1.500.000.0000
1.570.000.0000
1.571.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.569.000.0000
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Assist. a Crianca e ao Adolescente
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIFORMES PARA ALUNOS REDE DE ENSINO
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Alimentacao e Nutricao
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHE
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)
Ensino Fundamental
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CONSTRUCAO REFORMA UNIDADES ESCOLARES ENSINO
FUNDAMENTAL
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação
Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FNDE-AQUISICAO
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Outras Transferências de Recursos do FNDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
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2024
AUTORIZADO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
72.700,00
72.700,00
72.700,00
72.700,00
70.000,00
2.700,00
753.825,00
753.825,00
441.483,00
441.483,00
216.700,00
101.900,00
122.883,00
251.900,00
251.900,00
168.800,00
39.200,00
43.900,00
50.700,00
50.700,00
8.400,00
26.200,00
16.100,00
9.742,00
9.742,00
9.000,00
742,00
4.223.080,00
4.223.080,00
635.000,00
630.000,00
200.000,00
100.000,00
330.000,00
5.000,00
5.000,00
551.150,00
551.150,00
50.000,00
501.150,00
1.342.830,00
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00
12.361.1202.2041
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
FICHA
4153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.709.000.0000
1.500.000.0000
1.709.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.551.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.553.000.0000
1.576.001.0000
1.500.000.0000
1.553.000.0000
1.576.001.0000
FOLHA:
FIXADA
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
2024
AUTORIZADO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil E
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)
Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)
Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE)
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryOmemory.com.br
363.500,00
213.500,00
150.000,00
394.600,00
194.600,00
200.000,00
16.000,00
16.000,00
3.100,00
3.100,00
50.000,00
50.000,00
85.000,00
85.000,00
344.230,00
165.800,00
178.200,00
230,00
36.700,00
36.700,00
5.000,00
5.000,00
44.700,00
2.300,00
42.400,00
1.607.500,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
42.500,00
42.500,00
255.400,00
141.400,00
60.000,00
54.000,00
1.270.500,00
800.000,00
21.000,00
449.500,00
CONSOLIDADA
FOLHA:
CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
MINAS GERAIS
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.47.00
12.361.1202.2044
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
12.363
12.363.1206
12.363.1206.2135
3.1.90.04.00
4.4.90.52.00
12.364
12.364.1203
12.364.1203.2043
3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
3.3.90.49.00
FICHA
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Ensino Profissional
ENSINO PROFISSIONALIZANTE
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Ensino Superior
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SU
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Auxilio-alimentação
Recursos não vinculados de Impostos
Auxilio-Transporte
12.100,00
12.100,00
86.600,00
40.000,00
40.000,00
23.300,00
23.300,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
5.800,00
5.800,00
2.000,00
2.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
80.000,00
80.000,00
15.000,00
15.000,00
435.800,00
435.800,00
435.800,00
31.100,00
31.100,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
156.800,00
156.800,00
2.000,00
2.000,00
PERIOR
22.800,00
22.800,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory (Qmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
4.4.90.52.00
12.365
12.365.1201
12.365.1201.1123
4.4.90.51.00
12.365.1201.1146
4.4.90.51.00
12.365.1201.2037
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.08.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
12.365.1201.2039
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
'
FICHA
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.755.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.550.000.0000
1.500.000.0000
1.709.000.0000
1.500.000.0000
1.709.000.0000
1.500.000.0000
FIXADA
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
2024
AUTORIZADO
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta
Educacao Infantil
GESTAO DO ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO AMPLIACAO CRECHE PALMITAL
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos
REFORMA ESCOLA JOAQUIM MENDONCA EMENDA
IMPOSITIVA
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLAR
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Benefícios Assistenciais
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Transferência do Salário-Educação
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHES
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
2.000,00
203.100,00
203.100,00
1.169.755,00
1.169.755,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
97.015,00
97.015,00
97.015,00
443.100,00
5.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000,00
2.000,00
25.000,00
25.000,00
46.000,00
46.000,00
3.600,00
3.600,00
111.100,00
27.900,00
83.200,00
5.000,00
5.000,00
3.900,00
3.900,00
41.500,00
40.000,00
1.500,00
479.640,00
120.000,00
20.000,00
100.000,00
267.340,00
60.000,00
207.340,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
UF:
ENTIDADE:
| MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
12.366
12.366.1203
12.366.1203.2040
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
12.367
12.367.1203
12.367.1203.2112
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.36.00
02.06.02
12
12.361
12.361.1202
12.361.1202.2035
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
12.361.1202.2038
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
FICHA
206
'207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
FOLHA:
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Obrigações Patronais RPPS 8.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.000,00
Material de Consumo 31.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 28.700,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.500,00
Equipamento e Material Permanente 33.100,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 23.100,00
Educacao de Jovens e Adultos 12.000,00
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 12.000,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.000,00
Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 19.000,00
Educacao Especial 90.000,00
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO/TECNICO/SUPERIOR 90.000,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 90.000,00
Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 60.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000,00
FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB 7.530.345,00
Educacao 7.530.345,00
Ensino Fundamental 4.964.545,00
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.964.545,00
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS FUNDEB 412.400,00
Material de Consumo 63.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 63.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 33.600,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 33.600,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 315.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.600,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 311.200,00
MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS FUNDEB 4.552.145,00
Contratação por Tempo Determinado 84.400,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 84.400,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.013.145,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 3.013.145,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
CONSOLIDADA
p FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 220 Obrigações Patronais 368.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 368.000,00
3.1.90.16.00 221 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 10.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 10.000,00
3.1.90.94.00 222 Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.800,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 30.800,00
3.1.91.13.00 223 Obrigações Patronais RPPS 988.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 988.000,00
3.3.90.08.00 224 Outros Benefícios Assistenciais 57.800,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 57.800,00
12.365 , Educacao Infantil 2.565.800,00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 2.565.800,00
42.365.1201.2025 iai ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA RECURSOS 811.900,00
3.1.90.04.00 225 Contratação por Tempo Determinado 114.200,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 114.200,00
3.1.90.11.00 226 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 602.700,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 602.700,00
3.1.90.13.00 227 Obrigações Patronais 25.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 25.000,00
3.1.90.16.00 228 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 2.000,00
3.1.91.13.00 229 Obrigações Patronais RPPS 68.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 68.000,00
12.365.1201.2033 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE RECURSOS 1.722.400,00
FUNDEB
3.1.90.04.00 230 Contratação por Tempo Determinado 518.900,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 518.900,00
3.1.90.11.00 231 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.139.700,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 1.139.700,00
3.1.90.13.00 1232 Obrigações Patronais 25.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 25.000,00
3.1.90.16.00 233 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 10.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.de Imp. 10.000,00
3.1.91.13.00 234 Obrigações Patronais RPPS 18.000,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 18.000,00
3.3.90.30.00 235 Material de Consumo 10.800,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 10.800,00
12.365.1201.2123 CONSTRUCAO REFORMA UNIDADES ESCOLARES RECURSO 31.500,00
FUNDEB
4.4.90.51.00 236 Obras e Instalações 31.500,00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. 31.500,00
02.07 SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV, URBANOS 8.803.565,00
02.07.01
a pi INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS 8.803.565,00
inismo 5.791.675,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 3.939.345,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA
15.451.1501
15.451.1501.1005
4.4.90.51.00
15.451.1501.1145
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
15.451.1501.2048
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
15.451.1501.2126
3.3.90.32.00
15.451.1801
15.451.1801.1012
FICHA
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.700.000.0000
1.710.000.0000
1.710.010.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.501.000.0000
FOLHA:
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FLOADA ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 3.506.145,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.563.000,00
Obras e Instalações . 1.563.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União 778.000,00
Transferência Especial dos Estados 630.000,00
Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho 55.000,00
REFORMA PRAÇA MATRIZ EMENDA IMPOSITIVA 80.845,00
Obras e Instalações 70.845,00
Recursos não vinculados de Impostos 70.845,00
Equipamento e Material Permanente 10.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENCAO SECRETARIA INFRAESTRUTRURA OBRAS E 1.842.300,00
SERVICOS URBANOS
Contratação por Tempo Determinado 159.900,00
Recursos não vinculados de Impostos 159.900,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 530.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 630.000,00
Obrigações Patronais 15.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos E 2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 55.500,00
Recursos não vinculados de Impostos 55.500,00
Obrigações Patronais RPPS 355.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 355.000,00
Diárias - Pessoal Civil 12.500,00
Recursos não vinculados de Impostos 12.500,00
Material de Consumo 200.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.800,00
Recursos não vinculados de Impostos 5.800,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 450.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 450.000,00
Indenizações e Restituições 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Obras e Instalações 52.600,00
Recursos não vinculados de Impostos 52.600,00
Equipamento e Material Permanente 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
PROGRAMA CIDADE LIMPA . 20.000,00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00
Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 433.200,00
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E ESTACÃO DE 433.200,00
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
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CÓDIGO DA DESPESA
4.4.90.51.00
15.452
15.452.0402
15.452.0402.2052
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
15.452.1501
15.452.1501.1007
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
15.452.1501.2051
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
15.452.1501.2053
3.3.90.30.00
3.3.90.34.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
15.452.1501.2127
3.3.90.32.00
26
26.782
26.782.1501
26.782.1501.1141
FICHA
254
'255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.700.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.751.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.751.000.0000
1.500.000.0000
1.752.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Obras e Instalações 433.200,00
Recursos não vinculados de Impostos 83.200,00
Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União 350.000,00
Servicos Urbanos 1.852.330,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 81.600,00
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS 81.600,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 26.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 26.000,00
Material de Consumo 45.600,00
Recursos não vinculados de Impostos E 45.600,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 1.770.730,00
MELHORIAS SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 51.100,00
Obras e Instalações 41.100,00
Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP 31.100,00
Equipamento e Material Permanente 10.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 358.630,00
Material de Consumo 40.900,00
Recursos não vinculados de Impostos 40.900,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 317.730,00
Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP 117.730,00
LIMPEZA PUBLICA MANUTENCAO CONSERVACAO VIAS 1.351.000,00
URBANAS PRAÇAS E LOGRADOUROS
Material de Consumo 282.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 272.000,00
Recursos Vinculados ao Trânsito 10.000,00
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 850.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 850.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.800,00
Recursos não vinculados de Impostos 20.800,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 164.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 164.000,00
Equipamento e Material Permanente 34.200,00
Recursos não vinculados de Impostos 34.200,00
PREMIO INCENTIVO A COLETA SELETIVA 10.000,00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Transporte 3.011.890,00
Transporte Rodoviario 3.011.890,00
OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS 3.011.890,00
MOTONIVELADORA PA CARREGACEIRA CAMINHOES 400.000,00
SEAPA/SEGOV
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
4.4.90.52.00
26.782.1501.2049
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
26.782.1501.2137
3.3.90.39.00
02.08
02.08.01
20
20.606
20.606.2001
20.606.2001.1010
4.4.90.52.00
20.606.2001.1128
4.4.90.51.00
20.606.2001.2055
3.1.90.11.00
3.3.90.08.00
20.606.2001.2056
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
FICHA
268
269
270
271
“272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.701.000.0000
1.500.000.0000
1.704.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.704.000.0000
1.750.000.0000
1.706.000.0000
1.755.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Equipamento e Material Permanente 400.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados 330.000,00
MANUTENCAO DA FROTA E CONSERVACAO ESTRADAS 1.811.890,00
VICINAIS
Material de Consumo 768.645,00
Recursos não vinculados de Impostos 600.000,00
Transf. União Ref Comp.Fin. Exploração Rec Naturais 168.645,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 411.545,00
Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
Transf. União Ref. Comp.Fin.Exploração Rec Naturais 148.300,00
Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE 13.245,00
Obras e Instalações 601.700,00
Transferência Especial da União 529.800,00
Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta 71.900,00
LOCACAO VEICULOS/MAQUINAS PESADAS 800.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 800.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV 888.400,00
SECRETARIA MUNIC. AGRIC. IND. COM. SERV 888.400,00
Agricultura 888.400,00
Extensao Rural 870.400,00
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 870.400,00
AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA 41.700,00
Equipamento e Material Permanente 41.700,00
Recursos não vinculados de Impostos 41.700,00
GALPAO FEIRANTES PALMITAL 91.000,00
Obras e Instalações 91.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 91.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIOS - IMA/INCRA/SIAT 41.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 38.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 38.000,00
Outros Benefícios Assistenciais 3.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
MANUT.,SEC., AGRIC.,IND.COM.,SERV.RURAIS 390.800,00
Contratação por Tempo Determinado 102.200,00
Recursos não vinculados de Impostos 102.200,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 36.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 36.000,00
Obrigações Patronais 5.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.200,00
Recursos não vinculados de Impostos 5.200,00
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CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.93.39.00
4.4.90.52.00
20.606.2001.2059
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
20.606.2001.2060
3.3.30.41.00
20.606.2001.2125
3.3.90.32.00
20.606.2001.2128
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
20.606.2001.3004
4.4.90.52.00
20.608
20.608.2001
20.608.2001.4002
4.4.50.42.00
20.608.2001.4003
3.3.50.42.00
02.09
02.09.01
FICHA
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Obrigações Patronais RPPS 30.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
Diárias - Pessoal Civil 4.900,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.900,00
Material de Consumo 150.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.700,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 47.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 47.400,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
Equipamento e Material Permanente 4.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.400,00
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 105.000,00
Material de Consumo 60.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 69.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM EMATER 100.000,00
Contribuições 100.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00
PROGRAMA TICKET VERDE 20.000,00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
APOIO AO PRODUTOR RURAL CONSTRUÇÃO PEQUENAS 25.000,00
BARRAGENS
Material de Consumo 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
AQUISICAO EQUIPTOS ASSOCIAÇAO VAO DO MOREIRA - 55.900,00
EMENDA IMPOSITIVA
Equipamento e Material Permanente 55.900,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 55.900,00
Promocao da Producao Agropecuaria 18.000,00
DESENVOLVIMENTO E APOIO AO AGRONEGOCIO 18.000,00
ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS PEDRA PETRA E REGIAO 8.000,00
- EMENDA IMPOSITIVA
Auxílios 8.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.000,00
pg Eee pa COMUNITÁRIA DO BOM SUGESSO - 40.000,00
IVA »
Auxílios 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA 2.962.276,10
SECRET. MUNIC. DESENV. SOCIAL CIDADANIA 946.700,00
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ENTIDADE:
| MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
08
08.243
08.243.0801
08.243.0801.2114
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
08.244
08.244.0801
08.244.0801.2062
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
08.244.0801.2116
3.3.90.14.00
FICHA
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
FOLHA:
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA, ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Assistencia Social 946.700,00
Assist. a Crianca e ao Adolescente 10.000,00
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 10.000,00
MANUTENÇÃO SIMASE 10.000,00
Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Material de Consumo 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Equipamento e Material Permanente É 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Assistencia Comunitaria 936.700,00
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 936.700,00
MANUT., SECRET., DESENV. SOC., CIDADANIA 891.600,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 151.200,00
Recursos não vinculados de Impostos 151.200,00
Obrigações Patronais RPPS 74.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 74.000,00
Diárias - Pessoal Civil 36.200,00
Recursos não vinculados de Impostos 36.200,00
Material de Consumo 29.800,00
Recursos não vinculados de Impostos 19.400,00
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 10.400,00
Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
Serviços de Consultoria 50.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 50.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 31.100,00
Recursos não vinculados de Impostos 31.100,00
Equipamento e Material Permanente 157.300,00
Recursos não vinculados de Impostos 157.300,00
MANUT. CAD.ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA á 45.100,00
Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 2.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS RISADA
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02.09.02
08
08.241
08.241.0801
08.241.0801.2064
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
08.241.0801.3014
4.4.90.51.00
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
'327
328
329
F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
Material de Consumo
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Serviços de Consultoria
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMA
Assistencia Social
Assistencia ao Idoso
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS
MANUTENÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Contratação por Tempo Determinado
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Obrigações Patronais
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Equipamento e Material Permanente j
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA
CONST.DA CASA DO IDOSO EM CABECEIRA GRANDE-
EM.IMPOSITIVA
Obras e Instalações
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
8.800,00
3.000,00
5.800,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
22.200,00
3.000,00
19.200,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
1.100,00
1.100,00
1.507.276,10
1.507.276,10
270.987,10
270.987,10
173.100,00
12.000,00
12.000,00
86.100,00
81.100,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
97.887,10
97.887,10
97.887,10
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryOmemory.com.br
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
CÓDIGO DA DESPESA
08.244
08.244.0801
08.244.0801.2066
3.3.90.08.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.48.00
08.244.0801.2068
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
FICHA
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
'345
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.661.000.0000
1.500.000.0000
1.661.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
FIXADA
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
2024
AUTORIZADO
Assistencia Comunitaria
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Outros Benefícios Assistenciais
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DO CRAS
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Benefícios Assistenciais
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Diárias - Pessoal Civil
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
1.236.289,00
1.236.289,00
308.000,00
12.000,00
2.000,00
10.000,00
213.000,00
150.000,00
63.000,00
2.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
31.000,00
31.000,00
829.689,00
73.900,00
65.300,00
8.600,00
469.750,00
350.000,00
110.750,00
5.000,00
5.000,00
52.000,00
52.000,00
13.900,00
12.700,00
1.200,00
2.000,00
2.000,00
137.600,00
77.000,00
60.600,00
4.300,00
4.300,00
19.639,00
4.639,00
15.000,00
20.000,00
13.800,00
6.200,00
31.200,00
2.000,00
| ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
4.4.90.52.00
08.244.0801.2069
3.3.50.41.00
08.244.0801.2070
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02.09.03
o8
08.243
08.243.0801
08.243.0801.2071
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
08.243.0801.2118
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02.09.04
16
FICHA
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.660.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.661.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 29.200,00
Equipamento e Material Permanente 9.400,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.200,00
Trans. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS 7.200,00
APOIO ENTIDADES ASSIST., COMUNITÁRIAS 10.000,00
Contribuições 10.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUÍTA 88.600,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 27.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 27.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 61.600,00
Recursos não vinculados de Impostos 61.600,00
FUNDO MUNIC. P/ INFÂNICA E ADOLESCÊNICA 490.300,00
Assistencia Social 490.300,00
Assist. a Crianca e ao Adolescente 490.300,00
POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS 490.300,00
MANUTENÇÃO CASA LAR 261.400,00
Contratação por Tempo Determinado 179.900,00
Recursos não vinculados de Impostos 179.900,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 29.500,00
Recursos não vinculados de Impostos 29.500,00
Obrigações Patronais 30.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 30.000,00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Obrigações Patronais RPPS 4.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
Material de Consumo 10.000,00
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social 10.000,00
Obras e Instalações 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Equipamento e Material Permanente 4.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 4.000,00
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR : 228.900,00
Material de Consumo 55.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 55.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 150.000,00
Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.900,00
Recursos não vinculados de Impostos 21.900,00
FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 18.000,00
Habitacao 18.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA
16.482
16.482.1601
16.482.1601.2074
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
02.10
02.10.01
10
10.122
10.122.1001
10.122.1001.1024
4.4.90.52.00
10.122.1001.2075
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
FICHA
362
363
364
365
366
'367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
Habitacao Urbana
POLITICA PUBLICA DE HABITAÇÕES POPULARES
APOIO, PROMOÇÃO, CONST. CASAS POPULARES
Material de Consumo - -
Recursos não vinculados de Impostos
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Obras e Instalações
Recursos não vinculados de Impostos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SESAU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saude
Administracao Geral
GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
AQUIS., VEÍC., MÓV., EQUIP., SEC., SAÚDE
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA SAÚDE
Contratação por Tempo Determinado E
Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Sentenças Judiciais
Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Benefícios Assistenciais
Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita -
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
18.000,00
18.000,00
18.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
13.589.586,05
13.589.586,05
13.589.586,05
1.320.400,00
1.320.400,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.240.400,00
20.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
150.000,00
89.000,00
89.000,00
2.900,00
2.900,00
250.200,00
250.200,00
33.100,00
33.100,00
5.400,00
5.400,00
4.800,00
4.800,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA FOLHA: »
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 379 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 69.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 69.000,00
3.3.90.40.00 380 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
3.3.90.43.00 381 Subvenções Sociais 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
3.3.90.46.00 382 Auxílio-alimentação 21.500,00
E 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 21.500,00
3.3.90.48.00 383 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.92.00 384 Despesas de Exercícios Anteriores E 3.200,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.200,00
3.3.90.93.00 385 Indenizações e Restituições 11.500,00
Rare E 1.500.000.0000 são não ra de a 11.500,00
pesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
44.90.52.00 387 Equipamento e Material Permanente 12.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 12.800,00
10.122.1001.2076 MANUT., ATIV. CONSELHO MUNIC. SAÚDE- CMS 10.000,00
3.3.90.14.00 388 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.36.00 389 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
10.301 Atencao Basica 7.103.460,97
10.301.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 796.171,97
10.301.1001.3001 CONSTRUÇÃO DORMITORIO CENTRO SAUDE CABECEIRA- 72.300,00
: EMENDA IMPOSITIVA
4.4.90.51.00 390 Obras e Instalações 72.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 72.300,00
10.301.1001.3002 EQUIPTOS E MOBILIARIOS DORMITÓRIO CENTRO SAUDE 14.980,00
EMENDA IMPOSITIVA ”
4.4.90.52.00 391 Equipamento e Material Permanente 14.980,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 14.980,00
10.301.1001.3006 CONSTRUÇÃO DORMITORIO CENTRO DE SAÚDE PALMITAL- 212.500,00
EMENDA IMPOSITIVA
4.4.90.51.00 392 Obras e Instalações 212.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 162.500,00
1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta 50.000,00
10.301.1001.3007 APARELHAMENTO UND SAUDE PALMITAL EMENDA 55.900,00
IMPOSITIVA
4.4.90.51.00 393 Obras e Instalações 55.900,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 55.900,00
10.301.1001.3017 AQUIS.DE EQUIPAMENTOS P/USO NA SALA DE EMERGÊNCIA
NO DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS-EMENDA IMPOSITIVA ferra dA
4.4.90.52.00 394 Equipamento e Material Permanente 440.491,97
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 440.491,97
10.301.1002 ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 6.145.489,00
,
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ENTIDADE:
CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: a MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA i , AUTORIZADO
10.301.1002.1025 AQUIS. VEÍC.MÓV. EQUIP.UNID.BASICA SAÚDE 840.100,00
4.4.90.52.00 395 Equipamento e Material Permanente 840.100,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 20.000,00
1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Estr. RSPS 334.350,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 100.000,00
1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde 105.750,00
1.632.000.0000 Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde 210.000,00
10.301.1002.1027 CONST. AMPL.REFORMA UNIDADE BÁSICA SAÚDE 250.000,00
4.4.90.51.00 396 Obras e Instalações 250.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 159.000,00
1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde 100.000,00
10.301.1002.1118 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (Coronavírus) 66.000,00
3.1.90.04.00 397 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
' 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 10.000,00
3.1.90.11.00 398 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BL Man. ASPS 10.000,00
3.1.90.13.00 399 Obrigações Patronais 6.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS 6.000,00
3.1.91.13.00 400 Obrigações Patronais RPPS 5.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 5.000,00
3.3.90.30.00 401 Material de Consumo 30.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 30.000,00
3.3.90.39.00 402 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 5.000,00
10.301.1002.1121 AMPLIAÇÃO PSF- PRONTO ATENDIMENTO ALOJAMENTO 150.000,00
PARA MEDICOS
4.4.90.51.00 403 Obras e Instalações 150.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
10.301.1002.1142 EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA IMPOSITIVA 21.483,00
4.4.90.51.00 404 Obras e Instalações 21.483,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 21.483,00
10.301.1002.2078 MANUT., ATIV., ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIA 3.873.106,00
3.1.90.04.00 405 Contratação por Tempo Determinado 564.200,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 188.500,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 75.700,00
3.1.90.11.00 406 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.159.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 800.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man ASPS 208.000,00
1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem 51.500,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 100.000,00
3.1.90.13.00 407 Obrigações Patronais 242.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 42.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: | CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA ia
UF: MINAS GERAIS FIXADA RCAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.91.13.00 408 Obrigações Patronais RPPS 498.906,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 350.000,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 148.906,00
3.3.90.14.00 409 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 2.000,00
3.3.90.30.00 410 Material de Consumo 579.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos E 200.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 81.000,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 248.800,00
1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 50.000,00
3.3.90.32.00 41 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 25.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.200,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 24.600,00
3.3.90.34.00 412 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 150.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
3.3.90.36.00 413 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Ea
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 105.000,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 2.000,00
3.3.90.39.00 414 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 279.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS 22.100,00
' 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 107.300,00
4.4.90.52.00 415 Equipamento e Material Permanente 184.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 14.400,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man ASPS 107.100,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 63.000,00
10.301.1002.2079 MANUT.,ATIV.,EST., AGENTE COMUN.SAÚDE-ACS 944.800,00
3.1.90.04.00 416 Contratação por Tempo Determinado 495.100,00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias 495.100,00
3.1.90.11.00 417 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 285.900,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 206.400,00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias 79.500,00
3.1.90.13.00 418 Obrigações Patronais 46.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 46.000,00
3.1.91.13.00 419 Obrigações Patronais RPPS 67.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 67.800,00
3.3.90.14.00 420 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.30.00 421 Material de Consumo 10.000,00
' 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 5.000,00
3.3.90.36.00 422 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos , s 1 ici
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
FOLHA:
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10.301.1003
10.301.1003.2088
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
10.301.1003.2129
3.3.90.32.00
3.3.90.91.00
10.302
10.302.1003
10.302.1003.1142
4.4.90.52.00
10.302.1003.2084
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.34.00
3.3.90.36.00
FICHA
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
F. RECURSO
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.605.000.0000
1.500.000.0000
1.605.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES
MANUT., ATIVID.PROG.FORA DOMINC. - TFD
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos não vinculados de Impostos
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Recursos não vinculados de Impostos
MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS-LIMINARES E OUTRAS
DECISOES JUDICIAIS
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos não vinculados de Impostos
Sentenças Judiciais
Recursos não vinculados de Impostos
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES
EQUIPTO SALA EMERGENCIA EMENDA IMPOSITIVA
Equipamento e Material Permanente
Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE URGENCIA
EMERGENCIA E AMBULATORIAL
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Assist. Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
AUTORIZADO
10.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
161.800,00
139.300,00
10.000,00
10.000,00
83.900,00
83.900,00
20.000,00
20.000,00
25.400,00
25.400,00
22.500,00
2.500,00
2.500,00
20.000,00
20.000,00
3.505.814,08
3.505.814,08
291.043,00
291.043,00
291.043,00
2.860.000,00
330.000,00
300.000,00
30.000,00
1.070.000,00
1.000.000,00
70.000,00
200.000,00
200.000,00
350.000,00
350.000,00
10.000,00
10.000,00
00 000,00
300.000,00
350.000,00
350.000,00
70.000,00
70.000,00
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.39.00
10.302.1003.2087
3.3.71.70.00
10.302.1003.2241
3.3.71.70.00
3.3.72.39.00
10.302.1003.2243
3.3.71.70.00
3.3.72.39.00
10.303
10.303.1002
10.303.1002.1028
4.4.90.52.00
10.303.1002.2089
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10.303.1002.2090
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
FOLHA:
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
440 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 180.000,00
CONTRIB. CONSÓRCIO INTERMUNIC.SAÚDE-SAMU 99.405,00
441 Rateio pela Particip. Consórcio Público 99.405,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 99.405,00
CONTRIB.CONSÓRCIO INTERMUNIC.SAÚDE-CISALP 79.854,08
442 Rateio pela Particip. Consórcio Público 29.854,08
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 29.854,08
443 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 50.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000,00
CONTR.CONSÓRCIO INTERMUN.SAÚDE-CONVALES 175.512,00
444 Rateio pela Particip. Consórcio Público 25.512,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.512,00
445 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 159.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
Suporte Profilatico e Terapeutico 702.300,00
ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE 622.800,00
) AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 41.600,00
446 Equipamento e Material Permanente 41.600,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man ASPS 26.600,00
MANUT.ATIV.PROG. ASSIST.FARMC. MUNICIPAL 243.100,00
447 Contratação por Tempo Determinado 25.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 5.000,00
448 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. Man.ASPS 10.000,00
449 Obrigações Patronais 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
450 Obrigações Patronais RPPS 3.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.500,00
451 Material de Consumo 78.600,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 51.100,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 1.500,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 26.000,00
'452 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 25.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 15.000,00
453 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física E . 21.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00
454 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
MANUT. ATIV. PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS
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338.100,00
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
10.303.1003
10.303.1003.2130
3.3.90.39.00
10.304
10.304.1004
10.304.1004.2092
3.1.90.11.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10.305
10.305.1004
10.305.1004.2093
3.1.90.04.00
FICHA
455
456
457
458
459
460
461
462
“463
464
465
466
467
468
469
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.621.000.0000
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.621.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.621.000.0000
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.500.000.0000
1.600.000.0000
1.600.000.0000
1.621.000.0000
FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E EXAMES COMPLEMENTARES
TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLÍNICAS DE REABILITAÇÃO
SOCIAL
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Vigilancia Sanitaria
VIGILÂNCIA EM SAUDE
MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais RPPS
Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man. ASPS
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man. ASPS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos não vinculados de Impostos
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS
Equipamento e Material Permanente
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man. ASPS
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual
Vigilancia Epidemiologica
VIGILÂNCIA EM SAUDE
MANUT., ATIV., VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Contratação por Tempo Determinado
5.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
2.000,00
2.000,00
14.700,00
14.700,00
146.400,00
70.000,00
76.400,00
90.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
79.500,00
79.500,00
79.500,00
79.500,00
367.400,00
367.400,00
367.400,00
200.000,00
200.000,00
32.200,00
32.200,00
5.000,00
5.000,00
16.600,00
7.400,00
9.200,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
13.500,00
5.000,00
8.500,00
90.100,00
39.000,00
60.100,00
590.211,00
590.211,00
590.211,00
45.500,00
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ENTIDADE::
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE
MINAS GERAIS
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
02.11
02.11.01
18
18.541
18.541.1801
18.541.1801.2096
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2024
FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 45.500,00
470 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 364.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 284.300,00
471 Obrigações Patronais 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
472 Obrigações Patronais RPPS 53.600,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 53.600,00
473 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
474 Material de Consumo 20.193,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.600,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 15.400,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 3.193,00
475 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos » 7.800,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man. ASPS 4.600,00
476 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man. ASPS 5.000,00
am Equipamento e Material Permanente 78.218,00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS 57.700,00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual 20.518,00
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 468.000,00
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 468.000,00
Gestao Ambiental 468.000,00
Preservacao e Conservacao Ambiental 468.000,00
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 254.700,00
MANUT., SECRET., MEIO AMBIENTE TURISMO 219.700,00
478 Contratação por Tempo Determinado 71.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 71.000,00
479 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 25.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.300,00
480 Obrigações Patronais 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
481 Obrigações Patronais RPPS 9.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 9.000,00
482 Diárias - Pessoal Civil 9.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 9.300,00
483 Material de Consumo 26.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 26.400,00
484 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
485 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA:
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.36.00 :486 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.39.00 487 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 33.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos ” 33.300,00
4.4.90.52.00 488 Equipamento e Material Permanente 34.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 34.400,00
18.541.1801.2097 MANUT.RECUP., PRESERV. MANANC., NASCENTES 9.000,00
3.3.90.30.00 489 Material de Consumo 3.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00
3.3.90.32.00 490 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.36.00 49 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.39.00 492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
18,541.1801.2098 MANUT., GESTÃO INTEGRADA RESID. SÓLIDOS 26.000,00
3.3.90.30.00 493 Material de Consumo 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.32.00 494 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
; 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.36.00 495 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos E 2.000,00
3.3.93.39.00 496 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
18.541.1802 PROMOCAO DO TURISMO ECOLOGICO 213.300,00
18.541.1802.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE TURISMO 213.300,00
3.3.90.30.00 497 Material de Consumo 1.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.500,00
3.3.90.36.00 498 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.800,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 9.800,00
3.3.90.39.00 499 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.000,00
4.4.90.52.00 500 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
02.12 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR 1.294.332,10
02.12.01 SEC. MUNIC. JUVENTUDE, ESPORTES, CULTUR 1.294.332,10
13 Cultura 359.400,00
13.392 , Difusao Cultural 359.400,00
13.392.1301 CULTURA, ARTES E PATRIMONIO HISTÓRICO 359.400,00
13.392.1301.2102 APOIO EVENTOS CULTURAIS FOLCLORICOS E CIVICOS 359.400,00
3.3.90.30.00 501 Material de Consumo - 5.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.31.00 502 Premiação Cult. Artíst. Cientif.Desport. 2.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
| UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.32.00 503 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 7.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 7.300,00
3.3.90.36.00 504 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 12.000,00
3.3.90.39.00 505 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 250.000,00
3.3.90.41.00 506 Contribuições 58.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 58.000,00
3.3.90.48.00 'so7 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 15.100,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.100,00
3.3.90.93.00 508 Indenizações e Restituições j . 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
27 Desporto e Lazer 934.932,10
27.812 Desporto Comunitario 934.932,10
27.812.2701 POLÍTICA DE ESPORTES LAZER E CULTURA 934.932,10
27.812.2701.1143 ILUMINACAO CAMPO FUTEBOL PALMITAL EMENDA 464.500,00
IMPOSITIVA Ê
3.3.90.30.00 509 Material de Consumo 14.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 14.500,00
4.4.90.52.00 510 Equipamento e Material Permanente 150.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000,00
27.812.2701.1144 CONSTRUCAO QUADRA SKATE/PATINS/BIKE EMENDA 227.345,00
IMPOSITIVA
4.4.90.51.00 511 Obras e Instalações 146.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 146.500,00
4.4.90.52.00 512 Equipamento e Material Permanente 80.845,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.845,00
27.812.2701.2100 MANUT. SECRET. JUVENT. ESPORTES, CULTURA 336.300,00
3.1.90.04.00 '13 Contratação por Tempo Determinado 28.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 28.000,00
3.1.90.11.00 514 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 74.200,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 74.200,00
3.1.90.13.00 515 Obrigações Patronais 7.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 7.000,00
3.1.91.13.00 516 Obrigações Patronais RPPS 13.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 13.000,00
3.3.90.14.00 517 Diárias - Pessoal Civil 3.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.300,00
3.3.90.30.00 518 Material de Consumo 90.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 90.000,00
3.3.90.33.00 519 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.36.00 520 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.500,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 16.500,00
3.3.90.39.00 521 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA oo:
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORGAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos E - 100.000,00
4.4.90.52.00 522 Equipamento e Material Permanente 2.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.300,00
27.812.2701.3003 POÇO ARTESIANO CAMPO FUTEBOL CABECEIRA EMENDA 28.000,00
IMPOSITIVA
4.4.90.51.00 523 Obras e Instalações 28.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 28.000,00
27.812.2701.3013 REFORMA DO CAMPO SOCIETY DE CABECEIRA GRANDE- 92.887,10
EMENDA IMPOSTIVA
4.4.90.51.00 524 Obras e Instalações 92.887,10
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 92.887,10
27.812.2701.3015 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA COM FECHAMENTO E 20.000,00
ILUMINAÇÃO EM CABECEIRA GRANDE -EMENDA IMPOSITIVA
4.4.90.51.00 525 Obras e Instalações 29.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000,00
27.812.2701.4001 AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - EMENDA IMPOSITIVA 55.900,00
3.3.90.32.00 526 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 55.900,00
: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 55.900,00
27.812.2701.4004 AQUISIÇÃO 100 UNIDADES DE TATAMES 100x100x4 cm 10.000,00
DESTINADOS A SEC. ESPORTES P/ A PRATICA KARATE-
EM IMP
3.3.90.30.00 527 Material de Consumo É 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
02.13 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO 114.600,00
02.13.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO PODER EXECU 114.600,00
04 Administracao 114.600,00
04.124 Controle Interno 114.600,00
04.124.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 114.600,00
04.124.0401.2018 MANUTENÇÃO SISTEMA CONTROLE INTERNO 114.600,00
3.1.90.11.00 528 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.900,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 85.900,00
3.1.91.13.00 529 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000,00
3.3.90.30.00 530 Material de Consumo 10.000,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00
3.3.90.39.00 531 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.700,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.700,00
02.99 º RESERVA DE CONTIGENCIA 19.016,08
02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.016,08
99 Reserva de Contingencia 19.016,08
99.999 Reserva de Contingencia E 19.016,08
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.016,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.016,08
9.9.99.99.00 532 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 19.016,08
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 19.016,08
03 SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 3.262.800,00
03.01 SANECAB-SERVIÇO AUTONOMO DE SANEAMENTO. 3.262.800,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
03.01.01
17
17.512
17.512.1701
17.512.1701.2103
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.08.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.91.97.00
4.4.90.52.00
17.512.1801
17.512.1801.1013
4.4.90.30.00
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
SANECAB-SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO 3.262.800,00
Saneamento 3.035.605,00
Saneamento Basico Urbano 2.850.005,00
SANECAB-SAAE- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 949.300,00
MANUTENCAO ATIVIDADES GESTAO ADMINISTRACAO 949.300,00
SANECAB
533 Contratação por Tempo Determinado 113.800,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 113.800,00
534 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil . 190.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 190.000,00
535 Obrigações Patronais 77.300,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 77.300,00
536 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
537 Obrigações Patronais RPPS 51.300,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 571.300,00
538 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
539 Material de Consumo 46.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 23.000,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 23.000,00
540 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
541 Serviços de Consultoria 40.000,00
E 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 40.000,00
542 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 17.500,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados E 17.500,00
543 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 248.300,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 128.300,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 120.000,00
544 Serv. de TI e Comunicação - PJ 77.300,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 52.300,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 25.000,00
545 Despesas de Exercícios Anteriores 8.200,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 7.200,00
546 Indenizações e Restituições 3.400,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 3.400,00
547 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 24.400,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 24.400,00
548 Equipamento e Material Permanente 37.800,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 37.800,00
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.900.705,00
CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO RESERVATÓRIOS, ETA 566.300,00
549 Material de Consumo 18.900,00
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CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA OR EAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 8.900,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 10.000,00
4.4.90.51.00 550 Obras e Instalações 520.800,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 90.800,00
1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União 350.000,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 80.000,00
4.4.90.52.00 551 Equipamento e Material Permanente 26.600,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 6.600,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 20.000,00
17.512.1801.2104 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA 1.334.405,00
3.1.90.04.00 552 Contratação por Tempo Determinado 206.400,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 106.400,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 100.000,00
3.1.90.11.00 553 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 190.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados - 140.000,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 50.000,00
3.1.90.13.00 554 Obrigações Patronais 47.300,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 27.300,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 20.000,00
3.1.91.13.00 555 Obrigações Patronais RPPS 10.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
3.3.90.30.00 556 Material de Consumo 316.200,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 166.200,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 150.000,00
3.3.90.36.00 557 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 17.300,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 17.300,00
3.3.90.39.00 558 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 336.805,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 186.805,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 150.000,00
3.3.90.92.00 559 Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00
' 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos 10.000,00
4.4.90.52.00 560 Equipamento e Material Permanente 198.400,00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos E 2.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 96.400,00
1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos 100.000,00
17.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 30.400,00
17.541.1801 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 30.400,00
17.541.1801.2105 PRESERV. CONTROLE, GERENC. REC. HÍDRICOS 30.400,00
3.3.90.30.00 561 Material de Consumo 2.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
3.3.90.32.00 562 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
3.3.90.35.00 563 Serviços de Consultoria 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
MINAS GERAIS
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO
1.501.000.0000
3.3.90.36.00 564
1.501.000.0000
3.3.90.39.00 565
1.501.000.0000
3.3.90.93.00 566
1.501.000.0000
4.4.90.51.00 567
1.501.000.0000
17.846
17.846.0000
17.846.0000.0009
3.2.90.21.00 568
1.500.000.0000
3.2.91.21.00 569
1.500.000.0000
4.6.90.71.00 570
1.501.000.0000
4.6.91.71.00 571
1.500.000.0000
99
99.999
99.999.9999
99.999.9999.9999
9.9.99.99.00 572
1.753.000.0000
04
04.01
04.01.01
09
09.122
09.122.0902
09.122.0902.1015
4.4.90.51.00 573
1.802.000.0000
09.122.0902.2106
3.1.90.04.00 574
i 1.802.000.0000
3.1.90.11.00 575
1.802.000.0000
3.1.90.13.00 576
1.802.000.0000
3.1.91.13.00 577
1.802.000.0000
CABECEIRA GRANDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
Outros Recursos não Vinculados . 2.000,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.400,00
Outros Recursos não Vinculados 18.400,00
Indenizações e Restituições 2.000,00
Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
Obras e Instalações 2.000,00
Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
Outros Encargos Especiais 155.200,00
SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 155.200,00
PARCELAMENTO DIVIDA SANECAB 155.200,00
Juros Sobre Dívida Por Contrato 400,00
Recursos não vinculados de Impostos 400,00
Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 3.900,00
Recursos não vinculados de Impostos 3.900,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 448.800,00
Outros Recursos não Vinculados 148.800,00
Principal da Divida Contratual Resgatado 2.100,00
Recursos não vinculados de Impostos 2.100,00
Reserva de Contingencia 227.195,00
Reserva de Contingencia E 227.195,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 227.195,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 227.195,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 227.195,00
227.195,00
Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos
PREVCAB - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL D
PREVCAB FUNDO PREV SOCIAL SERV CAB GRAN
ADMINISTRACAO GERAL RPPS TX ADM
Previdencia Social
Administracao Geral
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO RPPS -PREVCAB
CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA PREVCAB
Obras e Instalações
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
GESTAO ADMINISTRATIVA RPPS PREVCAB-TX
ADMINISTRATIVA
Contratação por Tempo Determinado
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Obrigações Patronais
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Obrigações Patronais RPPS
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
11.844.008,08
11.844.008,08
657.800,00
657.800,00
656.400,00
656.400,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
556.400,00
44.000,00
44.000,00
180.300,00
180.300,00
5.000,00
5.000,00
42.500,00
42.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
MUNICÍPIO:
CÓDIGO DA DESPESA
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
3.3.91.97.00
4.4.90.52.00
09.123
09.123.0402
09.123.0402.2107
3.3.90.39.00
04.01.02
09
09.272
09.272.0901
09.272.0901.2108
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
09.272.0901.2124
3.1.90.91.00
3.3.90.91.00
3.3.90.93.00
04.01.03
99
99.999
FICHA
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
CONSOLIDADA
CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS
F. RECURSO
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.802.000.0000
1.800.000.0000
1.800.000.0000
1.800.000.0000
1.800.000.0000
1.800.000.0000
FIXADA
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
2024
AUTORIZADO
Diárias - Pessoal Civil
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Material de Consumo
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Serviços de Consultoria
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Serv. de TI e Comunicação - PJ
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Indenizações e Restituições
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Equipamento e Material Permanente
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Administracao Financeira
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL
ENCARGOS, TARIFAS BANCÁRIAS RPPS-PREVCAB
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAI
Previdencia Social
Previdencia do Regime Estatutario
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO
MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Aposentadorias Res.Rem. e Reforma
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
Pensões
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
SENTENCAS JUDICIAIS ACORDOS PREVCAB
Sentenças Judiciais
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
Sentenças Judiciais
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
Indenizações e Restituições
Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)
RESERVA TÉCNICA DO RPPS
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
7.900,00
7.900,00
5.600,00
5.600,00
61.100,00
61.100,00
19.300,00
19.300,00
19.800,00
19.800,00
41.400,00
41.400,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
9.500,00
9.500,00
80.000,00
80.000,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
3.154.200,00
3.154.200,00
3.154.200,00
3.154.200,00
2.924.200,00
2.329.300,00
2.329.300,00
594.900,00
594.900,00
230.000,00
80.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
109.000,00
100.000,00
8.032.008,08
8.032.008,08
8.032.008,08
ENTIDADE: CONSOLIDADA
| . FOLHA:
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.032.008,08
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.032.008,08
9.9.99.99.00 594 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 8.032.008,08
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) 7.589.808,08
442.200,00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:
TOTAL GERAL:
72.595.741,92
72.595.741,92
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(dmemory.com.br