norma nº 924/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS
CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CAIXA POSTAL 28
LEI Nº 924/2020.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O MUNICÍPIO
DE CAMPOS ALTOS -MG, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2021.
A Câmara Municipal de Campos Altos/MG, por seus representantes legais aprovou, e eu Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente aos
Poderes do Município, seus órgãos e fundos.
TÍTULO 11
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO |
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º O Orçamento do Município de Campos Altos-MG, estima receita bruta em
R$ 69.825.762,00 (Sessenta e três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta
e dois reais). ,
Parágrafo Unico. Da Receita Orçamentária bruta estimada neste artigo, R$
6.825.762,00 (Seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais),
se refere à conta contábil retificadora da receita para formação do FUNDEB.
Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de
outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros
anexos a esta Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
| 1100.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE R$3.351.762,00
MELHORIAS
esmo RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO R$2.753.000,00 =
1900.00.00) RECEITA PATRIMONIAL Rô 2.772.597,00
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL R$ 0,00
1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | R$ 253.000,00 |
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | R$ 49.294.403,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$477.000,00
[7000.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA R$ 2.862.000,00 R$ 61.763.762,00
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9000.00.00 | RECEITAS RETIFICADORAS R$ 6.825.762,00 R$ 54.938.000,00 |
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO R$ 0,00
2200.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS R$ 0,00
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS R$0,00
R$ 2.062.000,00
R$ 693.825.762,00
()R$ 6.825.762,00
R$ 57.000.000,00
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | R$ 2.062.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 >
RECEITA RETIFICADORA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2021
RECEITA LÍQUIDA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 20215
CAPÍTULO Il
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO |
DA DESPESA TOTAL
Art. 4º A Despesa do Município de Campos Altos - MG, para o exercício de 2021, fixada
R$57.000.000,00 (Cinquenta e sete milhões de reais) será ordenada em consonância com a
programação estabelecida, constante dos quadros anexos, que fazem parte integrante desta Lei,
mediante as seguintes distribuições:
DESPESAS POR ORGÃOS VALORES EM REAL (R$
sro O
= 2.340.000,00
FE [E
2.340.000,00]
| T 54.660.000,00
235.000,00
0221. GABINETE DO PREFEITO |
UND.ORÇ.: | 2.01.1. CHEFIA DO GABINETE | 11.000,00
UND.ORÇ.: | 2.01.2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 224.000,00
UND.ORÇ.: | 02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL 82.500,00
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR 237.000,00
02.24 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO =— 1.211.324,00
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO 982.824,00
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 22850000] |
1.357.500,00
4.155.500,00
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL
DA FAZENDA
[ 02.27.
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 2.508.000,00
12.369.857,00
filed
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. EDUCAÇÃO - FMDE 2.073.857,00
02.27.03 FUNDEB [ 7.788.000,00 |
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2.429.000,00
12.869.930,00
889.500,00
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.29.01. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O
| [023001 GABINETESEC.MUN.CULT. TURISMO |
[| 02.30.02 FUNDO MUNC. PATRIMONIO CULTURAL
02.31.
02.31.01 FUNDO MUNC. CRIANÇA E DO 13.000,00
02.31.02 CONSELHO TUTELAR 117.000,00
Do
[| 02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO 447.000,00
| 1.827.500,00 |
658.500,00
231.000,00
130.000,00
[Do fosses o 1.827.500,00
Do 028 556.000,00
Do fossa | 53700000]
02.35.02 FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE E RECUR.
NATURAIS
02.36
02.36.01 SECRET. MUN. ESPORTE E LAZER 206.000,00
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 403.500,00
02.37.01 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.083.592,00
e"
02.90.01 RESERVA DE CONTIGENCIA — 132.797,00
ÓRGÃO: [030101 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 8.026.500,00
SERVIDORES
19.000,00
609.500,00
UND.ADM: 3.01. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS
3.01.1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO LOF
01 LEGISLATIVA 2.340.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 6.939.916,00 |
06 SEGURANÇA PÚBLICA 415.000,00 |
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.404.500,00 |
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.227.500,00
10 SAÚDE 15.298.930,00
12 EDUCAÇÃO 12.369.857,00
13 CULTURA 888.000,00
15 URBANISMO LR 3.815.500,00
16 | HABITAÇÃO — 10.000,00
17 SANEAMENTO 135.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
23 COMERCIO E SERVIÇOS
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[DOR —————— isa ——
21 DESPORTO E LAZER [| 40850000)
ENCARGOS ESPECIAIS 1.803.000,00 |
[99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.204.797,00)
TOTAL > | R$57.000.000,00
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 5º Durante a execução orçamentária de 2021 fica autorizado a abrir créditos adicionais ao
orçamento fiscal até o montante de 10% (dez por cento) da receita prevista no caput do artigo 4º
desta Lei, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, na forma do artigo
43 da Lei Federal 4.320/64.
Art. 6º Além dos limites estabelecidos no art. 5º fica também autorizada à abertura
de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente 10 % (dez por cento) da receita
prevista no caput do artigo 2º desta Lei, com a utilização dos seguintes recursos:
| - Superávit financeiro do exercício anterior, efetivamente apurado no balanço
patrimonial.
Il - Excesso de arrecadação verificado no exercício.
TÍTULO Il
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA DE INVESTIMENTO
Art. 7º À despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação é
fixada em R$ 2.062.000,00 (dois milhões sessenta e dois mil reais), desdobrados conforme
anexos que compõem esta Lei.
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TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º. Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, art. 20, V da Lei Orgânica
Municipal e artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/64, é o Poder Executivo autorizado a auxiliar,
contribuir e conceder subvenções a entidades que atendam aos dispositivos legais, observados
os limites das dotações orçamentárias e as possibilidades financeiros do Município.
Art. 9º Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, a classificação
orçamentária das receitas e despesas se dará complementarmente por fontes de recursos com
objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.
Parágrafo único. As fontes de recursos constituem instrumento de planejamento
gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de modo
a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente utilizado.
Art. 10. Durante a execução orçamentária ficam autorizadas e não oneram o
limite de créditos adicionais suplementares previstos no caput artigo do artigo 5º:
|- A livre realocação de recursos de uma fonte de recursos para outra dentro da
mesma dotação orçamentária;
Il - A livre inclusão de fontes de recursos e elementos de despesas em dotações
orçamentárias;
Art. 11. Integram e acompanham a presente Lei, os anexos de que trata a Lei
Federal 4.320/64 e suas alterações vigentes.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir
de 01 de janeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Campos Altos - MG, 08 de dezembro de 2020
x r de Almeida
Paulo Cezar de A Municipal
Prefeito Municipal
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
Todos os Gastos
UF: MINAS GERAIS por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00001 01.01.01 01 031 0001 1062 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
00002 01.01.01 01 031 0001 2001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.100.000,00
00003 01.01.01 01 031 0001 2001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00
00004 01.01.01 01 031 0001 2001 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
00005 01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.70.41.00 Contribuições 10.000,00
00006 01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 220.000,00
00007 01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
00008 01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 30.000,00
00009 01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
00010 01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
00011 01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
00012 01.01.01 01 031 0001 2001 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 50.000,00
00013 01.01.01 01 031 0001 2003 3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00
00014 01.01.01 01 031 0001 2003 3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Científ.Desport. 10.000,00
00015 01.01.01 01 031 0001 2003 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
00016 01.01.01 01 031 0001 2003 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
00017 01.01.01 01 031 0001 2024 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000,00
00018 01.01.01 01 031 0010 2013 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
00019 01.01.01 01 031 0010 2013 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
00020 01.01.01 01 031 0010 2013 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00021 02.21.01 04 122 0108 2120 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00022 02.21.01 04 122 0108 2120 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00023 02.21.01 04 122 0108 2120 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00024 02.21.01 04 122 0108 2120 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00025 02.21.01 04 122 0108 2120 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00026 02.21.01 04 122 0108 2121 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
00027 02.21.01 04 122 0108 2121 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00028 02.21.01 04 122 0108 2121 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00029 02.21.02 04 131 0005 2007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 49.000,00
00030 02.21.02 04 131 0005 2007 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00031 02.21.02 04 131 0005 2007 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00032 02.21.02 04 131 0005 2007 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00033 02.21.02 04 131 0005 2007 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00034 02.21.02 04 131 0005 2123 3.3.70.41.00 Contribuições 15.000,00
00035 02.21.02 04 131 0005 2123 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00036 02.21.02 04 131 0005 2123 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00037 02.21.02 04 131 0005 2123 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
00038 02.21.02 04 131 0005 2123 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
00039 02.22.01 04 124 0004 2006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 73.000,00
00040 02.22.01 04 124 0004 2006 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.22.01 04 124 0004 2006 3.3.90.30.00
02.22.01 04 124 0004 2006 3.3.90.39.00
02.22.01 04 124 0004 2006 4.4.90.52.00
02.23.01 04 122 0007 2011 3.1.90.04.00
02.23.01 04 122 0007 2011 3.1.90.11.00
02.23.01 04 122 0007 2011 3.3.90.14.00
02.23.01 04 122 0007 2011 3.3.90.36.00
02.23.01 04 122 0007 2011 3.3.90.39.00
02.23.01 04 122 0007 2011 4.4.90.52.00
02.24.01 04 122 0011 2014 3.1.90.04.00
02.24.01 04 122 0011 2014 3.1.90.11.00
02.24.01 04 122 0011 2014 3.3.90.14.00
02.24.01 04 122 0011 2014 3.3.90.30.00
02.24.01 04 122 0011 2014 3.3.90.36.00
02.24.01 04 122 0011 2014 3.3.90.39.00
02.24.01 04 122 0011 2014 3.3.90.40.00
02.24.01 04 122 0011 2014 4.4.90.52.00
02.24.01 04 122 0011 2112 3.3.90.30.00
02.24.01 04 122 0011 2112 3.3.90.39.00
02.24.01 04 122 0011 2112 4.4.90.52.00
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de TI e Comunicação - PJ
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
500,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
221.000,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
100.000,00
360.000,00
2.000,00
31.000,00
1.000,00
351.000,00
48.824,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
Todos os Gastos
UF: MINAS GERAIS por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00061 02.24.01 04 126 0012 2016 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00062 02.24.01 04 126 0012 2016 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00063 02.24.01 04 126 0012 2016 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00064 02.24.01 04 126 0012 2016 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 72.000,00
00065 02.24.01 04 126 0012 2016 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00066 02.24.02 04 122 0011 2128 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 83.000,00
00067 02.24.02 04 122 0011 2128 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00068 02.24.02 04 122 0011 2128 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00069 02.24.02 04 122 0011 2128 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
00070 02.24.02 04 122 0011 2128 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00071 02.24.02 04 122 0011 2128 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00072 02.24.02 04 122 0011 2129 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 72.000,00
00073 02.24.02 04 122 0011 2129 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00074 02.24.02 04 122 0011 2129 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00075 02.24.02 04 122 0011 2129 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00076 02.24.02 04 122 0011 2129 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00077 02.24.02 04 122 0011 2129 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00078 02.24.02 04 122 0011 2130 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00079 02.24.02 04 122 0011 2130 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00080 02.24.02 04 122 0011 2130 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00081
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00090
00091
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
00099
00100
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.24.02 04 122 0011 2130 3.3.90.39.00
02.24.02 04 122 0011 2130 4.4.90.52.00
02.24.02 04 122 0011 2145 3.1.90.11.00
02.24.02 04 122 0011 2145 3.3.90.14.00
02.24.02 04 122 0011 2145 3.3.90.36.00
02.24.02 04 122 0011 2145 3.3.90.39.00
02.24.02 04 122 0011 2145 4.4,90.52.00
02.25.01 04 122 0002 2127 3.1.90.04.00
02.25.01 04 122 0002 2127 3.1.90.11.00
02.25.01 04 122 0002 2127 3.3.50.41.00
02.25.01 04 122 0002 2127 3.3.90.14.00
02.25.01 04 122 0002 2127 3.3.90.30.00
02.25.01 04 122 0002 2127 3.3.90.36.00
02.25.01 04 122 0002 2127 3.3.90.39.00
02.25.01 04 122 0002 2127 4.4.90.52.00
02.25.01 04 122 0003 2005 3.3.70.41.00
02.25.01 04 122 0003 2140 3.3.70.41.00
02.25.01 04 122 0089 2076 3.1.90.04.00
02.25.01 04 122 0089 2076 3.1.90.11.00
02.25.01 04 122 0089 2076 3.3.90.30.00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Contribuições
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contribuições
Contribuições
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
1.500,00
1.000,00
52.000,00
1.000,00
500,00
2.000,00
1.500,00
5.000,00
333.000,00
42.000,00
14.000,00
9.000,00
1.000,00
20.000,00
3.000,00
120.000,00
11.000,00
5.000,00
135.000,00
1.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
Ficha
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00101
00102
00103
00104
00105
00106
00107
00108
00109
00110
00111
00112
00113
00114
00115
00116
00117
00118
00119
00120
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.25.01 04 122 0089 2076 3.3.90.36.00
02.25.01 04 122 0089 2076 3.3.90.39.00
02.25.01 04 122 0089 2076 4.4.90.52.00
02.25.01 04 122 0089 2077 3.1.90.11.00
02.25.01 04 122 0090 2074 3.1.90.11.00
02.25.01 04 122 0090 2074 3.3.90.14.00
02.25.01 04 122 0090 2074 3.3.90.30.00
02.25.01 04 122 0090 2074 3.3.90.39.00
02.25.01 04 122 0090 2074 4.4.90.52.00
02.25.01 06 181 0006 2008 3.1.90.11.00
02.25.01 06 181 0006 2008 3.3.90.30.00
02.25.01 06 181 0006 2008 3.3.90.36.00
02.25.01 06 181 0006 2008 3.3.90.39.00
02.25.01 06 181 0006 2009 3.1.90.11.00
02.25.01 06 181 0006 2009 3.3.90.30.00
02.25.01 06 181 0006 2009 3.3.90.36.00
02.25.01 06 181 0006 2009 3.3.90.39.00
02.25.01 06 181 0110 1200 4.4.90.51.00
02.25.01 06 181 0110 1200 4.4.90.52.00
02.25.01 06 181 0110 2300 3.1.90.04.00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
2.000,00
3.000,00
2.500,00
200.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
22.000,00
50.000,00
17.000,00
100.000,00
20.000,00
21.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
Ur:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00121
00122
00123
00124
00125
00126
00127
00128
00129
00130
00131
00132
00133
00134
00135
00136
00137
00138
00139
00140
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.25.01 06 181 0110 2300 3.1.90.11.00
02.25.01 06 181 0110 2300 3.3.90.30.00
02.25.01 06 181 0110 2300 3.3.90.36.00
02.25.01 06 181 0110 2300 3.3.90.39.00
02.25.01 06 182 0006 2177 3.3.90.30.00
02.25.01 06 182 0006 2177 3.3.90.36.00
02.25.01 06 182 0006 2177 3.3.90.39.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.1.90.11.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.1.90.94.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.3.90.14.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.3.90.30.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.3.90.32.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.3.90.36.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.3.90.39.00
02.26.01 04 122 0014 2019 3.3.90.40.00
02.26.01 04 122 0014 2019 4.4.90.52.00
02.26.01 04 122 0093 2020 3.1.90.11.00
02.26.01 04 122 0093 2020 3.3.90.14.00
02.26.01 04 122 0093 2132 3.1.90.11.00
02.26.01 09 271 0084 2015 3.1.90.13.00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de TI e Comunicação - PJ
Equipamento e Material Permanente
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
60.000,00
241.000,00
152.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
40.000,00
95.000,00
87.000,00
17.000,00
52.000,00
500,00
2.000,00
464.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00141
00142
00143
00144
00145
00146
00147
00148
00149
00150
00151
00152
00153
00154
00155
00156
00157
00158
00159
00160
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.26.01 09 272 0098 2164 3.1.91.13.00
02.26.01 09 272 0098 2575 3.1.91.13.00
02.26.01 28 843 0000 2281 3.1.90.91.00
02.26.01 28 843 0000 2281 3.3.90.91.00
02.26.01 28 843 0000 2281 4.4.90.91.00
02.26.01 28 843 0000 2576 3.2.90.21.00
02.26.01 28 843 0000 2576 3.2.90.22.00
02.26.01 28 843 0000 2576 4.6.90.71.00
02.26.01 28 843 0000 2577 3.2.91.21.00
02.26.01 28 843 0000 2577 3.2.91.22.00
02.26.01 28 843 0000 2577 4.6.91.71.00
02.26.01 28 843 0000 2578 3.2.90.21.00
02.26.01 28 843 0000 2578 3.2.90.22.00
02.26.01 28 843 0000 2578 4.6.90.71.00
02.26.01 28 846 0000 2131 3.1.90.92.00
02.26.01 28 846 0000 2131 3.3.90.47.00
02.26.01 28 846 0000 2131 3.3.90.92.00
02.26.01 28 846 0000 2131 3.3.90.93.00
02.26.01 28 846 0000 2579 3.3.90.93.00
02.26.01 28 846 0000 2579 4.4.90.93.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
Obrigações Patronais RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Sentenças Judiciais
Sentenças Judiciais
Sentenças Judiciais
Juros Sobre Divida Por Contrato
Outros Encargos S. Divida Por Contrato
Principal da Divida Contratual Resgatado
Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS
Outros Enc. Divida por Contrato c/ RPPS
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Juros Sobre Divida Por Contrato
Outros Encargos S. Divida Por Contrato
Principal da Divida Contratual Resgatado
Despesas de Exercícios Anteriores
Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
(0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
197.000,00
1.000.000,00
239.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
312.000,00
2.000,00
143.000,00
313.000,00
38.000,00
17.000,00
47.000,00
1.000,00
673.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00161
00162
00163
00179
00180
00188
00189
00190
00262
00330
00331
00332
00333
00334
00335
00336
00337
00338
00339
00340
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.27.01 12 122 0016 2023 3.1.90.04.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.1.90.11.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.1.90.94.00
02.27.01 12 306 0019 2025 3.3.90.30.00
02.27.01 12 306 0019 2026 3.3.90.30.00
02.27.02 12 364 0027 2035 3.3.90.36.00
02.27.02 12 364 0027 2122 3.3.90.18.00
02.27.02 12 364 0027 2568 3.3.50.43.00
02.28.01 10 271 0084 2015 3.1.90.13.00
02.30.01 13 122 0011 2201 3.1.90.04.00
02.30.01 13 122 0011 2201 3.1.90.11.00
02.30.01 13 122 0011 2201 3.3.90.14.00
02.30.01 13 122 0011 2201 3.3.90.30.00
02.30.01 13 122 0011 2201 3.3.90.36.00
02.30.01 13 122 0011 2201 3.3.90.39.00
02.30.01 13 122 0011 2201 4.4.90.52.00
02.30.01 13 392 0074 2110 3.3.90.30.00
02.30.01 13 392 0074 2110 3.3.90.36.00
02.30.01 13 392 0074 2110 3.3.90.39.00
02.30.01 13 392 0074 2110 4.4.90.52.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Auxílio Financeiro a Estudantes
Subvenções Sociais
Obrigações Patronais
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Di
Material de Consumo
ias - Pessoal Civil
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
1.000,00
1.000,00
1.000,00
45.000,00
37.000,00
1.000,00
89.000,00
101.000,00
100.000,00
1.000,00
200.000,00
4.000,00
6.000,00
5.000,00
12.000,00
5.000,00
60.000,00
7.000,00
241.000,00
1.000,00
Ficha
UF:
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00341
00342
00343
00344
00345
00346
00347
00348
00349
00350
00351
00352
00353
00354
00355
00356
00357
00358
00359
00360
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.30.01 13 392 0094 2111 3.1.90.11.00
02.30.01 13 392 0094 2111 3.3.90.30.00
02.30.01 13 392 0094 2111 3.3.90.36.00
02.30.01 13 392 0094 2111 3.3.90.39.00
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02.30.02 13 391 0075 2083 3.3.90.30.00
02.30.02 13 391 0075 2083 3.3.90.36.00
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02.31.01 08 122 0047 2144 3.3.90.30.00
02.31.01 08 122 0047 2144 3.3.90.36.00
02.31.01 08 122 0047 2144 3.3.90.39.00
02.31.01 08 122 0047 2144 4.4.90.52.00
02.31.02 08 243 0042 2069 3.1.90.04.00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de Tl e Comunicação - PJ
Equipamento e Material Permanente
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
98.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
75.000,00
25.000,00
20.000,00
80.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
Ficha
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00361
00362
00363
00364
00365
00366
00367
00368
00369
00370
00371
00372
00373
00374
00375
00376
00377
00378
00379
00380
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
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02.31.02 08 243 0042 2069 3.3.90.30.00
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02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.14.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.30.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.36.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.39.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
21.000,00
12.000,00
75.000,00
7.000,00
1.000,00
13.000,00
116.000,00
1.000,00
2.000,00
9.000,00
1.000,00
17.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
98.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00381
00382
00383
00384
00385
00386
00387
00388
00389
00390
00391
00392
00393
00394
“00395
00399
00400
00401
00402
00403
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.33.01 08 122 0047 2151 4.4.90.52.00
02.33.01 08 241 0042 2158 3.3.50.43.00
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02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.30.00
Equipamento e Material Permanente
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Subvenções Sociais
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
1.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
119.000,00
103.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
48.000,00
3.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00404
00405
00406
00407
00408
00409
00410
00411
00412
00413
00414
00415
00416
00417
00418
00419
00420
00421
00422
00423
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.36.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.39.00
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02.33.01 08 244 0047 1028 4.4.90.52.00
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02.33.01 08 244 0047 2066 3.3.90.36.00
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02.33.01 08 244 0047 2068 3.3.90.30.00
02.33.01 08 244 0047 2068 3.3.90.36.00
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02.33.01 08 244 0047 2068 4.4.90.52.00
02.33.01 08 244 0047 2070 3.1.90.04.00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
100.000,00
15.000,00
1.000,00
62.000,00
37.000,00
47.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
9.000,00
5.000,00
1.000,00
14.000,00
1.000,00
5.000,00
17.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00424
00425
00426
00427
00428
00429
00430
00431
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00438
00439
00440
00441
00442
00443
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.33.01 08 244 0047 2070 3.1.90.11.00
02.33.01 08 244 0047 2070 3.3.90.14.00
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02.33.01 08 244 0047 2070 4.4.90.52.00
02.33.01 08 244 0053 2071 3.1.90.04.00
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02.33.01 08 244 0053 2071 4.4.90.52.00
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02.33.01 08 244 0104 2564 3.3.90.36.00
02.33.01 08 244 0104 2564 3.3.90.39.00
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02.34.01 16 482 0049 1042 4.4.90.51.00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
30.000,00
1.000,00
25.000,00
500,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
35.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
9.000,00
7.000,00
5.000,00
1.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00445
00446
00447
00448
00449
00450
00451
00452
00453
00464
00465
00466
00467
00468
00469
00470
00471
00472
00473
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.34.01 16 482 0050 2080 3.3.90.30.00
02.34.01 16 482 0050 2080 3.3.90.36.00
02.34.01 16 482 0050 2080 3.3.90.39.00
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02.35.01 20 608 0068 2100 3.3.90.30.00
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02.35.01 20 608 0068 2580 3.1.90.04.00
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02.35.01 20 608 0068 2580 3.3.90.36.00
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Ju
ca
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contribuições
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Ci
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
200.000,00
1.000,00
35.000,00
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183.000,00
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4.000,00
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4.000,00
10.000,00
11.000,00
11.000,00
4.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
UF: MINAS GERAIS por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00474 02.35.01 20 608 0068 2580 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00
00475 02.35.02 18 541 0071 2105 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00476 02.35.02 18 541 0071 2105 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00477 02.35.02 18 541 0071 2105 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
00478 02.35.02 18 541 0071 2106 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
00479 02.36.01 04 122 0013 2073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
00480 02.36.01 04 122 0013 2073 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
00481 02.36.01 04 122 0013 2073 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00482 02.36.01 04 122 0013 2073 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 7.000,00
00483 02.36.01 04 122 0013 2073 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 58.000,00
00484 02.36.01 04 122 0013 2073 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
00485 02.36.02 27 812 0077 1021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 11.000,00
00486 02.36.02 27 812 0077 2075 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00487 02.36.02 27 812 0077 2075 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00488 02.36.02 27 812 0077 2075 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00
00489 02.36.02 27 812 0077 2075 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00490 02.36.02 27 812 0077 2081 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.000,00
00491 02.36.02 27 812 0077 2081 3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 13.500,00
00492 02.36.02 27 812 0077 2081 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000,00
00493 02.36.02 27 812 0077 2081 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00494
00495
00496
00497
00498
00499
00500
00501
00502
00503
00504
00505
00506
00507
00508
00509
00510
00511
00512
00513
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.37.01 04 122 0010 2013 3.3.90.30.00
02.37.01 04 122 0010 2013 3.3.90.36.00
02.37.01 04 122 0010 2013 3.3.90.39.00
02.37.01 04 122 0024 1024 4.4.90.51.00
02.37.01 04 122 0056 2086 3.1.90.04.00
02.37.01 04 122 0056 2086 3.1.90.11.00
02.37.01 04 122 0056 2086 3.3.90.14.00
02.37.01 04 122 0056 2086 3.3.90.30.00
02.37.01 04 122 0056 2086 3.3.90.36.00
02.37.01 04 122 0056 2086 3.3.90.39.00
02.37.01 04 122 0056 2086 4.4.90.52.00
02.37.01 04 122 0056 2125 3.1.90.04.00
02.37.01 04 122 0056 2125 3.1.90.11.00
02.37.01 04 122 0056 2125 3.3.90.30.00
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02.37.01 04 122 0056 2125 3.3.90.39.00
02.37.01 04 122 0056 2125 4.4.90.52.00
02.37.01 15 451 0058 1014 4.4.90.51.00
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02.37.01 15 451 0058 1016 4.4.90.51.00
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
]
Diárias - Pessoal Ci
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Obras e Instalações
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
13.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
100.000,00
610.000,00
1.000,00
71.000,00
5.000,00
1.514.092,00
18.000,00
1.000,00
30.000,00
179.000,00
1.000,00
136.000,00
1.000,00
42.000,00
8.000,00
1.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
Ficha
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00514
00515
00516
00517
00518
00519
00520
00521
00522
00523
00524
00525
00526
00527
00528
00529
00530
00531
00532
00533
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.37.01 15 451 0059 2088 3.3.71.70.00
02.37.01 15 451 0059 2088 3.3.90.30.00
02.37.01 15 451 0059 2088 3.3.90.39.00
02.37.01 15 451 0059 2088 4.4.90.51.00
02.37.01 15 452 0060 2089 3.1.90.04.00
02.37.01 15 452 0060 2089 3.1.90.11.00
02.37.01 15 452 0060 2089 3.3.90.30.00
02.37.01 15 452 0060 2089 3.3.90.36.00
02.37.01 15 452 0060 2089 3.3.90.39.00
02.37.01 15 452 0060 2089 4.4.90.52.00
02.37.01 15 452 0061 1133 4.4.90.51.00
02.37.01 15 452 0061 2090 3.1.90.04.00
02.37.01 15 452 0061 2090 3.1.90.11.00
02.37.01 15 452 0061 2090 3.3.90.36.00
02.37.01 15 452 0061 2090 3.3.90.39.00
02.37.01 15 452 0061 2090 4.4.90.52.00
02.37.01 15 452 0062 2091 3.1.90.04.00
02.37.01 15 452 0062 2091 3.1.90.11.00
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02.37.01 15 452 0062 2091 3.3.90.36.00
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Obras e Instalações
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGOmemory.com.br
1.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
18.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200.000,00
5.000,00
5.000,00
31.000,00
5.000,00
500,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00534 02.37.01 15 452 0062 2091 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurí 2.000,00
00535 02.37.01 15 452 0063 1120 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00536 02.37.01 15 452 0063 2092 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00537 02.37.01 15 452 0063 2092 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 68.000,00
00538 02.37.01 15 452 0063 2092 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00539 02.37.01 15 452 0063 2092 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00540 02.37.01 15 452 0063 2092 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
00541 02.37.01 15 453 0066 1017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.000,00
00542 02.37.01 15 453 0066 1018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00543 02.37.01 15 453 0066 2094 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
00544 02.37.01 15 453 0066 2094 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 28.000,00
00545 02.37.01 15 453 0066 2094 3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.000,00
00546 02.37.01 15 453 0066 2094 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 13.000,00
00547 02.37.01 15 453 0066 2094 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
00548 02.37.01 17 512 0064 1019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 34.000,00
00549 02.37.01 17 512 0064 1020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00550 02.37.01 17 512 0064 2096 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00551 02.37.01 17 512 0064 2096 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 76.000,00
00552 02.37.01 17 512 0064 2096 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.000,00
00553 02.37.01 17 512 0109 1121 4.4.90,51.00 Obras e Instalações 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
Ficha
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00554
00555
00556
00557
00558
00559
00560
00577
00587
00588
00592
00594
00595
00596
00597
00598
00599
00600
00607
00608
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.37.01 26 782 0065 1022 4.4.90.52.00
02.37.01 26 782 0065 2097 3.1.90.04.00
02.37.01 26 782 0065 2097 3.1.90.11.00
02.37.01 26 782 0065 2097 3.3.90.30.00
02.37.01 26 782 0065 2097 3.3.90.36.00
02.37.01 26 782 0065 2097 3.3.90.39.00
02.90.01 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00
03.01.01 09 272 0091 2117 3.3.90.39.00
03.01.01 09 272 0091 2119 3.1.90.01.00
03.01.01 09 272 0091 2119 3.1.90.03.00
01.01.01 01 031 0001 2001 3.3.90.40.00
02.30.01 13 392 0074 2110 3.3.90.31.00
02.32.01 08 122 0017 2017 3.1.90.11.00
02.32.01 08 122 0017 2017 3.3.90.14.00
02.32.01 08 122 0017 2017 3.3.90.30.00
02.32.01 08 122 0017 2017 3.3.90.36.00
02.32.01 08 122 0017 2017 3.3.90.39.00
02.32.01 08 122 0017 2017 4.4.90.52.00
02.37.01 15 452 0063 1043 4.4.90.51.00
02.33.01 08 244 0042 2310 3.3.90.30.00
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma
Pensões do RPPS e do Militar
Serv. de Tl e Comunicação - PJ
Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport.
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Obras e Instalações
Material de Consumo
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
5.000,00
75.000,00
183.000,00
9.000,00
2.000,00
85.000,00
132.797,00
500,00
350.000,00
250.000,00
80.000,00
1.000,00
16.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00609
00610
00611
00616
00617
00161
00162
00163
00164
00165
00166
00167
00168
00169
00170
00171
00172
00173
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
02.33.01 08 244 0042 2310 3.3.90.32.00
02.33.01 08 244 0042 2310 3.3.90.39.00
02.33.01 08 244 0042 2310 4.4.90.52.00
02.28.01 10 271 0084 2015 3.1.91.13.00
01.01.01 01 031 0001 2001 3.1.91.13.00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Obrigações Patronais RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Total da Fonte de Recurso
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
02.27.01 12 122 0016 2023 3.1.90.04.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.1.90.11.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.1.90.94.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.3.70.41.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.3.90.14.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.3.90.30.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.3.90.36.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.3.90.39.00
02.27.01 12 122 0016 2023 3.3.90.40.00
02.27.01 12 122 0016 2023 4.4.90.52.00
02.27.01 12 122 0026 1131 4.4.90.52.00
02.27.01 12 122 0026 2031 3.1.90.04.00
02.27.01 12 122 0026 2031 3.1.90.11.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Contribuições
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de Tl e Comunicação - PJ
Equipamento e Material Permanente
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
70.000,00
18.980.213,00
30.000,00
250.000,00
34.000,00
3.000,00
3.000,00
14.000,00
24.000,00
300.000,00
1.000,00
25.000,00
250.000,00
1.000,00
1.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00174 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.30.00 Material de Consumo 300.000,00
00175 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00176 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
00177 02.27.01 12 272 0084 2015 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 43.000,00
00178 02.27.01 12 272 0098 2165 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 99.000,00
00181 02.27.02 12 361 0009 1009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40.000,00
00182 02.27.02 12 361 0023 1053 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40.000,00
00183 02.27.02 12 361 0025 2030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
00184 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 24.000,00
00185 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000,00
00186 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
00187 02.27.02 12 361 0025 2030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00191 02.27.02 12 365 0009 1011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40.000,00
00192 02.27.02 12 365 0009 1012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 150.000,00
00193 02.27.02 12 365 0029 1010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 17.820,00
00194 02.27.02 12 365 0029 1013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 177.037,00
00195 02.27.02 12 365 0030 2037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00196 02.27.02 12 365 0030 2037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 233.000,00
00197 02.27.02 12 365 0030 2037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00
00198 02.27.02 12 365 0030 2037 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 19.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00199
00200
00201
00202
00203
00204
00205
00206
00207
00208
00209
00210
00211
00212
00213
00214
00601
00253
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
02.27.02 12 365 0030 2037 3.3.90.39.00
02.27.02 12 365 0030 2037 4.4.90.52.00
02.27.02 12 365 0032 2039 3.1.90.04.00
02.27.02 12 365 0032 2039 3.1.90.11.00
02.27.02 12 365 0032 2039 3.3.90.30.00
02.27.02 12 365 0032 2039 3.3.90.36.00
02.27.02 12 365 0032 2039 3.3.90.39.00
02.27.02 12 365 0032 2039 4.4.90.52.00
02.27.02 12 366 0033 2033 3.1.90.04.00
02.27.02 12 366 0033 2033 3.1.90.11.00
02.27.02 12 366 0033 2033 3.3.90.30.00
02.27.02 12 366 0033 2033 3.3.90.36.00
02.27.02 12 366 0033 2033 3.3.90.39.00
02.27.02 12 367 0034 2041 3.1.90.04.00
02.27.02 12 367 0034 2041 3.1.90.11.00
02.27.02 12 367 0034 2041 3.3.90.30.00
02.27.01 12 306 0019 2028 3.3.90.30.00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Total da Fonte de Recurso
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
02.28.01 10 122 0035 2010 3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
45.000,00
3.000,00
1.000,00
340.000,00
16.000,00
8.000,00
50.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
111.000,00
108.000,00
3.000,00
1.000,00
3.275.857,00
1.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00254
00255
00256
00257
00258
00259
00260
00261
00262
00263
00264
00265
00266
00267
00268
00269
00270
00271
00272
00273
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
02.28.01 10 122 0035 2010 3.1.90.11.00
02.28.01 10 122 0035 2010 3.1.90.94.00
02.28.01 10 122 0035 2010 3.3.90.14.00
02.28.01 10 122 0035 2010 3.3.90.30.00
02.28.01 10 122 0035 2010 3.3.90.36.00
02.28.01 10 122 0035 2010 3.3.90.39.00
02.28.01 10 122 0035 2010 3.3.90.40.00
02.28.01 10 122 0035 2010 4.4.90.52.00
02.28.01 10 271 0084 2015 3.1.90.13.00
02.28.01 10 272 0098 2168 3.1.91.13.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.1.90.04.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.1.90.11.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.36.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.39.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.40.00
02.29.01 10 301 0039 2051 4.4.90.52.00
02.29.01 10 301 0040 1057 4.4.90.51.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.1.90.04.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.1.90.11.00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de Tl e Comunicação - PJ
Equipamento e Material Permanente
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais RPPS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de Tl e Comunicação - PJ
Equipamento e Material Permanente
Obras e Instalações
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
441.000,00
63.000,00
3.000,00
60.000,00
39.000,00
600.000,00
1.000,00
2.000,00
575.000,00
344.000,00
1.025.000,00
1.000,00
207.430,00
50.000,00
32.000,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
49.000,00
200.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00274
00275
00276
00277
00278
00279
00280
00281
00282
00283
00284
00285
00286
00287
00288
00289
00290
00291
00292
00293
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.36.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.39.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.40.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.48.00
02.29.01 10 301 0040 2052 4.4.90.52.00
02.29.01 10 301 0042 2152 3.1.90.04.00
02.29.01 10 301 0042 2152 3.1.90.11.00
02.29.01 10 301 0085 2157 3.1.90.04.00
02.29.01 10 301 0085 2157 3.1.90.11.00
02.29.01 10 301 0096 2055 3.1.90.04.00
02.29.01 10 301 0096 2055 3.1.90.11.00
02.29.01 10 301 0096 2055 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0096 2055 3.3.90.36.00
02.29.01 10 301 0096 2055 3.3.90.39.00
02.29.01 10 301 0096 2055 4.4.90.52.00
02.29.01 10 302 0042 2056 3.3.50.43.00
02.29.01 10 302 0043 2057 3.1.90.04,00
02.29.01 10 302 0043 2057 3.1.90.11.00
02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.71.70.00
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de TI e Comunicação - PJ
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Subvenções Sociais
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
77.000,00
100.000,00
9.000,00
1.000,00
62.000,00
10.000,00
1.000,00
66.000,00
73.000,00
27.000,00
90.000,00
1.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.650.000,00
35.000,00
522.000,00
9.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
MINAS GERAIS
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00294 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 92.000,00
00295 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.000,00
00296 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 18.000,00
00297 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 214.000,00
00298 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
00299 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 13.000,00
00300 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00
00301 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
00302 02.29.01 10 302 0043 2057 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00303 02.29.01 10 302 0088 2058 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 204.000,00
00304 02.29.01 10 302 0088 2058 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 443.000,00
00305 02.29.01 10 302 0088 2058 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
00306 02.29.01 10 302 0088 2058 3.3.90.30.00 Material de Consumo 300.000,00
00307 02.29.01 10 302 0088 2058 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
00308 02.29.01 10 302 0088 2058 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica , 900.000,00
00309 02.29.01 10 302 0088 2058 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
00310 02.29.01 10 302 0088 2058 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200.000,00
00311 02.29.01 10 303 0044 2059 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00312 02.29.01 10 303 0044 2059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 72.000,00
00313 02.29.01 10 303 0044 2059 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory (Omemory.com.br
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
e SS MMA RO ES —————€<€<.í.ç———————— eee
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00314
00315
00316
00317
00318
00319
00320
00321
00322
00323
00324
00325
00326
00327
00328
00329
00578
00579
02.29.01 10 303 0044 2059 3.3.90.36.00
02.29.01 10 303 0044 2059 3.3.90.39.00
02.29.01 10 303 0044 2059 3.3.90.91.00
02.29.01 10 303 0044 2059 4.4.90.52.00
02.29.01 10 304 0041 2060 3.1.90.04.00
02.29.01 10 304 0041 2060 3.1.90.11.00
02.29.01 10 304 0041 2060 3.3.90.30.00
02.29.01 10 304 0041 2060 3.3.90.36.00
02.29.01 10 304 0041 2060 3.3.90.39.00
02.29.01 10 304 0041 2060 4.4.90.52.00
02.29.01 10 305 0045 2061 3.1.90.04.00
02.29.01 10 305 0045 2061 3.1.90.11.00
02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.30.00
02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.36.00
02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.39.00
02.29.01 10 305 0045 2061 4.4.90.52.00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Total da Fonte de Recurso
Fonte de Recurso: 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
03.01.01 09 272 0091 2117 3.3.90.47.00
03.01.01 09 272 0091 2117 3.3.90.91.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
Sentenças Judiciais
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
1.000,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
65.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
201.000,00
185.000,00
2.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
11.165.430,00
75.000,00
50.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
UF: MINAS GERAIS por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
00580 03.01.01 09 272 0091 2117 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00
00581 03.01.01 09 272 0091 2117 3.3.91.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00
00582 03.01.01 09 272 0091 2117 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 500,00
00583 03.01.01 09 272 0091 2117 4.6.90.73.00 Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada 500,00
00584 03.01.01 09 272 0091 2118 3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 3.100.000,00
00585 03.01.01 09 272 0091 2118 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 650.000,00
00591 03.01.01 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 3.072.000,00
00615 03.01.01 09 272 0091 2117 3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS 50.000,00
Total da Fonte de Recurso 7.038.000,00
Fonte de Recurso: 1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS
00561 03.01.01 04 122 0091 2116 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
00562 03.01.01 04 122 0091 2116 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
00563 03.01.01 04 122 0091 2116 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 29.000,00
00564 03.01.01 04 122 0091 2116 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
00565 03.01.01 04 122 0091 2116 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
00566 03.01.01 04 122 0091 2116 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 25.000,00
00567 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
00568 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
00569 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
00570 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
Todos os Gastos
UF: MINAS GERAIS por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS
00571 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 40.000,00
00572 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
00573 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 1.000,00
00574 03.01.01 04 122 0091 2116 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
00613 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00
00614 03.01.01 04 122 0091 2116 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000,00
Total da Fonte de Recurso 388.000,00
Fonte de Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)
00174 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.000,00
Total da Fonte de Recurso 14.000,00
Fonte de Recurso: 1.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)
00511 02.37.01 15 451 0058 1014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 32.000,00
00512 02.37.01 15 451 0058 1015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40.000,00
00513 02.37.01 15 451 0058 1016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40.000,00
00517 02.37.01 15 451 0059 2088 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40.000,00
Total da Fonte de Recurso 152.000,00
Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
00557 02.37.01 26 782 0065 2097 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00559 02.37.01 26 782 0065 2097 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00
Total da Fonte de Recurso 18.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
Ficha
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
00514 02.37.01 15 451 0059 2088 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 220.000,00
00515 02.37.01 15 451 0059 2088 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00516 02.37.01 15 451 0059 2088 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 869.000,00
00517 02.37.01 15 451 0059 2088 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Total da Fonte de Recurso 1.100.000,00
Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
00221 02.27.03 12 271 0084 2569 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 293.000,00
00223 02.27.03 12 272 0098 2103 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 322.000,00
00232 02.27.03 12 361 0081 2043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 495.600,00
00233 02.27.03 12 361 0081 2043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.565.000,00
00239 02.27.03 12 365 0030 2133 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 635.000,00
00240 02.27.03 12 365 0030 2133 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.000,00
00247 02.27.03 12 365 0032 2135 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 32.000,00
00248 02.27.03 12 365 0032 2135 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.835.000,00
00251 02.27.03 12 366 0033 2137 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
00252 02.27.03 12 366 0033 2137 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
Total da Fonte de Recurso 5.455.600,00
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00215 02.27.03 12 122 0026 1132 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00216
00217
00218
00219
00220
00222
00224
00225
00226
00227
00228
00229
00230
00231
00234
00235
00236
00237
00238
00241
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
02.27.03 12 122 0026 2027 3.1.90.04.00
02.27.03 12 122 0026 2027 3.1.90.11.00
02.27.03 12 122 0026 2027 3.3.90.30.00
02.27.03 12 122 0026 2027 3.3.90.36.00
02.27.03 12 122 0026 2027 3.3.90.39.00
02.27.03 12 271 0084 2570 3.1.90.13.00
02.27.03 12 272 0098 2104 3.1.91.13.00
02.27.03 12 361 0023 2148 3.3.90.30.00
02.27.03 12 361 0023 2148 3.3.90.36.00
02.27.03 12 361 0023 2148 3.3.90.39.00
02.27.03 12 361 0025 2150 3.3.90.30.00
02.27.03 12 361 0025 2150 3.3.90.36.00
02.27.03 12 361 0025 2150 3.3.90.39.00
02.27.03 12 361 0025 2150 4.4.90.52.00
02.27.03 12 361 0081 2044 3.1.90.04.00
02.27.03 12 361 0081 2044 3.1.90.11.00
02.27.03 12 365 0029 2149 3.3.90.30.00
02.27.03 12 365 0029 2149 3.3.90.36.00
02.27.03 12 365 0029 2149 3.3.90.39.00
02.27.03 12 365 0030 2146 3.1.90.04.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais RPPS
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Contratação por Tempo Determinado
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
30.000,00
748.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
61.000,00
126.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
99.400,00
363.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
200.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ur:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00242 02.27.03 12 365 0030 2146 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
00243 02.27.03 12 365 0030 2153 3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.000,00
00244 02.27.03 12 365 0030 2153 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
00245 02.27.03 12 365 0030 2153 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 54.000,00
00246 02.27.03 12 365 0030 2153 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
00249 02.27.03 12 365 0032 2136 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 22.000,00
00250 02.27.03 12 365 0032 2136 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00
Total da Fonte de Recurso 2.332.400,00
Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação
00175 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
00176 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00181 02.27.02 12 361 0009 1009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
00184 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
00187 02.27.02 12 361 0025 2030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 40.000,00
00191 02.27.02 12 365 0009 1011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
Total da Fonte de Recurso 140.000,00
Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde
00270 02.29.01 10 301 0039 2051 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 125.000,00
00271 02.29.01 10 301 0040 1057 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 125.000,00
Total da Fonte de Recurso 250.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
00159 02.26.01 28 846 0000 2579 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
00160 02.26.01 28 846 0000 2579 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
00337 02.30.01 13 392 0074 2110 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00338 02.30.01 13 392 0074 2110 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00339 02.30.01 13 392 0074 2110 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00350 02.30.02 13 391 0075 2083 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00351 02.30.02 13 391 0075 2083 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00
00352 02.30.02 13 391 0075 2083 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00442 02.34.01 16 481 0049 1041 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00443 02.34.01 16 482 0049 1042 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00465 02.35.01 20 608 0068 1032 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00485 02.36.02 27 812 0077 1021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 300.000,00
00511 02.37.01 15 451 0058 1014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000.000,00
00512 02.37.01 15 451 0058 1015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00513 02.37.01 15 451 0058 1016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00524 02.37.01 15 452 0061 1133 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00529 02.37.01 15 452 0061 2090 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00542 02.37.01 15 453 0066 1018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00548 02.37.01 17 512 0064 1019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00549 02.37.01 17 512 0064 1020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
Ficha
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00553
00554
00369
00370
00371
00372
00373
00374
00375
00376
00377
00378
00379
00380
00381
00383
00384
00385
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
02.37.01 17 512 0109 1121 4.4.90.51.00
02.37.01 26 782 0065 1022 4.4.90.52.00
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Total da Fonte de Recurso
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
02.32.01 08 122 0047 2142 3.3.90.14.00
02.32.01 08 122 0047 2142 3.3.90.30.00
02.32.01 08 122 0047 2142 3.3.90.32.00
02.32.01 08 122 0047 2142 3.3.90.36.00
02.32.01 08 122 0047 2142 3.3.90.39.00
02.32.01 08 122 0047 2142 4.4.90.52.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.1.90.04.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.1.90.11.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.14.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.30.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.36.00
02.33.01 08 122 0047 2151 3.3.90.39.00
02.33.01 08 122 0047 2151 4.4.90.52.00
02.33.01 08 241 0042 2158 3.3.90.30.00
02.33.01 08 241 0042 2158 3.3.90.32.00
02.33.01 08 241 0042 2158 3.3.90.36.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Ci
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
1.000,00
66.000,00
1.401.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00386
00387
00388
00389
00390
00391
00392
00393
00394
00396
00397
00398
00399
00401
00402
00403
00404
00405
00406
00407
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
02.33.01 08 241 0042 2158 3.3.90.39.00
02.33.01 08 241 0042 2158 4.4.90.52.00
02.33.01 08 242 0042 2159 3.1.90.11.00
02.33.01 08 242 0042 2159 3.3.50.43.00
02.33.01 08 242 0042 2159 3.3.90.30.00
02.33.01 08 242 0042 2159 3.3.90.32.00
02.33.01 08 242 0042 2159 3.3.90.36.00
02.33.01 08 242 0042 2159 3.3.90.39.00
02.33.01 08 242 0042 2159 4.4.90.52.00
02.33.01 08 243 0051 2560 3.3.90.30.00
02.33.01 08 243 0051 2560 3.3.90.36.00
02.33.01 08 243 0051 2560 3.3.90.39.00
02.33.01 08 244 0010 2573 4.4.90.51.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.1.90.04.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.1.90.11.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.30.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.36.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.39.00
02.33.01 08 244 0042 2574 4.4.90.52.00
02.33.01 08 244 0047 1028 4.4.90.52.00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Equipamento e Material Permanente
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory GQ)memory.com.br
3.000,00
80.000,00
243.500,00
35.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
3.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
27.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00408
00409
00410
00411
00412
00413
00414
00415
00416
00417
00418
00419
00420
00421
00422
00423
00424
00425
00426
00427
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
02.33.01 08 244 0047 2066 3.1.90.04.00
02.33.01 08 244 0047 2066 3.1.90.11.00
02.33.01 08 244 0047 2066 3.3.90.14.00
02.33.01 08 244 0047 2066 3.3.90.30.00
02.33.01 08 244 0047 2066 3.3.90.32.00
02.33.01 08 244 0047 2066 3.3.90.36.00
02.33.01 08 244 0047 2066 3.3.90.39.00
02.33.01 08 244 0047 2066 4.4.90.52.00
02.33.01 08 244 0047 2068 3.1.90.04.00
02.33.01 08 244 0047 2068 3.1.90.11.00
02.33.01 08 244 0047 2068 3.3.90.14.00
02.33.01 08 244 0047 2068 3.3.90.30.00
02.33.01 08 244 0047 2068 3.3.90.36.00
02.33.01 08 244 0047 2068 3.3.90.39.00
02.33.01 08 244 0047 2068 4.4.90.52.00
02.33.01 08 244 0047 2070 3.1.90.04.00
02.33.01 08 244 0047 2070 3.1.90.11.00
02.33.01 08 244 0047 2070 3.3.90.14.00
02.33.01 08 244 0047 2070 3.3.90.30.00
02.33.01 08 244 0047 2070 3.3.90.36.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
6.000,00
18.000,00
1.000,00
15.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
43.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
8.000,00
“9.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS Todos os Gastos
UF: MINAS GERAIS por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
00428 02.33.01 08 244 0047 2070 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00429 02.33.01 08 244 0047 2070 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00441 02.33.01 08 244 0104 2565 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
00608 02.33.01 08 244 0042 2310 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00609 02.33.01 08 244 0042 2310 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
00610 02.33.01 08 244 0042 2310 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00611 02.33.01 08 244 0042 2310 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
Total da Fonte de Recurso 646.000,00
Fonte de Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social
00400 02.33.01 08 244 0042 1026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
Total da Fonte de Recurso 100.000,00
Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
00179 02.27.01 12 306 0019 2025 3.3.90.30.00 Material de Consumo 72.000,00
00180 02.27.01 12 306 0019 2026 3.3.90.30.00 Material de Consumo 140.000,00
00601 02.27.01 12 306 0019 2028 3.3.90.30.00 Material de Consumo 18.000,00
Total da Fonte de Recurso 230.000,00
Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
00174 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
00175 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
00176 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total da Fonte de Recurso 60.000,00
Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE
00171 02.27.01 12 122 0026 1131 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00180 02.27.01 12 306 0019 2026 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00181 02.27.02 12 361 0009 1009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00182 02.27.02 12 361 0023 1053 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00184 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00186 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00187 02.27.02 12 361 0025 2030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00191 02.27.02 12 365 0009 1011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00192 02.27.02 12 365 0009 1012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00193 02.27.02 12 365 0029 1010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00194 ' 02.27.02 12 365 0029 1013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00195 02.27.02 12 365 0030 2037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00196 02.27.02 12 365 0030 2037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00198 02.27.02 12 365 0030 2037 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00
00199 02.27.02 12 365 0030 2037 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
00200 02.27.02 12 365 0030 2037 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
00206 02.27.02 12 365 0032 2039 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
Total da Fonte de Recurso 83.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação
00171 02.27.01 12 122 0026 1131 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00174 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.30.00 Material de Consumo 188.000,00
00175 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000,00
00176 02.27.01 12 122 0026 2031 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
00179 02.27.01 12 306 0019 2025 3.3.90.30.00 Material de Consumo 88.000,00
00181 02.27.02 12 361 0009 1009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00182 02.27.02 12 361 0023 1053 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00184 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
00186 02.27.02 12 361 0025 2030 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00187 02.27.02 12 361 0025 2030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00191 02.27.02 12 365 0009 1011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00192 02.27.02 12 365 0009 1012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00193 02.27.02 12 365 0029 1010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00194 02.27.02 12 365 0029 1013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00198 02.27.02 12 365 0030 2037 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
00199 02.27.02 12 365 0030 2037 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00200 02.27.02 12 365 0030 2037 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00203 02.27.02 12 365 0032 2039 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00
00205 02.27.02 12 365 0032 2039 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00206 02.27.02 12 365 0032 2039 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
Total da Fonte de Recurso 503.000,00
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Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00270
00271
00274
00277
00279
00302
00313
00602
00603
00604
00605
00265
00266
00268
00270
Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Investimentos
02.29.01 10 301 0039 2051 4.4.90.52.00
02.29.01 10 301 0040 1057 4.4.90.51.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.40.00
02.29.01 10 301 0040 2052 4.4.90.52.00
02.29.01 10 302 0043 2057 4.4.90.52.00
02.29.01 10 303 0044 2059 3.3.90.30.00
Equipamento e Material Permanente
Obras e Instalações
Material de Consumo
Serv. de TI e Comunicação - PJ
Equipamento e Material Permanente
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Total da Fonte de Recurso
Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
02.29.01 10 305 0045 2301 3.1.90.04.00
02.29.01 10 305 0045 2301 3.3.90.30.00
02.29.01 10 305 0045 2301 3.3.90.39.00
02.29.01 10 305 0045 2301 4.4.90.52.00
Contratação por Tempo Determinado
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Total da Fonte de Recurso
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
02.29.01 10 301 0039 2051 3.1.90.11.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.39.00
02.29.01 10 301 0039 2051 4.4.90.52.00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
77.000,00
100.000,00
10.000,00
200.000,00
10.000,00
83.000,00
6.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ur:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00274
00276
00311
00312
00313
00326
00328
00329
00399 -
00403
00404
00405
00406
00436
00437
00438
00439
00440
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.39.00
02.29.01 10 303 0044 2059 3.1.90.04.00
02.29.01 10 303 0044 2059 3.1.90.11.00
02.29.01 10 303 0044 2059 3.3.90.30.00
02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.30.00
02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.39.00
02.29.01 10 305 0045 2061 4.4.90.52.00
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Total da Fonte de Recurso
Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
02.33.01 08 244 0010 2573 4.4.90.51.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.30.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.36.00
02.33.01 08 244 0042 2574 3.3.90.39.00
02.33.01 08 244 0042 2574 4.4.90.52.00
02.33.01 08 244 0104 2564 3.3.90.30.00
02.33.01 08 244 0104 2564 3.3.90.32.00
02.33.01 08 244 0104 2564 3.3.90.36.00
02.33.01 08 244 0104 2564 3.3.90.39.00
02.33.01 08 244 0104 2564 3.3.90.48.00
Obras e Instalações
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
42.000,00
15.000,00
10.000,00
31.000,00
106.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
3.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
Ficha
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
Classificação
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Descrição
Valor
00441
00541
00545
00265
00266
00267
00268
00270
00272
00273
00274
00275
00276
00284
00285
Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
02.33.01 08 244 0104 2565 3.3.90.32.00
Fonte de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito
02.37.01 15 453 0066 1017 4.4.90.51.00
02.37.01 15 453 0066 2094 3.3.90.30.00
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
02.29.01 10 301 0039 2051 3.1.90.11.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.36.00
02.29.01 10 301 0039 2051 3.3.90.39.00
02.29.01 10 301 0039 2051 4.4.90.52.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.1.90.04.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.1.90.11.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.30.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.36.00
02.29.01 10 301 0040 2052 3.3.90.39.00
02.29.01 10 301 0096 2055 3.1.90.04.00
02.29.01 10 301 0096 2055 3.1.90.11.00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Total da Fonte de Recurso
Obras e Instalações
Material de Consumo
Total da Fonte de Recurso
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamento e Material Permanente
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
3.000,00
53.000,00
21.000,00
10.000,00
31.000,00
685.000,00
69.000,00
1.000,00
3.000,00
14.000,00
1.000,00
552.500,00
14.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
286.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
UF: MINAS GERAIS
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio
00286 02.29.01 10 301 0096 2055 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00296 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 73.000,00
00297 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 465.000,00
00299 02.29.01 10 302 0043 2057 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 2.000,00
00306 02.29.01 10 302 0088 2058 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00
00308 02.29.01 10 302 0088 2058 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
00313 02.29.01 10 303 0044 2059 3.3.90.30.00 Material de Consumo 34.000,00
00319 02.29.01 10 304 0041 2060 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Ci 1.000,00
00320 02.29.01 10 304 0041 2060 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00322 02.29.01 10 304 0041 2060 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00323 02.29.01 10 304 0041 2060 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00324 02.29.01 10 305 0045 2061 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00325 02.29.01 10 305 0045 2061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.000,00
00326 02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.30.00 Material de Consumo 73.000,00
00327 02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 99.000,00
00328 02.29.01 10 305 0045 2061 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00329 02.29.01 10 305 0045 2061 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00602 02.29.01 10 305 0045 2301 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 334.000,00
00604 02.29.01 10 305 0045 2301 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00612 02.29.01 10 305 0045 2301 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
Total da Fonte de Recurso 3.177.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
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ENTIDADES CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ent CONESRNE O VÍNCULO COM OS RECURSOS
UF: MINAS GERAIS Anexo 8, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
12.122.0026 Transporte Escolar 0,00 2.325.000,00 2.325.000,00
12.271 Previdencia Basica 0,00 354.000,00 354.000,00
12.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 354.000,00 354.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 590.000,00 590.000,00
12.272.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 43.000,00 43.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 547.000,00 547.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 82.000,00 320.000,00 402.000,00
12.306.0019 Merenda Pré-Escola/Ensino Fundamental 82.000,00 320.000,00 402.000,00
12.361 Ensino Fundamental 0,00 2.955.000,00 2.955.000,00
12.361.0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 0,00 92.000,00 92.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 0,00 77.000,00 77.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 0,00 263.000,00 263.000,00
12.361.0081 Remuneracao Pessoal Magisterio 0,00 2.523.000,00 2.523.000,00
12.364 Ensino Superior 191.000,00 0,00 191.000,00
12.364.0027 Incentivo Formacao Ensino Superior 191.000,00 0,00 191.000,00
12.365 Educacao Infantil 0,00 4.432.857,00 4.432.857,00
12.365.0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 0,00 204.000,00 204.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 0,00 318.857,00 318.857,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ.Inf 0,00 1.401.000,00 1.401.000,00
12.365.0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.Inf 0,00 2.509.000,00 2.509.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 211.000,00 211.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 0,00 211.000,00 211.000,00
12.367 Educacao Especial 0,00 222.000,00 222.000,00
12.367.0034 Educ.Port.Necessidades Especiais 0,00 222.000,00 222.000,00
13 Cultura 874.000,00 14.000,00 888.000,00
13.122 Administracao Geral 233.000,00 0,00 233.000,00
13.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 233.000,00 0,00 233.000,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 220.000,00 11.000,00 231.000,00
13.391.0075 PROM. PRESERV. MNT. CONSERV. PATR.CULTUR 220.000,00 11.000,00 231.000,00
13.392 Difusao Cultural 421.000,00 3.000,00 424.000,00
13.392.0074 Incentivo Ativ.Manifestacao Popular 310.000,00 3.000,00 313.000,00
13.392.0094 Difusao Conhecimento Impresso 111.000,00 0,00 111.000,00
15 Urbanismo 1.523.500,00 2.292.000,00 3.815.500,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 60.000,00 2.254.000,00 2.314.000,00
15.451.0058 Desenvolvimento Urbano 51.000,00 1.114.000,00 1.165.000,00
E Fletrificacao Urbana 9.000,00 1.140.000,00 1.149.000,00
15.452 Servicos Urbanos 1.390.500,00 6.000,00 1.396.500,00
15.452.0060 Limpeza Urbana 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.0061 Coleta/Destinacao Residuos Solidos 1.213.000,00 6.000,00 1.219.000,00
15.452.0062 Servicos Funerarios 43.500,00 0,00 43.500,00
15.452.0063 Programa Viva Cidade 104.000,00 0,00 104.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA, DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
UF: MINAS GERAIS Anexo 8, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 73.000,00 32.000,00 105.000,00
15.453.0066 Serviços Transito/Transporte Passageiros 73.000,00 32.000,00 105.000,00
16 Habitacao 8.000,00 2.000,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 5.000,00 1.000,00 6.000,00
16.481.0049 Gestao Politicas Habitacionais 5.000,00 1.000,00 6.000,00
16.482 Habitacao Urbana 3.000,00 1.000,00 4.000,00
16.482.0049 Gestao Politicas Habitacionais 1.000,00 1.000,00 2.000,00
16.482.0050 Programa de Regularizacao Fundiaria 2.000,00 0,00 2.000,00
17 Saneamento 132.000,00 3.000,00 135.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 132.000,00 3.000,00 135.000,00
17.512.0064 Programa Saneamento Municipal 127.000,00 2.000,00 129.000,00
17.512.0109 Ampliação Canalização Córrego Berreiro 5.000,00 1.000,00 6.000,00
18 Gestao Ambiental 19.000,00 0,00 19.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 19.000,00 0,00 19.000,00
18.541.0071 Conscientizao e Protecao Ambiental 19.000,00 0,00 19.000,00
20 Agricultura 280.000,00 1.000,00 281.000,00
20.606 Extensao Rural 183.000,00 0,00 183.000,00
20.606.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 183.000,00 0,00 183.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 97.000,00 1.000,00 98.000,00
20.608.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 97.000,00 1.000,00 98.000,00
23 Comercio e Servicos 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695 Turismo 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695.0076 Promocao do Turismo 1.500,00 0,00 1.500,00
26 Transporte 359.000,00 84.000,00 443.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 359.000,00 84.000,00 443.000,00
26.782.0065 Gestao Malha Rodoviaria Municipal 359.000,00 84.000,00 443.000,00
27 Desporto e Lazer 103.500,00 300.000,00 403.500,00
27.812 Desporto Comunitario 103.500,00 300.000,00 403.500,00
27.812.0077 Promocao Desporto Comunitario 103.500,00 300.000,00 403.500,00
28 Encargos Especiais 1.797.000,00 6.000,00 1.803.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 1.118.000,00 0,00 1.118.000,00
28.843.0000 Encargos Especiais 1.118.000,00 0,00 1.118.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 679.000,00 6.000,00 685.000,00
28.846.0000 Encargos Especiais 679.000,00 6.000,00 685.000,00
99 Reserva de Contingencia 132.797,00 3.072.000,00 3.204.797,00
99.999 Reserva de Contingencia 132 707.00 2.072.000,00 a 204 707,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 132.797,00 3.072.000,00 3.204.797,00
TOTAL...: 18.980.213,00 38.019.787,00 57.000.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
PERÍODO
UF; MINAS GERAIS Todos 01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
Receita Corrente Liquida
00001 1.1.1,3.03.1,1 IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 143.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 85.020,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 98.100,00
00002 1.1.1.3.03.4,1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.160,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 55.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 64.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 726.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 319.440,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 188.760,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 217.800,00
00004 1.1.1.8.01.1,2 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.720,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.880,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 11.400,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.980,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 6.900,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.280,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 249.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 109.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 64.740,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.700,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.600,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.800,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
10000 Pocursos Ordinários 1.900,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 840,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 1.392.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 612.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 361.920,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 417.600,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA FORA:
UF: MINAS GERAIS Yúdis cepa
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO
00012 E] IS: ultas e Juros Tato
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 280,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 46.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28.000,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 280,00
00015 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
1.00.00 Recursos Ordinários 91.762,00
00016 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 155.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 155.000,00
00017 1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal 1.650.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.650.000,00
00018 1.2.1.8.01.2.1 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal 2.200,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.200,00
00019 1.2.1.8.01.3.1 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal 300,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300,00
00020 1.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 10.500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.500,00
00021 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 1.087.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.087.000,00
00022 1.3.2.1.00.1.1 Remu, de Dep. Banc. - Princ. 171.597,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.957,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 6.640,00
1.06.00 Transf. Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 10.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 25.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 3.000,00
1.45.00 Transf Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 2.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
Todos 01/01/2021
até
31/12/2021
UF: MINAS GERAIS
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 500,00
00023 1.3.2.1.00.4.1 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr 2.600.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.212.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 388.000,00
00024 1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 87.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 87.000,00
00026 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 150.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
00027 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00028 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 14.600.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.424.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.796.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 4.380.000,00
00029 1.7.1.8.01,3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 658.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 486.920,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 171.080,00
00030 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 652.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 482.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 169.520,00
00031 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 131.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 57.640,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 34.060,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 39.300,00
00032 1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 152.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 152.000,00
00033 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 216.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 216.000,00
00034 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 2.377.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 2.377.000,00
00035 1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ 454.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 454.000,00
00036 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 251.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 251.000,00
00037 1.7.1.8.03.4,1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 95.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 95.000,00
00038 1.7.1.8.051.1 Transf. do Salário-Educacão - Prine “92.909,09
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 493.000,00
00039 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 227.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 227.000,00
00040 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 58.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 58.000,00
00041 1.7.1.8.05.6.1 Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo P 21.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA COLAS
CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
MUNICÍPIO:
UF: MINAS GERAIS Todos
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO . VALOR
o Outras Transferências Recursos do FNDE 21.000,00
00042 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
00043 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 36.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 22.400,00
00044 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 641.000,00
1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS 641.000,00
00045 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 16.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.978.238,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.221.762,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 4.800.000,00
00046 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.408.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 832.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 960.000,00
00047 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ, 117.810,00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29.750,00
00048 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 17.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 17.000,00
00049 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 104.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 104.000,00
00050 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 51.000,00
00051 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 40.000,00
00052 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 13.500,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 13.500,00
00053 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 7.758.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.430.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.327.400,00
00054 1.9.1.0.01,1.1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ. 30.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 30.000,00
00055 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
00056 190.214.0244 Indenização por Sinistro - Principal 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000,00
00057 1.9.2.2.03.1.1 Rest. de Beneficios Previdenciários - Pr 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00059 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00060 1.9.9.0.03.1.1 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. 300.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
: TALHAMENTO DA RECEITA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO D; PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
UF: MINAS GERAIS Todos
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300.000,00
00061 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 65.000,00
00062 1.9.9.0.99.1.2 Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00075 7.2.1.8.031.1 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 2.400.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.400.000,00
00078 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.920.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.920.000,00
00079 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do |.P.T. Rural -Princ. -26.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -26.200,00
00080 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -16.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -16.000,00
00081 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal 3.200.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -3.200.000,00
00082 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -640.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -640.000,00
00084 7.2.1.8.04.1.3 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati 262.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 262.000,00
00085 7.2.1.8.04.1.4 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J 200.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 200.000,00
00086 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00087 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00088 1.1.2.2.01,1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00089 1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00090 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00091 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00092 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
00093 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
00094 1.2.4.0.00.1.4 Contrib. Custeio Serv.llum.Púb.D.A. M.J. 1.000,00
11700 Cont Custeio Serv huminação Púb -COSIP 1.000.00
00095 1.6.1.0.01,1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00096 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00097 1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos e
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00098 16909912 | OutrosServiços-Multasduros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00099 1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00100 1.6.9.0.99,1,4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00101 1.9.2.1.01.1.2 Indeniz. D. Causados Pat. Público M.Juro 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00102 1.9.2.1.01.1.3 Indeniz. D. Causados Pat. Público DA 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00103 1.9.2.1.01.1.4 Indeniz. D. Causados Pat. Público DAMJ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00105 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 767.093,00
1.00.00 Recursos Ordinários 767.093,00
00110 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 100.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
00111 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. «23.562,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -23.562,00
TOTAL eprermoomgts 54.938.000,00
ce a e e
Receita Própria
00001 1,1.1.3.03,1.1 IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 143.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 85.020,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 98.100,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.160,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 55.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 64.200,00
00003 1,1.1.8.01,1.1 IPTU - Principal 726.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 319.440,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 188.760,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 217.800,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.720,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 9.880,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 11.400,00
00005 1.1.1.8.01,1,3 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.900,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 6.900,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.280,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.600,00
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FICHA
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
RECEITA
1.1.1.8.01.4.1
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.1.8.01.4.2
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.1.8.01.4.3
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.1,8.01,4,4
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.1.8.02.3.1
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1,1.1.8.02,3.2
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.1.8.02.3.3
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1,1.1.8.02.3.4
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.2.2.01.1.1
1.00.00
1.1.2.8.01.9.1
1.00.00
1.2.1.8.01,1.1
1.03.00
1.2.4.8.04.2.4
1.03.00
1.2.1.8.01.3.1
1.03.00
1.2.1.8.03.1.1
1.03.00
1.2.4.0.00.1.1
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
MINAS GERAIS Todos ia
31/12/2021
DESCRIÇÃO VALOR
ITBI - Principal 249.000,00
Recursos Ordinários 109.560,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 64.740,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.700,00
ITBI - Multas e Juros 3.000,00
Recursos Ordinários 1.380,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
ITBI - Divida Ativa 10.000,00
Recursos Ordinários 4.600,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.600,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.800,00
ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
Recursos Ordinários 1.380,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 840,00
ISS - Principal 1.392.000,00
Recursos Ordinários 612.480,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361.920,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 417.600,00
ISS - Multas e Juros 1.000,00
Recursos Ordinários 460,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 280,00
ISS - Divida Ativa 100.000,00
Recursos Ordinários 46.000,00
Recursos Próprios - Educação minimo 25% 26.000,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 28.000,00
ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
Recursos Ordinários 460,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 280,00
Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
Recursos Ordinários 91.762,00
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 155.000,00
Recursos Ordinários 155.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal 1.650.000,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.650.000,00
CPSSS Sorvidor Civil Inativo - Principal 2.200,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.200,00
CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal 300,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300,00
CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 10.500,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.500,00
Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 1.087.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos euntigtes
ai
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 1.087.000,00
00022 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 171.597,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 14.957,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.640,00
1.06.00 Transf. Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 10.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 25.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 3.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 500,00
00023 1.3.2.1.00.4.1 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr 2.600.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.212.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 388.000,00
00024 1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 87.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 87.000,00
00026 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 150.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
00027 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00050 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 57.000,00
00054 1.9.1.0.01.1.1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ. 30.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 30.000,00
00055 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
00056 1.9.2.1.03.1.1 Indenização por Sinistro - Principal 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000,00
00057 1.9.2.2.03.1.1 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00059 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00060 1.9.9.0.03.1.1 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. 300.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
FICHA RECEITA
17.03.00
00061 1.9.9.0.99.1.1
1.00.00
00062 1.9.9.0.99,1.2
1.00.00
00075 7218.0311
1.03.00
00084 7.2.1.8.04,1.3
1.03.00
00085 7218.04.14
1.03.00
00086 11.22.01.1.2
1.00.00
00087 114.2.2.01.1.3
1.00.00
00088 11.22.0114
1.00.00
00089 1.1.2.8.01.9.2
1.00.00
00090 1.1.2.8.01.9.3
1.00.00
00091 1.1.2.8.01.9.4
1.00.00
00092 1.2.4.0.00.1.2
1.17.00
00093 1.2.4.0.00.1.3
1.17.00
00094 1.2.4.0.00.1.4
1.17.00
00095 1.6.1.0.01.1.2
1.00.00
00096 1.6.1.0.01.1.3
1.00.00
00097 1.6.1.0.01.1.4
1.00.00
00098 1.6.9.0.99.1.2
1.00.00
00099 1.6.9.0.99.1.3
1.00.00
00100 1.6.9.0.99.1.4
1.00.00
00101 1.9.21.011.2
1.00.00
00102 1.9.2.1.01.1.3
1.00.00
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
DESCRIÇÃO
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outras Receitas - Primárias - Principal
Recursos Ordinários
Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.
Recursos Ordinários
CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros
Recursos Ordinários
Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa
Recursos Ordinários
Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.
Recursos Ordinários
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
Recursos Ordinários
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid
Recursos Ordinários
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
Recursos Ordinários
Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Contrib. Custeio Serv.llum.Púb.D.A. M.J.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros
Recursos Ordinários
Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa
Recursos Ordinários
Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros
Recursos Ordinários
Outros Serviços - Multas Juros
Recursos Ordinários
Outros Serviços - Divida Ativa
Recursos Ordinários
Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros
Recursos Ordinários
Indeniz. D. Causados Pat. Público M.Juro
Recursos Ordinários
Indeniz. D. Causados Pat. Público DA
Recursos Ordinários
DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
Vóibs: 01/01/2021
até
31/12/2021
VALOR
300.000,00
65.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
262.000,00
262.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory (GQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
: DETALHAMENTO DA RECEITA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos miar
ati
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00103 1.9.2.1.01.1.4 Indeniz. D. Causados Pat. Público DAMJ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
12.520.359,00
Emenda 25
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
1,00.00 Recursos Ordinários 143.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 85.020,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 98.100,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.160,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 55.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 64.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 726.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 319.440,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 188.760,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 217.800,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.720,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 9.880,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.400,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.980,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.900,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.280,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.600,00
00007 1.1.1.8.01,4.1 ITBI - Principal 249.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 109.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 64.740,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.700,00
00008 1.1.1.8.01,4.2 ITBI - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.600,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.800,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 840,00
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UF: MINAS GERAIS Todos a
a!
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FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00011 1.8.02.3. ISS - Principal 1.392.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 612.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 361.920,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 417.600,00
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
101.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 280,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 46.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 26.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 28.000,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 280,00
00015 1.1.2.2.01.14.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
1.00.00 Recursos Ordinários 91.762,00
00028 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 14.600.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.424.000,00
1.01,00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.796.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.380.000,00
00029 1.7.1,8.01.3.1 Cota Parte F.P.M, Cota 1% mês dez.Princ. 658.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 486.920,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 171.080,00
00030 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 652.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 482.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 169.520,00
00031 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 131.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 57.640,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 34.060,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 39.300,00
00032 1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 152.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 152.000,00
00033 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 216.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 216.000,00
00034 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 2.377.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 2.377.000,00
00038 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 493.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 493.000,00
00039 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 227.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 227.000,00
00040 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 58.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 58.000,00
00041 1.7.1.8.05.6.1 Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo P 21.000,00
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UF: MINAS GERAIS Todos a
ai
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FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 21.000,00
00042 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
00043 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 36.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.800,00
í 02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 22.400,00
00045 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 16.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.978.238,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 4.221.762,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.800.000,00
00046 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.408.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 832.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 960.000,00
00047 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 117.810,00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29.750,00
00048 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 17.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 17.000,00
00049 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 104.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 104.000,00
00050 1.7.2.8.07141 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 51.000,00
00051 1.7.2.8.10.21 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 40.000,00
00052 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 13.500,00
1.06.00 Transf. Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 13.500,00
00053 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 7.758.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.430.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.327.400,00
00086 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00087 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00088 1.1.2.2.01.1,4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00105 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 767.093,00
1.00.00 Recursos Ordinários 767.093,00
TOTAL.. PA 50.947.165,00
Pasep
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 143.880,00
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PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos ontoniaoar
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 85.020,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 98.100,00
00002 1.1.1.3.03,4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.160,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 55.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 64.200,00
00003 11.18.0144 IPTU - Principal 726.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 319.440,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 188.760,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 217.800,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.720,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 9.880,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.400,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.980,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.900,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.280,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.600,00
00007 1.1.1.8.01,4.1 ITBI - Principal 249.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 109.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 64.740,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 74.700,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 840,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 2.600,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.800,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 1.392.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 612.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361.920,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 417.600,00
00012 1,1.1,8.02,3.2 ISS - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
UF: MINAS GERAIS Todos
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 87.000,00
00026 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 150.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
00027 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00028 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 14.600.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.424.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.796.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.380.000,00
00029 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 658.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 486.920,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 171.080,00
00030 1.7.1.8.01,4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 652.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 482.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 169.520,00
00031 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 131.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 57.640,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 34.060,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 39.300,00
00032 1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M, Princ. 152.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 152.000,00
00033 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 216.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 216.000,00
00034 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 2.377.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 2.377.000,00
00038 1.7.1.8.05.1,1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 493.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 493.000,00
00039 1.7.1.8.05,3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 227.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 227.000,00
00040 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 58.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 58.000,00
00041 1.7.1.8.05.6.1 Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo P 21.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 21.000,00
00042 1.7.1.8.05.9.1 Outras.Transt. Diretas do FNDE Principal 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
00043 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 36.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.400.00
00045 1.7.2.8.01,1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 16.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.978.238,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 4.221.762,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 4.800.000,00
00046 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.408.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA ESTA
CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
MUNICÍPIO:
UF: MINAS GERAIS Todos
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO MALD
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 832.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 960.000,00
00047 1.7.2.8.01,3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 117.810,00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 35.700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29.750,00
00048 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 17.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 17.000,00
00049 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 104.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 104.000,00
00050 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 51.000,00
00051 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 40.000,00
00052 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 13.500,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 13.500,00
00053 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 7.758.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.430.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.327.400,00
00054 1.9.1.0.01.1.1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ. 30.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 30.000,00
00055 1.9.2.1.01,1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
00056 1.9.2.1.03.1.1 Indenização por Sinistro - Principal 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000,00
00057 1.9.2.2.03.1.1 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00059 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00060 1.9.9.0.03.1.1 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. 300.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300.000,00
00061 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 65.000,00
00062 1.9.9.0.99.1.2 Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00067 241.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ. 200.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 200.000,00
00068 2.4.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 100.000,00
12200 Transf Convênios Vinculados à Educação 100. 000.00
00069 2.4.1.8.10.5.1 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ. 100.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 100.000,00
00070 24.1.8.10.7.1 Transf. Conv.União Prog. LEst.T. Princ. 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 500.000,00
00071 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 300.000,00
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 200.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA coins
CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
MUNICÍPIO:
UF: MINAS GERAIS Todos
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000,00
00072 2.4.2.8.1011 Transferências Convênios E. p/SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00073 2.4.2.8.10.71 Transf. Conv. Est. p/ L.E.Transp. Princ. 300.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 300.000,00
00074 2.4.2.8.10.91 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. 271.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 271.000,00
00078 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.920.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -2.920.000,00
00079 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -26.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -26.200,00
00080 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -16.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -16.000,00
00081 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -3.200.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -3.200.000,00
00082 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -640.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -640.000,00
00086 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00087 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00088 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00092 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
00093 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb, D. A. 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
00094 1.2.4.0.00.1.4 Contrib. Custeio Serv.llum.Púb.D.A. M.J. 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
00095 1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00096 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00097 1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00098 1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00099 1.6.9.0.99.1,3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
00100 1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00101 1.9.2.1.01.1.2 Indeniz, D. Causados Pat. Público M.Juro 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00102 1.9.2.1.01.1.3 Indeniz. D. Causados Pat. Público DA 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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UF: MINAS GERAIS Todos
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
TOMO 19210114 IndenizD. Causados Pat PUBIICODAM]| 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00105 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 767.093,00
1.00.00 Recursos Ordinários 767.093,00
00107 2.4.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00108 2.4.2.8.991.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00111 95.1.7.2.8.01,3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -23.562,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -23.562,00
TOTAL miados 52.189.500,00
Educação / Saúde - Fundeb A
00053 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 7.758.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.430.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.327.400,00
a 5 5 A 7.758.000,00
Educação / Saúde - Retenção
00028 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 14.600.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.424.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.796.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.380.000,00
00031 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 131.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 57.640,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 34.060,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 39.300,00
00043 1.7.1.8.06.1,1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 36.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 20.800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 22.400.00
00045 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 16.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.978.238,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.221.762,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 4.800.000,00
00046 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.408.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 832.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 960.000,00
00047 1.7.2.8.01,3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 117.810,00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29.750,00
TOTAL.. 34.128.810,00
TT
Educação / Saúde - Não Retenção
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
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FOLHA:
PERÍODO
Todos 01/01/2021
até
31/12/2021
UF: MINAS GERAIS
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 143.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 85.020,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 98.100,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.160,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 55.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 64.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 726.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 319.440,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 188.760,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 217.800,00
00004 1,1.1.8.01,1.2 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.720,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 9.880,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 11.400,00
00005 1.1.1.8.01,1.3 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.980,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.900,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.280,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.600,00
00007 1.1.1.8.01,4.1 ITBI - Principal 249.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 109.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 64.740,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.700,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
00009 1.1.1.8.01,4.3 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 2.600,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.800,00
00010 1.1.1.8.01,4.4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
00011 1,1.1.8.02,3.1 ISS - Principal 1.392.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 612.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 361.920,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 417.600,00
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
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MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
Todos 01/01/2021
até
31/12/2021
UF: MINAS GERAIS
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 280,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 46.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28.000,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 280,00
TOTAL... ti 3.099.000,00
Educação / Saúde - Sem base p/ saúde e educação
00015 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
1.00.00 Recursos Ordinários 91.762,00
00016 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 155.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 155.000,00
00017 1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal 1.650.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.650.000,00
00018 1.2.1.8.01.2.1 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal 2.200,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.200,00
00019 1.2.1.8.01,3.1 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal 300,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300,00
00020 1.2.1.8.03.1,1 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 10.500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.500,00
00021 1.2.4.0.00.1,1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 1.087.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.087.000,00
00022 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 171.597,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.957,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.640,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 1.000,00
1.17.00 Cont, Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 10.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 25.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 3.000,00
183.00 Transt.MRecursos FNDE mororontvo ao rnaTE 2.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.000,00
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FICHA
00013
00014
00015
00017
00018
00019
00021
00022
00023
00024
00025
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
RECEITA
1.02.00
1.1.1.8.02,3.3
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.1.8.02.3.4
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.1.2.2.01.1.1
1.00.00
1.2.1.8.01.1.1
1.03.00
1.2.1.8.01.2.1
1.03.00
1.2.1.8.01.3.1
1.03.00
1.2.4.0.00.1.1
1.17.00
1.3.2.1.00.1.1
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.06.00
1.16.00
1.17.00
1.18.00
1.19.00
1.24.00
1.29.00
1.44.00
1.45.00
1.46.00
1.47.00
1.53.00
1.55.00
1.56.00
1.57.00
1.59.00
1.3.2.1.00,4,.1
1.03.00
1.05.00
1.3.2.1.00.5.1
1.00.00
1.6.1.0.01.1.1
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS É DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
MINAS GERAIS Todos ir
31/12/2021
DESCRIÇÃO VALOR
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 280,00
ISS - Divida Ativa 100.000,00
Recursos Ordinários 46.000,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.000,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 28.000,00
ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
Recursos Ordinários 460,00
Recursos Próprios - Educação minimo 25% 260,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 280,00
Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
Recursos Ordinários 91.762,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal 1.650.000,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.650.000,00
CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal 2.200,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.200,00
CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal 300,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300,00
Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 1.087.000,00
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.087.000,00
Remu. de Dep. Banc. - Princ. 171.597,00
Recursos Ordinários 50.000,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.957,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.640.00
Transf.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 500,00
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 10.000,00
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 25.000,00
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social 30.000,00
Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 3.000,00
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.000,00
Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
Transferência do Salário - Educação 10.000,00
Transf. Rec SUS - Investimentos 1.000,00
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.000,00
Muitas de Trânsito 1.000,00
Transf. Rec SUS - Custeio 500.00
Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr 2.600.000,00
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.212.000,00
Taxa de Administração do RPPS 388.000,00
Juros de Títulos de Renda - Principal 1.000,00
Recursos Ordinários 1.000,00
Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 87.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
UF: MINAS GERAIS Todos
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.57.00 Multas de Trânsito 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 500,00
00023 1.3.2.1.00.4.1 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr 2.600.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.212.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 388.000,00
00024 1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 87.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 87.000,00
00026 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 150.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
00027 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00032 1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 152.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 152.000,00
00033 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 216.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 216.000,00
00034 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 2.377.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 2.377.000,00
00035 1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ 454.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 454.000,00
00036 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 251.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 251.000,00
00037 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 95.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 95.000,00
00038 1,7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 493.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 493.000,00
00039 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 227.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 227.000,00
00040 1.7.1.8.05.4,1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 58.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 58.000,00
00041 1.7.1.8.05.6.1 Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo P 21.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 21.000,00
00042 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
00044 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 641.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 641.000,00
00048 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 17.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 17.000.00
00049 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 104.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 104.000,00
00050 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 571.000,00
00051 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 40.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos mi et
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00052 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 13.500,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 13.500,00
00054 1.9.1.0.01.1.1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ. 30.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 30.000,00
00055 1.9,2.1.011441 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
00056 1.9.2.1.03.1.1 Indenização por Sinistro - Principal 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000,00
00057 1.9.2.2.03.1.1 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00059 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00060 1.9.9.0.03.1.1 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. 300.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300.000,00
00061 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 65.000,00
00062 1.9.9.0.99.1.2 Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00065 24.1.8.04.1.1 Transf. Rec SUS A. Básica 199.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 199.000,00
00066 2.4.1.8.05.1.1 Prog.Transp Esc-Caminho Escola-Principal 40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 40.000,00
00067 24.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ. 200.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 200.000,00
00068 24.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 100.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 100.000,00
00069 24.1.8.10.5.1 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ. 100.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 100.000,00
00070 24.1.8.10.71 Transf. Conv.União Prog. LEst.T. Princ. 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ.Saúde A.Social 500.000,00
00071 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 300.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 200.000,00
1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000,00
00072 2.4.2.8.10.1.1 Transferências Convênios E. p/SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00073 2.4.2.8.10.71 Transf. Conv. Est. p/ .E.Transp. Princ. 300.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 300.000,00
00074 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. 271.000,00
192400 Tranaf Con Nha Rol Edo Snído A Social 271.000,00
00075 7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 2.400.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.400.000,00
00078 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.920.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -2.920.000,00
00079 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -26.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -26.200,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
FICHA
00080
00081
00082
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00091
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
00099
00100
00101
00102
00103
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
RECEITA
9
1.01.00
95.1.7.2.8.01.1.1
1.01.00
95.1.7.2.8.01.2.1
1.01.00
7.2.1.8.04.1.3
1.03.00
7.2.1.8.04.1.4
1.03.00
1.1.2.2.011.2
1.00.00
1.1.2.2.01.1.3
1.00.00
1.1.2.2.01.1.4
1.00.00
1.1.2.8.01.9.2
1.00.00
1.1.2.8.01,9.3
1.00.00
1.1.2.8.01.9.4
1.00.00
1.2.4,0.00,1.2
1.17.00
1.2.4.0.00.1.3
1.17.00
1.2.4.0.00,1.4
1.17.00
1.6.1.0.01.1.2
1.00.00
1.6.1.0.01.1.3
1.00.00
1.6.1.0.01.1.4
1.00.00
1.6.9.0.99.1.2
1.00.00
1.6.9.0.99.1.3
1.00.00
169009014
1.00.00
1.9.2.1.01.1.2
1.00.00
1.9.2.1.01.1,3
1.00.00
1,9.2.1.01.1.4
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
MINAS GERAIS
DESCRIÇÃO
Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.
Recursos Próprios - Educação minimo 25%
Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal
Recursos Próprios - Educação minimo 25%
Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros
Recursos Ordinários
Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa
Recursos Ordinários
Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.
Recursos Ordinários
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
Recursos Ordinários
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid
Recursos Ordinários
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
Recursos Ordinários
Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Contrib. Custeio Serv.Ilum.Púb.D.A. M.J.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros
Recursos Ordinários
Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa
Recursos Ordinários
Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros
Recursos Ordinários
Outros Serviços - Multas Juros
Recursos Ordinários
Outros Serviços - Divida Ativa
Recursos Ordinários
Outros Sorvicas - Divida Ativa M. Juros
Recursos Ordinários
Indeniz. D. Causados Pat. Público M.Juro
Recursos Ordinários
Indeniz. D. Causados Pat. Público DA
Recursos Ordinários
Indeniz. D. Causados Pat. Público DAMJ
FOLHA:
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
Todos
-16.000,00
-3.200.000,00
-3.200.000,00
640.000,00
-640.000,00
262.000,00
262.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADÃ
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS Todos
DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
Recursos Ordinários 1.000,00
00105 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 767.093,00
1.00.00 Recursos Ordinários 767.093,00
00107 2.41.8.9911 Outras Transf. da União - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00108 2.4.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00110 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 100.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
00111 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu, Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. «23.562,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -23.562,00
TOTAL... 10.704.190,00
Educação / Saúde - Somente educação
00029 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 658.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 486.920,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 171.080,00
00030 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 652.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 482.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 169.520,00
1.310.000,00
Contas de Exclusão - Contribuição Previdência Própria
00017 1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal 1.650.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.650.000,00
OTA, cusisorusacas 1.650.000,00
Contas de Exclusão - Compensação de Regime Próprio
00060 1.9.9.0.03.1.1 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. 300.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300.000,00
TOTAL 300.000,00
Contas de Exclusão - Não é uma Conta de Exclusão
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 143.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 85.020,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 98.100,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.160,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 55.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 64.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 726.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 319.440,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 188.760,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 217.800,00
00004 1.1.1.8.01.1,2 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.720,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos cantar
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.880,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.400,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.980,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 6.900,00
00006 1.1.1.8.01,1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.280,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 249.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 109.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 64.740,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.700,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.600,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.800,00
00010 1.1.1.8.01,4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 840,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 1.392.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 612.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361.920,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 417.600,00
00012 1,1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 280,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 46.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 26.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 28.000,00
00014 1,1,1.8.02.3.4 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 280,00
00015 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
1.00.00 Recursos Ordinários 91.762,00
00016 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 155.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos onerar
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 155.000,00
00018 1.2.1.8.01.2.1 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal 2.200,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.200,00
00019 1.2.1.8.01.3.1 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal 300,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300,00
00020 1.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 10.500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.500,00
00021 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 1.087.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.087.000,00
00022 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 171.597,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 14.957,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.640,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 10.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 25.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A. Social 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 3.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 2.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 500,00
00023 1.3.2.1.00.4.1 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr 2.600.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.212.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 388.000,00
00024 1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 87.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 87.000,00
00026 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 150.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
00027 1.6.9.0.99.1.1 Outros Servicos - Principal 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00028 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 14.600.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.424.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.796.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 4.380.000,00
00029 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 658.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos cunganas
sin2izoat
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 85.020,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 98.100,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.160,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 55.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 64.200,00
00003 1448.0144 IPTU - Principal 726.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 319.440,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 188.760,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 217.800,00
00004 1.1.1.8.01,1.2 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.720,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 9.880,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 11.400,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.980,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 6.900,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.280,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 249.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 109.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 64.740,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.700,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 840,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.600,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.800,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 1.392.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 612.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 361.920,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 417.600,00
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 260,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ' DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Todos enaaa
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 486.920,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 171.080,00
00030 1.7.1.8.01,4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 652.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 482.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 169.520,00
00031 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 131.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 57.640,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 34.060,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 39.300,00
00032 1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 152.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 152.000,00
00033 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 216.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 216.000,00
00034 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 2.377.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 2.377.000,00
00035 1.7.1,8.03.2.1 Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ 454.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 454.000,00
00036 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 251.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 251.000,00
00037 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 95.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 95.000,00
00038 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 493.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 493.000,00
00039 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 227.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 227.000,00
00040 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 58.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 58.000,00
00041 1.7.1.8.05.6.1 Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo P 21.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 21.000,00
00042 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
00043 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 36.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 20.800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.400,00
00044 1.7.1,8.12.141 Transf. Rec do FNAS - Princ 641.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 641.000,00
00045 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 16.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários evrasaaço
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 4.221.762,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.800.000,00
00046 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.408.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 832.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 960.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
MINAS GERAIS Todos 01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 117.810,00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 35.700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 29.750,00
00048 1.7.2.8.01,4,1 Cota-Parte Contrib. Interv Dom.Ec.Princ. 17.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 17.000,00
00049 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 104.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 104.000,00
00050 1.7.2.8.0711 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 51.000,00
00051 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 40.000,00
00052 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 13.500,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 13.500,00
00053 1.7.5.8.01,1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 7.758.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.430.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 2.327.400,00
00054 1.9,1.0.01,1.1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ. 30.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 30.000,00
00055 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
00056 1.9.2.1.03.1.1 Indenização por Sinistro - Principal 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000,00
00057 1.9.2.2.03.1.1 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00059 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
00061 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 65.000,00
00062 1.9.9.0.99.1.2 Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00065 24.1.8.04.1.1 Transf. Rec SUS A. Básica 199.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 199.000,00
00066 24.1.8.05.1,1 Prog.Transp Esc-Caminho Escola-Principal 40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 40.000,00
00067 24.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ. 200.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 200.000,00
00068 2.4.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 100.000,00
1.22.00 Transf Convânios Vinculados à Educação roc.voo, co
00069 2.4.1.8.10.5.1 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ. 100.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 100.000,00
00070 24.1.8.10.7.1 Transf. Conv.União Prog. L.Est.T. Princ. 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A. Social 500.000,00
00071 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 300.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A Social 200.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
UF: MINAS GERAIS Todos
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000,00
00072 2.4.2.8.1011 Transferências Convênios E. p/SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00073 2.4.2.8.10.7.1 Transf. Conv. Est. p/ LE.Transp. Princ. 300.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 300.000,00
00074 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ, 271.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 271.000,00
00075 7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 2.400.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.400.000,00
00078 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.920.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.920.000,00
00079 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do L.P.T. Rural -Princ. -26.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -26.200,00
00080 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -16.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -16.000,00
00081 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -3.200.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -3.200.000,00
00082 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -640.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -640.000,00
00084 7.21.8.04.1.3 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati 262.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 262.000,00
00085 7.2.1.8.04.1.4 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J 200.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 200.000,00
00086 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00087 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00088 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00089 1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00090 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00091 1.1.2.8.01.9,4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00092 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
00093 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 1.000,00
11700 Cont Cumtoio Sor Muminação Púh -COSIP 1.000.00
00094 1.2.4.0.00.1,4 Contrib. Custeio Serv.Ilum.Púb.D.A. M.J. 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.lluminação Púb.-COSIP 1.000,00
00095 1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00096 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DA RECEITA
FOLHA:
PERÍODO
UF: MINAS GERAIS Tódos das
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
“00097 — 1.6.1.0.01.14 | ServAdm. Comerciais Gerais DA. Muros 100000
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00098 1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos 'Ordinários 1.000,00
00099 1.6.9.0.99.1,3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00100 1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00101 1.9.2.1.01.1,2 Indeniz. D. Causados Pat. Público M.Juro 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00102 1.9.2.1.01.1.3 Indeniz. D. Causados Pat. Público DA 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00103 1.9.2.1.01.1.4 Indeniz. D. Causados Pat. Público DAMJ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00105 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 767.093,00
1.00.00 Recursos Ordinários 767.093,00
00107 2.4.1.8.99.1,1 Outras Transf. da União - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00108 2.4.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00110 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 100.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 100.000,00
00111 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun, - Princ. -23.562,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -23.562,00
TOTAL assar 55.050.000,00
TOTAL GERAL: 284.595.024,00
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL FóLm
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ANEXO XIV
UF: MINAS GERAIS ORÇ;
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
A:
AMENTO
2021
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
01- RECEITAS
IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
IPTU - Principal 726.000,00
IPTU - Multas e Juros 38.000,00
IPTU - Divida Ativa 23.000,00
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
ITBI - Principal 249.000,00
ITBI - Multas e Juros 3.000,00
ITBI - Divida Ativa 10.000,00
ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
ISS - Principal 1.392.000,00
ISS - Multas e Juros 1.000,00
ISS - Dívida Ativa 100.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 14.600.000,00
Cota-Parte ITR - Principal 131.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 80.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 3.200.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 117.810,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)
SUB-TOTAL 0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL (A+B+C+D-E) 37.227.810,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO. sussa sentisse : 15.00 % = 5.584.171,50
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) ei 29.99 % = 11.165.430,00
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
FOLHA:
ANEXO XV
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)
10 Saude
122 Administracao Geral
0035 Planej.Coord. Servidos de Saude 1.210.000,00
271 Previdencia Basica
0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 575.000,00
272 Previdencia do Regime Estatutario
0098 Contribuição ao R.P.P.S. 344.000,00
301 Atencao Basica
0039 Programa Saude da Familia 1.346.430,00
0040 Atencao Basica a Saude 509.000,00
0042 Programa de Acolhimento Institucional 67.000,00
0085 Programa Saude do Idoso 100.000,00
0096 Programa Saude Bucal 106.000,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
0042 Programa de Acolhimento Institucional 2.650.000,00
0043 Gestao Serv.Media Alta Complexidade 1.412.000,00
0088 PROG.ATEND.URGENCIA/EMERG.EM SAUDE 2.052.000,00
303 Suporte Profilatico e Terapeutico
0044 Prog.Dist.Gratuita de Medicamentos 284.000,00
304 Vigilancia Sanitaria
0041 Vigilancia Sanitaria 70.000,00
305 Vigilancia Epidemiologica
0045 Programa Vigilancia em Saude 440.000,00
11.165.430,00
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DADE: CONSOLIDADA
ENTI! FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ANEXO |
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART. 212 DA C.F., LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07, EC. 53/06.
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
01 - RECEITAS
IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 214.000,00
IPTU - Principal 726.000,00
IPTU - Multas e Juros 38.000,00
IPTU - Divida Ativa 23.000,00
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
ITBI - Principal 249.000,00
ITBI - Multas e Juros 3.000,00
ITBI - Divida Ativa 10.000,00
ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
ISS - Principal 1.392.000,00
ISS - Multas e Juros 1.000,00
ISS - Divida Ativa 100.000,00
ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 14.600.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 658.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 652.000,00
Cota-Parte ITR - Principal 131.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 80.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 3.200.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 117.810,00
SUB-TOTAL 38.537.810,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)
02 - TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL (A+B+C+D-E) 38.537.810,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF)............i 25,00 % 9.634.452,50
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO Il) 26.21 % 10.101.619,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ANEXO Il
FOLHA:
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)
12 Educacao
122 Administracao Geral
0016 Pianej.Coordenacao Ensino Publico 684.000,00
0026 Transporte Escolar 853.000,00
272 Previdencia do Regime Estatutario
0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 43.000,00
0098 Contribuição ao R.P.P.S. 99.000,00
306 Alimentacao e Nutricao
0019 Merenda Pré-Escola/Ensino Fundamental 1.000,00
361 Ensino Fundamental
0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 40.000,00
0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 40.000,00
0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 155.000,00
365 Educacao Infantil
0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 190.000,00
0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 194.857,00
0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ.Inf 318.000,00
0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.Inf 425.000,00
366 Educacao de Jovens e Adultos
0033 Educacao Inclusiva 11.000,00
367 Educacao Especial
0034 Educ.Port.Necessidades Especiais 222.000,00
SUB-TOTAL . 3.275.857,00
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2) 6.825.762,00
ASA fi PRA RNA | 10.101.619,00
(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.
(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado
como conta retificadora da receita.
(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
na RE Anexo 6, Lei 4.320/64 ESPANTA
2021
Orgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
0 Legislativa 200.000,00 2.140.000,00 2.340.000,00
01.031 Acao Legislativa 200.000,00 2.140.000,00 2.340.000,00
01.031.0001 Coordenacao Atividades Legislativo 200.000,00 2.090.000,00 2.290.000,00
01.031.0001.1062 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara 200.000,00 0,00 200.000,00
01.031.0001.2001 Manutencao das Atividades Camara 0,00 1.981.000,00 1.981.000,00
01.031.0001.2003 Concessao Titulos de Merito 0,00 92.000,00 92.000,00
01.031.0001.2024 Aperfeicoamento de Recursos Humanos 0,00 17.000,00 17.000,00
01.031.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 50.000,00 50.000,00
01.031.0010.2013 Manut.Equip.Conserv. de Prédios Públicos 0,00 50.000,00 50.000,00
Total Sub Unidade: 200.000,00 2.140.000,00 2.340.000,00
Total Unidade: 200.000,00 2.140.000,00 2.340.000,00
Total Orgão: 200.000,00 2.140.000,00 2.340.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
na ad Anexo 6, Lei 4.320/64 ma DENO
2021
Orgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.21 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 0,00 11.000,00 11.000,00
04.122 Administracao Geral 0,00 11.000,00 11.000,00
04.122.0108 Relações Públicas e Cerimonial 0,00 11.000,00 11.000,00
04.122.0108.2120 Manut.Ativ. Relações Públicas Cerimonial 0,00 6.000,00 6.000,00
04.122.0108.2121 Homenagens, Eventos Cívicos Inaug. Obras 0,00 5.000,00 5.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 11.000,00 11.000,00
Sub Unidade: 02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
04 Administracao 0,00 224.000,00 224.000,00
04.131 Comunicacao Social 0,00 224.000,00 224.000,00
04.131.0005 Divulgacao Institucional 0,00 224.000,00 224.000,00
04.131.0005.2007 Assessoria de Comunicacao 0,00 56.000,00 56.000,00
04.131.0005.2123 Divulgação Atos e Fatos Poder Executivo 0,00 168.000,00 168.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 224.000,00 224.000,00
Total Unidade: 0,00 235.000,00 235.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 DRGAMENTO
2021
Unidade: 02.22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade; 02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
04 Administracao 0,00 82.500,00 82.500,00
04.124 Controle Interno 0,00 82.500,00 82.500,00
04.124.0004 Coordenacao Controle Interno 0,00 82.500,00 82.500,00
04.124.0004.2006 Manut.Atividades Controle Interno 0,00 82.500,00 82.500,00
Total Sub Unidade: 0,00 82.500,00 82.500,00
Total Unidade: 0,00 82.500,00 82.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2021
ATIVIDADES
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
TOTAL
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
237.000,00
Unidade: 02.23 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
Sub Unidade: 02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR
04 Administracao 0,00
04.122 Administracao Geral 0,00
04.122.0007 Defesa Inter.Publico no Judiciario 0,00
04.122.0007.2011 Manut.Atividades Proc.Jurídico 0,00
Total Sub Unidade: 0,00
Total Unidade: 0,00
237.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
237.000,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO
2021
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administracao 0,00 982.824,00 982.824,00
04,122 Administracao Geral 0,00 901.824,00 901.824,00
04.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 0,00 901.824,00 901.824,00
04.122.0011.2014 Manut. Ativ. Secretaria de Administração 0,00 895.824,00 895.824,00
04.122.0011.2112 Manut. Retransm. Canais de TV 0,00 6.000,00 6.000,00
04.126 Tecnologia da Informacao 0,00 81.000,00 81.000,00
04.126.0012 Integ.Sist.Inform.e Arquivo Digital 0,00 81.000,00 81.000,00
04.126.0012.2016 Informatica e Divulgacao Eletronica 0,00 81.000,00 81.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 982.824,00 982.824,00
Sub Unidade: 02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04 Administracao 0,00 228.500,00 228.500,00
04.122 Administracao Geral 0,00 228.500,00 228.500,00
04.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 0,00 228.500,00 228.500,00
04.122.0011.2128 Manut. Processos de Compras/Suprimentos 0,00 89.000,00 89.000,00
04.122.0011.2129 Manut.Ativi.Licitação/Registro Cadastral 0,00 78.000,00 78.000,00
04.122.0011.2130 Manut. Controle Frota Veic. Prefeitura 0,00 4.500,00 4.500,00
04.122.0011.2145 Gestão Contratos e Convênios 0,00 57.000,00 57.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 228.500,00 228.500,00
Total Unidade: 0,00 1.211.324,00 1.211.324,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
na E Anexo 6, Lei 4.320/64 si
2021
Unidade: 02.25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
04 Administracao 0,00 942.500,00 942.500,00
04.122 Administracao Geral 0,00 942.500,00 942.500,00
04.122.0002 Coordenacao Politica Administrativa 0,00 427.000,00 427.000,00
04.122.0002.2127 Coord. Ativ. Apoio Politicas Gov. Munici 0,00 427.000,00 427.000,00
04.122.0003 Apoio Desenvolvimento Regional 0,00 131.000,00 131.000,00
04.122.0003.2005 Manutencao Convenio AMPLA 0,00 120.000,00 120.000,00
04.122.0003.2140 Convênio Assoc.Mineira de Municípios-AMM 0,00 11.000,00 11.000,00
04.122.0089 Prog.Coop.Orgaos Poder Judiciario 0,00 348.500,00 348.500,00
04.122.0089.2076 Manut.Ativ. Defensoria Publica 0,00 148.500,00 148.500,00
04.122.0089.2077 Conv.Tribunal Justica Minas Gerais 0,00 200.000,00 200.000,00
04.122.0090 Prog.Coop.Orgaos da Uniao 0,00 36.000,00 36.000,00
04.122.0090.2074 Manut.Conv.Junta Servico Militar 0,00 36.000,00 36.000,00
06 Seguranca Publica 2.000,00 413.000,00 415.000,00
06.181 Policiamento 2.000,00 344.000,00 346.000,00
06.181.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 0,00 331.000,00 331.000,00
06.181.0006.2008 Manut.Convenio Policia Militar 0,00 189.000,00 189.000,00
06.181.0006.2009 Manut.Convenio Policia Civil 0,00 142.000,00 142.000,00
06.181.0110 Vigilância Comunitária 2.000,00 13.000,00 15.000,00
06.181.0110.1200 Implantação de Videomonitoramento 2.000,00 0,00 2.000,00
06.181.0110.2300 Manut. Serv. Videomonitoramento 0,00 13.000,00 13.000,00
06.182 Defesa Civil 0,00 69.000,00 69.000,00
06.182.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 0,00 69.000,00 69.000,00
06.182.0006.2177 MANUT. CONV. CORPO BOMBEIROS MILITAR 0,00 69.000,00 69.000,00
Total Sub Unidade: 2.000,00 1.355.500,00 1.357.500,00
Total Unidade: 2.000,00 1.355.500,00 1.357.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
e iii Anexo 6, Lei 4.320/64 ERRAR
2021
Unidade: 02.26 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04 Administracao 0,00 691.500,00 691.500,00
04.122 Administracao Geral 0,00 691.500,00 691.500,00
04.122.0014 Gestao Fin.Contab.Orcam, Patrimonial 0,00 637.000,00 637.000,00
04.122.0014.2019 Manut.Ativ.Secretaria Fazenda 0,00 637.000,00 637.000,00
04.122.0093 Conv. Coop. Orgaos da Ordem Fiscal 0,00 54.500,00 54.500,00
04.122.0093.2020 Manut. Convenio SEF/SIAT 0,00 52.500,00 52.500,00
04.122.0093.2132 Manutenção Convênio INCRA 0,00 2.000,00 2.000,00
09 Previdencia Social 0,00 1.661.000,00 1.661.000,00
09.271 Previdencia Basica 0,00 464.000,00 464.000,00
09.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 464.000,00 464.000,00
09.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 0,00 464.000,00 464.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 1.197.000,00 1.197.000,00
09.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 1.197.000,00 1.197.000,00
09.272.0098.2164 Conbtribuição ao I.P.M.C.A. 0,00 197.000,00 197.000,00
09.272.0098.2575 Aportes p/ Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 1.803.000,00 1.803.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 1.118.000,00 1.118.000,00
28.843.0000 Encargos Especiais 0,00 1.118.000,00 1.118.000,00
28.843.0000.2281 Gestão de Precatórios 0,00 244.000,00 244.000,00
28.843.0000.2576 Gestão Divida INSS 0,00 314.000,00 314.000,00
28.843.0000.2577 Gestão Divida I.P.M.C.A. 0,00 458.000,00 458.000,00
28.843.0000.2578 Gestão Contratos Financiamentos Internos 0,00 102.000,00 102.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 685.000,00 685.000,00
28.846.0000 Encargos Especiais 0,00 685.000,00 685.000,00
28.846.0000.2131 Outros Encargos do Município 0,00 677.000,00 677.000,00
28.846.0000.2579 Devolução de Saldos de Convênios 0,00 8.000,00 8.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 4.155.500,00 4.155.500,00
Total Unidade: 0,00 4.155.500,00 4.155.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO
2021
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12 Educacao 252.000,00 2.256.000,00 2.508.000,00
12.122 Administracao Geral 252.000,00 1.712.000,00 1.964.000,00
12.122.0016 Planej.Coordenacao Ensino Publico 0,00 687.000,00 687.000,00
12.122.0016.2023 Manutencão Atividades da Secretaria 0,00 687.000,00 687.000,00
12.122.0026 Transporte Escolar 252.000,00 1.025.000,00 1.277.000,00
12.122.0026.1131 Aquisição Veículos Transporte Escolar 252.000,00 0,00 252.000,00
12.122.0026.2031 Manut.Servico Transporte Escolar 0,00 1.025.000,00 1.025.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 142.000,00 142.000,00
12.272.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 43.000,00 43.000,00
12.272.0084.2015 Contribuição p/ INSS 0,00 43.000,00 43.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 99.000,00 99.000,00
12.272.0098.2165 Conbtribuição ao |.P.M.C.A. 0,00 99.000,00 99.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 402.000,00 402.000,00
12.306.0019 Merenda Pré-Escola/Ensino Fundamental 0,00 402.000,00 402.000,00
12.306.0019.2025 Manutencao Programa Merenda Escolar 0,00 205.000,00 205.000,00
12.306.0019.2026 Manut.Prog.Merenda Creches 0,00 178.000,00 178.000,00
12.306.0019.2028 Manutenção Merenda Pré Escolas 0,00 19.000,00 19.000,00
Total Sub Unidade: 252.000,00 2.256.000,00 2.508.000,00
Sub Unidade: 02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
12 Educacao 536.857,00 1.537.000,00 2.073.857,00
12.361 Ensino Fundamental 134.000,00 228.000,00 362.000,00
12.361.0009 Ampliação Rede Fisica Educação Básica 92.000,00 0,00 92.000,00
12.361.0009.1009 Construção de Unidade Escolar 92.000,00 0,00 92.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 42.000,00 0,00 42.000,00
12.361.0023.1053 Reforma Predios Escolares 42.000,00 0,00 42.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 0,00 228.000,00 228.000,00
12.361.0025.2030 Manut.Atividades Ensino Fundamental 0,00 228.000,00 228.000,00
12.364 Ensino Superior 0,00 191.000,00 191.000,00
12.364.0027 Incentivo Formacao Ensino Superior 0,00 191.000,00 191.000,00
12.364.0027.2035 Estagio p/Alunos Ensino Superior 0,00 1.000,00 1.000,00
12.364.0027.2122 Manut.Convênio Entidades Ensino Superior 0,00 89.000,00 89.000,00
12 364 0027 2568 Apoio a União Estudantil de Campos Alto 0,00 101.000,00 101.000,00
12.365 Educacao Infantil 402.857,00 885.000,00 1.287.857,00
12.365.0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 204.000,00 0,00 204.000,00
12.365.0009.1011 Construção de Pré Escola 52.000,00 0,00 52.000,00
12.365.0009.1012 Construção de Creche 152.000,00 0,00 152.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 198.857,00 0,00 198.857,00
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ENTIDADES CONSOLIDADA, PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
; RÇAMENTO
di RA ati Anexo 6, Lei 4.320/64 9 ps
Unidade; 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
cóDiGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.365.0029.1010 Reforma Unidades Pré Escolares 19.820,00 0,00 19.820,00
12.365.0029.1013 Reforma de Creches Municipais 179.037,00 0,00 179.037,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ. Inf 0,00 395.000,00 395.000,00
12.365.0030.2037 Manut.Bens e Servicos das Creches 0,00 395.000,00 395.000,00
12.365.0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.Inf 0,00 490.000,00 490.000,00
12.365.0032.2039 Manut. Atividades Pre-Escolar 0,00 490.000,00 490.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 11.000,00 11.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 0,00 11.000,00 11.000,00
12.366.0033.2033 Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos 0,00 11.000,00 11.000,00
12.367 Educacao Especial 0,00 222.000,00 222.000,00
12.367.0034 Educ.Port.Necessidades Especiais 0,00 222.000,00 222.000,00
12.367.0034.2041 Manut.Convenio APAE-Campos Altos 0,00 222.000,00 222.000,00
Total Sub Unidade: 536.857,00 1.537.000,00 2.073.857,00
Sub Unidade: 02.27.03 FUNDEB
12 Educacao 200.000,00 7.588.000,00 7.788.000,00
12.122 Administracao Geral 200.000,00 848.000,00 1.048.000,00
12.122.0026 Transporte Escolar 200.000,00 848.000.00 1.048.000,00
12.122.0026.1132 Aquisição Veic.Transp.Escolar Fundeb 40% 200.000,00 0,00 200.000,00
12.122.0026.2027 Transporte Escolar Fundeb 40% 0,00 848.000,00 848.000,00
12.271 Previdencia Basica 0,00 354.000,00 354.000,00
12.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 354.000,00 354.000,00
12.271.0084.2569 Cont.Previdenciaria -FUNDEB 60% 0,00 293.000,00 293.000,00
12.271.0084.2570 Contr.Previdenciaria - FUNDEB 40% 0,00 61.000,00 61.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 448.000,00 448.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 448.000,00 448.000,00
12.272.0098.2103 Contribuição ao IPMCA -60% 0,00 322.000,00 322.000,00
12.272.0098.2104 Contribuição ao IPMCA - 40% 0,00 126.000,00 126.000,00
12.361 Ensino Fundamental 0,00 2.593.000,00 2.593.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 0,00 35.000,00 35.000,00
12.361.0023.2148 Manut.Cons.Rede Fisica 40% - Ens. Fundam 0,00 35.000,00 35.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 0,00 35.000,00 35.000,00
12 381 0025 2150 Manut. Atividades Ensino Fundamental 40% 0,00 35.000,00 35.000,00
12.361.0081 Remuneracao Pessoal Magisterio 0,00 2.523.000,00 2.523.000,00
12.361.0081.2043 Pessoal Docente Ensino Fundamental - 60% 0,00 2.060.600,00 2.060.600,00
12.361.0081.2044 Pessoal Adm. Ensino Fundamental - 40% 0,00 462.400,00 462.400,00
12.365 Educacao Infantil 0,00 3.145.000,00 3.145.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 0,00 120.000,00 120.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.27.03 FUNDEB
12.365.0029.2149 Manut.Cons.Centros Educ. Infantil 40% 0,00 120.000,00 120.000,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ.Inf 0,00 1.006.000,00 1.006.000,00
12.365.0030.2133 Pessoal Docente Creches - 60% 0,00 713.000,00 713.000,00
12.365.0030.2146 ” Pessoal Administrativo Creches 0,00 215.000,00 215.000,00
12.365.0030.2153 Manut. Atividades Educação Infantil - 40 0,00 78.000,00 78.000,00
12.365.0032 Manut.Bens ServiCentro Ref.Educ.Inf 0,00 2.019.000,00 2.019.000,00
12.365.0032.2135 Pessoal Docente Pré-Escola - 60% 0,00 1.867.000,00 1.867.000,00
12.365.0032.2136 Pessoal Administrativo Pré-Escola - 40% 0,00 152.000,00 152.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 200.000,00 200.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 0,00 200.000,00 200.000,00
12.366.0033.2137 Pessoal Docente Educ. Jovens/Adultos 60% 0,00 200.000,00 200.000,00
Total Sub Unidade: 200.000,00 7.588.000,00 7.788.000,00
Total Unidade: 988.857,00 11.381.000,00 12.369.857,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
e vImAS SESAS Anexo 6, Lei 4.320/64 SIGAMENTO
2021
Unidade: 02.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
10 Saude 0,00 2.429.000,00 2.429.000,00
10.122 Administracao Geral 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00
10.122.0035 Planej.Coord. Servidos de Saude 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00
10.122.0035.2010 , Manutenção Atividades Secretaria Saúde 0,00 1.210.000,00 1.210.000,00
10.271 Previdencia Basica 0,00 875.000,00 875.000,00
10.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 875.000,00 875.000,00
10.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 0,00 875.000,00 875.000,00
10.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 344.000,00 344.000,00
10.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 344.000,00 344.000,00
10.272.0098.2168 Contribuição Previd. ao IPMCA 0,00 344.000,00 344.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 2.429.000,00 2.429.000,00
Total Unidade: 0,00 2.429.000,00 2.429.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
na nesse Anexo 6, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saude 127.000,00 12.742.930,00 12.869.930,00
10.301 Atencao Basica 127.000,00 3.983.930,00 4.110.930,00
10.301.0039 Programa Saude da Familia 0,00 2.248.430,00 2.248.430,00
10.301.0039.2051 . Manut.Ativ.Prog.Saude da Familia 0,00 2.248.430,00 2.248.430,00
10.301.0040 Atencao Basica a Saude 127.000,00 1.170.500,00 1.297.500,00
10.301.0040.1057 Construção de Unidade Basica Saúde 127.000,00 0,00 127.000,00
10.301.0040.2052 Manut.Serv.Atencao Basica Saude 0,00 1.170.500,00 1.170.500,00
10.301.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 67.000,00 67.000,00
10.301.0042.2152 Convênio Entidades FilanAPAE 0,00 67.000,00 67.000,00
10.301.0085 Programa Saude do Idoso 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301.0085.2157 Convênio Entidades Filant/Asilo 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301.0096 Programa Saude Bucal 0,00 398.000,00 398.000,00
10.301.0096.2055 Servicos Atencao Basica Odontologia 0,00 398.000,00 398.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 0,00 7.154.000,00 7.154.000,00
10.302.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00
10.302.0042.2056 Conv.Assist.Hospit. e Ambulatorial 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00
10.302.0043 Gestao Serv.Media Alta Complexidade 0,00 2.052.000,00 2.052.000,00
10.302.0043.2057 Serv.Media/Alta Complexidade Saude 0,00 2.052.000,00 2.052.000,00
10.302.0088 PROG.ATEND.URGENCIA/EMERG.EM SAUDE 0,00 2.452.000,00 2.452.000,00
10.302.0088.2058 Manut.PRONTO ATENDIMENTO SAUDE-PAM 0,00 2.452.000,00 2.452.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 372.000,00 372.000,00
10.303.0044 Prog.Dist.Gratuita de Medicamentos 0,00 372.000,00 372.000,00
10.303.0044.2059 Manut. Atividades Farmácia Básica 0,00 372.000,00 372.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 75.000,00 75.000,00
10.304.0041 Vigilancia Sanitaria 0,00 75.000,00 75.000,00
10.304.0041.2060 Manut.Servicos Vigilancia Sanitaria 0,00 75.000,00 75.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 1.158.000,00 1.158.000,00
10.305.0045 Programa Vigilancia em Saude 0,00 1.158.000,00 1.158.000,00
10.305.0045.2061 Vigilancia Combate Doencas Transmis 0,00 718.000,00 718.000,00
10.305.0045.2301 Ações Emergenciais de Enfrent. COVID19 0,00 440.000,00 440.000,00
Total Sub Unidade: 127.000,00 12.742.930,00 12.869.930,00
Total Unidade: 127.000,00 12.742.930,00 12.869.930,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
Unidade: 02.30
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.30.01
13
13.122
13.122.0011
13.122.0011.2201
13.392
13.392.0074
13.392.0074.2110
13.392.0094
13.392.0094.2111
23
23.695
23.695.0076
23.695.0076.2134
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.30.02
13
13.391
13.391.0075
13.391.0075.2083
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
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ESPECIFICAÇÃO
GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
Cultura
Administracao Geral
Gestao Administrativa Centralizada
Manut. Ativ. Sec. Cultura e Turismo
Difusao Cultural
Incentivo Ativ.Manifestacao Popular
Ativ.Art.Cult.Folc.Civ.Hist.Religiosas
Difusao Conhecimento Impresso
Manut.Serv.Biblioteca Pub.Municipal
Comercio e Servicos
Turismo
Promocao do Turismo
Manut.Atividades de Promoção Turismo
FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
Cultura
Patrim. Hist. Art. e Arqueologico
PROM. PRESERV. MNT. CONSERV. PATR.CULTUR
Manutencao Atividades do Fundo
PROJETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES
657.000,00
233.000,00
233.000,00
233.000,00
424.000,00
313.000,00
313.000,00
111.000,00
111.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
658.500,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
889.500,00
TOTAL
657.000,00
233.000,00
233.000,00
233.000,00
424.000,00
313.000,00
313.000,00
111.000,00
111.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
658.500,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
231.000,00
889.500,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2021
Unidade: 02.31 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 Assistencia Social 0,00 13.000,00 13.000,00
08.122 Administracao Geral 0,00 13.000,00 13.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 0,00 13.000,00 13.000,00
08.122.0047.2144 Manutenção Atividades C.M.D.C.A. 0,00 13.000,00 13.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 13.000,00 13.000,00
Sub Unidade: 02.31.02 CONSELHO TUTELAR
08 Assistencia Social 0,00 117.000,00 117.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 117.000,00 117.000,00
08.243.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 117.000,00 117.000,00
08.243.0042.2069 Manutenção Atividades Conselho Tutelar 0,00 117.000,00 117.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 117.000,00 117.000,00
Total Unidade: 0,00 130.000,00 130.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
e vas ERAS Anexo 6, Lei 4.320/64 Scam
2021
Unidade: 02.32 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO SOCIAL
os Assistencia Social 0,00 447.000,00 447.000,00
08.122 Administracao Geral 0,00 447.000,00 447.000,00
08.122.0017 Programa Desenvolvimento Economico 0,00 30.000,00 30.000,00
08.122.0017.2017 . Manut.Ativ.Sala Mineira do Empreendedor 0,00 30.000,00 30.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 0,00 417.000,00 417.000,00
08.122.0047.2142 Manut. Ativi. de Desenvolvimento Social 0.00 417.000,00 417.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 447.000,00 447.000,00
Total Unidade: 0,00 447.000,00 447.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.33.01 FMAS
08 Assistencia Social 168.000,00 1.659.500,00 1.827.500,00
08.122 Administracao Geral 0,00 125.000,00 125.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 0,00 125.000,00 125.000,00
08.122.0047.2151 . Manutencao Atividades do FMAS 0,00 125.000,00 125.000,00
08.241 Assistencia ao Idoso 0,00 291.000,00 291.000,00
08.241,0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 291.000,00 291.000,00
08.241.0042.2158 Manut.Ativ. Apoio ao Idoso 0,00 291.000,00 291.000,00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 0,00 520.500,00 520.500,00
08.242.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 520.500,00 520.500,00
08.242.0042.2159 Serviço de Proteção Especial 0,00 520.500,00 520.500,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 4.000,00 4.000,00
08.243.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 1.000,00 1.000,00
08.243.0042.2160 Apoio Entidades Assist./Abrigo Municipal 0,00 1.000,00 1.000,00
08.243.0051 Assist.Integ.Crianca e Adolescente 0,00 3.000,00 3.000,00
08.243.0051.2560 Atenção Criança/Adol. Sit. Vulnerabil. 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 168.000,00 719.000,00 887.000,00
08.244.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 13.000,00 13.000,00
08.244.0010.2573 Reforma Unidades Assist. CREAS/CRAS 0,00 13.000,00 13.000,00
08.244.0042 Programa de Acolhimento Institucional 105.000,00 252.000,00 357.000,00
08.244.0042.1026 Construção Abrigo CASA LAR 105.000,00 0,00 105.000,00
08.244.0042.2310 Ações Assist. Enfrentamento COVID 19 0,00 8.000,00 8.000,00
08.244.0042.2574 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 0,00 244.000,00 244.000,00
08.244.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 63.000,00 347.000,00 410.000,00
08.244,0047.1028 Aquisição de Veiculos Assistência Social 63.000,00 0,00 63.000,00
08.244,0047.2066 Manutenção Atividades C.R.A.S 0,00 196.000,00 196.000,00
08.244.0047.2068 Manutenção Atividades CREAS 0,00 73.000,00 73.000,00
08.244.0047.2070 Gerenciamento Prog. Bolsa Familia 0,00 78.000,00 78.000,00
08.244.0053 Programa Inclusao Digital 0,00 62.000,00 62.000,00
08.244.0053.2071 Manutenção Atividades TELECENTRO 0,00 62.000,00 62.000,00
08.244.0104 Assistência Social Geral 0,00 45.000,00 45.000,00
08.244.0104.2564 Manut.Progr.Aux.Financ.Pessoas Carentes 0,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0104.2565 Distr.Cestas Básicas Popul.Carente 0,00 15.000,00 15.000,00
Total Sub Unidade: 168.000,00 1.659.500,00 1.827.500,00
Total Unidade: 168.000,00 1.659.500,00 1.827.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.34 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16 Habitacao 8.000,00 2.000,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 6.000,00 0,00 6.000,00
16.481.0049 Gestao Politicas Habitacionais 6.000,00 0,00 6.000,00
16.481.0049.1041 . Construção Reforma Moradias Rurais 6.000,00 0,00 6.000,00
16.482 Habitacao Urbana 2.000,00 2.000,00 4.000,00
16.482.0049 Gestao Politicas Habitacionais 2.000,00 0,00 2.000,00
16.482.0049.1042 Construção Reforma Moradias Urbanas 2.000,00 0,00 2.000,00
16.482.0050 Programa de Regularizacao Fundiaria 0,00 2.000,00 2.000,00
16.482.0050.2080 Legitimacao e Posse Imoveis Urbanos 0,00 2.000,00 2.000,00
Total Sub Unidade: 8.000,00 2.000,00 10.000,00
Total Unidade: 8.000,00 2.000,00 10.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ni sam Anexo 6, Lei 4.320/64 SRGRRENI
2021
Unidade: 02.35 SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABASTEC.IND E COMERCIO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.35.01 SAGRI
04 Administracao 0,00 256.000,00 256.000,00
04,122 Administracao Geral 0,00 256.000,00 256.000,00
04.122.0067 PLanej.Coord. S.M.A.P.A.I.C. 0,00 256.000,00 256.000,00
04.122.0067.2098 . Manutencao Atividades da Secretaria 0,00 256.000,00 256.000,00
20 Agricultura 9.000,00 272.000,00 281.000,00
20.606 Extensao Rural 0,00 183.000,00 183.000,00
20.606.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 0,00 183.000,00 183.000,00
20.606.0068.2102 Manutencao Convenio EMATER 0,00 183.000,00 183.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 9.000,00 89.000,00 98.000,00
20.608.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 9.000,00 89.000,00 98.000,00
20.608.0068.1032 Aquisicao Maquinas e Implementos 9.000,00 0,00 9.000,00
20.608.0068.2100 Apoio ao Micro e Pequeno Produtor Rual 0,00 34.000,00 34.000,00
20.608.0068.2580 Manutenção Atividades Feira Livre 0,00 55.000,00 55.000,00
Total Sub Unidade: 9.000,00 528.000,00 537.000,00
Sub Unidade: 02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
18 Gestao Ambiental 0,00 19.000,00 19.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 19.000,00 19.000,00
18.541.0071 Conscientizao e Protecao Ambiental 0,00 19.000,00 19.000,00
18.541.0071.2105 Manut.Ativ.Preservacao Ambiental 0,00 14.000,00 14.000,00
18.541.0071.2106 Manutencao Convenio L.E.F. 0,00 5.000,00 5.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 19.000,00 19.000,00
Total Unidade: 9.000,00 547.000,00 556.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
e aaa Anexo 6, Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2021
Unidade: 02.36 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
04 Administracao 0,00 206.000,00 206.000,00
04.122 Administracao Geral 0,00 206.000,00 206.000,00
04.122.0013 Gestão do Desporto e Lazer Municipal 0,00 206.000,00 206.000,00
04.122.0013.2073 . Manut. Ativ Sec. de Esportes e Lazer 0,00 206.000,00 206.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 206.000,00 206.000,00
Sub Unidade: 02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer 311.000,00 92.500,00 403.500,00
27.812 Desporto Comunitario 311.000,00 92.500,00 403.500,00
27.812.0077 Promocao Desporto Comunitario 311.000,00 92.500,00 403.500,00
27.812.0077.1021 Reforma Centros de Desportos Municipais 311.000,00 0,00 311.000,00
27.812.0077.2075 Manutenção Centros de Desportos 0,00 34.000,00 34.000,00
27.812.0077.2081 Promover e Apoiar Eventos Desp. e Lazer 0,00 58.500,00 58.500,00
Total Sub Unidade: 311.000,00 92.500,00 403.500,00
Total Unidade: 311.000,00 298.500,00 609.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
04 Administracao 4.000,00 2.686.092,00 2.690.092,00
04.122 Administracao Geral 4.000,00 2.686.092,00 2.690.092,00
04.122.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 19.000,00 19.000,00
04.122.0010.2013 . Manut.Equip.Conserv. de Prédios Públicos 0,00 19.000,00 19.000,00
04.122.0024 Construção Centro Administrativo 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0024.1024 Const. Centro Administrativo Municipal 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0056 Planej.Coord.Ativ.Sec.Obras 0,00 2.667.092,00 2.667.092,00
04.122.0056.2086 Manutencao Atividades da Secretaria 0,00 2.319.092,00 2.319.092,00
04.122.0056.2125 Manutenção Frota de Veículos e Máquinas 0,00 348.000,00 348.000,00
15 Urbanismo 1.202.000,00 2.613.500,00 3.815.500,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.165.000,00 1.149.000,00 2.314.000,00
15.451.0058 Desenvolvimento Urbano 1.165.000,00 0,00 1.165.000,00
15.451.0058.1014 Pavimentacao/Recup.de Vias Urbanas 1.074.000,00 0,00 1.074.000,00
15.451.0058.1015 Const.Meios-fios,sarjetas e passeios 49.000,00 0,00 49.000,00
15.451.0058.1016 Const.Pontes, Passarelas e Viadutos 42.000,00 0,00 42.000,00
15.451.0059 Eletrificacao Urbana 0,00 1.149.000,00 1.149.000,00
15.451.0059.2088 Manut. Servico Iluminacao Publica 0,00 1.149.000,00 1.149.000,00
15.452 Servicos Urbanos 4.000,00 1.392.500,00 1.396.500,00
15.452.0060 Limpeza Urbana 0,00 30.000,00 30.000,00
15.452.0060.2089 Manut. Servicos Limpeza Urbana 0,00 30.000,00 30.000,00
15.452.0061 Coleta/Destinacao Residuos Solidos 2.000,00 1.217.000,00 1.219.000,00
15.452.0061.1133 Construção de Novo Aterro Sanitário 2.000,00 0,00 2.000,00
15.452.0061.2090 Serv.Coleta Lixo/Manut. Aterro Sanitario 0,00 1.217.000,00 1.217.000,00
15.452.0062 Servicos Funerarios 0,00 43.500,00 43.500,00
15.452.0062.2091 Manut. Servicos Cemiterio Municipal 0,00 43.500,00 43.500,00
15.452.0063 Programa Viva Cidade 2.000,00 102.000,00 104.000,00
15.452.0063.1043 Construção do Parque da Matinha 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0063.1120 Construção Revital. Praças Públicas 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0063.2092 Manutencao Pracas e Jardins 0,00 102.000,00 102.000,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 33.000,00 72.000,00 105.000,00
15.453.0066 Serviços Transito/Transporte Passageiros 33.000,00 72.000,00 105.000,00
15.453.0066.1017 Sinalização Horiz /Vertical do Trânsito 27.000,00 0,00 27.000,00
15.453.0066.1018 Construção de Novo Terminal Rodoviário 6.000,00 0,00 6.000,00
15.453.0066.2094 Coord.Serv.Transito/Term.Rodoviario 0,00 72.000,00 72.000,00
17 Saneamento 47.000,00 88.000,00 135.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 47.000,00 88.000,00 135.000,00
17.512.0064 Programa Saneamento Municipal 41.000,00 88.000,00 129.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIOS ICAMPOSALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0064.1019 Construção Redes Pluviasis e Sanitárias 35.000,00 0,00 35.000,00
17.512.0064.1020 Construção E.T.E. 6.000,00 0,00 6.000,00
17.512.0064.2096 Man.Coletores Sanitarios e Pluviais 0,00 88.000,00 88.000,00
17.512.0109 . Ampliação Canalização Córrego Berreiro 6.000,00 0,00 6.000,00
17.512.0109.1121 Ampliação C analização Córrego Barreiro 6.000,00 0,00 6.000,00
26 Transporte 71.000,00 372.000,00 443.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 71.000,00 372.000,00 443.000,00
26.782.0065 Gestao Malha Rodoviaria Municipal 71.000,00 372.000,00 443.000,00
26.782.0065.1022 Aquis.máquinas, veículos equipamentos 71.000,00 0,00 71.000,00
26.782.0065.2097 Manut.Rodovias e Estradas Vicinais 0,00 372.000,00 372.000,00
Total Sub Unidade: 1.324.000,00 5.759.592,00 7.083.592,00
Total Unidade: 1.324.000,00 5.759.592,00 7.083.592,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
= vInAS GERAIS Anexo 6, Lei 4.320/64 ese
2021
Unidade: 02.90 RESERVA DE CONTIGENCIA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 Reserva de Contingencia 132.797,00 0,00 132.797,00
99.999 Reserva de Contingencia 132.797,00 0,00 132.797,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 132.797,00 0,00 132.797,00
99.999.9999.9999 . RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 132.797,00 0,00 132.797,00
Total Sub Unidade: 132.797,00 0,00 132.797,00
Total Unidade: 132.797,00 0,00 132.797,00
Total Orgão: 3.070.654,00 43.562.846,00 46.633.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Ni nin Anexo 6, Lei 4.320/64 RANA
2021
Orgão: 03 ADMINISTRACAO INDIRETA
Unidade: 03.01 LPM.C.A.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 03.01.01 LP.M.C.A.
04 Administracao 0,00 388.000,00 388.000,00
04.122 . Administracao Geral 0,00 388.000,00 388.000,00
04.122.0091 Programa de Previdência 0,00 388.000,00 388.000,00
04.122.0091.2116 Manut. Despesas Administrativas do RPPS 0,00 388.000,00 388.000,00
09 Previdencia Social 0,00 4.566.500,00 4.566.500,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 4.566.500,00 4.566.500,00
09.272.0091 Programa de Previdência 0,00 4.566.500,00 4.566.500,00
09.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA 0,00 216.500,00 216.500,00
09.272.0091.2118 Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00
09.272.0091.2119 MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic. 0,00 600.000,00 600.000,00
99 Reserva de Contingencia 3.072.000,00 0,00 3.072.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 3.072.000,00 0,00 3.072.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.072.000,00 0,00 3.072.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 3.072.000,00 0,00 3.072.000,00
Total Sub Unidade: 3.072.000,00 4.954.500,00 8.026.500,00
Total Unidade: 3.072.000,00 4.954.500,00 8.026.500,00
Total Orgão: 3.072.000,00 4.954.500,00 8.026.500,00
Total Geral: 6.342.654,00 50.657.346,00 57.000.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
Quadro da Legislação da Receita
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria
1,1.1.0.00.0.0 Impostos
1,1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza
1.1,1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0 Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho
1.1.1.3.03,1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos
1.1.1,3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4,1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun.
1.1.1.8.01.0.0 Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.
1.1.1.8,01,1.0 IPTU
1.1.1.8.01,1.1 3 IPTU-Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU-Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU -Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01,1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.01,1.3 5 IPTU - Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1,1.1,8.01.4.0 ITBI
1.1.1.8.01.4.1 7 ITBI-Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1 7 NTBI- Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1 7 NTBI- Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.2 8 ITBI - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.2 8 ITBI - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.2 8 ITBI-Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.3 9 ITBI - Divida Ativa
1.1.1.8.01.4.3 9 ITBI - Divida Ativa
1.1.1.8.01.4,3 9 ITBI - Divida Ativa
11.1.8.01.4.4
TTBI - Divida Auva - muitas e Juros
10 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.4 10 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros
1,1.1.8.02.0.0 Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços
1.1.1.8.02.3.0 ISS - Principal
1.1.1.8.02.3.1 11 ISS-Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1 11 ISS-Principal Código Tributário Municipal
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory (Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
FOLHA:
Quadro da Legislação da Receita
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDiGo FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1,1.1.8.02,3.1 11 ISS-Principal Código Tributário Municipal
1.1.1,8.02.3.2 12 ISS - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1,8.02.3.2 12 ISS - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2 12 SS - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.3 13 ISS - Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.02.3.3 13 ISS - Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.02.3.3 13 ISS -Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.02,3.4 14 ISS Divida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1,1.8.02.3.4 14 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.1.8.02,3.4 14 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação Munic
1.1.2.0.00,0.0 Taxas
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01,0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.1 15 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.
1.1.2.2.01.1.2 86 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros
1.1.2.2.01.1.3 87 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa
1,1.2.2.01,1,4 88 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e Municipios
1.1.2.8.01.0.0 Taxa Inspeção Controle e Fiscalização
1.1.2.8.01.9.0 Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras
1.1.2.8.01,9,1 16 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ
1.1.2.8.01.9.2 89 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
1.1.2.8.01.9.3 90 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid
1.1.2.8.01.9.4 91 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais
1.2.1.8.00.0.0 Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.
1.2.1.8.01.0.0 Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.
1.2.1.8.01,1.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo
1.2,1.8.01,1,1 17 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal
1.2.1.8.01.2.0 CPSSS do Servidor Civil Inativo
1.2.1.8.01.21 18 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.1.8.01.3.0 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas
1.2.1.8.01.3.1 19 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal
1.2.1.8.03.0.0 CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/IMUN
1.2.1.8.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo
1.2.1.8.03.1.1 20 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.
1.2.9.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Hum. Publica
1.2.4.0.00.1.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1.2.4.0.00.1,1 21 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. Constituição Federal
1.2.4.0.00,1,2 92 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J.
1.2.4.0.00.1.3 93 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A.
1.2.4.0.00.1.4 94 Contrib. Custeio Serv.llum.Púb.D.A. M.J.
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQQmemory.com.br
cóDIGO
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.1.00.0.0
1.3.2.1.00.1.0
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.11
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1,1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00,1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.1.1
1.3.2.1.00.4.0
1.3.2.1.00,4.1
1.3.2.1.00.4.1
1.3.2.1.00.5.0
1.3.2.1.00.5.1
1.6.0.0.00.0.0
1.6.1.0.00.0.0
1.6.1.0.01.0.0
1.6.1.0.01.1.0
1.6.1,0.01.1,1
1.6.1.0.01.1.2
1.6.1.0.01.1.3
1.6.1.0.01.1.4
1.6.1.0.02.0.0
1,6.1.0.02.1.0
1.6.1.0.02.1,1
1.6.9.0.00.0.0
1.6.9.0.99.0.0
1.6.9.0.99.1.0
1.6.9.0.99.1.1
1.6.9.0.99.1.3
1.6.9.0.99.1.4
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
FICHA
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
25
95
96
97
26
27
98
99
100
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
FOLHA:
Quadro da Legislação da Receita
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Remu. de Dep. Banc, - Princ.
Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS
Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr
Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr
Juros de Títulos de Renda
Juros de Títulos de Renda - Principal
Receita de Serviços
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.
Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros
Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa
Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros
Inscrição Concursos Processos Seletivos
Inscrição Concursos Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Selet
Outros Serviços
Outros Serviços
Outros Serviços
Outros Serviços - Principal
Outros Serviços - Multas Juros
Outros Serviços - Divida Ativa
Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros
ORÇAMENTO
2021
LEGISLAÇÃO
Legislação Municipal
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
CÓDIGO
1.7.0.0.00.0.0
1.7.1.0.00.0.0
1.7.1.8.00.0.0
1.7.1.8.01.0.0
1.7.1.8.01.2.0
1.7.1.8.01.2.1
1.71.8.01.24
1.74.8.01.24
1.7.1.8.01.3.0
1.7.1.8.01,3.1
1.7.1.8.01.3.1
1.7.1.8.01,4.0
1.7.1.8.014.1
1.7.1.8.01,4,1
1.7.1.8.01.5.0
1.7.1.8.01.5.1
1.7.1.8.01.5.1
1.7.1.8.01.5.1
1.7.1.8.02.0.0
1.7.1.8.02.2.0
1.7.1.8.02.2.1
1.7.1.8.02.6.0
1.7.1.8.02.6.1
1.7.1.8.03.0.0
1.7.1.8.03.1.0
1.7.1.8.03.1,1
1.7.1.8.03.2.0
1.7.1.8.03.2.1
1.7.1.8.03.3.0
1.7.1.8.03,3.1
1.7.1.8.03.4.0
1.7.1.8.03.4.1
1.7.1.8.03.9.0
1.7.1.8.03.9.1
1.7.1.8.05.0.0
1.7.1.8.05.1.0
1.7.1.8.05.1.1
1.7.1.8.05.3.0
am.
1.7.1.8.05.4.0
1.7.1.8.05.4.1
1.7.1.8.05.6.0
1.7.1.8.05.6.1
1.7.1.8.05.9.0
1.7.1.8.05.9.1
a.
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
FICHA
28
28
28
29
29
30
30
3
3
3
32
33
35
36
37
110
38
E
4
42
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
Quadro da Legislação da Receita
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Transferências Correntes
Transf. da União e de suas Entidades
Transf. da União - Especifica E/M
Participação na Receita da União
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.
Cota Parte F.P.M, Cota 1% mês julho
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.
Cota-Parte ITR
Cota-Parte ITR - Principal
Cota-Parte ITR - Principal
Cota-Parte ITR - Principal
Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais
CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais
CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.
FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo
FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.
Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo
Transf.Rec.SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -
Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp
Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ
Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde
Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -Princ
Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica
Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ
Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F
Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri
Transferências de Recursos do FNDE
Transferências do Salário-Educação
Transf. do Salário-Educação - Princ.
Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE
Trener Preguntas ALkovslarrNAR rrino
Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE
Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.
Prog.Nac.Inclusao Jovem-Projovem Campo
Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo P
Outras Transferências Diretas do FNDE
Outras Transf. Diretas do FNDE Principal
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
LEGISLAÇÃO
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Legislação Federal
Legislação Federal
Legislação Federal
Legislação Federal
Legistação rederai
Legislação Federal
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS
FOLHA:
Quadro da Legislação da Receita
ORÇAMENTO
CÓDIGO
17.1.8.060.0
1.7.1.8.06.1.0
1.7.1.8.06.1.1
1.7.1.8.12.0.0
1.7.1.8.12.1.0
1.7.1,8.12141
1.7.1.8.99.0.0
1.7.1.8.99.1.0
1.7.1.8.99.1.1
1.7.2.0.00.0.0
1.7.2.8.00.0.0
1.7.2.8.01.0.0
1.7.2.8.01.1.0
1.7.2.8.01.1.1
1.7.2.8.01.1.1
1.7.2.8.01.1.1
1.7.2.8.01.2.0
1.7.2.8.01.2.1
1.7.2.8.01.2.1
1.7.2.8.01.2.1
1.7.2.8.01.3.0
1.7.2.8.01,3.1
1.7.2.8.01,3.1
1.7.2.8.01.3.1
1.7.2.8.01.4.0
1.7.2.8.01.4.1
1.7.2.8.03.0.0
1.7.2.8.03.1.0
1.7.2.8.03.1.1
1.7.2.8.07.0.0
1.7.2.8.07.1.0
1.7.2.8.071.1
1.7.2.8.10.0.0
1.7.2.8.10.2.0
1.7.2.8.10.2.1
1.7.2.8.99.0.0
+.7.2.0.00.1.0
1.7.2.8.99.1.1
1.7.5.0.00.0.0
1.7.5.8.00.0.0
1.7.5.8.01.0.0
1.7.5.8.01.1.0
1.7.5.8.01.1.1
43
43
43
105
45
45
45
46
46
46
47
47
47
49
so
51
52
53
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal
Transf. Rec do FNAS
Transf. Rec do FNAS
Transf. Rec do FNAS - Princ
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União
Outras Transf. da União - Princ.
Transf. Estados e DF e de suas Entidades
Transf. dos Estados - Específica E/M
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.
Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico
Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.
Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo
Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo
Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.
Transferências de Estados destinadas à A
Transferências de Estados destinadas à A
Transferências de Estados destinadas à A
Outras Transferências do Estado
Transf. Convênios dos Estados - Educação
Transf. Conv. Estados - Educação Princ.
Outras Transferências dos Estados
“urao Tranoforonviao uvo Cotauvo
Outras Transf. dos Estados - Princ.
Transf. de Outras Instituições Públicas
Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transferências de Recursos FUNDEB Princ.
LEGISLAÇÃO
LC 87/1996
LC 87/1996
LC 87/1996
Legislação Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Legislação Federal/ Estadual
Legislação Federal/ Estadual
Legislação Estadual/ Federal
Lei 11.494/2007
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
2021
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
FOLHA:
a NAS GERNIE Quadro da Legislação da Receita
. ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.5.8.01.1.1 53 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes
1.9.1.0.00.0.0 Multas Admin. Contratuais e Judiciais
1.9.1.0.01.0.0 Multas Previstas Legislação Específica
1.9.1.0.01.1.0 Multas Previstas Legislação Específica
1.9.1.0.01.1,1 54 Muitas Prev. Legislação Espec. Princ. Legislação Federal
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações
1.9.2.1.01.0.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público
1.9.2.1.01.1.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público
1.9.2.1.01.1.1 55 | Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.
1.9.2.1.01.1.2 101 | Indeniz, D. Causados Pat. Público M.Juro
1.9.2.1.01.1.3 102 | Indeniz. D. Causados Pat. Público DA
103 | Indeniz. D. Causados Pat. Público DAMJ
Indenização por Sinistro
1.9.2.1.03.1.0 Indenização por Sinistro
1.9.2.1.03.1.1 56 Indenização por Sinistro - Principal
1.9.2.2.00.0.0 Restituições
1.9.2.2.03.0.0 Rest. de Benefícios Previdenciários
1.9.2.2.03.1.0 Rest. de Benefícios Previdenciários
1.9.2.2.03.1,1 57 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr
1.9,2,2.99.0.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.1 59 Outras Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes
1.9.9.0.03.0.0 Comp. Financeiro RPPS Servidores
1.9.9.0.03.1.0 Comp. Financeiro RPPS Servidores
1.9.9.0.03.1.1 60 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.
1.9.9.0.99.0.0 Outras Receitas Legislação Federal/ Estadual/ Municipal
1.9.9.0.99.1.0 Outras Receitas - Primárias
1.9.9.0.99.1,1 61 Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.9.0.99.1.2 62 Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur.
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital
2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União
24.1.8.04.0.0 Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde
2.4.1.8.04.1.0 Transf. Rec SUS A. Básica
2.4.1.8.04.1.1 65 Transf. Rec SUS A. Básica
2.4.1.8.05.0.0 Transf. Recur. Destinados Prog. Educação
24.1.8.05.1,0 Prog.Apoio Transp Esc - Caminho Escola
24.1.8.05.1.1 66 Prog.Transp Esc-Caminho Escola-Principal
2.4.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de suas Entidades
24.1.8.10.1.0 Transf. Conv. União Sist.Unico Saúde SUS
24.1.8.10.1.1 67 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ.
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
Quadro da Legislação da Receita
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDiGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
24.1.8.10.2.0 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação
2. 8.10.2.1 68 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. Legislação Federal
2.4.1.8.10.5.0 Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento
24.1.8.10.5.1 69 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ.
24.1.8.10.7.0 Transf. Conv. União Prog. |. Est.Transp.
2.4.1.8.10.7.1 70 Transf. Conv.União Prog. 1.Est.T. Princ. Legislação Federal
2.4.1.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. da União
2.4.1.8.10.9.1 71 Outras Transf. Conv. da União - Princ.
2.4.1,8.10.9.1 71 Outras Transf. Conv. da União - Princ.
2.4.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União
2.4.1.8.99.1.0 Outras Transferências da União
24.1.8.99.1.1 107 Outras Transf. da União - Princ.
2.4.2.0.00.0.0 Transf. Estados DF e de suas Entidades
2.4.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados, DF suas Entidades
2.4.2.8.10.0.0 Transf. Conv. Estados DF Entidades
24.2.8.10.1.0 Transferências Convênios Estados p/ SUS
2.4.2.810.1.1 72 Transferências Convênios E. p/SUS Princ. Legislação Federal/ Estadual
2.4.2.8.10.7.0 Transf. Convênios Estados p/ |.E.Transp.
24.2.8.10.7.1 73 Transf. Conv. Est. p/LE.Transp. Princ. Legislação Federal/ Estadual
24.28.10.9.0 Outras Transf. de Conv. dos Estados
2.4.2.8.10.9.1 74 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. Legislação Federal/ Estadual
24.28.990.0 Outras Transferências dos Estados
2.4.2.8.991.0 Outras Transferências dos Estados
2.4.2.8.99.1.1 108 Outras Transf. dos Estados - Princ.
7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes
7.2.0.0.00.0.0 Contribuições
7.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais
7.2.1.8.00.0.0 Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.
7.2.1.8.03.0.0 CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN
7.2.1.8.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo
7.2.1.8.03.1.1 75 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.
7.2.1.8.04.0.0 CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN
7.2.1.8.04.1.0 CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo
7.2.1.8.04.1.3 84 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati
7.2.1.8.04.1.4 85 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
FOLHA:
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
o E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 Receitas Correntes E 01 - Legislativa 2.340.000,00
1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 3.351.762,00 04 - Administracao 6.939.916,00
1.2 Contribuições 2.753.000,00 06 - Seguranca Publica 415.000,00
1.3 Receita Patrimonial 2.772.597,00 08 - Assistencia Social 2.404.500,00
1.4 Receita Agropecuária 0,00 09 - Previdencia Social 6.227.500,00
1.5 Receita Industrial 0,00 10 - Saude 15.298.930,00
1.6 Receita de Serviços 253.000,00 12 - Educacao 12.369.857,00
1.7 Transferências Correntes 49.294.403,00 13 - Cultura 888.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 477.000,00 58.901.762,00 15- Urbanismo 3.815.500,00
2 Receitas de Capital 16 - Habitacao 10.000,00
2.1 Operações de Crédito 0,00 17 - Saneamento 135.000,00
2.2 Alienação de Bens 0,00 18 - Gestao Ambiental 19.000,00
2.3 Amortização de Empréstimos 0,00 20 - Agricultura 281.000,00
2.4 Transferências de Capital 2.062.000,00 23 - Comercio e Servicos 1.500,00
2.9 Outras Receitas de Capital 0,00 2.062.000,00 26 - Transporte 443.000,00
7 Receitas Correntes 27 - Desporto e Lazer 403.500,00
7.2 Contribuições 2.862.000,00 28 - Encargos Especiais 1.803.000,00
7.3 Receita Patrimonial 0,00 99 - Reserva de Contingencia 3.204.797,00
7.6 Receita de Serviços 0,00
7.9 Outras Receitas Correntes 0,00 2.862.000,00
8 Receitas de Capital
9 DEDUÇÕES DA RECEITA
91. RENÚNCIA 0,00
92. RESTITUIÇÕES 0,00
93. DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00
95. FUNDEB -6.825.762,00
96. COMPENSAÇÕES 0,00
98. RETIFICAÇÕES 0,00
99. OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00
TOTAL 57.000.000,00 TOTAL 57.000.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ECONOMICAS
a sena Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 58.901.762,00
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 3.351.762,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 3.099.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer 541.000,00
1,1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 85.020,00
1,1.1.3.03.1,1 IRRF - Trabalho - Principal 98.100,00
1,1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 143.880,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 55.640,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 64.200,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 94.160,00
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 2.558.000,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 188.760,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 217.800,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 319.440,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 9.880,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 11.400,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 16.720,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa 5.980,00
1.1.1.8.01.1,3 IPTU - Divida Ativa 6.900,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa 10.120,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 3.120,00
1,1.1.8.01,1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 3.600,00
1,1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 5.280,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 64.740,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 74.700,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 109.560,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 780,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 840,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 1.380,00
1.1.1,8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 2.600,00
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 2.800,00
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa 4.600,00
1.1.1.8.01,4,4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 780,00
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 840,00
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 1.380,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 361.920,00
1.1.1.8.02,3.1 ISS - Principal 417.600,00
1.1.1,8.02,3.1 ISS - Principal 612.480,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 260,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 280,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 460,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 26.000,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 28.000,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 46.000,00
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 260,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ECONOMICAS
UF: MINAS GERAIS
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO CAT. ECONÔMICA
ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 280,00
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 460,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 252.762,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 94.762,00
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.1.2.2.01.1.3 . Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000,00
1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At M. 1.000,00
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e 158.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 155.000,00
1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 1.000,00
1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid 1.000,00
1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 1.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 2.753.000,00
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 1.663.000,00
1.2.1.8.00.0.0 Contrib. Sociais espec. Estados, DF, 1.663.000,00
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal 1.650.000,00
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal 2.200,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal 300,00
1.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. 10.500,00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 1.090.000,00
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 1.087.000,00
1.2.4.0.00,1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 1.000,00
1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 1.000,00
1.2.4.0.00.1.4 Contrib. Custeio Serv.llum.Púb.D.A. M. 1.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 2.772.597,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 2.772.597,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 2.772.597,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 500,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 2.000,00
1.3.2.1.00.1,1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 6.640,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 14.957,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 25.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 30.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 50.000,00
1.3.2.1.00.4.1 Remu. dos Recur. do Regime Próprio 388.000,00
1.3.2.1.00.4.1 Remu. dos Recur. do Regime Próprio 2.212.000,00
1.3.2.1.00.5.1 Juros de Titulos de Renda - Principal 1.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 253.000,00
1.6.1.0.00.0.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais 240.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 87.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ECONOMICAS
UF: MINAS GERAIS
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. 1.000,00
1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. 1.000,00
1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M. 1.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos 150.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 13.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 10.000,00
1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 49.294.403,00
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 21.993.093,00
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M 21.993.093,00
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 3.796.000,00
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 4.380.000,00
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 6.424.000,00
1.7.1.8.01,3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 171.080,00
1.7.1.8.01,3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 486.920,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 169.520,00
1.718.014,11 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 482.480,00
1.7.1.8.01,5.1 Cota-Parte ITR - Principal 34.060,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 39.300,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 57.640,00
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. 152.000,00
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 216.000,00
1.7.1.8.03.1,1 Transferência de Recursos do SUS - 2.377.000,00
1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - 454.000,00
1,7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - 251.000,00
1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 95.000,00
1,7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 100.000,00
1,7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 493.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE 227.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE 58.000,00
1.7.1.8.05.6.1 Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo 21.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE 20.000,00
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 20.800,00
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 22.400,00
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 36.800,00
1,7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 641.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 767.093,00
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas 19.543.310,00
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Especifica E/M 19.543.310,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.221.762,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.800.000,00
1.7.2.8.011.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 6.978.238,00
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 832.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ECONOMICAS
MINAS GERAIS
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
Cota-Parte do IPVA - Principal 960.000,00
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.408.000,00
1,7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.750,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.700,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 52.360,00
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec. 17.000,00
1.7.2.8.03.1.1 “Tranet. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo 104.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à 51.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação 40.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 13.500,00
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas 7.758.000,00
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 7.758.000,00
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB 2.327.400,00
Transferências de Recursos FUNDEB 5.430.600,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 477.000,00
1.9.1.0.00.0.0 Multas Admin. Contratuais e Judiciais 30.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ. 30.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 72.000,00
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 71.000,00
1.9.2.1.01,1,1 Indeniz. D. Causados Pat. Público 40.000,00
1.9.2.1.01.1.2 Indeniz. D. Causados Pat. Público M. 1.000,00
1.9.2.1.01.1.3 Indeniz. D. Causados Pat. Público DA 1.000,00
1.9.2.1.01,1.4 Indeniz. D. Causados Pat. Público 1.000,00
1.9.2.1.03.1.1 Indenização por Sinistro - Principal 28.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 1.000,00
1.9.2.2.03.1.1 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr 500,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 500,00
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 375.000,00
1.9.9.0.03.1.1 Comp. Financeiro RPPS Servidores 300.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 65.000,00
1.9.9.0.99.1.2 Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur. 10.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 2.062.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 2.062.000,00
2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 1.440.000,00
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União 1.440.000,00
24.1.8.04.1.1 Transf. Rec SUS A. Básica 199.000,00
24.1.8.05.1.1 Prog.Transp Esc-Caminho Escola- 40.000,00
241.8.101.1 Transf. Convênios União p/o SUS 200.000,00
24.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação 100.000,00
2418.10.51 Transf. Conv.União dest.Prog. San. 100.000,00
24.1.8.10.7.1 Transf. Conv.União Prog. L.Est.T. Princ. 500.000,00
Outras Transf. Conv. da União - Princ. 100.000,00
24.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 200.000,00
2418.99.11 Outras Transf. da União - Princ. 1.000,00
24.2.0.00.0.0 Transf. Estados DF e de suas Entidades 622.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Transf. dos Estados, DF suas Entidades .
24.2.8.10.1.1
24.2.8.10.7.1
24.2.8.10.9.1
24.2.8.99.1.1
7.0.0.0.00.0.0
7.2.0.0.00.0.0
7.2.1.0.00.0.0
7.2.1.8.00.0.0
7.2.1.8.03.1.1
7.2.1.8.04.1.3
7.2.1.8.04.1.4
90.0.0.0.0.00.0.0
95.0.0.0.0.00.0.0
95.1.7.1.8.01.2.1
95.1.7.1.8.01.5.1
95.1.7.1.8.06.1.1
95.1.7.2.8.01.1.1
95.1.7.2.8.01.2.1
95.1.7.2.8.01.3.1
Transferências Convênios E. p/SUS
Transf. Conv. Est. p/ |.E.Transp. Princ.
Outras Transf. Conv. dos Estados -
Outras Transf. dos Estados - Princ.
Receitas Correntes
Contribuições
Contribuições Sociais
Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.
CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.
CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida
CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e
DEDUÇÕES DA RECEITA
FUNDEB
Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal
Dedu. Cota-Parte do |.P.T. Rural -Princ.
Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96
Dedução Cota-Parte do ICMS -
Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
DESDOBRAMENTO
50.000,00
300.000,00
271.000,00
1.000,00
2.400.000,00
262.000,00
200.000,00
-6.825.762,00
-6.825.762,00
-2.920.000,00
-26.200,00
-16.000,00
-3.200.000,00
-640.000,00
-23.562,00
TOTAL GERAL DA RECEITA .....:
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
FONTE CAT. ECONÔMICA
622.000,00
2.862.000,00
2.862.000,00
2.862.000,00
2.862.000,00
-6.825.762,00
57.000.000,00
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CÓDIGO
1.0.0.0.00.0.0
1.1.0.0.00.0.0
1.1.1.0.00.0.0
1.1.1.3.00.0.0
1.1.1.3.03.0.0
1.1.1.3.03.1.0
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.4.0
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.8.00.0.0
1.1.1.8.01.0.0
1.1.1.8.01.1.0
1.1.1.8.01.1,1
1.1.1.8.01.1.2
1.1.1.8.01.1,3
1.1.1.8.01,1,4
1.1.1.8.01.4.0
1.1.1.8.01,4.1
1.1.1.8.01.4.2
1.1.1.8.01.4.3
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
FICHA
CONSOLIDADA FOLHA:
CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
F. RECURSO . O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
17.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
2021
RECEITA ESTIMADA
Receitas Correntes 58.901.762,00
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 3.351.762,00
Impostos 3.099.000,00
Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza 541.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 541.000,00
Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho 327.000,00
1 IRRF - Trabalho - Principal 327.000,00
Recursos Ordinários 143.880,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 85.020,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 98.100,00
IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos 214.000,00
1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 214.000,00
Recursos Ordinários 94.160,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 55.640,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 64.200,00
Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 2.558.000,00
Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun. 1.064.000,00
IPTU 799.000,00
1 IPTU - Principal 726.000,00
Recursos Ordinários 319.440,00
Recursos Próprios - Educação minimo 25% 188.760,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 217.800,00
1 IPTU - Multas e Juros 38.000,00
Recursos Ordinários 16.720,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.880,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.400,00
1 IPTU - Divida Ativa 23.000,00
Recursos Ordinários 10.120,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.980,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.900,00
1 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 12.000,00
Recursos Ordinários 5.280,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.120,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.600,00
ITBI 265.000,00
1 ITBI - Principal 249.000,00
Recursos Ordinários 109.560,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 64.740,00
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.700,00
1 ITBI - Multas e Juros 3.000,00
Recursos Ordinários 1.380,00
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 840,00
1 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
Recursos Ordinários 4.600,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.800,00
1.1.1.8.01.4.4 10 1 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 | Recursos Ordinários 1.380,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 840,00
1.1.1.8.02.0.0 Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços 1.494.000,00
1.1.1,8.02.3.0 ISS - Principal 1.494.000,00
1.1.1.8.02.3.1 “ 1 ISS - Principal 1.392.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 612.480,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 361.920,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 417.600,00
1.1.1.8.02.3.2 12 1 ISS - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 | Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 280,00
1.1.1.8.02.3.3 13 1 ISS - Divida Ativa 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 46.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 28.000,00
1.1.1.8.02.3.4 14 1 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 460,00
1.01.00 | Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 260,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 280,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 252.762,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 94.762,00
1.1.,2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 94.762,00
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 94.762,00
1:1,2:2,01,1:1 15 1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 91.762,00
1.00.00 Recursos Ordinários 91.762,00
1.1.2.2.01.1.2 86 1 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 | Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.2.01.1.3 87 1 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.2.01.1.4 88 1 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e Municipios 158.000,00
1.1.2.8.01.0.0 Taxa Inspeção Controle e Fiscalização 158.000,00
1.1.2.0.01.9.0 Tx Inspeção, Controlo e Fisc/ Outras 158.000.00
1.1.2.8.01.9.1 16 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 155.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 155.000,00
1.1.2.8.01.9.2 89 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.8.01.9.3 90 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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cóDico
1.1.2.8.01.9.4
1.2.0.0.00.0.0
1.2.1.0.00.0.0
1.2.1.8.00.0.0
1.2.1.8.01.0.0
1.2.1.8.01.1.0
1.2.1.8.01.1.1
1.2.1.8.01.2.0
1.2.1.8.01.2.1
1.2.1.8.01.3.0
1.2.1.8.01.3.1
1.2.1.8.03.0.0
1.2.1.8.03.1.0
1.2.1.8.03.1.1
1.2.4.0.00.0.0
1.2.4.0.00.1.0
1.2.4.0.00.1.1
1.2.4.0.00.1.2
1.2.4.0.00.1.3
1.2.4,0.00.1.4
1.3.0.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.1.00.0.0
1.3.2.1.00.1.0
1.3.2.1.00.1.1
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
FICHA
9
17
18
19
20
21
92
93
94
22
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.00.00
1.03.00
1.03.00
1.03.00
1.03.00
1.17.00
1.17.00
1.17.00
1.17.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.06.00
14800
1.17.00
1.18.00
1.19.00
1.24.00
1.29.00
1.44.00
1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -
Recursos Ordinários
Contribuições
Contribuições Sociais
Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.
Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.
CPSSS do Servidor Civil Ativo
3 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
CPSSS do Servidor Civil Inativo
3 CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
CPSSS do Servidor Civil Pensionistas
3 CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo
3 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
1 Contrib. Custeio Serv.llum.Púb.D.A. M.
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Transf. Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE)
Cont. Intorv. Dominio Econômico - CIDE
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social
Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
RECEITA ESTIMADA
1.000,00
1.000,00
2.753.000,00
1.663.000,00
1.663.000,00
1.652.500,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
300,00
300,00
300,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
1.090.000,00
1.090.000,00
1.087.000,00
1.087.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.772.597,00
2.772.597,00
2.772.597,00
171.597,00
171.597,00
50.000,00
14.957,00
6.640,00
500,00
1.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
3.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
CÓDIGO
1.3.2.1.00.4.0
1.3.2.1.00.4.1
1.3.2.1.00.5.0
1.3.2.1.00.5.1
1.6.0.0.00.0.0
1.6.1.0.00.0.0
1.6.1.0.01.0.0
1.6.1.0.01.1.0
1.6.1.0.01.1.1
1.6.1.0.01.1.2
1.6.1.0.01.1.3
1.6.1.0.01.1.4
1.6.1.0.02.0.0
1.6.1.0.02.1.0
1.6.1.0.02.1.1
1.6.9.0.00.0.0
1.6.9.0.99.0.0
1.6.9.0.99.1.0
1.6.9.0.99.1.1
1.6.9.0.99.1.2
1.6.0.0.00.14.3
1.6.9.0.99.1.4
1.7.0.0.00.0.0
1.7.1.0.00.0.0
1.7.1.8.00.0.0
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
23
24
25
95
97
26
27
98
oo
100
1.45.00
1.46.00
1.47.00
1.53.00
1.55.00
1.56.00
1.57.00
1.59.00
1.03.00
1.05.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
Outras Transferências Recursos do FNDE
Transferência do Salário - Educação
Transf. Rec SUS - Investimentos
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS
Multas de Trânsito
Transf. Rec SUS - Custeio
Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS
3 Remu. dos Recur. do Regime Próprio
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Taxa de Administração do RPPS
Juros de Titulos de Renda
1 Juros de Títulos de Renda - Principal
Recursos Ordinários
Receita de Serviços
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
Serv. Adm. e Comerciais Gerais
1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.
Recursos Ordinários
1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M.
Recursos Ordinários
1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D.
Recursos Ordinários
1 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.
Recursos Ordinários
Inscrição Concursos Processos Seletivos
Inscrição Concursos Processos Seletivos
1 Inscrição em Concursos e Processos
Recursos Ordinários
Outros Serviços
Outros Serviços
Outros Serviços
1 Outros Serviços - Principal
Recursos Ordinários
1 Outros Serviços - Multas Juros
Recursos Ordinários
1 Outros Sorviçoe - Divida Ativa
Recursos Ordinários
1 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros
Recursos Ordinários
Transferências Correntes
Transf. da União e de suas Entidades
Transf. da União - Especifica E/M
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
RECEITA ESTIMADA
2.000,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
2.600.000,00
2.600.000,00
2.212.000,00
388.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
253.000,00
240.000,00
90.000,00
90.000,00
87.000,00
87.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
49.294.403,00
21.993.093,00
21.993.093,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
cóDIGO
1.7.1.8.01.0.0
1.7.1.8.01.2.0
1.7.1.8.01.2.1
1.7.1.8.01.3.0
1.7.1.8.01.3.1
1.7.1.8.01.4.0
1.7.1.8.01.4.1
1.7.1.8.01.5.0
1.7.1.8.01.5.1
1.7.1.8.02.0.0
1.7.1.8.02.2.0
1.7.1.8.02.2.1
1.7.1.8.02.6.0
1.7.1.8.02.6.1
1.7.1.8.03.0.0
1.7.1.8.03.1.0
1.7.1.8.03.1.1
1.7.1.8.03.2.0
1.7.1.8.03.2.1
1.7.1.8.03.3.0
1.7.1.8.03.3.1
1.7.1.8.03.4.0
1.7.1.8.03.4.1
1.7.1.8.03.9.0
1.7.1.8.03.9.1
1.7.1.8.05.0.0
1.7.1.8.05.1.0
1.7.1.8.05.1.1
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
FICHA
28
29
30
31
32
33
35
36
37
110
38
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.00.00
1.01.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
17.08.00
1.00.00
1.59.00
1.59.00
1.59.00
1.069.090
1.54.00
Participação na Receita da União
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal
1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Recursos Próprios - Saúde minimo 15%
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro
1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho
1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Cota-Parte ITR
1 Cota-Parte ITR - Principal
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais
CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais
1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M.
Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)
FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo
1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.
Recursos Ordinários
Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo
Transf.Rec.SUS - Atenção Básica
1 Transferência de Recursos do SUS -
Transf. Rec SUS - Custeio
Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp
1 Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp -
Transf. Rec SUS - Custeio
Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde
1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ
Transf. Rec SUS - Custeio
Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica
1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ
Tranaf, Res SUS - Custeio
Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F
1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri
Outras Transferências de Recursos do SUS
Transferências de Recursos do FNDE
Transferências do Salário-Educação
1 Transf. do Salário-Educação - Princ.
ORÇAMENTO
2021
RECEITA ESTIMADA
16.041.000,00
14.600.000,00
14.600.000,00
6.424.000,00
3.796.000,00
4.380.000,00
658.000,00
658.000,00
486.920,00
171.080,00
652.000,00
652.000,00
482.480,00
169.520,00
131.000,00
131.000,00
57.640,00
34.060,00
39.300,00
368.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
3.277.000,00
2.377.000,00
2.377.000,00
2.377.000,00
454.000,00
454.000,00
454.000,00
251.000,00
251.000,00
251.000,00
95.000,00
95.000,00
95 000.00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
819.000,00
493.000,00
493.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
cóDIGO
1.7.1.8.05.3.0
1.7.1.8.05.3.1
1.7.1.8.05.4.0
1.7.1.8.05.4.1
1.7.1.8.05.6.0
1.7.1.8.05.6.1
1.7.1.8.05.9.0
1.7.1.8.05.9.1
1.7.1.8.06.0.0
1.7.1.8.06.1.0
1.7.1.8.06.1.1
1.7.1.8.12.0.0
1.7.1.8.12.1.0
1.7.1.8.12.1.1
1.7.1.8.99.0.0
1.7.1.8.99.1.0
1.7.1.8.99.1.1
1.7.2.0.00.0.0
1.7.2.8.00.0.0
1.7.2.8.01.0.0
1.7.2.8.01,1.0
1.7.2.8.01.1.1
1.7.2.8.01.2.0
1.7.2.8.01.2.1
1.7.2.8.01,3.0
1.7.2.8.01.3.1
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
MINAS GERAIS
FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
39
4
42
105
45
46
47
1.47.00
1.44.00
1.45.00
1.46.00
1.46.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.29.00
1.00.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
Transferência do Salário - Educação
Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE
1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE
1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
Prog.Nac.Inclusao Jovem-Projovem Campo
1 Prog.Nac.Incl.Jovem-Projovem Campo
Outras Transferências Recursos do FNDE
Outras Transferências Diretas do FNDE
1 Outras Transf. Diretas do FNDE
Outras Transferências Recursos do FNDE
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação minimo 25%
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Transf. Rec do FNAS
Transf. Rec do FNAS
1 Transf. Rec do FNAS - Princ
Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União
1 Outras Transf. da União - Princ.
Recursos Ordinários
Transf. Estados e DF e de suas Entidades
Transf. dos Estados - Especifica E/M
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
1 Cota-Parte do ICMS - Principal
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Cota-Parte do IPVA
1 Cota-Parte do IPVA - Principal
Recursos Ordinários
fXecursos Proprios - Educação mínimo 269%
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Cota-Parte do IPI - Municípios
1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.
Recursos Ordinários
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
RECEITA ESTIMADA
493.000,00
227.000,00
227.000,00
227.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
36.800,00
20.800,00
22.400,00
641.000,00
641.000,00
641.000,00
641.000,00
767.093,00
767.093,00
767.093,00
767.093,00
19.543.310,00
19.543.310,00
19.334.810,00
16.000.000,00
16.000.000,00
6.978.238,00
4.221.762,00
4.800.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
1.408.000,00
8922 000,00
960.000,00
117.810,00
117.810,00
52.360,00
35.700,00
29.750,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO FICHA F.RECURSO 0.8. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico 17.000,00
1.7.2.8.01.4.1 48 1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec. 17.000,00
1.16.00 | Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 17.000,00
1.7.2.8.03.0.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 104.000,00
1.7.2.8.03.1.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 104.000,00
1.7.2.8.03.1.1 49 1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo 104.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 104.000,00
1.7.2.8.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.7.2.8.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à A 51.000,00
1.7.2.8.07.1.1 50 1 Transferências de Estados destinadas à 51.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 57.000,00
1.7.2.8.10.0.0 Outras Transferências do Estado 40.000,00
1.7.2.8.10.2.0 Transf. Convênios dos Estados - Educação 40.000,00
1.7.2.8.10.2.1 51 1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 40.000,00
1.7.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 13.500,00
1.7.2.8.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 13.500,00
1.7.2.8.99.1.1 52 1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 13.500,00
1.06.00 Transf. Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 13.500,00
1,7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas 7.758.000,00
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 7.758.000,00
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 7.758.000,00
1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 7.758.000,00
1.7.5.8.01.1.1 53 1 Transferências de Recursos FUNDEB 7.758.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.430.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.327.400,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 477.000,00
1.9.1.0.00.0.0 Multas Admin. Contratuais e Judiciais 30.000,00
1.9.1.0.01.0.0 Multas Previstas Legislação Específica 30.000,00
1.9.1.0.01.1.0 Multas Previstas Legislação Específica 30.000,00
1.9.1.0.01.1,1 54 1 Multas Prev. Legislação Espec. Princ. 30.000,00
1.57.00 | Multas de Trânsito 30.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 72.000,00
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 71.000,00
1,9.2.1.01.0.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público 43.000,00
1.9.2.1.01.1.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público 43.000,00
1.9.2.1.01.1.1 55 1 Indeniz. D. Causados Pat. Público 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
1.9.2.1.01.1.2 101 1 Indenia. D, Causados Pat. Público M. 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.2.1.01.1.3 102 1 Indeniz. D. Causados Pat. Público DA 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.2.1.01.1.4 103 1 Indeniz. D. Causados Pat. Público 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.2.1.03.0.0 Indenização por Sinistro 28.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(QQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDico FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.9.2.1.03.1.0 Indenização por Sinistro 28.000,00
1.9.2.1.03.1.1 56 1 Indenização por Sinistro - Principal 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 1.000,00
1.9.2.2.03.0.0 Rest. de Benefícios Previdenciários 500,00
1.9.2.2.03.1.0 Rest. de Benefícios Previdenciários 500,00
1.9.2.2.03.1.1 57 3 Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 500,00
1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições 500,00
1.9.2.2.99.1.1 59 3 Outras Restituições - Principal 500,00
1.03.00 Cont, RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 375.000,00
1.9.9.0.03.0.0 Comp. Financeiro RPPS Servidores 300.000,00
1.9.9.0.03.1.0 Comp. Financeiro RPPS Servidores 300.000,00
1.9.9.0.03.1.1 60 3 Comp. Financeiro RPPS Servidores 300.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 300.000,00
1.9.9.0.99.0.0 Outras Receitas 75.000,00
1.9.9.0.99.1.0 Outras Receitas - Primárias 75.000,00
1.9.9.0.99.1.1 61 1 Outras Receitas - Primárias - Principal 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 65.000,00
1.9.9.0.99.1.2 62 1 Outras Receitas - Primárias - Mul. Jur. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 2.062.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 2.062.000,00
2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 1.440.000,00
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União 1.440.000,00
2.4.1.8.04.0.0 Transf. Rec SUS-BI Inv Rede ServPúbSaúde 199.000,00
2.4.1.8.04.1.0 Transf. Rec SUS A. Básica 199.000,00
2.4.1.8.04.1.1 65 1 Transf. Rec SUS A. Básica 199.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 199.000,00
2.4.1.8.05.0.0 Transf. Recur. Destinados Prog. Educação 40.000,00
2.4.1.8.05.1.0 Prog.Apoio Transp Esc - Caminho Escola 40.000,00
2.4.1.8.05.1.1 66 1 Prog.Transp Esc-Caminho Escola- 40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 40.000,00
2.4.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de suas Entidades 1.200.000,00
24.1.8.10.1.0 Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS 200.000,00
2.4.1.8.10.1.1 67 1 Transf. Convênios União p/ o SUS 200.000,00
1.292.000 Treme £ Ocombieica Vincwadeos d& Desde 200 000,00
2.4.1.8.10.2.0 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação 100.000,00
24.1.8.10.21 68 1 Transf. Conv. União d.P. Educação 100.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 100.000,00
24.1.8.10.5.0 Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento 100.000,00
2.4.1.8.10.5.1 69 1 Transf. Conv.União dest.Prog. San. 100.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 100.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
UF: MINAS GERAIS
cóDico
24.1.8.10.7.0
24.1.8.10.7.1 70
1.24.00
2.4.1.8.10.9.0
2.4.1.8.10.9.1 rá!
1.24.00
1.42.00
2.4.1.8.99.0.0
2.4.1.8.99.1.0
2.4.1.8.99.1.1 107
1.00.00
2.4.2.0.00.0.0
2.4.2.8.00.0.0
24.2.8.10.0.0
24.2810.1.0
2.4.2.810.1.1 72
1.23.00
2.4.2.8.10.7.0
2.4.2.8.10.7.1 73
1.24.00
2.4.2.8.10.9.0
2.4.2.8.10.9.1 74
1.24.00
2.4.2.8.99.0.0
24.2.8.99.1.0
2.4.2.8.991.1 108
1.00.00
7.0.0.0.00.0.0
7.2.0.0.00.0.0
7.2.1.0.00.0.0
7.2.1.8.00.0.0
7.2.1.8.03.0.0
7.2.1.8.03.1.0
7.2.1.8.03.1.1 75
1.03.00
7.2.1.8.04.0.0
7.2.1.8.04.1.0
7.2.1.8.04.1.3 84
1.09.00
7.2.1.8.04.1.4 85
1.03.00
90.0.0.0.0.00.0.0
95.0.0.0.0.00.0.0
95.1.0.0.0.00.0.0
95.1.7.0.0.00.0.0
FICHA F. RECURSO
O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Transf. Conv. União Prog. |. Est.Transp.
1 Transf. Conv.União Prog. |.Est.T. Princ.
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
Outras Transf. de Conv. da União
1 Outras Transf. Conv. da União - Princ.
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A. Social
Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União
1 Outras Transf. da União - Princ.
Recursos Ordinários
Transf. Estados DF e de suas Entidades
Transf. dos Estados, DF suas Entidades
Transf. Conv. Estados DF Entidades
Transferências Convênios Estados p/ SUS
1 Transferências Convênios E. p/SUS
Transf. Convênios Vinculados à Saúde
Transf. Convênios Estados p/ 1.E.Transp.
1 Transf. Conv. Est. p/ .E.Transp. Princ.
Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A.Social
Outras Transf. de Conv. dos Estados
1 Outras Transf. Conv. dos Estados -
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A. Social
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
1 Outras Transf. dos Estados - Princ.
Recursos Ordinários
Receitas Correntes
Contribuições
Contribuições Sociais
Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.
CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo
3 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN
CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo
3 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati
Cont. RPPS Patronal Servidor Comp. Fin.
3 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
DEDUÇÕES DA RECEITA
FUNDEB
Dedução Receitas Correntes
Dedução Transferências Correntes
ORÇAMENTO
2021
RECEITA ESTIMADA
500.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
622.000,00
622.000,00
621.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
271.000,00
271.000,00
271.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.862.000,00
2.862.000,00
2.862.000,00
2.862.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
462.000,00
462.000,00
262.000,00
262. 000.00
200.000,00
200.000,00
-6.825.762,00
-6.825.762,00
-6.825.762,00
-6.825.762,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
cóDIGO
95.1.7.1.0.00.0.0
95.1.7.1.8.00.0.0
95.1.7.1.8.01.0.0
95.1.7.1.8.01.2.0
95.1.7.1.8.01.2.1
95.1.7.1.8.01.5.0
95.1.7.1.8.01.5.1
95.1.7.1.8.06.0.0
95.1.7.1.8.06.1.0
95.1.7.1.8.06.1.1
95.1.7.2.0.00.0.0
95.1.7.2.8.00.0.0
95.1.7.2.8.01.0.0
95.1.7.2.8.01.1.0
95.1.7.2.8.01.1.1
95.1.7.2.8.01.2.0
95.1.7.2.8.01.2.1
95.1.7.2.8.01.3.0
95.1.7.2.8.01.3.1
FICHA
78
79
81
82
11
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Dedu. Transf. União e de suas Entidades
Dedu. Transf. da União - Especifica E/M
Dedu. Participação na Receita da União
Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal
1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural
1 Dedu. Cota-Parte do |.P.T. Rural -Princ.
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96
Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96
1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades
Dedu. Transf. Estados - Específica E/M
Dedu. Participação Receita dos Estados
Dedução Cota-Parte do ICMS
1 Dedução Cota-Parte do ICMS -
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Dedução Cota-Parte do IPVA
1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Dedução Cota-Parte do IPI - Municipios
1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
TOTAL GERAL DA RECEITA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
RECEITA ESTIMADA
-2.962.200,00
-2.962.200,00
-2.946.200,00
-2.920.000,00
-2.920.000,00
-2.920.000,00
-26.200,00
-26.200,00
-26.200,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-16.000,00
-3.863.562,00
-3.863.562,00
-3.863.562,00
-3.200.000,00
-3.200.000,00
-3.200.000,00
-640.000,00
-640.000,00
-640.000,00
-23.562,00
-23.562,00
-23.562,00
57.000.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA EITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DESCRIÇÃO wuncsiolurio.
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL 2.340.000,00
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
022703 FUNDEB
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
02.30.02 FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
02.31.02 CONSELHO TUTELAR
02.32.01 GABINETE SEC. MUN, DESENVOLVMENTO
023301 FMAS
02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
023501 SAGRI
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
03.01.01 IPMCA.
TOTAL GERAL 2.340.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MN: GAIPOSALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
UE: NAS GERAIS, Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
É 2021
CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 11.000,00
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 224.000,00
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL 82.500,00
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR 237.000,00
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE 982.824,00
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 228.500,00
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO 942.500,00 415.000,00
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA 691.500,00
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
022703 FUNDEB
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
02.30.02 FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
02.31.02 CONSELHO TUTELAR
02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO
02.33.01 FMAS
02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.35.01 SAGRI 256.000,00
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 206.000,00
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2.690.092,00
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
03.01.01 IPMCA. 388.000,00
TOTAL GERAL 6.939.916,00 415.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
cóDico
01.01.01
02.21.01
02.21.02
02.22.01
02.23.01
02.24.01
02.24.02
02.25.01
02.26.01
02.27.01
02.27.02
02.27.03
02.28.01
02.29.01
02.30.01
02.30.02
02.31.01
02.31.02
02.32.01
02.33.01
02.34.01
02.35.01
02.35.02
02.36.01
02.36.02
02.37.01
02.90.01
03.01.01
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS
ENTIDADE:
DESCRIÇÃO
CAMARA MUNICIPAL
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
GABINETE DO PROCURADOR
GABINETE DO SECRETARIO DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
FUNDEB
GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
CONSELHO TUTELAR
GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SAGRI
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
RESERVA DE CONTINGENCIA
LPMCA.
TOTAL GERAL
Relacoes Exteriores
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
Assistencia Social
13.000,00
117.000,00
447.000,00
1.827.500,00
2.404.500,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
Previdencia Social
1.661.000,00
4.566.500,00
6.227.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(QQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA Esta
À DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR E
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ÓRGÃO E FUNÇÕES
UF: MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
02.2402 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2.508.000,00
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E. 2.073.857,00
022703 FUNDEB 7.788.000,00
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.429.000,00
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.869.930,00
02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
02.30.02 FUNDO MUN, PATRIMONIO CULTURAL
02.31.01 | FUNDO MUN, DIR. CRIANÇA E DO
02.31.02 CONSELHO TUTELAR
02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO
02.33.01 FMAS
02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
023501 SAGRI
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
03.0101 IPMCA.
TOTAL GERAL 15.298.930,00 12.369.857,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
cóDico
01.01,01
02.21.01
02.21.02
02.22.01
02.23.01
02.24.01
02.24.02
02.25.01
02.26.01
02.27.01
02.27.02
02.27.03
02.28.01
02.29.01
02.30.01
02.30.02
02.31.01
02.31.02
02.32.01
02.33.01
02.34.01
02.35.01
02.35.02
02.36.01
02.36.02
02.37.01
02.90.01
03.01.01
TOTAL GERAL
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
UF: MINAS GERAIS
DESCRIÇÃO Cultura
CAMARA MUNICIPAL
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
GABINETE DO PROCURADOR
GABINETE DO SECRETARIO DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E
FUNDEB
GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO 657.000,00
FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL 231.000,00
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
CONSELHO TUTELAR
GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SAGRI
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
SEC. MUN, DE ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
RESERVA DE CONTINGENCIA
LPMCA.
888.000,00
Anexo 9 - Lei 4,320/64
ORÇAMENTO
2021
Direitos da Cidadania Urbanismo
3.815.500,00
3.815.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNÉPIOS GAMPOSALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ur: MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestao Ambiental
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
02.27.03 FUNDEB
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.30.01 GABINETE SEC. MUN, CULT E TURISMO
02.30.02 FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
02.31.02 CONSELHO TUTELAR
02.32.01 GABINETE SEC. MUN, DESENVOLVMENTO
023301 FMAS
02.34.01 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
02.35.01 SAGRI
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS 19.000,00
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 135.000,00
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
03.01.01 IPMCA.
TOTAL GERAL 10.000,00 135.000,00 19.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
UF: MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
02.27203 FUNDEB
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
02.30.02 FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
02.31.01 | FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
02.31.02 CONSELHO TUTELAR
02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO
023301 FMAS
02.34,01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.35.01 SAGRI 281.000,00
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
03.01.01 IPMCA.
TOTAL GERAL 281.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
CÓDIGO
01.01.01
02.21.01
02.21.02
02.2201
02.23.01
02.24.01
02.24.02
02.25.01
02.26.01
02.27.01
02.27.02
02.27.03
02.28.01
02.29.01
02.30.01
02.30.02
02.31.01
02.31.02
02.32.01
02.33.01
02.34.01
02.35.01
02.35.02
02.36.01
02.36.02
02.37.01
02.90.01
03.01.01
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS
DESCRIÇÃO
CAMARA MUNICIPAL
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
GABINETE DO PROCURADOR
GABINETE DO SECRETARIO DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
FUNDEB
GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
CONSELHO TUTELAR
GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SAGRI
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
RESERVA DE CONTINGENCIA
LPMCA.
TOTAL GERAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
Industria Comercio e Servicos
1.500,00
1.500,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
Comunicacoes
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
cóDico
01.01.01
02.21.01
02.21.02
02.22.01
02.23.01
02.24.01
02.24.02
02.25.01
02.26.01
02.27.01
02.27.02
02.27.03
02.28.01
02.29.01
02.30.01
02.30.02
02.31.01
02.31.02
02.32.01
02.33.01
02.34.01
02.35.01
02.35.02
02.36.01
02.36.02
02.37.01
02.90.01
03.01.01
ENTIDADE:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS
CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO
CAMARA MUNICIPAL
CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
GABINETE DO PROCURADOR
GABINETE DO SECRETARIO DE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
FUNDEB
GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
FUNDO MUN. DIR, CRIANÇA E DO
CONSELHO TUTELAR
GABINETE SEC, MUN. DESENVOLVMENTO
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SAGRI
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
RESERVA DE CONTINGENCIA
IRMA.
TOTAL GERAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
Energia Transporte
443.000,00
443.000,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
Desporto e Lazer
403.500,00
403.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
dis MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva do RPPS Reserva de Contingencia
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA 1.803.000,00
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
02.27.03 FUNDEB
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
02.30.02 FUNDO MUN, PATRIMONIO CULTURAL
02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO
02.31.02 CONSELHO TUTELAR
02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO
02.33.01 FMAS
02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.35.01 SAGRI
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 132.797,00
03.01.01 LPMCA. 3.072.000,00
TOTAL GERAL 1.803.000,00 3.204.797,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unico: GAMPSE AOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR fOtMa:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
UR: MINAS)GERAIS! Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DESCRIÇÃO TOTAL
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL 2.340.000,00
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 11.000,00
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 224.000,00
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL 82.500,00
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR 237.000,00
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE 982.824,00
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 228.500,00
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO 1.357.500,00
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA 4.155.500,00
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2.508.000,00
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E. 2.073.857,00
02.27.03 FUNDEB 7.788.000,00
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.429.000,00
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.869.930,00
02.30.01 GABINETE SEC, MUN, CULT E TURISMO 658.500,00
02.30.02 FUNDO MUN, PATRIMONIO CULTURAL 231.000,00
02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO 13.000,00
02.31.02 CONSELHO TUTELAR 117.000,00
02.32.01 GABINETE SEC. MUN, DESENVOLVMENTO 447.000,00
02.33.01 FMAS 1.827.500,00
02.34.01 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
02.35.01 SAGRI 537.000,00
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS 19.000,00
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 206.000,00
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 403.500,00
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.083.592,00
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 132.797,00
03.01.01 ILPMCA. 8.026.500,00
TOTAL GERAL 57.000.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
CONSOLIDADA
ENTIDADE:
RECEITA E DESPESA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS SEGUNDO CATEGORIAS
UF: MINAS GERAIS ECONÔMICAS
ANEXO 1. Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2021
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Receitas Correntes Despesas Correntes
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 3.351.762,00 Pessoal e Encargos Sociais 25.886.000,00
Contribuições 2.753.000,00 Pessoal e Encargos Sociais - 1.0. 2.383.000,00
Receita Patrimonial 2.772.597,00 Juros e Encargos da Divida 57.000,00
Receita de Serviços 253.000,00 Juros e Encargos da Divida - 1.0. 145.000,00
Transferências Correntes. 49.294.403,00 Outras Despesas Correntes 20.278.346,00
Outras Receitas Correntes 477.000,00 Outras Despesas Correntes - 1.0. 21.000,00 48.770.346,00
Contribuições 2.862.000,00 61.763.762,00
FUNDEB -6.825.762,00 54.938.000,00
Superavit 6.167.654,00
SUB TOTAL 5493800000 SUB TOTAL 54.938.000,00
Superavit do Orçamento Corrente 6.167.654,00
Receitas de Capital Despesas de Capital
Transferências de Capital 2.062.000,00 Investimentos 4.351.857,00
2.062.000,00 Amortização da Divida 360.000,00
Amortização da Divida - 1.0. 313.000,00 5.024.857,00
Reserva Contingência ou Reserva do
RPPS 3.204.797,00
SUB TOTAL 822965400 SUB TOTAL 8.229.654,00
TOTAL 57.000.000,00 TOTAL 57.000.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 61.763.762,00 DESPESAS CORRENTES 48.770.346,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.062.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.024.857,00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -6.825.762,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 3.204.797,00
TOTAL 57.000.000,00 TOTAL 57.000.000,00
r
geo a
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM
FOLHA:
E E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ur: MINAS GERAIS STINAÇ, ORÇAMENTO
2021
F. RECURSO DESCRIÇÃO RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO DIFERENÇA
1.00.00 Recursos Ordinários 18.980.213,00 18.980.213,00 0,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.275.857,00 3.275.857,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.165.430,00 11.165.430,00 0,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 7.038.000,00 7.038.000,00 0,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 388.000,00 388.000,00 0,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 14.000,00 14.000,00 0,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 152.000,00 152.000,00 0,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 18.000,00 18.000,00 0,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.455.600,00 5.455.600,00 0,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.332.400,00 2.332.400,00 0,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 140.000,00 140.000,00 0,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 250.000,00 250.000,00 0,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.401.000,00 1.401.000,00 0,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 646.000,00 646.000,00 0,00
1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000,00 100.000,00 0,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 230.000,00 230.000,00 0,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 60.000,00 60.000,00 0,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 83.000,00 83.000,00 0,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 503.000,00 503.000,00 0,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 200.000,00 200.000,00 0,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 100.000,00 100.000,00 0,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 106.000,00 106.000,00 0,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 53.000,00 53.000,00 0,00
1.57.00 Multas de Trânsito 31.000,00 31.000,00 0,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 3.177.500,00 3.177.500,00 0,00
TOTAL GERAL 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
cóDico
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13,00
3.1.90.16.00
3.1.90.91.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.2.00.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
3.2.91.00.00
3.2.91.21.00
3.2.91.22.00
3.3.00.00.00
3.3.30.00.00
3.3.30.41.00
3.3.50.00.00
3.3.50.41.00
3.3.50.43.00
3.3.70.00.00
3.3.70.41.00
3.3.71.00.00
3.3.71.70.00
a.3.00.00 00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.18.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma
Pensões do RPPS e do Militar
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Juros e Encargos da Divida
Aplicações Diretas
Juros Sobre Divida Por Contrato
Outros Encargos S. Divida Por Contrato
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS
Outros Enc. Divida por Contrato c/ RPPS
Outras Despesas Correntes
Transf. a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos
Contribuições
Subvenções Sociais
Transf. Inst. Multigovernamentais
Contribuições
Transf. a Consórcios Públicos
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Aplicações Diretas
Outros Benefícios Assistenciais
Diárias - Pessoal Civil
Auxílio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport.
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
0,00
0,00
0,00
3.450.000,00
900.000,00
4.211.000,00
15.025.000,00
1.765.000,00
2.000,00
239.000,00
1.000,00
293.000,00
0,00
2.383.000,00
0,00
0,00
39.000,00
18.000,00
0,00
2.000,00
143.000,00
0,00
0,00
183.000,00
0,00
42.000,00
3.165.000,00
0,00
159.000,00
0,00
230.000,00
0,00
1.000,00
379.000,00
89.000,00
3.857.930,00
24.500,00
MOD. DE
APLICAÇÃO
0,00
0,00
25.886.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2.383.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
183.000,00
0,00
3.207.000,00
0,00
0,00
159.000,00
0,00
230.000,00
0,00
16.499.346,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
CATEGORIA
ECONOMICA
48.770.346,00
28.269.000,00
202.000,00
20.299.346,00
SO |
im
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br Cc—
cóDico
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.90.98.00
3.3.91.00.00
3.3.91.93.00
3.3.91.97.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.91.00
4.4.90.93.00
4.6.00.00.00
4.6.90.00.00
4.6.90.71.00
4.6.90.73.00
4.6.91.00,00
4.6.91.71.00
9.0.00.00.00
9.9.00.00.00
9.9.99.00.00
90.90.0000
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Serv. de TI e Comunicação - PJ
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Compensações ao RGPS
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Indenizações e Restituições
Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Sentenças Judiciais
Indenizações e Restituições
Amortização da Divida
Aplicações Diretas
Principal da Divida Contratual Resgatado
Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Principal da Divida Contratual Resgatado
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Resarva Continaôncia ou Reserva do RPPS
TOTAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
40.000,00
3.000,00
50.000,00
1.145.000,00
9.589.092,00
345.824,00
748.000,00
91.000,00
56.000,00
6.000,00
24.000,00
50.000,00
0,00
20.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.596.857,00
1.748.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
359.500,00
500,00
0,00
313.000,00
0,00
0,00
0,00
3.204.797,00
MOD. DE
APLICAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351.857,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
313.000,00
0,00
0,00
0,00
3.204.797,00
0,00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
CATEGORIA
ECONOMICA
5.024.857,00
4.351.857,00
673.000,00
3.204.797,00
3.204.797,00
57.000.000,00
)
vug
E men
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA:
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
oq Legislativa 200.000,00 2.140.000,00 0,00 2.340.000,00
01.031 Acao Legislativa 200.000,00 2.140.000,00 0,00 2.340.000,00
01.031.0001 Coordenacao Atividades Legislativo 200.000,00 2.090.000,00 0,00 2.290.000,00
01.031.0001.1062 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.031.0001.2001 Manutencao das Atividades Camara 0,00 1.981.000,00 0,00 1.981.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.981.000,00 0,00 1.981.000,00
01.031.0001.2003 Concessao Titulos de Merito 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
01.031.0001.2024 Aperfeicoamento de Recursos Humanos 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
01.031.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
01.031.0010.2013 Manut.Equip.Conserv. de Prédios Públicos 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04 Administracao 4.000,00 6.935.916,00 0,00 6.939.916,00
04.122 Administracao Geral 4.000,00 6.548.416,00 0,00 6.552.416,00
04.122.0002 Coordenacao Politica Administrativa 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
04.122.0002.2127 Coord. Ativ. Apoio Politicas Gov. Munici 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 427.000,00 0,00 427.000,00
04.122.0003 Apoio Desenvolvimento Regional 0,00 131.000,00 0,00 131.000,00
04.122.0003.2005 Manutencao Convenio AMPLA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
04.122.0003.2140 Convênio Assoc.Mineira de Municípios-AMM 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
04.122.0007 Defesa Inter.Publico no Judiciario 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00
04.122.0007.2011 Manut Atividades Proc. Juridico 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00
04.122.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
04.122.0010.2013 Manut. Equip.Conserv. de Prédios Públicos 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
04.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 0,00 1.130.324,00 0,00 1.130.324,00
04.122.0011.2014 Manut. Ativ. Secretaria de Administração 0,00 895.824,00 0,00 895.824,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 895.824,00 0,00 895.824,00
04.122.0011.2112 Manut. Retransm. Canais de TV 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
04.122.0011.2128 Manut. Processos de Compras/Suprimentos 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
04.122.0011.2129 Manut Ativi.Licitação/Registro Cadastral 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
71.00.00 IRecursos Ordinarios “00 78.000.00 0.00 78.000,00
04.122.0011.2130 Manut. Controle Frota Veic. Prefeitura 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
04.122.0011.2145 Gestão Contratos e Convênios 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
04.122.0013 Gestão do Desporto e Lazer Municipal 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br Ska)
suicianaado
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ur: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
04.122.0013.2073 Manut. Ativ,Sec. de Esportes e Lazer 0,00 206.000,00 9,00 208.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 206.000,00 0,00 206.000,00
04.122.0014 Gestao Fin.Contab.Orcam.Patrimonial 0,00 637.000,00 0,00 637.000,00
04.122.0014.2019 Manut.Ativ.Secretaria Fazenda 0,00 637.000,00 0.00 637.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 637.000,00 0,00 637.000,00
04.122.0024 Construção Centro Administrativo 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
04.122.0024.1024 Const. Centro Administrativo Municipal 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
04.122.0056 Planej.Coord.Ativ.Sec.Obras 0,00 2.667.092,00 0,00 2.667.092,00
04.122.0056.2086 Manutencao Atividades da Secretaria 0,00 2.319.092,00 0,00 2.319.092,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.319.092,00 0,00 2.319.092,00
04.122.0056.2125 Manutenção Frota de Veiculos e Máquinas 0,00 348.000,00 0,00 348.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 348.000,00 0,00 348.000,00
04.122.0067 PLanej.Coord. SM.A.P.A.L.C. 0,00 256.000,00 0,00 256.000,00
04.122.0067.2098 Manutencao Atividades da Secretaria 0,00 256.000,00 0,00 256.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 256.000,00 0,00 256.000,00
04.122.0089 Prog.Coop.Orgaos Poder Judiciario 0,00 348.500,00 0,00 348.500,00
04.122.0089.2076 Manut.Ativ.Defensoria Publica 0,00 148.500,00 0,00 148.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 148.500,00 0.00 148.500,00
04.122.0089.2077 Conv.Tribunal Justica Minas Gerais 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
04.122.0090 Prog.Coop.Orgaos da Uniao 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
04.122.0090.2074 Manut.Conv.Junta Servico Militar 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
04.122.0091 Programa de Previdência 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
04.122.0091.2116 Manut. Despesas Administrativas do RPPS 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00
04.122.0093 Conv. Coop. Orgaos da Ordem Fiscal 0,00 54.500,00 0,00 54.500,00
04.122.0093.2020 Manut. Convenio SEF/SIAT 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
04.122.0093.2132 Manutenção Convênio INCRA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0108 Relações Públicas e Cerimonial 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
04.122.0108.2120 Manut.Ativ. Relações Públicas Cerimonial 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
04.122.0108.2121 Homenagens, Eventos Cívicos Inaug. Obras 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.124 Controle Interno 0,00 82.500,00 0,00 82.500,00
04.124.0004 Coordenacao Controle Interno 0,00 92.900,00 0,00 02.900,00
04.124.0004.2006 Manut.Atividades Controle Interno 0,00 82.500,00 0,00 82.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 82.500,00 0,00 82.500,00
04.126 Tecnologia da Informacao 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
04.126.0012 Integ.Sist.Inform.e Arquivo Digital 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
04.126.0012.2016 Informatica e Divulgacao Eletronica 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
04.131 Comunicacao Social 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00
04.131.0005 Divulgacao Institucional 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00
04.131.0005.2007 Assessoria de Comunicacao 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
04.131.0005.2123 Divulgação Atos e Fatos Poder Executivo 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00
06 Seguranca Publica 2.000,00 413.000,00 0,00 415.000,00
06.181 Policiamento 2.000,00 344.000,00 0,00 346.000,00
06.181.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 0,00 331.000,00 0,00 331.000,00
06.181.0006.2008 Manut.Convenio Policia Militar 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
06.181.0006.2009 Manut.Convenio Policia Civil 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
06.181.0110 Vigilância Comunitária 2.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00
06.181.0110.1200 Implantação de Videomonitoramento 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
06.181.0110.2300 Manut. Serv. Videomonitoramento 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
06.182 Defesa Civil 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
06.182.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
06.182.0006.2177 MANUT. CONV. CORPO BOMBEIROS MILITAR 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
os Assistencia Social 168.000,00 2.236.500,00 0,00 2.404.500,00
08.122 Administracao Geral 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00
08.122.0017 Programa Desenvolvimento Economico 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.122.0017.2017 Manut.Ativ.Sala Mineira do Empreendedor 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
08.122.0047.2142 Manut. Ativi. de Desenvolvimento Social 0,00 417.000,00 0,00 417.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
08.122.0047.2144 Manutenção Atividades C.M.D.C.A. 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
08.122.0047.2151 Manutencao Atividades do FMAS 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
08.241 Assistencia ao Idoso 0,00 291.000,00 0,00 291.000,00
08.241.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 291.000,00 0,00 291.000,00
08.241.0042.2158 Manut.Ativ. Apoio ao Idoso 0,00 291.000,00 0,00 291.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 0,00 520.500,00 0,00 520.500,00
08.242.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 520.500,00 0,00 520.500,00
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a
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ÍPIO: DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNIGHIO: 'CAMPOSALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
' Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
08.242.0042.2159 Serviço de Proteção Especial 0,00 520.500,00 0,00 520.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 288.500,00 0,00 288.500,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00
08.243.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00
08.243.0042.2069 Manutenção Atividades Conselho Tutelar 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00
08.243.0042.2160 Apoio Entidades Assist./Abrigo Municipal 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.243.0051 Assist.integ.Crianca e Adolescente 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.243.0051.2560 Atenção Criança/Adol. Sit. Vulnerabil. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 168.000,00 719.000,00 0,00 887.000,00
08.244.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
08.244.0010.2573 Reforma Unidades Assist. CREAS/CRAS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0042 Programa de Acolhimento Institucional 105.000,00 252.000,00 0,00 357.000,00
08.244.0042.1026 Construção Abrigo CASA LAR 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08.244.0042.2310 Ações Assist. Enfrentamento COVID 19 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.244.0042.2574 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 0,00 244.000,00 0,00 244.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
08.244.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 63.000,00 347.000,00 0,00 410.000,00
08.244.0047.1028 Aquisição de Veiculos Assistência Social 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0047.2066 Manutenção Atividades C.R.A.S. 0,00 196.000,00 0,00 196.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00
08.244.0047.2068 Manutenção Atividades CREAS 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
08.244.0047.2070 Gerenciamento Prog. Bolsa Familia 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 64.500,00 0,00 864.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00
08.244.0053 Programa Inclusao Digital 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
08.244.0053.2071 Manutenção Atividades TELECENTRO 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: | CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 ORGAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
08.244,0104 Assistência Social Geral 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
08.244.0104.2564 Manut.Progr.Aux.Financ.Pessoas Carentes 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
08.244 0104.2565 . Distr.Cestas Básicas Popul.Carente 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
09 Previdencia Social 0,00 6.227.500,00 0,00 6.227.500,00
09.271 Previdencia Basica 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
09.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
09.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 464.000,00 0,00 464.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 5.763.500,00 0,00 5.763.500,00
09.272.0091 Programa de Previdência 0,00 4.566.500,00 0,00 4.566.500,00
09.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA 0,00 216.500,00 0,00 216.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 216.000,00 0,00 216.000,00
09.272.0091.2118 Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
09.272.0091.2119 MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic. 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
09.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00
09.272.0098.2164 Conbtribuição ao |.P.M.C.A. 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 197.000,00 0,00 197.000,00
09.272.0098.2575 Aportes p/ Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
10 Saude 127.000,00 15.171.930,00 0,00 15.298.930,00
10.122 Administracao Geral 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00
10.122.0035 Planej.Coord. Servidos de Saude 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00
10.122.0035.2010 Manutenção Atividades Secretaria Saúde 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00
10.271 Previdencia Basica 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00
10.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00
10.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 575.000,00 0,00 575.000,00
10.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 344.000,00 0,00 344.000,00
10.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 344.000,00 0,00 344.000,00
10.272.0098.2168 Contribuição Previd. ao IPMCA 0,00 344.000,00 0,00 344.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 344.000,00 0,00 344.000,00
10.301 Atencao Basica 127.000,00 3.983.930,00 0,00 4.110.930,00
10.301.0039 Programa Saude da Familia 0,00 2.248.430,00 0,00 2.248.430,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br mus
Cana
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Es: DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
, Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
10.301.0039.2051 Manut.Ativ.Prog.Saude da Familia 0,00 2.248.430,00 0,00 2.248.430,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 1.346.430,00 0,00 1.346.430,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 772.000,00 0,00 772.000,00
10.301.0040 Atencao Basica a Saude 127.000,00 1.170.500,00 0,00 1.297.500,00
10.301.0040.1057 Construção de Unidade Basica Saúde 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.301.0040.2052 Manut.Serv.Atencao Basica Saude 0,00 1.170.500,00 0,00 1.170.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 508.000,00 0,00 508.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 572.500,00 0,00 572.500,00
10.301.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00
10.301.0042.2152 Convênio Entidades Filan/APAE 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00
10.301.0085 Programa Saude do Idoso 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0085.2157 Convênio Entidades Filant/Asilo 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0096 Programa Saude Bucal 0,00 398.000,00 0,00 398.000,00
10.301.0096.2055 Servicos Atencao Basica Odontologia 0,00 398.000,00 0,00 398.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 292.000,00 0,00 292.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 0,00 7.154.000,00 0,00 7.154.000,00
10.302.0042 Programa de Acolhimento Institucional 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
10.302.0042.2056 Conv.Assist.Hospit. e Ambulatorial 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
10.302.0043 Gestao Serv.Media Alta Complexidade 0,00 2.052.000,00 0,00 2.052.000,00
10.302.0043.2057 Serv.Media/Alta Complexidade Saude 0,00 2.052.000,00 0,00 2.052.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 1.412.000,00 0,00 1.412.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
10.302.0088 PROG.ATEND.URGENCIA/EMERG.EM SAUDE 0,00 2.452.000,00 0,00 2.452.000,00
10.302.0088.2058 Manut. PRONTO ATENDIMENTO SAUDE-PAM 0,00 2.452.000,00 0,00 2.452.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 2.052.000,00 0,00 2.052.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00
10.303.0044 Prog.Dist.Gratuita de Medicamentos s 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00
10.303.0044.2059 Manut. Atividades Farmácia Básica 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 284.000,00 0,00 284.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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ENTIDADE: | CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 75.000,00 0.00 75.000,00
10.304.0041 Vigilancia Sanitaria 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
10.304.0041.2060 Manut.Servicos Vigilancia Sanitaria 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 1.158.000,00 0,00 1.158.000,00
10.305.0045 Programa Vigilancia em Saude 0,00 1.158.000,00 0,00 1.158.000,00
10.305.0045.2061 Vigilancia Combate Doencas Transmis 0,00 718.000,00 0,00 718.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 222.000,00 0,00 222.000,00
10.305.0045.2301 Ações Emergenciais de Enfrent. COVIDI9 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
12 Educacao 988.857,00 11.381.000,00 0,00 12.369.857,00
12.122 Administracao Geral 452.000,00 2.560.000,00 0,00 3.012.000,00
12.122.0016 Planej.Coordenacao Ensino Publico 0,00 687.000,00 0,00 687.000,00
12.122.0016.2023 Manutencão Atividades da Secretaria 0,00 687.000,00 0,00 687.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 684.000,00 0,00 684.000,00
12.122.0026 Transporte Escolar 452.000,00 1.873.000,00 0,00 2.325.000,00
12.122.0026.1131 Aquisição Veículos Transporte Escolar 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.122.0026.1132 Aquisição Veic.Transp.Escolar Fundeb 40% 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.122.0026.2027 Transporte Escolar Fundeb 40% 0,00 848.000,00 0,00 848.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 848.000,00 0,00 848.000,00
12.122.0026.2031 Manut.Servico Transporte Escolar 0,00 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00
1.01,.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 603.000,00 0,00 603.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 328.000,00 0,00 328.000,00
12.271 Previdencia Basica 0,00 354.000,00 0.00 354.000,00
12.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 354.000,00 0,00 354.000,00
12.271.0084.2569 Cont.Previdenciaria -FUNDEB 60% 0,00 293.000,00 0,00 293.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 293.000,00 0,00 293.000,00
12.271.0084.2570 Contr.Previdenciaria - FUNDEB 40% 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
1 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
? Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
12.272.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
12.272.0084.2015 Contribuição p/ INSS 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 0,00 547.000,00 0,00 547.000,00
12.272.0098.2103 Contribuição ao IPMCA -60% 0,00 322.000,00 0,00 322.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 322.000,00 0,00 322.000,00
12.272.0098.2104 Contribuição ao IPMCA - 40% 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00
12.272.0098.2165 Conbtribuição ao |.P.M.C.A. 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 402.000,00 0,00 402.000,00
12.306.0019 Merenda Pré-Escola/Ensino Fundamental 0,00 402.000,00 0,00 402.000,00
12.306.0019.2025 Manutencao Programa Merenda Escolar 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
12.306.0019.2026 Manut.Prog.Merenda Creches 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.306.0019.2028 Manutenção Merenda Pré Escolas 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.44,00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
12.361 Ensino Fundamental 134.000,00 2.821.000,00 0,00 2.955.000,00
12.361.0009 Ampliação Rede Fisica Educação Básica 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
12.361.0009.1009 Construção de Unidade Escolar 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 42.000,00 35.000,00 0,00 77.000,00
12.361.0023.1053 Reforma Predios Escolares 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.361.0023.2148 Manut.Cons.Rede Fisica 40% - Ens. Fundam 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 0,00 263.000,00 0,00 263.000,00
12.361.0025.2030 Manut.Atividades Ensino Fundamental 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361.0025.2150 Manut. Atividades Ensino Fundamental 40% 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br ;
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF:
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361.0081 Remuneracao Pessoal Magisterio 0,00 2.523.000,00 0,00 2.523.000,00
12.361.0081.2043 Pessoal Docente Ensino Fundamental - 60% 0,00 2.060.600,00 0,00 2.060.600,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 2.060.600,00 0,00 2.060.600,00
12.361.0081.2044 Pessoal Adm. Ensino Fundamental - 40% 0,00 462.400,00 0,00 462.400,00
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 462.400,00 0,00 462.400,00
12.364 Ensino Superior 0,00 191.000,00 0,00 191.000,00
12.364.0027 Incentivo Formacao Ensino Superior 0,00 191.000,00 0,00 191.000,00
12.364.0027.2035 Estagio p/Alunos Ensino Superior 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.364.0027.2122 Manut.Convênio Entidades Ensino Superior 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00
12.364.0027.2568 Apoio a União Estudantil de Campos Alto 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
12.365 Educacao Infantil 402.857,00 4.030.000,00 0,00 4.432.857,00
12.365.0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00
12.365.0009.1011 Construção de Pré Escola 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.365.0009.1012 Construção de Creche 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ.Infantil 198.857,00 120.000,00 0,00 318.857,00
12.365.0029.1010 Reforma Unidades Pré Escolares 19.820,00 0,00 0,00 19.820,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 17.820,00 0,00 0,00 17.820,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.365.0029.1013 Reforma de Creches Municipais 179.037,00 0,00 0,00 179.037,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 177.037,00 0,00 0,00 177.037,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.365.0029.2149 Manut.Cons.Centros Educ.Infantil 40% 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ.Inf 0,00 1.401.000,00 0,00 1.401.000,00
12.365.0030.2037 Manut.Bens e Servicos das Creches 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
12.365.0030.2133 Pessoal Docente Creches - 60% 0,00 713.000,00 0,00 713.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 713.000,00 0,00 713.000,00
12.365.0030.2146 Pessoal Administrativo Creches 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00
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E
ADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO .
pi DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UF: MINAS GERAIS ARO Lai ASA ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00
12.365.0030.2153 Manut. Atividades Educação Infantil - 40 A 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
12.365.0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.Inf 0,00 2.509.000,00 0,00 2.509.000,00
12.365.0032.2039 Manut. Atividades Pre-Escolar 0,00 490.000,00 0,00 490.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
12.365.0032.2135 Pessoal Docente Pré-Escola - 60% 0,00 1.867.000,00 0,00 1.867.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 1.867.000,00 0,00 1.867.000,00
12.365.0032.2136 Pessoal Administrativo Pré-Escola - 40% 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00
12.366.0033.2033 Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
12.366.0033.2137 Pessoal Docente Educ, Jovens/Adultos 60% 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.367 Educacao Especial 0,00 222.000,00 0,00 222.000,00
12.367.0034 Educ.Port.Necessidades Especiais 0,00 222.000,00 0,00 222.000,00
12.367.0034.2041 Manut.Convenio APAE-Campos Altos 0,00 222.000,00 0,00 222.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 222.000,00 0,00 222.000,00
13 Cultura 0,00 888.000,00 0,00 888.000,00
13.122 Administracao Geral 0,00 233.000,00 0,00 233.000,00
13.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 0,00 233.000,00 0,00 233.000,00
13.122.0011.2201 Manut. Ativ. Sec. Cultura e Turismo 0,00 233.000,00 0,00 233.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 233.000,00 0,00 233.000,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
13.391.0075 PROM. PRESERV. MNT. CONSERV. PATR.CULTUR 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
13.391.0075.2083 Manutencao Atividades do Fundo 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
13.392 Difusao Cultural 0,00 424.000,00 0,00 424.000,00
13.392.0074 Incentivo Ativ.Manifestacao Popular 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00
13.392.0074,2110 Ativ.Art.Cult.Folc.Civ.Hist. Religiosas 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ.Saúde A.Social 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
13.392.0094 Difusao Conhecimento Impresso 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
13.392.0094.2111 Manut.Serv.Biblioteca Pub.Municipai 0,00 111.000,00 0.00 111.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
15 Urbanismo 1.202.000,00 2.613.500,00 0,00 3.815.500,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.165.000,00 1.149.000,00 0,00 2.314.000,00
15.451.0058 Desenvolvimento Urbano 1.165.000,00 0,00 0,00 1.165.000,00
15.451.0058.1014 Pavimentacao/Recup.de Vias Urbanas 1.074.000,00 0,00 0,00 1.074.000,00
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A
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000,00 0.00 ui e g00HO
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
15.451.0058.1015 Const.Meios-fios, sarjetas e passeios 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0058.1016 Const.Pontes, Passarelas e Viadutos 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0059 Eletrificacao Urbana 0,00 1.149.000,00 0,00 1.149.000,00
15.451.0059.2088 Manut. Servico Iluminacao Publica 0,00 1.149.000,00 0,00 1.149.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
15.452 Servicos Urbanos 4.000,00 1.392.500,00 0,00 1.396.500,00
15.452.0060 Limpeza Urbana 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.0060.2089 Manut. Servicos Limpeza Urbana 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.0061 Coleta/Destinacao Residuos Solidos 2.000,00 1.217.000,00 0,00 1.219.000,00
15.452.0061.1133 Construção de Novo Aterro Sanitário 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452.0061.2090 Serv.Coleta Lixo/Manut. Aterro Sanitario 0,00 1.217.000,00 0,00 1.217.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.212.000,00 0,00 1.212.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.0062 Servicos Funerarios 0,00 43.500,00 0,00 43.500,00
15.452.0062.2091 Manut. Servicos Cemiterio Municipal 0,00 43.500,00 0,00 43.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 43.500,00 0,00 43.500,00
15.452.0063 Programa Viva Cidade 2.000,00 102.000,00 0,00 104.000,00
15.452.0063.1043 Construção do Parque da Matinha 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452.0063.1120 Construção Revital. Praças Públicas 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452.0063.2092 Manutencao Pracas e Jardins 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 33.000,00 72.000,00 0,00 105.000,00
15.453.0066 Serviços TransitoTransporte Passageiros 23.000.00 72.000.00 0.00 105.000,00
15.453.0066.1017 Sinalização Horiz /Vertical do Trânsito 27.000,00 0,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00 0,00 0,00
1.57.00 Multas de Trânsito 21.000,00 0,00 0,00
15.453.0066.1018 Construção de Novo Terminal Rodoviário 6.000,00 0,00 0,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory QQmemory.com.br
sssss
ENTIDADE: CONSOLIDADA , PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
dr: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.453.0066.2094 Coord.Serv.Transito/Term.Rodoviario 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16 Habitacao 8.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
16.481.0049 Gestao Politicas Habitacionais 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
16.481.0049,1041 Construção Reforma Moradias Rurais 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
16.482 Habitacao Urbana 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00
16.482.0049 Gestao Politicas Habitacionais 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
16.482.0049.1042 Construção Reforma Moradias Urbanas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
16.482.0050 Programa de Regularizacao Fundiaria 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
16.482.0050.2080 Legitimacao e Posse Imoveis Urbanos 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
17 Saneamento 47.000,00 88.000,00 0,00 135.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 47.000,00 88.000,00 0,00 135.000,00
17.512.0064 Programa Saneamento Municipal 41.000,00 88.000,00 0,00 129.000,00
17.512.0064.1019 Construção Redes Pluviasis e Sanitárias 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários , 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17.512.0064.1020 Construção E.T.E. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários , 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17.512.0064.2096 Man.Coletores Sanitarios e Pluviais 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
17.512.0109 Ampliação Canalização Córrego Berreiro 6.000,00 0,00 0,00 86.000.00
17.512.0109.1121 Ampliação C analização Córrego Barreiro 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários á 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.24,.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
18 Gestao Ambiental 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
18.541.0071 Conscientizao e Protecao Ambiental 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
18.541.0071.2105 Manut.Ativ.Preservacao Ambiental 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
18.991.0071.2100 Manulencao Gonvento L.E.r. “00 £ 000.00 000 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
20 Agricultura 9.000,00 272.000,00 0,00 281.000,00
20.606 Extensao Rural 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00
20.606.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00
20.606.0068.2102 Manutencao Convenio EMATER 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UF: MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 9.000,00 89.000,00 0,00 98.000,00
20.608.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 9.000,00 89.000,00 0,00 98.000,00
20.608.0068.1032 Aquisicao Maquinas e Implementos 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
20.608.0068.2100 Apoio ao Micro e Pequeno Produtor Rual 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
20.608.0068.2580 Manutenção Atividades Feira Livre 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
23 Comercio e Servicos 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695 Turismo 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695.0076 Promocao do Turismo 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695.0076.2134 Manut.Atividades de Promoção Turismo 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
26 Transporte 71.000,00 372.000,00 0,00 443.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 71.000,00 372.000,00 0,00 443.000,00
26.782.0065 Gestao Malha Rodoviaria Municipal 71.000,00 372.000,00 0,00 443.000,00
26.782.0065.1022 Aquis.máquinas,veículos equipamentos 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
26.782.0065.2097 Manut.Rodovias e Estradas Vicinais 0,00 372.000,00 0,00 372.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 354.000,00 0,00 354.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
27 Desporto e Lazer 311.000,00 92.500,00 0,00 403.500,00
27.812 Desporto Comunitario 311.000,00 92.500,00 0,00 403.500,00
27.812.0077 Promocao Desporto Comunitario 311.000,00 92.500,00 0,00 403.500,00
27.812.0077.1021 Reforma Centros de Desportos Municipais 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
27.812.0077.2075 Manutenção Centros de Desportos 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
27.812.0077.2081 Promover e Apoiar Eventos Desp. e Lazer 0,00 58.500,00 0,00 58.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários - 0,00 58.500,00 0,00 58.500,00
28 Encargos Especiais 0,00 1.803.000,00 0,00 1.803.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 1.118.000,00 0,00 1.118.000,00
28.843.0000 Encargos Especiais 0,00 1.118.000,00 0,00 1.118.000,00
28.843.0000.2281 Gestão de Precatórios 0,00 244.000,00 0,00 244.000,00
1.00.00 Irecursos Oruinarivo c.00 244 000.00 9.00 244 000.00
28.843.0000.2576 Gestão Divida INSS 0,00 314.000,00 0,00 314.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 314.000,00 0,00 314.000,00
28.843.0000.2577 Gestão Divida |.P.M.C.A. 0,00 458.000,00 0,00 458.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 458.000,00 0,00 458.000,00
28.843.0000.2578 Gestão Contratos Financiamentos Internos 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
O
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ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
” Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00,00 Recursos Ordinários 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 685.000,00 0,00 685.000,00
28.846.0000 Encargos Especiais 0,00 685.000,00 0,00 685.000,00
28.846.0000.2131 Outros Encargos do Municipio 0,00 677.000,00 0,00 677.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 677.000,00 0,00 677.000,00
28.846.0000.2579 Devolução de Saldos de Convênios 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 3.204.797,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 3.204.797,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 3.204.797,00
99.999.9999.9999 RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 3.204.797,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 132.797,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 0,00 0,00 0,00 3.072.000,00
3.137.857,00 50.657.346,00 0,00 57.000.000,00
Pai
= sal
Es
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01 LEGISLATIVO 2.340.000,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL 2.340.000,00
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL 2.340.000,00
01 Legislativa 2.340.000,00
01.031 Acao Legislativa 2.340.000,00
01.031.0001 Coordenacao Atividades Legislativo 2.290.000,00
01.031.0001.1062 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara 200.000,00
4.4.90.51.00 1 Obras e Instalações 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
01.031.0001.2001 Manutencao das Atividades Camara 1.981.000,00
3.1.90.11.00 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.100.000,00
3.1.90.13,00 3 Obrigações Patronais 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
3.1.90.94.00 + Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
3.1.91.13.00 617 Obrigações Patronais RPPS 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.70.41.00 5 Contribuições 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.14.00 [5] Diárias - Pessoal Civil 220.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 220.000,00
3.3.90.30.00 É Material de Consumo 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.35.00 8 Serviços de Consultoria 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.36.00 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.39.00 10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
3.3.90.40.00 592 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
3.3.90.92.00 1 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 12 Equipamento e Material Permanente 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
01.031.0001.2003 Concessao Titulos de Merito 92.000,00
3.3.90.30.00 13 Material de Consumo 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.3.90.31.00 14 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.36.00 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
01.031.0001.2024 Aperfeicoamento de Recursos Humanos 17.000,00
3.3.90.39.00 17 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
01.031.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 50.000,00
01.031.0010.2013 Manut.Equip.Conserv. de Prédios Públicos 50.000,00
3.3.90.30.00 18 Material de Consumo 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.36.00 19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
02 EXECUTIVO 46.633.500,00
02.21 GABINETE DO PREFEITO 235.000,00
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 11.000,00
04 Administracao 11.000,00
04.122 Administracao Geral 11.000,00
04.122.0108 Relações Públicas e Cerimonial 11.000,00
04.122.0108.2120 Manut.Ativ. Relações Públicas Cerimonial 6.000,00
3.1.90.11.00 21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.14.00 22 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 23 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
4.4.90.52.00 25 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0108.2121 Homenagens, Eventos Cívicos Inaug. Obras 5.000,00
3.3.90.30.00 26 Material de Consumo 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.36.00 27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 28 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 224.000,00
04 Administracao 224.000,00
04.131 Comunicação 3ociar 224 000.00
04.131.0005 Divulgacao Institucional 224.000,00
04.131.0005.2007 Assessoria de Comunicacao 56.000,00
3.1.90.11.00 29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 49.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 49.000,00
3.3.90.14.00 30 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 31 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 32 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
4.4.90.52.00 - 33 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.131.0005.2123 Divulgação Atos e Fatos Poder Executivo 168.000,00
3.3.70.41.00 34 Contribuições 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.30.00 35 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 36 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
3.3.90.40.00 38 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 82.500,00
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL 82.500,00
04 Administracao 82.500,00
04.124 Controle Interno 82.500,00
04.124.0004 Coordenacao Controle Interno 82.500,00
04.124.0004.2006 Manut.Atividades Controle Interno 82.500,00
3.1.90.11.00 39 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 73.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 73.000,00
3.3.90.14.00 40 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.30.00 “1 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
4.4.90.52.00 43 Equipamento e Material Permanente 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
02.23 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 237.000,00
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR 237.000,00
04 Administracao 237.000,00
04.122 Administracao Geral 237.000,00
04.122.0007 Defesa Inter.Publico no Judiciario 237.000,00
04.122.0007.2011 Manut.Atividades Proc.Juridico 237.000,00
3.1.90.04.00 44 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 45 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 221.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 221.000,00
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* ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00 46 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 47 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 48 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
4.4.90.52.00 49 Equipamento e Material Permanente 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.211.324,00
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 982.824,00
04 Administracao 982.824,00
04.122 Administracao Geral 901.824,00
04.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 901.824,00
04.122.0011.2014 Manut. Ativ. Secretaria de Administração 895.824,00
3.1.90.04.00 50 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
3.1.90.11.00 51 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 360.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 360.000,00
3.3.90.14.00 52 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.30.00 53 Material de Consumo 31.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 31.000,00
3.3.90.36.00 54 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 55 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 351.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 351.000,00
3.3.90.40.00 56 Serv. de TI e Comunicação - PJ 48.824,00
1.00.00 Recursos Ordinários 48.824,00
4.4.90.52.00 57 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0011.2112 Manut, Retransm. Canais de TV 6.000,00
3.3.90.30.00 58 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
4.4.90.52.00 60 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
04.126 Tecnologia da Informacao 81.000,00
04.126.0012 Integ.Sist.Inform.e Arquivo Digital 81.000,00
04.126.0012.2016 Informatica e Divulgacao Eletronica 81.000,00
3.3.90.30.00 61 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 62 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Omemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 63 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.40.00 64 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 72.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 72.000,00
4.4.90.52.00 65 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
> 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 228.500,00
04 Administracao 228.500,00
04.122 Administracao Geral 228.500,00
04.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 228.500,00
04.122.0011.2128 Manut. Processos de Compras/Suprimentos 89.000,00
3.1.90.11.00 66 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 83.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 83.000,00
3.3.90.14.00 67 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 68 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 69 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3,90.39.00 70 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 71 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0011.2129 Manut.Ativi.Licitação/Registro Cadastral 78.000,00
3.1.90.11.00 72 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 72.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 72.000,00
3.3.90.14.00 73 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 74 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 75 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 76 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 7 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0011.2130 Manut. Controle Frota Veic. Prefeitura 4.500,00
3.1.90.11.00 78 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.14.00 79 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 8o Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 81 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
- ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
4.4.90.52.00 82 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0011.2145 Gestão Contratos e Convênios 57.000,00
3.1.90.11.00 83 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 52.000,00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 52.000,00
3.3.90.14.00 84 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 85 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 86 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
4.4.90.52.00 87 Equipamento e Material Permanente 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
02.25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.357.500,00
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO 1.357.500,00
04 Administracao 942.500,00
04.122 Administracao Geral 942.500,00
04.122.0002 Coordenacao Politica Administrativa 427.000,00
04.122.0002.2127 Coord. Ativ. Apoio Politicas Gov. Munici 427.000,00
3.1.90.04.00 88 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 89 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 333.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 333.000,00
3.3.50.41.00 90 Contribuições 42.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000,00
3.3.90.14.00 91 Diárias - Pessoal Civil 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
3.3.90.30.00 92 Material de Consumo 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
3.3.90.36.00 93 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 94 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
4.4.90.52.00 95 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
04.122.0003 Apoio Desenvolvimento Regional 131.000,00
04.122.0003.2005 Manutencao Convenio AMPLA 120.000,00
3.3.70.41.00 96 Contribuições 120.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
04.122.0003.2140 Convênio Assoc.Mineira de Municípios-AMM 11.000,00
3.3.70.41.00 97 Contribuições 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
04.122.0089 Prog.Coop.Orgaos Poder Judiciario 348.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
“ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.122.0089.2076 Manut.Ativ.Defensoria Publica 148.500,00
3.1.90.04.00 98 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 99 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 135.000,00
3.3.90.30.00 - 100 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 101 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 102 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
4.4.90.52.00 103 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
04.122.0089.2077 Conv.Tribunal Justica Minas Gerais 200.000,00
3.1.90.11.00 104 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
04.122.0090 Prog.Coop.Orgaos da Uniao 36.000,00
04.122.0090.2074 Manut.Conv.Junta Servico Militar 36.000,00
3.1.90.11.00 105 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.14.00 106 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 107 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 108 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
4.4.90.52.00 109 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
06 Seguranca Publica 415.000,00
06.181 Policiamento 346.000,00
06.181.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 331.000,00
06.181.0006.2008 Manut.Convenio Policia Militar 189.000,00
3.1.90.11.00 110 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00
3.3.90.30.00 111 Material de Consumo 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.36.00 112 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.3.90.39.00 113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
06.181.0006.2009 Manut.Convenio Policia Civil 142.000,00
3.1.90.11.00 114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.30.00 115 Material de Consumo 21.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
3.3.90.36.00 116 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 “17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
06.181.0110 Vigilância Comunitária 15.000,00
06.181.0110.1200 Implantação de Videomonitoramento 2.000,00
4.4.90.51.00 118 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 119 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
06.181.0110.2300 Manut. Serv. Videomonitoramento 13.000,00
3.1.90.04.00 120 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 121 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.30.00 122 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 123 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 124 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
06.182 Defesa Civil 69.000,00
06.182.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 69.000,00
06.182.0006.2177 MANUT. CONV. CORPO BOMBEIROS MILITAR 69.000,00
3.3.90.30.00 125 Material de Consumo 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
3.3.90.36.00 126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
02.26 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.155.500,00
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA 4.155.500,00
04 Administracao 691.500,00
04.122 Administracao Geral 691.500,00
04.122.0014 Gestao Fin.Contab.Orcam.Patrimonial 637.000,00
04.122.0014.2019 Manut.Ativ. Secretaria Fazenda 637.000,00
3.1.90.11.00 128 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 241.000,00
1.00.00 Recursos Oramanos 241. 000.00
3.1.90.94.00 129 Indenizações e Restituições Trabalhistas 152.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 152.000,00
3.3.90.14.00 130 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.30.00 131 Material de Consumo 2.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.32.00 132 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 133 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
3.3.90.39.00 134 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 95.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 95.000,00
3.3.90.40.00 135 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 87.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 87.000,00
4.4.90.52.00 136 Equipamento e Material Permanente 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
04.122.0093 Conv. Coop. Orgaos da Ordem Fiscal 54.500,00
04.122.0093.2020 Manut. Convenio SEF/SIAT 52.500,00
3.1.90.11.00 137 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 52.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.000,00
3.3.90.14.00 138 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0093.2132 Manutenção Convênio INCRA 2.000,00
3.1.90.11.00 139 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
09 Previdencia Social 1.661.000,00
09.271 Previdencia Basica 464.000,00
09.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 464.000,00
09.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 464.000,00
3.1.90.13.00 140 Obrigações Patronais 464.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 464.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 1.197.000,00
09.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 1.197.000,00
09.272.0098.2164 Conbtribuição ao I.P.M.C.A. 197.000,00
3.1.91.13.00 141 Obrigações Patronais RPPS 197.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 197.000,00
09.272.0098.2575 Aportes p/ Cobertura de Déficit Atuarial 1.000.000,00
3.1.91.13.00 142 Obrigações Patronais RPPS 1.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.000,00
28 Encargos Especiais 1.803.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 1.118.000,00
28.843.0000 Encargos Especiais 1.118.000,00
28.843.0000.2281 Gestão de Precatórios 244.000,00
3.1.90.91.00 143 Sentenças Judiciais 239 000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 239.000,00
3.3.90.91.00 144 Sentenças Judiciais 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
4.4.90.91.00 145 Sentenças Judiciais 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA Ein:
MUNICÍSÃOS: — ICAMPOS/ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA
ORÇAMENTO
2021
AUTORIZADO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
28.843.0000.2576 Gestão Divida INSS 314.000,00
3.2.90.21.00 146 Juros Sobre Divida Por Contrato 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.2.90.22.00 147 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.6.90.71.00 148 Principal da Divida Contratual Resgatado 312.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 312.000,00
28.843.0000.2577 Gestão Divida I.P.M.C.A. 458.000,00
3.2.91.21.00 149 Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.2.91.22.00 150 Outros Enc. Divida por Contrato c/ RPPS 143.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 143.000,00
4.6.91.71.00 151 Principal da Divida Contratual Resgatado 313.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 313.000,00
28.843.0000.2578 Gestão Contratos Financiamentos Internos 102.000,00
3.2.90.21.00 152 Juros Sobre Divida Por Contrato 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 38.000,00
3.2.90.22.00 153 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
4.6.90.71.00 154 Principal da Divida Contratual Resgatado 47.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 47.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 685.000,00
28.846.0000 Encargos Especiais 685.000,00
28.846.0000.2131 Outros Encargos do Município 677.000,00
3.1.90.92.00 155 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.47.00 156 Obrigações Tributárias e Contributivas 673.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 673.000,00
3.3.90.92.00 157 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.93.00 158 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
28.846.0000.2579 Devolução de Saldos de Convênios 8.000,00
3.3.90.93.00 159 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
4.4.90.93.00 160 Indenizações e Restituições 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
71.24.00 Transf. Conv.NNão Ke. Couc. Saude A.Souiar s. 000,00
02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.369.857,00
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2.508.000,00
12 Educacao 2.508.000,00
12.122 Administracao Geral 1.964.000,00
12.122.0016 Planej.Coordenacao Ensino Publico 687.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ALORIZADO
12.122.0016.2023 Manutencão Atividades da Secretaria 687.000,00
3.1.90.04.00 161 Contratação por Tempo Determinado 31.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00
3.1.90.11.00 162 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 251.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250.000,00
3.1.90.94.00 163 Indenizações e Restituições Trabalhistas 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 34.000,00
3.3.70,41.00 164 Contribuições 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.000,00
3.3.90.14.00 165 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.3.90.30.00 166 Material de Consumo 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.000,00
3.3.90.36.00 167 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 24.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 24.000,00
3.3.90.39.00 168 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 300.000,00
3.3.90.40.00 169 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
4.4.90.52.00 170 Equipamento e Material Permanente 25.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 25.000,00
12.122.0026 Transporte Escolar 1.277.000,00
12.122.0026.1131 Aquisição Veículos Transporte Escolar 252.000,00
4.4.90.52.00 171 Equipamento e Material Permanente 252.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 250.000,00
71.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.122.0026.2031 Manut.Servico Transporte Escolar 1.025.000,00
3.1.90.04.00 172 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
3.1.90.11.00 173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
3.3.90.30.00 174 Material de Consumo 522.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300.000,00
1.06.00 Transf. Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 14.000,00
1.45.00 Transt Recursos FNDE Referentes ao PNATE Z0.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 188.000,00
3.3.90.36.00 175 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 71.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 40.000,00
3.3.90.39.00 176 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 430.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
1.47.00, Transferência do Salário - Educação 100.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 142.000,00
12.272.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 43.000,00
12.272.0084.2015 Contribuição p/ INSS 43.000,00
3.1.90.13.00 177 Obrigações Patronais 43.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 43.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 99.000,00
12.272.0098.2165 Conbtribuição ao |.P.M.C.A. 99.000,00
3.1.91.13.00 178 Obrigações Patronais RPPS 99.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 99.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 402.000,00
12.306.0019 Merenda Pré-Escola/Ensino Fundamental 402.000,00
12.306.0019.2025 Manutencao Programa Merenda Escolar 205.000,00
3.3.90.30.00 179 Material de Consumo 205.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 72.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 88.000,00
12.306.0019.2026 Manut.Prog.Merenda Creches 178.000,00
3.3.90.30.00 180 Material de Consumo 178.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 37.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 140.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
12.306.0019.2028 Manutenção Merenda Pré Escolas 19.000,00
3.3.90.30.00 601 Material de Consumo 19.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 18.000,00
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E. 2.073.857,00
12 Educacao 2.073.857,00
12.361 Ensino Fundamental 362.000,00
12.361.0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 92.000,00
12.361.0009.1009 Construção de Unidade Escolar 92.000,00
4.4.90.51.00 181 Obras e Instalações 92.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
1.22.00 Transt. Convênios Vinculados a Equcação av voo, vo
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 42.000,00
12.361.0023.1053 Reforma Predios Escolares 42.000,00
4.4.90.51.00 182 Obras e Instalações 42.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2021
AUTORIZADO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 228.000,00
12.361.0025.2030 Manut.Atividades Ensino Fundamental 228.000,00
3.1.90.04.00 183 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.000,00
3.3.90.30.00 184 Material de Consumo 53.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 24.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 8.000,00
3.3.90.36.00 185 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 25.000,00
3.3.90.39.00 186 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 102.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 100.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
4.4.90.52.00 187 Equipamento e Material Permanente 43.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.364 Ensino Superior 191.000,00
12.364.0027 Incentivo Formacao Ensino Superior 191.000,00
12.364.0027.2035 Estagio p/Alunos Ensino Superior 1.000,00
3.3.90.36.00 188 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
12.364.0027.2122 Manut.Convênio Entidades Ensino Superior 89.000,00
3.3.90.18.00 189 Auxilio Financeiro a Estudantes 89.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 89.000,00
12.364.0027.2568 Apoio a União Estudantil de Campos Alto 101.000,00
3.3.50.43.00 190 Subvenções Sociais 101.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 101.000,00
12.365 Educacao Infantil 1.287.857,00
12.365.0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 204.000,00
12.365.0009.1011 Construção de Pré Escola 52.000,00
4.4.90.51.00 191 Obras e Instalações 52.000,00
71.07.00 Recursos Proprios « Educação minima coz 10.000.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.365.0009.1012 Construção de Creche 152.000,00
4.4.90.51.00 192 Obras e Instalações 152.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO)
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 150.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 198.857,00
12.365.0029.1010 Reforma Unidades Pré Escolares 19.820,00
4.4.90.51.00 193 Obras e Instalações 19.820,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 17.820,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.365.0029.1013 Reforma de Creches Municipais 179.037,00
4.4.90.51.00 194 Obras e Instalações 179.037,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 177.037,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ.Inf 395.000,00
12.365.0030.2037 Manut.Bens e Servicos das Creches 395.000,00
3.1.90.04.00 195 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
3.1.90.11.00 196 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 234.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 233.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
3.3.90.30.00 197 Material de Consumo 17.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 17.000,00
3.3.90.36.00 198 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 44.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 19.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00
3.3.90.39.00 199 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 45.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00
4.4.90.52.00 200 Equipamento e Material Permanente 28.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.000,00
71.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00
12.365.0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.inf 490.000,00
12.365.0032.2039 Manut. Atividades Pre-Escolar 490.000,00
3.1.90.04.00 201 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
3.1.90.11.00 202 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 340.000,00
3.3.90.30.00 203 Material de Consumo 56.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 16.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory (GQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 40.000,00
3.3.90.36.00 204 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 8.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.000,00
3.3.90.39.00 205 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00
4.4.90.52.00 206 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 10.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 11.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 11.000,00
12.366.0033.2033 Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos 11.000,00
3.1.90.04.00 207 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
3.1.90.11.00 208 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
3.3.90.30.00 209 Material de Consumo 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.000,00
3.3.90.36.00 210 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.00.30.00 211 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 2.000,00
12.367 Educacao Especial 222.000,00
12.367.0034 Educ.Port.Necessidades Especiais 222.000,00
12.367.0034.2041 Manut.Convenio APAE-Campos Altos 222.000,00
3.1.90.04.00 212 Contratação por Tempo Determinado 111.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 111.000,00
3.1.90.11.00 213 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 108.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 108.000,00
3.3.90.30.00 214 Material de Consumo 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.000,00
02.27.03 FUNDEB 7.788.000,00
12 Educacao 7.788.000,00
12.122 Administracao Geral 1.048.000,00
12.122.0026 Transporte Escolar 1.048.000,00
12.122.0026.1132 Aquisição Veíc.Transp.Escolar Fundeb 40% 200.000,00
4.4.90.52.00 215 Equipamento e Material Permanente 200.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 200.000,00
12.122.0026.2027 Transporte Escolar Fundeb 40% 848.000,00
3.1.90.04.00 216 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 30.000,00
3.1.90.11.00 217 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 748.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 748.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 218 Material de Consumo 30.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 30.000,00
3.3.90.36.00 219 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 20.000,00
3.3.90.39.00 220 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 20.000,00
12.271 Previdencia Basica 354.000,00
12.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 354.000,00
12.271.0084.2569 Cont.Previdenciaria -FUNDEB 60% 293.000,00
3.1.90.13.00 221 Obrigações Patronais 293.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 293.000,00
12.271.0084.2570 Contr.Previdenciaria - FUNDEB 40% 61.000,00
3.1.90.13.00 222 Obrigações Patronais 61.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 61.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 448.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 448.000,00
12.272.0098.2103 Contribuição ao IPMCA -60% 322.000,00
3.1.91.13.00 223 Obrigações Patronais RPPS 322.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 322.000,00
12.272.0098.2104 Contribuição ao IPMCA - 40% 126.000,00
3.1.91.13.00 224 Obrigações Patronais RPPS 126.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 126.000,00
12.361 Ensino Fundamental 2.593.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 35.000,00
12.361.0023.2148 Manut.Cons.Rede Fisica 40% - Ens. Fundam 35.000,00
3.3.90.30.00 225 Material de Consumo 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
3.3.90.36.00 226 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
3.3.90.39.00 227 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 15.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 35.000,00
12.361.0025.2150 Manut. Atividades Ensino Fundamental 40% 35.000,00
3.3.90.30.00 228 Material de Consumo 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
3.3.90.36.00 229 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
3.3.90.39.00 230 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 10.000,00
4.4.90.52.00 231 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
12.361.0081 Remuneracao Pessoal Magisterio 2.523.000,00
12.361.0081.2043 Pessoal Docente Ensino Fundamental - 60% 2.060.600,00
3.1.90.04.00 232 Contratação por Tempo Determinado 495.600,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 495.600,00
3.1.90.11.00 233 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.565.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.565.000,00
12.361.0081.2044 Pessoal Adm. Ensino Fundamental - 40% 462.400,00
3.1.90.04.00 234 Contratação por Tempo Determinado 99.400,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 99.400,00
3.1.90.11.00 235 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 363.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 363.000,00
12.365 Educacao Infantil 3.145.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 120.000,00
12.365.0029.2149 Manut.Cons.Centros Educ.Infantil 40% 120.000,00
3.3.90.30.00 236 Material de Consumo 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
3.3.90.36.00 237 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
3.3.90.39.00 238 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
1.19.00 Transf, FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100.000,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ. Inf 1.006.000,00
12.365.0030.2133 Pessoal Docente Creches - 60% 713.000,00
3.1.90.04.00 239 Contratação por Tempo Determinado 635.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 635.000,00
3.1.90.11.00 240 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 78.000,00
12.365.0030.2146 Pessoal Administrativo Creches 215.000,00
3.1.90.04.00 241 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 200.000,00
3.1.90.11.00 242 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 15.000,00
12.365.0030.2153 Manut. Atividades Educação Infantil - 40 78.000,00
3.3.90.30.00 243 Material de Consumo 9.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 9.000,00
3.3.90.36.00 244 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
3.3.90.39.00 245 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 54.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 54.000,00
4.4.90.52.00 246 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
12.365.0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.Inf 2.019.000,00
12.365.0032.2135 Pessoal Docente Pre-Escola - 60% 1.867.000,00
3.1.90.04.00 247 Contratação por Tempo Determinado 32.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 32.000,00
3.1.90.11.00 248 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.835.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.835.000,00
12.365.0032.2136 Pessoal Administrativo Pré-Escola - 40% 152.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FOLHA:
UF: MINAS GERAIS FIXADA GINO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.00 249 Contratação por Tempo Determinado 22.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 22.000,00
3.1.90.11.00 250 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 130.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 200.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 200.000,00
12.366.0033.2137 Pessoal Docente Educ. Jovens/Adultos 60% 200.000,00
3.1.90.04.00 251 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 100.000,00
3.1.90.11.00 252 ? Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 100.000,00
02.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.429.000,00
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.429.000,00
10 Saude 2.429.000,00
10.122 Administracao Geral 1.210.000,00
10.122.0035 Planej.Coord, Servidos de Saude 1.210.000,00
10.122.0035.2010 Manutenção Atividades Secretaria Saúde 1.210.000,00
3.1.90.04.00 253 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.11.00 254 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 441.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 441.000,00
3.1.90.94.00 255 Indenizações e Restituições Trabalhistas 63.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 63.000,00
3.3.90.14.00 256 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.000,00
3.3.90.30.00 257 Material de Consumo 60.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 60.000,00
3.3.90.36.00 258 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 39.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 39.000,00
3.3.90.39.00 259 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600.000,00
3.3.90.40.00 260 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
4.4.90.52.00 261 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.271 Previdencia Basica 875.000,00
10.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 875.000,00
10.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 875.000,00
3.1.90.13.00 262 Obrigações Patronais 675.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 575.000,00
3.1.91.13.00 616 Obrigações Patronais RPPS 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
10.272 Previdencia do Regime Estatutario 344.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory (Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 344.000,00
10.272.0098.2168 Contribuição Previd. ao IPMCA 344.000,00
3.1.91.13.00 263 Obrigações Patronais RPPS 344.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 344.000,00
02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.869.930,00
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.869.930,00
10 Saude 12.869.930,00
10.301 Atencao Basica 4.110.930,00
10.301.0039 Programa Saude da Familia 2.248.430,00
10.301.0039.2051 - Manut.Ativ.Prog.Saude da Familia 2.248.430,00
3.1.90.04,00 264 Contratação por Tempo Determinado 1.025.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.025.000,00
3.1.90.11.00 265 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 687.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 685.000,00
3.3.90.30.00 266 Material de Consumo 277.430,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 207.430,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 69.000,00
3.3.90.36.00 267 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 51.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 50.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.3.90.39.00 268 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 36.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 32.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 3.000,00
3.3.90.40.00 269 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
4.4.90.52.00 270 Equipamento e Material Permanente 171.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 30.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 125.000,00
1.53.00 Transf, Rec SUS - Investimentos 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 14.000,00
10.301.0040 Atencao Basica a Saude 1.297.500,00
10.301.0040.1057 Construção de Unidade Basica Saúde 127.000,00
4.4.90.51.00 271 Obras e Instalações 127.000,00
1.02.00 Iecuravo Proprivo - quado minimo emoc 1.000.00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 125.000,00
1.53.00 Transf, Rec SUS - Investimentos 1.000,00
10.301.0040.2052 Manut.Serv.Atencao Basica Saude 1.170.500,00
3.1.90.04.00 272 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 49.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
ENTIDADE: | CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.1.90.11.00 273 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 752.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 552.500,00
3.3.90.30.00 274 Material de Consumo 102.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 77.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 10.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 14.000,00
3.3.90.36.00 275 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 104.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 4.000,00
3.3.90.39.00 276 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 9.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.3.90.40.00 277 Serv. de TI e Comunicação - PJ 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 1.000,00
3.3.90.48.00 278 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 62.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 62.000,00
44.90.52.00 279 Equipamento e Material Permanente 87.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 77.000,00
10.301.0042 Programa de Acolhimento Institucional 67.000,00
10.301.0042.2152 Convênio Entidades Filant/APAE 67.000,00
3.1.90.04.00 280 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.11.00 281 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 66.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 66.000,00
10.301.0085 Programa Saude do Idoso 100.000,00
10.301.0085.2157 Convênio Entidades Filant/Asilo 100.000,00
3.1.90.04.00 282 Contratação por Tempo Determinado 73.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 73.000,00
3.1.90.11.00 283 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 27.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.000,00
10.301.0096 Programa Saude Bucal 398.000,00
10.301.0096.2055 Servicos Atencao Basica Odontologia 398.000,00
3.1.90.04.00 204 Gontatação por Tempo Determinado 95.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 90.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 5.000,00
3.1.90.11.00 285 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 287.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,06
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 286.000,06
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 286 Material de Consumo 13.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 12.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.3.90.36.00 287 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.02.00 “Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 288 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
4.4.90.52.00 289 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 7.154.000,00
10.302.0042 Programa de Acolhimento Institucional 2.650.000,00
10.302.0042.2056 Conv.Assist.Hospit. e Ambulatorial 2.650.000,00
3.3.50.43.00 290 Subvenções Sociais 2.650.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.650.000,00
10.302.0043 Gestao Serv.Media Alta Complexidade 2.052.000,00
10.302.0043.2057 Serv.Media/Alta Complexidade Saude 2.052.000,00
3.1.90.04.00 291 Contratação por Tempo Determinado 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 35.000,00
3.1.90.11.00 292 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 522.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 522.000,00
3.3.71.70.00 293 Rateio pela Particip. Consórcio Público 9.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 9.000,00
3.3.90.14.00 294 Diárias - Pessoal Civil 92.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 92.000,00
3.3.90.30.00 295 Material de Consumo 500.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.000,00
3.3.90.36.00 296 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 91.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 18.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 73.000,00
3.3.90.39.00 297 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 679.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 214.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 465.000,00
3.3.90.40.00 298 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.48.00 299 Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 13.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 2.000,00
3.3.90.91.00 300 Sentenças Judiciais 1.000,00
10Z00 Mecuravo Croprivo - Gaúdo enírmimo smnc 1.000,00
3.3.90.92.00 301 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
4.4.90.52.00 302 Equipamento e Material Permanente 105.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 100.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ur: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.302.0088 PROG.ATEND.URGENCIA/EMERG.EM SAUDE 2.452.000,00
10.302.0088.2058 Manut.PRONTO ATENDIMENTO SAUDE-PAM 2.452.000,00
3.1.90.04.00 303 Contratação por Tempo Determinado 204.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 204.000,00
3.1.90.11.00 304 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 443.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 443.000,00
3.3.90.14.00 305 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.30.00 306 Material de Consumo 400.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 100.000,00
3.3.90.36.00 307 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.39.00 308 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 900.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 300.000,00
3.3.90.40.00 309 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
4.4.90.52.00 310 Equipamento e Material Permanente 200.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 372.000,00
10.303.0044 Prog.Dist.Gratuita de Medicamentos 372.000,00
10.303.0044.2059 Manut. Atividades Farmácia Básica 372.000,00
3.1.90.04.00 311 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.1.90.11.00 312 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 73.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 72.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.30.00 313 Material de Consumo 286.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Investimentos 10.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 42.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 34.000,00
3.3.90.36.00 314 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 315 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000,00
3.3.90.91.00 s10 Dentonção Judiviais 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
4.4.90.52.00 317 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 75.000,00
10.304.0041 Vigilancia Sanitaria 75.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FoúliA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.304.0041.2060 Manut.Servicos Vigilancia Sanitaria 75.000,00
3.1.90.04.00 318 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.11.00 319 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 66.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 65.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.3.90.30.00 320 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.3.90.36.00 321 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 322 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 2.000,00
4.4.90.52.00 323 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 1.158.000,00
10.305.0045 Programa Vigilancia em Saude 1.158.000,00
10.305.0045.2061 Vigilancia Combate Doencas Transmis 718.000,00
3.1.90.04.00 324 Contratação por Tempo Determinado 202.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 201.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.1.90.11.00 325 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 224.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 185.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 39.000,00
3.3.90.30.00 326 Material de Consumo 90.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 15.000,00
1.59.00 Transf, Rec SUS - Custeio 73.000,00
3.3.90.36.00 327 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 100.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 99.000,00
3.3.90.39.00 328 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 10.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 5.000,00
4,4.90.52.00 329 Equipamento e Material Permanente 37.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 31.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 5.000,00
10.305.0045.2301 Ações Emergenciais de Enfrent. COVID19 440.000,00
3.1.90.04.00 602 Contratação por Tempo Determinado 344.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 10.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 334.000,00
3.3.90.30.00 603 Material de Consumo 83.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 83.000,00
3.3.90.32.00 612 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 1.000,00
3.3.90.39.00 604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 6.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio 5.000,00
4.4.90.52.00 605 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
02.30 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO 889.500,00
02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO 658.500,00
13 Cultura 657.000,00
13.122 Administracao Geral 233.000,00
13.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 233.000,00
13.122.0011.2201 Manut. Ativ. Sec. Cultura e Turismo 233.000,00
3.1.90.04.00 330 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 331 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
3.3.90.14.00 332 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.30.00 333 Material de Consumo 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
3.3.90.36.00 334 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 335 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
4.4.90.52.00 336 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
13.392 Difusao Cultural 424.000,00
13.392.0074 Incentivo Ativ.Manifestacao Popular 313.000,00
13.392.0074.2110 Ativ.Art.Cult.Folc.Civ.Hist.Religiosas 313.000,00
3.3.90.30.00 337 Material de Consumo 61.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
3.3.90.31.00 594 Premiação Cult. Artist, Cientif.Desport 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 338 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
3.3.90.39.00 339 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 242.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 241.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.52.00 340 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0094 Difusao Conhecimento Impresso 111.000,00
13.392.0094.2111 Manut.Serv.Biblioteca Pub.Municipal 111.000,00
3.1.90.11.00 341 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 98.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 98.000,00
3.3.90.30.00 342 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 343 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 344 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 345 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
23 Comercio e Servicos 1.500,00
23.695 Turismo 1.500,00
23.695.0076 Promocao do Turismo 1.500,00
23.695.0076.2134 Manut.Atividades de Promoção Turismo 1.500,00
3.3.90.30.00 346 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 347 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 348 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
02.30.02 FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL 231.000,00
13 Cultura 231.000,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 231.000,00
13.391.0075 PROM. PRESERV. MNT. CONSERV. PATR.CULTUR 231.000,00
13.391.0075.2083 Manutencao Atividades do Fundo 231.000,00
3.3.50.43.00 349 Subvenções Sociais 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.000,00
3.3.90.30.00 350 Material de Consumo 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 5.000,00
3.3.90.36.00 351 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 5.000,00
3.3.90.39.00 352 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 81.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
3.3.90.40.00 353 Serv. de TI e Comunicação - PJ 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
4.4.90.52.00 354 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.31 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 130.000,00
02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.000,00
08 Assistencia Social 13.000,00
08.122 Administracao Geral 13.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 13.000,00
08.122.0047.2144 Manutenção Atividades C.M.D.C.A. 13.000,00
3.3.90.14.00 355 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 356 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 357 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 358 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 359 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.31.02 CONSELHO TUTELAR 117.000,00
08 Assistencia Social 117.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 117.000,00
08.243.0042 Programa de Acolhimento Institucional 117.000,00
08.243.0042.2069 Manutenção Atividades Conselho Tutelar 117.000,00
3.1.90.04.00 360 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 361 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
3.3.90.30.00 362 Material de Consumo 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.3.90.36.00 363 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.000,00
3.3.90.39.00 364 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
4.4.90.52.00 365 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.32 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 447.000,00
02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO SOCIAL 447.000,00
08 Assistencia Social 447.000,00
08.122 Administracao Geral 447.000,00
08.122.0017 Programa Desenvolvimento Economico 30.000,00
08.122.0017.2017 Manut.Ativ.Sala Mineira do Empreendedor SU.UVU,VU
3.1.90.11.00 595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
3.3.90.14.00 596 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 597 Material de Consumo 4.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.36.00 598 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 599 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
4.4.90.52.00 600 Equipamento e Material Permanente 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 417.000,00
08.122.0047.2142 Manut. Ativi. de Desenvolvimento Social 417.000,00
3.1.90.04.00 366 Contratação por Tempo Determinado 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
3.1.90.11.00 367 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 116.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 116.000,00
3.1.90.94.00 368 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.14.00 369 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.30.00 370 Material de Consumo 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 3.000,00
3.3.90.32.00 371 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.36.00 372 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 18.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.39.00 373 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 201.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
4.4.90.52.00 374 Equipamento e Material Permanente 51.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 50.000,00
02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.827.500,00
02.33.01 FMAS 1.827.500,00
os Assistencia Social 1.827.500,00
08.122 Administracao Geral 125.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv. Social 125.000,00
08.122.0047.2151 Manutencao Atividades do FMAS 125.UVU,UO
3.1.90.04.00 375 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.1.90.11.00 376 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 99.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 98.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.14.00 377 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.30.00 378 Material de Consumo 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.36.00 379 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 5.000,00
3.3.90.39.00 380 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
4.4.90.52.00 381 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 2.000,00
08.241 Assistencia ao Idoso 291.000,00
08.241.0042 Programa de Acolhimento Institucional 291.000,00
08.241.0042.2158 Manut.Ativ. Apoio ao Idoso 291.000,00
3.3.50.43.00 382 Subvenções Sociais 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
3.3.90.30.00 383 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.32.00 384 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.36.00 385 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.39.00 386 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 3.000,00
4.4.90.52.00 387 Equipamento e Material Permanente 81.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 80.000,00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 520.500,00
08.242.0042 Programa de Acolhimento Institucional 520.500,00
08.242.0042.2159 Serviço de Proteção Especial 520.500,00
3.1.90.11.00 388 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 362.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 119.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 243.500,00
3.3.50.43.00 389 Subvenções Sociais 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 103.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 35.000,00
3.3.90.30.00 390 Material de Consumo 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 5.000,00
3.3.90.32.00 391 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.36.00 392 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.39.00 393 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 3.000,00
4.4.90.52.00 394 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 4.000,00
08.243.0042 Programa de Acolhimento Institucional 1.000,00
08.243.0042.2160 Apoio Entidades Assist./Abrigo Municipal 1.000,00
3.3.50.43.00 395 Subvenções Sociais 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0051 Assist.Integ.Crianca e Adolescente 3.000,00
08.243.0051.2560 Atenção Criança/Adol. Sit. Vulnerabil. 3.000,00
3.3.90.30.00 396 Material de Consumo 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.36.00 397 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.39.00 398 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 887.000,00
08.244.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 13,000,00
08.244.0010.2573 Reforma Unidades Assist. CREAS/CRAS 13.000,00
4.4.90.51.00 399 Obras e Instalações 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 10.000,00
08.244.0042 Programa de Acolhimento Institucional 357.000,00
08.244.0042.1026 Construção Abrigo CASA LAR 105.000,00
4.4.90.51.00 400 Obras e Instalações 109.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000,00
08.244.0042.2310 Ações Assist. Enfrentamento COVID 19 8.000,00
3.3.90.30.00 608 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
. FOLHA:
MUNICÍPIO: | CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.32.00 609 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.39.00 610 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
4.4.90.52.00 611 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0042.2574 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 244.000,00
3.1.90.04.00 401 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.1.90.11.00 402 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 53.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 48.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
3.3.90.30.00 403 Material de Consumo 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 27.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 10.000,00
3.3.90.36.00 404 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 115.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 5.000,00
3.3.90.39.00 405 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
4.4.90.52.00 406 Equipamento e Material Permanente 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 10.000,00
08.244.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 410.000,00
08.244.0047.1028 Aquisição de Veículos Assistência Social 63.000,00
4.4.90.52.00 407 Equipamento e Material Permanente 63.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0047.2066 Manutenção Atividades C.K.a.s. 190.909,00
3.1.90.04.00 408 Contratação por Tempo Determinado 43.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 37.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 6.000,00
3.1.90.11.00 409 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 47.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory (Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 18.000,00
3.3.90.14.00 410 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.30.00 sm Material de Consumo 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 15.000,00
3.3.90.32.00 412 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 6.000,00
3.3.90.36.00 413 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.39.00 414 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
4.4.90.52.00 415 Equipamento e Material Permanente 48.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 43.000,00
08.244.0047.2068 Manutenção Atividades CREAS 73.000,00
3.1.90.04.00 416 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.1.90.11.00 417 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 19.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
3.3.90.14,00 418 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.30.00 419 Material de Consumo 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 8.000,00
3.3.90.36.00 420 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 26.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 9.000,00
3.3.90.39.00 421 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
4.4.90.52,00 422 Equipamento e Material Permanente vovvve
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
08.244.0047.2070 Gerenciamento Prog. Bolsa Familia 78.000,00
3.1.90.04.00 423 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.1.90.11.00 424 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
3.3.90.14.00 425 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.30.00 426 Material de Consumo 26.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
1.29.00 Transf, Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.36.00 427 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 500,00
3.3.90.39.00 428 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000,00
4.4.90.52.00 429 Equipamento e Material Permanente 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 2.000,00
08.244.0053 Programa Inclusao Digital 62.000,00
08.244.0053.2071 Manutenção Atividades TELECENTRO 62.000,00
3.1.90.04.00 430 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.1.90.11.00 431 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.30.00 432 Material de Consumo 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.36.00 433 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00
17.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3,90.39.00 434 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
4.4.90.52.00 435 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0104 Assistência Social Geral 45.000,00
08.244.0104.2564 Manut.Progr.Aux.Financ.Pessoas Carentes 30.000,00
3.3.90.30.00 436 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 1.000,00
3.3.90.32.00 437 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 3.000,00
3.3.90.36.00 438 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 4.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 439 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
3.3.90.48.00 440 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 5.000,00
08.244.0104.2565 Distr.Cestas Básicas Popul.Carente 15.000,00
3.3.90.32.00 441 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 3.000,00
02.34 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
16 Habitacao 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 6.000,00
16.481.0049 Gestao Politicas Habitacionais 6.000,00
16.481.0049.1041 Construção Reforma Moradias Rurais 6.000,00
4.4.90.51.00 442 Obras e Instalações 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social 1.000,00
16.482 Habitacao Urbana 4.000,00
16.482.0049 Gestao Politicas Habitacionais 2.000,00
16.482.0049.1042 Construção Reforma Moradias Urbanas 2.000,00
4.4.90.51.00 443 Obras e Instalações 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A.Social 1.000,00
16.482.0050 Programa de Regularizacao Fundiaria 2.000,00
16.482.0050.2080 Legitimacao e Posse Imoveis Urbanos 2.000,00
3.3.90.30.00 444 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 445 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 446 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
02.35 SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABASTEC.IND E COMERCIO 556.000,00
02.35.01 SAGRI 537.000,00
04 - Administracao 256.000,00
04.122 Administracao Geral 256.000,00
04.122.0067 PLane).Coora. S.M.A.P.A.L.C 256 000.00
04.122.0067.2098 Manutencao Atividades da Secretaria 256.000,00
3.1.90.04.00 447 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 448 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ur: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00 449 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 450 Material de Consumo 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.36.00 451 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.39.00 452 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
4.4.90.52.00 453 Equipamento e Material Permanente 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
20 Agricultura 281.000,00
20.606 Extensao Rural 183.000,00
20.606.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 183.000,00
20.606.0068.2102 Manutencao Convenio EMATER 183.000,00
3.3.30.41.00 464 Contribuições 183.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 183.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 98.000,00
20.608.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 98.000,00
20.608.0068.1032 Aquisicao Maquinas e Implementos 9.000,00
4.4.90.52.00 465 Equipamento e Material Permanente 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
20.608.0068.2100 Apoio ao Micro e Pequeno Produtor Rual 34.000,00
3.3.90.30.00 466 Material de Consumo 24.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.000,00
3.3.90.32.00 467 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.36.00 468 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 469 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
20.608.0068.2580 Manutenção Atividades Feira Livre 55.000,00
3.1.90.04.00 470 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.1.90.11.00 47 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
3.3.90.30.00 472 Material de Consumo 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
3.3.90.36.00 473 Outros Serviços Terceiros- ressoa risica 4.009,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.39.00 474 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.000,00
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS 19.000,00
18 Gestao Ambiental 19.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MuNCinO: — CAMPOSALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA io
UF: MINAS GERAIS FIXADA
ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 19.000,00
18.541.0071 Conscientizao e Protecao Ambiental 19.000,00
18.541.0071.2105 Manut.Ativ.Preservacao Ambiental 14.000,00
3.3.90.30.00 475 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 476 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 477 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
18.541.0071.2106 Manutencao Convenio L.E.F. 5.000,00
3.1.90.04.00 478 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
02.36 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 609.500,00
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 206.000,00
04 Administracao 206.000,00
04.122 Administracao Geral 206.000,00
04.122.0013 Gestão do Desporto e Lazer Municipal 206.000,00
04.122.0013.2073 Manut. Ativ,Sec. de Esportes e Lazer 206.000,00
3.1.90.11.00 479 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
3.3.90.14.00 480 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.30.00 481 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 482 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.39.00 483 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 58.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.000,00
4.4.90.52.00 484 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 403.500,00
27 Desporto e Lazer 403.500,00
27.812 Desporto Comunitario 403.500,00
27.812.0077 Promocao Desporto Comunitario 403.500,00
27.812.0077.1021 Reforma Centros de Desportos Municipais 311.000,00
4.4.90.51.00 485 Obras e Instalações 311.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 300.000,00
27.812.0077.2075 Manutenção Centros de Desportos 34.009,00
3.3.90.30.00 486 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
4.4.90.52.00 489 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
27.812.0077.2081 Promover e Apoiar Eventos Desp. e Lazer 58.500,00
3.3.90.30.00 490 Material de Consumo 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
3.3.90.31.00 491 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 13.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.500,00
3.3.90.36.00 492 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.39.00 493 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.000,00
02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.083.592,00
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.083.592,00
04 Administracao 2.690.092,00
04.122 Administracao Geral 2.690.092,00
04.122.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 19.000,00
04.122.0010.2013 Manut.Equip.Conserv. de Prédios Públicos 19.000,00
3.3.90.30.00 494 Material de Consumo 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
3.3.90.36.00 495 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 496 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0024 Construção Centro Administrativo 4.000,00
04.122.0024.1024 Const. Centro Administrativo Municipal 4.000,00
4.4.90.51.00 497 Obras e Instalações 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
04.122.0056 Planej.Coord.Ativ.Sec.Obras 2.667.092,00
04.122.0056.2086 Manutencao Atividades da Secretaria 2.319.092,00
3.1.90.04.00 498 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
3.1.90.11.00 499 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 610.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 670.000,00
3.3.90.14.00 500 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 501 Material de Consumo 71.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.000,00
3.3.90.36.00 suz Ouros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 503 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.514.092,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.514.092,00
4.4.90.52.00 504 Equipamento e Material Permanente 18.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS : DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS : FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.122.0056.2125 Manutenção Frota de Veículos e Máquinas 348.000,00
3.1.90.04.00 505 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 506 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.30.00 507 Material de Consumo 179.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 179.000,00
3.3.90.36.00 508 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 136.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 136.000,00
4.4.90.52.00 510 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
15 Urbanismo 3.815.500,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 2.314.000,00
15.451.0058 Desenvolvimento Urbano 1.165.000,00
15.451.0058.1014 Pavimentacao/Recup.de Vias Urbanas 1.074.000,00
4.4.90.51.00 51 Obras e Instalações 1.074.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 32.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A.Social 1.000.000,00
15.451.0058.1015 Const.Meios-fios,sarjetas e passeios 49.000,00
4.4.90.51.00 512 Obras e Instalações 49.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 40.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A.Social 1.000,00
15.451.0058.1016 Const.Pontes, Passarelas e Viadutos 42.000,00
4.4.90.51.00 513 Obras e Instalações 42.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 40.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
15.451.0059 Eletrificacao Urbana 1.149.000,00
15.451.0059.2088 Manut. Servico Iluminacao Publica 1.149.000,00
3.3.71.70.00 514 Rateio pela Particip. Consórcio Público 221.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 220.000,00
3.3.90.30.00 515 Material de Consumo 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
117.00 Com. Custeio Serv. iluminação Pruo. cos 19.000,00
3.3.90.39.00 516 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 874.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 869.000,00
4.4.90.51.00 517 Obras e Instalações 42.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.08.00 Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM) 40.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
15.452 Servicos Urbanos 1.396.500,00
15.452.0060 Limpeza Urbana 30.000,00
15.452.0060.2089 Manut. Servicos Limpeza Urbana 30.000,00
3.1.90.04.00 518 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 519 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 18.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00
3.3.90.30.00 520 Material de Consumo 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.36.00 521 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 522 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 523 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
15.452.0061 Coleta/Destinacao Residuos Solidos 1.219.000,00
15.452.0061.1133 Construção de Novo Aterro Sanitário 2.000,00
4.4.90.51.00 524 Obras e Instalações 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000,00
15.452.0061.2090 Serv.Coleta Lixo/Manut. Aterro Sanitario 1.217.000,00
3.1.90.04.00 525 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 526 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 527 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 528 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.000,00
4.4.90.52.00 529 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 5.000,00
15.452.0062 Servicos Funerarios 43.500,00
15.452.0062.2091 Manut. Servicos Cemiterio Municipal 43.500,00
3.1.90.04.00 530 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 531 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 371.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 31.000,00
3.3.90.30.00 532 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 533 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS : FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 534 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
15.452.0063 Programa Viva Cidade 104.000,00
15.452.0063.1043 Construção do Parque da Matinha 1.000,00
4.4.90.51.00 607 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
15.452.0063.1120 Construção Revital. Praças Públicas 1.000,00
4.4.90.51.00 535 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
15.452.0063.2092 Manutencao Pracas e Jardins 102.000,00
3.1.90.04.00 536 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 537 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 68.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 68.000,00
3.3.90.30.00 538 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 539 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 540 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 105.000,00
15.453.0066 Serviços Transito/Transporte Passageiros 105.000,00
15.453.0066.1017 Sinalização Horiz /Vertical do Trânsito 27.000,00
4.4.90.51.00 541 Obras e Instalações 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 21.000,00
15.453.0066.1018 Construção de Novo Terminal Rodoviário 6.000,00
4.4.90.51.00 542 Obras e Instalações 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A. Social 1.000,00
15.453.0066.2094 Coord.Serv.Transito/Term.Rodoviario 72.000,00
3.1.90.04.00 543 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 544 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000,00
3.3.90.30.00 545 Material de Consumo 19.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
1.57.00 Multas de Trânsito 10.000,00
3.3.90.36.00 546 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 19.000,99
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
3.3.90.39.00 547 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
17 Saneamento 135.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 135.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
17.512.0064 Programa Saneamento Municipal 129.000,00
17.512.0064.1019 Construção Redes Pluviasis e Sanitárias 35.000,00
4.4.90.51.00 548 Obras e Instalações 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 34.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A. Social 1.000,00
17.512.0064.1020 Construção E.T.E. 6.000,00
4.4.90.51.00 549 Obras e Instalações 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
17.512.0064.2096 Man.Coletores Sanitarios e Pluviais 88.000,00
3.1.90.04.00 550 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 551 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 76.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 76.000,00
3.3.90.30.00 552 Material de Consumo 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
17.512.0109 Ampliação Canalização Córrego Berreiro 6.000,00
17.512.0109.1121 Ampliação C analização Córrego Barreiro 6.000,00
4.4.90.51.00 553 Obras e Instalações 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 1.000,00
26 Transporte 443.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 443.000,00
26.782.0065 Gestao Malha Rodoviaria Municipal 443.000,00
26.782.0065.1022 Aquis.máquinas, veículos equipamentos 71.000,00
4.4.90.52.00 554 Equipamento e Material Permanente 71.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde A. Social 66.000,00
26.782.0065.2097 Manut.Rodovias e Estradas Vicinais 372.000,00
3.1.90.04.00 555 Contratação por Tempo Determinado 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.000,00
3.1.90.11.00 556 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 183.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 183.000,00
3.3.90.30.00 557 Material de Consumo 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 5.000,00
3.3.90.36.00 558 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 559 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 98.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 85.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 13.000,00
02.90 RESERVA DE CONTIGENCIA 132.797,00
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 132.797,00
99 Reserva de Contingencia 132.797,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS , FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
99.999 Reserva de Contingencia 132.797,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 132.797,00
99.999.9999.9999 RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 132.797,00
9.9.99.99.00 560 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 132.797,00
1.00.00 Recursos Ordinários 132.797,00
03 ADMINISTRACAO INDIRETA 8.026.500,00
03.01 LP.M.CA. 8.026.500,00
03.01.01 - APMCA. 8.026.500,00
04 Administracao 388.000,00
04.122 Administracao Geral 388.000,00
04.122.0091 Programa de Previdência 388.000,00
04.122.0091.2116 Manut. Despesas Administrativas do RPPS 388.000,00
3.1.90.04.00 561 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 15.000,00
3.1.90.11.00 562 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 120.000,00
3.1.90.13.00 563 Obrigações Patronais 29.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 29.000,00
3.1.90.16.00 564 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 2.000,00
3.1.90.94.00 565 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 2.000,00
3.1.91.13.00 566 Obrigações Patronais RPPS 25.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 25.000,00
3.3.90.08.00 613 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 1.000,00
3.3.90.30.00 567 Material de Consumo 8.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 8.000,00
3.3.90.33.00 568 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 3.000,00
3.3.90.35.00 614 Serviços de Consultoria 20.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 20.000,00
3.3.90.36.00 569 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 20.000,00
3.3.90.39.00 570 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 90.000,00
3.3.90.40.00 571 Serv. de TI e Comunicação - PJ 40.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 40.000,00
3.3.90.92.00 s72 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 2.000,00
3.3.91.97.00 573 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 1.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 1.000,00
4.4.90.52.00 574 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.05.00 Taxa de Administração do RPPS 10.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ur: MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2021
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
09 Previdencia Social 4.566.500,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 4.566.500,00
09.272.0091 Programa de Previdência 4.566.500,00
09.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA 216.500,00
3.3.90.39.00 577 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.47.00 578 Obrigações Tributárias e Contributivas 75.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 75.000,00
3.3.90.91.00 579 Sentenças Judiciais 50.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 50.000,00
3.3.90.93.00 580 Indenizações e Restituições 20.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20.000,00
3.3.90.98.00 615 Compensações ao RGPS 50.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 50.000,00
3.3.91.93.00 581 Indenizações e Restituições 20.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20.000,00
4.6.90.71.00 582 Principal da Divida Contratual Resgatado 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
4.6.90.73.00 583 Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada 500,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 500,00
09.272.0091.2118 Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA 3.750.000,00
3.1.90.01.00 584 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 3.100.000,00
1.03.00 Cont, RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 3.100.000,00
3.1.90.03.00 585 Pensões do RPPS e do Militar 650.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 650.000,00
09.272.0091.2119 MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic. 600.000,00
3.1.90.01.00 587 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 350.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 350.000,00
3.1.90.03.00 ses Pensões do RPPS e do Militar 250.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 250.000,00
99 Reserva de Contingencia 3.072.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 3.072.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.072.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 3.072.000,00
9.9.99.99.00 591 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 3.072.000,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 3.072.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 57.000.000,00
TOTAL GERAL: 57.000.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA FOLHA:
PESA
epa: ER STIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESPESA PERCENTUAL
01 LEGISLATIVO 2.340.000,00 411%
01.01 CAMARA MUNICIPAL 2.340.000,00 411%
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL 2.340.000,00 411%
oz EXECUTIVO 46.633.500,00 8181%
02.21 GABINETE DO PREFEITO 235.000,00 0.41%
02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 11.000,00 0.02 %
02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 224.000,00 0.39%
02.22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 82.500,00 0.14%
02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL 82.500,00 0.14 %
02.23 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO 237.000,00 0.42%
02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR 237.000,00 0.42%
02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.211.324,00 213%
02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 982.824,00 172%
02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 228.500,00 0.40%
02.25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1.357.500,00 238 %
02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO 1.357.500,00 2.38 %
02.26 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.155.500,00 729%
02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA 4.155.500,00 7.29%
0227 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.369.857,00 2170%
02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2.508.000,00 4.40%
02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E. 2.073.857,00 3.64 %
02.27.03 FUNDEB 7.788.000,00 13.66 %
02.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.429.000,00 426%
02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE 2.429.000,00 4.26%
02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.869.930,00 2258 %
02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.869.930,00 2258 %
02.30 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO 889.500,00 1.56%
02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO 658.500,00 116%
02.30.02 FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL 231.000,00 0.41%
02.31 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 130.000,00 0.23%
02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.000,00 0.02%
02.31.02 CONSELHO TUTELAR 117.000,00 0.21%
02.32 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 447.000,00 0.78 %
023201 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO SOCIAL 447.000,00 0.78 %
02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.827.500,00 3.21%
02.33.01 FMAS 1.827.500,00 321%
02.34 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00 0.02%
02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00 0.02 %
02.35 SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABASTEC.IND E COMERCIO 556.000,00 0.98 %
02.35.01 SAGRI 537.000,00 0.94 %
02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS 19.000,00 0.03%
02.36 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 609.500,00 107%
02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 206.000,00 0.36 %
02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 403.500,00 0.71 %
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ENTIDADE: CONSOLIDADA COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA
FOLHA:
a PURE STIMADA mem oRaios E UNIDADES
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO
2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESPESA PERCENTUAL
02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.083.592,00 12.43 %
02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.083.592,00 12.43 %
02.90 RESERVA DE CONTIGENCIA 132.797,00 0.23 %
02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA 132.797,00 0.23%
03 ADMINISTRACAO INDIRETA 8.026.500,00 14.08 %
03.01 LP.M.CA. 8.026.500,00 14.08 %
03.01.01 LPMCA. 8.026.500,00 14.08 %
TOTAL GERAL DA DESPESA 57.000.000,00 100,00%
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ENTIDADE: CONSOLIDADA QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA FOLHA:
UF: MINAS GERAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORÇAMENTO
LEI 4.320/64 (art. 2, 8 2, inciso Ill)
2021
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
0 Legislativa 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.031 Acao Legislativa 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.031.0001 Coordenacao Atividades Legislativo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
01.031.0001.1062 Ampliação e Reforma do Prédio da 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
04 Administracao 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
04.122 Administracao Geral 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
04.122.0024 Construção Centro Administrativo 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
04.122.0024.1024 Const. Centro Administrativo Municipal 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
06 Seguranca Publica 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.181 Policiamento 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.181.0110 Vigilância Comunitária 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.181.0110.1200 | Implantação de Videomonitoramento 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08 Assistencia Social 105.000,00 13.000,00 0,00 118.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 105.000,00 13.000,00 0,00 118.000,00
08.244.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
08.244.0010.2573 Reforma Unidades Assist. CREAS/CRAS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
08.244.0042 Programa de Acolhimento Institucional 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
08.244.0042.1026 Construção Abrigo CASA LAR 105.000,00 0,00 0.00 105.000,00
4.4,90.51.00 Obras e Instalações 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
10 Saude 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
10.301 Atencao Basica 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
10.301.0040 Atencao Basica a Saude 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
10.301.0040.1057 Construção de Unidade Basica Saúde 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 127.000,00 0,00 0,00 127.000,00
12 Educacao 536.857,00 0,00 0,00 536.857,00
12.361 Ensino Fundamental 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00
12.361.0009 Ampliação Rede Fisica Educação Básica 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
12.361.0009.1009 Construção de Unidade Escolar 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
12.361.0023.1053 Reforma Predios Escolares 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
12.365 Educacao Infantil 402.857,00 0,00 0,00 402.857,00
12.365.0009 Ampliação Rede Fisica Educação Básica 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00
12.365.0009.1011 | Construção de Pré Escola 52.000,00 0,00 0,00 92.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
12.365.0009.1012 Construção de Creche 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 198.857,00 0,00 0,00 198.857,00
12.365.0029.1010 Reforma Unidades Pré Escolares 19.820,00 0,00 0,00 19.820,00
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ENTIDADES) CONSOLIDADA QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA FOLHA:
RE EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
UF: MINAS GERAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORÇAMENTO
LEI 4.320/64 (art. 2, 8 2, inciso Ill)
2021
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 19.820,00 0,00 0,00 19.820,00
12.365.0029.1013 Reforma de Creches Municipais 179.037,00 0,00 0,00 179.037,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 179.037,00 0,00 0,00 179.037,00
15 Urbanismo 1.202.000,00 42.000,00 0,00 1.244.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.165.000,00 42.000,00 0,00 1.207.000,00
15.451.0058 Desenvolvimento Urbano 1.165.000,00 0,00 0,00 1.165.000,00
15.451.0058.1014 Pavimentacao/Recup.de Vias Urbanas 1.074.000,00 0,00 0,00 1.074.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.074.000,00 0,00 0,00 1.074.000,00
15.451.0058.1015 Const.Meios-fios,sarjetas e passeios 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
15.451.0058.1016 | Const.Pontes, Passarelas e Viadutos 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
15.451.0059 Eletrificacao Urbana 0,00 42.000,00 0.00 42.000,00
15.451.0059.2088 Manut. Servico Iluminacao Publica 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
15.452 Servicos Urbanos 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
15.452.0061 Coleta/Destinacao Residuos Solidos 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15.452.0061.1133 Construção de Novo Aterro Sanitário 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15.452.0063 Programa Viva Cidade 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15.452.0063.1043 Construção do Parque da Matinha 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452.0063.1120 Construção Revital. Praças Públicas 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
15.453.0066 Serviços Transito/Transporte Passageiros 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
15.453.0066.1017 | Sinalização Horiz /Vertical do Trânsito 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
15.453.0066.1018 Construção de Novo Terminal Rodoviário 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
16 Habitacao 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
16.481 Habitacao Rural 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
16.481.0049 Gestao Politicas Habitacionais 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
16.481.0049.1041 Construção Reforma Moradias Rurais 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
16.482 Habitacao Urbana 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
16.482.0049 Gestao Politicas Habitacionais 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
16.482.0049.1042 Construção Reforma Moradias Urbanas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
17 Saneamento 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
17.512.0064 Programa Saneamento Municipal 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
17.512.0064.1019 Construção Redes Pluviasis e Sanitárias 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
UF: MINAS GERAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RÇAMENTO
LEI 4.320/64 (art. 2, $ 2, inciso III) OR
2021
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
17.512.0064.1020 Construção E.T.E. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
17.512.0109 Ampliação Canalização Córrego Berreiro 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
17.512.0109.1121 Ampliação C analização Córrego Barreiro 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
27 Desporto e Lazer 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00
27.812 Desporto Comunitario 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00
27.812.0077 Promocao Desporto Comunitario 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00
27.812.0077.1021 Reforma Centros de Desportos Municipais 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00
TOTAL...: 2.541.857,00 55.000,00 0,00 2.596.857,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA EOLNAS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
1) DESPESA
1-1) DESPESA - PREFEITURA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.04,00 - Contratação por Tempo Determinado 4.196.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 13.805.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.536.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 239.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 251.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS 2.288.000,00
Subtotal 22.316.000,00
1-2) DESPESA - CÂMARA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.100.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS 70.000,00
Subtotal 1.410.000,00
1-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 3.450.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 900.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 29.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS 25.000,00
Subtotal 4.543.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO 28.269.000,00
(-) Indenização por Demissao 293.000,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria 3.750.000,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores 239.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas
(-) Pensões
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 1.UUU,UU
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 23.986.000,00
1) RECEITA
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
UF: MINAS GERAIS GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO
2021
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
Receitas Correntes do Município: 61.763.762,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária: 2.862.000,00
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência 1.650.000,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência 300.000,00
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 6.825.762,00
Receita Corrente Liquida = Base de Cálculo: 50.126.000,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 413 CF)
Receita Corrente Liquida Ajustada: 50.126.000,00
Hll) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO
Previsão de Aplicação no Exercício - (47.85 % ) 23.986.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%: 30.075.600,00
Excedentes - (0,00%)
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Previsão de Aplicação no Executivo - (45.12 %) 22.616.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%: 27.068.040,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (2.73 %) 1.370.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%: 3.007.560,00
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL coa
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2021
Anexo Ill
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.
01 - RECURSOS:
A - Transferências Multigovernamentais
Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 7.758.000,00
B - Rentabilidades de Aplicações Financeiras:
Remu. de Dep. Banc. - Princ. 30.000,00
SUB-TOTAL 30.000,00
C - Recursos não Aplicados Exercicio Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):
TOTAL DO ITEM 01: 7.788.000,00
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PARCIAL TOTAL
12 Educacao
122 Administracao Geral 1.048.000,00
0026 Transporte Escolar 1.048.000,00
271 Previdencia Basica 354.000,00
0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 354.000,00
272 Previdencia do Regime Estatutario 448.000,00
0098 Contribuição ao R.P.P.S. 448.000,00
361 Ensino Fundamental 2.593.000,00
0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 35.000,00
0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 35.000,00
0081 Remuneracao Pessoal Magisterio 2.523.000,00
365 Educacao Infantil 3.145.000,00
0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 120.000,00
0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ. Inf 1.006.000,00
0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.Inf 2.019.000,00
366 Educacao de Jovens e Adultos 200.000,00
0033 Educacao Inclusiva 200.000,00
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008) 7.788.000,00
TOTAL 7.788.000,00
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GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01 7.788.000,00
Valor Legal Minimo 60,00 % = 4.672.800,00
Valor Aplicado 70.05 % = 5.455.600,00
ENTIDADE: CONSOLIDADA ETA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
a CER TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
[o] Legislativa 2.090.000,00 250.000,00 2.340.000,00
01.031 Acao Legislativa 2.090.000,00 250.000,00 2.340.000,00
01.031.0001 Coordenacao Atividades Legislativo 2.040.000,00 250.000,00 2.290.000,00
01.031.0001.1062 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara 0,00 200.000,00 200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 200.000,00 200.000,00
01.031.0001.2001 Manutencao das Atividades Camara 1.931.000,00 50.000,00 1.981.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.931.000,00 0,00 1.931.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 521.000,00 0,00 521.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst, Multigovernamentais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 511.000,00 0,00 511.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39,.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 50.000,00 50.000,00
01.031.0001.2003 Concessao Titulos de Merito 92.000,00 0,00 92.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 92.000,00 0,00 92.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 92.000,00 0,00 92.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 92.000,00 0,00 92.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00 0,00 60.000,00
01.031.0001.2024 Aperfeicoamento de Recursos Humanos 17.000,00 0,00 17.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA oii
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 01 LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.39,.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000,00 0,00 17.000,00
01.031.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 50.000,00 0,00 50.000,00
01.031.0010.2013 Manut.Equip.Conserv. de Prédios Públicos 50.000,00 0,00 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 20.000,00
Total da SubUnidade: 2.090.000,00 250.000,00 2.340.000,00
Total da Unidade: 2.090.000,00 250.000,00 2.340.000,00
Total do Órgão: 2.090.000,00 250.000,00 2.340.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.21 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.21.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 10.000,00 1.000,00 11.000,00
04.122 Administracao Geral 10.000,00 1.000,00 11.000,00
04.122.0108 Relações Públicas e Cerimonial 10.000,00 1.000,00 11.000,00
04.122.0108.2120 Manut.Ativ. Relações Públicas Cerimonial 5.000,00 1.000,00 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0108.2121 Homenagens, Eventos Cívicos Inaug. 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 10.000,00 1.000,00 11.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA Est
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO q
Unidade: 02.21 GABINETE DO PREFEITO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.21.02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
04 Administracao 222.000,00 2.000,00 224.000,00
04.131 Comunicacao Social 222.000,00 2.000,00 224.000,00
04.131.0005 Divulgacao Institucional 222.000,00 2.000,00 224.000,00
04.131.0005.2007 Assessoria de Comunicacao 54.000,00 2.000,00 56.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 54.000,00 0,00 54.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 49.000,00 0,00 49.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 49.000,00 0,00 49.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 49.000,00 0,00 49.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4,4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
04.131.0005.2123 Divulgação Atos e Fatos Poder Executivo 168.000,00 0,00 168.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 168.000,00 0,00 168.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 168.000,00 0,00 168.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 153.000,00 0,00 153.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 222.000,00 2.000,00 224.000,00
Total da Unidade: 232.000,00 3.000,00 235.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
RAMA DE FOLHA:
a A TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o2 EXECUTIVO
Unidade: 02.22 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.22.01 GABINETE DO CONTROLADOR-GERAL
04 Administracao 78.500,00 4.000,00 82.500,00
04.124 Controle Interno 78.500,00 4.000,00 82.500,00
04.124.0004 Coordenacao Controle Interno 78.500,00 4.000,00 82.500,00
04.124.0004.2006 Manut.Atividades Controle Interno 78.500,00 4.000,00 82.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 78.500,00 0,00 78.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 73.000,00 0,00 73.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 73.000,00 0,00 73.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 73.000,00 0,00 73.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4,90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.000,00
Total da SubUnidade: 78.500,00 4.000,00 82.500,00
Total da Unidade: 78.500,00 4.000,00 82.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE FOLHA:
e TRABALHO POR: ÓRGÃO E UNIDADE
Ur: PNNAR GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.23 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.23.01 GABINETE DO PROCURADOR
04 Administracao 233.000,00 4.000,00 237.000,00
04.122 Administracao Geral 233.000,00 4.000,00 237.000,00
04.122.0007 Defesa Inter.Publico no Judiciario 233.000,00 4.000,00 237.000,00
04.122.0007.2011 Manut.Atividades Proc.Jurídico 233.000,00 4.000,00 237.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 233.000,00 0,00 233.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 222.000,00 0,00 222.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 222.000,00 0,00 222.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 221.000,00 0,00 221.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
44.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.000,00
Total da SubUnidade: 233.000,00 237.000,00
Total da Unidade: 233.000,00 237.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
ii GUNS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE f9tHa:
E TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ur: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: [174 EXECUTIVO
Unidade: 02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administracao 976.824,00 6.000,00 982.824,00
04,122 Administracao Geral 896.824,00 5.000,00 901.824,00
04.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 896.824,00 5.000,00 901.824,00
04.122.0011.2014 Manut. Ativ. Secretaria de Administração 893.824,00 2.000,00 895.824,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 893.824,00 0,00 893.824,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 460.000,00 0,00 460.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 460.000,00 0,00 460.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.00,00.00 Outras Despesas Correntes 433.824,00 0,00 433.824,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 433.824,00 0,00 433.824,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 31.000,00 0,00 31.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 351.000,00 0,00 351.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 48.824,00 0,00 48.824,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4,4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0011.2112 Manut. Retransm. Canais de TV 3.000,00 3.000,00 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00
04.126 Tecnologia da Informacao 80.000,00 1.000,00 81.000,00
04.126.0012 Integ.Sist.Inform.e Arquivo Digital 80.000,00 1.000,00 81.000,00
04.126.0012.2016 Informatica e Divulgacao Eletronica 80.000,00 1.000,00 81.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00 0,00 80.000,00
23.00.0000 Outras Despesas Correntoa 80.000,00 0.00 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 72.000,00 0,00 72.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIOS CAUPOSALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.24.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 976.824,00 6.000,00 982.824,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
Macio: CANEGE ANOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOtHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP, CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04 Administracao 222.000,00 6.500,00 228.500,00
04.122 Administracao Geral 222.000,00 6.500,00 228.500,00
04.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 222.000,00 6.500,00 228.500,00
04.122.0011.2128 Manut. Processos de 87.000,00 2.000,00 89.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 87.000,00 0,00 87.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 83.000,00 0,00 83.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 83.000,00 0,00 83.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 83.000,00 0,00 83.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0011.2129 Manut.Ativi.Licitação/Registro Cadastral 76.000,00 2.000,00 78.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 76.000,00 0,00 76.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 72.000,00 0,00 72.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 72.000,00 0,00 72.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 72.000,00 0,00 72.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
44.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0011.2130 Manut. Controle Frota Veic. Prefeitura 3.500,00 1.000,00 4.500,00
ao 000000 Dosposas Correntos 3.500,00 0.00 3.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MuNiCEO: CAMPSSALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.24.02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00 0,00 1.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0011.2145 Gestão Contratos e Convênios 55.500,00 1.500,00 57.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.500,00 0,00 55.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0,00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.500,00 1.500,00
Total da SubUnidade: 222.000,00 6.500,00 228.500,00
Total da Unidade: 1.198.824,00 12.500,00 1.211.324,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NumiCii. CAUBOSMTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ves NINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
04 Administracao 936.000,00 6.500,00 942.500,00
04.122 Administracao Geral 936.000,00 6.500,00 942.500,00
04.122.0002 Coordenacao Politica Administrativa 424.000,00 3.000,00 427.000,00
04.122.0002.2127 Coord. Ativ. Apoio Politicas Gov. Munici 424.000,00 3.000,00 427.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 424.000,00 0,00 424.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 338.000,00 0,00 338.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 338.000,00 0,00 338.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 333.000,00 0,00 333.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 86.000,00 0,00 86.000,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit Privadas S/Fins Lucrativos 42.000,00 0,00 42.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 42.000,00 0,00 42.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 44.000,00 0,00 44.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0003 Apoio Desenvolvimento Regional 131.000,00 0,00 131.000,00
04.122.0003.2005 Manutencao Convenio AMPLA 120.000,00 0,00 120.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 120.000,00 0,00 120.000,00
04.122.0003.2140 Convênio Assoc.Mineira de Municípios- 11.000,00 0,00 11.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 11.000,00 0,00 11.000,00
04.122.0089 Prog.Coop.Orgaos Poder Judiciario 346.000,00 2.500,00 348.500,00
04.122.0089.2076 Manut.Ativ.Defensoria Publica 146.000,00 2.500,00 148.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 146.000,00 0.00 146.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 140.000,00 0,00 140.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000,00 0,00 140.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 135.000,00 0,00 135.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas . 6.000,00 0,00 6.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIOS ICANBONALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
es anne GERIvS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Orgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.500,00 2.500,00
04.122.0089.2077 Conv.Tribunal Justica Minas Gerais 200.000,00 0,00 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
04.122.0090 Prog.Coop.Orgaos da Uniao 35.000,00 1.000,00 36.000,00
04.122.0090.2074 Manut.Conv.Junta Servico Militar 35.000,00 1.000,00 36.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90,00.00 Aplicações Diretas 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0.00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
06 Seguranca Publica 413.000,00 2.000,00 415.000,00
06.181 Policiamento 344.000,00 2.000,00 346.000,00
06.181.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 331.000,00 0,00 331.000,00
06.181.0006.2008 Manut.Convenio Policia Militar 189.000,00 0,00 189.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 189.000,00 0,00 189.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000.00 0.00 22.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 167.000,00 0,00 167.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 167.000,00 0,00 167.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 100.000,00
06.181.0006.2009 Manut.Convenio Policia Civil 142.000,00 0,00 142.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA
VE: a TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.25 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.25.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 142.000,00 0,00 142.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3,00.00.00 Outras Despesas Correntes 122.000,00 0,00 122.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 122.000,00 0,00 122.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 100.000,00
06.181.0110 Vigilância Comunitária 13.000,00 2.000,00 15.000,00
06.181.0110.1200 Implantação de Videomonitoramento 0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
06.181.0110.2300 Manut. Serv. Videomonitoramento 13.000,00 0,00 13.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 13.000,00 0,00 13.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
06.182 Defesa Civil 69.000,00 0,00 69.000,00
06.182.0006 Apoio Servicos Orgaos Defesa Social 69.000,00 0,00 69.000,00
06.182.0006.2177 MANUT. CONV. CORPO BOMBEIROS 69.000,00 0,00 69.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 69.000,00 0,00 69.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 69.000,00 0,00 69.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 69.000,00 0,00 69.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 0,00 60.000,00
Total da SubUnidade: 1.349.000,00 8.500,00 1.357.500,00
Total da Unidade: 1.349.000,00 8.500,00 1.357.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MONICÍSO: CAMEGEALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UE: ANASIGRRAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o2 EXECUTIVO
Unidade: 02.26 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
04 Administracao 674.500,00 17.000,00 691.500,00
04.122 Administracao Geral 674.500,00 17.000,00 691.500,00
04.122.0014 Gestao Fin.Contab.Orcam.Patrimonial 620.000,00 17.000,00 637.000,00
04.122.0014.2019 Manut.Ativ.Secretaria Fazenda 620.000,00 17.000,00 637.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 620.000,00 0,00 620.000,00
3.1.00.00,00 Pessoal e Encargos Sociais 393.000,00 0,00 393.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 393.000,00 0,00 393.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 241.000,00 0,00 241.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 152.000,00 0,00 152.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 227.000,00 0,00 227.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 227.000,00 0,00 227.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 95.000,00 0,00 95.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 87.000,00 0,00 87.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 17.000,00 17.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 17.000,00 17.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 17.000,00 17.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 17.000,00 17.000,00
04.122.0093 Conv. Coop. Orgaos da Ordem Fiscal 54.500,00 0,00 54.500,00
04.122.0093.2020 Manut. Convenio SEF/SIAT 52.500,00 0,00 52.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 52.500,00 0,00 52.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
04.122.0093.2132 Manutenção Convênio INCRA 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.000,00 0.00 2.000.00
09 Previdencia Social 1.661.000,00 0,00 1.661.000,00
09.271 Previdencia Basica 464.000,00 0,00 464.000,00
09.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 464.000,00 0,00 464.000,00
09.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 464.000,00 0,00 464.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 464.000,00 0,00 464.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 464.000,00 0,00 464.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
UNO CAMPGEADTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
us MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.26 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 464.000,00 0,00 464.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 464.000,00 0,00 464.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00
09.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 1.197.000,00 0,00 1.197.000,00
09.272.0098.2164 Conbtribuição ao |.P.M.C.A. 197.000,00 0,00 197.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 197.000,00 0,00 197.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 197.000,00 0,00 197.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 197.000,00 0,00 197.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 197.000,00 0,00 197.000,00
09.272.0098.2575 Aportes p/ Cobertura de Déficit Atuarial 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
28 Encargos Especiais 1.124.000,00 679.000,00 1.803.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 445.000,00 673.000,00 1.118.000,00
28.843.0000 Encargos Especiais 445.000,00 673.000,00 1.118.000,00
28.843.0000.2281 Gestão de Precatórios 243.000,00 1.000,00 244.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 243.000,00 0,00 243.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 239.000,00 0,00 239.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 239.000,00 0,00 239.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 239.000,00 0,00 239.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 1.000,00 1.000,00
28.843.0000.2576 Gestão Divida INSS 2.000,00 312.000,00 314.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 2.000,00 0,00 2.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 1.000,00 0,00 1.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 312.000,00 312.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 312.000,00 312.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 312.000,00 312.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 312.000,00 312.000,00
28.843.0000.2577 Gestão Divida |.P.M.C.A. 145.000,00 313.000,00 458.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 145.000,00 0,00 145.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
mudo: rcawpOsUNTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
ve NE GERA TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.26 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP, CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.26.01 GABINETE DO SECRETARIO MUN.DA FAZENDA
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 145.000,00 0,00 145.000,00
3.2.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 145.000,00 0,00 145.000,00
3.2.91.21.00 Juros sobre Divida por Contrato c/ RPPS 2.000,00 0,00 2.000,00
3.2.91.22.00 Outros Enc. Divida por Contrato c/ RPPS 143.000,00 0,00 143.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 313.000,00 313.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 313.000,00 313.000,00
4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 313.000,00 313.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 313.000,00 313.000,00
28.843.0000.2578 Gestão Contratos Financiamentos Internos 55.000,00 47.000,00 102.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.000,00 0,00 55.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 55.000,00 0,00 55.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 55.000,00 0,00 55.000,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 38.000,00 0,00 38.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 17.000,00 0,00 17.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 47.000,00 47.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 47.000,00 47.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 47.000,00 47.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 47.000,00 47.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 679.000,00 6.000,00 685.000,00
28.846.0000 Encargos Especiais 679.000,00 6.000,00 685.000,00
28.846.0000.2131 Outros Encargos do Municipio 677.000,00 0,00 677.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 677.000,00 0,00 677.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 676.000,00 0,00 676.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 676.000,00 0,00 676.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 673.000,00 0,00 673.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
28.846.0000.2579 Devolução de Saldos de Convênios 2.000,00 6.000,00 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 6.000,00 6.000,00
Total da SubUnidade: 3.459.500,00 696.000,00 4.155.500,00
Total da Unidade: 3.459.500,00 696.000,00 4.155.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
ur: MAS GERA TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o2 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12 Educacao 2.231.000,00 277.000,00 2.508.000,00
12.122 Administracao Geral 1.687.000,00 277.000,00 1.964.000,00
12.122.0016 Planej.Coordenacao Ensino Publico 662.000,00 25.000,00 687.000,00
12.122.0016.2023 Manutencão Atividades da Secretaria 662.000,00 25.000,00 687.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 662.000,00 0,00 662.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 317.000,00 0,00 317.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 317.000,00 0,00 317.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 31.000,00 0,00 31.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 251.000,00 0,00 251.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 345.000,00 0,00 345.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 342.000,00 0,00 342.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 25.000,00 25.000,00
12.122.0026 Transporte Escolar 1.025.000,00 252.000,00 1.277.000,00
12.122.0026.1131 Aquisição Veículos Transporte Escolar 0,00 252.000,00 252.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 252.000,00 252.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 252.000,00 252.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 252.000,00 252.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 252.000,00 252.000,00
12.122.0026.2031 Manut.Servico Transporte Escolar 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 522.000,00 0,00 522.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 71.000,00 0,00 71.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 430.000,00 0,00 430.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 142.000,00 0,00 142.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA OLA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.272.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 43.000,00 0,00 43.000,00
12.272.0084.2015 Contribuição p/ INSS 43.000,00 0,00 43.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.000,00 0,00 43.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 43.000,00 0,00 43.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 43.000,00 0,00 43.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 43.000,00 0,00 43.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 99.000,00 0,00 99.000,00
12.272.0098.2165 Conbtribuição ao I.P.M.C.A. 99.000,00 0,00 99.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 99.000,00 0,00 99.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 99.000,00 0,00 99.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 99.000,00 0,00 99.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 99.000,00 0,00 99.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 402.000,00 0,00 402.000,00
12.306.0019 Merenda Pré-Escola/Ensino Fundamental 402.000,00 0,00 402.000,00
12.306.0019.2025 Manutencao Programa Merenda Escolar 205.000,00 0,00 205.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 205.000,00 0,00 205.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 205.000,00 0,00 205.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 205.000,00 0,00 205.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 205.000,00 0,00 205.000,00
12.306.0019.2026 Manut.Prog.Merenda Creches 178.000,00 0,00 178.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 178.000,00 0,00 178.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 178.000,00 0,00 178.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas i 178.000,00 0,00 178.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 178.000,00 0,00 178.000,00
12.306.0019.2028 Manutenção Merenda Pré Escolas 19.000,00 0,00 19.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.000,00 0,00 19.000,00
Total da SubUnidade: 2.231.000,00 277.000,00 2.508.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICIIO: CAMPOS NITOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
UE ias GERAIS TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
12 Educacao 1.436.000,00 637.857,00 2.073.857,00
12.361 Ensino Fundamental 185.000,00 177.000,00 362.000,00
12.361.0009 Ampliação Rede Fisica Educação Básica 0,00 92.000,00 92.000,00
12.361.0009.1009 Construção de Unidade Escolar 0,00 92.000,00 92.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 92.000,00 92.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 92.000,00 92.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 92.000,00 92.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 92.000,00 92.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 0,00 42.000,00 42.000,00
12.361.0023.1053 Reforma Predios Escolares 0,00 42.000,00 42.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 42.000,00 42.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 185.000,00 43.000,00 228.000,00
12.361.0025.2030 Manut.Atividades Ensino Fundamental 185.000,00 43.000,00 228.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 185.000,00 0,00 185.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 102.000,00 0,00 102.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 43.000,00 43.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 43.000,00 43.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 43.000,00 43.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 43.000,00 43.000,00
12.364 Ensino Superior 191.000,00 0,00 191.000,00
12.364.0027 Incentivo Formacao Ensino Superior 191.000,00 0,00 191.000,00
12.364.0027.2035 Estagio p/Alunos Ensino Superior 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3390.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
12.364.0027.2122 Manut.Convênio Entidades Ensino Superior 89.000,00 0,00 89.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 89.000,00 0,00 89.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 89.000,00 0,00 89.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 89.000,00 0,00 89.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 89.000,00 0,00 89.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIOS: CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.27.02 FUNDO MUNIC. DES, DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
12.364.0027.2568 Apoio a União Estudantil de Campos Alto 101.000,00 0,00 101.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 101.000,00 0,00 101.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 101.000,00 0,00 101.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 101.000,00 0,00 101.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 101.000,00 0,00 101.000,00
12.365 Educacao Infantil 827.000,00 460.857,00 1.287.857,00
12.365.0009 Ampliação Rede Física Educação Básica 0,00 204.000,00 204.000,00
12.365.0009.1011 Construção de Pré Escola 0,00 52.000,00 52.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 52.000,00 52.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 52.000,00 52.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 52.000,00 52.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 0,00 52.000,00 52.000,00
12.365.0009.1012 Construção de Creche 0,00 152.000,00 152.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 152.000,00 152.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 152.000,00 152.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 152.000,00 152.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 152.000,00 152.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 0,00 198.857,00 198.857,00
12.365.0029.1010 Reforma Unidades Pré Escolares 0,00 19.820,00 19.820,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 19.820,00 19.820,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 19.820,00 19.820,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 19.820,00 19.820,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 19.820,00 19.820,00
12.365.0029.1013 Reforma de Creches Municipais 0,00 179.037,00 179.037,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 179.037,00 179.037,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 179.037,00 179.037,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 179.037,00 179.037,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 179.037,00 179.037,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ. Inf 367.000,00 28.000,00 395.000,00
12.365.0030.2037 Manut.Bens e Servicos das Creches 367.000,00 28.000,00 395.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 367.000,00 0,00 367.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 236.000,00 0,00 236.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 236.000,00 0,00 236.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3190.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 234.000,00 0,00 234.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 131.000,00 0,00 131.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 131.000,00 0,00 131.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 44.000,00 0,00 44.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00 0,00 70.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 28.000,00 28.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICIOS CANBONALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.DE.
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 28.000,00 28.000,00
12.365.0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ.Inf 460.000,00 30.000,00 490.000,00
12.365.0032.2039 Manut. Atividades Pre-Escolar 460.000,00 30.000,00 490.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 460.000,00 0,00 460.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 341.000,00 0,00 341.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 341.000,00 0,00 341.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00 0,00 340.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 119.000,00 0,00 119.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 119.000,00 0,00 119.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 56.000,00 0,00 56.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00 0,00 55.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 30.000,00 30.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos. 11.000,00 0,00 11.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 11.000,00 0,00 11.000,00
12.366.0033.2033 Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos 11.000,00 0,00 11.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
12.367 Educacao Especial 222.000,00 0.00 222.000,00
12.367.0034 Educ.Port.Necessidades Especiais 222.000,00 0,00 222.000,00
12.367.0034.2041 Manut.Convenio APAE-Campos Altos 222.000,00 0,00 222.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 222.000,00 0,00 222.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 219.000,00 0,00 219.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 219.000,00 0,00 219.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 111.000,00 0,00 111.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
Minico: [CRNPSSATOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.27.02 FUNDO MUNIC. DES. DA EDUCAÇÃO - F.M.D.E.
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
Total da SubUnidade:
1.436.000,00 637.857,00 2.073.857,00
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Ê CONSOLIDADA FOLHA:
ur DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
MS TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o2 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
aa 02.27.03 adm EB séRdOUO 220.000,00 7.788.000,00
12.122 Administracao Geral 848.000,00 200.000,00 1.048.000,00
12.122.0026 Transporte Escolar 848.000,00 200.000,00 1.048.000,00
12.122.0026.1132 Aquisição Veic.Transp.Escolar Fundeb 40% 0,00 200.000,00 200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200.000,00 200.000,00
12.122.0026.2027 Transporte Escolar Fundeb 40% 848.000,00 0,00 848.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 848.000,00 0,00 848.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 778.000,00 0,00 778.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 778.000,00 0,00 778.000,00
3.1.90,.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 748.000,00 0,00 748.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 20.000,00
12.271 Previdencia Basica 354.000,00 0,00 354.000,00
12.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 354.000,00 0,00 354.000,00
12.271.0084.2569 Cont.Previdenciaria -FUNDEB 60% 293.000,00 0,00 293.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 293.000,00 0,00 293.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 293.000,00 0,00 293.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 293.000,00 0,00 293.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 293.000,00 0,00 293.000,00
12.271.0084.2570 Contr.Previdenciaria - FUNDEB 40% 61.000,00 0,00 61.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 61.000,00 0,00 61.000,00
12.272 Previdencia do Regime Estatutario 448.000,00 0,00 448.000,00
12.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 448.000,00 0,00 448.000,00
12.272.0098.2103 Contribuição ao IPMCA -60% 322.000,00 0,00 322.000,00
3000.0000 Despesas Correntes 322.000,00 0,00 322.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 322.000,00 0,00 322.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 322.000,00 0,00 322.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 322.000,00 0,00 322.000,00
12.272.0098.2104 Contribuição ao IPMCA - 40% 126.000,00 0,00 126.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 126.000,00 0,00 126.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 126.000,00 0,00 126.000,00
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ni DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE fOtHA:
nm TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: oz EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.27.03 FUND [3 B
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 126.000,00 0,00 126.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 126.000,00 0,00 126.000,00
12.361 Ensino Fundamental 2.583.000,00 10.000,00 2.593.000,00
12.361.0023 Manut.Conserv.Rede Fisica Escolar 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361.0023.2148 Manut.Cons.Rede Física 40% - Ens. 35.000,00 0,00 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00
12.361.0025 Manut.Bens/Servicos Vinc. ao Ensino 25.000,00 10.000,00 35.000,00
12.361.0025.2150 Manut. Atividades Ensino Fundamental 25.000,00 10.000,00 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
12.361.0081 Remuneracao Pessoal Magisterio 2.523.000,00 0,00 2.523.000,00
12.361.0081.2043 Pessoal Docente Ensino Fundamental - 2.060.600,00 0,00 2.060.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.060.600,00 0,00 2.060.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.060.600,00 0,00 2.060.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.060.600,00 0,00 2.060.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 495.600,00 0,00 495.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.565.000,00 0,00 1.565.000,00
12.361.0081.2044 Pessoal Adm. Ensino Fundamental - 40% 462.400,00 0,00 462.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 462.400,00 0,00 462.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 462.400,00 0,00 462.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 462.400,00 0,00 462.400,00
31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado 99.400,00 0,00 99.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 363.000,00 0,00 363.000,00
12.365 Educacao Infantil 3.135.000,00 10.000,00 3.145.000,00
12.365.0029 Manut.Conserv.Centros Educ. Infantil 120.000,00 0,00 120.000,00
12.365.0029.2149 Manut.Cons.Centros Educ. Infantil 40% 120.000,00 0,00 120.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 120.000,00 0,00 120.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
so oi TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS . ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.27.03 FUNDEB
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.0030 Man.Bens/Serv.Vinc.Centros Educ.Inf 996.000,00 10.000,00 1.006.000,00
12.365.0030.2133 Pessoal Docente Creches - 60% 713.000,00 0,00 713.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 713.000,00 0,00 713.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 713.000,00 0,00 713.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 713.000,00 0,00 713.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 635.000,00 0,00 635.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.000,00 0,00 78.000,00
12.365.0030.2146 Pessoal Administrativo Creches 215.000,00 0,00 215.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 215.000,00 0,00 215.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 215.000,00 0,00 215.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 215.000,00 0,00 215.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
12.365.0030.2153 Manut. Atividades Educação Infantil - 40 68.000,00 10.000,00 78.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 54.000,00 0,00 54.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
12.365.0032 Manut.Bens Serv/Centro Ref.Educ. Inf 2.019.000,00 0,00 2.019.000,00
12.365.0032.2135 Pessoal Docente Pré-Escola - 60% 1.867.000,00 0,00 1.867.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.867.000,00 0,00 1.867.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.867.000,00 0,00 1.867.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.867.000,00 0,00 1.867.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 32.000,00 0,00 32.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.835.000,00 0,00 1.835.000,00
12.365.0032.2136 Pessoal Administrativo Pré-Escola - 40% 152.000,00 0,00 152.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 152.000,00 0,00 152.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 152.000,00 0,00 152.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 152.000,00 0,00 152.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00 0,00 130.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE FOLHA:
RN , TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.27 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.27.03 FUNDEB
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 200.000,00 0,00 200.000,00
12.366.0033 Educacao Inclusiva 200.000,00 0,00 200.000,00
12.366.0033.2137 Pessoal Docente Educ. Jovens/Adultos 200.000,00 0,00 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00 0,00 100.000,00
Total da SubUnidade: 7.568.000,00 220.000,00 7.788.000,00
Total da Unidade: 11.235.000,00 1.134.857,00 12.369.857,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
NUncior -GANMPOS ATOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.28.01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
10 Saude 2.427.000,00 2.000,00 2.429.000,00
10.122 Administracao Geral 1.208.000,00 2.000,00 1.210.000,00
10.122.0035 Planej.Coord. Servidos de Saude 1.208.000,00 2.000,00 1.210.000,00
10.122.0035.2010 Manutenção Atividades Secretaria Saúde 1.208.000,00 2.000,00 1.210.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.208.000,00 0,00 1.208.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 505.000,00 0,00 505.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 505.000,00 0,00 505.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 441.000,00 0,00 441.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 63.000,00 0,00 63.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 703.000,00 0,00 703.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 703.000,00 0,00 703.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 0,00 600.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
10.271 Previdencia Basica 875.000,00 0,00 875.000,00
10.271.0084 Contrib.Regime Geral Previd.Social 875.000,00 0,00 875.000,00
10.271.0084.2015 Contribuição p/ INSS 875.000,00 0,00 875.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 875.000,00 0,00 875.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 875.000,00 0,00 875.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 675.000,00 0,00 675.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 675.000,00 0,00 675.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 200.000,00 0,00 200.000,00
10.272 Previdencia do Regime Estatutario 344.000,00 0,00 344.000,00
10.272.0098 Contribuição ao R.P.P.S. 344.000,00 0,00 344.000,00
10.272.0098.2168 Contribuição Previd. ao IPMCA 344.000,00 0,00 344.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 344.000,00 0,00 344.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 344.000,00 0,00 344.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 344.000,00 0,00 344.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 344.000,00 0,00 344.000,00
Total da SubUnidade: 2.427.000,00 2.000,00 2.429.000,00
Total da Unidade: 2.427.000,00 2.000,00 2.429.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
ni TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saude 12.136.930,00 733.000,00 12.869.930,00
10.301 Atencao Basica 3.724.930,00 386.000,00 4.110.930,00
10.301.0039 Programa Saude da Familia 2.077.430,00 171.000,00 2.248.430,00
10.301.0039.2051 Manut.Ativ.Prog.Saude da Familia 2.077.430,00 171.000,00 2.248.430,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.077.430,00 0,00 2.077.430,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.712.000,00 0,00 1.712.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.712.000,00 0,00 1.712.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 687.000,00 0,00 687.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 365.430,00 0,00 365.430,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 365.430,00 0,00 365.430,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 277.430,00 0,00 277.430,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.90.40,00 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 171.000,00 171.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 171.000,00 171.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 171.000,00 171.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 171.000,00 171.000,00
10.301.0040 Atencao Basica a Saude 1.083.500,00 214.000,00 1.297.500,00
10.301.0040.1057 Construção de Unidade Basica Saúde 0,00 127.000,00 127.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 127.000,00 127.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 127.000,00 127.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 127.000,00 127.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 127.000,00 127.000,00
10.301.0040.2052 Manut.Serv.Atencao Basica Saude 1.083.500,00 87.000,00 1.170.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.083.500,00 0,00 1.083.500,00
3.1.00.00,00 Pessoal e Encargos Sociais 802.500,00 0,00 802.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 802.500,00 0,00 802.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 752.500,00 0,00 752.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 281.000,00 0,00 281.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 281.000,00 0,00 281.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 102.000,00 0,00 102.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 104.000,00 0,00 104.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 62.000,00 0,00 62.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 87.000,00 87.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 87.000,00 87.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 87.000,00 87.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA OUR:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 87.000,00 87.000,00
10.301.0042 Programa de Acolhimento Institucional 67.000,00 0,00 67.000,00
10.301.0042.2152 Convênio Entidades Filant/APAE 67.000,00 0,00 67.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 66.000,00 0,00 66.000,00
10.301.0085 Programa Saude do Idoso 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0085.2157 Convênio Entidades Filant/Asilo 100.000,00 0,00 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 73.000,00 0,00 73.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 27.000,00 0,00 27.000,00
10.301.0096 Programa Saude Bucal 397.000,00 1.000,00 398.000,00
10.301.0096.2055 Servicos Atencao Basica Odontologia 397.000,00 1.000,00 398.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 397.000,00 0,00 397.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 382.000,00 0,00 382.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 382.000,00 0,00 382.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 95.000,00 0,00 95.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 287.000,00 0,00 287.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 6.849.000,00 305.000,00 7.154.000,00
10.302.0042 Programa de Acolhimento Institucional 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
10.302.0042.2056 Conv.Assist.Hospit. e Ambulatorial 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00
10.302.0043 Gestao Serv.Media Alta Complexidade 1.947.000,00 105.000,00 2.052.000,00
10.302.0043.2057 Serv.Media/Alta Complexidade Saude 1.947.000,00 105.000,00 2.052.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.947.000,00 0,00 1.947.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 557.000,00 0,00 557.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 557.000,00 0,00 557.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 522.000,00 0,00 522.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.381.000,00 0,00 1.381.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 92.000,00 0,00 92.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 91.000,00 0,00 91.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 679.000,00 0,00 679.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 105.000,00 105.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 105.000,00 105.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 105.000,00 105.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 105.000,00 105.000,00
10.302.0088 PROG.ATEND.URGENCIA/EMERG.EM SAUDE 2.252.000,00 200.000,00 2.452.000,00
10.302.0088.2058 Manut.PRONTO ATENDIMENTO SAUDE- 2.252.000,00 200.000,00 2.452.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.252.000,00 0,00 2.252.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 647.000,00 0,00 647.000,00
3.1,90.00.00 Aplicações Diretas 647.000,00 0,00 647.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 204.000,00 0,00 204.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 443.000,00 0,00 443.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.605.000,00 0,00 1.605.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.605.000,00 0,00 1.605.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4,.00.00.00 Investimentos 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200.000,00 200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200.000,00 200.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 370.000,00 2.000,00 372.000,00
10.303.0044 Prog.Dist.Gratuita de Medicamentos 370.000,00 2.000,00 372.000,00
10,303.0044.2059 Manut. Atividades Farmácia Básica 370.000,00 2.000,00 372.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA OLEO
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
cóDiGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 73.000,00 0,00 73.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 295.000,00 0,00 295.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 295.000,00 0,00 295.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 286.000,00 0,00 286.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 73.000,00 2.000,00 75.000,00
10.304,0041 Vigilancia Sanitaria 73.000,00 2.000,00 75.000,00
10.304.0041.2060 Manut.Servicos Vigilancia Sanitaria 73.000,00 2.000,00 75.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 73.000,00 0,00 73.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 66.000,00 0,00 66.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4,.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 1.120.000,00 38.000,00 1.158.000,00
10.305.0045 Programa Vigilancia em Saude 1.120.000,00 38.000,00 1.158.000,00
10.305.0045.2061 Vigilancia Combate Doencas Transmis 681.000,00 37.000,00 718.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 681.000,00 0,00 681.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 426.000,00 0,00 426.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 426.000,00 0,00 426.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 202.000,00 0,00 202.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 224.000,00 0,00 224.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 255.000,00 0,00 255.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
siso oiii ccaçia DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.29.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 255.000,00 0,00 255.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00 0,00 65.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 37.000,00 37.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 37.000,00 37.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 37.000,00 37.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 37.000,00 37.000,00
10.305.0045.2301 Ações Emergenciais de Enfrent. COVID19 439.000,00 1.000,00 440.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 439.000,00 0,00 439.000,00
3.1.00,00.00 Pessoal e Encargos Sociais 344.000,00 0,00 344.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 344.000,00 0,00 344.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 344.000,00 0,00 344.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 95.000,00 0,00 95.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 95.000,00 0,00 95.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 83.000,00 0,00 83.000,00
3,3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 0,00 11.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 12.136.930,00 733.000,00 12.869.930,00
Total da Unidade: 12.136.930,00 733.000,00 12.869.930,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: CAMPOGALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o2 EXECUTIVO
Unidade: 02.30 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
13 Cultura 650.000,00 7.000,00 657.000,00
13.122 Administracao Geral 228.000,00 5.000,00 233.000,00
13.122.0011 Gestao Administrativa Centralizada 228.000,00 5.000,00 233.000,00
13.122.0011.2201 Manut. Ativ. Sec. Cultura e Turismo 228.000,00 5.000,00 233.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 228.000,00 0,00 228.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 201.000,00 0,00 201.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 201.000,00 0,00 201.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00 0,00 12.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392 Difusao Cultural 422.000,00 2.000,00 424.000,00
13.392.0074 Incentivo Ativ.Manifestacao Popular 312.000,00 1.000,00 313.000,00
13.392.0074.2110 Ativ.Art.Cult.Folc.Civ.Hist.Religiosas 312.000,00 1.000,00 313.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 312.000,00 0,00 312.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 312.000,00 0,00 312.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 312.000,00 0,00 312.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 61.000,00 0,00 61.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist..Cientif.Desport. 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 242.000,00 0,00 242.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
13,392.0094 Difusao Conhecimento Impresso 110.000,00 1.000,00 111.000,00
13.392.0094.2111 Manut.Serv.Biblioteca Pub.Municipal 110.000,00 1.000,00 111.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 110.000,00 0,00 110.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 98.000,00 0,00 98.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 98.000,00 0,00 98.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 98.000,00 0,00 98.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA QUER:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o2 EXECUTIVO
Unidade: 02.30 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.30.01 GABINETE SEC. MUN. CULT E TURISMO
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
23 Comercio e Servicos 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695 Turismo 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695.0076 Promocao do Turismo 1.500,00 0,00 1.500,00
23.695.0076.2134 Manut.Atividades de Promoção Turismo 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 651.500,00 7.000,00 658.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
CO: ;GANPOSALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.30 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP, DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.30.02 FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL
13 Cultura 221.000,00 10.000,00 231.000,00
13.391 Patrim, Hist. Art. e Arqueologico 221.000,00 10.000,00 231.000,00
13.391.0075 PROM. PRESERV. MNT. CONSERV. PATR. 221.000,00 10.000,00 231.000,00
13.391.0075.2083 Manutencao Atividades do Fundo 221.000,00 10.000,00 231.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 221.000,00 0,00 221.000,00
3.3.00,00.00 Outras Despesas Correntes 221.000,00 0,00 221.000,00
3.3.50.00.00 Transtf.Instit. Privadas S/Fins Lucrativos 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 146.000,00 0,00 146.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 81.000,00 0,00 81.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 10.000,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
Total da SubUnidade: 221.000,00 10.000,00 231.000,00
Total da Unidade: 872.500,00 17.000,00 889.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MONICIRO:: GANESEATOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Ur: MINAS: GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.31 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.31.01 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 Assistencia Social 12.000,00 1.000,00 13.000,00
08.122 Administracao Geral 12.000,00 1.000,00 13.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 12.000,00 1.000,00 13.000,00
08.122.0047.2144 Manutenção Atividades C.M.D.C.A. 12.000,00 1.000,00 13.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 12.000,00 1.000,00 13.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
cio EAMBGSANOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 0231 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.31.02 CONSELHO TUTELAR
08 Assistencia Social 116.000,00 1.000,00 117.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 116.000,00 1.000,00 117.000,00
08.243.0042 Programa de Acolhimento Institucional 116.000,00 1.000,00 117.000,00
08.243.0042.2069 Manutenção Atividades Conselho Tutelar 116.000,00 1.000,00 117.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 116.000,00 0,00 116.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 94.000,00 0,00 94.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 94.000,00 0,00 94.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00 0,00 7.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 116.000,00 117.000,00
Total da Unidade: 128.000,00 2.000,00 130.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMADE FOLHA:
a rçõ TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.32 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.32.01 GABINETE SEC. MUN. DESENVOLVMENTO SOCIAL
08 Assistencia Social 390.000,00 57.000,00 447.000,00
08,122 Administracao Geral 390.000,00 57.000,00 447.000,00
08.122.0017 Programa Desenvolvimento Economico 24.000,00 6.000,00 30.000,00
08.122.0017.2017 Manut.Ativ.Sala Mineira do Empreendedor 24.000,00 6.000,00 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.000,00 0,00 24.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 16.000,00 0,00 16.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,00 0,00 16.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 6.000,00 6.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 366.000,00 51.000,00 417.000,00
08.122.0047.2142 Manut. Ativi. de Desenvolvimento Social 366.000,00 51.000,00 417.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 366.000,00 0,00 366.000,00
3.1.00.00,00 Pessoal e Encargos Sociais 130.000,00 0,00 130.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000,00 0,00 130.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 13.000,00 0,00 13.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 116.000,00 0,00 116.000,00
3.1.90.94,.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 236.000,00 0,00 236.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 236.000,00 0,00 236.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 201.000,00 0,00 201.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 51.000,00 51.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 51.000,00 51.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 91.000,00 01.000,09
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 51.000,00 51.000,00
Total da SubUnidade: 390.000,00 57.000,00 447.000,00
Total da Unidade: 390.000,00 57.000,00 447.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA EOUNA;
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Orgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.33.01 FMAS
os Assistencia Social 1.485.500,00 342.000,00 1.827.500,00
08.122 Administracao Geral 122.000,00 3.000,00 125.000,00
08.122.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 122.000,00 3.000,00 125.000,00
08.122.0047.2151 Manutencao Atividades do FMAS 122.000,00 3.000,00 125.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 122.000,00 0,00 122.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 101.000,00 0,00 101.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 101.000,00 0,00 101.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 99.000,00 0,00 99.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00
08.241 Assistencia ao Idoso 210.000,00 81.000,00 291.000,00
08.241.0042 Programa de Acolhimento Institucional 210.000,00 81.000,00 291.000,00
08.241.0042.2158 Manut.Ativ. Apoio ao Idoso 210.000,00 81.000,00 291.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 210.000,00 0,00 210.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 210.000,00 0,00 210.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 81.000,00 81.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 81.000,00 81.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 81.000,00 81.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 81.000,00 81.000,00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 519.500,00 1.000,00 DE0.500,00
08.242.0042 Programa de Acolhimento Institucional 519.500,00 1.000,00 520.500,00
08.242.0042.2159 Serviço de Proteção Especial 519.500,00 1.000,00 520.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 519.500,00 0,00 519.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 362.500,00 0,00 362.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 362.500,00 0,00 362.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MNNCIG. CAMPOS ALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE fOtHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.33.01 FMAS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 362.500,00 0,00 362.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 157.000,00 0,00 157.000,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 138.000,00 0,00 138.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 138.000,00 0,00 138.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3,3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 0,00 6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4,4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 4.000,00 0,00 4.000,00
08.243.0042 Programa de Acolhimento Institucional 1.000,00 0,00 1.000,00
08.243.0042.2160 Apoio Entidades Assist./Abrigo Municipal 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
08.243.0051 Assist.Integ.Crianca e Adolescente 3.000,00 0,00 3.000,00
08.243.0051.2560 Atenção Criança/Adol. Sit. Vulnerabil. 3.000,00 0,00 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 630.000,00 257.000,00 887.000,00
08.244.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 0,00 13.000,00 13.000,00
08.244.0010.2573 Reforma Unidades Assist. CREAS/CRAS 0,00 13.000,00 13.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 13.000,00 13.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 13.000,00 13.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 13.000,00 13.000,00
4490.51.00 Obras e Instalações 0,00 13.000,00 13.000,00
08.244.0042 Programa de Acolhimento Institucional 238.000,00 119,000,00 357 000.00
08.244.0042.1026 Construção Abrigo CASA LAR 0,00 105.000,00 105.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 105.000,00 105.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 105.000,00 105.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 105.000,00 105.000,00
4,4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 105.000,00 105.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
O PROGRAMA DE FOLHA:
o TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP, CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.33.01 FMAS
08.244.0042.2310 Ações Assist. Enfrentamento COVID 19 6.000,00 2.000,00 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
08.244.0042.2574 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 232.000,00 12.000,00 244.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 232.000,00 0,00 232.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 56.000,00 0,00 56.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 56.000,00 0,00 56.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 176.000,00 0,00 176.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 176.000,00 0,00 176.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 115.000,00 0,00 115.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00 0,00 21.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 12.000,00 12.000,00
08.244.0047 Gestao Politicas Desenv.Social 286.000,00 124.000,00 410.000,00
08.244.0047.1028 Aquisição de Veículos Assistência Social 0,00 63.000,00 63.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 63.000,00 63.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 63.000,00 63.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 63.000,00 63.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 63.000,00 63.000,00
08.244.0047.2066 Manutenção Atividades C.R.A.S. 148.000,00 48.000,00 196.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 148.000,00 0,00 148.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 108.000,00 0,00 108.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 108.000,00 0,00 105.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 43.000,00 0,00 43.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00 0,00 65.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(GQmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.33.01 FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 48.000,00 48.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 48.000,00 48.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 48.000,00 48.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 48.000,00 48.000,00
08.244.0047.2068 Manutenção Atividades CREAS 67.000,00 6.000,00 73.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3,00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 6.000,00 6.000,00
08.244.0047.2070 Gerenciamento Prog. Bolsa Familia 71.000,00 7.000,00 78.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 71.000,00 0,00 71.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 38.000,00 0,00 38.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 38.000,00 0,00 38.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 voo 4 000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4,90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 7.000,00 7.000,00
08.244.0053 Programa Inclusao Digital 61.000,00 1.000,00 62.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
UNICO GRMPOS ALTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO a DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.33.01 FMAS
08.244.0053.2071 Manutenção Atividades TELECENTRO 61.000,00 1.000,00 62.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 37.000,00 0,00 37.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 37.000,00 0,00 37.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos , 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
08.244.0104 Assistência Social Geral 45.000,00 0,00 45.000,00
08.244.0104.2564 Manut.Progr.Aux.Financ.Pessoas Carentes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas, 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 14.000,00 0,00 14.000,00
08.244.0104.2565 Distr.Cestas Básicas Popul.Carente 15.000,00 0,00 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 15.000,00 0,00 15.000,00
Total da SubUnidade: 1.485.500,00 342.000,00 1.827.500,00
Total da Unidade: 1.485.500,00 342.000,00 1.827.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE FOLHA:
eo TRABALHO POR ORGADE UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.34 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.34.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16 Habitacao 2.000,00 8.000,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 0,00 6.000,00 6.000,00
16.481.0049 Gestao Politicas Habitacionais 0,00 6.000,00 6.000,00
16.481.0049.1041 Construção Reforma Moradias Rurais 0,00 6.000,00 6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 6.000,00 6.000,00
16.482 Habitacao Urbana 2.000,00 2.000,00 4.000,00
16.482.0049 Gestao Políticas Habitacionais 0,00 2.000,00 2.000,00
16.482.0049.1042 Construção Reforma Moradias Urbanas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 2.000,00
16.482.0050 Programa de Regularizacao Fundiaria 2.000,00 0,00 2.000,00
16.482.0050.2080 Legitimacao e Posse Imoveis Urbanos 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 2.000,00 8.000,00 10.000,00
Total da Unidade: 2.000,00 8.000,00 10.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
HAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
o ERRA TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.35 SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABASTEC.IND E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.35.01 SAGRI
04 Administracao 252.000,00 4.000,00 256.000,00
04.122 Administracao Geral 252.000,00 4.000,00 256.000,00
04.122.0067 PLanej.Coord. S.M.A.P.A.I.C. 252.000,00 4.000,00 256.000,00
04.122.0067.2098 Manutencao Atividades da Secretaria 252.000,00 4.000,00 256.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 252.000,00 0,00 252.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 201.000,00 0,00 201.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 201.000,00 0,00 201.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00 0,00 12.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.000,00
20 Agricultura 272.000,00 9.000,00 281.000,00
20.606 Extensao Rural 183.000,00 0,00 183.000,00
20.606.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 183.000,00 0,00 183.000,00
20.606.0068.2102 Manutencao Convenio EMATER 183.000,00 0,00 183.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 183.000,00 0,00 183.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 183.000,00 0,00 183.000,00
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 183.000,00 0,00 183.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 183.000,00 0,00 183.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 89.000,00 9.000,00 98.000,00
20.608.0068 Desenvolvimento Atividade Rural 89.000,00 9.000,00 98.000,00
20.608.0068.1032 Aquisicao Maquinas e Implementos 0,00 9.000,00 9.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 9.000,00 9.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 9.000,00 9.000,00
4.4,.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 9.000,00 9.000,00
4.4,90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 9.000,00 9.000,00
20.608.0068.2100 Apoio ao Micro e Pequeno Produtor Rual 34.000,00 0,00 34.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 94.990,00 0.00 34 000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 34.000,00 0,00 34.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 34.000,00 0,00 34.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
P RAMA DE FOLHA:
esa UN TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.35 SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABASTEC.IND E COMERCIO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO x DESP, CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.35.01 SAGRI
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
20.608.0068.2580 Manutenção Atividades Feira Livre 55.000,00 0,00 55.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.000,00 0,00 55.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.000,00 0,00 21.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 34.000,00 0,00 34.000,00
3.3.90.00,.00 Aplicações Diretas 34.000,00 0,00 34.000,00
3.3.90.30,00 Material de Consumo 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00 0,00 19.000,00
Total da SubUnidade: 1 524.000,00 13.000,00 537.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA dna
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
MuNICIrO: — (GAMBOSIALTOS TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.35 SEC.MUN.AGRIC.PEC.ABASTEC.IND E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.35.02 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS
18 Gestao Ambiental 19.000,00 0,00 18.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 19.000,00 0,00 19.000,00
18.541.0071 Conscientizao e Protecao Ambiental 19.000,00 0,00 19.000,00
18.541.0071.2105 Manut.Ativ.Preservacao Ambiental 14.000,00 0,00 14.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 0,00 11.000,00
18.541.0071.2106 Manutencao Convenio L.E.F. 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da SubUnidade: 19.000,00 0,00 19.000,00
Total da Unidade: 543.000,00 13.000,00 556.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
T ROGRAMA DE FOLHA:
en RAT TRABALHO FOR ÓRGÃO E UNIDADE
ur: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.36 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.36.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
04 Administracao 191.000,00 15.000,00 206.000,00
04.122 Administracao Geral 191.000,00 15.000,00 206.000,00
04.122.0013 Gestão do Desporto e Lazer Municipal 191.000,00 15.000,00 206.000,00
04.122.0013.2073 Manut. Ativ,Sec. de Esportes e Lazer 191.000,00 15.000,00 206.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 191.000,00 0,00 191.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 71.000,00 0,00 71.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 71.000,00 0,00 71.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 58.000,00 0,00 58.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 15.000,00 15.000,00
Total da SubUnidade: 191.000,00 15.000,00 206.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
ROGRAMADE FOLHA:
ii TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Orgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.36 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.36.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer 91.500,00 312.000,00 403.500,00
27.812 Desporto Comunitario 91.500,00 312.000,00 403.500,00
27.812.0077 Promocao Desporto Comunitario 91.500,00 312.000,00 403.500,00
27.812.0077.1021 Reforma Centros de Desportos Municipais 0,00 311.000,00 311.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 311.000,00 311.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 311.000,00 311.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 311.000,00 311.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 311.000,00 311.000,00
27.812.0077.2075 Manutenção Centros de Desportos 33.000,00 1.000,00 34.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00 0,00 27.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
27.812.0077.2081 Promover e Apoiar Eventos Desp. e Lazer 58.500,00 0,00 58.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 58.500,00 0,00 58.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 58.500,00 0,00 58.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 58.500,00 0,00 58.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 13.500,00 0,00 13.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00 0,00 19.000,00
Total da SubUnidade: 91.500,00 312.000,00 403.500,00
Total da Unidade: 282.500,00 327.000,00 609.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
no RAMESRAÇIOS TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
04 Administracao 2.667.092,00 23.000,00 2.690.092,00
04.122 Administracao Geral 2.667.092,00 23.000,00 2.690.092,00
04.122.0010 Conservação Equip. e da Rede Fisica 19.000,00 0,00 19.000,00
04.122.0010.2013 Manut.Equip.Conserv. de Prédios Públicos 19.000,00 0,00 19.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0024 Construção Centro Administrativo 0,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0024.1024 Const. Centro Administrativo Municipal 0,00 4.000,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0056 Planej.Coord.Ativ.Sec.Obras 2.648.092,00 19.000,00 2.667.092,00
04.122.0056.2086 Manutencao Atividades da Secretaria 2.301.092,00 18.000,00 2.319.092,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.301.092,00 0,00 2.301.092,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 710.000,00 0,00 710.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 710.000,00 0,00 710.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 610.000,00 0,00 610.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.591.092,00 0,00 1.591.092,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.591.092,00 0,00 1.591.092,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 71.000,00 0,00 71.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.514.092,00 0,00 1.514.092,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 18.000,00 18.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 18.000,00 18.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 18.000,00 18.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 18.000,00 18.000,00
04.122.0056.2125 Manutenção Frota de Veículos e Máquinas 347.000,00 1.000,00 348.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 347.000,00 0,00 347.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.000,00 0,00 31.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 31.000,00 0,00 31.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 316.000,00 0,00 316.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 316.000,00 0,00 316.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
TALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
meme NERD TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00 Material de Consumo 179.000,00 0,00 179.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 136.000,00 0,00 136.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
15 Urbanismo 2.556.500,00 1.259.000,00 3.815.500,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.107.000,00 1.207.000,00 2.314.000,00
15.451.0058 Desenvolvimento Urbano 0,00 1.165.000,00 1.165.000,00
15.451.0058.1014 Pavimentacao/Recup.de Vias Urbanas 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.074.000,00 1.074.000,00
15.451.0058.1015 Const.Meios-fios,sarjetas e passeios 0,00 49.000,00 49.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 49.000,00 49.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 49.000,00 49.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 49.000,00 49.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 49.000,00 49.000,00
15.451.0058.1016 Const.Pontes, Passarelas e Viadutos 0,00 42.000,00 42.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 42.000,00 42.000,00
15.451.0059 Eletrificacao Urbana 1.107.000,00 42.000,00 1.149.000,00
15.451.0059.2088 Manut. Servico Iluminacao Publica 1.107.000,00 42.000,00 1.149.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.107.000,00 0,00 1.107.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 221.000,00 0,00 221.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 221.000,00 0,00 221.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 886.000,00 0,00 886.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 874.000,00 0,00 874.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 42.000,00 42.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 42.000,00 42.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 42.000,00 42.000,00
15.452 Servicos Urbanos 1.377.500,00 19.000,00 1.396.500,00
15.452.0060 Limpeza Urbana 25.000,00 5.000,00 30.000,00
15.452.0060.2089 Manut. Servicos Limpeza Urbana 25.000,00 5.000,00 30.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNDO: CAMPOSÁLIOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF; MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
15.452.0061 Coleta/Destinacao Residuos Solidos 1.207.000,00 12.000,00 1.219.000,00
15.452.0061.1133 Construção de Novo Aterro Sanitário 0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 2.000,00
15.452.0061.2090 Serv.Coleta Lixo/Manut. Aterro Sanitario 1.207.000,00 10.000,00 1.217.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.207.000,00 0,00 1.207.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.201.000,00 0,00 1.201.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.201.000,00 0,00 1.201.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4,00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
15.452.0062 Servicos Funerarios 43.500,00 0,00 43.500,00
15.452.0062.2091 Manut. Servicos Cemiterio Municipal 43.900,00 voo «2. n09,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.500,00 0,00 43.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 36.000,00 0,00 36.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000,00 0,00 36.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 31.000,00 0,00 31.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MúNGicio: GAimanAiTOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Ve: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: oz EXECUTIVO
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
15.452.0063 Programa Viva Cidade 102.000,00 2.000,00 104.000,00
15.452.0063.1043 Construção do Parque da Matinha 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
15.452.0063.1120 Construção Revital. Praças Públicas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
15.452.0063.2092 Manutencao Pracas e Jardins 102.000,00 0,00 102.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 102.000,00 0,00 102.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 69.000,00 0,00 69.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 69.000,00 0,00 69.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 0,00 30.000,00
15.453 Transportes Coletivos Urbanos 72.000,00 33.000,00 105.000,00
15.453.0066 Serviços Transito/Transporte Passageiros 72.000,00 33.000,00 105.000,00
15.453.0066.1017 Sinalização Horiz /Vertical do Trânsito 0,00 27.000,00 27.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 27.000,00 27.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 27.000,00 27.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 27.000,00 27.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 27.000,00 27.000,00
15.453.0066.1018 Construção de Novo Terminal Rodoviário 0,00 6.000,00 6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 0.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 6.000,00 6.000,00
15.453.0066.2094 Coord.Serv.Transito/Term.Rodoviario 72.000,00 0,00 72.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 72.000,00 0,00 72.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
TO DO PROGRAMA DE FOLHA:
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ppt sra Erin E UNIDADE
ur: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 33.000,00 0,00 33.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,00 0,00 33.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00 0,00 7.000,00
17 Saneamento 88.000,00 47.000,00 135.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 88.000,00 47.000,00 135.000,00
17.512.0064 Programa Saneamento Municipal 88.000,00 41.000,00 129.000,00
17.512.0064.1019 Construção Redes Pluviasis e Sanitárias 0,00 35.000,00 35.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 35.000,00 35.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 35.000,00 35.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 35.000,00 35.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 35.000,00 35.000,00
17.512.0064.1020 Construção E.T.E. 0,00 6.000,00 6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 6.000,00 6.000,00
17.512.0064.2096 Man.Coletores Sanitarios e Pluviais 88.000,00 0,00 88.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 88.000,00 0,00 88.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 77.000,00 0,00 77.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 77.000,00 0,00 77.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 76.000,00 0,00 76.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.000,00 0,00 11.000,00
17.512.0109 Ampliação Canalização Córrego Berreiro 0,00 6.000,00 6.000,00
17.512.0109.1121 Ampliação C analização Córrego Barreiro 0,00 6.000,00 6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4,.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 8.000,00 8.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 6.000,00 6.000,00
26 Transporte 372.000,00 71.000,00 443.000,0€
26.782 Transporte Rodoviario 372.000,00 71.000,00 443.000,0€
26.782.0065 Gestao Malha Rodoviaria Municipal 372.000,00 71.000,00 443.000,0€
26.782.0065.1022 Aquis.máquinas, veículos equipamentos 0,00 71.000,00 71.000,0€
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
OGRAMA DE FOLHA:
os TRABALHO POR ORGÃO É UNIDADE
ur: MINA IGERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.37 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.37.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 71.000,00 71.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 71.000,00 71.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 71.000,00 71.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 71.000,00 71.000,00
26.782.0065.2097 Manut.Rodovias e Estradas Vicinais 372.000,00 0,00 372.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 372.000,00 0,00 372.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 258.000,00 0,00 258.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 258.000,00 0,00 258.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 183.000,00 0,00 183.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 114.000,00 0,00 114.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 114.000,00 0,00 114.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 98.000,00 0,00 98.000,00
Total da SubUnidade: 5.683.592,00 1.400.000,00 7.083.592,00
Total da Unidade: 5.683.592,00 1.400.000,00 7.083.592,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
Midi :SRMEOSRETOS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLMA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: 02 EXECUTIVO
Unidade: 02.90 RESERVA DE CONTIGENCIA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.90.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 132.797,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 132.797,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 132.797,00
99.999.9999.9999 RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO 0,00 0,00 132.797,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 132.797,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 132.797,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 132.797,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 132.797,00
Total da SubUnidade: 0,00 0,00 132.797,00
Total da Unidade: 0,00 0,00 132.797,00
Total do Órgão: 41.736.846,00 4.763.857,00 46.633.500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA CORA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o3 ADMINISTRACAO INDIRETA
Unidade: 03.01 LP.M.CA.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 03.01.01 LP.MCA.
04 Administracao 378.000,00 10.000,00 388.000,00
04.122 Administracao Geral 378.000,00 10.000,00 388.000,00
04.122.0091 Programa de Previdência 378.000,00 10.000,00 388.000,00
04.122.0091.2116 Manut. Despesas Administrativas do RPPS 378.000,00 10.000,00 388.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 378.000,00 0,00 378.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 193.000,00 0,00 193.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 168.000,00 0,00 168.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 29.000,00 0,00 29.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 185.000,00 0,00 185.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 184.000,00 0,00 184.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
09 Previdencia Social 4.565.500,00 1.000,00 4.566.500,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 4.565.500,00 1.000,00 4.566.500,00
09.272.0091 Programa de Previdência 4.565.500,00 1.000,00 4.566.500,00
09.272.0091.2117 Manut.de Outras Despesas IPMCA 215.500,00 1.000,00 216.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 215.500,00 0,00 215.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 215.500,00 0,00 213.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 195.500,00 0,00 195.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00 0,00 20.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA CERTA
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MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2021
Órgão: o3 ADMINISTRACAO INDIRETA
Unidade: 03.01 LPMCA.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Sublnidade; 03.01.01 LPMCA.
3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.91.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00 0,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 1.000,00 1.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 500,00 500,00
4.6.90.73.00 Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada 0,00 500,00 500,00
09.272.0091.2118 Manut. Aposentadorias e Pensões IPMCA 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00
3.1.90.03,00 Pensões do RPPS e do Militar 650.000,00 0,00 650.000,00
09.272.0091.2119 MNT Aposent. e Pensões do Tesouro Munic. 600.000,00 0,00 600.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 600.000,00 0,00 600.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 600.000,00 0,00 600.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 600.000,00 0,00 600.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 350.000,00 0,00 350.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 250.000,00 0,00 250.000,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 3.072.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 3.072.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 3.072.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA CONTINGENCIA OU RESERVA DO 0,00 0,00 3.072.000,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 3.072.000,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 3.072.000,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 3.072.000,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 3.072.000,00
Total da SubUnidade: 4.943.500,00 11.000,00 8.026.500,00
Total da Unidade: 4.943.500,00 11.000,00 8.026.500,00
Total do Órgão: 4.943.500,00 11.000,00 8.026.500,00
Total Geral: 48.770.346,00 5.024.857,00 57.000.000,00
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