norma nº 1825/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS-MG
Lei N.º 1825/00
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2001.
A Câmara Municipal de Canápolis, Estado de Minas Gerais, Decreta e eu, em
seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A receita do Município de Canápolis, Estado de Minas Gerais, para o
exercício financeiro de 2001, fica com as seguintes discriminações por categorias e sub-
categorias econômicas:
RECEITAS CORRENTES:
Receita Tributária... rreeenes R$ 493.000,00
Receita Patrimonial.......... R$ 4.000,00
Receita de Serviços....... R$ 8.000,00
Transferências Correntes.. R$ 5.570.000,00
Outras Receitas Correntes... . R$ 301.000,00
TOTAL... meme csemeneeereseememenmemseremerresemaseremrer R$ 6.376.000,00
RECEITAS DE CAPITAL:
Alienação de Bens R$ 124.000,00
Total... R$ 124.000,00
TOTAL GERA R$ 6.500.000,00
Art. 2º - As despesas do Município de Canápolis, Estado de Minas Gerais, para
o exercício financeiro de 2001, fica fixado em R$ 6.500.000,00 ( Seis milhões e quinhentos
mil reais ), distribuídos pelas seguintes unidades orçamentárias:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS-MG
Câmara Municipal.............. R$ 400.000,00
Secret. Mun. de Governo.... R$ 412.000,00
Procuradoria Geral do Município. R$ 83.000,00
Secret. Mun. de Plane). c Habitação. R$ 82.000,00
Secret. Mun. de Fazenda........... R$ 378.000,00
Secret. Mun. de Adm. e Rec. Humanos.......... R$ 822.500,00
Secret. Mun. de Educ., Cultura, Esp. e Lazer. - R$ 2.018.500,00
Secret. Mun. de Saúde e Promoção Social.................. R$ 756.500,00
Secret. Mun. de Obras e Serv. Públicos R$ 1.433.500,00
Secret. Mun. de Desenvolv. Econômico. R$ 114.000,00
Art. 3º - Fica o poder executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares ao
Orçamento até o limite de 40% (Quarenta por cento) da despesa fixada no Art. 1º desta Lei.
Parágrafo Unico - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:
D O excesso de arrecadação verificada no exercício;
9) As suplementações de dotações orçamentárias referentes a pessoal,
encargos sociais, transferência ao Fundo Municipal de Saúde e a dívida
pública.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado ainda a realizar operações de
Crédito por antecipação de receita, até o limite de 20% (Vinte por cento) da receita
estimada no Artigo 1º desta Lei.
Parágrafo Único — Nas contratações das operações de Crédito de que trata o
artigo, poderá o executivo estipular com garantia subsidiária, à vinculação dos recursos
referentes a conta do Fundo de Participação dos Municípios e a cota parte do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2001, revogadas
as disposições em contrário.
Pref. Mun. de Canápolis-MG., 21 de novembro de 2000.
Último AM de Freitas”
- Prefeito Municipal —
Pagina...s i
ilora..
Tabela Explicativa da Evolucao da Receita Data: ÚL/iZIDO
ORCAMENTO PARA 2,001
---Arrecadada nos Tres Exercícios Ânteriores------ Previsto Previsto para
1.997 1.998 1.99? Corrente Exerc 2. doi
1700.00,00
- 900.00,00
o À
2000,00,08
2100.00.00
2200.00.00
2400.00,00
2500000
Fia de Relatorio
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA PATRINONIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITAS DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Total das Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO
ALTENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CARITAL
Total das Receitas de Capital
Totai Geral sismensesere
De d00 06
ERRTAPGUMAU
Jodtdod)
RREO
124.000,00
t24,000,09
8.300.000,00
SHAR-APD
PREFEITURA MÚNIC CANAPOLIS
CORL6960 - Especificação da Receita por Fontes e Aespectiva Legislatao
URCAMENTO PARA 2,001
Codigo Especificação
1536.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1931.00.96 EC DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1932.00.96 REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTÁRIA
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1981,90.06 RECEITAS DIVERSAS
2410,00,00 CPERACDES DE CREDITOS INTERNAS
2111.00,00 UPERACÕES DE CREDITO
7 2210.69.00 ALIENAÇÃO DE DENS MOVEIS
22149,90,00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEL
2220.60.00 ALIENACAU DE BENS IMGVEIS
2229.00.00 ALIENACAO DE
2812,00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
2420,00,00 TRARSF. INTERGOVERNAMENTAIS
2421,00,00 TRANSFERNCIAS DA UNIAO
2422,00.00 TRANSFERENCIAS DES ESTADOS
2510.00.00 UUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
— 2514.00.00
Fim de Relatorio --SMAR-AID
PREFEITURA MUNIL CANAPOLIO
COR16900 - Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislacao
ORCAMENTO PARA 2,001
Paginas! i
Horaresa,
1iiz,00,00
1i29,00 00
1124,60,00
11422,00.00
1130.00.00
= 1151,00.00
1310,96,00
1341,90.00
1324,00,98
ASZi.00.06
1390.00.00
1391.00.06
1540.00.00
1541.06.00
1610,00,00
1726.00.00
1721,00,00
1722.00.00
1761.00.00
1752.00.00
1910,00.06
1911,00,00
1520,00 06
1921,00,00
IMPOSTOS
IMPOSTO 5/0 PATRIN, E A RENDA
IMPOSTO 5/ A PROD. E À CIRCUL,
TARAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
RECEITAS INDBILIARIAS
DIVIDENDOS E PARTICIPACOES
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
REC DE SERV IND UTIL PUBLICA
RECEITA DE SERV. IND.UTIL.PURL.
SERVICOS COMERCIAIS
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
TRANSF,CONV.UNIAD E ENTIDADES
TRANF .CONV ESTADOS. DF ,ENTIDAD.
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA
INDENIZACÕES E RESTITUICDES
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES
PROPRIA
DO SHAR-APD
PREREITURA MUNIC CANAPOLIS Paqlnac.! â
Ofêsecvo!
CORL686G - Resumo Gerai da Receita - ANEXO Z Data: ú
ORCAMENTO PARA 2.001
2229.01.01 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS E2,000.0€
imtai Beral,cezer 9.500,00
Fim de Relaigrig--->->""">>""==00 00. 0nnano nona nano oooconcocnanoacoconanoaaaaoasanooaaanasonooaacaconeooranasesaacacaaaa===o SMAR APL
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginas.o? 3
Horas 1i:8i
CORLAROS - Resuao Geral da Receita - ANEXO 2 Bata: QL/12/2006
DRCAMENTO PARA 2.001
i7oz.0i.00 CONVENTOS ESTADURIS
1762.01.01 TRANSF. SUS/PRB 174.000,00
vez 0L.02 TRANSF SEC. SAUDE -REFORSUS/SS 30,000,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1516, BULTAS E JUROS DE MORA 16,000,00
1941 “06.00 MULTAS E JUROS DE NORA E É
1911,01,00 MULTAS DE JUROS DE MORA
1941.0101 MULTAS DE JUROS DE HORA 5.000,00
Sadi .0d SEG, PUBLICA MULTA DE TRANSITO 300800
"870, 06,00 INDENIZACÕES E RESTITUICDES 237.000,00
1921.09.00 INDERIZACOES E RESTITUICÕES 37.000,00
1924.01,00 INDENIZACDES E RESTITUICDES
o INDENIZACDES E RESTITUICOES
«02 COMP.FIR.PSUTEL.REC.HIDRICOS
8 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1931.06.00 REL DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1931,01,01 REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1932.00.00 REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTÁRIA
1932.01.00 REC.DIV.ATIVA NAU TRIBUTÁRIA
1932,01.01 REC.DIV.ATIVA NAD TRIRETARIA
2000,00,00 RECEITAS DE CAPITAL
2200.00.00 ALIENADAD DE BENS
2210,00,00 ALIERACAD DE BENS MOVEIS 72.040,00
2219.00.00 ALTENAÇAO DE QUTROS RENG MOVEL
2219.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
2219.01.01 ALIENACAO DE BENS MOVEIS
2220.00.00 EEN DE BENS IMDVEIS
2225.00.00 TENACAO DE DUTROS BENS IMOV.
2229.01.00 ALIENACAD DE RENS IMOVEIS
inn oo non caanantoaacanaaacanoaaaaconaoaooo ooo cocononaaaaoooamanenanoaconeooooaonanaaoaoaoaceeoa GMOR-APD
PREFEITURA NUNIC CANAPOLIS
1ijél
CORIS80U - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
DRCARENTO PARA 2,001
JALGRES MORILIARIO 8.060,00
1324.06.00 RECEITAS DE VA
PLICACAD FINANCEIRA
SD
1324.00.00 JUROS DE À
1321.01.00 JUROS DE ÁPLIC, FINANCEIRA
JURO!
DIvI
DE
ND
APLIC, FINANCEIRA
S E PAR
E)
DE ARTICIPALDES
DD:
1600.00.00 RECEITAS DE SERVICOS
ABIO 90.00 SERVICOS COMERCIAIS
t610,01.00 REC. MERCADOS, FEIRAS MATADGURDS
L610,01,0! REC, FEIRAS. COM, AMBULANTE
1610,02.00 RECEITA DE CEMITERIO
1610.02.01 RECEITA DE CEMITERIOS
1610.04.00 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA
tolt. 04.01 RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA
1700,00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.570,000,00
1720,00,00 TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS d 570, 000,06
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1721.01.00 PARTIC, NA RECEITA DA UNIAC
1724,0L,02 COTA-PARTE FEM
4121.01.05 COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL
1721.01.20 TRANSP. FORM - FUNDEF id 090,06
1721.02.20 COTA PARTE L.P.I, FUNDEF 13.000 dó
1721.99.00 DUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNTAD 18.000,04
UTRAS TRANSFERENCIAS
RANSFERENCIAS DOS ESTADOS
a
TRA
uz. 20.00
1722.01.00 PARTIC, NA RECEITA DOS ESTADOS
1722.01.01 COTA-PARTE ICMS Z. 500.00 dO
1722.01,07 COTA-PARTE IMP .5/PROP.VEI-IPVA 100,900,00
1722,01,20 COTA PARTE ICMS - FUNDEF 400,000,09
1762.00.00 TRANF.CONV ESTADOS, DF ENTIDAD. 220.006,00
SMAR-AP É
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina...
dora 241
CORLAHOG - Resumo Gerai da Receita - ANEXO 2 Datas É 2006
DRCAMENTO FARA 2.001
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100,00,00 RECEITA TRIBUTARIA
1110,00,00 INPRSTOS
1342.00.00 IMPRSTO 5/0 PATRIM. E À RENDA 106.000,00
tiiz,az,o! IMP 5/PROP TERRIT PREDIAL URE.
1112.04.01 IMP.DE RENDA RETIDO NA FUNTE
1112.08.00 IMP 5/TRANSH INTER VIVOS 44,000,00
IMP ,5/TRANS,RENS IMDVEIS-
IMPOSTO S/ À PROD. E À Ci
4443.05.00 IMP, S/5ERV. QUALQUER NATUREZA
4113,05,01 IMP,5/SERV.DE BO NATUREZA
1120.00,00 TALAS 187.000 00
t121,00,00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL
1121,01,00 TAXA LIC.P/LOC,EST.PROD.COR.
iizi,0i,di TAXA LIC.P/LDC. EST, PROD.COM.
1121.92.00 TA RENOV.L LIC.P/LOC.ESTR.COA. 10.9 09.90
tizt.02,01 TAXA RENQV.LIC,P/LOC.ESTE.COM,
1i2t.03,00 TAXA LIC.P/FUNC.MORARIO C5P
1121,03,01 TAXA LIC.P/FUNC HORARIO ESPEC,
1121,05.06 TAXA LIC.P/DBRAS PARTICULARES
1121.05.01 TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES
1122,400,90 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS
1122.01.00 TARA DE EXPEDIENTE
1422,01,01 TAXA DE EXPEDIENTE 5 06, 0U
1122.03.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.906,00
1422.03.04 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1122.06.00 TAXÊ DE ILUMINACAO PUBLICA
1122.05.01 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 150.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
desen tinttoonnonn ooo oo oonn a cana ooo nao oo oacanoanamencanaanoannanooooonono soco ooo coaeaooooooonccananem SHAR-AP
PREFEJTURA. MUNIC CAMAPOLIS Pagina... z
Hlrasseves disál
CERQ2300 - Reiacao de Atividades Data: 01/12/2400
Codigo Descricao da Conta
nz EDUCADAS ESPECIAL
53 ASSISTENC.FARMACEUTICA BASICA
as SUB, SOC. ASSUC.MGRADORES
55 HORTA COMUNITÁRIA
Só TRANSE. EMATER
57 SURV,S0C.ENTIDADE EDUCACIONAIS
58 SUB. S0C.ENTID, ESPORTIVAS
-EHAR-APD
sim de Relatorio
PREFELTURA MUNIC CANAPOLIS
CIRGZI0G - Relacao de Atividades
Fagina...? i
Horaccaat didi
Data: 01/12/2000
—
23
TRANSF.DE REC.CAMARA MUNICIPAL
DIRECAD DA POLITICA GOVERNAMEN
CONGRESSOS. FESTIY. RECEPÇÕES
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES
PROCURADORIA GERAL
COGRDENACAO DO PLANES, MUNICIP,
COBRDENACAO RECURS, FINANCEIROS
CONTARILIDADE E AUDITORIA
RIBLIOTECA MUNICIPAL
DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
APOIO A PSICULTURA
SUBVENC. ASSOC, SERVIDURES FURL.
ADMINIST.POLITICA REC. HUNANDO
COMPRAS E LICITAÇÕES
ARTESANATO
CODRDENACÃO Di ENS
ADRIN, E MANUTEI
ENSINO FUNDAMENTAL
MERENDA ESCOLAR
TRANSPORTE DE ALUNOS
EDUCACAO FRE-ESTOLAR
CONSERVACAO DO MEIO-AMBIENTE
CURSOS DE GUALIFICACÃO
TREINAMENTO É REC.DOLENTES
SUB.CULTURAIS E ARTÍSTICAS
FAUM.D.E.F,
SUEV.SOCIAIS À ENTIDADES SALDE
RECREADAO ESPORTE E Li
SAUDE “CONT. DOENCAS TRANS. SUCAM
ASSSIST. MEDICA E SANITARIA
ASSISTENCIA SOCIAL
SUB. SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS
TRANSF. AU FUNDO MUN, DE SAUDE
ASSIST,AO MENOR CAREN
ASSISTENCIA E ANFARO 3
TOGRD.DARAS E SERV.PUBLICOS
LIMPEZA PURLICA
SERVICOS FUNERARIOS
PARQUES E JARDINO
ILUMINACAO PUBLIC
ESTRADAS VICINAIS
TRANSPORTE E OFICINA
APOIO à TELEFONIA RURAL
TRANSMISSÃO DE CANAIS DE 77
APOID À AGRICULTURA
PAISAGISMO E ARBONIZACÃO
MATADOURO MUNICIPAL
SEGURANCA PUBLICA
AMORT. DIV. CONTRAT.B.D.M.O,
AMDRT.DIV.CONTRAT,1.N.5.5.
BMORT. DIV. CONTRAT. IPREMUL
ING HUNICIP.
DE CRECHES
SMAR-APO
PREFELIURA MUNIC CANAPOLIS Paginãc?
É dorass.at Lisdi
CXROZ300 - Reiacac de Projetos Data: 01/12/2006
úi EXPANSÃO DA AREA URBANA
0Z REC.PRES.MANANCIAIS,MICROBAL,
Rs CENTRO ADRINISTRATIVO
ua AB, IMOVEIS. P/CONST.UN,HABITAL.
aa ILUMINACAO PUBLICA
08 ABERT.E REST.RUAS E AVENIDAS
RE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
ue AMPLIAÇÃO E REFORMA DE Ci
99 CONST.REST.AMPL.E INST,ESCOL
14 ESPORTE AMADOF
it ELETRIFICACAO RURAL
iz CASAS POPULARES
13 AMP, CONST.PARGUE DE EXPOSICÕES
té APCIO À TELEFONIA RURAL
iã TRANSMISSAD DE CANAIS DE TP
tê SISTEMA DE ESGOTO
ui GALERIAS PLUVIAIS
16 MEIO-FIO E SARJETA
19 MUROS E PASSEIOS
2 ESTRADAS PONTES E MATABURROS
a CONST. OUADAAS POL ESPORTIVAS
2 NUCLED INDUSTRIAL
25 AMP.REF, GINASID POLICSP
2 CONST. DO MATADOURO Mr
2 APOIO À AGRICULT, E PSICULTURA
26 PARCERIA AGRICOLA
Pal CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA
28 CONSTA.REF.AMPL.DE PREDIOS PUE
29 CONST. AMPL.REST.DE QUADRAS
3 CONST, SANITÁRIOS PUBLICOS
ES! ABUIS, IROVEIS F/CONST.CONS.HAR
32 CONST.AMP.REF.POSTOS DE SAliDE
çãS CONSTRUCAO REFORMA DE JARDINS
34 AMPL.E REF.USINA DE REC LIXO
3 CONST.CENTRO DE APOIO AD IDOSt
RS AB. VEICULO UN, MÓVEL DE SAUDE
37 AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA
Fig de Kejatorip===="="""""=""= 000000000 occnoncananacooononaanaomosoonans SMAR-APD
PREREITURA MUNIC CANAPOLIS
PARA 2.00
20 - PODER EXECUTIVO
1 20,08 - SEC.MUN, FALENDA.
frgas
linidade
Paqinde.s
Horascecas 13:
Data: o 1272000
=
S000,00 DESPESAS CORRENTES
3100,00 DESPESA DE CUSTEIO
Stt10,06 PESSDAL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
03,08.030.2,007
03.08.021,2,008
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV. TERCEIROS E ENCARGOS
03.08,030.2.007
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
S132,01
3132,02
3200, 0%
3260,00
03,05.036,2,007
03.08,021,7.008
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
JUROS Div. CONTRATADA-EDRG
JUROS DIY. CONTRATADA-INSS
3264,01
I28t dz
3261,05
3241,04
326201
3245.04
3267.0i
8000 ,00
03.08.0332, 919
E 2.80
03.08,035. 2. qto
03,08.033,2.010
€3,08,033.2,010
03,08.033.2.016
2.016
JUROS DE DUTRAS DIVIDAS
03.08.0535.
DESPESAS DE CAPITAL
a100.60 INVESTIMENTOS
4420.0!
4120.02
8300,99
438.06
03,08,030.2,0%
03,08,021.2, 008
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ABDRT, DA DIVIDA INTERNA
1 03.08,033.2,010
2 03,08,033,2,049
3 03.08.035,2.050
à 03.08,053.2.051
AMORT.DE DIVIDA CONT
AMORT.DE DIVIDA CONTA.
JUROS DIV, CONTRATADA-IPREMUC
DUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA
TOR.MON.5/0F.CRER, ANT, RECEITA
EGUIP. E MATERIAL PERMANENTE
EBUIP, E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAT
AMORT.DE DIY.CONTRATADA - BDMG
- INSS
-IPRENUC
00 00
Qu do
co ma
119.000,00
25.000,00
4.0 0.60
2.000,00
2.000,00
23.960,00
20,000 ,00
NA
84.000,60
PZ.000, %
FRRPSAOO
1144,000,09
25.000,06
2,909,00
0.6
PR
3.000,00
in, 900.00
duo OO
2.000,00
10.000,00
PRESEITURA MUNIL CANAPOLIS
do - Discriminação da Despesa Segundo q Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001
oe Ta NS Ed
MATERIAL D
SERV, TERCEIROS E ENCARGOS
32,01 05,09,040.2,006
a000,00
5 FINANCEIRAS
AG BE INOYEIS
4200,00
x 4210.01 03,58,375,1,001
PREFEÍTURA MUNIC CANAPOLIS Paginas.ai 3
Hora. recai 13530
CORiTA0O - Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos Data: ÚL/12/2000
DRCAMENTO PARA 2,001
Urgao 20 - PODER EXECUTIVO
- PROC.GERAL BUNICI
Func-Programat Estecificacao Grdinario Vincuiado Total
3600,00 DESPESAS CORRENTES
RuU DESPESA DE CUSTEIO 51.000,00
3110,00 PESSOAL 45.000,00
31.01 02.04.014.2.005 PESSOAL CIVIL 45.000,00
3120,00 MATERIAL DE CONSUNE 5.000,00
F120,01 02,04,014,2,005 MATERIAL DE CONSUMO
3136.00 SERV, TERCEIROS E ENCARGOS
02,04,014,2,005 GUTROS SERVICOS E
TRANSFERENCIAS CORRENTES
3296 .00 DIVERSAS TRANSF. CORRENTES
3291.01 02,04,014,7,005
4000,00
TOTAL ccreeas
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS PaGindssas i
Horas esa? 13:30
CORLT5OG - Discriminacao da Despesa Segundo « Vinculo dos Recursos Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2.001
Urgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL
Codigo Func-Frograsat Especificacao drdinario Vinculado Totai
3000,00 DESPESAS CORRENTES 800,000,06
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 400.000,00 400.000,00
3210.00 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 490.000,00 400.000,00
321.01 01,01.001.2,001 TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS
400.000,00
PREFEITURA MONIC CANAPOLIS
COR17300 - Natureza da Despesa - ANEÃO 2
DREAMENTO PARA 2,001
2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONÔNICO
Grgao :
3000.00
3100,00
3110.00
311,01
3120.00
3420.01
o 312002
3120.03
3120.04
3130,00
3132.01
3132,02
3132.03
—— 3228,01
8000,00
4100,00
4120,01
4120,02
4120,05
ai 4200,00
421001
Fia de Relatorio-
04,18,110,2.045
10.58,323,2.046
04,18.110,2,045
04,14,080,2.054
04,15.089.2.011
05.22,134.2.043
04.18,110,2,085
04,14,080.2,055
10,58.323.2.046
04,18,111,2.056
11.63,353.2,047
04,18.110,2,048
04.14,080.2,058
11,42.346.1.022
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSLHO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV. TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANS. INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAL
DESPESAS DE CAFITAL
INVESTIMENTOS
EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE
EQUIP, E NATERIAL PERMANENTE
EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE
INVERSOS FINANCEIRAS
ABUISICAO DE IMOVEIS
20.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
140,00
5.006,00
1.000,00
1.700,00
23.000 00
2.000,00
7.300,00
1.000,00
29,000 ,00
20.900,00
18.000,00
8.700. dt
57,500 00
ER PRAGAS
25.000,00
RPARA URU
12.300,00
20.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginas! 12
Horace 13:
CORi7IgO - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2.001
Orgao 3 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEL.M.OBRAS E SERV.PUB.
Codigo Func-frogramat Especiticacao Desdobranento Elesento Tate Economica
4110,15 04,15.088.1,013 CRRAS E INSTALACDES 5.000,00
8110.16 03.07.025.1.028 OBRAS E INSTALACDES 18.000,00
4110,17 43.76.449.1.016 DERAS E INSTALACDES 10.000,00
4110,18 13,76.488,1,017 OBRAS E INSTALALDES 5.000,00
4110,19 10,58.323.1,018 OBRAS E INSTALACÕES 5.000,00
4110,20 10.58.323.1,019 OBRAS E INSTALACDES 4.000,00
4110.21 16.88,534.1.020 UBRAS E INSTALACOES 6.000,00
8120.01 10.07.021.2.036 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4126,02 10,60.325.2.037 EBUIP, E MATERIAL PERMANENTE 10.000,06
o 9120,03 05,22.136.2.044 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
. 4120,04 10.60.328.2,039 EQUI?, E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
4120,05 16,07.021.2.042 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
4120,06 16,88,534,7,041 EGUIP. E MATERIAL PERMANENTE 80,096,00
4200.00 INVERSOS FINANCEIRAS TO.000,00
4210,01 10,57.316.1.071 AQUISICAO DE IMÚVEIS 30,000,06
420,02 10.57,315.1.008 AQUISICAD DE IMDVEIS 84.000,00
1.48
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paqinacsai dZ
Horascceai 13:
FER
CORÍ7I00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2.001
Orgao 3 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEL.M.DBRAS E SERV.PUB.
Desdobrasento
digo Func-Prograsat Especiticacao
4110.15 04,15,088.1.013 CRRAS E INSTALACDES 5.000,00
4110.16 03.07.025.1.028 DERAS E INSTALACDES 10.000,00
4110,17 13.76.449.1.016 DERAS E INSTALACOES 16.000,00
4140.18 13.74.448.1.017 OBRAS E INSTALALDES &.000,00
4110,19 10,58.323.1.018 GBRAS E INSTALACÕES 3.008,00
4110,20 10,58,323.1,019 DBRAS E INSTALALDES 1.000,00
S110.21 16.88,534,1,020 OBRAS E INSTALACOES 8.000,00
4120,01 16,07,021,2.036 EBUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
8120,02 10,40,325.72,037 EBUIP, E MATERIAL PERMANENTE 10,000,00
o 4120,03 05,22.136.2.048 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4120,04 10,60,328.2.039 EQUI?. E MATERIAL PERMANENTE 2.00 00
4120,05 16,07.021.2.042 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 3.900,00
4120.06 16.88,534.2,041 EBUIP. E MATERIAL PERMANENTE 80,006,00
4200,00 INVERSOS FINANCEIRAS 70.000,00
4210,01 10,57.316.1.031 AQUISICAO DE IMOVEIS 30,000 04
4210,02 10,57.316.1.604 AQUISICAD DE IMBVEIS 87,000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paqinas.s di
Horaceesei 13330
TOR$7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2.001
Graao H 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.DBRAS E SER
Codigo Func-Prograsat
3009.00 DESPESAS CORRENTES 908,500,00
3100,00 DESPESA DE CUSTEIO 908.500,00
3110,00 PESSOAL 461.000,00
Jiit,0l 10,07,021,2,036 PESSOAL CIVIL 96.000,00
3441.02 10,50,325,2.057 PESSOAL CiviL 160,000,00
3iti.03 10,60.326.2.038 PESSOAL CIVIL 5.000,00
3111.04 10,60,328.2.059 PESSOAL CIVIL 70.000,00
Ned 3111,05 16,88,554.2,041 PESSOAL CIVIL 106.000,00
3111.06 15.07,028.2.082 PESSOAL CIVIL 35.008 0
3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 198,000,00
3120.01 10.07,024.2.036 MATERIAL DE CONSUMO 12,000,00
3120.02 10,60.325.2.037 MATERIAL DE CONSUMO 80.400,00
3120,03 10.60,324.2.038 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3120.04 10,60.328.2,039 MATERIAL DE CONSUMO 3.006,00
3120.05 10,60,327.2.080 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00
3120.06 16.88.534,2,041 MATERIAL DE CONSUMO 110.009,00
3120,07 16.97,0721.2.042 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3120.08 05.77.136.7,044 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3134,00 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 788.500,00
3132.01 10,07,024.2,036 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00
3132.02 10.60.325.2.037 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00
3132.03 10,60.326.2.038 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3132.04 10.60.328.2.039 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00
3132.05 10.60.327.2.080 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 176.000,00
= 3132,06 15.88.534.2.041 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00
3132.07 16.07.021.2.042 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.500,00
3132.08 05.22.136.2.044 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.900,00 .
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 535.000,90
8100,00 INVESTIMENTOS 465.000,00
4110,01 03.07.025.1.003 OBRAS E INSTALACDES 95.000,00
410,02 10.69,328.1,030 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
4410.03 09.51,268.1.01! OBRAS E INSTALACDES 1.000,00
8110,08 10.60,327.1,005 DERAS E INSTALACDES 30.000,00
4110,05 10.58.575.1.006 UBRAS E INSTALACÕES 3.000,00
4110.06 10.58,575.1.007 GARAS E INSTALACOES 25.000,00
9110.07 08,41.185.1.008 OBRAS E INSTALACDES 1.000,00
4110,08 08.42.188,1,009 DBRAS E INSTALACDES 10.000,00
4110,09 15.01.485.1,035 OBRAS E INSTALACDES 10,960.09
410.10 08.46,22B.1,025 DBRAS E INSTALACDES 10.600,00
SOL 08.48.247,1,027 ORRAS E INSTALACDES 1.000,00
410,12 10,57.316.1.012 OBRAS E INSTALACDES 120.000,00 *
4110,13 11.63,353.1.024 OBRAS E INSTALAÇDES 40.000,00
410,14 05,22,134,1,0!4 OBRAS E INSTALACDES 1.000,00
aiii tt onaaaaaaaanananoaananaooaco soa cantacooooooonanocanacooaoooonnoaaoaao ooo oonaonaeaaonemm SMAR-APD
PREREITURA MUNIC CANAPOLIS Paginas? dá
Horas seces 13130
COR17309 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2000
BRCAMENTO PARA 2,001
Orgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SALDE PROM.SOC,
Codigo Func-Programat Especiticacao Desdobramento Elesento Catea Econoaica
S234.21 15,81.486,2.055 SUBV.AG.BAIRRO.BELA VISTA 5.000,00
3231.22 15,81,486.2.032 GUBV.ASSOC.JUCAN 1.000,00
3231.23 15.81,486,2,054 SUBV.AS.BAIRRO ANTONIO J.VASC. 5.006,00
3230.00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 55.000,00
3259,01 10.57.316.2.031 OUTRAS TRANGF.A PESSOAS 20.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 36.000,00
8100,06 INVESTIMENTOS do. 000 06
2“ X 4120,01 13,75,428.2.030 ERUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5,900,00
4120.02 15,41,486,2.031 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4120.03 13.75,429,2.029 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 73.000,00
4120.08 13,77,455,2.022 ERUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
PREPEITURA MUÚNIC CANAPOLIS
CORÍ7I00 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.001
Paginãssei 9
Orgão :
20 - PODER EXECUTIVO
linidade 3 20.07 - SEC.M.SAIDE PROM.SOL.
Codigo Func-Programat
3000,00
3100.00
3110,00
11,0! 13,75.428,2.030
11,02 15,81.486.2,031
11.03 13,75.429.7,020
13.75.428.2.030
RR]
ERELDO
1 13,75.428.2.030
7 15,81,486.2.031
3 15.61,483.2,054
dê 15,81,585,2.035
120,05 13,75,529.2,029
120,06 13,77,455.2,022
1
3132.01 13,75.428,2.050
313202 15.81.586.2.03
3132.03 15,81,483.2.034
3132.04 15.01.485.2,035
3132.05 13,75,428.2.004
3132.06 13,77,455,2,022
3132,07 13,75,429.2,029
3200.00
3210,00
3241.01 13,75,428.2.035
3220,00
3228,01 13,75.431.2
3224,02 13.75
3230,00
3231.09 15,81,486.2,032
3234.10 15.81,486,2,054
3231,11 15,81.486.2.032
J23t.12 15,81.486.2.032
3231.43 13.75,428.2,027
323.14 15.81,486.2.032
323,15 15.81,486.2.054
3231.16 15.81,486.7.032
3234.17 15.81,486.2.032
J23.18 15.81.486.2,054
3231.19 15,61,486,2.054
3234.20 15.81,406,2.054
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
OBRIBALDES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV. TERCEIROS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAL
TRANSF. CONS. INTERMUN, SAUDE
TRANSE. À INSTIT. PRIVADAS
UBV ASSOC. BAIRRO ALTAMIRA
SUBV, ASSOC. MOR.B. JORGE F.GOUV,
SURV. DEPTO, FEMBAR, ANOR-DEFESA
SUBV.CASA PROM.HUMM.BERNADINA
SUBV. STA, CASA MIS.DE CANAPOLIS
SUBVABR.VEL.DES.JOAD P.VALADA
SUBY ASSOC. BAIRRO GODOY
SUBV.S0C.SAD VICENTE DE PAULA
SUBV SOCIAL C.E.R.E,A
SUBV. SOC. ASSOC. MOR. B. BALDUINO
SURV.SGL.ASSOC.MOR.B.BOA ESPER
SUBV.SDC, ASS. B.VVETE G.DANIEL
200.000,00
12.900,00
35.000,00
3.400,00
150.000,06
3.900,06
1.000,00
1.000,06
12.000,00
3a, 600,00
2.500,00
1.040,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
136,000 vo
19.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,06
5.000,00
5.006,00
250.000,00
169.000,00
ns
E
0,00
=
4
4
8.000,00
28, 000,00
212.000,00
450.500,00
256.000,00
semanais nto nococoonaasanaoacaananaaacooooeoncanenenanacenaooaaaaanonooaoooooooaananeaanaocacaaaonao SHAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
CORiV300 - Natureza da Desvesa - ANEXO 2
DRCAMENTO PARA 2.001
Grgao
20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20,06 - BEC.M.EDUC.CULT.E ESPALAZ
Codigo
Func-Programat Especificacão
Paqinã...i 8
1 13530
4600.00
4100,00
st20,01
4120,02
4120,03
4120,04
4120,08
4120.06
4120,07
925 SURV.ASS.CONG.MOC.CORGA GURO
025 SUBV.ASS.CONG. TERNO MARAVILHA
052 SUBV.SOCIAL A APAE
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
08,42.188.2.018 INATIVOS
08,42.188.2,018 GALARIO-FAMILIA
0B.42.188,7,026 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
08,07.020.2.018 EQuIP. E MATERIAL PERMANENTE
0.41,185,7.017 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
08.42.188.2.018 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
08.47,239.2.020 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
08,41.190.2.021 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
08.42.188,2.026 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE
08,46.224.2,028 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
«900,00
36.000,06
60,000 ,00
10.000,00
5,600,00
2000 dO
1.006,00
25.000,00
7.000,00
1.060,00
1.000,00
1.500,00
38.500,00
38.800,04
BTAL stars
2.018.500,00
SMAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagihãcass 7
Horacccs 13:30
CORiTIOO - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2,001
Grnao H 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M,EDUC.CULT.E ESPALAZ
Codigo Func-Programat Especificacãao Desdobrasento Elemento Categ Econonica
3006.06 DESPESAS CORRENTES 1.980.000,06
3100,00 DESPESA DE CUSTEIO 1.191.000,00
3110.00 PESSOAL 625.000,00
3111,01 08.07,020.2.018 PESSOAL CIVIL 75.000,06
3111.02 08.41.185.2.017 PESSDAL CIVEL 25.000,00
3111,03 06,46,224.2.028 PESSOAL CIVIL 3.006,00
3111,04 08,42.427.2.019 PESSOAL CIVIL Ú
” 3111,05 08,47,259,2.020 PESSOAL CIVIL Í
= 31141.06 08.41.190.2.024 PESSOAL CIVIL 70.000,00
— Hit.07 0R,42,188.2.026 PESSOAL CIVIL 300.000,00
3143.01 08.82.492.2.018 DBRIGACÕES PATRONAIS 39,000,00
313,02 08.42,188.2.026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30,040,00
3113.03 08,82,495.2.018 OBRIBACDES PATRONAIS 10.000,00
3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 152.500,00
3120.01 08,44.224,2.028 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,00
3120.02 08,41.185.2.017 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 .
3420.03 08,42.188.2.018 MATERIAL DE CONSUMO iza, eo, 00
3120.04 08.42.427.2.019 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3120.05 08.47.239.2.020 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3120.06 08.41,190.2,0721 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3120.07 08,42.188.2.024 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
3120,08 08.42,188.2.026 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3120.09 08,07,020.2.018 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3130,00 SERV, TERCEIROS E ENCARGOS 373.500,00
3132,01 08,42.188.2.026 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
= 3132.02 08.41,185.2.017 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00
3432.03 08.42.188.2.018 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 115,000,00 .
3132.04 08.42,827.2.019 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.090,00
3132,05 08,97.239.2.020 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 250.000,00
3132.06 08,41,190.2.024 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3132.07 09.44,228.2.028 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.400,00
3132.08 08,42,188.7.004 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00
3132.09 08.42.188.2.024 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.500,00
3200,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 789.000,00
3228.00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 650.000,00
3222.01 08,42,188.2.018 TRANSFERENCIA AD FUNDEF 650.000,00
3230,00 TRANSE. À INSTIT. PRIVADAS 64.000,00
3231,01 08,80.247.2,025 GUBV.SOC,FUL,S REIS AQ ORIENTE 1.000,00
3231.02 08.81.190.2.057 SUBV.INST.ADV.E.A.GOC.-ESTE ER 1.000,00
3231.03 08,43,199.2,057 SUBV.CX.ESC,EST.SAD.F.ASSIS 5.000,00
3231.04 08,46,224.2.058 SURV.LIGA ESPORT.MUN.CANAPOLIS 20.000,00
323.05 08.48,246.2.025 SUBV.SOCIAL ACRECCSAMBA 5. Q60,00
nun inannonoonn no non ocnaaaanaananaoonononnacenaooooooooooocaoacacanaasoaooooo none saaaeosoosoacacnonananana SHAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paqina.eas ô
COR$7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
DRCAMENTO PARA 2.001
Grgao + 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade + 20.05 - SEC.M.ADM,REC. HUMANOS
Codigo Func-Programat Especificação Desdobramento Elegento Tateo Econonica
3000,00 DESPESAS CORRENTES 453,500.06
3100,00 DESPESA DE CUSTEIO 284.500,00
3110,00 PESSOAL 210,000,90
3LtL,01 03,07,021.2.014 PESSOAL CIVIL 28.900,06
3111.02 03.07.021,2.013 PESSOAL CIVIL 69.000,00
—3413,01 03.07,024,7.0!3 DBRIGACDES PATRONAIS 130.000,06
3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,06
o 0.01 03,07,021,2,.014 MATERIAL DE CONSUNO 1,500,00
a 3120,02 03,07.021.2.013 MATERIAL DE CONSUMO ERRO
3130.00 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 2.000,00
3132.01 03.07.021.2.014 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00
3132,02 03,07,021.7.013 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 76.060,00
3200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES : 177.000,00
3230,00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 186.000,00
3251.01 03,07.024.2.013 INATIVOS 90.000,00
3252.01 03,07,021.2.013 PENSIONISTAS 2.000,00
3283,01 03,07,024.2.015 GALARIO-FAMILIA 20.000,00
3259.01 03.07.021.2.013 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS 15.060,00
3280,01 15.84,492.2,013 CONTRIB P/FORMACAO DO PASEP 58.000,00
8000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,04
41400,00 INVESTIMENTOS 7.000,04
4120,01 03,07.021.2.014 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 3.060,00
4120,02 03.07.021.2,013 ERUIP. E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 ,
900000 RESERVA DE CONTINGENCIA Sm,000,.06
Teononnnnnn nono neennanoo sic sace nana anan ooo o oocameaanoonoo ooo soon cana aaanancacacccoccumenanananoanconconoremanana nana qr----—-
TOTAL cre 822,500.00
= 3120,02
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
COR17300 - Natureza da Desgesa - ANEXO 2
GRCAMENTO FARA 2.001
Orgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 26.04 - SEC.MUN. FAZENDA.
Codico Func-Programat Especificacao
3000,00 DESPESAS CORRENTES
3106.00 DESPESA DE CUSTEIO
3110,00 PESSOAL
3111,01 03,08.030,2.007 PESSOAL CIVIL
3I11,02 03,08.021.2.008 PESSOAL CIVIL
3120,00 MATERIAL DE CONSUMO
3120.01 03.08.050,2.007 MATERIAL DE CONSUMO
03,08,021.2.008 MATERIAL DE CONSUMO
3130.00 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS
332.01 03,08,030,2.007 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
332,02 03.08.021.2.008 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3260.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
32h1.01 03,08.053.2.010 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
3261.07 03.08.033,2.010 JUROS Div. CONTRATADA-BDME
3261.03 03.08.033.2,016 JUROS DIV. CONTRATADA-INSS
3261.05 03.08.033.2.010 JUROS DIV, CONTRATADA-IPRENUL
3262.01 03.08.033.2.010 OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA
3265,61 03.08,033.2,010 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
3267.01 03,08.033,2,010 COR.MON.S/0P.CRED.ANT RECEITA
8000,00 DESPESAS DE CAPITAL
3100,00 INVESTIMENTOS
4120.01 03.08,030.2.007 EBUIP. E MATERIAL PERMANENTE
4120.02 03.08,021.2,008 EGUIP, E MATERIAL PERMANENTE
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4350.00 AMORT. DA DIVIDA INTERNA
4351.01 03,08.033.2,010 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAT
351,02 03.08.033.2.049 AMORT.DE DIV.CONTRATADA - RDHE
4351,03 03.08.035.2,050 AMDRT.DE DIVIDA CONTR. - INSS
4351,04 03.08,033.2,051 AMORT.DE DIVIDA CONTR.-IPREMUL
110.000,00
25.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
70.000,00
1.090,06
3.000,00
5.000,00
1.000,60
2.000,00
5.008,00
3.000,00
2.000,00
18.000,00
52.000,00
66.000,00
Fagina..! &
lioras..ca HBRERSO
Data: 04/12/2000
Eijesento Catea Econonica
244,000.00
162.000,06
135.000,00
4,006,0G
23.000,06
84,000,00
92.000,00
132.000,00
8.095,06
124.000,00
124.000,00
378.006,00
DR - ---SHAR-AFD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginas! 4
Horaceccas 13:30
COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXG 2 Data: 01/12/2000
. DRCAMENTO PARA 2,001
20 - PODER EXECUTIVO
20.03 - SEC.HUN.PLANES.E HAB.
Grgao
Unidade
Codigo Func-Programat Esveciticacas Desdobramento Elesento Tateg Econoaica
3000,00 DESPESAS CORRENTES . 72.008,00
3100.00 DESPESA DE CUSTEIO 72.000,06
Silo. do PESSOAL 70,000.00
SÍIL,OL 03,09,030,2.006 PESSOAL CIVIL 76.000,00
3120,04 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3120.01 05.09,040,2.005 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
313,00 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 11,000,00
3132.01 03.09.040.2,006 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,06
3000.00 DESPESAS DE CAPITAL 16,000,00
4206,00 INVERSOS FINANCEIRAS 10,006.00
4210,01 07,58,3725.1.001 AQUISICAO DE IMDVEIS 10.000,00
TOTAL ese 32.000 00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina. eai 3
Hordecovas 13530
COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2006
ORCAMENTO PARA 2.001
drgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.072 - FROC.GERAL MUNICIPIO
S000,00 DESPESAS CORRENTES 81.000,06
3100,00 DESPESA DE CUSTEIO 51.000,00
3110,0€ PESSOAL 35.000,00
3111,01 02,04,014.2,005 PESSOAL CIVIL 45.000,00
31420,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3120.01 07,04.014,7,005 MATERIAL DE CONSUMO 3.006,00
3130,00 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 1.000,00
3132.01 02.08,014,2.005 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 30.000,00
3290,00 DIVERSAS TRANSF. CORRENTES 32.000,00
3291.01 02.08.018.7,005 SENTENCAS JUDICIARIAS 30.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAFITAL 2.000,06
4109,00 INVESTIMENTOS 2.006,00
4i20.01 02.04,014.2,005 EGUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
83.009,00
ementa teaeno cata canoa onaaoanaaacnoocananaanaaoooooenceneanooaa oo oonooooooceaenecencononeoromem - -BMAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina..es 2
Hora.veces 15:30
COR$7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2000
: URCAMENTO PARA 2.001
Orgão 2 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.0! - SEC.MUN, GOVERNO.
Codigo Func-Programat Esveciticacao Desdobramento Eiesento
3000,06 DESPESAS CORRENTES 367.000,06
3100.40 DESPESA DE CUSTEIO 347.000,00
3110.00 PESSOAL 234,006.00
31141.01 03.07.020.2.002 PESSOAL CIVIL 234.000,00
3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 81,000,00
3120.01 03.07.020,72.002 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3120,02 03.07,020.2.003 MATERIAL DE CONSUNO 3.000,00
o 3120.03 03,30.177.2.048 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,06
3120,04 03,30.174,2.048 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3130.00 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 75.000,06
3132,01 03.07,020.2.002 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 34.900,00
3132,02 03,07,020.2.003 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 24.300,00
3132.03 03,07.020.2.004 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15,000.00
3132,04 03,30,177.2.048 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.500,00
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00
3220.06 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS SG 000 OE
3228,01 03,07,020.2.002 TRANSFERENCIA À ANVAR 20.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 39.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 39.000,00
4420.01 03,07.020.2.002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
4120.02 03,30,178.2.048 EQUIF, E MATERIAL PERMANENTE 2.000,04
4120,03 03.30,177.2.048 EDUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.900 .06
— TITAL cer
PREFEITURA NÚNIC CANAPOLIS Pagina, ei i
13350
CORL7300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 01/12/2006
. DRCAMENTO PARA 2.001
Brgao 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade 3 10.01 - CAMARA MUNICIPAL
Codigo Func-Programat Especificação Desdobrasento Eiesento
3000.00 DESPESAS CORRENTES 400.000,06
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 400.000,06
3210,60 TRANSE, INTRAGOVERNAMENTAIS 400,000,00
3241,01 01,01,001.2.001 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 406.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
COR17200 - Susario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes de Governo
DRCAMENTO PARA 2.001
Paqifas es! i
Hordesraai 13150
Data: OL/1Z/2006
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 493.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 4.000,06
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITAS DE SERVICOS 8.000,00
5.570.000,00
301.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DPERACDES DE CREDITO
ALIENACAD DE BENS
“RANSFERENCIAS DE CAPITAL
="aUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
LEGISLATIVA
JUDICIARIA
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ABRICULTURA
COMUNICACÕES
EDUCACAR E CULTURA
6.376.000,00 — ENERDIA E RECURSOS MINERAIS
HARITADAD E URBANISHO
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
SAUDE E SANEAMENTO
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
TRANSPORTE
RESERVA DE CONTINGENCIA
124,000,04
6.500.000,00
IDTAL
300.000,00
83.000,00
1,393.500,06
79.300,00
6.000,00
2.080.500,00
1.000,00
205.700,00
32.000,00
653.000,00
164,500,06
391.500,06
390,000,00
8.500.006,00
2REFEITURA MUNIC CANAPOLIS
CORI7100 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
ORCAMENTO PARE 2.001
Pagina...s i
Horas seas 133530
Data: 01/12/2000
RECEITA DESPESA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 493.000,06 DESPESA DE CUSTEIO 3.525.200,06
RECEITA PATRIMONIAL 4.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.791.000,00
RECEITAS DE SERVICOS BOO0 O ercaaaaaaaaanaao ancacaacacenenaao
TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.570.000,00 SUPERAVIT 1.059.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 301.000,00 6.376.000,06
TOTAL 6.376.000,00 TOTAL 6.376.000,06
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
«ea TENACAO DE BENS 124.000,00 124.000. INVESTIMENTOS 609.800,04
INVERSOS FINANCEIRAS 100.000,00
DEFICIS 709.800,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 124,000,06 833.800,06
TDTAL 833.800.00 TOTAL 833.800,06
REGUMO: RECEITAS CORRENTES 6.376.000,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAFITAL 128,000.00 DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINDENCIA
TOTAL 6.500.000,00 TOTAL
5.316.200,00
833.800,00
356.000,00
6.500.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginãsai 4
corigoo! - Programa de Trabalho - Anexo à
ORCAMENTO PARA 2.001
Grgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade 3 20.03 - SEC.MUN,PLANEJ.E HAB.
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
PLANEJAMENTO E DRCAMENTACÃO
03.09.040.2,006 — CODRDENACAO DO PLANEJ MUNICIP, 72.000,00 72.000,00
URBANISMO 19.000,00 19,000,00
— PLANEJAMENTO URBANO 10.000,00 10.600,00
03.58.323,1.001 EXPANSAD DA AREA URBANA 19.000,00 10.000,00
72.000,06 82.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina,..s 3
Horácecres 13550
COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data; 04/12/2004
. ORCAMENTO PARA 2.001
Orgao 26 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - PROC.GERAL MUNICIPIO
02.04,014,2.005
JUDICIÁRIA
PROCESSO JUDICIARIO
DEF, INTERESSE PUBL.PROC.JUDICI 83.000,00 83.000,00
PROCURADORIA GERAL 83.000,00 83.000,00
PREFEITURA MUÚNIC CANAPOLIS Paginas..! 2
Horacvenos 13:30
COR18000 - Prograna de Trabalho - Anexo 6 Data: 01/12/2006
ORCAMENTO PARA 2.001
Orqao 24 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - SEC. MUN.GOVERNO.
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 406.000,00 804.000,00
ADMINISTRACAO 383.500,00 383.500,00
SUPERVISAD E CODRDENACAO SUPER 383.500,00 583.500,00
03.07,020,2.002 DIRECAG DA POLITICA GOVERNAMEN 344,000,00 344.000,00
03.07.020.2.005 CONGRESSOS, FESTIV, RECEPCDES 24.500,40 24,500,00
03.07,020.2,004 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES 15,600,00 13.000,96
e SEGURANCA PUBLICA 22.500,00 22.500,60
POLICIAMENTO CIVIL
03,30.174.7.048 SEGURANCA PUBLICA
POLICIAMENTO MILITAR
03.30,177.2.048 SEGURANCA PUBLICA
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina.es: i
. Horaccvos 13530
COR18000 - Prograsa te Trabalho - Anexo é Datas 01/12/2000
URCAMENTO PARA 2.001
Orgão
Unidade
10 - CAMARA MUNICIPAL
10.01 - CAMARA MUNICIPAL
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACÃO LEGISLATIVA
01.01,001,2.001 TRANSF.DE REC.CAMARA MUNICIPAL
TURA MUNIC CANAPOLIS Paginas.as i
Hora-secas 13550
TOR17900 - Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa Data: 01/12/2000
DREAMENTO PARA 2,001
PREF
3000 DESPESAS CORRENTES
3100 DESPESA DE CUSTEIO
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES
Total - DESPESAS CORRENTES
4000 DESPESAS DE CAPITAL
4100 INVESTIMENTOS
4200 INVERSOS FINANCEIRAS
Totai - DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL .ecersecar
ria de Relatorio
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina: 2
ilorãsas 13:30
CORI7700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral Datas 01/12/2060
, ORCAMENTO PRRA 2,001
Codigo Especificacao Desdobramento Elemento Caten Econoaica
9.9.0.0 RESERVA DE. CONTINGENCIA . 380.006,00
9.9.9.0 RESERVA DE CONTINGENCIA 356.000,00
2,3.9,9 RESERVA DE CONTINGENCIA
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
C0R17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
DRCAMENTO PARA 2.001
Paginde.ei l
Horas eae: 13550
Data: Qi/12/2000
4 ta ta
Fa fa te
pa
=
Po da
to tm
o le
Cs tm
cu a ta
Éo to do
ts ba ha
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> te
[ER]
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Go UA GA CA GM
Pa ra ba ta ha
en fo tea
to PI Ra dO 3 ba
Sor so e
tod qa 4
CA a quê
o
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
DBRIGACÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERV. TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E PNLARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSE. INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSF.A ESTADOS E AQ B.F.
TRANSE, INSTIT.MULTIGOVERNAMENT
TRANS. À INSTIT. PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS
INATIVOS
PENSIONISTAS
ABONO-FAMIL IA
DUTRAS TRANSFER. À PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
JUROS DE DIVIDA CONTRATADA
DUTROS ENC. DIVIDA CONTRATADA
JUROS DE QUTRAS DIVIDAS
COR.MUN,5/0P.CRED.ANT.RECEITA
CONT.FORM.FAT.SERV.PUR.- PASEP
DIVERSAS TRANSF. CORRENTES
SENTENCAS JUDICIARIAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
INVERSOS FINANCEIRAS
ABUISICAD DE IMDVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORT. DA DIVIDA INTERNA
AMDRTIZACAO DE DIV.CUNTRATADA
RESERVA DE CONTINGENCIA
1.843.000,00
205.000,06
850.200,00
404.900,00
650.000,00
73.000,00
274.000,00
150,000,00
2.000,00
30.000,00
40.000,00
75.000,00
5.000,00
1.000,00
2.006,00
50.000,00
39,960 ,00
364.000,00
245.800,06
100.000,00
128.000,00
Elenenta Categ Econcaica
5.316.200
3,525
2.046.000,00
629.006,00
1.395.200,00
1.771.000,00
406.000,00
794.300,00
275.000,00
355.500,06
92.000,00
32.000,00
609.800,00
100.000,00
124.000,00
124.000,00
350.060,06
nani ninnatoacanaanooaoonanaaaanaonooocanoonaaonenooonaaanaaaoooonanaoooaooooooenaaaaananenom om SHAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Grgao
DREAMENTO PARA 2.001
J
Paginãces! 3
Hora,....3 13:30
Datas 01/12/2000
Orgão : 20 - PODER EXECUTIVO
7.0.0.0 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9,0,0 RESERVA DE CONTINGENCIA
9,9.9.0 RESERVA DE CONTINBENCIA
Fia de Relatorin--"="=""""=="===0 00 con oonoaaaassasoooooooeaenaaaa=om
350.000,00
350.000,00
350.000,00
aaaecnceacaaaaeooorooneonoooananaaaasoaanonanona nono oa SMAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOL IS Pagina...! 2
Hora. 1 13:30
CORL7600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2,001
Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
3.0,0.0 DESPESAS CORRENTES 4,915.200,00
3.1.0.9 DESPESA DE CUSTEIO 3.525.209,00
RREO PESSOAL 2.046.000,00
Slei,i PESSOAL CIVIL 1,843,006,00
3elitod DBRIGACDES PATRONAIS 203.000,00
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 629.000,00
3.1.3.0 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 1.393.200,00
3.1.3.2 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 850.200,06
320,0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.391,000,00
3.2,1,0 TRÊNSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 6.000,00
Setelol TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 6.000,00
3.2.2.0 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 794.300,00
3.2.2.2 TRANSF.A ESTADOS E AD D.F. 650.000,00
RIVA) TRANSE, INSTIT, MULTIGOVERNAMENT 73.000,00
3.2,3.0 TRANSF. À INSTIT. PRIVADAS 276.000,00 E
3.2.3.1 SUBVENCUES SOCIAIS 276.600,00
3.2.5.0 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 355.500,00
— Sidi INATIVOS 156.000,00
3.2,5.2 PENSIONISTAS 2.000,00
Se2ado3 ABONO-FANILIA 30.000,00
3.2,5.9 OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS 49.000,09
3.2.6.8 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 92.050,00
3.2.6.l JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 76.000,04
3.2.6.2 OUTROS ENC. DIVIDA CONTRATADA 5.000,00 ,
3.2,6,5 JUROS DE DUTRAS DIVIDAS 1.000,00
4.2.6.7 COR.MUN,5/0P.CRED.ANT.RECCITA 2.000,00
3,2.8.0 CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PAGEP 30.000,00
3,2.9,0 DIVERSAS TRANSF. CORRENTES 32.000,00
3294 SENTENDAS JUDICIARIAS 36,000,00
4,0,0,0 DESPESAS DE CAPITAL 833,800.00
4,1,0.0 INVESTIMENTOS 609.800,60
4.1,1,0 OBRAS E INSTALALDES 364.000,00
4.1.2.0 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 245.800,00
4.2.0.0 INVERSOS FINANCEIRAS 100.000,00
8.2.1.0 AGUISICAU DE IMDVEIS 100.000,00
8.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 124.000,00
4,3,5.0 AMORT. DA DIVIDA INTERNA 124.000,00
4.3,5d AMBRTIZADÃO DE DIV. CONTRATADA 128.000,00
=onnnniinan a ninoone nan onano nono non nttaaa ao soma nasanoooocconenanoooocoenaanonacoconenonocenenaaaacaoacenaanaoasoscacemm SHAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginãasei E,
Horas css 13530
240
CORi7600 - Natureza da Desgesa - ANEXO Z - Consolidação por Orgao Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2.001
Orgao 2 10 - CAMARA MUNICIPAL
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 400.000,00
32,1,0 TRANSF. INTRABOVERNAMENTAIS 490,000,00 .
Sezelei TRANSFERÊNCIAS DFERACIONAIS
300,000,00
SMAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginaeaai d3
Horassvmas 13:50
COR17500 - Discrininacao da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos Data: 01/12/2006
. ORCAMENTO PARA 2,00!
Grgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONSNICO
Func-Progragat Escecificacao
Codigo
3009,00 DESPESAS CORRENTES 71,760,00 71.700,00
3100,00 DESPESA DE CUSTEIO 46,700.00 44.700,00
3110.00 PESSOAL 20.000,00 20.000,00
3141,01 04,10.110,7,045 PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 18.000,00
3120.01 10.58,323.7,046 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3420,02 04,18,110.2.045 MATERIAL DE CONSUNO 10,000 00 10,000 .00
3120,03 04,14,080.2,055 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3120.04 04,15,089.2.011 MATERIAL DE CONSUMO E. 000,00 2.000,00
—3130.00 SERV, TERCEIROS E ENCARGOS 3.706,00 8.700,00
3132,01 05.22,134,.2.047 OUTROS BERVICOS E ENCARGOS 1.006,00 1.000,00
3132.02 08,18.110,2.045 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 5.000,00
3132,07 048.14,080.2.055 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 1.000,06
3132.08 10,58,323.2.04b GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.700,00 1.700,00
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00
F226,00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 57.300,00 300,00
3224,01 04,18. 111.2.058 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL 25.000,00 25.000,00
S006,00 DESPESAS DE CAPITAL 32.300,00 32.300,06
8100,00 INVESTIMENTOS 12.300,00 12.300,00
4120,01 11,63.353.2.047 EDUIP, E MATERIAL PERMANENTE 2.600,00 2.000,00
4120.02 04,18,110,2.045 EBUIP. E RATERIAL PERMANENTE 9.300,06 7.300,06
8120.03 04.15,080.2,055 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 1.909,00 1.006,00
4200,00 INVERSOS FINANCEIRAS 20.000,00 26,000,00
- 42140.01 11.62,346,1,022 ABUISICAO DE IROVEIS 20.000,00 20.000 00
FREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginas. 12
Horas secas 13530
CORL7500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos Data: 01/12/2000
: URCAMENTO PARA 2,001
Groao 2 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.DBRAS E SERV.PUR.
Codigo Func-Programat Especificacao Grdinario
4110,15 04.15.088.1.013 UBRAS E INSTALACDES 3.000,00 5.000,00
4110,16 03,07.025.1.028 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00
M110.17 13.76.449.1.016 DBRAS E INSTALACOES 10.600,00 160.000,09
416.18 13.76.448.1.017 OBRAS E INSTALACDES 5.000,00 5.00
9110,49 10.58.323.1.018 OBRAS E INSTALÁCUES 5 000 00 5.000,00
4110,20 10,58.323.1.019 DERAS E INSTALACOES 1.000,00 1.000,00
410,21 146.88.534.1,020 OBRAS E INSTALACDES 8.000.06 6.000 06
4120.01 10,07.021.2.036 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
4120,02 10.60.325.2.037 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 16.000,06
4120,03 05.22.136.2.044 EDUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
= 4120.04 10,60.328.2.039 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
4120.05 16.07.021.2.042 ERUIP. E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.006,00
4120.06 16.88.534.2.041 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 BO, 000,00
4200.00 INVERSOS FINANCEIRAS 78.000,00 70.000,00
4240,01 40,57.316,1.031 ABUISICAD DE IMOVEIS 30.000,00 30.000,00
4210,02 10,57,316.1.004 AGUISICAD DE IMOVEIS 40,000,90 80,000,00
TOTAL. 1.432.500,00 11.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
- CORLT300
- Discriminação da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCARENTO PARA 2.001
Pagina. di
Horasesuai 13530
Data: 01/12/2000
20 - PODER EXECUTIVO
Broao :
Unidade s
20.08 - BEC.M.DBRAS E SERV.PUR,
Codigo
Func-Prograsat
3000 .06
3100,00
3110,00
3Siit,0!
o 311,02
F114,05
3111,04
3132,04
3132,02
3132,63
3132,04
3132,05
3132.06
3132,07
3132.08
a000,00
4100.00
3110,01
4110,02
4110,03
4110,04
4110,05
4110,06
4110.07
4110,08
4410,09
s110,10
4i10,11
4110,12
4110,13
a110.14
10,07,021,2,036
10,60,325.2.037
16.60.325.2.038
10,66.328.2.039
16,88,534,2,041
16.07.021,2.042
10,07,021.2.034
10.60.328.2.037
16,60.328.2.038
10,50.328.2,039
10.80.327.2,040
16,88.534,7,081
165,07,021.2.042
05,22,136.2,044
19.07,021.2.036
10.60,325.2,037
10,60,326.2.038
10,60.328,2,039
10.60,327.2,640
16,88.534,2,041
16,07.021,2,042
05,22,136.2.044
03.07,025.1.003
10.60.328.1.050
09.51,268,1,01i
10,60,327.1.005
10.58.575.1.006
10.58.575.1.007
08,41,185.1.008
08,42.188.1.009
15.81.485.1.035
08.46.228.1.025
08,48,247.1.027
10.57.516,1,012
11,63.353.1.028
05.22.13
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV. TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ULTROS SERVICOS E ENCARGOS
BUTRDS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
OBRAS E INSTALACOES
OBRAS E INSTALACDES
OBRAS E INSTALACDES
OBRAS E INSTALACDES
DBRAS E INSTALACOES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALACDES
GBRAS E INSTALACÕES
DBRAS E INSTALACOES
DBRAS E INSTALACDES
DEBRAS E INSTALACDES
DBRAS E INSTALÁCCES
OBRAS E INSTALACDES
908.500,00
ERRO
90.000,00
160.000,00
5.000,00
76.000,00
100.000,00
35.000,00
174.008 00
708, 500,00
461,000,00
90,000,00
160,000,00
6.000 .d0
70.000,00
190,000,00
35.006,00
12.000,00
60.000,00
1.000,90
3.000,06
2.090,00
110.000,00
5.900,00
1.000,00
788.500,00
5.000,00
15.600,00
1.000,00
8.900,00
170.000,00
50.000,00
2.500,00
2.000,00
524.000,00
854.000,00
95.600,00
5.000,00
1.006,00
30.000,00
3.000,00
25.000,00
19.000,00
10.000,00
1.000,00
120.090,00
10.000,00
1.000,00
11,006,00
11.006,00
1.000,06
10.000,00
12.000,00
60.000,00
1.005,06
3.000,00
2.090,06
110.000,00
5.060,00
1.000,00
788.500,00
5.000,00
15.000,06
1.000,00
8.000,00
170.000,06
50.000,00
2.500,00
2.000,00
535.000,06
365.000,00
95.000,00
5.000,00
1.000,00
30.000,00
3.900,00
25.009,00
1.000,00
10.000,00
10,006.00
10.000,90
1.000,00
120.000,00
10.000,00
1.000,90
nennnonnanc ont atann oo ooo onneaaan ooo coscananaasooooaano one camanano ooo ooocannoonooonceaooaseneaaaaaaasoaanenanonoaoocananoo SUAR-APD
PREFERTURA MUNIC CANAPOLIS
. CORI7500
Discriginacao da Despesa Senundo o Vinculo dos Recursos
CRCAMENTO PARA 2.001
Paqinacasi
Horã.caaa? 13
Data: 01/12/2
H
q
20 - PODER EXECUTIVO
20,07 - SED.M.SAUDE PROM.SDC,
Codigo Func-Programat Especificacao
15.81,486,2,054 GURV.AS.BAIRRO.BELA VISTA
15.81,485,2.054 GSUBV.AS. BAIRRO ANTONIO J.VASC.
TRANSFERÊNCIAS À PESSDAS
«2
22 15.81,486.2.032 SUBV.ASSOC.JUCAN
23
do
3259,01 10.57.316.2.03! DUTRAS TRANSF.A PESSOAS
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL
3100,00 INVESTIMENTOS
4120,01 13,75.428.2.030 ERUIP, E MATERIAL PERMANENTE
8120,02 15,81,886.2,031 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
4120,03 13.75.429,2.027 EGUIP. E MATERIAL PERMANENTE
420.04 13.77.455,2.022 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
Grdinario Vinculado Total
5.009,00 5.080,00
1.000,00 1,000 ,00
5.000,00 5.000,00
56.060,00 54.909,00
20.000,0 20.000,00
36.000,00 36.000,00
35.000,00 36.000,00
5.000,00 5.090,00
1,060,00 1.000,00
25.000,00 25.000,00
5.000,00 5.000,00
PREFEÍTURA MUNIZ CANAPOLIS Fagina.e.! E)
lora..z..i 13:30
- COR17500 - Discriginacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos Datas 01/12/2000
ORCARENTO PARA 2.001
Orgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SALUDE PROM.SOC,
3000,00 DESPESAS CORRENTES 726.500,00 TEd. 500,00
3100.00 DESPESA DE CUSTEIO 460.500,00 450,500.00
3110,00 PESSOAL 250.000,00
250.000,00
3141,01 28.2.030 PESSOAL CIVIL 200.000 da 200, 00000
3111,02 85.2,031 PESSOAL CIVIL 12.000,00 12,000,00
3111.03 13,75,429.2.029 PESSOAL CIVIL 35.400,00 35.000,00
5115,01 13,75,428.2.050 ORRIGACÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,00
3120,00 MATERIAL DE CONSUMO 169.000,00 169.000,00
3120.01 13,75.428.2.030 MATERIAL DE CONSUMO 156.060,00 154.000,00
3120.02 15.81.486.2,031 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,60 3.060,00
FiZ0,03 19.81.483.2.034 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1,000 00
3120,04 15,81,485.2.035 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 dt00,00
3120.05 13,75,829.2.029 MATERIAL DE CONSUMO 12.090,00 12.000,00
3120,06 15,77,455.2.027 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3130,00 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 41.000,00 31,500,06
3132,01 13,75.428.7,030 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000 00 30,006,00
3132,02 15.81.486.2.051 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.500,00 2.500,00
3132.03 15.81,495,2.034 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 1.000,00
3132.08 15,81,885.2.035 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.900,00 1.000,00
3132.05 13.75,428.7,004 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 1.000,00
3132.06 13,77.455.2,022 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 3.000,00
3132,07 13,75.429.2.027 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.900,04 3.000,00
3200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 266.000,00 266.000,00
S210.00 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 8.000,00 8.000,00
3241.01 13,75,428.2,033 TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS db. 000,00 6.000,00
3220,00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 28.900, 00 28.000,00
3228,01 13,75.831.2.053 TRANSE. INST.MULTIGOVERNAMENTAL 3.000,00 3.000,00
3224.02 13,75,428.2.030 TRANSF.CONS. INTERMUN, SAUDE 25.000,00 23.000,00
o 323000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS 212.000,00 212.000,06
3231.09 15.81,485.2,032 GUBV.ASSOC.BAIRRO ALTANIRA 5.000,00 5.000,00
3231.10 15.81.486.2,054 SUBV.ASSDOC.MOR.B.JORGE P,GOUV. 5.000,00 5.000,00
3231. 15.81,486.2.032 SUBV.DEPTO,FEMGAB. AMOR-DEFESA 8.000,06 8.000,00
S23i.i2 15,81,486,2,032 SUBV.CASA FROM.HUM,M. BERNADINA 8.004,00 8.000,00
323.13 13,75,428.7,027 GURV.STA.CASA MIS.DE CANAPOLIS 130.000,00 130.000,00
323L.14 15,81.486.2.032 SUBV.ABR.VEL.DES.JOAO P.VALADA 10.000,00 14.000,00
323.15 15,81.486.2.054 SURV.ASSOC, BAIRRO GODOY 5.000,00 5.000,00
F23t.is 15.81,506.2.052 SUBV.SOC.SAD VICENTE DE PAULA 10,000 60 16,000,00
3231.17 15.81.486.2.032 SUBV.SOCIAL C.E.R,E.A 3.000,00 5.000,00
3231.18 15.81.486.2.054 SUBV.50C,ASSOC.MDR.B.BALDUINO 5.000,00 5.000,00
J23t.19 15,81.486,2,058 SUBV.SOC.ASSOC.MOR,B.BOA ESPER 5.000,00 5.000,00
3231,20 15,81.486.2.054 SUBV.SOC,ASS.B.YVETE G. DANIEL 5.000,00 5.000,00
ano cncaneenanaaa ooo oo oan ooo oacananaananananemenaanananana canon cano coco o non ooo io iiconconeno mam SHAR -APD
PREPLITURA MUNIC CANAPOLIS
CORL7500 - Discrininacao da Despesa Segundo o Vínculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.091
Orqao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ
Codigo Func-Programat Especificação
Pagina...: 8
Horacas0os 13530
Data: 01/12/2000
3231.05 08,48,246.72.025 SUBV.SOCIAL ACRECCSAMBA
3231.06 08.48.247.2.025 SUBV.A5S.CONG.MOC.COROA OURO
1.07 08,48.247.2.025 SUBV.ASS.CONG. TERNO MARAVILHA
1.08 08.49.252.2.052 GUBV.SOCIAL À APAE
0,00 TRANSFERENCIAS 4 PESSUAS
3251.01 08,42,188.72.018 INATIVOS
3253,01 08.42.188.2.018 SALARIO-FAMILIA
3259.01 08.42.188.2.026 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS
4000.04 DESPESAS DE CAPITAL
3100,00 INVESTIMENTOS
4120,01 08,67,020.2.018 EBUIP. E MATERIAL PERMANENTE
4120.02 08.41,185.2.017 EDUIP. E MATERIAL PERMANENTE
4120.03 08.52,188,2.018 EGUIF. E MATERIAL PERMANENTE
4120,04 08,47,239.2,020 ERUIP, E MATERIAL PERMANENTE
4120.05 08,41,190,2.021 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
4120.06 08,42.188.2.02b EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
4120,07 08.46.224.2.028 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
1.000,00
1.000,00
36.060 00
67,500 dO
80,000 .06
5.000,00
2.500,00
46.000,00
10,000,00
36.000,00
3a. 000,90
2.006,40
2.000,00
25,000.00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
36,000,00
113,500.00
40,000 .00
16.006,00
5.008,06
38,500,00
38.500,00
2.000,06
1.008,90
25.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
TOTAL cus
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
- COR17560 - Discriminacao da Despesa Segundo 6 Vínculo dos Recursos
GRCAMENTO PARA 2.001
Paginasae! 7
Hora.seess 13:30
Data: 01/12/2000
Grgao 1
Unidade
20 - PODER EXECUTIVO
: 20.06 - 5EC.M.EDUC.CULT.E ESPALAL
Codigo Func-Programat
300000
3100,00
3110.00
08.07.020.2.018
08.41,185.2,017
08.46,7224,2.028
08,82,427.2,019
08,47.239.2.020
08.41,190.2.021
08,42,188.2.026
08,82.492.2.018
08,42,188.2.026
08.82,495.2.018
3114,01
311,02
34141,03
31411,04
—= 3111,05
Filt.lô
Siil,07
3113.01
3113.02
3413,05
3170.00
08,46.224.2.028
98,41,185.2.017
08,42,188.2.018
08.42,827.2.019
98.47,239.2.020
08.41,19%0.2.021
08.42,188.2.024
08,42,188.2.026
08,07,020.2.018
3120,01
3120.02
3120.03
3120.04
3120,05
3120.06
3120.07
3120,08
3120,09
3130.0%0
08.42,188.2,026
08,41,185.2.017
08.42,188.2,018
08.42,427.2,019
08,47.239,2.020
08.41,190,2.021
08.45,224.7.028
08,42,188.2,004
(8.42.188.2.024
3132,01
3132,02
3I32.03
3132,04
3132.05
3132,06
3132,07
3132.08
3132,09
3200,00
3220.00
3222.01 08.42,188.2.018
3230.00
3234,01
3231.02
3231,03
3231,08
08,48,247.2,025
08.41,190.2.057
08,43,199,2.057
08.46,228.2,058
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSUAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSUAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
DRRIGACÕES PATRONAIS
DBRIGACOES PATRONAIS
DBRIGACÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
CIVIL
CIvii
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERV. TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
UUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIA AO FUNDEF
TRANSE. À INSTIT. PRIVADAS
SURV.SOC.FOL.3 REIS AD DRIENTE
SUBV. INST.ADV,E.A. BOL. -ESTE BR
SURV.CK,ESC.EST.SAC.F.ASSIS
SUBV.LIGA ESPORT.MUN.CANAPOLIS
562.500,00
833.500,00
425.000,00
3.900,00
20.000,00
76.000,00
300.000,00
39.000,00
5.500,00
757.500,00
290,000.00
75.000,00
25.000,00
60.000,00
30.000,00
10.000,00
187.000,00
1.980.000 00
191 .00G.00
625.000,00
75.006,00
28.000,00
5.060,00
60.000,00
20.000,00
76.000,00
300,000,00
30.000,00
30.000,00
10,009,00
192,500,00
1,090,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
1.900,00
129.000,00
14.000,00
120.000,00
50.000,00
1.000,00
2.900,00
370,300,00
2.006,06
115.006,00
1.000,00
250,000,00
1.000,00
1.500,00
460.000,00
650.000,00
1.500700
14.000,00
120.000,00
50.000,00
1.069,00
2.000,00
1.006,00
2.000.00
1.006,00
373.500,00
1.000,00
2.000,00
145.000,00
1.090,00
250.000,00
1.000,00
4.006,00
1.060,00
1.500,00
789.000 00
650.060,00
650.000,00
68.000,00
1.000,00
1.006,00
5.006,00
20,000.00
manniinnn on nnninaaa nono o mnnea coco cnnaaaaaaanacanonaan osso oconacanoooconoconanoooonennoceneemenaaao soa soaananencosoonnano SMAR-APD
PREFEITURA MURIC CANAPOLIS Pagina...: õ
Horses 13:30
C0R17500 - Discriminacas da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2.001
1 RM - PODER EXECUTIVO
1 20,05 - 5EC.M.ADM.REC. HUMANOS
Codigo Func-Programat Especificacao Brdinario Vinculado Total
3000. 06 . DESPESAS CORRENTES + 463.500,00 453.500,00
3100.00 DESPESA DE CUSTEIO 285.500,00 286.500,00
3110,00 PESSOAL 210.000,00 210.006,00
3141,01 03.07.024.2.014 PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
3141.02 03,07,024,2.013 PESSOAL CIVIL 60.000,00 50.000,00
3113,0! 03.07.021.2.013 DERIGACDES PATRONAIS 130.000,00 130.000,00
3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 8.300,08 8.500,06
3120.01 03.07.021,2,014 MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 1.500,00
3120,02 03.07,021.2.013 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.400,00
3130.06 SERV. TERCEIROS E ENCARGOS 72.000,80 72.000,00
3132.0! 03,07.021.2.014 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 2.000,00
3132.02 03.07,021.2.013 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 78.000,00 70.000,00
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 177.000,00 177.000,00
o 3250.00 TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS 186.000,00 186.000,00
3251,0! 03.07,021.2,013 INATIVOS 90,000,09 90,000,00
3252,01 03,07,021,2,013 PENSIONISTAS 2.000,00 2.000,00
3253.01 03,07,021.2.013 GALARIO-FANILIA 20.000,00 20.000,00
3259.01 03,07.024.2.013 OUTRAS TRANSF.A PESSOAS 15.000,00 15.000,06
3280.01 15,84.492.2.013 CONTRIB P/FORMACAD DO PASEP 50.800,90 50.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 9.000,00
2100,00 INVESTIMENTOS 9.000,00 9.000,06
4120.0! 03,07,021,2.014 EGUIP. E MASERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00
4120.02 03.07.021.2,013 ERUIP. E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 8.000,06
e 900,00 RESERVA DE CONTINBENCIA 350.000,00
anne eneeeemeno encena eeneneee cem qe-cenem
272.300,00 822.590,90
pd SHAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLI
COR1B8006 - Programa de Trabalho - Anexo 6
DRCAMENTO PARA 2.001
Groao 20 - PODER EXECUTIVO
lnidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.
Paginas cai iz
toras casai 1313
i0,60,326.7.038
16,80,327,1.005
10,60,327.2.080
10,60,328.1.030
10.60.328.2.039
11,63,353,1.028
13,76.448.1,017
13.75.449,1.016
15.81,485.1,035
15.07,021,2.082
SERVICOS FUNERARIOS
TLUMINACAR PUBLICA
ILUMINACAO PUBLICA
ILUMINACAO PUBLICA
PARQUES E JARDINS
CONST. SANITÁRIOS PUBLICOS
PARBUES E JARDINS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO
COMERCIALIZAÇÃO
CONST. DO MATADOURO MUNICIPAL
SAUDE E SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO GERAL
GALERIAS PLUVIAIS
SISTEMAS DE ESGOTOS
SISTEMA DE ESGUTO
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA À VELHICE
CONST.CENTRO DE APOIG AG IDOSO
- TRANSPORTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
TRANSPORTE E OFICINA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTRADAS VICINAIS
a! Data: 01/12/2006
Projetos Atividades Total
3.060,00 8.000,96
202.000,00
172.000,00
38.000,00 30.000,00
172.000,00 172.000,00
3.000,00 83.000,00 88,000.00
5,000,00 5.000,00
83,000,00 83.060,00
10.000,00 10,000.00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
000,
15.000,00
5.000,00 5.000,00
10.000,00
10.000,00 16,000,00
10.000,00 16.000,00
19,000 o
8.000,00 385.500,00 3914,500,00
45.590,00
6.000,00 340.000,00
6.000,00 340.000,00
som MUNIC CANAPOLIS
- C0R18006 - Prograga de Trabalho - Ânexo 6
DRCAMENTO PARA 2.001
Grgao :
unidade +
08.48,247.1.077
09,51.268,1,61i
10,07,021,2,036
10,57,316.1.004
16,57.316.1.012
10,57.3516. 1.031
10,58.523.1.018
10,58.323,1.019
10.58,575.1.006
10.58,575.1,007
10,60.325.2.037
20 - PODER EXECUTIVO
20.08 - SEC.M.UBRAS E SERV.PUB,
CULTURA
DIFUSA CULTURAL
CONSTRUCAO DA CASO DA CULTURA
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
ENERGIA ELETRICA
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI
ELETRIFICACAD RURAL
HARITACAD E URBANISMO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
CDORD.GBRAS E SERV.PUBLICOS
HABITACAD
HABITACDES URBANAS
AB. IMOVEIS. P/CONST.UN.HARITAC,
CASAS POPULARES
ABUIS. IMÓVEIS P/CONST, CONJ. HAB
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
MEID-FID E SARJETA
BUROS E PASSEIOS
VIAS URBANAS
ARERT.E REST.RUAS E AVENIDAS
PAVIMENTACAD DE VIAS
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PÚBLICA
LIMPEZA PURLICA
SERVICOS FUNERARIOS
Atividades Totai
Projetos
1,000 .06
1.000,90 1.000,00
1.000,06 1.000,00
259.000,00
112.000,00 142.000,00
142.000,06 112.900,00
199.000,00 190.000,00
190.000,00 190,006,00
40.000,00 40.000,00
120.000,06 120.000,00
36.000,60 36.900,00
34.000,00 38.000,00
3.000,00
1.000,00
28.000,00
3.000,00
25000 00
35.000,00 508.000,00
TR osso masa
8.006,09 8.006,00
a TURA MUNIC CANAPOLIS
CORIBO0O - Programa de Trabalho - Anexo é
DREAMENTO PARA 2.001
Crgao :
63,07,025.1.003
03.07,025.1.028
(4,15,088.1,015
05,22.134.1,014
4
05.22,136.2.044
08,41,185,1.008
08.42,188,1,009
08.46.228.1.073
20 - PODER EXECUTE
Unidade : 20.08 - SEC.M.DBRAS E SE
ADRINISTRACAD E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
EDIFICAÇÕES PUBLICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO
CONSTR.REF.AMPL.DE PREDIOS PUB
AGRICULTURA
PRODUCAD ANIMAL
DESENVOLVIMENTO ANIMAL
AMP.CONST.PARDUE DE EXPOSICDES
COMUNICAÇÕES
TELECOMUNICACDES
TELEFONIA
APOIO À TELEFONIA RURAL
SERV.ESPECIAIS DE TELECOMÚNICA
TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TV
EDUCACAD E CULTURA
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 À 6 À
CRECHE
AMPLIACAD E REFORMA DE CRECHES
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
CONST.REST.BMPL.E INGT.ESCOLAS
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
PARGUES RECREATIVOS E DESPORTI
AMP.REF. GINÁSIO POLIESPURTIVO
Pagina,..i
Horacreeas 135
fata: 01/12/20
S
:
4
3
oo
95.000,00 95.000,00
18.000,00 10.080,00
5.000,00 5.000,06
1.000,00 4.000,00
OD.
1.000,00
1.600,00 1.000,90
4.900,00 4.000,00
4.400,00 4.060,00
22.000,00
z
1.000,00
o 1.900,00 1.000,00
10.000,00 16.000,06
10.000,00 10.000,00
«000.00
15.000,00
eenennnnn nn oinnooceanaaaaaaaanonosooanacanaaaaaa ioeonanonnonanacoomooooeaaaoaonooncanas inn coao nao coa coa SMAR -APD
EIJURA MUNIC CANAPOLIS Paginas! 10
Horas emvos 13730
” TOR18000 - Programa de Trabaiho - Anexo à Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2.0Gi
Groao 3 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade 3 20,07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC,
15.81.486.2.051 ASSISTENCIA SOCIAL 17.500,00 17.500,00
15.81.486,2.032 — SUBV.SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS 87,000,00 47.000,00
15.81.485,2,054 SUB. SOC, ASSOC. NORADORES 35.000,00 BE. 000.00
742.500,00 00,00
Pagina,,.! 5
Horaecerai 13:30
Data: OL/i2/2000
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
CORL8000 - Programa de Trabalho - Anexo &
. ORCAMENTO PARA 2.001
Groao 1 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.S0L.
HABITACAO E URBANISMO
HABITACAO
HABITACOES URBANAS
10,57.316,2.031 ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00
SAUDE E SANEAMENTO 838.000,00
pe SAUDE 528.000,00
o ASSISTENCIA MEDICA E GANITARIA 550.006,00
13,75.428,2.003 PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES 1.000,00 1.000,00
13.75.428.7.027 GUBV.BOCIAIS À ENTIDADES SAUDE 130.000,00 130.000,06
13,75,428,2.030 ASSSIST. MEDICA E GANITARIA 413.000,00 813.000,00
13,75.428.2.033 TRANS. AD FUNDO MUN, DE SAUDE 8.000,00 6.000,00
CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISS 73.000,00 75.060,00
13,75.429.2.029 SAUDE/CONT.DUENCAS TRANS. SUCAM 75.000,00 75.000,00
PROD.PROFILATICOS E TERAPEUTIC 3.000,00 3.000,00
13,75,431,2.05] ASSISTENC,FARMACEUTICA RASICA 3.000,06 3.000,00
PROTECÃO AD MEIO-AMBIENTE 10.000,00 10.000,00
DEFESA CONTRA À EROGAO 10,000,00 10.000,00
=— 13,77.455,2.022 CONSERVACAD DO MEIO-AMBIENTE 10.000,00 10.000,00
— s ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 104,500,00 194,500,00
EDUCACAO DA CRIANCA DE O à & A. 1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.000,00
15,41,486.2,031 ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,90
ASSISTENCIA 103.500,00
ASSISTENCIA AO MENOR 2.000,00
15.81,483,7,034 ASSIST.AD MENOR CARENTE 2.000,00 2.000,00
ASSISTENCIA À VELHICE 2.000,00 2.000,00
15,81,485.72.035 ASSISTENCIA E AMPARO AG IDOSO 2.000,00 2.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 99,500,00 99.500,00
ESTURA MUNIC CANAPOLIS
CGR18000 - Prograna de Trabalho - fnexa 4
ORCAMENTO PARA 2.001
Paginásaos q
Horãecccet 13:30
Data: 01/12/2000
Orgão 5 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 29.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESPALAZ
CULTURA
PATRIMONIO HIST.ART.E ARGUEOLO
08,48.245.2,025 SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS
DIFUSAD CULTURAL
08,48,247.2.025 SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS
o EDUCACAO ESPECIAL
- EDUCACAO CONPENSATORIA
08.49,252.2.052 EDUCACAO ESPECIAL
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
08.82,492.72.018 ENSINO FUNDAMENTAL
PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSION
08.82.495.2.018 ENSINO FUNDAMENTAL
3.000,06 RR
30,000,00
30.000,00 36.000,06
40,000,00 49.008,00
Co 000.00 30.D00I00
Co 3000000 3000000
10.000,00 10.000,00
2.018.500,00 2.018.500,00
PREFEITURA MÚNIC CANAPOLIS
CORI8000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
. DRCAMENTO PARA 2.001
lrgao É
Unidade
20 - PODER EXECUTIVO
20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESPALAI
Pagina...! 7
Horas vacas 13:30
Data: 01/12/2006
08.07.020.2.018
o
— 98.41,185.2.017
o 08.81,190.2.02
08,41,190,2,057
08,42,188.2.004
98.42.188,2.018
08.42.186.7,024
08.42.188.2,.026
08,42.427.2,019
08,45.199.2.057
098,46.224.2,028
08.45.224.2.058
08,47.239.2.020
EDUCACAD E CULTURA
ADMINISTRACAO
SUPERVISAO £ CODRDENACÃO SUPER
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCACAO DA CRIANCA DE O À 6 À
CRECHE
ADMIN, E MANUTENCAO DE CRECHES
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
SUBY, SOC. ENTIDADE EDUCACIONAIS
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADES
ENSIND FUNDAMENTAL
TREINAMENTO E REC, DOCENTES
F.UM.D.E.F.
ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO
MERENDA ESCOLAR
ENSINO MEDIO
ENSINO POLIVALENTE
SUBV.SUC.ENTIDADE EDUCACIONAIS
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
RECREACAO ESPORTE E LAZER
SUB,50C,ENTID. ESPORTIVAS
ASSISTENCIA À EDULANDOS
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE DE ALUNOS
Projetos Atividades Total
2.019.500,00 2.018.500,00
78.000,00 78.000.00
TO am 78.000,00
117.900,00 117.000,00
00,00 15.000,06
1.000,00 1.000,00
1.833.500,00 1.453.500,00
1.322.500,00
1.000,00 4.000,00
986,000,00 980.000,00
Z.500.06 2,506.00
339.000,00 339.000,00
4114,000,00 441,000,00
111.000,00 111,000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00 5.000,00
23.000,00 29,000 ,04
29,000,00 29.000,00
7.006,00 2.000,00
20.000 00 20,000 ,00
278.000,00 278,000.06
— EFENTURA MUNIE CANAPOLIS
corigooo - Programa de Trabalho - Anexo é
DRCAMENTO PARA 2,001
Grgao 1 26 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - SEC.MUN, FAZENDA.
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADNINISTRACAO GERAL
03.08,024.7.008 CONTABILIDADE E AUDITORIA
ADHINISTRACAO DE RECEITAS
=»
03.08,030.2.007 CODRDENACAO RECURS, FINANCEIRO:
DIVIDA INTERNA
0 43.08,033,2,.010 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
03.08,033.2,049 AMDRT.DIV.CONTRAT.B.D.M.6.
03.08.033.2.050 AMORT.DIV.CONTRAT,1,N.5.5.
03,08.033,2,051 AMDRT.DIV.CONTRAT, IPRERUC
Tagina-so! 5
Bora. 13:30
Data: 01/12/2000
378.000,00 370.000,06
33.000,00 33.000,00
33.000,00 33.000,00
137.000,00 137.000,00
137.000,00
208.000,00
378.000,00
“PREFEÍTURA MUNIC CANAPOLIS Pagina! 6
oras caes 13536
CoRiB0cO - Programa de Trabalho - ânexo é Data: 01/12/2000
URCAMENTO PARA 2,001
Orgas 2 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - SEC.M.ADM,REC. HUMANOS
Codigo
Especificacao jet Atividades Totai
ema ama mn atm
Ú
15,84,492
99.99,999.9.999
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCI
PREFENTURA MUNIC CANAPOLIS
TOR19400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Urcamentaria
URCAMENTO PARA 2.001
Func-Prograa Descricao Projeto/Atividade
99,99.999.9.
mM,
08,97.020.2.
08,41,185,2
08.41.190,2.
08,41, 190.2.
08,42. 188,2.
08,42,188,2.
68.42.188,2,
8,42,188.2
DB. 42.427.2.
08,43,199,2,
08.46.224,2,
08,46.228,2.
08.47,259,2.
05.48,246,2,
08.48.247.2.
08,49.252.2,
08,82.492.2.
08,82.495,2,
2”.
10,57.316,2,0
13,75,428,2,
3,75.428.2,
—13.75,828,2.
13.75.428.2.
13,75,429.2,
13.75,931.2.4
15.81, sm.
15.81.486,2,
15.81.486.2.
999
zm -
8 -
018
«047
oz
057
aos
0ig
924
. 026
19
057
028
658
020
02:
q25
052
ig
vB
2 -
07 -
at
004
027
030
033
(29
as
ter
m -
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total cessceraeonrsaes
PODER EXECUTIVO
SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ADMIN, E MANUTENCAO DE CRECHES
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
SURV. SOC, ENTIDADE EDULACI
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE
ENSINO FUNDAMENTAL
TREINAMENTO E REC. DOCENTES
F.U,M.D.E.F.
MERENDA ESCOLAR
UBW, SOC. ENTIDADE EDUCACIONAIS
RECREACAO ESPORTE E LAZER
SUR, S0C.ENTID. ESPORTIVAS
TRANSPORTE DE ALUNOS
SUB. CULTURAIS E ARTISTICAS
SUB. CULTURAIS E ARTISTICAS
EDUCACAO ESPECIAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
UNAIS
5
Total ceeseseronanecea
PODER EXECUTIVO
BEC.M.SAUDE PROM.SOC.
ASSISTENCIA SOCIAL
PURLICACÕES E PUBLICIDADES
SUBV.SOCIAIS À ENTIDADES SAUDE
ASSSIST. MEDICA E SANITÁRIA
TRANSE. AG FUNDO MUN. DE SAUDE
SAUDE /CONT.DOENCAS TRANS, SUCAM
ASSISTENC.FARMACEUTICA BASICA
CONSERVACAD DO MEIC-AMBIENTE
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSIST.AO MENOR CARENTE
ASSISTENCIA E AMPARO AD IDOSO
ASSISTENCIA SOCIAL
SUBV.SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS
SUB.50C.A550C, MORADORES
Total recem
avarrrere
PODER EXECUTIVO
20,08 - 5EC.M.DBRAS E SERV.PUR,
330.000,00
22.500,00
78.006,00
82,000,06
74.000,00
1,050,00
2.900,00
980.000,00
2.500,90
339.000,00
111.000,00
5 do
7.000,06
20.000,00
278.000,00
5.000,00
3.000,00
35.000,00
36.000,00
10.000,00
2.018.500,00
20.000,00
1.000,00
136.000,00
813.000,00
8.900,00
75.000,00
3.000,60
10.000,06
762.500,00
87.500,00
205.625 .00
17.500,90
10,500.00
18,500,00
250,00
250,06
245.000,00
625.00
84,730,00
27,730,90
1.250,00
2.280.40
5.606,00
89.300,00
1.250,00
750,00
7.500,00
7.500,00
2.500,00
504.625,00
5.000,00
250,00
32.500,00
193.250,00
1.500,00
18.750,00
750,00
2,560,00
250,00
500,00
500,00
4.375,06
11.750,00
8.750,00
170,625,00
ReTri = 26,00%
87.500,00
205.625,00
12.508,00
10,500,00
19.500,00
250,00
250.00
285,000,00
525,00
84,756.00
27.750,00
1.250,00
2.250,00
5.000,00
69.500,00
1.250,00
750,00
7, 800,08
7.500,00
2.300,00
504,625,00
5.000 VÔ
256,09
32.500,00
103.250,00
1.500.00
18.750,00
750,00
2.500,00
250,00
500,00
500.00
4.375,00
14.750,00
8.750,00
190.625,00
Pagindrea! 2
Horãssesas 13:31
Data: 01/12/2000
Setri = 25,001 A,Tri = 25,00
87.500,00
205.625,00 205.625,00
18.500,00 15.509,00
19.500,00 19.500,06
18.500,00 18.500,00
250,06 250,00
250,00 256.08
245,000,00 245.000,00
25,06 425,00
84.750,00 88.759,00
27.750,06 27.730,00
1.250,00 1.250,00
2.250,00 2.250,00
5.000,00 5,5900,06
59.500,00 59.500,00
1.250,00 1,250 00
750,00 750,00
7.500,06 7.500,00
7.500,00 7.500,00
2.500,60 2.500,00
504.825,00 504 ,625,00
5.000,09 5.600,00
250.06 250,00
ú 32.500,00
103.256,00 103.250,00
1.590,00 1,500,00
18.750,00 18.750,00
750,00
750.00
2. 2 det, 0O
250,00 250,00
500,00 500,00
500,00 500,00
A.378,00 4.375,06
it.750,00 ERRA URU
8.750,00 8.750,00
190.625,00 190.575,00
mun ceaaaaaaacanoaooonaaamas ooo oono can onooooonocunacoioncacenanooononoo ooo oomeeeasasanaonanonanama SMAR-AFD
PREFEITURA NUNIC CANAPOLIS Pagina...: 3
UA 133
CORLB400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Drcamentaria Datas 01/12/7200 O
ta
DRCAMENTO PARA 2,001
03.07.025,1.003 CENTRO ADMINISTRATIVO 25.000,00 23.750,00 23.780 23.750,00 2375000
93.07.025.1.028 CONSTR,REF.AMPL.DE PREDIOS PUB 10,000,00 2.590 00 2.500,00 2.500,00 250000
04.15,088,1.013 AMP.CONST.PARQUE DE EXPOBICOES 5.000,00 1.250,00 1.256,00 0 1.250,00
95.22.134.1.014 APOIO À TELEFONIA RURAL 1.500,00 250,00 250,00 ) 250,00
05.22.136.2.044 TRANSMISSAO DE CANAIS DE TV 4.000,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00 1.900,00
08.41.185,1.008 AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 1.000,00 250,00 250,00 250,00
08.42.188.1,009 CONST.REST.ANPL.E INST.ESCOLAS 10,000,00 2.500,00 2.500,00 2,500.00
08,45.228.1.023 AMP.REF. GINÁSIO POLIESPORTIVO 10.000,00 2.505,00 2.500,00 2.500,00 58
08,48.247,1,027 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA 1.000,00 250,00 250,06 250,00 250,00
09.51.268.1,011 ELETRIFICACAD RURAL 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250.00
10,07.021.2.036 COORD.OBRAS E SERV.FUBLICOS 112.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000 00
10.57.316,1,003 AD. IMOVEIS.P/CONST.UN.HABITAC. 40.000,00 19.000,00 10.000,06 10.000,00 10.060,00
10.57,316,1.012 CASAS POPULARES 120.000,00 30.000,00 3%,000,00 36.000,00 30.006,00
10.57.316.1.031 ABUIS.INDVEIS P/CONST.CONS. HAB 30,000,00 7.500,00 7.800,00 7.500 O 7.500,00
0,58,323, 1.018 MEIG-FIR E GARIETA 5.080,00 1.254,00 do
—40,58.323.1,019 MUROS E PASSEIOS 1.000,00 250,98 250 64
16,58.575,1.006 ABERT.E REST.RUAS E AVENIDAS 3 780,06 750,00 780,80
10.58.575,1,007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 5.259,00 6.250,00 6.250,00
10,60,325.7,057 LIMPEZA PUBLICA 285.000, 80 61.250,00
10.50,326.7.038 SERVICOS FÚNCRARIOS 8.000,00 2.000,00
10.60,327.1.005 ILUMINAÇÃO PUBLICA 30.000,00 7.900,00 7.800,60 y qu
10,60,327.2.040 ILUMINACAO PUBLICA 172.000,00 33,000,00 83.006,00 83.000,00 43,000,00
10.60.328.1,030 CONST. SANITÁRIOS PUBLICOS 5.000,00 1.250,00 l, 250, vo 1.230,00 1.250,00
10.60,328.2.077 PARQUES E JARDINS 83.000,06 20.750,00 ' ) 28.730,00 20.750,00
14.63.353.1,024 CONST. DO NATADOLURO MUNICIPAL 10.000,60 2.560,00 2.560,00 2.800,00
4 13.76.498.1,017 GALERIAS PLUVIAIS 5.000,00 1.250,00 1.250,00 1,250,00
13,76.449,1,016 SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
15.81.485.1.035 CONST.CENTRO DE APOIO AD IDOSO 10.000,00 2.500,00 2.500,08 2.500,00
16.07.021,2,042 TRANSPORTE E UFICINA 45.500,00 14,375,00 11,375,00 11.375,00 11.375,90
16,88.534.1.020 ESTRADAS PONTES E MATABURROS 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
16,88.534,2.041 ESTRADAS VICINAIS 349,000,00 85.006,00 85.000,00 85.000,00 85.060,00
Total cerenceseceneees 1,443,500,00 360.875,00 360.875,00 360.875,00 360.875,00
- 2 - PODER EXECUTIVO
20.09 - SEC.M, DESENV ECONÔMICO
08,14,080.2.055 HORTA COMUNITARIA 3.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00
08.15,089,2.011 APOIO À PSICULTURA 2.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00
08,18,110.2.045 APOIO À AGRICULTURA 48.300,00 41.075,00 41,075,00 11.075,00 it,075,00
04,18.111.2,056 TRANS. EMATER 25.000,00 8.250,00 8.250,00 6.250,09 6, 25301,00
05.22.134,2.045 APOIO À TELEFONIA RURAL 1.000,00 250,00 250.00 250,00 250,00
10.56,323.2.04h PAISAGISMO E ARBONIZACAO é. 700, GO 1.673,08 1.675,00 1.575,06 1.875,00
11.62.346.1.022 NUCLEO INDUSTRIAL 209.000,00 5.900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
11,63.353,2,047 MATADOURO MUNICIPAL 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Total siccerereresese 104.000,00 26.000,00 26.000,08 26.000,00 25.000,00
Total Geral ..saser 6.500.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625,000,00 1,625,000,00
Fia de Relatorio====""""—"—"="=000 000000 snncncooanannonocaaanoaaoanaasonaconenaaaoconacanaacooaansanaaaoooooeeneTena===oo MAR
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
COR18400 - Guadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcasentaria
ORCAMENTE PARA 2.001
Pagina, cai i
PRERR RRS!
a: 01/12/2000
Func-Progras
10 -
10,03 -
UL.0L.001,2.001
a
é
20,01 -
93,07.020,2, a
02.08.014,2.005
20 -
20,03 -
03.07,040,2,006
03,58,373.1,001
20 -
20.Us -
03.08.021.2.008
03.08,033.2,049
03,08,033.2,050
03,08.033,2.051
2 -
20,05 -
03,07,0214,2.015
03,47,021,2,018
15,84,492,2,013
Descricao Projeto/Atividade
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
TRANSF.DE REC.CAMARA MUNICIPAL
rata!
Total ssrenanaanansano
> SECAMALBOVERHO.
DIRECAO DA POLITICA GOVERNANEN
CONGRESSOS, FESTIV. RECEPCDES
PURLICACDES E PUBLICIDADES
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Total sscosurameacanos
PODER EXECUTIVO
PROC.GERAL MUNICIPIO
Total casesaronconanes
SEC. MUN,PLANES E HAB.
COORDENAÇÃO DO PLANEU. MUNICIP.
EXPANSAG DA AREA URBANA
PODER EXECUTIVO
SEC.MUN. FAZENDA.
CONTABILIDADE E AUDITORIA
COORDENACAO RECURS. FINANCEIROS
DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
AMORT.DIV.CONTRAT.B.D.M.D,
AMORT.DIV.CONTRAT.1.N.5.5.
AMORT, DIV. CONTRAT, IPREMUC
PODER EXECUTIVO
ADMINIST.POLITICA REC. HUMANDS
COMPRAS E LICITAÇÕES
ST.POLITICA REC.HUMANOS
Totacao
300.000,00
400,000,00
344.000,00
24.500,00
15.000,00
7.900,00
15.500,00
406.000,00
83.000,00
853.000,00
=
ra
=
«000,00
+00 00
=
=
82.000,04
33.000,00
137.000,00
86.000,00
10,000,00
52.000,00
86.000,00
378.000,06
396.000,00
26.500,00
30.000,00
LTri = 25,00%
106.000,00
100.000,00
101.500,00
20.730,00
20,750,00
18.000,00
2.500,00
20.500,00
93.500,00
99,000 00
6.625,00
12.500,00
Zi
25,00%
100,000,00
100,000,00
86.400,00
8.125,00
3.730,00
1,750,00
3.875,00
101.500,00
20.750,90
20,780,00
18.000,00
2,300,06
20.500,00
8.250,00
34.250,00
21.0 dO
2.500,00
13.000,00
15.006,00
94,500,00
99,000,00
6,825,00
12,500,00
Tri
= 25,00%
100.000,90
106.000,00
86.090,00
6.125,00
3.750,06
4.750,00
3.875,00
101.500,00
20.750,00
20.750,00
18.000,00
2.306,00
20.500,00
2. :500,00
2.500,00
13.600,00
13.000,00
74,500 00
99.000 dO
8.625,00
12.890,00
100.000,00
100.000,08
Cd to ta Ge Rr
=
EA
«a
E E=
[=
101.500,00
20.750,00
20.750,00
18.000,00
2.300,00
20.800,00
B. 250.00
34,250.00
21,500.00
2.500,06
13.000,00
15.000,00
74. 500.00
99.000,00
6.625,00
12.500,00
-SNAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginãse.! 4
Horassecai DL
CORI6300 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEIO 9 Datas 01/12/2090
DRCAMENTO PARA 2,001
10-CAMARA MUNICIPAL 400,000,00
20-PODER EXECUTIVO 391.500,00 350.000,00 6.100.000,00
Total. 394.500,00 6.500.000,00
Fig de Aplatoria--===>——=-====== 0... 000.000 no conanooooncnccanooooocanuncoooanacasaanaaaconunecasanaomimanoooaacaos cano cmo
PREBEITURA MURIC CANAPOLIS
Paginaç..: 3
. Horãss.2a3 13531
CORIG300 - Demonstrativo da Despesa por Groaos e Funcoes - ANEXO 9 Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2.001
metro MUNIC CANAPOLIS Paginasaai 2
Horaceso.; 1330
CORI8300 - Demonstrativo da Despesa por Crgaos e Funcoes - ANEXO 9 Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2.00!
Grgao Def.Nac/Seg.Publ les, Regionai Educ e Cultura Enero/Rec.Min nabitacao/Urb
20-PODER EXECUTIVO 2,440,500,00 1.400,00 905.700,06
905.700,40
PREFETTURA MUNIC CANAPOLIS Panina,a.! i
Horaces..i 13531
TOR$8300 - Desonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9 Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2,001
Urgan/Funcoes Legislativa Judiciaria Aduin/Planej Agricultura Conunicacoes
10-CAMARA MUNICIPAL 400.000,00
20-PODER EXECUTIVO 83.000,00 1.393.500,00 79.300,00 000.00
centers 400.000,00
3.000,00 1.393.500,00 79.300,00
--BMAR- API
PREFEJFORA MUNIC CANAPOLIS
Paginasee! â
Hora, cousi 13:30
CORIB200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Prograsas e Sub-programas Conforme Vínculo com fecursos - ANEXO & Data: 01/12/2000
ORCAMENTO PARA 2.001
13.76,449
13.77.4548
15,81,406
—AS.Bi,405
— 15.81.4685
15.81.486
15,84.492
16.07.6021
16.88.5348
99.99,999
Especiticacao
SISTEMAS DE ESGOTOS
PROTECAD AU MEIO-AMBIENTE
DEFESA CONTRA A EROSAD
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 À 6 À
ASSISTENCIA GOCIAL GERAL
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA AD MENOR
ASSISTENCIA À VELHICE
ASSISTENCIA SOCIAL BERAL
PROG, FORM.PATRIM. SERVIDOR PUR
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
TRANSPORTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTRADAS VICINAIS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Grdinario Vincuiado Total
16,000,00 10,000,0€
16.000,00
10,000,00
154,500,00
1.000,00
12.000,00 12.000,00
99.500,00 99.500,00
50.000,00 50.000,06
391,500,00 351.500,00
45,500,00 45.500,00
o. medo assado
344.000,00 344.000,00
TO Sem 346.000,00
350.000,00
1.464,500,00 6.500.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginaca.: 3
Horacseao? 15530
C0Ri8200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-progragas Conforse Vínculo cos Recursos - ANEXO E Datas 01/12/2000
ORCAMENTO PARÁ 2.001
Codigo Grdinario Vinculado Total
98.82.4935 PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSION
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
ENERGIA ELETRICA
07.51.7268
SAELTADÃO E JRBANIOMO
219,000,00
dido
PREPREERSA BARITACÕES URBANAS 210,006,00
URBANISMO 40.780,06
10,38,323 PLANEJAMENTO URBANO 12.700,00 12.700,00
10.58.0575 VIAS URBANAS 28.000,00 28.000,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 543.000,00 543.000,00
10.60,325 LIMPEZA PUBLICA 245.000,00 245.000,00
19,50.526 SERVICOS FUNERARIOS 8.000,06 B.000.90
0 0,60,327 ILUMINACAO PUBLICA 262.000,00 202,000,.00
10.60,328 PARQUES E JARDINS 88.000,50 88.000,90
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 32,000,00 32,000.,00
INDUSTRIA 20.000,00 20.000,40
-— 11,62,346 PROMOCAO INDUSTRIAL TC agago.ão E 70.000,80
COMERCIO 12.000,00 17.000,00
1,53.353 COMERCIALIZAÇÃO o 12.008,00 TE 12.009,05
SAUDE E SANEAMENTO 653.000,00 653.000,00
SAUDE p
13.75.4286 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 550.000,00 550.000,00
13,75,429 CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISS 75.000,00 75.900,00
13.75.4381 PROD.PROFILATICOS E TERAPEUTIC 3.000,00 3.060,00
SANEAMENTO 15,000,00 15.000,90
13.76,448 meme 5.000.90 TT oo
nina ontntneaa ta tan cosa naco noso canas ooo nocao nao aoenennnananancennnnnsanonoocaneoaanooooosacanacamenenaan SMBR-APD
PREF ETÍURA MUNIC CANAPOLIS
Pagind.eai ê
HOrãececes 13:30
COR19200 - Demonstrativo Despesa Dor Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO & Data: 01/12/2006
DRCAMENTO PARA 2.001
04,18,110
04,18,111
05,22,134
05.22.13
08,07,920
d8,42.188
08.42,427
08,43,199
08.46,224
08.46.2728
08,47,239
08.48.246
08.48.2747
08,49,252
68,82,492
CONPERATIVISMO
EXTENSAD RURAL
COMUNICAÇÕES
TELECOMUNICACDES
TELEFONIA
SERV.ESPECIAIS DE TELECONUNICA
EDUCACAO E CULTURA
ADMINISTRACAO
SUPERVISAD E CODRDENACAO SUPER
EDUCACAO DA CRIANCA DE O À 6 À
CRECHE
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
ALIMENTACAO E NUTRICAO
ENSINO MEDIO
ENSINO POLIVALENTE
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI
ASSISTENCIA À EDUCANDOS
TRANSPORTE ESCOLAR
CULTURA
PATRIMÓNIO HIST.ART.E ARQUEDLO
DIFUSAD CULTURAL
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO COMPENSATORIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
84,500,00 48,306,06
25.000,00 . 25.000,00
8.006,00
2.000,00 2.000,06
4.000,00 4.000,00
576.000,00 1.4h8,500,00 2.086,500,00
77.000,00 78.000,04
87.000,00 118.000,00
43,000 ,00 43.000,00
71.900,00 4,000.00 75.000,06
301.000,00 1.082.500,00 1.443,500.00
891.000,00 931.500,00 1.332.500,00
Goo 111,000,00
5.906,00 5,600,00
5.000,00 5,000,00
39.000,00 39,000,06
29.000,00 29.000,06
10.000,90 10,000,00
20.006,00
278.000,00
20.000,00 278.000,00
9.000,00 7.000,00
o Sed Sama
4.000,00 4.000,50
30.900,00 30,000,00
40,000,00
36,000,06
memmenan nino ninoaasaaaaooacaanoaaanaaanaoanocaooacooococooonacoacocaaaconoooonananaaoo sos sonannnaam SHAR-8PD
PREFE ITURA MUNIC CANAPOLIS
Pagina...s
Horaseemai 13
3
CORLB200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-progranas Conforme Vínculo com Recursos - ANEXO 3 Data: 01/12/2006
ORCAMENTO PARA 2.001
01.01.00!
— V2. 08,018
03.07,020
03.07.0214
03,07,025
03.08.021
03.08.030
03.08.0723
03.09.6040
03.30. 174
53,30,177
03.58.3283
04.14,080
04.15.0886
04.15.089
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
JUDICIARIA
PROCESSO JUDICIÁRIO
DEF. INTERESSE FUBL.PROC, SUDICI
ADBINISTRACAD E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISAD E COORDENACAD SUPER
ADMINISTRACAD GERAL
EDIFICACDES PUBLICAS
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO GERAL
ADRINISTRALAO DE RECEITAS
DIVIDA INTERNA
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO
SEGURANCA PUBLICA
POLICIAMENTO CIVIL
POLICIAMENTO MILITAR
URBANISMO
PLANEJAMENTO URRANO
AGRICULTURA
PRODUCAD VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
PRODUCÃO ANIMAL
DESENVOLVIMENTO ANIMAL
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
PROMOCAO E EXTENSAD RURAL
400.000,00 400.000,00
a=sscs=2==. FOESEICSZScacIsoccos==casaesasisssocccosasacoccses
800.000,00
200,000,00 800.006,00
83,900,00
«500,00
383.500,00 383.500,00
422.500,00 322,500,00
105.000,00 104,000,00
378.000,00 378,000,00
33.000,00 33.000,00
137.000,00 137.000,00
208.000,00 208.000,00
72 OVO 72.000,00
72.000,00 72,000.00
22.500,00 22.300,00
7.000,00 7.000,00
15.500,00 15,800,00
16.000,00 10.000,00
16.000,00
TR. 300.00
g
3.000
7.090,00 7.000,00
3.000,00 5.000,00
2.000,00 2.000,00
69.300,00 59.300,00
PREFEITURA
MUNIC CANAPOLIS
COR$8100 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Progranas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
DRCABENTO PARA 2.001
Pagina...: 4
dorãs carai 13150
Bata: 01/12/2000
15,81.486
15.84.492
15,07,021
16.88.5354
99.99,999
SISTEMAS DE ESGOTOS
PROTECAD AD MEIO-AMBIENTE
DEFESA CONTRA À EROSAD
GSISTENCIA E PREVIDENCIA
EDUCACAO DA CRIANCA DE O À 6 À
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA AO MENGR
ASSISTENCIA À VELHICE
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROGR.FORM,PATRIM, SERVIDOR PUE
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
TRANSPORTE
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
TRANSPORTE RODOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
16.000,00
154.500,00
1.000,00
2.000,90
2.000,00
99.900,00
50.000,00
50.000,00
6.506,00 385.500,00
45,580,00
6.000,00 340.000,00
b. 000,00 346.000,00
16,060.00
10.000,00
1.000,00
133,500,00
2.000,00
12.000,00
99.500,00
581, 000,06
85.500,06
344.000,00
346.000,00
350.000,00
TOTAL esses
PREFEITURA
CORL8100 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
DRCAMENTO PARA 2.001
MUNIC CANAPOLIS
Pagina... : 3
Horacaccoi 13530
Data: 01/12/2004
08.82,49%
99,51,268
10,07,021
10.57.3516
10,58,325
10,58,575
10,60,325
10,50.325
10,60,327
10,60,528
C4L.62.346
1t.63,353
13,75.428
13,75.429
13,75,43
13.7b.448
PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSION
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
ENERGIA ELETRICA
DISTRIBUICAD DE ENERGIA ELETRI
HABITACAO E URRANISMO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
HABITACAO
HABITALDES URBANAS
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
VIAS URBANAS
SERVICOS DE UTILIDADE PURLICA
LIMPEZA PUBLICA
SERVICOS FUNERARIOS
ILUMINACAD PUBLICA
PARQUES E JARDINS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
INDUSTRIA
PROMGCAG INDUSTRIAL
COMERCIO
COMERCIALIZACAO
SALIDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTENCIA MEDICA E GANITARIA
CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISS
PROD.PROFILATICOS É TERAPEUTI
SANEAMENTO
SANEAMENTO GERAL
10,000,00 10,000,
1.060,00 1.800,00
1.000,00 à.000,00
1.000,00
259.000,00 6 ) 905.700,00
12.000,00
190.000,00 210,000,00
190.000,00 2000000 210.006,00
33.000,00 6.700,00 40.700,00
6.000,00 6.700,00 12.700,00
28.000,00 28.000,00
35.000,00 508.006,00 543.000,00
285,000,00 245,000,00
. 8.000,00 8.000,00
30.000,00 72.006,06 202.000,00
5.000,00 83.000,00 88.000,00
36.000,00 2.006,00 32.000,60
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20,000.00
10.000,00 2.000,00 12.000,00
10.000,00 2.000,00 12.000,00
15.006,00 538.000,00 853.000, +00
550.000,00 550.000,00
75.000,40 75.000,04
3.000,00 3.000,00
15.000,00 15.069,00
5.000,00 5.000,00
SMAR -APD
PREFEITURA MURIC CANAPOLIS
CORIB100 - Desonstrativo de Funcoes. Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
DRCAMENTO PARA 2,001
Panina...! 2
Hora.cecer 13:30
Data: 01/12/2000
64. 18.110
04,16.141
05.22,134
05.22.1536
O 08.07.020
98.41.1859
08,41,19%
— 08.42.18
08,42,427
08.43.199
08,46,224
-— 08.46,228
08.47.7239
08.49.7246
06,48,247
08.49.7252
08,62,492
COOPERATIVISMO
EXTENSAO RURAL
COMUNICALÕES
TELECOMUNICACÕES
TELEFONIA
SERV ESPECIAIS DE TELECOMUNICA
EDUCACAO E CULTURA
ADMINISTRACAO
SUPERVISAD E COORDENADA SUPER
EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 À
CRECHE
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
ALIMENTACAO E NUTRICAO
ENSINO MEDIO
ENSINO POLIVALENTE
EDUCACAD FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
PARQUES RECREATIVOS E DESFORTI
ASSISTENCIA À EDUCANDOS
TRANSPORTE ESCOLAR
CULTURA
PATRIMÓNIO HIST.ART.E ARQUEOLO
DIFUSAD CULTURAL
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO COMPENSATORIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
Projetos Atividades Totai
44,300,00 44.300,00
23.000,00 25,000,00
5.008,00 & 000,00
1.000,00 “5.000,00 8.006,00
4.000,00 4.000,00
22.900,00 2.018,500,00 2.040,509,00
78.000,06 78.009,00
147.000,00 118.000,00
75.000,00 75.000,00
16.000,00 1,433,500,00 1.445.500,00
10.000,00 1.322.000,00 532 ,800,00
112,000,00 111.000,00
5.000,00 5.000,00
Co Seo 5000400
10.000,00 29.000,00
TO mm 29.000.00
278.000,00
1.000,00 3.000,08 8.900,00
30.000 00 30.000,00
o 30.000,00 300000
46.000,00 40.000,04
nemnanai nc eonaananaooacamanananaanoonaacenooooo ooo ocemnacenenenasonocoaaoonaaoaooonanoamaaameanom SMAR-BPD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
CORI8100 - Demonstrativo de Funcoes, Prograsas e Sub-Progranas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
DREAMENTO PARA 2.001
Pagina. i
dora. Í3:30
Data: 01/12/2000
03, 01,005
32,05.014
03,07 .,020
93.07.0214
95.67,025
03,08,02
053,08,
03,08.
ra
- e
ca
E E do
03,09,040
03.30.1784
93.30.17
04,14,080
04,15.088
(4,15,089
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
SUDICIARIA
PROCESSO JUDICIÁRIO
DEF. INTERESSE PUBL.PROC.SUDICI
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
SUPERVISAO E CONRDERACAO SUPER
ADMINISTRACAO GERAL
ERIFICACÕES PUBLICAS
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADRINISTRACAD GERAL
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
DIVIDA INTERNA
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
PLANEJAMENTO E ORCAMENTACÃO
SEGURANDA PUBLICA
POLICIAMENTO CIVIL
POLICIAMENTO MILITAR
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
AGRICULTURA
PRODUCAD VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
PRODUCAD ANIMAL
DESENVOLVIMENTO ANIMAL
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
400.000,00 406
400,000,00 809.000,00
33.000,00 [ER
000,00
83.000,00 83.000,00
83.000,00
115.000,00 278.500,00
383.500,00 383.500,00
422.500,00 422,500,00
105.000,00 105.900,00
378.000 .00 378.000,00
33.000,06 3
137.000,06 137.000,00
208.000,00 208.000,00
72.900,00 72.000,00
72.060,00 72.000,00
22 500,00 22.500,00
. 7.000,00 7.000,00
15.500,00 15.509,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 19.000,00
79.300,00
ESZSICS
3.000,00
5.000,00 5.000,00
2.000,00 2.006,00
59,300,00 69.300,00
”
PREFERTURA MUNIC CANAPOLIS Paginas.a! ló
Horace 13530
ESR$8000 - Programa de Trabalho - Anexo é Pata: 04/12/2000
. DRCAMENTO PARA 2,001
Orgao 1 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONGNICO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Total
COMERCIALIZACAO 2.000,00 7.000,99
11,63.353,2,047 MATADOURG MUNICIPAL 2.000,00 2.006,00
20.000,06 34.000,00 104,000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS
TOR18000 - Prograna de Trabalho - Anexo 6
. ORCAMENTO PARA 2.001
Groao H 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20,09 - SEC.M.DESENV.ECONGMICO
Codigo Especificacas
AGRICULTURA
PRODUCAO VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
04,14,080.2,055 HORTA COMUNITÁRIA
PRODUCAO ANIMAL
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
o
04,15,089.2,01] APOIO A PSICULTURA
PROMOCAO E EXTENSAD RURAL
COOPERATIVISMO
64.18,110,2.045 APOIO À AGRICULTURA
EXTENSAO RURAL
04,18.111.2.055 TRANSE. EMATER
COMUNICACDES
TELECONUNICACDES
TELEFONIA
o 05.22.134,2.083 APOIO À TELEFONIA RURAL
HABITACAO E URBANISRO
URBANISMO
PLANEJAMENTO URBANO
10.58,323,2.045 PAISAGISMO E ARBONIZACAO
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
INDUSTRIA
PROMOCAD INDUSTRIAL
11.62.346.1,022 NUCLEO INDUSTRIAL
COMERCIO
Paginaces: 15
Horas..0.3 13530
Datas 04/12/2000
3.000,00 3.000,00
2.000,09 2.000,00
o oo 2.000,00
o poa 2.000,00
69.300,00 69.300,00
44,300,00 48.300,00
25.000,00 25.000,00
28, 000,00 25000 DO
1.000,00
1.000,00 1.090,00
8.700,90 “a.700,00
8.700,00
E. 000,00
=anaaananananenaccooaeaoanaaooaooeme co nono oo oooomcosaaaaaananaooono SHAR-APD
s
PRÉFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginas! lã
ilgracaaeas 13:30
CORLBO00 - Programa de Trabalho - fnexo d Data: 01/12/2000
URCAMENTO PARA 2,001
Orgaa 2 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.DBRAS E SERV.PUB,
Codigo Especificacao Projetos
1h.65.534,1.020 ESTRADAS PONTES E NATARURROS 5.000,00 é. 000,00
16.68.534.2.041 ESTRADAS VICINAIS 340.000,00 340.000,00
438 ,000,00 1.009,500,00 1.383,500,00
hd
+
-
Paqindesei
,
docrreseaeas
Totai Gera
õ
a de
Ee
te
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina,..: i
- “ ' - Hora. cz! 13:31
. DORZ0400 - Quadro de Detalhasento da Despesa - ( BDD ) Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2.001
Grgao dO - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10,01 - CAMARA MUNICIPAL
Func-Progranat Cat-Econos Fonte de Recurso Especificacao emento Totai
6i.01.001.2,001 0ol TRANGF.DE REC.CANARA MUNICIPAL
3e2ot.1,01 001 TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS 800,000,00
PREFELT times, NIC CANAPOLIS Paginas..i z
Horasemaes dSIIÊ
. EOR20400 - Quadro de Detaihasento da Despesa - ( GD ) Data: 01/12/2060
DRCAMENTO PARA 2.001
Groao 2 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - SEC.MUN.GOVERNO.
tu
y
Func-Progragat Cat-Econon Fonte de Recurso Especificacao Elemento Total
03.07.020,2.002 201 DIRECAS DA POLITICA GOVERNAMEN 344,000.00
Sededel,0! 00! PESSOAL CIVIL 230.000,00
3,1.2,0,01 001 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
Selede2, dl 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 34.000,00
3.2,2,4,01 001 TRANSF. INST. MULTIGOVERNANENTAL 20.000,00
4, 1.2.0.01 001 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
03,07,020,2.003 00! CONGRESSOS, FESTIV, RECEPCOES 24,800.00
3.1.2.0.02 dO! MATERIAL DE CONSUMO : ú
— Rob3,2,02 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
93.07,020.2.004 001 PUBLICACDES E PUBLICIDADES 15.000,00
3,4.3.2,05 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00
43.30, 178,7.048 001 SEGURANCA PUBLICA 7.005,00
Fale2,0,04 001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
4,1.2.0.02 901 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
03,30.177,2.048 001 SEGURANCA PUBLICA 15.506,00
3,1,2,9.03 001 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.1,3.2.08 601 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS EPRIGUREO
8,1.2,0.03 00! EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000 00
Total csrssrrmoesara
=esasenananananaoaaacaaaanaaencanaoaoan anos oaeeceneenaoooaocoaoosooconecenecone sereias monam doaenamiaotaaaa necnnee carece oo BMAR-APD
-
FREFERTURA MUNIC CANAPOLIS Paginase.?
e Horace? Í3UIl
Quadro de Detalhamento da Despesa - | GD ) bp Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2.001
. LMR20400
firqao 2 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - PROC.GERAL MUNICIPIO
02,04,014,2,005 00! PROCURADORIA GERAL 83.000,96
Sededo tl 00! PESSOAL CIVIL 85.000,00
3.1.2.0.01 ATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.1,3.2,01 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3.2.9.1,01 SENTENÇAS JUDICIARIAS 30.006,00
4,1,2.0,01 EBUI?, E HATERIAL PERMANE 2.000,06
Total .ecesessenarmeas 83.000,00
e=ecnoooo o o=-BHAR APD
PREFEETURA MUNIC CANAPOLIS Paginas: 4
Horâcccret 13:31
- COR20400 - Quadro de Detalhasento da Despesa - | BDD) Datas 01/12/2000
É DRCAMENTO PARA 2.001
Orgao 1 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - SEC.MUN.PLANEJ.E HAB.
Func-Programat Cat-Econoa Fonte de Recurso Especificacas Elesento Total
93.09,040,2.006 Gol CODRDENACAD DO PLANES.MURICIO, 72,000.00
Jedetet,0l 001 PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.1,2,0,01 001 MATERIAL DE CONSUMO 1.006,00
3.1,3.2,01 601 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.006,04
03,58,323,1.00! GOL EXPANSÃO DA AREA URBANA 10.000,00
4,2.1.0,01 001 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
Total cecrersenrenms , 82.000,00
=eaaaananaconeaaa cane eme coa SNBR-APD
PREFEITURA MÚNIC CANAPOLIS Pagina. sai E!
Horasecavs 13531
: COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( BDD ) Bata: 01/12/2006
DRCAMENTO PARA 2.001
Draao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2 20.04 - SEC.MUN, FAZENDA.
Func-Progranat Cat-Econos Fonte de Recurso Especificacao Clemento Total
03.08.021.2.008 CO! CONTABILIDADE E AUDITORIA 33.000,00
3eled,1,02 Dot PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.2.0,02 001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,06
3.1,3.2,02 00! OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00
4,1.2,0.07 001 EDUIP. E MATERIAL PERMANENTE 3.000,06
03.08.030,2.007 001 CODRDENACAO RECURS.FINANCEIROS 137.000,09
Jato t.t,0i 001 PESSOAL CIVIL
3.1.2,0,01 00! MATERIAL DE CONSUMO
3.1,3.2,01 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
4.1.2,0,01 001 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE
“03.08,037.2.010 601 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 36.000,00
á 3.7.6. 1.8! 00! JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 2.000,00
3.2,6.1,02 GOL JUROS Div, CONTRATADA-RDME 70.000,00
3.2.6.1,05 901 JUROS DIV. CONTRATADA-INSS 1.000,00
3.2.6.1, 001 JUROS DIV, CONTRATADA -IPREMUC 3.000,06
3.2,6.2.01 901 DUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA 5.000,00
3.2,6.5,01 VOL JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00
3.2.6.7. 004 CDR.MON.5/0P.CRED.ANT.RECCITA 2.000,00 .
8.3,5,1.04 001 AMORTIZACÃO DE DIVIDA CONTRAT 2.000,06
93.68.033,2.049 06! AMGRT,DIV.CONTRAT.B.D.M.6. 10,000,00
4,3,8,1.02 GOL AMORT.DE DIV.CONTRATADA - BDMG 19.000,00
03.08,033.2,050 00! AMORT.DIV.CONTRAT,1.N,5.5. 52.000,00
4,3,5.1,03 004 AMORT.DE DIVIDA CONTAR. - INSS 52.000,00
03,08,073.2.051 001 AMBRT.DIV.CONTRAT. IBREMUC 40.000,00
4.3.5. 1.04 00! AMGRT,DE DIVIDA CUNTR,-IPRENUL 80.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginãss.! ô
. : Horã.ceves 13531
COR20400 - Guadro de Detalhamento da Despesa - ( ODD | Data: 01/12/2000
GRCAMENTO PARA 2.001
Grgas : 2
Unidade + 20.05 - SEC.M.ADM, REC. HUMANOS
93,97,021,2,013 Goi ADRINIST.POLITICA REC HUMANOS 394.000,00
Sad,i.1,02 001 PESSOAL CIVIL 60.000,00
3sde1.3,01 001 DERIGACÕES PATRONAIS 130.000,00
3.1,2.0,02 061 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3,1,3,2.02 601 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 76.000,00
3,2,5.1.01 061 INATIVOS 70.000,00
3.2,5,2.01 001 PENSIONISTAS
3.2,5.3.01 001 ABONO-FÂMILIA
3,2,5.9.0i 001 DUTRAS TRANSF.A PESSOAS
8.1.2.0,02 001 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE Mt
“93.07,021.2,014 001 COMPRAS E LICITALDES 26,500.00
: Í 00! PESSOAL CIVIL 25.000,90
661 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00
p 001 EQUIF. E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
5.84,492,2.6135 001 ADHINIST.POLITICA REC. HUMANOS 59.000 .00
3,2,8.0.01 001 CONTRIA P/FORMACAR DO PASEP 50.000,00
99,99,999,9,999 001 RESERVA DE CONTINGENCIA 340.000,00
9.9,9.9,99 091 RESERVA DE CONTINGENCIA
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagind..ai 7
Horesest 13:31
. COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( GDE; Data: 01/12/2000
. BREAMENTO PARA 2.001
Grgao 1 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ a
Func-Progragat Cat-Econoa Fonte de Recurso Especificacao Elemento Totai
08.07.020,2.616 001 ENSINO FUNDAMENTAL 78.000,00
RES PS PERO! 20! FESSDAL CIVIL 75.000,00
3,1.2.0,09 DO! MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
4,1.2.0.01 001 EDUIP, E MATERIAL PERMANENTE 2.000,50
08,41,185,2.017 00L ADMIN. E MANUTENCAO DE CRECHES 82,000,00
3.l.i,1,02 001 PESSOAL CIVIL 25,000, DO
3.1,2.0.02 00! MATERIAL DE CONSUMO )
3i,3.2.02 QGL OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
4,1.2.0,02 00! EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE
98.41.190,2.021 001 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 73,000,00
' Falatel.G6 00 PESSOAL CIVIL 70.000,00
3,1.2,0.08 901 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,09
3.1,3.2,06 061 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,000,06
4,1.2.0,05 001 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08.41,196,2,057 004 GUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS 1.060,00
323, 1.02 Goi SUBV.INST.ADV.E,A.GOC.-CSTE BR 1.600,00
98.42,188,2.064 001 PUBLICACDES E PUBLICIDADES 1.000,00
3.1.3.2.08 004 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2,900,06
08,42.186,2.018 Go! ENSINO FUNDAMENTAL 980.000,06
3,1,2.0.03 001 MATERIAL DE CONSUMO 120,000,00
3.1,3.2,03 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 115.000,00
3,2.2.2,01 001 TRANSFERENCIA RO FUNDEF 850.000,00
3.2.5.1.01 004 INATIVOS &0. 000,00
325.3! 001 ABONO-FAMILIA 18.000,90
4,4,2.0.03 001 EBUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
08.42.188.2.074 004 TREINAMENTO E REC.DOCENTES 2.500,00
3.1.2,0.07 og RATERI AL DE CONSUMO 1.000,00
3.1.3,7.09 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.809,06
0B,42.198,2.02b 901 F.U.M.D.E.F, 339.000,06
3.del.i,07 001 PESSOAL CIVIL 390.000,00
3.1,1,3.02 001 DBRIGACÕES PATRONAIS 30.000,00 .
3.1.2.0.08 001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3,1,3,2.0! COL DUTROS BERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3.2.5.9,0! 001 DUTRAS TRANSF.A PESSOAS 5.000,00
4,1.2,0.0b 001 EBUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,06
08.47,427.2.019 994 MERENDA ESCOLAR 131.000,00
3ol.t,1,08 001 PESSOAL CIVIL 50.000,00
Sel.2,0,08 001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3,1,3.2.04 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1,900,00
98,43.199,2.057 001 SUBV.SDC.ENTIDADE EDUCACIONAIS 5.d00Õo
3.2.3.1,03 Q0L GSUBV.CX,ESC.EST.SAD.F.ASSIS 5.000,00
08.46.224,2.028 001 RECREACAO,ESPORTE E LAZER 7.000,00
3.d.1,1,03 001 PESSOAL CIVIL 5.000,60
3.1.2.0,01 001 MATERIAL DE CONSUMO A.500,
3.1,3.2,07 00! DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
4.1.2.0,07 091 EBUIP, E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
08,44.224,2.058 001 SUB.S0C, ENTID. ESPORTIVAS 20.
32.3. 1,08 901 SUBV.LIGA ESFORT.MUN.CANAPOLIS 20.000,00
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Faginas..! 8
. . Horas seas 1313
C0R20400 - Quadro de Detalhagento da Despesa - | ODD | Data: 01/12/2000
DRCAMENTO PARA 2.001
Grgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESPALAZ
Func-Progragat Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento
08,47,239.2.020 004 TRANSPORTE DE ALUNOS 778.000,00
Seled, 1,05 00! PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.2.0,05 00! MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.1.3,2,05 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 250,006,00
4,1,2,9,04 00. ERUIP, E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
08.48.246.2.025 o0t SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS 3.000,00
32.3, 1.05 001 SURV.SOCIAL ACRECCSAMBA 5.000,00
08,48.247,2.025 90! SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS 3.000,00
3,2.3,1,01 dGL SURV.SOC.FOL.3 REIS AO ORIENTE 2.000,06
— 3,2.3.1,06 001 SUBV,ASS.CONG.MOC, COROA DURO 1.000,00
3.2,3.1,07 (01 SUBV.ASS.CONG. TERNO MARAVILHA 1000 00
- 08.49.252,2.052 901 EDUCAÇÃO ESPECIAL 3. 000.00
3.2.3,1.08 001 GUBv,SOCIAL À AFÃE 30, 000.00
08.82.492,2.018 001 ENSINO FUNDAMENTAL 30.000,00
3.4,1,3,01 001 DBRIGACDES FATRONAIS 30.000,00
98.87.495,2.818 Gol ENSINO FUNDAMENTAL 20,000 00
3 061 DBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00
Total Losesarenacanaaa 2.018.500,00
MAR-AFD
E)
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagihãs cai E)
Horaseces 433
- TOR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 01/12/2060
ORCAMENTO PARA 2.001
Brqao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - 5EC.M.SAUDE PRON.SOC,
10,57,316,2.04 Go! ASSISTENCIA SOCIAL 21, 000,06
3.2.5.9, 001 GUTRAS TRANSF.A PESSOAS 26.000,00
3.75.428,2.004 601 PUBLICACÕES E PUBLICIDADES 1.000,00
3,1,3.2,05 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,59
13,75,428.2.027 001 SUBV.SOCIAIS À ENTIDADES SAUDE 38.000,40
001 SUBV.STA.CASA MIS.DE CANAPOLIS 136.000,00
13.75.428,2,030 001 ABSSIST, MEDICA E SANITARIA 813,000,00
qi PESSUAL CIVIL 200.000,00
001 GBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00
001 MATERIAL DE CONSUMO 159.000,00
00! OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 34.000,00
00! TRANSF.CONS, INTERMUN, SAUDE 5.000,00
À Obi EGUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5.000,06
13,75.428.7.033 00L TRANSF. AO FUNDO MIN. DE SAUDE 8.000,00
32.t,1,01 90! TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS E. 000,0
13.75.429,2,029 S61 SAUDE/CONT.DOENCAS TRANS. SULAM 75.000,00
Sedod.t.dE Go1 PESSOAL CIVIL 35.000,00
3.1,2,0,05 001 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.1.3.2. 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,06 .
4,1,2.0,05 do! EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
13.75,831,2.053 001 ASSISTENC, FARMACEUTICA BASICA 3.006,00
3.2,2,4.01 001 TRANSE. INST.MULTIGOVERNAMENTAL 3.000,00
13,77,455,2.022 001 CONSERVADO DO MEIO-AMBIENTE 10,000,00
FtZ.d.do OBL MATERIAL DE CONSUNO 2.000,00
3.1,3.2,0b 00! OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,06
4,1.2.0,04 001 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15,81,486,2,031 004 ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,09
8,1.2.0,02 981 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.008 d6
15.81,485,2.034 961 ASSIST.AD MENOR CARENTE 7.000,00
3,4.2.0,05 00! MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
. 3.1,3,2.03 00! QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 .
15.81,485,2,055 agi ASSISTENCIA E AMPARO AD IDOSO 2.000,00
3.1.2,0,04 001 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.1,3.2,94 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
15.8:.486.2.051 doi ASSISTENCIA SOCIAL 17.800,00
Jl.t.ição vol PESSOAL CIVIL 12.000,00
3.1.2.0,0Z 00) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.1,3.2.02 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.300,00
15,81.485.2.052 OUl SUBY.SOCIAIS ENT.ASGISTENCIAIS 47.006,00
2.3.1.09 001 GUBV.AGSOC.BAIRRO ALTAMIRA 5.000,00
3adedl 001 SUBV.DEFTO,FEMSAR, ANOR-DEFESA 8.000,00
3.Lt2z 004 SUBV.CASA PROM.HUM.M, BERNADINA 3,000,00
Sad, i4 UOL SUBV,ABR.VEL.DES,JGRO P.VALADA 9.000,00
Jeleiô Obi SUBV.S0C.5AD VICENTE DE PAULA 10.000,00
Salad? 001 GUBV.SOCIAL C.E.R.E.A ER AUURUO
2,3.1.22 00! SUBY,ASSOC.B.GOA ESPERANÇA 100,00
15,81,486.2.054 001 SUR.SOL.A MORADORES 35,000,00
3.2.3.1.10 001 GUBY.ASSOC.RDA.B.JORDE P.GOUV. 5.000,00
Dnnnnnnnnnnnne nen tno nos canaaooanonocano oiii tno o oono oo coonacaanaaconoaoa aan aconnaao coco ooooooooaanooo nao oaoonoo nao ENAR-APD
Hora, caes 133531
Data: 01/12/2000
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginas. 0
TORZ0409 - Quadro de Detalhasento da Despesa - | ODD )
DRCAMENTO PARA 2.001
Grgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade + 20,07 - SEC.M.SAUDE PRON.SOC,
Cat-Econon Fonte de Recurso Eienento Total
3,2,3.1.15 001 SUBV, ASSOC. BAIRRO GODOY 5.000,06
3.2,3.1.18 CO1 SUBV.SOC.ASSOC.MOR. 6. BALDUINO 5.000 ÕE
3.2,3,1.49 001 SUBv,50C,ASS0C.MOR.B.BOA ESPER 5.000,00
3.2,3.1.20 061 SUBY.500,A55.B,YVETE 6.DANICL 5.000,00
3.2,2,1,21 Goi SUBV.AS. BAIRRO. BELA VISTA
32.3. 1,25 001: SUBV.BS.BAIRRO RALDUINO
762.500,00
--SMAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Paginaã...3 1
Hora.ca.e3 13:31
. COR20400 - Guadro de Detalhamento da Despesa - é GDD à Data: 01/12/2006
. DRCAMENTO PARA 2.001
Brgao 1 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20,08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB,
Func-Progranat Cat Econos Fonte de Recurso Especificarao Elemento Total
03,07.026.1.005 001 CENTRO ADMINISTRATIVO 75.000,06
4.1,1,0,01 001 DRRAS E INSTALÁLDES 95.000 çÕO
03.07,025.1.028 OGi CONSTR.REF.AMPL.DE PREDIOS PUB 10,090,00
4,1,1.0,16 001 OBRAS E INSTALACOES 10,000,06
94,15,088,1,013 Gli AMP.CONST.PARDUE DE EXPOSICOES 1.000,00
8.1,1,0,15 00! DERAS E INSTALACOES 3.000,00
05.22, 134,1,014 (01 APOIO À TELEFONIA RURAL 1.000,00
d.t.1.0,14 001 OBRAS E INSTALACDES 1.000,00
05.22,136.2.054 G01 TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TV 4.000,00
3.i.2,0,08 001 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3,1,3.2.08 1 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00
4.1.2.0,03 do! EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08.41,185,1.008 00! AMPLIACAD E REFORMA DE CRECHES 1.000,00
4,1,1.0.07 Go! OBRAS E INSTALACDES 1.000,00
08,42,188.1.009 001 CONST.REST.AMPL.E INST.ESCOLAS 10.000,00
4.1.1.0,08 001 OBRAS E INSTALACDES À
08,46.228.1,025 00 AMP.REF, GINÁSIO POLIESPORTIVO 10.000,00
4.1.1.0.10 001 GBRAS E INSTALACDES 10.000,00
98.48,247,1.027 001 CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA 1.000,00
4,1,1,0.i1 001 BRAS E INSTALACOES 1.008,96
U9.51.268,1,011 00! ELETRIFICACAD RURAL 1.000,00
8,1.1,0,03 00! OBRAS E INSTALACDES 1.000,00
10,07.021,2,056 00! COORD.BBRAS E SERV.PUBLICOS it2, 000,00
3otodotodl 001 PESSOAL CIVIL 90,000,00
3,1,2,0.01 001 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,08
3e1.3.2,0h 004 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00
4,1,2,0,0! 001 EQUIP, E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10,57.316.1.004 00! AB.iMDVEIS.P/CONST.UN.HARITAL, 80,006,08
mA ae add 06! AQUISICAO DE IMOVEIS 49.000,00
10,57.316,1,012 001 CASAS POPULARES 120.000,00
4,1.1,0.12 001 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00 .
10,57,316.1.031 doi AGUIS.INDVEIS P/CONST.CONI.HAD 34,000,00
4,2.1,0,01 GOL ABUISICAD DE IMOVEIS 30.000,00
10.59,323.1.018 001 MEIO-FIO E SARJETA 5.000,00
4,1,1.0.19 001 DBRAS E INSTALACOES 5.000,00
10,58.323,1,019 601 MUROS E PASSEIOS 1.000,09
4,1,1,0,20 doi OBRAS E INSTALÁCOES 1.000,00
10.58.575.1.006 001 ABERT.E REST.RUAS E AVENIDAS 3.000,00
3,1.1,0.05 Oh! OBRAS E INSTALACOES 3.000,00
10,58,575.1.007 001 PAVIMENTACAD DE VIAS 25.000,05
4,1,1,0,06 90! CBRAS E INSTALACDES 23.000,00
10.60,325.2.037 001 LIMPEZA PUBLICA 245.000,00
Sal.i,1.02 00! PESSOAL CIVIL 160.000,00
3,4.2.0.02 001 MATERIAL DE CONSUMO 59,000,00
3ei.3,2,02 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15,000,00
4.1,2,0,02 001 EGUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10,60.32h.2.038 001 SERVICOS FUNERARIOS 8.000,00
3.d.1.1.03 901 PESSOAL CIVIL 5.000,00
menanicamena co iitanno oo nono coeenaaaacancasonoaosoonoaooonneatanacoo ooo cenoconococooenacecoeemuaaanoaoaosenaaaanoaoononanom SMAR-APD
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina: di
, : Horace: 13334
COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( GDD ) Data: 01/12/2000
DREAMENTO PARA 2.001
Prgao 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUR,
Cat-Econom Fonte de Recurso Especificacao Elemento
Func-Programat
3,1.2,0,03 001 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,96
3.1,3.2.03 901 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00,
10.60,327,1.005 001 ILUMINACAO PÚBLICA 30.000,00
8,1,1,0.04 001 OBRAS E INSTALACDES 38.000,00
10.60,327.2.040 001 ILUMINACAO PUBLICA 172.000,00
3.1.2.0.05 001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.1,3.2,05 004 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 170.000,00
10.60.328.1.030 901 CONST. SÊNITARIOS PUALICOS 5.000,00
4.i,1,0,02 901 DBRAS E INSTALÁLOES 5.000,00
10.60.328,2.039 001 FARQUES E JARDINS 83.000,00
, 3odet.1,04 001 PESSOAL CIVIL Ú
í o 1,2,0.04 001 MATERIAL DE CONSUMO 3.
. 3,1,3,2,04 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00
4,1.2,.0,08 061 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
11,63,333,1.024 001 CONST. DO MATADOURO MUNICIPAL 10.000,00
8,3,1,0,13 dot BRAS E INSTALACDES 10.000,00
13,76.448.1,017 001 GALERIAS PLUVIAIS 5.000,00
4.1.1.9,18 001 OBRAS E INGTALACDES 3.600,00
13,76.549.1.016 001 SISTEMA DE ESGOTO 10.060,00
4 l.1,9,17 001 DBRAS E INSTÁLAÇOES 20.000,00
15,81,485,1.035 001 CONST.CENTRO DE APOIO AO IDOSO 10,000,00
4.1,4.0,09 901 BRAS E INSTALACDES 10.000,00 -
16,07.021.2.042 001 TRANSPORTE E OFICINA 45.500,00
Selilol.0á Ot PESSOAL CIVIL 35.000,00
3.4.2,0,07 001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,06
3.1,3,2,07 001 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.540,00
4,1,2,0.05 001 EDUIF. E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
16.88.534.1,020 001 ESTRADAS PONTES E MATABURROS 6.000,00
4,14.1.0,2! 001 OBRAS E INSTALACDES 6.000,00
ab. 8B,534,2,041 0OL ESTRADAS VICINAIS 340,000,00
3,4,4,1,05 d0i PESSOAL CIVIL 166.000,00 .
3,1.2.0.06 001 MATERIAL DE CONSUMO 110,000,00
3.1,3.2.06 agi GUTROS SERVICOS E ENCARGOS “0.000 (00
4,1,2,0.06
out EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
ad
PREFEITURA MUNIC CANAPOLIS Pagina.sei 15
' Horace? 13531
CORZ0400 - Guadro de Detalhamento da Despesa - ( GDD ) Data: 01/12/2000
URCAMENTO FARA 2,001
Orgas 2 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - BEC.M.DESENV.ECONSMICO
Func -Progranat Cat-Econon Fonte de Recurso Especificação Cienento Tota!
04,14,080,2.055 09! HORTA COMUNITARIA 3.006,06
3.1,2,0.05 001 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.1,3,2,03 qo1 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00
4,1,2,0.0% 00! EDUIP, E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.15,089,2.011 001 APRIO À PSICULTURA 2.000,06
3.1,2.0.08 001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04,18,110,2,045 dCi APOIO À AGRICULTURA 44.300,00
3.4.1,1,01 001 PESSOAL CIVIL 20,900,00
3.1,2,0,02 001 MATERIAL DE CONSUNO 19,000,00
Sele3.20Z 001 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00
. 4,3.2.0,02 001 EGUIP, E MATERIAL PERMANENTE 9.300,00
An dBediLo2e056 901 TRANS. EMATER 25,000,00
J.2.2,4,01 90! TRANSE, INST. MULTIGOVERNAMENTAL 25.400,08
95.22,134,2,043 001 APOID À TELEFONIA RURAL 2.400,00
3.1,3,2,01 901 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
16,58.323,2.046 aGi PAISAGISMO E ARRONIZACÃO à.
3.1,2,0.0i 00! MATERIAL DE CONSUMO
3.1,3.2,04 do! QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60,90
11,62.346,1,022 UDL NUCLEO INDUSTRIAL mi
[E
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