materia nº 22/2022

PROJETO DE LEI Nº22, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU PARA O 
EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Careaçu/MG no uso de suas atribuições 
aprovou e eu, Chefe do Poder Executivo Municipal, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município para o Exercício de 2023, compreendendo o orçamento 
referente aos Poderes Executivo e Legislativo. 
Art. 2° - O orçamento do Município de Careaçu estima receita 
em R$ 38.000.000,00 (Trinta e oito milhões de reais) e fixa a 
despesa em igual valor.
Art. 3° - As receitas serão realizadas mediante arrecadação 
dos tributos, contribuições, transferências de outras esferas de 
governo e de outras receitas correntes e de capital, previstas na 
legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, 
estimados com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS POR FONTES
Receitas Correntes
Receita Tributária 2.967.000,00
Receita de Contribuições 470.000,00
Receita Patrimonial 550.000,00
Receita de Serviços 12.000,00
Transferências Correntes 38.864.300,00
Sub total 42.851.300,00
Dedução para o FUNDEB (5.251.300,00)
Sub total 37.600.000,00
Receitas de Capital
Transferências de Capital 400.000,00
Sub total 400.000,00
TOTAL GERAL 38.000.000,00
Art. 4º - As despesas do Município de Careaçu serão 
realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Legislativa 1.800.000,00
Administração 4.011.000,00
Segurança Publica 72.000,00
Assistência Social 953.000,00
Previdência Social 410.000,00
Saúde 11.157.000,00
Educação 11.541.100,00
Cultura 652.000,00
Urbanismo 3.801.500,00
Habitação 2.000,00
Saneamento 196.000,00
Agricultura 213.500,00
Indústria 2.000,00
Comunicações 39.500,00
Transporte 1.633.900,00
Desporto e Lazer 108.500,00
Encargos Especiais 1.307.000,00
Reserva de Contingência 100.000,00
TOTAL 38.000.000,00
DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO
Câmara Municipal 1.800.000,00
Gabinete e Secretaria do Prefeito 384.500,00
Secretaria Municipal de Administração 2.686.000,00
Secretaria de Finanças 2.355.000,00
Secretaria Municipal de Educação 11.541.100,00
Secretaria de Cultura, Meio Ambiente e 
Turismo
962.000,00
Secretaria Municipal de Saúde 11.157.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social 1.039.,5000,00
Secretaria Obras e Serviços Urbanos 6.074.900,00
TOTAL 38.000.000,00
DESPESAS POR CATEGORIAS E 
SUBCATEGORIASECONOMICAS
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 18.685.500,00
Juros e Encargos da Dívida 322.000,00
Outras Despesas Correntes 14.633.100,000
Subtotal 33.640.600,00
Despesas de Capital
Investimentos 3.274.400,00
Amortizações da Dívida 965.000,00
Subtotal 4.259.400,00
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência 100.000,00
Subtotal 100.000,00
TOTAL GERAL 38.000.000,00
Art. 5° - Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo 
Municipal autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao 
reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de 
recursos abaixo com a finalidade de incorporar valores que excedam 
as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de 
recursos provenientes de:
 
I - A abrir créditos suplementares:
a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite de 30% 
(trinta por cento), das despesas orçadas, de acordo com o 
estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320/64, 
considerados os créditos relativos à disponibilidade do exercício 
anterior, efetivamente apurado em balanço;
b) Decorrentes de excesso de arrecadação, até o limite de 
30% (trinta por cento) das despesas orçadas, conforme 
estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II e § 3º e § 4º da Lei 
4.320/64 e no disposto no art. 167, inciso VI da CF;
c) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, 
respeitado o limite de 30% (trinta por cento), do orçado por esta 
Lei, conforme no artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.
Art. 6º - Durante a execução do Orçamento o Poder 
Executivo fica autorizado a:
I - Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio 
financeiro do Município observada a legislação vigente;
II - Criar, se necessário for, elementos de despesa dentro 
de cada ação, respeitada as demais prescrições constitucionais;
III - Criar, se necessário for, fontes de recursos dentro de 
cada ação, respeitadas as demais prescrições constitucionais;
Art. 7° - As despesas por conta das dotações vinculadas a 
convênios, operações de créditos e outras receitas de realização 
extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma 
forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
Art. 8º - Durante o exercício de 2023 o executivo municipal 
poderá realizar operações de crédito para financiamento de 
programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei 
específica.
Art. 9º - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei 
Orçamentária, o Poder Legislativo estabelecerá através de 
cronograma de desembolso, os valores a serem repassados 
mensalmente pelo Poder Executivo.
Parágrafo Único– Não estabelecida à programação determinada 
no “caput”, a transferências de recursos financeiros ao 
Legislativo Municipal, para atender ao disposto, do inciso III 
do§2º do art.29-A da Constituição Federal será realizada na 
proporção de 1/12(um doze avos) do total da despesa destinada ao 
Poder Legislativo Municipal, até o dia 20 (vinte) de cada mês.
Art. 10 - Os programas e ações inseridas e ou alterados nesta 
Lei passam a fazer parte integrante do PPA 2022/2025.
Art. 11 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 
2023, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em 
contrário.
Tovar dos Santos Barroso
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU 
____________________ESTADO DE MINAS GERAIS_____________________ 
 
Mensagem
Excelentíssimo Senhor (a) Presidente;
Excelentíssimos Senhores Vereadores;
Nobres representantes do povo.
Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o 
Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do Município para 
o exercício de 2023.
Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as 
disposições legais pertinentes, com especial destaque para a instrução normativa 05 
de 2011 TCE Minas Gerais e as normas Constitucionais a respeito da matéria e, 
ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre as normas 
gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias do Município.
Conforme determina o art. 165, da Carta Magna, o orçamento das 
entidades da Administração Direta e Indireta, está inserido no contexto do orçamento 
global do Município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e 
obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária.
O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos 
e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a 
viabilizar economicamente o Município.
Para permitir uma melhor análise dos valores e dos objetivos 
traçados por esta proposta, apensamos o saldo das dívidas flutuante e consolidada 
do Município.
Tivemos em 2022 um cenário de inflação onde a SELIC projetada 
até final do ano estará em 13,75%, já INPC acumulado até julho em 10,12%, fatores 
esse que impactam na proposta orçamentaria em relação ao valor previsto na LDO 
para 2023, tanto que cabe salientar a proposta orçamentaria da câmara em relação 
a 2021 aumentou o correspondente a 50%, todo efeito ao ocorrido em 2022, por 
apresentação em abril da referida LDO 2023.
Em relação ao acumulado do ano, o FPM tem oscilado. O total 
repassado aos Municípios em 2022 apresenta um crescimento de 28,95% em 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU 
____________________ESTADO DE MINAS GERAIS_____________________ 
 
termos nominais em relação ao mesmo período de 2021. Ao retirar os efeitos 
da inflação, o percentual diminui um pouco, mas dentro da tendência de 
crescimento de 15,90% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Registramos também em 2022, iremos cumprir a meta de 
arrecadação determinada pela Lei de responsabilidade Fiscal nº 101/00
Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o 
presente Projeto se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos 
traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma 
como proposto.
Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do 
comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e 
certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos 
nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração 
aos Membros do Poder Legislativo Municipal.
Atenciosamente,
Careaçu - MG, 29 de setembro de 2022.
__________________________
Tovar dos Santos Barroso
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
GOVERNO
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:40 Página 1
:
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 1.800.000,00
 IMPOSTOS, TAXAS E 2.967.000,00 JUDICIARIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 CONTRIBUIÇÕES 470.000,00 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 550.000,00 ADMINISTRACAO 4.011.000,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.864.300,00 DEFESA NACIONAL 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.251.300,00 37.600.000,00 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00
RECEITAS DE CAPITAL RELACOES EXTERIORES 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 400.000,00 400.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 953.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 410.000,00
1.800.000,00 1.800.000,00 SAUDE 11.157.000,00
TRABALHO 0,00
EDUCACAO 11.541.100,00
CULTURA 652.000,00
DIREITO DA CIDADANIA 0,00
URBANISMO 3.801.500,00
HABITACAO 2.000,00
SANEAMENTO 196.000,00
GESTAO AMBIENTAL 0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 213.500,00
ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
INDUSTRIA 2.000,00
COMERCIO E SERVICOS 0,00
COMUNUICACOES 39.500,00
ENERGIA 0,00
TRANSPORTE 1.633.900,00
DESPORTO E LAZER 108.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.307.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 38.000.000,00
39.800.000,00 38.000.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:41 Página 1
:
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.967.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.685.500,00
 CONTRIBUIÇÕES 470.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 322.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 550.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.633.100,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.864.300,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.251.300,00 37.600.000,00 EXTRA ORCAMENTARIO 0,00 33.640.600,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 3.959.400,00
TOTAL 37.600.000,00 TOTAL 37.600.000,00
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 400.000,00 400.000,00 INVESTIMENTOS 3.274.400,00
 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 985.000,00
 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 4.259.400,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 3.859.400,00
TOTAL 4.259.400,00 TOTAL 4.259.400,00
RESERVAS
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA RECEITA 38.000.000,00 TOTAL DA DESPESA 38.000.000,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 42.851.300,00 III. DESPESAS CORRENTES 33.640.600,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 4.259.400,00
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 0,00 DESPESAS CORRENTES INTRA 0,00
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 0,00
IX. DEDUÇÃO -5.251.300,00 RESERVAS 100.000,00
TOTAL DA RECEITA 38.000.000,00 TOTAL DA DESPESA 38.000.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:42 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 42.851.300,00
1.1.0.0.00.0.0 2.967.000,00
1.1.1.0.00.0.0 2.967.000,00
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.045.000,00
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 245.000,00
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
150.000,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
70.000,00
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
25.000,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 800.000,00
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 150000
0
800.000,00
1.1.1.3.00.0.0 572.000,00
1.1.1.3.03.0.0 572.000,00
1.1.1.3.03.1.0 550.000,00
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 150000
0
550.000,00
1.1.1.3.03.4.0 22.000,00
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 150000
0
22.000,00
1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 1.350.000,00
1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.350.000,00
1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.350.000,00
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000
0
1.350.000,00
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 470.000,00
1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 470.000,00
1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 470.000,00
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100
0
470.000,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 550.000,00
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 550.000,00
1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 550.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 150000
0
550.000,00
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.864.300,00
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 20.711.500,00
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 17.601.500,00
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 17.600.000,00
1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 17.600.000,00
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
17.600.000,00
1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 1.500,00
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
1.500,00
1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 2.400.000,00
1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 2.400.000,00
1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 2.070.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
1.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
570.000,00
1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 180.000,00
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
80.000,00
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
100.000,00
1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 50.000,00
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
50.000,00
1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 10.000,00
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
10.000,00
1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 90.000,00
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
90.000,00
1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 560.000,00
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 240.000,00
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 155000
0
240.000,00
1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 90.000,00
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155200
0
90.000,00
1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 230.000,00
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155300
0
230.000,00
1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 150.000,00
1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 150.000,00
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 166000
0
150.000,00
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 12.652.800,00
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 11.833.300,00
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 9.878.300,00
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
9.878.300,00
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 1.850.000,00
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
1.850.000,00
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 105.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:42 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
105.000,00
1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 819.500,00
1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 819.500,00
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
819.500,00
1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 154000
0
5.500.000,00
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 400.000,00
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 150.000,00
2.4.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 150.000,00
2.4.1.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 150.000,00
2.4.1.1.51.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 150.000,00
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 165900
0
150.000,00
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 250.000,00
2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 250.000,00
2.4.2.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 250.000,00
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
250.000,00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 5.251.300,00
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
-3.160.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
-300,00
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
-1.700.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
-370.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
-21.000,00
TOTAL DA RECEITA 38.000.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 1.800.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 1.800.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 432.000,00
1802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
2801 CORPO LEGISLATIVO 430.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.368.000,00
1803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 326.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 326.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 326.500,00
1806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 250.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00
2804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 790.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
2805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.800.000,00
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.800.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 1.800.000,00
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 384.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 384.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 384.500,00
1019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 365.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 18.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 18.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 384.500,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 384.500,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 2.686.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.263.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 2.263.000,00
1020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00
2059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.036.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.036.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.036.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 310.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 250.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 240.000,00
2060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
2158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00
2062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 88.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 335.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 335.000,00
2063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 335.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 335.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 65.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.686.000,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.686.000,00
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 876.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 115.500,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 115.500,00
2064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 115.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 41.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 41.000,00
2065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 36.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 36.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 36.000,00
2130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 206.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 206.500,00
2066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 206.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 113.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 113.000,00
2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 113.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 66.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00
CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS
PASEP
2067 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00
2068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.307.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.307.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.307.000,00
1022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 17.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15.000,00
1056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.290.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.290.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 320.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.290.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 970.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.355.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.355.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 11.541.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 440.900,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 440.900,00
2119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 440.900,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 440.900,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 440.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.400,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 270.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 165.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 165.000,00
2070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 165.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 130.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 247.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 247.000,00
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO
FUNDAMENTAL
2071 247.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 247.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 247.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 186.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.703.500,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.500,00
2123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 6.701.000,00
1023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
2008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
2072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.675.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.675.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 665.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.900.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.675.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 81.000,00
2073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.531.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.531.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.531.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 880.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 210.000,00
2131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 95.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00
2074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 1.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 1.000,00
2075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 3.225.900,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 3.225.900,00
1026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 109.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.900,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 109.900,00
1138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
2007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 165.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00
2009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.401.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.401.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.401.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25.000,00
2121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.375.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.375.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 820.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.375.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 55.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 754.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 754.800,00
1150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 250.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00
2077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 362.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 362.800,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 362.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 362.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
2133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 118.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 118.000,00
2135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
2149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.541.100,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.541.100,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 652.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 652.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 652.000,00
1151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 75.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 561.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 561.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 561.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500.000,00
2136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 16.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 652.000,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA 201.500,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 201.500,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 201.500,00
2082 ATIVIDADES AGRICOLAS 100.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2083 APOIO A CULTIVO DE HORTAS COMUNITARIAS 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
2084 CONVENIO EPAMIG 1.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 1.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
2085 CONVENIO EMATER 100.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 100.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 201.500,00
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER 108.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 106.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 106.000,00
1027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 94.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 94.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 94.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
2081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
813 LAZER 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00
2086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 108.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 962.000,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00
2087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 11.152.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 683.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 683.000,00
2157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 676.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 676.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 676.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 190.000,00
2160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
301 ATENCAO BASICA 4.945.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 4.945.500,00
1029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 160.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00
1030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 125.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00
1159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 60.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
2142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.580.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.580.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.639.500,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 680.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.580.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.913.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.913.000,00
1002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 215.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 215.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 215.000,00
2001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 1.055.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.055.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.050.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.011.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.011.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.011.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 220.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
2092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.431.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.431.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.430.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.431.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 201.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 201.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 200.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 970.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 970.500,00
1052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 969.500,00
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 969.500,00
3.1.71.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 969.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 969.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 174.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 174.000,00
2095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 174.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 174.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 174.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 376.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 376.000,00
2096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 376.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 376.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 140.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 376.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 376.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00
2004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.152.000,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 11.157.000,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 4.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 4.500,00
2098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 4.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 31.000,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00
2140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
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244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 28.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 28.000,00
1033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 8.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00
2100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 115.500,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 797.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 471.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 471.000,00
2120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 471.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 471.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 471.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 326.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 326.000,00
1055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
2101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 100.000,00
2102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 70.000,00
2103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 126.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
16 HABITACAO 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00
1034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
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4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 799.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 38.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 38.000,00
2104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.800,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 32.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 38.000,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00
2107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 79.200,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 79.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 79.200,00
2108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.000,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.039.500,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 60.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 60.000,00
1012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
1036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 330.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 330.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 330.000,00
2109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 330.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 330.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,00
15 URBANISMO 3.801.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 801.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 100.000,00
1152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00
1037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 700.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E
JARD
1141 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 2.880.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00
2003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.850.500,00
1039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
1041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00
1043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.126.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.126.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 270.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.126.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 370.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
2111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.103.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.103.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.103.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 250.000,00
2112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 53.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
2113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 13.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.000,00
2114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 461.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 461.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 460.000,00
2144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 120.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 120.000,00
1045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17 SANEAMENTO 196.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00
1143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00
1147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 84.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 84.000,00
1031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO
SANITAR
2097 81.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
20 AGRICULTURA 12.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
1051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 10.000,00
1155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
22 INDUSTRIA 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00
1046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
24 COMUNUICACOES 39.500,00
722 TELECOMUNICACOES 39.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 39.500,00
2115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 26.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25.000,00
2116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 13.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
26 TRANSPORTE 1.633.900,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.633.900,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 1.633.900,00
1047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.612.900,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.612.900,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.612.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 900.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 370.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.074.900,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.074.900,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 36.200.000,00
TOTAL GERAL: 38.000.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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- 16:43 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.060.400,00
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 326.500,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 50.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 10.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 30.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 60.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 200.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 109.900,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 20.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 250.000,00
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 50.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 100.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 700.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 20.000,00
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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:
- 16:43 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 1.000,00
20 AGRICULTURA
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO 1.000,00
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.122.000,00
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 250.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 10.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 160.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 125.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 215.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 50.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 80.000,00
15 URBANISMO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 30.000,00
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 10.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 92.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 80.000,00
12 EDUCACAO
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 10.000,00
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00
TOTAL GERAL: 3.274.400,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 16:43 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 578.500,00 1.221.500,00 1.800.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 578.500,00 1.221.500,00 1.800.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 430.000,00 432.000,00
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00 2.000,00
2.801 CORPO LEGISLATIVO 430.000,00 430.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 576.500,00 791.500,00 1.368.000,00
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 326.500,00 326.500,00
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 250.000,00 250.000,00
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 790.000,00 790.000,00
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 578.500,00 1.221.500,00 0,00 1.800.000,00
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 578.500,00 1.221.500,00 0,00 1.800.000,00 578.500,00 1.221.500,00 0,00 1.800.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 578.500,00 1.221.500,00 0,00 1.800.000,00
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 1.000,00 383.500,00 384.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00 383.500,00 384.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.000,00 383.500,00 384.500,00
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00 1.000,00
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 365.500,00 365.500,00
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 18.000,00 18.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 383.500,00 0,00 384.500,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 383.500,00 0,00 384.500,00 1.000,00 383.500,00 0,00 384.500,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 90.000,00 2.596.000,00 2.686.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 90.000,00 2.173.000,00 2.263.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 90.000,00 2.173.000,00 2.263.000,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 80.000,00 80.000,00
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.036.000,00 2.036.000,00
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00 7.000,00
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 80.000,00 80.000,00
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00 50.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00 88.000,00
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 88.000,00 88.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 335.000,00 335.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 335.000,00 335.000,00
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 335.000,00 335.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 90.000,00 2.596.000,00 0,00 2.686.000,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 90.000,00 2.596.000,00 0,00 2.686.000,00 90.000,00 2.596.000,00 0,00 2.686.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 876.000,00 876.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 115.500,00 115.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 115.500,00 115.500,00
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 115.500,00 115.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 41.000,00 41.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 41.000,00 41.000,00
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 36.000,00 36.000,00
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 206.500,00 206.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 206.500,00 206.500,00
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 206.500,00 206.500,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 113.000,00 113.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 113.000,00 113.000,00
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 113.000,00 113.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00 400.000,00
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 400.000,00 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00 72.000,00
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 70.000,00 70.000,00
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.307.000,00 1.307.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.307.000,00 1.307.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.307.000,00 1.307.000,00
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 17.000,00 17.000,00
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.290.000,00 1.290.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 1.307.000,00 1.048.000,00 0,00 2.355.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 1.307.000,00 1.048.000,00 0,00 2.355.000,00 1.307.000,00 1.048.000,00 0,00 2.355.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 739.900,00 10.801.200,00 11.541.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 440.900,00 440.900,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 440.900,00 440.900,00
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 440.900,00 440.900,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 165.000,00 165.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 165.000,00 165.000,00
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 165.000,00 165.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 247.000,00 247.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 247.000,00 247.000,00
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 247.000,00 247.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00 6.403.500,00 6.703.500,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.500,00 2.500,00
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.500,00 2.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 300.000,00 6.401.000,00 6.701.000,00
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 50.000,00
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 200.000,00 200.000,00
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 100.000,00 100.000,00
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.675.000,00 4.675.000,00
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.531.000,00 1.531.000,00
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 95.000,00 95.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 1.000,00 1.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 1.000,00 1.000,00
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 1.000,00 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 189.900,00 3.036.000,00 3.225.900,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 189.900,00 3.036.000,00 3.225.900,00
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 50.000,00 50.000,00
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 109.900,00 109.900,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 165.000,00 165.000,00
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 40.000,00 40.000,00
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.401.000,00 1.401.000,00
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.375.000,00 1.375.000,00
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 55.000,00 55.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 250.000,00 504.800,00 754.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 250.000,00 504.800,00 754.800,00
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 250.000,00 250.000,00
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 362.800,00 362.800,00
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 118.000,00 118.000,00
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 9.000,00 9.000,00
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00 15.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 739.900,00 10.801.200,00 0,00 11.541.100,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 739.900,00 10.801.200,00 0,00 11.541.100,00 739.900,00 10.801.200,00 0,00 11.541.100,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 75.000,00 577.000,00 652.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 75.000,00 577.000,00 652.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 75.000,00 577.000,00 652.000,00
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 75.000,00 75.000,00
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 561.000,00 561.000,00
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 16.000,00 16.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 75.000,00 577.000,00 0,00 652.000,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE 75.000,00 577.000,00 0,00 652.000,00
20 AGRICULTURA 201.500,00 201.500,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 201.500,00 201.500,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 201.500,00 201.500,00
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS 100.000,00 100.000,00
2.083 APOIO A CULTIVO DE HORTAS COMUNITARIAS 500,00 500,00
2.084 CONVENIO EPAMIG 1.000,00 1.000,00
2.085 CONVENIO EMATER 100.000,00 100.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 0,00 201.500,00 0,00 201.500,00
02.005.003 TURISMO 0,00 201.500,00 0,00 201.500,00
27 DESPORTO E LAZER 1.000,00 107.500,00 108.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 1.000,00 105.000,00 106.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 1.000,00 105.000,00 106.000,00
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00 1.000,00
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 94.000,00 94.000,00
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.000,00 11.000,00
813 LAZER 2.500,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00 2.500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 1.000,00 107.500,00 0,00 108.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 76.000,00 886.000,00 0,00 962.000,00 1.000,00 107.500,00 0,00 108.500,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00 5.000,00
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00 1.000,00
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00 4.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10 SAUDE 561.000,00 10.591.000,00 11.152.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 683.000,00 683.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 683.000,00 683.000,00
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 676.000,00 676.000,00
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.000,00 7.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:43 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
301 ATENCAO BASICA 345.000,00 4.600.500,00 4.945.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 345.000,00 4.600.500,00 4.945.500,00
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 160.000,00 160.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 125.000,00 125.000,00
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 60.000,00 60.000,00
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00 20.000,00
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.580.500,00 4.580.500,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 215.000,00 3.698.000,00 3.913.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 215.000,00 3.698.000,00 3.913.000,00
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 215.000,00 215.000,00
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 1.055.000,00 1.055.000,00
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.011.000,00 1.011.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.431.000,00 1.431.000,00
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.000,00 969.500,00 970.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.000,00 969.500,00 970.500,00
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00 1.000,00
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 969.500,00 969.500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 174.000,00 174.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 174.000,00 174.000,00
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 174.000,00 174.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 376.000,00 376.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 376.000,00 376.000,00
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 376.000,00 376.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 90.000,00
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 561.000,00 10.591.000,00 0,00 11.152.000,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 561.000,00 10.596.000,00 0,00 11.157.000,00 561.000,00 10.591.000,00 0,00 11.152.000,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 4.500,00 4.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.500,00 4.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 4.500,00 4.500,00
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 4.500,00 4.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 11.000,00 31.000,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 3.000,00
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 20.000,00 8.000,00 28.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 20.000,00 8.000,00 28.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:43 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00 20.000,00
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 8.000,00 8.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00 80.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 95.500,00 0,00 115.500,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 95.500,00 0,00 115.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 767.000,00 797.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 471.000,00 471.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 471.000,00 471.000,00
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 471.000,00 471.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.000,00 296.000,00 326.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 30.000,00 296.000,00 326.000,00
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 30.000,00 30.000,00
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 100.000,00 100.000,00
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00 70.000,00
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 126.000,00 126.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 2.000,00
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00 1.000,00
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 32.000,00 767.000,00 0,00 799.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 32.000,00 767.000,00 0,00 799.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 38.000,00 38.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.000,00 38.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 38.000,00 38.000,00
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.800,00 5.800,00
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 32.200,00 32.200,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.000,00 87.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 87.000,00 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00 87.000,00
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 79.200,00 79.200,00
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00 7.800,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 52.000,00 987.500,00 0,00 1.039.500,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 60.000,00 60.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00 60.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 60.000,00 60.000,00
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:43 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 10.000,00 10.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 330.000,00 330.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 330.000,00 330.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 330.000,00 330.000,00
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 330.000,00 330.000,00
15 URBANISMO 1.013.000,00 2.788.500,00 3.801.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 801.000,00 801.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 100.000,00 100.000,00
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 100.000,00 100.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00 701.000,00
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 700.000,00 700.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 92.000,00 2.788.500,00 2.880.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 92.000,00 2.758.500,00 2.850.500,00
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 30.000,00 30.000,00
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00 50.000,00
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.126.000,00 1.126.000,00
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.103.000,00 1.103.000,00
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 53.500,00 53.500,00
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 13.000,00 13.000,00
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 461.000,00 461.000,00
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00 2.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 120.000,00 120.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 120.000,00 120.000,00
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 120.000,00 120.000,00
17 SANEAMENTO 115.000,00 81.000,00 196.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 110.000,00
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00 10.000,00
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00 100.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 2.000,00
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00 1.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
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- 16:43 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 81.000,00 84.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.000,00 81.000,00 84.000,00
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00 2.000,00
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 81.000,00 81.000,00
20 AGRICULTURA 12.000,00 12.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 10.000,00 10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 10.000,00 10.000,00
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 10.000,00 10.000,00
22 INDUSTRIA 2.000,00 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00 2.000,00
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 2.000,00 2.000,00
24 COMUNUICACOES 39.500,00 39.500,00
722 TELECOMUNICACOES 39.500,00 39.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 39.500,00 39.500,00
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 26.000,00 26.000,00
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 13.500,00 13.500,00
26 TRANSPORTE 21.000,00 1.612.900,00 1.633.900,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 21.000,00 1.612.900,00 1.633.900,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 21.000,00 1.612.900,00 1.633.900,00
1.047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO 1.000,00 1.000,00
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00 10.000,00
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00 10.000,00
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.612.900,00 1.612.900,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.223.000,00 4.851.900,00 0,00 6.074.900,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.223.000,00 4.851.900,00 0,00 6.074.900,00 1.223.000,00 4.851.900,00 0,00 6.074.900,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 4.049.900,00 32.150.100,00 0,00 36.200.000,00
TOTAL GERAL: 4.628.400,00 33.371.600,00 0,00 38.000.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:44 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01 LEGISLATIVA 578.500,00 1.221.500,00 1.800.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 578.500,00 1.221.500,00 1.800.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 430.000,00 432.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 576.500,00 791.500,00 1.368.000,00
04 ADMINISTRACAO 151.000,00 3.860.000,00 4.011.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 115.500,00 115.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 115.500,00 115.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 151.000,00 2.602.000,00 2.753.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 151.000,00 2.597.500,00 2.748.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 4.500,00 4.500,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 206.500,00 206.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 206.500,00 206.500,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00 88.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 113.000,00 113.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 113.000,00 113.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 335.000,00 335.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 335.000,00 335.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00 72.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 903.000,00 953.000,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 3.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 87.000,00 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00 87.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 509.000,00 509.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 509.000,00 509.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 50.000,00 304.000,00 354.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 50.000,00 304.000,00 354.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 410.000,00 410.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 410.000,00 410.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 330.000,00 330.000,00
10 SAUDE 561.000,00 10.596.000,00 11.157.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 688.000,00 688.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 688.000,00 688.000,00
301 ATENCAO BASICA 345.000,00 4.600.500,00 4.945.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 345.000,00 4.600.500,00 4.945.500,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 215.000,00 3.698.000,00 3.913.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 215.000,00 3.698.000,00 3.913.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.000,00 969.500,00 970.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.000,00 969.500,00 970.500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 174.000,00 174.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 174.000,00 174.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 376.000,00 376.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 376.000,00 376.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 90.000,00
12 EDUCACAO 739.900,00 10.801.200,00 11.541.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 440.900,00 440.900,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:44 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 440.900,00 440.900,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 165.000,00 165.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 165.000,00 165.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 247.000,00 247.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 247.000,00 247.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00 6.403.500,00 6.703.500,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.500,00 2.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 300.000,00 6.401.000,00 6.701.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 1.000,00 1.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 1.000,00 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 189.900,00 3.036.000,00 3.225.900,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 189.900,00 3.036.000,00 3.225.900,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 250.000,00 504.800,00 754.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 250.000,00 504.800,00 754.800,00
13 CULTURA 75.000,00 577.000,00 652.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 75.000,00 577.000,00 652.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 75.000,00 577.000,00 652.000,00
15 URBANISMO 1.013.000,00 2.788.500,00 3.801.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 801.000,00 801.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 100.000,00 100.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00 701.000,00
452 SERVICOS URBANOS 92.000,00 2.788.500,00 2.880.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 92.000,00 2.758.500,00 2.850.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 120.000,00 120.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 120.000,00 120.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 2.000,00
17 SANEAMENTO 115.000,00 81.000,00 196.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 110.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 2.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 81.000,00 84.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.000,00 81.000,00 84.000,00
20 AGRICULTURA 12.000,00 201.500,00 213.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 10.000,00 10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 10.000,00 10.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 201.500,00 201.500,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 201.500,00 201.500,00
22 INDUSTRIA 2.000,00 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00 2.000,00
24 COMUNUICACOES 39.500,00 39.500,00
722 TELECOMUNICACOES 39.500,00 39.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 39.500,00 39.500,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:44 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
26 TRANSPORTE 21.000,00 1.612.900,00 1.633.900,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 21.000,00 1.612.900,00 1.633.900,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 21.000,00 1.612.900,00 1.633.900,00
27 DESPORTO E LAZER 1.000,00 107.500,00 108.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 1.000,00 105.000,00 106.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 1.000,00 105.000,00 106.000,00
813 LAZER 2.500,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.307.000,00 1.307.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.307.000,00 1.307.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.307.000,00 1.307.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL GERAL 4.628.400,00 33.371.600,00 0,00 38.000.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:44 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 432.000,00 0,00 432.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.368.000,00 0,00 1.368.000,00
04 ADMINISTRACAO 4.011.000,00 0,00 4.011.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 115.500,00 0,00 115.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 115.500,00 0,00 115.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.753.000,00 0,00 2.753.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 2.748.500,00 0,00 2.748.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 4.500,00 0,00 4.500,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 206.500,00 0,00 206.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 206.500,00 0,00 206.500,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00 0,00 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00 0,00 88.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 113.000,00 0,00 113.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 113.000,00 0,00 113.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 335.000,00 0,00 335.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 335.000,00 0,00 335.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00 0,00 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00 0,00 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00 0,00 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00 0,00 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00 0,00 72.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 803.000,00 150.000,00 953.000,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 0,00 3.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 86.200,00 800,00 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 86.200,00 800,00 87.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 444.800,00 64.200,00 509.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 444.800,00 64.200,00 509.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 269.000,00 85.000,00 354.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 269.000,00 85.000,00 354.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 410.000,00 0,00 410.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 410.000,00 0,00 410.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 0,00 80.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 330.000,00 0,00 330.000,00
10 SAUDE 7.537.500,00 3.619.500,00 11.157.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 688.000,00 0,00 688.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 688.000,00 0,00 688.000,00
301 ATENCAO BASICA 2.451.000,00 2.494.500,00 4.945.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 2.451.000,00 2.494.500,00 4.945.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:44 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.298.000,00 615.000,00 3.913.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.298.000,00 615.000,00 3.913.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 847.500,00 123.000,00 970.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 847.500,00 123.000,00 970.500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 52.000,00 122.000,00 174.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 52.000,00 122.000,00 174.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 111.000,00 265.000,00 376.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 111.000,00 265.000,00 376.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 0,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 0,00 90.000,00
12 EDUCACAO 5.481.100,00 6.060.000,00 11.541.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 440.400,00 500,00 440.900,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 440.400,00 500,00 440.900,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 165.000,00 0,00 165.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 165.000,00 0,00 165.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 141.500,00 105.500,00 247.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 141.500,00 105.500,00 247.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.874.000,00 3.829.500,00 6.703.500,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.500,00 0,00 2.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 2.871.500,00 3.829.500,00 6.701.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 0,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 0,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 1.000,00 0,00 1.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 1.000,00 0,00 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 1.257.400,00 1.968.500,00 3.225.900,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 1.257.400,00 1.968.500,00 3.225.900,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 598.800,00 156.000,00 754.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 598.800,00 156.000,00 754.800,00
13 CULTURA 652.000,00 0,00 652.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 652.000,00 0,00 652.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 652.000,00 0,00 652.000,00
15 URBANISMO 3.331.500,00 470.000,00 3.801.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 801.000,00 0,00 801.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00 0,00 701.000,00
452 SERVICOS URBANOS 2.410.500,00 470.000,00 2.880.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 0,00 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.410.500,00 440.000,00 2.850.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 120.000,00 0,00 120.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 120.000,00 0,00 120.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 0,00 2.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:44 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 0,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00
17 SANEAMENTO 196.000,00 0,00 196.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 0,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 0,00 110.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 0,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 0,00 2.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 84.000,00 0,00 84.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 84.000,00 0,00 84.000,00
20 AGRICULTURA 213.500,00 0,00 213.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 0,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 0,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 0,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 0,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 10.000,00 0,00 10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 10.000,00 0,00 10.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 201.500,00 0,00 201.500,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 201.500,00 0,00 201.500,00
22 INDUSTRIA 2.000,00 0,00 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00 0,00 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00
24 COMUNUICACOES 39.500,00 0,00 39.500,00
722 TELECOMUNICACOES 39.500,00 0,00 39.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 39.500,00 0,00 39.500,00
26 TRANSPORTE 1.633.900,00 0,00 1.633.900,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.633.900,00 0,00 1.633.900,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 1.633.900,00 0,00 1.633.900,00
27 DESPORTO E LAZER 108.500,00 0,00 108.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 106.000,00 0,00 106.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 106.000,00 0,00 106.000,00
813 LAZER 2.500,00 0,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 0,00 2.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.307.000,00 0,00 1.307.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.307.000,00 0,00 1.307.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.307.000,00 0,00 1.307.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:44 Página 4
:
TOTAL GERAL 27.700.500,00 10.299.500,00 38.000.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:45 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N N 150.000,00 0,3947
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N N 70.000,00 0,1842
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N N 25.000,00 0,0658
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B N N N 800.000,00 2,1053
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA S S S 550.000,00 1,4474
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT S S S 22.000,00 0,0579
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - N N N 1.350.000,00 3,5526
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU N N N 470.000,00 1,2368
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA N N N 550.000,00 1,4474
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N N 17.600.000,00 46,3158
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N N 1.500,00 0,0039
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N N 2.070.000,00 5,4474
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N N 180.000,00 0,4737
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N N 50.000,00 0,1316
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N N 10.000,00 0,0263
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N N 90.000,00 0,2368
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA N N N 240.000,00 0,6316
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N N 90.000,00 0,2368
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N N 230.000,00 0,6053
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N N 150.000,00 0,3947
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N 9.878.300,00 25,9955
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N 1.850.000,00 4,8684
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N 105.000,00 0,2763
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N N 819.500,00 2,1566
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE N N N 5.500.000,00 14,4737
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT N N N 150.000,00 0,3947
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N N 250.000,00 0,6579
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N N -3.160.000,00 -8,3158
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N N -300,00 -0,0008
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N -1.700.000,00 -4,4737
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N -370.000,00 -0,9737
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N -21.000,00 -0,0553
TOTAL GERAL: 38.000.000,00 100
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:45 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30001 1.000,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30002 1.000,00 0,0026
2.801 CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30003 400.000,00 1,0526
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30004 25.000,00 0,0658
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30005 5.000,00 0,0132
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30006 326.500,00 0,8592
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30007 250.000,00 0,6579
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30008 400.000,00 1,0526
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30009 200.000,00 0,5263
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 5.500,00 0,0145
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30011 30.000,00 0,0789
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30012 500,00 0,0013
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30013 100.000,00 0,2632
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30014 4.000,00 0,0105
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30015 50.000,00 0,1316
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30016 500,00 0,0013
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30017 500,00 0,0013
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30018 500,00 0,0013
TOTAL: 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 1.800.000,00 4,7368
TOTAL: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL 1.800.000,00 4,7368
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 1.800.000,00 4,74
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10001 1.000,00 0,0026
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10002 275.000,00 0,7237
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 60.000,00 0,1579
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10004 15.000,00 0,0395
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10005 10.000,00 0,0263
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10006 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10007 5.000,00 0,0132
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10008 18.000,00 0,0474
TOTAL: 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 384.500,00 1,0118
TOTAL: 02.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 384.500,00 1,0118
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 10.000,00 0,0263
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10010 80.000,00 0,2105
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:45 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10011 30.000,00 0,0789
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10012 900.000,00 2,3684
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10013 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10014 25.000,00 0,0658
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10015 220.000,00 0,5789
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10016 310.000,00 0,8158
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10017 60.000,00 0,1579
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10018 250.000,00 0,6579
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10019 240.000,00 0,6316
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10020 5.000,00 0,0132
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10021 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10022 1.000,00 0,0026
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10023 80.000,00 0,2105
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10024 50.000,00 0,1316
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10025 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10026 85.000,00 0,2237
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10027 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10028 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10029 500,00 0,0013
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10030 65.000,00 0,1711
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10031 270.000,00 0,7105
TOTAL: 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.686.000,00 7,0684
TOTAL: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.686.000,00 7,0684
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10032 70.000,00 0,1842
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10033 1.000,00 0,0026
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10034 40.000,00 0,1053
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10035 1.500,00 0,0039
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10036 1.000,00 0,0026
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10037 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10038 1.000,00 0,0026
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10039 36.000,00 0,0947
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10040 5.000,00 0,0132
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10041 150.000,00 0,3947
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10042 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10043 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10044 30.000,00 0,0789
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:45 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10045 25.000,00 0,0658
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10046 45.000,00 0,1184
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10047 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10048 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10049 66.000,00 0,1737
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10050 400.000,00 1,0526
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10051 60.000,00 0,1579
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10052 10.000,00 0,0263
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10053 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10054 1.000,00 0,0026
28 ENCARGOS ESPECIAIS
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10055 2.000,00 0,0053
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10056 15.000,00 0,0395
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10057 320.000,00 0,8421
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10058 970.000,00 2,5526
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10059 100.000,00 0,2632
TOTAL: 02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS 2.355.000,00 6,1974
TOTAL: 02.003 SECRETARIA DE FINANCAS 2.355.000,00 6,1974
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10060 160.000,00 0,4211
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10061 1.000,00 0,0026
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10062 500,00 0,0013
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10063 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10064 8.400,00 0,0221
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10065 270.000,00 0,7105
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10066 130.000,00 0,3421
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10067 35.000,00 0,0921
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10068 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10069 60.000,00 0,1579
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10070 186.000,00 0,4895
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10071 500,00 0,0013
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10072 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10073 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10074 500,00 0,0013
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10075 50.000,00 0,1316
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10076 50.000,00 0,1316
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10077 200.000,00 0,5263
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10078 100.000,00 0,2632
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10079 665.000,00 1,7500
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10080 2.900.000,00 7,6316
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10081 800.000,00 2,1053
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10082 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10083 40.000,00 0,1053
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10084 180.000,00 0,4737
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10085 8.000,00 0,0211
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10086 81.000,00 0,2132
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10087 150.000,00 0,3947
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10088 180.000,00 0,4737
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10089 100.000,00 0,2632
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10090 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 880.000,00 2,3158
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10092 10.000,00 0,0263
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10093 210.000,00 0,5526
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10094 95.000,00 0,2500
362 ENSINO MEDIO
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10095 1.000,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10096 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10097 1.000,00 0,0026
364 ENSINO SUPERIOR
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10098 1.000,00 0,0026
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10099 50.000,00 0,1316
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10100 109.900,00 0,2892
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10101 20.000,00 0,0526
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10102 10.000,00 0,0263
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10103 165.000,00 0,4342
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10104 40.000,00 0,1053
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10105 350.000,00 0,9211
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10106 700.000,00 1,8421
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10107 200.000,00 0,5263
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10108 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10109 120.000,00 0,3158
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10110 5.000,00 0,0132
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10111 25.000,00 0,0658
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10112 230.000,00 0,6053
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10113 820.000,00 2,1579
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10114 250.000,00 0,6579
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10115 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10116 70.000,00 0,1842
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10117 3.000,00 0,0079
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10118 1.000,00 0,0026
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10119 55.000,00 0,1447
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10120 250.000,00 0,6579
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10121 150.000,00 0,3947
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10122 30.000,00 0,0789
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10123 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10124 800,00 0,0021
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10125 82.000,00 0,2158
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10126 3.000,00 0,0079
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10127 16.000,00 0,0421
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10128 80.000,00 0,2105
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10129 118.000,00 0,3105
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10130 9.000,00 0,0237
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10131 15.000,00 0,0395
TOTAL: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.541.100,00 30,3713
TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.541.100,00 30,3713
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10132 20.000,00 0,0526
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10133 5.000,00 0,0132
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10134 50.000,00 0,1316
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10135 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10136 50.000,00 0,1316
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10137 10.000,00 0,0263
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10138 500.000,00 1,3158
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10139 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10140 15.000,00 0,0395
TOTAL: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 652.000,00 1,7158
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10141 85.000,00 0,2237
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10142 5.000,00 0,0132
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10143 10.000,00 0,0263
2.083 APOIO A CULTIVO DE HORTAS COMUNITARIAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10144 500,00 0,0013
2.084 CONVENIO EPAMIG
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10145 1.000,00 0,0026
2.085 CONVENIO EMATER
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10146 100.000,00 0,2632
TOTAL: 02.005.002 MEIO AMBIENTE 201.500,00 0,5303
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10147 1.000,00 0,0026
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10148 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10149 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10150 40.000,00 0,1053
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10151 1.000,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10152 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10153 50.000,00 0,1316
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10154 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10155 10.000,00 0,0263
813 LAZER
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10156 500,00 0,0013
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10157 500,00 0,0013
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10158 500,00 0,0013
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10159 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10160 500,00 0,0013
TOTAL: 02.005.003 TURISMO 108.500,00 0,2855
TOTAL: 02.005 SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 962.000,00 2,5316
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10161 1.000,00 0,0026
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10162 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10163 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10164 1.000,00 0,0026
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10165 1.000,00 0,0026
TOTAL: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 0,0132
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10166 50.000,00 0,1316
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10167 170.000,00 0,4474
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10168 45.000,00 0,1184
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10169 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10170 10.000,00 0,0263
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10171 60.000,00 0,1579
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10172 30.000,00 0,0789
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10173 120.000,00 0,3158
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10174 190.000,00 0,5000
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10175 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10176 3.000,00 0,0079
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10177 3.000,00 0,0079
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10178 160.000,00 0,4211
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10179 125.000,00 0,3289
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180 60.000,00 0,1579
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10181 10.000,00 0,0263
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10182 10.000,00 0,0263
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10183 2.639.500,00 6,9461
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 10184 680.000,00 1,7895
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10185 870.000,00 2,2895
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10186 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10187 40.000,00 0,1053
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10188 200.000,00 0,5263
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10189 30.000,00 0,0789
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10190 120.000,00 0,3158
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10191 215.000,00 0,5658
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10192 1.050.000,00 2,7632
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10193 5.000,00 0,0132
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10194 320.000,00 0,8421
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10195 70.000,00 0,1842
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10196 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10197 220.000,00 0,5789
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10198 350.000,00 0,9211
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10199 50.000,00 0,1316
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10200 1.430.000,00 3,7632
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10201 1.000,00 0,0026
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10202 200.000,00 0,5263
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10203 1.000,00 0,0026
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10204 1.000,00 0,0026
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
3.1.71.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10205 22.000,00 0,0579
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10206 100.000,00 0,2632
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10207 40.000,00 0,1053
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10208 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10209 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10210 800.000,00 2,1053
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10211 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10212 5.000,00 0,0132
304 VIGILANCIA SANITARIA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10213 10.000,00 0,0263
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10214 110.000,00 0,2895
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10215 25.000,00 0,0658
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10216 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10217 3.000,00 0,0079
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10218 20.000,00 0,0526
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10219 5.000,00 0,0132
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10220 140.000,00 0,3684
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10221 90.000,00 0,2368
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10222 43.000,00 0,1132
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10223 1.000,00 0,0026
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10224 2.000,00 0,0053
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10225 20.000,00 0,0526
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10226 10.000,00 0,0263
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10227 20.000,00 0,0526
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10228 50.000,00 0,1316
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10229 90.000,00 0,2368
TOTAL: 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.152.000,00 29,3474
TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 11.157.000,00 29,3605
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10230 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10231 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10232 1.000,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10233 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10234 500,00 0,0013
08 ASSISTENCIA SOCIAL
182 DEFESA CIVIL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10235 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10236 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10237 1.000,00 0,0026
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10238 20.000,00 0,0526
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10239 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10240 500,00 0,0013
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10241 4.000,00 0,0105
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10242 1.000,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10243 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10244 500,00 0,0013
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10245 80.000,00 0,2105
TOTAL: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 115.500,00 0,3039
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10246 80.000,00 0,2105
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10247 150.000,00 0,3947
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10248 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10249 80.000,00 0,2105
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10250 100.000,00 0,2632
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10251 60.000,00 0,1579
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10252 30.000,00 0,0789
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10253 100.000,00 0,2632
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10254 70.000,00 0,1842
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10255 1.000,00 0,0026
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10256 30.000,00 0,0789
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10257 80.000,00 0,2105
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10258 15.000,00 0,0395
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10259 1.000,00 0,0026
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10260 1.000,00 0,0026
TOTAL: 02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 799.000,00 2,1026
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10261 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10262 1.000,00 0,0026
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10263 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10264 1.000,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10265 800,00 0,0021
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10266 1.000,00 0,0026
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10267 3.200,00 0,0084
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10268 20.000,00 0,0526
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10269 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10270 8.000,00 0,0211
TOTAL: 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 38.000,00 0,1000
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10271 79.200,00 0,2084
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10272 1.000,00 0,0026
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10273 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10274 800,00 0,0021
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10275 5.000,00 0,0132
TOTAL: 02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.000,00 0,2289
TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.039.500,00 2,7355
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10276 50.000,00 0,1316
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10277 10.000,00 0,0263
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10278 330.000,00 0,8684
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10279 100.000,00 0,2632
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10280 700.000,00 1,8421
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10281 1.000,00 0,0026
452 SERVICOS URBANOS
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10282 30.000,00 0,0789
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10283 30.000,00 0,0789
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10284 11.000,00 0,0289
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10285 1.000,00 0,0026
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10286 50.000,00 0,1316
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10287 270.000,00 0,7105
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10288 380.000,00 1,0000
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10289 1.000,00 0,0026
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10290 370.000,00 0,9737
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10291 5.000,00 0,0132
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10292 100.000,00 0,2632
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10293 350.000,00 0,9211
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10294 250.000,00 0,6579
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10295 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10296 250.000,00 0,6579
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10297 2.000,00 0,0053
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10298 250.000,00 0,6579
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10299 50.000,00 0,1316
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10300 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10301 3.000,00 0,0079
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10302 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10303 1.000,00 0,0026
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10304 4.000,00 0,0105
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10305 7.000,00 0,0184
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10306 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10307 460.000,00 1,2105
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10308 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10309 1.000,00 0,0026
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10310 50.000,00 0,1316
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10311 50.000,00 0,1316
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10312 20.000,00 0,0526
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10313 10.000,00 0,0263
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10314 50.000,00 0,1316
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10315 50.000,00 0,1316
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10316 1.000,00 0,0026
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10317 1.000,00 0,0026
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10318 1.000,00 0,0026
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10319 1.000,00 0,0026
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10320 1.000,00 0,0026
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10321 80.000,00 0,2105
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10322 1.000,00 0,0026
20 AGRICULTURA
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2023
Emissão 28/09/2022
:
- 16:45 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10323 1.000,00 0,0026
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10324 1.000,00 0,0026
606 EXTENSAO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10325 10.000,00 0,0263
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10326 1.000,00 0,0026
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10327 1.000,00 0,0026
24 COMUNUICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10328 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10329 25.000,00 0,0658
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10330 1.000,00 0,0026
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10331 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10332 10.000,00 0,0263
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10333 500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10334 1.000,00 0,0026
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10335 1.000,00 0,0026
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10336 10.000,00 0,0263
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10337 10.000,00 0,0263
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10338 180.000,00 0,4737
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10339 160.000,00 0,4211
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10340 1.000,00 0,0026
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10341 900.900,00 2,3708
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10342 1.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10343 370.000,00 0,9737
TOTAL: 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.074.900,00 15,9866
TOTAL: 02.008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.074.900,00 15,9866
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 36.200.000,00 95,26
TOTAL GERAL: 38.000.000,00 100,00
SH3 Sistemas Impresso por: LUAN JONATHAN SOARES
Emissão: 28/09/2022 - 16:46 Página: 001
==================================================================================================================================
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS BIMESTRAIS
==================================================================================================================================
CODIGO ESPECIFICACAO 1o. Bimestre 2o. Bimestre 3o. Bimestre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 7.141.884,01 7.141.884,02 7.141.884,03
 1.1.0.0.00.0.0 494.498,01 494.498,02 494.498,03
 1.1.1.0.00.0.0 494.498,01 494.498,02 494.498,03
 1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 174.166,01 174.166,02 174.166,03
 1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 40.832,01 40.832,02 40.832,03
 1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 25.000,01 25.000,02 25.000,03
 1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 11.666,00 11.666,00 11.666,00
 1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 4.166,00 4.166,00 4.166,00
 1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INT 133.334,00 133.334,00 133.334,00
 1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INT 133.334,00 133.334,00 133.334,00
 1.1.1.3.00.0.0 95.332,00 95.332,00 95.332,00
 1.1.1.3.03.0.0 95.332,00 95.332,00 95.332,00
 1.1.1.3.03.1.0 91.666,00 91.666,00 91.666,00
 1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO 91.666,00 91.666,00 91.666,00
 1.1.1.3.03.4.0 3.666,00 3.666,00 3.666,00
 1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO 3.666,00 3.666,00 3.666,00
 1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIR 225.000,00 225.000,00 225.000,00
 1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 225.000,00 225.000,00 225.000,00
 1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ 225.000,00 225.000,00 225.000,00
 1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ 225.000,00 225.000,00 225.000,00
 1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 78.334,00 78.334,00 78.334,00
 1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 78.334,00 78.334,00 78.334,00
 1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 78.334,00 78.334,00 78.334,00
 1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 78.334,00 78.334,00 78.334,00
 1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 91.666,00 91.666,00 91.666,00
 1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 91.666,00 91.666,00 91.666,00
 1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR 91.666,00 91.666,00 91.666,00
 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR 91.666,00 91.666,00 91.666,00
 1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.477.386,00 6.477.386,00 6.477.386,00
 1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SU 3.451.918,00 3.451.918,00 3.451.918,00
 1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE P 2.933.584,00 2.933.584,00 2.933.584,00
 1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP 2.933.334,00 2.933.334,00 2.933.334,00
 1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP 2.933.334,00 2.933.334,00 2.933.334,00
 1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP 2.933.334,00 2.933.334,00 2.933.334,00
 1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P 250,00 250,00 250,00
 1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P 250,00 250,00 250,00
 1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 400.000,00 400.000,00 400.000,00
 1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 400.000,00 400.000,00 400.000,00
 1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 345.000,00 345.000,00 345.000,00
 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 345.000,00 345.000,00 345.000,00
 1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 30.000,00 30.000,00 30.000,00
 1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 30.000,00 30.000,00 30.000,00
 1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 8.334,00 8.334,00 8.334,00
 1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 8.334,00 8.334,00 8.334,00
 1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 1.666,00 1.666,00 1.666,00
 1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 1.666,00 1.666,00 1.666,00
 1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 15.000,00 15.000,00 15.000,00
 1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 15.000,00 15.000,00 15.000,00
 1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 93.334,00 93.334,00 93.334,00
 1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:46 Página: 002
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS BIMESTRAIS
==================================================================================================================================
CODIGO ESPECIFICACAO 4o. Bimestre 5o. Bimestre 6o. Bimestre TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 7.141.884,04 7.141.884,05 7.141.879,85 42.851.300,00
 1.1.0.0.00.0.0 494.498,04 494.498,05 494.509,85 2.967.000,00
 1.1.1.0.00.0.0 494.498,04 494.498,05 494.509,85 2.967.000,00
 1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 174.166,04 174.166,05 174.169,85 1.045.000,00
 1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 40.832,04 40.832,05 40.839,85 245.000,00
 1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 25.000,04 25.000,05 24.999,85 150.000,00
 1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 11.666,00 11.666,00 11.670,00 70.000,00
 1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 4.166,00 4.166,00 4.170,00 25.000,00
 1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INT 133.334,00 133.334,00 133.330,00 800.000,00
 1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INT 133.334,00 133.334,00 133.330,00 800.000,00
 1.1.1.3.00.0.0 95.332,00 95.332,00 95.340,00 572.000,00
 1.1.1.3.03.0.0 95.332,00 95.332,00 95.340,00 572.000,00
 1.1.1.3.03.1.0 91.666,00 91.666,00 91.670,00 550.000,00
 1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO 91.666,00 91.666,00 91.670,00 550.000,00
 1.1.1.3.03.4.0 3.666,00 3.666,00 3.670,00 22.000,00
 1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO 3.666,00 3.666,00 3.670,00 22.000,00
 1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIR 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.350.000,00
 1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.350.000,00
 1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.350.000,00
 1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQ 225.000,00 225.000,00 225.000,00 1.350.000,00
 1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 78.334,00 78.334,00 78.330,00 470.000,00
 1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 78.334,00 78.334,00 78.330,00 470.000,00
 1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 78.334,00 78.334,00 78.330,00 470.000,00
 1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 78.334,00 78.334,00 78.330,00 470.000,00
 1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 91.666,00 91.666,00 91.670,00 550.000,00
 1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 91.666,00 91.666,00 91.670,00 550.000,00
 1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR 91.666,00 91.666,00 91.670,00 550.000,00
 1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR 91.666,00 91.666,00 91.670,00 550.000,00
 1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.477.386,00 6.477.386,00 6.477.370,00 38.864.300,00
 1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SU 3.451.918,00 3.451.918,00 3.451.910,00 20.711.500,00
 1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE P 2.933.584,00 2.933.584,00 2.933.580,00 17.601.500,00
 1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP 2.933.334,00 2.933.334,00 2.933.330,00 17.600.000,00
 1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP 2.933.334,00 2.933.334,00 2.933.330,00 17.600.000,00
 1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP 2.933.334,00 2.933.334,00 2.933.330,00 17.600.000,00
 1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P 250,00 250,00 250,00 1.500,00
 1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P 250,00 250,00 250,00 1.500,00
 1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.400.000,00
 1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.400.000,00
 1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 345.000,00 345.000,00 345.000,00 2.070.000,00
 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 345.000,00 345.000,00 345.000,00 2.070.000,00
 1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 30.000,00 30.000,00 30.000,00 180.000,00
 1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 30.000,00 30.000,00 30.000,00 180.000,00
 1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 8.334,00 8.334,00 8.330,00 50.000,00
 1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 8.334,00 8.334,00 8.330,00 50.000,00
 1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 1.666,00 1.666,00 1.670,00 10.000,00
 1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 1.666,00 1.666,00 1.670,00 10.000,00
 1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00
 1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00
 1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 93.334,00 93.334,00 93.330,00 560.000,00
 1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 240.000,00
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:46 Página: 003
==================================================================================================================================
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS BIMESTRAIS
==================================================================================================================================
CODIGO ESPECIFICACAO 1o. Bimestre 2o. Bimestre 3o. Bimestre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
 1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 15.000,00 15.000,00 15.000,00
 1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 15.000,00 15.000,00 15.000,00
 1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 38.334,00 38.334,00 38.334,00
 1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 38.334,00 38.334,00 38.334,00
 1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 2.108.802,00 2.108.802,00 2.108.802,00
 1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST 1.972.218,00 1.972.218,00 1.972.218,00
 1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 1.646.384,00 1.646.384,00 1.646.384,00
 1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.646.384,00 1.646.384,00 1.646.384,00
 1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 308.334,00 308.334,00 308.334,00
 1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 308.334,00 308.334,00 308.334,00
 1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 17.500,00 17.500,00 17.500,00
 1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 17.500,00 17.500,00 17.500,00
 1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 136.584,00 136.584,00 136.584,00
 1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 136.584,00 136.584,00 136.584,00
 1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 136.584,00 136.584,00 136.584,00
 1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 916.666,00 916.666,00 916.666,00
 1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 916.666,00 916.666,00 916.666,00
 1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 916.666,00 916.666,00 916.666,00
 2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 66.666,00 66.666,00 66.666,00
 2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 66.666,00 66.666,00 66.666,00
 2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SU 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 2.4.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 2.4.1.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 2.4.1.1.51.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 25.000,00 25.000,00 25.000,00
 2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 41.666,00 41.666,00 41.666,00
 2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 41.666,00 41.666,00 41.666,00
 2.4.2.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 41.666,00 41.666,00 41.666,00
 2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 41.666,00 41.666,00 41.666,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA (875.216,00) (875.216,00) (875.216,00)
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB (875.216,00) (875.216,00) (875.216,00)
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP (526.666,00) (526.666,00) (526.666,00)
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P (50,00) (50,00) (50,00)
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (283.334,00) (283.334,00) (283.334,00)
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (61.666,00) (61.666,00) (61.666,00)
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00)
==================================================================================================================================
TOTAL GERAL 6.333.334,01 6.333.334,02 6.333.334,03
==================================================================================================================================
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:46 Página: 004
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS BIMESTRAIS
==================================================================================================================================
CODIGO ESPECIFICACAO 4o. Bimestre 5o. Bimestre 6o. Bimestre TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 240.000,00
 1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00
 1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00
 1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 38.334,00 38.334,00 38.330,00 230.000,00
 1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PR 38.334,00 38.334,00 38.330,00 230.000,00
 1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 2.108.802,00 2.108.802,00 2.108.790,00 12.652.800,00
 1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST 1.972.218,00 1.972.218,00 1.972.210,00 11.833.300,00
 1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 1.646.384,00 1.646.384,00 1.646.380,00 9.878.300,00
 1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.646.384,00 1.646.384,00 1.646.380,00 9.878.300,00
 1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 308.334,00 308.334,00 308.330,00 1.850.000,00
 1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 308.334,00 308.334,00 308.330,00 1.850.000,00
 1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 17.500,00 17.500,00 17.500,00 105.000,00
 1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 17.500,00 17.500,00 17.500,00 105.000,00
 1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 136.584,00 136.584,00 136.580,00 819.500,00
 1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 136.584,00 136.584,00 136.580,00 819.500,00
 1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 136.584,00 136.584,00 136.580,00 819.500,00
 1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 916.666,00 916.666,00 916.670,00 5.500.000,00
 1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 916.666,00 916.666,00 916.670,00 5.500.000,00
 1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F 916.666,00 916.666,00 916.670,00 5.500.000,00
 2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 66.666,00 66.666,00 66.670,00 400.000,00
 2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 66.666,00 66.666,00 66.670,00 400.000,00
 2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SU 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 2.4.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 2.4.1.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 2.4.1.1.51.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO B 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00
 2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 41.666,00 41.666,00 41.670,00 250.000,00
 2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 41.666,00 41.666,00 41.670,00 250.000,00
 2.4.2.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 41.666,00 41.666,00 41.670,00 250.000,00
 2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S 41.666,00 41.666,00 41.670,00 250.000,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA (875.216,00) (875.216,00) (875.220,00) (5.251.300,00)
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB (875.216,00) (875.216,00) (875.220,00) (5.251.300,00)
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP (526.666,00) (526.666,00) (526.670,00) (3.160.000,00)
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P (50,00) (50,00) (50,00) (300,00)
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (283.334,00) (283.334,00) (283.330,00) (1.700.000,00)
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL (61.666,00) (61.666,00) (61.670,00) (370.000,00)
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS (3.500,00) (3.500,00) (3.500,00) (21.000,00)
==================================================================================================================================
TOTAL GERAL 6.333.334,04 6.333.334,05 6.333.329,85 38.000.000,00
==================================================================================================================================
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 001
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR ELEMENTOS DE DESPESA
==================================================================================================================================
Elemento: 3.1.71.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,33 1.833,37 22.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21.450,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 37.050,00 195.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504.315,00 336.210,00 336.210,00 336.210,00 336.210,00 336.210,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504.315,00 392.245,00 392.245,00 392.245,00 392.245,00 1.344.840,00 5.603.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 781.401,00 622.571,00 622.571,00 622.571,00 622.571,00 622.571,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 860.816,00 622.571,00 622.571,00 622.571,00 622.571,00 1.496.144,00 8.741.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,74 680.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 002
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR ELEMENTOS DE DESPESA
==================================================================================================================================
Elemento: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371.142,00 210.017,00 210.017,00 210.017,00 242.242,00 306.692,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242.242,00 242.242,00 242.242,00 242.242,00 242.242,00 661.163,00 3.422.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.333,28 1.333,28 1.333,28 1.333,28 1.333,28 1.333,28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.333,28 1.333,28 1.333,28 1.333,28 1.333,28 1.333,92 16.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.2.90.22.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167.440,00 151.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.220,00 322.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0,00 181.104,00 120.736,00 105.644,00 105.644,00 120.736,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105.644,00 120.736,00 120.736,00 120.736,00 135.828,00 271.656,00 1.509.200,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 003
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR ELEMENTOS DE DESPESA
==================================================================================================================================
Elemento: 3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24.850,00 28.400,00 24.850,00 24.850,00 28.400,00 24.850,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 28.400,00 28.400,00 24.850,00 24.850,00 28.400,00 63.900,00 355.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,33 2.583,37 31.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24.693,00 28.378,00 35.748,00 24.693,00 32.063,00 35.748,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 32.063,00 32.063,00 32.063,00 32.063,00 32.063,00 57.862,00 399.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 947.777,00 416.129,00 357.057,00 534.273,00 475.201,00 416.129,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416.129,00 534.273,00 416.129,00 357.057,00 297.985,00 770.561,00 5.938.700,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 004
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR ELEMENTOS DE DESPESA
==================================================================================================================================
Elemento: 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.32.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12.525,00 7.515,00 5.010,00 12.525,00 22.545,00 32.565,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22.545,00 32.565,00 27.555,00 40.080,00 22.545,00 12.525,00 250.500,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 489,00 6.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23.883,00 23.883,00 33.213,00 33.213,00 45.653,00 36.323,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 36.323,00 36.323,00 23.883,00 48.763,00 36.323,00 33.217,00 411.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 56.111,00 22.694,00 22.694,00 22.694,00 30.120,00 26.407,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30.120,00 22.694,00 26.407,00 26.407,00 22.694,00 67.258,00 376.300,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 005
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR ELEMENTOS DE DESPESA
==================================================================================================================================
Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379.728,00 212.812,00 463.186,00 171.083,00 296.270,00 296.270,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337.999,00 254.541,00 337.999,00 254.541,00 337.999,00 880.472,00 4.222.900,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,33 58.333,37 700.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 44.000,00 32.000,00 24.000,00 28.000,00 24.000,00 28.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 32.000,00 28.000,00 36.000,00 28.000,00 32.000,00 64.000,00 400.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 006
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR ELEMENTOS DE DESPESA
==================================================================================================================================
Elemento: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0,00 4.500,00 0,00 1.750,00 9.000,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.500,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 25.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373.988,00 148.581,00 183.259,00 27.208,00 44.547,00 27.208,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 27.208,00 426.005,00 200.598,00 148.581,00 44.547,00 408.670,00 2.060.400,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 38.273,00 29.553,00 116.753,00 46.993,00 29.553,00 108.033,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 90.593,00 55.713,00 38.273,00 38.273,00 90.593,00 439.397,00 1.122.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0,00 0,00 0,00 32.200,00 23.920,00 10.120,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0,00 0,00 6.440,00 1.840,00 3.680,00 13.800,00 92.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemento: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 59.100,00 59.100,00 59.100,00 59.100,00 68.950,00 68.950,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 68.950,00 68.950,00 68.950,00 88.650,00 157.600,00 157.600,00 985.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 007
==================================================================================================================================
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
METAS DE DESEMBOLSO MENSAL POR ELEMENTOS DE DESPESA
==================================================================================================================================
Elemento: 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37 100.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================================================================================================================
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3.953.543,57 2.659.104,57 2.758.721,57 2.437.341,57 2.581.206,57 2.641.129,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2.990.964,57 3.043.888,57 2.761.258,57 2.611.216,57 2.643.632,57 6.917.991,73 38.000.000,00
==================================================================================================================================
==================================================================================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 001
==================================================================================================================================
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
==================================================================================================================================
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 1 - Demonstrativo da Receita | ORÇADO (R$) |
| | |
| | |
| 1.1.1.2.50.0.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 150.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 70.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 800.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | 550.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT | 22.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1.350.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 2.967.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1.7.1.1.51.1.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 17.600.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | 1.500,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 9.878.300,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.850.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 105.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 29.434.800,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S R E C E I T A S ........... | 32.401.800,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| MÍNIMO A APLICAR NO ENSINO ............(25,00%) | 8.100.450,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 2 - Demonstrativo da Despesa | ORÇADO (R$) |
| | |
| 12 - EDUCACAO | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 440.400,00 |
| 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 35.000,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | 2.500,00 |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 6.366.000,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | |
| 0012 - ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL | 2.985.900,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | |
| 0022 - EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL | 626.800,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| S U B T O T A L D A S D E S P E S A S | 10.456.600,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| (+) RECEITA DO FUNDEB | 5.500.000,00 |
| (-) CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (RETIDO) | 5.251.300,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO ARRECADADO FUNDEB - RETIDO FUNDEB | 248.700,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S D E S P E S A S | 10.207.900,00 |
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SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 002
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
==================================================================================================================================
| PERCENTUAL APLICADO (%) ............ | 31,50 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO A APLICAR ....... | 8.100.450,00 |
| D I F E R E N Ç A .................. | 2.107.450,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
*Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014.
*Despesa apurada pelas fontes que tem marcações Ensino e Fundeb
*Linha RESULTADO LÍQUIDO FUNDEB é calculada a diferença entre o valor previsto nas rubricas de FUNDEB - o valor da retenção de fundeb.
*Linha TOTAL DAS DESPESAS é somada o total das despesas menos o valor da linha RESULTADO LÍQUIDO ARRECADADO FUNDEB - RETIDO FUNDEB.
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SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:47 Página: 003
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
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+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 1 - Demonstrativo da Receita | ORÇADO (R$) |
| | |
| 1.7.1.5.50.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE | 5.500.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 5.500.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1.9.2.2.51.0.1 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPA | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.2 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS E | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.3 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - DÍVIDA A | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.4 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - D.A. - M | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.5 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.6 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - JUROS DE | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.7 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - DÍVIDA A | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.8 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - JUROS DE | 0,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 0,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S R E C E I T A S ........... | 5.500.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| MÍNIMO A APLICAR NO GASTO COM Magistério .(70,00%) | 3.850.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 2 - Demonstrativo da Despesa | ORÇADO (R$) |
| | |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 3.554.500,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | |
| 0012 - ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL | 1.843.500,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | |
| 0022 - EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL | 102.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| S U B T O T A L D A S D E S P E S A S | 5.500.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| G A S T O C O M M A G I S T É R I O | |
| RECEITA TOTAL ............. | 5.500.000,00 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (70,00%) | 3.850.000,00 |
| VALOR APLICADO ............ | 4.744.500,00 |
(O Valor Aplic. é composto pelas despesas com Magistério) | | | (86,26%) |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
* Despesa apurada pela fonte de recurso.
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SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:51 Página: 001
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE
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+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 1 - Demonstrativo da Receita | ORÇADO (R$) |
| | |
| | |
| 1.1.1.2.50.0.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 150.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 70.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 800.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | 550.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT | 22.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1.350.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 2.967.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1.7.1.1.51.1.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 17.600.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | 1.500,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 9.878.300,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.850.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 105.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 29.434.800,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S R E C E I T A S .............................. | 32.401.800,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| MÍNIMO A APLICAR NA SAÚDE .................................(15,00%) | 4.860.270,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 2 - Demonstrativo da Despesa | Acumulado Ano (R$) |
| | |
| 10 - SAUDE | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 688.000,00 |
| 301 - ATENCAO BASICA | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 2.451.000,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 3.298.000,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 847.500,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 52.000,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 0020 - CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA | 111.000,00 |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 90.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| S U B T O T A L D A S D E S P E S A S | 7.537.500,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S D E S P E S A S | 7.537.500,00 |
| PERCENTUAL APLICADO (%) ................................ | 23,26 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO A APLICAR ........................... | 4.860.270,00 |
| D I F E R E N Ç A ...................................... | 2.677.230,00 |
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SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 16:51 Página: 002
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE
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+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
* Despesa apurada pela fonte de recurso.
* Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014.
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SH3 Sistemas Emitido por: LUAN
Emissão: 28/09/2022 - 17:28 Página: 001
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2023
PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL SINTÉTICO
=============================================================================
DISCRIMINAÇÃO EXECUTIVO ORÇADO (R$)
-----------------------------------------------------------------------------
3.1.71.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 195.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.603.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.941.500,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 680.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.222.500,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL DESPESA COM PESSOAL 17.685.500,00
-----------------------------------------------------------------------------
VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 37.600.000,00
54% DAS RECEITAS CORRENTES 20.304.000,00
PERCENTUAL A SER GASTO 47,04
-----------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINAÇÃO LEGISLATIVO ORÇADO (R$)
-----------------------------------------------------------------------------
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL DESPESA COM PESSOAL 1.000.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 37.600.000,00
6% DAS RECEITAS CORRENTES 2.256.000,00
PERCENTUAL A SER GASTO 2,66
=============================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: LUAN