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materia nº 18/2023

Tipo Projeto de Lei
Número / Ano 18 / 2023
Date 2023-09-29
EmentaEstima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Careaçu para o Exercício de 2024 e dá outras providências.
native_id1727

Autoria

Tramitação (latest 6)

DateStatusTurnoTexto
2023-11-29 Transformado em lei — Publicação da lei
2023-11-24 Aguardando sanção — Encaminhado ao Poder Executivo
2023-11-21 Aprovado em 2º turno — Aprovado por unanimidade
2023-11-06 Aprovado em 1º turno — Aprovado por unanimidade
2023-10-02 Em apreciação — Distribuído aos Vereadores
2023-09-29 Protocolado — Encaminhado à Mesa Diretora

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2023-11-21T22:51:59.761012-03:00 Aprovado 7 0 0
2023-11-06T19:51:39.457537-03:00 Aprovado 8 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 94 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15
PROJETO DE LEI N°Í2L, DE 29 DE SETEMBRO DE 2023.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CAREAÇU PARA O EXERCÍCIO
DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Careaçu/MG no uso de suas atribuições
aprovou e eu, Chefe do Poder Executivo Municipal, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:
Art. Io Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do
Municipio para o Exercício de 2024, compreendendo o orçamento
referente aos Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2
o
- O orçamento do Municipio de Careaçu estima receita
em R$ 40.586.700,00 (Quarenta milhões quinhentos e oitenta e seis
mil e setecentos reais) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 3
o
As receitas serão realizadas mediante arrecadação
dos tributos, contribuições, transferências de outras esferas de
governo e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei,
estimados com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS POR FONTES
Receitas Correntes
Receita Tributária 2.967.000,00
Receita de Contribuições 449.000,00
Receita Patrimonial 550.000,00
Transferências Correntes 41.382.000,00
Sub total 45.348.000,00
Dedução para o FUNDEB (5.251.300,00)
Sub total 40.096.700,00
Receitas de Capital
Transferências de Capital 490.000,00
Sub total 490.000,00
TOTAL GERAL 40.586.700,00
Art. 4
o
As despesas do Municipio de Careaçu serão
realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
Av. Saturnino de Faria, 140
Telefone: (35) 3452-1155
Centro
Fax: (35) 3452-1191
Careaçu - MG CEP: 37.582-000
e-mail: Dcareacu@uol.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Legislativa 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Administração 4 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0
Segurança Publica 7 2 . 0 0 0 , 0 0
Assistência Social 1 . 0 1 5 . 9 0 0 , 0 0
Previdência Social 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0
Saúde 1 2 . 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0
Educação 1 2 . 1 2 0 . 8 0 0 , 0 0
Cultura 6 5 1 . 0 0 0 , 0 0
Urbanismo 4 . 0 8 6 . 5 0 0 , 0 0
Habitação 2.000,00
Saneamento 2 0 6 . 0 0 0 , 0 0
Agricultura 212.000,00
Indústria 2.000,00
Comunicações 3 3 . 5 0 0 , 0 0
Transporte 1 . 9 9 3 . 0 0 0 , 0 0
Desporto e Lazer 1 3 5 . 5 0 0 , 0 0
Encargos Especiais 1 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0
Reserva de Contingência 100.000,00
TOTAL 40.586.700 , 00
DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO
Câmara Municipal 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Gabinete e Secretaria do Prefeito 4 0 9 . 0 0 0 , 0 0
Secretaria Municipal de Administração 2 . 2 7 3 . 5 0 0 , 0 0
Secretaria de Finanças 2 . 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0
Secretaria Municipal de Educação 1 2 . 1 2 0 . 8 0 0 , 0 0
Secretaria de Cultura, Meio Ambiente e
Turismo
9 6 6 . 5 0 0 , 0 0
Secretaria Municipal de Saúde 1 2 . 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0
Secretaria Municipal de Assistência Social 1 . 1 0 0 . 4 0 0 , 0 0
Secretaria Obras e Serviços Urbanos 6 . 7 4 9 . 0 0 0 , 0 0
TOTAL 40 ,586.700 , 00
DESPESAS POR CATEGORIAS E
SUBCATEGORIASECONOMICAS
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 1 9 . 9 1 1 . 0 0 0 , 0 0
Juros e Encargos da Dívida 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0
Outras Despesas Correntes 1 6 . 4 9 0 . 2 0 0 , 0 0
Subtotal 36.726.200 , 00
Despesas de Capital
Av. Saturnino de Faria, 140
Telefone: (35) 3452-1155
Centro
Fax: (35) 3452-1191
Careaçu - MG CEP: 37.582-000
e-mail: pcareacu@uol.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15
Investimentos 3.020.500,00
Amortizações da Divida 740.000,00
Subtotal 3.760.500,00
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência 100.000,00
Subtotal 100.000,00
TOTAL GERAL 40.586.700,00
Art. 5
o
Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo
Municipal autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao
reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de
recursos abaixo com a finalidade de incorporar valores que excedam
as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de
recursos provenientes de:
I - A abrir créditos suplementares:
a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite de 30%
(trinta por cento), das despesas orçadas, de acordo com o
estabelecido no art. 43, § Io, inciso I e § 2
o da Lei 4.320/64,
considerados os créditos relativos à disponibilidade do exercício
anterior, efetivamente apurado em balanço;
b) Decorrentes de excesso de arrecadação, até o limite de 30%
(trinta por cento) das despesas orçadas, conforme estabelecido no
art. 43, § Io, inciso II e § 3
o
e § 4
o
da Lei 4.320/64 e no
disposto no art. 167, inciso VI da CF;
Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento), do orçado por esta
Lei, conforme no artigo 43, § Io, Inciso III da Lei 4.320/64.
c)
Art. 6
o
Durante a execução do Orçamento o Poder
Executivo fica autorizado a:
Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação
de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio
financeiro do Município observada a legislação vigente;
I
Criar, se necessário for, elementos de despesa dentro de
cada ação, respeitada as demais prescrições constitucionais;
II
Av. Saturnino de Faria, 140
Telefone: (35) 3452-1155
Centro
Fax: (35) 3452-1191
Careaçu - MG CEP: 37.582-000
e-mail: pcareacu@uol.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15
Criar, se necessário for, fontes de recursos dentro de
cada ação, respeitadas as demais prescrições constitucionais;
III
Art. 7° As despesas por conta das dotações vinculadas a
convénios, operações de créditos e outras receitas de realização
extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma forma,
se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
Art. 8° Durante o exercício de 2024 o executivo municipal
poderá realizar operações de crédito para financiamento de
programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei
especifica.
Art. 9
o
-
Orçamentária, o
cronograma de desembolso, os valores
mensalmente pelo Poder Executivo.
Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei
Poder Legislativo estabelecerá através de
a serem repassados
Parágrafo Único- Não estabelecida à programação determinada
"caput",
Legislativo Municipal, para atender ao disposto, do inciso III
do§2° do art.29-A da Constituição Federal será realizada na
proporção de 1/12(um doze avos) do total da despesa destinada ao
Poder Legislativo Municipal, até o dia 20 (vinte) de cada mês.
no a transferências de recursos financeiros ao
Art.10 Os programas e ações inseridas e ou alterados nesta
Lei passam a fazer parte integrante do PPA 2022/2025.
Art. 11 A presente Lei vigorará durante o exercício de
a partir de Io de janeiro, revogadas as disposições em
TD\/AR nnÇ Ç ANTDÇ deforma digital por VJVMn UUi IJMIN IU:> TQVAR pQç SANTOS
BARROSO:32696337 BARROSO3269633769I
Dados:2023.09.2914:07:11
-03'00'
Tovar dos Santos Barroso
Prefeito Municipal
2024,
contrário.
691
Av. Saturnino de Faria, 140
Telefone: (35) 3452-1155
Centro
Fax: (35) 3452-1191
Careaçu - MG CEP: 37.582-000
e-mail: pcareacu@uol.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15
Mensagem
Excelentíssimo Senhor (a) Presidente;
Excelentíssimos Senhores Vereadores;
Nobres representantes do povo.
Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de
Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2024.
Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições
legais pertinentes, com especial destaque para a instrução normativa 05 de 2011 TCE Minas
Gerais e as normas Constitucionais a respeito da matéria e, ainda, os ditames da Lei
Complementar Federal n°
101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei
Federal n°
4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos,
observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
Conforme determina o art. 165, da Carta Magna, o orçamento das entidades da
Administração Direta e Indireta, está inserido no contexto do orçamento global do Município,
para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de
universalidade e unidade orçamentária.
O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e
parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar
economicamente o Município.
Para permitir uma melhor análise dos valores e dos objetivos traçados por esta
proposta, apensamos o saldo das dívidas flutuante e consolidada do Município.
Tivemos em 2023onde a arrecadação não representou o crescimento esperado
em relação aos exercícios anteriores, mas acreditamos ter alcançado o patamar de variação
inflacionária.
A proposta orçamentária que segue para esta casa para execução
Av. Saturnino de Faria, 140
Telefone: (35) 3452-1155
Centro
Fax: (35) 3452-1191
Careaçu - MG CEP: 37.582-000
e-mail: pcareacu@uol.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15
em 2024, seguiu como parâmetro a média de arrecadação dos últimos três anos e
assim projetamos para 2024.
Registramos também que em 2024, deveremos cumprir a meta de
arrecadação determinada pela Lei de responsabilidade Fiscal n°
101/00, e são as
considerações ora mais relevantes apontadas sobre a proposta orçamentária para o exercício
seguinte.
Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente
Projeto se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela
Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto.
Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do
comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que
a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e,
no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo
Municipal.
Atenciosamente,
Careaçu - MG, 29 de setembro de 2023.
TOVAR DOS
SANTOS
BARROSO:32696337
Assinado de forma digital
por TOVAR DOS SANTOS
BARROSO:32696337691
Dados:2023.09.29
691 13:55:25 -03’00’
Tovar dos Santos Barroso
Prefeito Municipal
Av. Saturnino de Faria, 140
Telefone: (35) 3452-1155
Centro
Fax: (35) 3452-1191
Careaçu - MG CEP: 37.582-000
e-mail: pcareacu@uol.com.br
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
GOVERNO
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:40 Página 1
:
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 1.900.000,00
 IMPOSTOS, TAXAS E 2.967.000,00 JUDICIARIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 CONTRIBUIÇÕES 449.000,00 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 550.000,00 ADMINISTRACAO 4.065.000,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.382.000,00 DEFESA NACIONAL 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.251.300,00 40.096.700,00 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00
RECEITAS DE CAPITAL RELACOES EXTERIORES 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 490.000,00 490.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1.015.900,00
PREVIDENCIA SOCIAL 470.000,00
SAUDE 12.456.500,00
TRABALHO 0,00
EDUCACAO 12.120.800,00
CULTURA 651.000,00
DIREITO DA CIDADANIA 0,00
URBANISMO 4.086.500,00
HABITACAO 2.000,00
SANEAMENTO 206.000,00
GESTAO AMBIENTAL 0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 212.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
INDUSTRIA 2.000,00
COMERCIO E SERVICOS 0,00
COMUNUICACOES 33.500,00
ENERGIA 0,00
TRANSPORTE 1.993.000,00
DESPORTO E LAZER 135.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 40.586.700,00
40.586.700,00 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 18:14 Página 1
:
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.967.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.911.000,00
 CONTRIBUIÇÕES 449.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 325.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 550.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.490.200,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.382.000,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.251.300,00 40.096.700,00 EXTRA ORCAMENTARIO 0,00 36.726.200,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 3.370.500,00
TOTAL 40.096.700,00 TOTAL 40.096.700,00
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 490.000,00 490.000,00 INVESTIMENTOS 3.020.500,00
 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 740.000,00
 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 3.760.500,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 3.270.500,00
TOTAL 3.760.500,00 TOTAL 3.760.500,00
RESERVAS
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA RECEITA 40.586.700,00 TOTAL DA DESPESA 40.586.700,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 45.348.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 36.726.200,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 490.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 3.760.500,00
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 0,00 DESPESAS CORRENTES INTRA 0,00
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 0,00
IX. DEDUÇÃO -5.251.300,00 RESERVAS 100.000,00
TOTAL DA RECEITA 40.586.700,00 TOTAL DA DESPESA 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
GOVERNO
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:40 Página 1
:
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 1.900.000,00
 IMPOSTOS, TAXAS E 2.967.000,00 JUDICIARIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 CONTRIBUIÇÕES 449.000,00 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 550.000,00 ADMINISTRACAO 4.065.000,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.382.000,00 DEFESA NACIONAL 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.251.300,00 40.096.700,00 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00
RECEITAS DE CAPITAL RELACOES EXTERIORES 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 490.000,00 490.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1.015.900,00
PREVIDENCIA SOCIAL 470.000,00
SAUDE 12.456.500,00
TRABALHO 0,00
EDUCACAO 12.120.800,00
CULTURA 651.000,00
DIREITO DA CIDADANIA 0,00
URBANISMO 4.086.500,00
HABITACAO 2.000,00
SANEAMENTO 206.000,00
GESTAO AMBIENTAL 0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 212.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
INDUSTRIA 2.000,00
COMERCIO E SERVICOS 0,00
COMUNUICACOES 33.500,00
ENERGIA 0,00
TRANSPORTE 1.993.000,00
DESPORTO E LAZER 135.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 40.586.700,00
40.586.700,00 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:41 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 45.348.000,00
1.1.0.0.00.0.0 2.967.000,00
1.1.1.0.00.0.0 2.967.000,00
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.045.000,00
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 245.000,00
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
150.000,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
70.000,00
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
25.000,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 800.000,00
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 150000
0
800.000,00
1.1.1.3.00.0.0 572.000,00
1.1.1.3.03.0.0 572.000,00
1.1.1.3.03.1.0 550.000,00
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 150000
0
550.000,00
1.1.1.3.03.4.0 22.000,00
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 150000
0
22.000,00
1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 1.350.000,00
1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.350.000,00
1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.350.000,00
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000
0
1.350.000,00
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 449.000,00
1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 449.000,00
1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 449.000,00
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100
0
449.000,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 550.000,00
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 550.000,00
1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 550.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 150000
0
550.000,00
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.382.000,00
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 23.139.700,00
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 19.510.300,00
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 19.508.800,00
1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 19.508.800,00
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
19.508.800,00
1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 1.500,00
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
1.500,00
1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 2.696.000,00
1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 2.696.000,00
1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 2.366.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
1.776.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
590.000,00
1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 180.000,00
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
80.000,00
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
100.000,00
1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 50.000,00
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
50.000,00
1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 10.000,00
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
10.000,00
1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 90.000,00
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
90.000,00
1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 716.500,00
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 265.500,00
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 155000
0
265.500,00
1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 95.000,00
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155200
0
95.000,00
1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 356.000,00
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155300
0
356.000,00
1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 216.900,00
1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 216.900,00
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 166000
0
216.900,00
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 12.843.300,00
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 11.833.300,00
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 9.878.300,00
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
9.878.300,00
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 1.850.000,00
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
1.850.000,00
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 105.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:41 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
105.000,00
1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.010.000,00
1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.010.000,00
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
1.010.000,00
1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.399.000,00
1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.399.000,00
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 154000
0
5.399.000,00
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 490.000,00
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 490.000,00
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 140.000,00
2.4.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 140.000,00
2.4.1.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 140.000,00
2.4.1.1.51.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 140.000,00
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 160100
0
140.000,00
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 165900
0
0,00
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 350.000,00
2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 350.000,00
2.4.2.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 350.000,00
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
350.000,00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 5.251.300,00
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
-3.160.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
-300,00
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
-1.700.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
-370.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
-21.000,00
TOTAL DA RECEITA 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:41 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 1.900.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 1.900.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 432.000,00
1802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
2801 CORPO LEGISLATIVO 430.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.468.000,00
1803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 426.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 426.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 426.500,00
1806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
2804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 840.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
2805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 1.900.000,00
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 409.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 409.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 409.000,00
1019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 388.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 295.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 20.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 20.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:41 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 2.723.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.335.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 2.335.500,00
1020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
2059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.178.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.178.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 950.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.178.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 310.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 285.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 250.000,00
2060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
2158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00
2062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 88.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 300.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 300.000,00
2063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 300.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 924.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 130.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:41 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 130.500,00
2064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 130.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 75.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 50.000,00
2065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 40.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 40.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
2130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 221.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 221.500,00
2066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 221.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 122.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 122.000,00
2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 122.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00
CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS
PASEP
2067 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00
2068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.065.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.065.000,00
1022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 45.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 40.000,00
1056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.020.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 320.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 700.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 12.120.800,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 463.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 463.500,00
2119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 463.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 270.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 130.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 130.000,00
2070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 130.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 95.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 304.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 304.000,00
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO
FUNDAMENTAL
2071 304.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 304.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 304.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 233.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.903.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00
2123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 6.901.000,00
1023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 130.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
2072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.954.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.954.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 730.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 830.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.954.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 105.000,00
2073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.582.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.582.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.582.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 930.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 221.000,00
2131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00
2074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00
2075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 3.507.500,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 3.507.500,00
1026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
1054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 55.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
1138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
2007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 198.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 198.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 198.000,00
2009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.558.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00
2121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.471.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.471.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 240.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.471.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 805.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 805.800,00
1150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
2077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 492.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.800,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 270.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 18.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
2133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 140.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
2135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
2149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 651.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
392 DIFUSAO CULTURAL 651.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 651.000,00
1151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 25.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 586.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 505.000,00
2136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 651.000,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA 180.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 180.000,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 180.000,00
2082 ATIVIDADES AGRICOLAS 80.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2085 CONVENIO EMATER 100.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 100.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 180.000,00
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER 135.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 133.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 133.000,00
1027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 126.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
2081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
813 LAZER 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00
2086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 135.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 966.500,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00
2087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 12.451.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 666.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 666.000,00
2157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 659.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 659.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 659.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 220.000,00
2160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
301 ATENCAO BASICA 5.721.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.721.000,00
1029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 160.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00
1030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 210.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00
1159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
2142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 5.291.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.291.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.720.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 780.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.291.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 265.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.343.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 4.343.000,00
1002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
1162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
2001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 920.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 920.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 915.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.321.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.321.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.321.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 520.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
2092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.601.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.601.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.601.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 201.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 201.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 200.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 975.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 975.500,00
1052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 974.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 974.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 122.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 974.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 780.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 974.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 193.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 193.000,00
2095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 193.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 193.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 193.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 22.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 463.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 463.000,00
2096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 463.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 252.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00
2004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.451.500,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.456.500,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 2.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00
2098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 33.000,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00
2140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 30.000,00
1033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 10.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00
2100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 115.500,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 857.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 591.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 591.000,00
2120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 591.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 591.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 591.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 266.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 266.000,00
1055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 65.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 70.000,00
2103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 121.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
16 HABITACAO 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00
1034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:41 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
1035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 859.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 38.900,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.900,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 38.900,00
2104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800,00
2105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 33.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 38.900,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00
2107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 79.200,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 79.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 79.200,00
2108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.000,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100.400,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 6.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 6.000,00
1012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 390.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 390.000,00
2109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 390.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 390.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 390.000,00
15 URBANISMO 4.086.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2024
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 751.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 50.000,00
1152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00
1037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 700.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E
JARD
1141 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 3.195.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00
2003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 3.165.500,00
1039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00
1043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.306.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.306.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 340.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.306.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 140.000,00
2111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.266.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.266.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.266.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 250.000,00
2112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 45.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 13.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2024
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- 17:41 Página 14
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.000,00
2114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 421.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 421.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 420.000,00
2144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00
1045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 140.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17 SANEAMENTO 206.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00
1143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00
1147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 94.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 94.000,00
1031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO
SANITAR
2097 91.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
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- 17:41 Página 15
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 30.000,00
1155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
22 INDUSTRIA 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00
1046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00
2115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 21.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
2116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 12.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
26 TRANSPORTE 1.993.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.993.000,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 1.993.000,00
1047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.972.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.972.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.972.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 38.686.700,00
TOTAL GERAL: 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:42 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.761.500,00
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 426.500,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 40.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 100.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 55.000,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 10.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 10.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 700.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 20.000,00
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2024
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 1.000,00
20 AGRICULTURA
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO 1.000,00
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.242.000,00
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 10.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 160.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 210.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 0,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2024
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 60.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 80.000,00
15 URBANISMO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 17.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00
12 EDUCACAO
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 5.000,00
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00
TOTAL GERAL: 3.020.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 17:43 Página 1
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 628.500,00 1.271.500,00 1.900.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 628.500,00 1.271.500,00 1.900.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 430.000,00 432.000,00
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00 2.000,00
2.801 CORPO LEGISLATIVO 430.000,00 430.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 626.500,00 841.500,00 1.468.000,00
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 426.500,00 426.500,00
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00 200.000,00
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 840.000,00 840.000,00
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 628.500,00 1.271.500,00 0,00 1.900.000,00
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 628.500,00 1.271.500,00 0,00 1.900.000,00 628.500,00 1.271.500,00 0,00 1.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 628.500,00 1.271.500,00 0,00 1.900.000,00
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 1.000,00 408.000,00 409.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00 408.000,00 409.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.000,00 408.000,00 409.000,00
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00 1.000,00
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 388.000,00 388.000,00
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 20.000,00 20.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 408.000,00 0,00 409.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 408.000,00 0,00 409.000,00 1.000,00 408.000,00 0,00 409.000,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 20.000,00 2.703.500,00 2.723.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 2.315.500,00 2.335.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 20.000,00 2.315.500,00 2.335.500,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 10.000,00 10.000,00
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00 10.000,00
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.178.500,00 2.178.500,00
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00 7.000,00
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 80.000,00 80.000,00
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00 50.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00 88.000,00
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 88.000,00 88.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 300.000,00 300.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 300.000,00 300.000,00
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 300.000,00 300.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 20.000,00 2.703.500,00 0,00 2.723.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 20.000,00 2.703.500,00 0,00 2.723.500,00 20.000,00 2.703.500,00 0,00 2.723.500,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2024
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 924.000,00 924.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 130.500,00 130.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 130.500,00 130.500,00
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 130.500,00 130.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 50.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 50.000,00 50.000,00
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 40.000,00 40.000,00
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 221.500,00 221.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 221.500,00 221.500,00
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 221.500,00 221.500,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 122.000,00 122.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 122.000,00 122.000,00
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 122.000,00 122.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00 400.000,00
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 400.000,00 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00 72.000,00
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 70.000,00 70.000,00
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00 1.065.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.065.000,00 1.065.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.065.000,00 1.065.000,00
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 45.000,00 45.000,00
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.020.000,00 1.020.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 1.065.000,00 1.096.000,00 0,00 2.161.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 1.065.000,00 1.096.000,00 0,00 2.161.000,00 1.065.000,00 1.096.000,00 0,00 2.161.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 470.000,00 11.650.800,00 12.120.800,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 463.500,00 463.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 463.500,00 463.500,00
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 463.500,00 463.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 130.000,00 130.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 130.000,00 130.000,00
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 130.000,00 130.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 304.000,00 304.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 304.000,00 304.000,00
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 304.000,00 304.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2024
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- 17:43 Página 3
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 6.753.000,00 6.903.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00 2.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 150.000,00 6.751.000,00 6.901.000,00
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 50.000,00
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00 50.000,00
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 130.000,00 130.000,00
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.954.000,00 4.954.000,00
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.582.000,00 1.582.000,00
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 85.000,00 85.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00 4.000,00
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 170.000,00 3.337.500,00 3.507.500,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 170.000,00 3.337.500,00 3.507.500,00
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00 100.000,00
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 55.000,00 55.000,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 198.000,00 198.000,00
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00 60.000,00
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.558.500,00 1.558.500,00
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.471.000,00 1.471.000,00
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 50.000,00 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 150.000,00 655.800,00 805.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 150.000,00 655.800,00 805.800,00
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00 150.000,00
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 492.800,00 492.800,00
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 140.000,00 140.000,00
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 8.000,00 8.000,00
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00 15.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 470.000,00 11.650.800,00 0,00 12.120.800,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 470.000,00 11.650.800,00 0,00 12.120.800,00 470.000,00 11.650.800,00 0,00 12.120.800,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 25.000,00 626.000,00 651.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 25.000,00 626.000,00 651.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 25.000,00 626.000,00 651.000,00
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 25.000,00 25.000,00
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 586.000,00 586.000,00
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 40.000,00 40.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 25.000,00 626.000,00 0,00 651.000,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE 25.000,00 626.000,00 0,00 651.000,00
20 AGRICULTURA 180.000,00 180.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 180.000,00 180.000,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 180.000,00 180.000,00
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS 80.000,00 80.000,00
2.085 CONVENIO EMATER 100.000,00 100.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
02.005.003 TURISMO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.000,00 134.500,00 135.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 1.000,00 132.000,00 133.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 1.000,00 132.000,00 133.000,00
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00 1.000,00
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 126.000,00 126.000,00
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 6.000,00 6.000,00
813 LAZER 2.500,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00 2.500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 1.000,00 134.500,00 0,00 135.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 26.000,00 940.500,00 0,00 966.500,00 1.000,00 134.500,00 0,00 135.500,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00 5.000,00
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00 1.000,00
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00 4.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10 SAUDE 711.000,00 11.740.500,00 12.451.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 666.000,00 666.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 666.000,00 666.000,00
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 659.000,00 659.000,00
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.000,00 7.000,00
301 ATENCAO BASICA 410.000,00 5.311.000,00 5.721.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 410.000,00 5.311.000,00 5.721.000,00
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 160.000,00 160.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 210.000,00 210.000,00
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 40.000,00 40.000,00
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00 20.000,00
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 5.291.000,00 5.291.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 300.000,00 4.043.000,00 4.343.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 300.000,00 4.043.000,00 4.343.000,00
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00 200.000,00
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 100.000,00 100.000,00
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 920.000,00 920.000,00
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.321.000,00 1.321.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.601.000,00 1.601.000,00
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.000,00 974.500,00 975.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.000,00 974.500,00 975.500,00
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00 1.000,00
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 974.500,00 974.500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 193.000,00 193.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 193.000,00 193.000,00
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 193.000,00 193.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 463.000,00 463.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 463.000,00 463.000,00
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 463.000,00 463.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 90.000,00
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 711.000,00 11.740.500,00 0,00 12.451.500,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 711.000,00 11.745.500,00 0,00 12.456.500,00 711.000,00 11.740.500,00 0,00 12.451.500,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 2.500,00 2.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500,00 2.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00 2.500,00
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 2.500,00 2.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 13.000,00 33.000,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 3.000,00
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 20.000,00 10.000,00 30.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 20.000,00 10.000,00 30.000,00
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00 20.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 10.000,00 10.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00 80.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 95.500,00 0,00 115.500,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 95.500,00 0,00 115.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 847.000,00 857.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 591.000,00 591.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 591.000,00 591.000,00
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 591.000,00 591.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 10.000,00 256.000,00 266.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 10.000,00 256.000,00 266.000,00
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00 10.000,00
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 65.000,00 65.000,00
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00 70.000,00
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 121.000,00 121.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 2.000,00
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00 1.000,00
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.000,00 847.000,00 0,00 859.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 847.000,00 0,00 859.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 38.900,00 38.900,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.900,00 38.900,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 38.900,00 38.900,00
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.400,00 5.400,00
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 33.500,00 33.500,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 38.900,00 0,00 38.900,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 38.900,00 0,00 38.900,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.000,00 87.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 87.000,00 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00 87.000,00
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 79.200,00 79.200,00
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00 7.800,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 32.000,00 1.068.400,00 0,00 1.100.400,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 6.000,00 6.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.000,00 6.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 6.000,00 6.000,00
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00 5.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00 390.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 390.000,00 390.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 390.000,00 390.000,00
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 390.000,00 390.000,00
15 URBANISMO 1.003.000,00 3.083.500,00 4.086.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 751.000,00 751.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 50.000,00 50.000,00
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00 50.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00 701.000,00
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 700.000,00 700.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 112.000,00 3.083.500,00 3.195.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 112.000,00 3.053.500,00 3.165.500,00
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00 50.000,00
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00 50.000,00
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.306.000,00 1.306.000,00
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.266.000,00 1.266.000,00
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 45.500,00 45.500,00
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 13.000,00 13.000,00
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 421.000,00 421.000,00
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00 2.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00 140.000,00
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 140.000,00 140.000,00
17 SANEAMENTO 115.000,00 91.000,00 206.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 110.000,00
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00 10.000,00
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00 100.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 2.000,00
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 91.000,00 94.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.000,00 91.000,00 94.000,00
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00 2.000,00
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 91.000,00 91.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00 32.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 30.000,00 30.000,00
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00 30.000,00
22 INDUSTRIA 2.000,00 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00 2.000,00
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 2.000,00 2.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00 33.500,00
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 21.000,00 21.000,00
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 12.500,00 12.500,00
26 TRANSPORTE 21.000,00 1.972.000,00 1.993.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 21.000,00 1.972.000,00 1.993.000,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 21.000,00 1.972.000,00 1.993.000,00
1.047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO 1.000,00 1.000,00
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00 10.000,00
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00 10.000,00
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.972.000,00 1.972.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.179.000,00 5.570.000,00 0,00 6.749.000,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.179.000,00 5.570.000,00 0,00 6.749.000,00 1.179.000,00 5.570.000,00 0,00 6.749.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 3.504.000,00 35.182.700,00 0,00 38.686.700,00
TOTAL GERAL: 4.132.500,00 36.454.200,00 0,00 40.586.700,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:43 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01 LEGISLATIVA 628.500,00 1.271.500,00 1.900.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 628.500,00 1.271.500,00 1.900.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 430.000,00 432.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 626.500,00 841.500,00 1.468.000,00
04 ADMINISTRACAO 27.000,00 4.038.000,00 4.065.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 130.500,00 130.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 130.500,00 130.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 27.000,00 2.776.000,00 2.803.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 27.000,00 2.773.500,00 2.800.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00 2.500,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 221.500,00 221.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 221.500,00 221.500,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00 88.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 122.000,00 122.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 122.000,00 122.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 300.000,00 300.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 300.000,00 300.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00 72.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 985.900,00 1.015.900,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 3.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 87.000,00 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00 87.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 629.900,00 629.900,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 629.900,00 629.900,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.000,00 266.000,00 296.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 30.000,00 266.000,00 296.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 470.000,00 470.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 470.000,00 470.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 390.000,00 390.000,00
10 SAUDE 711.000,00 11.745.500,00 12.456.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 671.000,00 671.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 671.000,00 671.000,00
301 ATENCAO BASICA 410.000,00 5.311.000,00 5.721.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 410.000,00 5.311.000,00 5.721.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 300.000,00 4.043.000,00 4.343.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 300.000,00 4.043.000,00 4.343.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.000,00 974.500,00 975.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.000,00 974.500,00 975.500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 193.000,00 193.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 193.000,00 193.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 463.000,00 463.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 463.000,00 463.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 90.000,00
12 EDUCACAO 470.000,00 11.650.800,00 12.120.800,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 463.500,00 463.500,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:43 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 463.500,00 463.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 130.000,00 130.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 130.000,00 130.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 304.000,00 304.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 304.000,00 304.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 6.753.000,00 6.903.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 150.000,00 6.751.000,00 6.901.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00 4.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 170.000,00 3.337.500,00 3.507.500,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 170.000,00 3.337.500,00 3.507.500,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 150.000,00 655.800,00 805.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 150.000,00 655.800,00 805.800,00
13 CULTURA 25.000,00 626.000,00 651.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 25.000,00 626.000,00 651.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 25.000,00 626.000,00 651.000,00
15 URBANISMO 1.003.000,00 3.083.500,00 4.086.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 751.000,00 751.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 50.000,00 50.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00 701.000,00
452 SERVICOS URBANOS 112.000,00 3.083.500,00 3.195.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 112.000,00 3.053.500,00 3.165.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00 140.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 2.000,00
17 SANEAMENTO 115.000,00 91.000,00 206.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 110.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 2.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 91.000,00 94.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.000,00 91.000,00 94.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00 180.000,00 212.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 30.000,00 30.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 180.000,00 180.000,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 180.000,00 180.000,00
22 INDUSTRIA 2.000,00 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00 2.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00 33.500,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:43 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
26 TRANSPORTE 21.000,00 1.972.000,00 1.993.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 21.000,00 1.972.000,00 1.993.000,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 21.000,00 1.972.000,00 1.993.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.000,00 134.500,00 135.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 1.000,00 132.000,00 133.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 1.000,00 132.000,00 133.000,00
813 LAZER 2.500,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00 1.065.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.065.000,00 1.065.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.065.000,00 1.065.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL GERAL 4.132.500,00 36.454.200,00 0,00 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:43 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 432.000,00 0,00 432.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.468.000,00 0,00 1.468.000,00
04 ADMINISTRACAO 4.060.000,00 5.000,00 4.065.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 130.500,00 0,00 130.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 130.500,00 0,00 130.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.798.000,00 5.000,00 2.803.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 2.795.500,00 5.000,00 2.800.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00 0,00 2.500,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 221.500,00 0,00 221.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 221.500,00 0,00 221.500,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00 0,00 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00 0,00 88.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 122.000,00 0,00 122.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 122.000,00 0,00 122.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 300.000,00 0,00 300.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 300.000,00 0,00 300.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00 0,00 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00 0,00 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00 0,00 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00 0,00 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00 0,00 72.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 799.000,00 216.900,00 1.015.900,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 0,00 3.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 86.200,00 800,00 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 86.200,00 800,00 87.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 506.800,00 123.100,00 629.900,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 506.800,00 123.100,00 629.900,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 203.000,00 93.000,00 296.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 203.000,00 93.000,00 296.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 470.000,00 0,00 470.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 470.000,00 0,00 470.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 0,00 80.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 390.000,00 0,00 390.000,00
10 SAUDE 8.255.500,00 4.201.000,00 12.456.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 671.000,00 0,00 671.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 671.000,00 0,00 671.000,00
301 ATENCAO BASICA 2.586.000,00 3.135.000,00 5.721.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 2.586.000,00 3.135.000,00 5.721.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:43 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.738.000,00 605.000,00 4.343.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.738.000,00 605.000,00 4.343.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 846.500,00 129.000,00 975.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 846.500,00 129.000,00 975.500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 129.000,00 64.000,00 193.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 129.000,00 64.000,00 193.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 195.000,00 268.000,00 463.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 195.000,00 268.000,00 463.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 0,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 0,00 90.000,00
12 EDUCACAO 5.995.300,00 6.125.500,00 12.120.800,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 463.000,00 500,00 463.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 463.000,00 500,00 463.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 130.000,00 0,00 130.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 130.000,00 0,00 130.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 161.000,00 143.000,00 304.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 161.000,00 143.000,00 304.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.752.000,00 4.151.000,00 6.903.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 0,00 2.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 2.750.000,00 4.151.000,00 6.901.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 0,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 0,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 0,00 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00 0,00 4.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 1.785.500,00 1.722.000,00 3.507.500,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 1.785.500,00 1.722.000,00 3.507.500,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 696.800,00 109.000,00 805.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 696.800,00 109.000,00 805.800,00
13 CULTURA 646.000,00 5.000,00 651.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 646.000,00 5.000,00 651.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 646.000,00 5.000,00 651.000,00
15 URBANISMO 3.671.500,00 415.000,00 4.086.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 751.000,00 0,00 751.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00 0,00 701.000,00
452 SERVICOS URBANOS 2.780.500,00 415.000,00 3.195.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 0,00 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.780.500,00 385.000,00 3.165.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00 0,00 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00 0,00 140.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 0,00 2.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:43 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 0,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00
17 SANEAMENTO 206.000,00 0,00 206.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 0,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 0,00 110.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 0,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 0,00 2.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 94.000,00 0,00 94.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 94.000,00 0,00 94.000,00
20 AGRICULTURA 212.000,00 0,00 212.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 0,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 0,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 0,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 0,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00 0,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 30.000,00 0,00 30.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 180.000,00 0,00 180.000,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 180.000,00 0,00 180.000,00
22 INDUSTRIA 2.000,00 0,00 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00 0,00 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00
24 COMUNUICACOES 29.500,00 4.000,00 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 29.500,00 4.000,00 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 29.500,00 4.000,00 33.500,00
26 TRANSPORTE 1.993.000,00 0,00 1.993.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.993.000,00 0,00 1.993.000,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 1.993.000,00 0,00 1.993.000,00
27 DESPORTO E LAZER 130.500,00 5.000,00 135.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 128.000,00 5.000,00 133.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 128.000,00 5.000,00 133.000,00
813 LAZER 2.500,00 0,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 0,00 2.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:43 Página 4
:
TOTAL GERAL 29.609.300,00 10.977.400,00 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:44 Página 1
:
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO
01 - LEGISLATIVA 1.900.000,00
SOMA: 1.900.000,00
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU
04 - ADMINISTRACAO 4.065.000,00
06 - SEGURANCA PUBLICA 72.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL 1.015.900,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL 470.000,00
10 - SAUDE 12.456.500,00
12 - EDUCACAO 12.120.800,00
13 - CULTURA 651.000,00
15 - URBANISMO 4.086.500,00
16 - HABITACAO 2.000,00
17 - SANEAMENTO 206.000,00
20 - AGRICULTURA 212.000,00
22 - INDUSTRIA 2.000,00
24 - COMUNUICACOES 33.500,00
26 - TRANSPORTE 1.993.000,00
27 - DESPORTO E LAZER 135.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
SOMA: 38.686.700,00
TOTAL GERAL: 40.586.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:44 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N S 150.000,00 0,3696
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N S 70.000,00 0,1725
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N S 25.000,00 0,0616
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B N N S 800.000,00 1,9711
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA S S S 550.000,00 1,3551
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT S S S 22.000,00 0,0542
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - N N S 1.350.000,00 3,3262
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU N N S 449.000,00 1,1063
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA N N S 550.000,00 1,3551
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N S 19.508.800,00 48,067
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N S 1.500,00 0,0037
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 2.366.000,00 5,8295
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 180.000,00 0,4435
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 50.000,00 0,1232
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 10.000,00 0,0246
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 90.000,00 0,2217
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA N N S 265.500,00 0,6542
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N S 95.000,00 0,2341
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N S 356.000,00 0,8771
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N S 216.900,00 0,5344
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N S 9.878.300,00 24,3388
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N S 1.850.000,00 4,5581
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N S 105.000,00 0,2587
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N S 1.010.000,00 2,4885
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE N N S 5.399.000,00 13,3024
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT N N N 140.000,00 0,3449
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N N 350.000,00 0,8624
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N N -3.160.000,00 -7,7858
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N N -300,00 -0,0007
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N -1.700.000,00 -4,1886
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N -370.000,00 -0,9116
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N -21.000,00 -0,0517
TOTAL GERAL: 40.586.700,00 100
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:44 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30001 1.000,00 0,0025
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30002 1.000,00 0,0025
2.801 CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30003 400.000,00 0,9855
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30004 25.000,00 0,0616
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30005 5.000,00 0,0123
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30006 426.500,00 1,0508
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30007 200.000,00 0,4928
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30008 400.000,00 0,9855
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30009 200.000,00 0,4928
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 5.500,00 0,0136
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30011 30.000,00 0,0739
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30012 500,00 0,0012
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30013 100.000,00 0,2464
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30014 4.000,00 0,0099
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30015 100.000,00 0,2464
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30016 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30017 500,00 0,0012
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30018 500,00 0,0012
TOTAL: 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00 4,6813
TOTAL: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00 4,6813
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 1.900.000,00 4,68
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10001 1.000,00 0,0025
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10002 295.000,00 0,7268
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 62.000,00 0,1528
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10004 15.000,00 0,0370
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10005 10.000,00 0,0246
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10006 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10007 5.000,00 0,0123
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10008 20.000,00 0,0493
TOTAL: 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00 1,0077
TOTAL: 02.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00 1,0077
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 10.000,00 0,0246
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10010 10.000,00 0,0246
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:44 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10011 32.500,00 0,0801
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10012 950.000,00 2,3407
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10013 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10014 25.000,00 0,0616
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10015 250.000,00 0,6160
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10016 310.000,00 0,7638
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10017 75.000,00 0,1848
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10018 285.000,00 0,7022
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10019 250.000,00 0,6160
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10020 5.000,00 0,0123
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10021 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10022 1.000,00 0,0025
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10023 80.000,00 0,1971
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10024 50.000,00 0,1232
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10025 1.000,00 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10026 85.000,00 0,2094
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10027 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10028 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10029 500,00 0,0012
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10030 0,00 0,0000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10031 300.000,00 0,7392
TOTAL: 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00 6,7103
TOTAL: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00 6,7103
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10032 75.000,00 0,1848
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10033 1.000,00 0,0025
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10034 50.000,00 0,1232
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10035 1.500,00 0,0037
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10036 1.000,00 0,0025
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10037 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10038 1.000,00 0,0025
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10039 40.000,00 0,0986
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10040 10.000,00 0,0246
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10041 155.000,00 0,3819
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10042 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10043 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10044 35.000,00 0,0862
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:44 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10045 30.000,00 0,0739
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10046 50.000,00 0,1232
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10047 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10048 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10049 70.000,00 0,1725
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10050 400.000,00 0,9855
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10051 60.000,00 0,1478
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10052 10.000,00 0,0246
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10053 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10054 1.000,00 0,0025
28 ENCARGOS ESPECIAIS
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10055 5.000,00 0,0123
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10056 40.000,00 0,0986
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10057 320.000,00 0,7884
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10058 700.000,00 1,7247
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10059 100.000,00 0,2464
TOTAL: 02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00 5,3244
TOTAL: 02.003 SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00 5,3244
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10060 160.000,00 0,3942
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10061 2.000,00 0,0049
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10062 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10063 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10064 30.000,00 0,0739
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10065 270.000,00 0,6652
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10066 95.000,00 0,2341
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10067 35.000,00 0,0862
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10068 1.000,00 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10069 70.000,00 0,1725
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:44 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10070 233.000,00 0,5741
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10071 500,00 0,0012
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10072 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10073 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10074 500,00 0,0012
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10075 50.000,00 0,1232
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10076 50.000,00 0,1232
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10077 50.000,00 0,1232
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10078 130.000,00 0,3203
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10079 730.000,00 1,7986
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10080 3.000.000,00 7,3916
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10081 830.000,00 2,0450
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10082 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10083 70.000,00 0,1725
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10084 210.000,00 0,5174
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10085 8.000,00 0,0197
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10086 105.000,00 0,2587
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10087 170.000,00 0,4189
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10088 150.000,00 0,3696
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10089 100.000,00 0,2464
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10090 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 930.000,00 2,2914
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10092 10.000,00 0,0246
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10093 221.000,00 0,5445
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10094 85.000,00 0,2094
362 ENSINO MEDIO
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10095 1.000,00 0,0025
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10096 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10097 1.000,00 0,0025
364 ENSINO SUPERIOR
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10098 3.000,00 0,0074
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10099 1.000,00 0,0025
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10100 100.000,00 0,2464
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10101 55.000,00 0,1355
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10102 10.000,00 0,0246
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10103 5.000,00 0,0123
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10104 198.000,00 0,4878
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:44 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10105 60.000,00 0,1478
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10106 350.000,00 0,8624
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10107 750.000,00 1,8479
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10108 270.000,00 0,6652
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10109 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10110 147.500,00 0,3634
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10111 5.000,00 0,0123
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10112 35.000,00 0,0862
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10113 240.000,00 0,5913
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10114 900.000,00 2,2175
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10115 270.000,00 0,6652
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10116 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10117 56.000,00 0,1380
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10118 3.000,00 0,0074
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10119 1.000,00 0,0025
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10120 50.000,00 0,1232
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10121 150.000,00 0,3696
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10122 270.000,00 0,6652
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10123 20.000,00 0,0493
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10124 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10125 800,00 0,0020
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10126 100.000,00 0,2464
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10127 3.000,00 0,0074
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10128 18.000,00 0,0443
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10129 80.000,00 0,1971
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10130 140.000,00 0,3449
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10131 8.000,00 0,0197
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10132 15.000,00 0,0370
TOTAL: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00 29,8640
TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00 29,8640
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10133 10.000,00 0,0246
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10134 5.000,00 0,0123
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10135 10.000,00 0,0246
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10136 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10137 70.000,00 0,1725
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10138 10.000,00 0,0246
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10139 505.000,00 1,2442
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10140 10.000,00 0,0246
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10141 30.000,00 0,0739
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
TOTAL: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 651.000,00 1,6040
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10142 60.000,00 0,1478
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10143 10.000,00 0,0246
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10144 10.000,00 0,0246
2.085 CONVENIO EMATER
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10145 100.000,00 0,2464
TOTAL: 02.005.002 MEIO AMBIENTE 180.000,00 0,4435
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10146 1.000,00 0,0025
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10147 1.000,00 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10148 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10149 50.000,00 0,1232
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10150 3.000,00 0,0074
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10151 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10152 70.000,00 0,1725
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10153 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10154 5.000,00 0,0123
813 LAZER
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10155 500,00 0,0012
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10156 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10157 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10158 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10159 500,00 0,0012
TOTAL: 02.005.003 TURISMO 135.500,00 0,3339
TOTAL: 02.005 SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 966.500,00 2,3813
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10160 1.000,00 0,0025
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10161 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10162 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10163 1.000,00 0,0025
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10164 1.000,00 0,0025
TOTAL: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 0,0123
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10165 50.000,00 0,1232
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10166 170.000,00 0,4189
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10167 48.000,00 0,1183
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10168 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10169 10.000,00 0,0246
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10170 50.000,00 0,1232
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10171 30.000,00 0,0739
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10172 80.000,00 0,1971
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10173 220.000,00 0,5420
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10174 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10175 3.000,00 0,0074
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10176 3.000,00 0,0074
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10177 160.000,00 0,3942
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10178 210.000,00 0,5174
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10179 40.000,00 0,0986
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10180 10.000,00 0,0246
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10181 10.000,00 0,0246
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10182 2.720.000,00 6,7017
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10183 780.000,00 1,9218
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10184 870.000,00 2,1436
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10185 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10186 40.000,00 0,0986
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10187 550.000,00 1,3551
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10188 65.000,00 0,1602
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10189 265.000,00 0,6529
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10190 200.000,00 0,4928
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10191 100.000,00 0,2464
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10192 915.000,00 2,2544
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10193 5.000,00 0,0123
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10194 350.000,00 0,8624
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10195 80.000,00 0,1971
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10196 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10197 300.000,00 0,7392
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10198 520.000,00 1,2812
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10199 70.000,00 0,1725
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10200 1.600.000,00 3,9422
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10201 1.000,00 0,0025
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10202 200.000,00 0,4928
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10203 1.000,00 0,0025
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10204 1.000,00 0,0025
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10205 122.000,00 0,3006
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10206 40.000,00 0,0986
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10207 22.000,00 0,0542
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10208 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10209 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10210 780.000,00 1,9218
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10211 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10212 8.000,00 0,0197
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10213 0,00 0,0000
304 VIGILANCIA SANITARIA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10214 40.000,00 0,0986
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10215 70.000,00 0,1725
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10216 30.000,00 0,0739
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10217 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10218 3.000,00 0,0074
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10219 27.000,00 0,0665
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10220 22.000,00 0,0542
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10221 252.000,00 0,6209
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10222 40.000,00 0,0986
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10223 43.000,00 0,1059
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10224 1.000,00 0,0025
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10225 2.000,00 0,0049
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10226 30.000,00 0,0739
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10227 10.000,00 0,0246
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10228 25.000,00 0,0616
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10229 60.000,00 0,1478
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10230 90.000,00 0,2217
TOTAL: 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.451.500,00 30,6788
TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.456.500,00 30,6911
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10231 500,00 0,0012
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10232 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10233 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10234 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10235 500,00 0,0012
08 ASSISTENCIA SOCIAL
182 DEFESA CIVIL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10236 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10237 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10238 1.000,00 0,0025
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10239 20.000,00 0,0493
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10240 1.000,00 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10241 500,00 0,0012
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10242 6.000,00 0,0148
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10243 1.000,00 0,0025
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10244 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10245 500,00 0,0012
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10246 80.000,00 0,1971
TOTAL: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 115.500,00 0,2846
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10247 95.000,00 0,2341
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10248 195.000,00 0,4805
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10249 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10250 100.000,00 0,2464
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10251 100.000,00 0,2464
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10252 100.000,00 0,2464
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10253 10.000,00 0,0246
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10254 10.000,00 0,0246
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10255 50.000,00 0,1232
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10256 5.000,00 0,0123
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10257 70.000,00 0,1725
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10258 1.000,00 0,0025
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10259 30.000,00 0,0739
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10260 70.000,00 0,1725
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10261 20.000,00 0,0493
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10262 1.000,00 0,0025
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10263 1.000,00 0,0025
TOTAL: 02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 859.000,00 2,1165
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10264 1.000,00 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10265 1.000,00 0,0025
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10266 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10267 1.000,00 0,0025
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10268 600,00 0,0015
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10269 800,00 0,0020
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10270 2.500,00 0,0062
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10271 20.000,00 0,0493
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10272 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10273 10.000,00 0,0246
TOTAL: 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 38.900,00 0,0958
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10274 79.200,00 0,1951
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10275 1.000,00 0,0025
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10276 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10277 800,00 0,0020
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10278 5.000,00 0,0123
TOTAL: 02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.000,00 0,2144
TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100.400,00 2,7112
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10279 1.000,00 0,0025
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10280 5.000,00 0,0123
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10281 390.000,00 0,9609
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10282 50.000,00 0,1232
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10283 700.000,00 1,7247
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10284 1.000,00 0,0025
452 SERVICOS URBANOS
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10285 30.000,00 0,0739
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10286 50.000,00 0,1232
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10287 11.000,00 0,0271
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10288 1.000,00 0,0025
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10289 50.000,00 0,1232
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10290 340.000,00 0,8377
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10291 430.000,00 1,0595
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10292 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10293 390.000,00 0,9609
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10294 5.000,00 0,0123
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10295 140.000,00 0,3449
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10296 390.000,00 0,9609
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10297 270.000,00 0,6652
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10298 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10299 350.000,00 0,8624
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10300 5.000,00 0,0123
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10301 250.000,00 0,6160
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10302 40.000,00 0,0986
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10303 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10304 5.000,00 0,0123
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10305 1.000,00 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10306 1.000,00 0,0025
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10307 4.000,00 0,0099
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10308 7.000,00 0,0172
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10309 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10310 420.000,00 1,0348
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10311 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10312 1.000,00 0,0025
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10313 40.000,00 0,0986
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10314 80.000,00 0,1971
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10315 20.000,00 0,0493
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10316 10.000,00 0,0246
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10317 50.000,00 0,1232
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10318 50.000,00 0,1232
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10319 1.000,00 0,0025
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10320 1.000,00 0,0025
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10321 1.000,00 0,0025
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10322 1.000,00 0,0025
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10323 1.000,00 0,0025
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10324 90.000,00 0,2217
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10325 1.000,00 0,0025
20 AGRICULTURA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10326 1.000,00 0,0025
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10327 1.000,00 0,0025
606 EXTENSAO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10328 30.000,00 0,0739
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10329 1.000,00 0,0025
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10330 1.000,00 0,0025
24 COMUNUICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10331 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10332 20.000,00 0,0493
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10333 1.000,00 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10334 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10335 5.000,00 0,0123
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10336 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10337 5.000,00 0,0123
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10338 1.000,00 0,0025
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10339 10.000,00 0,0246
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10340 10.000,00 0,0246
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10341 200.000,00 0,4928
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10342 220.000,00 0,5420
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10343 1.000,00 0,0025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10344 1.100.000,00 2,7102
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10345 1.000,00 0,0025
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10346 450.000,00 1,1087
TOTAL: 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00 16,6286
TOTAL: 02.008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00 16,6286
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 38.686.700,00 95,32
TOTAL GERAL: 40.586.700,00 100,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
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- 17:45 Página 1
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 1.900.000,00
031 ACAO LEGISLATIVA 1.900.000,00
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 432.000,00
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
2.801 CORPO LEGISLATIVO 430.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 430.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 430.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.468.000,00
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 426.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 426.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 426.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 426.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 426.500,00
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 840.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 840.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 840.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 840.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 1.900.000,00
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 409.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 409.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 409.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2024
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:
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 388.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 388.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 388.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 295.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 388.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 388.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 20.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 2.723.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.335.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 2.335.500,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.178.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.178.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.178.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.178.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 950.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.178.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.178.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 310.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 285.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 250.000,00
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 80.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 88.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 88.000,00
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 88.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 88.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 300.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 300.000,00
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 300.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 924.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 130.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 130.500,00
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 130.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 75.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 50.000,00
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 40.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 40.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 221.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 221.500,00
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 221.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 221.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 221.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 221.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 122.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 122.000,00
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 122.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 122.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 400.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 400.000,00
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 400.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 72.000,00
181 POLICIAMENTO 72.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 72.000,00
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 70.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.065.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.065.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.065.000,00
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 45.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
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:
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 45.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 45.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 40.000,00
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.020.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.020.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.020.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 320.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.020.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.020.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 700.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 12.120.800,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 463.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 463.500,00
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 463.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 463.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 463.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 270.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 130.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 130.000,00
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 130.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 95.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 304.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 304.000,00
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 304.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 304.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 304.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 304.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2024
Emissão 28/09/2023
:
- 17:45 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 304.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 233.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.903.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 6.901.000,00
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 130.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.954.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.954.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.954.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.954.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 730.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 830.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.954.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.954.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 105.000,00
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.582.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.582.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.582.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.582.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.582.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.582.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 930.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 221.000,00
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 85.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 85.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 4.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 3.507.500,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 3.507.500,00
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 55.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 55.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 198.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 198.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 198.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 198.000,00
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.558.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.558.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.558.500,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 350.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.558.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.558.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.471.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.471.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.471.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.471.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 240.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.471.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.471.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 50.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 805.800,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 805.800,00
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 492.800,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 492.800,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 492.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.800,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 270.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 492.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 18.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 492.800,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 492.800,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 140.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 8.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 651.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 651.000,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 651.000,00
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 25.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 586.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 586.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 586.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 586.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 586.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 505.000,00
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 40.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 651.000,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA 180.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 180.000,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 180.000,00
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS 80.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.085 CONVENIO EMATER 100.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
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ORÇAMENTO 2024
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- 17:45 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 100.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 180.000,00
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER 135.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 133.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 133.000,00
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 126.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 126.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 6.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
813 LAZER 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 135.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 966.500,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 12.451.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 666.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 666.000,00
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 659.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 659.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 659.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 659.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 659.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 659.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 220.000,00
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
301 ATENCAO BASICA 5.721.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.721.000,00
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 160.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 160.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 210.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 210.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 40.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 5.291.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.291.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.291.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.291.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.720.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 780.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 870.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.291.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.291.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 265.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.343.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 4.343.000,00
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 920.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 920.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 920.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 920.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 915.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.321.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.321.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.321.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.321.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.321.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.321.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 300.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 520.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.601.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.601.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.601.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.601.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.600.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.601.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.601.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.601.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 201.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 201.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 201.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 200.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 975.500,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 975.500,00
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 974.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 974.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 974.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 974.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 122.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 974.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 974.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 780.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 974.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 974.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 974.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 193.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 193.000,00
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 193.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 193.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 193.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 193.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 193.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 22.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 463.000,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 463.000,00
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 463.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 463.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 463.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 252.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 463.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 463.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.451.500,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.456.500,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 2.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 2.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 33.000,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 30.000,00
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 115.500,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 857.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 591.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 591.000,00
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 591.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 591.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 591.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 591.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 591.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 266.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 266.000,00
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 65.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 70.000,00
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 121.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 121.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
16 HABITACAO 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 859.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 38.900,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 38.900,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 38.900,00
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.400,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800,00
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 33.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 38.900,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 87.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 79.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 79.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.200,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 79.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 79.200,00
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.800,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.000,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100.400,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 6.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 6.000,00
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 390.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 390.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 390.000,00
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 390.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 390.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 390.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 390.000,00
15 URBANISMO 4.086.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 751.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 50.000,00
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 701.000,00
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 700.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 700.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 3.195.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 3.165.500,00
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
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- 17:45 Página 18
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.306.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.306.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.306.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.306.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 340.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.306.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.306.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 140.000,00
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.266.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.266.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.266.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.266.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.266.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.266.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 250.000,00
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 45.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 13.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.000,00
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 421.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 421.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 421.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 421.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 420.000,00
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 140.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 140.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17 SANEAMENTO 206.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 94.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 94.000,00
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 91.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 30.000,00
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
22 INDUSTRIA 2.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 2.000,00
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 21.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 12.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
26 TRANSPORTE 1.993.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.993.000,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 1.993.000,00
1.047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.972.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.972.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.972.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.972.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.972.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.972.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 38.686.700,00
TOTAL GERAL: 40.586.700,00
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- 17:45 Página 1
:
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2801 CORPO LEGISLATIVO
430.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS)
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS
426.500,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
1806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
2804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
840.000,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
2805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 1.900.000,00
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO
388.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS)
2127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 409.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
1021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
2.178.500,00 (DOIS MILHÕES , CENTO E SETENTA E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS)
2060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST
7.000,00 (SETE MIL REAIS)
2061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
2158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL
88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.723.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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:
- 17:45 Página 2
:
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO
130.500,00 (CENTO E TRINTA MIL , QUINHENTOS REAIS)
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
2130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO
221.500,00 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS
122.000,00 (CENTO E VINTE E DOIS MIL REAIS)
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP
400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI
70.000,00 ( SETENTA MIL REAIS)
2069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
28 ENCARGOS ESPECIAIS
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS
45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
1056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
1.020.000,00 (UM MILHÃO , VINTE MIL REAIS)
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.161.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC
463.500,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS
130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
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:
- 17:45 Página 3
:
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
304.000,00 (TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS)
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT
130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)
2072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO
4.954.000,00 (QUATRO MILHÕES , NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)
2073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL
1.582.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS)
2131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL
85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS)
362 ENSINO MEDIO
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
364 ENSINO SUPERIOR
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO
2075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
1054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL
55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
1138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL
198.000,00 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS)
2009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
1.558.500,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS)
2121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR
1.471.000,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL REAIS)
2132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
2077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC
492.800,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL , OITOCENTOS REAIS)
2133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC
140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)
2135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC
8.000,00 (OITO MIL REAIS)
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2149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.120.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
2079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT
586.000,00 ( QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS)
2136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 651.000,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
20 AGRICULTURA
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL
2082 ATIVIDADES AGRICOLAS
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
2085 CONVENIO EMATER
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 180.000,00
02.005.003 TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2080 APOIO AO DESPORTO AMADOR
126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS)
2081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
813 LAZER
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO
2086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS
2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 135.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 966.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE
659.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS)
2160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE
7.000,00 (SETE MIL REAIS)
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301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS)
1030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE
210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS)
1159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
2142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS
5.291.000,00 (CINCO MILHÕES , DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
1162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS
920.000,00 (NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS)
2011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES
1.321.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E VINTE E UM MIL REAIS)
2092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU
1.601.000,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E UM MIL REAIS)
2128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE
201.000,00 (DUZENTOS E UM MIL REAIS)
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS
1.000,00 (UM MIL REAIS)
2118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
974.500,00 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , QUINHENTOS REAIS)
304 VIGILANCIA SANITARIA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL
193.000,00 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS)
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA
463.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.451.500,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.456.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL
2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
08 ASSISTENCIA SOCIAL
182 DEFESA CIVIL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
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244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 115.500,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS
591.000,00 ( QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI
65.000,00 ( SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
2102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS
70.000,00 ( SETENTA MIL REAIS)
2103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI
121.000,00 (CENTO E VINTE E UM MIL REAIS)
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES
1.000,00 (UM MIL REAIS)
1035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 859.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA
5.400,00 (CINCO MIL , QUATROCENTOS REAIS)
2105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
33.500,00 (TRINTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 38.900,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU
79.200,00 ( SETENTA E NOVE MIL , DUZENTOS REAIS)
2108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID
7.800,00 (SETE MIL , OITOCENTOS REAIS)
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.000,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.100.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO
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122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL
1.000,00 (UM MIL REAIS)
1036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
2109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
390.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS
700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS)
1141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD
1.000,00 (UM MIL REAIS)
452 SERVICOS URBANOS
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
2003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA
11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
1043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
1146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO
1.306.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E SEIS MIL REAIS)
2111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
1.266.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL REAIS)
2112 MANUTENCAO DO CEMITERIO
45.500,00 (QUARENTA E CINCO MIL , QUINHENTOS REAIS)
2113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS
13.000,00 (TREZE MIL REAIS)
2114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI
421.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL REAIS)
2144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO
140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
1154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
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511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS
1.000,00 (UM MIL REAIS)
1148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL
1.000,00 (UM MIL REAIS)
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
1032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR
91.000,00 (NOVENTA E UM MIL REAIS)
20 AGRICULTURA
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL
1.000,00 (UM MIL REAIS)
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL
1.000,00 (UM MIL REAIS)
606 EXTENSAO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
24 COMUNUICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES
21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS)
2116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO
12.500,00 (DOZE MIL , QUINHENTOS REAIS)
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1047 AMPLIACAO TERMINAR RODOVIARIO
1.000,00 (UM MIL REAIS)
1048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
1050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS
1.972.000,00 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 6.749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 38.686.700,00
TOTAL GERAL: 40.586.700,00
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DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, 
AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO
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:
PROGRAMAS ORÇAMENTO PPA
MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 432.000,00 845.820,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.468.000,00 2.506.180,00
DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 5.236.000,00 5.236.000,00
DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 1.097.400,00 1.097.400,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 5.000,00 5.000,00
APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00 4.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 7.798.500,00 7.798.500,00
ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 3.507.500,00 3.507.500,00
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 651.000,00 651.000,00
MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 1.993.000,00 1.993.000,00
VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 180.000,00 180.000,00
INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 82.000,00 82.000,00
DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 133.000,00 133.000,00
TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00
SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 12.087.500,00 12.087.500,00
CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 463.000,00 463.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 4.540.500,00 4.540.500,00
EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 805.800,00 805.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL 40.586.700,00 42.038.700,00
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==================================================================================================================================
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2024
PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
==================================================================================================================================
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 1 - Demonstrativo da Receita | ORÇADO (R$) |
| | |
| | |
| 1.1.1.2.50.0.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 150.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 70.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 800.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | 550.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT | 22.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1.350.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 2.967.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1.7.1.1.51.1.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 19.508.800,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | 1.500,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 9.878.300,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.850.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 105.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 31.343.600,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S R E C E I T A S ........... | 34.310.600,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| MÍNIMO A APLICAR NO ENSINO ............(25,00%) | 8.577.650,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 2 - Demonstrativo da Despesa | ORÇADO (R$) |
| | |
| 12 - EDUCACAO | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 463.000,00 |
| 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 35.000,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS | 2.000,00 |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 6.525.000,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | |
| 0012 - ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL | 3.289.500,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | |
| 0022 - EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL | 662.800,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| S U B T O T A L D A S D E S P E S A S | 10.977.300,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| (+) RECEITA DO FUNDEB | 5.399.000,00 |
| (-) CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (RETIDO) | 5.251.300,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO ARRECADADO FUNDEB - RETIDO FUNDEB | 147.700,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S D E S P E S A S | 10.829.600,00 |
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SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA
Emissão: 28/09/2023 - 17:46 Página: 002
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2024
PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
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| PERCENTUAL APLICADO (%) ............ | 31,56 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO A APLICAR ....... | 8.577.650,00 |
| D I F E R E N Ç A .................. | 2.251.950,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
*Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014.
*Despesa apurada pelas fontes que tem marcações Ensino e Fundeb
*Linha RESULTADO LÍQUIDO FUNDEB é calculada a diferença entre o valor previsto nas rubricas de FUNDEB - o valor da retenção de fundeb.
*Linha TOTAL DAS DESPESAS é somada o total das despesas menos o valor da linha RESULTADO LÍQUIDO ARRECADADO FUNDEB - RETIDO FUNDEB.
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SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2024
PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
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+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 1 - Demonstrativo da Receita | ORÇADO (R$) |
| | |
| 1.7.1.5.50.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE | 5.399.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 5.399.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1.9.2.2.51.0.1 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPA | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.2 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS E | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.3 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - DÍVIDA A | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.4 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - D.A. - M | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.5 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.6 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - JUROS DE | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.7 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - DÍVIDA A | 0,00 |
| 1.9.2.2.51.0.8 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - JUROS DE | 0,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 0,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S R E C E I T A S ........... | 5.399.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| MÍNIMO A APLICAR NO GASTO COM Magistério .(70,00%) | 3.779.300,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 2 - Demonstrativo da Despesa | ORÇADO (R$) |
| | |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0011 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 3.775.000,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | |
| 0012 - ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL | 1.587.000,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | |
| 0022 - EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL | 37.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| S U B T O T A L D A S D E S P E S A S | 5.399.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| G A S T O C O M M A G I S T É R I O | |
| RECEITA TOTAL ............. | 5.399.000,00 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (70,00%) | 3.779.300,00 |
| VALOR APLICADO ............ | 5.365.000,00 |
(O Valor Aplic. é composto pelas despesas com Magistério) | | | (99,37%) |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
* Despesa apurada pela fonte de recurso.
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SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA
Emissão: 28/09/2023 - 17:46 Página: 001
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2024
PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE
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+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 1 - Demonstrativo da Receita | ORÇADO (R$) |
| | |
| | |
| 1.1.1.2.50.0.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 150.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 70.000,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO | 25.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B | 800.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA | 550.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT | 22.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 1.350.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 2.967.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1.7.1.1.51.1.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC | 19.508.800,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER | 1.500,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 9.878.300,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.850.000,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 105.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| SUBTOTAL | 31.343.600,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S R E C E I T A S .............................. | 34.310.600,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| MÍNIMO A APLICAR NA SAÚDE .................................(15,00%) | 5.146.590,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| 2 - Demonstrativo da Despesa | Acumulado Ano (R$) |
| | |
| 10 - SAUDE | |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 671.000,00 |
| 301 - ATENCAO BASICA | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 2.586.000,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 3.738.000,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 846.500,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 124.000,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 0020 - CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA | 190.000,00 |
| 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO | |
| 0019 - SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE | 90.000,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| S U B T O T A L D A S D E S P E S A S | 8.245.500,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
| T O T A L D A S D E S P E S A S | 8.245.500,00 |
| PERCENTUAL APLICADO (%) ................................ | 24,03 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO A APLICAR ........................... | 5.146.590,00 |
| D I F E R E N Ç A ...................................... | 3.098.910,00 |
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SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA
Emissão: 28/09/2023 - 17:46 Página: 002
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2024
PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE
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+-------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
* Despesa apurada pela fonte de recurso.
* Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014.
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SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA
Emissão: 28/09/2023 - 17:47 Página: 001
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ORÇAMENTO 2024
PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL SINTÉTICO
=============================================================================
DISCRIMINAÇÃO EXECUTIVO ORÇADO (R$)
-----------------------------------------------------------------------------
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 95.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.195.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.111.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.462.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL DESPESA COM PESSOAL 18.911.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 40.096.700,00
54% DAS RECEITAS CORRENTES 21.652.218,00
PERCENTUAL A SER GASTO 47,16
-----------------------------------------------------------------------------
DISCRIMINAÇÃO LEGISLATIVO ORÇADO (R$)
-----------------------------------------------------------------------------
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL DESPESA COM PESSOAL 800.000,00
-----------------------------------------------------------------------------
VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 40.096.700,00
6% DAS RECEITAS CORRENTES 2.405.802,00
PERCENTUAL A SER GASTO 2,00
=============================================================================
SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA

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