norma nº 1694/2024

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
 ESTADO DE MINAS GERAIS
 CNPJ: 17.935.388/0001-15 
Av. Saturnino de Faria, 140 - Centro - Careaçu - MG - CEP: 37.582-000
Telefone: (35) 3026-4166 - - e-mail: pcareacu@uol.com.br
LEI Nº 1.694, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024. 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 
DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU PARA O 
EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Careaçu/MG no uso de suas atribuições 
aprovou e eu, Chefe do Poder Executivo Municipal, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município para o Exercício de 2025, compreendendo o orçamento 
referente aos Poderes Executivo e Legislativo. 
Art. 2° - O orçamento do Município de Careaçu estima receita 
em R$43.005.813,69 (Quarenta e Três Milhões e Cinco Mil e 
Oitocentos e Treze Reais e Sessenta e Nove Centavos) e fixa a 
despesa em igual valor.
Art. 3° - As receitas serão realizadas mediante arrecadação 
dos tributos, contribuições, transferências de outras esferas de 
governo e de outras receitas correntes e de capital, previstas na 
legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, 
estimados com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS POR FONTES
Receitas Correntes
Receita Tributária 4.289.893,69
Receita de Contribuições 450.000,00
Receita Patrimonial 810.000,00
Transferências Correntes 43.812.900,00
Sub total 49.362.793,69
Dedução para o FUNDEB (6.556.980,00)
Sub total 42.805.813,69
Receitas de Capital
Alienação de Bens 10.000,00
Transferências de Capital 190.000,00
Sub total 200.000,00
TOTAL GERAL 43.005.813,69
Art. 4º - As despesas do Município de Careaçu serão 
realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
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DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Legislativa 2.124.855,69
Administração 4.390.000,00
Segurança Publica 74.000,00
Assistência Social 1.111.400,00
Previdência Social 445.000,00
Saúde 12.986.908,00
Educação 12.223.100,00
Cultura 946.700,00
Direito e Cidadania 12.000,00
Urbanismo 4.313.500,00
Habitação 2.000,00
Saneamento 207.000,00
Agricultura 217.850,00
Indústria 4.000,00
Comunicações 33.500,00
Transporte 2.328.500,00
Desporto e Lazer 300.500,00
Encargos Especiais 1.185.000,00
Reserva de Contingência 100.000,00
TOTAL 43.005.813,69
DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO
Câmara Municipal 2.124.855,69
Gabinete e Secretaria do Prefeito 396.000,00
Secretaria Municipal de Administração 2.915.500,00
Secretaria de Finanças 2.429.000,00
Secretaria Municipal de Educação 12.223.100,00
Secretaria de Cultura, Meio Ambiente e 
Turismo
1.433.050,00
Secretaria Municipal de Saúde 12.986.908,00
Secretaria Municipal de Assistência Social 1.195.900,00
Secretaria Obras e Serviços Urbanos 7.301.500,00
TOTAL 43.005.813,69
DESPESAS POR CATEGORIAS E 
SUBCATEGORIASECONOMICAS
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 20.507.302,00
Juros e Encargos da Dívida 340.000,00
Outras Despesas Correntes 18.420.156,00
Subtotal 39.267.458,00
Despesas de Capital
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Investimentos 2.793.355,69
Amortizações da Dívida 845.000,00
Subtotal 3.638.355,69
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência 100.000,00
Subtotal 100.000,00
TOTAL GERAL 43.005.813,69
Art. 5° - Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo 
Municipal autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao 
reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de 
recursos abaixo com a finalidade de incorporar valores que excedam 
as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de 
recursos provenientes de:
I - A abrir créditos suplementares:
a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite de 30%
(trinta por cento), das despesas orçadas, de acordo com o 
estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320/64, 
considerados os créditos relativos à disponibilidade do exercício 
anterior, efetivamente apurado em balanço;
b) Decorrentes de excesso de arrecadação, até o limite de
30% (trinta por cento) das despesas orçadas, conforme
estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II e § 3º e § 4º da Lei
4.320/64 e no disposto no art. 167, inciso VI da CF;
c) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento), do orçado por esta 
Lei, conforme no artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.
Art. 6º - Durante a execução do Orçamento o Poder 
Executivo fica autorizado a:
I - Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio 
financeiro do Município observada a legislação vigente;
II - Criar, se necessário for, elementos de despesa dentro 
de cada ação, respeitada as demais prescrições constitucionais;
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III - Criar, se necessário for, fontes de recursos dentro de 
cada ação, respeitadas as demais prescrições constitucionais;
Art. 7° - As despesas por conta das dotações vinculadas a 
convênios, operações de créditos e outras receitas de realização 
extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma 
forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
Art. 8º - Durante o exercício de 2025 o executivo municipal 
poderá realizar operações de crédito para financiamento de 
programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei 
específica.
Art. 9º - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei 
Orçamentária, o Poder Legislativo estabelecerá através de 
cronograma de desembolso, os valores a serem repassados 
mensalmente pelo Poder Executivo. 
Parágrafo Único– Não estabelecida à programação determinada 
no “caput”, a transferências de recursos financeiros ao 
Legislativo Municipal, para atender ao disposto, do inciso III 
do§2º do art.29-A da Constituição Federal será realizada na 
proporção de 1/12(um doze avos) do total da despesa destinada ao 
Poder Legislativo Municipal, até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
Art. 10 - Os programas e ações inseridas e ou alterados nesta 
Lei passam a fazer parte integrante do PPA 2022/2025. 
Art. 11 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 
2025, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em 
contrário.
Careaçu - MG, 10 de dezembro de 2024.
Tovar dos Santos Barroso 
Prefeito Municipal 
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
GOVERNO
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:37 Página 1
:
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 2.124.855,69
 IMPOSTOS, TAXAS E 4.289.893,69 JUDICIARIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 CONTRIBUIÇÕES 450.000,00 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 810.000,00 ADMINISTRACAO 4.390.000,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.812.900,00 DEFESA NACIONAL 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -6.556.980,00 42.805.813,69 SEGURANCA PUBLICA 74.000,00
RECEITAS DE CAPITAL RELACOES EXTERIORES 0,00
 ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL 1.111.400,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 190.000,00 200.000,00 PREVIDENCIA SOCIAL 445.000,00
SAUDE 12.986.908,00
TRABALHO 0,00
EDUCACAO 12.223.100,00
CULTURA 946.700,00
DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00
URBANISMO 4.313.500,00
HABITACAO 2.000,00
SANEAMENTO 207.000,00
GESTAO AMBIENTAL 0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 217.850,00
ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
INDUSTRIA 4.000,00
COMERCIO E SERVICOS 0,00
COMUNUICACOES 33.500,00
ENERGIA 0,00
TRANSPORTE 2.328.500,00
DESPORTO E LAZER 300.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.185.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 43.005.813,69
43.005.813,69 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:38 Página 1
:
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.289.893,69 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.027.302,00
 CONTRIBUIÇÕES 450.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 340.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 810.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.900.156,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.812.900,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -6.556.980,00 42.805.813,69 EXTRA ORCAMENTARIO 0,00 39.267.458,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 3.538.355,69
TOTAL 42.805.813,69 TOTAL 42.805.813,69
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
 ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 INVESTIMENTOS 2.793.355,69
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 190.000,00 200.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 845.000,00
 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 3.638.355,69
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 3.438.355,69
TOTAL 3.638.355,69 TOTAL 3.638.355,69
RESERVAS
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00 100.000,00
TOTAL DA RECEITA 43.005.813,69 TOTAL DA DESPESA 43.005.813,69
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 49.362.793,69 III. DESPESAS CORRENTES 39.267.458,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 3.638.355,69
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 0,00 DESPESAS CORRENTES INTRA 0,00
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 0,00
IX. DEDUÇÃO -6.556.980,00 RESERVAS 100.000,00
TOTAL DA RECEITA 43.005.813,69 TOTAL DA DESPESA 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 49.362.793,69
1.1.0.0.00.0.0 4.289.893,69
1.1.1.0.00.0.0 4.289.893,69
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.192.000,00
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 442.000,00
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
210.000,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
175.000,00
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
57.000,00
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 750.000,00
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 150000
0
750.000,00
1.1.1.3.00.0.0 972.293,69
1.1.1.3.03.0.0 972.293,69
1.1.1.3.03.1.0 822.293,69
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 150000
0
822.293,69
1.1.1.3.03.4.0 150.000,00
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 150000
0
150.000,00
1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 2.125.600,00
1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 2.125.600,00
1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.125.600,00
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000
0
2.125.600,00
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 450.000,00
1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 450.000,00
1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 450.000,00
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100
0
450.000,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 810.000,00
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 810.000,00
1.3.2.1.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 810.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 150000
0
810.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 154000
0
0,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 155000
0
0,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 155200
0
0,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 160000
0
0,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 162100
0
0,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 166000
0
0,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 170600
0
0,00
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.812.900,00
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 24.179.600,00
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 19.801.600,00
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 19.800.000,00
1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 19.800.000,00
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
19.800.000,00
1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 1.600,00
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
1.600,00
1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 3.368.000,00
1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 3.368.000,00
1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 3.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
1.900.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
650.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160500
0
500.000,00
1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 230.000,00
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
90.000,00
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
140.000,00
1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 50.000,00
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
50.000,00
1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 38.000,00
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
38.000,00
1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 780.000,00
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 300.000,00
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 155000
0
300.000,00
1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 110.000,00
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155200
0
110.000,00
1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 370.000,00
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155300
0
370.000,00
1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 230.000,00
1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 230.000,00
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 166000
0
230.000,00
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 14.283.300,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 12.983.300,00
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 9.878.300,00
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
9.878.300,00
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
3.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 105.000,00
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
105.000,00
1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.300.000,00
1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.300.000,00
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
1.300.000,00
1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.350.000,00
1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.350.000,00
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 154000
0
5.350.000,00
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00
2.2.2.1.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00
2.2.2.1.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00
2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 175500
0
5.000,00
2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 175600
0
5.000,00
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 190.000,00
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 140.000,00
2.4.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 140.000,00
2.4.1.1.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 140.000,00
2.4.1.1.51.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 140.000,00
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 160100
0
140.000,00
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 165900
0
0,00
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 50.000,00
2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 50.000,00
2.4.2.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 50.000,00
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
50.000,00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 6.556.980,00
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
-3.960.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
-320,00
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
-1.975.660,00
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
-600.000,00
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
-21.000,00
TOTAL DA RECEITA 43.005.813,69
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
01 LEGISLATIVO
01.001 CÂMARA MUNICIPAL
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.490.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.170.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.170.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 920.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 320.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 146.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 634.855,69
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 634.855,69
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 634.855,69
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 434.855,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.124.855,69
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 395.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 345.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 345.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 22.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.855.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.389.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.389.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.125.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.466.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.466.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 257.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 350.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 71.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 443.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 250.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
02.003 SECRETARIA DE FINANCAS
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.484.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 352.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 352.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 135.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 340.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 340.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 792.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 40.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 752.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 184.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 450.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 845.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 845.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 845.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 845.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.687.100,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.384.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.384.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 105.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.766.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.200.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.027.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 285.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.303.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.303.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.800,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.536.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 424.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 240.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 536.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 536.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 536.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 261.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 270.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
02.005 SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 936.700,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 935.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 935.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 805.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 946.700,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 185.850,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.850,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 110.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.850,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 185.850,00
02.005.003 TURISMO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 289.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 286.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91.500,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 190.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 300.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E
TURISM
1.433.050,00
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.310.408,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.420.802,00
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 44.802,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 44.802,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.376.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.655.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.805.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 678.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 188.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.889.606,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 2.000.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 1.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 134.406,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 134.406,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.754.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 281.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.279.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.824.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 220.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 671.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 671.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 671.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 580.500,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.981.908,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.986.908,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 96.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 116.000,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 936.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 320.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 616.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 616.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 185.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 140.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 150.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 948.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 44.100,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.800,00
02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE
TOTAL: 44.100,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87.800,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:39 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.800,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 80.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.800,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.195.900,00
02.008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.464.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.507.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.507.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 962.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 972.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 208.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.957.500,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.927.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.269.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.642.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 837.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 837.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 837.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 726.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 40.880.958,00
TOTAL GERAL: 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:49 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 636.855,69 1.488.000,00 2.124.855,69
031 ACAO LEGISLATIVA 636.855,69 1.488.000,00 2.124.855,69
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 470.000,00 472.000,00
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00 2.000,00
2.801 CORPO LEGISLATIVO 470.000,00 470.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 634.855,69 1.018.000,00 1.652.855,69
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 434.855,69 434.855,69
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00 200.000,00
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1.016.500,00 1.016.500,00
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 636.855,69 1.488.000,00 0,00 2.124.855,69
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 636.855,69 1.488.000,00 0,00 2.124.855,69 636.855,69 1.488.000,00 0,00 2.124.855,69
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 636.855,69 1.488.000,00 0,00 2.124.855,69
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 1.000,00 395.000,00 396.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00 395.000,00 396.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.000,00 395.000,00 396.000,00
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00 1.000,00
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 373.000,00 373.000,00
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22.000,00 22.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 395.000,00 0,00 396.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 395.000,00 0,00 396.000,00 1.000,00 395.000,00 0,00 396.000,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 60.000,00 2.855.500,00 2.915.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00 2.577.000,00 2.637.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 60.000,00 2.577.000,00 2.637.000,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 50.000,00 50.000,00
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00 10.000,00
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.372.000,00 2.372.000,00
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00 7.000,00
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00 70.000,00
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00 50.000,00
2.164 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 54.000,00 54.000,00
2.167 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00 24.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00 98.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 98.500,00 98.500,00
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 98.500,00 98.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 180.000,00 180.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 180.000,00 180.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:49 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 180.000,00 180.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 60.000,00 2.855.500,00 0,00 2.915.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 60.000,00 2.855.500,00 0,00 2.915.500,00 60.000,00 2.855.500,00 0,00 2.915.500,00
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 1.070.000,00 1.070.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 128.000,00 128.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 128.000,00 128.000,00
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 128.000,00 128.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 50.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 50.000,00 50.000,00
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 40.000,00 40.000,00
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 347.000,00 347.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 347.000,00 347.000,00
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 347.000,00 347.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 95.000,00 95.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 95.000,00 95.000,00
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 95.000,00 95.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 450.000,00 450.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 450.000,00 450.000,00
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 450.000,00 450.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 74.000,00 74.000,00
181 POLICIAMENTO 74.000,00 74.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 74.000,00 74.000,00
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 72.000,00 72.000,00
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.185.000,00 1.185.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.185.000,00 1.185.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.185.000,00 1.185.000,00
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 55.000,00 55.000,00
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.130.000,00 1.130.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 1.185.000,00 1.244.000,00 0,00 2.429.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 1.185.000,00 1.244.000,00 0,00 2.429.000,00 1.185.000,00 1.244.000,00 0,00 2.429.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 466.000,00 11.757.100,00 12.223.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00 470.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 470.500,00 470.500,00
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 470.500,00 470.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 135.000,00 135.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 135.000,00 135.000,00
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 135.000,00 135.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 13:49 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 340.000,00 340.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 340.000,00 340.000,00
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 340.000,00 340.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 6.670.000,00 6.820.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00 2.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 150.000,00 6.668.000,00 6.818.000,00
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 50.000,00
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00 50.000,00
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 130.000,00 130.000,00
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.795.000,00 4.795.000,00
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.658.000,00 1.658.000,00
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 85.000,00 85.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00 4.000,00
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 166.000,00 3.489.300,00 3.655.300,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 166.000,00 3.489.300,00 3.655.300,00
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00 100.000,00
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 51.000,00 51.000,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 243.300,00 243.300,00
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00 60.000,00
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.656.000,00 1.656.000,00
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.480.000,00 1.480.000,00
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 50.000,00 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 150.000,00 645.300,00 795.300,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 150.000,00 645.300,00 795.300,00
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00 150.000,00
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 462.300,00 462.300,00
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 160.000,00 160.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 8.000,00 8.000,00
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00 15.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 466.000,00 11.757.100,00 0,00 12.223.100,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 466.000,00 11.757.100,00 0,00 12.223.100,00 466.000,00 11.757.100,00 0,00 12.223.100,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 25.000,00 921.700,00 946.700,00
392 DIFUSAO CULTURAL 25.000,00 921.700,00 946.700,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 25.000,00 921.700,00 946.700,00
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 25.000,00 25.000,00
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 881.000,00 881.000,00
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 40.700,00 40.700,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 25.000,00 921.700,00 0,00 946.700,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE 25.000,00 921.700,00 0,00 946.700,00
20 AGRICULTURA 185.850,00 185.850,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 185.850,00 185.850,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 185.850,00 185.850,00
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS 75.850,00 75.850,00
2.085 CONVENIO EMATER 110.000,00 110.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 0,00 185.850,00 0,00 185.850,00
02.005.003 TURISMO 0,00 185.850,00 0,00 185.850,00
27 DESPORTO E LAZER 1.000,00 299.500,00 300.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 1.000,00 297.000,00 298.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 1.000,00 297.000,00 298.000,00
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00 1.000,00
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 286.000,00 286.000,00
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.000,00 11.000,00
813 LAZER 2.500,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00 2.500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 1.000,00 299.500,00 0,00 300.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 26.000,00 1.407.050,00 0,00 1.433.050,00 1.000,00 299.500,00 0,00 300.500,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00 5.000,00
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00 1.000,00
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00 4.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10 SAUDE 620.000,00 12.361.908,00 12.981.908,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 648.000,00 648.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 648.000,00 648.000,00
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 640.500,00 640.500,00
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.500,00 7.500,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
301 ATENCAO BASICA 359.000,00 4.901.000,00 5.260.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 359.000,00 4.901.000,00 5.260.000,00
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00 130.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 199.000,00 199.000,00
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 30.000,00 30.000,00
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00 20.000,00
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.881.000,00 4.881.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 260.000,00 4.727.208,00 4.987.208,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 260.000,00 4.727.208,00 4.987.208,00
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00 200.000,00
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00 60.000,00
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 1.350.000,00 1.350.000,00
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.196.000,00 1.196.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 2.001.000,00 2.001.000,00
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 180.208,00 180.208,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.000,00 1.252.700,00 1.253.700,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.000,00 1.252.700,00 1.253.700,00
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00 1.000,00
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.252.700,00 1.252.700,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 222.500,00 222.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 222.500,00 222.500,00
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 198.500,00 198.500,00
2.166 MANUTENCAO DEPARTAMENTO ZOONOSE 24.000,00 24.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 520.500,00 520.500,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 520.500,00 520.500,00
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 520.500,00 520.500,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 90.000,00
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 620.000,00 12.361.908,00 0,00 12.981.908,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 620.000,00 12.366.908,00 0,00 12.986.908,00 620.000,00 12.361.908,00 0,00 12.981.908,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 2.500,00 2.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500,00 2.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00 2.500,00
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 2.500,00 2.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 13.500,00 33.500,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 3.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 20.000,00 10.500,00 30.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 20.000,00 10.500,00 30.500,00
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00 20.000,00
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 10.500,00 10.500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00 80.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 96.000,00 0,00 116.000,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 96.000,00 0,00 116.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00 936.000,00 946.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 10.000,00 276.000,00 286.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 10.000,00 276.000,00 286.000,00
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00 10.000,00
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 65.000,00 65.000,00
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00 70.000,00
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 121.000,00 121.000,00
2.169 MANUTENCAO DO PROGRAMO AUXILIO REFORMA 10.000,00 10.000,00
2.170 MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL 10.000,00 10.000,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 660.000,00 660.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 660.000,00 660.000,00
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 660.000,00 660.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 2.000,00
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00 1.000,00
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.000,00 936.000,00 0,00 948.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 12.000,00 936.000,00 0,00 948.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 44.100,00 44.100,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 44.100,00 44.100,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 44.100,00 44.100,00
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.400,00 5.400,00
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 38.700,00 38.700,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.800,00 87.800,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 87.800,00 87.800,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.800,00 87.800,00
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 80.000,00 80.000,00
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00 7.800,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 87.800,00 0,00 87.800,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 32.000,00 1.163.900,00 0,00 1.195.900,00 0,00 87.800,00 0,00 87.800,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 6.000,00 6.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.000,00 6.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 6.000,00 6.000,00
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00 5.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 365.000,00 365.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 365.000,00 365.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 365.000,00 365.000,00
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 365.000,00 365.000,00
14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS 12.000,00 12.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 12.000,00 12.000,00
1.168 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00 12.000,00
15 URBANISMO 823.000,00 3.490.500,00 4.313.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 571.000,00 571.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 70.000,00 70.000,00
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00 50.000,00
1.171 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 501.000,00 501.000,00
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 500.000,00 500.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 112.000,00 3.490.500,00 3.602.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 112.000,00 3.460.500,00 3.572.500,00
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00 50.000,00
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00 50.000,00
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.515.000,00 1.515.000,00
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.485.000,00 1.485.000,00
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 45.500,00 45.500,00
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 15.000,00 15.000,00
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 398.000,00 398.000,00
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00 2.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:49 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00 140.000,00
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 140.000,00 140.000,00
17 SANEAMENTO 115.000,00 92.000,00 207.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 110.000,00
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00 10.000,00
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00 100.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 2.000,00
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 92.000,00 95.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.000,00 91.000,00 94.000,00
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00 2.000,00
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 91.000,00 91.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
2.172 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00 1.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00 32.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00 30.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 30.000,00 30.000,00
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00 30.000,00
22 INDUSTRIA 4.000,00 4.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 4.000,00 4.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 4.000,00 4.000,00
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 4.000,00 4.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00 33.500,00
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 21.000,00 21.000,00
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 12.500,00 12.500,00
26 TRANSPORTE 20.000,00 2.308.500,00 2.328.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 20.000,00 2.308.500,00 2.328.500,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 20.000,00 2.308.500,00 2.328.500,00
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:49 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00 10.000,00
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 2.308.500,00 2.308.500,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.012.000,00 6.289.500,00 0,00 7.301.500,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.012.000,00 6.289.500,00 0,00 7.301.500,00 1.012.000,00 6.289.500,00 0,00 7.301.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 3.402.000,00 37.478.958,00 0,00 40.880.958,00
TOTAL GERAL: 4.038.855,69 38.966.958,00 0,00 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:40 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01 LEGISLATIVA 636.855,69 1.488.000,00 2.124.855,69
031 ACAO LEGISLATIVA 636.855,69 1.488.000,00 2.124.855,69
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 470.000,00 472.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 634.855,69 1.018.000,00 1.652.855,69
04 ADMINISTRACAO 67.000,00 4.323.000,00 4.390.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 128.000,00 128.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 128.000,00 128.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 67.000,00 3.024.500,00 3.091.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 67.000,00 3.022.000,00 3.089.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00 2.500,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 347.000,00 347.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 347.000,00 347.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00 98.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 98.500,00 98.500,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 95.000,00 95.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 95.000,00 95.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 180.000,00 180.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 180.000,00 180.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 450.000,00 450.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 450.000,00 450.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 74.000,00 74.000,00
181 POLICIAMENTO 74.000,00 74.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 74.000,00 74.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 1.081.400,00 1.111.400,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 3.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 87.800,00 87.800,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.800,00 87.800,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 44.100,00 44.100,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 44.100,00 44.100,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.000,00 286.500,00 316.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 30.000,00 286.500,00 316.500,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 660.000,00 660.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 660.000,00 660.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 445.000,00 445.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 445.000,00 445.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 80.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 365.000,00 365.000,00
10 SAUDE 620.000,00 12.366.908,00 12.986.908,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 653.000,00 653.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 653.000,00 653.000,00
301 ATENCAO BASICA 359.000,00 4.901.000,00 5.260.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 359.000,00 4.901.000,00 5.260.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 260.000,00 4.727.208,00 4.987.208,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 260.000,00 4.727.208,00 4.987.208,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.000,00 1.252.700,00 1.253.700,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.000,00 1.252.700,00 1.253.700,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 222.500,00 222.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 222.500,00 222.500,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 520.500,00 520.500,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 520.500,00 520.500,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 90.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:40 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
12 EDUCACAO 466.000,00 11.757.100,00 12.223.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00 470.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 470.500,00 470.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 135.000,00 135.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 135.000,00 135.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 340.000,00 340.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 340.000,00 340.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00 6.670.000,00 6.820.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 150.000,00 6.668.000,00 6.818.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00 4.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 166.000,00 3.489.300,00 3.655.300,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 166.000,00 3.489.300,00 3.655.300,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 150.000,00 645.300,00 795.300,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 150.000,00 645.300,00 795.300,00
13 CULTURA 25.000,00 921.700,00 946.700,00
392 DIFUSAO CULTURAL 25.000,00 921.700,00 946.700,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 25.000,00 921.700,00 946.700,00
14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS 12.000,00 12.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 12.000,00 12.000,00
15 URBANISMO 823.000,00 3.490.500,00 4.313.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 571.000,00 571.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 70.000,00 70.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 501.000,00 501.000,00
452 SERVICOS URBANOS 112.000,00 3.490.500,00 3.602.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 112.000,00 3.460.500,00 3.572.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00 140.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 2.000,00
17 SANEAMENTO 115.000,00 92.000,00 207.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 110.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 2.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 92.000,00 95.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 3.000,00 91.000,00 94.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00 185.850,00 217.850,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00 30.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 30.000,00 30.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 185.850,00 185.850,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 185.850,00 185.850,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:40 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
22 INDUSTRIA 4.000,00 4.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 4.000,00 4.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 4.000,00 4.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00 33.500,00
26 TRANSPORTE 20.000,00 2.308.500,00 2.328.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 20.000,00 2.308.500,00 2.328.500,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 20.000,00 2.308.500,00 2.328.500,00
27 DESPORTO E LAZER 1.000,00 299.500,00 300.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 1.000,00 297.000,00 298.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 1.000,00 297.000,00 298.000,00
813 LAZER 2.500,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.185.000,00 1.185.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.185.000,00 1.185.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.185.000,00 1.185.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL GERAL 4.038.855,69 38.966.958,00 0,00 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:50 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA 2.124.855,69 0,00 2.124.855,69
031 ACAO LEGISLATIVA 2.124.855,69 0,00 2.124.855,69
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 472.000,00 0,00 472.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.652.855,69 0,00 1.652.855,69
04 ADMINISTRACAO 4.370.000,00 20.000,00 4.390.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 128.000,00 0,00 128.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 128.000,00 0,00 128.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 3.071.500,00 20.000,00 3.091.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.069.000,00 20.000,00 3.089.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00 0,00 2.500,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 347.000,00 0,00 347.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 347.000,00 0,00 347.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00 0,00 98.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 98.500,00 0,00 98.500,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 95.000,00 0,00 95.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 95.000,00 0,00 95.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 180.000,00 0,00 180.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 180.000,00 0,00 180.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 450.000,00 0,00 450.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 450.000,00 0,00 450.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 74.000,00 0,00 74.000,00
181 POLICIAMENTO 74.000,00 0,00 74.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 74.000,00 0,00 74.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 881.400,00 230.000,00 1.111.400,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00 0,00 3.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 87.000,00 800,00 87.800,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.000,00 800,00 87.800,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 41.000,00 3.100,00 44.100,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 41.000,00 3.100,00 44.100,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 223.500,00 93.000,00 316.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 223.500,00 93.000,00 316.500,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 526.900,00 133.100,00 660.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 526.900,00 133.100,00 660.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 445.000,00 0,00 445.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 445.000,00 0,00 445.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00 0,00 80.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 365.000,00 0,00 365.000,00
10 SAUDE 8.123.908,00 4.863.000,00 12.986.908,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 653.000,00 0,00 653.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 653.000,00 0,00 653.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:50 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
301 ATENCAO BASICA 1.547.000,00 3.713.000,00 5.260.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.547.000,00 3.713.000,00 5.260.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.417.208,00 570.000,00 4.987.208,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 4.417.208,00 570.000,00 4.987.208,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.050.700,00 203.000,00 1.253.700,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.050.700,00 203.000,00 1.253.700,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 155.500,00 67.000,00 222.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 155.500,00 67.000,00 222.500,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 210.500,00 310.000,00 520.500,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 210.500,00 310.000,00 520.500,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00 0,00 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00 0,00 90.000,00
12 EDUCACAO 6.085.100,00 6.138.000,00 12.223.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 470.000,00 500,00 470.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 470.000,00 500,00 470.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 135.000,00 0,00 135.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 135.000,00 0,00 135.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 194.800,00 145.200,00 340.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 194.800,00 145.200,00 340.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.786.000,00 4.034.000,00 6.820.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 0,00 2.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 2.784.000,00 4.034.000,00 6.818.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00 0,00 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 0,00 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 0,00 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00 0,00 4.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 1.816.000,00 1.839.300,00 3.655.300,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 1.816.000,00 1.839.300,00 3.655.300,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 676.300,00 119.000,00 795.300,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 676.300,00 119.000,00 795.300,00
13 CULTURA 926.700,00 20.000,00 946.700,00
392 DIFUSAO CULTURAL 926.700,00 20.000,00 946.700,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 926.700,00 20.000,00 946.700,00
14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 0,00 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS 12.000,00 0,00 12.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 12.000,00 0,00 12.000,00
15 URBANISMO 3.920.500,00 393.000,00 4.313.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 571.000,00 0,00 571.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 70.000,00 0,00 70.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 501.000,00 0,00 501.000,00
452 SERVICOS URBANOS 3.209.500,00 393.000,00 3.602.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:50 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 0,00 30.000,00 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 3.209.500,00 363.000,00 3.572.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00 0,00 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00 0,00 140.000,00
16 HABITACAO 2.000,00 0,00 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00 0,00 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00
17 SANEAMENTO 207.000,00 0,00 207.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00 0,00 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00 0,00 110.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00 0,00 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00 0,00 2.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 95.000,00 0,00 95.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 94.000,00 0,00 94.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 0,00 1.000,00
20 AGRICULTURA 217.850,00 0,00 217.850,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00 0,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 0,00 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00 0,00 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00 0,00 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00 0,00 30.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 30.000,00 0,00 30.000,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 185.850,00 0,00 185.850,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 185.850,00 0,00 185.850,00
22 INDUSTRIA 4.000,00 0,00 4.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 4.000,00 0,00 4.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 4.000,00 0,00 4.000,00
24 COMUNUICACOES 29.500,00 4.000,00 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 29.500,00 4.000,00 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 29.500,00 4.000,00 33.500,00
26 TRANSPORTE 2.328.500,00 0,00 2.328.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.328.500,00 0,00 2.328.500,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 2.328.500,00 0,00 2.328.500,00
27 DESPORTO E LAZER 290.500,00 10.000,00 300.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 288.000,00 10.000,00 298.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 288.000,00 10.000,00 298.000,00
813 LAZER 2.500,00 0,00 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00 0,00 2.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2025
Emissão 29/01/2025
:
- 13:50 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL GERAL 31.327.813,69 11.678.000,00 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:41 Página 1
:
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO
01 - LEGISLATIVA 2.124.855,69
SOMA: 2.124.855,69
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU
04 - ADMINISTRACAO 4.390.000,00
06 - SEGURANCA PUBLICA 74.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL 1.111.400,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL 445.000,00
10 - SAUDE 12.986.908,00
12 - EDUCACAO 12.223.100,00
13 - CULTURA 946.700,00
14 - DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00
15 - URBANISMO 4.313.500,00
16 - HABITACAO 2.000,00
17 - SANEAMENTO 207.000,00
20 - AGRICULTURA 217.850,00
22 - INDUSTRIA 4.000,00
24 - COMUNUICACOES 33.500,00
26 - TRANSPORTE 2.328.500,00
27 - DESPORTO E LAZER 300.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.185.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
SOMA: 40.880.958,00
TOTAL GERAL: 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:41 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 2.124.855,69
031 ACAO LEGISLATIVA 2.124.855,69
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 472.000,00
1802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
2801 CORPO LEGISLATIVO 470.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 440.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.652.855,69
1803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 434.855,69
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 434.855,69
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 434.855,69
1806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
2804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1.016.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.016.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.016.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 146.500,00
2805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.124.855,69
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 396.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 396.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 396.000,00
1019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 373.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 373.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 373.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 22.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 2.915.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.637.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 2.637.000,00
1020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
2059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.372.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.372.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 995.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.372.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 350.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 370.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 250.000,00
2060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
2158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
2164 54.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2167 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
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125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 98.500,00
2062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 98.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 180.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 180.000,00
2063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 180.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 1.070.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 128.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 128.000,00
2064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 128.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 82.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 50.000,00
2065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 40.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 40.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
2130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 347.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 347.000,00
2066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 347.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 130.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 95.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 95.000,00
2010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 95.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 450.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 450.000,00
CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS
PASEP
2067 450.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 450.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 74.000,00
181 POLICIAMENTO 74.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 74.000,00
2068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 72.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 12.000,00
2069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.185.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.185.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.185.000,00
1022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 55.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 45.000,00
1056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.130.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.130.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 330.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.130.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 800.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 12.223.100,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 470.500,00
2119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 470.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 240.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 135.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 135.000,00
2070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 135.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 105.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 340.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 340.000,00
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO
FUNDAMENTAL
2071 340.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.820.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00
2123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 6.818.000,00
1023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 130.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
2072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.795.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.795.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 720.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.981.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 520.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.795.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 105.000,00
2073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.658.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.658.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 190.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.658.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 932.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 226.000,00
2131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00
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2074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00
2075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 3.655.300,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 3.655.300,00
1026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
1054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 51.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
1138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
2007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 243.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 243.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 243.300,00
2009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.656.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.656.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 480.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.656.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 34.000,00
2121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.480.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.480.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.010.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.480.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 795.300,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 795.300,00
1150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
2077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 462.300,00
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3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.300,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 205.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
2133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 160.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
2135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
2149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 946.700,00
392 DIFUSAO CULTURAL 946.700,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 946.700,00
1151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 25.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 881.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 881.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 881.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 770.000,00
2136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 40.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 946.700,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA 185.850,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 185.850,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 185.850,00
2082 ATIVIDADES AGRICOLAS 75.850,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.850,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.850,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
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3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2085 CONVENIO EMATER 110.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 110.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 185.850,00
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER 300.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 298.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 298.000,00
1027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 286.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 180.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
813 LAZER 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00
2086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 300.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.433.050,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00
2087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
10 SAUDE 12.981.908,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 648.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 648.000,00
2157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 640.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 220.000,00
2160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
301 ATENCAO BASICA 5.260.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.260.000,00
1029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
1030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 199.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 199.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199.000,00
1159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
2142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.881.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.881.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.130.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 530.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.881.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 539.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 255.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.987.208,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 4.987.208,00
1002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
1162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
2001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 1.350.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.350.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.345.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.196.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.196.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.196.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 225.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
2092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 2.001.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 2.001.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.001.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 180.208,00
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 180.208,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 44.802,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 180.208,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 134.406,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.253.700,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.253.700,00
1052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.252.700,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.700,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 118.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.010.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 222.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 222.500,00
2095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 198.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 198.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 198.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 22.000,00
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2166 MANUTENCAO DEPARTAMENTO ZOONOSE 24.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 520.500,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 520.500,00
2096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 520.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 302.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00
2004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.981.908,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.986.908,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 2.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00
2098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 33.500,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00
2140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 30.500,00
1033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 10.500,00
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3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00
2100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 116.000,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 946.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 286.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 286.000,00
1055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 65.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 70.000,00
2103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 121.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 45.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
2169 MANUTENCAO DO PROGRAMO AUXILIO REFORMA 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
2170 MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 660.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 660.000,00
2120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 660.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 130.000,00
16 HABITACAO 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00
1034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
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4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 948.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 44.100,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 44.100,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 44.100,00
2104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800,00
2105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 38.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 44.100,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.800,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 87.800,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.800,00
2107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 80.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 80.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
2108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.800,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.195.900,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 6.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 6.000,00
1012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 365.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 365.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 365.000,00
2109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 365.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365.000,00
14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS 12.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 12.000,00
1168 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15 URBANISMO 4.313.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 571.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 70.000,00
1152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
1171 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 501.000,00
1037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E
JARD
1141 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 3.602.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00
2003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 3.572.500,00
1039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00
1043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.515.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.515.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 470.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.515.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00
2111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.485.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.485.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:41 Página 15
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.485.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 320.000,00
2112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 45.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 15.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.000,00
2114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 398.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 398.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 397.000,00
2144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00
1045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 140.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17 SANEAMENTO 207.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00
1143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
1154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00
1147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 95.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 94.000,00
1031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
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- 17:41 Página 16
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
1032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO
SANITAR
2097 91.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
2172 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 30.000,00
1155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
22 INDUSTRIA 4.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 4.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 4.000,00
1046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00
2115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 21.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
2116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 12.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
26 TRANSPORTE 2.328.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.328.500,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 2.328.500,00
1048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:41 Página 17
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 2.308.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 58.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.379.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 40.880.958,00
TOTAL GERAL: 43.005.813,69
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.534.855,69
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 434.855,69
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 30.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 51.000,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 10.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 10.000,00
14 DIREITO DA CIDADANIA
452 SERVICOS URBANOS
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS
1.168 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 10.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00
1.171 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 500.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 20.000,00
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 1.000,00
20 AGRICULTURA
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.241.500,00
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 199.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 500,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 50.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 70.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.171 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 10.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 17.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00
12 EDUCACAO
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 5.000,00
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 4
:
TOTAL GERAL: 2.793.355,69
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N S 210.000,00 0,4883
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N S 175.000,00 0,4069
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N S 57.000,00 0,1325
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B N N S 750.000,00 1,744
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA S S S 822.293,69 1,9121
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT S S S 150.000,00 0,3488
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - N N S 2.125.600,00 4,9426
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU N N S 450.000,00 1,0464
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA N N S 810.000,00 1,8835
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N S 19.800.000,00 46,0403
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N S 1.600,00 0,0037
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 3.050.000,00 7,0921
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 230.000,00 0,5348
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 50.000,00 0,1163
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 38.000,00 0,0884
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA N N S 300.000,00 0,6976
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N S 110.000,00 0,2558
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N S 370.000,00 0,8603
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N S 230.000,00 0,5348
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N S 9.878.300,00 22,9697
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N S 3.000.000,00 6,9758
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N S 105.000,00 0,2442
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N S 1.300.000,00 3,0228
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE N N S 5.350.000,00 12,4402
2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL N N N 10.000,00 0,0233
2.4.1.1.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT N N N 140.000,00 0,3255
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N N 50.000,00 0,1163
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N N -3.960.000,00 -9,2081
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N N -320,00 -0,0007
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N -1.975.660,00 -4,5939
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N -600.000,00 -1,3952
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N -21.000,00 -0,0488
TOTAL GERAL: 43.005.813,69 100
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30001 1.000,00 0,0023
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30002 1.000,00 0,0023
2.801 CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30003 440.000,00 1,0231
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30004 25.000,00 0,0581
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30005 5.000,00 0,0116
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30006 434.855,69 1,0112
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30007 200.000,00 0,4651
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30008 480.000,00 1,1161
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30009 250.000,00 0,5813
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 5.500,00 0,0128
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30011 30.000,00 0,0698
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30012 500,00 0,0012
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30013 100.000,00 0,2325
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30014 4.000,00 0,0093
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30015 146.500,00 0,3407
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30016 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30017 500,00 0,0012
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30018 500,00 0,0012
TOTAL: 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69 4,9409
TOTAL: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69 4,9409
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.124.855,69 4,94
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10001 1.000,00 0,0023
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10002 305.000,00 0,7092
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 40.000,00 0,0930
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10004 10.000,00 0,0233
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10005 10.000,00 0,0233
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10006 2.000,00 0,0047
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10007 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10008 5.000,00 0,0116
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10009 22.000,00 0,0512
TOTAL: 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00 0,9208
TOTAL: 02.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00 0,9208
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10010 50.000,00 0,1163
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10011 10.000,00 0,0233
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10012 31.000,00 0,0721
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10013 995.000,00 2,3136
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10014 20.000,00 0,0465
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10015 35.000,00 0,0814
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10016 250.000,00 0,5813
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10017 1.000,00 0,0023
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10018 350.000,00 0,8138
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10019 70.000,00 0,1628
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10020 370.000,00 0,8603
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10021 250.000,00 0,5813
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10022 5.000,00 0,0116
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10023 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10024 1.000,00 0,0023
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10025 70.000,00 0,1628
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10026 50.000,00 0,1163
2.164 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10027 20.000,00 0,0465
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10028 25.000,00 0,0581
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10029 1.000,00 0,0023
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10030 4.000,00 0,0093
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10031 1.000,00 0,0023
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10032 2.000,00 0,0047
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10033 1.000,00 0,0023
2.167 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10034 10.000,00 0,0233
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10035 10.000,00 0,0233
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10036 1.000,00 0,0023
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10037 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10038 1.000,00 0,0023
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10039 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10040 1.000,00 0,0023
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10041 1.000,00 0,0023
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10042 95.000,00 0,2209
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10043 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10044 500,00 0,0012
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10045 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10046 500,00 0,0012
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10047 180.000,00 0,4185
TOTAL: 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00 6,7793
TOTAL: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00 6,7793
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10048 82.000,00 0,1907
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10049 1.000,00 0,0023
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:42 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10050 40.000,00 0,0930
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10051 1.500,00 0,0035
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10052 1.000,00 0,0023
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10053 500,00 0,0012
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10054 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10055 1.000,00 0,0023
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10056 40.000,00 0,0930
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10057 10.000,00 0,0233
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10058 165.000,00 0,3837
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10059 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10060 500,00 0,0012
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10061 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10062 130.000,00 0,3023
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10063 50.000,00 0,1163
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10064 53.000,00 0,1232
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10065 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10066 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10067 40.000,00 0,0930
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10068 450.000,00 1,0464
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10069 60.000,00 0,1395
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10070 12.000,00 0,0279
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10071 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10072 1.000,00 0,0023
28 ENCARGOS ESPECIAIS
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10073 10.000,00 0,0233
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10074 45.000,00 0,1046
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10075 330.000,00 0,7673
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10076 800.000,00 1,8602
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10077 100.000,00 0,2325
TOTAL: 02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00 5,6481
TOTAL: 02.003 SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00 5,6481
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10078 185.000,00 0,4302
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10079 4.000,00 0,0093
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10080 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10081 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10082 40.000,00 0,0930
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10083 240.000,00 0,5581
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10084 105.000,00 0,2442
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10085 30.000,00 0,0698
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10086 1.000,00 0,0023
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10087 89.000,00 0,2069
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10088 250.000,00 0,5813
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10089 500,00 0,0012
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10090 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10092 500,00 0,0012
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10093 50.000,00 0,1163
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10094 50.000,00 0,1163
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10095 50.000,00 0,1163
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10096 130.000,00 0,3023
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10097 720.000,00 1,6742
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10098 2.981.000,00 6,9316
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10099 520.000,00 1,2091
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10100 120.000,00 0,2790
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10101 70.000,00 0,1628
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10102 270.000,00 0,6278
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10103 1.000,00 0,0023
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10104 8.000,00 0,0186
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10105 105.000,00 0,2442
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10106 190.000,00 0,4418
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10107 200.000,00 0,4651
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10108 60.000,00 0,1395
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10109 40.000,00 0,0930
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10110 932.000,00 2,1671
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10111 10.000,00 0,0233
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10112 226.000,00 0,5255
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10113 85.000,00 0,1976
362 ENSINO MEDIO
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10114 1.000,00 0,0023
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10115 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10116 1.000,00 0,0023
364 ENSINO SUPERIOR
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10117 3.000,00 0,0070
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10118 1.000,00 0,0023
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10119 100.000,00 0,2325
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10120 51.000,00 0,1186
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10121 10.000,00 0,0233
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10122 5.000,00 0,0116
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10123 243.300,00 0,5657
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 60.000,00 0,1395
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10125 480.000,00 1,1161
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10126 720.000,00 1,6742
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10127 180.000,00 0,4185
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10128 80.000,00 0,1860
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10129 160.000,00 0,3720
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10130 2.000,00 0,0047
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10131 34.000,00 0,0791
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10132 170.000,00 0,3953
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10133 1.010.000,00 2,3485
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10134 210.000,00 0,4883
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10135 30.000,00 0,0698
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10136 56.000,00 0,1302
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10137 3.000,00 0,0070
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10138 1.000,00 0,0023
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10139 50.000,00 0,1163
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10140 150.000,00 0,3488
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10141 205.000,00 0,4767
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10142 15.000,00 0,0349
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10143 27.000,00 0,0628
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10144 15.000,00 0,0349
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10145 800,00 0,0019
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10146 110.000,00 0,2558
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10147 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10148 3.000,00 0,0070
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10149 16.000,00 0,0372
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10150 70.000,00 0,1628
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10151 160.000,00 0,3720
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
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- 17:42 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10152 8.000,00 0,0186
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10153 15.000,00 0,0349
TOTAL: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00 28,4220
TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00 28,4220
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10154 10.000,00 0,0233
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10155 5.000,00 0,0116
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10156 10.000,00 0,0233
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10157 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10158 100.000,00 0,2325
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10159 10.000,00 0,0233
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10160 770.000,00 1,7905
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10161 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10162 10.000,00 0,0233
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10163 200,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10164 30.000,00 0,0698
TOTAL: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 946.700,00 2,2013
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10165 45.000,00 0,1046
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10166 600,00 0,0014
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10167 10.000,00 0,0233
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10168 10.000,00 0,0233
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10169 250,00 0,0006
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10170 10.000,00 0,0233
2.085 CONVENIO EMATER
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10171 110.000,00 0,2558
TOTAL: 02.005.002 MEIO AMBIENTE 185.850,00 0,4322
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10172 1.000,00 0,0023
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10173 1.000,00 0,0023
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10174 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10175 90.000,00 0,2093
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10176 3.000,00 0,0070
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10177 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10178 180.000,00 0,4185
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10179 10.000,00 0,0233
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10180 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10181 10.000,00 0,0233
813 LAZER
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10182 500,00 0,0012
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10183 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10184 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10185 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10186 500,00 0,0012
TOTAL: 02.005.003 TURISMO 300.500,00 0,6987
TOTAL: 02.005 SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.433.050,00 3,3322
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10187 1.000,00 0,0023
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10188 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10189 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10190 1.000,00 0,0023
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10191 1.000,00 0,0023
TOTAL: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 0,0116
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10192 35.000,00 0,0814
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10193 170.000,00 0,3953
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10194 30.000,00 0,0698
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10195 15.000,00 0,0349
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10196 10.000,00 0,0233
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10197 50.000,00 0,1163
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10198 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10199 30.000,00 0,0698
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10200 80.000,00 0,1860
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10201 220.000,00 0,5116
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10202 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10203 3.000,00 0,0070
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10204 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10205 3.000,00 0,0070
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10206 130.000,00 0,3023
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10207 199.000,00 0,4627
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10208 30.000,00 0,0698
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10209 10.000,00 0,0233
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10210 10.000,00 0,0233
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10211 2.150.000,00 4,9993
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10212 1.130.000,00 2,6276
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10213 530.000,00 1,2324
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10214 150.000,00 0,3488
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10215 40.000,00 0,0930
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10216 539.000,00 1,2533
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10217 2.000,00 0,0047
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10218 85.000,00 0,1976
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10219 255.000,00 0,5929
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10220 200.000,00 0,4651
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10221 60.000,00 0,1395
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10222 1.345.000,00 3,1275
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10223 5.000,00 0,0116
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10224 350.000,00 0,8138
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10225 50.000,00 0,1163
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10226 1.000,00 0,0023
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10227 225.000,00 0,5232
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10228 480.000,00 1,1161
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10229 10.000,00 0,0233
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10230 80.000,00 0,1860
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10231 2.000.000,00 4,6505
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10232 1.000,00 0,0023
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10233 44.802,00 0,1042
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10234 1.000,00 0,0023
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10235 134.406,00 0,3125
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10236 1.000,00 0,0023
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10237 118.000,00 0,2744
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10238 35.000,00 0,0814
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10239 10.000,00 0,0233
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10240 50.000,00 0,1163
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10241 20.000,00 0,0465
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10242 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10243 1.010.000,00 2,3485
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10244 200,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10245 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10246 8.000,00 0,0186
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10247 500,00 0,0012
304 VIGILANCIA SANITARIA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10248 40.000,00 0,0930
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10249 70.000,00 0,1628
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10250 15.000,00 0,0349
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10251 1.000,00 0,0023
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10252 3.000,00 0,0070
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10253 45.000,00 0,1046
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10254 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10255 2.000,00 0,0047
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10256 22.000,00 0,0512
2.166 MANUTENCAO DEPARTAMENTO ZOONOSE
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10257 10.000,00 0,0233
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10258 10.000,00 0,0233
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10259 2.000,00 0,0047
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10260 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10261 1.000,00 0,0023
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10262 302.000,00 0,7022
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10263 40.000,00 0,0930
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10264 43.000,00 0,1000
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10265 1.000,00 0,0023
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10266 2.000,00 0,0047
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10267 50.000,00 0,1163
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10268 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10269 12.000,00 0,0279
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10270 20.000,00 0,0465
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10271 50.000,00 0,1163
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10272 90.000,00 0,2093
TOTAL: 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.981.908,00 30,1864
TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.986.908,00 30,1980
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10273 500,00 0,0012
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10274 500,00 0,0012
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10275 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10276 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10277 500,00 0,0012
08 ASSISTENCIA SOCIAL
182 DEFESA CIVIL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10278 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10279 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10280 1.000,00 0,0023
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10281 20.000,00 0,0465
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10282 1.000,00 0,0023
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10283 500,00 0,0012
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10284 6.000,00 0,0140
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10285 1.000,00 0,0023
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10286 500,00 0,0012
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10287 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10288 500,00 0,0012
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10289 80.000,00 0,1860
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
TOTAL: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 116.000,00 0,2697
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10290 10.000,00 0,0233
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10291 10.000,00 0,0233
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10292 50.000,00 0,1163
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10293 5.000,00 0,0116
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10294 70.000,00 0,1628
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10295 1.000,00 0,0023
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10296 45.000,00 0,1046
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10297 55.000,00 0,1279
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10298 20.000,00 0,0465
2.169 MANUTENCAO DO PROGRAMO AUXILIO REFORMA
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10299 10.000,00 0,0233
2.170 MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10300 10.000,00 0,0233
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10301 85.000,00 0,1976
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10302 220.000,00 0,5116
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10303 15.000,00 0,0349
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10304 125.000,00 0,2907
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10305 85.000,00 0,1976
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10306 130.000,00 0,3023
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10307 1.000,00 0,0023
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10308 1.000,00 0,0023
TOTAL: 02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 948.000,00 2,2044
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10309 1.000,00 0,0023
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10310 1.000,00 0,0023
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10311 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10312 1.000,00 0,0023
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10313 600,00 0,0014
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10314 800,00 0,0019
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10315 2.500,00 0,0058
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10316 20.000,00 0,0465
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10317 200,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10318 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10319 15.000,00 0,0349
TOTAL: 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 44.100,00 0,1025
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10320 80.000,00 0,1860
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10321 1.000,00 0,0023
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10322 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10323 800,00 0,0019
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10324 5.000,00 0,0116
TOTAL: 02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.800,00 0,2042
TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.195.900,00 2,7808
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10325 1.000,00 0,0023
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10326 5.000,00 0,0116
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10327 365.000,00 0,8487
14 DIREITO DA CIDADANIA
452 SERVICOS URBANOS
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS
1.168 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10328 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10329 1.000,00 0,0023
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10330 10.000,00 0,0233
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10331 50.000,00 0,1163
1.171 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10332 10.000,00 0,0233
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10333 10.000,00 0,0233
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10334 500.000,00 1,1626
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10335 1.000,00 0,0023
452 SERVICOS URBANOS
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10336 30.000,00 0,0698
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10337 50.000,00 0,1163
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10338 11.000,00 0,0256
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10339 1.000,00 0,0023
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10340 50.000,00 0,1163
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10341 300.000,00 0,6976
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10342 470.000,00 1,0929
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10343 50.000,00 0,1163
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10344 390.000,00 0,9069
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10345 5.000,00 0,0116
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10346 300.000,00 0,6976
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10347 460.000,00 1,0696
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10348 280.000,00 0,6511
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10349 100.000,00 0,2325
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10350 320.000,00 0,7441
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10351 5.000,00 0,0116
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10352 320.000,00 0,7441
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10353 40.000,00 0,0930
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10354 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10355 5.000,00 0,0116
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10356 1.000,00 0,0023
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10357 1.000,00 0,0023
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10358 4.000,00 0,0093
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10359 9.000,00 0,0209
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10360 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10361 397.000,00 0,9231
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10362 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10363 1.000,00 0,0023
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10364 40.000,00 0,0930
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10365 80.000,00 0,1860
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10366 20.000,00 0,0465
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10367 10.000,00 0,0233
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10368 50.000,00 0,1163
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10369 50.000,00 0,1163
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10370 1.000,00 0,0023
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10371 1.000,00 0,0023
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10372 1.000,00 0,0023
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10373 1.000,00 0,0023
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10374 1.000,00 0,0023
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR
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Emissão 28/01/2025
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- 17:42 Página 13
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10375 90.000,00 0,2093
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10376 1.000,00 0,0023
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
2.172 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10377 1.000,00 0,0023
20 AGRICULTURA
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10378 1.000,00 0,0023
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10379 1.000,00 0,0023
606 EXTENSAO RURAL
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10380 30.000,00 0,0698
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10381 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10382 1.000,00 0,0023
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10383 1.000,00 0,0023
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10384 1.000,00 0,0023
24 COMUNUICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10385 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10386 20.000,00 0,0465
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10387 1.000,00 0,0023
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10388 1.000,00 0,0023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10389 5.000,00 0,0116
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10390 500,00 0,0012
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10391 5.000,00 0,0116
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10392 10.000,00 0,0233
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10393 10.000,00 0,0233
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10394 200.000,00 0,4651
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10395 220.000,00 0,5116
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10396 58.000,00 0,1349
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10397 1.379.500,00 3,2077
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10398 1.000,00 0,0023
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10399 450.000,00 1,0464
TOTAL: 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00 16,9779
TOTAL: 02.008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00 16,9779
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 40.880.958,00 95,06
TOTAL GERAL: 43.005.813,69 100,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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Emissão 28/01/2025
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- 17:43 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 2.124.855,69
031 ACAO LEGISLATIVA 2.124.855,69
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 472.000,00
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
2.801 CORPO LEGISLATIVO 470.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 470.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 440.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.652.855,69
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 434.855,69
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 434.855,69
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 434.855,69
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 434.855,69
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 434.855,69
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1.016.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.016.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.016.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.016.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.016.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.016.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 146.500,00
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.124.855,69
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 396.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 396.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 396.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 373.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 373.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 373.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 373.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 373.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 373.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 22.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO 2.915.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.637.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 2.637.000,00
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.372.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.372.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.372.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.372.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 995.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.372.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.372.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 350.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 370.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 250.000,00
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
2.164 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 54.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2.167 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 98.500,00
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 98.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 98.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 180.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 180.000,00
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 180.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO 1.070.000,00
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 128.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 128.000,00
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 128.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 128.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 82.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 128.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 50.000,00
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 40.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 40.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 347.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 347.000,00
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 347.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 347.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 347.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 347.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 130.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 95.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 95.000,00
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 95.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 450.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 450.000,00
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 450.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 450.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 450.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 74.000,00
181 POLICIAMENTO 74.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 74.000,00
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 72.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 72.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 12.000,00
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.185.000,00
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.185.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 1.185.000,00
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 55.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 55.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 55.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 45.000,00
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.130.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.130.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.130.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.130.000,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 330.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.130.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.130.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.130.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 800.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO 12.223.100,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
122 ADMINISTRACAO GERAL 470.500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 470.500,00
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 470.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 470.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 240.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 135.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 135.000,00
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 135.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 135.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 105.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 340.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 340.000,00
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 340.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 340.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 340.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 340.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.820.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 6.818.000,00
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 130.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.795.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.795.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.795.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.795.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 720.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.981.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 520.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 120.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.795.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.795.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 105.000,00
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.658.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.658.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.658.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.658.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 190.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.658.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.658.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 932.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 226.000,00
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 85.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 85.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
362 ENSINO MEDIO 3.000,00
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO 4.000,00
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 4.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
365 EDUCACAO INFANTIL 3.655.300,00
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL 3.655.300,00
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 51.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 51.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 243.300,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 243.300,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 243.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 243.300,00
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.656.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.656.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.656.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.656.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 480.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.656.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.656.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 34.000,00
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.480.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.480.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.480.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.480.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.010.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.480.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.480.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 50.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 795.300,00
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL 795.300,00
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 462.300,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 462.300,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.300,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.300,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 205.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 462.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 462.300,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 462.300,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 160.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 8.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA 946.700,00
392 DIFUSAO CULTURAL 946.700,00
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO 946.700,00
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 25.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 881.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 881.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 881.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 881.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 881.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 881.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 770.000,00
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 40.700,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.700,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 946.700,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA 185.850,00
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 185.850,00
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL 185.850,00
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS 75.850,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.850,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.850,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.850,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.850,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.850,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.085 CONVENIO EMATER 110.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 110.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 185.850,00
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER 300.500,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 298.000,00
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE 298.000,00
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 286.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 286.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 286.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 180.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 286.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 286.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
813 LAZER 2.500,00
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO 2.500,00
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 300.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.433.050,00
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 5.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.000,00
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE 12.981.908,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 648.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 648.000,00
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 640.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 640.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 640.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 220.000,00
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
301 ATENCAO BASICA 5.260.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 5.260.000,00
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 130.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 199.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 199.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 199.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 199.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199.000,00
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.881.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.881.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.881.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.881.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.130.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 530.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.881.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.881.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 539.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 255.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.987.208,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 4.987.208,00
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 1.350.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.350.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.350.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.350.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.345.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.196.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.196.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.196.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.196.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.196.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.196.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 225.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 2.001.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.001.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.001.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 2.001.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.001.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.001.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.001.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 180.208,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.208,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.208,00
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 180.208,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 44.802,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.208,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 180.208,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 134.406,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.253.700,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 1.253.700,00
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.252.700,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.252.700,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.252.700,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.700,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 118.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.252.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.010.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.252.700,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.252.700,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 222.500,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 222.500,00
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 198.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 198.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 198.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 198.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 22.000,00
2.166 MANUTENCAO DEPARTAMENTO ZOONOSE 24.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 520.500,00
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA 520.500,00
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 520.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 520.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 302.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 520.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 520.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 520.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 90.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 90.000,00
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.981.908,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.986.908,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO 2.500,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.500,00
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 2.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 33.500,00
182 DEFESA CIVIL 3.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 3.000,00
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.500,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 30.500,00
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 10.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 80.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 80.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 80.000,00
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 116.000,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 946.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 286.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 286.000,00
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 65.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 70.000,00
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 121.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 121.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 45.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
2.169 MANUTENCAO DO PROGRAMO AUXILIO REFORMA 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
2.170 MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 660.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 660.000,00
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 660.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 660.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 660.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 130.000,00
16 HABITACAO 2.000,00
482 HABILITCAO URBANA 2.000,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 2.000,00
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 948.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 44.100,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 44.100,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 44.100,00
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.400,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800,00
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 38.700,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.700,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 44.100,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 87.800,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 87.800,00
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS 87.800,00
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 80.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 80.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.800,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.800,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.195.900,00
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO 6.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 6.000,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 6.000,00
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 365.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 365.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 365.000,00
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 365.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 365.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365.000,00
14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00
452 SERVICOS URBANOS 12.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 12.000,00
1.168 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15 URBANISMO 4.313.500,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 571.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 70.000,00
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
1.171 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 501.000,00
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 500.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS 3.602.500,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 30.000,00
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 3.572.500,00
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.515.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.515.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.515.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.515.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 470.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.515.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.515.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.485.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.485.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.485.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.485.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.485.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.485.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 320.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 320.000,00
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 45.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.000,00
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 398.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 398.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 398.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 398.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 397.000,00
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 140.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 140.000,00
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 140.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 140.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17 SANEAMENTO 207.000,00
452 SERVICOS URBANOS 110.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 110.000,00
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 2.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 2.000,00
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 95.000,00
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE 94.000,00
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 91.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
2.172 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
20 AGRICULTURA 32.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ 1.000,00
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL 30.000,00
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS 30.000,00
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
22 INDUSTRIA 4.000,00
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 4.000,00
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE 4.000,00
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 4.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
24 COMUNUICACOES 33.500,00
722 TELECOMUNICACOES 33.500,00
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ 33.500,00
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 21.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 12.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
26 TRANSPORTE 2.328.500,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.328.500,00
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE 2.328.500,00
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
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MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:43 Página 23
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 2.308.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.308.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.308.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 58.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.308.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.379.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 40.880.958,00
TOTAL GERAL: 43.005.813,69
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2025
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- 17:44 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30001 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30002 1.000,00
TOTAL : 01.001.001 01 031 0001 1.802 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00
2.801 CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30003 440.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30004 25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30005 5.000,00
TOTAL : 01.001.001 01 031 0001 2.801 - CORPO LEGISLATIVO 470.000,00
0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI
1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30006 434.855,69
TOTAL : 01.001.001 01 031 0002 1.803 - AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 434.855,69
1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30007 200.000,00
TOTAL : 01.001.001 01 031 0002 1.806 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00
2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30008 480.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30009 250.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 5.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30011 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30012 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30013 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30014 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30015 146.500,00
TOTAL : 01.001.001 01 031 0002 2.804 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1.016.500,00
2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30016 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30017 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30018 500,00
TOTAL : 01.001.001 01 031 0002 2.805 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00
TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.124.855,69
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.124.855,69
02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.019 MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10001 1.000,00
TOTAL : 02.001.001 04 122 0004 1.019 - MOBILIARIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00
2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10002 305.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 40.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10004 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10005 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10006 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10007 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10008 5.000,00
TOTAL : 02.001.001 04 122 0004 2.058 - MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 373.000,00
2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10009 22.000,00
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.001.001 04 122 0004 2.127 - CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22.000,00
TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 396.000,00
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2025
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:
- 17:44 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.020 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10010 50.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 1.020 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 50.000,00
1.021 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10011 10.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 1.021 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC 10.000,00
2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10012 31.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10013 995.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10014 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10015 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10016 250.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10017 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10018 350.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10019 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10020 370.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10021 250.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.059 - APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.372.000,00
2.060 PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10022 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10023 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10024 1.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.060 - PROMOCAO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00
2.061 PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10025 70.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.061 - PROMOCAO DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00
2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10026 50.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.158 - AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00
2.164 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10027 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10028 25.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10029 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10030 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10031 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10032 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10033 1.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.164 - MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 54.000,00
2.167 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10034 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10035 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10036 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10037 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10038 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10039 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10040 1.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10041 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10042 95.000,00
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- 17:44 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10043 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10044 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10045 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10046 500,00
TOTAL : 02.002.001 04 125 0004 2.062 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 98.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.063 CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10047 180.000,00
TOTAL : 02.002.001 04 272 0004 2.063 - CONTRIBUICAO PATRONAL RGPS 180.000,00
TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.915.500,00
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- 17:44 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.003.001 SECRETARIA DE FINANCAS
04 ADMINISTRACAO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10048 82.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10049 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10050 40.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10051 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10052 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10053 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10054 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10055 1.000,00
TOTAL : 02.003.001 04 121 0004 2.064 - MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 128.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10056 40.000,00
TOTAL : 02.003.001 04 122 0004 2.065 - PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 40.000,00
2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10057 10.000,00
TOTAL : 02.003.001 04 122 0004 2.130 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10058 165.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10059 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10060 500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10061 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10062 130.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10063 50.000,00
TOTAL : 02.003.001 04 123 0004 2.066 - MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 347.000,00
129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10064 53.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10065 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10066 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10067 40.000,00
TOTAL : 02.003.001 04 129 0004 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 95.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10068 450.000,00
TOTAL : 02.003.001 04 331 0004 2.067 - CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 450.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.068 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10069 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10070 12.000,00
TOTAL : 02.003.001 06 181 0004 2.068 - PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 72.000,00
2.069 PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10071 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10072 1.000,00
TOTAL : 02.003.001 06 181 0004 2.069 - PROMOCAO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 2.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
28 ENCARGOS ESPECIAIS
841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10073 10.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10074 45.000,00
TOTAL : 02.003.001 28 841 0004 1.022 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 55.000,00
1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10075 330.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10076 800.000,00
TOTAL : 02.003.001 28 841 0004 1.056 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.130.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10077 100.000,00
TOTAL : 02.003.001 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANCAS 2.429.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10078 185.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10079 4.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10080 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10081 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10082 40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10083 240.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 122 0011 2.119 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 470.500,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10084 105.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10085 30.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 272 0011 2.070 - CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 135.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10086 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10087 89.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10088 250.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 306 0011 2.071 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 340.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10089 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10090 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10092 500,00
TOTAL : 02.004.001 12 361 0009 2.123 - MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00
0011 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO
1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10093 50.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 1.023 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 50.000,00
1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10094 50.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 1.024 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10095 50.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 1.025 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 50.000,00
2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10096 130.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 2.008 - AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 130.000,00
2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10097 720.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10098 2.981.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10099 520.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10100 120.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10101 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10102 270.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10103 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10104 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10105 105.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 2.072 - DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.795.000,00
2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10106 190.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10107 200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10108 60.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10109 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10110 932.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10111 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10112 226.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 2.073 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.658.000,00
2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10113 85.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 2.131 - AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 85.000,00
362 ENSINO MEDIO
0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS
2.074 CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10114 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10115 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10116 1.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 362 0009 2.074 - CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.000,00
364 ENSINO SUPERIOR
0010 APOIO AO ESTUDANTE ENSINO SUPERIOR/TECNICO
2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10117 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10118 1.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 364 0010 2.075 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 4.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0012 ENSINO INFANTIL PILAR EDUCACIONAL
1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10119 100.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 1.026 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 100.000,00
1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10120 51.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 1.054 - CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 51.000,00
1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10121 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10122 5.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 1.138 - OBRAS E DESAPROPRIACAO IMOVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00
2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10123 243.300,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 2.007 - AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 243.300,00
2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 60.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 2.009 - AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00
2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10125 480.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10126 720.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10127 180.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10128 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10129 160.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10130 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10131 34.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.656.000,00
2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10132 170.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10133 1.010.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10134 210.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10135 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10136 56.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10137 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10138 1.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 2.121 - MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.480.000,00
2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10139 50.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 365 0012 2.132 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 50.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0022 EDUCACAO COMPENSATORIA - ENSINO ESPECIAL
1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10140 150.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 1.150 - IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 150.000,00
2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10141 205.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10142 15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10143 27.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10144 15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10145 800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10146 110.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10147 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10148 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10149 16.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10150 70.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.077 - APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 462.300,00
2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10151 160.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.133 - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 160.000,00
2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10152 8.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.135 - AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 8.000,00
2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10153 15.000,00
TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.149 - AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 15.000,00
TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.223.100,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0013 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HISTORICO
1.151 CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10154 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10155 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10156 10.000,00
TOTAL : 02.005.001 13 392 0013 1.151 - CONSTRUCAO/REFORMA CENTRO CULTURAL 25.000,00
2.079 PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10157 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10158 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10159 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10160 770.000,00
TOTAL : 02.005.001 13 392 0013 2.079 - PROMOCAO INCENT FESTAS FOLCLORICAS E CULT 881.000,00
2.136 MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10161 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10162 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10163 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10164 30.000,00
TOTAL : 02.005.001 13 392 0013 2.136 - MANUTENCAO ATIV PATRIMONIO CULTURAL 40.700,00
TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL 946.700,00
02.005.002 MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
0015 VALORIZAÇAO DA AGRICULTURA REGIONAL
2.082 ATIVIDADES AGRICOLAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10165 45.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10166 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10167 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10168 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10169 250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10170 10.000,00
TOTAL : 02.005.002 20 608 0015 2.082 - ATIVIDADES AGRICOLAS 75.850,00
2.085 CONVENIO EMATER
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10171 110.000,00
TOTAL : 02.005.002 20 608 0015 2.085 - CONVENIO EMATER 110.000,00
TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 185.850,00
02.005.003 TURISMO
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0017 DESPORTO E LAZER EM ATIVIDADE
1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10172 1.000,00
TOTAL : 02.005.003 27 812 0017 1.027 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00
2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10173 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10174 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10175 90.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10176 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10177 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10178 180.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10179 10.000,00
TOTAL : 02.005.003 27 812 0017 2.080 - APOIO AO DESPORTO AMADOR 286.000,00
2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10180 1.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10181 10.000,00
TOTAL : 02.005.003 27 812 0017 2.081 - MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.000,00
813 LAZER
0018 TURISMO SUSTENTAVEL E EM DESENVOLVIMENTO
2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10182 500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10183 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10184 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10185 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10186 500,00
TOTAL : 02.005.003 27 813 0018 2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 2.500,00
TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 300.500,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.433.050,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.087 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10187 1.000,00
TOTAL : 02.006.001 10 122 0019 2.087 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 1.000,00
2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10188 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10189 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10190 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10191 1.000,00
TOTAL : 02.006.001 10 122 0019 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 4.000,00
TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10192 35.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10193 170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10194 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10195 15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10196 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10197 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10198 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10199 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10200 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10201 220.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 122 0019 2.157 - MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 640.500,00
2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10202 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10203 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10204 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10205 3.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 122 0019 2.160 - MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.500,00
301 ATENCAO BASICA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.029 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10206 130.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 1.029 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00
1.030 AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10207 199.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 1.030 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 199.000,00
1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10208 30.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 1.159 - CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 30.000,00
2.142 COMBATE E PREVENCAO COVID-19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10209 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10210 10.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 2.142 - COMBATE E PREVENCAO COVID-19 20.000,00
2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10211 2.150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10212 1.130.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10213 530.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10214 150.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10215 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10216 539.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10217 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10218 85.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10219 255.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 2.156 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.881.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10220 200.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 1.002 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 200.000,00
1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10221 60.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 1.162 - CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00
2.001 EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10222 1.345.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10223 5.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.001 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS 1.350.000,00
2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10224 350.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10225 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10226 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10227 225.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10228 480.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10229 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10230 80.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.011 - MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.196.000,00
2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10231 2.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10232 1.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.092 - APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 2.001.000,00
2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10233 44.802,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10234 1.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10235 134.406,00
TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.128 - MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 180.208,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10236 1.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 303 0019 1.052 - AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10237 118.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10238 35.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10239 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10240 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10241 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10242 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10243 1.010.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10244 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10245 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10246 8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10247 500,00
TOTAL : 02.006.002 10 303 0019 2.118 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.252.700,00
304 VIGILANCIA SANITARIA
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
2.095 APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10248 40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10249 70.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10250 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10251 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10252 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10253 45.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10254 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10255 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10256 22.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 304 0019 2.095 - APOIO E MANUT VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 198.500,00
2.166 MANUTENCAO DEPARTAMENTO ZOONOSE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10257 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10258 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10259 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10260 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10261 1.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 304 0019 2.166 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO ZOONOSE 24.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0020 CONTROLE DE ENDEMIAS E DE VIGILANCIA ATIVA
2.096 CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10262 302.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10263 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10264 43.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10265 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10266 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10267 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10268 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10269 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10270 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10271 50.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 305 0020 2.096 - CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGIA 520.500,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10272 90.000,00
TOTAL : 02.006.002 10 306 0019 2.004 - AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ESPECIAIS 90.000,00
TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.981.908,00
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.986.908,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10273 500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10274 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10275 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10276 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10277 500,00
TOTAL : 02.007.001 04 122 0007 2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 2.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
182 DEFESA CIVIL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10278 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10279 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10280 1.000,00
TOTAL : 02.007.001 08 182 0004 2.140 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.033 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10281 20.000,00
TOTAL : 02.007.001 08 244 0007 1.033 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 20.000,00
2.099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10282 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10283 500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10284 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10285 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10286 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10287 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10288 500,00
TOTAL : 02.007.001 08 244 0007 2.099 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST 10.500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10289 80.000,00
TOTAL : 02.007.001 09 272 0007 2.100 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 80.000,00
TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 116.000,00
02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.055 CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10290 10.000,00
TOTAL : 02.007.002 08 244 0007 1.055 - CONSTRUCAO E AMPLIANCAO DO CRAS 10.000,00
2.101 APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10291 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10292 50.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10293 5.000,00
TOTAL : 02.007.002 08 244 0007 2.101 - APOIO A FAMILIAS CARENTES PROGRAMA ASSISTENCI 65.000,00
2.102 CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10294 70.000,00
TOTAL : 02.007.002 08 244 0007 2.102 - CONCESSAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS 70.000,00
2.103 APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10295 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10296 45.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10297 55.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10298 20.000,00
TOTAL : 02.007.002 08 244 0007 2.103 - APOIO ASSISTIDO A POPULACAO CARENTE DO MUNICI 121.000,00
2.169 MANUTENCAO DO PROGRAMO AUXILIO REFORMA
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10299 10.000,00
TOTAL : 02.007.002 08 244 0007 2.169 - MANUTENCAO DO PROGRAMO AUXILIO REFORMA 10.000,00
2.170 MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10300 10.000,00
TOTAL : 02.007.002 08 244 0007 2.170 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL 10.000,00
245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.120 MANUTENCAO E APOIO AO CRAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10301 85.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10302 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10303 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10304 125.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10305 85.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10306 130.000,00
TOTAL : 02.007.002 08 245 0007 2.120 - MANUTENCAO E APOIO AO CRAS 660.000,00
16 HABITACAO
482 HABILITCAO URBANA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10307 1.000,00
TOTAL : 02.007.002 16 482 0007 1.034 - APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.000,00
1.035 DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10308 1.000,00
TOTAL : 02.007.002 16 482 0007 1.035 - DESAPROPR DE IMOVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00
TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 948.000,00
02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.104 MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10309 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10310 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10311 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10312 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10313 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10314 800,00
TOTAL : 02.007.003 08 243 0007 2.104 - MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA 5.400,00
2.105 ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10315 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10316 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10317 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10318 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10319 15.000,00
TOTAL : 02.007.003 08 243 0007 2.105 - ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 38.700,00
TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 44.100,00
02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0007 DESENVOVIMENTO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS
2.107 CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10320 80.000,00
TOTAL : 02.007.004 08 241 0007 2.107 - CONCESSAO DE SUB. AO ASILO SAO VICENTE DE PAU 80.000,00
2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10321 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10322 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10323 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10324 5.000,00
TOTAL : 02.007.004 08 241 0007 2.108 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 7.800,00
TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 87.800,00
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.195.900,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10325 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 04 122 0004 1.012 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00
1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10326 5.000,00
TOTAL : 02.008.001 04 122 0004 1.036 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTICOES PUBLICA 5.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
2.109 CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10327 365.000,00
TOTAL : 02.008.001 09 272 0021 2.109 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS 365.000,00
14 DIREITO DA CIDADANIA
452 SERVICOS URBANOS
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS
1.168 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10328 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10329 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10330 10.000,00
TOTAL : 02.008.001 14 452 0023 1.168 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10331 50.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 451 0016 1.152 - CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00
1.171 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10332 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10333 10.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 451 0016 1.171 - CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 20.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10334 500.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 451 0021 1.037 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 500.000,00
1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10335 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 451 0021 1.141 - CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10336 30.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0016 2.003 - PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.039 AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10337 50.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 1.039 - AQUISICAO VEICULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 50.000,00
1.041 EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10338 11.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 1.041 - EXTENSAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 11.000,00
1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10339 1.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 1.043 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00
1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10340 50.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 1.146 - CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00
2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10341 300.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10342 470.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10343 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10344 390.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10345 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10346 300.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.110 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.515.000,00
2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10347 460.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10348 280.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10349 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10350 320.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10351 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10352 320.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.111 - ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.485.000,00
2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10353 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10354 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10355 5.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.112 - MANUTENCAO DO CEMITERIO 45.500,00
2.113 MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10356 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10357 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10358 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10359 9.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.113 - MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS 15.000,00
2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10360 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10361 397.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 398.000,00
2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10362 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10363 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.144 - ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESIDUO 2.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10364 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10365 80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10366 20.000,00
TOTAL : 02.008.001 15 511 0021 1.045 - IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 140.000,00
17 SANEAMENTO
452 SERVICOS URBANOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.143 AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10367 10.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 452 0021 1.143 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA LIMPEZA E MANEJO DE RE 10.000,00
1.154 CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10368 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10369 50.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 452 0021 1.154 - CONSTRUÇAO AMPLIACAO DA ETA 100.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10370 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 511 0021 1.147 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS 1.000,00
1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10371 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 511 0021 1.148 - GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0019 SAUDE COMPARTILHADA E DE QUALIDADE
1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10372 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 512 0019 1.031 - AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00
1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10373 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10374 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 512 0019 1.032 - OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00
2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10375 90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10376 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 512 0019 2.097 - MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 91.000,00
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
2.172 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10377 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 17 512 0021 2.172 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00
20 AGRICULTURA
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10378 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 20 511 0021 1.145 - OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTAVEL 1.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS
0021 DESENVOLVIMENTO URBANO EFICAZ
1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10379 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 20 544 0021 1.051 - OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00
606 EXTENSAO RURAL
0023 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS
1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10380 30.000,00
TOTAL : 02.008.001 20 606 0023 1.155 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 30.000,00
22 INDUSTRIA
664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
0016 INVESTIMENTO INFRAEST. URBANA DE QUALIDADE
1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10381 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10382 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10383 1.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10384 1.000,00
TOTAL : 02.008.001 22 664 0016 1.046 - OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 4.000,00
24 COMUNUICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0004 DE GESTAO EFICIENTE E EFICAZ
2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10385 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10386 20.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: MARLENE DOS SANTOS ESTEVES
MUNICÍPIO DE CAREAÇU
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2025
Emissão 28/01/2025
:
- 17:44 Página 21
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.008.001 24 722 0004 2.115 - ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 21.000,00
2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10387 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10388 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10389 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10390 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10391 5.000,00
TOTAL : 02.008.001 24 722 0004 2.116 - ATIVIDADES DE TORRE TELEVISAO 12.500,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0014 MOBILIDADE URBANA TRANSPORTE EFICIENTE
1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10392 10.000,00
TOTAL : 02.008.001 26 782 0014 1.048 - CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIARIO 10.000,00
1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10393 10.000,00
TOTAL : 02.008.001 26 782 0014 1.050 - AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00
2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10394 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10395 220.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10396 58.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10397 1.379.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10398 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10399 450.000,00
TOTAL : 02.008.001 26 782 0014 2.117 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 2.308.500,00
TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 7.301.500,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 40.880.958,00
TOTAL GERAL: 43.005.813,69
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