| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 1735 / 2025 |
| Date | 2025-12-23 |
| Ementa | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Careaçu para o Exercício de 2026 e dá outras providências. |
| native_id | 1693 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.935.388/0001-15 LEI MUNICIPAL N°1.735, 23 DE DEZEMBRO DE 2025. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. A Câmara Municipal de Careaçu/MG no uso de suas atribuições aprovou e eu, Prefeito Municipal de Careaçu, sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. Io - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Municipio para o Exercício de 2026, compreendendo o orçamento referente aos Poderes Executivo e Legislativo. Art. 2o - O orçamento do Município de Careaçu estima receita em R$ 44.850.000,00 (Quarenta e Quatro Milhões e Oitocentos e Cinquenta Mil Reais) e fixa a despesa em igual valor. Art. 3o - As receitas serão realizadas mediante arrecadação dos tributos, contribuições, transferências de outras esferas de governo e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, estimados com os seguintes desdobramentos: RECEITAS POR FONTES Receitas Correntes Receita Tributária 4.450.400,00 Receita de Contribuições 500.000,00 Receita Patrimonial 900.000,00 Transferências Correntes 44.414.000,00 Outras receitas Correntes 480.600,00 Sub total 50.745.000,00 Dedução para o FUNDEB (6.065.000,00) Sub total 44.680.000,00 Receitas de Capital Alienação de Bens 20.000 Transferências de Capital 150.000,00 Sub total 170.000,00 TOTAL GERAL 44.850.000,00 Art. 4o -As despesas do Município de Careaçu serão realizadas de acordo com. os seguintes desdobramentos: Av. Saturnino de Faria, 140 Telefone: (35) 3026-4166 Centro - Careaçu/MG E-mail: pcareacu@uol.com br CEP: 37 582-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.935.388/0001-15 DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO Legislativa 2.442.879,81 Administração 5.042.939,72 Segurança Publica 115.000,00 Assistência Social 1.042.400,00 Previdência Social 365.000,00 Saúde 13.522.804,03 Educação 11.991.100,00 Cultura 1.055.700,00 Direito da Cidadania 12.000,00 Urbanismo 4.805.976,44 Habitação 2.500,00 Saneamento 283.000,00 Gestão Ambiental 21.000,00 Agricultura 287.000,00 Indústria 8.000,00 Comunicações 19.000,00 Transporte 1.855.000,00 Desporto e Lazer 533.700,00 Encargos Especiais 1.395.000,00 Reserva de Contingência 50.000,00 TOTAL 44.850.000,00 DESPESAS POR UNIDADES DE GOVERNO Câmara Municipal 2.442.879,81 Gabinete e Secretaria do Prefeito 430.000,00 Secretaria Municipal de Administração 3.105.439,72 Secretaria de Finanças 2.645.000,00 Secretaria Municipal de Educação 11.991.100,00 Secretaria de Cultura, Meio Ambiente e Turismo 1.933.650,00 Secretaria Municipal de Saúde ' 13.522.804,03 Secretaria Municipal de Assistência Social 1.416.400,00 Secretaria Obras e Serviços Urbanos 7.362.726,44 TOTAL 44.850.000,00 DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIASECONOMICAS Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais 20.682.112,85 Juros e Encargos da Divida 456.000,00 Av. Saturnino de Faria, 140 - Centro - Careaçu/MG - CEP: 37.582-000 \ Telefone: (35) 3026-4166 - E-mail: pcareacu@uol.com.br Ah PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.935.388/0001-15 Outras Despesas Correntes 19.731.132,18 Subtotal 40.869.245,03 Superávit do Orçamento 3.810.754,97 Subtotal 44.680.000,00 Despesas de Capital Investimentos 2.990.754,97 Amortizações da Dívida 940.000,00 Subtotal 3.930.754,97 Reserva de Contingência Reserva de Contingência 50.000,00 Subtotal 50.000,00 TOTAL GERAL 44.850.000,00 Art. 5o - Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de: I - A abrir créditos suplementares: a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite de 30% (trinta por cento), das despesas orçadas, de acordo com o estabelecido no art. 43, § Io, inciso I e § 2o da Lei 4.320/64, considerados os créditos relativos à disponibilidade do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; b) Decorrentes de excesso de arrecadação, até o limite de 30% (trinta por cento) das despesas orçadas, conforme estabelecido no art. 43, § Io, inciso II e § 3o e § 4o da Lei 4.320/64 e no disposto no art. 167, inciso VI da CF; c) Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), do orçado por esta Lei, conforme no artigo 43, § Io, Inciso III da Lei 4.320/64. Art. 6o - Durante a execução do Orçamento o Poder Executivo fica autorizado a: I - Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro do Município observada a legislação vigente; Av. Saturnino de Faria, 140 Telefone: (35) 3026-4166 Centro - Careaçu/MG - CEP: 37.582-000 E-mail: pcareacu@uol.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.935.388/0001-15 II - Criar, se necessário for, elementos de despesa dentro de cada ação, respeitada as demais prescrições constitucionais; III - Criar, se necessário for, fontes de recursos dentro de cada ação, respeitadas as demais prescrições constitucionais; Art. 7o - As despesas por conta das dotações vinculadas a convénios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa. Art. 8o - Durante o exercicio de 2026 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei especifica. Art. 9o - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Legislativo estabelecerá através de cronograma de desembolso, os valores a serem repassados mensalmente pelo Poder Executivo. Parágrafo Único- Mão estabelecida à programação determinada no "caput", a transferências de recursos financeiros ao Legislativo Municipal, para atender ao disposto, do inciso III do§2° do art.29-A da Constituição Federal será realizada na proporção de 1/12(um doze avos) do total da despesa destinada ao Poder Legislativo Municipal, até o dia 20 (vinte) de cada mês. Art. 10 - Os programas e ações inseridas e ou alterados nesta Lei passam a fazer parte integrante do PPA 2026/2029. Art. 11 - A presente Lei vigorará durante o exercicio de 2026, a partir de Io de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Registre se. Publique— se. Cumpra—se. Extrato de Publicação de Lei Eugênio Ribeií^Vdps Santos Neto PrefeitoSíunicipal Certifico que a Lei n° 1.735 de 23 de dezembro de 2025, foi publicada no quadro de aviso desta Prefeitura nesta ! data, bem como no site í Gabinete do Prefeito. Av. Saturnino de Faria, 140 Telefone: (35) 3026-4166 E-mail: pcareacu@uol.coiTi.br Centro Careaçu/MG CEP: 37.582-000 Emissão 22/12/2025-14:46 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS - ANEXO 1 ORÇAMENTO 2026 RECEITA RS RS DESPESA RS RS RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES DA RECEITA 4.450.400,00 500.000,00 900.000,00 44.414.000,00 480.600,00 -6.065.000,00 44.680.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES EXTRA ORCAMENTARIO 20.682 112,85 456.000,00 19.731.132,18 0,00 40.869.245,03 TOTAL 44,680.000,00 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO TOTAL 3.810.754,97 44.680.000,00 RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.000,00 150.000,00 170.000,00 INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 2.990.754,97 0,00 940 000,00 0,00 3.930.754,97 DÉFICIT DO ORÇAMENTO TOTAL 3.760.754,97 3.930.754,97 TOTAL 3.930.754,97 RESERVAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV 50.000,00 50.000,00 TOTAL DA RECEITA 44.850.000,00 TOTAL DA DESPESA 44.850.000,00 RESUMO 1 RECEITAS CORRENTES II. RECEITAS DE CAPITAL VII. RECEITAS CORRENTES INTRA VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA IX. DEDUÇÃO 50.745.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -6.065.000,00 III. DESPESAS CORRENTES IV. DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES INTRA DESPESAS DE CAPITAL INTRA RESERVAS 40.869 245,03 3.930.754,97 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL DA RECEITA 44.850.000,00 TOTAL DA DESPESA 44.850.000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14.47 Página 1 Impresso pbr CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALÍNEA RUBRICA CATEGORIA 1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 50.745.000,00 1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.450.400,00 1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 4.378.100,00 1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO 1.338.700,00 1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 538.700,00 1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000 351.200,00 1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO i50000 7.500,00 1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO i50000 130.000,00 1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO i50000 50.000,00 1 1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS'1DE B 800.000,00 1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 150000 800.000,00 1.1.1.3.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 1.230.000,00 1 1.1.3.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.230.000,00 1.1.1.3.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1.000.000,00 1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 150000 1.000.000,00 1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 230.000,00 1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 150000 230.000,00 1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 1.809.400,00 1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.809.400,00 1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.809.400,00 1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000 1.800.000,00 1.1.1.4.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000 9.000,00 1.1.1.4.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - i50000 300,00 1.1.1.4.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - i50000 100,00 1.1.2.0.00.0.0 TAXAS 72.300,00 1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 72.300,00 1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 72.300,00 1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P 150100 70.000,00 1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P i75300 0,00 1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M 150100 600,00 1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M í75300 0,00 1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D 150100 1.300,00 1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D 150100 400,00 1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 500.000,00 1.2.4.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 500.000,00 1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 500.000,00 1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 500.000,00 1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100 500.000,00 1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 900.000,00 1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 900.000,00 1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 900.000,00 1.3.2.1.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL 895.000,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 150000 677.800,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 150100 33.600,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - í54000 70.000,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - í55200 1.500,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - i55300 800,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 157600 6.000,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 160000 20.000.00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 162100 60.000,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - í66000 3.500,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 166100 800,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - i72000 10.000,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - í 75000 1.000,00 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÃRIOS - GERAL - 175100 10.000,00 1.3.2.1.01.2.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO- 5.000,00 1.3.2.1.01.2.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO- 155000 5.000,00 1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 44.414.000,00 1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 27.573.000,00 1.7.1.1 00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 22.710.000,00 1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 22.680.000,00 1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 20.580.000,00 1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000 20.580.000,00 1.7.1.1.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICi - 2.100.000,00 1.7.1.1.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 150000 2.100 000,00 1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER - 30.000,00 1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000 30.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:47 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 lmpr< : CIGMA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALÍNEA RUBRICA CATEGORIA 1.7.1.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 410.000,00 1.7.1.2.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 10.000,00 1.7.1.2.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 170800 10.000,00 1.7.1.2.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 400.000,00 1.7.1.2.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FE 400.000,00 1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FE 157300 0,00 1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FE i63500 0,00 1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FE 172000 400.000,00 1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 3.455.000,00 1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 3.455.000,00 1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 2.400.000,00 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000 1.700.000,00 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400 700.000,00 1.7.1.3.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DÊ MANUTE 265.000,00 1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000 265.000,00 1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 180.000,00 1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000 60.000,00 1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE i60400 120.000,00 1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 60.000,00 1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000 60.000,00 1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 550.000,00 1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000 0,00 1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE í60500 550.000,00 1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 568.000,00 1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 391.000,00 1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 155000 391.000,00 1.7.1 4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 150.000,00 1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155200 150.000,00 1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 27.000,00 1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155300 27.000,00 1.7.1.5.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DÊ COMPLEMENTAÇÃO 150.000,00 1.7.1.5.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 150.000,00 1.7.1.5.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 154300 150.000,00 1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 230.000,00 1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 230.000,00 1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 166000 230.000,00 1.7.1.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E - 50.000,00 1.7.1.9.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 50.000,00 1.7.1.9.990.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 150100 50.000,00 1.7.1.9 99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E i71500 0,00 1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 11.555.000,00 1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 9.735.000,00 1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 7.800.000,00 1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000 7.800.000,00 1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA - 1.800.000.00 1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000 1.800.000,00 1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - 115.000,00 1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000 115.000,00 1.7.2.1.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 20.000.00 1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 175000 20.000,00 1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.400.000,00 1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.400.000,00 1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100 1.400.000,00 1.7.2.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 420.000,00 1.7.2.9.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ÀASSIST 40.000,00 1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS ÀASSIST 166100 40.000,00 1.7.2.9.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR 380.000,00 1.7.2.9.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR 157600 380.000,00 1.7.5.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 5.286.000,00 1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.286.000,00 1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.286.000,00 1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 154000 5.286.000,00 1.9.0.0.00 0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 480 600,00 1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 480.600,00 1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 480.600,00 1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 480.600,00 1.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 360.000,00 Emissão 22/12/2025-14 47 Página 3 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MUNICÍPIO DE CAREAÇU ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 FONTE SUB-ALINEAS ALÍNEA RUBRICA CATEGORIA TOTAL DA RECEITA 44.850.000,00 1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 150100 360.000,00 1.9.9.9.99.3.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 120.600,00 1.9.9.9.99.3.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 150100 100.000,00 1.9.9.9.99.3.2 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 150100 600,00 1.9.9.9.99.3.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA i50100 15.000,00 1.9.9.9.99.3.4 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 150100 5.000,00 2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 170.000,00 2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 2.2.2.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000,00 2.2.2.1.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000,00 2.2.2.1.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.000,00 2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 175500 20.000,00 2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.000.00 2.4.2.0.00 0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 150.000,00 2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 150.000,00 2.4.2.1 50 0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 150.000,00 2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100 150.000,00 95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 6.065.000,00 95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000 -4.116.000,00 95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER i50000 -6.000,00 95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL i50000 -1.560.000.00 95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL i50000 -360.000,00 95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL i50000 -23.000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:49 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO (desdobramento! sub-elemento! elemento! sub-categoria! CATEGORIA 01 01.001 LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.747.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.250.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.250.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497.500,00 3 390 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 497 500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 93.500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 15.000,00 3 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200 000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 695.379,81 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 695.379,81 4.490 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 695.379,81 4.4 90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 495.379,81 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL DO ORGÀO: 01 - LEGISLATIVO 2 442.879,81 02 PREFEITURA MUNICIPAL 02.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 429.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 371.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.000,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 TOTAL: 02.001 001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.029 385,84 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.442.836.08 3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 28.336,08 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 28.336,08 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.414.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.136.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195.000,00 3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 34.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.586.549,76 3.3.70 00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 22.000,00 SH3 Sistemas ^W^CIGMA Emissão 22/12/2025-14:49 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IdesdobramentoI SUB-ELEMENTol ELEMENTO] sub-categoria| CATEGORIA 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.000,00 3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 11.549,76 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.549,76 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.553.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.000,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.000,00 3.3.90 32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB GRATUITA 50.000,00 3.3.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 420.000,00 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 413.500,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 350.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 76.053,88 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 76 053,88 4 4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 9.053,88 4 4.71.70.00 RATEIO PEIA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.053,88 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 62.000,00 4.4.90 61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 TOTAL: 02 002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 02.003 SECRETARIA DE FINANÇAS 02.003.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.655.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 176.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 3.1 90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 3.200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 456.000,00 3.2.90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 456.000,00 3.2.90 22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 455.000,00 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 848.500,00 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 5.000,00 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 843.500,00 3.3.90.14.00 DIÃRIAS - CIVIL 4.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 66.500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 175.500,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 555.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 4.0.00.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 940.000,00 4 6.00 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 940.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 940.000,00 4.6.90 71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 940.000,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 9.9 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50 000,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Emissão 22/12/2025 - 14:49 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU NATUREZA DA DESPESA -ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTO] SUB-ELEMENTol elemento! sub-categoría| CATEGORIA 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.01.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00 3.3 90 00 00 3.390 1400 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.390.46.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4 490 00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BEM OU SERVIÇO. PI DISTRIB. GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 105.000,00 1.911.000,00 4.580.500,00 1.016.500,00 243.000,00 128.200,00 500,00 2.269.400,00 500,00 5.500,00 29.000,00 756.500,00 400 000,00 230.000,00 310.500,00 5.000,00 7.856.000,00 3 589 600,00 545.500,00 7.856.000,00 3.589.600,00 545.500,00 11.445.600,00 545.500,00 TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 02.005 02.005.001 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90 00.00 3.3.90.14.00 3.3.90 30.00 3.390.31.00 3 3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39 00 4.0.00.00.00 4.4.00 00.00 4.4.90 00.00 4.4.90.52.00 SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 25.500,00 500,00 700,00 1.500.00 50.500,00 500,00 79.700,00 500,00 79.700,00 500,00 79.700,00 500,00 TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 80.200,00 02.005.002 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90 04.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 3.3.70.00.00 3.3.70.41.00 3.3.90.00.00 3.3.90 14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 MEIO AMBIENTE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC SUBVENÇÕES SOCIAIS TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 78.500,00 110.000,00 1.000,00 10.500,00 10.000,00 500,00 500,00 40.000,00 78.500,00 110.000,00 79.500,00 40.000,00 268.000,00 308.000,00 SH3 Sistemas Impress^^^CIGMA Emissão 22/12/2025-14:49 Página 4 MUNICÍPIO DE CAREAÇU NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO |desdobramento! SUB-ELEMENTOI ELEMENTOI sub-categoria| CATEGORIA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 57.000,00 TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 308.000,00 02.005.003 TURISMO 3.0.00.00 00 DESPESAS CORRENTES 411.450,00 3.1.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.250,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.250,00 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.250,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 293.200,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 293.200,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.500,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200.500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 158.500,00 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 158.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 158.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60 500,00 4.4.90 52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 98.000,00 TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 569.950,00 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 945.500,00 3.1.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 944.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 944.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 826.500,00 40.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL: 02.005.004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 975.500,00 TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E 1.933.650,00 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 SH3 Sistemas Impressopo^C^GMA Emissão 22/12/2025-14:49 Página 5 MUNICÍPIO DE CAREAÇU NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO |desdobramento| SUB-ELEMENTol ELEMENTO] sub-categoria| CATEGORIA 3.3.90 40 00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 500,00 40.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4 90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.00 TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.500,00 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.722.982,75 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.730.300,33 3.1.71 00 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 61.300,33 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 61.300.33 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.669.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.862.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.760.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 740.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 206.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6 992.682,42 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1 920.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.920.000,00 3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 168.182,42 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 168 182,42 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.804.500.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 298.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.216.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24 000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.793.000,00 3.3.90.46 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 320.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 3.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 3.3.93.00.00 100.000,00 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 796.321,28 4.4 00.00.00 INVESTIMENTOS 796.321,28 4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.821,28 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.821,28 4.490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 793.500,00 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 711.500,00 TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.519.304,03 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 13.522.804,03 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 315.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 241.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB GRATUITA 56.000,00 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 Emissão 22/12/2025-14:49 Página 6 MUNICÍPIO DE CAREAÇU NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO |desdobramento] sub-elementoI elemento] sub-categoria| CATEGORIA 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 4.000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 325.500,00 02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 902.400,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 539.000,00 3 1 90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 539 000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 226 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 221.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.400,00 3.3.50.00.00 TRANSE A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 23.900,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.400,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 339.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.700,00 3.3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 144.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB GRATUITA 23.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 105.300,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 18.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 4 4 90 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 4.4 90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 TOTAL: 02,007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 916.400,00 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 3.3.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 1.000,00 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 TOTAL 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO 53.000,00 02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO ÍDOSO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 121.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.500,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 120.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.9039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 121.500,00 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.416.400,00 02.008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URHANOS 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SH3 Sistemas Impresso porÀCIGMA Emissão 22/12/2025-14:49 Página 7 MUNICÍPIO DE CAREAÇU NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTO] SUB-ELEMENTol elemento] SUB-CATEGORIA| CATEGORIA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.478.226,44 3.1.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.740.226,44 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.740.226,44 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.111.000,00 3.1.90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.143.226,44 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365.000,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 121.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.738.000,00 3.3.71.00 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 30.000,00 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.708.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.704.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.962.500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 601.500,00 4.4.00 00.00 INVESTIMENTOS 601.500,00 4 4 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 601.500.00 4.4.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 550.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.500,00 4.4.90.61 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.079.726,44 02.008 002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 222.000,00 3.3.00 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.000,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 222.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 117.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 61.000.00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 61.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61,000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 56.000,00 44.90 52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 TOTAL: 02.008.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 283.000,00 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.362.726,44 TOTAL DO ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 42.407.120,19 TOTAL GERAL: 44.850.000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025 - 14:49 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO PROJETO| atividade| op.especialI TOTAL 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 697.379,81 1.745.500,00 2 442.879,81 031 ACAO LEGISLATIVA 697 379,81 1.745.500,00 2.442.879,81 0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 530.000,00 532.000,00 1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00 2.000,00 2.801 CORPO LEGISLATIVO 530.000,00 530.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 695.379,81 1.215.500,00 1.910.879,81 1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 495.379,81 495.379,81 1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000.00 200.000,00 2 804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1.214.000,00 1.214.000,00 2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00 1.500,00 TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 697.379.81 1.745.500,00 0.00 2.442.879,81 TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 697.379,81 1.745.500,00 0,00 2.442.879,81 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 697.379,81 1.745.500,00 0,00 2.442.879,81 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 04 ADMINISTRACAO 1.000,00 429.000,00 430.000,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00 429.000,00 430.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.000,00 429.000,00 430.000,00 1.019 MOBILIÁRIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00 1.000,00 2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 429.000,00 429.000,00 TOTAL: 02.001 001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 429.000,00 0,00 430.000,00 TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.000,00 429.000,00 0,00 430.000,00 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 ADMINISTRACAO 65.000,00 3.040.439,72 3.105.439,72 122 ADMINISTRACAO GERAL 65.000,00 2.739.939,72 2.804.939,72 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 65.000,00 2.739.939,72 2.804.939,72 1.020 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 60 000,00 60.000,00 1.021 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLIC 5.000,00 5.000,00 2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.338.000,00 2.338.000,00 2.060 PROMOÇÃO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00 7.000,00 2 061 PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00 70.000,00 2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22.000,00 22.000,00 2 158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00 50.000,00 2 163 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 75.939,72 75.939,72 2.165 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00 24.000,00 2.206 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 153.000,00 153.000,00 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00 98 500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 98.500,00 98.500,00 2 062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 98.500,00 98.500,00 3H3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:49 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO) atividade! op.especialI TOTAL 131 0004 2.192 COMUNICACAO SOCIAL ADMINSTRAÇÂO EM FOCO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 182 0004 2.140 DEFESA CIVIL ADMINSTRAÇÂO EM FOCO IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 272 0004 2.063 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO ADMINSTRAÇÂO EM FOCO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 65.000,00 3.040.439,72 0,00 3.105.439,72 TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 65.000,00 3.040.439,72 0,00 3.105.439,72 02 003.001 04 121 0004 2.064 SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ADMINSTRAÇÂO EM FOCO MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 1.085.000,00 89 500 00 89.500,00 89.500,00 1.085.000,00 89 500,00 89.500,00 89 500,00 122 0004 2.065 ADMINISTRACAO GERAL ADMINSTRAÇÂO EM FOCO PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 10 000,00 10.000,00 123 0004 2.066 ADMINSTRACAO FINANCEIRA ADMINSTRAÇÂO EM FOCO MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 129 0004 2.010 ADMINSTRACAO DE RECEITAS ADMINSTRAÇÂO EM FOCO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 272 0004 2.200 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO ADMINSTRAÇÂO EM FOCO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 331 0004 2.067 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR ADMINSTRAÇÂO EM FOCO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 06 181 0004 2.068 SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO ADMINSTRAÇÂO EM FOCO PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 115.000,00 115.000,00 115.000,00 105.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 105.000,00 2 069 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 10.000,00 10.000,00 28 841 0004 1.022 ENCARGOS ESPECIAIS REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA ADMINSTRAÇÂO EM FOCO AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 1 395.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 65.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 65.000,00 1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.330.000,00 1.330.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000.00 SH3 Sistemas Impresso p®r: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:49 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO PROJETO) atividade| op.especialI TOTAL 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS 1.395.000,00 1.250.000,00 0,00 2.645.000,00 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANÇAS 1.395.000,00 1.250 000,00 0,00 2.645.000,00 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 EDUCACAO 475.000,00 11.516.100,00 11.991.100,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 635.000,00 635.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 635.000,00 635.000,00 2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 635.000,00 635.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 140.000,00 140.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 140.000,00 140.000,00 2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 140.000,00 140 000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 316.100,00 316.100,00 0011 EDUCACAO DE BASE 316.100,00 316.100,00 2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 316.100,00 316.100,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 290.000,00 6.346 300,00 6.636.300,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00 2 123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00 2.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 290.000,00 6 344 300,00 6.634 300,00 1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 100.000,00 100.000,00 1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 50.000,00 1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 140.000,00 140 000,00 2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 110.000,00 110.000,00 2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.244.500,00 4.244.500,00 2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.906.300,00 1.906.300,00 2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 80.000,00 80.000,00 2.181 MANUTENCAO ATIVIDADES TEMPO INTEGRAL 3.500,00 3.500,00 362 ENSINO MEDIO 1.500,00 1.500,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 1.500,00 1.500,00 2.074 CONCESSÃO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 1.500,00 1.500,00 364 ENSINO SUPERIOR 29.500,00 29.500,00 0010 EDUCACAO CONTINUADA SUPERIOR 29.500,00 29.500,00 2 075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 29.500,00 29.500,00 365 EDUCACAO INFANTIL 135.000,00 3.410.000,00 3.545.000.00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 135.000,00 3.410.000,00 3.545.000,00 1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 90.000,00 90.000,00 1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 30.000,00 30.000,00 1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00 2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 300.000,00 300.000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:49 Página 4 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO PROJETO, ATIVIDADE, op.especialI TOTAL 2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00 60 000,00 2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.467.000,00 1.467.000,00 2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.523.000,00 1.523.000,00 2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 60.000,00 60 000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 637.700,00 687.700,00 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 50.000,00 637.700,00 687.700,00 1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 50.000,00 50.000,00 2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 476.700,00 476.700,00 2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 139.000,00 139.000,00 2 135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 10.000,00 10.000,00 2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 12.000,00 12.000,00 TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 475.000,00 11.516 100,00 0,00 11.991.100,00 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 475.000,00 11.516.100,00 0,00 11.991,100,00 02 005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 13 CULTURA 80.200,00 80.200,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 80.200,00 80.200,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 80.200,00 80.200,00 2.136 MANUTENCAO ATIVIDADES/EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 46 200,00 46.200,00 2.188 MANUT SALVAGUARDA BENS CULT. INVENT7TOMBADOS 1 500,00 1.500,00 2.189 APOIO MANIFEST CULTURAIS TRADIC REG OU INVENT 32.500,00 32 500,00 TOTAL: 02.005 001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 0,00 80.200,00 0,00 80.200,00 02.005 002 MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 21.000,00 21.000,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 21.000,00 21.000,00 0003 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 21.000,00 21.000,00 2.195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 21.000,00 21.000,00 20 AGRICULTURA 287.000,00 287.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 287.000,00 287.000,00 0015 AGRICULTURA REGIONAL 287.000,00 287.000,00 2.082 ATIVIDADES AGRÍCOLAS 98.500,00 98.500,00 2.085 CONVÉNIO EMATER 110.000,00 110.000,00 2.197 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES 500,00 500,00 2.215 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EMENDA IMP 26 000,00 26.000,00 2216 APOIO AO SINDICATO RURAL EMENDA IMPOSITIVA 52.000,00 52.000,00 TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 0,00 308.000,00 0,00 308 000,00 02.005.003 TURISMO 15 URBANISMO 20.000,00 16 250,00 36 250,00 695 TURISMO 20.000,00 16250,00 36.250.00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 20.000,00 16.250,00 36 250,00 1.194 INSTALAÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL 20.000,00 ,20 000,00 Impresso por: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:49 Página 5 MUNICÍPIO de careaçu PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 Impresso pbr: CIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO projeto] atividade] op.especialI TOTAL 2.204 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 16.250,00 16 250,00 27 DESPORTO E LAZER 128.500,00 405.200,00 533.700,00 695 TURISMO 4.000,00 4.000,00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 4.000,00 4.000,00 2 086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 4.000,00 4.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 500,00 401.200,00 401.700,00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 500,00 401.200,00 401.700,00 1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 500,00 500,00 2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 389.700,00 389.700,00 2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.500,00 11.500,00 813 LAZER 128.000,00 128.000.00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 128.000,00 128 000,00 1.169 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00 1.193 CONSTRUÇÃO DE PIER FLUTUANTE 30.000,00 30.000,00 1.210 CONST PLAYGROUND TREVO DA PONTE EMENDA IMPOS 26.000,00 26.000,00 1.212 INSTALAÇÃO ACADEMIA B. DA PENHA EMENDA IMPOSI 26.000,00 26.000,00 1.213 INST. DE PLAYGROUND R. DA BALSA EMENDA IMPOSI 26,000,00 26.000,00 TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 148.500,00 421.450,00 0,00 569.950,00 02 005004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 CULTURA 39.500,00 936.000,00 975.500,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 39.500,00 936.000,00 975 500,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 39.500,00 936.000,00 975.500.00 1.183 CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 39.500,00 39.500,00 2.079 EVENTOS CULT/FESTAS FOLCLOR ClVICAS POPULARES 910.000,00 910.000,00 2.184 FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL 2.000,00 2.000,00 2.187 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 24.000,00 24.000,00 TOTAL: 02.005.004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 39.500,00 936.000,00 0,00 975.500,00 TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 188.000,00 1.745.650,00 0,00 1.933.650,00 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 1.000,00 2.500,00 3.500,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00 2.500,00 3.500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1 000,00 2.500,00 3.500,00 1.182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 1.000.00 1.000,00 2.087 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 500,00 500,00 2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.000,00 2.500,00 0,00 3.500,00 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 757.000,00 12 762 304,03 13.519.304,03 122 ADMINISTRACAO GERAL 156.000,00 650.000,00 806.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 156.000,00 650.000,00 806.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:49 Página 6 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO PROJETO, ATIVIDADE, OP.ESPECIAlI TOTAL 1 211 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SAUDE EMENDA IMPOSIT 156.000,00 156.000,00 2.157 MANUTENCAO DA ATIV SECRET MUN. SAUDE 640.500,00 640.500,00 2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 5.500,00 5.500,00 2.180 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SAUDE 4.000,00 4.000,00 301 0002 2.190 ATENCAO BASICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI ATENDIMENTO A SAUDE PREVENTIVA DA CRIANCA 325.000,00 4.898.000,00 1.500,00 1.500,00 5223.000,00 1.500,00 1.500,00 0019 1.029 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 325.000,00 130.000,00 4.896.500,00 5.221.500,00 130 000,00 1.030 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 160.000,00 160.000,00 1.159 CONSTRUCAO/AMPLI UNIDADES DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 1 208 AQUISIÇÃO EQUIP. P/ ODONTOLOGIA EMENDA IMPOSI 15.000,00 15 000,00 2.142 COMBATE E PREVENÇÃO COVID-19 10.000,00 10.000,00 2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.886.500.00 4.886.500,00 302 0019 1 002 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 222.000,00 222.000,00 110.000,00 4.908.304,03 4.908.304,03 5.130.304,03 5.130.304,03 110.000,00 1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00 60.000,00 1.207 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/FISIOT. EMENDA IMPOSIT 52.000,00 52.000,00 2.001 EXAMES MÉDICOS ESPEC, CONSULTAS E CIRURGIAS 930.000,00 930.000,00 2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.720.000,00 1.720.000,00 2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1 921.000,00 1.921.000,00 2 128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 332.304,03 332.304,03 2.203 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TFD 5.000,00 5.000,00 303 0019 1 052 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 54.000,00 54.000,00 1.000,00 1.343.000,00 1.343.000,00 1.397.000.00 1.397.000,00 1.000,00 1 182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 1.000,00 1 000,00 1.217 AQUISIÇÃO DE EQUIP P/ FARM. POP. EMENDA IMPO 52.000,00 52 000,00 2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.343.000,00 1.343.000,00 304 0019 2.095 VIGILÂNCIA SANITARIA SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE APOIO E MANUT VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL 270.000,00 270.000,00 256.500,00 270000,00 270000,00 256.500,00 2.205 VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL 2.500,00 2.500.00 SH3 Sistemas Impresso^^^CIGMA Emissão 22/12/2025-14:49 Página 7 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO] ATIVIDADE, op.especialI TOTAL 2.209 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL EMENDA IMPOSITIV 11.000,00 11 000,00 305 0020 2.096 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA 593.000,00 593.000,00 570.000,00 593.000,00 593000,00 570.000,00 2.164 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 23.000,00 23.000,00 306 0019 2.004 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESPECIAIS 100 000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 757.000,00 12.762.304,03 0,00 13.519.304,03 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 758.000,00 12.764.804,03 0,00 13.522 804,03 02.007.001 04 122 0007 2.098 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 311.500,00 311.500,00 311.500,00 255.500,00 311.500,00 311.500,00 311.500,00 255.500,00 2.167 APOIO ÀS FAMlLIAS COM MORADIA DIGNA 30.000,00 30.000,00 2.214 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EMENDA IMPOSI 26.000,00 26.000,00 08 243 0002 2.191 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 244 0007 1.033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 315.500,00 0,00 325.500,00 02.007.002 04 122 0007 2.202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 08 122 0007 2.171 ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRACAO GERAL ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.000,00 842.900,00 16.900,00 16.900,00 8.000,00 853.900,00 16.900,00 16.900,00 8.000,00 2.177 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS 5.400,00 5.400,00 2 178 GESTÃO DO PROCADSUAS 3.500,00 3.500,00 244 0007 1 055 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 11.000,00 11.000,00 11.000,00 77.800,00 77.800,00 88.800,00 88.800,00 11.000,00 2.172 BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO 32.000,00 32.000,00 2.175 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 45.800,00 45.800,00 SH3 Sistemas Impressopo^ CIGMA Emissão 22/12/2025-14:49 Página 8 MUNICÍPIO de careaçu PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 Impresso pdr: CIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO PROJETOI atividadeI op.especialI TOTAL 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 748.200,00 748.200,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 748.200,00 748 200,00 2.120 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 716.800,00 716.800,00 2.174 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MAC 30.400,00 30.400,00 2.176 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASS. SOCIAL 1.000,00 1.000,00 16 HABITACAO 2.500,00 2.500,00 482 HABILITCAO URBANA 2.500,00 2.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.500,00 2.500,00 1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.500,00 1.500,00 1.035 DESAPROPR DE IMÓVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 1.000,00 TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.500,00 902.900,00 0,00 916.400,00 02 007 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 53.000,00 53.000,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 53.000,00 53.000,00 2 105 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 53.000,00 53.000,00 TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 02007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 121.500,00 121.500.00 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 121.500,00 121 500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 121.500,00 121.500,00 2.107 CONCESSÃO DE SUB DE ACOLHIMENTO AO IDOSO 120.000,00 120.000,00 2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 1.500,00 1.500,00 TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 121.500,00 0,00 121.500,00 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.500,00 1.392.900,00 0,00 1.416.400,00 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04 ADMINISTRACAO 51.000,00 51.000,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 51.000,00 51.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 51.000,00 51.000,00 1012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTIÇÕES PUBLICA 50.000,00 50.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 365.000,00 365.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 365.000,00 365 000.00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 365.000,00 365.000,00 2.109 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 365.000,00 365.000,00 14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 12.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 12.000,00 12.000,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 12.000,00 12.000,00 1.166 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00 12.000,00 15 URBANISMO 453.000,00 4.316.726,44 4.769.726.44 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 351.000,00 351.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 50.000,00 50.000,00 1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 301.000,00 301 000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:49 Página 9 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO] atividadeI op.especialI total 1 037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 300.000,00 300.000,00 1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES EJARD 1.000,00 1.000,00 452 0004 2.196 SERVIÇOS URBANOS ADMINSTRAÇÃO EM FOCO MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GARAGEM MUNICIPAL 102.000,00 4.316.726,44 33.000,00 33.000,00 4.418.726,44 33.000,00 33.000,00 0016 2.003 OBRAS EFICAZES PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0021 1.039 CIDADE ESTRUTURADA AQUISICAO VEÍCULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 102.000,00 20.000,00 4.253.726,44 4.355.726,44 20.000,00 1.041 EXTENSÃO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00 81.000,00 1.043 CONSTRUCAO E AMPUACAO DO CEMITERIO 1.000,00 1.000,00 2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.863.500,00 1.863.500,00 2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.870.726,44 1.870.726,44 2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 33.500,00 33.500,00 2.113 MANUTENCAO DAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS 13.000,00 13.000.00 2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 471.000,00 471.000,00 2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESÍDUO 2.000,00 2.000,00 22 664 0016 1.046 INDUSTRIA PROPRIEDADE INDUSTRIAL OBRAS EFICAZES OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 8 000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24 722 0004 2.115 COMUNUICACOES TELECOMUNICACOES ADMINSTRAÇÃO EM FOCO ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11.000,00 2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISÃO 8.000,00 8.000,00 26 606 0014 2.199 TRANSPORTE EXTENSÃO RURAL VIAS DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 85.000,00 70.000,00 1.770.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.855.000,00 71.500,00 1.500,00 1.500,00 0023 1.155 OBRAS E DESENVOLVIMENTO AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 70.000,00 20.000,00 70.000,00 20 000,00 1.198 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 50.000,00 50.000,00 782 0014 1 048 TRANSPORTE RODOVIÁRIO VIAS DE QUALIDADE CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO 15.000,00 15.000,00 5.000,00 1.768.500,00 1.768.500,00 1.783.500,00 1.783.500,00 5.000,00 1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00 10.000,00 SH3 Sistemas Impresso p^^lGMA Emissão 22/12/2025-14:49 Página 10 MUNICÍPIO DE CAREAÇU PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO projeto] atividade] op.especial] TOTAL 2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1,768,500,00 1.768 500,00 TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 609.000,00 6.470.726,44 0,00 7.079.726,44 02.008.002 17 452 0021 1.143 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO SANEAMENTO SERVIÇOS URBANOS CIDADE ESTRUTURADA AQUI VEICULO P LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS 152.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 131.000,00 283.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 511 0021 1.045 SANEAMENTO BÁSICO RURAL CIDADE ESTRUTURADA IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 94.000,00 94.000,00 90.000,00 94.000.00 94.000,00 90.000,00 1051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00 1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTÁVEL 1.000,00 1.000,00 1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 1.000,00 1.000,00 1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 1.000,00 512 0019 1.031 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 53.000,00 3.000,00 1.000,00 131.000,00 130.000,00 184.000,00 133.000,00 1.000,00 1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00 2.000,00 2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 130.000,00 130.000,00 0021 1.146 CIDADE ESTRUTURADA CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 50.000,00 10.000,00 1.000,00 51.000.00 10.000,00 1.154 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DA ETA 40.000,00 40.000,00 2.170 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00 1.000,00 TOTAL: 02.008.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 152.000,00 131.000,00 0,00 283.000,00 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 761.000,00 6.601.726,44 0,00 7.362.726,44 TOTAL DO ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 3.666.500,00 38.740.620,19 0,00 42.407.120,19 TOTAL GERAL: 4.363.879,81 40.486 120,19 0,00 44.850.000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:50 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 01 LEGISLATIVA 697.379,81 1.745.500,00 2.442.879,81 031 ACAO LEGISLATIVA 697 379,81 1.745.500,00 2.442.879,81 0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.000,00 530.000,00 532.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 695.379,81 1.215.500,00 1.910.879,81 04 ADMINISTRACAO 117.000,00 4.925.939,72 5.042.939,72 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.500,00 89.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 89 500,00 89.500,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 117.000,00 3.555.439,72 3.672.439,72 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 117.000,00 3.183.939,72 3.300.939,72 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 371.500,00 371.500,00 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 323.000,00 323.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 323.000,00 323.000,00 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00 98.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 98 500,00 98.500,00 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 55.500,00 55.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 55.500,00 55.500,00 131 COMUNICACAO SOCIAL 4.000,00 4.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 4 000,00 4.000,00 182 DEFESA CIVIL 3.000,00 3.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 3.000,00 3.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 242.000,00 242.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 242.000,00 242.000,00 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 555.000,00 555.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 555.000,00 555.000,00 06 SEGURANÇA PUBLICA 115.000,00 115.000,00 181 POLICIAMENTO 115.000,00 115.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 115.000.00 115.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.000,00 1.021.400,00 1.042.400,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 16.900,00 16.900,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 16.900,00 16.900,00 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 121.500,00 121.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 121.500,00 121.500,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 57 000,00 57.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 4.000,00 4.000,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 53.000,00 53.000,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 21.000,00 77.800,00 98.800,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 21.000,00 77.800,00 98.800,00 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 748.200,00 748.200,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 748.200.00 748.200.00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 365.000,00 365.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 365.000,00 365 000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 365.000,00 365.000,00 10 SAUDE 758.000,00 12.764.804,03 13.522.804,03 122 ADMINISTRACAO GERAL 157.000,00 652.500,00 809.500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 157.000,00 652.500,00 809.500,00 301 ATENCAO BASICA 325.000,00 4 898 000,00 5.223.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.500,00 1.500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 325.000,00 4.896.500,00 5.221.500,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 222.000,00 4.908 304,03 5.130.304,03 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 222.000,00 4.908 304,03 5.130.304,03 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 54.000,00 1.343.000,00 1.397.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 54.000,00 1 343.000,00 1.397.000,00 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 270.000,00 270.000,00 Emissão 22/12/2025-14:50 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 270.000,00 270.000.00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 593.000,00 593.000,00 0020 CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 593.000,00 593.000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 100.000,00 100.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 100.000,00 100.000,00 12 EDUCACAO 475.000,00 11.516.100,00 11.991.100,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 635.000,00 635.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 635.000,00 635.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 140.000,00 140.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 140.000,00 140.000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 316.100,00 316.100,00 0011 EDUCACAO DE BASE 316.100,00 316.100,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 290.000,00 6 346.300,00 6.636.300,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 290.000,00 6.344.300,00 6.634.300,00 362 ENSINO MEDIO 1.500,00 1.500,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 1.500,00 1.500,00 364 ENSINO SUPERIOR 29.500,00 29.500,00 0010 EDUCACAO CONTINUADA SUPERIOR 29.500,00 29.500,00 365 EDUCACAO INFANTIL 135.000,00 3.410.000,00 3.545.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 135.000,00 3.410.000,00 3.545.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 637.700,00 687.700,00 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 50.000,00 637.700,00 687.700,00 13 CULTURA 39.500,00 1.016.200,00 1.055.700,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 39.500,00 1.016.200,00 1.055.700,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 39 500,00 1.016.200,00 1.055.700,00 14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 12.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 12.000,00 12.000,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 12.000,00 12.000,00 15 URBANISMO 473.000,00 4.332.976,44 4.805.976,44 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 351.000,00 351.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 50.000,00 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 301.000,00 301.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 102.000,00 4.316.726,44 4.418.726,44 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 33.000,00 33.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 30.000,00 30.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 102.000,00 4253.726,44 4.355.726,44 695 TURISMO 20.000,00 16.250,00 36.250,00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 20.000,00 16.250,00 36.250,00 16 HABITACAO 2.500,00 2.500,00 482 HABILITCAO URBANA 2.500,00 2.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.500.00 2.500,00 17 SANEAMENTO 152.000,00 131.000,00 283.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 5.000,00 5.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 5.000,00 5.000,00 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 94.000,00 94.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 94 000,00 94 000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 53.000,00 131.000,00 184.000.00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 3.000,00 130.000,00 133.000 00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 50.000,00 1.000,00 51.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 21.000,00 21.000,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 21.000,00 21.000,00 0003 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 21.000,00 21.000,00 Impresso por:ÍCIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:50 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 20 AGRICULTURA 287.000,00 287.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 287 000,00 287.000,00 0015 AGRICULTURA REGIONAL 287.000,00 287.000,00 22 INDUSTRIA 8.000,00 8.000,00 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 8.000,00 8.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 8.000,00 8.000,00 24 COMUNUICACOES 19.000,00 19.000,00 722 TELECOMUNICACOES 19.000,00 19.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 19.000,00 19.000,00 26 TRANSPORTE 85.000,00 1.770.000,00 1.855.000,00 606 EXTENSÃO RURAL 70.000,00 1.500,00 71.500,00 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.500,00 1.500,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 70.000,00 70.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15.000,00 1 768.500,00 1.783.500,00 0014 VIAS DE QUALIDADE 15.000,00 1 768.500,00 1.783.500,00 27 DESPORTO E LAZER 128.500,00 405.200,00 533.700,00 695 TURISMO 4.000,00 4.000,00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 4 000,00 4.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 500,00 401.200,00 401.700,00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 500,00 401.200,00 401.700,00 813 LAZER 128.000,00 128.000,00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 128.000,00 128 000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.395.000,00 1.395.000,00 841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.395.000,00 1.395.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.395.000,00 1.395.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 TOTAL GERAL 4.363.879,81 40.486.120,19 0,00 44.850.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: UGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO | VINCULADO TOTAL 01 031 0001 0002 LEGISLATIVA ACAO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 2.442.879,81 2.442.879,81 532.000.00 1.910.879,81 0,00 0,00 0.00 0,00 2.442.879,81 2.442.879,81 532.000,00 1.910.879,81 04 ADMINISTRACAO 5.022.939,72 20.000,00 5.042.939,72 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.500,00 0,00 89.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 89 500,00 0,00 89.500,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 3.652.439,72 20.000,00 3.672 439,72 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 3.280.939,72 20.000,00 3.300.939,72 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 371.500,00 0,00 371.500,00 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 323.000,00 0,00 323.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 323.000,00 0,00 323.000,00 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98 500,00 0,00 98.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 98.500,00 0,00 98.500,00 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 55.500,00 0,00 55.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 55.500,00 0,00 55.500,00 131 COMUNICACAO SOCIAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 4.000,00 0,00 4.000,00 182 DEFESA CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 3.000,00 0,00 3.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 242.000,00 0,00 242.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 242.000,00 0,00 242.000,00 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 555.000,00 0,00 555.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 555.000,00 0,00 555.000,00 06 SEGURANÇA PUBLICA 115.000,00 0,00 115.000,00 181 POLICIAMENTO 115.000,00 0,00 115.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 115.000,00 0,00 115.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 768.100,00 274.300,00 1.042.400,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 10.200,00 6.700,00 16.900,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 10.200,00 6.700,00 16.900,00 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 121.500,00 0,00 121.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 121.500,00 0,00 121.500,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 57.000,00 0,00 57.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 4 000,00 0,00 4.000,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 53.000,00 0,00 53.000,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 27.500,00 71.300,00 98.800,00 0007 ASSISTENCIALISMO DÊ QUALIDADE 27.500,00 71.300,00 98 800,00 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 551 900,00 196.300,00 748.200,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 551.900,00 196.300,00 748.200,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 365.000,00 0,00 365.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 365.000,00 0,00 365.000.00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 365.000,00 0,00 365.000,00 SH3 Sistemas Impresso por^CIOMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL 10 SAUDE 8.437.804,03 5.085.000,00 13.522.804,03 122 ADMINISTRACAO GERAL 809.500,00 0,00 809.500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 809.500,00 0,00 809 500,00 301 ATENCAO BASICA 1.318.000,00 3.905.000,00 5.223.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.500,00 0,00 1.500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.316.500,00 3.905.000,00 5.221.500,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.660.304,03 470.000,00 5.130.304,03 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 4.660.304,03 470.000,00 5.130.304,03 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.140.500,00 256.500,00 1.397.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.140.500,00 256.500,00 1.397.000,00 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 175.000,00 95.000,00 270.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 175.000,00 95.000,00 270.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 234.500,00 358.500,00 593.000,00 0020 CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 234.500,00 358.500,00 593000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 100.000,00 0,00 100.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 12 EDUCACAO 5.523.800,00 6.467.300,00 11.991.100,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 634.500,00 500,00 635.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 634.500,00 500,00 635.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 140.000,00 0.00 140.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 140.000,00 0,00 140.000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 120.100,00 196.000,00 316.100,00 0011 EDUCACAO DE BASE 120.100,00 196.000,00 316.100,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.767.500,00 3.868.800,00 6.636 300,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000.00 0,00 2.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 2.765.500,00 3.868.800,00 6.634.300,00 362 ENSINO MEDIO 1.500,00 0,00 1.500,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 364 ENSINO SUPERIOR 29.500,00 0,00 29.500,00 0010 EDUCACAO CONTINUADA SUPERIOR 29.500,00 0.00 29.500,00 365 EDUCACAO INFANTIL 1.280.000,00 2 265 000,00 3.545.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.280 000,00 2.265.000,00 3.545.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 550.700,00 137.000,00 687.700,00 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 550.700,00 137.000,00 687.700,00 13 CULTURA 1.055.700,00 0,00 1.055.700,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 1.055.700,00 0,00 1.055.700,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 1.055.700,00 0,00 1.055 700,00 14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 0,00 12.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 12.000,00 0,00 12 000,00 15 URBANISMO SH3 Sistemas 4.274.976,44 531.000,00 4.805.976,44 Impresso por CIGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO | VINCULADO TOTAL 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 351.000,00 0,00 351.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 50.000,00 0.00 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 301.000,00 0.00 301.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 3.887.726,44 531.000,00 4.418.726,44 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 33.000,00 0,00 33.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 0,00 30.000,00 30.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 3.854.726,44 501.000,00 4.355.726,44 695 TURISMO 36.250,00 0,00 36.250,00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 36.250,00 0,00 36.250,00 16 HABITACAO 2.500,00 0,00 2.500,00 482 HABILITCAO URBANA 2.500,00 0,00 2.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.500,00 0,00 2.500,00 17 SANEAMENTO 188.000,00 95.000,00 283.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 5.000.00 0,00 5.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 5.000,00 0,00 5.000,00 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 94.000,00 0,00 94.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 94.000,00 0,00 94.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 89.000,00 95.000,00 184.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 38.000,00 95.000,00 133.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 51.000,00 0,00 51.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 21.000,00 0,00 21.000,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 21.000,00 0,00 21.000,00 0003 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 21.000,00 0,00 21 000,00 20 AGRICULTURA 287.000,00 0,00 287.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 287.000,00 0,00 287.000,00 0015 AGRICULTURA REGIONAL 287.000,00 0,00 287.000,00 22 INDUSTRIA 8.000,00 0,00 8.000,00 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 8.000,00 0,00 8.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 8.000,00 0,00 8.000,00 24 COMUNUICACOES 19.000,00 0,00 19.000,00 722 TELECOMUNICACOES 19.000,00 0,00 19.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 19.000,00 0,00 19.000,00 26 TRANSPORTE 1.530.000,00 325.000,00 1.855.000,00 606 EXTENSÃO RURAL 71.500,00 0.00 71.500,00 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.500,00 0,00 1.500,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 70.000,00 0,00 70.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.458.500,00 325.000,00 1.783.500,00 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.458.500,00 325.000,00 1.783.500,00 27 DESPORTO E LAZER 533.700,00 0,00 533.700,00 695 TURISMO 4.000,00 0,00 4.000,00 SH3 Sistemas Impresso p^^IGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 4 MUNICÍPIO DE CAREAÇU DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 4.000,00 0,00 4.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 401.700,00 0,00 401.700,00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 401.700,00 0,00 401.700,00 813 LAZER 128.000,00 0,00 128.000,00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 128.000,00 0.00 128.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0.00 50.000,00 TOTAL GERAL 32.052 400,00 12.797.600,00 44.850.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: (tlGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 1 TOTAL GERAL: 44.850.000,00 MUNICÍPIO DE CAREAÇU DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 ORÇAMENTO 2026 ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO FUNÇÕES TOTAL 01 - LEGISLATIVA 2.442.879,81 ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU SOMA: 2.442.879,81 FUNÇÕES TOTAL 04 - ADMINISTRACAO 06 - SEGURANÇA PUBLICA 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 10-SAUDE 12-EDUCACAO 13 -CULTURA 14 - DIREITO DA CIDADANIA 15 -URBANISMO 16-HABITACAO 17 - SANEAMENTO 18 - GESTÃO AMBIENTAL 20 -AGRICULTURA 22 - INDUSTRIA 24 - COMUNUICACOES 26 - TRANSPORTE 27 - DESPORTO E LAZER 28 -ENCARGOS ESPECIAIS 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.042.939,72 115.000,00 1.042.400,00 365.000,00 13 522.804,03 11.991.100,00 1.055.700,00 12.000,00 4.805.976,44 2.500,00 283.000,00 21.000,00 287.000,00 8.000,00 19.000,00 1.855 000,00 533.700,00 1.395.000,00 50 000,00 SOMA: 42.407.120,19 SH3 Sistemas Impresso por: IIGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 1 Impresso por: dlGMA MUNICÍPIC DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTol ELEMENTo| PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMa| FUNCAO/SUB-F 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 2.442.879,81 031 ACAO LEGISLATIVA 2.442.879,81 0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 532.000,00 1802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 2801 CORPO LEGISLATIVO 530.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 530 000 00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 530.000.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.910.879,81 1803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 495.379,81 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 495.379,81 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 495.379,81 1806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 4.490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200 000,00 2804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1.214.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.214.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.214.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.000,00 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200.000,00 2805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2442.879,81 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇAO 430.000,00 122 ADMINISTRAÇAO GERAL 430.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 430.000,00 1019 MOBILIÁRIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 429.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.000.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.000,00 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 Emissão 22/12/2025-14:52 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |desdobramento] elemento! PROJ/ATIV/ESP| programa! FUNCAO/SUB-F TOTAL: 02.001 001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 ADMINISTRACAO 3.105.439,72 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.804.939,72 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 2.804.939,72 1020 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 60 000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 1021 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLIC 5.000.00 44.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 2059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.338.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.338.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 920.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000.00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.338.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 168.000,00 33.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 420.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 320.000,00 3.3.90.46 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 350.000,00 2060 PROMOÇÃO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3 90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 2061 PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00 2127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22.000,00 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 22.000,00 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.000,00 2158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00 2163 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO 75.939,72 3.1.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 75.939,72 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 28.336,08 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.939,72 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 75.939,72 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.549,76 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.939.72 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 75.939,72 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.053,88 2165 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 SH3 Sistemas Impresso por: CÍGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOl ELEMENTO| PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90 3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 2206 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 153.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 153.000,00 3.1.90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 153.000.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 98.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 98.500,00 2062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 98.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 131 COMUNICACAO SOCIAL 4.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 4.000,00 2192 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 4.000,00 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 182 DEFESA CIVIL 3.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 3.000,00 2140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 195.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 195.000,00 2063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 195.000,00 3.1.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195.000,00 TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 4 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTOI ELEMENTOI PROJ/ATIV/ESP| programaI FUNCAO/SUB-F 02.003.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 ADMINISTRAÇAO 1.085.000,00 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 89.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 89.500,00 2064 MANUTENCAO OPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 89.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 89 500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 75.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 31.90.94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 89.500,00 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 122 ADMINISTRAÇAO GERAL 15.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 15.000,00 2065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 5.000,00 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 5.000,00 3.3.70.41 00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 2130 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000.00 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 323.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 323.000,00 2066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 323.000,00 3.1.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 323.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 323.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 110.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 55.500,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 55.500,00 2010 MANUTENCAO DAS ATMDADES TRIBUTARIAS 55.500.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.500,00 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.500,00 3.3.90 14 00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 47.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 47 000.00 2200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 47.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.000,00 3.1 90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 555.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 555.000,00 2067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS 555.000,00 3.3.90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 555.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 555.000,00 SH3 Sistemas Impresso fw^CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 5 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO (ESPECIFICAÇÃO IDESDOBRAMENTO! ELEMENTO) PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMA, FUNCAO/SUB-F 06 SEGURANÇA PUBLICA 115.000,00 181 POLICIAMENTO 115.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 115.000,00 2068 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 105.000,00 3.39000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 45.000,00 2069 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 5 000.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.395.000,00 841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 1.395.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.395.000,00 1022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 65.000,00 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00 4 6 90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 60.000,00 1056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.330.000,00 3.2.90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.330.000,00 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 450.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.330.000,00 4.6.90 71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 880.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 EDUCACAO 11.991.100,00 122 ADMINISTRAÇAO GERAL 635.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 635.000,00 2119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 635.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 635.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 177.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 635.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. PZ DISTRIB GRATUITA 500.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 3.3.90 46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 400.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 140.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 140.000,00 2070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 140.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 3 1.90.01 00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN E REFORMAS 105 000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 316.100,00 0011 EDUCACAO DE BASE 316.100,00 2071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO 316 100,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.100,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 SH3 Sistemas Impresso pw^CIGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 6 MUNICÍPIO DE CAREAÇU ORÇAMENTO 2026 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOI ELEMENTO, PROJ/ATIV/ESP| programaI FUNCAO/SUB-F 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.100,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 235.600,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.636.300,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 0011 EDUCACAO DE BASE 6,634,300,00 1023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 100.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 1024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 140.000,00 4.4.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 2008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 110.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 2072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.244.500,00 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.244.500,00 3.1 90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 750.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.590.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 484.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.244.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 3.390 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.000,00 2073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.906.300,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.906.300,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.906.300.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 90.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 733.800,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 3.390 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 520.000,00 2131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 80.000,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 2181 MANUTENCAO ATIVIDADES TEMPO INTEGRAL 3.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 ohjaistemas . I : Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 7 Impresso pot CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO Iespecificação DESDOBRAMENTOI ELEMENTol PROJ/ATIV/ESP| programaI FUNCAO/SUB-F 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 362 ENSINO MEDIO 1 500,00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 1.500,00 2074 CONCESSÃO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 1.500,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500,00 3 3 90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 364 ENSINO SUPERIOR 29.500,00 0010 EDUCACAO CONTINUADA SUPERIOR 29.500,00 2075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 29.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 365 EDUCACAO INFANTIL 3.545.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 3.545.000,00 1026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 90.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 1054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 44.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 1138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 2007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 300.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 2009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000.00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 2076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.467.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.467.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.467.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 63.000,00 2121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.523.000,00 3.1.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.523.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 3 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.523.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 Emissão 22/12/2025-14:52 Página 8 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTol ELEMENTOI PROJ/ATIV/ESP| programaI FUNCAO/SUB-F 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 2132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 60.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 687.700,00 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 687.700,00 1150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50 000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 2077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 476.700,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.700,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 3.1 90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.700,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.700,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 2133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 139.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 139.000,00 2135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 12.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100.00 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 13 CULTURA 80.200,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 80.200,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 80.200,00 2136 MANUTENCAO ATIVIDADES/EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 46.200,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.200,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00 2188 MANUT SALVAGUARDA BENS CULT. INVENT/TOMBADOS 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3 3 90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 2189 APOIO MANIFEST CULTURAIS TRADIC REG OU INVENT 32.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 Emissão 22/12/2025-14:52 Página 9 MUNICÍPIC DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO [ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTO] ELEMENTO) PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.9039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 4.4.90 52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 80.200,00 02.005.002 MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 21.000,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 21.000,00 0003 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 21.000,00 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 21.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 20 AGRICULTURA 287.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 287.000,00 0015 AGRICULTURA REGIONAL 287.000,00 2082 ATIVIDADES AGRÍCOLAS 98.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00 3.1 90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00 3.3.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 37.000,00 2085 CONVÉNIO EMATER 110.000,00 3.3.70.00 00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 110.000,00 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00 2197 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES 500,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 500,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 2215 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EMENDA IMP 26.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 26.000,00 3.3.50.43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 26.000,00 2216 APOIO AO SINDICATO RURAL EMENDA IMPOSITIVA 52.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 52.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.000,00 TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 308.000,00 02.005.003 TURISMO 15 URBANISMO 36.250,00 695 TURISMO 36.250,00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 36.250,00 1194 INSTALAÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 000,00 2204 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 16.250,00 3.1.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.250,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.250,00 27 DESPORTO E LAZER 533.700,00 695 TURISMO 4.000,00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 4.000,00 2086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 4.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.00 SH3 Sistemas Impresso pon CIGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 10 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTOI ELEMENTOI PROJ/ATIV/ESP| programa| FUNCAO/SUB-F 3.3.90.14.00 DlARIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 401.700,00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 401.700,00 1027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 4.4.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 2080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 389.700,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 389.700,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 389.700,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 190.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 389.700,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00 813 LAZER 128.000.00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 128.000,00 1169 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 20.000,00 4.4.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1193 CONSTRUÇÃO DE PIER FLUTUANTE 30.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 1210 CONST PLAYGROUND TREVO DA PONTE EMENDA IMPOS 26.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 1212 INSTALAÇÃO ACADEMIA B. DA PENHA EMENDA IMPOSI 26.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 1213 INST. DE PLAYGROUND R DA BALSA EMENDA IMPOSI 26.000,00 4.4 90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 569.950,00 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 CULTURA 975.500,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 975.500,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 975.500,00 1183 CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 39.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.500,00 Emissão 22/12/2025-14:52 Página 11 Impresso r: CIGMA MUNICÍPIC DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTO! ELEMENTo| PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMA, FUNCAO/SUB-F 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2079 EVENTOS CULT/FESTAS FOLCLOR CÍVICAS POPULARES 910.000,00 3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 910.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800.000,00 2184 FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.390.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 2187 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 24.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24 000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 TOTAL: 02.005.004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 975.500,00 TOTAL 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.933.650,00 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 3.500,00 122 ADMINISTRAÇAO GERAL 3.500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 3.500,00 1182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 1 000,00 44.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 2087 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 2088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 2.000,00 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 500,00 TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.500,00 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 13.519.304,03 122 ADMINISTRAÇAO GERAL 806 000.00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 806.000,00 1211 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SAÚDE EMENDA IMPOSIT 156 000,00 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 156.000,00 2157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 640.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 12 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO [especificação DESDOBRAMENTO) ELEMENTól PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.500,00 3.390 14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 320.000,00 2160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 5.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 2180 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SAUDE 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 301 ATENCAO BASICA 5.223.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.500,00 2190 ATENDIMENTO A SAUDE PREVENTIVA DA CRIANCA 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 5.221.500,00 1029 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00 1030 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 160.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 1159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1208 AQUISIÇÃO EQUIP. P/ ODONTOLOGIA EMENDA IMPOSI 15.000,00 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 44.90.52 00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 2142 COMBATE E PREVENÇÃO COVID-19 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00 2156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4 886.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.886.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.117.000.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 520.000,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 130.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4886.500,00 3.3.90.14.00 DlARIAS - CIVIL 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 580.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 118.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 280.000,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.130.304,03 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 5.130.304,03 Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 13 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DO GOVERNO E DAS DOTAÇÕES POR DA ADMINISTRAÇÃO ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTOI ELEMENTó| PROJ/ATIVZESP| PROGRAMAI FUNCAO/SUB-F 1002 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 110.000,00 44.90.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 4 4 90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00 1162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000.00 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60 000,00 1207 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ FISIOT. EMENDA IMPOSIT 52.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52 000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 52.000,00 2001 EXAMES MÉDICOS ESPEC, CONSULTAS E CIRURGIAS 930.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 930.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 925.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 2011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.720.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.720.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.390.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.720.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 250.000,00 3.390 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 400.000,00 2092 APOIO AO HOSPITAL MAT DE CAREACU 1.921.000.00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.921.000,00 3.3.50.43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.920.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.921.000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 332.304,03 3.1.70 00 00 TRANSFERENCIAS INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 332.304,03 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 61.300,33 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 332.304,03 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 168.182,42 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 332,304,03 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00 4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 332.304,03 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.821,28 2203 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TFD 5.000.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 3.3 90.48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 3.000,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.397.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.397.000,00 1052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,000,00 1182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1217 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PZ FARM POP. EMENDA IMPO 52.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 52.000,00 2118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.343.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35,000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 14 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTOI ELEMENTOI PROJ/ATIV/ESP| programaI FUNCAO/SUB-F 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARlAVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.010.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 17.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.000,00 4 4 90 52 00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 270.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 270.000,00 2095 APOIO E MANUT VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL 256.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000.00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.500.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2205 VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL 2.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3 1.90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 2209 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL EMENDA IMPOSITIV 11.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 11.000.00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 593.000,00 0020 CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 593.000,00 2096 CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA 570.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 290.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 38.500,00 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 2164 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 23.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000.00 SH3 Sistemas Impresso por^CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 15 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTOI ELEMENTO, PROJ/ATIV/ESP, programa. FUNCAO/SUB-F 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 306 0019 2004 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESPECIAIS APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 500,00 500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.519.304,03 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 13.522.804,03 02.007.001 04 122 0007 2098 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 2167 3.3.90 00.00 3.3.90.32.00 2214 3.3.90.00.00 3.3.90 32.00 08 243 0002 2191 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90 00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90 36.00 3.390.39.00 244 0007 1033 44.90.00.00 4.4.90.52.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC APOIO ÀS FAMÍLIAS COM MORADIA DIGNA APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL BEM OU SERVIÇO. PI DISTRIB. GRATUITA AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EMENDA IMPOSI APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL BEM OU SERVIÇO. PI DISTRIB. GRATUITA ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CML MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00 190.000,00 30.000,00 4.000,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 30.000,00 26.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500.00 500,00 500,00 500,00 10.000,00 255.500,00 255.500,00 30.000,00 26.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 255.500,00 30.000,00 26 000.00 4.000,00 10.000,00 311.500,00 4.000,00 10.000,00 311.500,00 311.500,00 14 000.00 4.000,00 10.000,00 TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 325.500.00 02.007.002 04 122 0007 2202 3.1.90 00.00 3.1.90.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS APLICAÇÕES DIRETAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60 000,00 SH3 Sistemas Impresso por^CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 16 Impresso pbr: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO [ESPECIFICAÇÃO |desdobramento! ELEMENTo| PROJ/ATIV/ESP| PROGRAMã| FUNCAO/SUB-F 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 853.900,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 16.900,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 16.900,00 2171 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 8.000,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 2177 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS 5.400,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00 2178 GESTÃO DO PROCADSUAS 3.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.3.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3 390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88.800,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 88 800,00 1055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 11.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 2172 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO 32.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 2175 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 45.800,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.800,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 23.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.800,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 16.000,00 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 748200,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 748.200,00 2120 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 716.800,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 716.800,00 Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 17 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTOI ELEMENTO, PROJ/ATIV/ESP| programaI funcao/sub-f 3.1 90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 3.1 90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 716.800,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800,00 3.390 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 96.500,00 3.390.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00 2174 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MAC 30.400,00 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.400,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 000,00 3 3 50.00 00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 30.400,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.400,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.400,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 2176 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASS. SOCIAL 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 16 HABITACAO 2.500,00 482 HABILITCAO URBANA 2.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.500,00 1034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 1035 DESAPROPR DE IMÓVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4 4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 916 400,00 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 53.000,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 53.000,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 53.000,00 2105 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 53.000,00 3.3.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 53.000,00 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 53.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3 3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 53.000,00 02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 121.500,00 241 ASSISTÊNCIA Á PESSOA IDOSA 121.500,00 SH3 Sistemas Impresso 9Or: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 18 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO (especificação |desdobramento! elemento! PROJ/ATIV/ESP| programa! FUNCAO/SUB-F 0007 2107 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 2108 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE CONCESSÃO DE SUB DE ACOLHIMENTO AO IDOSO TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC SUBVENÇÕES SOCIAIS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00 120.000,00 1.500,00 500,00 1.000,00 120.000,00 1.500,00 121.500,00 TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 121.500,00 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.416.400,00 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04 ADMINISTRACAO 51.000.00 122 ADMINISTRACAO GERAL 51.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 51.000,00 1012 CONSTRUCAO/AMPL1ACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTIÇÕES PUBLICA 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 365.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 365.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 365.000,00 2109 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 365.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365.000,00 14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 12.000,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 12.000,00 1166 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 15 URBANISMO 4.769.726,44 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 351.000.00 0016 OBRAS EFICAZES 50.000,00 1152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 301.000,00 1037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 300.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 1141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E 1.000,00 44.90.00.00 àplícações diretas 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 4.418.726,44 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 33.000,00 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GARAGEM MUNICIPAL 33.000,00 3.3.90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 30.000,00 2003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 30.000,00 1 SH3 Sistemas I mpresso^^ CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:52 Página 19 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÀOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTO) ELEMENTól PROJ/ATIV/ESP| programa! FUNCAO/SUB-F 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 4.355.726,44 1039 AQUISICAO VEÍCULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 1041 EXTENSÃO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.000,00 1043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 2110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.863.500,00 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.863.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 260.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.863.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 471.000,00 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 520.000,00 2111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.870.726.44 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.870.726,44 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 630.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 357.226,44 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.870.726,44 3390.1400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00 2112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 33.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00 2113 MANUTENCAO DAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS 13.000.00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00 4.4.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 4.490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 2114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 471.000,00 3.3 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 471.000,00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00 2144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESÍDUO 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 22 INDUSTRIA 8.000,00 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 8.000,00 SH3 Sistemas Impresso p(V: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 20 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |DESDOBRAMENTO) elemento) PROJ/ATIV/ESP| programa) FUNCAO/SUB-F 0016 OBRAS EFICAZES 8.000,00 1046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 8.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 24 COMUNUICACOES 19.000,00 722 TELECOMUNICACOES 19.000,00 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 19.000,00 2115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 11.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000.00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 10.000,00 2116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISÃO 8.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 5.000,00 26 TRANSPORTE 1.855.000,00 606 EXTENSÃO RURAL 71.500,00 0014 VIAS DE QUALIDADE 1 500,00 2199 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 1.500.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 70.000,00 1155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 1198 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.783.500,00 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.783.500,00 1048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000.00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.768.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.768.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 235.000,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.768.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 766.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 505.000,00 TOTAL: 02 008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.079.726,44 SH3 Sistemas Impresso^^CIGMA Emissão 22/12/2025-14:52 Página 21 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇAO ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO Iespecificação |desdobramento! elemento| proj/ativ/esp| programa! funcao/sub-f 02.008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17 SANEAMENTO 283.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 5.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 5.000,00 1143 AQUI VEICULO P LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 94.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 94.000,00 1045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 90.000.00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000.00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 45.000,00 44.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTÁVEL 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 1.000,00 4490 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 184.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 133.000,00 1031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 2097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO 130.000,00 A l1 1“T" A n 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 51.000,00 1146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1154 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DA ETA 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 2170 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 TOTAL: 02.008.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 283.000,00 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.362.726,44 TOTAL DO ORGÀO. 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 42.407.120,19 TOTAL GERAL: 44.850.000,00 SH3 Sistemas ImpressJ^or: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO PARCIAISI VALOR 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 11.875,16 2.163 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10 SAUDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 9.053,88 2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 2.821,28 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.505.379,81 1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 495.379,81 1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00 1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTIÇÕES PUBLICA 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 50.000,00 1.055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 10.000,00 1.182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 301 ATENCAO BASICA 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.000,00 1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 20.000,00 1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 60.000,00 1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00 1.182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 12 EDUCACAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0011 EDUCACAO DE BASE 1.000,00 1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 365 EDUCACAO INFANTIL 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 140.000,00 1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 30.000,00 1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 367 EDUCACAO ESPECIAL 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 10.000,00 1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 50.000,00 1.183 CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 14 DIREITO DA CIDADANIA 452 SERVIÇOS URBANOS 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 20.000,00 1.166 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 15 URBANISMO 10.000,00 SH3 Sistemas Impressopor^MiMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS ORÇAMENTO 2026 CÔOIGO |ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS| VALOR 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0016 OBRAS EFICAZES 1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 300.000,00 1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.041 EXTENSÃO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00 1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1 000,00 695 TURISMO 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 1 194 INSTALAÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL 20.000,00 16 HABITACAO 482 HABILITCAO URBANA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 500,00 17 SANEAMENTO 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 20.000,00 1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00 1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTÁVEL 1.000,00 1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 1.000,00 1 148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00 1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 1 000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 10.000,00 1.154 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DA ETA 20.000,00 22 INDUSTRIA 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 0016 OBRAS EFICAZES 1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00 26 TRANSPORTE 606 EXTENSÃO RURAL 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 1 198 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 50.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO 5.000,00 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 500,00 813 LAZER 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1.169 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 10.000,00 1.193 CONSTRUÇÃO DE PIER FLUTUANTE 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL Impresso por: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |í:SPECIFICAÇÃO | PARCIAIsl VALOR 0004 adminstraçâo EM FOCO 1.019 MOBILIÁRIO EQUIP E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00 1.020 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 60.000,00 131 COMUNICACAO SOCIAL 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 2.192 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 2.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.171 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 500,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.033 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 10.000,00 2.172 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO 500,00 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.176 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASS. SOCIAL 500,00 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.211 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SAÚDE EMENDA IMPOSIT 156.000,00 2.180 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SAUDE 1.000,00 301 ATENCAO BASICA 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.029 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00 1 030 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 160.000,00 1 208 AQUISIÇÃO EQUIP. PZ ODONTOLOGIA EMENDA IMPOSI 15.000,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.002 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 110.000,00 1.207 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PZ FISIOT. EMENDA IMPOSIT 52.000,00 2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.000,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.217 AQUISIÇÃO DE EQUIP PZ FARM. POP. EMENDA IMPO 52.000,00 2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 2.500,00 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 2.095 APOIO E MANUT VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL 2.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 0020 CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 2.096 CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA 30.000,00 12 EDUCACAO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0011 EDUCACAO DE BASE 1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 100.000,00 1 024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 2.181 MANUTENCAO ATIVIDADES TEMPO INTEGRAL 500,00 365 EDUCACAO INFANTIL 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1 026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 90 000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 70.000,00 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 1.183 CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 10.000,00 SH3 Sistemas Impresso pdr: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 4 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |eESPECIFICAÇÃO parciais] VALOR 2.189 APOIO MANIFEST CULTURAIS TRADIC REG OU INVENT 500,00 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.039 AQUISICAO VEÍCULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 20.000,00 2.113 MANUTENCAO DAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS 500,00 17 SANEAMENTO 452 SERVIÇOS URBANOS 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1 143 AQUI VEICULO P LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS 5.000,00 26 TRANSPORTE 606 EXTENSÃO RURAL 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 20.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 10.000,00 813 LAZER 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1.169 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 10.000,00 1.210 CONST PLAYGROUND TREVO DA PONTE EMENDA IMPOS 26.000,00 1.212 INSTALAÇÃO ACADEMIA B DA PENHA EMENDA IMPOSI 26.000,00 1 213 INST. DE PLAYGROUND R DA BALSA EMENDA IMPOSI 26.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.000,00 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.021 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLIC 5.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 1.000,00 12 EDUCACAO 365 EDUCACAO INFANTIL 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1 138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 5.000,00 16 HABITACAO 482 HABILITCAO URBANA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.035 DESAPROPR DE IMÓVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 22 INDUSTRIA 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 0016 OBRAS EFICAZES 1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 1.000,00 TOTAL GERAL: 2.990.754,97 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:54 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL | VALOR, % 1.1.1.2 50.0 1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N s 351.200,00 0,7831 1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N s 7.500,00 0,0167 1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N s 130.000,00 0,2899 1.1.1.2.50.0 4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO N N s 50.000,00 0,1115 1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B N N s 800.000,00 1,7837 1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA S S s 1.000.000,00 2,2297 1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT S S s 230.000,00 0,5128 1.1.1.4.51.1 1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- N N s 1.800.000,00 4,0134 1.1.1.4.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- N N s 9.000,00 0,0201 1.1.1.4.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- N N s 300,00 0,0007 1.1.1.4.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - N N s 100,00 0,0002 1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P N N s 70.000,00 0,1561 1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M N N s 600,00 0,0013 1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL- D N N S 1.300,00 0,0029 1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D N N s 400.00 0.0009 1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU N N § 500.000,00 1,1148 1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - N N N 895.000,00 1,9955 1.3.2.1.01.2.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO- N N N 5.000,00 0,0111 1.7.1.1 51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N s 20.580.000,00 45,8863 1.7.1.1.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ N N 3 2.100.000,00 4,6823 1.7 1 1 52.0 1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N S 30.000,00 0,0669 1.7.1.2.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP N N s 10.000,00 0,0223 1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -FE N N s 400.000,00 0,8919 1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 2.400.000,00 5,3512 1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 265.000,00 0,5909 1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N S 180.000,00 0,4013 1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N s 60.000.00 0.1338 1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE N N s 550.000,00 1.2263 1.7.1 4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA N N s 391.000,00 0,8718 1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N S 150.000,00 0,3344 1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA N N s 27.000,00 0,0602 1.7.1.5.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO N N N 150.000,00 0,3344 1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N S 230.000,00 0,5128 1.7.1.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E N N s 50.000,00 0,1115 1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N s 7.800.000,00 17,3913 1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N s 1.800.000,00 4.0134 1.7.2 1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N s 115.000,00 0,2564 1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO N N s 20.000,00 0,0446 1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N s 1.400.000,00 3,1215 1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSIST N N S 40000,00 0,0892 1.7.2.9.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR N N s 380.000,00 0,8473 1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE N N S 5.286.000,00 11,786 1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA N N s 360.000,00 0,8027 1.9.9.9.99 3.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA N N S 100.000,00 0,223 1.9.9.9.99.3.2 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA N N 3 600,00 0,0013 1.9.9.9.99.3.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA N N s 15.000,00 0,0334 1 9.9.9.99 3.4 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA N N S 5.000,00 0,0111 2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL N N N 20.000,00 0,0446 2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N N 150.000,00 0,3344 95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N N -4.116.000,00 -9,1773 95 1 7 1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER N N m -6.000.00 -0,0134 95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N -1.560.000,00 -3,4783 Impresso por: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO |ENSINO SAÚDE PESSOAL | valor| % 95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N -360.000,00 -0,8027 95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N -23.000,00 -0,0513 TOTAL GERAL: 44.850.000,00 100 SH3 Sistemas Impresso por: IIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 SH3 Sistemas Impresso CIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR, % 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30001 1.000,00 0,0022 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30002 1.000,00 0,0022 2.801 CORPO LEGISLATIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30003 500.000,00 1,1148 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30004 25.000,00 0,0557 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30005 5.000,00 0,0111 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30006 495.379,81 1,1045 1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30007 200.000,00 0,4459 2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30008 500.000,00 1,1148 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30009 250.000,00 0,5574 3.3 90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 7.500,00 0,0167 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30011 92.000,00 0,2051 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30012 500,00 0,0011 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30013 150.000,00 0.3344 3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30014 14.000,00 0.0312 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30015 200.000,00 0.4459 2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30016 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30017 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30018 500,00 0,0011 TOTAL: 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL 2 442.879,81 5,4468 TOTAL: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 5,4468 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.442.879,81 5,45 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.019 MOBILIÁRIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10001 1.000,00 0,0022 2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10002 320.000,00 0,7135 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 51.000,00 0,1137 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10004 20.000,00 0,0446 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10005 10.000,00 0,0223 3,3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10006 3.000,00 0,0067 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10007 5.000,00 0,0111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10008 20.000,00 0,0446 TOTAL: 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 0,9588 TOTAL: 02.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 0,9588 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.020 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 60.000,00 0,1338 1.021 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLIC 4.4 90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10010 5.000,00 0,0111 2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Emissão 22/12/2025-14:54 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 Impresso por: QIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10011 28.500,00 0,0635 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10012 920.000,00 2,0513 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10013 30.000,00 0,0669 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10014 30.000,00 0,0669 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10015 168.000,00 0,3746 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10016 1.500,00 0,0033 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10017 420.000,00 0.9365 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10018 70.000,00 0,1561 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10019 320.000,00 0,7135 3.3 90 46.00 2.060 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PROMOÇÃO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 10020 350.000.00 0.7804 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10021 5.000,00 0,0111 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10022 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 2.061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 10023 1.000,00 0.0022 3.3.90.39.00 2.127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 10024 70.000,00 0,1561 3.3.70.41.00 2.158 CONTRIBUIÇÕES AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 10025 22.000,00 0,0491 3.390.32.00 2.163 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. PI DISTRIB. GRATUITA MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 10026 50.000,00 0,1115 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10027 28.336,08 0,0632 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10028 10.000,00 0,0223 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10029 10.000,00 0,0223 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10030 1.000,00 0,0022 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10031 11.549,76 0,0258 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10032 4.000,00 0,0089 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10033 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10034 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10035 500,00 0,0011 4.4.71.70.00 2.165 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 10036 9.053,88 0,0202 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10037 10.000,00 0,0223 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10038 10.000,00 0,0223 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10039 1.000,00 0,0022 3.3.90.14-00 DIÁRIAS - CIVIL 10040 500,00 0,0011 3-3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10041 1.000,00 0,0022 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10042 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 2.206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 10043 1.000,00 0,0022 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10044 100.000,00 0,2230 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10045 500,00 0,0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10046 1.000,00 0.0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10047 30.000,00 0,0669 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10048 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10049 1.000,00 0,0022 3.3 90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 10050 20.000,00 0,0446 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10051 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10052 95.000,00 0,2118 3.1 90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10053 500,00 0,0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10054 1.000,00 0,0022 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10055 500,00 0,0011 3.3.90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10056 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 131 COMUNICACAO SOCIAL 10057 500,00 0,0011 Emissão 22/12/2025-14:54 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valorI % 0004 adminstraçAo EM FOCO 2.192 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10058 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10059 500,00 0,0011 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10060 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10061 500,00 0,0011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10062 2.000,00 0,0045 182 DEFESA CIVIL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10063 500,00 0,0011 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10064 500,00 0,0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 10065 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10066 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10067 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10068 500,00 0,0011 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10069 195.000,00 0,4348 TOTAL: 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 6,9241 TOTAL: 02 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 6,9241 02.003.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 ADMINISTRACAO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10070 75.000,00 0,1672 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10071 1.000,00 0,0022 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10072 10.000,00 0,0223 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10073 1.500,00 0,0033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10074 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10075 500,00 0,0011 3.3 90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10076 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10077 500,00 0,0011 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 3.3.70.41 00 CONTRIBUIÇÕES 10078 5.000,00 0,0111 2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1 90 91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10079 10.000,00 0,0223 123 ADMINSTRAÇAO FINANCEIRA 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10080 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10081 170.000,00 0,3790 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10082 1.500,00 0,0033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10083 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10084 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10085 110.000,00 0.2453 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10086 40.000,00 0,0892 129 ADMINSTRAÇAO DE RECEITAS 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10087 32.000,00 0,0713 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10088 5.000,00 0.0111 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 10089 1.000,00 0,0022 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CML 10090 1.500,00 0,0033 SH3 Sistemas Impressd por: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:54 Página 4 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÔOIGO ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10092 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10093 15.000,00 0,0334 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 3.1.90 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10094 47.000,00 0,1048 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10095 555.000,00 1,2375 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.068 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10096 60.000,00 0,1338 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10097 45.000,00 0,1003 2.069 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10098 5.000,00 0.0111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10099 5.000,00 0,0111 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10100 5.000,00 0.0111 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10101 60.000,00 0,1338 1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10102 450.000,00 1.0033 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10103 880.000,00 1.9621 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 9 99 99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10104 50.000,00 0,1115 TOTAL: 02.003.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 2 645.000,00 5,8974 TOTAL: 02.003 SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 5,8974 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 EDUCACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0011 EDUCACAO DE BASE 2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10105 177.000,00 0,3946 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CIVIL 10106 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10107 5.000,00 0,0111 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10108 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10109 2.000,00 0,0045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10110 50.000,00 0,1115 3.3 90 46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10111 400.000,00 0,8919 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0011 EDUCACAO DE BASE 2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10112 105.000,00 0,2341 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10113 35.000,00 0,0780 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 0011 EDUCACAO DE BASE 2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10114 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10115 80.000,00 0,1784 SH3 Sistemas Impresso Lor CIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 5 Impresso por: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10116 235.600,00 0,5253 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10117 500,00 0,0011 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10118 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10119 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10120 500,00 0,0011 0011 EDUCACAO DE BASE 1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10121 100.000,00 0,2230 1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10122 50.000,00 0,1115 1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10123 140.000,00 0,3122 2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 110.000,00 0,2453 2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10125 750.000,00 1.6722 3.1.90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10126 2.590.000,00 5,7748 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10127 484.000,00 1,0792 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10128 70.000,00 0,1561 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10129 10.000,00 0,0223 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10130 240.000,00 0,5351 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10131 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 10132 10.000,00 0,0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10133 90.000,00 0,2007 2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10134 220.000,00 0,4905 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10135 220.000,00 0,4905 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10136 70.000,00 0,1561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10137 40.000,00 0,0892 3.3.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10138 90.000,00 0,2007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10139 733.800,00 1,6361 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10140 2.500,00 0,0056 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10141 10.000,00 0,0223 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10142 520.000,00 1,1594 2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 3.390 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10143 80.000,00 0,1784 2.181 MANUTENCAO ATIVIDADES TEMPO INTEGRAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10144 500,00 0,0011 3.3.90 1400 DIÁRIAS - CIVIL 10145 500,00 0.0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10146 500,00 0,0011 3.3.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10147 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10148 500,00 0,0011 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10149 500,00 0,0011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10150 500,00 0,0011 362 ENSINO MEDIO 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.074 CONCESSÃO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10151 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10152 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10153 500,00 0,0011 364 ENSINO SUPERIOR 0010 EDUCACAO CONTINUADA SUPERIOR 2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10154 25.000,00 0,0557 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10155 3.000,00 0,0067 Emissão 22/12/2025- 14:54 Página 6 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR| % 3.3.90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10156 500,00 0,0011 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10157 1.000,00 0,0022 365 EDUCACAO INFANTIL 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10158 90.000,00 0,2007 1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10159 30.000,00 0,0669 1.138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10160 10.000.00 0,0223 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10161 5.000,00 0,0111 2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10162 300.000,00 0,6689 2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10163 60.000,00 0,1338 2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10164 500.000,00 1,1148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10165 500.000,00 1,1148 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10166 180.000,00 0,4013 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10167 70.000,00 0,1561 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10168 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10169 150.000,00 0,3344 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10170 500,00 0.0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10171 3.000,00 0,0067 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10172 63.000,00 0,1405 2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10173 220.000,00 0,4905 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10174 1.000.000,00 2,2297 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10175 220.000,00 0,4905 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10176 50.000,00 0,1115 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10177 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178 30.000,00 0,0669 3.3.90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10179 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10180 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10181 1.000,00 0,0022 2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10182 60.000,00 0,1338 367 EDUCACAO ESPECIAL 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10183 50.000,00 0,1115 2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10184 220.000,00 0.4905 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 10185 13.000,00 0,0290 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10186 27.000,00 0,0602 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10187 13.000,00 0,0290 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10188 1.200,00 0,0027 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10189 100.000,00 0,2230 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10190 500,00 0,0011 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10191 2.000,00 0,0045 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10192 30.000,00 0,0669 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10193 70.000,00 0,1561 2 133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10194 139.000,00 0,3099 2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10195 10.000,00 0,0223 2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10196 12.000,00 0,0268 Emissão 22/12/2025 - 14:54 Página 7 MUNICÍPIO de careaçu QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 Impresso dor: CIGMA código |especificação | FICHA | valor| % TOTAL: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 26,7360 TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 26,7360 02 005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 2.136 MANUTENCAO ATIVIDADES/EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10197 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10198 10.000,00 0,0223 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO 10199 200,00 0,0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10200 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10201 35.000,00 0,0780 2.188 MANUT SALVAGUARDA BENS CULT. INVENT/TOMBADOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10202 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10203 500,00 0,0011 3.3.90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10204 500,00 0,0011 2.189 APOIO MANIFEST CULTURAIS TRADIC REG OU INVENT 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 10205 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10206 15.000,00 0,0334 3.3.90.31 00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10207 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10208 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10209 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10210 15.000,00 0,0334 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10211 500,00 0,0011 TOTAL: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 80.200,00 0,1788 02.005.002 MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0003 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 2.195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10212 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10213 500,00 0,0011 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10214 20.000,00 0.0446 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 0015 AGRICULTURA REGIONAL 2.082 ATIVIDADES AGRÍCOLAS 3.1 90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10215 40.000,00 0,0892 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10216 1.000,00 0,0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10217 10.000,00 0.0223 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10218 10.000,00 0.0223 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10219 500,00 0.0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10220 37.000,00 0,0825 2.085 CONVÉNIO EMATER 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10221 110.000,00 0,2453 2.197 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10222 500,00 0,0011 2.215 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EMENDA IMP 3.3.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10223 26.000,00 0,0580 2.216 APOIO AO SINDICATO RURAL EMENDA IMPOSITIVA 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10224 52.000,00 0,1159 TOTAL: 02 005.002 MEIO AMBIENTE 308.000,00 0,6867 02.005.003 TURISMO 15 URBANISMO 695 TURISMO 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 1.194 INSTALAÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL Emissão 22/12/2025-14:54 Página 8 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 Impresso dor: CIGMA CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10225 20.000,00 0,0446 2.204 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10226 16.250,00 0,0362 27 DESPORTO E LAZER 695 TURISMO 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10227 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 10228 500,00 0,0011 3 1 90 94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10229 500,00 0,0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10230 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10231 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10232 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10233 500,00 0.0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10234 500,00 0,0011 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10235 500,00 0.0011 2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10236 30.000,00 0,0669 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10237 70.000,00 0,1561 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10238 500,00 0.0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10239 5.000,00 0,0111 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10240 80.000,00 0,1784 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10241 3.000,00 0,0067 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10242 200,00 0,0004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10243 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10244 190.000,00 0,4236 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10245 10.000,00 0,0223 2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10246 1.000,00 0,0022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10247 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10248 10.000,00 0,0223 813 LAZER 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1.169 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10249 10.000,00 0,0223 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10250 10.000,00 0,0223 1.193 CONSTRUÇÃO DE PIER FLUTUANTE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10251 30.000,00 0,0669 1.210 CONST PLAYGROUND TREVO DA PONTE EMENDA IMPOS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10252 26.000,00 0.0580 1.212 INSTALAÇÃO ACADEMIA B. DA PENHA EMENDA IMPOSI 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10253 26.000,00 0.0580 1.213 INST. DE PLAYGROUND R. DA BALSA EMENDA IMPOSI 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10254 26.000,00 0,0580 TOTAL: 02 005.003 TURISMO 569.950,00 1,2708 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 1.183 CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10255 500,00 0,0011 3.3 90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10256 3.000,00 0,0067 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10257 6.000,00 0,0134 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10258 20.000,00 0,0446 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10259 10.000,00 0,0223 Emissão 22/12/2025-14:54 Página 9 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR| % 2.079 EVENTOS CULT/FESTAS FOLCLOR CÍVICAS POPULARES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10260 100.000,00 0,2230 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10261 10.000,00 0,0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10262 800.000,00 1,7837 2.184 FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10263 500,00 0,0011 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10264 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10265 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10266 500,00 0,0011 2.187 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10267 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 10268 500,00 0,0011 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10269 500,00 0,0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10270 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10271 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10272 500,00 0,0011 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10273 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10274 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10275 20.000,00 0,0446 TOTAL: 02.005 004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 975.500,00 2,1750 TOTAL: 02.005 SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.933.650,00 4,3114 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10276 1.000,00 0,0022 2.087 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 3.1 90 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10277 500,00 0.0011 2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 3.1.90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10278 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10279 500,00 0,0011 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10280 500,00 0,0011 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10281 500,00 0,0011 TOTAL: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.500,00 0,0078 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.211 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SAÚDE EMENDA IMPOSIT 4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10282 156.000,00 0,3478 2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10283 30.000,00 0,0669 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10284 130.000,00 0,2899 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10285 25.000,00 0.0557 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10286 15.000,00 0,0334 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 10287 10.000,00 0,0223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10288 40.000,00 0,0892 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10289 500,00 0.0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10290 10.000,00 0,0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10291 60.000,00 0,1338 3.3.9046.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10292 320.000,00 0,7135 2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10293 1.000,00 0,0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10294 2.000.00 0,0045 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10295 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10296 2.000,00 0,0045 SH3 Sistemas Imprdsso por: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 10 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 2.180 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SAUDE 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10297 1.000,00 0,0022 3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10298 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10299 1.000,00 0,0022 4.4 90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10300 1.000,00 0,0022 301 ATENCAO BASICA 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 2.190 ATENDIMENTO A SAUDE PREVENTIVA DA CRIANCA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10301 500,00 0,0011 3.3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10302 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10303 500,00 0,0011 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.029 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10304 130.000,00 0,2899 1.030 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10305 160.000,00 0,3567 1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10306 20.000,00 0,0446 1.208 AQUISIÇÃO EQUIP. P/ ODONTOLOGIA EMENDA IMPOSI 4.4 90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10307 15.000,00 0,0334 2.142 COMBATE E PREVENÇÃO COVID-19 3.3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10308 5.000,00 0,0111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10309 5.000,00 0,0111 2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10310 2.117.000,00 4,7202 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10311 1.110.000,00 2,4749 3.1.90 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10312 520.000,00 1,1594 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10313 130.000,00 0,2899 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10314 30.000,00 0,0669 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10315 580.000,00 1.2932 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10316 1.500,00 0,0033 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10317 118.000,00 0,2631 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10318 280.000,00 0,6243 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.002 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10319 110.000,00 0,2453 1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10320 60.000,00 0,1338 1.207 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ FISIOT. EMENDA IMPOSIT 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10321 52.000,00 0,1159 2.001 EXAMES MÉDICOS ESPEC, CONSULTAS E CIRURGIAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10322 925.000,00 2.0624 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10323 5.000,00 0.0111 2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10324 230.000,00 0,5128 3.1 90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10325 350.000,00 0,7804 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10326 90.000,00 0,2007 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10327 20.000,00 0.0446 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10328 250.000,00 0,5574 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10329 360.000,00 0,8027 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10330 20.000,00 0,0446 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10331 400.000,00 0,8919 2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10332 1.920.000,00 4,2809 4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10333 1.000,00 0,0022 2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10334 61.300,33 0,1367 SH3 Sistemas Impressobor CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:54 Página 11 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 Impresso por: CIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO 10335 168.182,42 0,3750 3 3 93 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10336 100.000,00 0,2230 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10337 2.821,28 0,0063 2.203 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TFD 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10338 2.000,00 0,0045 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10339 3.000,00 0,0067 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 4 4 90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10340 1.000.00 0 0022 1.182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10341 1.000,00 0,0022 1.217 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ FARM. POP. EMENDA IMPO 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10342 52.000,00 0,1159 2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10343 130.000,00 0,2899 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10344 35.000,00 0,0780 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10345 25.000,00 0,0557 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10346 100.000,00 0,2230 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10347 20.000,00 0,0446 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10348 2.500,00 0,0056 3 3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10349 1.010.000,00 2,2520 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10350 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10351 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10352 17.000,00 0,0379 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10353 2.500,00 0,0056 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 2.095 APOIO E MANUT VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10354 55.000,00 0,1226 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10355 70.000,00 0,1561 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10356 20.000,00 0,0446 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10357 1.000,00 0,0022 3.3 90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10358 1.500,00 0,0033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10359 55.000,00 0,1226 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10360 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10361 1.500,00 0,0033 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10362 50.000,00 0,1115 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10363 2.000,00 0,0045 2.205 VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10364 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10365 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10366 500,00 0.0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10367 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10368 500,00 0,0011 2.209 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL EMENDA IMPOSITIV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10369 11.000,00 0,0245 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 0020 CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 2.096 CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10370 290.000,00 0,6466 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10371 55.000,00 0,1226 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10372 60.000,00 0,1338 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10373 20.000,00 0,0446 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10374 3.000,00 0,0067 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10375 60.000,00 0,1338 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10376 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10377 13.000,00 0,0290 Emissão 22/12/2025-14:54 Página 12 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO (ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 10378 38.500,00 0,0858 4.4.90 52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10379 30.000,00 0,0669 2.164 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10380 10.000,00 0,0223 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10381 10.000,00 0,0223 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10382 2.000,00 0,0045 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10383 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10384 500,00 0,0011 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESPECIAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10385 100.000,00 0,2230 TOTAL: 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.519.304,03 30,1434 TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 13.522.804,03 30,1512 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10386 20.000,00 0,0446 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 10387 190.000,00 0,4236 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10388 30.000,00 0,0669 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10389 4.000,00 0,0089 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10390 10.000,00 0,0223 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10391 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10392 500,00 0,0011 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10393 500,00 0,0011 2.167 APOIO ÀS FAMÍLIAS COM MORADIA DIGNA 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10394 30.000,00 0,0669 2.214 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EMENDA IMPOSI 3390 32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10395 26.000,00 0,0580 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 2.191 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10396 500,00 0.0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10397 500,00 0,0011 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10398 500,00 0,0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10399 500,00 0,0011 3 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10400 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10401 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10402 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10403 500,00 0,0011 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.033 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10404 10.000,00 0,0223 TOTAL: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 325.500,00 0,7258 02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10405 60.000,00 0,1338 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE SH3 Sistemas Impresso pi ir: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:54 Página 13 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 Impressp por: CIGMA CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 2.171 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3 50 41.00 CONTRIBUIÇÕES 10406 500,00 0,0011 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10407 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10408 5.000,00 0,0111 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10409 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10410 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10411 500,00 0,0011 44 90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10412 500,00 0,0011 2.177 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS 3 3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 10413 1.200,00 0,0027 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10414 3.000,00 0,0067 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10415 1.200,00 0,0027 2.178 GESTÃO DO PROCADSUAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10416 500,00 0,0011 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10417 500,00 0,0011 3.3.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10418 500,00 0,0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10419 500,00 0,0011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10420 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10421 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10422 500,00 0,0011 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10423 10.000,00 0,0223 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10424 1.000,00 0,0022 2.172 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO 3 1 90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10425 25.000,00 0.0557 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10426 1.000,00 0,0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10427 1.500,00 0,0033 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10428 500,00 0.0011 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10429 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10430 500,00 0,0011 3.3.90 48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10431 1.000,00 0,0022 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10432 1.000,00 0,0022 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10433 500,00 0.0011 2.175 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.390.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB GRATUITA 10434 23.000,00 0,0513 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10435 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10436 5.800,00 0,0129 3.3.90.48 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10437 16.000,00 0,0357 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.120 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10438 200.000,00 0,4459 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10439 220.000,00 0,4905 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10440 30.000,00 0,0669 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10441 4.500,00 0,0100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10442 133.000,00 0,2965 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10443 1.800,00 0,0040 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10444 30.000,00 0,0669 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10445 96.500,00 0,2152 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10446 1.000,00 0,0022 2.174 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MAC 3.1 90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10447 1.000,00 0,0022 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10448 1.000,00 0,0022 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10449 1.000,00 0,0022 3.3.50 43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10450 23.400,00 0,0522 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 10451 1.000,00 0,0022 Emissão 22/12/2025- 14:54 Página 14 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 C0DIGO Iespecificação | FICHA | valor| % 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10452 500,00 0,0011 3.3 90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10453 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfSICA 10454 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10455 1.000,00 0,0022 2.176 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASS. SOCIAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10456 500,00 0,0011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10457 500,00 0,0011 16 HABITACAO 482 HABILITCAO URBANA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 10458 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10459 500,00 0,0011 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10460 500,00 0,0011 1.035 DESAPROPR DE IMÓVEIS DE INTERESS PUBLICO 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10461 1.000,00 0,0022 TOTAL 02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 916.400,00 2,0433 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.105 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10462 1.000,00 0,0022 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10463 1.000,00 0,0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10464 30.000,00 0,0669 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10465 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10466 20.000,00 0,0446 TOTAL: 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 53 000,00 0.1182 02.007 004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.107 CONCESSÃO DE SUB. DE ACOLHIMENTO AO IDOSO 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10467 120.000,00 0,2676 2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10468 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10469 1.000,00 0.0022 TOTAL: 02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 121.500,00 0,2709 TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.416.400,00 3,1581 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10470 1.000,00 0,0022 1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTIÇÕES PUBLICA 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10471 50.000,00 0.1115 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0021 CIDADE ESTRUTURADA 2.109 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10472 365.000,00 0,8138 14 DIREITO DA CIDADANIA 452 SERVIÇOS URBANOS 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 1 166 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10473 1.000,00 0.0022 SH3 Sistemas Impresso po : CIGMA Emissão 22/12/2025-14:54 Página 15 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 10474 1.000,00 0,0022 4 4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0016 OBRAS EFICAZES 1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 10475 10.000,00 0,0223 4.4.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 10476 50.000,00 0,1115 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 10477 300.000,00 0,6689 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 452 SERVIÇOS URBANOS 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.196 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GARAGEM MUNICIPAL 10478 1.000,00 0,0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10479 30.000,00 0,0669 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10480 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 0016 OBRAS EFICAZES 2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 10481 2.000,00 0,0045 3.3.71 70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.039 AQUISICAO VEÍCULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 10482 30.000,00 0,0669 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.041 EXTENSÃO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 10483 20.000,00 0.0446 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 10484 81.000,00 0,1806 4 4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 10485 1.000,00 0,0022 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10486 260.000,00 0,5797 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10487 550.000,00 1.2263 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10488 40.000,00 0,0892 3.3.90 14 00 DIÁRIAS - CIVIL 10489 2.000,00 0,0045 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10490 471.000,00 1,0502 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10491 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10492 20.000,00 0,0446 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 10493 520.000,00 1,1594 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10494 630.000,00 1,4047 3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10495 357.226,44 0,7965 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10496 40.000,00 0,0892 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CIVIL 10497 8.000,00 0,0178 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10498 380.000,00 0.8473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10499 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10500 5.000,00 0,0111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 10501 450.000,00 1,0033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10502 30.000,00 0,0669 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10503 500,00 0,0011 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.113 MANUTENCAO DAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS 10504 3.000,00 0,0067 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10505 500,00 0,0011 3.1.90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10506 500,00 0,0011 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10507 500,00 0,0011 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10508 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10509 10.000,00 0.0223 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 10510 500,00 0,0011 Impresso por: CIGMA Emissão 22/12/2025- 14:54 Página 16 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 Impresso pór: CIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | valor| % 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10511 21.000,00 0,0468 3 3 90 39.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10512 450.000,00 1.0033 2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESÍDUO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10513 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10514 1.000,00 0,0022 22 INDUSTRIA 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 0016 OBRAS EFICAZES 1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 3 3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10515 1.000,00 0.0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10516 5.000,00 0,0111 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10517 1.000,00 0,0022 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10518 1.000,00 0,0022 24 COMUNUICACOES 722 TELECOMUNICACOES 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10519 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10520 10.000,00 0,0223 2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISÃO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10521 500,00 0,0011 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10522 500,00 0,0011 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10523 500,00 0.0011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10524 1.000,00 0,0022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10525 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10526 5.000,00 0,0111 26 TRANSPORTE 606 EXTENSÃO RURAL 0014 VIAS DE QUALIDADE 2.199 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10527 500,00 0,0011 3.3 90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10528 500,00 0,0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10529 500,00 0,0011 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 4 4 90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10530 20.000,00 0,0446 1.198 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10531 50.000,00 0,1115 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10532 5.000,00 0,0111 1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10533 10.000,00 0,0223 2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10534 220.000,00 0,4905 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10535 235.000,00 0.5240 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10536 40.000,00 0,0892 3.3 90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10537 1.000,00 0,0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10538 766.500,00 1,7090 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10539 1.000,00 0,0022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10540 505.000,00 1,1260 TOTAL: 02 008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.079.726,44 15,7853 02.008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17 SANEAMENTO 452 SERVIÇOS URBANOS 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1 143 AQUI VEICULO P LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS Emissão 22/12/2025-14:54 Página 17 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA | VALOR| % 4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 10541 5.000.00 0.0111 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10542 25.000,00 0,0557 3.3 90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10543 45.000,00 0,1003 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 10544 20.000,00 0,0446 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTÁVEL 10545 1.000,00 0,0022 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 10546 1.000,00 0,0022 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 10547 1.000,00 0,0022 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 10548 1.000,00 0,0022 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 10549 1.000,00 0,0022 3.3 90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10550 1.000,00 0,0022 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 10551 1.000,00 0,0022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10552 80.000,00 0,1784 3.3.90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 10553 50.000,00 0,1115 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.154 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DA ETA 10554 10.000,00 0,0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10555 20.000,00 0,0446 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.170 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 10556 20.000,00 0,0446 3.3 90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10557 1.000,00 0,0022 TOTAL: 02.008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 283.000,00 0,6310 TOTAL: 02.008 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.362.726,44 16,4163 TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 42.407.120,19 94,55 TOTAL GERAL: 44.850.000,00 100,00 SH3 Sistemas lmpressoux>r: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14 55 Página 1 Impresso w: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valorI 01 001 001 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 3.0 00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.801 CORPO LEGISLATIVO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 4 4 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2 804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 3 0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.442.879,81 2.442.879,81 532.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000.00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 500.000,00 530.000,00 530.000,00 25.000,00 5.000,00 1.910.879,81 495.379,81 495.379,81 495.379,81 495.379,81 495.379,81 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 500.000,00 250.000,00 1.214.000,00 1.214.000,00 7.500,00 92.000,00 500,00 150.000,00 14.000,00 200.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500.00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.442.879,81 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 430.000,00 430.000,00 430.000,00 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 2 Impres: por: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 1.019 MOBILIÁRIO EQUIP. E VEICULO PARA 0 GABINETE 1.000,00 4.0.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 429.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 429.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 429.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000.00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 429.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.000,00 3.3.90.14.00 DlARIAS - CIVIL 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 TOTAL: 02 001 001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 TOTAL: 02.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 02 002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 ADMINISTRACAO 3.105.439,72 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.804.939,72 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.804.939,72 1.020 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 60.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 4 4 00 00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 1.021 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLIC 5.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00 00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.338.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.338.000.00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.338 000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.338 000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 920.000,00 3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 3.3.00.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.338.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.338.000,00 3 3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 420.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 320.000.00 3.3 90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 350.000,00 2.060 PROMOÇÃO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 2.061 PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO VALOR| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 70.000,00 2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 22.000,00 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.000,00 2 158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 50.000,00 2.163 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 75.939,72 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.939,72 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.939,72 3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 75.939,72 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 28.336,08 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.939,72 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1 90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75 939,72 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 75.939,72 3.3.71.70 00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.549,76 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.939,72 3.3.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 75.939,72 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 75.939,72 4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 75.939,72 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.053,88 2.165 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 2.206 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 153.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 153.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 153.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 153.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 153.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 SH3 Sistemas Impres^o^or: CIGMA Página 4 SH3 Sistemas Impressó por: CIGMA 22/12/2025 - 14:55 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO VALOR| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 131 COMUNICACAO SOCIAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.192 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.0.00.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 182 DEFESA CIVIL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 3.1.90.94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 14 00 DIÁRIAS -CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 3 0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 1.000,00 20.000,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 98 500,00 98.500,00 98.500,00 500,00 95.000,00 500,00 98.500,00 98.500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 4.000,00 4 000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 500,00 500,00 500,00 4.000,00 4.000,00 500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 195 000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 TOTAL. 02 002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 02.003.001 SECRE IARIA UE FINANÇAS Emissão 22/12/2025-14:55 Página 5 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTO 2026 valor| 04 ADMINISTRACAO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.064 MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 3.0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 3 3 00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2 130 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 3.0 00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 085.000.00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 89.500,00 75.000,00 1.000,00 10.000,00 89.500,00 89.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 500,00 170.000,00 323.000,00 323.000,00 1.500,00 500,00 500,00 110.000,00 40.000,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 32.000,00 5.000,00 55.500,00 55.500,00 1.000,00 55.500,00 55.500,00 1.500,00 SH3 Sistemas Impresso ir: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:55 Página 6 9.0.00.00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 SH3 Sistemas Impresso bor: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÚOIGO |ESPECIFICAÇÃO I VALORÍ 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3 1 90.13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3 3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.068 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.069 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4 6.00.00 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.0.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500,00 500,00 15.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 555.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 60.000,00 45.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 5.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000.00 60.000,00 1,330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 450.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 880.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 7 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 Impressdpor: CIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO VALOR| 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 9 9 90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50,000,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 02 004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 EDUCACAO 11.991.100,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 635.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 635.000,00 2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 635.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 635.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 635.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 635.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 177.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 635.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 635.000,00 3.3.90.14.00 diArias - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. PI DISTRIB. GRATUITA 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSICA 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 3 3.90.46 00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 400.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 140.000.00 0011 EDUCACAO DE BASE 140.000,00 2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 140.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 3.1 00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 105.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 316.100,00 0011 EDUCACAO DE BASE 316.100,00 2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 316.100,00 3.0.00.00 00 DESPESAS CORRENTES 316.100,00 3.1.00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 316.100,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.100,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.100,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316,100,00 3.3.90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 235.600,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.636.300.00 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2 000,00 2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00 3 0 00.00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.1.00.00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 3.3.00.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 0011 EDUCACAO DE BASE 6.634.300,00 1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 100.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 8 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 1 024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 4 4 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 44.90.52 00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 140.000.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 140.000,00 4 4.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00 2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 110.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 3.3.90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4.244.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.244.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.244.500,00 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.244 500.00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 750.000,00 3.1.90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.590.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 484.000.00 3.1 90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,00 3.3.00.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.244.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.244.500,00 3.3.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.000,00 2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1.906.300,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.906.300,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.906.300.00 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.906.300,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.906.300,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.906.300,00 3.3.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 90.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 733.800,00 3.3.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 520.000,00 2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 80.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 2.181 MANUTENCAO ATIVIDADES TEMPO INTEGRAL 3.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00 3 3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 3H3 Sistemas — j— 1 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 9 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 362 ENSINO MEDIO 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.074 CONCESSÃO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 364 ENSINO SUPERIOR 0010 EDUCACAO CONTINUADA SUPERIOR 2.075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CML 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 365 EDUCACAO INFANTIL 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.007 AQUISICAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 3.0 00 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.009 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00 500,00 500.00 500,00 500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 500,00 1 500 00 1.500.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 25.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00 3.545.000,00 3.545.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60 000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 SH3 Sistemas Impresso pcr: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 10 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1 00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 367 EDUCACAO ESPECIAL 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 3.0.00.00 00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS SH3 Sistemas 1.467.000,00 1.467.000,00 500.000,00 500.000,00 180.000,00 70.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 500,00 150.000,00 500,00 3.000,00 63.000,00 1.523.000,00 1.523.000,00 1.523.000,00 1.523.000,00 220.000,00 1.000.000,00 220.000,00 50.000,00 1.523.000,00 1.523.000.00 500,00 30.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 687.700,00 687.700,00 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 476.700,00 476.700,00 476.700,00 476.700,00 220.000,00 13.000,00 27.000,00 13.000,00 476.700,00 476.700,00 1.200,00 100.000,00 500,00 2.000,00 30.000,00 476.700,00 476.700,00 476.700,00 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 11 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓOIGO |ESPECIFICAÇÃO VALOR| 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 139.000,00 3.000.00.00 DESPESAS CORRENTES 139.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 139.000,00 2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 10.000,00 3.0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3 90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 12.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 TOTAL 02 004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 02 005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 13 CULTURA 80.200,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 80.200,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 80.200,00 2.136 MANUTENCAO ATMDADES/EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 46.200,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 46.200,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.200,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.200.00 3.3 90 14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3 90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00 2.188 MANUT SALVAGUARDA BENS CULT. INVENT/TOMBADOS 1.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 2.189 APOIO MANIFEST CULTURAIS TRADIC REG OU INVENT 32.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.3.90 31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.390 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 32.500,00 4 4 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 TOTAL: 02 005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 80.200,00 02.005.002 MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 21.000,00 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 21.000,00 0003 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 21.000,00 2.195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 21.000,00 ( SH3 Sistemas Impresso por:CIGMA Emissão 22/12/2025-14:55 Página 12 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 20 AGRICULTURA 287.000,00 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 287.000,00 0015 AGRICULTURA REGIONAL 287.000,00 2 082 ATIVIDADES AGRÍCOLAS 98.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 98.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 98.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. PZ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00 3.390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 37.000,00 2.085 CONVÉNIO EMATER 110.000,00 3.0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00 3.3.70.00 00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 110.000,00 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00 2.197 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES 500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 500,00 3.3.50.43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 2.215 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EMENDA IMP 26.000,00 3.0.00.00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 26.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 26.000,00 2.216 APOIO AO SINDICATO RURAL EMENDA IMPOSITIVA 52.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 52.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.000,00 TOTAL: 02.005.002 - MEIO AMBIENTE 308.000,00 02.005.003 TURISMO 15 URBANISMO 36.250,00 695 TURISMO 36.250,00 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 36.250,00 1.194 INSTALAÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4 90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 2.204 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 16.250,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.250,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.250,00 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.250,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.250,00 27 DESPORTO E LAZER 533.700,00 695 TURISMO 4 000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:55 Página 13 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | VALOR, 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 4.000,00 2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 4.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.00.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3 3 90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 401.700,00 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 401.700,00 1.027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 4400.00.00 INVESTIMENTOS 500,00 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 389.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90 31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3 3 00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 813 LAZER 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1.169 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 4.0.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.193 CONSTRUÇÃO DE PIER FLUTUANTE 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 389.700,00 389.700,00 389.700,00 30.000,00 70.000,00 500,00 389.700,00 389.700,00 5.000,00 80.000,00 3.000,00 200,00 1.000,00 190.000,00 389.700,00 389.700,00 389.700,00 10.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500.00 11.500,00 1.000.00 500,00 10.000,00 128.000,00 128.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000.00 30.000,00 30.000,00 SH3 Sistemas Impressobor: CIGMA Emissão 22/12/2025-14:55 Página 14 SH3 Sistemas Impresso CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 4.4.00.00,00 INVESTIMENTOS 30.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 1.210 CONST PLAYGROUND TREVO DA PONTE EMENDA IMPOS 26.000,00 4.0.00.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 26.000,00 44.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 1.212 INSTALAÇÃO ACADEMIA B. DA PENHA EMENDA IMPOSI 26.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 26.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 1.213 INST. DE PLAYGROUND R DA BALSA EMENDA IMPOSI 26.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 26.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 569.950,00 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 CULTURA 975.500,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 975.500,00 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 975.500,00 1.183 CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 39.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 2.079 EVENTOS CULT/FESTAS FOLCLOR CÍVICAS POPULARES 910.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 910.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 910.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 910.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800.000,00 2.184 FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL 2.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 500,00 3390 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 2.187 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 24.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 15 SH3 Sistemas Impresso pof: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I valorI 3.3.90.00.00 3.390 14.00 3.3.90.30.00 3.390.33.00 3.390.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 24.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 20.000,00 TOTAL: 02.005.004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 975.500,00 TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.933.650,00 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4 4.90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 087 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000.00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 2.000.00 2.000,00 500,00 500,00 500,00 TOTAL: 02 006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.500,00 02 006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.211 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SAÚDE EMENDA IMPOSIT 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.157 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3.90.00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CML 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 13.519.304,03 806.000,00 806.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 640.500,00 640.500.00 640.500,00 640.500,00 30.000,00 130.000,00 25,000,00 15.000,00 640.500,00 640.500,00 10.000,00 40.000,00 500,00 10.000,00 60.000,00 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 16 Impresso pbr: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 320.000,00 2.160 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 5.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 2 180 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SAUDE 4.000.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 301 ATENCAO BASICA 5.223.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.500,00 2.190 ATENDIMENTO A SAUDE PREVENTIVA DA CRIANCA 1.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3,3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 5.221.500,00 1.029 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 130.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00 1.030 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 160.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 160.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 1.159 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.208 AQUISIÇÃO EQUIP. PZ ODONTOLOGIA EMENDA IMPOSI 15.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 2.142 COMBATE E PREVENÇÃO COVID-19 10.000,00 3.000.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00 2.156 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS 4.886.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.886.500,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 17 SH3 Sistemas Impresso CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.886.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.886.500,00 3.1 90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.117.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.110.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 520.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 130.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.886.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.886.500,00 3.3.90.14.00 DIÃRIAS - CIVIL 30.000,00 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 580.000.00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 118.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 280.000,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.130.304,03 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 5.130.304,03 1.002 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 110.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00 4.4.00 00.00 INVESTIMENTOS 110.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00 4.490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00 1.162 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00 4.0.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 1.207 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ FISIOT. EMENDA IMPOSIT 52.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 52.000,00 2.001 EXAMES MÉDICOS ESPEC, CONSULTAS E CIRURGIAS 930.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 930.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 930.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 930.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 925.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.00 2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.720.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.720.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.720.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.720.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 230.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.720.000,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.720.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 400.000,00 2.092 APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.921.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.921.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.921.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.921.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.920.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.921.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.921.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.921.000,00 Emissão 22/12/2025- 14:55 Página 18 Impresso porJCIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 4-4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2.128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 332.304,03 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 332.304,03 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 332.304,03 3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 332.304,03 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 61.300,33 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 332.304,03 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 332.304,03 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 168.182,42 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 332.304,03 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00 4.0.00.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 332.304,03 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 332.304,03 4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 332.304,03 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.821,28 2.203 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TFD 5.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 3.000,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.397.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.397.000,00 1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.217 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ FARM. POP EMENDA IMPO 52.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 52.000,00 2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.343.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.343.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.343.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.343.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.010.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 17.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.343.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.343.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.343.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 19 MUNICÍPIO de careaçu QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO VALOR 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 270.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 270.000,00 2.095 APOIO E MANUT VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL 256.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 256.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 256.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 256.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 256.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.205 VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL 2.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 2.209 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL EMENDA IMPOSITIV 11.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 11.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 593.000,00 0020 CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 593.000,00 2 096 CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA 570.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 570.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 290.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 570.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 3.3 90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 38.500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 570.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 570.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 SH3 Sistemas Impresso por CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 20 MUNICÍPIO DE CAREAÇU SH3 Sistemas Impresso poí: CIGMA QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO ZL valor| 2.164 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 3.0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1 00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3 00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESPECIAIS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 10.000,00 10 000,00 23.000,00 23.000,00 2.000,00 500,00 500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 TOTAL. 02 006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.519.304,03 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 13.522.804,03 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 9013.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.167 APOIO ÀS FAMÍLIAS COM MORADIA DIGNA 3.0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 2.214 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EMENDA IMPOSI 3.0 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 2.191 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 311.500,00 311.500,00 311.500,00 255.500,00 255.500,00 255.500,00 255.500,00 20.000.00 190.000,00 30.000,00 255.500,00 255.500,00 4.000,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26,000,00 14.000,00 4.000,00 4 000,00 4 000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 500,00 500,00 500,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 21 Impresso per: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1 033 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 325.500,00 02.007 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3 1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.171 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00 00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3 3 90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CML 3 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.177 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.178 GESTÃO DO PROCADSUAS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 853.900,00 16.900,00 16.900,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 500,00 8.000,00 500,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 1 200.00 3.000,00 1 200.00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 500,00 500,00 3.500,00 3.500,00 500,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 22 Impresso poí: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88 800,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 88 800,00 1.055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 11.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 44.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 2.172 BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO 32.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 3.3.00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32 000,00 3.3.9014.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 32.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00 4.4.90.52 00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 2.175 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 45.800,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.800,00 3.3.00 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.800,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.800,00 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB GRATUITA 23.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.390 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.800,00 3.3.90 48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 16.000,00 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 748.200,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 748.200,00 2.120 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 716.800,00 3.0.00 00.00 DESPESAS CORRENTES 716.800,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 716.800,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 716800,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 716.800,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 716.800.00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 96.500,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00 2.174 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MAC 30.400,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.400,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.400,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:55 Página 23 SH3 Sistemas Impresso ir: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.400,00 3.1 90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.400,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 30.400,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.400,00 3.3.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.400,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 1.000,00 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 2 176 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASS SOCIAL 1.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4 4 00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 16 HABITACAO 2.500.00 482 HABILITCAO URBANA 2.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.500,00 1 034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3 3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.500,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 1.035 DESAPROPR DE IMÓVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 44.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 TOTAL: 02 007 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 916.400,00 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 53.000,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 53.000,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 53.000,00 2 105 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 53.000,00 30.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 3.3.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 53.000,00 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 53.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 53.000,00 02.00/.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Emissão 22/12/2025-14:55 Página 24 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO I valor| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 121.500,00 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 121.500,00 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 121.500,00 2.107 CONCESSÃO DE SUB. DE ACOLHIMENTO AO IDOSO 120.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 120.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.000,00 2.108 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 1.500,00 3 0 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.500.00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 121.500,00 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.416.400,00 02.008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04 ADMINISTRACAO 51.000,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 51.000,00 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 51.000,00 1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTIÇÕES PUBLICA 50.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 365.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 365.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 365.000,00 2.109 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 365.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 365.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 365.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365.000,00 14 DIREITO DA CIDADANIA 12.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 12.000,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 12.000,00 1.166 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DOVELORIO MUNICIPAL 12.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 3.3.90 00 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 4 0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 4 4 90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 15 URBANISMO 4.769.726,44 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 351.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 50.000,00 1.152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:55 Página 25 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS CÓDIGO |especificaçâo ORÇAMENTO 2026 VALOR| 44.90.51.00 OBRAS E 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.400.00.00 INVESTIMENTOS 4 4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 452 SERVIÇOS URBANOS 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 2.196 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GARAGEM MUNICIPAL 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 0016 OBRAS EFICAZES 2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.039 AQUISICAO VEÍCULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.041 EXTENSÃO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4400.00.00 INVESTIMENTOS 4 4.90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 3 90 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.111 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 50.000,00 301.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000.00 4.418.726,44 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 30.000,00 1.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.355.726,44 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.863.500,00 1.863,500,00 1.863.500,00 1.863.500,00 260.000,00 550.000,00 40.000,00 1.863.500,00 1 863.500,00 2.000,00 471.000,00 500,00 20.000.00 520.000,00 1.870.726,44 SH3 Sistemas Impresso po : CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 26 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 3.0.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.870.726,44 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.870.726,44 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.870.726,44 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 630.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 357.226,44 3.1 90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.870.726,44 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.870.726,44 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00 2.112 MANUTENCAO DO CEMITERIO 33.500.00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00 2.113 MANUTENCAO DAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS 13.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 4.4 90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 471.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 471.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471.000,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 471.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00 2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESÍDUO 2.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 22 INDUSTRIA 8.000,00 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 8.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 8.000,00 1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 8.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 4 4 00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00 Impresso por: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 27 Impresso pi>r: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO (especificação valor| 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 24 COMUNUICACOES 722 TELECOMUNICACOES 0004 ADMINSTRAÇÂO EM FOCO 2.115 ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC 2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISÃO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 26 TRANSPORTE 606 EXTENSÃO RURAL 0014 VIAS DE QUALIDADE 2.199 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.198 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.000,00 1.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 500.00 500,00 500,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00 500,00 5.000,00 1.855.000,00 71.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.783.500,00 1.783.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.768.500,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:55 Página 28 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO I valor| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.768.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.768.500,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.768.500,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 235.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.768.500,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.768.500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 766.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 505.000,00 TOTAL: 02 008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.079.726,44 02.008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17 SANEAMENTO 283.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 5.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 5.000,00 1.143 AQUI VEICULO P LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS 5.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00,00 INVESTIMENTOS 5,000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 94.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 94.000,00 1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 90.000,00 3.0,00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 45.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 90.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTÁVEL 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 1.000.00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00,00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 184.000,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 133.000,00 1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 SH3 Sistemas Impresso port CIGMA Emissão 22/12/2025-14:55 Página 29 TOTAL GERAL: 44.850.000,00 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO valor| 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 4.490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 3.390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2 000.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 2.097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 130.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 51.000,00 1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 10.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 44.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 1.154 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DA ETA 40.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 2.170 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00 3.0 00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 TOTAL: 02 008.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 283.000,00 TOTAL: 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.362.726,44 TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 42.407.120,19 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:55 Página 1 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 01 001 001 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 ACAO LEGISLATIVA 0001 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.802 MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30001 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30002 1.000,00 TOTAL: 01.001.001 01 031 0001 1.802 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADÃO 2.000,00 2.801 CORPO LEGISLATIVO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30003 500.000,00 3.3.90.1400 DIÁRIAS - CIVIL 30004 25.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30005 5.000,00 TOTAL: 01.001.001 01 031 0001 2.801 - CORPO LEGISLATIVO 530.000,00 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.803 AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30006 495.379,81 TOTAL : 01.001.001 01 031 0002 1.803 - AQUIS DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGIS 495.379,81 1.806 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30007 200.000,00 TOTAL: 01.001.001 01 031 0002 1.806 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES 200.000,00 2.804 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30008 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30009 250.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 7.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30011 92.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30012 500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30013 150.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30014 14.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30015 200.000,00 TOTAL : 01.001.001 01 031 0002 2.804 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL 1.214.000,00 2.805 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30016 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30017 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30018 500,00 TOTAL : 01.001.001 01 031 0002 2.805 - MANUTENÇÃO ATMDADES CONTROLE INTERNO 1.500,00 TOTAL: 01.001.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 2.442.879,81 TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.442.879,81 02.001.001 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.019 MOBILIÁRIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 4490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10001 1.000,00 TOTAL : 02.001.001 04 122 0004 1.019 - MOBILIÁRIO EQUIP. E VEICULO PARA O GABINETE 1.000,00 2.058 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10002 320.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 51.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10004 20.000,00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10005 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10006 3.000,00 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10007 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10008 20.000,00 TOTAL 02.001.001 04 122 0004 2.058 - MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 429.000,00 TOTAL: 02.001.001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 SH3 Sistemas Impresso por^CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 2 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇAO | FICHA |FONTE VALOR TOTAL: 02 001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 430.000,00 SH3 Sistemas Impres so por: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 3 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO I FICHA |FONTE VALOR 02.002 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.020 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10009 60.000,00 TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 1.020 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO 60.000,00 1.021 DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLIC 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10010 5.000,00 TOTAL . 02.002.001 04 122 0004 1.021 - DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PUBLIC 5.000,00 2.059 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10011 28.500.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10012 920.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10013 30.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10014 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10015 168.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10016 1.500,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10017 420.000,00 3 3 90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10018 70.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10019 320.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10020 350.000,00 TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.059 - APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.338 000,00 2 060 PROMOÇÃO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10021 5.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10022 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10023 1.000,00 TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.060 - PROMOÇÃO EVENTOS OFICIAIS ADMINIST 7,000,00 2 061 PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10024 70.000,00 TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.061 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL PUBLICIDA 70.000,00 2.127 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 3.3.70.41 00 CONTRIBUIÇÕES 10025 22.000,00 TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.127 - CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES AMPARO AO MUNI 22 000,00 2.158 AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10026 50.000,00 TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.158 - AQUISICAO CESTAS NATALINAS SERVIDORES MUNI 50.000,00 2.163 MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10027 28.336,08 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10028 10.000,00 3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10029 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10030 1.000,00 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10031 11.549,76 3.3 90 14.00 DIÁRIAS -CML 10032 4.000,00 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10033 500,00 3 3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10034 1.000,00 3 3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10035 500,00 4 4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10036 9.053,88 TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.163 - MANUTENCAO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 75.939,72 2 165 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10037 10.000,00 3.1.90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 10038 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10039 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CML 10040 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10041 1.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10042 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10043 1.000,00 SH3 Sistemas Impressc por: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 4 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO [ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR TOTAL : 02.002.001 04 122 0004 2.165 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO 24.000,00 2 206 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10044 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10045 500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10046 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10047 30.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10048 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10049 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10050 20.000,00 TOTAL: 02.002.001 04 122 0004 2.206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 153.000,00 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.062 MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10051 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10052 95.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10053 500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10054 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10055 500,00 3.3 90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10056 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10057 500,00 TOTAL : 02.002.001 04 125 0004 2.062 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA MUNICIPAL 98.500,00 131 COMUNICACAO SOCIAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.192 DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10058 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10059 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10060 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10061 500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10062 2.000,00 TOTAL: 02.002.001 04 131 0004 2.192 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 4.000,00 182 DEFESA CIVIL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.140 IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10063 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10064 500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10065 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10066 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10067 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10068 500,00 TOTAL : 02.002.001 04 182 0004 2.140 - IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL MUNICIPAL 3.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10069 195.000,00 TOTAL : 02.002.001 04 272 0004 2.063 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 195.000,00 TOTAL: 02.002.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 TOTAL: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.105.439,72 SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 5 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 Impress o por: CIGMA CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FICHA |FONTE VALOR 02.003.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 ADMINISTRACAO 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.064 MANUTENCAO OPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10070 75.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10071 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10072 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10073 1.500,00 3.3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10074 500.00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10075 500,00 3.3 90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10076 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10077 500,00 TOTAL : 02.003.001 04 121 0004 2.064 - MANUTENCAO DPTO CONTABIL ORÇAMENTARIO 89.500,00 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.065 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10078 5.000,00 TOTAL : 02.003.001 04 122 0004 2.065 - PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES MICRORREGIONAIS 5.000,00 2.130 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10079 10.000,00 TOTAL : 02.003.001 04 122 0004 2.130 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2 066 MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10080 500,00 3.1.90.11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10081 170.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10082 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10083 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10084 500,00 3.3 90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10085 110.000,00 3.3.90 93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10086 40.000,00 TOTAL : 02.003.001 04 123 0004 2.066 - MANUT ATIVIDADES DE FAZENDA E ARRECADACAO 323.000,00 129 ADMINSTRACAO DE RECEITAS 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10087 32.000,00 31.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10088 5.000,00 3.2.90.93.00 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 10089 1.000,00 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CML 10090 1.500,00 3.3.90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10091 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10092 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10093 15.000,00 TOTAL : 02.003.001 04 129 0004 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRIBUTARIAS 55.500,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.200 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10094 47.000,00 TOTAL : 02.003.001 04 272 0004 2.200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RGPS 47.000,00 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO IRABALHADOR 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.067 CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10095 555.000,00 TOTAL : 02.003.001 04 331 0004 2.067 - CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PASEP 555.000,00 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO Emissão 22/12/2025-14:55 Página 6 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FICHA |FONTE VALOR 2 068 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10096 10097 60.000,00 45.000,00 TOTAL : 02.003.001 06 181 0004 2.068 - PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA MILI 105.000,00 2.069 PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CM 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10098 10099 5.000,00 5.000,00 TOTAL : 02.003.001 06 181 0004 2.069 - PROMOÇÃO SEGURACA PUBLICA - CONV POLICIA CIVI 10.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 841 REFINANCIAMENTO DE DIVIDA INTERNA 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.022 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10100 10101 5.000,00 60.000,00 TOTAL : 02.003.001 28 841 0004 1.022 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA RGPS 65.000,00 1.056 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10102 10103 450.000,00 880.000,00 TOTAL : 02.003.001 28 841 0004 1.056 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 1.330.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10104 50.000,00 TOTAL : 02.003.001 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 TOTAL: 02.003.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 TOTAL: 02.003 - SECRETARIA DE FINANÇAS 2.645.000,00 SH3 Sistemas Impresso poit CIGMA Emissão 22/12/2025-14:55 Página 7 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 Impresso : CIGMA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 02 004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 EDUCACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0011 EDUCACAO DE BASE 2.119 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10105 177.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10106 500,00 3.390 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10107 5.000,00 3.3.90.3200 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10108 500,00 3390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10109 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10110 50.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10111 400.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 122 0011 2.119 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUC 635.000,00 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0011 EDUCACAO DE BASE 2.070 CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10112 105.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10113 35.000.00 TOTAL : 02.004.001 12 272 0011 2.070 - CONTRIB. ENCARGOS PATRONAIS DA EDUCACAO RGPS 140.000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 0011 EDUCACAO DE BASE 2.071 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10114 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10115 80 000.00 3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10116 235.600,00 TOTAL : 02.004.001 12 306 0011 2.071 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 316.100,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.123 MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10117 500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10118 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10119 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10120 500,00 TOTAL: 02.004.001 12 361 0009 2.123 - MANUTENCAO DAS ATIV DA EDUCACAO BASICA EJA 2.000,00 0011 EDUCACAO DE BASE 1.023 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10121 100.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 1.023 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO 100.000,00 1.024 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 4.490.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10122 50.000,00 TOTAL: 02.004.001 12 361 0011 1 024 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 1 025 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10123 140.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 1.025 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES 140.000,00 2.008 AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10124 110.000,00 TOTAL: 02.004.001 12 361 0011 2.008 - AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENT 110.000,00 2.072 DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10125 750.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10126 2.590.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10127 484.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10128 70.000,00 3.3.9014.00 DIÁRIAS - CIVIL 10129 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10130 240.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10131 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10132 10.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 8 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 lmpress< por: CIGMA CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10133 90.000,00 TOTAL: 02.004 001 12 361 0011 2.072 - DESENV E APOIO ENSINO FUNDAMENTAL-BASICO 4 244.500,00 2.073 TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10134 220.000,00 3 1 90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10135 220.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10136 70.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10137 40.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10138 90.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10139 733.800,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10140 2.500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10141 10.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10142 520.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 2.073 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC ENS FUNDAMENTAL 1 906.300,00 2.131 AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10143 80.000,00 TOTAL 02 004 001 12 361 0011 2 131 - AQUISIÇAO DE UNIFORMES ALUNOS DO FUNDAMENTAL 80.000,00 2.181 MANUTENCAO ATIVIDADES TEMPO INTEGRAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10144 500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 10145 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10146 500.00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10147 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10148 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10149 500,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10150 500,00 TOTAL : 02.004.001 12 361 0011 2.181 - MANUTENCAO ATIVIDADES TEMPO INTEGRAL 3.500,00 362 ENSINO MEDIO 0009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 2.074 CONCESSÃO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10151 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10152 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10153 500,00 TOTAL : 02.004.001 12 362 0009 2.074 - CONCESSÃO APOIO FINANCEIRO EST ENSINO MEDIO 1.500,00 364 ENSINO SUPERIOR 0010 EDUCACAO CONTINUADA SUPERIOR 2075 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10154 25.000,00 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10155 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10156 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10157 1.000,00 TOTAL: 02.004.001 12 364 0010 2.075 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 29.500,00 365 EDUCACAO INFANTIL 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1 026 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10158 90.000,00 TOTAL: 02.004.001 12 365 0002 1.026 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 90.000,00 1.054 CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10159 30.000,00 TOTAL: 02.004.001 12 365 0002 1.054 - CONSTRUCAO/AMP DE ESCOLA INFANTIL 30.000,00 1 138 OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10160 10.000,00 4.4 90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10161 5.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 365 0002 1.138 - OBRAS E DESAPROPRIACAO IMÓVEL INTER MUNICIPAL 15.000,00 2 007 AQUISIÇAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10162 300.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 365 0002 2.007 - AQUISIÇAO DE MERENDA ALUNOS ENSINO INFANTIL 300.000,00 2.009 AQUISIÇAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 9 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 SH3 Sistemas Impresso por: CIGMA CÓDIGO IeSPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10163 60.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 365 0002 2.009 - AQUISICAO KIT ESCOLAR ALUNOS ENSINO INFANTIL 60 000,00 2.076 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10164 500.000,00 3.1.90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10165 500.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10166 180.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10167 70.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10168 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10169 150.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10170 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10171 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10172 63.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 365 0002 2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 1.467.000,00 2.121 MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10173 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10174 1.000.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10175 220.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10176 50 000,00 33.90 1400 DIÃRIAS - CIVIL 10177 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178 30.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10179 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10180 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10181 1.000,00 TOTAL: 02.004.001 12 365 0002 2.121 - MANUTENCAO ENSINO PRE ESCOLAR 1.523.000,00 2.132 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10182 60.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 365 0002 2.132 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ENS INFANT 60.000,00 367 EDUCACAO ESPECIAL 0022 ESTUDANTES ESPECIAIS 1.150 IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10183 50.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 1.150 - IMPLANTACAO CONSTRUCAO CIAPEEC 50.000,00 2.077 APOIO A EDUCACAO ESPEC - CIAPPEC 3.1 90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10184 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10185 13.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10186 27.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10187 13.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10188 1.200,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10189 100.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10190 500,00 3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10191 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10192 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10193 70.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.077 - APOIO A EDUCACAO ESPEC CIAPPEC 476.700,00 2.133 AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10194 139.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.133 - AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA ALUNOS CIAPPEC 139.000,00 2.135 AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10195 10.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.135 - AQUISICAO DE UNIFORMES ALUNOS CIAPPEC 10.000,00 2.149 AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10196 12.000,00 TOTAL : 02.004.001 12 367 0022 2.149 - AQUISICAO DE KIT ESCOLARES ALUNOS CIAPPEC 12.000,00 TOTAL: 02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.991.100,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 10 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 Impresso x>r: CIGMA CÓDIGO (ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 02 005.001 FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 2.136 MANUTENCAO ATIVIDADES/EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 3.3.90 14 00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10197 10198 10199 10200 10201 500,00 10.000,00 200.00 500,00 35.000,00 TOTAL : 02.005.001 13 392 0013 2.136 - MANUTENCAO ATIVIDADES/EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 46.200,00 2.188 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90 39 00 MANUT SALVAGUARDA BENS CULT. INVENT/TOMBADOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10202 10203 10204 500,00 500,00 500,00 TOTAL : 02.005.001 13 392 0013 2.188 - MANUT SALVAGUARDA BENS CULT. INVENT/TOMBADOS 1.500,00 2.189 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 APOIO MANIFEST CULTURAIS TRADIC REG OU INVENT DIÃRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10205 10206 10207 10208 10209 10210 10211 500,00 15.000,00 500,00 500,00 500,00 15.000,00 500,00 TOTAL 02.005.001 13 392 0013 2.189 - APOIO MANIFEST CULTURAIS TRADIC REG OU INVENT 32.500,00 TOTAL: 02.005.001 - FUNDO MUNICIPAL PATRIMÓNIO CULTURAL 80.200,00 02.005 002 MEIO AMBIENTE 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0003 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 2.195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10212 10213 10214 500,00 500,00 20.000,00 TOTAL : 02.005.002 18 541 0003 2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 21.000,00 20 AGRICULTURA 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 0015 AGRICULTURA REGIONAL 2.082 ATIVIDADES AGRÍCOLAS 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.14.00 DIÃRIAS- CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 3 3.90 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10215 10216 10217 10218 10219 10220 40.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 500,00 37.000,00 TOTAL : 02 005.002 20 608 0015 2.082 - ATIVIDADES AGRÍCOLAS 98.500,00 2.085 3.3.70.41.00 CONVÉNIO EMATER CONTRIBUIÇÕES 10221 110.000,00 TOTAL : 02.005.002 20 608 0015 2.085 - CONVÉNIO EMATER 110.000,00 2.197 3.3.50.43.00 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES SUBVENÇÕES SOCIAIS 10222 500,00 TOTAL : 02.005.002 20 608 0015 2.197 - APOIO A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES 500,00 2.215 3.3.50.43.00 APOIO A ASSOCIAÇAO DE AGRICULTORES EMENDA IMP SUBVENÇÕES SOCIAIS 10223 26.000,00 TOTAL : 02.005.002 20 608 0015 2.215 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EMENDA IMP 26.000,00 2.216 APOIO AO SINDICATO RURAL EMENDA IMPOSITIVA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 11 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 02.005003 TURISMO CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO I FICHA |FONTE VALOR 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10224 52.000,00 TOTAL : 02.005.002 20 608 0015 2.216 - APOIO AO SINDICATO RURAL EMENDA IMPOSITIVA 52 000,00 TOTAL: 02 005 002 - MEIO AMBIENTE 308.000,00 15 URBANISMO 695 TURISMO 0018 1.194 4.4 90.51.00 TURISMO EM CRESCIMENTO INSTALAÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES 10225 20.000,00 TOTAL : 02.005.003 15 695 0018 1.194 - INSTALAÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL 20.000,00 2.204 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10226 16.250,00 TOTAL : 02.005.003 15 695 0018 2.204 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 16.250,00 27 DESPORTO E LAZER 695 TURISMO 0018 TURISMO EM CRESCIMENTO 2.086 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10227 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10228 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10229 500,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10230 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10231 500,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10232 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10233 500,00 3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10234 500,00 TOTAL . 02.005.003 27 695 0018 2.086 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS 4.000,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1 027 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10235 500,00 TOTAL : 02.005.003 27 812 0017 1.027 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 500,00 2.080 APOIO AO DESPORTO AMADOR 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10236 30.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10237 70.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10238 500,00 3.3.90.14 00 DIÁRIAS - CIVIL 10239 5.000,00 3390.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10240 80.000,00 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10241 3.000,00 3.390.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10242 200,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10243 1.000,00 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10244 190.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10245 10.000,00 TOTAL : 02.005.003 27 812 0017 2.080 - APOIO AO DESPORTO AMADOR 389.700,00 2081 MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 3.3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10246 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10247 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10248 10.000,00 TOTAL : 02.005.003 27 812 0017 2.081 - MANUTENCAO DE ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE 11.500,00 813 LAZER 0017 DESPORTO E LAZER COM QUALIDADE 1.169 CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10249 10.000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10250 10.000,00 TOTAL : 02.005.003 27 813 0017 1.169 - CONSTRUCAO AREA DE LAZER MUNICIPAL 20.000,00 1.193 CONSTRUÇÃO DE PIEK FLUIUAN Ib 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10251 30.000,00 SH3 Sistemas Impresso pôr: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 12 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR TOTAL 02.005.003 27 813 0017 1.193 - CONSTRUÇÃO DE PIER FLUTUANTE 30.000,00 1.210 4.4.90.52.00 CONST PLAYGROUND TREVO DA PONTE EMENDA IMPOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10252 26.000,00 TOTAL : 02.005.003 27 813 0017 1.210 - CONST PLAYGROUND TREVO DA PONTE EMENDA IMPOS 26 000,00 1.212 44.90.52.00 INSTALAÇÃO ACADEMIA B. DA PENHA EMENDA IMPOSI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10253 26.000,00 TOTAL : 02.005.003 27 813 0017 1.212 - INSTALAÇÃO ACADEMIA B. DA PENHA EMENDA IMPOSI 26.000,00 1.213 4.4.90.52.00 INST. DE PLAYGROUND R DA BALSA EMENDA IMPOSI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10254 26.000,00 TOTAL : 02.005.003 27 813 0017 1.213 - INST. DE PLAYGROUND R DA BALSA EMENDA IMPOSI 26 000,00 TOTAL: 02.005.003 - TURISMO 569.950,00 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL 0013 CULTURA E HISTORIA EM DESENVOLVIMENTO 1.183 CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10255 10256 10257 10258 10259 500,00 3.000,00 6.000,00 20.000,00 10.000,00 TOTAL 02.005.004 13 392 0013 1.183 - CRIAÇÃO MANUT MODERNIZAÇÃO DE EQUIP CULTURAIS 39.500,00 2.079 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 33.90 39.00 EVENTOS CULT/FESTAS FOLCLOR CÍVICAS POPULARES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10260 10261 10262 100.000,00 10.000,00 800.000,00 TOTAL : 02.005.004 13 392 0013 2.079 - EVENTOS CULT/FESTAS FOLCLOR CÍVICAS POPULARES 910.000,00 2.184 3.3.90.30.00 3.3 90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10263 10264 10265 10266 500,00 500,00 500,00 500,00 TOTAL : 02.005.004 13 392 0013 2.184 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL 2.000,00 2.187 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10267 10268 10269 10270 10271 10272 10273 10274 10275 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 20.000,00 TOTAL : 02.005.004 13 392 0013 2.187 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 24.000,00 TOTAL: 02.005.004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 975.500,00 TOTAL: 02.005 - SECRETARIA DE CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISM 1.933.650,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:55 Página 13 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 Impresso po CIGMA CÓDIGO [ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 02 006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.182 CONSTRUCAOALMOXARIFADO 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10276 1 000,00 TOTAL : 02.006.001 10 122 0019 1.182 - CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 1.000,00 2.087 3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10277 500,00 TOTAL : 02.006.001 10 122 0019 2.087 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - SAUDE 500,00 2.088 3.1.90.11.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10278 10279 10280 10281 500,00 500,00 500,00 500,00 TOTAL : 02.006.001 10 122 0019 2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 2.000,00 TOTAL: 02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.500,00 02.006.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.211 AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA SAÚDE EMENDA IMPOSIT 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10282 156.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 122 0019 1.211 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SAÚDE EMENDA IMPOSIT 156.000,00 2.157 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3 90.33.00 3.3.90.36 00 3.3 90.39.00 3.390 46 00 MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 30.000,00 130.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 500,00 10.000,00 60.000,00 320.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 122 0019 2.157 - MANUTENCAO DA ATIV. SECRET MUN. SAUDE 640.500,00 2.160 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10293 10294 10295 10296 1.000,00 2.000,00 500,00 2.000,00 TOTAL: 02.006.002 10 122 0019 2.160 - MANUTENCAO ATIV. CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 5.500,00 2 180 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.39039.00 44 90.52.00 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SAUDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10297 10298 10299 10300 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 000,00 TOTAL 02.006.002 10 122 0019 2.180 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO SAUDE 4.000,00 301 ATENCAO BASICA 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 2.190 ATENDIMENTO A SAUDE PREVENTIVA DA CRIANCA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10301 10302 10303 500,00 500,00 500,00 TOTAL : 02.006.002 10 301 0002 2 190 - ATENDIMENTO A SAUDE PREVENTIVA DA CRIANCA 1.500,00 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFEIIVIUAUE Emissão 22/12/2025 - 14.55 Página 14 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE | VALOR 1.029 4.4.90.52.00 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10304 30.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 1.029 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 130.000,00 1.030 4.4.90.52.00 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA EQUIPES DE SAUDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10305 160.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 1.030 - AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA EQUIPES DE SAUDE 160.000,00 1.159 4.4.90.51.00 CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES 10306 20.000,00 TOTAL: 02.006.002 10 301 0019 1.159 - CONSTRUCAO/AMPLI. UNIDADES DE SAUDE 20.000,00 1.208 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO EQUIP PZ ODONTOLOGIA EMENDA IMPOSI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10307 15.000,00 TOTAL: 02.006.002 10 301 0019 1.208 - AQUISIÇÃO EQUIP. PZ ODONTOLOGIA EMENDA IMPOSI 15.000,00 2 142 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 COMBATE E PREVENÇÃO COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10308 10309 5.000,00 5.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 301 0019 2.142 - COMBATE E PREVENÇÃO COVID-19 10.000.00 2.156 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94 00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90 33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 MANUTENCAO ATIVIDADES DA APS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10310 2.117.000,00 10311 1.110.000,00 10312 520.000,00 10313 130.000,00 10314 30.000,00 10315 580.000,00 10316 1.500,00 10317 118.000,00 10318 280.000,00 TOTAL : 02.006.00210 301 0019 2.156 - MANUTENCAO ATMDADES DA APS 4.886.500,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.002 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10319 110.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 1.002 - AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PACIENT 110.000,00 1.162 4.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA OBRAS E INSTALAÇÕES 10320 60.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 1.162 - CONSTRUÇÃO CENTRO FISIOTERAPIA 60.000,00 1.207 4.4.90.52.00 AQUISIÇAO DE EQUIP PI FISIOT. EMENDA IMPOSIT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10321 52 000,00 TOTAL: 02.006.002 10 302 0019 1.207 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PZ FISIOT. EMENDA IMPOSIT 52.000,00 2.001 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 EXAMES MÉDICOS ESPEC, CONSULTAS E CIRURGIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SENTENÇAS JUDICIAIS 10322 925.000,00 10323 5.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.001 - EXAMES MÉDICOS ESPEC, CONSULTAS E CIRURGIAS 930.000,00 2.011 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94 00 3.3.90.1400 3.3.90.30 00 3.3.90.33 00 3.3.90 39 00 MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPOR TE PACIENTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10324 230.000,00 10325 350.000,00 10326 90.000,00 10327 20.000,00 10328 250.000,00 10329 360.000.00 10330 20.000,00 10331 400.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.011 - MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE PACIENTES 1.720.000,00 2 092 3.3.50.43.00 4.4.90.52.00 APOIO AO HOSPITAL MAT DE CAREACU SUBVENÇÕES SOCIAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10332 1.920.000,00 10333 1.000,00 SH3 Sistemas Impresso p< - Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 15 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 Impresso per: CIGMA CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA IFONTE VALOR TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.092 - APOIO AO HOSPITAL MAT. DE CAREACU 1.921.000,00 2 128 MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10334 61.300,33 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10335 168.182,42 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10336 100.000,00 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10337 2.821,28 TOTAL: 02.006.002 10 302 0019 2.128 - MANUTENÇÃO PARCERIA CONSORCIOS DE SAUDE 332.304,03 2.203 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TFD 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10338 2.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10339 3.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 302 0019 2.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TFD 5.000,00 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.052 AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10340 1.000,00 TOTAL: 02.006.002 10 303 0019 1.052 - AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000.00 1 182 CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10341 1.000,00 TOTAL: 02.006.002 10 303 0019 1.182 - CONSTRUCAO ALMOXARIFADO 1.000,00 1.217 AQUISIÇÃO DE EQUIP P/ FARM POP. EMENDA IMPO 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10342 52.000,00 TOTAL 02.006.002 10 303 0019 1 217 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ FARM. POP. EMENDA IMPO 52.000,00 2.118 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10343 130.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10344 35.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10345 25.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10346 100.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10347 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10348 2.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10349 1.010.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10350 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10351 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10352 17.000,00 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10353 2.500,00 TOTAL . 02.006.002 10 303 0019 2.118 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 1.343.000,00 304 VIGILÂNCIA SANITARIA 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 2.095 APOIO E MANUT VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10354 55.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10355 70.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10356 20.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10357 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10358 1.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10359 55.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10360 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10361 1.500,00 3.390 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10362 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10363 2.000,00 TOTAL : 02.006.002 10 304 0019 2.095 - APOIO E MANUT VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL 256.500,00 2.205 VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10364 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10365 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10366 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10367 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10368 500,00 TOTAL : 02.006.002 10 304 0019 2.205 - VIGILÂNCIA EM SAUDE AMBIENTAL 2.500,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 16 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 2 209 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL EMENDA IMPOSITIV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10369 11 000,00 TOTAL : 02.006.002 10 304 0019 2.209 - CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL EMENDA IMPOSITIV 11.000,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 0020 CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 2.096 CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10370 290.000,00 3.1.90 11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10371 55.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10372 60.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10373 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10374 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10375 60.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10376 500,00 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10377 13.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10378 38.500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10379 30.000,00 TOTAL: 02.006.002 10 305 0020 2.096 - CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGIA 570.000,00 2.164 MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10380 10.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10381 10.000,00 3.3.90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10382 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10383 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10384 500,00 TOTAL : 02.006.002 10 305 0020 2.164 - MANUTENCAO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 23.000,00 306 ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 2.004 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESPECIAIS 3.3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10385 100.000,00 TOTAL: 02.006.002 10 306 0019 2.004 - AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ESPECIAIS 100.000.00 TOTAL: 02.006.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.519.304,03 TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 13.522.804,03 SH3 Sistemas Impresso bor: CIGMA Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 17 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE | VALOR 02 007 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.098 MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10386 20.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10387 190.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10388 30.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10389 4.000,00 33 90.30 00 MATERIAL DE CONSUMO 10390 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10391 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10392 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10393 500,00 TOTAL : 02.007.001 04 122 0007 2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES SEC MUN ASSIST SOCIAL 255.500,00 2.167 APOIO ÀS FAMÍLIAS COM MORADIA DIGNA 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10394 30.000,00 TOTAL : 02.007.001 04 122 0007 2.167 - APOIO ÀS FAMÍLIAS COM MORADIA DIGNA 30.000,00 2.214 33 90.32.00 AQUISIÇÃO DE MAT DE CONSTRUÇÃO EMENDA IMPOSI MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10395 26.000,00 TOTAL : 02.007.001 04 122 0007 2.214 - AQUISIÇÃO DE MAT DE CONSTRUÇÃO EMENDA IMPOSI 26.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 2.191 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90 36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10396 10397 10398 10399 10400 10401 10402 10403 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TOTAL: 02.007.001 08 243 0002 2.191 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS: - CRIANCA FELIZ 4.000,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.033 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10404 10.000,00 TOTAL: 02.007 001 08 244 0007 1.033 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ASSIT SOCIAL 10.000,00 TOTAL: 02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 325.500,00 02.007.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10405 60.000,00 TOTAL : 02.007.002 04 122 0007 2.202 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 60.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 122 ADMINISTRACAO GERAL Impresso ir: CIGMA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.171 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.41 00 CONTRIBUIÇÕES 10406 500,00 3.3.90 1400 DIÁRIAS - CIVIL 10407 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10408 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10409 500.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10410 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10411 500,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10412 / 500,00 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 18 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 Impressa por: CIGMA CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR TOTAL: 02.007.002 08 122 0007 2.171 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00 2.177 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90 33.00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10413 10414 10415 1.200,00 3.000,00 1.200,00 TOTAL: 02.007.002 08 122 0007 2 177 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS 5.400,00 2 178 3.1.90 04.00 3.1.90.94.00 3.3.9014.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 GESTÃO DO PROCADSUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10416 10417 10418 10419 10420 10421 10422 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TOTAL 02.007.002 08 122 0007 2 178 - GESTÃO DO PROCADSUAS 3.500,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.055 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10423 10424 10.000,00 1.000,00 TOTAL : 02.007.002 08 244 0007 1.055 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CRAS 11.000,00 2.172 3.1.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10425 10426 10427 10428 10429 10430 10431 10432 10433 25.000,00 1.000,00 1.500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 TOTAL: 02.007.002 08 244 0007 2.172 - BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD UNICO 32.000,00 2.175 3.3.90.32.00 3.3.90 36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10434 10435 10436 10437 23.000,00 1.000,00 5.800,00 16.000,00 TOTAL: 02.007.002 08 244 0007 2.175 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 45.800,00 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.120 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 3.1.90.04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10438 10439 10440 10441 10442 10443 10444 10445 10446 200.000,00 220.000,00 30.000,00 4.500,00 133.000,00 1.800,00 30.000,00 96.500,00 1.000,00 TOTAL : 02.007.002 08 245 0007 2.120 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 716.800,00 2 174 3.1.90.04 00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.3.50 43.00 3.3.90.14.00 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MAC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DIÁRIAS - CML 10447 10448 10449 10450 10451 1.000,00 1.000,00 1.000,00 23.400,00 1.000,00 Emissão 22/12/2025-14:55 Página 19 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 3.3.90.30.00 3.390.33.00 3.3 90.36.00 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO 10452 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10455 500,00 500,00 1 000,00 1.000,00 TOTAL : 02.007.002 08 245 0007 2.174 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL MAC 30.400,00 2 176 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASS. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 10456 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10457 500,00 500,00 TOTAL : 02.007.002 08 245 0007 2.176 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES ASS. SOCIAL 1.000,00 16 HABITACAO 482 HABILITCAO URBANA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 1.034 APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10458 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10459 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10460 500,00 500,00 500.00 TOTAL : 02.007.002 16 482 0007 1.034 - APOIO NA CONSTRUCAO CASAS POPULARES 1.500,00 1.035 4.4.90.61.00 DESAPROPR DE IMÓVEIS DE INTERESS PUBLICO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10461 1.000,00 TOTAL : 02.007.002 16 482 0007 1.035 - DESAPROPR DE IMÓVEIS DE INTERESS PUBLICO 1.000,00 TOTAL: 02.007.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 916.400,00 02.007.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.105 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10462 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10463 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10464 3.3.90.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10465 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10466 1.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 20.000,00 TOTAL : 02.007.003 08 243 0007 2.105 - ASSISTÊNCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE 53.000.00 TOTAL: 02.007.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 53.000,00 02.007.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 0007 ASSISTENCIALISMO DE QUALIDADE 2.107 CONCESSÃO DE SUB. DE ACOLHIMENTO AO IDOSO 3.3.50 43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10467 120.000,00 TOTAL : 02.007.004 08 241 0007 2.107 - CONCESSÃO DE SUB DE ACOLHIMENTO AO IDOSO 120.000,00 2.108 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID MATERIAL DE CONSUMO 10468 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10469 500,00 1.000,00 TOTAL : 02.007.004 08 241 0007 2.108 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ID 1.500,00 TOTAL: 02.007.004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 121.500,00 TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.416.400,00 SH3 Sistemas Emissão 22/12/2025-14:55 Página 20 Impresso poi CIGMA 1 043 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO SH3 Sistemas MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 02 008.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 04 ADMINISTRACAO 122 ADMINISTRACAO GERAL 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 1.012 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10470 1.000,00 TOTAL: 02.008.001 04 122 0004 1.012 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAÇO MUNICIPAL 1.000,00 1.036 CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTIÇÕES PUBLICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10471 50.000,00 TOTAL: 02.008.001 04 122 0004 1.036 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO EM REPARTIÇÕES PUBLICA 50.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0021 CIDADE ESTRUTURADA 2.109 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10472 365.000,00 TOTAL : 02.008.001 09 272 0021 2.109 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS 365.000,00 14 DIREITO DA CIDADANIA 452 SERVIÇOS URBANOS 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 1.166 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10473 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10474 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10475 1.000,00 1.000,00 10.000,00 TOTAL : 02.008.001 14 452 0023 1.166 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0016 OBRAS EFICAZES 1 152 CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10476 50.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 451 0016 1.152 - CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS 50.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.037 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 4.4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10477 300.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 451 0021 1.037 - CONSTRUCAO AMPLIACAO DE VIAS PUBLICAS 300.000,00 1.141 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10478 1.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 451 0021 1.141 - CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARD 1.000,00 452 SERVIÇOS URBANOS 0004 ADMINSTRAÇÃO EM FOCO 2.196 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GARAGEM MUNICIPAL 3 3 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10479 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10480 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10481 30.000,00 1.000,00 2.000,00 TOTAL: 02.008.001 15 452 0004 2.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GARAGEM MUNICIPAL 33.000,00 0016 OBRAS EFICAZES 2.003 PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 3 3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10482 30.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 452 0016 2.003 - PARTICIPACAO CONSORCIO ILUMINACAO PUBLICA 30.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.039 AQUISICAO VEÍCULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10483 20.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 1.039 - AQUISICAO VEÍCULOS PARA ATIVIDADES URBANISMO 20.000,00 1 041 EXTENSÃO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10484 81.000,00 TOTAL: _ 02.008.001 15 452 0021 1.041 - EXTENSÃO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA 81 000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 21 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 SH3 Sistemas Impresso por CIGMA 722 0004 2.115 TELECOMUNICACOES ADMINSTRAÇÃO EM FOCO ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES CÓDIGO IESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 4 4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10485 1.000,00 TOTAL : 02.008 001 15 452 0021 1.043 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 1.000,00 2.110 3.1.90.04.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10486 260.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10487 550.000,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10488 40 000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10489 2.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10490 471.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10491 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10492 20.000,00 3.3.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10493 520.000,00 TOTAL: 02.008.001 15 452 0021 2.110 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO 1.863.500,00 2.111 3.1.90 04.00 ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10494 630.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10495 357.226,44 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10496 40.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10497 8.000,00 3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10498 380.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10499 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10500 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10501 450.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.111 - ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 1.870.726,44 2.112 3.3.90.30.00 MANUTENCAO DO CEMITERIO MATERIAL DE CONSUMO 10502 30.000,00 3.3 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10503 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10504 3.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.112 - MANUTENCAO DO CEMITERIO 33.500,00 2.113 3.1.90.04.00 MANUTENCAO DAS PRAÇAS PARQUES E JARDINS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10505 500,00 3 1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10506 500,00 3.1.90 94.00 INDENIZAÇÔES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10507 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10508 1 000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10509 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10510 500,00 TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.113 - MANUTENCAO DAS PRAGAS PARQUES E JARDINS 13.000,00 2.114 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10511 21.000,00 3.3 90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10512 450.000,00 TOTAL : 02.008.001 15 452 0021 2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLI 471.000,00 2.144 ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESÍDUO 3.3 90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10513 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10514 1.000,00 TOTAL . 02.008001 15452 0021 2.144 - ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO RESÍDUO 2.000,00 22 INDUSTRIA 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 0016 OBRAS EFICAZES 1.046 OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10515 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10516 5.000,00 4 4 90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10517 1.000,00 4 4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10518 1.000,00 TOTAL : 02.008.001 22 664 0016 1.046 - OBRAS PARA IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS NO MUNIC 8.000,00 44 COMUNUICACOES Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 22 SH3 Sistemas Impresso ir: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10519 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10520 10.000,00 TOTAL : 02.008.001 24 722 0004 2.115 - ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES 11.000,00 2.116 ATIVIDADES DE TORRE TELEVISÃO 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10521 500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10522 500,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10523 500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10524 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10525 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10526 5.000.00 TOTAL : 02.008.001 24 722 0004 2.116 - ATIVIDADES DE TORRE TELEVISÃO 8.000,00 26 TRANSPORTE 606 EXTENSÃO RURAL 0014 VIAS DE QUALIDADE 2.199 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10527 500,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10528 500,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10529 500,00 TOTAL : 02.008.001 26 606 0014 2.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 1.500,00 0023 OBRAS E DESENVOLVIMENTO 1.155 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 44.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10530 20.000,00 TOTAL: 02.008.001 26 606 0023 1.155 - AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO/VEIC PARA ATIV RURAIS 20.000,00 1.198 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10531 50.000,00 TOTAL: 02.008.001 26 606 0023 1.198 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 50.000,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0014 VIAS DE QUALIDADE 1.048 CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10532 5.000,00 TOTAL : 02.008.001 26 782 0014 1.048- CONST DE PONTES E VIAS DE ACESSO RODOVIÁRIO 5.000,00 1.050 AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10533 10.000,00 TOTAL : 02.008.001 26 782 0014 1.050 - AQUISICAO DE MAQUINA/VEIC PARA ATIVIDADES URB 10.000,00 2.117 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 3.1.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10534 220.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10535 235.000,00 3 1 90 94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10536 40.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10537 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10538 766.500,00 3 390 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10539 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10540 505.000,00 TOTAL: 02.008.001 26 782 0014 2.117 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS 1.768.500,00 TOTAL: 02.008.001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.079.726,44 02 008.002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17 SANEAMENTO 452 SERVIÇOS URBANOS 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.143 AQUI VEICULO P LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10541 5.000,00 TOTAL : 02.008.002 17 452 0021 1.143 - AQUI VEICULO P LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS 5.000,00 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.045 IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10542 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10543 45.000,00 Emissão 22/12/2025 - 14:55 Página 23 MUNICÍPIO DE CAREAÇU QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTO 2026 CÓOIGO ESPECIFICAÇÃO | FICHA |FONTE VALOR 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10544 20 000,00 TOTAL: 02.008.002 17 511 0021 1.045 - IMPLANTACAO DE POCO ARTESIANO 90.000,00 1 051 OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10545 1 000.00 TOTAL: 02.008.002 17 511 0021 1.051 - OBRAS PARA SISTEMA ABAST DE AGUA ZONA RURAL 1.000.00 1.145 OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTÁVEL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10546 1.000,00 TOTAL : 02.008.002 17 511 0021 1.145 - OBRAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA POTÁVEL 1.000,00 1.147 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10547 1.000,00 TOTAL : 02.008.002 17 511 0021 1.147 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 1.000,00 1 148 GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10548 1.000,00 TOTAL : 02.008.002 17 511 0021 1.148 - GALERIAS PLUVIAIS NA ZONA RURAL 1.000,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0019 SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.031 AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 4 4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10549 1.000,00 TOTAL: 02.008.002 17 512 0019 1.031 - AMPLIACAO REDES DE ESGOTO 1.000,00 1 032 OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 10550 1 000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10551 1.000,00 TOTAL : 02.008.002 17 512 0019 1.032 - OBRAS DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 2.000,00 2097 MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10552 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10553 50.000,00 TOTAL: 02.008.002 17 512 0019 2.097 - MANUTENCAO DO SISTEMA CAPTACAO ESGOTO SANITAR 130.000,00 0021 CIDADE ESTRUTURADA 1.146 CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10554 10.000,00 TOTAL: 02.008.002 17 512 0021 1.146 - CONSTRUÇÃO DA ETE - EST TRATAM DE ESGOTO 10.000,00 1.154 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DA ETA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlDIC 10555 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10556 20.000,00 TOTAL: 02.008.002 17512 0021 1.154 - CONSTRUÇÃO AMPLIACAO DA ETA 40.000,00 2 170 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAÉ 3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10557 1.000,00 TOTAL . 02.008.002 17 512 0021 2.170 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO -DMAE 1.000,00 TOTAL: 02.008.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 283.000,00 TOTAL 02.008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.362.726,44 TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU 42.407.120,19 TOTAL GERAL: 44.850 000,00 SH3 Sistemas Emissão: 22/12/2025 - 14:56 Página: 001 SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA MUNICÍPIO DE CAREAÇU ORÇAMENTO 2026 PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO 1 - Demonstrativo da Receita ORÇADO (R$) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.1.2.50.0.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 1.1.1.2.50.0.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 1.1.1.2.50.0.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 1.1.1.2.50.0.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 1.1.1.2.53.0.1 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 1.1.1.4.51.1.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.1.1.4.51.1.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.1.1.4.51.1.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.1.1.4.51.1.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 351.200,00 7.500,00 130.000,00 50.000,00 800.000,00 1.000.000,00 230.000,00 1.800.000,00 9.000,00 300,00 100,00 SUBTOTAL 4.378.100,00 1 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.1.51.1.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1.7.1.1.51.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 1.7.1.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 1.7.2.1.50.0.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.7.2.1.51.0.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.7.2.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1 20.580.000,00 2.100.000,00 30.000,00 7.800.000,00 1.800.000,00 115.000,00 SUBTOTAL 32.425.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 36.803.100,00 MÍNIMO A APLICAR NO ENSINO (25,00%) 1 9.200.775,00 2 - Demonstrativo da Despesa ORÇADO (R$) 12 - EDUCACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0011 - EDUCACAO DE BASE 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0011 - EDUCACAO DE BASE 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0009 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE JOVENS E ADULTOS 0011 - EDUCACAO DE BASE 365 - EDUCACAO INFANTIL 0002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0022 - ESTUDANTES ESPECIAIS 634.500,00 35.000,00 2.000,00 2.725.500,00 1.232.000,00 498.700,00 S U B TOTAL DAS DESPESAS 5.127.700,00 (-) CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (RETIDO) 6.425.000,00 1 •+ Emissão: 22/12/2025 - 14:56 Página: 002 MUNICÍPIO DE CAREAÇU ORÇAMENTO 2026 PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS | 11.552.700,00 | PERCENTUAL APLICADO U) j 31,39 | VALOR LEGAL MÍNIMO A APLICAR | 9.200.775,00 | DIFERENÇA | 2.351.925,00 j + + + ‘Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014. ‘Despesa apurada pelas fontes que tem marcações Ensino e Fundeb ‘Linha TOTAL DAS DESPESAS é somada o sub total das despesas mais o valor da contribuição ao FUNDEB (Retido) . SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA Emissão: 22/12/2025 - 14:56 MUNICÍPIO DE CAREAÇU ORÇAMENTO 2026 PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO Página: 003 Despesa apurada pela fonte de recurso. |1 - Demonstrativo da Receita ORÇADO (R$) 1.7.1.5.50.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÂO 0,00 1.7.1.5.52.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÂO 150.000,00 1.7.5.1.50.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 5.286.000,00 | SUBTOTAL 5.436.000,00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.2.2.51.0.1 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPA 1 0,00 1.9.2.2.51.0.2 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS E 0,00 1.9.2.2.51.0.3 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - DÍVIDA A 0, oc 1.9.2.2.51.0.4 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - D.A. - M 0,00 1.9.2.2.51.0.5 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS 0,00 1.9.2.2.51.0.6 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - JUROS DE 0,00 | 1.9.2.2.51.0.7 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - DÍVIDA A 1 0,00 1.9.2.2.51.0.8 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB - JUROS DE 1 0,00 | SUBTOTAL 1 0,00 | TOTAL DAS RECEITAS 5.436.000,00 | MÍNIMO A APLICAR NO GASTO COM Magistério . (70,00%) 3.805.200,00 | 2 - Demonstrativo da Despesa ORÇADO (R$) 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 0011 - EDUCACAO DE BASE 3.455.000,00 | 365 - EDUCACAO INFANTIL 0002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 2.013.000,00 j 367 - EDUCACAO ESPECIAL 0022 - ESTUDANTES ESPECIAIS 38.000,00 | SUB TOTAL DAS DESPESAS 5.506.000,00 | G A S T O COM MAGISTÉRIO RECEITA TOTAL 5.436.000,00 VALOR LEGAL MÍNIMO (70,00%) 3.805.200,00 VALOR APLICADO 5.320.000,00 [O Valor Aplic. é composto pelas despesas com Magistério) (97,87%) SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA Emissão: 22/12/2025 - 14:56 Página: 001 MUNICÍPIO DE CAREAÇU ORÇAMENTO 2026 PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL SINTÉTICO DISCRIMINAÇÃO EXECUTIVO ORÇADO (R$) 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 89.636,41 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 105.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.359.500,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.599.226,44 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.521.250,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 647.500,00 TOTAL DESPESA COM PESSOAL 19.432.112,85 VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 43.630.000,00 54% DAS RECEITAS CORRENTES 23.560.200,00 PERCENTUAL A SER GASTO 44,54 DISCRIMINAÇÃO LEGISLATIVO ORÇADO (R$) 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 TOTAL DESPESA COM PESSOAL 1.000.000,00 VALOR DAS RECEITAS CORRENTES 43.630.000,00 6% DAS RECEITAS CORRENTES 2.617.800,00 PERCENTUAL A SER GASTO 2,29 SH3 Sistemas Emitido por: CIGMA Emissão: 22/12/2025 - 14:56 Página: 001 SH3 Sistemas Emitido por: CIGNA 8.151.804,03 MUNICÍPIO DE CAREAÇU ORÇAMENTO 2026 PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE SOB TOTAL DAS DESPESAS 1 - Demonstrativo da Receita +■ ORÇADO (R$) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.1.1.2.50.0.1 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 351.200,00 1.1.1.2.50.0.2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 7.500,00 1.1.1.2.50.0.3 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO i 130.000,00 1.1.1.2.50.0.4 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 50.000,00 1.1.1.2.53.0.1 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 800.000,00 1.1.1.3.03.1.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1.000.000,00 1.1.1.3.03.4.1 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 1 230.000,00 1.1.1.4.51.1.1 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1.800.000,00 1.1.1.4.51.1.2 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 9.000,00 1.1.1.4.51.1.3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 300,00 1.1.1.4.51.1.4 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1 100,00 SUBTOTAL | 4.378.100,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.1.1.51.1.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1 20.580.000,00 1.7.1.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 30.000,00 1.7.2.1.50.0.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 7.800.000,00 1.7.2.1.51.0.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.800.000,00 1.7.2.1.52.0.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 115.000,00 SUBTOTAL | 30.325.000,00 TOTAL DAS RECEITAS 34.703.100,00 MÍNIMO A APLICAR NA SAÚDE (15,00%) | 5.205.465,00 2 - Demonstrativo da Despesa Acumulado Ano (RS) 10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL 0019 - SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 653.500,00 301 - ATENCAO BASICA 0002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNI 1.500,00 0019 - SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.301.500,00 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0019 - SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 4.608.304,03 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0019 - SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 1.088.500,00 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA 0019 - SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 164.000,00 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 0020 - CONTROLE EPIDEMIOLOGICO E SANITARIO 234.500,00 306 - ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO 0019 - SAUDE PRIORIDADE E EFETIVIDADE 100.000,00 Emissão: 22/12/2025 - 14:56 Página: 002 MUNICÍPIO DE CAREAÇU ORÇAMENTO 2026 PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE TOTAL DAS DESPESAS | 8.151.804,03 | PERCENTUAL APLICADO (*) | 23,49 | VALOR LEGAL MÍNIMO A APLICAR j 5.205.465,00 | | DIFERENÇA | 2.946.339,03 | + + + * Despesa apurada pela fonte de recurso. * Apurado com os filtros definidos pelo TCEMG, comunicado SICOM 035/2014 de 03/12/2014. SH3 Sistemas I Emitido por: CIGMA