materia nº 27/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG
CNPJ:17.894.056/0001-30
Projeto de Lei nº 020, de 28 de agosto de 2023.
Altera a Lei Municipal nº 1.458, de 20 de dezembro
de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período de 2022 a 2025.
O povo do Município de Claraval, Estado de Minas Gerais, por meio de seus
representantes legais aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Ar. 1º - Fica alterado o Anexo Il — Programas, Objetivos e Metas da
Administração para o Quadriênio, da Lei Municipal nº 1.458 — Plano Plurianual
para o quadriênio 2022/2025, os quais vigorarão para o exercício de 2024, de
acordo com os anexos a esta Lei.
Art. 2º - As demais legislações orçamentárias municipais, especialmente as Leis
de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais, para o período de
2024, quando necessário, deverão ser compatibilizadas com o Plano Plurianual
para o quadriênio 2022/2025, considerando, inclusive, as alterações promovidas
por esta Lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Claraval, 28 de agosto de 20283.
ui nzaga Cintra
* Prefeito Municipal
Praça Divino Espírito Santo, 533 — Centro
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 001/01)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: LEGISLAR
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025
3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS P/ A CAMARA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 100,00 [100,00 [100,00 | 100,00 60.000,00 60.000,00 ro 00 36.517,00
3.002 - REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SEDE REFORMADA E OU AMPLIADA UNIDADE 100,00 | 100,00 | 100,00 [100,00] 108.000,00 90.000,00 45.646,00
4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 | 100,00 [100,00 [100,00] 920.000,00] 1. 145000 O | 1.503.000,00 | 1.049.873,00
4.003 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES REALIZADAS % 100,00 [100,00 [100,00 | 100,00 16.000,00 15.000,00 21.000,00 16.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES | 1.104.000,00 | 132000000 | 1.704.000,00 | 1.148.036,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAS.
OBJETIVO: CUMPRIR COM AS OBRIGACOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
E 2022 2024 | 2025 2022 2023 2024 E
0.002 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSONISTAS MANTIDOS % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 75.000,00 82.000,00 83.000,00 86.800,00
0.003 - DESPE. COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MANTIDOS [% 100.00 [100.00 [100.00 [100,00 | 20000000] 22500000] 23000000] 23150000
0.004 - OBRIGACOES DA DIVIDA PUBLICA ATIVIDADE ATENDIDA % 100,00 | 100,00 [100,00 [100,00 | 1.050.000,00 | 1.530600,00] 1.407.100,00 | 1.216.000,00
2.145 - RESTITUICOES SOBRE O IMPOSTO/PVA RESTITUICOES EFETUADAS POR CENTO [100.00 [100,00 [100,00 [10000] 17650000] 15500000] 22000000] 203000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.501.500,00 | 203260000] 1.940.100,00 | 1.737.300,00
O REAR CARTOON RO x m - -—— 1 ——— o o o
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 002/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0009 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: CONVENIO POLICIA FLORESTAL
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍsicas o Et
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2025
0.009 - MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA FLORESTAL APOIAR A SEGURANCA PUBLICA EM GERAL PARA GARANTIAPERCENTUAL 100,00 [100,00 | 100,00 | 100,00 12.000, 5 13.900,00
2.202 - RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS emendas executadas 100 POR CENTO 0,00 | 0,00/100,00| 0,00 HE 113, 00 0.00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES mero 00 7000; 5 612.113,00 13.900,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0401 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO: ADMINISTRAR O SERVICO PUBLICO VISANDO A QUALIDADEEFICIENCIA DOS TRABALHOS REALIZADOS A POPULACAO
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM [INDICE DESEJADO| — APURACAO EM
MELHORAR A QIALIDADE DE VIDA DA POPULACA EMAPURACAO | 0,00 | 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FINANCEIRAS
2022 223 | 20% 2025
0.015 - CONTRIBUICAO A ASSOC.MINEIRA DOS MUNICIPIO-AMM ATIVIDADE MANTIDA POR CENTO 12.000,00 8.500,00 8.500,00 13.900,00
0.016 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO NASCENTES DAS GERAIS-ANG JarmoaDe ATENDIDA % 18.000,00 | 22000,00 18.000,00 20.800,00
0.026 - CONTRATO DE RATEIO AO CONSORCIO AMEG ATIVIDADE ATENDIDA 100 POR CENTO 59.500,00 59.500,00 22.085,40 68.900,00
1.038 - REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREDIO REFORMADO E AMPLIADO x 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.500,00
1.041 - OBRAS DE ESTRUTURACAO DE VIAS PUBLICAS OBRAS REALIZADAS % 400.000,00 | 355.000,00 6.000,00 | 486.200,00
1.054 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITÁRIO ATERRO SANITÁRIO CONSTRUIDO PERCENTUAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.500,00
1.063 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE VEICULO ADQUIRIDO % 10.000,00 | 1.000,00 1.000,00 11.500,00]
068 - AQUISICAO DE IMOVEL URBANO IMOVEL URBANO ADQUIRIDO UN 10.000,00 10.000,00 50.000,00 11.500,00
E - PAVIMENTACAO DE ESTRADA RURAL ESTRADA PORTEIRA DA PEDRA PAVIMENTADA |% 800.000,00 | 2.366.300,00) 200300000] 926.100,00
2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE — [ATIVIDADES MANTIDAS % 374.000,00 | 388.500,00) 404.500,00] 432.950,00
: OPLANES CONSULTORIA E SISTEMAS
ERRO ERR ACAO e Da e ra crer En negros
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 003/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINSITRACAO ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100,00 [100.00 [100,00 | 1.830.500,00 ] 1.866.500,00 | 1.918.000,00] 1.204000,0
2.010 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CONTRIBUICOES MANTIDAS % 100,00 [100,00 | 100,00 /100,00| 320.000,00] 42050000] 309.900,00] 370.500,01
2.046 - AUX.A ESTUDANTES/CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO AUXILIOS MANTIDOS % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 | 100.000,00 5000000 | 4500000] 115.800,01
2.052 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 | 974.000,00] 89130000] 990.400,00 | 1.127.600,0:
2.056 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES HOMENAGENS MANTIDDAS 100,00 [100,00 | 100,00 [100,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 8.100,04
2.058 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRIGACOES MANTIDAS 100,00 [100,00 [100,00 100,00 50.000,00 10.000,00 8.500,00 11.600,04
2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE ATIVIDADE ATENDIDA ; 87.000,00] 91.500,00] 170.000,X
2.095 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR TRANSPORTE MANTIDO 4 28.000,00 90.300,0t
2.107 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO COMUNICAÇAO SOCIAL DEPARTAMENTOCOMUNICACAO SOCIAL MANTIDO 000, 92.500,00 92.600,04
2.108 - MANUTENCAO ASSSESSORIA JURÍDICA ASSESSORIA JURIDICA MANTIDA X 165.500,00 | 166.100,X
2.109 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE REC. HUMANOS DEPARTAMENTO DE REC HUMANOS MANTIDO 000, 4.054,60 59.000.
| 2.110 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS MANTIDO “000, 3.400,00] 56.720,0€
2.111 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DEPARTAMENTO DE LICITACAO MANTIDO 000, 4.000,00 23 152X
2.112 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS DEPARTAMETNO DE SUPRIMENTOS MATIDO ; 2.500,00 9.260,06
2.117 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MANTIDO 3.000,00 6.950.0€
2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MANTIDO 5.422.500,00 | 3.708.400,0€
2.127 - MANUTENCAO DEPTO. VIGILANCIA E FISCALIZACAO DEPARTAMENTO MANTIDO 8.500,00 97.240,0
2.135 - AUXILIO À ESTUDANTES/NIVEL TECNICO TRANSPORTE MANTIDO 2.000,00 11.500,00
2.136 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO ESPECIAL TRANSPORTE MANTIDO 5.000,00 11.500,00
[2.140 - INCENTIVO A INDUSTRIAS NO MUNICIPIO INCENTIVO MANTIDO 2.000,00 11.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 12.179.600,00 | 1.645.340,00 | 9.346.672,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0402 CONTROLE INTERNO
OBJETIVO: CONTROLAR OS ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA INTERNAFISCALIZAR A EXECUCAO REGULAR DE PROGRAMAS E CON VENIOS, AVALIACAO DE DESEMPENHOS, AUXILIAR NO DE SE NVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA | VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| — APURACAO EM
[CONTROLAR AS FINANCAS EM APURACAO 0,00 | | 0,00 |
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 | 2023 2024 2025
2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100,00 [100,00 100.00 | 156000.00] 31100000] 10550000] 136.000,00
2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADES TRIBUTACAO E DIVIDA ATIVA ATIVIDADES MANTIDAS R % [100,00 [100,00 [100,00 [100,00 500,00 | 171.328,00
BPLANE! CONSUL TORIA E SISTEMAS
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 004/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 41t
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100,00 [100.00 | 195.500,00] 14250000] 168.500, 226.200,0
2.113 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO MANTIDO PERCENTUAL 100,00 [100,00 | 100,00 | 100,00 54.000,00 7.000,00 3.000,00 62.470,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 500,00 | 56850000) 36650000] 595.998,0
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0405 INCENTIVO AO TURISMO.
OBJETIVO: INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO, VISANDO CRESCIMENTO ECONOMICO
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FINANCEIRAS
2025 2022 2023 2024 2025
1.062 - CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO PARQUE CONSTRUIDO % 100,00 [100,00 | 100,00 [110,00 20.000,00 20000,00 51.000,00 20.000,X
1.502 - INVESTIMENTO OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA TURISMO OBRAS E EQUIPAMENTOS REVERTIDOS P/ TURISMO POR CENTO) 100,00 [100,00 [100,00 | 100,00 5.000,00 5.000,00 je 5.000,00 6.100,X
2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS TURISMO EM ACAO % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 | 121.000,00 67.000,00 27.000,00] 140.100,
2.156 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUNTUR FUNDO MUNICIPAL CRIADO % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 | 18400000] 18400000] 61100000] 213000,%
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 330.000,00 | 276000,00| 69400000] 379.200,X
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0410 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL, EFETIVAR AASSISTENCIA AOS AGRO- PECUARISTAS
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES [| UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM |INDICE DESEJADO| APURACAO EM
DESENVOLVER AS ATIVIDADES RURAIS [|| EMAPURACAO 0.00 | 0.00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA EE FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 | 2m 2024 2025
1.016 - CONSTR,, CONSERVACAO E AMPL. PONTES E MATA BURROS CONSERVACAO E AMPLIACOES MANTIDAS % 100,00 [100,00 [100.00 [100.00] 17000000] 15000000] 10000000] 196.800,00
1.039 - AQUISICAO DE MAQUINAS/VEICULOS E EQUIPAMENTOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 100,00 | 100,00 [100,00 [100,00 25.000,00 7.000,00 | 7.000,00] 28.950,00
1,042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL PREDIO REFORMADO E AMPLIADO % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 11.000,00 1.000,00 | 1.000,00 12.740,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 206000,00| 158.000,00] 108.000,00] 238.490,00
CPIANEICONSIN TORIA E CICTEMAS S2 A peegro Fe sem tg cpm se —————e eee
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 005/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0601 MANUTENCAO DA SEGURANCA NO MUNICIPIO
OBJETIVO: GARANTIR A SEGURANCA DA POPULACAO PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO A VIDA
INDICADORES DO PROGRAMA:
[ INDICADORES | | UNIDADE MEDIDA VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| — APURACAO EM
[ MANTER A SEGURANCA DA POPULACAO [| || EMAPURACAO 0,00 | 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025
2.013 - MANUTENCAO DA SEGURANCA NO MUNICIPIO ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 | 100,00 | 100.00 [ 100,00 o! 75000,00 | 74.700,00 108.800,X
| CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 7500000] 7470000] 108.800,%
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
OBJETIVO: CRIACAO DE PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO A POPULACAOCARENTE DO MUNICIPIO, ASSISTENCIA A CRIANCA E ADO LESCENTE, ATENDIMENTO AO IDOSO
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA [ VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| APURACAO EM
INVESTIR NA POPULACAO CARENTE EM APURACAO 0,00 [ 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 2023 2024 2025
0.025 - SUBVENCAO A APAE DE FRANCA- AS. SOCIAL SUBVENCAO REPASSADA POR CENTO 100.00 [100,00 [100.00 [100,00] 5000000] 6000000] 7000000) 57.800
0.027 - SUBVENCAO SOCIAL - ACOLHIMENTO AO IDOSO * [ACOLHIMENTO AO IDOSO SUBVENCIONADO % Tronco [10000/10000/10000] 1200000] 2400000) 3000000] 139000
1.051 - AQUISICAO DE VEICULO P/ USO SERVICOS ACAO SOCIAL VEICULO ADIQUIRIDO POR CENTO 100,00 | 100,00 | 100,00 [100.00 11.000,00 11.000,00 400000) 12.700,00
1.056 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CRAS [ GRAS CONSTRUIDO E EQUIPADO POR CENTO 100,00 [100.00 [100.00 [100,00 7.000,00 700000] 512.000,00 8.100,0€
2.014 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 | 317.000,00] 31130000] 348200,00| 36700000
2.016 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES TRASNSPORTES MANTIDOS % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 | 2.300,00
2.023 - MANUT. DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE - ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100.00 [100.00 [100,00] 26800000 | 27250000] 27220000] 310.200,00
O PLANEICONSULTORIA E SISTEMAS E DANE SCI ACI IARA DRC 8 ERC CRASE ind A A ADA DER O GER TRA enem;
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 006/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
2.097 - SUBVENCAO A CASA DA SOPA ENTIDADE ATENDIDA POR CENTO [100.00 73.000,00 46.300,0
2.142 - MANUTENCAO DO IGD M IGD MANTIDO POR CENTO 100,00 6500000 | 208500
2.146 - MANUTENCAO DO SCFV SERVICOS MANTIDOS % 100,00 9800000) 125.000,01
2.147 - MANUTENCAO DO PAIF PROGRAMAS MANTIDOS POR CENTO 100,00 11540000] 787500
2.148 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO PROGRAMA MANTIDO E 100,00 24.000,00 29.200,01
2.149 - MANUTENCAO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA PROGRAMA MANTIDO [POR CENTO 100,00 4350000] 3590001
2.150 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS BENEFICIOS EVENTUAIS MANTIDOS POR CENTO 100,00 100.100,00 48.700,01
2.151 - MANUT, DO FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC. FUNDO MANTIDO POR CENTO 100,00 1300000] 139000
2.152 - ATENDIMENETO A POPULACAO DISTRIBUICAO DIVERSAS POPULACAO ATENDIDA 1% 100,00 132.000,00 138.900,
[2.160 - MANUTENCAO DO IGD-SUAS IGD MANTIDO % 100,00 1700000] 40500
2.161 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA PROGRAMA BPC MANTIDO 1 % 100,00 4 4 4 Ê 2.000,00 2.315,04
[2.174 - MANUTENCAO PROGRAMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA REALIZADO % 100,00 [100 2000000] 175000
2.176 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL ATENDIDO % 100,00 ! 10.000,00 11.600,
2.178 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 ACOES REALIZADAS % 100,00 0,00 2300,0%
2.179 - ACOES DO COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO-PORTARIA 369 ACOES REALIZADAS % 100,00 0,00 2.300,X
2.180 - MANUT. ATÍVID. EXECUCAO EMENDAS PARLAMENTAR EXECUCAO DE EMENDAS MANTIDAS % 1 100,00 0,00] 198.000,
2.182 - MANUTENCAO DA REDE CUIDAR / FAMILIA ACOLHEDORA | REDE CUIDAR / FAMILIA ACOLHEDORA MANTIDO % 0,00 ! Ã A ! 000, 38.000,00 115.000,0€
[2183 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CADASTRO UNICO/PROCAD-SU | [ATIVIDADES CADASTRO UNICO/MANTIDAS % 9.00 [100,00 [100,00 | 0, et 1.000,00 0%
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.990.400,00 | 1.663.165,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1001 APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS
OBJETIVO: FAVORECER A DEMOCRATIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHOS E APOIAR A FORMACAO DOS PROFISSIONAIS NO AMBI TODO SUS.IMPLEMENTAR E MONITORAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, COM EFETIVA GESTAO DO
FINAN | CIAMENTO EM SAUDE EFETIVA ORGANIZACAO DOS FLUXOS D
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES | UNIDADE MEDIDA | VALORATUAL APURADO EM [INDICE DESEJADO | — APURACAO EM
[MANTER O SERVICO DE SAUDE [|| EMAPURACAO is] [ 0,00 E|
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 | 2023 2024 2025
1.069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % [100,00 100,00 [100,00 [100,00 8.000.00 Em 5.000,00 7.000,00
2.163 - MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE DE SAUDE % 100,00 | 100,00 [100.00 [100,00 | 39600000] 38060000] 394.600,00] 459.000,00
2.173 - Manut, das Ativ. de Educacao Permanente em Saude Educacao Permanente em Saude mantida POR CENTO 100,00 [100,00 | 100,00 | 100,00 11.000,00 | 11.000,00 | 70000] 1280000
“a AE SAR TA E OTRA Gean permeada crença e E E pe
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 007/01€
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416(
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 413.000,00 | 39760000] 40030000] 478.800,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1002 CONSOLIDACAO INSTANCIAS DE PARTLE CONT.SOCIAL
OBJETIVO: TORNAR O CONTROLE SOCIAL MAIS ATUANTE NA CONSTRUCAO DE UM SUS MELHOR.
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA | VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| APURACAO EM
ATENDER A TODA POPULACAO EMAPURACAO | 0,00 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 2023 | 2024 | 2025
2.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONFERENCIAS CONFERENCIAS E CONSELHO ATENDIDOS [% 100,00 | 100,00 [100,00 | 100,00 8.500,00 8.500,00 7.300,00 | 8.500,00
| CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES [ 8.500,00 8.500,00 7.300,00 | 8.500,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1003 EFETIVACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
OBJETIVO: TORNAR A APS RESOLUTIVA E ATENDER AS NECESSIDADESDE SAUDE DA POPULACAO.
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS | FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 2023 2024 2025
1.070 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS UNIDADES BASICAS CONSTRUIDAS E AMPLIADAS % 100.00 | 100,00 [100.00 [100.00 | 25500000 | 25500000] 148.500,00 25.500,00
1.071 - AQUIS. DE VEICULOS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES [MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS ADQUIRIDOS % 100,00 [100,00 100,00 [100.00 | 35500000 | 38600000] 148.500,00| 355.000,00
2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA ACOES DE ATENCAO BASICA MANTIDOS % 100,00 | 100.00 | 100.00 [100,00 | 3.533.000,00 | 4.137.500,00 | 4.897.100,00 | 4.090.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 4.143.000,00 | 4.778.500,00] 5.194.100,00 | 4.470.500,00
DOADONCDANA
“O PLANEICONSULTORIA E SISTEMAS tod E IE E FESda emitida em 24/08/2023 às 16:47 por SUPORTE DO SISTEMA - +
MUNICÍPIO DE CLARAVAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Sistemas integrados
008/01
Opção: 41t
PLANO PLURIANUAL 2022 -
2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
CONSOLIDADO
PROGRAMA: 1004 AMPLIACAO/QUALIFICACAO DO ACESSO AOS SERVICOS MAC
OBJETIVO: FORTALECER AS REDES ASSISTENCIAIS, OFERECENDO ATENDIMENTO EM TEMPO OPORTUNO E DE FORMA INTEGRAL
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FINANCEIRAS
0.020 - SUBVENCAO A APAE DE FRANCA - SAUDE SUBVENCAO CONCEDIDA A APAE [%
0.021 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISLAP CONSORCIO DE SAUDE MANTIDO [%
1.072 - AQUIS. DE VEICULO/EQUIPAMENTO P/OS SERVICOS DO MAC VEICULOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 257.000,00 | 95.000,0
2.167 - MANUT.DOS SERVICOS E ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX SERVICOES E ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEX.MANTIDO! % 2.332.500,00 | 2.141.600,0
2.168 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA MANTIDOS % 63.000,00 324130
2.169 - AUXILIO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO MANTIDO % 40.000,00 38 200,0
2.200 - MANUTENÇÃO AÇÕES DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFIC. ATIVIDADES MANTIDAS [ % 50.260,00 0,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES
3.017.760,00 | 2585.9130
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1005 FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
OBJETIVO: GARANTIR A POPULACAO O ACESSO A MEDICAMENTOS NO AMBITO DO SUS
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 2023 | 202 | 2025
1.073 - AMLIACAO/REFORMA DE UNIDADE FARMACIA DE TODOS UNIDADE FARMACIA DE TODOS CONSTRUIDA % 100,00 | 100,00 [ 100,00 | 100,00 120.000,00 200.000,00 | 55.000,00 | 120.000,04
1.074 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/UNIDADE FARMACIA DE TODOS EQUIPAMENTOS P/ UNIDADE FARMACIA DE TODOS ADQUIRI| % 100,00 | 100,00 [100,00 | 100,00 15.000,00 ,
2.470 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MANTIDA % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 419.000,00
2.181 - MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES Es MANTIDOS POR CENTO 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 604.000,00
GPLANEI CONSUL TORIA E SISTEMAS
“mniricão dra DANÇA da TRAD rr CLIO TE PA) CICTELA
ese ces reeera rd
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 009/011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416!
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1006 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE
OBJETIVO: REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS A SAUDE DA POPULACAO, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS ACOES DE VIGILANCIA, PROMOCAO E PRO TE CAQ, COM FOCO NA PREVENCAO DE DOENCAS
CRONICAS NA O TRANSMISSIVEIS E NO CONTROLE DE DOENCAS TR
INDICADORES DO PROGRAMA:
| INDICADORES [| UNIDADE MEDIDA VALORATUAL | APURADO EM [INDICE DESEJADO| APURACAO EM
[ AQUISICAO REALIZADA | POR CENTO 95.000,00 | 6/2022 100,00 6/2022
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FINANCEIRAS
2022 2023
1.075 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA VIGILANCIA | EQUIOAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILANCIA ADQUIRI % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00
[1.076 - CONST.JMELHORIA ESTRUTURA FISICA DAS UNID. DA VIG. | ESTRUTURA FISICA DAS UNID. DA VIGILANCIA CONSTRUID | % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00] 57.000,00) 5700000] 16.000,00 57.000,00
TERRENOS ADQUIRIDOS POR CENTO 10000] 0,00] 000] 000] 95.000,00] 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00
| 1.080 - AQUISICAO DE IMOVEIS
2.171 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
2.172 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA MANTIDAS
2.177 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVIDI9 PREVENCAO TOTAL E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA APAÍ %
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES
100,00 [100.00 [100,00 [100,00]| 86.000,00] 6800000] 5250000] 99.555,00
100,00 [100,00 | 100,00 100,00] 37506000] 42500000] 45300000] 434.500,00
100,00 [100,00 | 100,00 [100,00 | 35985000] 37885000] 103.000,00 I 100.000,00
1.106.910,00] 106385000] 68150000] 825.055,00
ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MANTIDAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1079 REFORMA DE PRACA NO MUNICIPIO
OBJETIVO: REFROMA DA PRACA
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA | VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| APURACAOEM | |
REFORMA DE PRACA NO MUNICIPIO CEM POR CENTO 200.000,00 | 100,00 | |
E PLANEICONSULTORIA E SISTEMAS ET OMNESILTOESR É emitido air 2AVORIDODI dd LE4T Dor SUPORTE DO SISTEMA POAPROCRANA
MUNICÍPIO DE CLARAVAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Sistemas integrados
010/01
Opção: 416
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO: PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DO ALUNO NA SALADE AULA.
INDICADORES DO PROGRAMA:
EDUCACAO PARA TODOS
AÇÕES DO PROGRAMA:
AÇÕES PLANEJADAS
1.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BENS ADQUIRIDOS
1.031 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR VEICULO ADQUIRIDO
20.000,04
1.048 - CONSTR. AMPLIACAO E REFORMA PREDIOS DA EDUCACAO CONSTR., REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDISO EDUC.
155.000,
1.078 - AQUISICAO DE IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS CONCLUIDA
10.000,00 10.000,
2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC,PROPRIO
ATIVIDADES MANTIDAS
1.244.500,00 | 2.294.500,
[2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESE
2.060 - MANUTENCAO DO TRANPORTE ESCOLAR
208.372,04
1.628.000,00 | 1.891.500,0(
2.073 - MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO
4.000,00 72.930,04
2.074 - MANUTENCAO DO PROG.DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROGRAMA ATENDIDO
3.000,00 3472,%
2.137 - MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MANTIDOS
3.000,00 28.950,04
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES
4.092.000,00 | 3.047.500,00 | 3.230.500,00 | 4.704.724,X
O PI ANE ICONS TORIA E SISTEMAS “emitido imtn 24/08/0024 ás 16:47 pOr SUPORTE DO SISTEMA so SS IDCLTIST ARES
PPAPROGRAM
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 011/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416!
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1202 MANUTENCAO DO FUNDEB
OBJETIVO: ASSEGURAR AO ALUNO E PROFESSOR ENSINO DE QUALIDADE
INDICADORES DO PROGRAMA:
[ INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| APURACAO EM
[ GARANTIR ENSINO DE MELHOR QUALIDADE EM APURACAO 0.00 0,00 ]
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE | METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA
2.042 - DOCENTES DO MAGISTERIO FUNDAMENTAL-FUNDEB REMUNERACOES MANTIDAS % ]
2.044 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL ATIVIDADES MANTIDAS % |
2.098 - DOCENTES DO MAGISTERIO INFANTIL-FUNDEB ENSINO INFANTIL ATENDIDO %
| 2.099 - MANUTENCAO DO FUNDEB-INFANTIL ENSINO INFANTIL ATENDIDO % 100,00 [100,00 [100,00 [10000] 15600000] 550000] 11.500,00] 180.500,00
[custo TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 3.397.000,00 | 3.678000.00 | 3.990.500,00 | 3.930.500,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1203 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO: UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES [| UNIDADE MEDIDA VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| APURACAO EM
ATENDER A TODA CRIANCA [|| EMAPURACAO 0.00 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 | 2023 2024 2025
1.065 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS PARA CRECHE MUNICIPAL IMOVEIS CONSTRUÍDOS % 100,00 | 100,00 [100.00 [100,00 | 10.000,00] 10000.00 1.000,00) 10.000,
1.066 - AQUISICAO DE IMÓVEIS PARA CRECHE IMOVEIS ADQUIRIDOS % 100,00 [100,00 [100,00 /10000| 1000000] 1000000) 1000000] 10.000.%
2.047 - MANUTENCAO DE CRECHES NO MUNICIPIO ATIVIDADES MANTIDAS, % 100,00 [ 100,00 [100,00 [100,00 | 48500000] 202500.00| 20350000] 561.500,
2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100,00 /100,00/10000]| 1900000] 1150000] 11.500,00] 21.995,
GPLANEICONSULTORIA E SISTEMAS AA IESLENA TOA E nsa emitido em 24/08/2023 às 16:47 por SUPORTE DO SISTEMA pet TA RO MU PLE STRIKE, * PPRAPROGRAMA
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 012/011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416!
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRI ÊNIO
CONSOLIDADO
2.093 - MANUTENCAO DE CRECHE CONVENIOS CRECHE ATENDIDA [POR cento [100,00 [100,00 [100.00[100,00] 2700000] 25000,00] 200000] 31.255,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 551.000,00 [ 259.100,00 I 228.000,00 634.750,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1204 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: PROPORCIONAR AO ALUNO DA REDE PUBLICA CONDICOES SATISFATORIAS DE APRENDIZAGEM FORNECENDO ALIMENTACAOESCOLAR
INDICADORES DO PROGRAMA:
L INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL | APURADO EM mms DESEJADO | APURACAO EM
GARANTIR QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA EM APURACAO 0,00 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FINANCEIRAS
2022
2.034 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSO PROPRIO ATIVIDADES MANTIDAS I % 316.000,00 | 295.700,00 | ,
2.072 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CONVENIOS | ATIVIDADE ATENDIDA [% 150.000,00] 13600000] 100.000,00] 173.650,00
2.094 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE PNAC | CRECHE ATENDIDA [POR cenTO 100,00 [100,00 | 100.00 | 100,00 15.000,00) 14.500,00 20.500,00 17.364,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCÍCIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 481.000,00 | 446.200,00 469.000,00 556.814,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1205 ENSINO ESPECIAL
OBJETIVO: EDUCACAO ESPECIAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE CLARAVAL
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE | METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 | zm | 202 2025
0.007 - SUBVENCAO A APAE DE FRANCA | SUBVENCAO CONCEDIDA POR CENTO 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 160.000,00 160.000,00 | 160.000,00 185.220,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES q! 160.000,00 160.000,00 | 160.000,00 | 185.220,00
RDPI Te rum mm re a a ein ecra PPAPROGRAMA
emitido em 2408/2023 às 15:47 por SUPORTE DO SISTEMA
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 013/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 416
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1301 DIFUSAO CULTURAL
OBJETIVO: INCENTIVAR AS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICASPROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALORATUAL | APURADOEM [INDICEDESEJADO| APURACAO EM
APOAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAIEM APURACAO 0,00 0,00
APOIAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL EM APURACAO 0,00 0,00]
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA [ FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 2023 2024 2025
1.043 - CONSTRUCAO CASA DA CULTURAITEATRO)BIBLIOTECA PREDIOS CONSTRUIDOS % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 15.000,00
2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100.00 [100,00 [10000] 11100000] 2450000) 2050000] 12850000
2.091 - EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS E FOLCLORICOS EVENTOS REALIZADOS % 100,00 [100,00 | 100,00 | 100,00 225.000,00 252500,00 26.000,00 260.500,00
2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00] 12200000] 9600000] 17900000] 141.230,00
2.155 - FUNDO MUN, PRESERV. PATRIMON CULTURAL-FUMPAC FUNDO MUNICIPAL MANTIDO % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 220.000,00 193000,00 240.000,00 254.700,00
2.201 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA MANTIDO Ti 100 POR CENTO 0,00 0.00 [100,00 100,00 0,00 0,00 116.000,00 120.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 693.000,00 581000,00 582 500,00 919.930,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1501 PLANEJAMENTO URBANO
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES [ UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM [ INDICE DESEJADO APURACAO EM
PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO URBANO l EM APURACAO 0,00 [ 0.00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
EM | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 2023 | 2024 2025
1.014 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA URBANA [ EXTENSAO DE REDE ELETRICA CONSTRUIDAS % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 33.000,00 14.000,00 | 10.000,00 33.000,00
ED ANE LCONCIN TARA E CICTEMMAÇ pa ON in sera ria 0 es
MUNICÍPIO DE CLARAVAL 014/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 41€
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
1.026 - CONSTRUCAO DE CALCADAS E MUROS NA CIDADE CALCADAS CONSTRUIDAS % [100,00 [ 100,00 | 100,00 | 100,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,0
1.027 - OBRAS DE REDES PLUVIAIS, AGUA E ESGOTO OBRAS REALIZADAS %o A U 4 E É 1.212.000,00 17.000,00 | 1.272.000,0
1.028 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % U U ! ú 25.000,00 11.000,00 25.000,0
1.035 - RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RUAS E AVENIDAS RECUPERADAS % 25.000,00 15.000,00 25.000,0
1.036 - ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS ASFALTO REALIZADO % 000 15.000,00 10.000,00 25.000,0
1.037 - AQUISICAO DE IMOVEIS URBANOS IMOVEIS ADQUIRIDOS % 10.000,00 10.000,00 20.000,0
1.050 - OBRAS DE SANEAMENTO BASICO OBRAS EXECUTADAS PEI 10.000,00 10.000,00 910.000,0
1.079 - REFORMA DE PRACA NO MUNICIPIO REFORMA REALIZADA 155.000,00 56.000,00 10.000,0
2.101 - MANUTENCAO DO TRANSITO MUNICIPAL TRANSITO MANTIDO % 89.000,00 9.000,00 9.000,0
2.128 - MANUTENCAO DEPTO. AGUA, ESGOTO E ATERRO SANITARIO DEPARTAMENTO MANTIDO POR sacana | 493.000,00 515.000,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 1601 PROGRAMAS HABITACIONAIS
OBJETIVO: GARANTIR A POPULACAO DIREITO A MORADIA
INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM [INDICE DESEJADO | APURACAO EM |
CONSTRUIR CASAS PARA CARENTES. EM APURACAO 0,00 0,00 |
GARANTIR MORADIA A POPULACAO CARENTE | EMAPURACAO | | 0,00 0,00 |
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA = FINANCEIRAS
2025 2022 2023 2024 2025
1.044 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES CASAS CONSTRUIDAS % 100,00 [100,00 | 100,00 [100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0€
1.045 - REFORMA DE CASAS POPULARES [ CASAS REFORMADAS % 100,00 [100,00 | 100, Se bonoo! 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,0€
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 300000] 12.000,00 | 3.000,00 | 3.000,0€
OPLANE ICONS TORIA E SICTEMAS
MUNICÍPIO DE CLARAVAL
015/0'
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL Opção: 41(
Sistemas integrados
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 2001 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL DANDO APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
INDICADORES DO PROGRAMA:
INDICADORES UNIDADE MEDIDA | VALORATUAL | APURADOEM [INDICEDESEJADO| APURAÇÃO EM
ATENDER AO PRODUTOR RURAL EM APURACAO 0,00 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA
2025 | 2022 2025
0.017 - INCENTIVO AS ASSOCIACOES RURAIS ASSCIACOES INCENTIVADAS, % 100,00 [100.00 | 100.00 [100,00 .000, 10.000,0
1.067 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 20.000,0
2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMATERIMG ATIVIDADES MANTIDAS POR CENTO 100,00 | 100,00 [100,00 [100,00 220.000,01
2.115 - MANUT. DO DEPTO COM. IND. SERVICOS RURAIS [DEPTO COM, NO. E SERVICOS RURAL PERCENTUAL 100,00 [ 100,00 [100,00 [100,00 752500
2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA ATIVIDADE MANTIDA % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00 94.925,01
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 420.175,01
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 2501 ELETRIFICACAO RURAL
OBJETIVO: ESTENDER ENERGIA A POPULACAO RURAL
INDICADORES DO PROGRAMA: ,
[ INDICADORES UNIDADE MEDIDA | VALORATUAL | APURADOEM [INDICEDESEJADO| — APURACAO EM
AMPLIAR À ESTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL] EM APURACAO 0,00 | 0,00 |
LEVAR ENERGIA ELETRICA À TODOS EM APURACAO 0,00 | 0,00 |
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 2023 | 202 2025
1.047 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL REDE ELETRICA EXTENDIDA % — |100,00 [100,00 [100,00 [100,00 | 10.000,00 100000] 5000000) 10.000,00
1.049 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA RURAL REDE ELETRICA EXTENDIDA [% 100,00 [1000010000 /100,00] 1000000] 1000000] 1000000] | 10.000,00
GPLANES CONSULTORIA E SISTEMAS
MUNICÍPIO DE CLARAVAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
Sistemas integrados
016/01
Opção: 4161
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO
CONSOLIDADO
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 2000000] 1100000] 6000000] 2000000
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 2701 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: APOIAR O ESPORTE E LAZER AOS MUNICIPES, GARANTIDOQUALIDADE DE VIDA A TODOS.
INDICADORES DO PROGRAMA:
E INDICADORES UNIDADE MEDIDA | VALORATUAL | APURADOEM [INDICE DESEJADO| APURAÇÃO EM
PROMOVER ACOES ESPORTIVAS EM APURACAO 0.00 0.00
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 20273 | 2024 2025
0.023 - CLUBE HIPICO DE CLARAVAL SUBVENCAO REPASSADA POR CENTO “100,00 [100,00 [100,00 [100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1.032 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMAS AREAS DESPORTIVAS | OBRAS REALIZADAS % 100,00 [100,00 [100,00 [100,00] 4000000] 5000000] 1100000] 40.000,00]
2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES MANTIDAS % [100.00 [100.00 [100.00 [100.00] 35450000] 353500.00| 16600000] 410.400,00
2.157 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES FUNDO MUNICIPAL MANTIDO % 100,00 [100,00 [100,00 [100.00] 6200000) 1600000] 28000000] 7177200
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 46150000] 42450000] 46200000] 52717200
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL
PROGRAMA: 9999 RESERVAS
OBJETIVO:
AÇÕES DO PROGRAMA:
UNIDADE METAS
AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS L FINANCEIRAS
2022 | 2023 | 2024 | 2025 2022 | 2023 2024 2025
8.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVAS MANTIDAS % 100.00 [100.00 [100.00[100,00| 5000000] 10000000] 3000000] 5000000
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 50.000,00] 10000000] 3000000] 5000000
O PLANEJ CONSULTORIA E SISTEMAS. - TCC CUL A PO td E