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materia nº 8/2020

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 8 / 2020
Date 2020-11-24
EmentaEstima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2021.
native_id758

Autoria

Tramitação (latest 2)

DateStatusTurnoTexto
2020-11-24 Aguardando despacho inicial U —
2020-11-24 A Secretaria Legislativa Para Análise U —

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 223 




ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01 Legislativa 617.500,00 0,00 617.500,00
01.031 Acao Legislativa 617.500,00 0,00 617.500,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 617.500,00 0,00 617.500,00
01.031.0101.2001 Remuneração dos Vereadores 518.000,00 0,00 518.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 518.000,00 0,00 518.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 518.000,00 0,00 518.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 518.000,00 0,00 518.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 424.000,00 0,00 424.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 93.000,00 0,00 93.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00
01.031.0101.2002 Manut. das Atividades Corpo Legislativo 92.500,00 0,00 92.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 92.500,00 0,00 92.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 92.500,00 0,00 92.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 92.500,00 0,00 92.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 500,00 0,00 500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 44.000,00 0,00 44.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
01.031.0101.2003 Homenagens, Recep., Festiv.e Conc.Titulo 7.000,00 0,00 7.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da SubUnidade: 617.500,00 0,00 617.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.02 SECRETARIA GERAL
01 Legislativa 362.500,00 46.000,00 408.500,00
01.031 Acao Legislativa 362.500,00 46.000,00 408.500,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 362.500,00 0,00 362.500,00
01.031.0101.2004 Atividades Administrativas da Câmara 359.000,00 0,00 359.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 359.000,00 0,00 359.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 197.500,00 0,00 197.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 197.500,00 0,00 197.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000,00 0,00 160.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 161.500,00 0,00 161.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 161.500,00 0,00 161.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 48.000,00 0,00 48.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
01.031.0101.2006 Tarifas Bancarias/Juros/Encargos 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00 0,00 1.500,00
01.031.0101.2007 Obrigações Patronais Autonomos Camara 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 0,00 2.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,00 46.000,00 46.000,00
01.031.0102.1001 Ampliação/Reforma Prédio 0,00 30.000,00 30.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 30.000,00 30.000,00
01.031.0102.1002 Aquisic. Veiculos Equiptos Mobiliarios 0,00 16.000,00 16.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.02 SECRETARIA GERAL
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 16.000,00 16.000,00
Total da SubUnidade: 362.500,00 46.000,00 408.500,00
Total da Unidade: 980.000,00 46.000,00 1.026.000,00
Total do Órgão: 980.000,00 46.000,00 1.026.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
04 Administracao 440.300,00 100.000,00 540.300,00
04.122 Administracao Geral 440.300,00 100.000,00 540.300,00
04.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 440.300,00 100.000,00 540.300,00
04.122.0401.1005 Aquisição Equiptos/Mobiliarios Gabinete 0,00 100.000,00 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 100.000,00 100.000,00
04.122.0401.2009 Manut. Ativ. Secretaria de Governo 216.800,00 0,00 216.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 216.800,00 0,00 216.800,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 98.100,00 0,00 98.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 98.100,00 0,00 98.100,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.000,00 0,00 78.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17.000,00 0,00 17.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.100,00 0,00 2.100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 118.700,00 0,00 118.700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 118.700,00 0,00 118.700,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 72.000,00 0,00 72.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00 0,00 400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 300,00 0,00 300,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00 0,00 27.000,00
04.122.0401.2011 Remuneração Prefeito e Vice-Prefeito 216.000,00 0,00 216.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 216.000,00 0,00 216.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 216.000,00 0,00 216.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 216.000,00 0,00 216.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 178.000,00 0,00 178.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 38.000,00 0,00 38.000,00
04.122.0401.2139 Homenagens,Recepções, Solenidades e 7.500,00 0,00 7.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da SubUnidade: 440.300,00 100.000,00 540.300,00
Total da Unidade: 440.300,00 100.000,00 540.300,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 Administracao 54.000,00 3.000,00 57.000,00
04.124 Controle Interno 54.000,00 3.000,00 57.000,00
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 54.000,00 3.000,00 57.000,00
04.124.0406.2012 Manut.Ativ. Controladoria Geral do Munic 54.000,00 3.000,00 57.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 54.000,00 0,00 54.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 49.000,00 0,00 49.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 49.000,00 0,00 49.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.000,00 0,00 39.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00
Total da SubUnidade: 54.000,00 3.000,00 57.000,00
Total da Unidade: 54.000,00 3.000,00 57.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administracao 749.600,00 15.000,00 764.600,00
04.122 Administracao Geral 749.600,00 15.000,00 764.600,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 749.600,00 15.000,00 764.600,00
04.122.0402.1006 Aparelhamento da Administração 0,00 15.000,00 15.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0402.2013 Manut. das Ativ.Secretaria Administração 726.100,00 0,00 726.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 726.100,00 0,00 726.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 302.000,00 0,00 302.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 59.000,00 0,00 59.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 356.100,00 0,00 356.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 356.100,00 0,00 356.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00 0,00 500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 236.600,00 0,00 236.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 92.000,00 0,00 92.000,00
04.122.0402.2141 Publicação e Divulgação de Atos e Fatos 23.500,00 0,00 23.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 23.500,00 0,00 23.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 23.500,00 0,00 23.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 23.500,00 0,00 23.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00 0,00 22.000,00
Total da SubUnidade: 749.600,00 15.000,00 764.600,00
Total da Unidade: 749.600,00 15.000,00 764.600,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
04 Administracao 514.350,00 21.000,00 535.350,00
04.123 Administracao Financeira 287.350,00 16.000,00 303.350,00
04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA 287.350,00 16.000,00 303.350,00
04.123.0403.1007 Aparelhamento da Secretaria de Fazenda 0,00 16.000,00 16.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 16.000,00 16.000,00
04.123.0403.2014 Manutenção Atividades Fazenda Municipal 287.350,00 0,00 287.350,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 287.350,00 0,00 287.350,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 166.000,00 0,00 166.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 166.000,00 0,00 166.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 131.000,00 0,00 131.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.000,00 0,00 27.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 121.350,00 0,00 121.350,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 121.350,00 0,00 121.350,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 350,00 0,00 350,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 65.000,00 0,00 65.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 46.000,00 0,00 46.000,00
04.129 Administracao de Receitas 227.000,00 5.000,00 232.000,00
04.129.0403 GESTÃO FINANCEIRA 227.000,00 5.000,00 232.000,00
04.129.0403.2142 Manut Ativ Cadastro Tributação Arrecadaç 220.000,00 5.000,00 225.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00 0,00 220.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 89.000,00 0,00 89.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 89.000,00 0,00 89.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 21.000,00 0,00 21.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00 0,00 16.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 131.000,00 0,00 131.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 131.000,00 0,00 131.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00 0,00 500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 72.000,00 0,00 72.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
04.129.0403.2143 Restituições de Tributos Municipais 7.000,00 0,00 7.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 7.000,00 0,00 7.000,00
Total da SubUnidade: 514.350,00 21.000,00 535.350,00
Total da Unidade: 514.350,00 21.000,00 535.350,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 Educacao 1.343.300,00 892.050,00 2.235.350,00
12.122 Administracao Geral 226.400,00 12.000,00 238.400,00
12.122.1210 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 226.400,00 12.000,00 238.400,00
12.122.1210.2018 Manutenção da Secretaria de Educação 206.400,00 12.000,00 218.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 206.400,00 0,00 206.400,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 160.000,00 0,00 160.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 160.000,00 0,00 160.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 116.000,00 0,00 116.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.000,00 0,00 27.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 46.400,00 0,00 46.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 46.400,00 0,00 46.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00 0,00 400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 26.000,00 0,00 26.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 12.000,00 12.000,00
12.122.1210.2144 Contribuição Sobre Autônomos 4.000,00 0,00 4.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.000,00 0,00 4.000,00
12.122.1210.2148 Formação/Capacitação de Recur. Humanos 16.000,00 0,00 16.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00 0,00 13.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 93.000,00 0,00 93.000,00
12.306.1250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 93.000,00 0,00 93.000,00
12.306.1250.2147 Manutenção do Programa Merenda Escolar 93.000,00 0,00 93.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 93.000,00 0,00 93.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 93.000,00 0,00 93.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 93.000,00 0,00 93.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 86.000,00 0,00 86.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361 Ensino Fundamental 588.900,00 720.050,00 1.308.950,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO 324.000,00 84.000,00 408.000,00
12.361.1220.1078 Construção/Reforma/Ampliação de 0,00 15.000,00 15.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 15.000,00 15.000,00
12.361.1220.1079 Aparelhamento de Escolas Municipais 0,00 69.000,00 69.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 69.000,00 69.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 69.000,00 69.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 69.000,00 69.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 69.000,00 69.000,00
12.361.1220.2023 Manutenção de Escolas Municipais 324.000,00 0,00 324.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 324.000,00 0,00 324.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 272.000,00 0,00 272.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 272.000,00 0,00 272.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 197.000,00 0,00 197.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 46.000,00 0,00 46.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 28.500,00 0,00 28.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.500,00 0,00 9.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.1260 TRANSPORTE ESCOLAR 264.900,00 636.050,00 900.950,00
12.361.1260.1080 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar 0,00 636.050,00 636.050,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 636.050,00 636.050,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 636.050,00 636.050,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 636.050,00 636.050,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 636.050,00 636.050,00
12.361.1260.2145 Manut. Programa de Transporte Escolar 264.900,00 0,00 264.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 264.900,00 0,00 264.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 264.900,00 0,00 264.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 264.900,00 0,00 264.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.400,00 0,00 1.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 223.500,00 0,00 223.500,00
12.362 Ensino Medio 21.000,00 500,00 21.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.1270 APOIO AO ENSINO MÉDIO E 21.000,00 500,00 21.500,00
12.362.1270.2035 Ações de Apoio ao Ensino Médio e Profiss 21.000,00 500,00 21.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
12.364 Ensino Superior 108.000,00 124.000,00 232.000,00
12.364.1280 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 108.000,00 124.000,00 232.000,00
12.364.1280.2036 Ações de Apoio ao Ensino Superior 108.000,00 124.000,00 232.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 79.000,00 0,00 79.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00 0,00 27.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 124.000,00 124.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 124.000,00 124.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 124.000,00 124.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 124.000,00 124.000,00
12.365 Educacao Infantil 295.000,00 35.000,00 330.000,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO 295.000,00 35.000,00 330.000,00
12.365.1230.1068 Constr Centro Educ.Infantil/Pró-Infancia 0,00 20.000,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.1230.2024 Manut.das Ativ.do Ensino Inf/Pré-Escola 105.500,00 6.000,00 111.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 105.500,00 0,00 105.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 88.500,00 0,00 88.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 88.500,00 0,00 88.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 66.000,00 0,00 66.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00 0,00 14.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.000,00 0,00 17.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.000,00 6.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
12.365.1230.2104 Manut.das Ativ.do Ensino Infantil/Creche 189.500,00 9.000,00 198.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 189.500,00 0,00 189.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 159.000,00 0,00 159.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 159.000,00 0,00 159.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 123.000,00 0,00 123.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.500,00 0,00 27.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.500,00 0,00 30.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.500,00 0,00 30.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 9.000,00 9.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 9.000,00 9.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 9.000,00 9.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 8.000,00 0,00 8.000,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.000,00 0,00 8.000,00
12.366.1240.2105 Manutenção Educação Jovens e Adultos 8.000,00 0,00 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 0,00 2.500,00
12.367 Educacao Especial 3.000,00 500,00 3.500,00
12.367.1290 APOIO ENSINO ESPECIAL 3.000,00 500,00 3.500,00
12.367.1290.2149 Manut.das Atividades do Ensino Especial 3.000,00 500,00 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
Total da SubUnidade: 1.343.300,00 892.050,00 2.235.350,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSIC
12 Educacao 1.200.600,00 6.400,00 1.207.000,00
12.361 Ensino Fundamental 815.400,00 4.500,00 819.900,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO 815.400,00 4.500,00 819.900,00
12.361.1220.1081 Constr/Reforma/Ampliação 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
12.361.1220.2026 Remuneração Pessoal Docente-Ensino 632.500,00 0,00 632.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 632.500,00 0,00 632.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 632.500,00 0,00 632.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 632.500,00 0,00 632.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 141.000,00 0,00 141.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 390.000,00 0,00 390.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 101.000,00 0,00 101.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
12.361.1220.2027 Manutenção do Ensino Fundamental- 150.900,00 4.000,00 154.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.900,00 0,00 150.900,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 145.000,00 0,00 145.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 145.000,00 0,00 145.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.400,00 0,00 4.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.600,00 0,00 111.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.000,00 0,00 27.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.900,00 0,00 5.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.900,00 0,00 5.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200,00 0,00 2.200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.000,00
12.361.1220.2084 Manut.Programa Transporte 32.000,00 0,00 32.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 31.000,00 0,00 31.000,00
12.365 Educacao Infantil 356.700,00 1.900,00 358.600,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSIC
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO 356.700,00 1.900,00 358.600,00
12.365.1230.2151 Remun. Pessoal Docente-Ens.Infan/Creche 9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.1230.2152 Remun.Pessoal Docente-Ens. Infan/Pré- 292.000,00 0,00 292.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 292.000,00 0,00 292.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 292.000,00 0,00 292.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 292.000,00 0,00 292.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 18.000,00 0,00 18.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 223.000,00 0,00 223.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 51.000,00 0,00 51.000,00
12.365.1230.2153 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Creche 9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.500,00 0,00 7.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.500,00 0,00 7.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
12.365.1230.2154 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Pré-Escola 46.700,00 1.900,00 48.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 46.700,00 0,00 46.700,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 43.700,00 0,00 43.700,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 43.700,00 0,00 43.700,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.500,00 0,00 6.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.400,00 0,00 1.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600,00 0,00 1.600,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 16
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSIC
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.900,00 1.900,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.900,00 1.900,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.900,00 1.900,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.900,00 1.900,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 28.500,00 0,00 28.500,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 28.500,00 0,00 28.500,00
12.366.1240.2150 Programa de Educação de Jovens e Adultos 28.500,00 0,00 28.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 28.500,00 0,00 28.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 28.500,00 0,00 28.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 28.500,00 0,00 28.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.500,00 0,00 3.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da SubUnidade: 1.200.600,00 6.400,00 1.207.000,00
Total da Unidade: 2.543.900,00 898.450,00 3.442.350,00
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MUNICÍPIO:
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 17
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 3.909.350,00 170.500,00 4.079.850,00
10.122 Administracao Geral 364.500,00 10.500,00 375.000,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 364.500,00 10.500,00 375.000,00
10.122.1001.1082 Aparelhamento da Secretaria de Saúde 0,00 7.000,00 7.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 7.000,00 7.000,00
10.122.1001.1166 Enfrentamento da Emergência COVID 19 12.000,00 3.000,00 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00
10.122.1001.2042 Manut.Atividades da Secretaria de Saúde 343.500,00 0,00 343.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 343.500,00 0,00 343.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 269.500,00 0,00 269.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 269.500,00 0,00 269.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 193.000,00 0,00 193.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 74.000,00 0,00 74.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 74.000,00 0,00 74.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 29.000,00 0,00 29.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00 0,00 24.000,00
10.122.1001.2102 Manut. Ativ. Conselho Municipal de Saúde 4.000,00 500,00 4.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 18
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
10.122.1001.2129 Manut.Parcerias Entid.Assist.Saúde 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00
10.301 Atencao Basica 2.055.000,00 53.500,00 2.108.500,00
10.301.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 34.500,00 34.500,00
10.301.1001.1030 Aquis. Veículos Equipament e Mobiliários 0,00 34.500,00 34.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 34.500,00 34.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 34.500,00 34.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 34.500,00 34.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 34.500,00 34.500,00
10.301.1002 SAÚDE PARA TODOS 2.055.000,00 19.000,00 2.074.000,00
10.301.1002.1083 Const/Ref/Ampl. Unidades de Saúde 0,00 7.000,00 7.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 7.000,00 7.000,00
10.301.1002.2043 Manutenção do Programa Saúde da Família 220.000,00 10.500,00 230.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00 0,00 220.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 127.000,00 0,00 127.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 127.000,00 0,00 127.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 22.500,00 0,00 22.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 77.500,00 0,00 77.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.500,00 0,00 22.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 4.500,00 0,00 4.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 93.000,00 0,00 93.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 93.000,00 0,00 93.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 51.500,00 0,00 51.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.500,00 0,00 4.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 0,00 8.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.500,00 10.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.500,00 10.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.500,00 10.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.500,00 10.500,00
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 19
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1002.2044 Manutenção Programa Saúde Bucal 179.000,00 1.000,00 180.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 179.000,00 0,00 179.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 86.500,00 0,00 86.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 86.500,00 0,00 86.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 92.500,00 0,00 92.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 92.500,00 0,00 92.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 51.000,00 0,00 51.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
10.301.1002.2045 Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde 1.385.500,00 0,00 1.385.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.385.500,00 0,00 1.385.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 847.000,00 0,00 847.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 847.000,00 0,00 847.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 158.000,00 0,00 158.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 498.000,00 0,00 498.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 128.000,00 0,00 128.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 38.000,00 0,00 38.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 538.500,00 0,00 538.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 538.500,00 0,00 538.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 86.500,00 0,00 86.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 361.000,00 0,00 361.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 75.500,00 0,00 75.500,00
10.301.1002.2053 Manut Agentes Comunitários de Saúde 265.000,00 0,00 265.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 265.000,00 0,00 265.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 252.500,00 0,00 252.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 252.500,00 0,00 252.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 188.000,00 0,00 188.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 20
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 23.000,00 0,00 23.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.500,00 0,00 12.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.500,00 0,00 12.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.1002.2121 Manut. Atividades do PMAQ 5.500,00 500,00 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.500,00 0,00 5.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.019.950,00 89.500,00 1.109.450,00
10.302.1002 SAÚDE PARA TODOS 1.019.950,00 89.500,00 1.109.450,00
10.302.1002.1034 Aquisição de Veículos/Ambulância/Equip. 0,00 85.000,00 85.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 85.000,00 85.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 85.000,00 85.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 85.000,00 85.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 85.000,00 85.000,00
10.302.1002.2047 Contribuição Consórcios de Saúde 48.000,00 4.000,00 52.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 48.000,00 0,00 48.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 25.000,00 0,00 25.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 21
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00 0,00 25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 4.000,00 4.000,00
10.302.1002.2048 Obrigações Patronais sobre Autônomos 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
10.302.1002.2078 Serviços Especializados em Saúde 56.500,00 500,00 57.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 56.500,00 0,00 56.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 56.500,00 0,00 56.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 56.500,00 0,00 56.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00 0,00 25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
10.302.1002.2155 Programa de Transporte de Pacientes 914.450,00 0,00 914.450,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 914.450,00 0,00 914.450,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 914.450,00 0,00 914.450,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 914.450,00 0,00 914.450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 755.450,00 0,00 755.450,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 158.000,00 0,00 158.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 255.000,00 12.000,00 267.000,00
10.303.1002 SAÚDE PARA TODOS 255.000,00 12.000,00 267.000,00
10.303.1002.2049 Assistência Farmacêutica/Farmacia Básica 255.000,00 12.000,00 267.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 255.000,00 0,00 255.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 159.500,00 0,00 159.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 159.500,00 0,00 159.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 19.500,00 0,00 19.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 115.000,00 0,00 115.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 95.500,00 0,00 95.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 95.500,00 0,00 95.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 74.000,00 0,00 74.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 17.000,00 0,00 17.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 22
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 12.000,00 12.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 45.000,00 2.500,00 47.500,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 45.000,00 2.500,00 47.500,00
10.304.1004.2050 Manut.Atividades de Vigilância Sanitária 45.000,00 2.500,00 47.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.500,00 0,00 31.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 31.500,00 0,00 31.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.500,00 0,00 13.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.500,00 0,00 13.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 0,00 6.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.500,00 2.500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 134.900,00 2.500,00 137.400,00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 134.900,00 2.500,00 137.400,00
10.305.1004.2051 Atividades de Vigilância Epidemiologica 134.900,00 2.500,00 137.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 134.900,00 0,00 134.900,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 113.500,00 0,00 113.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 113.500,00 0,00 113.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 84.000,00 0,00 84.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.400,00 0,00 21.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.400,00 0,00 21.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 400,00 0,00 400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 23
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.500,00 2.500,00
10.306 Alimentacao e Nutricao 35.000,00 0,00 35.000,00
10.306.1002 SAÚDE PARA TODOS 35.000,00 0,00 35.000,00
10.306.1002.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 35.000,00 0,00 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 15.000,00 0,00 15.000,00
Total da SubUnidade: 3.909.350,00 170.500,00 4.079.850,00
Total da Unidade: 3.909.350,00 170.500,00 4.079.850,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 24
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
08 Assistencia Social 227.500,00 6.000,00 233.500,00
08.122 Administracao Geral 227.500,00 6.000,00 233.500,00
08.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 227.500,00 6.000,00 233.500,00
08.122.0402.2063 Atividades da Secretaria de Ação Social 225.000,00 5.000,00 230.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 225.000,00 0,00 225.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 174.000,00 0,00 174.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 174.000,00 0,00 174.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 142.000,00 0,00 142.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 29.000,00 0,00 29.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 0,00 11.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
08.122.0402.2123 Manutenção Conselho Assistência Social 2.500,00 1.000,00 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 227.500,00 6.000,00 233.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 25
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 498.500,00 18.000,00 516.500,00
08.244 Assistencia Comunitaria 498.500,00 18.000,00 516.500,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 498.500,00 18.000,00 516.500,00
08.244.0801.1157 Aquisição de Veículos/Equip/ Mobiliários 0,00 16.000,00 16.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 16.000,00 16.000,00
08.244.0801.1158 Const.Reforma e Adapt.Imóveis A.Social 0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 2.000,00
08.244.0801.2064 Ações de Atenção ao Idoso 20.500,00 0,00 20.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.500,00 0,00 20.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.500,00 0,00 20.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.500,00 0,00 20.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
08.244.0801.2066 Distrib.Bens.Mat.Serv.Pessoas Carentes 66.000,00 0,00 66.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 66.000,00 0,00 66.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 66.000,00 0,00 66.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 66.000,00 0,00 66.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 66.000,00 0,00 66.000,00
08.244.0801.2112 Auxilio Funeral a Pessoas Carentes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00 0,00 12.000,00
08.244.0801.2116 Manut.Ativ.Assit. Jurídica Gratuita 76.500,00 0,00 76.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 76.500,00 0,00 76.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 74.000,00 0,00 74.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 74.000,00 0,00 74.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 59.000,00 0,00 59.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00 0,00 14.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00 0,00 2.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 26
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0801.2118 Manut. Parcerias Entid.Assist.Social 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0801.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 27.000,00 0,00 27.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 2.000,00 0,00 2.000,00
08.244.0801.2157 Manut.Ativ.Fundo Mun.Assist.Social 286.500,00 0,00 286.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 286.500,00 0,00 286.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 154.000,00 0,00 154.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 154.000,00 0,00 154.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 97.500,00 0,00 97.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 29.500,00 0,00 29.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 132.500,00 0,00 132.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 132.500,00 0,00 132.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 83.500,00 0,00 83.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00 0,00 21.000,00
Total da SubUnidade: 498.500,00 18.000,00 516.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 27
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC
08 Assistencia Social 176.000,00 2.000,00 178.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 176.000,00 2.000,00 178.000,00
08.243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 176.000,00 2.000,00 178.000,00
08.243.1401.2070 Manut.COMCAD/Conselho Tutelar 176.000,00 2.000,00 178.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 176.000,00 0,00 176.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 85.000,00 0,00 85.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000,00 0,00 85.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 69.000,00 0,00 69.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 91.000,00 0,00 91.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 91.000,00 0,00 91.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 77.000,00 0,00 77.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00 0,00 13.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
Total da SubUnidade: 176.000,00 2.000,00 178.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 28
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16 Habitacao 0,00 10.000,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 0,00 5.000,00 5.000,00
16.481.1602 EXPANSÃO HABITACIONAL RURAL 0,00 5.000,00 5.000,00
16.481.1602.1053 Const/Reforma Unid.Habitac/Zona Rural 0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 5.000,00 5.000,00
16.482 Habitacao Urbana 0,00 5.000,00 5.000,00
16.482.1601 EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA 0,00 5.000,00 5.000,00
16.482.1601.1023 Const/Reforma Unid.Habit/Zona Urbana 0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 5.000,00 5.000,00
Total da SubUnidade: 0,00 10.000,00 10.000,00
Total da Unidade: 902.000,00 36.000,00 938.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 29
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRET. AGRIC. PEC. SER. RURAIS E M. AMB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.AMBIENTE
17 Saneamento 0,00 75.000,00 75.000,00
17.511 Saneamento Basico Rural 0,00 75.000,00 75.000,00
17.511.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 0,00 75.000,00 75.000,00
17.511.1701.1038 Disponibilização de Água para Todos 0,00 75.000,00 75.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 75.000,00 75.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 75.000,00 75.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 75.000,00 75.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 60.000,00 60.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 15.000,00 15.000,00
18 Gestao Ambiental 13.000,00 2.500,00 15.500,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 13.000,00 2.500,00 15.500,00
18.541.1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 13.000,00 2.500,00 15.500,00
18.541.1801.1040 Proteção, Recup. e Prom.dos Ecossistemas 12.000,00 2.000,00 14.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
18.541.1801.2133 Conselho Municipal de Meio Ambiente 1.000,00 500,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
20 Agricultura 326.500,00 37.500,00 364.000,00
20.122 Administracao Geral 90.000,00 7.000,00 97.000,00
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 90.000,00 7.000,00 97.000,00
20.122.2001.2158 Manut. Ativ.Adm.Sec.Agric.Pecuária 90.000,00 7.000,00 97.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00 0,00 90.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 52.000,00 0,00 52.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 30
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRET. AGRIC. PEC. SER. RURAIS E M. AMB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.AMBIENTE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.000,00 0,00 42.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 38.000,00 0,00 38.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 38.000,00 0,00 38.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 7.000,00 7.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 7.000,00 7.000,00
20.606 Extensao Rural 236.500,00 2.500,00 239.000,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 236.500,00 2.500,00 239.000,00
20.606.2001.2060 Manut.Parcerias Entid.Prom.Desenv.Rural 59.000,00 0,00 59.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 59.000,00 0,00 59.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 59.000,00 0,00 59.000,00
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 59.000,00 0,00 59.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 59.000,00 0,00 59.000,00
20.606.2001.2061 Manut.Ativ.Prom.Desenv.Agropecuário 177.500,00 2.500,00 180.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 177.500,00 0,00 177.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 130.000,00 0,00 130.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000,00 0,00 130.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 109.000,00 0,00 109.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 47.500,00 0,00 47.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 47.500,00 0,00 47.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 18.500,00 0,00 18.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.500,00 2.500,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 0,00 28.000,00 28.000,00
20.608.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 28.000,00 28.000,00
20.608.2001.1159 Aquis.Veic.Patrulha, Implementos e Maqui 0,00 28.000,00 28.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 31
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRET. AGRIC. PEC. SER. RURAIS E M. AMB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.AMBIENTE
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 28.000,00 28.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 28.000,00 28.000,00
Total da SubUnidade: 339.500,00 115.000,00 454.500,00
Total da Unidade: 339.500,00 115.000,00 454.500,00
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 32
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
04 Administracao 152.000,00 20.000,00 172.000,00
04.122 Administracao Geral 152.000,00 20.000,00 172.000,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 152.000,00 20.000,00 172.000,00
04.122.0402.2160 Manut.Ativ.Adm.Sec.Obras e Infra-Estrut 152.000,00 20.000,00 172.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 152.000,00 0,00 152.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 125.000,00 0,00 125.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 125.000,00 0,00 125.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.000,00 0,00 39.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 85.000,00 0,00 85.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00 0,00 24.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00
06 Seguranca Publica 0,00 1.000,00 1.000,00
06.181 Policiamento 0,00 1.000,00 1.000,00
06.181.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.000,00 1.000,00
06.181.1501.1074 Const.Posto Policial Distr.Sto Antonio 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
15 Urbanismo 1.323.000,00 1.404.850,00 2.727.850,00
15.122 Administracao Geral 4.000,00 611.000,00 615.000,00
15.122.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 610.000,00 610.000,00
15.122.1501.1165 Ampliação e Reforma de Predios Publicos 0,00 610.000,00 610.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 610.000,00 610.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 610.000,00 610.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 610.000,00 610.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 510.000,00 510.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 100.000,00 100.000,00
15.122.1502 MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS 4.000,00 1.000,00 5.000,00
15.122.1502.2159 Manut.Reforma Prédios Públicos 4.000,00 1.000,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 33
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 288.000,00 793.850,00 1.081.850,00
15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 288.000,00 793.850,00 1.081.850,00
15.451.1501.1009 Desapropriações de Interesse Público 0,00 23.850,00 23.850,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 23.850,00 23.850,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 23.850,00 23.850,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 23.850,00 23.850,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 23.850,00 23.850,00
15.451.1501.1010 Aquisição Veículos/Equip/Mobiliarios 0,00 30.000,00 30.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 30.000,00 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 30.000,00 30.000,00
15.451.1501.1011 Construc/Revitaliz. Praças/Ruas/Avenidas 286.000,00 20.000,00 306.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 286.000,00 0,00 286.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 286.000,00 0,00 286.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 286.000,00 0,00 286.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 210.000,00 0,00 210.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 74.000,00 0,00 74.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 20.000,00 20.000,00
15.451.1501.1017 Pavimentação/Recapea/Drenagem Vias 0,00 714.500,00 714.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 714.500,00 714.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 714.500,00 714.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 714.500,00 714.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 714.500,00 714.500,00
15.451.1501.1076 Expensão da Rede de Eletrificação 0,00 5.500,00 5.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.500,00 5.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.500,00 5.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.500,00 5.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 5.500,00 5.500,00
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TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 34
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15.451.1501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
15.452 Servicos Urbanos 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
15.452.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
15.452.1501.2015 Ativ.Serv. Urbanos e Conserv. Logradour 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 451.000,00 0,00 451.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 451.000,00 0,00 451.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 58.000,00 0,00 58.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 294.000,00 0,00 294.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 580.000,00 0,00 580.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 580.000,00 0,00 580.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00 0,00 210.000,00
17 Saneamento 100.200,00 238.000,00 338.200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 100.200,00 238.000,00 338.200,00
17.512.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 100.200,00 238.000,00 338.200,00
17.512.1701.1021 Ampliacao/Melhorias Sistema 0,00 230.000,00 230.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 230.000,00 230.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 230.000,00 230.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 230.000,00 230.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 230.000,00 230.000,00
17.512.1701.2017 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto 100.200,00 8.000,00 108.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.200,00 0,00 100.200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 71.800,00 0,00 71.800,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 71.800,00 0,00 71.800,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.800,00 0,00 1.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 58.000,00 0,00 58.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 28.400,00 0,00 28.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 28.400,00 0,00 28.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 400,00 0,00 400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 14.000,00 0,00 14.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 8.000,00 8.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 35
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 8.000,00 8.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 8.000,00 8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 8.000,00 8.000,00
Total da SubUnidade: 1.575.200,00 1.663.850,00 3.239.050,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 36
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E VEICUL
26 Transporte 453.500,00 65.000,00 518.500,00
26.782 Transporte Rodoviario 453.500,00 65.000,00 518.500,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 453.500,00 65.000,00 518.500,00
26.782.2601.1019 Construção/Ref. Pontes e Mata-Burros 0,00 60.000,00 60.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 60.000,00 60.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 60.000,00 60.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 60.000,00 60.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 60.000,00 60.000,00
26.782.2601.1020 Constr./Melhoramento Estradas Vicinais 53.500,00 0,00 53.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.500,00 0,00 20.500,00
26.782.2601.2016 Atividades de Infra-Estrutura Viária 400.000,00 5.000,00 405.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400.000,00 0,00 400.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 126.000,00 0,00 126.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 126.000,00 0,00 126.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00 0,00 95.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 21.000,00 0,00 21.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 274.000,00 0,00 274.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 274.000,00 0,00 274.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 263.000,00 0,00 263.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 5.000,00 5.000,00
Total da SubUnidade: 453.500,00 65.000,00 518.500,00
Total da Unidade: 2.028.700,00 1.728.850,00 3.757.550,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 37
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
04 Administracao 61.700,00 2.500,00 64.200,00
04.122 Administracao Geral 61.700,00 2.500,00 64.200,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 61.700,00 2.500,00 64.200,00
04.122.0402.2161 Manut.Ativ.Sec.Cult.Esp./Lazer /Turismo 61.700,00 2.500,00 64.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.700,00 0,00 61.700,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.700,00 0,00 50.700,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.700,00 0,00 50.700,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.700,00 0,00 9.700,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.500,00 2.500,00
Total da SubUnidade: 61.700,00 2.500,00 64.200,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 38
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 Cultura 130.300,00 1.500,00 131.800,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 3.000,00 500,00 3.500,00
13.391.1302 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO- 3.000,00 500,00 3.500,00
13.391.1302.2132 Fundo Prot.Patr.Cult.Mun.- FUMPAC 3.000,00 500,00 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
13.392 Difusao Cultural 127.300,00 1.000,00 128.300,00
13.392.1301 INCENTIVO À CULTURA 127.300,00 1.000,00 128.300,00
13.392.1301.2037 Manutenção da Biblioteca Pública 65.300,00 1.000,00 66.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 65.300,00 0,00 65.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 41.300,00 0,00 41.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 41.300,00 0,00 41.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 31.000,00 0,00 31.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.000,00 0,00 7.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 300,00 0,00 300,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
13.392.1301.2100 Eventos Culturais e Festas Tradicionais 62.000,00 0,00 62.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 39
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 34.000,00 0,00 34.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 130.300,00 1.500,00 131.800,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 40
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
23 Comercio e Servicos 212.000,00 5.000,00 217.000,00
23.695 Turismo 212.000,00 5.000,00 217.000,00
23.695.2301 CONHEÇA DOM BOSCO 212.000,00 5.000,00 217.000,00
23.695.2301.1103 Desenv.Infra-Estrutura Turistica 0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
23.695.2301.2096 Festas/Carnaval/Exp/Semin/Prom. 207.000,00 0,00 207.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 207.000,00 0,00 207.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 207.000,00 0,00 207.000,00
3.3.60.00.00 Transf.Instit.Privadas C/Fins Lucrativos 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.60.41.00 Contribuições 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 187.000,00 0,00 187.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 122.000,00 0,00 122.000,00
23.695.2301.2164 Manut. Parcerias Entidades Prom. Turismo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00 5.000,00
27 Desporto e Lazer 132.500,00 27.500,00 160.000,00
27.812 Desporto Comunitario 132.500,00 27.500,00 160.000,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 132.500,00 27.500,00 160.000,00
27.812.2701.1032 Const/Reforma Gin/Quadra/Praças 0,00 25.000,00 25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 25.000,00 25.000,00
27.812.2701.2040 Manut.Ativ.Esporte e Lazer 132.500,00 2.500,00 135.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 132.500,00 0,00 132.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 91.500,00 0,00 91.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 91.500,00 0,00 91.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 74.000,00 0,00 74.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 41.000,00 0,00 41.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 41
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 41.000,00 0,00 41.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00 0,00 11.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.500,00 2.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.500,00 2.500,00
Total da SubUnidade: 344.500,00 32.500,00 377.000,00
Total da Unidade: 536.500,00 36.500,00 573.000,00
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MUNICÍPIO:
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 42
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
04 Administracao 169.000,00 500,00 169.500,00
04.122 Administracao Geral 169.000,00 500,00 169.500,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 105.000,00 0,00 105.000,00
04.122.0402.0005 Despesas de Exercícios Anteriores 67.000,00 0,00 67.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 67.000,00 0,00 67.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 57.000,00 0,00 57.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 57.000,00 0,00 57.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 57.000,00 0,00 57.000,00
04.122.0402.0007 Obrigações Patronais s/Autonomos 8.000,00 0,00 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.000,00 0,00 8.000,00
04.122.0402.2162 Concessão de Férias-Prêmio 20.000,00 0,00 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0402.2163 Despesa C/Juros,Tarifas,Taxas e Enc.Fin 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 64.000,00 500,00 64.500,00
04.122.0404.2140 Contr./Assoc/Consórcios/Agencias 64.000,00 500,00 64.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 64.000,00 0,00 64.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 500,00 0,00 500,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00 0,00 500,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 500,00 0,00 500,00
3.2.71.00.00 Transferências Consórcios Públicos 500,00 0,00 500,00
3.2.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 63.000,00 0,00 63.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 62.000,00 0,00 62.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 500,00 0,00 500,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00 0,00 500,00
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MUNICÍPIO:
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 43
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 500,00 0,00 500,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 500,00 500,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 500,00 500,00
06 Seguranca Publica 37.000,00 0,00 37.000,00
06.181 Policiamento 37.000,00 0,00 37.000,00
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 37.000,00 0,00 37.000,00
06.181.0601.2073 Manut. Convênios c/Policia Militar 21.000,00 0,00 21.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 0,00 2.000,00
06.181.0601.2074 Convênios c/Policia Ambiental 5.500,00 0,00 5.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
06.181.0601.2075 Manutenção de Convênios c/Polícia Civil 7.000,00 0,00 7.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
06.181.0601.2076 Manut. Convênio Polícia Militar Rodoviár 3.500,00 0,00 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
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MUNICÍPIO:
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TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 44
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
25 Energia 331.000,00 1.000,00 332.000,00
25.752 Energia Eletrica 331.000,00 1.000,00 332.000,00
25.752.2501 MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA 331.000,00 1.000,00 332.000,00
25.752.2501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 331.000,00 1.000,00 332.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 331.000,00 0,00 331.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 331.000,00 0,00 331.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 330.000,00 0,00 330.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 329.000,00 0,00 329.000,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
28 Encargos Especiais 209.000,00 14.000,00 223.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 4.000,00 14.000,00 18.000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.000,00 14.000,00 18.000,00
28.843.0000.0001 Amortização da Dívida Contratada 4.000,00 14.000,00 18.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 4.000,00 0,00 4.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 4.000,00 0,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 14.000,00 14.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 14.000,00 14.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 14.000,00 14.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 14.000,00 14.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 205.000,00 0,00 205.000,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 205.000,00 0,00 205.000,00
28.846.0000.0002 Contribuição p/a Formação do PASEP 148.000,00 0,00 148.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 148.000,00 0,00 148.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 148.000,00 0,00 148.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 148.000,00 0,00 148.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 148.000,00 0,00 148.000,00
28.846.0000.0003 Indenizações e Restituições Diversas 27.000,00 0,00 27.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 27.000,00 0,00 27.000,00
28.846.0000.0004 Sentenças Judiciais 30.000,00 0,00 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 45
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00 0,00 20.000,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 70.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 70.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 70.000,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 70.000,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 70.000,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 70.000,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 70.000,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 70.000,00
Total da SubUnidade: 746.000,00 15.500,00 831.500,00
Total da Unidade: 746.000,00 15.500,00 831.500,00
Total do Órgão: 12.764.200,00 3.139.800,00 15.974.000,00
Total Geral: 13.744.200,00 3.185.800,00 17.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
PREFEITURA MUNICIPAL
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
Anexo III
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.
01 - RECURSOS:
B - Rentabilidades de Aplicações Financeiras:
Remu. de Dep. Banc. - Princ. 7.000,00
SUB-TOTAL ....................................................................................................................: 7.000,00
A - Transferências Multigovernamentais
Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.200.000,00
SUB-TOTAL ....................................................................................................................: 1.200.000,00
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):
TOTAL DO ITEM 01: 1.207.000,00
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PARCIAL TOTAL
12 Educacao
361 Ensino Fundamental 819.900,00
1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 819.900,00
365 Educacao Infantil 358.600,00
1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 358.600,00
366 Educacao de Jovens e Adultos 28.500,00
1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 28.500,00
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008) 1.207.000,00
TOTAL 1.207.000,00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01
Valor Legal Mínimo
Valor Aplicado 79.70 % = 962.000,00
1.207.000,00
60,00 % = 724.200,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
I-1) DESPESA - PREFEITURA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público 12.500,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 937.200,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 4.133.600,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.106.200,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 121.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 10.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 66.600,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 507.500,00
Subtotal 6.904.600,00
I-2) DESPESA - CÂMARA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 584.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 128.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.500,00
Subtotal 717.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
Subtotal
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO 7.621.600,00
I) DESPESA
(-) Indenização por Demissao 66.600,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria
(-) Sentenças Judiciais Anteriores 11.000,00
(-) Aposentadorias e Reformas
(-) Pensões
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 7.533.000,00
II) RECEITA
Receitas Correntes do Município: 18.254.400,00
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 2.525.400,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo: 15.729.000,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)
Receita Corrente Líquida Ajustada: 15.729.000,00
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO
Previsão de Aplicação no Exercício - (47.89 % ) 7.533.000,00
9.437.400,00
Excedentes -
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:
(0,00%)
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Previsão de Aplicação no Executivo - (43.35 %) 6.818.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 8.493.660,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (4.55 %)
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%: 943.740,00
54%:
715.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
 ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.031 Acao Legislativa 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.031.0102.1001 Ampliação/Reforma Prédio 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
06 Seguranca Publica 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.181 Policiamento 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.181.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.181.1501.1074 Const.Posto Policial Distr.Sto Antonio 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08 Assistencia Social 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.244.0801.1158 Const.Reforma e Adapt.Imóveis A.Social 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10 Saude 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
10.301 Atencao Basica 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
10.301.1002 SAÚDE PARA TODOS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
10.301.1002.1083 Const/Ref/Ampl. Unidades de Saúde 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
12 Educacao 35.500,00 5.000,00 0,00 40.500,00
12.361 Ensino Fundamental 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
12.361.1220.1078 Construção/Reforma/Ampliação de 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
12.361.1220.1081 Constr/Reforma/Ampliação 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
12.365 Educacao Infantil 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00
12.365.1230.1068 Constr Centro Educ.Infantil/Pró-Infancia 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12.365.1230.2024 Manut.das Ativ.do Ensino Inf/Pré-Escola 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.365.1230.2104 Manut.das Ativ.do Ensino Infantil/Creche 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15 Urbanismo 1.250.000,00 1.000,00 0,00 1.251.000,00
15.122 Administracao Geral 510.000,00 1.000,00 0,00 511.000,00
15.122.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
15.122.1501.1165 Ampliação e Reforma de Predios Publicos 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
15.122.1502 MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERV. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.122.1502.2159 Manut.Reforma Prédios Públicos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
 ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
15.451.1501.1011 Construc/Revitaliz. Praças/Ruas/Avenidas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15.451.1501.1017 Pavimentação/Recapea/Drenagem Vias 714.500,00 0,00 0,00 714.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 714.500,00 0,00 0,00 714.500,00
15.451.1501.1076 Expensão da Rede de Eletrificação 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
16 Habitacao 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.481.1602 EXPANSÃO HABITACIONAL RURAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.481.1602.1053 Const/Reforma Unid.Habitac/Zona Rural 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.482 Habitacao Urbana 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.482.1601 EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.482.1601.1023 Const/Reforma Unid.Habit/Zona Urbana 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
17 Saneamento 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
17.511 Saneamento Basico Rural 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
17.511.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
17.511.1701.1038 Disponibilização de Água para Todos 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
17.512.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
17.512.1701.1021 Ampliacao/Melhorias Sistema 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
25 Energia 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
25.752 Energia Eletrica 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
25.752.2501 MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
25.752.2501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26 Transporte 60.000,00 5.000,00 0,00 65.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 60.000,00 5.000,00 0,00 65.000,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 60.000,00 5.000,00 0,00 65.000,00
26.782.2601.1019 Construção/Ref. Pontes e Mata-Burros 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
26.782.2601.2016 Atividades de Infra-Estrutura Viária 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27 Desporto e Lazer 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
27.812 Desporto Comunitario 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
27.812.2701.1032 Const/Reforma Gin/Quadra/Praças 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
TOTAL...: 1.710.500,00 12.000,00 0,00 1.722.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA
DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA PERCENTUAL
01 PODER LEGISLATIVO 1.026.000,00 6.04 %
01.01 CAMARA MUNICIPAL 1.026.000,00 6.04 %
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 617.500,00 3.63 %
01.01.02 SECRETARIA GERAL 408.500,00 2.40 %
02 PODER EXECUTIVO 15.974.000,00 93.96 %
02.01 SECRETARIA DE GOVERNO 540.300,00 3.18 %
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO 540.300,00 3.18 %
02.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 57.000,00 0.34 %
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 57.000,00 0.34 %
02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 764.600,00 4.50 %
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 764.600,00 4.50 %
02.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 535.350,00 3.15 %
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 535.350,00 3.15 %
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.442.350,00 20.25 %
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.235.350,00 13.15 %
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSIC 1.207.000,00 7.10 %
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.079.850,00 24.00 %
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.079.850,00 24.00 %
02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA 938.000,00 5.52 %
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL 233.500,00 1.37 %
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 516.500,00 3.04 %
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC 178.000,00 1.05 %
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00 0.06 %
02.08 SECRET. AGRIC. PEC. SER. RURAIS E M. AMB 454.500,00 2.67 %
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.AMBIENTE 454.500,00 2.67 %
02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV. 3.757.550,00 22.10 %
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 3.239.050,00 19.05 %
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E VEICUL 518.500,00 3.05 %
02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI 573.000,00 3.37 %
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 64.200,00 0.38 %
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 131.800,00 0.78 %
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO 377.000,00 2.22 %
02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 831.500,00 4.89 %
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 831.500,00 4.89 %
TOTAL GERAL DA DESPESA 17.000.000,00 100,00%
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM
E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
F. RECURSO DESCRIÇÃO RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO DIFERENÇA
1.00.00 Recursos Ordinários 8.344.300,00 8.344.300,00 0,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.669.850,00 1.669.850,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.839.850,00 2.839.850,00 0,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 38.000,00 38.000,00 0,00
1.12.00 Serviços de Saúde 21.000,00 21.000,00 0,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.000,00 11.000,00 0,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 40.000,00 40.000,00 0,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 962.000,00 962.000,00 0,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 245.000,00 245.000,00 0,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 41.000,00 41.000,00 0,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 51.000,00 51.000,00 0,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 150.000,00 150.000,00 0,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 180.000,00 180.000,00 0,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 3.000,00 3.000,00 0,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 13.500,00 13.500,00 0,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00 20.000,00 0,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 56.000,00 56.000,00 0,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 64.000,00 64.000,00 0,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 57.000,00 57.000,00 0,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 8.000,00 8.000,00 0,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 74.000,00 74.000,00 0,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 28.500,00 28.500,00 0,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 1.031.000,00 1.031.000,00 0,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.001.000,00 1.001.000,00 0,00
1.92.00 Alienação de Bens 51.000,00 51.000,00 0,00
TOTAL GERAL 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01 PODER LEGISLATIVO 1.026.000,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL 1.026.000,00
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 617.500,00
01 Legislativa 617.500,00
01.031 Acao Legislativa 617.500,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 617.500,00
01.031.0101.2001 Remuneração dos Vereadores 518.000,00
3.1.90.11.00 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 424.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 424.000,00
3.1.90.13.00 2 Obrigações Patronais 93.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 93.000,00
3.1.90.91.00 3 Sentenças Judiciais 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.92.00 4 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
01.031.0101.2002 Manut. das Atividades Corpo Legislativo 92.500,00
3.3.90.14.00 5 Diárias - Pessoal Civil 39.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
3.3.90.30.00 6 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.33.00 7 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
3.3.90.34.00 8 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.35.00 9 Serviços de Consultoria 44.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 44.000,00
3.3.90.36.00 10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
01.031.0101.2003 Homenagens, Recep., Festiv.e Conc.Titulo 7.000,00
3.3.90.30.00 12 Material de Consumo 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.31.00 13 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
01.01.02 SECRETARIA GERAL 408.500,00
01 Legislativa 408.500,00
01.031 Acao Legislativa 408.500,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 362.500,00
01.031.0101.2004 Atividades Administrativas da Câmara 359.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.00 16 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
3.1.90.13.00 18 Obrigações Patronais 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.1.90.16.00 19 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.91.00 20 Sentenças Judiciais 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.92.00 21 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 22 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
3.3.90.30.00 23 Material de Consumo 48.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 48.000,00
3.3.90.34.00 24 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.35.00 25 Serviços de Consultoria 39.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
3.3.90.36.00 26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.39.00 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
3.3.90.91.00 28 Sentenças Judiciais 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.92.00 29 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.93.00 30 Indenizações e Restituições 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
01.031.0101.2006 Tarifas Bancarias/Juros/Encargos CAMARA 1.500,00
3.3.90.39.00 31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
01.031.0101.2007 Obrigações Patronais Autonomos Camara 2.000,00
3.3.90.47.00 32 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 46.000,00
01.031.0102.1001 Ampliação/Reforma Prédio CâmaraMunicipal 30.000,00
4.4.90.51.00 33 Obras e Instalações 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
01.031.0102.1002 Aquisic. Veiculos Equiptos Mobiliarios 16.000,00
4.4.90.52.00 34 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
02 PODER EXECUTIVO 15.974.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.01 SECRETARIA DE GOVERNO 540.300,00
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO 540.300,00
04 Administracao 540.300,00
04.122 Administracao Geral 540.300,00
04.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 540.300,00
04.122.0401.1005 Aquisição Equiptos/Mobiliarios Gabinete 100.000,00
4.4.90.52.00 35 Equipamento e Material Permanente 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
04.122.0401.2009 Manut. Ativ. Secretaria de Governo 216.800,00
3.1.90.04.00 36 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 37 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 78.000,00
3.1.90.13.00 38 Obrigações Patronais 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.1.90.16.00 39 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.94.00 40 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.100,00
3.3.90.14.00 41 Diárias - Pessoal Civil 19.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.000,00
3.3.90.30.00 42 Material de Consumo 72.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 72.000,00
3.3.90.33.00 43 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 400,00
3.3.90.36.00 44 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 300,00
1.00.00 Recursos Ordinários 300,00
3.3.90.39.00 45 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
04.122.0401.2011 Remuneração Prefeito e Vice-Prefeito 216.000,00
3.1.90.11.00 46 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 178.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 178.000,00
3.1.90.13.00 47 Obrigações Patronais 38.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 38.000,00
04.122.0401.2139 Homenagens,Recepções, Solenidades e Fest 7.500,00
3.3.90.30.00 48 Material de Consumo 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.31.00 49 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.32.00 50 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.36.00 51 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 52 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
02.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 57.000,00
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 57.000,00
04 Administracao 57.000,00
04.124 Controle Interno 57.000,00
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 57.000,00
04.124.0406.2012 Manut.Ativ. Controladoria Geral do Munic 57.000,00
3.1.90.04.00 53 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 54 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
3.1.90.13.00 55 Obrigações Patronais 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
3.1.90.16.00 56 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 57 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 58 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
4.4.90.52.00 59 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 764.600,00
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 764.600,00
04 Administracao 764.600,00
04.122 Administracao Geral 764.600,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 764.600,00
04.122.0402.1006 Aparelhamento da Administração Municipal 15.000,00
4.4.90.52.00 60 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
04.122.0402.2013 Manut. das Ativ.Secretaria Administração 726.100,00
3.1.90.04.00 61 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.1.90.11.00 62 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 302.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 302.000,00
3.1.90.13.00 63 Obrigações Patronais 59.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 59.000,00
3.1.90.16.00 64 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.1.90.94.00 65 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.30.00 66 Material de Consumo 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
3.3.90.33.00 67 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.35.00 68 Serviços de Consultoria 236.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 236.600,00
3.3.90.36.00 69 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
3.3.90.39.00 70 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 92.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 92.000,00
04.122.0402.2141 Publicação e Divulgação de Atos e Fatos 23.500,00
3.3.90.36.00 71 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.39.00 72 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00
02.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 535.350,00
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 535.350,00
04 Administracao 535.350,00
04.123 Administracao Financeira 303.350,00
04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA 303.350,00
04.123.0403.1007 Aparelhamento da Secretaria de Fazenda 16.000,00
4.4.90.52.00 73 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
04.123.0403.2014 Manutenção Atividades Fazenda Municipal 287.350,00
3.1.90.04.00 74 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 75 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 131.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 131.000,00
3.1.90.13.00 76 Obrigações Patronais 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
3.1.90.16.00 77 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.30.00 78 Material de Consumo 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.33.00 79 Passagens e Despesas com Locomoção 350,00
1.00.00 Recursos Ordinários 350,00
3.3.90.35.00 80 Serviços de Consultoria 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 65.000,00
3.3.90.36.00 81 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.39.00 82 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 46.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 46.000,00
04.129 Administracao de Receitas 232.000,00
04.129.0403 GESTÃO FINANCEIRA 232.000,00
04.129.0403.2142 Manut Ativ Cadastro Tributação Arrecadaç 225.000,00
3.1.90.04.00 83 Contratação por Tempo Determinado 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
3.1.90.11.00 84 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
3.1.90.13.00 85 Obrigações Patronais 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
3.1.90.16.00 86 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.30.00 87 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.32.00 88 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.33.00 89 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.35.00 90 Serviços de Consultoria 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.36.00 91 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 92 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 72.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 72.000,00
4.4.90.52.00 93 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
04.129.0403.2143 Restituições de Tributos Municipais 7.000,00
3.3.90.93.00 94 Indenizações e Restituições 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.442.350,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.235.350,00
12 Educacao 2.235.350,00
12.122 Administracao Geral 238.400,00
12.122.1210 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 238.400,00
12.122.1210.2018 Manutenção da Secretaria de Educação 218.400,00
3.1.90.04.00 95 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15.000,00
3.1.90.11.00 96 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 116.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 116.000,00
3.1.90.13.00 97 Obrigações Patronais 27.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 27.000,00
3.1.90.16.00 98 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.90.30.00 99 Material de Consumo 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.3.90.33.00 100 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 400,00
3.3.90.36.00 101 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.3.90.39.00 102 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 26.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
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DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.52.00 103 Equipamento e Material Permanente 12.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.000,00
12.122.1210.2144 Contribuição Sobre Autônomos 4.000,00
3.3.90.47.00 104 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000,00
12.122.1210.2148 Formação/Capacitação de Recur. Humanos 16.000,00
3.3.90.30.00 105 Material de Consumo 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
3.3.90.36.00 106 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.90.39.00 107 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 13.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 93.000,00
12.306.1250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 93.000,00
12.306.1250.2147 Manutenção do Programa Merenda Escolar 93.000,00
3.3.90.30.00 108 Material de Consumo 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.32.00 109 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 86.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 69.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 13.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 2.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.308.950,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 408.000,00
12.361.1220.1078 Construção/Reforma/Ampliação de Escolas 15.000,00
4.4.90.51.00 110 Obras e Instalações 15.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 5.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 5.000,00
12.361.1220.1079 Aparelhamento de Escolas Municipais 69.000,00
4.4.90.52.00 111 Equipamento e Material Permanente 69.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 29.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00
12.361.1220.2023 Manutenção de Escolas Municipais 324.000,00
3.1.90.04.00 112 Contratação por Tempo Determinado 26.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.000,00
3.1.90.11.00 113 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 197.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 197.000,00
3.1.90.13.00 114 Obrigações Patronais 46.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 46.000,00
3.1.90.16.00 115 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.3.90.30.00 116 Material de Consumo 28.500,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.500,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 3.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 2.000,00
3.3.90.32.00 117 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.3.90.36.00 118 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 3.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 2.000,00
3.3.90.39.00 119 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 3.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
3.3.90.47.00 120 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
12.361.1260 TRANSPORTE ESCOLAR 900.950,00
12.361.1260.1080 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar 636.050,00
4.4.90.52.00 121 Equipamento e Material Permanente 636.050,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 635.050,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.361.1260.2145 Manut. Programa de Transporte Escolar 264.900,00
3.3.90.30.00 122 Material de Consumo 40.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
3.3.90.36.00 123 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.400,00
3.3.90.39.00 124 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 223.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 109.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 38.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 57.000,00
12.362 Ensino Medio 21.500,00
12.362.1270 APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE 21.500,00
12.362.1270.2035 Ações de Apoio ao Ensino Médio e Profiss 21.500,00
3.3.90.30.00 125 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 126 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 127 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
4.4.90.52.00 128 Equipamento e Material Permanente 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
12.364 Ensino Superior 232.000,00
12.364.1280 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 232.000,00
12.364.1280.2036 Ações de Apoio ao Ensino Superior 232.000,00
3.3.90.30.00 129 Material de Consumo 79.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 79.000,00
3.3.90.33.00 130 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 131 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
4.4.90.52.00 132 Equipamento e Material Permanente 124.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 124.000,00
12.365 Educacao Infantil 330.000,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 330.000,00
12.365.1230.1068 Constr Centro Educ.Infantil/Pró-Infancia 20.000,00
4.4.90.51.00 133 Obras e Instalações 20.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
12.365.1230.2024 Manut.das Ativ.do Ensino Inf/Pré-Escola 111.500,00
3.1.90.04.00 134 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.000,00
3.1.90.11.00 135 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 66.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 66.000,00
3.1.90.13.00 136 Obrigações Patronais 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.000,00
3.1.90.16.00 137 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.30.00 138 Material de Consumo 4.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000,00
3.3.90.32.00 139 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.90.36.00 140 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.3.90.39.00 141 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
4.4.90.51.00 142 Obras e Instalações 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
4.4.90.52.00 143 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
12.365.1230.2104 Manut.das Ativ.do Ensino Infantil/Creche 198.500,00
3.1.90.04.00 144 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
3.1.90.11.00 145 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 123.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 118.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 5.000,00
3.1.90.13.00 146 Obrigações Patronais 27.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.500,00
3.1.90.16.00 147 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 500,00
3.3.90.30.00 148 Material de Consumo 13.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 5.000,00
3.3.90.32.00 149 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.90.36.00 150 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 11.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 11.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 500,00
3.3.90.39.00 151 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
4.4.90.51.00 152 Obras e Instalações 4.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
4.4.90.52.00 153 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 8.000,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.000,00
12.366.1240.2105 Manutenção Educação Jovens e Adultos 8.000,00
3.1.90.04.00 154 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.11.00 155 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.13.00 156 Obrigações Patronais 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.16.00 157 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.30.00 158 Material de Consumo 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.3.90.36.00 159 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.39.00 160 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.500,00
12.367 Educacao Especial 3.500,00
12.367.1290 APOIO ENSINO ESPECIAL 3.500,00
12.367.1290.2149 Manut.das Atividades do Ensino Especial 3.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.00 161 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.11.00 162 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.13.00 163 Obrigações Patronais 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.30.00 164 Material de Consumo 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.36.00 165 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.39.00 166 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
4.4.90.52.00 167 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSIC 1.207.000,00
12 Educacao 1.207.000,00
12.361 Ensino Fundamental 819.900,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 819.900,00
12.361.1220.1081 Constr/Reforma/Ampliação Escolas/Fundeb 500,00
4.4.90.51.00 168 Obras e Instalações 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
12.361.1220.2026 Remuneração Pessoal Docente-Ensino Fund. 632.500,00
3.1.90.04.00 169 Contratação por Tempo Determinado 141.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 141.000,00
3.1.90.11.00 170 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 390.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 390.000,00
3.1.90.13.00 171 Obrigações Patronais 101.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 101.000,00
3.1.90.16.00 172 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 500,00
12.361.1220.2027 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 154.900,00
3.1.90.04.00 173 Contratação por Tempo Determinado 4.400,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 4.400,00
3.1.90.11.00 174 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 111.600,00
3.1.90.13.00 175 Obrigações Patronais 27.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 27.000,00
3.1.90.16.00 176 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.000,00
3.3.90.30.00 177 Material de Consumo 2.200,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.200,00
3.3.90.36.00 178 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.500,00
3.3.90.39.00 179 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.200,00
4.4.90.52.00 180 Equipamento e Material Permanente 4.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 4.000,00
12.361.1220.2084 Manut.Programa Transporte Escolar/Fundeb 32.000,00
3.3.90.30.00 181 Material de Consumo 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
3.3.90.36.00 182 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
3.3.90.39.00 183 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 31.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 31.000,00
12.365 Educacao Infantil 358.600,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 358.600,00
12.365.1230.2151 Remun. Pessoal Docente-Ens.Infan/Creche 9.000,00
3.1.90.04.00 184 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 500,00
3.1.90.11.00 185 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.000,00
3.1.90.13.00 186 Obrigações Patronais 1.500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.500,00
3.1.90.16.00 187 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
12.365.1230.2152 Remun.Pessoal Docente-Ens. Infan/Pré-Esc 292.000,00
3.1.90.04.00 188 Contratação por Tempo Determinado 18.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 18.000,00
3.1.90.11.00 189 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 223.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 223.000,00
3.1.90.13.00 190 Obrigações Patronais 51.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 51.000,00
12.365.1230.2153 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Creche 9.000,00
3.1.90.04.00 191 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
3.1.90.11.00 192 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
3.1.90.13.00 193 Obrigações Patronais 1.500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.500,00
3.1.90.16.00 194 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
3.3.90.30.00 195 Material de Consumo 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
3.3.90.36.00 196 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
3.3.90.39.00 197 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
12.365.1230.2154 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Pré-Escola 48.600,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.00 198 Contratação por Tempo Determinado 6.500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 6.500,00
3.1.90.11.00 199 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 30.000,00
3.1.90.13.00 200 Obrigações Patronais 6.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 6.000,00
3.1.90.16.00 201 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.200,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.200,00
3.3.90.30.00 202 Material de Consumo 1.400,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.400,00
3.3.90.39.00 203 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.600,00
4.4.90.52.00 204 Equipamento e Material Permanente 1.900,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.900,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 28.500,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 28.500,00
12.366.1240.2150 Programa de Educação de Jovens e Adultos 28.500,00
3.1.90.04.00 205 Contratação por Tempo Determinado 3.500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.500,00
3.1.90.11.00 206 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 20.000,00
3.1.90.13.00 207 Obrigações Patronais 5.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.000,00
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.079.850,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.079.850,00
10 Saude 4.079.850,00
10.122 Administracao Geral 375.000,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 375.000,00
10.122.1001.1082 Aparelhamento da Secretaria de Saúde 7.000,00
4.4.90.52.00 208 Equipamento e Material Permanente 7.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000,00
10.122.1001.1166 Enfrentamento da Emergência COVID 19 15.000,00
3.3.90.30.00 209 Material de Consumo 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.32.00 210 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.36.00 211 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 212 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
4.4.90.52.00 213 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.1001.2042 Manut.Atividades da Secretaria de Saúde 343.500,00
3.1.90.04.00 214 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
3.1.90.11.00 215 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 193.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 193.000,00
3.1.90.13.00 216 Obrigações Patronais 45.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 45.000,00
3.1.90.94.00 217 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.500,00
3.3.90.30.00 218 Material de Consumo 29.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29.000,00
3.3.90.32.00 219 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.36.00 220 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 19.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 19.000,00
3.3.90.39.00 221 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
10.122.1001.2102 Manut. Ativ. Conselho Municipal de Saúde 4.500,00
3.3.90.30.00 222 Material de Consumo 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.36.00 223 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 224 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
4.4.90.52.00 225 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.1001.2129 Manut.Parcerias Entid.Assist.Saúde 5.000,00
3.3.50.43.00 226 Subvenções Sociais 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.301 Atencao Basica 2.108.500,00
10.301.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 34.500,00
10.301.1001.1030 Aquis. Veículos Equipament e Mobiliários 34.500,00
4.4.90.52.00 227 Equipamento e Material Permanente 34.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 4.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 2.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.301.1002 SAÚDE PARA TODOS 2.074.000,00
10.301.1002.1083 Const/Ref/Ampl. Unidades de Saúde 7.000,00
4.4.90.51.00 228 Obras e Instalações 7.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 500,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.301.1002.2043 Manutenção do Programa Saúde da Família 230.500,00
3.1.90.04.00 229 Contratação por Tempo Determinado 22.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 9.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 13.000,00
3.1.90.11.00 230 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 77.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 50.000,00
3.1.90.13.00 231 Obrigações Patronais 22.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 15.000,00
3.1.90.16.00 232 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 4.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
3.3.90.30.00 233 Material de Consumo 27.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 15.000,00
3.3.90.32.00 234 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.34.00 235 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 51.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 21.000,00
3.3.90.36.00 236 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
3.3.90.39.00 237 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
4.4.90.52.00 238 Equipamento e Material Permanente 10.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 16
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 8.000,00
10.301.1002.2044 Manutenção Programa Saúde Bucal 180.000,00
3.1.90.04.00 239 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
3.1.90.11.00 240 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 67.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 26.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 41.000,00
3.1.90.13.00 241 Obrigações Patronais 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 9.000,00
3.1.90.16.00 242 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 243 Material de Consumo 39.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 17.000,00
3.3.90.32.00 244 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.36.00 245 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 246 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 51.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 50.000,00
4.4.90.52.00 247 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 500,00
10.301.1002.2045 Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde 1.385.500,00
3.1.90.04.00 248 Contratação por Tempo Determinado 158.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 58.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 99.000,00
3.1.90.11.00 249 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 498.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 247.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 250.000,00
3.1.90.13.00 250 Obrigações Patronais 128.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 67.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 60.000,00
3.1.90.16.00 251 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 38.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 17
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 22.000,00
3.1.90.94.00 252 Indenizações e Restituições Trabalhistas 25.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 23.000,00
3.3.90.14.00 253 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 254 Material de Consumo 86.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 68.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 18.000,00
3.3.90.32.00 255 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.34.00 256 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 361.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 260.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 100.000,00
3.3.90.36.00 257 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 13.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
3.3.90.39.00 258 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 75.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 74.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.301.1002.2053 Manut Agentes Comunitários de Saúde 265.000,00
3.1.90.04.00 259 Contratação por Tempo Determinado 188.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 58.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 130.000,00
3.1.90.11.00 260 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.1.90.13.00 261 Obrigações Patronais 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 28.000,00
3.1.90.16.00 262 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.94.00 263 Indenizações e Restituições Trabalhistas 23.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 23.000,00
3.3.90.30.00 264 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.36.00 265 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 266 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 18
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
10.301.1002.2121 Manut. Atividades do PMAQ 6.000,00
3.1.90.04.00 267 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.1.90.11.00 268 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.1.90.13.00 269 Obrigações Patronais 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.1.90.16.00 270 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 271 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.32.00 272 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.39.00 273 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
4.4.90.52.00 274 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.109.450,00
10.302.1002 SAÚDE PARA TODOS 1.109.450,00
10.302.1002.1034 Aquisição de Veículos/Ambulância/Equip. 85.000,00
4.4.90.52.00 275 Equipamento e Material Permanente 85.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 50.000,00
10.302.1002.2047 Contribuição Consórcios de Saúde 52.000,00
3.1.71.70.00 276 Rateio pela Particip. Consórcio Público 12.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12.000,00
3.3.71.70.00 277 Rateio pela Particip. Consórcio Público 11.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.000,00
3.3.93.39.00 278 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25.000,00
4.4.71.70.00 279 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
10.302.1002.2048 Obrigações Patronais sobre Autônomos 1.000,00
3.3.90.47.00 280 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.302.1002.2078 Serviços Especializados em Saúde 57.000,00
3.3.90.30.00 281 Material de Consumo 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 10.000,00
3.3.90.34.00 282 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 11.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 6.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 19
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 283 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 1.000,00
4.4.90.52.00 284 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.302.1002.2155 Programa de Transporte de Pacientes 914.450,00
3.3.90.30.00 285 Material de Consumo 755.450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 755.450,00
3.3.90.36.00 286 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 287 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 158.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 154.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 267.000,00
10.303.1002 SAÚDE PARA TODOS 267.000,00
10.303.1002.2049 Assistência Farmacêutica/Farmacia Básica 267.000,00
3.1.90.04.00 288 Contratação por Tempo Determinado 19.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 19.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
3.1.90.11.00 289 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 115.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 115.000,00
3.1.90.13.00 290 Obrigações Patronais 25.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25.000,00
3.3.90.30.00 291 Material de Consumo 74.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 46.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 27.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 1.000,00
3.3.90.32.00 292 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 17.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17.000,00
3.3.90.36.00 293 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
3.3.90.39.00 294 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
4.4.90.52.00 295 Equipamento e Material Permanente 12.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 47.500,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 47.500,00
10.304.1004.2050 Manut.Atividades de Vigilância Sanitária 47.500,00
3.1.90.04.00 296 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 20
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 297 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
3.1.90.13.00 298 Obrigações Patronais 8.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00
3.1.90.16.00 299 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 300 Material de Consumo 6.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000,00
3.3.90.36.00 301 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
3.3.90.39.00 302 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000,00
4.4.90.52.00 303 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 137.400,00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 137.400,00
10.305.1004.2051 Atividades de Vigilância Epidemiologica 137.400,00
3.1.90.04.00 304 Contratação por Tempo Determinado 84.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 34.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 50.000,00
3.1.90.11.00 305 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
3.1.90.13.00 306 Obrigações Patronais 19.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 11.000,00
3.1.90.16.00 307 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 308 Material de Consumo 17.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.32.00 309 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.36.00 310 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 400,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 400,00
3.3.90.39.00 311 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
4.4.90.52.00 312 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 500,00
10.306 Alimentacao e Nutricao 35.000,00
10.306.1002 SAÚDE PARA TODOS 35.000,00
10.306.1002.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 35.000,00
3.3.90.32.00 313 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 21
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
3.3.90.91.00 314 Sentenças Judiciais 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA 938.000,00
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL 233.500,00
08 Assistencia Social 233.500,00
08.122 Administracao Geral 233.500,00
08.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 233.500,00
08.122.0402.2063 Atividades da Secretaria de Ação Social 230.000,00
3.1.90.04.00 315 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.11.00 316 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 142.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 142.000,00
3.1.90.13.00 317 Obrigações Patronais 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 29.000,00
3.3.90.30.00 318 Material de Consumo 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.32.00 319 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 320 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.39.00 321 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
4.4.90.52.00 322 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
08.122.0402.2123 Manutenção Conselho Assistência Social 3.500,00
3.3.90.30.00 323 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 324 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 325 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
4.4.90.52.00 326 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 516.500,00
08 Assistencia Social 516.500,00
08.244 Assistencia Comunitaria 516.500,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 516.500,00
08.244.0801.1157 Aquisição de Veículos/Equip/ Mobiliários 16.000,00
4.4.90.52.00 327 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0801.1158 Const.Reforma e Adapt.Imóveis A.Social 2.000,00
4.4.90.51.00 328 Obras e Instalações 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 22
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0801.2064 Ações de Atenção ao Idoso 20.500,00
3.3.90.30.00 329 Material de Consumo 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.32.00 330 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 4.000,00
3.3.90.36.00 331 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.39.00 332 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0801.2066 Distrib.Bens.Mat.Serv.Pessoas Carentes 66.000,00
3.3.90.32.00 333 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 66.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 29.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 20.000,00
08.244.0801.2112 Auxilio Funeral a Pessoas Carentes 12.000,00
3.3.90.39.00 334 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 8.000,00
08.244.0801.2116 Manut.Ativ.Assit. Jurídica Gratuita 76.500,00
3.1.90.04.00 335 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 336 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 59.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 59.000,00
3.1.90.13.00 337 Obrigações Patronais 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
3.1.90.16.00 338 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 339 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 340 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 341 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0801.2118 Manut. Parcerias Entid.Assist.Social 10.000,00
3.3.50.43.00 342 Subvenções Sociais 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
08.244.0801.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 27.000,00
3.3.90.32.00 343 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 25.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 23
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000,00
3.3.90.48.00 344 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0801.2157 Manut.Ativ.Fundo Mun.Assist.Social 286.500,00
3.1.90.04.00 345 Contratação por Tempo Determinado 97.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 97.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.1.90.11.00 346 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 29.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 21.000,00
3.1.90.13.00 347 Obrigações Patronais 26.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
3.1.90.16.00 348 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.30.00 349 Material de Consumo 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 4.000,00
3.3.90.34.00 350 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 83.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 83.000,00
3.3.90.36.00 351 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.39.00 352 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 13.000,00
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC 178.000,00
08 Assistencia Social 178.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 178.000,00
08.243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 178.000,00
08.243.1401.2070 Manut.COMCAD/Conselho Tutelar 178.000,00
3.1.90.04.00 353 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 354 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 69.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 69.000,00
3.1.90.13.00 355 Obrigações Patronais 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.1.90.16.00 356 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 357 Material de Consumo 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 24
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 358 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 77.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 77.000,00
3.3.90.39.00 359 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
4.4.90.52.00 360 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
16 Habitacao 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 5.000,00
16.481.1602 EXPANSÃO HABITACIONAL RURAL 5.000,00
16.481.1602.1053 Const/Reforma Unid.Habitac/Zona Rural 5.000,00
4.4.90.51.00 361 Obras e Instalações 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
16.482 Habitacao Urbana 5.000,00
16.482.1601 EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA 5.000,00
16.482.1601.1023 Const/Reforma Unid.Habit/Zona Urbana 5.000,00
4.4.90.51.00 362 Obras e Instalações 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
02.08 SECRET. AGRIC. PEC. SER. RURAIS E M. AMB 454.500,00
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.AMBIENTE 454.500,00
17 Saneamento 75.000,00
17.511 Saneamento Basico Rural 75.000,00
17.511.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 75.000,00
17.511.1701.1038 Disponibilização de Água para Todos 75.000,00
4.4.90.51.00 363 Obras e Instalações 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00
4.4.90.52.00 364 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
18 Gestao Ambiental 15.500,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 15.500,00
18.541.1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.500,00
18.541.1801.1040 Proteção, Recup. e Prom.dos Ecossistemas 14.000,00
3.3.90.30.00 365 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.32.00 366 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 367 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 368 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 369 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 25
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
18.541.1801.2133 Conselho Municipal de Meio Ambiente 1.500,00
3.3.90.30.00 370 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 371 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
4.4.90.52.00 372 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
20 Agricultura 364.000,00
20.122 Administracao Geral 97.000,00
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 97.000,00
20.122.2001.2158 Manut. Ativ.Adm.Sec.Agric.Pecuária 97.000,00
3.1.90.04.00 373 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 374 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000,00
3.1.90.13.00 375 Obrigações Patronais 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
3.1.90.16.00 376 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 377 Material de Consumo 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
3.3.90.36.00 378 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
3.3.90.39.00 379 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
4.4.90.52.00 380 Equipamento e Material Permanente 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
20.606 Extensao Rural 239.000,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 239.000,00
20.606.2001.2060 Manut.Parcerias Entid.Prom.Desenv.Rural 59.000,00
3.3.30.41.00 381 Contribuições 59.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 59.000,00
20.606.2001.2061 Manut.Ativ.Prom.Desenv.Agropecuário 180.000,00
3.1.90.04.00 382 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.1.90.11.00 383 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 109.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 109.000,00
3.1.90.13.00 384 Obrigações Patronais 19.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.000,00
3.1.90.16.00 385 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 386 Material de Consumo 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.32.00 387 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 26
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 388 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 18.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.500,00
3.3.90.39.00 389 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
4.4.90.52.00 390 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 28.000,00
20.608.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 28.000,00
20.608.2001.1159 Aquis.Veic.Patrulha, Implementos e Maqui 28.000,00
4.4.90.52.00 391 Equipamento e Material Permanente 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 23.000,00
02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV. 3.757.550,00
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 3.239.050,00
04 Administracao 172.000,00
04.122 Administracao Geral 172.000,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 172.000,00
04.122.0402.2160 Manut.Ativ.Adm.Sec.Obras e Infra-Estrut 172.000,00
3.1.90.04.00 392 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 393 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
3.1.90.13.00 394 Obrigações Patronais 85.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 85.000,00
3.1.90.16.00 395 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 396 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 397 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 398 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.000,00
4.4.90.52.00 399 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
06 Seguranca Publica 1.000,00
06.181 Policiamento 1.000,00
06.181.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.000,00
06.181.1501.1074 Const.Posto Policial Distr.Sto Antonio 1.000,00
4.4.90.51.00 400 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
15 Urbanismo 2.727.850,00
15.122 Administracao Geral 615.000,00
15.122.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 610.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 27
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
15.122.1501.1165 Ampliação e Reforma de Predios Publicos 610.000,00
4.4.90.51.00 401 Obras e Instalações 510.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 500.000,00
4.4.90.52.00 402 Equipamento e Material Permanente 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
15.122.1502 MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS 5.000,00
15.122.1502.2159 Manut.Reforma Prédios Públicos 5.000,00
3.3.90.30.00 403 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 404 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 405 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.51.00 406 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.081.850,00
15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.081.850,00
15.451.1501.1009 Desapropriações de Interesse Público 23.850,00
4.5.90.61.00 407 Aquisição de Imóveis 23.850,00
1.00.00 Recursos Ordinários 23.850,00
15.451.1501.1010 Aquisição Veículos/Equip/Mobiliarios 30.000,00
4.4.90.52.00 408 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
15.451.1501.1011 Construc/Revitaliz. Praças/Ruas/Avenidas 306.000,00
3.3.90.30.00 409 Material de Consumo 210.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 10.000,00
3.3.90.36.00 410 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 411 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 74.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 74.000,00
4.4.90.51.00 412 Obras e Instalações 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
15.451.1501.1017 Pavimentação/Recapea/Drenagem Vias Públi 714.500,00
4.4.90.51.00 413 Obras e Instalações 714.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 132.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 501.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 51.000,00
15.451.1501.1076 Expensão da Rede de Eletrificação 5.500,00
4.4.90.51.00 414 Obras e Instalações 5.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 28
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
15.451.1501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 2.000,00
3.3.90.39.00 415 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.000,00
15.452 Servicos Urbanos 1.031.000,00
15.452.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.031.000,00
15.452.1501.2015 Ativ.Serv. Urbanos e Conserv. Logradour 1.031.000,00
3.1.90.04.00 416 Contratação por Tempo Determinado 58.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.000,00
3.1.90.11.00 417 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 294.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 294.000,00
3.1.90.13.00 418 Obrigações Patronais 67.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 67.000,00
3.1.90.16.00 419 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 32.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 32.000,00
3.3.90.30.00 420 Material de Consumo 350.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 350.000,00
3.3.90.36.00 421 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.39.00 422 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 210.000,00
17 Saneamento 338.200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 338.200,00
17.512.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 338.200,00
17.512.1701.1021 Ampliacao/Melhorias Sistema Água/Esgotos 230.000,00
4.4.90.51.00 423 Obras e Instalações 230.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00
17.512.1701.2017 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto 108.200,00
3.1.90.04.00 424 Contratação por Tempo Determinado 1.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.800,00
3.1.90.11.00 425 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 58.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.000,00
3.1.90.13.00 426 Obrigações Patronais 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.3.90.30.00 427 Material de Consumo 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
3.3.90.36.00 428 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 400,00
3.3.90.39.00 429 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
4.4.90.52.00 430 Equipamento e Material Permanente 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E VEICUL 518.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 29
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
26 Transporte 518.500,00
26.782 Transporte Rodoviario 518.500,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 518.500,00
26.782.2601.1019 Construção/Ref. Pontes e Mata-Burros 60.000,00
4.4.90.51.00 431 Obras e Instalações 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00
26.782.2601.1020 Constr./Melhoramento Estradas Vicinais 53.500,00
3.3.90.30.00 432 Material de Consumo 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
3.3.90.36.00 433 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.39.00 434 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 500,00
26.782.2601.2016 Atividades de Infra-Estrutura Viária 405.000,00
3.1.90.04.00 435 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.11.00 436 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 95.000,00
3.1.90.13.00 437 Obrigações Patronais 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
3.1.90.16.00 438 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.30.00 439 Material de Consumo 263.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 263.000,00
3.3.90.36.00 440 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
4.4.90.51.00 442 Obras e Instalações 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI 573.000,00
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 64.200,00
04 Administracao 64.200,00
04.122 Administracao Geral 64.200,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 64.200,00
04.122.0402.2161 Manut.Ativ.Sec.Cult.Esp./Lazer /Turismo 64.200,00
3.1.90.04.00 443 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 444 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
3.1.90.13.00 445 Obrigações Patronais 9.700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.700,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 30
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 446 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 447 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.31.00 448 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.32.00 449 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 450 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 451 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
4.4.90.52.00 452 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 131.800,00
13 Cultura 131.800,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 3.500,00
13.391.1302 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL 3.500,00
13.391.1302.2132 Fundo Prot.Patr.Cult.Mun.- FUMPAC 3.500,00
3.3.90.30.00 453 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 454 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 455 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 456 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
13.392 Difusao Cultural 128.300,00
13.392.1301 INCENTIVO À CULTURA 128.300,00
13.392.1301.2037 Manutenção da Biblioteca Pública 66.300,00
3.1.90.04.00 457 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.11.00 458 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 31.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 31.000,00
3.1.90.13.00 459 Obrigações Patronais 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.1.90.16.00 460 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 300,00
1.00.00 Recursos Ordinários 300,00
3.3.90.30.00 461 Material de Consumo 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.32.00 462 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 463 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 31
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 464 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
4.4.90.52.00 465 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.1301.2100 Eventos Culturais e Festas Tradicionais 62.000,00
3.3.90.30.00 466 Material de Consumo 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.31.00 467 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.32.00 468 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 469 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 34.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 34.000,00
3.3.90.39.00 470 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO 377.000,00
23 Comercio e Servicos 217.000,00
23.695 Turismo 217.000,00
23.695.2301 CONHEÇA DOM BOSCO 217.000,00
23.695.2301.1103 Desenv.Infra-Estrutura Turistica 5.000,00
4.4.90.52.00 471 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
23.695.2301.2096 Festas/Carnaval/Exp/Semin/Prom.Turismo 207.000,00
3.3.60.41.00 472 Contribuições 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.30.00 473 Material de Consumo 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.31.00 474 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.32.00 475 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.36.00 476 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.39.00 477 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 122.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 122.000,00
23.695.2301.2164 Manut. Parcerias Entidades Prom. Turismo 5.000,00
3.3.50.41.00 478 Contribuições 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
27 Desporto e Lazer 160.000,00
27.812 Desporto Comunitario 160.000,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 160.000,00
27.812.2701.1032 Const/Reforma Gin/Quadra/Praças Esportes 25.000,00
4.4.90.51.00 479 Obras e Instalações 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 32
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
27.812.2701.2040 Manut.Ativ.Esporte e Lazer 135.000,00
3.1.90.04.00 480 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.1.90.11.00 481 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 74.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 74.000,00
3.1.90.13.00 482 Obrigações Patronais 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.1.90.16.00 483 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 484 Material de Consumo 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.3.90.31.00 485 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.32.00 486 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 487 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 488 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
4.4.90.52.00 489 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 831.500,00
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 831.500,00
04 Administracao 169.500,00
04.122 Administracao Geral 169.500,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 105.000,00
04.122.0402.0005 Despesas de Exercícios Anteriores 67.000,00
3.1.90.92.00 490 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.92.00 491 Despesas de Exercícios Anteriores 57.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 57.000,00
04.122.0402.0007 Obrigações Patronais s/Autonomos 8.000,00
3.3.90.47.00 492 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
04.122.0402.2162 Concessão de Férias-Prêmio 20.000,00
3.1.90.11.00 493 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.1.90.94.00 494 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0402.2163 Despesa C/Juros,Tarifas,Taxas e Enc.Fin 10.000,00
3.3.90.39.00 495 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 64.500,00
04.122.0404.2140 Contr./Assoc/Consórcios/Agencias Municip 64.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 33
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.71.70.00 496 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.2.71.70.00 497 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.70.41.00 498 Contribuições 62.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.000,00
3.3.71.70.00 499 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.93.39.00 500 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
4.4.71.70.00 501 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
06 Seguranca Publica 37.000,00
06.181 Policiamento 37.000,00
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 37.000,00
06.181.0601.2073 Manut. Convênios c/Policia Militar 21.000,00
3.3.90.30.00 502 Material de Consumo 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.3.90.32.00 503 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 504 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 505 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
06.181.0601.2074 Convênios c/Policia Ambiental 5.500,00
3.3.90.30.00 506 Material de Consumo 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.32.00 507 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 508 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
06.181.0601.2075 Manutenção de Convênios c/Polícia Civil 7.000,00
3.3.90.30.00 510 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.32.00 511 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 512 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
06.181.0601.2076 Manut. Convênio Polícia Militar Rodoviár 3.500,00
3.3.90.30.00 514 Material de Consumo 1.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 34
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.32.00 515 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 516 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 517 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
25 Energia 332.000,00
25.752 Energia Eletrica 332.000,00
25.752.2501 MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA 332.000,00
25.752.2501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 332.000,00
3.3.90.30.00 518 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
3.3.90.39.00 519 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 329.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 293.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 36.000,00
3.3.93.39.00 520 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
4.4.90.51.00 521 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
28 Encargos Especiais 223.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 18.000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 18.000,00
28.843.0000.0001 Amortização da Dívida Contratada 18.000,00
3.2.90.21.00 522 Juros Sobre Dívida Por Contrato 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
4.6.90.71.00 523 Principal da Dívida Contratual Resgatado 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 205.000,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 205.000,00
28.846.0000.0002 Contribuição p/a Formação do PASEP 148.000,00
3.3.90.47.00 524 Obrigações Tributárias e Contributivas 148.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 148.000,00
28.846.0000.0003 Indenizações e Restituições Diversas 27.000,00
3.3.90.93.00 525 Indenizações e Restituições 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 5.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 7.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 35
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 500,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 500,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 500,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 500,00
28.846.0000.0004 Sentenças Judiciais 30.000,00
3.1.90.91.00 526 Sentenças Judiciais 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.91.00 527 Sentenças Judiciais 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
99 Reserva de Contingencia 70.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 70.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência 70.000,00
9.9.99.99.00 528 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 17.000.000,00
TOTAL GERAL: 17.000.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 617.500,00
01.01.02 SECRETARIA GERAL 408.500,00
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL 1.026.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO 540.300,00
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 57.000,00
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 764.600,00
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 535.350,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 172.000,00 1.000,00
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 64.200,00
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 169.500,00 37.000,00
TOTAL GERAL 2.302.950,00 38.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Relacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL 233.500,00
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 516.500,00
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 178.000,00
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL 928.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.235.350,00
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO 1.207.000,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.079.850,00
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL 4.079.850,00 3.442.350,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2.727.850,00
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 131.800,00
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL 131.800,00 2.727.850,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestao Ambiental
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M. 75.000,00 15.500,00
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 338.200,00
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL 10.000,00 413.200,00 15.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M. 364.000,00
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL 364.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Industria Comercio e Servicos Comunicacoes
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO 217.000,00
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL 217.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.01.02 SECRETARIA GERAL
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E 518.500,00
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO 160.000,00
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 332.000,00
TOTAL GERAL 332.000,00 518.500,00 160.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 617.500,00
01.01.02 SECRETARIA GERAL 408.500,00
02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO 540.300,00
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 57.000,00
02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 764.600,00
02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 535.350,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.235.350,00
02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO 1.207.000,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.079.850,00
02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL 233.500,00
02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 516.500,00
02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 178.000,00
02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M. 454.500,00
02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 3.239.050,00
02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E 518.500,00
02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 64.200,00
02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 131.800,00
02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO 377.000,00
02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 223.000,00 70.000,00 831.500,00
TOTAL GERAL 223.000,00 70.000,00 17.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO CATEGORIAS
ECONÔMICAS
 ANEXO 1. Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 1.611.000,00
Contribuições 39.000,00
Receita Patrimonial 78.000,00
Receita de Serviços 148.400,00
Transferências Correntes 16.371.000,00
Outras Receitas Correntes 7.000,00 18.254.400,00
FUNDEB -2.525.400,00 15.729.000,00
Receitas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 7.112.600,00
Juros e Encargos da Divída 4.500,00
Outras Despesas Correntes 6.627.100,00
Despesas Correntes
SUB TOTAL SUB TOTAL
Superavit 1.984.800,00
Superavit do Orçamento Corrente 1.984.800,00
15.729.000,00 15.729.000,00
Receitas de Capital
Operações de Crédito 1.000.000,00
Alienação de Bens 50.000,00
Transferências de Capital 221.000,00
1.271.000,00
Despesas de Capital
Investimentos 3.147.950,00
Inversões Financeiras 23.850,00
Amortização da Dívida 14.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do
RPPS 70.000,00
SUB TOTAL
TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL
3.255.800,00
17.000.000,00
3.255.800,00
17.000.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO
18.254.400,00
1.271.000,00
-2.525.400,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGENCIA
13.744.200,00
3.185.800,00
70.000,00
TOTAL 17.000.000,00 TOTAL 17.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
 Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO CATEGORIA
ECONOMICA
ESPECIFICAÇÃO MOD. DE
APLICAÇÃO ELEMENTO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 13.744.200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 7.112.600,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 0,00 12.500,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 12.500,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 7.100.100,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 937.700,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 4.717.600,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.234.200,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 122.000,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 11.000,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 66.600,00 0,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 0,00 0,00 4.500,00
3.2.71.00.00 Transferências Consórcios Públicos 0,00 500,00
3.2.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00 0,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.000,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 4.000,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 6.627.100,00
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0,00 59.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 59.000,00 0,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0,00 20.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.000,00 0,00
3.3.60.00.00 Transf.Instit.Privadas C/Fins Lucrativos 0,00 20.000,00
3.3.60.41.00 Contribuições 20.000,00 0,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0,00 62.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 62.000,00 0,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 11.500,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 11.500,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.428.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 66.500,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.414.050,00 0,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 30.500,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 283.000,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.150,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 509.000,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 434.600,00 0,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
 Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO CATEGORIA
ECONOMICA
ESPECIFICAÇÃO MOD. DE
APLICAÇÃO ELEMENTO
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 405.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.980.800,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 164.000,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 2.000,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 35.500,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 58.500,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 34.500,00 0,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 0,00 26.500,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 26.500,00 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 0,00 3.185.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 0,00 3.147.950,00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 4.500,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.500,00 0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.143.450,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.722.500,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.420.950,00 0,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 23.850,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 23.850,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 23.850,00 0,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 14.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 14.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 14.000,00 0,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 70.000,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 70.000,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 70.000,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 70.000,00 0,00
TOTAL 17.000.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 46.000,00 980.000,00 0,00 1.026.000,00
01.031 Acao Legislativa 46.000,00 980.000,00 0,00 1.026.000,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00
01.031.0101.2001 Remuneração dos Vereadores 0,00 518.000,00 0,00 518.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 518.000,00 0,00 518.000,00
01.031.0101.2002 Manut. das Atividades Corpo Legislativo 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00
01.031.0101.2003 Homenagens, Recep., Festiv.e Conc.Titulo 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
01.031.0101.2004 Atividades Administrativas da Câmara 0,00 359.000,00 0,00 359.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 359.000,00 0,00 359.000,00
01.031.0101.2006 Tarifas Bancarias/Juros/Encargos CAMARA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
01.031.0101.2007 Obrigações Patronais Autonomos Camara 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
01.031.0102.1001 Ampliação/Reforma Prédio CâmaraMunicipal 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
01.031.0102.1002 Aquisic. Veiculos Equiptos Mobiliarios 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
04 Administracao 131.000,00 2.096.950,00 75.000,00 2.302.950,00
04.122 Administracao Geral 115.000,00 1.520.600,00 75.000,00 1.710.600,00
04.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 100.000,00 440.300,00 0,00 540.300,00
04.122.0401.1005 Aquisição Equiptos/Mobiliarios Gabinete 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
04.122.0401.2009 Manut. Ativ. Secretaria de Governo 0,00 216.800,00 0,00 216.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 216.800,00 0,00 216.800,00
04.122.0401.2011 Remuneração Prefeito e Vice-Prefeito 0,00 216.000,00 0,00 216.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 216.000,00 0,00 216.000,00
04.122.0401.2139 Homenagens,Recepções, Solenidades e Fest 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 15.000,00 1.015.800,00 75.000,00 1.105.800,00
04.122.0402.0005 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 67.000,00 67.000,00
04.122.0402.0007 Obrigações Patronais s/Autonomos 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
04.122.0402.1006 Aparelhamento da Administração Municipal 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
04.122.0402.2013 Manut. das Ativ.Secretaria Administração 0,00 726.100,00 0,00 726.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 726.100,00 0,00 726.100,00
04.122.0402.2141 Publicação e Divulgação de Atos e Fatos 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
04.122.0402.2160 Manut.Ativ.Adm.Sec.Obras e Infra-Estrut 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
04.122.0402.2161 Manut.Ativ.Sec.Cult.Esp./Lazer /Turismo 0,00 64.200,00 0,00 64.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 64.200,00 0,00 64.200,00
04.122.0402.2162 Concessão de Férias-Prêmio 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0402.2163 Despesa C/Juros,Tarifas,Taxas e Enc.Fin 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 0,00 64.500,00 0,00 64.500,00
04.122.0404.2140 Contr./Assoc/Consórcios/Agencias Municip 0,00 64.500,00 0,00 64.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 64.500,00 0,00 64.500,00
04.123 Administracao Financeira 16.000,00 287.350,00 0,00 303.350,00
04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA 16.000,00 287.350,00 0,00 303.350,00
04.123.0403.1007 Aparelhamento da Secretaria de Fazenda 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
04.123.0403.2014 Manutenção Atividades Fazenda Municipal 0,00 287.350,00 0,00 287.350,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 287.350,00 0,00 287.350,00
04.124 Controle Interno 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
04.124.0406.2012 Manut.Ativ. Controladoria Geral do Munic 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
04.129 Administracao de Receitas 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
04.129.0403 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
04.129.0403.2142 Manut Ativ Cadastro Tributação Arrecadaç 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
04.129.0403.2143 Restituições de Tributos Municipais 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
06 Seguranca Publica 1.000,00 37.000,00 0,00 38.000,00
06.181 Policiamento 1.000,00 37.000,00 0,00 38.000,00
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
06.181.0601.2073 Manut. Convênios c/Policia Militar 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
06.181.0601.2074 Convênios c/Policia Ambiental 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
06.181.0601.2075 Manutenção de Convênios c/Polícia Civil 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
06.181.0601.2076 Manut. Convênio Polícia Militar Rodoviár 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
06.181.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.181.1501.1074 Const.Posto Policial Distr.Sto Antonio 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08 Assistencia Social 18.000,00 910.000,00 0,00 928.000,00
08.122 Administracao Geral 0,00 233.500,00 0,00 233.500,00
08.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 233.500,00 0,00 233.500,00
08.122.0402.2063 Atividades da Secretaria de Ação Social 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
08.122.0402.2123 Manutenção Conselho Assistência Social 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
08.243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
08.243.1401.2070 Manut.COMCAD/Conselho Tutelar 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 18.000,00 498.500,00 0,00 516.500,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 18.000,00 498.500,00 0,00 516.500,00
08.244.0801.1157 Aquisição de Veículos/Equip/ Mobiliários 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0801.1158 Const.Reforma e Adapt.Imóveis A.Social 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0801.2064 Ações de Atenção ao Idoso 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
08.244.0801.2066 Distrib.Bens.Mat.Serv.Pessoas Carentes 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.244.0801.2112 Auxilio Funeral a Pessoas Carentes 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
08.244.0801.2116 Manut.Ativ.Assit. Jurídica Gratuita 0,00 76.500,00 0,00 76.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 76.500,00 0,00 76.500,00
08.244.0801.2118 Manut. Parcerias Entid.Assist.Social 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0801.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
08.244.0801.2157 Manut.Ativ.Fundo Mun.Assist.Social 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 157.500,00 0,00 157.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00
10 Saude 148.500,00 3.931.350,00 0,00 4.079.850,00
10.122 Administracao Geral 22.000,00 353.000,00 0,00 375.000,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 22.000,00 353.000,00 0,00 375.000,00
10.122.1001.1082 Aparelhamento da Secretaria de Saúde 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
10.122.1001.1166 Enfrentamento da Emergência COVID 19 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
10.122.1001.2042 Manut.Atividades da Secretaria de Saúde 0,00 343.500,00 0,00 343.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 343.500,00 0,00 343.500,00
10.122.1001.2102 Manut. Ativ. Conselho Municipal de Saúde 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
10.122.1001.2129 Manut.Parcerias Entid.Assist.Saúde 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.301 Atencao Basica 41.500,00 2.067.000,00 0,00 2.108.500,00
10.301.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00
10.301.1001.1030 Aquis. Veículos Equipament e Mobiliários 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301.1002 SAÚDE PARA TODOS 7.000,00 2.067.000,00 0,00 2.074.000,00
10.301.1002.1083 Const/Ref/Ampl. Unidades de Saúde 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 500,00 0,00 0,00 500,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 500,00 0,00 0,00 500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 500,00 0,00 0,00 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301.1002.2043 Manutenção do Programa Saúde da Família 0,00 230.500,00 0,00 230.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 0,00 500,00 0,00 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
10.301.1002.2044 Manutenção Programa Saúde Bucal 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 62.500,00 0,00 62.500,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 0,00 500,00 0,00 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00
10.301.1002.2045 Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde 0,00 1.385.500,00 0,00 1.385.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 805.500,00 0,00 805.500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 572.000,00 0,00 572.000,00
10.301.1002.2053 Manut Agentes Comunitários de Saúde 0,00 265.000,00 0,00 265.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00
10.301.1002.2121 Manut. Atividades do PMAQ 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 85.000,00 1.024.450,00 0,00 1.109.450,00
10.302.1002 SAÚDE PARA TODOS 85.000,00 1.024.450,00 0,00 1.109.450,00
10.302.1002.1034 Aquisição de Veículos/Ambulância/Equip. 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
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MUNICÍPIO:
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10.302.1002.2047 Contribuição Consórcios de Saúde 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
10.302.1002.2048 Obrigações Patronais sobre Autônomos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.302.1002.2078 Serviços Especializados em Saúde 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 39.500,00 0,00 39.500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
10.302.1002.2155 Programa de Transporte de Pacientes 0,00 914.450,00 0,00 914.450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 910.450,00 0,00 910.450,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 267.000,00 0,00 267.000,00
10.303.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 267.000,00 0,00 267.000,00
10.303.1002.2049 Assistência Farmacêutica/Farmacia Básica 0,00 267.000,00 0,00 267.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 0,00 500,00 0,00 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00
10.304.1004.2050 Manut.Atividades de Vigilância Sanitária 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 500,00 0,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 137.400,00 0,00 137.400,00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 137.400,00 0,00 137.400,00
10.305.1004.2051 Atividades de Vigilância Epidemiologica 0,00 137.400,00 0,00 137.400,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 74.900,00 0,00 74.900,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 0,00 500,00 0,00 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
10.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
10.306.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
10.306.1002.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12 Educacao 740.550,00 2.701.800,00 0,00 3.442.350,00
12.122 Administracao Geral 0,00 238.400,00 0,00 238.400,00
12.122.1210 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,00 238.400,00 0,00 238.400,00
12.122.1210.2018 Manutenção da Secretaria de Educação 0,00 218.400,00 0,00 218.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 218.400,00 0,00 218.400,00
12.122.1210.2144 Contribuição Sobre Autônomos 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
12.122.1210.2148 Formação/Capacitação de Recur. Humanos 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
12.306.1250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
12.306.1250.2147 Manutenção do Programa Merenda Escolar 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.361 Ensino Fundamental 720.550,00 1.408.300,00 0,00 2.128.850,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO 84.500,00 1.143.400,00 0,00 1.227.900,00
12.361.1220.1078 Construção/Reforma/Ampliação de Escolas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
12.361.1220.1079 Aparelhamento de Escolas Municipais 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12.361.1220.1081 Constr/Reforma/Ampliação Escolas/Fundeb 500,00 0,00 0,00 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00 0,00 0,00 500,00
12.361.1220.2023 Manutenção de Escolas Municipais 0,00 324.000,00 0,00 324.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.1220.2026 Remuneração Pessoal Docente-Ensino Fund. 0,00 632.500,00 0,00 632.500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 632.500,00 0,00 632.500,00
12.361.1220.2027 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 0,00 154.900,00 0,00 154.900,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 154.900,00 0,00 154.900,00
12.361.1220.2084 Manut.Programa Transporte Escolar/Fundeb 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
12.361.1260 TRANSPORTE ESCOLAR 636.050,00 264.900,00 0,00 900.950,00
12.361.1260.1080 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar 636.050,00 0,00 0,00 636.050,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 635.050,00 0,00 0,00 635.050,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.361.1260.2145 Manut. Programa de Transporte Escolar 0,00 264.900,00 0,00 264.900,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 150.400,00 0,00 150.400,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
12.362 Ensino Medio 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
12.362.1270 APOIO AO ENSINO MÉDIO E 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
12.362.1270.2035 Ações de Apoio ao Ensino Médio e Profiss 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
12.364 Ensino Superior 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
12.364.1280 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
12.364.1280.2036 Ações de Apoio ao Ensino Superior 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
12.365 Educacao Infantil 20.000,00 668.600,00 0,00 688.600,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO 20.000,00 668.600,00 0,00 688.600,00
12.365.1230.1068 Constr Centro Educ.Infantil/Pró-Infancia 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.365.1230.2024 Manut.das Ativ.do Ensino Inf/Pré-Escola 0,00 111.500,00 0,00 111.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 111.500,00 0,00 111.500,00
12.365.1230.2104 Manut.das Ativ.do Ensino Infantil/Creche 0,00 198.500,00 0,00 198.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
12.365.1230.2151 Remun. Pessoal Docente-Ens.Infan/Creche 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
12.365.1230.2152 Remun.Pessoal Docente-Ens. Infan/Pré-Esc 0,00 292.000,00 0,00 292.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 292.000,00 0,00 292.000,00
12.365.1230.2153 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Creche 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
12.365.1230.2154 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Pré-Escola 0,00 48.600,00 0,00 48.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 48.600,00 0,00 48.600,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
12.366.1240.2105 Manutenção Educação Jovens e Adultos 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
12.366.1240.2150 Programa de Educação de Jovens e Adultos 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
12.367 Educacao Especial 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
12.367.1290 APOIO ENSINO ESPECIAL 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
12.367.1290.2149 Manut.das Atividades do Ensino Especial 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
13 Cultura 0,00 131.800,00 0,00 131.800,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
13.391.1302 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO- 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
13.391.1302.2132 Fundo Prot.Patr.Cult.Mun.- FUMPAC 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
13.392 Difusao Cultural 0,00 128.300,00 0,00 128.300,00
13.392.1301 INCENTIVO À CULTURA 0,00 128.300,00 0,00 128.300,00
13.392.1301.2037 Manutenção da Biblioteca Pública 0,00 66.300,00 0,00 66.300,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 66.300,00 0,00 66.300,00
13.392.1301.2100 Eventos Culturais e Festas Tradicionais 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
15 Urbanismo 1.689.850,00 1.038.000,00 0,00 2.727.850,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
15.122 Administracao Geral 610.000,00 5.000,00 0,00 615.000,00
15.122.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
15.122.1501.1165 Ampliação e Reforma de Predios Publicos 610.000,00 0,00 0,00 610.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
15.122.1502 MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.122.1502.2159 Manut.Reforma Prédios Públicos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.079.850,00 2.000,00 0,00 1.081.850,00
15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.079.850,00 2.000,00 0,00 1.081.850,00
15.451.1501.1009 Desapropriações de Interesse Público 23.850,00 0,00 0,00 23.850,00
1.00.00 Recursos Ordinários 23.850,00 0,00 0,00 23.850,00
15.451.1501.1010 Aquisição Veículos/Equip/Mobiliarios 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
15.451.1501.1011 Construc/Revitaliz. Praças/Ruas/Avenidas 306.000,00 0,00 0,00 306.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 296.000,00 0,00 0,00 296.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
15.451.1501.1017 Pavimentação/Recapea/Drenagem Vias Públi 714.500,00 0,00 0,00 714.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
15.451.1501.1076 Expensão da Rede de Eletrificação 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00 0,00 0,00 500,00
15.451.1501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.452 Servicos Urbanos 0,00 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
15.452.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
15.452.1501.2015 Ativ.Serv. Urbanos e Conserv. Logradour 0,00 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
16 Habitacao 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.481.1602 EXPANSÃO HABITACIONAL RURAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.481.1602.1053 Const/Reforma Unid.Habitac/Zona Rural 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.482 Habitacao Urbana 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.482.1601 EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16.482.1601.1023 Const/Reforma Unid.Habit/Zona Urbana 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
17 Saneamento 305.000,00 108.200,00 0,00 413.200,00
17.511 Saneamento Basico Rural 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
17.511.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
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MUNICÍPIO:
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CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
17.511.1701.1038 Disponibilização de Água para Todos 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 230.000,00 108.200,00 0,00 338.200,00
17.512.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 230.000,00 108.200,00 0,00 338.200,00
17.512.1701.1021 Ampliacao/Melhorias Sistema Água/Esgotos 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
17.512.1701.2017 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto 0,00 108.200,00 0,00 108.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 108.200,00 0,00 108.200,00
18 Gestao Ambiental 14.000,00 1.500,00 0,00 15.500,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 14.000,00 1.500,00 0,00 15.500,00
18.541.1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 14.000,00 1.500,00 0,00 15.500,00
18.541.1801.1040 Proteção, Recup. e Prom.dos Ecossistemas 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
18.541.1801.2133 Conselho Municipal de Meio Ambiente 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
20 Agricultura 28.000,00 336.000,00 0,00 364.000,00
20.122 Administracao Geral 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00
20.122.2001.2158 Manut. Ativ.Adm.Sec.Agric.Pecuária 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00
20.606 Extensao Rural 0,00 239.000,00 0,00 239.000,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 239.000,00 0,00 239.000,00
20.606.2001.2060 Manut.Parcerias Entid.Prom.Desenv.Rural 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
20.606.2001.2061 Manut.Ativ.Prom.Desenv.Agropecuário 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
20.608.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
20.608.2001.1159 Aquis.Veic.Patrulha, Implementos e Maqui 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
23 Comercio e Servicos 5.000,00 212.000,00 0,00 217.000,00
23.695 Turismo 5.000,00 212.000,00 0,00 217.000,00
23.695.2301 CONHEÇA DOM BOSCO 5.000,00 212.000,00 0,00 217.000,00
23.695.2301.1103 Desenv.Infra-Estrutura Turistica 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
23.695.2301.2096 Festas/Carnaval/Exp/Semin/Prom.Turismo 0,00 207.000,00 0,00 207.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 207.000,00 0,00 207.000,00
23.695.2301.2164 Manut. Parcerias Entidades Prom. Turismo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
25 Energia 0,00 332.000,00 0,00 332.000,00
25.752 Energia Eletrica 0,00 332.000,00 0,00 332.000,00
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DOM BOSCO
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
25.752.2501 MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 332.000,00 0,00 332.000,00
25.752.2501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 0,00 332.000,00 0,00 332.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 294.500,00 0,00 294.500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
26 Transporte 113.500,00 405.000,00 0,00 518.500,00
26.782 Transporte Rodoviario 113.500,00 405.000,00 0,00 518.500,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 113.500,00 405.000,00 0,00 518.500,00
26.782.2601.1019 Construção/Ref. Pontes e Mata-Burros 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
26.782.2601.1020 Constr./Melhoramento Estradas Vicinais 53.500,00 0,00 0,00 53.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 500,00 0,00 0,00 500,00
26.782.2601.2016 Atividades de Infra-Estrutura Viária 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
27 Desporto e Lazer 25.000,00 135.000,00 0,00 160.000,00
27.812 Desporto Comunitario 25.000,00 135.000,00 0,00 160.000,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 25.000,00 135.000,00 0,00 160.000,00
27.812.2701.1032 Const/Reforma Gin/Quadra/Praças Esportes 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
27.812.2701.2040 Manut.Ativ.Esporte e Lazer 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 223.000,00 223.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
28.843.0000.0001 Amortização da Dívida Contratada 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00
28.846.0000.0002 Contribuição p/a Formação do PASEP 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 148.000,00 148.000,00
28.846.0000.0003 Indenizações e Restituições Diversas 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,00 0,00 500,00 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 0,00 500,00 500,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 0,00 0,00 500,00 500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 0,00 500,00 500,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0,00 0,00 500,00 500,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 0,00 0,00 500,00 500,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 0,00 0,00 500,00 500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,00 0,00 500,00 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,00 500,00 500,00
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MUNICÍPIO:
UF:
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DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 0,00 500,00 500,00
28.846.0000.0004 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 70.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 70.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 70.000,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 70.000,00
TOTAL.......................................................................................... 3.275.400,00 13.654.600,00 298.000,00 17.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 1
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00001 01.01.01 01 031 0101 2001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 424.000,00
00002 01.01.01 01 031 0101 2001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 93.000,00
00003 01.01.01 01 031 0101 2001 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00
00004 01.01.01 01 031 0101 2001 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
00005 01.01.01 01 031 0101 2002 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 39.000,00
00006 01.01.01 01 031 0101 2002 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00007 01.01.01 01 031 0101 2002 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
00008 01.01.01 01 031 0101 2002 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 500,00
00009 01.01.01 01 031 0101 2002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 44.000,00
00010 01.01.01 01 031 0101 2002 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00011 01.01.01 01 031 0101 2002 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00012 01.01.01 01 031 0101 2003 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
00013 01.01.01 01 031 0101 2003 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.000,00
00014 01.01.01 01 031 0101 2003 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00015 01.01.01 01 031 0101 2003 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00016 01.01.02 01 031 0101 2004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00017 01.01.02 01 031 0101 2004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000,00
00018 01.01.02 01 031 0101 2004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,00
00019 01.01.02 01 031 0101 2004 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
00020 01.01.02 01 031 0101 2004 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00
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Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00021 01.01.02 01 031 0101 2004 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
00022 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
00023 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 48.000,00
00024 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
00025 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 39.000,00
00026 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
00027 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
00028 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00
00029 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00
00030 01.01.02 01 031 0101 2004 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
00031 01.01.02 01 031 0101 2006 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
00032 01.01.02 01 031 0101 2007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
00033 01.01.02 01 031 0102 1001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
00034 01.01.02 01 031 0102 1002 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
00035 02.01.01 04 122 0401 1005 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 100.000,00
00036 02.01.01 04 122 0401 2009 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00037 02.01.01 04 122 0401 2009 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.000,00
00038 02.01.01 04 122 0401 2009 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17.000,00
00039 02.01.01 04 122 0401 2009 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00040 02.01.01 04 122 0401 2009 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.100,00
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Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00041 02.01.01 04 122 0401 2009 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 19.000,00
00042 02.01.01 04 122 0401 2009 3.3.90.30.00 Material de Consumo 72.000,00
00043 02.01.01 04 122 0401 2009 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00
00044 02.01.01 04 122 0401 2009 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 300,00
00045 02.01.01 04 122 0401 2009 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00
00046 02.01.01 04 122 0401 2011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 178.000,00
00047 02.01.01 04 122 0401 2011 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 38.000,00
00048 02.01.01 04 122 0401 2139 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00
00049 02.01.01 04 122 0401 2139 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.500,00
00050 02.01.01 04 122 0401 2139 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.500,00
00051 02.01.01 04 122 0401 2139 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00052 02.01.01 04 122 0401 2139 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00053 02.02.01 04 124 0406 2012 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00054 02.02.01 04 124 0406 2012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.000,00
00055 02.02.01 04 124 0406 2012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00
00056 02.02.01 04 124 0406 2012 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00057 02.02.01 04 124 0406 2012 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00058 02.02.01 04 124 0406 2012 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
00059 02.02.01 04 124 0406 2012 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
00060 02.03.01 04 122 0402 1006 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
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Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00061 02.03.01 04 122 0402 2013 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
00062 02.03.01 04 122 0402 2013 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 302.000,00
00063 02.03.01 04 122 0402 2013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 59.000,00
00064 02.03.01 04 122 0402 2013 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
00065 02.03.01 04 122 0402 2013 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
00066 02.03.01 04 122 0402 2013 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00
00067 02.03.01 04 122 0402 2013 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
00068 02.03.01 04 122 0402 2013 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 236.600,00
00069 02.03.01 04 122 0402 2013 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 14.000,00
00070 02.03.01 04 122 0402 2013 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 92.000,00
00071 02.03.01 04 122 0402 2141 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00
00072 02.03.01 04 122 0402 2141 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00
00073 02.04.01 04 123 0403 1007 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
00074 02.04.01 04 123 0403 2014 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00075 02.04.01 04 123 0403 2014 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 131.000,00
00076 02.04.01 04 123 0403 2014 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.000,00
00077 02.04.01 04 123 0403 2014 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00
00078 02.04.01 04 123 0403 2014 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00
00079 02.04.01 04 123 0403 2014 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 350,00
00080 02.04.01 04 123 0403 2014 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 65.000,00
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Todos os Gastos
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Todas as Despesas
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Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00081 02.04.01 04 123 0403 2014 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
00082 02.04.01 04 123 0403 2014 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 46.000,00
00083 02.04.01 04 129 0403 2142 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 21.000,00
00084 02.04.01 04 129 0403 2142 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
00085 02.04.01 04 129 0403 2142 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00
00086 02.04.01 04 129 0403 2142 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00
00087 02.04.01 04 129 0403 2142 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00088 02.04.01 04 129 0403 2142 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00
00089 02.04.01 04 129 0403 2142 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
00090 02.04.01 04 129 0403 2142 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 50.000,00
00091 02.04.01 04 129 0403 2142 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00092 02.04.01 04 129 0403 2142 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 72.000,00
00093 02.04.01 04 129 0403 2142 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00094 02.04.01 04 129 0403 2143 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 7.000,00
00108 02.05.01 12 306 1250 2147 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00
00109 02.05.01 12 306 1250 2147 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 69.000,00
00116 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
00118 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00119 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00125 02.05.01 12 362 1270 2035 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
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Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 6
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00126 02.05.01 12 362 1270 2035 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00127 02.05.01 12 362 1270 2035 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
00128 02.05.01 12 362 1270 2035 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00129 02.05.01 12 364 1280 2036 3.3.90.30.00 Material de Consumo 79.000,00
00130 02.05.01 12 364 1280 2036 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
00131 02.05.01 12 364 1280 2036 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00
00132 02.05.01 12 364 1280 2036 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 124.000,00
00315 02.07.01 08 122 0402 2063 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
00316 02.07.01 08 122 0402 2063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 142.000,00
00317 02.07.01 08 122 0402 2063 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 29.000,00
00318 02.07.01 08 122 0402 2063 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
00319 02.07.01 08 122 0402 2063 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00320 02.07.01 08 122 0402 2063 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 35.000,00
00321 02.07.01 08 122 0402 2063 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
00322 02.07.01 08 122 0402 2063 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00323 02.07.01 08 122 0402 2123 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00324 02.07.01 08 122 0402 2123 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00326 02.07.01 08 122 0402 2123 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00327 02.07.02 08 244 0801 1157 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
00328 02.07.02 08 244 0801 1158 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 7
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00329 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00330 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00
00331 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
00332 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00333 02.07.02 08 244 0801 2066 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 17.000,00
00334 02.07.02 08 244 0801 2112 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
00335 02.07.02 08 244 0801 2116 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00336 02.07.02 08 244 0801 2116 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 59.000,00
00337 02.07.02 08 244 0801 2116 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00
00338 02.07.02 08 244 0801 2116 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00339 02.07.02 08 244 0801 2116 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00340 02.07.02 08 244 0801 2116 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00341 02.07.02 08 244 0801 2116 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00342 02.07.02 08 244 0801 2118 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 10.000,00
00343 02.07.02 08 244 0801 2156 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 15.000,00
00344 02.07.02 08 244 0801 2156 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00
00345 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 97.000,00
00346 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.500,00
00347 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 21.000,00
00348 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 8
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00349 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,00
00350 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 500,00
00351 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00352 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
00353 02.07.03 08 243 1401 2070 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00354 02.07.03 08 243 1401 2070 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 69.000,00
00355 02.07.03 08 243 1401 2070 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00
00356 02.07.03 08 243 1401 2070 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00357 02.07.03 08 243 1401 2070 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00358 02.07.03 08 243 1401 2070 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 77.000,00
00359 02.07.03 08 243 1401 2070 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00
00360 02.07.03 08 243 1401 2070 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00361 02.07.04 16 481 1602 1053 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00362 02.07.04 16 482 1601 1023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00363 02.08.01 17 511 1701 1038 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
00364 02.08.01 17 511 1701 1038 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
00365 02.08.01 18 541 1801 1040 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00366 02.08.01 18 541 1801 1040 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
00367 02.08.01 18 541 1801 1040 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
00368 02.08.01 18 541 1801 1040 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 9
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00369 02.08.01 18 541 1801 1040 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00370 02.08.01 18 541 1801 2133 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00371 02.08.01 18 541 1801 2133 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00372 02.08.01 18 541 1801 2133 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00373 02.08.01 20 122 2001 2158 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00374 02.08.01 20 122 2001 2158 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.000,00
00375 02.08.01 20 122 2001 2158 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00
00376 02.08.01 20 122 2001 2158 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00377 02.08.01 20 122 2001 2158 3.3.90.30.00 Material de Consumo 27.000,00
00378 02.08.01 20 122 2001 2158 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.000,00
00379 02.08.01 20 122 2001 2158 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00380 02.08.01 20 122 2001 2158 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 7.000,00
00381 02.08.01 20 606 2001 2060 3.3.30.41.00 Contribuições 59.000,00
00382 02.08.01 20 606 2001 2061 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00
00383 02.08.01 20 606 2001 2061 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 109.000,00
00384 02.08.01 20 606 2001 2061 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 19.000,00
00385 02.08.01 20 606 2001 2061 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00386 02.08.01 20 606 2001 2061 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
00387 02.08.01 20 606 2001 2061 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
00388 02.08.01 20 606 2001 2061 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 18.500,00
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MUNICÍPIO:
UF:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 10
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00389 02.08.01 20 606 2001 2061 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
00390 02.08.01 20 606 2001 2061 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
00391 02.08.01 20 608 2001 1159 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00392 02.09.01 04 122 0402 2160 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00393 02.09.01 04 122 0402 2160 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 39.000,00
00394 02.09.01 04 122 0402 2160 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 85.000,00
00395 02.09.01 04 122 0402 2160 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00396 02.09.01 04 122 0402 2160 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00397 02.09.01 04 122 0402 2160 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00398 02.09.01 04 122 0402 2160 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00
00399 02.09.01 04 122 0402 2160 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
00400 02.09.01 06 181 1501 1074 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00401 02.09.01 15 122 1501 1165 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
00402 02.09.01 15 122 1501 1165 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 100.000,00
00403 02.09.01 15 122 1502 2159 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00404 02.09.01 15 122 1502 2159 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00405 02.09.01 15 122 1502 2159 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00406 02.09.01 15 122 1502 2159 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00407 02.09.01 15 451 1501 1009 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 23.850,00
00408 02.09.01 15 451 1501 1010 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 11
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00409 02.09.01 15 451 1501 1011 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.000,00
00410 02.09.01 15 451 1501 1011 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00411 02.09.01 15 451 1501 1011 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 74.000,00
00412 02.09.01 15 451 1501 1011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
00413 02.09.01 15 451 1501 1017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 132.000,00
00414 02.09.01 15 451 1501 1076 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00416 02.09.01 15 452 1501 2015 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 58.000,00
00417 02.09.01 15 452 1501 2015 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 294.000,00
00418 02.09.01 15 452 1501 2015 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 67.000,00
00419 02.09.01 15 452 1501 2015 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 32.000,00
00420 02.09.01 15 452 1501 2015 3.3.90.30.00 Material de Consumo 350.000,00
00421 02.09.01 15 452 1501 2015 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
00422 02.09.01 15 452 1501 2015 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 210.000,00
00423 02.09.01 17 512 1701 1021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
00424 02.09.01 17 512 1701 2017 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.800,00
00425 02.09.01 17 512 1701 2017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 58.000,00
00426 02.09.01 17 512 1701 2017 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.000,00
00427 02.09.01 17 512 1701 2017 3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.000,00
00428 02.09.01 17 512 1701 2017 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 400,00
00429 02.09.01 17 512 1701 2017 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 14.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 12
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00430 02.09.01 17 512 1701 2017 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 8.000,00
00431 02.09.02 26 782 2601 1019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
00432 02.09.02 26 782 2601 1020 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00
00433 02.09.02 26 782 2601 1020 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
00434 02.09.02 26 782 2601 1020 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
00435 02.09.02 26 782 2601 2016 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
00436 02.09.02 26 782 2601 2016 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00
00437 02.09.02 26 782 2601 2016 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 21.000,00
00438 02.09.02 26 782 2601 2016 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000,00
00439 02.09.02 26 782 2601 2016 3.3.90.30.00 Material de Consumo 263.000,00
00440 02.09.02 26 782 2601 2016 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00441 02.09.02 26 782 2601 2016 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00442 02.09.02 26 782 2601 2016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00443 02.10.01 04 122 0402 2161 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00444 02.10.01 04 122 0402 2161 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
00445 02.10.01 04 122 0402 2161 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.700,00
00446 02.10.01 04 122 0402 2161 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00447 02.10.01 04 122 0402 2161 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00448 02.10.01 04 122 0402 2161 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.000,00
00449 02.10.01 04 122 0402 2161 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 13
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00450 02.10.01 04 122 0402 2161 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00451 02.10.01 04 122 0402 2161 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00452 02.10.01 04 122 0402 2161 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
00453 02.10.02 13 391 1302 2132 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00454 02.10.02 13 391 1302 2132 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00455 02.10.02 13 391 1302 2132 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00456 02.10.02 13 391 1302 2132 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00457 02.10.02 13 392 1301 2037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
00458 02.10.02 13 392 1301 2037 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 31.000,00
00459 02.10.02 13 392 1301 2037 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.000,00
00460 02.10.02 13 392 1301 2037 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 300,00
00461 02.10.02 13 392 1301 2037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00
00462 02.10.02 13 392 1301 2037 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00463 02.10.02 13 392 1301 2037 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
00464 02.10.02 13 392 1301 2037 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00465 02.10.02 13 392 1301 2037 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00466 02.10.02 13 392 1301 2100 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
00467 02.10.02 13 392 1301 2100 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 10.000,00
00468 02.10.02 13 392 1301 2100 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00469 02.10.02 13 392 1301 2100 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 34.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 14
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00470 02.10.02 13 392 1301 2100 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00471 02.10.03 23 695 2301 1103 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00472 02.10.03 23 695 2301 2096 3.3.60.41.00 Contribuições 20.000,00
00473 02.10.03 23 695 2301 2096 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00474 02.10.03 23 695 2301 2096 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 15.000,00
00475 02.10.03 23 695 2301 2096 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00
00476 02.10.03 23 695 2301 2096 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
00477 02.10.03 23 695 2301 2096 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 122.000,00
00478 02.10.03 23 695 2301 2164 3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00
00479 02.10.03 27 812 2701 1032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 25.000,00
00480 02.10.03 27 812 2701 2040 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
00481 02.10.03 27 812 2701 2040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 74.000,00
00482 02.10.03 27 812 2701 2040 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00
00483 02.10.03 27 812 2701 2040 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00484 02.10.03 27 812 2701 2040 3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00
00485 02.10.03 27 812 2701 2040 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.000,00
00486 02.10.03 27 812 2701 2040 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00487 02.10.03 27 812 2701 2040 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
00488 02.10.03 27 812 2701 2040 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
00489 02.10.03 27 812 2701 2040 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 15
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00490 02.11.01 04 122 0402 0005 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
00491 02.11.01 04 122 0402 0005 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 57.000,00
00492 02.11.01 04 122 0402 0007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.000,00
00493 02.11.01 04 122 0402 2162 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
00494 02.11.01 04 122 0402 2162 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
00495 02.11.01 04 122 0402 2163 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00496 02.11.01 04 122 0404 2140 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
00497 02.11.01 04 122 0404 2140 3.2.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
00498 02.11.01 04 122 0404 2140 3.3.70.41.00 Contribuições 62.000,00
00499 02.11.01 04 122 0404 2140 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
00500 02.11.01 04 122 0404 2140 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00501 02.11.01 04 122 0404 2140 4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 500,00
00502 02.11.01 06 181 0601 2073 3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00
00503 02.11.01 06 181 0601 2073 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
00504 02.11.01 06 181 0601 2073 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00505 02.11.01 06 181 0601 2073 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00506 02.11.01 06 181 0601 2074 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00
00507 02.11.01 06 181 0601 2074 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
00508 02.11.01 06 181 0601 2074 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00509 02.11.01 06 181 0601 2074 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 16
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00510 02.11.01 06 181 0601 2075 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00511 02.11.01 06 181 0601 2075 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
00512 02.11.01 06 181 0601 2075 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00513 02.11.01 06 181 0601 2075 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00514 02.11.01 06 181 0601 2076 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00
00515 02.11.01 06 181 0601 2076 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
00516 02.11.01 06 181 0601 2076 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00517 02.11.01 06 181 0601 2076 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00518 02.11.01 25 752 2501 2097 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00519 02.11.01 25 752 2501 2097 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 293.000,00
00520 02.11.01 25 752 2501 2097 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00521 02.11.01 25 752 2501 2097 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00522 02.11.01 28 843 0000 0001 3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 4.000,00
00523 02.11.01 28 843 0000 0001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 14.000,00
00524 02.11.01 28 846 0000 0002 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 148.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
00526 02.11.01 28 846 0000 0004 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00
00527 02.11.01 28 846 0000 0004 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00
00528 02.11.01 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 70.000,00
Total da Fonte de Recurso 8.344.300,00
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MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 17
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00095 02.05.01 12 122 1210 2018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
00096 02.05.01 12 122 1210 2018 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 116.000,00
00097 02.05.01 12 122 1210 2018 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.000,00
00098 02.05.01 12 122 1210 2018 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
00099 02.05.01 12 122 1210 2018 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00100 02.05.01 12 122 1210 2018 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 400,00
00101 02.05.01 12 122 1210 2018 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
00102 02.05.01 12 122 1210 2018 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 26.000,00
00103 02.05.01 12 122 1210 2018 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 12.000,00
00104 02.05.01 12 122 1210 2144 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.000,00
00105 02.05.01 12 122 1210 2148 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00106 02.05.01 12 122 1210 2148 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00107 02.05.01 12 122 1210 2148 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00
00110 02.05.01 12 361 1220 1078 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00111 02.05.01 12 361 1220 1079 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 29.000,00
00112 02.05.01 12 361 1220 2023 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 26.000,00
00113 02.05.01 12 361 1220 2023 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 197.000,00
00114 02.05.01 12 361 1220 2023 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 46.000,00
00115 02.05.01 12 361 1220 2023 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00
00116 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 18
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00117 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
00118 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000,00
00119 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00120 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
00121 02.05.01 12 361 1260 1080 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 635.050,00
00122 02.05.01 12 361 1260 2145 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00
00123 02.05.01 12 361 1260 2145 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.400,00
00124 02.05.01 12 361 1260 2145 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 109.000,00
00133 02.05.01 12 365 1230 1068 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
00134 02.05.01 12 365 1230 2024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00
00135 02.05.01 12 365 1230 2024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 66.000,00
00136 02.05.01 12 365 1230 2024 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00
00137 02.05.01 12 365 1230 2024 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00138 02.05.01 12 365 1230 2024 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00
00139 02.05.01 12 365 1230 2024 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00140 02.05.01 12 365 1230 2024 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
00141 02.05.01 12 365 1230 2024 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00142 02.05.01 12 365 1230 2024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00143 02.05.01 12 365 1230 2024 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00144 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
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CONSOLIDADA
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 19
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00145 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 118.000,00
00146 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00
00147 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
00148 02.05.01 12 365 1230 2104 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
00149 02.05.01 12 365 1230 2104 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00150 02.05.01 12 365 1230 2104 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 11.000,00
00151 02.05.01 12 365 1230 2104 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00152 02.05.01 12 365 1230 2104 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00
00153 02.05.01 12 365 1230 2104 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
00154 02.05.01 12 366 1240 2105 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00155 02.05.01 12 366 1240 2105 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00156 02.05.01 12 366 1240 2105 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00157 02.05.01 12 366 1240 2105 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00158 02.05.01 12 366 1240 2105 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
00159 02.05.01 12 366 1240 2105 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00160 02.05.01 12 366 1240 2105 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
00161 02.05.01 12 367 1290 2149 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00162 02.05.01 12 367 1290 2149 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00163 02.05.01 12 367 1290 2149 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00164 02.05.01 12 367 1290 2149 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
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UF:
CONSOLIDADA
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 20
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00165 02.05.01 12 367 1290 2149 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00166 02.05.01 12 367 1290 2149 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00167 02.05.01 12 367 1290 2149 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
Total da Fonte de Recurso 1.669.850,00
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00208 02.06.01 10 122 1001 1082 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 7.000,00
00209 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00210 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
00211 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00212 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00213 02.06.01 10 122 1001 1166 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00214 02.06.01 10 122 1001 2042 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
00215 02.06.01 10 122 1001 2042 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 193.000,00
00216 02.06.01 10 122 1001 2042 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 45.000,00
00217 02.06.01 10 122 1001 2042 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500,00
00218 02.06.01 10 122 1001 2042 3.3.90.30.00 Material de Consumo 29.000,00
00219 02.06.01 10 122 1001 2042 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00220 02.06.01 10 122 1001 2042 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 19.000,00
00221 02.06.01 10 122 1001 2042 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00
00222 02.06.01 10 122 1001 2102 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 21
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00223 02.06.01 10 122 1001 2102 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00224 02.06.01 10 122 1001 2102 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00225 02.06.01 10 122 1001 2102 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00226 02.06.01 10 122 1001 2129 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.000,00
00227 02.06.01 10 301 1001 1030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
00228 02.06.01 10 301 1002 1083 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00229 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 9.000,00
00230 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 27.000,00
00231 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.000,00
00232 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 4.000,00
00233 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00
00234 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00235 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 30.000,00
00236 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000,00
00237 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
00238 02.06.01 10 301 1002 2043 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00239 02.06.01 10 301 1002 2044 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00
00240 02.06.01 10 301 1002 2044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 26.000,00
00241 02.06.01 10 301 1002 2044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00
00242 02.06.01 10 301 1002 2044 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 22
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00243 02.06.01 10 301 1002 2044 3.3.90.30.00 Material de Consumo 22.000,00
00244 02.06.01 10 301 1002 2044 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00245 02.06.01 10 301 1002 2044 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00246 02.06.01 10 301 1002 2044 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00247 02.06.01 10 301 1002 2044 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00248 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 58.000,00
00249 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 247.000,00
00250 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 67.000,00
00251 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 15.000,00
00252 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
00253 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00254 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.30.00 Material de Consumo 68.000,00
00255 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00256 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 260.000,00
00257 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 12.000,00
00258 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 74.000,00
00259 02.06.01 10 301 1002 2053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 58.000,00
00260 02.06.01 10 301 1002 2053 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00261 02.06.01 10 301 1002 2053 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.000,00
00262 02.06.01 10 301 1002 2053 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 23
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00264 02.06.01 10 301 1002 2053 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00265 02.06.01 10 301 1002 2053 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00266 02.06.01 10 301 1002 2053 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00267 02.06.01 10 301 1002 2121 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00268 02.06.01 10 301 1002 2121 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00269 02.06.01 10 301 1002 2121 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00270 02.06.01 10 301 1002 2121 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00271 02.06.01 10 301 1002 2121 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00272 02.06.01 10 301 1002 2121 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00273 02.06.01 10 301 1002 2121 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00274 02.06.01 10 301 1002 2121 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00275 02.06.01 10 302 1002 1034 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
00276 02.06.01 10 302 1002 2047 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 12.000,00
00277 02.06.01 10 302 1002 2047 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 11.000,00
00278 02.06.01 10 302 1002 2047 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
00279 02.06.01 10 302 1002 2047 4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
00280 02.06.01 10 302 1002 2048 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
00281 02.06.01 10 302 1002 2078 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00282 02.06.01 10 302 1002 2078 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 5.000,00
00283 02.06.01 10 302 1002 2078 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
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MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 24
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00284 02.06.01 10 302 1002 2078 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00285 02.06.01 10 302 1002 2155 3.3.90.30.00 Material de Consumo 755.450,00
00286 02.06.01 10 302 1002 2155 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00287 02.06.01 10 302 1002 2155 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 154.000,00
00288 02.06.01 10 303 1002 2049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 19.000,00
00289 02.06.01 10 303 1002 2049 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 115.000,00
00290 02.06.01 10 303 1002 2049 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00
00291 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.30.00 Material de Consumo 46.000,00
00292 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 17.000,00
00293 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00294 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00295 02.06.01 10 303 1002 2049 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 11.000,00
00296 02.06.01 10 304 1004 2050 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
00297 02.06.01 10 304 1004 2050 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
00298 02.06.01 10 304 1004 2050 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00
00299 02.06.01 10 304 1004 2050 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00300 02.06.01 10 304 1004 2050 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
00301 02.06.01 10 304 1004 2050 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00302 02.06.01 10 304 1004 2050 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
00303 02.06.01 10 304 1004 2050 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 25
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00304 02.06.01 10 305 1004 2051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 34.000,00
00305 02.06.01 10 305 1004 2051 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
00306 02.06.01 10 305 1004 2051 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00
00307 02.06.01 10 305 1004 2051 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00308 02.06.01 10 305 1004 2051 3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.000,00
00309 02.06.01 10 305 1004 2051 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00310 02.06.01 10 305 1004 2051 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 400,00
00311 02.06.01 10 305 1004 2051 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00312 02.06.01 10 305 1004 2051 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00313 02.06.01 10 306 1002 2156 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00
00314 02.06.01 10 306 1002 2156 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 15.000,00
Total da Fonte de Recurso 2.839.850,00
Fonte de Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)
00124 02.05.01 12 361 1260 2145 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 38.000,00
Total da Fonte de Recurso 38.000,00
Fonte de Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde
00248 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00249 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00250 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
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Todas as Despesas
FOLHA: 26
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde
00251 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00256 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 500,00
00257 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00258 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00281 02.06.01 10 302 1002 2078 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00282 02.06.01 10 302 1002 2078 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 6.500,00
00283 02.06.01 10 302 1002 2078 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total da Fonte de Recurso 21.000,00
Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
00409 02.09.01 15 451 1501 1011 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00413 02.09.01 15 451 1501 1017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00434 02.09.02 26 782 2601 1020 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
Total da Fonte de Recurso 11.000,00
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
00414 02.09.01 15 451 1501 1076 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00415 02.09.01 15 451 1501 2097 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00518 02.11.01 25 752 2501 2097 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00519 02.11.01 25 752 2501 2097 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 36.000,00
00520 02.11.01 25 752 2501 2097 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 27
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
00521 02.11.01 25 752 2501 2097 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
Total da Fonte de Recurso 40.000,00
Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
00169 02.05.02 12 361 1220 2026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 141.000,00
00170 02.05.02 12 361 1220 2026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 390.000,00
00171 02.05.02 12 361 1220 2026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 101.000,00
00172 02.05.02 12 361 1220 2026 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00184 02.05.02 12 365 1230 2151 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00185 02.05.02 12 365 1230 2151 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
00186 02.05.02 12 365 1230 2151 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500,00
00187 02.05.02 12 365 1230 2151 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
00188 02.05.02 12 365 1230 2152 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 18.000,00
00189 02.05.02 12 365 1230 2152 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 223.000,00
00190 02.05.02 12 365 1230 2152 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 51.000,00
00205 02.05.02 12 366 1240 2150 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.500,00
00206 02.05.02 12 366 1240 2150 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
00207 02.05.02 12 366 1240 2150 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00
Total da Fonte de Recurso 962.000,00
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00168 02.05.02 12 361 1220 1081 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 28
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00173 02.05.02 12 361 1220 2027 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.400,00
00174 02.05.02 12 361 1220 2027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.600,00
00175 02.05.02 12 361 1220 2027 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.000,00
00176 02.05.02 12 361 1220 2027 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
00177 02.05.02 12 361 1220 2027 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.200,00
00178 02.05.02 12 361 1220 2027 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00
00179 02.05.02 12 361 1220 2027 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200,00
00180 02.05.02 12 361 1220 2027 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 4.000,00
00181 02.05.02 12 361 1220 2084 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00182 02.05.02 12 361 1220 2084 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00183 02.05.02 12 361 1220 2084 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 31.000,00
00191 02.05.02 12 365 1230 2153 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00192 02.05.02 12 365 1230 2153 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
00193 02.05.02 12 365 1230 2153 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500,00
00194 02.05.02 12 365 1230 2153 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00195 02.05.02 12 365 1230 2153 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00196 02.05.02 12 365 1230 2153 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00197 02.05.02 12 365 1230 2153 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00198 02.05.02 12 365 1230 2154 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.500,00
00199 02.05.02 12 365 1230 2154 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 29
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00200 02.05.02 12 365 1230 2154 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00
00201 02.05.02 12 365 1230 2154 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.200,00
00202 02.05.02 12 365 1230 2154 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.400,00
00203 02.05.02 12 365 1230 2154 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600,00
00204 02.05.02 12 365 1230 2154 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.900,00
Total da Fonte de Recurso 245.000,00
Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação
00110 02.05.01 12 361 1220 1078 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00111 02.05.01 12 361 1220 1079 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
00121 02.05.01 12 361 1260 1080 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00133 02.05.01 12 365 1230 1068 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
Total da Fonte de Recurso 41.000,00
Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde
00227 02.06.01 10 301 1001 1030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 25.000,00
00228 02.06.01 10 301 1002 1083 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00275 02.06.01 10 302 1002 1034 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 25.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 51.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 30
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Outras Transferências de Convênios
00363 02.08.01 17 511 1701 1038 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
00391 02.08.01 20 608 2001 1159 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 23.000,00
00413 02.09.01 15 451 1501 1017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
00423 02.09.01 17 512 1701 1021 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
00431 02.09.02 26 782 2601 1019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 30.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 7.000,00
Total da Fonte de Recurso 150.000,00
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
00325 02.07.01 08 122 0402 2123 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00327 02.07.02 08 244 0801 1157 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00328 02.07.02 08 244 0801 1158 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00329 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00330 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00
00331 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00332 02.07.02 08 244 0801 2064 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00333 02.07.02 08 244 0801 2066 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 29.000,00
00343 02.07.02 08 244 0801 2156 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00
00344 02.07.02 08 244 0801 2156 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00
00345 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00346 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 21.000,00
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ENTIDADE:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 31
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
00347 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00
00348 02.07.02 08 244 0801 2157 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00349 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00
00350 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 83.000,00
00351 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00352 02.07.02 08 244 0801 2157 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 180.000,00
Fonte de Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE
00116 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.500,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 3.000,00
Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
00109 02.05.01 12 306 1250 2147 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 13.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 13.500,00
Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
00124 02.05.01 12 361 1260 2145 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.500,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 20.000,00
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FOLHA: 32
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE
00109 02.05.01 12 306 1250 2147 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00110 02.05.01 12 361 1220 1078 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00111 02.05.01 12 361 1220 1079 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
00116 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
00118 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
00119 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00144 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
00145 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
00146 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.500,00
00147 02.05.01 12 365 1230 2104 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00148 02.05.01 12 365 1230 2104 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00150 02.05.01 12 365 1230 2104 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00151 02.05.01 12 365 1230 2104 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00152 02.05.01 12 365 1230 2104 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 56.000,00
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação
00109 02.05.01 12 306 1250 2147 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00116 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00118 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
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por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 33
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação
00119 02.05.01 12 361 1220 2023 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00124 02.05.01 12 361 1260 2145 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 57.000,00
Total da Fonte de Recurso 64.000,00
Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa
00227 02.06.01 10 301 1001 1030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 4.000,00
00228 02.06.01 10 301 1002 1083 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00238 02.06.01 10 301 1002 2043 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00247 02.06.01 10 301 1002 2044 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00275 02.06.01 10 302 1002 1034 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 50.000,00
00295 02.06.01 10 303 1002 2049 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00312 02.06.01 10 305 1004 2051 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 57.000,00
Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
00209 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00210 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
00211 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00212 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00213 02.06.01 10 122 1001 1166 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
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MUNICÍPIO:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 34
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
00227 02.06.01 10 301 1001 1030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00228 02.06.01 10 301 1002 1083 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 8.000,00
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
00209 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00210 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
00211 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00212 02.06.01 10 122 1001 1166 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00213 02.06.01 10 122 1001 1166 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00227 02.06.01 10 301 1001 1030 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00228 02.06.01 10 301 1002 1083 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00229 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00230 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00231 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00232 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00233 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
00235 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 500,00
00236 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00237 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
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por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 35
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
00238 02.06.01 10 301 1002 2043 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 8.000,00
00248 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00249 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00250 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00251 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
00254 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00256 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 500,00
00257 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00258 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00287 02.06.01 10 302 1002 2155 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
00288 02.06.01 10 303 1002 2049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00291 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.30.00 Material de Consumo 27.000,00
00293 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00294 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
00295 02.06.01 10 303 1002 2049 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00301 02.06.01 10 304 1004 2050 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00308 02.06.01 10 305 1004 2051 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 74.000,00
Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
00333 02.07.02 08 244 0801 2066 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 20.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 36
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
00334 02.07.02 08 244 0801 2112 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
00525 02.11.01 28 846 0000 0003 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
Total da Fonte de Recurso 28.500,00
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
00229 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 13.000,00
00230 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
00231 02.06.01 10 301 1002 2043 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00
00235 02.06.01 10 301 1002 2043 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 21.000,00
00240 02.06.01 10 301 1002 2044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 41.000,00
00241 02.06.01 10 301 1002 2044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00
00243 02.06.01 10 301 1002 2044 3.3.90.30.00 Material de Consumo 17.000,00
00246 02.06.01 10 301 1002 2044 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
00248 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 99.000,00
00249 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 250.000,00
00250 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 60.000,00
00251 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 22.000,00
00252 02.06.01 10 301 1002 2045 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 23.000,00
00254 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.30.00 Material de Consumo 18.000,00
00256 02.06.01 10 301 1002 2045 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 100.000,00
00259 02.06.01 10 301 1002 2053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 130.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 37
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
00261 02.06.01 10 301 1002 2053 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 28.000,00
00263 02.06.01 10 301 1002 2053 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 23.000,00
00291 02.06.01 10 303 1002 2049 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00304 02.06.01 10 305 1004 2051 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
00306 02.06.01 10 305 1004 2051 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.000,00
Total da Fonte de Recurso 1.031.000,00
Fonte de Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito Internas
00401 02.09.01 15 122 1501 1165 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500.000,00
00413 02.09.01 15 451 1501 1017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 501.000,00
Total da Fonte de Recurso 1.001.000,00
Fonte de Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens
00413 02.09.01 15 451 1501 1017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 51.000,00
Total da Fonte de Recurso 51.000,00
Total do Gasto 17.000.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 18.254.400,00
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 1.611.000,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 1.579.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza 76.000,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 76.000,00
1.1.1.3.03.1.0 Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho 75.000,00
1.1.1.3.03.1.1 1 PRE 1 IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos 1.000,00
1.1.1.3.03.4.1 2 PRE 1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 1.503.000,00
1.1.1.8.01.0.0 Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun. 1.381.000,00
1.1.1.8.01.1.0 IPTU 150.000,00
1.1.1.8.01.1.1 3 PRE 1 IPTU - Principal 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.600,00
1.1.1.8.01.1.2 4 PRE 1 IPTU - Multas e Juros 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.680,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
1.1.1.8.01.1.3 5 PRE 1 IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
1.1.1.8.01.1.4 6 PRE 1 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
1.1.1.8.01.4.0 ITBI 1.231.000,00
1.1.1.8.01.4.1 7 PRE 1 ITBI - Principal 1.228.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 638.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 343.840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 245.600,00
1.1.1.8.01.4.2 8 PRE 1 ITBI - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
1.1.1.8.01.4.3 9 PRE 1 ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
1.1.1.8.01.4.4 10 PRE 1 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
1.1.1.8.02.0.0 Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços 122.000,00
1.1.1.8.02.3.0 ISS - Principal 122.000,00
1.1.1.8.02.3.1 11 PRE 1 ISS - Principal 113.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.600,00
1.1.1.8.02.3.2 12 PRE 1 ISS - Multas e Juros 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
1.1.1.8.02.3.3 13 PRE 1 ISS - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
1.1.1.8.02.3.4 14 PRE 1 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 31.000,00
1.1.2.1.00.0.0 Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia 4.000,00
1.1.2.1.02.0.0 Tax. de Fisc. das Telecomunicações 4.000,00
1.1.2.1.02.1.0 Taxa de Fisc. de Instalação - TFI 4.000,00
1.1.2.1.02.1.1 15 PRE 1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.1.02.1.2 16 PRE 1 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.1.02.1.3 17 PRE 1 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.1.02.1.4 18 PRE 1 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 23.000,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 23.000,00
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 23.000,00
1.1.2.2.01.1.1 19 PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
1.1.2.2.01.1.2 20 PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.2.01.1.3 21 PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.1.2.2.01.1.4 22 PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios 4.000,00
1.1.2.8.01.0.0 Taxa Inspeção Controle e Fiscalização 4.000,00
1.1.2.8.01.9.0 Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras 4.000,00
1.1.2.8.01.9.1 23 PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2 24 PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.8.01.9.3 25 PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.8.01.9.4 26 PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria 1.000,00
1.1.3.8.00.0.0 Contrib. de Melhoria - Específica E/M 1.000,00
1.1.3.8.03.0.0 Contrib.Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Rural 1.000,00
1.1.3.8.03.1.0 Contrib.Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Rural 1.000,00
1.1.3.8.03.1.1 27 PRE 1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 39.000,00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 39.000,00
1.2.4.0.00.1.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 39.000,00
1.2.4.0.00.1.1 28 PRE 1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 38.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 38.000,00
1.2.4.0.00.1.2 29 PRE 1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
1.2.4.0.00.1.3 30 PRE 1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 78.000,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 78.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 78.000,00
1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 78.000,00
1.3.2.1.00.1.1 31 PRE 1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 78.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 1.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 1.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 6.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 1.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 148.400,00
1.6.1.0.00.0.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais 106.000,00
1.6.1.0.01.0.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais 105.000,00
1.6.1.0.01.1.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais 105.000,00
1.6.1.0.01.1.1 32 PRE 1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
1.6.1.0.01.1.2 33 PRE 1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.6.1.0.01.1.3 34 PRE 1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.6.1.0.01.1.4 35 PRE 1 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.6.1.0.02.0.0 Inscrição Concursos Processos Seletivos 1.000,00
1.6.1.0.02.1.0 Inscrição Concursos Processos Seletivos 1.000,00
1.6.1.0.02.1.1 36 PRE 1 Inscrição em Concursos e Processos 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.6.3.0.00.0.0 Serv. e Atividades Referentes à Saúde 20.000,00
1.6.3.8.00.0.0 Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic 20.000,00
1.6.3.8.01.0.0 Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic 20.000,00
1.6.3.8.01.3.0 Serv. Radiológicos e Laboratoriais 20.000,00
1.6.3.8.01.3.1 37 PRE 1 Serv. Radiológicos/Laboratoriais - 20.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 20.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 22.400,00
1.6.9.0.99.0.0 Outros Serviços 22.400,00
1.6.9.0.99.1.0 Outros Serviços 22.400,00
1.6.9.0.99.1.1 38 PRE 1 Outros Serviços - Principal 19.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.400,00
1.6.9.0.99.1.2 39 PRE 1 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.6.9.0.99.1.3 40 PRE 1 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.6.9.0.99.1.4 41 PRE 1 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 16.371.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 11.505.500,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M 11.505.500,00
1.7.1.8.01.0.0 Participação na Receita da União 9.903.000,00
1.7.1.8.01.2.0 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 9.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1 42 PRE 1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.680.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.520.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800.000,00
1.7.1.8.01.3.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro 407.000,00
1.7.1.8.01.3.1 43 PRE 1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 407.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 296.185,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.815,00
1.7.1.8.01.4.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 394.000,00
1.7.1.8.01.4.1 44 PRE 1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 394.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 286.435,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 107.565,00
1.7.1.8.01.5.0 Cota-Parte ITR 102.000,00
1.7.1.8.01.5.1 45 PRE 1 Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.040,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28.560,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.400,00
1.7.1.8.02.0.0 Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais 160.000,00
1.7.1.8.02.6.0 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 160.000,00
1.7.1.8.02.6.1 46 PRE 1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
1.7.1.8.03.0.0 Transf. Rec - SUS Fundo a Fundo - 1.033.000,00
1.7.1.8.03.1.0 Transf. Rec SUS - Atenção Primária 905.000,00
1.7.1.8.03.1.1 47 PRE 1 Transferência de Recursos do SUS - 905.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 905.000,00
1.7.1.8.03.3.0 Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde 80.000,00
1.7.1.8.03.3.1 48 PRE 1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 80.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 80.000,00
1.7.1.8.03.4.0 Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica 30.000,00
1.7.1.8.03.4.1 49 PRE 1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 30.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
1.7.1.8.03.5.0 Transf. Rec SUS - Gestão SUS 10.000,00
1.7.1.8.03.5.1 50 PRE 1 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ 10.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 10.000,00
1.7.1.8.03.9.0 Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F 8.000,00
1.7.1.8.03.9.1 51 PRE 1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 8.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 8.000,00
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do FNDE 151.500,00
1.7.1.8.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 63.000,00
1.7.1.8.05.1.1 52 PRE 1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 63.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 63.000,00
1.7.1.8.05.2.0 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.05.2.1 53 PRE 1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE 2.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.000,00
1.7.1.8.05.3.0 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE 12.500,00
1.7.1.8.05.3.1 54 PRE 1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE 12.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 12.500,00
1.7.1.8.05.4.0 Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE 19.000,00
1.7.1.8.05.4.1 55 PRE 1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE 19.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
1.7.1.8.05.9.0 Outras Transferências Diretas do FNDE 55.000,00
1.7.1.8.05.9.1 56 PRE 1 Outras Transf. Diretas do FNDE 55.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 55.000,00
1.7.1.8.06.0.0 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 14.000,00
1.7.1.8.06.1.0 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 14.000,00
1.7.1.8.06.1.1 57 PRE 1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
1.7.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de Suas Entidades 55.000,00
1.7.1.8.10.1.0 Transf. Convênios da União p/ - SUS 50.000,00
1.7.1.8.10.1.1 58 PRE 1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
1.7.1.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. da União 5.000,00
1.7.1.8.10.9.1 59 PRE 1 Outras Transf. de Conv. da União - 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
1.7.1.8.12.0.0 Transf. Rec do FNAS 179.000,00
1.7.1.8.12.1.0 Transf. Rec do FNAS 179.000,00
1.7.1.8.12.1.1 60 PRE 1 Transf. Rec do FNAS - Princ 179.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 179.000,00
1.7.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União 10.000,00
1.7.1.8.99.1.0 Outras Transferências da União 10.000,00
1.7.1.8.99.1.1 61 PRE 1 Outras Transf. da União - Princ. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas Entidades 3.665.500,00
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Específica E/M 3.665.500,00
1.7.2.8.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 3.520.000,00
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 3.209.000,00
1.7.2.8.01.1.1 62 PRE 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.668.680,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 898.520,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 641.800,00
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 273.000,00
1.7.2.8.01.2.1 63 PRE 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 141.960,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 76.440,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.600,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 29.000,00
1.7.2.8.01.3.1 64 PRE 1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.800,00
1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico 9.000,00
1.7.2.8.01.4.1 65 PRE 1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec. 9.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 9.000,00
1.7.2.8.03.0.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 71.000,00
1.7.2.8.03.1.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 71.000,00
1.7.2.8.03.1.1 66 PRE 1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo 71.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 71.000,00
1.7.2.8.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.7.2.8.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.7.2.8.07.1.1 67 PRE 1 Transferências de Estados destinadas à 27.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 27.500,00
1.7.2.8.10.0.0 Outras Transferências do Estado 10.000,00
1.7.2.8.10.2.0 Transf. Convênios dos Estados - Educação 10.000,00
1.7.2.8.10.2.1 68 PRE 1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
1.7.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 37.000,00
1.7.2.8.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 37.000,00
1.7.2.8.99.1.1 69 PRE 1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 37.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 37.000,00
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas 1.200.000,00
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 1.200.000,00
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.200.000,00
1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1 70 PRE 1 Transferências de Recursos FUNDEB 1.200.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 960.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 240.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 7.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 6.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 6.000,00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 6.000,00
1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições 6.000,00
1.9.2.2.99.1.1 71 PRE 1 Outras Restituições - Principal 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.9.2.2.99.1.2 72 PRE 1 Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 1.000,00
1.9.9.0.99.0.0 Outras Receitas 1.000,00
1.9.9.0.99.1.0 Outras Receitas - Primárias 1.000,00
1.9.9.0.99.1.1 73 PRE 1 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 1.271.000,00
2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito 1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000.000,00
2.1.1.8.00.0.0 Oper. Créd. M. Interno Estados/DF/Mun. 1.000.000,00
2.1.1.8.01.0.0 Oper. Créd. Internas de Estados/DF/Mun. 1.000.000,00
2.1.1.8.01.5.0 Oper. Créd. Int. Prog.M.Adm. Pública 1.000.000,00
2.1.1.8.01.5.1 74 PRE 1 Oper.Créd.Int.Prog.M.Adm. Pública 1.000.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 50.000,00
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 50.000,00
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000,00
2.2.1.3.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000,00
2.2.1.3.00.1.1 75 PRE 1 Alienação de Bens Móveis e 50.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 50.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 221.000,00
2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 213.000,00
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União 213.000,00
2.4.1.8.04.0.0 Transf Rec SUS - Fundo a Fundo - Blc 50.000,00
2.4.1.8.04.1.0 Transf Rec SUS Dest Atenção Primária 50.000,00
2.4.1.8.04.1.1 76 PRE 1 Transf Rec SUS Dest Atenção Primária 50.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 50.000,00
2.4.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de suas Entidades 163.000,00
2.4.1.8.10.2.0 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação 30.000,00
2.4.1.8.10.2.1 77 PRE 1 Transf. Conv. União d.P. Educação 30.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 30.000,00
2.4.1.8.10.5.0 Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento 33.000,00
2.4.1.8.10.5.1 78 PRE 1 Transf. Conv.União dest.Prog. San. 33.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 33.000,00
2.4.1.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. da União 100.000,00
2.4.1.8.10.9.1 79 PRE 1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 100.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 100.000,00
2.4.2.0.00.0.0 Transf. Estados DF e de suas Entidades 8.000,00
2.4.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados, DF suas Entidades 8.000,00
2.4.2.8.10.0.0 Transf. Conv. Estados DF Entidades 8.000,00
2.4.2.8.10.7.0 Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp. 3.000,00
2.4.2.8.10.7.1 80 PRE 1 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. 3.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 3.000,00
2.4.2.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. dos Estados 5.000,00
2.4.2.8.10.9.1 81 PRE 1 Outras Transf. Conv. dos Estados - 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.525.400,00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB -2.525.400,00
95.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes -2.525.400,00
95.1.7.0.0.00.0.0 Dedução Transferências Correntes -2.525.400,00
95.1.7.1.0.00.0.0 Dedu. Transf. União e de suas Entidades -1.823.200,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
95.1.7.1.8.00.0.0 Dedu. Transf. da União - Específica E/M -1.823.200,00
95.1.7.1.8.01.0.0 Dedu. Participação na Receita da União -1.820.400,00
95.1.7.1.8.01.2.0 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal -1.800.000,00
95.1.7.1.8.01.2.1 82 PRE 1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -1.800.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.800.000,00
95.1.7.1.8.01.5.0 Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural -20.400,00
95.1.7.1.8.01.5.1 83 PRE 1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -20.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -20.400,00
95.1.7.1.8.06.0.0 Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96 -2.800,00
95.1.7.1.8.06.1.0 Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96 -2.800,00
95.1.7.1.8.06.1.1 84 PRE 1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 -2.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.800,00
95.1.7.2.0.00.0.0 Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades -702.200,00
95.1.7.2.8.00.0.0 Dedu. Transf. Estados - Específica E/M -702.200,00
95.1.7.2.8.01.0.0 Dedu. Participação Receita dos Estados -702.200,00
95.1.7.2.8.01.1.0 Dedução Cota-Parte do ICMS -641.800,00
95.1.7.2.8.01.1.1 85 PRE 1 Dedução Cota-Parte do ICMS - -641.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -641.800,00
95.1.7.2.8.01.2.0 Dedução Cota-Parte do IPVA -54.600,00
95.1.7.2.8.01.2.1 86 PRE 1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -54.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -54.600,00
95.1.7.2.8.01.3.0 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios -5.800,00
95.1.7.2.8.01.3.1 87 PRE 1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -5.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 17.000.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 1.026.000,00 0,00 1.026.000,00
01.031 Acao Legislativa 1.026.000,00 0,00 1.026.000,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 980.000,00 0,00 980.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 46.000,00 0,00 46.000,00
04 Administracao 2.302.950,00 0,00 2.302.950,00
04.122 Administracao Geral 1.710.600,00 0,00 1.710.600,00
04.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 540.300,00 0,00 540.300,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.105.800,00 0,00 1.105.800,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 64.500,00 0,00 64.500,00
04.123 Administracao Financeira 303.350,00 0,00 303.350,00
04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA 303.350,00 0,00 303.350,00
04.124 Controle Interno 57.000,00 0,00 57.000,00
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 57.000,00 0,00 57.000,00
04.129 Administracao de Receitas 232.000,00 0,00 232.000,00
04.129.0403 GESTÃO FINANCEIRA 232.000,00 0,00 232.000,00
06 Seguranca Publica 38.000,00 0,00 38.000,00
06.181 Policiamento 38.000,00 0,00 38.000,00
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 37.000,00 0,00 37.000,00
06.181.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 1.000,00
08 Assistencia Social 720.500,00 207.500,00 928.000,00
08.122 Administracao Geral 232.500,00 1.000,00 233.500,00
08.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 232.500,00 1.000,00 233.500,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 178.000,00 0,00 178.000,00
08.243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 178.000,00 0,00 178.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 310.000,00 206.500,00 516.500,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 310.000,00 206.500,00 516.500,00
10 Saude 0,00 4.079.850,00 4.079.850,00
10.122 Administracao Geral 0,00 375.000,00 375.000,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 375.000,00 375.000,00
10.301 Atencao Basica 0,00 2.108.500,00 2.108.500,00
10.301.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 34.500,00 34.500,00
10.301.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 2.074.000,00 2.074.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.109.450,00 1.109.450,00
10.302.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 1.109.450,00 1.109.450,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 267.000,00 267.000,00
10.303.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 267.000,00 267.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 47.500,00 47.500,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 47.500,00 47.500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 137.400,00 137.400,00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 137.400,00 137.400,00
10.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 35.000,00 35.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
10.306.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 35.000,00 35.000,00
12 Educacao 337.000,00 3.105.350,00 3.442.350,00
12.122 Administracao Geral 0,00 238.400,00 238.400,00
12.122.1210 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,00 238.400,00 238.400,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 76.000,00 17.000,00 93.000,00
12.306.1250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 76.000,00 17.000,00 93.000,00
12.361 Ensino Fundamental 7.500,00 2.121.350,00 2.128.850,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.500,00 1.220.400,00 1.227.900,00
12.361.1260 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 900.950,00 900.950,00
12.362 Ensino Medio 21.500,00 0,00 21.500,00
12.362.1270 APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE 21.500,00 0,00 21.500,00
12.364 Ensino Superior 232.000,00 0,00 232.000,00
12.364.1280 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 232.000,00 0,00 232.000,00
12.365 Educacao Infantil 0,00 688.600,00 688.600,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 0,00 688.600,00 688.600,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 36.500,00 36.500,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 36.500,00 36.500,00
12.367 Educacao Especial 0,00 3.500,00 3.500,00
12.367.1290 APOIO ENSINO ESPECIAL 0,00 3.500,00 3.500,00
13 Cultura 131.800,00 0,00 131.800,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 3.500,00 0,00 3.500,00
13.391.1302 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL 3.500,00 0,00 3.500,00
13.392 Difusao Cultural 128.300,00 0,00 128.300,00
13.392.1301 INCENTIVO À CULTURA 128.300,00 0,00 128.300,00
15 Urbanismo 1.632.850,00 1.095.000,00 2.727.850,00
15.122 Administracao Geral 115.000,00 500.000,00 615.000,00
15.122.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 110.000,00 500.000,00 610.000,00
15.122.1502 MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS 5.000,00 0,00 5.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 486.850,00 595.000,00 1.081.850,00
15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 486.850,00 595.000,00 1.081.850,00
15.452 Servicos Urbanos 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
15.452.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.031.000,00 0,00 1.031.000,00
16 Habitacao 10.000,00 0,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 5.000,00 0,00 5.000,00
16.481.1602 EXPANSÃO HABITACIONAL RURAL 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482 Habitacao Urbana 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482.1601 EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA 5.000,00 0,00 5.000,00
17 Saneamento 353.200,00 60.000,00 413.200,00
17.511 Saneamento Basico Rural 45.000,00 30.000,00 75.000,00
17.511.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 45.000,00 30.000,00 75.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 308.200,00 30.000,00 338.200,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
17.512.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 308.200,00 30.000,00 338.200,00
18 Gestao Ambiental 15.500,00 0,00 15.500,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 15.500,00 0,00 15.500,00
18.541.1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 15.500,00 0,00 15.500,00
20 Agricultura 341.000,00 23.000,00 364.000,00
20.122 Administracao Geral 97.000,00 0,00 97.000,00
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 97.000,00 0,00 97.000,00
20.606 Extensao Rural 239.000,00 0,00 239.000,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 239.000,00 0,00 239.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 5.000,00 23.000,00 28.000,00
20.608.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000,00 23.000,00 28.000,00
23 Comercio e Servicos 217.000,00 0,00 217.000,00
23.695 Turismo 217.000,00 0,00 217.000,00
23.695.2301 CONHEÇA DOM BOSCO 217.000,00 0,00 217.000,00
25 Energia 294.500,00 37.500,00 332.000,00
25.752 Energia Eletrica 294.500,00 37.500,00 332.000,00
25.752.2501 MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA 294.500,00 37.500,00 332.000,00
26 Transporte 488.000,00 30.500,00 518.500,00
26.782 Transporte Rodoviario 488.000,00 30.500,00 518.500,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 488.000,00 30.500,00 518.500,00
27 Desporto e Lazer 160.000,00 0,00 160.000,00
27.812 Desporto Comunitario 160.000,00 0,00 160.000,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 160.000,00 0,00 160.000,00
28 Encargos Especiais 206.000,00 17.000,00 223.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 18.000,00 0,00 18.000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 18.000,00 0,00 18.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 188.000,00 17.000,00 205.000,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 188.000,00 17.000,00 205.000,00
99 Reserva de Contingencia 70.000,00 0,00 70.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 70.000,00 0,00 70.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 70.000,00
TOTAL...: 8.344.300,00 8.655.700,00 17.000.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 1
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
Receita Corrente Líquida
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.600,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.680,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 1.228.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 638.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 343.840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 245.600,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 113.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.600,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 2
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00015 1.1.2.1.02.1.1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00016 1.1.2.1.02.1.2 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00017 1.1.2.1.02.1.3 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00018 1.1.2.1.02.1.4 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00019 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
00020 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00021 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00022 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00023 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00024 1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00026 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00027 1.1.3.8.03.1.1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00028 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 38.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 38.000,00
00029 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00030 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00031 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 78.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 3
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 1.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 1.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 1.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 6.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 1.000,00
00032 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
00033 1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00034 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00035 1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00036 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00037 1.6.3.8.01.3.1 Serv. Radiológicos/Laboratoriais - Princ 20.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 20.000,00
00038 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 19.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.400,00
00039 1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00040 1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00041 1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00042 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.680.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.520.000,00
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ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 4
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800.000,00
00043 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 407.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 296.185,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.815,00
00044 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 394.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 286.435,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 107.565,00
00045 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.040,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28.560,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.400,00
00046 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
00047 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 905.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 905.000,00
00048 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 80.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 80.000,00
00049 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 30.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
00050 1.7.1.8.03.5.1 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ 10.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 10.000,00
00051 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 8.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 8.000,00
00052 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 63.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 63.000,00
00053 1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. 2.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.000,00
00054 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 12.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 12.500,00
00055 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 19.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
00056 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 55.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 55.000,00
00057 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
00058 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00059 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00060 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 179.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 179.000,00
00061 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
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UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 5
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00062 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.668.680,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 898.520,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 641.800,00
00063 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 141.960,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 76.440,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.600,00
00064 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.800,00
00065 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 9.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 9.000,00
00066 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 71.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 71.000,00
00067 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 27.500,00
00068 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
00069 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 37.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 37.000,00
00070 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.200.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 960.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 240.000,00
00071 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
00072 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00073 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00082 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -1.800.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.800.000,00
00083 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -20.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -20.400,00
00084 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -2.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.800,00
00085 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -641.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -641.800,00
00086 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -54.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -54.600,00
00087 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -5.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.800,00
TOTAL............... 15.729.000,00
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Todos
FOLHA: 6
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
Receita Própria
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.600,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.680,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 1.228.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 638.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 343.840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 245.600,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 113.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.600,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 7
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00015 1.1.2.1.02.1.1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00016 1.1.2.1.02.1.2 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00017 1.1.2.1.02.1.3 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00018 1.1.2.1.02.1.4 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00019 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
00020 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00021 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00022 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00023 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00024 1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00026 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00027 1.1.3.8.03.1.1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00028 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 38.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 38.000,00
00029 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00030 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00031 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 78.000,00
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ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 8
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 1.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 1.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 1.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 6.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 1.000,00
00032 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
00033 1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00034 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00035 1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00036 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00037 1.6.3.8.01.3.1 Serv. Radiológicos/Laboratoriais - Princ 20.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 20.000,00
00038 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 19.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.400,00
00039 1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00040 1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00041 1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00067 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 27.500,00
00071 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5.000,00
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FOLHA: 9
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
00072 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00073 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL............... 1.910.900,00
Emenda 25
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.600,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.680,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 1.228.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 638.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 343.840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 245.600,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
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até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 113.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.600,00
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00015 1.1.2.1.02.1.1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00016 1.1.2.1.02.1.2 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00017 1.1.2.1.02.1.3 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00018 1.1.2.1.02.1.4 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00019 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
00020 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00021 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00022 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00027 1.1.3.8.03.1.1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00042 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.680.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.520.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800.000,00
00043 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 407.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 296.185,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.815,00
00044 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 394.000,00
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FOLHA: 11
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01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 286.435,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 107.565,00
00045 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.040,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28.560,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.400,00
00046 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
00047 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 905.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 905.000,00
00052 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 63.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 63.000,00
00053 1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. 2.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.000,00
00054 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 12.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 12.500,00
00055 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 19.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
00056 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 55.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 55.000,00
00057 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
00058 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00059 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00061 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00062 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.668.680,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 898.520,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 641.800,00
00063 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 141.960,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 76.440,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.600,00
00064 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.800,00
00065 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 9.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 9.000,00
00066 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 71.000,00
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FOLHA: 12
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 71.000,00
00067 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 27.500,00
00068 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
00069 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 37.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 37.000,00
00070 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.200.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 960.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 240.000,00
TOTAL............... 17.671.000,00
Pasep
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.600,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.680,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 1.228.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 638.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 343.840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 245.600,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 13
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 113.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.600,00
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00015 1.1.2.1.02.1.1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00016 1.1.2.1.02.1.2 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00017 1.1.2.1.02.1.3 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00018 1.1.2.1.02.1.4 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00019 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
00020 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00021 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00022 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00027 1.1.3.8.03.1.1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00028 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 38.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 38.000,00
00029 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 500,00
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Todos
FOLHA: 14
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00030 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00031 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 78.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 1.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 1.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 1.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 6.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 1.000,00
00032 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
00033 1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00034 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00035 1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00036 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00038 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 19.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.400,00
00039 1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00040 1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00041 1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00042 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
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01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 4.680.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.520.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800.000,00
00043 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 407.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 296.185,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.815,00
00044 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 394.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 286.435,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 107.565,00
00045 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.040,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28.560,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.400,00
00046 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
00047 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 905.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 905.000,00
00052 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 63.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 63.000,00
00053 1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. 2.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.000,00
00054 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 12.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 12.500,00
00055 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 19.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
00056 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 55.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 55.000,00
00057 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
00058 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00059 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00061 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00062 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.668.680,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 898.520,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 641.800,00
00063 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 141.960,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 76.440,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.600,00
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Todos
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PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00064 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.800,00
00065 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 9.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 9.000,00
00066 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 71.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 71.000,00
00067 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 27.500,00
00068 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
00069 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 37.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 37.000,00
00070 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.200.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 960.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 240.000,00
00071 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
00072 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00073 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00077 2.4.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 30.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 30.000,00
00078 2.4.1.8.10.5.1 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ. 33.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 33.000,00
00079 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 100.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 100.000,00
00080 2.4.2.8.10.7.1 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. 3.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 3.000,00
00081 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00082 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -1.800.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.800.000,00
00083 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -20.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -20.400,00
00084 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -2.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.800,00
00085 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -641.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -641.800,00
00086 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -54.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -54.600,00
00087 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -5.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.800,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 17
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL............... 15.569.000,00
Educação / Saúde - Fundeb A
00070 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.200.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 960.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 240.000,00
TOTAL............... 1.200.000,00
Educação / Saúde - Retenção
00042 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.680.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.520.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800.000,00
00045 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.040,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28.560,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.400,00
00057 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
00062 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.668.680,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 898.520,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 641.800,00
00063 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 141.960,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 76.440,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.600,00
00064 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.800,00
TOTAL............... 12.627.000,00
Educação / Saúde - Não Retenção
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.640,00
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ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 18
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.600,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.680,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 1.228.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 638.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 343.840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 245.600,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 113.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.600,00
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
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Todos
FOLHA: 19
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL............... 1.579.000,00
Educação / Saúde - Sem base p/ saúde e educação
00015 1.1.2.1.02.1.1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00016 1.1.2.1.02.1.2 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00017 1.1.2.1.02.1.3 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00018 1.1.2.1.02.1.4 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00019 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
00020 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00021 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00022 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00023 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00024 1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00026 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00027 1.1.3.8.03.1.1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00028 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 38.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 38.000,00
00029 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00030 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00031 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 78.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 1.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 1.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
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FOLHA: 20
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 1.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 6.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 1.000,00
00032 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
00033 1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00034 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00035 1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00036 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00037 1.6.3.8.01.3.1 Serv. Radiológicos/Laboratoriais - Princ 20.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 20.000,00
00038 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 19.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.400,00
00039 1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00040 1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00041 1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00046 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
00047 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 905.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 905.000,00
00048 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 80.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 80.000,00
00049 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 30.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
00050 1.7.1.8.03.5.1 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ 10.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 10.000,00
00051 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 8.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 8.000,00
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FOLHA: 21
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00052 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 63.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 63.000,00
00053 1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. 2.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.000,00
00054 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 12.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 12.500,00
00055 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 19.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
00056 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 55.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 55.000,00
00058 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00059 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00060 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 179.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 179.000,00
00061 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00065 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 9.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 9.000,00
00066 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 71.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 71.000,00
00067 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 27.500,00
00068 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
00069 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 37.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 37.000,00
00071 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
00072 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00073 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00074 2.1.1.8.01.5.1 Oper.Créd.Int.Prog.M.Adm. Pública Princ. 1.000.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000.000,00
00075 2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 50.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 50.000,00
00076 2.4.1.8.04.1.1 Transf Rec SUS Dest Atenção Primária - Principal 50.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 50.000,00
00077 2.4.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 30.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 30.000,00
00078 2.4.1.8.10.5.1 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ. 33.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 33.000,00
00079 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 100.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
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Todos
FOLHA: 22
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 100.000,00
00080 2.4.2.8.10.7.1 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. 3.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 3.000,00
00081 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00082 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -1.800.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.800.000,00
00083 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -20.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -20.400,00
00084 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -2.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.800,00
00085 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -641.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -641.800,00
00086 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -54.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -54.600,00
00087 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -5.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.800,00
TOTAL............... 793.000,00
Educação / Saúde - Somente educação
00043 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 407.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 296.185,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.815,00
00044 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 394.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 286.435,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 107.565,00
TOTAL............... 801.000,00
Contas de Exclusão - Não é uma Conta de Exclusão
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 138.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 27.600,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.120,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.680,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 23
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 600,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 1.228.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 638.560,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 343.840,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 245.600,00
00008 1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00009 1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00010 1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00011 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 113.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.760,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.640,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.600,00
00012 1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00013 1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00014 1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
00015 1.1.2.1.02.1.1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00016 1.1.2.1.02.1.2 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00017 1.1.2.1.02.1.3 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
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ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 24
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00018 1.1.2.1.02.1.4 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00019 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
00020 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00021 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00022 1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00023 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00024 1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00025 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00026 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00027 1.1.3.8.03.1.1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00028 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 38.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 38.000,00
00029 1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00030 1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
00031 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 78.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 1.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 1.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 5.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 1.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 7.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
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PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 6.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 1.000,00
00032 1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
00033 1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00034 1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00035 1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00036 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Selet 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00037 1.6.3.8.01.3.1 Serv. Radiológicos/Laboratoriais - Princ 20.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 20.000,00
00038 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 19.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.400,00
00039 1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00040 1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00041 1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00042 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.680.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.520.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800.000,00
00043 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 407.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 296.185,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.815,00
00044 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 394.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 286.435,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 107.565,00
00045 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.040,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28.560,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.400,00
00046 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
00047 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 905.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 905.000,00
00048 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 80.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 80.000,00
00049 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 30.000,00
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ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
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FOLHA: 26
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
00050 1.7.1.8.03.5.1 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ 10.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 10.000,00
00051 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 8.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 8.000,00
00052 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 63.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 63.000,00
00053 1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. 2.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.000,00
00054 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 12.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 12.500,00
00055 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 19.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
00056 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 55.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 55.000,00
00057 1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 14.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
00058 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 50.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50.000,00
00059 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00060 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 179.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 179.000,00
00061 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
00062 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.668.680,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 898.520,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 641.800,00
00063 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 141.960,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 76.440,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 54.600,00
00064 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.120,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.800,00
00065 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 9.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 9.000,00
00066 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 71.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 71.000,00
00067 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 27.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 27.500,00
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FOLHA: 27
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00068 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
00069 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 37.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 37.000,00
00070 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.200.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 960.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 240.000,00
00071 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
00072 1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00073 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
00074 2.1.1.8.01.5.1 Oper.Créd.Int.Prog.M.Adm. Pública Princ. 1.000.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000.000,00
00075 2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 50.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 50.000,00
00076 2.4.1.8.04.1.1 Transf Rec SUS Dest Atenção Primária - Principal 50.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS Bl Est Rede Serv P Sa 50.000,00
00077 2.4.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 30.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 30.000,00
00078 2.4.1.8.10.5.1 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ. 33.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 33.000,00
00079 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 100.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 100.000,00
00080 2.4.2.8.10.7.1 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. 3.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 3.000,00
00081 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. 5.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
00082 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -1.800.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.800.000,00
00083 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -20.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -20.400,00
00084 95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ. -2.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.800,00
00085 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -641.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -641.800,00
00086 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -54.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -54.600,00
00087 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -5.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.800,00
TOTAL............... 17.000.000,00
TOTAL GERAL: 84.879.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
ANEXO XIV
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
IPTU - Principal 138.000,00
IPTU - Multas e Juros 6.000,00
IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
ITBI - Principal 1.228.000,00
ITBI - Multas e Juros 1.000,00
ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
ISS - Principal 113.000,00
ISS - Multas e Juros 7.000,00
ISS - Dívida Ativa 1.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 14.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
SUB-TOTAL ...........................................................................: 14.206.000,00
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
01- RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)
SUB-TOTAL ...........................................................................: 0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL (A + B + C + D - E)
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .................................: 15.00 % =
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) ...............: 19.99 % =
14.206.000,00
2.130.900,00
2.839.850,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
ANEXO XV
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)
10 Saude
122 Administracao Geral
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 365.000,00
301 Atencao Basica
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 3.000,00
1002 SAÚDE PARA TODOS 1.067.000,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
1002 SAÚDE PARA TODOS 1.012.950,00
303 Suporte Profilatico e Terapeutico
1002 SAÚDE PARA TODOS 235.000,00
304 Vigilancia Sanitaria
1004 VIGILANCIA EM SAUDE 47.000,00
305 Vigilancia Epidemiologica
1004 VIGILANCIA EM SAUDE 74.900,00
306 Alimentacao e Nutricao
1002 SAÚDE PARA TODOS 35.000,00
TOTAL.........................................................................................:
2.839.850,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART. 212 DA C.F., LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07, EC. 53/06.
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO ANEXO I
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
01 - RECEITAS
IRRF - Trabalho - Principal 75.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.000,00
IPTU - Principal 138.000,00
IPTU - Multas e Juros 6.000,00
IPTU - Dívida Ativa 3.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
ITBI - Principal 1.228.000,00
ITBI - Multas e Juros 1.000,00
ITBI - Dívida Ativa 1.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
ISS - Principal 113.000,00
ISS - Multas e Juros 7.000,00
ISS - Dívida Ativa 1.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.000.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 407.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 394.000,00
Cota-Parte ITR - Principal 102.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal 14.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 3.209.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 273.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 29.000,00
SUB-TOTAL .............................................................. 15.007.000,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)
SUB-TOTAL .............................................................. 0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL (A + B + C + D - E) 15.007.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF)........................:
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 4.195.250,00
3.751.750,00
27.96 %
 25,00 %
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO ANEXO II
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)
12 Educacao
122 Administracao Geral
1210 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 238.400,00
361 Ensino Fundamental
1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 334.000,00
1260 TRANSPORTE ESCOLAR 785.450,00
365 Educacao Infantil
1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 300.500,00
366 Educacao de Jovens e Adultos
1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 8.000,00
367 Educacao Especial
1290 APOIO ENSINO ESPECIAL 3.500,00
SUB-TOTAL .............................................................. 1.669.850,00
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2) 2.525.400,00
TOTAL .............................................................. 4.195.250,00
(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.
(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado
como conta retificadora da receita.
(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO
01 Legislativa 0,00 617.500,00 617.500,00
01.031 Acao Legislativa 0,00 617.500,00 617.500,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 617.500,00 617.500,00
01.031.0101.2001 Remuneração dos Vereadores 0,00 518.000,00 518.000,00
01.031.0101.2002 Manut. das Atividades Corpo Legislativo 0,00 92.500,00 92.500,00
01.031.0101.2003 Homenagens, Recep., Festiv.e Conc.Titulo 0,00 7.000,00 7.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 617.500,00 617.500,00
Sub Unidade: 01.01.02 SECRETARIA GERAL
01 Legislativa 46.000,00 362.500,00 408.500,00
01.031 Acao Legislativa 46.000,00 362.500,00 408.500,00
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 362.500,00 362.500,00
01.031.0101.2004 Atividades Administrativas da Câmara 0,00 359.000,00 359.000,00
01.031.0101.2006 Tarifas Bancarias/Juros/Encargos CAMARA 0,00 1.500,00 1.500,00
01.031.0101.2007 Obrigações Patronais Autonomos Camara 0,00 2.000,00 2.000,00
01.031.0102 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 46.000,00 0,00 46.000,00
01.031.0102.1001 Ampliação/Reforma Prédio CâmaraMunicipal 30.000,00 0,00 30.000,00
01.031.0102.1002 Aquisic. Veiculos Equiptos Mobiliarios 16.000,00 0,00 16.000,00
Total Sub Unidade: 46.000,00 362.500,00 408.500,00
Total Unidade: 46.000,00 980.000,00 1.026.000,00
Total Orgão: 46.000,00 980.000,00 1.026.000,00
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CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO
04 Administracao 100.000,00 440.300,00 540.300,00
04.122 Administracao Geral 100.000,00 440.300,00 540.300,00
04.122.0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 100.000,00 440.300,00 540.300,00
04.122.0401.1005 Aquisição Equiptos/Mobiliarios Gabinete 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122.0401.2009 Manut. Ativ. Secretaria de Governo 0,00 216.800,00 216.800,00
04.122.0401.2011 Remuneração Prefeito e Vice-Prefeito 0,00 216.000,00 216.000,00
04.122.0401.2139 Homenagens,Recepções, Solenidades e Fest 0,00 7.500,00 7.500,00
Total Sub Unidade: 100.000,00 440.300,00 540.300,00
Total Unidade: 100.000,00 440.300,00 540.300,00
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CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.02.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 Administracao 0,00 57.000,00 57.000,00
04.124 Controle Interno 0,00 57.000,00 57.000,00
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 0,00 57.000,00 57.000,00
04.124.0406.2012 Manut.Ativ. Controladoria Geral do Munic 0,00 57.000,00 57.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 57.000,00 57.000,00
Total Unidade: 0,00 57.000,00 57.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administracao 15.000,00 749.600,00 764.600,00
04.122 Administracao Geral 15.000,00 749.600,00 764.600,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 15.000,00 749.600,00 764.600,00
04.122.0402.1006 Aparelhamento da Administração Municipal 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122.0402.2013 Manut. das Ativ.Secretaria Administração 0,00 726.100,00 726.100,00
04.122.0402.2141 Publicação e Divulgação de Atos e Fatos 0,00 23.500,00 23.500,00
Total Sub Unidade: 15.000,00 749.600,00 764.600,00
Total Unidade: 15.000,00 749.600,00 764.600,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
04 Administracao 16.000,00 519.350,00 535.350,00
04.123 Administracao Financeira 16.000,00 287.350,00 303.350,00
04.123.0403 GESTÃO FINANCEIRA 16.000,00 287.350,00 303.350,00
04.123.0403.1007 Aparelhamento da Secretaria de Fazenda 16.000,00 0,00 16.000,00
04.123.0403.2014 Manutenção Atividades Fazenda Municipal 0,00 287.350,00 287.350,00
04.129 Administracao de Receitas 0,00 232.000,00 232.000,00
04.129.0403 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 232.000,00 232.000,00
04.129.0403.2142 Manut Ativ Cadastro Tributação Arrecadaç 0,00 225.000,00 225.000,00
04.129.0403.2143 Restituições de Tributos Municipais 0,00 7.000,00 7.000,00
Total Sub Unidade: 16.000,00 519.350,00 535.350,00
Total Unidade: 16.000,00 519.350,00 535.350,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 Educacao 740.050,00 1.495.300,00 2.235.350,00
12.122 Administracao Geral 0,00 238.400,00 238.400,00
12.122.1210 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 0,00 238.400,00 238.400,00
12.122.1210.2018 Manutenção da Secretaria de Educação 0,00 218.400,00 218.400,00
12.122.1210.2144 Contribuição Sobre Autônomos 0,00 4.000,00 4.000,00
12.122.1210.2148 Formação/Capacitação de Recur. Humanos 0,00 16.000,00 16.000,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 93.000,00 93.000,00
12.306.1250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 93.000,00 93.000,00
12.306.1250.2147 Manutenção do Programa Merenda Escolar 0,00 93.000,00 93.000,00
12.361 Ensino Fundamental 720.050,00 588.900,00 1.308.950,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 84.000,00 324.000,00 408.000,00
12.361.1220.1078 Construção/Reforma/Ampliação de Escolas 15.000,00 0,00 15.000,00
12.361.1220.1079 Aparelhamento de Escolas Municipais 69.000,00 0,00 69.000,00
12.361.1220.2023 Manutenção de Escolas Municipais 0,00 324.000,00 324.000,00
12.361.1260 TRANSPORTE ESCOLAR 636.050,00 264.900,00 900.950,00
12.361.1260.1080 Aquisição Veículo p/ Transporte Escolar 636.050,00 0,00 636.050,00
12.361.1260.2145 Manut. Programa de Transporte Escolar 0,00 264.900,00 264.900,00
12.362 Ensino Medio 0,00 21.500,00 21.500,00
12.362.1270 APOIO AO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE 0,00 21.500,00 21.500,00
12.362.1270.2035 Ações de Apoio ao Ensino Médio e Profiss 0,00 21.500,00 21.500,00
12.364 Ensino Superior 0,00 232.000,00 232.000,00
12.364.1280 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 232.000,00 232.000,00
12.364.1280.2036 Ações de Apoio ao Ensino Superior 0,00 232.000,00 232.000,00
12.365 Educacao Infantil 20.000,00 310.000,00 330.000,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 20.000,00 310.000,00 330.000,00
12.365.1230.1068 Constr Centro Educ.Infantil/Pró-Infancia 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.1230.2024 Manut.das Ativ.do Ensino Inf/Pré-Escola 0,00 111.500,00 111.500,00
12.365.1230.2104 Manut.das Ativ.do Ensino Infantil/Creche 0,00 198.500,00 198.500,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 8.000,00 8.000,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 8.000,00 8.000,00
12.366.1240.2105 Manutenção Educação Jovens e Adultos 0,00 8.000,00 8.000,00
12.367 Educacao Especial 0,00 3.500,00 3.500,00
12.367.1290 APOIO ENSINO ESPECIAL 0,00 3.500,00 3.500,00
12.367.1290.2149 Manut.das Atividades do Ensino Especial 0,00 3.500,00 3.500,00
Total Sub Unidade: 740.050,00 1.495.300,00 2.235.350,00
Sub Unidade: 02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSIC
12 Educacao 500,00 1.206.500,00 1.207.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.05.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.DESENV.EDUCAÇÃO BÁSIC
12.361 Ensino Fundamental 500,00 819.400,00 819.900,00
12.361.1220 PROMOÇÃO E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL 500,00 819.400,00 819.900,00
12.361.1220.1081 Constr/Reforma/Ampliação Escolas/Fundeb 500,00 0,00 500,00
12.361.1220.2026 Remuneração Pessoal Docente-Ensino Fund. 0,00 632.500,00 632.500,00
12.361.1220.2027 Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 0,00 154.900,00 154.900,00
12.361.1220.2084 Manut.Programa Transporte Escolar/Fundeb 0,00 32.000,00 32.000,00
12.365 Educacao Infantil 0,00 358.600,00 358.600,00
12.365.1230 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 0,00 358.600,00 358.600,00
12.365.1230.2151 Remun. Pessoal Docente-Ens.Infan/Creche 0,00 9.000,00 9.000,00
12.365.1230.2152 Remun.Pessoal Docente-Ens. Infan/Pré-Esc 0,00 292.000,00 292.000,00
12.365.1230.2153 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Creche 0,00 9.000,00 9.000,00
12.365.1230.2154 Manut.Ensino Infantil-Fundeb/Pré-Escola 0,00 48.600,00 48.600,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 28.500,00 28.500,00
12.366.1240 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 28.500,00 28.500,00
12.366.1240.2150 Programa de Educação de Jovens e Adultos 0,00 28.500,00 28.500,00
Total Sub Unidade: 500,00 1.206.500,00 1.207.000,00
Total Unidade: 740.550,00 2.701.800,00 3.442.350,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 148.500,00 3.931.350,00 4.079.850,00
10.122 Administracao Geral 22.000,00 353.000,00 375.000,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 22.000,00 353.000,00 375.000,00
10.122.1001.1082 Aparelhamento da Secretaria de Saúde 7.000,00 0,00 7.000,00
10.122.1001.1166 Enfrentamento da Emergência COVID 19 15.000,00 0,00 15.000,00
10.122.1001.2042 Manut.Atividades da Secretaria de Saúde 0,00 343.500,00 343.500,00
10.122.1001.2102 Manut. Ativ. Conselho Municipal de Saúde 0,00 4.500,00 4.500,00
10.122.1001.2129 Manut.Parcerias Entid.Assist.Saúde 0,00 5.000,00 5.000,00
10.301 Atencao Basica 41.500,00 2.067.000,00 2.108.500,00
10.301.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 34.500,00 0,00 34.500,00
10.301.1001.1030 Aquis. Veículos Equipament e Mobiliários 34.500,00 0,00 34.500,00
10.301.1002 SAÚDE PARA TODOS 7.000,00 2.067.000,00 2.074.000,00
10.301.1002.1083 Const/Ref/Ampl. Unidades de Saúde 7.000,00 0,00 7.000,00
10.301.1002.2043 Manutenção do Programa Saúde da Família 0,00 230.500,00 230.500,00
10.301.1002.2044 Manutenção Programa Saúde Bucal 0,00 180.000,00 180.000,00
10.301.1002.2045 Serviços e Ações Atenção Básica de Saúde 0,00 1.385.500,00 1.385.500,00
10.301.1002.2053 Manut Agentes Comunitários de Saúde 0,00 265.000,00 265.000,00
10.301.1002.2121 Manut. Atividades do PMAQ 0,00 6.000,00 6.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 85.000,00 1.024.450,00 1.109.450,00
10.302.1002 SAÚDE PARA TODOS 85.000,00 1.024.450,00 1.109.450,00
10.302.1002.1034 Aquisição de Veículos/Ambulância/Equip. 85.000,00 0,00 85.000,00
10.302.1002.2047 Contribuição Consórcios de Saúde 0,00 52.000,00 52.000,00
10.302.1002.2048 Obrigações Patronais sobre Autônomos 0,00 1.000,00 1.000,00
10.302.1002.2078 Serviços Especializados em Saúde 0,00 57.000,00 57.000,00
10.302.1002.2155 Programa de Transporte de Pacientes 0,00 914.450,00 914.450,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 267.000,00 267.000,00
10.303.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 267.000,00 267.000,00
10.303.1002.2049 Assistência Farmacêutica/Farmacia Básica 0,00 267.000,00 267.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 47.500,00 47.500,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 47.500,00 47.500,00
10.304.1004.2050 Manut.Atividades de Vigilância Sanitária 0,00 47.500,00 47.500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 137.400,00 137.400,00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 137.400,00 137.400,00
10.305.1004.2051 Atividades de Vigilância Epidemiologica 0,00 137.400,00 137.400,00
10.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 35.000,00 35.000,00
10.306.1002 SAÚDE PARA TODOS 0,00 35.000,00 35.000,00
10.306.1002.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 0,00 35.000,00 35.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Sub Unidade: 148.500,00 3.931.350,00 4.079.850,00
Total Unidade: 148.500,00 3.931.350,00 4.079.850,00
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MUNICÍPIO:
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PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.07 SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.07.01 UO: ADMINISTRAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL
08 Assistencia Social 0,00 233.500,00 233.500,00
08.122 Administracao Geral 0,00 233.500,00 233.500,00
08.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 233.500,00 233.500,00
08.122.0402.2063 Atividades da Secretaria de Ação Social 0,00 230.000,00 230.000,00
08.122.0402.2123 Manutenção Conselho Assistência Social 0,00 3.500,00 3.500,00
Total Sub Unidade: 0,00 233.500,00 233.500,00
Sub Unidade: 02.07.02 UO: FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 18.000,00 498.500,00 516.500,00
08.244 Assistencia Comunitaria 18.000,00 498.500,00 516.500,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 18.000,00 498.500,00 516.500,00
08.244.0801.1157 Aquisição de Veículos/Equip/ Mobiliários 16.000,00 0,00 16.000,00
08.244.0801.1158 Const.Reforma e Adapt.Imóveis A.Social 2.000,00 0,00 2.000,00
08.244.0801.2064 Ações de Atenção ao Idoso 0,00 20.500,00 20.500,00
08.244.0801.2066 Distrib.Bens.Mat.Serv.Pessoas Carentes 0,00 66.000,00 66.000,00
08.244.0801.2112 Auxilio Funeral a Pessoas Carentes 0,00 12.000,00 12.000,00
08.244.0801.2116 Manut.Ativ.Assit. Jurídica Gratuita 0,00 76.500,00 76.500,00
08.244.0801.2118 Manut. Parcerias Entid.Assist.Social 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0801.2156 Concessão, Auxilios Beneficios Eventuais 0,00 27.000,00 27.000,00
08.244.0801.2157 Manut.Ativ.Fundo Mun.Assist.Social 0,00 286.500,00 286.500,00
Total Sub Unidade: 18.000,00 498.500,00 516.500,00
Sub Unidade: 02.07.03 UO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC
08 Assistencia Social 0,00 178.000,00 178.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 178.000,00 178.000,00
08.243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 0,00 178.000,00 178.000,00
08.243.1401.2070 Manut.COMCAD/Conselho Tutelar 0,00 178.000,00 178.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 178.000,00 178.000,00
Sub Unidade: 02.07.04 UO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16 Habitacao 10.000,00 0,00 10.000,00
16.481 Habitacao Rural 5.000,00 0,00 5.000,00
16.481.1602 EXPANSÃO HABITACIONAL RURAL 5.000,00 0,00 5.000,00
16.481.1602.1053 Const/Reforma Unid.Habitac/Zona Rural 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482 Habitacao Urbana 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482.1601 EXPANSÃO HABITACIONAL URBANA 5.000,00 0,00 5.000,00
16.482.1601.1023 Const/Reforma Unid.Habit/Zona Urbana 5.000,00 0,00 5.000,00
Total Sub Unidade: 10.000,00 0,00 10.000,00
Total Unidade: 28.000,00 910.000,00 938.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.08 SECRET. AGRIC. PEC. SER. RURAIS E M. AMB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.08.01 SECRET.AGRIC.PEC.SER.RURAIS E M.AMBIENTE
17 Saneamento 75.000,00 0,00 75.000,00
17.511 Saneamento Basico Rural 75.000,00 0,00 75.000,00
17.511.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 75.000,00 0,00 75.000,00
17.511.1701.1038 Disponibilização de Água para Todos 75.000,00 0,00 75.000,00
18 Gestao Ambiental 14.000,00 1.500,00 15.500,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 14.000,00 1.500,00 15.500,00
18.541.1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 14.000,00 1.500,00 15.500,00
18.541.1801.1040 Proteção, Recup. e Prom.dos Ecossistemas 14.000,00 0,00 14.000,00
18.541.1801.2133 Conselho Municipal de Meio Ambiente 0,00 1.500,00 1.500,00
20 Agricultura 28.000,00 336.000,00 364.000,00
20.122 Administracao Geral 0,00 97.000,00 97.000,00
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 97.000,00 97.000,00
20.122.2001.2158 Manut. Ativ.Adm.Sec.Agric.Pecuária 0,00 97.000,00 97.000,00
20.606 Extensao Rural 0,00 239.000,00 239.000,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 239.000,00 239.000,00
20.606.2001.2060 Manut.Parcerias Entid.Prom.Desenv.Rural 0,00 59.000,00 59.000,00
20.606.2001.2061 Manut.Ativ.Prom.Desenv.Agropecuário 0,00 180.000,00 180.000,00
20.608 Promocao da Producao Agropecuaria 28.000,00 0,00 28.000,00
20.608.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL 28.000,00 0,00 28.000,00
20.608.2001.1159 Aquis.Veic.Patrulha, Implementos e Maqui 28.000,00 0,00 28.000,00
Total Sub Unidade: 117.000,00 337.500,00 454.500,00
Total Unidade: 117.000,00 337.500,00 454.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.09.01 DEPTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
04 Administracao 0,00 172.000,00 172.000,00
04.122 Administracao Geral 0,00 172.000,00 172.000,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 172.000,00 172.000,00
04.122.0402.2160 Manut.Ativ.Adm.Sec.Obras e Infra-Estrut 0,00 172.000,00 172.000,00
06 Seguranca Publica 1.000,00 0,00 1.000,00
06.181 Policiamento 1.000,00 0,00 1.000,00
06.181.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.000,00 0,00 1.000,00
06.181.1501.1074 Const.Posto Policial Distr.Sto Antonio 1.000,00 0,00 1.000,00
15 Urbanismo 1.689.850,00 1.038.000,00 2.727.850,00
15.122 Administracao Geral 610.000,00 5.000,00 615.000,00
15.122.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 610.000,00 0,00 610.000,00
15.122.1501.1165 Ampliação e Reforma de Predios Publicos 610.000,00 0,00 610.000,00
15.122.1502 MANUT.E CONSERVAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS 0,00 5.000,00 5.000,00
15.122.1502.2159 Manut.Reforma Prédios Públicos 0,00 5.000,00 5.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.079.850,00 2.000,00 1.081.850,00
15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 1.079.850,00 2.000,00 1.081.850,00
15.451.1501.1009 Desapropriações de Interesse Público 23.850,00 0,00 23.850,00
15.451.1501.1010 Aquisição Veículos/Equip/Mobiliarios 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.1501.1011 Construc/Revitaliz. Praças/Ruas/Avenidas 306.000,00 0,00 306.000,00
15.451.1501.1017 Pavimentação/Recapea/Drenagem Vias Públi 714.500,00 0,00 714.500,00
15.451.1501.1076 Expensão da Rede de Eletrificação 5.500,00 0,00 5.500,00
15.451.1501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 0,00 2.000,00 2.000,00
15.452 Servicos Urbanos 0,00 1.031.000,00 1.031.000,00
15.452.1501 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.031.000,00 1.031.000,00
15.452.1501.2015 Ativ.Serv. Urbanos e Conserv. Logradour 0,00 1.031.000,00 1.031.000,00
17 Saneamento 230.000,00 108.200,00 338.200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 230.000,00 108.200,00 338.200,00
17.512.1701 SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 230.000,00 108.200,00 338.200,00
17.512.1701.1021 Ampliacao/Melhorias Sistema Água/Esgotos 230.000,00 0,00 230.000,00
17.512.1701.2017 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto 0,00 108.200,00 108.200,00
Total Sub Unidade: 1.920.850,00 1.318.200,00 3.239.050,00
Sub Unidade: 02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E VEICUL
26 Transporte 113.500,00 405.000,00 518.500,00
26.782 Transporte Rodoviario 113.500,00 405.000,00 518.500,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 113.500,00 405.000,00 518.500,00
26.782.2601.1019 Construção/Ref. Pontes e Mata-Burros 60.000,00 0,00 60.000,00
26.782.2601.1020 Constr./Melhoramento Estradas Vicinais 53.500,00 0,00 53.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.09 SECRET. OBRAS, INFRAEST. TRANSITO, SERV.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.09.02 DEPTO DE ESTRADAS E MANUT. MAQ. E VEICUL
26.782.2601.2016 Atividades de Infra-Estrutura Viária 0,00 405.000,00 405.000,00
Total Sub Unidade: 113.500,00 405.000,00 518.500,00
Total Unidade: 2.034.350,00 1.723.200,00 3.757.550,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULT. ESPORT, LAZER E TURI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.10.01 ADM.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
04 Administracao 0,00 64.200,00 64.200,00
04.122 Administracao Geral 0,00 64.200,00 64.200,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 64.200,00 64.200,00
04.122.0402.2161 Manut.Ativ.Sec.Cult.Esp./Lazer /Turismo 0,00 64.200,00 64.200,00
Total Sub Unidade: 0,00 64.200,00 64.200,00
Sub Unidade: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 Cultura 0,00 131.800,00 131.800,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 0,00 3.500,00 3.500,00
13.391.1302 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL 0,00 3.500,00 3.500,00
13.391.1302.2132 Fundo Prot.Patr.Cult.Mun.- FUMPAC 0,00 3.500,00 3.500,00
13.392 Difusao Cultural 0,00 128.300,00 128.300,00
13.392.1301 INCENTIVO À CULTURA 0,00 128.300,00 128.300,00
13.392.1301.2037 Manutenção da Biblioteca Pública 0,00 66.300,00 66.300,00
13.392.1301.2100 Eventos Culturais e Festas Tradicionais 0,00 62.000,00 62.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 131.800,00 131.800,00
Sub Unidade: 02.10.03 DEPTO ESPORTE, LAZER E TURISMO
23 Comercio e Servicos 5.000,00 212.000,00 217.000,00
23.695 Turismo 5.000,00 212.000,00 217.000,00
23.695.2301 CONHEÇA DOM BOSCO 5.000,00 212.000,00 217.000,00
23.695.2301.1103 Desenv.Infra-Estrutura Turistica 5.000,00 0,00 5.000,00
23.695.2301.2096 Festas/Carnaval/Exp/Semin/Prom.Turismo 0,00 207.000,00 207.000,00
23.695.2301.2164 Manut. Parcerias Entidades Prom. Turismo 0,00 5.000,00 5.000,00
27 Desporto e Lazer 25.000,00 135.000,00 160.000,00
27.812 Desporto Comunitario 25.000,00 135.000,00 160.000,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 25.000,00 135.000,00 160.000,00
27.812.2701.1032 Const/Reforma Gin/Quadra/Praças Esportes 25.000,00 0,00 25.000,00
27.812.2701.2040 Manut.Ativ.Esporte e Lazer 0,00 135.000,00 135.000,00
Total Sub Unidade: 30.000,00 347.000,00 377.000,00
Total Unidade: 30.000,00 543.000,00 573.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.11.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
04 Administracao 0,00 169.500,00 169.500,00
04.122 Administracao Geral 0,00 169.500,00 169.500,00
04.122.0402 PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 105.000,00 105.000,00
04.122.0402.0005 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 67.000,00 67.000,00
04.122.0402.0007 Obrigações Patronais s/Autonomos 0,00 8.000,00 8.000,00
04.122.0402.2162 Concessão de Férias-Prêmio 0,00 20.000,00 20.000,00
04.122.0402.2163 Despesa C/Juros,Tarifas,Taxas e Enc.Fin 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 0,00 64.500,00 64.500,00
04.122.0404.2140 Contr./Assoc/Consórcios/Agencias Municip 0,00 64.500,00 64.500,00
06 Seguranca Publica 0,00 37.000,00 37.000,00
06.181 Policiamento 0,00 37.000,00 37.000,00
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 37.000,00 37.000,00
06.181.0601.2073 Manut. Convênios c/Policia Militar 0,00 21.000,00 21.000,00
06.181.0601.2074 Convênios c/Policia Ambiental 0,00 5.500,00 5.500,00
06.181.0601.2075 Manutenção de Convênios c/Polícia Civil 0,00 7.000,00 7.000,00
06.181.0601.2076 Manut. Convênio Polícia Militar Rodoviár 0,00 3.500,00 3.500,00
25 Energia 0,00 332.000,00 332.000,00
25.752 Energia Eletrica 0,00 332.000,00 332.000,00
25.752.2501 MANUT.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 332.000,00 332.000,00
25.752.2501.2097 Fornecimento de Iluminação Pública 0,00 332.000,00 332.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 223.000,00 223.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 0,00 18.000,00 18.000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 18.000,00 18.000,00
28.843.0000.0001 Amortização da Dívida Contratada 0,00 18.000,00 18.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 205.000,00 205.000,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 205.000,00 205.000,00
28.846.0000.0002 Contribuição p/a Formação do PASEP 0,00 148.000,00 148.000,00
28.846.0000.0003 Indenizações e Restituições Diversas 0,00 27.000,00 27.000,00
28.846.0000.0004 Sentenças Judiciais 0,00 30.000,00 30.000,00
99 Reserva de Contingencia 70.000,00 0,00 70.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 70.000,00 0,00 70.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 70.000,00 0,00 70.000,00
99.999.9999.9999 Reserva de Contingência 70.000,00 0,00 70.000,00
Total Sub Unidade: 70.000,00 761.500,00 831.500,00
Total Unidade: 70.000,00 761.500,00 831.500,00
Total Orgão: 3.299.400,00 12.674.600,00 15.974.000,00
Total Geral: 3.345.400,00 13.654.600,00 17.000.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0 Impostos
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0 Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun.
1.1.1.8.01.0.0 Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.
1.1.1.8.01.1.0 IPTU
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.4.0 ITBI
1.1.1.8.01.4.1 7 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1 7 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1 7 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.2 8 ITBI - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.2 8 ITBI - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.2 8 ITBI - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.3 9 ITBI - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.4.3 9 ITBI - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.4.3 9 ITBI - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.4.4 10 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.4 10 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.4 10 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.02.0.0 Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços
1.1.1.8.02.3.0 ISS - Principal
1.1.1.8.02.3.1 11 ISS - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1 11 ISS - Principal Código Tributário Municipal
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.1.1.8.02.3.1 11 ISS - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2 12 ISS - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2 12 ISS - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.2 12 ISS - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.3 13 ISS - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3 13 ISS - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.3 13 ISS - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4 14 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4 14 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.02.3.4 14 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.2.0.00.0.0 Taxas
1.1.2.1.00.0.0 Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.1.02.0.0 Tax. de Fisc. das Telecomunicações
1.1.2.1.02.1.0 Taxa de Fisc. de Instalação - TFI
1.1.2.1.02.1.1 15 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ.
1.1.2.1.02.1.2 16 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros
1.1.2.1.02.1.3 17 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa
1.1.2.1.02.1.4 18 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J.
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.1 19 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.
1.1.2.2.01.1.2 20 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros
1.1.2.2.01.1.3 21 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa
1.1.2.2.01.1.4 22 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J.
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios
1.1.2.8.01.0.0 Taxa Inspeção Controle e Fiscalização
1.1.2.8.01.9.0 Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras
1.1.2.8.01.9.1 23 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ
1.1.2.8.01.9.2 24 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
1.1.2.8.01.9.3 25 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid
1.1.2.8.01.9.4 26 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria
1.1.3.8.00.0.0 Contrib. de Melhoria - Específica E/M
1.1.3.8.03.0.0 Contrib.Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Rural
1.1.3.8.03.1.0 Contrib.Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Rural
1.1.3.8.03.1.1 27 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ.
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1.2.4.0.00.1.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1.2.4.0.00.1.1 28 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. Constituição Federal
1.2.4.0.00.1.2 29 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J.
1.2.4.0.00.1.3 30 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A.
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 31 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços
1.6.1.0.00.0.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais
1.6.1.0.01.0.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais
1.6.1.0.01.1.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais
1.6.1.0.01.1.1 32 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.
1.6.1.0.01.1.2 33 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros
1.6.1.0.01.1.3 34 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. Ativa
1.6.1.0.01.1.4 35 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M.Juros
1.6.1.0.02.0.0 Inscrição Concursos Processos Seletivos
1.6.1.0.02.1.0 Inscrição Concursos Processos Seletivos
1.6.1.0.02.1.1 36 Inscrição em Concursos e Processos Selet
1.6.3.0.00.0.0 Serv. e Atividades Referentes à Saúde
1.6.3.8.00.0.0 Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic
1.6.3.8.01.0.0 Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic
1.6.3.8.01.3.0 Serv. Radiológicos e Laboratoriais
1.6.3.8.01.3.1 37 Serv. Radiológicos/Laboratoriais - Princ
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços
1.6.9.0.99.0.0 Outros Serviços
1.6.9.0.99.1.0 Outros Serviços
1.6.9.0.99.1.1 38 Outros Serviços - Principal Legislação Municipal
1.6.9.0.99.1.2 39 Outros Serviços - Multas Juros
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.6.9.0.99.1.3 40 Outros Serviços - Divida Ativa
1.6.9.0.99.1.4 41 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M
1.7.1.8.01.0.0 Participação na Receita da União
1.7.1.8.01.2.0 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal
1.7.1.8.01.2.1 42 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1 42 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1 42 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro
1.7.1.8.01.3.1 43 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.1 43 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho
1.7.1.8.01.4.1 44 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.1 44 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.0 Cota-Parte ITR
1.7.1.8.01.5.1 45 Cota-Parte ITR - Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1 45 Cota-Parte ITR - Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1 45 Cota-Parte ITR - Principal Constituição Federal
1.7.1.8.02.0.0 Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais
1.7.1.8.02.6.0 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo
1.7.1.8.02.6.1 46 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.03.0.0 Transf. Rec - SUS Fundo a Fundo - BlcMASPS
1.7.1.8.03.1.0 Transf. Rec SUS - Atenção Primária
1.7.1.8.03.1.1 47 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Legislação Federal
1.7.1.8.03.3.0 Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde
1.7.1.8.03.3.1 48 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ
1.7.1.8.03.4.0 Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica
1.7.1.8.03.4.1 49 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ
1.7.1.8.03.5.0 Transf. Rec SUS - Gestão SUS
1.7.1.8.03.5.1 50 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ
1.7.1.8.03.9.0 Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F
1.7.1.8.03.9.1 51 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do FNDE
1.7.1.8.05.1.0 Transferências do Salário-Educação
1.7.1.8.05.1.1 52 Transf. do Salário-Educação - Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.05.2.0 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE
1.7.1.8.05.2.1 53 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.
1.7.1.8.05.3.0 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE
1.7.1.8.05.3.1 54 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.05.4.0 Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE
1.7.1.8.05.4.1 55 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.05.9.0 Outras Transferências Diretas do FNDE
1.7.1.8.05.9.1 56 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.06.0.0 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.0 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.1 57 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1 57 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal LC 87/1996
1.7.1.8.06.1.1 57 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal LC 87/1996
1.7.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de Suas Entidades
1.7.1.8.10.1.0 Transf. Convênios da União p/ - SUS
1.7.1.8.10.1.1 58 Transf. Convênios União p/ SUS Princ.
1.7.1.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. da União
1.7.1.8.10.9.1 59 Outras Transf. de Conv. da União -Princ.
1.7.1.8.12.0.0 Transf. Rec do FNAS
1.7.1.8.12.1.0 Transf. Rec do FNAS
1.7.1.8.12.1.1 60 Transf. Rec do FNAS - Princ
1.7.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União
1.7.1.8.99.1.0 Outras Transferências da União
1.7.1.8.99.1.1 61 Outras Transf. da União - Princ. Legislação Federal
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas Entidades
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Específica E/M
1.7.2.8.01.0.0 Participação na Receita dos Estados
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1 62 Cota-Parte do ICMS - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1 62 Cota-Parte do ICMS - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1 62 Cota-Parte do ICMS - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.8.01.2.1 63 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1 63 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1 63 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.8.01.3.1 64 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1 64 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1 64 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico
1.7.2.8.01.4.1 65 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.03.0.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo
1.7.2.8.03.1.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo
1.7.2.8.03.1.1 66 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à A
1.7.2.8.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à A
1.7.2.8.07.1.1 67 Transferências de Estados destinadas à A
1.7.2.8.10.0.0 Outras Transferências do Estado
1.7.2.8.10.2.0 Transf. Convênios dos Estados - Educação
1.7.2.8.10.2.1 68 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados
1.7.2.8.99.1.0 Outras Transferências dos Estados
1.7.2.8.99.1.1 69 Outras Transf. dos Estados - Princ. Legislação Estadual/ Federal
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB
1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Recursos do FUNDEB
1.7.5.8.01.1.1 70 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. Lei 11.494/2007
1.7.5.8.01.1.1 70 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos
1.9.2.2.00.0.0 Restituições
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.1 71 Outras Restituições - Principal
1.9.2.2.99.1.2 72 Outras Restituições - Multas e Juros
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes
1.9.9.0.99.0.0 Outras Receitas Legislação Federal/ Estadual/
1.9.9.0.99.1.0 Outras Receitas - Primárias
1.9.9.0.99.1.1 73 Outras Receitas - Primárias - Principal
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital
2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito
2.1.1.0.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno
2.1.1.8.00.0.0 Oper. Créd. M. Interno Estados/DF/Mun.
2.1.1.8.01.0.0 Oper. Créd. Internas de Estados/DF/Mun.
2.1.1.8.01.5.0 Oper. Créd. Int. Prog.M.Adm. Pública
2.1.1.8.01.5.1 74 Oper.Créd.Int.Prog.M.Adm. Pública Princ.
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes
2.2.1.3.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes
2.2.1.3.00.1.1 75 Alienação de Bens Móveis e Semoventes -
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital
2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União
2.4.1.8.04.0.0 Transf Rec SUS - Fundo a Fundo - Blc Estrut da Rede SPS
2.4.1.8.04.1.0 Transf Rec SUS Dest Atenção Primária
2.4.1.8.04.1.1 76 Transf Rec SUS Dest Atenção Primária - Principal
2.4.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de suas Entidades
2.4.1.8.10.2.0 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação
2.4.1.8.10.2.1 77 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. Legislação Federal
2.4.1.8.10.5.0 Transf. Conv.União dest.Prog. Saneamento
2.4.1.8.10.5.1 78 Transf. Conv.União dest.Prog. San.Princ.
2.4.1.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. da União
2.4.1.8.10.9.1 79 Outras Transf. Conv. da União - Princ.
2.4.2.0.00.0.0 Transf. Estados DF e de suas Entidades
2.4.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados, DF suas Entidades
2.4.2.8.10.0.0 Transf. Conv. Estados DF Entidades
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
2.4.2.8.10.7.0 Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp.
2.4.2.8.10.7.1 80 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. Legislação Federal/ Estadual
2.4.2.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. dos Estados
2.4.2.8.10.9.1 81 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. Legislação Federal/ Estadual
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
DOM BOSCO SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 Receitas Correntes
1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 1.611.000,00
1.2 Contribuições 39.000,00
1.3 Receita Patrimonial 78.000,00
1.4 Receita Agropecuária 0,00
1.5 Receita Industrial 0,00
1.6 Receita de Serviços 148.400,00
1.7 Transferências Correntes 16.371.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 7.000,00 18.254.400,00
2 Receitas de Capital
2.1 Operações de Crédito 1.000.000,00
2.2 Alienação de Bens 50.000,00
2.3 Amortização de Empréstimos 0,00
2.4 Transferências de Capital 221.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital 0,00 1.271.000,00
7 Receitas Correntes
7.2 Contribuições 0,00
7.3 Receita Patrimonial 0,00
7.6 Receita de Serviços 0,00
7.9 Outras Receitas Correntes 0,00
8 Receitas de Capital
90. DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
91. RENÚNCIA 0,00
92. RESTITUIÇÕES 0,00
93. DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00
95. FUNDEB -2.525.400,00
96. COMPENSAÇÕES 0,00
98. RETIFICAÇÕES 0,00
99. OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00
01 - Legislativa 1.026.000,00
04 - Administracao 2.302.950,00
06 - Seguranca Publica 38.000,00
08 - Assistencia Social 928.000,00
10 - Saude 4.079.850,00
12 - Educacao 3.442.350,00
13 - Cultura 131.800,00
15 - Urbanismo 2.727.850,00
16 - Habitacao 10.000,00
17 - Saneamento 413.200,00
18 - Gestao Ambiental 15.500,00
20 - Agricultura 364.000,00
23 - Comercio e Servicos 217.000,00
25 - Energia 332.000,00
26 - Transporte 518.500,00
27 - Desporto e Lazer 160.000,00
28 - Encargos Especiais 223.000,00
99 - Reserva de Contingencia 70.000,00
TOTAL 17.000.000,00 TOTAL 17.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 18.254.400,00
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 1.611.000,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 1.579.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer 76.000,00
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 15.000,00
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 21.000,00
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 39.000,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 150,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 250,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 600,00
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 1.503.000,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 27.600,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 38.640,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 71.760,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 1.200,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 1.680,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 3.120,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 600,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 840,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.560,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 600,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 840,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.560,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 245.600,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 343.840,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 638.560,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 150,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 250,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros 600,00
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 150,00
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 250,00
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa 600,00
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 150,00
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 250,00
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 600,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 22.600,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 31.640,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 58.760,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 1.050,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 1.750,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 4.200,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 150,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 250,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 600,00
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 150,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 250,00
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 600,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 31.000,00
1.1.2.1.00.0.0 Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia 4.000,00
1.1.2.1.02.1.1 Taxa de Fisc. Instalação - TFI - Princ. 1.000,00
1.1.2.1.02.1.2 Taxa de Fisc. Instalação TFI - M.Juros 1.000,00
1.1.2.1.02.1.3 Taxa de Fisc. Instalação TFI Dív. Ativa 1.000,00
1.1.2.1.02.1.4 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. 1.000,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 23.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 20.000,00
1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 1.000,00
1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M. 1.000,00
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e 4.000,00
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 1.000,00
1.1.2.8.01.9.2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 1.000,00
1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 1.000,00
1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 1.000,00
1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria 1.000,00
1.1.3.8.00.0.0 Contrib. de Melhoria - Específica E/M 1.000,00
1.1.3.8.03.1.1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub. Rural Princ. 1.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 39.000,00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 39.000,00
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 38.000,00
1.2.4.0.00.1.2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. M.J. 500,00
1.2.4.0.00.1.3 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. D. A. 500,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 78.000,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 78.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 78.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 4.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 6.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 7.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 35.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 148.400,00
1.6.1.0.00.0.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais 106.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 100.000,00
1.6.1.0.01.1.2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. 3.000,00
1.6.1.0.01.1.3 Serv. Adm. e Comerciais Gerais D. 1.000,00
1.6.1.0.01.1.4 Serv.Adm. Comerciais Gerais D.A. M. 1.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos 1.000,00
1.6.3.0.00.0.0 Serv. e Atividades Referentes à Saúde 20.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.6.3.8.00.0.0 Serv Ativ Ref Saúde - Esp 20.000,00
1.6.3.8.01.3.1 Serv. Radiológicos/Laboratoriais - Princ 20.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 22.400,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal 19.400,00
1.6.9.0.99.1.2 Outros Serviços - Multas Juros 1.000,00
1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Divida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.1.4 Outros Serviços - Divida Ativa M. Juros 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 16.371.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 11.505.500,00
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M 11.505.500,00
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 1.800.000,00
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 2.520.000,00
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 4.680.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 110.815,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 296.185,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 107.565,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 286.435,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 20.400,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 28.560,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 53.040,00
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 160.000,00
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - 905.000,00
1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - 80.000,00
1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 30.000,00
1.7.1.8.03.5.1 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Princ 10.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 8.000,00
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 63.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE 2.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE 12.500,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE 19.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE 55.000,00
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 2.100,00
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 3.500,00
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 8.400,00
1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 50.000,00
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União - 5.000,00
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 179.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 10.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas 3.665.500,00
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Específica E/M 3.665.500,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 641.800,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 898.520,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.668.680,00
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 54.600,00
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 76.440,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 141.960,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 5.800,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 8.120,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 15.080,00
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec. 9.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo 71.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à 27.500,00
1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação 10.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 37.000,00
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas 1.200.000,00
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 1.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB 240.000,00
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB 960.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 7.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 6.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 6.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5.000,00
1.9.2.2.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 1.000,00
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 1.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 1.271.000,00
2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito 1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado 1.000.000,00
2.1.1.8.00.0.0 Oper. Créd. M. Interno 1.000.000,00
2.1.1.8.01.5.1 Oper.Créd.Int.Prog.M.Adm. Pública 1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 50.000,00
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 50.000,00
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e 50.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e 50.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 221.000,00
2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 213.000,00
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União 213.000,00
2.4.1.8.04.1.1 Transf Rec SUS Dest Atenção Primária 50.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação 30.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transf. Conv.União dest.Prog. San. 33.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. da União - Princ. 100.000,00
2.4.2.0.00.0.0 Transf. Estados DF e de suas Entidades 8.000,00
2.4.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados, DF suas Entidades 8.000,00
2.4.2.8.10.7.1 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. 3.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. dos Estados - 5.000,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.525.400,00 -2.525.400,00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB -2.525.400,00
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -1.800.000,00
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -20.400,00
95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 -2.800,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DOM BOSCO
MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - -641.800,00
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -54.600,00
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -5.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 17.000.000,00
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