norma nº 1874/2020

Prefeitura _Municipal de Entre Rios de ,Wlinas 
ESTADO DE MINAS GERAIS — CNPJ: 20.356.747/0001-94 
Pca. Cel. Joaquim Resende, n. ° 69 — Centro — Entre Rios de Minas — MG 
CEP: 35.490-000 —Fone (31)3751-1232 
LEI N° 1.874, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 
Dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2021. 
O Prefeito Municipal de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1°. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Entre Rios de 
Minas para o exercício financeiro de 2021, fundamentada nas disposições contidas na 
Constituição da República e na Lei Municipal n° 1.849 de 09 de junho de 2020, que 
dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2021, 
compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referentes aos Poderes 
Legislativo e Executivo. 
Art. 2°. A receita orçamentária do Município é estimada em R$ 49.020.987,00 
(Quarenta e nove milhões, vinte mil, novecentos e oitenta e sete reais), a ser realizada 
mediante arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma 
dos anexos desta Lei, devidamente especificadas por categoria e fonte, desdobrada 
em: 
Categoria Econômica / Natureza de Receita Valor Estimado 
RECEITAS CORRENTES 47.636.351,24 
Receita Tributária 3.210.748,1 1 
Receita de Contribuições 0,00 
Receita Patrimonial 341.394,03 
Receita Industrial 95.318,84 
Receita de Serviços 448.068,75 
Transferências Correntes 43.314.181,70 
Outras Receitas Correntes 226.639,81 
RECEITAS DE CAPITAL 5.480.405,62 
Alienação de bens 25.000,00 
Transferências de Capital 5.455.405,62 
Operação de Crédito 0,00 
SUBTOTAL 53.116.756,86 
Dedução da Receita p/formação do FUNDEB (4.095.769,86) 
TOTAL 49.020.987,00 
José Walteill eseride Aguiar 
Prefeito Municipal 
ENTRE RIOS DE MINAS - MG 
marcos de It era asconcelos 
Procurado Geral do Município 
nt 
• B MG 62771
ios de Minas-MG 
k," 
Prdeitura Municipal de Entre Rios de !Minas 
ESTADO DE MINAS GERAIS — CNPJ: 20.356.747/0001-94 
Pça. Cel. Joaquim Resende, n. ° 69 — Centro — Entre Rios de Minas — MG 
CEP: 35.490-000 —Fone (31)3751-1232 
Art. 3°. A despesa do Município é fixada no mesmo valor da receita prevista e 
será realizada segundo os desdobramentos constantes dos anexos desta Lei, 
devidamente especificadas per funções, órgãos e unidades orçamentárias, 
apresentada no seguinte desdobramento: 
Funções de Governo Valor Fixado 
Legislativa 2.353.000,00 
Administração 4.374.942,08 
Assistência Social 1.598.000,00 
Previdência Social 278.000,00 
Saúde 12.180.329,00 
Educação 8.680.000,00 
Cultura 1.722.000,00 
Urbanismo 6.780.315,92 
Habitação 25.000,00 
Saneamento 5.766.500,00 
Gestão Ambiental 441.000,00 
Agricultura 773.100,00 
Comércio e Serviços 50.000,00 
Transporte 2.243.200,00 
Comunicações 18.000,00 
Desporto e Lazer 957.500,00 
Encargos Especiais 730.100,00 
Reservas de Contingência • 50.000,00 
TOTAL 49.020.987,00 
Unidades Orçamentárias Valor Fixado 
Gabinete e Secretaria da Câmara 2.353.000,00 á
Gabinete do Prefeito 604.241,08 11
Procuradoria do Município 215.150,00 
Controladoria Interna 67.050,00 
Secretaria Municipal de Administração 1.807.300,00 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 1.351.000,00 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo 2.729.500,00 
Secretaria Municipal de Educação 8.680.000,00 
Secretaria Municipal de Saúde 12.180.329,00 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 1.623.000,00 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 1.911.100,00 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 15.469.316,92 
CODAP — Consórcio Desenvolvimento do Alto Paraopeba 39í00.00 
TOTAL "4 9.0 0.987,00 
José Walter R6seMe Aguiar 
Prefeito Municipal 
ENTRE RIOS DE MINAS. MG 
idas d94iveira Vasconcelos 
r Geral do Município 
OAB MG 62771 
ntre Rios de Minas-MG 
2 
Prefeitura 911unkipal de Entre Rios de Winas 
ESTADO DE MINAS GERAIS — CNP.I: 20.356.747/0001-94 
Pça. Cel. Joaquim Resende, n. ° 69 — Centro — Entre Rios de Minas — MG 
CEP: 35.490-000 —Fone (31)3751-1232 
Art. 4
0. Durante a execução do orçamento que trata esta Lei, o Poder Executivo 
fica autorizado a: 
I - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita 
orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro do Município, 
observada a legislação vigente; 
II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) 
do total da despesa fixada, podendo, para tanto, utilizar os recursos de que trata o 
parágrafo 1° do artigo 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964; 
III — criar, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação, 
respeitadas as demais prescrições constitucionais: 
IV - utilizar a reserva de contingência para atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
Art. 5°. Além dos limites estabelecidos no artigo 4° fica também autorizado a 
abertura de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta 
por cento) do valor total fixado para as despesas no orçamento da seguinte forma: 
I — 100% (cem por cento) com a utilização do superávit financeiro do exercício 
anterior efetivamente apurado no Balanço Patrimonial; 
II — 100% (cem por cento) com a utilização do excesso de arrecadação 
verificado no exercício. 
Art. 6° - Na abertura dos créditos suplementares autorizados nos artigos 4° e 5° 
da presente lei, poderá o executivo municipal incluir elementos de despesas e fontes 
de recursos nas ações constantes na lei orçamentária anual. 
Art. 7°. Fica o Executivo, mediante ato administrativo, autorizado a modificar, no 
Sistema Orçamentário e Financeiro, o crédito consignado na especificação da fonte e 
destinação de recursos do orçamento municipal de 2021, para fins de adequação da 
prestação de contas ao detalhamento contido no Sistema Informatizado de Contas dos 
Municípios — SICOM, instituído pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
Art. 8°. Em conformidade com o art. 1° da Lei Municipal n.° 1.849,de 09 de 
Jose Walter senle Aguiar 
Prefeito Municipal 
ENTRE RIOS DE MINAS-MO 
Marcos de Oliveira V asconcelês 
Procura Ør Geral do Municlpio 
OAB MG 62771 
re Rios de Minas-MG 
Prefeitura 914unidpa( de Entre Rios de 911inas 
ESTADO DE MINAS GERAIS — CNPJ: 20.356.747/0001-94 
Pça. Cel. Joaquim Resenie, n. 0
69 — Centro — Entre Rios de Minas — MG 
CEP: 35.490-000 —Fone (31)3751-1232 
junho de 2020 que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, a 
Tabela 1 do Anexo II da LDO será a constante da presente Lei devido a alterações na 
previsão da receita e fixação da despesa para o exercício financeiro de 2021, bem 
como o quadro sumário da despesa do PPA 2018-2021, será o constante da presente 
lei com a inclusão de novas ações para o exercício de 2021. 
Art. 9
0. Integra a presente Lei os anexos que a acompanham, elaborados na 
forma da legislação vigente. 
Art. 100. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
a partir de 1° de janeiro de 2021. 
Art. 11°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 20 de novembro de 2020. 
Jose Walter de Aguiar 
Prefeito Mu)Fici al 
Marcos de Oliveira Vasconcelos 
Procurador Geral do Município 
4 
Emissão: 20/11/2020 - 11:53 Pá ina 1 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
..., 
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO 
, 
.rn~mor; mii".01. GOVERNO ,10 
Le i n2 1874/2020 ORÇAMENTO 2021 
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO 
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$ 
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 2.353.000,00 
IMPOSTOS, TAXAS E CONT DE 3.210.748,11 JUDICIÁRIA 0,00 
MELHORIA 
RECEITA PATRIMONIAL 341.394,03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 
RECEITA INDUSTRIAL 95.318,84 ADMINISTRAÇÃO 4.374.942,08 
RECEITA DE SERVIÇOS 448.068,75 DEFESA NACIONAL 0,00 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.314.181,70 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 226.639,81 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 
DEDUÇÕES DA RECEITA -4.095.769,86 43.540.581,38 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.598.000,00 
RECEITAS DE CAPITAL PREVIDÊNCIA SOCIAL 278.000,00 
ALIENAÇÃO DE BENS 25.000,00 SAÚDE 12.180.329,00 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5,455.405,62 5.480.405,62 TRABALHO 0,00 
EDUCAÇÃO 8.680.000,00 
CULTURA 1.722.000,00 
0 1) 
DIREITO DA CIDADANIA 
URBANISMO 
0,00 
6.780.315,92 
HABITAÇÃO 25.000,00 
SANEAMENTO 5.766.500,00 
GESTÃO AMBIENTAL 441.000,00 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 
AGRICULTURA 773.100,00 
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 
INDÚSTRIA 0,00 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 50.000,00 
COMUNUICAÇOES 18.000,00 
ENERGIA 0,00 
TRANSPORTE 2.243.200,00 
DESPORTO E LAZER 957.500,00 
ENCARGOS ESPECIAIS 730.100,00 
RESERVAS 50.000,00 49.020.987,00 
49.020.987,00 49.020.987,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:34 Página 1 
—, 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS — ANEXO 1 
ORÇAMENTO 2021 
RECEITA 
ihium.~.: 
ffiNeweimermi 
—4-
1121~11M' 
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$ 
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES 
IMPOSTOS, TAXAS E CONT DE MELHORIA 3.210.748,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.303.220,57 
RECEITA PATRIMONIAL 341.394,03 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 
RECEITA INDUSTRIAL 95.318,84 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.397.173,29 36.700.393,86 
RECEITA DE SERVIÇOS 448.068,75 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.314.181,70 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 226.639,81 
DEDUÇÕES DA RECEITA -4.095.769,86 43.540.581,38 
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 6.840.187,52 
TOTAL 43.540.581,38 TOTAL 43.540.581,38 
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 
ALIENAÇÃO DE BENS 25.000,00 INVESTIMENTOS 11.920.493,14 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.455.405,62 5.480.405,62 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
010 
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 350.000,00 
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 0,00 12.270.493,14 
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 6.790.087,52 
TOTAL 12.270.493,14 TOTAL 12.270.493,14 
DESPESAS CORRENTES INTRA 
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100,00 100,00 
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 100,00 
TOTAL 100 00 TOTAL 100 00 
RESERVAS 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV 50.000,00 50.000,00 
TOTAL DA RECEITA 49.020.987,00 TOTAL DA DESPESA 49.020.987,00 
RESUMO 
I. RECEITAS CORRENTES 47.636.351,24 III. DESPESAS CORRENTES 36.700.393,86 
II. RECEITAS DE CAPITAL 5.480.405,62 IV. DESPESAS DE CAPITAL 12.270.493,14 
•RECEITAS CORRENTES INTRA 0,00 DESPESAS CORRENTES INTRA 100,00 
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 0,00 
IX. DEDUÇÃO -4.095.769,86 RESERVAS 50.000,00 
TOTAL DA RECEITA 49.020.987,00 TOTAL DA DESPESA 49.020.987,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:37 Página 1 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 
1.1.0.0.00.0.0 
1.1.1.0.00.0.0 
1.1.1.3.00.0.0 
1.1.1.3.03.0.0 
1.1.1.3.03.1.0 
1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.3.03.4.0 
1.1.1.3.03.4.1 
1.1.1.3.03.4.1 
1.1.1.3.03.4.1 
1.1.1.8.00.0.0 
1.1.1.8.01.0.0 
1.1.1.8.01.1.0 
1.1.1.8.01.1.1 
110.1.1.8.01.1 .1 
1.1.1.8.01.1.1 
1.1.1.8.01.1.2 
1.1.1.8.01.1.2 
1.1.1.8.01.1.2 
1.1.1.8.01.1.3 
1.1.1.8.01.1.3 
1.1.1.8.01.1.3 
1.1.1.8.01.1.4 
1.1.1.8.01.1.4 
1.1.1.8.01.1.4 
1.1.1.8.01.4.0 
1.1.1.8.01.4.1 
1.1.1.8.01.4.1 
1.1.1.8.01.4.1 
1.1.1.8.01.4.2 
1.1.1.8.01.4.2 
1.1.1.8.01.4.2 
1.1.1.8.02.0.0 
1.1.1.8.02.3.0 
1.1.1.8.02.3.1 
1.1.1.8.02.3.1 
1.1.1.8.02.3.1 
• .1.1.8.02.3.2 
1.1.1.8.02.3.2 
1.1.1.8.02.3.2 
1.1.1.8.02.3.3 
1.1.1.8.02.3.3 
1.1.1.8.02.3.3 
1.1.1.8.02.3.4 
1.1.1.8.02.3.4 
1.1.1.8.02.3.4 
1.1.2.0.00.0.0 
1.1.2.1.00.0.0 
1.1.2.1.02.0.0 
1.1.2.1.02.2.0 
1.1.2.1.02.2.1 
1.1.2.1.04.0.0 
1.1.2.1.04.1.0 
1.1.2.1.04.1.1 
1.1.2.2.00.0.0 
1.1.2.2.01.0.0 
1.1.2.2.01.1.0 
1.1.2.2.01.1.1 
1.1.2.8.00.0.0 
1.1.2.8.01.0.0 
1.1.2.8.01.9.0 
1.1.2.8.01.9.1 
1.1.3.0.00.0.0 
1.1.3.8.00.0.0 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
IMPOSTOS, TAXAS E CONT DE MELHORIA 
IMPOSTOS 
3.210.748,11 
2.398.623,96 
IMPOSTOS SOBRE RENDA PROVEN QUALQUER NATUREZA 375.967,66 
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 375.967,66 
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO 329.923,12 
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 100 181.457,72 
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 101 82.480,78 
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 102 65.984,62 
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE OUTR REND 46.044,54 
IRRF - OUTROS REND. -PRINCIPAL 100 25.324,49 
IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL 101 11.511,14 
IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL 102 9.208,91 
IMPOSTOS ESPECÍF ESTADOS,DF E MUNICÍPIOS 2.022.656,30 
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO ESTADOS/DF/M 1.134.499,10 
IMPOSTO SOBRE PROPRIED PREDIAL TERRIT URBANA 463.341,48 
IPTU - PRINCIPAL 100 231.000,00 
IPTU - PRINCIPAL 101 105.000,00 
IPTU - PRINCIPAL 102 84.000,00 
IPTU - MULTAS E JUROS 100 662,16 
IPTU - MULTAS E JUROS 101 300,98 
IPTU - MULTAS E JUROS 102 240,79 
IPTU - D. ATIVA 100 17.216,20 
IPTU - D. ATIVA 101 7,825,54 
IPTU - D. ATIVA 102 6.260,44 
IPTU - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 100 5.959,46 
IPTU - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 101 2.708,84 
IPTU - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 102 2.167,07 
IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS ITBI 671.157,62 
ITBI - PRINCIPAL 100 368.500,00 
ITBI - PRINCIPAL 101 167.500,00 
ITBI - PRINCIPAL 102 134.000,00 
ITBI - MULTAS E JUROS 100 636,70 
ITBI - MULTAS E JUROS 101 289,40 
ITBI - MULTAS E JUROS 102 231,52 
IMPOSTOS SOBRE PROD CIRCULAÇÃO DE MERC E SERV 888.157,20 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 888.157,20 
ISSQN - PRINCIPAL 100 462.000,00 
ISSQN - PRINCIPAL 101 210.000,00 
ISSQN - PRINCIPAL 102 168.000,00 
ISSQN - MULTAS E JUROS 100 6.621,62 
ISSQN - MULTAS E JUROS 101 3.009,82 
ISSQN - MULTAS E JUROS 102 2.407,86 
ISSQN - D. ATIVA 100 9.932,42 
ISSQN - D. ATIVA 101 4.514,74 
ISSQN - D. ATIVA 102 3.611,79 
ISSQN - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 100 9.932,42 
ISSQN - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 101 4.514,74 
ISSQN - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 102 3.611,79 
TAXAS 542.434,57 
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 19.911,15 
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 14.933,36 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF 14.933,36 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - PRINC 100 14.933,36 
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.977,79 
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.977,79 
TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - PRINC 100 4.977,79 
TAXAS PELA PREST DE SERV 252.523,42 
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 252.523,42 
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV 252.523,42 
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV - PRINCIPAL 100 252.523,42 
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI 270.000,00 
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 270.000,00 
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 270.000,00 
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 100 270.000,00 
CONT DE MELHORIA 269.689,58 
CONT DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE E/DF/MUN 269.689,58 
47.636.351,24 
Emissão: 20/11/2020 - 11:37 Página 2 
"111110~11125` 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 
1.1.3.8.01.00 
1.1.3.8.01,1.0 
1.1.3.8.01.1.1 
1.1.3.8.03.0.0 
1.1.3.8.03.1.0 
1.1.3.8.03.1.1 
1.1.3.8.04.0.0 
1.1.3.8.04.1.0 
1.1.3.8.04.1.1 
1.1.3.8.99.0.0 
1.1.3.8.99.1.0 
1.1.3.8.99.1.1 
1.3.0.0.00.0.0 
1.3.1.0.00.0.0 
1.3.1.0.01.0.0 
1.3.1.0.01.1.0 
1.3.1.0.01.1.1 
010 .3.2.0.00.0.0 
1.3.2.1.00.0.0 
1.3.2.1.00.1.0 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 0 1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.2.00.0.0 
1.3.2.2.00.1.0 
1.3.2.2.00.1.1 
1.5.0.0.00.0.0 
1.5.0.0.00.1.0 
1.5.0.0.00.1.1 
1.6.0.0.00.0.0 
1.6.1.0.00.0.0 
1.6.1.0.01.0.0 
1.6.1.0.01.1.0 
1.6.1.0.01.1.1 
1.6.1.0.02.0.0 
1.6.1.0.02.1.0 
1.6.1.0.02.1.1 
1.6.1.0.03.0.0 
1.6.1.0.03.1.0 
1.6.1.0.03.1.1 
1.6.3.8.00.0.0 
1.6.3.8.01.0.0 
1.6.3.8.01.9.0 
1.6.3.8.01.9.1 
CONTRIB DE MEL EXPANSAO AGUA E ESGOTO 
CONTRIB DE MEL EXPANSÃO ÁGUA E ESGOTO 
2.046,68 
2.046,68 
CONTRIB DE MEL EXPANSÃO ÁGUA E ESGOTO - PRINC 100 2.046,68 
CONT MEL EXPANS ILUMINAÇÃO PUB RURAL 264.864,60 
CONT MEL EXPANS ILUMINAÇÃO PUB RURAL 264.864,60 
CONT MEL EXPANS ILUMINAÇÃO PUB RUR - PRINC 100 264.864,60 
CONT DE MEL P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.389,15 
CONT DE MEL P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.389,15 
CONT DE MEL P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - PRINC 100 1.389,15 
OUTRAS CONT DE MELHORIA 1.389,15 
OUTRAS CONT DE MELHORIA 1.389,15 
OUTRAS CONT DE MELHORIA - PRINC 100 1.389,15 
RECEITA PATRIMONIAL 341.394,03 
EXPLORAÇÃO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 2.778,30 
ALUGUÉIS ARREND FOROS LAUDÊMIOS, TAR OCUPAÇÃO 2.778,30 
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 2.778,30 
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 100 2.778,30 
VALORES MOBILIÁRIOS 338.615,73 
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 337.171,01 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 337.171,01 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 100 337.171,01 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 112 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 116 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 117 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 118 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 119 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 122 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 123 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 124 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 129 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 142 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 143 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 144 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 145 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 146 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 148 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 149 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 150 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 151 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 152 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 153 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 154 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 155 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 156 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 159 0,00 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL 192 0,00 
DIVIDENDOS 1.444,72 
DIVIDENDOS 1.444,72 
DIVIDENDOS -PRINCIPAL 100 1.444,72 
RECEITA INDUSTRIAL 95.318,84 
RECEITA INDUSTRIAL 95.318,84 
RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL 100 95.318,84 
RECEITA DE SERVIÇOS 448.068,75 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 275.832,95 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 270.450,00 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 270.450,00 
SERV ADMIN E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 100 270.450,00 
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 2.778,30 
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 2.778,30 
INSCRIÇÃO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS PRINC 100 2.778,30 
SERV DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.604,65 
SERV DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.604,65 
SERV REGISTRO CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ - PRINC 100 2.604,65 
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ES 50.000,00 
SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/D 50.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 50.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL 112 50.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 
1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 122.235,80 
1.6.9.0.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 122.235,80 
1.6.9.0.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 122.235,80 
1.6.9.0.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 100 122.235,80 
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 43.314.181,70 
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 28.571.108,00 
1.7.1.8.00.0.0 TRANSF UNIÃO ESPECÍF ESTADOS DF E MUNICÍPIOS 28.571.108,00 
1.7.1.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 19.705.248,00 
1.7.1.8.01.2.0 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 18.100.000,00 
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 100 9.809.258,72 
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 101 3.342.928,92 
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 102 4.947.812,36 
1.7.1.8.01.3.0 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO 800.000,00 
1.7.1.8.01.3.1 COTA-PARTE FPM 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO PRINC 100 600.000,00 
1.7.1.8.01.3.1 COTA-PARTE FPM 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO PRINC 101 200.000,00 
1.7.1.8.01.4.0 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO 720.000,00 
1.7.1.8.01.4.1 COTA-PARTE FPM 1% COTA MÊS DE JULHO PRINC 100 540.000,00 
4).7.1.8.01.4.1 
1.7.1.8.01.5.0 
COTA-PARTE FPM 1% COTA MÊS DE JULHO PRINC 
COTA-PARTE DO ITR 
101 180.000,00 
85.248,00 
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 100 46.886,40 
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 101 21.312,00 
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 102 17.049,60 
1.7.1.8.02.0.0 TRANSF COMPENSAÇÃO FINANC EXPL RECUR NATURAIS 3.438.943,20 
1.7.1.8.02.2.0 COTA-PARTE COMPENS FINANC RECUR MINER - CFEM 3.150.000,00 
1.7.1.8.02.2.1 COTA-PARTE COMPENS FIN RECUR MINER CFEM PRINC 108 3.150.000,00 
1.7.1.8.02.6.0 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO — FEP 288.943,20 
1.7.1.8.02.6.1 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP PRINC 100 288.943,20 
1.7.1.8.03.0.0 TRANSFERÊNCIA SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 3.454.500,00 
1.7.1.8.03.1.0 TRANSFERÊNCIA SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 2.102.500,00 
1.7.1.8.03.1.1 TRANSF SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINC 159 2.102.500,00 
1.7.1.8.03.2.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS —ATENÇÃO DE 270.000,00 
1.7.1.8.03.2.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO DE 159 270.000,00 
1.7.1.8.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA 235.000,00 
1.7.1.8.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS —VIGILÂNCIA 159 235.000,00 
1.7.1.8.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCI 70.000,00 
1.7.1.8.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ASSISTÊNCI 159 70.000,00 
1.7.1.8.03.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS 7.000,00 
1.7.1.8.03.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS 159 7.000,00 
1.7.1.8.03.9.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — OUTROS PRO 770.000,00 
1.7.1.8.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — OUTROS PRO 154 770.000,00 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE 587.823,00 
1.7.1.8.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 300.000,00 
1.7.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 147 300.000,00 
1.7.1.8.05.2.0 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE 3.023,00 
1.7.1.8.05.2.1 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PODE PRINC 143 3.023,00 
1.7.1.8.05.3.0 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE 134.800,00 
1.7.1.8.05.3.1 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE PRINC 144 134.800,00 
1.7.1.8.05.4.0 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE 120.000,00 
1.7.1.8.05.4.1 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE PRINC 145 120.000,00 
1.7.1.8.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE 30.000,00 
1.7.1.8.05.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PRINCIPAL 146 30.000,00 
1.7.1.8.06.0.0 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO 42.137,55 
1.7.1.8.06.1.0 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS— DESONERAÇÃO 42.137,55 
1.7.1.8.06.1.1 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - PRINC 100 23.175,65 
1.7.1.8.06.1.1 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - PRINC 101 10.534,39 
1.7.1.8.06.1.1 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - PRINC 102 8.427,51 
1.7.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 190.000,00 
1.7.1.8.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS 10.000,00 
1.7.1.8.10.1.1 TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Pf SUS - PRINC 123 10.000,00 
1.7.1.8.10.3.0 TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST PROG ASSIST SOC 80.000,00 
1.7.1.8.10.3.1 TRANS CONVÊNIO UNIÃO P/ PROG ASSIST SOC PRINC 142 80.000,00 
1.7.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 100.000,00 
1.7.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINC 124 100.000,00 
1.7.1.8.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 400.000,00 
1.7.1.8.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 400.000,00 
1.7.1.8.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 129 400.000,00 
1.7.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 752.456,25 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:37 Página 4 
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 
1.7.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 752.456,25 
1.7.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 100 752.456,25 
1.7.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES 9.528.073,70 
1.7.2.8.00.0.0 TRANSF ESTADOS ESPECíF DE ESTADOS DF E MUN 9.528.073,70 
1.7.2.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 7.594.073,70 
1.7.2.8.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 4.815.720,00 
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 100 2.648.646,00 
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 101 1.203.930,00 
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 102 963.144,00 
1.7.2.8.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 2.600.000,00 
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 100 1.430.000,00 
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 101 650.000,00 
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 102 520.000,00 
1.7.2.8.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 108.353,70 
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 100 59.594,54 
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 101 27.088,42 
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 102 21.670,74 
COTA-PARTE DA CIDE 70.000,00 
1.7.2.8.01.4.1 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 116 70.000,00 
1.7.2.8.03.0.0 TRANSF RECUR ESTADO PROG SAÚDE FUNDO A FUNDO 1.214.000,00 
1.7.2.8.03.1.0 TRANSF RECUR ESTADO PROG SAÚDE FUNDO A FUNDO 1.214.000,00 
1.7.2.8.03.1.1 TRANS RECUR ESTAD PROG SAÚDE FUN A FUN PRINC 155 1.214.000,00 
1.7.2.8.07.0.0 TRANSF DE ESTADOS DEST À ASSIST 50.000,00 
1.7.2.8.07.1.0 TRANSF DE ESTADOS DEST À ASSIST 50.000,00 
1.7.2.8.07.1.1 TRANSF DE ESTADOS DEST À ASSIST SOCIAL PRINC 156 50.000,00 
1.7.2.8.10.0.0 TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DO DF E ENTIDADES 50.000,00 
1.7.2.8.10.2.0 TRANSF CONVÊNIO ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO 35.000,00 
1.7.2.8.10.2.1 TRANSF CONVÊNIO ESTADOS PROG EDUCAÇÃO PRINC 122 35.000,00 
1.7.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 15.000,00 
1.7.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSE DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC 124 15.000,00 
1.7.2.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 620.000,00 
1.7.2.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 620.000,00 
1.7.2.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 100 320.000,00 
1.7.2.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 106 300.000,00 
1.7.4.0.00.0.0 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 515.000,00 
1.7.4.0.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 515.000,00 
1.7.4.0.00.1.1 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 100 515.000,00 
1.7.5.8.00.0.0 TRANSF OUTRAS INST PÚB ESPECIF ESTADOS DF MUN 4.700.000,00 
1.7.5.8.01.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 4.700.000,00 
1.7.5.8.01.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 4.700.000,00 
01101.7.5.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 118 3.843.357,50 
1.7.5.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 119 856.642,50 
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 226.639,81 
1.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINIST, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 26.046,56 
1.9.1.0.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 5.788,12 
1.9.1.0.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 5.788,12 
1.9.1.0.01.1.1 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PRINC 100 5.788,12 
1.9.1.0.06.0.0 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 20.258,44 
1.9.1.0.06.1.0 MULTAS ADMINIST POR DANOS AMBIENTAIS 20.258,44 
1.9.1.0.06.1.1 MULTAS ADMINIST POR DANOS AMBIENTAIS -PRINC 100 20.258,44 
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 11.136,35 
1.9.2.1.00.0.0 INDENIZAÇÕES 7.524,56 
1.9.2.1.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 7.524,56 
1.9.2.1.99.1.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 7.524,56 
1.9.2.1.99.1.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 100 7.524,56 
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES 3.611,79 
1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.611,79 
1.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.611,79 
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL 100 3.611,79 
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 189.456,90 
1.9.9.0.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 189.456,90 
1.9.9.0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 189.456,90 
1.9.9.0.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 100 108.353,70 
1.9.9.0.99.1.2 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS 100 29.936,18 
1.9.9.0.99.1.3 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 100 51.167,02 
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 5.480.405,62 
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 25.000,00 
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.34114ciamEnes~ 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA 
2.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS 25.000,00 
2.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 25.000,00 
2.2.1.3.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 25.000,00 
2.2.1.3.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 192 25.000,00 
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.455.405,62 
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.055.160,00 
2.4.1.8.00.0.0 TRANSF DA UNIÃO - ESPECÍ ESTADOS DF MUNICÍPIO 5.055.160,00 
2.4.1.8.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 433.000,00 
2.4.1.8.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 433.000,00 
2.4.1.8.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 153 433.000,00 
2.4.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 4.529.550,00 
2.4.1.8.10.5.0 TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST PROG SAN BÁSICO 4.286.550,00 
2.4.1.8.10.5.1 TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROG SAN BÁS PRINC 124 4.286.550,00 
2.4.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 243.000,00 
2.4.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 124 243.000,00 
2.4.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSF DA UNIÃO 92.610,00 
2.4.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSF DA UNIÃO 92.610,00 
*
.4.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - PRINCIPAL 100 92.610,00 
2.4.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES 400.245,62 
2.4.2.8.00.0.0 TRANSF ESTADOS, DF, E DE SUA ENTIDADES 400.245,62 
2.4.2.8.10.0.0 TRANSF CONVÊN DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 325.000,00 
2.4.2.8.10.2.0 TRANSF CONVÊN DOS ESTADOS DEST PROG EDUCAÇÃO 50.000,00 
2.4.2.8.10.2.1 TRANS CONVÊN ESTADOS DEST PROG EDUCAÇÃO PRINC 122 50.000,00 
2.4.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 275.000,00 
2.4.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC 124 275.000,00 
2.4.2.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 75.245,62 
2.4.2.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 75.245,62 
2.4.2.8.99.1.1 OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS - PRINCIPAL 100 75.245,62 
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 4.095.769,86 
95.1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 101 -3.009.825,00 
95.1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 101 -20.466,81 
95.1.7.1.8.06.1.1 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - PRINC 101 -8.427,51 
95.1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 101 -806.633,10 
95.1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 101 -226.338,84 
95.1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 101 -24.078,60 
TOTAL DA RECEITA 49.020.987,00 
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ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 
ORÇAMENTO 2021 
FUNÇOES TOTAL 
01 - LEGISLATIVA 2.353.000,00 
SOMA: 
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
2.353.000,00 
FUNÇÕES TOTAL 
04 - ADMINISTRAÇAO 
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 
10- SAÚDE 
12 - EDUCAÇÃO 
13- CULTURA 
15- URBANISMO 
16- HABITAÇÃO 
17- SANEAMENTO 
18- GESTÃO AMBIENTAL 
20 -AGRICULTURA 
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 
24- COMUNUICAÇÕES 
26 - TRANSPORTE 
27 - DESPORTO E LAZER 
28- ENCARGOS ESPECIAIS 
99- RESERVAS 
4.374.942,08 
1.598.000,00 
278.000,00 
12.180.329,00 
8.680.000,00 
1.722.000,00 
6.780.315,92 
25.000,00 
5.766.500,00 
441.000,00 
773.100,00 
50.000,00 
18.000,00 
2.243.200,00 
957.500,00 
730.100,00 
50.000,00 
SOMA: 46.667.987,00 
TOTAL GERAL: 49.020.987,00 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
1000 DEFESA CIVIL 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
CONTROLE INTERNO 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
A 72 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
10 SAÚDE 
301 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
0012 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
0024 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMACIA BASICA 
304 VIGILANCIA SANITARIA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
12 EDUCAÇÃO 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
2.353.000,00 0,00 2.353.000,00 
2.353.000,00 0,00 2.353.000,00 
2.353.000,00 0,00 2.353.000,00 
4.374.942,08 0,00 4.374.942,08 
3.948.592,08 0,00 3.948.592,08 
819.391,08 0,00 819.391,08 
88.200,00 0,00 88.200,00 
2.309.201,00 0,00 2.309.201,00 
697.000,00 0,00 697.000,00 
34.800,00 0,00 34.800,00 
359.300,00 0,00 359.300,00 
359.300,00 0,00 359.300,00 
67.050,00 0,00 67.050,00 
67.050,00 0,00 67.050,00 
1.598.000,00 0,00 1.598.000,00 
3.000,00 0,00 3.000,00 
3.000,00 0,00 3.000,00 
2.500,00 0,00 2.500,00 
2.500,00 0,00 2.500,00 
739.500,00 0,00 739.500,00 
739.500,00 0,00 739.500,00 
853.000,00 0,00 853.000,00 
270.500,00 0,00 270.500,00 
582.500,00 0,00 582.500,00 
278.000,00 0,00 278.000,00 
278.000,00 0,00 278.000,00 
278.000,00 0,00 278.000,00 
12.180.329,00 0,00 12.180.329,00 
8.142.000,00 0,00 8.142.000,00 
5.936.500,00 0,00 5.936.500,00 
1.884.000,00 0,00 1.884.000,00 
321.500,00 0,00 321.500,00 
3.044.829,00 0,00 3.044.829,00 
2.976.500,00 0,00 2.976.500,00 
68.329,00 0,00 68.329,00 
387.000,00 0,00 387.000,00 
387.000,00 0,00 387.000,00 
364.500,00 0,00 364.500,00 
364.500,00 0,00 364.500,00 
242.000,00 0,00 242.000,00 
242.000,00 0,00 242.000,00 
8.680.000,00 0,00 8.680.000,00 
540.000,00 0,00 540.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:38 Página 2 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
0007 MERENDA ESCOLAR 
0008 PROGRAMA PDDE 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
363 ENSINO PROFISSIONAL 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
364 ENSINO SUPERIOR 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
4
5 EDUCACAO INFANTIL 
005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
0007 MERENDA ESCOLAR 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA° CULTURA E PATRIMONIO 
392 DIFUSA° CULTURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA° CULTURA E PATRIMONIO 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
452 SERVICOS URBANOS 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
.016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇA0 DO MEIO AMBIENTE 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
17 SANEAMENTO 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
0017 SANEAMENTO BASICO 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
540.000,00 0,00 540.000,00 
6.064.100,00 0,00 6.064.100,00 
939.500,00 0,00 939.500,00 
1.276.100,00 0,00 1.276.100,00 
204.000,00 0,00 204.000,00 
3.500,00 0,00 3.500,00 
3.641.000,00 0,00 3.641.000,00 
400,00 0,00 400,00 
400,00 0,00 400,00 
180.000,00 0,00 180.000,00 
180.000,00 0,00 180.000,00 
1.895.500,00 0,00 1.895.500,00 
630.500,00 0,00 630.500,00 
126.000,00 0,00 126.000,00 
80.000,00 0,00 80.000,00 
1.059.000,00 0,00 1.059.000,00 
1.722.000,00 0,00 1.722.000,00 
649.000,00 0,00 649.000,00 
649.000,00 0,00 649.000,00 
1.073.000,00 0,00 1.073.000,00 
60.000,00 0,00 60.000,00 
1.013.000,00 0,00 1.013.000,00 
5.280.315,92 1.500.000,00 6.780.315,92 
3.287.815,92 1.400.000,00 4.687.815,92 
3.287.815,92 1.400.000,00 4.687.815,92 
1.992.500,00 100.000,00 2.092.500,00 
51.000,00 100.000,00 151.000,00 
1.941.500,00 0,00 1.941.500,00 
25.000,00 0,00 25.000,00 
25.000,00 0,00 25.000,00 
25.000,00 0,00 25.000,00 
4.116.500,00 1.650.000,00 5.766.500,00 
4.116.500,00 1.650.000,00 5.766.500,00 
4.116.500,00 1.650.000,00 5.766.500,00 
441.000,00 0,00 441.000,00 
441.000,00 0,00 441.000,00 
441.000,00 0,00 441.000,00 
773.100,00 0,00 773.100,00 
327.500,00 0,00 327.500,00 
72.500,00 0,00 72.500,00 
255.000,00 0,00 255.000,00 
443.500,00 0,00 443.500,00 
443.500,00 0,00 443.500,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:38 Página 3 
MUNICÍPIO DE ENTRE MOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA 
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 
ORÇAMENTO 2021 
CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
24 COMUNUICAÇÕES 
722 TELECOMUNICACOES 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
26 TRANSPORTE 
TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
813 LAZER 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
RESERVAS 
4 11 RESERVAS 
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
TOTAL GERAL 
2.100,00 0,00 2.100,00 
2.100,00 0,00 2.100,00 
50.000,00 0,00 50.000,00 
50.000,00 0,00 50.000,00 
50.000,00 0,00 50.000,00 
18.000,00 0,00 18.000,00 
18.000,00 0,00 18.000,00 
18.000,00 0,00 18.000,00 
2.243.200,00 0,00 2.243.200,00 
2.243.200,00 0,00 2.243.200,00 
2.243.200,00 0,00 2.243.200,00 
957.500,00 0,00 957.500,00 
257.500,00 0,00 257.500,00 
90.000,00 0,00 90.000,00 
167.500,00 0,00 167.500,00 
700.000,00 0,00 700.000,00 
700.000,00 0,00 700.000,00 
730.100,00 0,00 730.100,00 
350.100,00 0,00 350.100,00 
350.100,00 0,00 350.100,00 
380.000,00 0,00 380.000,00 
380.000,00 0,00 380.000,00 
50.000,00 0,00 50.000,00 
50.000,00 0,00 50.000,00 
50.000,00 0,00 50.000,00 
45.870.987,00 3.150.000,00 49.020.987,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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'ffillasouNicistall/w 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPER VISAO E COORDENA ÇAO SUPERIOR 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTA VEL 
1000 DEFESA CIVIL 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
124 CONTROLE INTERNO 
40 0001 SUPER VISAO E COORDENA ÇAO SUPERIOR 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
10 SAÚDE 
301 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOG1CA 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
0012 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
*02 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
0024 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMA CIA BASICA 
304 VIGILANCIA SANITARIA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
12 EDUCAÇÃO 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REV1TALIZAÇÃO DO ENSINO 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
0007 MERENDA ESCOLAR 
0008 PROGRAMA PDDE 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASIC° 
363 ENSINO PROFISSIONAL 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
364 ENSINO SUPERIOR 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
220.000,00 
220.000,00 
220.000,00 
2.133.000,00 
2.133.000,00 
2.133.000,00 
2.353.000,00 
2.353.000,00 
2.353.000,00 
4.286.742,08 88.200,00 4.374.942,08 
3.860.392,08 88.200,00 3.948.592,08 
819.391,08 819.391,08 
88.200,00 88.200,00 
2.309.201,00 2.309.201,00 
697.000,00 697.000,00 
34.800,00 34.800,00 
359.300,00 359.300,00 
359.300,00 359.300,00 
67.050,00 67.050,00 
67.050,00 67.050,00 
25.000,00 702.500,00 870.500,00 1.598.000,00 
3.000,00 3.000,00 
3.000,00 3.000,00 
2.500,00 2.500,00 
2.500,00 2.500,00 
139.500,00 600.000,00 739.500,00 
139.500,00 600.000,00 739.500,00 
25.000,00 557.500,00 270.500,00 853.000,00 
270.500,00 270.500,00 
25.000,00 557.500,00 582.500,00 
278.000,00 278.000,00 
278.000,00 278.000,00 
278.000,00 278.000,00 
165.500,00 11.654.829,00 360.000,00 12.180.329,00 
165.500,00 7.976.500,00 8.142.000,00 
165.500,00 5.771.000,00 5.936.500,00 
1.884.000,00 1.884.000,00 
321.500,00 321.500,00 
2.684.829,00 360.000,00 3.044.829,00 
2.616.500,00 360.000,00 2.976.500,00 
68.329,00 68.329,00 
387.000,00 387.000,00 
387.000,00 387.000,00 
364.500,00 364.500,00 
364.500,00 364.500,00 
242.000,00 242.000,00 
242.000,00 242.000,00 
236.000,00 7.904.000,00 540.000,00 8.680.000,00 
540.000,00 540.000,00 
540.000,00 540.000,00 
136.000,00 5.928.100,00 6.064.100,00 
135.000,00 804.500,00 939.500,00 
1.276.100,00 1.276.100,00 
204.000,00 204.000,00 
3.500,00 3.500,00 
1.000,00 3.640.000,00 3.641.000,00 
400,00 400,00 
400,00 400,00 
180.000,00 180.000,00 
180.000,00 180.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0005 REVITALIZA ÇÃO DO ENSINO 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
0007 MERENDA ESCOLAR 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 
392 DIFUSA° CULTURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
*
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
52 SERVICOS URBANOS 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERA ÇAO DO MEIO AMBIENTE 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
17 SANEAMENTO 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
0017 SANEAMENTO BASICO 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERA ÇAO DO MEIO AMBIENTE 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
*09 DEFESA AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
24 COMUNUICAÇÕES 
722 TELECOMUNICACOES 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
813 LAZER 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
100.000,00 
100.000,00 
1.795.500,00 
530.500,00 
126.000,00 
80.000,00 
1.059.000,00 
1.895.500,00 
630.500,00 
126.000,00 
80.000,00 
1.059.000,00 
1.662.000,00 60.000,00 1.722.000,00 
649.000,00 649.000,00 
649.000,00 649.000,00 
1.013.000,00 60.000,00 1.073.000,00 
60.000,00 60.000,00 
1.013.000,00 1.013.000,00 
2.817.000,00 3.963.315,92 6.780.315,92 
2.666.000,00 2.021.815,92 4.687.815,92 
2.666.000,00 2.021.815,92 4.687.815,92 
151.000,00 1.941.500,00 2.092.500,00 
151.000,00 151.000,00 
1.941.500,00 1.941.500,00 
25.000,00 25.000,00 
25.000,00 25.000,00 
25.000,00 25.000,00 
5.480.000,00 286.500,00 5.766.500,00 
5.480.000,00 286.500,00 5.766.500,00 
5.480.000,00 286.500,00 5.766.500,00 
10.000,00 131.000,00 300.000,00 441.000,00 
10.000,00 131.000,00 300.000,00 441.000,00 
10.000,00 131.000,00 300.000,00 441.000,00 
255.000,00 445.600,00 72.500,00 773.100,00 
255.000,00 72.500,00 327.500,00 
72.500,00 72.500,00 
255.000,00 255.000,00 
443.500,00 443.500,00 
443.500,00 443.500,00 
2.100,00 2.100,00 
2.100,00 2.100,00 
50.000,00 50.000,00 
50.000,00 50.000,00 
50.000,00 50.000,00 
18.000,00 18.000,00 
18.000,00 18.000,00 
18.000,00 18.000,00 
100.000,00 2.143.200,00 2.243.200,00 
100.000,00 2.143.200,00 2.243.200,00 
100.000,00 2.143.200,00 2.243.200,00 
800.000,00 67.500,00 90.000,00 957.500,00 
100.000,00 67.500,00 90.000,00 257.500,00 
90.000,00 90.000,00 
100.000,00 67.500,00 167.500,00 
700.000,00 700.000,00 
700.000,00 700.000,00 
350.100,00 380.000,00 730.100,00 
350.100,00 350.100,00 
350.100,00 350.100,00 
380.000,00 380.000,00 
380.000,00 380.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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-"1111~~1110e￾MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
99 
999 
9999 
RESERVAS 
RESERVAS 
RESERVA DE CONTIGENCIA 
TOTAL GERAL 
50.000,00 50.000,00 
50 000,00 50.000,00 
50.000,00 50.000,00 
10.133.500,00 35.848.287,00 3.039.200,00 49.020.987,00 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2.650 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 
2.651 PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO SE SIMPOSI 
TOTAL 01.001.001 CAMARA MUNICIPAL 
01.001 02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA 
*AL: 01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
1.653 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLA T 
2.655 MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRA TOS 
2.656 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO 
2.657 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS 
2.658 MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE 
TOTAL: 01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 
TOTAL: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 
TOTAL DO ORGAO: 01 - LEGISLATIVO 
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
TOTAL: 02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
TOTAL: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
TOTAL 02.002.001 -PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
TOTAL 02.002 - PROCURADORIA GERAL 
02.003 01 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
04 ADMINISTRAÇÃO 
124 CONTROLE INTERNO 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
TOTAL: 02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
TOTAL: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL 
812.000,00 812.000,00 
812.000,00 812.000,00 
812.000,00 812.000,00 
760.000,00 760.000,00 
52.000,00 52.000,00 
0,00 812.000,00 0,00 812.000,00 
661.000,00 661.000,00 
661.000,00 661.000,00 
661.000,00 661.000,00 
661.000,00 661.000,00 
0,00 661.000,00 0,00 661.000,00 
220.000,00 660.000,00 880.000,00 
220.000,00 660.000,00 880.000,00 
220.000,00 660.000,00 880.000,00 
220.000,00 220.000,00 
270.000,00 270.000,00 
30.000,00 30.000,00 
270.000,00 270.000,00 
90.000,00 90.000,00 
220.000,00 660.000,00 0,00 880.000,00 
220.000,00 2.133.000,00 0,00 2.353.000,00 
220.000,00 2.133.000,00 0,00 2.353.000,00 
604.241,08 604.241,08 
604.241,08 604.241,08 
604.241,08 604.241,08 
604.241,08 604.241,08 
0,00 604.241,08 0,00 604.241,08 
0,00 604.241,08 0,00 604.241,08 
215.150,00 215.150,00 
215.150,00 215.150,00 
215.150,00 215.150,00 
215.150,00 215.150,00 
0,00 215.150,0 0,00 215.150,00 
0,00 215.150,0 0,00 215.150,00 
67.050,00 67.050,00 
67.050,00 67.050,00 
67.050,00 67.050,00 
67.050,00 67.050,00 
0,00 67.050,00 0,00 67.050,00 
0,00 67.050,0 67.050,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:39 Página 2 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 
122 
0003 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
APOIO ADMINISTRATIVO 
2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
TOTAL: 02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 111.500,00 0,00 111.500,00 
02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 290.300,00 290.300,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 290.300,00 290.300,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 290.300,00 290.300,00 
2.009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 290.300,00 290.300,00 
TOTAL: 02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 0,00 290.300,00 0,00 290.300,00 
^04.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
u-, 
122 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
1.039.300,00 
1.039.300,00 
88.200,00 
88.200,00 
1.127.500,00 
1.127.500,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 88.200,00 88.200,00 
0.004 CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 23.100,00 23.100,00 
0.005 MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA 65.100,00 65.100,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 1.004.500,00 1.004.500,00 
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.004.500,00 1.004.500,00 
1000 DEFESA CIVIL 34.800,00 34.800,00 
2.115 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL 34.800,00 34.800,00 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 278.000,00 278.000,00 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 278.000,00 278.000,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 278.000,00 278.000,00 
0.007 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 278.000,00 278.000,00 
TOTAL: 02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 1.039.300,0 366.200,00 1.405.500,00 
"L: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0,00 1.441.100,00 366.200,00 1.807.300,00 
uc.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
04 ADMINISTRAÇÃO 241.600,00 241.600,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 241.600,00 241.600,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 241.600,00 241.600,00 
2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 241.600,00 241.600,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 350.100,00 350.000,00 700.100,00 
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 350.100,00 350.100,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 350.100,00 350.100,00 
2.113 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 350.100,00 350.100,00 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 350.000,00 350.000,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 350.000,00 350.000,00 
0.095 CONTRIUIÇAO PARA O PASEP 350.000,00 350.000,00 
99 RESERVAS 50.000,00 50.000,00 
999 RESERVAS 50.000,00 50.000,00 
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 50.000,00 
9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 50.000,00 
TOTAL: 02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 0,00 641.700,00 350.000,00 991.700,00 
02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
04 
123 
0003 
TOTAL: 
02.005.003 
04 
123 
0003 
TOTAL 
TOTAL 06.001 
272 
0002 
361 
0005 
0006 
0007 
0008 
363 
0026 
364 
0026 
365 
0005 
0006 
0007 
TOTAL: 
02.006.002 
12 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
APOIO ADMINISTRATIVO 
2.012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 0,00 160.200,00 0,00 160.200,00 
DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 
ADMINISTRAÇÃO 199.100,00 199.100,00 
ADMINSTRACAO FINANCEIRA 199.100,00 199.100,00 
APOIO ADMINISTRATIVO 199.100,00 199.100,00 
2.013 MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 199.100,00 199.100,00 
02 005 00 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 0,00 199.100,00 0,00 199.100,00 
02.00 SECRETARIA MUN. FINANCA PLANEJAMENTO 0,00 1.001.000,0 350.000,0 1.351.000,00 
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 
EDUCAÇÃO 235.000,00 3.205.000,00 540.000,00 3.980.000,00 
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 540.000,00 540.000,00 
ENCARGOS ESPECIAIS 540.000,00 540.000,00 
0.014 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 540.000,00 540.000,00 
ENSINO FUNDAMENTAL 135.000,00 2.288.100,00 2.423.100,00 
REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 135.000,00 804.500,00 939.500,00 
1.024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 135.000,00 135.000,00 
2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 804.500,00 804.500,00 
TRANSPORTE ESCOLAR 1.276.100,00 1.276.100,00 
2.026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 1.276.100,00 1.276.100,00 
MERENDA ESCOLAR 204.000,00 204.000,00 
2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 204.000,00 204.000,00 
PROGRAMA PDDE 3.500,00 3.500,00 
2.028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL 3.500,00 3.500,00 
ENSINO PROFISSIONAL 400,00 400,00 
ENSINO TECNICO E SUPERIOR 400,00 400,00 
2.097 MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE 400,00 400,00 
ENSINO SUPERIOR 180.000,00 180.000,00 
ENSINO TECNICO E SUPERIOR 180.000,00 180.000,00 
2.098 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 180,000,00 180.000,00 
EDUCACAO INFANTIL 100.000,00 736.500,00 836.500,00 
REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 100.000,00 530.500,00 630.500,00 
1.018 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 100.000,00 100.000,00 
2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 530.500,00 530.500,00 
TRANSPORTE ESCOLAR 126.000,00 126.000,00 
2.016 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 126.000,00 126.000,00 
MERENDA ESCOLAR 80.000,00 80.000,00 
2.015 MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL 80.000,00 80.000,00 
02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 235.000,00 3.205.000,00 540.000,00 3.980.000,00 
FUNDEB 
EDUCAÇÃO 1.000,00 4.699.000,00 4.700.000,00 
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-anitugo~,~ 0-
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
361 
0009 
365 
0009 
TOTAL: 
TOTAL: 
*07.001 
301 
0010 
0011 
0012 
302 
0010 
• 
0024 
303 
0027 
304 
0014 
305 
0014 
ENSINO FUNDAMENTAL 
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
1.000,00 
1.000,00 
3.640.000,00 
3.640.000,00 
3.641.000,00 
3.641.000,00 
1.022 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 1.000,00 
2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.527.500,00 3.527.500,00 
2.106 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 112.500,00 112.500,00 
EDUCACAO INFANTIL 1.059.000,00 1.059.000,00 
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 1.059.000,00 1.059.000,00 
2.021 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 1.059.000,00 1.059.000,00 
02,006.002 - FUNDEB 1.000,00 4.699.000,00 0,00 4.700.000,00 
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 236.000,00 7.904.000,00 540.000,00 8.680.000,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
SAÚDE 165.500,00 11.654.829,00 360.000,00 12.180.329,00 
ATENCAO BASICA 165.500,00 7.976.500,00 8.142.000,00 
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 165.500,00 5.771.000,00 5.936.500,00 
1.029 CONSTRUÇOES, AMPLIA ÇOES E REFORMAS NA SAUDE 165.500,00 165.500,00 
2.031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO 5.762,500,00 5.762.500,00 
2.117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 8.500,00 8.500,00 
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.884.000,00 1.884.000,00 
2.032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.884.000,00 1.884.000,00 
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 321.500,00 321.500,00 
2.033 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 321.500,00 321.500,00 
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.684.829,00 360.000,00 3.044.829,00 
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 2.616.500,00 360.000,00 2.976.500,00 
0.128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 360.000,00 360.000,00 
2.035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE 160.000,00 160.000,00 
2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 756.500,00 756.500,00 
2.141 CONTRA TACAO DE SERVIÇOS COM HOSPITAL CASSIANO 1.700.000,00 1.700.000,00 
REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 68.329,00 68.329,00 
2.093 GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 68.329,00 68.329,00 
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 387.000,00 387.000,00 
FARMACIA BASICA 387.000,00 387.000,00 
2.037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 387.000,00 387.000,00 
VIGILANCIA SANITARIA 364.500,00 364.500,00 
VIGILANCIA EM SAUDE 364.500,00 364.500,00 
2.038 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 288.900,00 288.900,00 
2.145 SISTEMA DE INSPEÇÃO REGIONAL 15.600,00 15.600,00 
2.146 PROGRAMA CASTRAMOVEL 60.000,00 60.000,00 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 242.000,00 242.000,00 
VIGILÂNCIA EM SAUDE 242.000,00 242.000,00 
2.039 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 242.000,00 242.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
• e 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
TOTAL: 
TOTAL: 
02.008.001 
04 
122 
0003 
15 
451 
0015 
411
9452 
0015 
0016 
17 
512 
0017 
24 
722 
0015 
TOTAL 
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 165.500,00 11.654.829,00 360.000,00 12.180.329,00 
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 165.500,00 11.654.829,00 360.000,00 12.180.329,00 
DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA 
ADMINISTRAÇÃO 626.501,00 626.501,00 
ADMINISTRACAO GERAL 626.501,00 626.501,00 
APOIO ADMINISTRATIVO 626.501,00 626.501,00 
2.116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 461.000,00 461.000,00 
2.139 TRANSFERENCIA AO CASIP 165.501,00 165.501,00 
URBANISMO 2.817.000,00 3.963.315,92 6.780.315,92 
INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.666.000,00 2.021.815,92 4.687.815,92 
EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 2.666.000,00 2.021.815,92 4.687.815,92 
1.041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 2.085.000,00 2.085.000,00 
1.042 EXTENSA° DE REDE ELETRICA 300.000,00 300.000,00 
1.099 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 
1.100 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 100.000,00 100.000,00 
1.105 REVITALIZA ÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 180.000,00 180.000,00 
2.043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.301.000,00 1.301.000,00 
2.044 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 450.000,00 450.000,00 
2.045 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 67.500,00 67.500,00 
2.046 MANUTENÇÃO DA RODO VIARIA 4.500,00 4.500,00 
2.144 PROGRAMA DE ILUMINA CAO PUBLICA - CODAP 198.815,92 198.815,92 
SERVICOS URBANOS 151.000,00 1.941.500,00 2.092.500,00 
EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 151.000,00 151.000,00 
1.048 INVESTIMENTO NO TERMINAL RODO VIARIO 1.000,00 1.000,00 
1.130 INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 150.000,00 150.000,00 
PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 1.941.500,00 1.941.500,00 
2.047 MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 1.941.500,00 1.941.500,00 
SANEAMENTO 5.480.000,00 286.500,00 5.766.500,00 
SANEAMENTO BASICO URBANO 5.480.000,00 286.500,00 5.766.500,00 
SANEAMENTO BASICO 5.480.000,00 286.500,00 5.766.500,00 
1.049 CONST REDE DE CAPTA ÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO 5.200.000,00 5.200.000,00 
1.125 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 280.000,00 280.000,00 
2.050 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 286.500,00 286.500,00 
COMUNUICAÇÕES 18.000,00 18.000,00 
TELECOMUNICACOES 18.000,00 18.000,00 
EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 18.000,00 18.000,00 
2.054 MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA 18.000,00 18.000,00 
02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTA() URBANA 8.297.000,00 4.894.316,92 0,00 13.191.316,92 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
02.008.002 
26 
782 
0018 
DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
TRANSPORTE 
TRANSPORTE RODOVIARIO 
ESTRADAS VICINAIS 
1.055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 
2.056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 
TOTAL: 02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
02.008.003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.143 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
'NAL: 02.008.003 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
TOTAL: 02.008 -SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.060 APOIO A PESSOA IDOSA 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.062 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.133 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOC 
0.138 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO COGEMAS-MG 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 
2.065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 
2.067 APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL 
2.132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 
TOTAL: 02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
0.142 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 
2.079 MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 
TOTAL: 02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
02.009,004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 
100.000,00 2.143.200,00 2.243.200,00 
100.000,00 2.143.200,00 2.243.200,00 
100.000,00 2.143.200,00 2.243.200,00 
100.000,00 100.000,00 
2.143.200,00 2.143.200,00 
100.000,00 2.143.200,00 0,00 2.243.200,00 
34.800,00 34.800,00 
34.800,00 34.800,00 
34.800,00 34.800,00 
34.800,00 34.800,00 
0,00 34.800,00 0,00 34.800,00 
8.397.000,00 7.072.316,92 0,00 15.469.316,92 
25.000,00 563.000,00 270.500,00 858.500,00 
3.000,00 3.000,00 
3.000,00 3.000,00 
3.000,00 3.000,00 
2.500,00 2.500,00 
2.500,00 2.500,00 
2.500,00 2.500,00 
25.000,00 557.500,00 270.500,00 853.000,00 
270.500,00 270.500,00 
270.000,00 270.000,00 
500,00 500,00 
25.000,00 557.500,00 582.500,00 
25.000,00 25.000,00 
404.000,00 404.000,00 
52.000,00 52.000,00 
101.500,00 101.500,00 
25.000,00 563.000,00 270.500,00 858.500,00 
139.500,00 600.000,00 739.500,00 
139.500,00 600.000,00 739.500,00 
139.500,00 600.000,00 739.500,00 
600.000,00 600.000,00 
139.500,00 139.500,00 
0,00 139.500,00 600.000,00 739.500,00 
25.000,00 25.000,00 
25.000,00 25.000,00 
25.000,00 25.000,00 
25.000,00 25.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
, 
Emissão: 20/11/2020 - 11:39 Página 7 
CÓDIGO 
TOTAL: 
TOTAL 
02.010.001 
18 
541 
0016 
TOTAL: 
02.010.002 
06 
0002 
0023 
608 
0023 
609 
0023 
TOTAL: 
02.010.003 
04 
122 
41111 0022 
TOTAL 
TOTAL: 
02.011.001 
13 
392 
0002 
0020 
TOTAL: 
02.011.002 
27 
812 
0002 
0021 
ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
TOTAL 
02.009 004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
02.00 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DEP. GESTA() E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
GESTÃO AMBIENTAL 
25.000,00 
50.000,00 
10.000,00 
0,00 
702.500,00 
131.000,00 
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 131.000,00 
PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 10.000,00 131.000,00 
0.153 TRANSFERENCIA AO ECOTRES 
1.101 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 10.000,00 
2.084 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 131.000,00 
02.010.001 - DEP. GESTA° E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 10.000,00 131.000,00 
DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 
AGRICULTURA 255.000,00 445.600,00 
EXTENSA° RURAL 255.000,00 
ENCARGOS ESPECIAIS 
0.087 CONVENIO COM A EMA TER 
DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 255.000,00 
1.088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 255.000,00 
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 443.500,00 
DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 443.500,00 
2.089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 443.500,00 
DEFESA AGROPECUÁRIA 2.100,00 
DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 2.100,00 
2.090 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COMO IMA 2.100,00 
02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 255.000,00 445.600,00 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 
ADMINISTRAÇÃO 697.000,00 
ADMINISTRACAO GERAL 697.000,00 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 697.000,00 
2.083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT 697.000,00 
02.010.003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 0,00 697.000,00 
02.010 -SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL 265.000,00 1.273.600,00 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
CULTURA 1.013.000,00 
DIFUSA° CULTURAL 1.013.000,00 
ENCARGOS ESPECIAIS 
0.131 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
PROMOÇÃO DA DIFUSÃO CULTURA E PATRIMONIO 1.013.000,00 
2.074 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.013.000,00 
02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 1.013.000,00 
DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 
DESPORTO E LAZER 800.000,00 67.500,00 
DESPORTO COMUNITARIO 100.000,00 67.500,00 
ENCARGOS ESPECIAIS 
0.076 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS 
TURISMO E DESPORTO AMADOR 100.000,00 67.500,00 
1.077 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 100.000,00 
0,00 25 000 00 
870.500,0 1.623.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
441.000,00 
441.000,00 
441.000,00 
300.000,00 
10.000,00 
131.000,00 
300.000,00 441.000,00 
72.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
773.100,00 
327.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
255.000,00 
255.000,00 
443.500,00 
443.500,00 
443.500,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
72.500,00 773.100,00 
697.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
0,00 697.000,0 
372.500,00 1.911.100,0 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
1.073.000,00 
1.073.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
1.013.000,00 
1.013.000,00 
60.000,00 1.073.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
957.500,00 
257.500,00 
90.000,00 
90.000,00 
167.500,00 
100.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:39 Página 8 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6 
ORÇAMENTO 2021 
PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL 
2.078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 67.500,00 
813 LAZER 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1.147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 
700.000,00 
700.000,00 
700.000,00 
67.500,00 
700.000,00 
700.000,00 
700.000,00 
TOTAL: 02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 800.000,00 67.500,00 90.000,00 957.500,00 
02.011.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
13 CULTURA 649.000,00 649.000,00 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 649.000,00 649.000,00 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA° CULTURA E PATRIMONIO 649.000,00 649.000,00 
2.068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 615.000,00 615.000,00 
2.069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 34.000,00 34.000,00 
*AL: 02.011.004 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 0,00 649.000,00 0,00 649.000,00 
02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 50.000,00 50.000,00 
695 TURISMO 50.000,00 50.000,00 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 50.000,00 50.000,00 
2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 50.000,00 50.000,00 
TOTAL: 02.011.005 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 0,00 50.000 0,00 50.000,00 
TOTAL: 02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO 800.000,00 1.779.500,00 150.000,00 2.729.500,00 
02.013.000 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 30.000,00 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 30.000,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 30.000,00 
0.134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 30.000,00 30.000,00 
OTAL 02.013.00 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
TOTAL 02.01 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 9.913.500,00 33.715.287,00 3.039.200,00 46.667.987,00 
TOTAL GERAL: 10.133.500,00 35.848.287,00 3.039.200,00 49.020.987,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 1 
111k80~~10F' 
Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
01.001.001 
01 
031 
0110 
2650 
3.1.90.00.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.92.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
2651 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.33.00 
3.3.90.39.00 
CAMARA MUNICIPAL 
LEGISLATIVA 
ACAO LEGISLATIVA 
ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
AL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL 
01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
3.3.60.00.00 TRANSF. A INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA 
3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
M01.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
1653 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT 
4.4.90.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2655 MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
2656 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
2657 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
AL: 01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
760.000,00 
812.000,00 
812.000,00 
812.000,00 
760.000,00 
720.000,00 
30.000,00 
760.000,00 
10.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
40.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
812.000,00 
661.000,00 
661.000,00 
661.000,00 
661.000,00 
661.000,00 
430.000,00 
500,00 
661.000,00 
1.000,00 
661.000,00 
8.000,00 
120.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
500,00 
1.000,00 
661.000,00 
880.000,00 
880.000,00 
880.000,00 
220.000,00 
220.000,00 
100.000,00 
120.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
25.000,00 
270.000,00 
5.000,00 
120.000,00 
20.000,00 
100.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SOMA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 2 
limpoi~11 
Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDO9RAMENTO1 ELEMENTO PROJ/ATIVIESP 
2658 MANUTENÇAO DA CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE 90.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 
TOTAL: 01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA 
PROGRAMA FUNCAO/SUR-F 
880.000,00 
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 2.353.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.353.000,00 
02.001.001 
04 
122 
0001 
2001 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
0
.1.90.11.00 
.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.33.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
TOTAL: 
TOTAL: 
02.002.001 
04 
122 
0001 
2002 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 0103.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.33.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
TOTAL: 
TOTAL: 
02.003.001 
04 
124 
0001 
2003 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 604.241,08 
604.241,08 
APLICAÇÕES DIRETAS 604.241,08 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 412.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.000,00 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 604.241,08 
DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 14.141,08 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 75.000,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 604.241,08 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 215.150,00 
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 215.150,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 215.150,00 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.500,00 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 215.150,00 
DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 
MATERIAL DE CONSUMO 500,00 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 215.150,00 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
02.002 - PROCURADORIA GERAL 
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
ADMINISTRAÇÃO 
CONTROLE INTERNO 
SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 67.050,00 
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 67.050,00 
APLICAÇÕES DIRETAS 67.050,00 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50,00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
604.241,08 
604.241,08 
604.241,08 
604.241,08 
215.150,00 
215.150,00 
215.150,00 
215.150,00 
67.050,00 
67.050,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 3 
4,~ MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
115500~K~ 
Lei n2 1874/2020 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIVESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.33.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
1.000,00 
67.050,00 
67.050,00 
TOTAL: 02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 67.050,00 
TOTAL: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL 67.050,00 
02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
ai008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
W.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
25.000,00 
60.000,00 
18.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
2.000,00 
5.000,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
TOTAL: 02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 111.500,00 
02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
.
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
100,00 
223.000,00 
52.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
100,00 
100,00 
8.000,00 
5.000,00 
290.300,00 
290.300,00 
290.300,00 
290.300,00 
290.300,00 
290.300,00 
290.300,00 
TOTAL: 02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 290.300,00 
02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0004 CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 23.100,00 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 23.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100,00 
0005 MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 
23.100,00 
65.100,00 
88.200,00 
1.127.500,00 
1.127.500,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
, 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 4 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
1isisos 
Lei n2 1874/2020 
CÓDIGO 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
0003 
2006 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.1.90.92.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.33.00 
*3.3.90.35.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.40.00 
3.3.90.91.00 
3.3.90.92.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
1000 
2115 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
jek3.3.90.39.00 
1 19 
272 
0002 
0007 
3.1.90.00.00 
3.1.90.01.00 
3.1.90.03.00 
ESPECIFICAÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
APOIO ADMINISTRATIVO 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
SENTENÇAS JUDICIAIS 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
DEFESA CIVIL 
MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
ENCARGOS ESPECIAIS 
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 
PENSÕES 
ORÇAMENTO 2021 
TOTAL: 02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
02.005.001 
04 
122 
0003 
2011 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.35.00 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
APOIO ADMINISTRATIVO 
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJIATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
100,00 
5.000,00 
1.004.500,00 
1.004.500,00 
1.004.500,00 
57.000,00 
170.000,00 
52.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
150.000,00 
1.004.500,00 
5.000,00 
40.000,00 
500,00 
50.000,00 
2.000,00 
150.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
5.000,00 
1.004.500,00 
20.000,00 
34.800,00 
34.800,00 
34.800,00 
100,00 
23.000,00 
7.000,00 
600,00 
34.800,00 
500,00 
500,00 
100,00 
3.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
278.000,00 
195.000,00 
83.000,00 
1.405.500,00 
1.807.300,00 
241.600,00 
241.600,00 
241.600,00 
241.600,00 
241.600,00 
100,00 
110.000,00 
29.000,00 
500,00 
241.600,00 
1.000,00 
1.000,00 
50.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 5 
znaleado~awat 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
28 
843 
0002 
2113 
3.2.90.00.00 
3.2.91.21.00 
4.6.90.00.00 
4.6.90.71.00 
846 
0002 
0095 
403.3.90.00.00 
3.3.90.47.00 
99 
999 
9999 
9999 
9.9.90.00.00 
9.9.99,99.99 
ESPECIFICAÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
ENCARGOS ESPECIAIS 
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 
ENCARGOS ESPECIAIS 
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
ENCARGOS ESPECIAIS 
CONTRIUIÇAO PARA O PASEP 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
RESERVAS 
RESERVAS 
RESERVA DE CONTIGENCIA 
RESERVA DE CONTIGENCIA 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 
DESDOBRAMENTO' ELEMENTO 
5.000,00 
40.000,00 
5.000,00 
100,00 
350.000,00 
350.000,00 
50.000,00 
TOTAL: 02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 
- - - - 
3.1.90.00.00 APLICAÇOES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
Ah 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
1/93.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
100,00 
80.000,00 
18.000,00 
500,00 
500,00 
1.000,00 
100,00 
5.000,00 
50.000,00 
5.000,00 
TOTAL: 02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 
02.005.003 
04 
123 
0003 
2013 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
APOIO ADMINISTRATIVO 
MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
100,00 
75.000,00 
17.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
100.000,00 
PROJ/ATIV/ESPI PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
241.600,00 
700.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.000,00 
350.000,00 
350.000,00 
350.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
991.700,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
160.200,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 6 
~ise~17111F°
Lei ri° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. FINANCAS E PLANEJAMENTO 
02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 
12 EDUCAÇÃO 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0014 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO 
^4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
^3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
0008 PROGRAMA PDDE 
2028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO 
5.000,00 
199.100,00 
199.100,00 
1.351.000,00 
3.980.000,00 
540.000,00 
540.000,00 
540.000,00 
540.000,00 
540.000,00 
2.423.100,00 
939.500,00 
135.000,00 
135.000,00 
135.000,00 
804.500,00 
804.500,00 
220.000,00 
300.000,00 
100.000,00 
3.000,00 
500,00 
30.000,00 
804.500,00 
2.000,00 
60.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
4.000,00 
50.400,00 
3.600,00 
1.000,00 
1.000,00 
804.500,00 
25.000,00 
1.276.100,00 
1.276.100,00 
1.276.100,00 
40.000,00 
22.000,00 
15.000,00 
15.000,00 
3.000,00 
1.276.100,00 
100,00 
155.000,00 
1.000,00 
1.000.000,00 
1.276.100,00 
25.000,00 
204.000,00 
204.000,00 
204.000,00 
204.000,00 
3.500,00 
3.500,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
o 
, 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 7 
~511~zaza 
Lei n° 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
363 
0026 
2097 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
364 
42 ) 6 
98 
3.3.90.00.00 
3.3.90.18.00 
365 
0005 
1018 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
2019 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
011.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
0006 
2016 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
0007 
2015 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
ENSINO PROFISSIONAL 
ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
ENSINO SUPERIOR 
ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
EDUCACAO INFANTIL 
REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
MERENDA ESCOLAR 
MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
3.500,00 
3.000,00 
3.500,00 
500,00 
400,00 
400,00 
400,00 
400,00 
100,00 
100,00 
100,00 
400,00 
100,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
836.500,00 
630.500,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
530.500,00 
530.500,00 
170.000,00 
150.000,00 
88.000,00 
1.000,00 
12.000,00 
530.500,00 
500,00 
40.000,00 
2.000,00 
22.000,00 
530.500,00 
45.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
126.000,00 
100,00 
500,00 
120.000,00 
126.000,00 
5.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
TOTAL: 02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 3.980.000,00 
02.006.002 
12 
361 
FUNDEB 
EDUCAÇÃO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
4.700.000,00 
3.641.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
." 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 8 
1111~2~1111Fs 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
0009 
1022 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
2023 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.1.90.92.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 4 .3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
2106 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.39.00 
365 
0009 
2021 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.1.90.94.00 
n .3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
EDUCACAO INFANTIL 
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.000,00 
3.641.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
3.527.500,00 
3.527.500,00 
1.069.500,00 
1.680.000,00 
550.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
200.000,00 
3.527.500,00 
1.000,00 
500,00 
1.000,00 
3.527.500,00 
500,00 
112.500,00 
112.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
500,00 
112.500,00 
100.000,00 
1.059.000,00 
1.059.000,00 
1.059.000,00 
1.059.000,00 
273.000,00 
530.000,00 
192.000,00 
500,00 
60.000,00 
1.059.000,00 
500,00 
500,00 
2.000,00 
1.059.000,00 
500,00 
TOTAL: 02.006.002 - FUNDEB 4.700.000,00 
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 8.680.000,00 
02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
10 SAÚDE 12.180.329,00 
301 ATENCAO BASICA 8.142.000,00 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 5.936.500,00 
1029 CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS NA SAUDE 165.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.500,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 165.000,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 
2031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO 5.762.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.762.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.384.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 450.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 9 
Ir'1111~~1111 
Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO I ELEMENTO 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 
.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
9 12 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
2033 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 AssisTENCIA MEDICA E ODoNTOLOGICA 
0128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 
3.3.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
4.4.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 
4.4.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
2035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
PROJ/ATIVIESP PROGRAMA FUNCAOISUB-F 
160.000,00 
5.762.500,00 
120.000,00 
1.610.000,00 
240.000,00 
500,00 
111.000,00 
310.000,00 
40.000,00 
15.000,00 
150.000,00 
5.000,00 
5.762.500,00 
426.000,00 
8.500,00 
8.500,00 
1.000,00 
5.500,00 
1.000,00 
8.500,00 
1.000,00 
1.884.000,00 
1.884.000,00 
1.884.000,00 
800.000,00 
170.000,00 
210.000,00 
6.000,00 
1.884.000,00 
4.000,00 
300.000,00 
241.000,00 
151.000,00 
1.884.000,00 
2.000,00 
321.500,00 
321.500,00 
321.500,00 
100.000,00 
35.000,00 
30.000,00 
1.000,00 
321.500,00 
35.000,00 
20.500,00 
5.000,00 
5.000,00 
321.500,00 
90.000,00 
3.044.829,00 
2.976.500,00 
360.000,00 
360.000,00 
310.000,00 
360.000,00 
50.000,00 
160.000,00 
160.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SON1A MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 10 
2"11111"21 1° 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO! ELEMENTO PROJ/ATIVIESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
3.3.90.39.00 
2036 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
2141 OW.3.90.00.00 
3.3.90.39.00 
0024 
2093 
3.1.70.00.00 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMACIA BASICA 
2037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
0 .3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
304 VIGILANCIA SANITARIA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
2038 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2145 SISTEMA DE INSPEÇÃO REGIONAL 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
CONTRATACAO DE SERVIÇOS COM HOSPITAL CASSIANO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 
160.000,00 
756.500,00 
756.500,00 
200.000,00 
120.000,00 
90.000,00 
80.000,00 
756.500,00 
15.000,00 
150.000,00 
500,00 
100.000,00 
756.500,00 
1.000,00 
1.700.000,00 
1.700.000,00 
1.700.000,00 
68.329,00 
68.329,00 
68.329,00 
23.809,19 
68.329,00 
44.481,13 
68.329,00 
38,68 
387.000,00 
387.000,00 
387.000,00 
387.000,00 
90.000,00 
1.000,00 
22.000,00 
1.000,00 
387.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
247.000,00 
4.500,00 
387.000,00 
4.500,00 
15.000,00 
364.500,00 
364.500,00 
288.900,00 
288.900,00 
35.000,00 
51.000,00 
24.000,00 
2.000,00 
288.900,00 
500,00 
11.000,00 
400,00 
64.000,00 
288.900,00 
101.000,00 
15.600,00 
15.600,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
á 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 11 
zdieufflung~11 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO' ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
3.3.72.39.00 
2146 
3.3.70.00.00 
3.3.72.39.00 
305 
0014 
2039 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
•.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
PROGRAMA CASTRAMOVEL 
TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 
VIGILÂNCIA EM SAUDE 
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
15.600,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
242.000,00 
242.000,00 
242.000,00 
242.000,00 
163.000,00 
25.000,00 
40.000,00 
2.000,00 
242.000,00 
1.000,00 
6.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
242.000,00 
2.000,00 
12.180.329,00 
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.180.329,00 
02.008.001 DEPARTAMENTO DE GESTA° URBANA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
álk.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
W.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2139 TRANSFERENCIA AO CASIP 
3.1.70.00.00 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
1042 EXTENSAO DE REDE ELETRICA 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 
4.4.72.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
626.501,00 
626.501,00 
461.000,00 
461.000,00 
626.501,00 
20.000,00 
280.000,00 
70.000,00 
6.000,00 
461.000,00 
3.000,00 
7.000,00 
25.000,00 
10.000,00 
461.000,00 
40.000,00 
165.501,00 
165.501,00 
33.100,20 
165.501,00 
12.820,50 
118.647,90 
165.501,00 
932,40 
6.780.315,92 
4.687.815,92 
4.687.815,92 
2.085.000,00 
2.085.000,00 
2.080.000,00 
5.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
150.000,00 
300.000,00 
150.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 12 
Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO! ELEMENTO PROJ/ATIVIESP PROGRAMA FUNCAOISUB-F 
1099 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
1100 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
1105 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
2043 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
4 .3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
2044 
3.3.90.00.00 
3.3.90.39.00 
2045 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
0046 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00,00 
4.4.90.52.00 
2144 
3.3.70.00.00 
3.3.72.39.00 
452 
0015 
1048 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
1130 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
AMPLIAÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURíDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CODAP 
TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇOES MULTIGOVERNAMENTA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
SERviCOS URBANOS 
EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
INVESTIMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
1.301.000,00 
1.301.000,00 
430.000,00 
100.000,00 
150.000,00 
120.000,00 
1.301.000,00 
1.000,00 
145.000,00 
5.000,00 
300.000,00 
1.301.000,00 
50.000,00 
450.000,00 
450.000,00 
450.000,00 
67.500,00 
67.500,00 
35.000,00 
500,00 
11.000,00 
10.000,00 
67.500,00 
10.000,00 
500,00 
500,00 
4.500,00 
4.500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
4.500,00 
500,00 
500,00 
1.000,00 
4.500,00 
500,00 
198.815,92 
198.815,92 
198.815,92 
2.092.500,00 
151.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 13 
1161~~211 
Lei n2 1874/2020 
MUNICiP10 DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
0016 
2047 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.34.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
Ak4.4.90.52.00 
512 
0017 
1049 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
1125 
4.4.90.00.00 
4.4.90.51.00 
2050 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
.1.4.90.52.00 
24 
722 
0015 
2054 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
SANEAMENTO 
SANEAMENTO BASICO URBANO 
SANEAMENTO BASICO 
CONST REDE DE CAPTAÇAO E TRATAMENTO DE 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
COMUNUICAÇÕES 
TELECOMUNICACOES 
EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
TOTAL: 02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTA° URBANA 
02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
1055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
DESDOBRAMENTO' ELEMENTO PROJ/ATIV/ESPI PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
1.941.500,00 
1.941.500,00 
1.941.500,00 
870.000,00 
410.000,00 
330.000,00 
150.000,00 
1.941.500,00 
500,00 
130.000,00 
500,00 
500,00 
45.000,00 
1.941.500,00 
5.000,00 
5.766.500,00 
5.766.500,00 
5.766.500,00 
5.200.000,00 
5.200.000,00 
5.200.000,00 
280.000,00 
280.000,00 
280.000,00 
286.500,00 
286.500,00 
96.000,00 
22.000,00 
35.000,00 
38.000,00 
286.500,00 
50.000,00 
500,00 
40.000,00 
286.500,00 
5.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
18.000,00 
1.000,00 
17.000,00 
13.191.316,92 
2.243.200,00 
2.243.200,00 
2.243.200,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
2.143.200,00 
2.143.200,00 
340.000,00 
193.000,00 
165.000,00 
160.000,00 
2.143.200,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 14 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO] ELEMENTO PROJ/ATIViESP PROGRAMA FUNCAOISUB-F 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.34.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
DIARIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
02.008.003 
04 
122 
0003 
2143 
3.1.90.00.00 
^3.1.90.04.00 
.1.90.11 .00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
APOIO ADMINISTRATIVO 
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.008.003 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
1.000,00 
1.000.000,00 
500,00 
500,00 
240.000,00 
2.143.200,00 
43.200,00 
2.243.200,00 
34.800,00 
34.800,00 
34.800,00 
34.800,00 
34.800,00 
100,00 
1.000,00 
1.000,00 
100,00 
34.800,00 
100,00 
20.000,00 
500,00 
11.000,00 
34.800,00 
1.000,00 
34.800,00 
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 15.469.316,92 
02.009.001 
08 
241 
0019 
2060 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
.1.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
242 
0019 
2062 
3.3.90.00 .00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90 .39.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
244 
0002 
0133 
3.3.50.00.00 
3.3.50.43.00 
3.3.70.00.00 
3.3.70.41.00 
0138 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ASSISTENCIA AO IDOSO 
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
APOIO A PESSOA IDOSA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
ASSISTENCIA COMUNITARIA 
ENCARGOS ESPECIAIS 
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOC 
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 
SUBVENÇÕES SOCIAIS 
TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 
CONTRIBUIÇÕES 
TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO COGEMAS-MG 
858.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
3.000,00 
500,00 
500,00 
3.000,00 
500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.500,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
2.500,00 
500,00 
853.000,00 
270.500,00 
270.000,00 
270.000,00 
230.000,00 
270.000,00 
40.000,00 
500,00 
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Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
3.3.40.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
2065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
1.8.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2067 APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90 48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
2132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
.13.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
0142 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
2079 MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
500,00 
500,00 
582.500,00 
25.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
404.000,00 
404.000,00 
275.000,00 
5.000,00 
60.000,00 
1.000,00 
404.000,00 
4.000,00 
38.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
1.000,00 
404.000,00 
5.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
30.000,00 
22.000,00 
101.500,00 
101.500,00 
40.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
101.500,00 
3.000,00 
10.000,00 
500,00 
8.000,00 
101.500,00 
15.000,00 
858.500,00 
739.500,00 
739.500,00 
739.500,00 
600.000,00 
600.000,00 
600.000,00 
139.500,00 
139.500,00 
500,00 
70.000,00 
15.000,00 
500,00 
139.500,00 
500,00 
10.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
1.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
• 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 16 
Lei ne 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
TOTAL: 02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
02.010.001 DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
GESTÃO AMBIENTAL 
o41 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
0153 TRANSFERENCIA AO ECOTRES 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
1101 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
2084 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.010.001 - DEP. GESTA° E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0087 CONVENIO COM A EMATER 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL 
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
1088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal 
139.500,00 
2.000,00 
739.500,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
25.000,00 
1.623.000,00 
441.000,00 
441.000,00 
300.000,00 
441.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
131.000,00 
131.000,00 
500,00 
100.000,00 
22.000,00 
500,00 
131.000,00 
500,00 
1.000,00 
500,00 
1.000,00 
131.000,00 
5.000,00 
441.000,00 
773.100,00 
327.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
72.500,00 
70.000,00 
72.500,00 
1.000,00 
255.000,00 
255.000,00 
255.000,00 
250.000,00 
5.000,00 
443.500,00 
443.500,00 
Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 17 
1113"Illw 4
Lei ne 1874/2020 
MUNICiP10 DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO 
2089 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.32.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.48.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
609 
0023 
2090 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.16.00 01 03.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
ESPECIFICAÇÃO 
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
DEFESA AGROPECUÁRIA 
DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
DESDOBRAMENTO! ELEMENTO 
TOTAL: 02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 
02.010.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
2083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
IFT4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
PRONATIV/ESP 
443.500,00 
PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
443.500,00 
170.000,00 
5.000,00 
160.000,00 
8.500,00 
443.500,00 
100.000,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
2.100,00 
500,00 
500,00 
100,00 
2.100,00 
500,00 
500,00 
773.100,00 
697.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
75.000,00 
100.000,00 
42.000,00 
15.000,00 
697.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
5.000,00 
400.000,00 
697.000,00 
25.000,00 
TOTAL: 02.010.003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 697.000,00 
TOTAL: 02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL 1.911.100,00 
02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
13 CULTURA 
392 DIFUSA() CULTURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0131 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 
2074 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
20.000,00 
40.000,00 
76.000,00 
140.000,00 
50.000,00 
500,00 
5.000,00 
35.000,00 
6.000,00 
20.000,00 
60.000,00 
1.013.000,00 
1.013.000,00 
60.000,00 
1.013.000,00 
60.000,00 
1.013.000,00 
1.073.000,00 
1.073.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
.* 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 18 
zila60~,~ 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.92.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
ESPECIFICAÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
DESDOBRAMENTO 
55.000,00 
585.000,00 
500,00 
40.000,00 
ELEMENTO 
1.013.000,00 
PROJ/ATIV/ESP I PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
TOTAL: 02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.073.000,00 
02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0076 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS 
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
AÉ077 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 
W.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
813 LAZER 
áfili21 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
W147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
90.000,00 
100.000,00 
13.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
500,00 
10.000,00 
8.000,00 
500,00 
2.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
500,00 
700.000,00 
90.000,00 
100.000,00 
67.500,00 
67.500,00 
67.500,00 
700.000,00 
90 .000,00 
100.000,00 
67.500,00 
700.000,00 
90.000,00 
167.500,00 
700.000,00 
957.500,00 
257.500,00 
700.000,00 
TOTAL: 02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 957.500,00 
02.011.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO 
2068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
615.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
30.000,00 
615.000,00 
34.000,00 
34.000,00 
34.000,00 
615.000,00 
34.000,00 
649.000,00 
649.000,00 
649.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:40 Página 19 
SePat
Lei n e 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO[ ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.011.004 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
Au3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
riAL: 02.011.005 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
TOTAL: 02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO 
02.013.000 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 
3.1.70.00.00 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 
TOTAL: 02.013.000 -CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA-CODAP 
TOTAL: 02.013 - CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
TOTAL GERAL: 
oiko 
500,00 
649.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
500,00 
500,00 
100,00 
50.000,00 
500 ,00 
4.000,00 
44.400,00 
50.000,00 
2.729.500,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
15.111,18 
30.000,00 
14.666,76 
30.000,00 
222,06 
30.000,00 
30.000,00 
46.667.987,00 
49.020.987,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:41 Página 1 
Lei ti2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR 
4.4.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
10 SAÚDE 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
0.128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.139 TRANSFERENCIA AO CASIP 
10 SAÚDE 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0024 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
2.093 GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 
010 ENCARGOS ESPECIAIS 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 
4.4.72.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1.042 EXTENSA° DE REDE ELETRICA 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
1.653 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 
10 SAÚDE 
*01 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
1.029 CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS NA SAUDE 
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMACIA BASICA 
2.037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 
12 EDUCAÇÃO 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1.024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
1.022 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1.018 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 
2.068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1.041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 
50.000,00 
932,40 
38,68 
222,06 
150.000,00 
100.000,00 
20.000,00 
165.000,00 
4.500,00 
135.000,00 
1.000,00 
100.000,00 
615.000,00 
2.080.000,00 
50.000,00 
1.193,14 
150.000,00 
9.752.500,00 
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• 
Emissão: 20/11/2020 - 11:41 Página 2 
2"iitedol 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR 
1.042 EXTENSA° DE REDE ELETRICA 
1.099 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
1.100 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 
1.105 REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 
452 SERVICOS URBANOS 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1.048 INVESTIMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO 
1.130 INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 
17 SANEAMENTO 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
0017 SANEAMENTO BASICO 
1.049 CONST REDE DE CAPTAÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO 
1.125 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
1.088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
1.055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1.077 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 
150.000,00 
1.000,00 
100.000,00 
180.000,00 
1.000,00 
150.000,00 
20.000,00 
5.200.000,00 
280.000,00 
250.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.246.300,00 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
1.653 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT 
*
ADMINISTRAÇÃO 
22 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
2.002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO 
2.009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 
2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
2.116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 
2.143 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
2.083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA 
2.013 MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 
124 CONTROLE INTERNO 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
120.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
40.000,00 
1.000,00 
25.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
1.000,00 
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gize~esà,,,18 
Lei ti2 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS 
ORÇAMENTO 2021 
2.060 APOIO A PESSOA IDOSA 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.062 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.079 MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 
2.132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 
10 SAÚDE 
301 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
PARCIAIS VALOR 
500,00 
500,00 
2.000,00 
5.000,00 
15.000,00 
2.031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO 426.000,00 dik 2.117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 1.000,00 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
2.032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2.000,00 
0012 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
2.033 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 90.000,00 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 1.000,00 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMACIA BASICA 
2.037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 15.000,00 
304 VIGILANCIA SANITARIA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
2.038 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 101.000,00 
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
2.039 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.000,00 
12 EDUCAÇÃO 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 4111 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25.000,00 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2.026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 25.000,00 
0008 PROGRAMA PDDE 
2.028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL 500,00 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 500,00 
363 ENSINO PROFISSIONAL 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2.097 MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE 100,00 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 45.000,00 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2.016 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 5.000,00 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
2.021 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 500,00 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 
2.069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 500,00 
392 DIFUSAO CULTURAL 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 
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Lei n2 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS 
ORÇAMENTO 2021 
PARCIAIS VALOR 
2.074 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
2.043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 
2.046 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA 
452 SERVICOS URBANOS 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
2.047 MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 
17 SANEAMENTO 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
0017 SANEAMENTO BASICO 
2.050 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
0 0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
2.084 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
20 AGRICULTURA 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
2.089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
2.056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
2.078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 
40.000,00 
50.000,00 
500,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
100.000,00 
43.200,00 
500,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 720.500,00 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 5.000,00 
SAÚDE 
010301 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
1.029 CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS NA SAUDE 500,00 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1.041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 5.000,00 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 5.000,00 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
1.088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 5.000,00 
27 DESPORTO E LAZER 
813 LAZER 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1.147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 700.000,00 
TOTAL GERAL: 11.920.493,14 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
, . 
Emissão: 20/11/2020 - 11:41 Página 1 
, 
Lei rig 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA 
ORÇAMENTO 2021 
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL 
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL 
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS 
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - D. ATIVA 
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS 
1.1.1.8.02.3.1 ISSON - PRINCIPAL 
1.1.1.8.02.3.2 ISSON - MULTAS E JUROS 
1.1.1.8.02.3.3 ISSON - D. ATIVA 
1.1.1.8.02.3.4 ISSON - D. ATIVA/MULTAS E JUROS 
1.1.2.1.02.2.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - PRINC 
6
1.1.2.1.04.1.1 TAXA DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL - PRINC 
1.1.2.2.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV - PRINCIPAL 
1.1.2.8.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 
1.1.3.8.01.1.1 
1.1.3.8.03.1.1 
1.1.3.8.04.1.1 
1.1.3.8.99.1.1 
1.3.1.0.01.1.1 
1.3.2.1.00.1.1 
1.3.2.2.00.1.1 
1.5.0.0.00.1.1 
1.6.1.0.01.1.1 
1.6.1.0.02.1.1 
1.6.1.0.03.1.1 
1.6.3.8.01.9.1 
1.6.9.0.99.1.1 
1.7.1.8.01.2.1 
1.7.1.8.01.3.1 
41.7.1.8.01.4.1 
1.7.1.8.01.5.1 
1.7.1.8.02.2.1 
1.7.1.8.02.6.1 
ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR 
329.923,12 0,673 
S S S 46.044,54 0,0939 
S S S 420.000,00 0,8568 
S S S 1.203,93 0,0025 
S S S 31.302,18 0,0639 
S S S 10.835,37 0,0221 
S S S 670.000,00 1,3668 
N N S 1.157,62 0,0024 
S S S 840.000,00 1,7136 
S S S 12.039,30 0,0246 
S S S 18.058,95 0,0368 
S S S 18.058,95 0,0368 
N N S 14.933,36 0,0305 
N N S 4.977,79 0,0102 
N N S 252.523,42 0,5151 
N N N 270.000,00 0,5508 
CONTRIB DE MEL EXPANSÃO ÁGUA E ESGOTO - PRINC N N S 2.046,68 0,0042 
CONT MEL EXPANS ILUMINAÇÃO PUB RUR - PRINC N N S 264.864,60 0,5403 
CONT DE MEL P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - PRINC N N S 1.389,15 0,0028 
OUTRAS CONT DE MELHORIA - PRINC N N S 1.389,15 0,0028 
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL N N S 2.778,30 0,0057 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL N N S 337.171,01 0,6878 
DIVIDENDOS -PRINCIPAL N N S 1.444,72 0,0029 
RECEITA INDUSTRIAL -PRINCIPAL N N S 95.318,84 0,1944 
SERV ADMIN E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL N N S 270.450,00 0,5517 
INSCRIÇÃO CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS PRINC N N S 2.778,30 0,0057 
SERV REGISTRO CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ - PRINC N N S 2.604,65 0,0053 
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL N N N 50.000,00 0,102 
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL N N S 122.235,80 0,2494 
COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL -PRINCIPAL S S S 18.100.000,00 36,923 
COTA-PARTE FPM 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO PRINC S S S 800.000,00 1,632 
COTA-PARTE FPM 1% COTA MÊS DE JULHO PRINC N N S 720.000,00 1,4688 
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL S S S 85.248,00 0,1739 
COTA-PARTE COMPENS FIN RECUR MINER CFEM PRINC N N S 3.150.000,00 6,4258 
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP PRINC N N S 288.943,20 0,5894 
1.7.1.8.03.1.1 TRANSF SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINC N N S 2.102.500,00 4,289 
1.7.1.8.03.2.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE N N N 270.000,00 0,5508 
1.7.1.8.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA N N N 235.000,00 0,4794 
1.7.1.8.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCI N N N 70.000,00 0,1428 
1.7.1.8.03.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS N N N 7.000,00 0,0143 
1.7.1.8.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PRO N N N 770.000,00 1,5708 
1.7.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL N N S 300.000,00 0,612 
1.7.1.8.05.2.1 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE PRINC N N S 3.023,00 0,0062 
1.7.1.8.05.3.1 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE PRINC N N S 134.800,00 0,275 
1.7.1.8.05.4.1 TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE PRINC N N S 120.000,00 0,2448 
1.7.1.8.05.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE PRINCIPAL N N S 30.000,00 0,0612 
1.7.1.8.06.1.1 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERACÃO - PRINC S S S 42.137,55 0,086 
1.7.1.8.10.1.1 TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS-PRINC N N S 10.000,00 0,0204 
1.7.1.8.10.3.1 TRANS CONVÊNIO UNIÃO P/ PROG ASSIST SOC PRINC N N S 80.000,00 0,1632 
1.7.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINC N N S 100.000,00 0,204 
1.7.1.8.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N N 400.000,00 0,816 
1.7.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL N N S 752.456,25 1,535 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
h • 
Emissão: 20/11/2020 - 11:41 Página 2 
'"4112.111115
Lei ri2 1874/2020 
CÓDIGO 
1.7.2.8.01.1.1 
1.7.2.8.01.2.1 
1.7.2.8.01.3.1 
1.7.2.8.01.4.1 
1.7.2.8.03.1.1 
1.7.2.8.07.1.1 
1.7.2.8.10.2.1 
1.7.2.8.10.9.1 
1.7.2.8.99.1.1 
1.7.4.0.00.1.1 
1.7.5.8.01.1.1 
1.9.1.0.01.1.1 
1.9.1.0.06.1.1 
1.9.2.2.99.1.1 
1.9.9.0.99.1.1 
1.9.9.0.99.1.2 
1.9.9.0.99.1.3 
2.2.1.3.00.1.1 
2.4.1.8.04.1.1 
2.4.1.8.10.5.1 
2.4.1.8.10.9.1 
2.4.1.8.99.1.1 
2.4.2.8.10.2.1 
2.4.2.8.10.9.1 
2.4.2.8.99.1.1 
95.1.7.1.8.01.2.1 
95.1.7.1.8.01,5.1 
95.1.7.1.8.06.1.1 
95.1.7.2.8.01.1.1 
95.1.7.2.8.01.2.1 
Mil .7.2.8.01.3.1 
TOTAL GERAL: 
ESPECIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA 
ORÇAMENTO 2021 
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 
COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 
TRANS RECUR ESTAD PROG SAÚDE FUN A FUN PRINC 
TRANSF DE ESTADOS DEST À ASSIST SOCIAL PRINC 
TRANSF CONVÊNIO ESTADOS PROG EDUCAÇÃO PRINC 
OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 
MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PRINC 
MULTAS ADMINIST POR DANOS AMBIENTAIS -PRINC 
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS 
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 
TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO P/ PROG SAN BÁS PRINC 
OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 
OUTRAS TRANSF DA UNIÃO - PRINCIPAL 
TRANS CONVÊN ESTADOS DEST PROG EDUCAÇÃO PRINC 
OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC 
OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS - PRINCIPAL 
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 
TRANSF FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - PRINC 
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 
ENSINO 1 SAÚDE 1 PESSOAL VALOR % 
S S S 4.815.720,00 9,8238 
S S S 2.600.000,00 5,3039 
S S S 108.353,70 0,221 
N N S 70.000,00 0,1428 
N N S 1.214.000,00 2,4765 
N N N 50.000,00 0,102 
N N S 35.000,00 0,0714 
N N S 15.000,00 0,0306 
S S S 620.000,00 1,2648 
N N S 515.000,00 1,0506 
N N S 4.700.000,00 9,5877 
N N S 5.788,12 0,0118 
N N S 20.258,44 0,0413 
N N S 7.524,56 0,0153 
S S S 3.611,79 0,0074 
N N S 108.353,70 0,221 
N N S 29.936,18 0,0611 
N N S 51.167,02 0,1044 
N N N 25.000,00 0,051 
S S S 433.000,00 0,8833 
N N N 4.286.550,00 8,7443 
N N N 243.000,00 0,4957 
N N N 92.610,00 0,1889 
N N N 50.000,00 0,102 
N N N 275.000,00 0,561 
N N N 75.245,62 0,1535 
N N S -3.009.825,00 -6,1399 
N N S -20.466,81 -0,0418 
N N S -8.427,51 -0,0172 
N N S -806.633,10 -1,6455 
N N S -226.338,84 -0,4617 
N N S -24.078,60 -0,0491 
49.020.987,00 100 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:42 Página 1 
Iliccoaa~l 
Lei n2 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇA0 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
ENSINO 1 SAÚDE 1 PESSOAL 1 FICHA 1 VALORI % 
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2.650 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
2.651 PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
N N S 30001 
N N N 30002 
N N N 30003 
N N N 30004 
N N N 30005 
N N N 30006 
N 30008 
N 30009 
N 30010 
N 30011 
N 30012 
N 30013 
N 30014 
N 30015 
N 30016 
720.000,00 1,4688 
30.000,00 0,0612 
10.000,00 0,0204 
40.000,00 0,0816 
6.000,00 0,0122 
6.000,00 0,0122 
TOTAL: 01.001.001 CAMARA MUNICIPAL 812.000,00 1,6564 
01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
0 ,1 
LEGISLATIVA 
ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N 
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N 
3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ N N 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N 
N 30005 
N N N 30006 
TOTAL: 01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
TOTAL: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 
S 30007 430.000,00 0,8772 
- PESSOA FÍSICA N N N 30022 20.000,00 0,0408 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 30023 100.000,00 0,2040 
2.656 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 30024 10.000,00 0,0204 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 30025 20.000,00 0,0408 
2.657 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 30026 270.000,00 0,5508 
2.658 MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 30027 40.000,00 0,0816 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N N 30028 50.000,00 0,1020 
N 30008 
N 30009 
N 30010 
N 30011 
N 30012 
N 30013 
N 30014 
N 30015 
N 30016 
500,00 0,0010 
1.000,00 0,0020 
8.000,00 0,0163 
120.000,00 0,2448 
30.000,00 0,0612 
50.000,00 0,1020 
20.000,00 0,0408 
500,00 0,0010 
1.000,00 0,0020 
TOTAL: 01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 880.000,00 1,7951 
661.000,00 1,3484 
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 
TOTAL: 01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 880.000,00 1,7951 
TOTAL: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 2.353.000,00 2.353.000,00 4,8000 
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
4,8000 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.353.000,00 4,80 
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
Emissão: 20/11/2020 - 11:42 Página 2 
Iktuarff~111P 
Lei ri° 1874/2020 
CÓDIGO 
2.001 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.33.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.52.00 
ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
TOTAL: 02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
A2 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS. CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
TOTAL: 02.002 PROCURADORIA GERAL 
02.003.001 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
04 ADMINISTRAÇÃO 
124 CONTROLE INTERNO 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
Olk.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
. 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.003.001 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
TOTAL: 02.003 CONTROLADORIA GERAL 
02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
N N S 10001 100,00 0,0002 
N N S 10002 412.000,00 0,8405 
N N S 10003 92.000,00 0,1877 
N N S 10004 500,00 0,0010 
N N N 10005 5.000,00 0,0102 
N N N 10006 14.141,08 0,0288 
N N N 10007 4.000,00 0,0082 
N N N 10008 500,00 0,0010 
N N N 10009 75.000,00 0,1530 
N N N 10010 1.000,00 0,0020 
604.241,08 1,2326 
604.241,08 1,2326 
N N S 10011 100,00 0,0002 
N N S 10012 170.000,00 0,3468 
N N S 10013 38.500,00 0,0785 
N N S 10014 50,00 0,0001 
N N N 10015 2.000,00 0,0041 
N N N 10016 500,00 0,0010 
N N N 10017 500,00 0,0010 
N N N 10018 500,00 0,0010 
N N N 10019 2.000,00 0,0041 
N N N 10020 1.000,00 0,0020 
215.150,00 0,4389 
215.150,00 0,4389 
N N S 10021 50,00 0,0001 
N N S 10022 50.000,00 0,1020 
N N S 10023 13.000,00 0,0265 
N N S 10024 500,00 0,0010 
N N N 10025 500,00 0,0010 
N N N 10026 500,00 0,0010 
N N N 10027 500,00 0,0010 
N N N 10028 500,00 0,0010 
N N N 10029 500,00 0,0010 
N N N 10030 1.000,00 0,0020 
67.050,00 0,1368 
67.050,00 0,1368 
N N S 10031 25.000,00 0,0510 
N N S 10032 60.000,00 0,1224 
N N S 10033 18.000,00 0,0367 
N N S 10034 500,00 0,0010 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:42 Página 3 
11111sa~stia/11F5
Lei riP 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.52.00 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
DIARIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
10035 500,00 0,0010 
N N N 10036 500,00 0,0010 
N N N 10037 2.000,00 0,0041 
N N N 10038 5.000,00 0,0102 
TOTAL: 02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10039 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10040 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10041 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10042 
^ 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10043 
W.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10044 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10045 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10046 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10047 
TOTAL: 02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 
02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.004 CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10048 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10049 
0.005 MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10050 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10051 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N N 10052 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10053 
~.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10054 
W.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10055 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10056 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N S 10057 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N N 10058 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS. CIVIL N N N 10059 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10060 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10061 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 10062 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10063 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10064 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ N N N 10065 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 10066 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10067 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10068 
1000 DEFESA CIVIL 
2.115 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10069 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10070 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10071 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL N N S 10072 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS. CIVIL N N N 10073 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10074 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10075 
111.500,00 0,2275 
100,00 0,0002 
223.000,00 0,4549 
52.000,00 0,1061 
1.000,00 0,0020 
1.000,00 0,0020 
100,00 0,0002 
100,00 0,0002 
8.000,00 0,0163 
5.000,00 0,0102 
290.300,00 0,5922 
23.000,00 0,0469 
100,00 0,0002 
60.000,00 0,1224 
100,00 0,0002 
5.000,00 0,0102 
57.000,00 0,1163 
170.000,00 0,3468 
52.000,00 0,1061 
1.000,00 0,0020 
2.000,00 0,0041 
150.000,00 0,3060 
5.000,00 0,0102 
40.000,00 0,0816 
500,00 0,0010 
50.000,00 0,1020 
2.000,00 0,0041 
150.000,00 0,3060 
100.000,00 0,2040 
200.000,00 0,4080 
5.000,00 0,0102 
20.000,00 0,0408 
100,00 0,0002 
23.000,00 0,0469 
7.000,00 0,0143 
600,00 0,0012 
500,00 0,0010 
500,00 0,0010 
100,00 0,0002 
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Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR OA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.007 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 
3.1.90.03.00 PENSÕES 
N 10076 3.000,00 0,0061 
N 10077 195.000,00 0,3978 
N 10078 83.000,00 0,1693 
TOTAL: 02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.405.500,00 2,8671 
TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
A3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10079 
W.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10080 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10081 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10082 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10083 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10084 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 10085 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10086 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N N 10087 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10088 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
2.113 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO N N N 10089 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO N N N 10090 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.095 CONTRIUIÇAO PARA O PASEP 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS N N N 10091 
049 
RESERVAS 
RESERVAS 
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS N N N 10092 
1.807.300,00 3,6868 
100,00 0,0002 
110.000,00 0,2244 
29.000,00 0,0592 
500,00 0,0010 
1.000,00 0,0020 
1.000,00 0,0020 
50.000,00 0,1020 
5.000,00 0,0102 
40.000,00 0,0816 
5.000,00 0,0102 
100,00 0,0002 
350.000,00 0,7140 
350.000,00 0,7140 
50.000,00 0,1020 
TOTAL: 02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10093 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10094 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10095 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10096 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10097 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10098 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10099 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10100 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10101 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10102 
991.700,00 2,0230 
100,00 0,0002 
80.000,00 0,1632 
18.000,00 0,0367 
500,00 0,0010 
500,00 0,0010 
1.000,00 0,0020 
100,00 0,0002 
5.000,00 0,0102 
50.000,00 0,1020 
5.000,00 0,0102 
TOTAL: 02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 160.200,00 0,3268 
02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 
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iliwea~11115t
Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.013 MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10103 100,00 0,0002 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10104 75.000,00 0,1530 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10105 17.000,00 0,0347 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10106 500,00 0,0010 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10107 500,00 0,0010 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10108 500,00 0,0010 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10109 500,00 0,0010 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10110 100.000,00 0,2040 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10111 5.000,00 0,0102 
TOTAL: 02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 199.100,00 0,4062 
TAL: 02.005 SECRETARIA MUN. FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.351.000,00 2,7560 
06.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 
12 EDUCAÇÃO 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.014 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS N N N 10112 540.000,00 1,1016 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1.024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10113 135.000,00 0,2754 
2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10114 220.000,00 0,4488 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10115 300.000,00 0,6120 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10116 100.000,00 0,2040 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL N N S 10117 3.000,00 0,0061 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N S 10118 500,00 0,0010 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N N 10119 30.000,00 0,0612 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10120 2.000,00 0,0041 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10121 60.000,00 0,1224 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR N N N 10122 1.000,00 0,0020 
1 1173.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10123 1.000,00 0,0020 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10124 2.000,00 0,0041 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10125 4.000,00 0,0082 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10126 50.400,00 0,1028 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ N N N 10127 3.600,00 0,0073 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS N N N 10128 1.000,00 0,0020 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10129 1.000,00 0,0020 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10130 25.000,00 0,0510 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2.026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10131 40.000,00 0,0816 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10132 22.000,00 0,0449 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10133 15.000,00 0,0306 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10134 15.000,00 0,0306 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N N 10135 3.000,00 0,0061 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10136 100,00 0,0002 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10137 155.000,00 0,3162 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10138 1.000,00 0,0020 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10139 1.000.000,00 2,0399 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10140 25.000,00 0,0510 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10141 204.000,00 0,4161 
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Lei ne2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
0008 PROGRAMA PDDE 
2.028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
363 ENSINO PROFISSIONAL 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2.097 MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N 
N 10142 
N 10143 
3.000,00 0,0061 
500,00 0,0010 
N 10144 100,00 0,0002 
N 10145 100,00 0,0002 
N 10146 100,00 0,0002 
N 10147 100,00 0,0002 
364 ENSINO SUPERIOR 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2.098 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES N N N 10148 180.000,00 0,3672 
00 5
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1.018 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 
EDUCACAO INFANTIL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10149 100.000,00 0,2040 
2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10150 170.000,00 0,3468 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10151 150.000,00 0,3060 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10152 88.000,00 0,1795 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10153 1.000,00 0,0020 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N N 10154 12.000,00 0,0245 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10155 500,00 0,0010 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10156 40.000,00 0,0816 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10157 2.000,00 0,0041 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10158 22.000,00 0,0449 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10159 45.000,00 0,0918 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2.016 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10160 100,00 0,0002 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10161 100,00 0,0002 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10162 100,00 0,0002 
0
1)3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10163 100,00 0,0002 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10164 100,00 0,0002 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10165 500,00 0,0010 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10166 120.000,00 0,2448 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10167 5.000,00 0,0102 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2.015 MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10168 80.000,00 0,1632 
TOTAL: 02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 3.980.000,00 8,1190 
02.006.002 FUNDEB 
12 EDUCAÇÃO 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
1.022 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10169 1.000,00 0,0020 
2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10170 1.069.500,00 2,1817 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10171 1.680.000,00 3,4271 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10172 550.000,00 1,1220 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10173 20.000,00 0,0408 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N S 10174 5.000,00 0,0102 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N N 10175 200.000,00 0,4080 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10176 1.000,00 0,0020 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
, 
Emissão: 20/11/2020 - 11:42 Página 7 
z411icii*~~ 4
Lei ri,2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR °/. 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2.106 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
2.021 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
"1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.006.002 FUNDEB 
TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
10 SAÚDE 
301 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
1.029 CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS NA SAUDE 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
2.031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Aek3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
W.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2.117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
2.032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
10177 
10178 
10179 
500,00 
1.000,00 
500,00 
N N S 10180 5.000,00 
N N S 10181 5.000,00 
N N S 10182 2.000,00 
N N S 10183 500,00 
N N N 10184 100.000,00 
N N S 10185 273.000,00 
N N S 10186 530.000,00 
N N S 10187 192.000,00 
N N S 10188 500,00 
N N N 10189 60.000,00 
N N N 10190 500,00 
N N N 10191 500,00 
N N N 10192 2.000,00 
N N N 10193 500,00 
4.700.000,00 
8.680.000,00 
N N N 10194 165.000,00 
S N N 10195 500,00 
N N S 10196 1.384.000,00 
N N S 10197 600.000,00 
N N S 10198 450.000,00 
N N S 10199 140.000,00 
N N S 10200 1.000,00 
N N N 10201 160.000,00 
N N N 10202 120.000,00 
N N N 10203 1.610.000,00 
N N N 10204 240.000,00 
N N S 10205 500,00 
N N N 10206 111.000,00 
N N N 10207 310.000,00 
N N N 10208 40.000,00 
N N N 10209 15.000,00 
N N N 10210 150.000,00 
N N N 10211 5.000,00 
N N N 10212 426.000,00 
N N N 10213 1.000,00 
N N N 10214 5.500,00 
N N N 10215 1.000,00 
N N N 10216 1.000,00 
N N S 10217 800.000,00 
N N S 10218 170.000,00 
N N S 10219 210.000,00 
0,0010 
0,0020 
0,0010 
0,0102 
0,0102 
0,0041 
0,0010 
0,2040 
0,5569 
1,0812 
0,3917 
0,0010 
0,1224 
0,0010 
0,0010 
0,0041 
0,0010 
9,5877 
17,7067 
0,3366 
0,0010 
2,8233 
1,2240 
0,9180 
0,2856 
0,0020 
0,3264 
0,2448 
3,2843 
0,4896 
0,0010 
0,2264 
0,6324 
0,0816 
0,0306 
0,3060 
0,0102 
0,8690 
0,0020 
0,0112 
0,0020 
0,0020 
1,6320 
0,3468 
0,4284 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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Lei ri° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N 
0012 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
2.033 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO N N 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
0.128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N 
4.4.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N 
2.035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N 
2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL N N 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N 
2.141 CONTRATACAO DE SERVIÇOS COM HOSPITAL CASSIANO 
n
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC N N 
0024 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
2.093 GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO N N 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO N N 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N N 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMACIA BASICA 
2.037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DisTRiB. GRATUITA N N 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N 
304 VIGILANCIA SANITARIA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
2.038 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N 
S 10220 6.000,00 0,0122 
N 10221 4.000,00 0,0082 
N 10222 300.000,00 0,6120 
N 10223 241.000,00 0,4916 
N 10224 151.000,00 0,3080 
N 10225 2.000,00 0,0041 
S 10226 100.000,00 0,2040 
S 10227 35.000,00 0,0714 
S 10228 30.000,00 0,0612 
S 10229 1.000,00 0,0020 
N 10230 35.000,00 0,0714 
N 10231 20.500,00 0,0418 
N 10232 5.000,00 0,0102 
N 10233 5.000,00 0,0102 
N 10234 90.000,00 0,1836 
N 10235 310.000,00 0,6324 
N 10236 50.000,00 0,1020 
N 10237 160.000,00 0,3264 
S 10238 200.000,00 0,4080 
S 10239 120.000,00 0,2448 
S 10240 90.000,00 0,1836 
S 10241 80.000,00 0,1632 
N 10242 15.000,00 0,0306 
N 10243 150.000,00 0,3060 
N 10244 500,00 0,0010 
N 10245 100.000,00 0,2040 
N 10246 1.000,00 0,0020 
N 10247 1.700.000,00 3,4679 
S 10248 23.809,19 0,0486 
N 10249 44.481,13 0,0907 
N 10250 38,68 0,0001 
N 10251 90.000,00 0,1836 
N 10252 1.000,00 0,0020 
N 10253 22.000,00 0,0449 
N 10254 1.000,00 0,0020 
N 10255 1.000,00 0,0020 
N 10256 1.000,00 0,0020 
N 10257 247.000,00 0,5039 
N 10258 4.500,00 0,0092 
N 10259 4.500,00 0,0092 
N 10260 15.000,00 0,0306 
S 10261 35.000,00 0,0714 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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2.MAN D5
Lei nP 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10262 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10263 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10264 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10265 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10266 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10267 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10268 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10269 
2.145 SISTEMA DE INSPEÇÃO REGIONAL 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10270 
2.146 PROGRAMA CASTRAMOVEL 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N N 10271 
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
0014 
2.039 
A
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.52.00 
VIGILANCIA EM SAUDE 
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10272 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10273 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10274 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10275 
DIÁRIAS - CIVIL N N N 10276 
MATERIAL DE CONSUMO N N N 10277 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10278 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10279 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10280 
51.000,00 
24.000,00 
2.000,00 
500,00 
11.000,00 
400,00 
64.000,00 
101.000,00 
0,1040 
0,0490 
0,0041 
0,0010 
0,0224 
0,0008 
0,1306 
0,2060 
15.600,00 0,0318 
60.000,00 0,1224 
163.000,00 0,3325 
25.000,00 0,0510 
40.000,00 0,0816 
2.000,00 0,0041 
1.000,00 0,0020 
6.000,00 0,0122 
1.000,00 0,0020 
2.000,00 0,0041 
2.000,00 0,0041 
TOTAL: 02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 12.180.329,00 24,8472 
TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.180.329,00 24,8472 
02.008.001 DEPARTAMENTO DE GESTA° URBANA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 
31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10281 20.000,00 0,0408 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10282 280.000,00 0,5712 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10283 70.000,00 0,1428 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10284 6.000,00 0,0122 
4 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10285 3.000,00 0,0061 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10286 7.000,00 0,0143 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10287 25.000,00 0,0510 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N N 10288 10.000,00 0,0204 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10289 40.000,00 0,0816 
2.139 TRANSFERENCIA AO CASIP 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO N N S 10290 33.100,20 0,0675 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO N N N 10291 12.820,50 0,0262 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10292 118.647,90 0,2420 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N N N 10293 932,40 0,0019 
10294 2.080.000,00 4,2431 
10295 5.000,00 0,0102 
10296 150.000,00 0,3060 
10297 150.000,00 0,3060 
10298 1.000,00 0,0020 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1.041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS S N N 
1.042 EXTENSA° DE REDE ELETRICA 
4.4.72,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 
1.099 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 
1.100 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N 10299 100 000,00 0,2040 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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Iro 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
1.105 REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10300 180.000,00 0,3672 
2.043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10301 430.000,00 0,8772 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10302 100.000,00 0,2040 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10303 150.000,00 0,3060 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10304 120.000,00 0,2448 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10305 1.000,00 0,0020 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10306 145.000,00 0,2958 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10307 5.000,00 0,0102 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10308 300.000,00 0,6120 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10309 50.000,00 0,1020 
2.044 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N N 10310 450.000,00 0,9180 
2.045 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
n
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10311 35.000,00 0,0714 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10312 500,00 0,0010 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10313 11.000,00 0,0224 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10314 10.000,00 0,0204 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10315 10.000,00 0,0204 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10316 500,00 0,0010 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10317 500,00 0,0010 
2.046 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10318 500,00 0,0010 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10319 500,00 0,0010 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10320 500,00 0,0010 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10321 500,00 0,0010 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10322 500,00 0,0010 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10323 500,00 0,0010 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10324 1.000,00 0,0020 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10325 500,00 0,0010 
2.144 PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CODAP 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10326 198.815,92 0,4056 
452 SERVICOS URBANOS 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
(N1.048 INVESTIMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
1.130 INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
N 
N 
N 
N 
N 10327 
N 10328 
1.000,00 
150.000,00 
0,0020 
0,3060 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
2.047 MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10329 870.000,00 1,7748 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10330 410.000,00 0,8364 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10331 330.000,00 0,6732 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10332 150.000,00 0,3060 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10333 500,00 0,0010 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10334 130.000,00 0,2652 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI N N S 10335 500,00 0,0010 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10336 500,00 0,0010 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10337 45.000,00 0,0918 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10338 5.000,00 0,0102 
17 SANEAMENTO 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
0017 SANEAMENTO BASICO 
1.049 CONST REDE DE CAPTAÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10339 5.200.000,00 10,6077 
1.125 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10340 280.000,00 0,5712 
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Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
2.050 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.30.00 
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
24 COMUNUICAÇÕES 
722 TELECOMUNICACOES 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
2.054 MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
^AL: 02.008.001 DEPARTAMENTO DE GESTA() URBANA 
-02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
1.055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2.056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
0111¥08.003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.143 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.008.003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
TOTAL: 02.008 SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.060 APOIO A PESSOA IDOSA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
10341 96.000:00 0,1958 
10342 22.000,00 0,0449 
10343 35.000,00 0,0714 
10344 38.000,00 0,0775 
10345 50.000,00 0,1020 
10346 500,00 0,0010 
10347 40.000,00 0,0816 
10348 5.000,00 0,0102 
N N N 10349 1.000,00 0,0020 
N N N 10350 17.000,00 0,0347 
13.191.316,92 26,9095 
N N N 10351 100.000,00 0,2040 
N N S 10352 340.000,00 0,6936 
N N S 10353 193.000,00 0,3937 
N N S 10354 165.000,00 0,3366 
N N S 10355 160.000,00 0,3264 
N N N 10356 1.000,00 0,0020 
N N N 10357 1.000.000,00 2,0399 
N N S 10358 500,00 0,0010 
N N N 10359 500,00 0,0010 
N N N 10360 240.000,00 0,4896 
N N N 10361 43.200,00 0,0881 
2.243.200,00 4,5760 
N N S 10362 100,00 0,0002 
N N S 10363 1.000,00 0,0020 
N N S 10364 1.000,00 0,0020 
N N S 10365 100,00 0,0002 
N N N 10366 100,00 0,0002 
N N N 10367 20.000,00 0,0408 
N N N 10368 500,00 0,0010 
N N N 10369 11.000,00 0,0224 
N N N 10370 1.000,00 0,0020 
34.800,00 0,0710 
15.469.316,92 31,5565 
N N S 10371 500,00 0,0010 
N N S 10372 500,00 0,0010 
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ia,001~11 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.062 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
244 ASSISTENCIA COMLJNITARIA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.133 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOC 
~.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
T. n.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
0.138 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO COGEMAS-MG 
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
2.065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2.067 APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL 
~.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
"5.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
2.132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
0.142 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
2.079 MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
10373 500,00 0,0010 
10374 500,00 0,0010 
10375 500,00 0,0010 
10376 500,00 0,0010 
N N N 10377 1.000,00 0,0020 
N N N 10378 500,00 0,0010 
N N N 10379 500,00 0,0010 
N N N 10380 500,00 0,0010 
N N N 10381 230.000,00 0,4692 
N N N 10382 40.000,00 0,0816 
N N N 10383 500,00 0,0010 
N N N 10384 20.000,00 0,0408 
S N N 10385 5.000,00 0,0102 
N N S 10386 275.000,00 0,5610 
N N S 10387 5.000,00 0,0102 
N N S 10388 60.000,00 0,1224 
N N S 10389 1.000,00 0,0020 
N N N 10390 4.000,00 0,0082 
N N N 10391 38.000,00 0,0775 
N N N 10392 5.000,00 0,0102 
N N N 10393 10.000,00 0,0204 
N N N 10394 1.000,00 0,0020 
N N N 10395 5.000,00 0,0102 
N N N 10396 30.000,00 0,0612
N N N 10397 22.000,00 0,0449 
N N S 10398 40.000,00 0,0816 
N N S 10399 10.000,00 0,0204 
N N S 10400 10.000,00 0,0204 
N N S 10401 5.000,00 0,0102 
N N N 10402 3.000,00 0,0061 
N N N 10403 10.000,00 0,0204 
N N N 10404 500,00 0,0010 
N N N 10405 8.000,00 0,0163 
N N N 10406 15.000,00 0,0306 
858.500,00 1,7513 
N N N 10407 600.000,00 1,2240 
N N S 10408 500,00 0,0010 
N N S 10409 70.000,00 0,1428 
N N S 10410 15.000,00 0,0306 
N N S 10411 500,00 0,0010 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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11111P 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
TOTAL: 02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1.081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
O/NAL: 02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
TOTAL: 02.009 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
02.010.001 DEP. GESTAO E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE 
0.153 TRANSFERENCIA AO ECOTRES 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
1.101 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
2.084 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
"I.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
02.010.001 DEP. GESTA° E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.087 CONVENIO COM A EMATER 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
1.088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
2.089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
10412 500,00 0,0010 
10413 10.000,00 0,0204 
10414 20.000,00 0,0408 
10415 20.000,00 0,0408 
10416 1.000,00 0,0020 
10417 2.000,00 0,0041 
739.500,00 1,5085 
N N N 10418 20.000,00 0,0408 
5 N N 10419 5.000,00 0,0102 
25.000,00 0,0510 
1.623.000,00 3,3108 
N N N 10603 300.000,00 0,6120 
N N N 10420 10.000,00 0,0204 
N N S 10421 500,00 0,0010 
N N S 10422 100.000,00 0,2040 
N N S 10423 22.000,00 0,0449 
N N S 10424 500,00 0,0010 
N N N 10425 500,00 0,0010 
N N N 10426 1.000,00 0,0020 
N N N 10427 500,00 0,0010 
N N N 10428 1.000,00 0,0020 
N N N 10429 5.000,00 0,0102 
441.000,00 0,8996 
N N S 10430 500,00 0,0010 
N N S 10431 500,00 0,0010 
N N S 10432 500,00 0,0010 
N N N 10433 70.000,00 0,1428 
N N N 10434 1.000,00 0,0020 
N N N 10435 250.000,00 0,5100 
S N N 10436 5.000,00 0,0102 
N N N 10437 170.000,00 0,3468 
N N N 10438 5.000,00 0,0102 
N N N 10439 160.000,00 0,3264 
N N N 10440 8.500,00 0,0173 
N N N 10441 100.000,00 0,2040 
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Inetimoucx~ 
Lei ri2 1874/2020 
MUNICiP10 DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
609 DEFESA AGROPECUARIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
2.090 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10442 500,00 0,0010 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10443 500,00 0,0010 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10444 100,00 0,0002 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10445 500,00 0,0010 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10446 500,00 0.0010 
TOTAL: 02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 773.100,00 1,5771 
02.010.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
2.083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT 
n
.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10447 75.000,00 0,1530 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10448 100.000,00 0,2040 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10449 42.000,00 0,0857 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL N N S 10450 15.000,00 0,0306 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10451 5.000,00 0,0102 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10452 30.000,00 0,0612 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10453 5.000,00 0,0102 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC N N N 10454 400.000,00 0,8160 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10455 25.000,00 0,0510 
TOTAL: 02.010,003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 697.000,00 1,4218 
TOTAL: 02.010 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL 1.911.100,00 3,8985 
02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
13 CULTURA 
392 DIFUSA() CULTURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.131 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10456 20.000,00 0,0408 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10457 40.000,00 0,0816 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA° CULTURA E PATRIMONIO 
in 2.074 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
¥ . 93.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10458 76.000,00 0,1550 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10459 140.000,00 0,2856 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10460 50.000,00 0,1020 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10461 500,00 0,0010 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10462 5.000,00 0,0102 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10463 35.000,00 0,0714 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR N N N 10464 6.000,00 0,0122 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10465 20.000,00 0,0408 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10466 55.000,00 0,1122 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10467 585.000,00 1,1934 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10468 500,00 0,0010 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10469 40.000,00 0,0816 
TOTAL: 02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.073.000,00 2,1889 
02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.076 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N 10470 90.000,00 0,1836 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1.077 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N 10471 100.000,00 0,2040 
2.078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 
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, 
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zull.111FG 
Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
813 LAZER 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
.147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 
10472 
10473 
10474 
10475 
10476 
10477 
10478 
10479 
10480 
10481 
10482 
10483 
13.000,00 0,0265 
5.000,00 0,0102 
3.000,00 0,0061 
5.000,00 0,0102 
500,00 0,0010 
10.000,00 0,0204 
8.000,00 0,0163 
500,00 0,0010 
2.000,00 0,0041 
15.000,00 0,0306 
5.000,00 0,0102 
500,00 0,0010 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5 N N 10484 700.000,00 1,4280 
TOTAL: 02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 957.500,00 1,9532 
02.011.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA° CULTURA E PATRIMONIO 
2.068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10485 615.000,00 1,2546 
2.069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10486 500,00 0,0010 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10487 500,00 0,0010 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10488 500,00 0,0010 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10489 500,00 0,0010 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10490 500,00 0,0010 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10491 500,00 0,0010 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10492 500,00 0,0010 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10493 30.000,00 0,0612 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10494 500,00 0,0010 
TOTAL: 02.011.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 649.000,00 1,3239 
11.005 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N N 10495 500,00 0,0010 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10496 500,00 0,0010 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10497 100,00 0,0002 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10498 500,00 0,0010 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10499 4.000,00 0,0082 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10500 44.400,00 0,0906 
TOTAL: 02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 50.000,00 0,1020 
TOTAL: 02.011 SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO 2.729.500,00 5,5680 
02.013.000 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 
3 1 .71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO N N S 10501 15.111,18 0,0308 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO N N N 10502 14.666,76 0,0299 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO N N N 10503 222,06 0,0005 
TOTAL: 02.013.000 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 0,0612 
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z91116~13,49~ 
Lei ta° 1874/2020 
CÓDIGO 
TOTAL: 
ESPECIFICAÇÃO 
02.013 
TOTAL DO ORGÃO: 
TOTAL GERAL: 
91, 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA 
ORÇAMENTO 2021 
ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR 
CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 0,0612 
02 - PREFEITURA MUNICIPAL 46.667.987,00 95,20 
49.020.987,00 100,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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aszawsiejt~t 
Lei n 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2.650 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
2.651 PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI 
S.0
.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
812.000,00 
812.000,00 
812.000,00 
760.000,00 
760.000,00 
760.000,00 
760.000,00 
720.000,00 
30.000,00 
760.000,00 
760.000,00 
10.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
52.000,00 
40.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL 812.000,00 
01 001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 661.000,00 
031 ACAO LEGISLATIVA 661.000,00 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 661.000,00 
2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA 661.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 661.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 661.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 661.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 430.000,00 
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 661.000,00 
3.3.60.00.00 TRANSE. A INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA 661.000,00 
3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 
4
1.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 661.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 20.000,00 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
TOTAL: 01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 661.000,00 
01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 
01 LEGISLATIVA 880.000,00 
031 ACAO LEGISLATIVA 880.000,00 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 880.000,00 
1.653 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT 220.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 220.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 220.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 
2.655 MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS 270.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 
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Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
2.656 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
2.657 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
2.658 MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
270.000,00 
270.000,00 
5.000,00 
120.000,00 
20.000,00 
100.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
270.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
90.000,00 
40.000,00 
50.000,00 
TOTAL: 01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA 880.000,00 
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 2.353.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.353.000,00 
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
04 ADMINISTRAÇÃO 604.241,08 
122 ADMINISTRACAO GERAL 604.241,08 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 604.241,08 
2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 604.241,08 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 604.241,08 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 604.241,08 
d ei.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 604.241,08 
W.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 412.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 604.241,08 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 604.241,08 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.141,08 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 75.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 604.241,08 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 604.241,08 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 604.241,08 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
TOTAL: 02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 604.241,08 
TOTAL: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 604.241,08 
02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
215.150,00 
215.150,00 
215.150,00 
215.150,00 
215.150,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
4 
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~Insi~eF`4 
Lei riR 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
.
.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
215.150,00 
215.150,00 
100,00 
170.000,00 
38.500,00 
50,00 
215.150,00 
215.150,00 
2.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
2.000,00 
215.150,00 
215.150,00 
215.150,00 
1.000,00 
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO 215.150,00 
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 215.150,00 
02.003.001 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
04 ADMINISTRAÇÃO 67.050,00 
124 CONTROLE INTERNO 67.050,00 
0001 SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR 67.050,00 
2.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 67.050,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 67.050,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.050,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.050,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.050,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.050,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 
0 3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 67.050,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 67.050,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.050,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
TOTAL: 02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 67.050,00 
TOTAL: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL 67.050,00 
02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 ADMINISTRAÇÃO 111.500,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 111.500,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 111.500,00 
2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO 111.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 111.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 111.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.500,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
' 
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* Iiiimpowaaftz~ 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.00.00 APLICAÇOES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
111.500,00 
500,00 
500,00 
2.000,00 
111.500,00 
111.500,00 
111.500,00 
5.000,00 
TOTAL: 02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 111.500,00 
02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 290.300,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 290.300,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 290.300,00 
2.009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 290.300,00 
9
.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 290.300,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.300,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.300,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 223.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.300,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.300,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 290.300,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 290.300,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.300,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 
TOTAL: 02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 290.300,00 
02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
• 
ADMINISTRAÇÃO 1.127.500,00 
ADMINISTRACAO GERAL 1.127.500,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 88.200,00 
0.004 CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 23.100,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.100,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.100,00 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 23.100,00 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 23.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 100,00 
0.005 MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA 65.100,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.100,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.100,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.000,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 1.004.500,00 
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.004.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.004.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.004.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.004.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 57.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
' 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 Página 5 
"1111~~ 
Lei n9- 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
M0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
W.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.000,00 
2.000,00 
150.000,00 
1.004.500,00 
1.004.500,00 
5.000,00 
40.000,00 
500,00 
50.000,00 
2.000,00 
150.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
5.000,00 
1.004.500,00 
1.004.500,00 
1.004.500,00 
20.000,00 
1000 DEFESA CIVIL 34.800,00 
2.115 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL 34.800,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.800,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.800,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.800,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.800,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.800,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 278.000,00 
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 278.000,00 
02 ENCARGOS ESPECIAIS 278.000,00 
0.007 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 278.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 278.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 278.000,00 
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 195.000,00 
3.1.90.03.00 PENSÕES 83.000,00 
TOTAL: 02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.405.500,00 
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.807.300,00 
02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
04 ADMINISTRAÇÃO 241.600,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 241.600,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 241.600,00 
2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 241.600,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 241.600,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.600,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 241.600,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.600,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 241.600,00 
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Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CODIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
2.113 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
^2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 
W2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
1.000,00 
1.000,00 
50.000,00 
5.000,00 
40.000,00 
241.600,00 
241.600,00 
241.600,00 
5.000,00 
700.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.100,00 
350.000,00 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 350.000,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 350.000,00 
0.095 CONTRIUIÇAO PARA O PASEP 350.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 350.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 350.000,00 
99 RESERVAS 50.000,00 
999 RESERVAS 50.000,00 
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 
9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 
^9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 
W.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 50.000,00 
TOTAL: 02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 991.700,00 
02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 160.200,00 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 160.200,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 160.200,00 
2.012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA 160.200,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.200,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.200,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.200,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.200,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.200,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 160.200,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 160.200,00 
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Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
4.4.90.00.00 APLICAÇOES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
160.200,00 
5.000,00 
TOTAL: 02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 160.200,00 
02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.013 MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
*1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUIRÍDIC 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
100,00 
75.000,00 
17.000,00 
500,00 
199.100,00 
199.100,00 
500,00 
500,00 
500,00 
100.000,00 
199.100,00 
199.100,00 
199.100,00 
5.000,00 
TOTAL: 02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 199.100,00 
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.351.000,00 
02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 
12 EDUCAÇÃO 3.980.000,00 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 540.000,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 540.000,00 
0.014 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 540.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 540.000,00 
d ei.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 540.000,00 
W.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 540.000,00 
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 540.000,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.423.100,00 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 939.500,00 
1.024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 135.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 135.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 135.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 135.000,00 
2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 804.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 804.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 804.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 804.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 804.500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 1.000,00 
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Lei n!? 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.32.00 
3.3.90.33.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.40.00 
3.3.90.47.00 
3.3.90.92.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.000,00 
2.000,00 
4.000,00 
50.400,00 
3.600,00 
1.000,00 
1.000,00 
804.500,00 
804.500,00 
804.500,00 
25.000,00 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 1.276.100,00 
2.026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 1.276.100,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.276.100,00 
4,1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.276.100,00 
1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.276.100,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.276.100,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.276.100,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -CIVIL 100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.276.100,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.276.100,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.276.100,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 
0007 MERENDA ESCOLAR 204.000,00 
2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 204.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 204.000,00 
0
.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204.000,00 
.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 204.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 204.000,00 
0008 PROGRAMA PDDE 3.500,00 
2.028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL 3.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 
363 ENSINO PROFISSIONAL 400,00 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 400,00 
2.097 MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE 400,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 400,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 400,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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oiNeroiminer 
Lei ne 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
364 ENSINO SUPERIOR 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2.098 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1.018 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
^4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
0
.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
oU06 TRANSPORTE ESCOLAR 
2.016 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2.015 MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
VALOR 
400,00 
100,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
836.500,00 
630.500,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
530.500,00 
530.500,00 
530.500,00 
530.500,00 
170.000,00 
150.000,00 
88.000,00 
1.000,00 
12.000,00 
530.500,00 
530.500,00 
500,00 
40.000,00 
2.000,00 
22.000,00 
530.500,00 
530.500,00 
530.500,00 
45.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
126.000,00 
126.000,00 
100,00 
500,00 
120.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
126.000,00 
5.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
R 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 Página 10 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
4
.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.1.90.92.00 
3.1.90.94.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
2.106 
iingto.~~ 
Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 
TOTAL: 02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 3.980.000,00 
02.006.002 FUNDEB 
12 EDUCAÇÃO 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
1.022 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 
4.700.000,00 
3.641.000,00 
3.641.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
3.527.500,00 
3.527.500,00 
3.527.500,00 
3.527.500,00 
1.069.500,00 
1.680.000,00 
550.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
200.000,00 
3.527.500,00 
3.527.500,00 
1.000,00 
500,00 
1.000,00 
3.527.500,00 
3.527.500,00 
3.527.500,00 
500,00 
112.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 112.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 112.500,00 
8
.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 112.500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00 
365 EDUCACAO INFANTIL 1.059.000,00 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 1.059.000,00 
2.021 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 1.059.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.059.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.059.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.059.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 273.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 530.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 192.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.059.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.059.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.059.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 Página 111 
iisesissa~~ 
Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.059.000,00 
1.059.000,00 
500,00 
TOTAL: 02.006.002 - FUNDEB 4.700.000,00 
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 8.680.000,00 
02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
10 SAÚDE 
301 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
1.029 CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS NA SAUDE 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
#
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
2.031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO 
12.180.329,00 
8.142.000,00 
5.936.500,00 
165.500,00 
165.500,00 
165.500,00 
165.500,00 
165.000,00 
500,00 
5.762.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.762.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.762.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.762.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.384.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 450.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 160.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.762.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.762.500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 120.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.610.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 240.000,00 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 111.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 310.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 40.000,00 9 .3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 150.000,00 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.762.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.762.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.762.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 426.000,00 
2.117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 8.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.884.000,00 
2.032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.884.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.884.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.884.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.884.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 Página 12 
meinome~i-
``iillismoomin0111 
Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.1.90.11,00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
170.000,00 
210.000,00 
6.000,00 
1.884.000,00 
1.884.000,00 
4.000,00 
300.000,00 
241.000,00 
151.000,00 
1.884.000,00 
1.884.000,00 
1.884.000,00 
2.000,00 
0012 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 321.500,00 
.
33 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 321.500,00 
0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 321.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 321.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 321.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 321.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 321.500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 20.500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 321.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 321.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 321.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.044.829,00 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 2.976.500,00 
Ø
128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 360.000,00 
.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 360.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00 
3.3.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 360.000,00 
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 310.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 360.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 360.000,00 
4.4.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 360.000,00 
4.4.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 
2.035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE 160.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 160.000,00 
2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 756.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 756.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 756.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 756.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 756.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 756.500,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 Página 13 
'" 011111~~21P° 
Lei ris! 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.0.00.00.00 
DIARIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
DESPESAS DE CAPITAL 
15.000,00 
150.000,00 
500,00 
100.000,00 
756.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 756.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 756.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
2.141 CONTRATACAO DE SERVIÇOS COM HOSPITAL CASSIANO 1.700.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.700.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.700.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.700.000,00 
0024 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 68.329,00 
*
93 GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 68.329,00 
0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.329,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.329,00 
3.1.70.00.00 68.329,00 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 23.809,19 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.329,00 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 68.329,00 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 44.481,13 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 68.329,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 68.329,00 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 68.329,00 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 38,68 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 387.000,00 
0027 FARMACIA BASICA 387.000,00 
2.037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 387.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 387.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 387.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 387.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 90.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
S
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 
.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 387.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 387.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 247.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.500,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 387.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 387.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 387.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 
304 VIGILÂNCIA SANITARIA 364.500,00 
0014 VIGILÂNCIA EM SAUDE 364.500,00 
2.038 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA 288.900,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 288.900,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 288.900,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 288.900,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288.900,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 
Lei n e 1874/2020 
MUNICíPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
Página 1 14 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
APLICAÇOES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2.145 SISTEMA DE INSPEÇÃO REGIONAL 
288.900,00 
500,00 
11.000,00 
400,00 
64.000,00 
288.900,00 
288.900,00 
288.900,00 
101.000,00 
15.600,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.600,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.600,00 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 15.600,00 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.600,00 
*
46 PROGRAMA CASTRAMOVEL 60.000,00 
.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 60.000,00 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00 
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 242.000,00 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 242.000,00 
2.039 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 242.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 242.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 163.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 
"3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00 
W.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 242.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 242.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 
TOTAL: 02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 12.180.329,00 
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.180.329,00 
02.008.001 DEPARTAMENTO DE GESTA() URBANA 
04 ADMINISTRAÇÃO 626.501,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 626.501,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 626.501,00 
2.116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 461.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 461.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 461.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 461.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 461.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 461.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
, 
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Lei n e 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 461.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 461.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 461.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 
2.139 TRANSFERENCIA AO CASIP 165.501,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 165.501,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 165.501,00 
3.1.70.00.00 165.501,00 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 33.100,20 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.501,00 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 165.501,00 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 12.820,50 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 118.647,90 
i ne.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 165.501,00 
WT4.00.00.00 INVESTIMENTOS 165.501,00 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 165.501,00 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 932,40 
15 URBANISMO 6.780.315,92 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.687.815,92 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 4.687.815,92 
1.041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 2.085.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.085.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.085.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.085.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.080.000,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 
1.042 EXTENSA° DE REDE ELETRICA 300.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 300.000,00 
4.4.72.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 
4à099 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 1.000,00 
Tr..0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 
1.100 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 100.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 
1.105 REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 180.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 180.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 
2.043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.301.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.301.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.301.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.301.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 430.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.301.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 Página 16 
2'111=~~311,
Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.301.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 145.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.301.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.301.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.301.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 
2.044 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 450.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 450.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 450.000,00 
de045 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 67.500,00 
W0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 67.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 
2.046 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA 4.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 
m i.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
W.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 
2.144 PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CODAP 198.815,92 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 198.815,92 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 198.815,92 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 198.815,92 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 198.815,92 
452 SERVICOS URBANOS 2.092.500,00 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 151.000,00 
1.048 INVESTIMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO 1.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 
1.130 INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 150.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:43 Página 17 
Lei n 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 1.941.500,00 
2.047 MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 1.941.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.941.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.941.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.941.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 870.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 410.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.941.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.941.500,00 
Ak'4.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 
W3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 45.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.941.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.941.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.941.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 
17 SANEAMENTO 5.766.500,00 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 5.766.500,00 
0017 SANEAMENTO BASICO 5.766.500,00 
1.049 CONST REDE DE CAPTAÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO 5.200.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.200.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.200.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.200.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.200.000,00 
1.125 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 280.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 280.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 280.000,00 
A 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00 
1..4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 280.000,00 
2.050 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 286.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 286.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 96.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 38.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 286.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 40.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 286.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 286.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 
24 COMUNUICAÇÕES 18.000,00 
722 TELECOMUNICACOES 18.000,00 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 18.000,00 
2.054 MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA 18.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 
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Lei n° 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
VALOR
18.000,00 
18.000,00 
1.000,00 
17.000,00 
TOTAL: 02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTA() URBANA 13.191.316,92 
02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
2.243.200,00 
2.243.200,00 
0018 ESTRADAS VICINAIS 2.243.200,00 
1.055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 100.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 
^056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 2.143.200,00 
W0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.143.200,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.143.200,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.143.200,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 340.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193.000,00 
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 160.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.143.200,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.143.200,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 240.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.143.200,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.143.200,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.143.200,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 43.200,00 
TOTAL: 02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 2.243.200,00 .8.003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
ADMINISTRAÇÃO 34.800,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 34.800,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 34.800,00 
2.143 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 34.800,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.800,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.800,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.800,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.800,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.800,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 11.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.800,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.800,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.800,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 
TOTAL: 02.008.003 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 34.800,00 
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Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 15.469.316,92 
02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.060 APOIO A PESSOA IDOSA 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
0
.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
858.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
3.000,00 
3.000,00 
500,00 
500,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
500,00 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.500,00 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 
2.062 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 2.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 500,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 853.000,00 
d102 ENCARGOS ESPECIAIS 270.500,00 
Vr.T.133 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOC 270.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00 
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 270.000,00 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 230.000,00 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 270.000,00 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00 
0.138 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO COGEMAS-MG 500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 
3.3.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 500,00 
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 582.500,00 
1.064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 25.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 
2.065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 404.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 404.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 404.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 404.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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Lei ri2 1874/2020 
MUNICíPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CCÍDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.1.90.04,00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.92.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
275.000,00 
5.000,00 
60.000,00 
1.000,00 
404.000,00 
404.000,00 
4.000,00 
38.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
1.000,00 
404.000,00 
404.000,00 
404.000,00 
4.i.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 
M67 APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL 52.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 30.000,00 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 22.000,00 
2.132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 101.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 101.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
41 .3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00 
rw.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 101.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 101.500,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 
TOTAL: 02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 858.500,00 
02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 739.500,00 
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 739.500,00 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 739.500,00 
0.142 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 600.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 600.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00 
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 600.000,00 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 600.000,00 
2.079 MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 139.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 139.500,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.500,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.500,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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Laigi~,~111)F5t 
Lei ri° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.3.90.00.00 APLICAÇOES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
139.500,00 
500,00 
10.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
1.000,00 
139.500,00 
139.500,00 
139.500,00 
2.000,00 
TOTAL: 02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 739.500,00 
02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
16 HABITAÇÃO 25.000,00 
482 HABILITCAO URBANA 25.000,00 
.
9 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 
081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 25.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 
TOTAL: 02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 25.000,00 
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.623.000,00 
02.010.001 DEP. GESTA0 E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
18 GESTÃO AMBIENTAL 441.000,00 
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 441.000,00 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 441.000,00 
0.153 TRANSFERENCIA AO ECOTRES 300.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00 
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 300.000,00 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 300.000,00 
1.101 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 10.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 
0 .3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00 
2.084 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 131.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 131.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 131.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 
TOTAL: 02.010.001 - DEP. GESTA() E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 441.000,00 
02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 
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'z'llaticom~211 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.087 CONVENIO COM A EMATER 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.3.00.00.00 
3.3.30.00.00 
3.3.30.41.00 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL 
CONTRIBUIÇÕES 
773.100,00 
327.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
72.500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
72.500,00 
72.500,00 
70.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.500,00 
"1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00 
11,3 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 255.000,00 
1.088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 255.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 255.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 255.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 443.500,00 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 443.500,00 
2.089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 443.500,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 443.500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 443.500,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 443.500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 160.000,00 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 8.500,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 443.500,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 443.500,00 
Ai 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 443.500,00 
. 119.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 2.100,00 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 2.100,00 
2.090 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COMO IMA 2.100,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.100,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00 
TOTAL: 02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 773.100,00 
02.010.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 697.000,00 
122 ADMINISTRACAO GERAL 697.000,00 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 697.000,00 
2.083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT 697.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 697.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 697,000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 697.000,00 
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111~1~2~ 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.52.00 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
APLICAÇÕES DIRETAS 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
APLICAÇÕES DIRETAS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
75.000,00 
100.000,00 
42.000,00 
15.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
5.000,00 
400.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
697.000,00 
25.000,00 
02.010.003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 697.000,00 
02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL 1.911.100,00 
02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
13 CULTURA 
392 DIFUSAO CULTURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.131 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
1.073.000,00 
1.073.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 60.000,00 
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO 1.013.000,00 
2.074 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.013.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.013.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.013.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.013.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 76.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 
oi1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 013.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.013.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 6.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 20.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 585.000,00 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.013.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.013.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.013.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 
TOTAL: 02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.073.000,00 
02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 
27 DESPORTO E LAZER 957.500,00 
812 DESPORTO COMUNITARIO 257.500,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00 
0.076 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS 90.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 90.000,00 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 90.000,00 
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Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1.077 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
2.078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
^3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
W.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 
3.3.90,32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
167.500,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
67.500,00 
67.500,00 
67.500,00 
67.500,00 
13.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
67.500,00 
67.500,00 
500,00 
10.000,00 
8.000,00 
500,00 
2.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
67.500,00 
67.500,00 
67.500,00 
500,00 
813 LAZER 700.000,00 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 700.000,00 
1.147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 700.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 700.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 700.000,00 
L: 02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 957.500,00 W1.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
13 CULTURA 649.000,00 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 649.000,00 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 649.000,00 
2.068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 615.000,00 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 615.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 615.000,00 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 615.000,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 615.000,00 
2.069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 34.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.000,00 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00 
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.2111° 
Lei riR 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
ORÇAMENTO 2021 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
VALOR 
34.000,00 
34.000,00 
34.000,00 
500,00 
TOTAL: 02.011.004 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 649.000,00 
02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
Q
1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
500,00 
500,00 
100,00 
50.000,00 
50.000,00 
500,00 
4.000,00 
44.400,00 
TOTAL: 02.011.005 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 50.000,00 
TOTAL: 02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO 2.729.500,00 
02.013.000 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 
0.134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 30.000,00 
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00 
3.1.70.00.00 30.000,00 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 15.111,18 
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 
33.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 30.000,00 4
..
3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 14.666,76 
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 30.000,00 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 222,06 
TOTAL: 02.013.000 - CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 
TOTAL: 02.013 - CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 46.667.987,00 
TOTAL GERAL: 49.020.987,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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.‘1111~~40111 
Lei n9 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
01.001.001 
01 
031 
0110 
2.650 
3.1.90.11.00 
3.1.90.92.00 
3.3.90.14.00 
CAMARA MUNICIPAL 
LEGISLATIVA 
ACAO LEGISLATIVA 
ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
DIÁRIAS - CIVIL 
30001 
30002 
30003 
720.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
TOTAL: 2.650 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 760.000,00 
2.651 PARTICIPAÇAO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30004 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30005 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30006 
40.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
TOTAL: 2.651 PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI 
01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL 
01.001.002 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA 
52.000,00 
812.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30007 430.000,00 
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 30008 500,00 
3.3.60.41.00 CONTRIBUIÇÕES 30009 1.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30010 8.000,00 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30011 120.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30012 30.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30013 50.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 30014 20.000,00 
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 30015 500,00 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30016 1.000,00 
TOTAL: 2.652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA 661.000,00 
TOTAL: 01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 661.000,00 
01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 
0 1) 
LEGISLATIVA 
ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
1.653 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
30017 100.000,00 
30018 120.000,00 
TOTAL: 1.653 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO LEGISLAT 220.000,00 
2.655 MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30019 25.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30020 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30021 120.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30022 20.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30023 100.000,00 
TOTAL: 2.655 MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRATOS 270.000,00 
2.656 DIVULGAÇAO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30024 10.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30025 20.000,00 
TOTAL: 2.656 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO 30.000,00 
2.657 OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30026 270.000,00 
TOTAL: 2.657 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS 270.000,00 
2.658 MANUTENÇAO DA CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30027 40.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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24,11/ 5~~1EF 0
Lei n° 187412020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 30028 50.000,00 
TOTAL: 2.658 MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE 90.000,00 
TOTAL: 01.001.003 - SERV ADM E CONTROLADORIA 880.000,00 
TOTAL: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL 2.353.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.353.000,00 
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10001 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10002 412.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10003 92.000,00 
"11.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10004 500,00 
W3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10005 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10006 14.141,08 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10007 4.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10008 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10009 75.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10010 1.000,00 
TOTAL: 2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 604.241,08 
TOTAL: 02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 604.241,08 
TOTAL: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 604.241,08 
02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10011 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10012 170.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10013 38.500,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10014 50,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10015 2.000,00 
0).3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10016 500,00 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10017 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10018 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10019 2.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10020 1.000,00 
TOTAL: 2.002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 215.150,00 
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO 215.150,00 
TOTAL: 02.002 - PROCURADORIA GERAL 215.150,00 
02.003.001 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
04 ADMINISTRAÇÃO 
124 CONTROLE INTERNO 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2.003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10021 50,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10022 50.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10023 13.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10024 500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10025 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10026 500,00 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10027 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10028 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10029 500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10030 1.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
TOTAL: 2003 . MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 67.050,00 
TOTAL: 02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 67.050,00 
TOTAL: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL 67.050,00 
02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10031 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10032 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10033 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10034 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10035 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10036 
n .3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10037 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10038 
25.000,00 
60.000,00 
18.000,00 
500,00 
500,00 
500,00 
2.000,00 
5.000,00 
TOTAL: 2.008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO 111.500,00 
TOTAL: 02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 111.500,00 
02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10039 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10040 223.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10041 52.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10042 1.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10043 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10044 100,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10045 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10046 8.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10047 5.000,00 
TOTAL: 2.009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 290.300,00 
IIIAL: 02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 290.300,00 
02.004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.004 CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
10048 23.000,00 
10049 100,00 
TOTAL: 0.004 CONVENIOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 23.100,00 
0.005 MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10050 60.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10051 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10052 5.000,00 
TOTAL: 0.005 MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA 65.100,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10053 57.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10054 170.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10055 52.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10056 1.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10057 2.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10058 150.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10059 5.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:45 Página 4 
2"1111~6~1 
Lei ti2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
3.3.90.30.00 
3.3.90.33.00 
3.3.90.35.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
3.3.90.40.00 
3.3.90.91.00 
3.3.90.92.00 
4.4.90.52.00 
MATERIAL DE CONSUMO 
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 
SENTENÇAS JUDICIAIS 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
10060 
10061 
10062 
10063 
10064 
10065 
10066 
10067 
10068 
40.000,00 
500,00 
50.000,00 
2.000,00 
150.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
TOTAL: 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.004.500,00 
1000 DEFESA CIVIL 
2.115 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10069 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10070 
I
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10071 
.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10072 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10073 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10074 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10075 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10076 
100,00 
23.000,00 
7.000,00 
600,00 
500,00 
500,00 
100,00 
3.000,00 
TOTAL: 2.115 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL 
09 PREVIDENCIA SOCIAL 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.007 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 
34.800,00 
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10077 195.000,00 
3.1.90.03.00 PENSÕES 10078 83.000,00 
TOTAL: 0.007 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 278.000,00 
TOTAL: 02.004.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.405.500,00 
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.807.300,00 
02.005.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
=003 APOIO ADMINISTRATIVO 
W.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10079 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10080 110.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10081 29.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10082 500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10083 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10084 1.000,00 
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10085 50.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10086 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10087 40.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10088 5.000,00 
TOTAL: 2.011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 241.600,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
2.113 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 
3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10089 100,00 
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10090 350.000,00 
TOTAL: 2.113 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 350.100,00 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.095 CONTRIUIÇA0 PARA O PASEP 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10091 350.000,00 
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Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
TOTAL: 0.095 CONTRIUIÇAO PARA O PASEP 350.000,00 
99 RESERVAS 
999 RESERVAS 
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 10092 50.000,00 
TOTAL: 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00 
TOTAL: 02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 991.700,00 
02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA 
Ae2.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10093 100,00 
rP.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10094 80.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10095 18.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10096 500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10097 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10098 1.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10099 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10100 5.000,00 
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10101 50.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10102 5.000,00 
TOTAL: 2.012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA 160.200,00 
TOTAL: 02.005.002 - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 160.200,00 
02.005.003 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.013 MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10103 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10104 75.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10105 17.000,00 
Q
.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10106 500,00 
.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10107 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10108 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10109 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10110 100.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10111 5.000,00 
TOTAL: 2.013 MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 199.100,00 
TOTAL: 02.005.003 - DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 199.100,00 
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.351.000,00 
02.006.001 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 
12 EDUCAÇÃO 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.014 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 10112 540.000,00 
TOTAL: 0.014 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 540.000,00 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1.024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10113 135.000,00 
TOTAL: 1.024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 135.000,00 
2.025 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10114 220.000,00 
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.224111~~1111F 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10115 300.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10116 100.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10117 3.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10118 500,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10119 30.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10120 2.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10121 60.000,00 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10122 1.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10123 1.000,00 
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10124 2.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10125 4.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10126 50.400,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10127 3.600,00 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10128 1.000,00 
^3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10129 1.000,00 
W.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10130 25.000,00 
TOTAL: 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 804.500,00 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2.026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10131 40.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10132 22.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10133 15.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10134 15.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10135 3.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10136 100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10137 155.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10138 1.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10139 1.000.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10140 25.000,00 
TOTAL: 2.026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 1.276.100,00 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10141 204.000,00 
dikL : 2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 
008 PROGRAMA PDDE 
204.000,00 
2.028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10142 3.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10143 500,00 
TOTAL: 2.028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL 3.500,00 
363 ENSINO PROFISSIONAL 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2.097 MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10144 100,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10145 100,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10146 100,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10147 100,00 
TOTAL: 2.097 MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE 400,00 
364 ENSINO SUPERIOR 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2.098 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10148 180.000,00 
TOTAL: 2.098 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 180.000,00 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1.018 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10149 100.000,00 
TOTAL: 1.018 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 100.000,00 
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Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10150 170.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10151 150.000,00 
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10152 88.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10153 1.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10154 12.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10155 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10156 40.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10157 2.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10158 22.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10159 45.000,00 
TOTAL: 2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 530.500,00 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2.016 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
*
.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10160 100,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10161 100,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10162 100,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10163 100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10164 100,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10165 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10166 120.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10167 5.000,00 
TOTAL: 2.016 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 126.000,00 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2.015 MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10168 80.000,00 
TOTAL: 2.015 MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL 80.000,00 
TOTAL: 02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 3.980.000,00 
02.006.002 FUNDEB 
12 EDUCAÇÃO 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
1.022 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
d a=1.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10169 1.000,00 
AL: 1.022 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 
2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10170 1.069.500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10171 1.680.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10172 550.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10173 20.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10174 5.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10175 200.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10176 1.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10177 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10178 1.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10179 500,00 
TOTAL: 2.023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.527.500,00 
2.106 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10180 5.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10181 5.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10182 2.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10183 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10184 100.000,00 
TOTAL: 2.106 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 112.500,00 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
2.021 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 
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1.1.0~419.211F 
Lei n5 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.1.90.94.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.52.00 
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
10185 
10186 
10187 
10188 
10189 
10190 
10191 
10192 
10193 
273.000,00 
530.000,00 
192.000,00 
500,00 
60.000,00 
500,00 
500,00 
2.000,00 
500,00 
TOTAL: 2.021 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 1.059.000,00 
TOTAL: 02.006.002 - FUNDEB 4.700.000,00 
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 8.680.000,00 
02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
SAÚDE 
ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
1.029 CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS NA SAUDE 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
10194 165.000,00 
10195 500,00 
TOTAL: 1.029 CONSTRUÇOES, AMPLIAÇOES E REFORMAS NA SAUDE 
2.031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICrP10 
165.500,00 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10196 1.384.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10197 600.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10198 450.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10199 140.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10200 1.000,00 
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10201 160.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10202 120.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10203 1.610.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10204 240.000,00 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 10205 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10206 111.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10207 310.000,00 
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10208 40.000,00 
legh.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10209 15.000,00 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10210 150.000,00 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10211 5.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10212 426.000,00 
TOTAL: 2.031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO 5.762.500,00 
2.117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10213 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10214 5.500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10215 1.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10216 1.000,00 
TOTAL: 2.117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 8.500,00 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
2.032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10217 800.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10218 170.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10219 210.000,00 
3 1 .90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10220 6.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10221 4.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10222 300.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10223 241.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10224 151.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10225 2.000,00 
TOTAL: 2.032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.884.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:45 Página 9 
"'1111~~~211F 
Lei n2 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
FICHA FONTE VALOR 
0012 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
2.033 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10226 100.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10227 35.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10228 30.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10229 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10230 35.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10231 20.500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10232 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10233 5.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10234 90.000,00 
TOTAL: 2.033 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 321.500,00 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
n
.128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA .3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10235 310.000,00 
4.4.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10236 50.000,00 
TOTAL: 0.128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 360.000,00 
2.035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10237 160.000,00 
TOTAL: 2.035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE 160.000,00 
2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10238 200.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 120.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10240 90.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10241 80.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10242 15.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10243 150.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10244 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10245 100.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10246 1.000,00 
TOTAL: 2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 756.500,00 
2.141 CONTRATACAO DE SERVIÇOS COM HOSPITAL CASSIANO 
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10247 1.700.000,00 
: 2.141 CONTRATACAO DE SERVIÇOS COM HOSPITAL CASSIANO 1.700.000,00 
0024 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
2.093 GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10248 23.809,19 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10249 44.481,13 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10250 38,68 
TOTAL: 2.093 GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 68.329,00 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMACIA BASICA 
2.037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10251 90.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10252 1.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10253 22.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10254 1.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10255 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10256 1.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10257 247.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10258 4.500,00 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10259 4.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10260 15.000,00 
TOTAL: 2.037 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA 387.000,00 
304 VIGILANCIA SANITARIA 
0014 VIGILÂNCIA EM SAUDE 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 -11:45 Página 10 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
2.038 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
4.4.90.52.00 
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
DIÁRIAS - CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
10261 
10262 
10263 
10264 
10265 
10266 
10267 
10268 
10269 
35.000,00 
51.000,00 
24.000,00 
2.000,00 
500,00 
11.000,00 
400,00 
64.000,00 
101.000,00 
TOTAL: 2.038 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 288.900,00 
2.145 SISTEMA DE INSPEÇAO REGIONAL 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10270 15.600,00 
TOTAL: 2.145 SISTEMA DE INSPEÇÃO REGIONAL 
A
.146 PROGRAMA CASTRAMOVEL 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10271 
15.600,00 
60.000,00 
TOTAL: 2.146 PROGRAMA CASTRAMOVEL 60.000,00 
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
2.039 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10272 163.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10273 25.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10274 40.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10275 2.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10276 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10277 6.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10278 1.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10279 2.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10280 2.000,00 
TOTAL: 2.039 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 242.000,00 
TOTAL: 02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 12.180.329,00 
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 12.180.329,00 
02.008.001 DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANA 
0
ADMINISTRAÇÃO 
22 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10281 20.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10282 280.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10283 70.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10284 6.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10285 3.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10286 7.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10287 25.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10288 10.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10289 40.000,00 
TOTAL: 2.116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 461.000,00 
2.139 TRANSFERENCIA AO CASIP 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10290 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10291 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10292 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10293 
33.100,20 
12.820,50 
118.647,90 
932,40 
TOTAL: 2.139 TRANSFERENCIA AO CASIP 165.501,00 
15 URBANISMO 
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:45 Página 11 
'znallezesgmena111F5
Lei ri2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
1.041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇAO VIAS PUBLICAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
10294 
10295 
2.080.000,00 
5.000,00 
TOTAL: 1.041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 2.085.000,00 
1.042 EXTENSA° DE REDE ELETRICA 
4.4.72.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
10296 
10297 
150.000,00 
150.000,00 
TOTAL: 1.042 EXTENSA° DE REDE ELETRICA 300.000,00 
1.099 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10298 1.000,00 
TOTAL: 1.099 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 1.000,00 
1.100 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10299 100.000,00 
TAL: 1.100 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 100.000,00 
.105 REVITALIZAÇAO E CONSTRUÇAO DE PRAÇAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10300 180.000,00 
TOTAL: 1.105 REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 180.000,00 
2.043 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS URBANAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10301 430.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10302 100.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10303 150.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10304 120.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10305 1.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10306 145.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10307 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10308 300.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10309 50.000,00 
TOTAL: 2,043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 1.301.000,00 
2.044 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10310 450.000,00 
TOTAL: 2.044 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 450.000,00 
2.045 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10311 35.000,00 
01.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10312 500,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10313 11.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10314 10.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10315 10.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10316 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10317 500,00 
TOTAL: 2.045 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 67.500,00 
2.046 MANUTENÇAO DA RODOVIARIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10318 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10319 500,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10320 500,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10321 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10322 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10323 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10324 1.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10325 500,00 
TOTAL: 2.046 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA 4.500,00 
2.144 PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CODAP 
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10326 198.815,92 
TOTAL: 2.144 PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA - CODAP 198.815,92 
452 SERVICOS URBANOS 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1.048 INVESTIMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:45 Página 12 
1211111~~~ 
Lei n2 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
FICHA 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10327 
FONTE 
TOTAL: 1.048 INVESTIMENTO NO TERMINAL RODOVIARIO 
VALOR 
1.000,00 
1.000,00 
1.130 INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10328 150.000,00 
TOTAL: 1.130 INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 150.000,00 
0016 PROTEÇAO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
2.047 MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10329 870.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10330 410.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10331 330.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10332 150.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10333 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10334 130.000,00 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 10335 500,00 
n
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10336 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10337 45.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10338 5.000,00 
TOTAL: 2.047 MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 1.941.500,00 
17 SANEAMENTO 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
0017 SANEAMENTO BASICO 
1.049 CONST REDE DE CAPTAÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10339 5.200.000,00 
TOTAL: 1.049 CONST REDE DE CAPTAÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO 5.200.000,00 
1.125 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10340 280.000,00 
TOTAL: 1.125 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 280.000,00 
2.050 MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10341 96.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10342 22.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10343 35.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10344 38.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10345 50.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10346 500,00 
W3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10347 40.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10348 5.000,00 
TOTAL: 2.050 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 286.500,00 
24 COMUNUICAÇOES 
722 TELECOMUNICACOES 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
2.054 MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10349 1.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10350 17.000,00 
TOTAL: 2.054 MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA 18.000,00 
TOTAL: 02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTA0 URBANA 13.191.316,92 
02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
1.055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10351 100.000,00 
TOTAL: 1.055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 100.000,00 
2.056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10352 340.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10353 193.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10354 165.000,00 
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4z1Illeuo~a111FI
Lei riL" 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
FICHA 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10355 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10356 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10357 
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 10358 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10359 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10360 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10361 
FONTE 
TOTAL: 2.056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 
VALOR
160.000,00 
1.000,00 
1.000.000,00 
500,00 
500,00 
240.000,00 
43.200,00 
2.143.200,00 
TOTAL: 02.008.002 - DEP DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 2.243.200,00 
02.008.003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2.143 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
003.1 .90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10362 100,00 
" 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10363 1.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10364 1.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10365 100,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10366 100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10367 20.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10368 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10369 11.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10370 1.000,00 
TOTAL: 2.143 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 34.800,00 
TOTAL: 02.008.003 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 34.800,00 
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 15.469.316,92 
02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.060 APOIO A PESSOA IDOSA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10371 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10372 500,00 
A13.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10373 500,00 
V 7 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10374 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10375 500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10376 500,00 
TOTAL: 2.060 APOIO A PESSOA IDOSA 3.000,00 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2.062 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10377 1.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10378 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10379 500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10380 500,00 
TOTAL: 2.062 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 2.500,00 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.133 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOC 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10381 230.000,00 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10382 40.000,00 
TOTAL: 0.133 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOC 270.000,00 
0.138 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO COGEMAS-MG 
3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10383 500,00 
TOTAL: 0.138 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO COGEMAS-MG 500,00 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
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'''211111cce~111115
Lei n° 1874/2020 
CODIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
FICHA 
1.064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
10384 
10385 
FONTE 
TOTAL: 1.064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 
VALOR 
20.000,00 
5.000,00 
25.000,00 
2.065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10386 275.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10387 5.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10388 60.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 10389 1.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10390 4.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10391 38.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10392 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10393 10.000,00 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10394 1.000,00 
.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10395 5.000,00 
AL: 2.065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 404.000,00 
2.067 APOIO PESSOAS SITUAÇAO VULNERABILIDADE SOCIAL 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10396 30.000,00 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10397 22.000,00 
TOTAL: 2.067 APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL 52.000,00 
2.132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10398 40.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10399 10.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10400 10.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 10401 5.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10402 3.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10403 10.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10404 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10405 8.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10406 15.000,00 
TOTAL: 2.132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 101.500,00 
TOTAL: 02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 858.500,00 
02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
013 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
0.142 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10407 600.000,00 
TOTAL: 0.142 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 600.000,00 
2.079 MANUTENÇAO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10408 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10409 70.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10410 15.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10411 500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10412 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10413 10.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10414 20.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10415 20.000,00 
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10416 1.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10417 2.000,00 
TOTAL: 2.079 MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 139.500,00 
TOTAL: 02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 739.500,00 
02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
16 HABITAÇÃO 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
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licaisowhe 
Lei n2 1874/2020 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
FICHA 
1.081 CONSTRUÇAO E REFORMA DE CASAS POPULARES 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10418 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10419 
FONTE 
TOTAL: 1.081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 
VALOR 
20.000,00 
5.000,00 
25.000,00 
TOTAL: 02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 25.000,00 
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.623.000,00 
02.010.001 DEP. GESTA() E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
0.153 TRANSFERENCIA AO ECOTRES 
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10603 300.000,00 
TOTAL: 0.153 TRANSFERENCIA AO ECOTRES 300.000,00 
^1.101 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 
r1P3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10420 10.000,00 
TOTAL: 1.101 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC° 10.000,00 
2.084 PROTEÇAO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10421 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10422 100.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10423 22.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10424 500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10425 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10426 1.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10427 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10428 1.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10429 5.000,00 
TOTAL: 2.084 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 131.000,00 
TOTAL: 02.010.001 - DEP. GESTA° E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 441.000,00 
02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.087 CONVENIO COM A EMATER 
*3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10430 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10431 500,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10432 500,00 
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10433 70.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10434 1.000,00 
TOTAL: 0.087 CONVENIO COM A EMATER 72.500,00 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
1.088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10435 250.000,00 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10436 5.000,00 
TOTAL: 1.088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 255.000,00 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
2.089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10437 170.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10438 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10439 160.000,00 
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10440 8.500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10441 100.000,00 
TOTAL: 2.089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 443.500,00
609 DEFESA AGROPECUA-RIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
2.090 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA 
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Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
3.1.90.04.00 
3.1.90.11.00 
3.1.90.16.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.39.00 
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
MATERIAL DE CONSUMO 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 
10442 
10443 
10444 
10445 
10446 
500,00 
500,00 
100,00 
500,00 
500,00 
TOTAL: 2.090 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA 2.100,00 
TOTAL: 02.010.002 - DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 773.100,00 
02.010.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
2.083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10447 75.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10448 100.000,00 
.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10449 42.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10450 15.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10451 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10452 30.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10453 5.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 10454 400.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10455 25.000,00 
TOTAL: 2.083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT 697.000,00 
TOTAL: 02.010.003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 697.000,00 
TOTAL: 02.010 - SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL 1.911.100,00 
02.011.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
13 CULTURA 
392 DIFUSA° CULTURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.131 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
10456 20.000,00 
10457 40.000,00 
TOTAL: 0.131 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS 60.000,00 
0020 PROMOÇAO DA DIFUSA() CULTURA E PATRIMONIO 
*
.074 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10458 76.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10459 140.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10460 50.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10461 500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10462 5.000,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10463 35.000,00 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10464 6.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10465 20.000,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10466 55.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10467 585.000,00 
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10468 500,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10469 40.000,00 
TOTAL: 2.074 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.013.000,00 
TOTAL: 02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.073.000,00 
02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.076 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS 
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10470 90.000,00 
TOTAL: 0.076 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS 90.000,00 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:45 Página 17 
'initurfogunmuza1P 
Lei ng 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
1.077 CONSTRUÇAO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10471 100.000,00 
TOTAL: 1.077 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 100.000,00 
2.078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10472 13.000,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10473 5.000,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10474 3.000,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10475 5.000,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10476 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10477 10.000,00 
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10478 8.000,00 
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10479 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10480 2.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10481 15.000,00 
*.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10482 5.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10483 500,00 
TOTAL: 2.078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 67.500,00 
813 LAZER 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1.147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10484 700.000,00 
TOTAL: 1.147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 700.000,00 
TOTAL: 02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 957.500,00 
02.011.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUE° 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO 
2.068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10485 615.000,00 
TOTAL: 2.068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 615.000,00 
2.069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10486 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10487 500,00 
*
.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10488 500,00 
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10489 500,00 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10490 500,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10491 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10492 500,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10493 30.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10494 500,00 
TOTAL: 2.069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO 34.000,00 
TOTAL: 02.011.004 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 649.000,00 
02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10495 500,00 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10496 500,00 
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10497 100,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10498 500,00 
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10499 4.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC 10500 44.400,00 
TOTAL: 2.075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS 50.000,00 
TOTAL: 02.011.005 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 50.000,00 
TOTAL: 02.011 - SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO 2.729.500,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:45 Página 18 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS 
ORÇAMENTO 2021 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR 
02.013.000 
28 
CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 
ENCARGOS ESPECIAIS 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0.134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10501 15.111,18 
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 10502 14.666,76 
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10503 222,06 
TOTAL: 0.134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 30.000,00 
TOTAL: 02.013.000 -CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 
TOTAL: 02.013 - CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 46.667.987,00 
TOTAL GERAL: 49.020.987,00 
oRN 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:52 Página 1 
*AL: 01.001.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
''1111~11~~ 
Lei n° 1874/7020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
ORÇAMENTO 2021 
01.001.001 CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 
031 ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2650 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 
760.000,00 (SETECENTOS E SESSENTA MIL REAIS) 
2651 PARTICIPAÇÃO CONGRESSOS SEMINARIO S E SIMPOSI 
52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) 
TOTAL: 01.001.001 - CAMARA MUNICIPAL 812.000,00 
01.001.002 
01 
031 
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 
LEGISLATIVA 
ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
2652 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CA 
661.000,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS) 
661.000,00 
01.001.003 
01 
031 
SERV ADM E CONTROLADORIA 
LEGISLATIVA 
ACAO LEGISLATIVA 
0110 ATUAÇÃO LEGISLATIVA CAMARA DOS VEREADORES 
1653 CONSTRUÇÃO DO PRED10 DA NOVA SEDE DO LEGISLA T 
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) 
2655 MANUT DAS ATIVID DOS SERVIÇOS ADMINISTRA TOS 
270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) 
2656 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVO 
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 
2657 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS DO LEGIS 
270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) 
2658 MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE 
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) 
TOTAL: 01.001.003 SERV ADM E CONTROLADORIA 
TOTAL: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 
880.000,00 
2.353.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO 2.353.000,00 
02.001.001 DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 
ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
604.241,08 (SEISCENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) 
TOTAL: 02.001.001 - DEPARTAMENTO DE RELACOES INSTITUCIONAIS 604.241,08 
TOTAL: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 604.241,0 
02.002.001 PROCURADORIA DO MUNICIPIO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
215.150,00 (DUZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS) 
TOTAL: 02.002.001 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO 215.150,00 
TOTAL 02.002 - PROCURADORIA GERAL 215.150,00 
02.003 01 CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 
04 ADMINISTRAÇÃO 
124 CONTROLE INTERNO 
0001 SUPERVISA° E COORDENAÇAO SUPERIOR 
2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 
67.050,00 ( SESSENTA E SETE MIL, CINQUENTA REAIS) 
TOTAL: 02.003.001 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL 67.050,00 
TOTAL: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL 67.050,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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Lei n° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
ORÇAMENTO 2021 
02.004.001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO 
111.500,00 (CENTO E ONZE MIL, QUINHENTOS REAIS) 
TOTAL: 02.004.001 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 111.500,00 
02.004.002 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2009 MANUT DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 
290.300,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL ,TREZENTOS REAIS) 
TOTAL: 02.004.002 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITACAO 290.300,00 
004.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0004 CONVEN1OS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 
23.100,00 (VINTE E TRÊS MIL, CEM REAIS) 
0005 MANUT CONV POLICIA CIVIL, MILITAR E JUSTIÇA 
65.100,00 ( SESSENTA E CINCO MIL , CEM REAIS) 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
1.004.500,00 (UM MILHÃO , QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS) 
1000 DEFESA CIVIL 
2115 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL 
34.800,00 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS) 
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0007 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS 
278.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS) 
TOTAL 02.004.004SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.405.500,00 
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.807.300,00 
02.005 001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2011 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 
241.600,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL , SEISCENTOS REAIS) 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
2113 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 
350.100,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL ,CEM REAIS) 
99 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0095 CONTRIUIÇAO PARA O PASEP 
350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 
RESERVAS 
999 RESERVAS 
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 
TOTAL: 02.005.001 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 991.700,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
Emissão: 20/11/2020 - 11:52 Página 3 
."niessrlaumlies:~ 
Lei ri° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
ORÇAMENTO 2021 
02.005.002 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2012 MANUT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TESOURARIA 
160.200,00 (CENTO E SESSENTA MIL, DUZENTOS REAIS) 
TOTAL 02.005.00 DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TESOURARIA 60.200,00 
02.005.003 DEPART CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
123 ADMINSTRACAO FINANCEIRA 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2013 MANUT DEP CADASTRO, TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO 
199.100,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, CEM REAIS) 
TOTAL: 02.005.00 DEPART. CADASTRO TRIBUTACAO FISCALIZACAO 199.100,00 
TAL: 02.00 SECRETARIA MUN. FINANCAS E PLANEJAMENTO 
06.001 
12 
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 
EDUCAÇÃO 
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0014 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS A INATIVOS 
540.000,00 ( QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS) 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1024 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS) 
2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
804.500,00 (OITOCENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS) 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2026 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 
1.276,100,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL , CEM REAIS) 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 
204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS) 
0008 PROGRAMA PDDE 
2028 MANUTEÇÃO DO PROGRAMA PDDE ENSINO FUNDAMENTAL 
3.500,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS) 
363 ENSINO PROFISSIONAL 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2097 MANUTENÇÃO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTE 
400,00 (QUATROCENTOS REAIS) 
364 ENSINO SUPERIOR 
0026 ENSINO TECNICO E SUPERIOR 
2098 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0005 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO 
1018 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS NO ENSINO INFANTIL 
100.000,00 (CEM MIL REAIS) 
2019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 
530.500,00 ( QUINHENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS REAIS) 
0006 TRANSPORTE ESCOLAR 
2016 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS) 
0007 MERENDA ESCOLAR 
2015 MANUT PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS INFANTIL 
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) 
1.351.000,00 
TOTAL: 02.006.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA 3.980.000,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO 
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Lei ti° 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
ORÇAMENTO 2021 
02.006.002 FUNDEB 
12 EDUCAÇÃO 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
1022 CONST, AMPLIAÇÕES REFORMAS ENSINO FUNDAMENTAL 
1.000,00 (UM MIL REAIS) 
2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 
3.527.500,00 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS) 
2106 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 
112.500,00 (CENTO E DOZE MIL, QUINHENTOS REAIS) 
365 EDUCACAO INFANTIL 
0009 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 
2021 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 
1.059.000,00 (UM MILHÃO , CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) 
TOTAL: 02.006 002 - FUNDEB 
/NAL: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA 
4.700.000,00 
8.680.000,00 
02.007.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
10 SAÚDE 
301 ATENCAO BASICA 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
1029 CONSTRUÇOES, AMPLIA ÇOES E REFORMAS NA SAUDE 
165.500,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS) 
2031 MANUTENÇÃO DA SAUDE BASICA NO MUNICÍPIO 
5.762.500,00 (CINCO MILHÕES , SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS) 
2117 ACOES CONTROLE SOCIAL CONSELHO MUN DE SAUDE 
8.500,00 (OITO MIL, QUINHENTOS REAIS) 
0011 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
1.884.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS) 
0012 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 
2033 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO MUNCIPIO 
321.500,00 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS REAIS) 
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
0010 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 
4111 0128 TRANSF FINANCEIRA HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 
360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS) 
2035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE 
160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS) 
2036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 
756.500,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS) 
2141 CONTRA TACAO DE SERVIÇOS COM HOSPITAL CASSIANO 
1.700.000,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS MIL REAIS) 
0024 REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
2093 GESTÃO DO CISRU CENTRO SUL 
68.329,00 ( SESSENTA E OITO MIL , TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) 
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
0027 FARMACIA BASICA 
2037 MANUTENÇÃO DA FARMA CIA BASICA 
387.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS) 
304 VIGILANCIA SANITARIA 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
2038 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 
288.900,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS REAIS) 
2145 SISTEMA DE INSPEÇÃO REGIONAL 
15.600,00 (QUINZE MIL, SEISCENTOS REAIS) 
2146 PROGRAMA CASTRAMOVEL 
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS) 
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
2"Nllississ~1 
Lei n° 1874/2020 
0014 VIGILANCIA EM SAUDE 
2039 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
ORÇAMENTO 2021 
TOTAL: 
TOTAL: 
02.008.001 
04 
122 
242.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS) 
02.007.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
DEPARTAMENTO DE GESTA0 URBANA 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRACAO GERAL 
12.180.329,00 
12.180.329,00 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2116 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR 
461.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL REAIS) 
2139 TRANSFERENCIA AO CASIP 
165.501,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E UM REAIS) 
15 URBANISMO 
Ank451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1041 ABERTURA, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS 
2.085.000,00 (DOIS MILHÕES , OITENTA E CINCO MIL REAIS) 
1042 EXTENSAO DE REDE ELETRICA 
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) 
1099 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
1.000,00 (UM MIL REAIS) 
1100 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CONTENÇÕES 
100.000,00 (CEM MIL REAIS) 
1105 REVITALIZAÇÂO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) 
2043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 
1.301.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E UM MIL REAIS) 
2044 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 
450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 
2045 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL 
67.500,00 ( SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS) 
2046 MANUTENÇÃO DA RODO VIARIA 
4.500,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS) 
2144 PROGRAMA DE ILUMINA CAO PUBLICA - CODAP 
198.815,92 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL ,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) 
452 SERVICOS URBANOS 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
1048 INVESTIMENTO NO TERMINAL RODO VIARIO 
1.000,00 (UM MIL REAIS) 
1130 INDENTIFICACAO LOGRAD PUBLICOS SINAL TRANSITO 
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
2047 MANUT LIMPEZA PUBLICA E DA USINA DE TRIAGEM 
1.941.500,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS REAIS) 
17 SANEAMENTO 
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
0017 SANEAMENTO BASICO 
1049 CONST REDE DE CAPTA ÇAO E TRATAMENTO DE ESGOTO 
5.200.000,00 (CINCO MILHÕES , DUZENTOS MIL REAIS) 
1125 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 
280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS) 
2050 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 
286.500,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS) 
24 COMUNUICAÇÕES 
722 TELECOMUNICACOES 
0015 EDIFICAÇÕES, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
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MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
1113*~~011 
Lei n° 1874/2020 
2054 MANT SIST RETRANSMISSAO SINAIS TV E TELEFONIA 
18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) 
ORÇAMENTO 2021 
TOTAL: 02.008.001 - DEPARTAMENTO DE GESTA° URBANA 13.191.316,92 
02.008.002 DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 
26 TRANSPORTE 
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
0018 ESTRADAS VICINAIS 
1055 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BURROS 
100.000,00 (CEM MIL REAIS) 
2056 MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS 
2.143.200,00 (DOIS MILHÕES , CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS REAIS) 
TOTAL: 02.008.002 - DEP.DE TRANSITO, OBRAS E ESTRADAS VICINA 2.243.200,00 
02.008.003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
04 ADMINISTRAÇÃO 
Aek122 ADMINISTRACAO GERAL 
0003 APOIO ADMINISTRATIVO 
2143 MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO 
34.800,00 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS) 
TOTAL: 02.008.003 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 34.800,00 
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUN. OBRAS DE INFRAESTRUTURA 15.469.316,92 
02.009.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2060 APOIO A PESSOA IDOSA 
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) 
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
2062 APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA 
2.500,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS) 
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0133 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOC 
270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) 
011, 
0138 TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO COGEMAS-MG 
500,00 ( QUINHENTOS REAIS) 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1064 CONSTRUÇÃO DE CENTROS PARA APOIO A FAMILIAS 
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) 
2065 MANUT CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 
404.000,00 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL REAIS) 
2067 APOIO PESSOAS SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL 
52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) 
2132 MANUTENCAO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL 
101.500,00 (CENTO E UM MIL, QUINHENTOS REAIS) 
TOTAL: 02.009.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 858.500,00 
02.009.003 FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
0142 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 
600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 
2079 MANUTENÇÃO FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA 
139.500,00 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS) 
TOTAL: 02.009.003 - FUNDO MUN.DA INFANCIA ADOLESCENTE - FIA 739.500,00 
02.009.004 FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 
16 HABITAÇÃO 
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TOTAL: 02.010.001 - DEP. GESTA° E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
Lei 112 1874/2020 
482 HABILITCAO URBANA 
0019 PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) 
ORÇAMENTO 2021 
TOTAL: 02.009.004 - FUNDO DE INTERESSE HABITACIONAL - FIH 000,0 
OTAL: 02.009 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.623.000,0 
02.010,001 DEP. GESTA° E FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE 
18 GESTÃO AMBIENTAL 
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
0016 PROTEÇÃO E RECUPERAÇAO DO MEIO AMBIENTE 
0153 TRANSFERENCIA AO ECO TRES 
300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) 
1101 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 
10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 
2084 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
131.000,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS) 
441.000,00 
02.010.002 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 
20 AGRICULTURA 
606 EXTENSA° RURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0087 CONVENIO COM A EMA TER 
72.500,00 ( SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS) 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
1088 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO 
255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) 
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
2089 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 
443.500,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS) 
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 
0023 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 
2090 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COMO IMA 
2.100,00 (DOIS MIL , CEM REAIS) 
4,1.010.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 
04 ADMINISTRAÇÃO 
122 ADMINISTRACAO GERAL 
0022 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
2083 MANUTENÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SUSTENT 
697.000,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS) 
AL: 02 10.00 DEP. DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA FAM 773.100,00 
TOTAL 02.010 003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 697.000,00 
TOTAL 02,010 -SECRETARIA MUN. DESENVOLV. SUSTENTAVEL 1.911.100,00 
02.011 001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
13 CULTURA 
392 DIFUSA° CULTURAL 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0131 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS 
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS) 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO 
2074 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1.013.000,00 (UM MILHÃO , TREZE MIL REAIS) 
TOTAL: 02.011.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 1.073.000,00 
02.011.002 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 
27 DESPORTO E LAZER 
812 DESPORTO COMUNITARIO 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
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Emissão: 20/11/2020 - 11:52 Página 8 
1iliaasssaalassa 
Lei n2 1874/2020 
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS 
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES 
A SEREM DESENVOLVIDOS 
ORÇAMENTO 2021 
0076 SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESPORTIVAS 
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1077 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, P SKATE, ACADEMIA 
100.000,00 (CEM MIL REAIS) 
2078 MANUTENÇÃO DE ESPORTE E LAZER 
67.500,00 ( SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS REAIS) 
813 LAZER 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
1147 IMPLANTACAO DE UM PARQUE 
700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS) 
TOTAL: 02.011.002 - DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO 957.500,00 
02.011.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 
13 CULTURA 
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEO 
0020 PROMOÇÃO DA DIFUSAO CULTURA E PATRIMONIO 
2068 OBRAS CONST REVITALZAÇAO PATRIMONIO HISTORICO 
615.000,00 (SEISCENTOS E QUINZE MIL REAIS) 
2069 MANUT/CONS PATRIMONIO HISTORICO E ARTÍSTICO 
34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS) 
TOTAL: 02.011.004 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL 649.000,00 
02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
695 TURISMO 
0021 TURISMO E DESPORTO AMADOR 
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS 
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) 
TOTAL: 02.011.005 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 50.000,00 
TOTAL: 02.011 SEC.MUN.CULTURA.ESPORTE LAZER E TURISMO 2.729.500,00 
02.013.000 CONSORCIO PUBLICO A. PARAOPEBA -CODAP 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
0002 ENCARGOS ESPECIAIS 
0134 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CODAP 
OiRit 
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 
IJTAL 02.013.00 CONSORCIO PUBLICO A PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 
TOTAL 02.01 CONSORCIO PUBLICO A PARAOPEBA -CODAP 30.000,00 
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 46.667.987,00 
TOTAL GERAL: 49.020.987,00 
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: SONIA MARIA MORAIS SAMPAIO