| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 1582 / 2010 |
| Date | 2010-12-16 |
| Ementa | Estima a receita e fixa a despesa do Município de Entre Rios de Minas para o exercício financeiro de 2011. |
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INEP t • Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.356.747/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 — Centro — Entre Rios de Minas — MG — CEP.: 35490-000 Telefax: (0xx31) 3751-1232 — E-mail: pmentreriosminas viareal.com.br Lei N°. 1.582, de 16 de Dezembro de 2010. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Entre Rios de Minas para o exercício financeiro de 2011. A Câmara Municipal de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1° - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2011, no montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, parágrafo 5°, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei n° 1.568, de 01 de julho de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Parágrafo único - Integram a presente Lei os seguintes quadros: I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte; II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo; III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos c unidades orçamentárias: IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos; V - Quadro V - Quadros demonstrativos das despesas, na forma dos Anexos 6 e 9. Art. 2" - Fica o Poder Executivo autorizado a: I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n° 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nesta Lei; II - contratar operações de créditos e/ou realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, condiciona ao atendimento da norma estabelecida pela Lei Complementar 101/2000 e na Resolução 43/2001 do Senado Federal. Art. 3° - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 20.356.747/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 — Centro — Entre Rios de Minas — MG — CEP.: 35490-000 Telefax: (0xx31) 3751-1232 — E-mail: pmentreriosminas(dviareal.com.br Art. 4 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contados seus efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, 16 de Dezembro de 2010. Mário Augusto Alves Andrade Prefeito Municipal Magno es Coelho Secretário Municipal de Pliíneamento, Administração e Finanças Silvério de Oliveira Resende Procurador Geral do Município UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 1.1.1.2.02.00 PRE 1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 1.1.1.2.04.00 Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza 1.1.1.2.04.31 PRE 2 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 1.1.1.2.04.34 PRE 3 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 1.1.1.2.08.00 PRE 4 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis 1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 1.1.1.3.05.00 PRE 5 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 1.1.2.0.00.00 TAXAS 1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 1.1.2.1.21.00 PRE 6 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 1.1.2.1.25.00 PRE 7 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 1.1.2.1.28.00 PRE 8 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.1.2.1.30.00 PRE 9 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 1.1.2.1.31.00 PRE 10 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 1.1.2.1.32.00 PRE 11 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 1.1.2.1.35.00 PRE 12 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 1.1.2.1.99.00 PRE 13 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 1.1.2.2.90.00 Taxa de Limpeza Publica 1.1.2.2.90.01 PRE 14 Taxa de Limpeza Publica 1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 1.1.2.2.99.01 PRE 15 Taxa de Expediente e Emolumentos 1.1.2.2.99.02 PRE 16 Outras Taxas de Presta ao de Servi os 1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIAS 1.1.3.0.01.00 PRE 17 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua Potav. 1.1.3.0.02.00 PRE 18 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 1.1.3.0.04.00 PRE 19 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.3.1.1.00.00 Alugueis 1.3.1.1.99.00 PRE 20 Outras Receitas de Alugueis 1.3.1.4.00.00 PRE 21 Laudemios 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.3.2.2.00.00 PRE 22 DIVIDENDOS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2011 RECEITA ESTIMADA 20.351.700,00 847.500,00 682.000,00 482.000,00 55.000,00 207.000,00 200.000,00 7.00 .7-0-0 0.000,00 200.000,00 200.000,00 161.000,00 100.000,00 5.000,00 40.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 25.000,00 4.000,00 20.000,00 61.000,00 28.000,00 28.000,00 33.000,00 28.000,00 5.000,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 327.100,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 324.100,00 2.500,00 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 2 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 321.600,00 1.3.2.5.01.00 Receita Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados 121.600,00 1.3.2.5.01.01 PRE 23 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE 500,00 1.3.2.5.01.02 PRE 24 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB 22.600,00 1.3.2.5.01.03 PRE 25 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/ 20.000,00 1.3.2.5.01.04 PRE 26 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO 40.000,00 1.3.2.5.01.05 PRE 27 Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS 500,00 1.3.2.5.01.06 PRE 28 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO 30.000,00 1.3.2.5.01.07 PRE 29 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE 8.000,00 1.3.2.5.02.00 Receita Val.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados 200.000,00 1.3.2.5.02.01 PRE 30 Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS 200.000,00 1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 40.000,00 1.5.2.0.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 40.000,00 1.5.2.0.28.00 PRE 31 Receita da Usina de Tratamento de Lixo 40.000,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 252.000,00 1.6.0.0.05.00 Servicos de Saude 100.000,00 1.6.0.0.05.03 PRE 32 Servicos Radiologicos e Laboratoriais 100.000,00 1.6.0.0.19.00 PRE 33 Servicos Recreativos e Culturais 1.000,00 1.6.0.0.41.00 PRE 34 Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua 18.000,00 1.6.0.0.42.00 PRE 35 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. 82.000,00 1.6.0.0.43.00 PRE 36 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo 1.500,00 1.6.0.0.46.00 PRE 37 Servicos de Cemiterio 40.000,00 1.6.0.0.48.00 PRE 38 Servicos de Religamento de Agua 1.500,00 1.6.0.0.99.00 PRE 39 Outros Servicos 8.000,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.602.000,00 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.265.000,00 1.7.2.1.00.00 Transferencias da Uniao 11.824.000,00 1.7.2.1.01.00 Participacao na Receita da Uniao 9.916.000,00 1.7.2.1.01.02 PRE 40 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 9.910.000,00 1.7.2.1.01.05 PRE 41 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 6.000,00 1.7.2.1.09.00 Outras Transferencias da Uniao 50.000,00 1.7.2.1.09.04 PRE 42 COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT - CEX 50.000,00 1.7.2.1.22.00 TRANSFERENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA: 123.000,00 1.7.2.1.22.20 PRE 43 Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais 3.000,00 1.7.2.1.22.70 PRE 44 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 120.000,00 1.7.2.1.33.00 Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS 1.015.000,00 1.7.2.1.33.01 PRE 45 Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA 360.000,00 1.7.2.1.33.02 PRE 46 Programa Saude Familia (PSF) 370.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 1.7.2.1.33.03 PRE 47 Programa Agente Comunitario (PACS) 170.000,00 1.7.2.1.33.04 PRE 48 Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD 80.000,00 1.7.2.1.33.05 PRE 49 Vigilancia Sanitaria (VISA) 5.000,00 1.7.2.1.33.06 PRE 50 Programa Saude Bucal 30.000,00 1.7.2.1.34.00 PRE 51 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 70.000,00 1.7.2.1.35.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE 315.000,00 1.7.2.1.35.01 PRE 52 Transferencias do Salario Educacao 140.000,00 1.7.2.1.35.02 PRE 53 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es 2.000,00 1.7.2.1.35.03 PRE 54 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen 70.000,00 1.7.2.1.35.05 PRE 55 Transferencia PNAC/APAE 1.000,00 1.7.2.1.35.06 PRE 56 Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc 100.000,00 1.7.2.1.35.99 PRE 57 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da 2.000,00 1.7.2.1.36.00 PRE 58 Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 35.000,00 1.7.2.1.99.00 PRE 59 Apoio Financeiro do FPM 300.000,00 1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 3.252.000,00 1.7.2.2.01.00 Participacao na Receita dos Estados 3.252.000,00 1.7.2.2.01.01 PRE 60 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 2.700.000,00 1.7.2.2.01.02 PRE 61 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 450.000,00 1.7.2.2.01.04 PRE 62 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 50.000,00 1.7.2.2.01.13 PRE 63 Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE 52.000,00 1.7.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais 2.189.000,00 1.7.2.4.01.00 PRE 64 Transferencias de Recursos do FUNDEB 2.189.000,00 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.337.000,00 1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIA() E SUAS ENTIDADES 597.000,00 1.7.6.1.01.00 Transf.Conv.da Uniao p/Sist.U.Saude-SUS 3.000,00 1.7.6.1.01.01 PRE 65 Transferencia de Convenio do SUS 3.000,00 1.7.6.1.99.00 Outras Transf. de Convenios da Uniao 594.000,00 1.7.6.1.99.01 PRE 66 Demais Convenios da Uniao 564.000,00 1.7.6.1.99.02 PRE 67 Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS 30.000,00 1.7.6.2.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 740.000,00 1.7.6.2.01.00 PRE 68 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 30.000,00 1.7.6.2.02.00 PRE 69 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 110.000,00 1.7.6.2.03.00 Transf. SEE Trans. Escolar 100.000,00 1.7.6.2.03.01 PRE 70 Transf. SEE Transporte Escolar 100.000,00 1.7.6.2.99.00 PRE 71 Outras Transf. de Convenio dos Estados 500.000,00 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 283.100,00 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 33.100,00 1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 6.300,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br c UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.9.1.1.38.00 PRE 72 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 1.9.1.1.39.00 PRE 73 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.9.1.1.40.00 PRE 74 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.9.1.1.99.00 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 1.9.1.1.99.01 PRE 75 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 1.9.1.3.00.00 Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos 1.9.1.3.11.00 PRE 76 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 1.9.1.3.13.00 PRE 77 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.9.1.3.99.00 PRE 78 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens 1.9.1.9.50.00 PRE 79 Multas por Auto de Infracao 1.9.1.9.99.00 Outras Multas 1.9.1.9.99.01 PRE 80 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.9.2.1.00.00 Indenizacoes 1.9.2.1.99.00 PRE 81 Outras Indenizacoes 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 1.9.2.2.99.00 PRE 82 Outras Restituicoes 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1.9.3.1.11.00 PRE 83 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 1.9.3.1.13.00 PRE 84 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 1.9.3.1.99.00 Receita da Divida Ativa Outros Tributos 1.9.3.1.99.01 PRE 85 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 1.9.3.2.99.00 Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec. 1.9.3.2.99.01 PRE 86 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.9.9.0.98.00 PRE 87 Descontos Obtidos 1.9.9.0.99.00 PRE 88 Outras Receitas 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 2.1.1.4.00.00 PRE 89 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.2.1.6.00.00 Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vinc. 2.2.1.6.99.00 PRE 90 Al.Bens Moveis Adguir.c/Outros Rec.Vinc. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2011 RECEITA ESTIMADA 2.000,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 2.000,00 22.300,00 6.000,00 1.300,00 15.000,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 47.000,00 24.000,00 15.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 200.500,00 500,00 200.000,00 2.278.500,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 , CÓDIGO UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 RECEITA ESTIMADA 2.4.0.0.00.00 2.4.7.0.00.00 2.4.7.1.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS TRANSF. CONV. C/ UNIA° E ENTIDADES 1.876.500,00 1.876.500,00 900.000,00 2.4.7.1.99.00 Outras Transferencias de Convenio Uniao 900.000,00 2.4.7.1.99.01 PRE 91 Demais Convenios da Uniao 900.000,00 2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 976.500,00 2.4.7.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos Estados 976.500,00 2.4.7.2.99.01 PRE 92 Demais Convenios com Estado 976.500,00 9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -2.630.200,00 9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -2.630.200,00 9.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS: -2.630.200,00 9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO -1.990.200,00 9.7.2.1.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF -1.983.200,00 9.7.2.1.01.02 PRE 93 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM -1.982.000,00 9.7.2.1.01.05 PRE 94 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -1.200,00 9.7.2.1.36.00 PRE 95 Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 -7.000,00 9.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -640.000,00 9.7.2.2.01.00 Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF -640.000,00 9.7.2.2.01.01 PRE 96 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS -540.000,00 9.7.2.2.01.02 PRE 97 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -90.000,00 9.7.2.2.01.04 PRE 98 Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI -10.000,00 TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 20.000.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br a CÓDIGO UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 1.1.1.2.02.00 1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 1.1.1.2.04.00 Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza 1.1.1.2.04.31 2 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 1.1.1.2.04.34 3 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 1.1.1.2.08.00 4 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis 1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 1.1.1.3.05.00 5 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 1.1.2.0.00.00 TAXAS 1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 1.1.2.1.21.00 6 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 1.1.2.1.25.00 7 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 1.1.2.1.28.00 8 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.1.2.1.30.00 9 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 1.1.2.1.31.00 10 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 1.1.2.1.32.00 11 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 1.1.2.1.35.00 12 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 1.1.2.1.99.00 13 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 1.1.2.2.90.00 Taxa de Limpeza Publica 1.1.2.2.90.01 14 Taxa de Limpeza Publica 1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 1.1.2.2.99.01 15 Taxa de Expediente e Emolumentos 1.1.2.2.99.02 1.1.3.0.00.00 1.1.3.0.01.00 1.1.3.0.02.00 1.1.3.0.04.00 1.3.0.0.00.00 1.3.1.0.00.00 1.3.1.1.00.00 1.3.1.1.99.00 1.3.1.4.00.00 1.3.2.0.00.00 1.3.2.2.00.00 1.3.2.5.00.00 LEGISLAÇÃO 16 Outras Taxas de Presta ao de Servi os CONTRIBUICAO DE MELHORIAS 17 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua Potav. 18 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 19 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIARIAS Alugueis 20 Outras Receitas de Alugueis 21 Laudemios RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 22 DIVIDENDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0)0K) (31) 2126-6388 - men~memory= br FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2011 UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO 1.3.2.5.01.00 Receita Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados 1.3.2.5.01.01 23 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE 1.3.2.5.01.02 24 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB 1.3.2.5.01.03 25 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/ 1.3.2.5.01.04 26 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO 1.3.2.5.01.05 27 Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS 1.3.2.5.01.06 28 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO 1.3.2.5.01.07 29 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE 1.3.2.5.02.00 Receita Val.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados 1.3.2.5.02.01 30 Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS 1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1.5.2.0.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 1.5.2.0.28.00 31 Receita da Usina de Tratamento de Lixo 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.6.0.0.05.00 Servicos de Saude 1.6.0.0.05.03 32 Servicos Radiologicos e Laboratoriais 1.6.0.0.19.00 33 Servicos Recreativos e Culturais 1.6.0.0.41.00 34 Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua 1.6.0.0.42.00 35 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. 1.6.0.0.43.00 36 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo 1.6.0.0.46.00 37 Servicos de Cemiterio 1.6.0.0.48.00 38 Servicos de Religamento de Agua 1.6.0.0.99.00 39 Outros Servicos 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00 Transferencias da Uniao 1.7.2.1.01.00 Participacao na Receita da Uniao 1.7.2.1.01.02 40 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 1.7.2.1.01.05 41 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 1.7.2.1.09.00 Outras Transferencias da Uniao 1.7.2.1.09.04 42 COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT - CEX CEX 1.7.2.1.22.00 TRANSFERENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA: TRANSF. COMP. FINANC. EXPL. RECUR. 1.7.2.1.22.20 43 Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais 1.7.2.1.22.70 44 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 1.7.2.1.33.00 Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS 1.7.2.1.33.01 45 Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA 1.7.2.1.33.02 46 Programa Saude Familia (PSF) 1.7.2.1.33.03 47 Programa Agente Comunitario (PACS) 1.7.2.1.33.04 48 Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (Ox) (In 2126-6388 memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNIC1P10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO 1.7.2.1.33.05 1.7.2.1.33.06 1.7.2.1.34.00 1.7.2.1.35.00 49 50 51 Vigilancia Sanitaria (VISA) Programa Saude Bucal Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE 1.7.2.1.35.01 52 Transferencias do Salario Educacao 1.7.2.1.35.02 53 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es 1.7.2.1.35.03 54 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen 1.7.2.1.35.05 55 Transferencia PNAC/APAE PNAC - Prog. Nac. de Alimentação 1.7.2.1.35.06 56 Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc 1.7.2.1.35.99 57 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da 1.7.2.1.36.00 58 Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 1.7.2.1.99.00 59 Apoio Financeiro do FPM 1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 1.7.2.2.01.00 Participacao na Receita dos Estados 1 7.2.2.01.01 60 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 1 7.2.2.01.02 61 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 1 7.2.2.01.04 62 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1 7.2.2.01.13 63 Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE 1.7.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais 1.7.2.4.01.00 64 Transferencias de Recursos do FUNDEB 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIA() E SUAS ENTIDADES 1.7.6.1.01.00 Transf.Conv.da Uniao p/Sist.U.Saude-SUS 1 7.6.1.01.01 65 Transferencia de Convenio do SUS 1 7.6.1.99.00 Outras Transf. de Convenios da Uniao 1 7.6.1.99.01 66 Demais Convenios da Uniao 1 7.6.1.99.02 67 Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS 1 7.6.2.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 1 7.6.2.01.00 68 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 1 7.6.2.02.00 69 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao Transf. SEE Trans. Escolar 1.7.6.2.03.01 70 Transf. SEE Transporte Escolar 1.7.6.2.99.00 71 Outras Transf. de Convenio dos Estados 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.9.1.1.38.00 72 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 1.9.1.1.39.00 73 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.9.1.1.40.00 74 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS MemoryInfounMicaLtda - Belo Honzonte-MG - (CM) (31)2126-6388 memory memorycombr - - C ". UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO 1.9.1.1.99.00 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 1.9.1.1.99.01 75 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 1.9.1.3.00.00 Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos 1.9.1.3.11.00 76 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 1.9.1.3.13.00 77 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.9.1.3.99.00 78 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens 1.9.1.9.50.00 79 Multas por Auto de Infracao 1.9.1.9.99.00 Outras Multas 1.9.1.9.99.01 80 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.9.2.1.00.00 Indenizacoes 1.9.2.1.99.00 81 Outras Indenizacoes 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 1.9.2.2.99.00 82 Outras Restituicoes 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 1.9.3.1.11.00 83 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 1.9.3.1.13.00 84 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 1.9.3.1.99.00 Receita da Divida Ativa Outros Tributos 1.9.3.1.99.01 85 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 1.9.3.2.99.00 Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec. 1.9.3.2.99.01 86 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr 1.9.9.0.00.00 1.9.9.0.98.00 1.9.9.0.99.00 2.0.0.0.00.00 2.1.0.0.00.00 2.1.1.0.00.00 2.1.1.4.00.00 2.2.0.0.00.00 2.2.1.0.00.00 2.2.1.6.00.00 2.2.1.6.99.00 2.4.0.0.00.00 2.4.7.0.00.00 2.4.7.1.00.00 2.4.7.1.99.00 RECEITAS DIVERSAS 87 Descontos Obtidos 88 Outras Receitas RECEITAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 89 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo ALIENACAO DE BENS ALIENACAO DE BENS MOVEIS Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vinc. 90 Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES Outras Transferencias de Convenio Uniao Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - WX) (31) 2126-6388 memory@memory.com.br FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2011 a UF: MINAS GERAIS MUNIC1P10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO 2.4.7.1.99.01 2.4.7.2.00.00 2.4.7.2.99.00 2.4.7.2.99.01 9.0.0.0.00.00 9.7.0.0.00.00 9.7.2.0.00.00 9.7.2.1.00.00 9.7.2.1.01.00 9.7.2.1.01.02 9.7.2.1.01.05 9.7.2.1.36.00 9.7.2.2.00.00 9.7.2.2.01.00 9.7.2.2.01.01 9.7.2.2.01.02 9.7.2.2.01.04 QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO 91 Demais Convenios da Uniao TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL Outras Transf. de Convenio dos Estados 92 Demais Convenios com Estado DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS: DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF 93 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM 94 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR 95 Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF 96 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS 97 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA 98 Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 CV - Ministério do Desenv. Agrário DED. RECEITA FORM. FUNDEF-ICMS LC Dedução Receita p/Formação FUNDEBMemory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.351.700,00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 847.500,00 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 682.000,00 1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 482.000,00 1.1.1.2.02.00 Imposto s/Propried.Predial 55.000,00 1.1.1.2.04.31 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. 200.000,00 1.1.1.2.04.34 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros 7.000,00 1.1.1.2.08.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis 220.000,00 1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Producao e a 200.000,00 1.1.1.3.05.00 Impostos s/ Servicos Qualquer 200.000,00 1.1.2.0.00.00 TAXAS 161.000,00 1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 100.000,00 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscaliz. 5.000,00 1.1.2.1.25.00 Taxa 40.000,00 1.1.2.1.28.00 Taxa de Func. Estab. em Horario 1.500,00 1.1.2.1.30.00 Taxa de Autorizacao de Func. 2.000,00 1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. 2.500,00 1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. 25.000,00 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 4.000,00 1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de 20.000,00 1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 61.000,00 1.1.2.2.90.01 Taxa de Limpeza Publica 28.000,00 1.1.2.2.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 28.000,00 1.1.2.2.99.02 Outras Taxas de Presta ao de Servi os 5.000,00 1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIAS 4.500,00 1.1.3.0.01.00 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua 1.500,00 1.1.3.0.02.00 Contrib.Melh.Exp.Rede 1.500,00 1.1.3.0.04.00 Contrib.Melh.Pavim.Obras 1.500,00 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 327.100,00 1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 3.000,00 1.3.1.1.00.00 Alugueis 1.500,00 1.3.1.1.99.00 Outras Receitas de Alugueis 1.500,00 1.3.1.4.00.00 Laudemios 1.500,00 1.3.1.4.00.00 Laudemios 1.500,00 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 324.100,00 1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 2.500,00 1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 2.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br A UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 321.600,00 1.3.2.5.01.01 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE 500,00 1.3.2.5.01.02 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB 22.600,00 1.3.2.5.01.03 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/ 20.000,00 1.3.2.5.01.04 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO 40.000,00 1.3.2.5.01.05 Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. 500,00 1.3.2.5.01.06 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO 30.000,00 1.3.2.5.01.07 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE 8.000,00 1.3.2.5.02.01 Receita de Rem. Dep. Banc.nao 200.000,00 1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 40.000,00 1.5.2.0.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 40.000,00 1.5.2.0.28.00 Receita da Usina de Tratamento de 40.000,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 252.000,00 1.6.0.0.05.03 Servicos Radiologicos e Laboratoriais 100.000,00 1.6.0.0.19.00 Servicos Recreativos e Culturais 1.000,00 1.6.0.0.41.00 Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.A 18.000,00 1.6.0.0.42.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de 82.000,00 1.6.0.0.43.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Resi 1.500,00 1.6.0.0.46.00 Servicos de Cemiterio 40.000,00 1.6.0.0.48.00 Servicos de Religamento de Agua 1.500,00 1.6.0.0.99.00 Outros Servicos 8.000,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.602.000,00 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17.265.000,00 1.7.2.1.00.00 Transferencias da Uniao 11.824.000,00 1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo Partic.dos 9 910.000,00 1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 6.000,00 1.7.2.1.09.04 COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT - 50.000,00 1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da 3.000,00 1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo- 120.000,00 1.7.2.1.33.01 Transferencia Piso de Aten ao Basica 360.000,00 1.7.2.1.33.02 Programa Saude Familia (PSF) 370.000,00 1.7.2.1.33.03 Programa Agente Comunitario (PACS) 170.000,00 1.7.2.1.33.04 Epdemiologia e Controle de Doencas 80.000,00 1.7.2.1.33.05 Vigilancia Sanitaria (VISA) 5.000,00 1.7.2.1.33.06 Programa Saude Bucal 30.000,00 1.7.2.1.34.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social- 70.000,00 1.7.2.1.35.01 Transferencias do Salario Educacao 140.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br —0' ---c--_ UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.7.2.1.35.02 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro 2.000,00 1.7.2.1.35.03 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional 70.000,00 1.7.2.1.35.05 Transferencia PNAC/APAE 1.000,00 1.7.2.1.35.06 Programa Nacional de Apoio ao 100.000,00 1.7.2.1.35.99 Outras Transf. Fundo Nacional 2.000,00 1.7.2.1.36.00 Transfere. Financ. Desonera 35.000,00 1.7.2.1.99.00 Apoio Financeiro do FPM 300.000,00 1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 3.252.000,00 1.7.2.2.01.01 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 2.700.000,00 1.7.2.2.01.02 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 450.000,00 1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 50.000,00 1.7.2.2.01.13 Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. 52.000,00 1.7.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais 2.189.000,00 1.7.2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB 2.189.000,00 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.337.000,00 1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIA() E SUAS 597.000,00 1.7.6.1.01.01 Transferencia de Convenio do SUS 3.000,00 1.7.6.1.99.01 Demais Convenios da Uniao 564.000,00 1.7.6.1.99.02 Programa Elab. Plano Habitacionais 30.000,00 1.7.6.2.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS 740.000,00 1.7.6.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude 30.000,00 1.7.6.2.02.00 Transf.Conv.Estados 110.000,00 1.7.6.2.03.01 Transf. SEE Transporte Escolar 100.000,00 1.7.6.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos 500.000,00 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 283.100,00 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 33.100,00 1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 6.300,00 1.9.1.1.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. 2.000,00 1.9.1.1.39.00 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens 1.000,00 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. 1.300,00 1.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros 2.000,00 1.9.1.3.00.00 Multas Juros Mora Div.Ativa dos 22.300,00 1.9.1.3.11.00 Multas Juros Mora 6.000,00 1.9.1.3.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. 1.300,00 1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros 15.000,00 1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens 4.500,00 1.9.1.9.50.00 Multas por Auto de Infracao 3.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICl1210: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.9.1.9.99.01 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.500,00 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.500,00 1.9.2.1.00.00 Indenizacoes 1.500,00 1.9.2.1.99.00 Outras Indenizacoes 1.500,00 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 1.000,00 1.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes 1.000,00 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 47.000,00 1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 24.000,00 1.9.3.1.11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana - 15.000,00 1.9.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - 8.000,00 1.9.3.1.99.01 Receita Divida Ativa de Outros 1.000,00 1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao 23.000,00 1.9.3.2.99.01 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria 23.000,00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 200.500,00 1.9.9.0.98.00 Descontos Obtidos 500,00 1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 200.000,00 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.278.500,00 2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 400.000,00 2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 400.000,00 2.1.1.4.00.00 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. 400.000,00 2.1.1.4.00.00 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. 400.000,00 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.000,00 2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2.000,00 2.2.1.6.00.00 Alienac. Bens Moveis 2.000,00 2.2.1.6.99.00 Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros 2.000,00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.876.500,00 2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.876.500,00 2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONV. C/ UNIA() E ENTIDADES 900.000,00 2.4.7.1.99.01 Demais Convenios da Uniao 900.000,00 2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 976.500,00 2.4.7.2.99.01 Demais Convenios com Estado 976.500,00 9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -2.630.200,00 9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -2.630.200,00 9.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS: -2.630.200,00 9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIA() -1.990.200,00 9.7.2.1.01.02 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF- -1.982.000,00 9.7.2.1.01.05 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -1.200,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory mempry.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 9.7.2.1.36.00 Deducao Receita Formacao FUNDES LC -7.000,00 9.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -640.000,00 9.7.2.2.01.01 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF- -540.000,00 9.7.2.2.01.02 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -90.000,00 9.7.2.2.01.04 Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI -10.000,00 TOTAL GERAL DA RECEITA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory memory.com.br 20.000.000,00 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO FOLHA 1 ORÇAMENTO 2011 FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR 1 RECEITAS CORRENTES 01-Legislativa 1.200.000,00 1.1 RECEITA TRIBUTARIA 847.500,00 04-Administracao 2.323.556.00 1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 08-Assistencia Social 506.500,00 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 327.100,00 09-Previdencia Social 240.000,00 1.4 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10-Saude 4.984.644,00 1.5 RECEITA INDUSTRIAL 40.000,00 12-Educacao 5.398.600,00 1.6 RECEITA DE SERVICOS 252.000,00 13-Cultura 814.200,00 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.602.000,00 15-Urbanismo 2.023.900,00 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 283.100,00 20.351.700,00 16-Habitacao 110.000,00 2 RECEITAS DE CAPITAL 17-Saneamento 611.000,00 2.1 OPERACOES DE CREDITO 400.000,00 18-Gestao Ambiental 17.900,00 2.2 ALIENACAO DE BENS 2.000,00 20-Agricultura 240.000,00 2.3 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 22-Industria 5.000,00 2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.876.500.00 23-Comercio e Servicos 11.500,00 2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 2.278.500,00 24-Comunicacoes 22.000,00 7 RECEITA CORRENTE INTRA-ORCAM. 26-Transporte 947.700,00 7.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA- 0,00 27-Desporto e Lazer 116.500,00 7.9 Outras Receitas Correntes 0.00 0,00 28-Encargos Especiais 417.000,00 8 RECEITA CAPITAL INTRA-ORCAM. 99-Reserva de Contingencia 10.000,00 8.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0.00 8.2 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 8.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 8.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0,00 9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 9.1 Deducoes da Receita Tributaria 0,00 9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS -2.630.200,00 9.9 DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA 0,00 -2.630.200,00 TOTAL 20.000.000,00 TOTAL 20.000.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br - it=5 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 01 01.01 01 01.031 01.031.0015 01.031.0015.4001 3.1.90.11.02 3.1.90.92.00 3.3.90.14.02 01.031.0015.4002 3.3.90.14.02 3.3.90.33.00 3.3.90.39.01 01.02 01 01 031 01 031.0015 01 031.0015.4003 3.1.90.11.01 3.3.90.14.05 01 031.0015.4004 3.3.90.39.01 01 031.0015.4005 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 01 031.0015.4006 3.3.60.41.00 01 031.0015.4007 3.1.90.91.01 3.3.90.91.01 01 031.0015.4008 3.3.90.35.00 01.031.0015.4009 3.3.90.92.00 01.03 01 01.031 01.031.0015 01.031.0015.3001 4.4.90.51.01 4.4.90.52.01 01.031.0015.3002 4.4.90.52.00 01.031.0015.3003 4.4.90.52.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO LEGISLATIVO 1 200.000,00 CAMARA MUNICIPAL 440.000,00 Legislativa 440.000,00 Acao Legislativa 440.000,00 Atuação Legislativa Camara de Vereadores 440.000,00 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 425.000,00 1 Subsidios dos Vereadores 390.000,00 2 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00 3 Diaria de Viagem - Vereadores 5.000,00 PARTICIPAÇÃO CONGRESSO, SEMINARIOS E SI 15.000,00 4 Diaria de Viagem - Vereadores 5.000,00 5 Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00 6 Serviços Diversos Pessoa Jurídica 5.000,00 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 222.000,00 Legislativa 222.000,00 Acao Legislativa 222.000,00 Atuação Legislativa Camara de Vereadores 222.000,00 MAN. ATIVID.SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL 151.000,00 7 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 150.000,00 8 Diaria de Viagem - Servidores 1.000,00 TREINAMENTO APERFEICOAMENTO PESSOAL LEGI 3.000,00 9 Serviços Diversos Pessoa Jurídica 3.000,00 PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE PODER LEGI 5.000,00 10 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 11 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000,00 MAN.CONVÊNIOS C/ ORGAOS APOIO LEGISLATIV 1.000,00 12 Contribuicoes 1.000,00 CUMPRIMENTO PRECATORIOS, SENTENÇAS ACORD 1.000,00 13 Sentenças Judiciais 500,00 14 Sentenças Judiciais 500,00 MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA MUNICIPAL 60.000,00 15 Serviços de Consultoria 60.000,00 PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORE 1.000,00 16 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 538.000,00 Legislativa 538.000,00 Acao Legislativa 408.000,00 Atuação Legislativa Camara de Vereadores 408.000,00 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUN. 268.000,00 17 OBRAS E INSTALACOES 68.000,00 18 DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 200.000,00 AQUSIÇAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA 20.000,00 19 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA TECNICA LEGI 2.000,00 20 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 01.031.0015.4010 3.1.90.11.01 3.3.90.14.05 3.3.90.30.00 3.3.90.36.01 3.3.90.39.00 01.031.0015.4011 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 01.271 01.271.1312 01.271.1312.4012 3.1.90.13.00 02 02.01 02.01.01 04 04.122 04.122.0001 04.122.0001.2001 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 02.01.02 04 04.122 04.122.0001 04.122.0001.2002 3.1.90.11.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 02.01.03 04 04.122 04.122.0002 04.122.0002.2003 3.1.90.11.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS 21 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 113.000,00 18.000,00 22 Diaria de Viagem - Servidores 1.000,00 23 Material de Consumo 40.000,00 24 SERV.TERC. EM EQUIPAMENTOS 14.000,00 25 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00 DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIV 5.000,00 26 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 27 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.000,00 Previdencia Basica 130.000,00 contribuicao 130.000,00 CONTRIBUIÇOES PREVI. DO LEGISL RGPS/INSS 130.000,00 28 Obrigacoes Patronais 130.000,00 EXECUTIVO 18 800.000,00 GABINETE DO PREFEITO 478.700,00 GABINETE DO PREFEITO 331.500,00 Administracao 331.500,00 Administracao Geral 331.500,00 GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO 331.500,00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 331.500,00 29 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 30 Pessoal Ativo 250.000,00 31 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 32 Diarias - Civil 25.000,00 33 Material de Consumo 3.000,00 34 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00 35 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00 36 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 107.600,00 Administracao 107.600,00 Administracao Geral 107.600,00 GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO 107.600,00 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI 107.600,00 37 Pessoal Ativo 100.000,00 38 Diarias - Civil 500,00 39 Material de Consumo 100,00 40 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 41 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 42 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 CONTROLE INTERNO 39.600,00 Administracao 39.600,00 Administracao Geral 39.600,00 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 39.600,00 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 39.600,00 43 Pessoal Ativo 30.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02.02 02.02.01 04 04.122 04.122.0002 04.122.0002.2005 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 02 02.02 04 04.122 04.122.0000 04.122.0000.0001 3.3.70.41.00 04.122.0002 04.122.0002.2004 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 04.122.0002.2006 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 04.122.0002.2061 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 44 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 45 Diarias - Civil 46 Material de Consumo 47 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 48 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 2.000,00 600,00 3.000,00 3.000,00 SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST. 2.317.356,00 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 74.756,00 Administracao 74.756,00 Administracao Geral 74.756,00 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 74.756,00 MAN. DEPARTAMENTO PESSOAL RECURSOS HUMAN 74.756,00 49 Pessoal Ativo 67.756,00 50 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 51 Diarias - Civil 500,00 52 Material de Consumo 1.500,00 53 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 54 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 1.554.600,00 Administracao 1.314.600,00 Administracao Geral 1.314.600,00 ENCARGOS ESPECIAIS 70.000,00 CONVÊNIO COM ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS 70.000,00 55 Contribuicoes 70.000,00 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 1.244.600,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO 61.000,00 56 Material de Consumo 21.000,00 57 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00 MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG E JUSTIÇA 41.000,00 58 Material de Consumo 30.000,00 59 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 60 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00 MAN. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMI 1 142.600,00 61 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00 62 Pessoal Ativo 220.000,00 63 Obrigacoes Patronais 450.000,00 64 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000,00 65 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 40.000,00 66 Diarias - Civil 8.000,00 67 Material de Consumo 30.000,00 68 Servicos de Consultoria 70.000,00 69 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 60.000,00 70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 185.000,00 71 Sentencas Judiciais 36.600,00 72 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 73 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 09 09.272 Previdencia Social Previdencia do Regime Estatutario 240.000,00 240.000,00 09.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 240.000,00 09.272.0000.0002 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS 240.000,00 3.1.90.01.00 74 Aposentadorias e Reformas 200.000,00 3.1.90.03.00 75 Pensoes 40.000,00 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 688.000,00 04 Administracao 261.000,00 04.123 Administracao Financeira 261.000,00 04.123.0002 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 261.000,00 04.123.0002.2007 MAN . DEPTO . FINANÇAS (CONTAB . TESOURARIA) 261.000,00 3.1.90.04.00 76 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 3.1.90.11.00 77 Pessoal Ativo 170.000,00 3.1.90.16.00 78 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 6.000,00 3.3.90.14.00 79 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00 80 Material de Consumo 6.000,00 3.3.90.36.00 81 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 25.000,00 3.3.90.39.00 82 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 3.3.90.93.00 83 Indenizacoes e Restituicoes 30.000,00 4.4.90.52.00 84 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 28 Encargos Especiais 417.000,00 28.843 Servico da Divida Interna 267.000,00 28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 267.000,00 28.843.0000.0003 SANEAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 267.000,00 3.2.90.21.01 85 Juros sobre a Dívida por Contrato 80.000,00 4.6.90.71.00 86 Principal Div. Contratual Resgatado 187.000,00 28.846 Outros Encargos Especiais 150.000,00 28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 28.846.0000.0004 MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS AUTONOMO 150.000,00 3.3.90.47.00 87 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 150.000,00 99 Reserva de Contingencia 10.000,00 99.999 reserva de Contingencia 10.000,00 99.999.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 99.999.0000.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 9.9.99.99.99 88 Reserva de Contingencia 10.000,00 02.03 SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA 2 480.600,00 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 947.700,00 26 Transporte 947.700,00 26.782 Transporte Rodoviario 947.700,00 26.782.0005 ESTRADAS VICINAIS 947.700,00 26.782.0005.1008 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BU 73.000,00 4.4.90.51.00 89 Obras e Instalacoes 73.000,00 26.782.0005.1024 AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS 148.000,00 4.4.90.52.00 90 Equipamentos e Material Permanente 148.000,00 26.782.0005.2017 MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E OFICINA MECA 726.700,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.34.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 02 03.02 04 04.122 04.122.0004 04.122.0004.1022 4.4.90.51.00 15 15.451 15.451.0004 15.451.0004.1002 4.4.90.51.00 15.451.0004.1003 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 15.451.0004.1007 4.4.90.51.00 15.451.0004.2013 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 15.451.0004.2014 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 15.452 15.452.0004 15.452.0004.1025 4.4.90.51.00 15.452.0004.2015 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 91 Contratacao por Tempo Determinado 92 Pessoal Ativo 93 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 94 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 95 Diarias - Civil 60.000,00 220.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 96 Material de Consumo 274.700,00 97 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00 98 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 110.000,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.532.900,00 Administracao 1.000,00 Administracao Geral 1.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.000,00 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 1.000,00 99 Obras e Instalacoes 1.000,00 Urbanismo 1.472.900,00 Infra-estrutura Urbana 1.000.200,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.000.200,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 12.000,00 100 Obras e Instalacoes 12.000,00 PAVIMENT.,CALC.,ABERT/ALARG.VIAS PUBL 481.000,00 101 Obras e Instalacoes 331.000,00 102 Aquisicao de Imoveis 150.000,00 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 103 Obras e Instalacoes 20.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 285.200,00 104 Contratacao por Tempo Determinado 18.200,00 105 Pessoal Ativo 180.000,00 106 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 40.000,00 107 Diarias - Civil 1.000,00 108 Material de Consumo 30.000,00 109 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00 110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 12.000,00 111 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 202.000,00 112 Material de Consumo 1.000,00 113 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 114 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 200.000,00 Servicos Urbanos 472.700,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 472.700,00 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNI 400.700,00 115 Obras e Instalacoes 400.700,00 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 14.000,00 116 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 117 Pessoal Ativo 10.500,00 118 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 y@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 6 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 1.000,00 500,00 500,00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 119 Material de Consumo 120 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 121 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.452.0004.2063 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA 58.000,00 3.1.90.04.00 122 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00 3.1.90.11.00 123 Pessoal Ativo 5.000,00 3.1.90.16.00 124 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 3.3.90.30.00 125 Material de Consumo 5.000,00 3.3.90.36.00 126 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 3.3.90.39.00 127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00 4.4.90.52.00 128 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 17 Saneamento 12.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 12.000,00 17.512.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 12.000,00 17.512.0004.1004 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS 12.000,00 4.4.90.51.00 129 Obras e Instalacoes 12.000,00 20 Agricultura 20.000,00 20.605 Abastecimento 20.000,00 20.605.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 20.000,00 20.605.0004.1005 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL 20.000,00 4.4.90.51.00 130 Obras e Instalacoes 10.000,00 4.4.90.61.00 131 Aquisicao de Imoveis 10.000,00 22 Industria 5.000,00 22.661 Promocao Industrial 5.000,00 22.661.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 5.000,00 22.661.0004.1006 AQUISIÇAO/INDEN. TERRENO P/INDUSTRIA 5.000,00 4.4.90.61.00 132 Aquisicao de Imoveis 5.000,00 24 Comunicacoes 22.000,00 24.722 Telecomunicacoes 22.000,00 24.722.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 22.000,00 24.722.0004.2016 MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E TELEFONIA 22.000,00 3.3.90.30.00 133 Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.36.00 134 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00 3.3.90.39.00 135 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 4.4.90.52.00 136 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 02.04 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E 6.340.800,00 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 3.187.000,00 12 Educacao 3.187.000,00 12.272 Previdencia do Regime Estatutario 300.000,00 12.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00 12.272.0000 0006 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS 300.000,00 3.1.90.01.00 137 Aposentadorias e Reformas 300.000,00 12 306 Alimentacao e Nutricao 40.000,00 12 306.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 40.000,00 12 306.0007.2026 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO 40.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 7 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.30.00 138 Material de Consumo 40.000,00 12.361 Ensino Fundamental 2 135.500,00 12.361.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 12.361.0000.0019 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL DA EDUCA 5.000,00 3.3.90.47.00 139 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00 12.361.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 2 130.500,00 12.361.0007.1010 AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA MUNICIPAL 275.000,00 4.4.90.51.00 140 Obras e Instalacoes 100.000,00 4.4.90.61.00 141 Aquisicao de Imoveis 175.000,00 12.361.0007.1011 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDA 1.000,00 4.4.90.51.00 142 Obras e Instalacoes 1.000,00 12.361.0007.2022 DESENV.DAS ATrV.CURRICULARES DO ENSINO F 845.000,00 3.1.90.04.00 143 Contratacao por Tempo Determinado 35.000,00 3.1.90.11.00 144 Pessoal Ativo 310.000,00 3.1.90.13.00 145 Obrigacoes Patronais 150.000,00 3.1.90.16.00 146 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 7.000,00 3.1.90.94.00 147 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.000,00 3.3.90.14.00 148 Diarias - Civil 8.000,00 3.3.90.30.00 149 Material de Consumo 130.000,00 3.3.90.32.00 150 Material de Distribuicao Gratuita 35.000,00 3.3.90.36.00 151 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00 3.3.90.39.00 152 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 100.000,00 4.4.90.52.00 153 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 12.361.0007.2025 IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1 009.500,00 3.1.90.04.00 154 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 3.1.90.11.00 155 Pessoal Ativo 40.000,00 3.1.90.16.00 156 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 25.000,00 3.1.90.94.00 157 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.000,00 3.3.90.14.00 158 Diarias - Civil 500,00 3.3.90.30.00 159 Material de Consumo 390.000,00 3.3.90.36.00 160 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00 3.3.90.39.00 161 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 480.000,00 4.4.90.52.00 162 Equipamentos e Material Permanente 41.000,00 12.362 Ensino Medio 5.000,00 12.362.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 5.000,00 12.362.0007.2023 MANUTENCAO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI 5.000,00 3.3.50.41.00 163 Contribuicoes 1.000,00 3.3.90.30.00 164 Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.36.00 165 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 3.3.90.39.00 166 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 4.4.90.52.00 167 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 12.364 Ensino Superior 108.000,00 12.364.0010 MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS SUPERIOR 108.000,00 12.364.0010.2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR TELECENTR 108.000,00 3.1.90.04.00 168 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICíPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 12.365 12.365.0009 12.365.0009.1029 4.4.90.51.00 12.365.0009.2030 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 02 04.02 12 12.361 12.361.0008 12.361.0008.1016 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 12.361.0008.2027 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 12.361.0008.2029 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.30.00 FOLHA: 8 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 169 Pessoal Ativo 170 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 171 Diarias - Civil 172 Auxilio Financeiro a Estudantes 173 Material de Consumo 174 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 175 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 1.000,00 2.000,00 54.000,00 3.000,00 15.000,00 30.000,00 176 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 Educacao Infantil 598.500,00 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I 598.500,00 AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA 400.000,00 177 Obras e Instalacoes 400.000,00 MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE) 198.500,00 178 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 179 Pessoal Ativo 90.000,00 180 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 181 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.000,00 182 Diarias - Civil 1.000,00 183 Material de Consumo 30.000,00 184 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 185 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 186 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 187 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 2 211.600,00 Educacao 2 211.600,00 Ensino Fundamental 1 932.600,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 1 932.600,00 ANISICAO/AMPLIAÇA0 ESCOLA MUNICIPAL 385.000,00 188 Obras e Instalacoes 10.000,00 189 Aquisicao de Imoveis 375.000,00 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE 1 170.600,00 190 Contratacao por Tempo Determinado 130.000,00 191 Pessoal Ativo 796.000,00 192 Obrigacoes Patronais 200.000,00 193 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 194 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.600,00 195 Material de Consumo 7.000,00 196 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 197 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 30.000,00 IMPLEMENTACAO TRANSP.ESCOLAR 377.000,00 198 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00 199 Pessoal Ativo 25.000,00 200 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 4.000,00 201 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 3.000,00 202 Material de Consumo 80.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 mempry@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 10 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 13.392.0011.1013 AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00 4.4.90.51.00 231 Obras e Instalacoes 5.000,00 13 392.0011.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 605.700,00 3.1.90.04.00 232 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 3.1.90.11.00 233 Pessoal Ativo 80.000,00 3.1.90.16.00 234 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 3.3.90.14.00 235 Diarias - Civil 700,00 3.3.90.30.00 236 Material de Consumo 30.000,00 3.3.90.31.00 237 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 10.000,00 3.3.90.32.00 238 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00 3.3.90.36.00 239 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 50.000,00 3.3.90.39.00 240 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 330.000,00 4.4.90.52.00 241 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 23 Comercio e Servicos 11.500,00 23.695 Turismo 11.500,00 23.695.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E PATRIMONI 11.500,00 23.695.0011.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR.MUNICIPAIS 11.500,00 3.1.90.04.00 242 Contratacao por Tempo Determinado 500,00 3.3.90.30.00 243 Material de Consumo 3.000,00 3.3.90.36.00 244 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00 3.3.90.39.00 245 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 27 Desporto e Lazer 116.500,00 27.812 Desporto Comunitario 116.500,00 27.812.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00 27.812.0000.0026 SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE 20.000,00 3.3.90.43.00 246 Subvencoes Sociais 20.000,00 27.812.0012 DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M 96.500,00 27.812.0012.1014 CONST.QUADRAS BAIRROS/VEST.RURAL 20.000,00 4.4.90.51.00 247 Obras e Instalacoes 20.000,00 27.812.0012.2035 MAN.DIVISA0 DE ESPORTE E LAZER 76.500,00 3.1.90.04.00 248 Contratacao por Tempo Determinado 21.000,00 3.1.90.11.00 249 Pessoal Ativo 500,00 3.1.90.16.00 250 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 3.3.90.14.00 251 Diarias - Civil 500,00 3.3.90.30.00 252 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.31.00 253 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 3.000,00 3.3.90.32.00 254 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 3.3.90.36.00 255 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00 3.3.90.39.00 256 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 18.000,00 4.4.90.52.00 257 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOC 4 941.000,00 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4 941.000,00 10 Saude 4 941.000,00 10.301 Atencao Basica 4 396.500,00 10.301.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4 396.500,00 Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - rnemor)r@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS FOLHA: 11 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 10.301.0013.1015 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS 258 Obras e Instalacoes 259 Aquisicao de 'moveis 450.000,00 250.000,00 200.000,00 10.301.0013.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 585.500,00 3.1.90.04.00 260 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 3.1.90.11.00 261 Pessoal Ativo 100.000,00 3.1.90.13.00 262 Obrigacoes Patronais 400.000,00 3.1.90.16.00 263 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 3.3.90.14.00 264 Diarias - Civil 6.000,00 3.3.90.30.00 265 Material de Consumo 12.000,00 3.3.90.36.00 266 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 3.3.90.39.00 267 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 35.000,00 3.3.90.92.00 268 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 3.3.90.93.00 269 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 4.4.90.52.00 270 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 10.301.0013.2038 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ HOSP.C.CAMPOLINA 960.000,00 3.3.90.39.00 271 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 960.000,00 10.301.0013.2039 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO 1 527.000,00 3.1.90.04.00 272 Contratacao por Tempo Determinado 180.000,00 3.1.90.11.00 273 Pessoal Ativo 665.000,00 3.1.90.16.00 274 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 100.000,00 3.1.90.34.00 275 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 10.000,00 3.1.90.94.00 276 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 60.000,00 3.3.90.14.00 277 Diarias - Civil 70.000,00 3.3.90.30.00 278 Material de Consumo 150.000,00 3.3.90.32.00 279 Material de Distribuicao Gratuita 30.000,00 3.3.90.36.00 280 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 140.000,00 3.3.90.39.00 281 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 70.000,00 4.4.90.52.00 282 Equipamentos e Material Permanente 52.000,00 10.301.0013.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍL 874.000,00 3.1.90.04.00 283 Contratacao por Tempo Determinado 120.000,00 3.1.90.11.00 284 Pessoal Ativo 100.000,00 3.1.90.16.00 285 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 8.000,00 3.3.90.14.00 286 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00 287 Material de Consumo 50.000,00 3.3.90.36.00 288 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 570.000,00 3.3.90.39.00 289 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 4.4.90.52.00 290 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 268.000,00 10.302.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 268.000,00 10.302.0013.2040 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE 258.000,00 3.3.90.30.00 291 Material de Consumo 2.000,00 3.3.90.36.00 292 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 3.3.90.39.00 293 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 250.000,00 4.4.90.52.00 294 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (Oxx) (31) 2126-6388 - ''-mor @memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 12 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 10.302.0013.2060 MANUTENÇÃO CONTRATO C/ HOSP. MAT.SA0 JOS 10.000,00 3.3.90.39.00 295 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 90.000,00 10.303.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 90.000,00 10.303.0013.2051 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 90.000,00 3.3.70.41.00 296 Contribuicoes 30.000,00 3.3.90.32.00 297 Material de Distribuicao Gratuita 60.000,00 10.304 Vigilancia Sanitaria 38.500,00 10.304.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 38.500,00 10.304.0013.2041 DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITA 38.500,00 3.1.90.04.00 298 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 3.1.90.11.00 299 Pessoal Ativo 13.000,00 3.1.90.16.00 300 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 3.3.90.14.00 301 Diarias - Civil 500,00 3.3.90.30.00 302 Material de Consumo 20.000,00 3.3.90.36.00 303 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 3.3.90.39.00 304 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 10.305 Vigilancia Epidemiologica 148.000,00 10.305.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 148.000,00 10.305.0013.2042 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EPID 148.000,00 3.1.90.04.00 305 Contratacao por Tempo Determinado 45.000,00 3.1.90.11.00 306 Pessoal Ativo 30.000,00 3.1.90.16.00 307 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 3.000,00 3.1.90.34.00 308 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 500,00 3.3.90.14.00 309 Diarias - Civil 2.000,00 3.3.90.30.00 310 Material de Consumo 60.000,00 3.3.90.36.00 311 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00 3.3.90.39.00 312 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 4.4.90.52.00 313 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 02.06 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 257.500,00 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 257.500,00 08 Assistencia Social 257.500,00 08.241 Assistencia ao Idoso 27.500,00 08.241 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 25.000,00 08.241.0000.0010 SUBVENÇÃO AO ASILO D.ALZIRA RIBEIRO 20.000,00 3.3.50.43.00 314 Subvencoes Sociais 20.000,00 08.241.0000.0018 SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE VIVER 5.000,00 3.3.50.43.00 315 Subvencoes Sociais 5.000,00 08.241.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 08.241.0014.2043 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA 2.500,00 3.1.90.04.00 316 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 3.3.90.36.00 317 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 3.3.90.39.00 318 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 4.4.90.52.00 319 Equipamentos e Material Permanente 500,00 08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 87.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - me ory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 08.242.0000 08.242.0000.0011 3.3.50.43.00 08.242.0014 08.242.0014.2044 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 08.244 08.244.0000 08.244.0000.0012 3.3.50.43.00 08.244.0000.0013 3.3.50.43.00 08.244.0000.0014 3.3.50.43.00 08.244.0000.0015 3.3.50.43.00 08.244.0000.0016 3.3.50.43.00 08.244.0014 08.244.0014.2045 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 02.07 02.07.01 08 08.244 08.244.0014 08.244.0014.1031 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 08.244.0014.2062 3.1.90.04.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 13 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO ENCARGOS ESPECIAIS SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE MINAS 80.000,00 80.000,00 320 Subvencoes Sociais 80.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.500,00 PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE DEFICIENC 7.500,00 321 Material de Consumo 500,00 322 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 323 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.000,00 324 Equipamentos e Material Permanente 500,00 Assistencia Comunitaria 142.500,00 ENCARGOS ESPECIAIS 9.000,00 SUBVENÇÃO A ASVAP 1.000,00 325 Subvencoes Sociais 1.000,00 SUBVENÇÃO CONS.DESENV.COMUN.SERRA DO CAM 1.000,00 326 Subvencoes Sociais 1.000,00 SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FREI TONINH 1.000,00 327 Subvencoes Sociais 1.000,00 SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR DOS PASSO 1.000,00 328 Subvencoes Sociais 1.000,00 SUBVENCAO A ASMCA 5.000,00 329 Subvencoes Sociais 5.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 133.500,00 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA 133.500,00 330 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 331 Pessoal Ativo 60.000,00 332 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 333 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.000,00 334 Diarias - Civil 500,00 335 Material de Consumo 30.000,00 336 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 337 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 338 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 339 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 5.000,00 340 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00 341 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 171.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 171.000,00 Assistencia Social 171.000,00 Assistencia Comunitaria 171.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 171.000,00 CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A FAMILIA 50.000,00 342 Obras e Instalacoes 40.000,00 343 Aquisicao de Imoveis 10.000,00 MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL -CRAS/PAIF 121.000,00 344 Contratacao por Tempo Determinado 6 000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@rmory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 14 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 345 Pessoal Ativo 346 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 347 Diarias - Civil 348 Material de Consumo 349 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 350 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 351 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 42.000,00 10.000,00 3.000,00 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 220.000,00 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 220.000,00 20 Agricultura 220.000,00 20.122 Administracao Geral 87.000,00 20.122.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 87.000,00 20.122.0006.2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 87.000,00 3.1.90.04.00 352 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00 3.1.90.11.00 353 Pessoal Ativo 60.000,00 3.3.90.14.00 354 Diarias - Civil 1.000,00 3.3.90.30.00 355 Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.36.00 356 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 9.000,00 3.3.90.39.00 357 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 7.000,00 4.4.90.52.00 358 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 20.601 Promocao da Producao Vegetal 2.500,00 20.601.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 2.500,00 20.601.0006.2019 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTO 2.500,00 3.3.90.30.00 359 Material de Consumo 500,00 3.3.90.36.00 360 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 3.3.90.39.00 361 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 4.4.90.52.00 362 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 20.604 Defesa Sanitaria Animal 4.500,00 20.604.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 4.500,00 20.604.0006.2020 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA 2 000,00 3.1.90.04.00 363 Contratacao por Tempo Determinado 500,00 3.1.90.11.00 364 Pessoal Ativo 500,00 3.3.90.30.00 365 Material de Consumo 500,00 3.3.90.39.00 366 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 20.604.0006.2036 MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL 2.500,00 3.1.90.04.00 367 Contratacao por Tempo Determinado 500,00 3.3.90.30.00 368 Material de Consumo 500,00 3.3.90.36.00 369 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 3.3.90.39.00 370 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 4.4.90.52.00 371 Equipamentos e Material Permanente 500,00 20.605 Abastecimento 1.000,00 20.605.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 1.000,00 20.605.0006.1009 CONSTRUCAO DE GALPAO DO PRODUTOR RURAL 1.000,00 4.4.90.51.00 372 Obras e Instalacoes 1.000,00 20.606 Extensao Rural 125.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - mem9ry@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 15 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 20.606.0000 20.606.0000.0005 3.3.30.41.00 20.606.0006 ENCARGOS ESPECIAIS CONVÊNIO COM A EMATER-MG 373 Contibuicoes DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75.000,00 20.606.0006.1027 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO 70.000,00 4.4.90.51.00 374 Obras e Instalacoes 20.000,00 4.4.90.61.00 375 Aquisicao de Imoveis 50.000,00 20.606.0006.2021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG 5.000,00 3.3.90.36.00 376 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000,00 3.3.90.39.00 377 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E HEI 1 147.900,00 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 1.130.000,00 15 Urbanismo 551.000,00 15.452 Servicos Urbanos 551.000,00 15.452.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 551.000,00 15.452.0003.2009 MANDA LIMPEZA PÚBLICA, USINA DE TRIAGEM 551.000,00 3.1.90.04.00 378 Contratacao por Tempo Determinado 75.000,00 3.1.90.11.00 379 Pessoal Ativo 300.000,00 3.1.90.16.00 380 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 80.000,00 3.1.90.34.00 381 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 500,00 3.3.90.14.00 382 Diarias - Civil 1.500,00 3.3.90.30.00 383 Material de Consumo 40.000,00 3.3.90.36.00 384 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 13.000,00 3.3.90.39.00 385 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00 4.4.90.52.00 386 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 17 Saneamento 579.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 579.000,00 17.512.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 579.000,00 17.512.0003.1001 CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E ETE-EST. 523.000,00 4.4.90.51.00 387 Obras e Instalacoes 523.000,00 17.512.0003.2010 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 56.000,00 3.1.90.04.00 388 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 3.1.90.11.00 389 Pessoal Ativo 24.500,00 3.1.90.16.00 390 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.500,00 3.3.90.30.00 391 Material de Consumo 15.000,00 3.3.90.36.00 392 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 3.3.90.39.00 393 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 9.000,00 4.4.90.52.00 394 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.900,00 18 Gestao Ambiental 17.900,00 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 17.900,00 18.541.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 17.900,00 18.541.0003.2011 MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E PRESERV.ARE 17.900,00 3.1.90.11.00 395 Pessoal Ativo 10.000,00 3.1.90.16.00 396 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.900,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (Oxx) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 02.10 02.10.01 08 08.243 08.243.0014 08.243.0014.2047 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 08.244 08.244.0000 08.244.0000.0024 3.3.50.43.00 02.11 02.11.01 16 16.482 16.482.0014 16.482.0014.1017 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 17 17 512 17 512.0004 17 512.0004.1032 4.4.90.51.00 02.12 02.12.01 04 04.122 04.122 1602 04.122.1602.5710 4.4.71.51.00 4.4.71.52.00 04.122.1602.6710 3.3.71.30.00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 16 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 397 Material de Consumo 398 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 399 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 400 Equipamentos e Material Permanente FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 78.000,00 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 78.000,00 Assistencia Social 78.000,00 Assist. a Crianca e ao Adolescente 48.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 48.000,00 MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E AD 48.000,00 401 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 402 Pessoal Ativo 1.000,00 403 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 404 Diarias - Civil 1.000,00 405 Material de Consumo 1.000,00 406 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 40.000,00 407 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 408 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 Assistencia Comunitaria 30.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDR 30.000,00 409 Subvencoes Sociais 30.000,00 FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 130.000,00 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 130.000,00 Habitacao 110.000,00 Habitacao Urbana 110.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 110.000,00 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES 110.000,00 410 Obras e Instalacoes 10.000,00 411 Aquisicao de Imoveis 100.000,00 Saneamento 20.000,00 Saneamento Basico Urbano 20.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 20.000,00 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES 20.000,00 412 Obras e Instalacoes 20.000,00 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA 193.500,00 CODAP 193.500,00 Administracao 193.500,00 Administracao Geral 193.500,00 MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 4.500,00 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 1.710,00 413 Obras e Instalações 810,00 414 Equipamentos e Material Permanente 900,00 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 2.790,00 415 Material de Consumo 450,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - emory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 17 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.71.33.00 416 Passagens de Despesas com Locomoção 135,00 3.3.71.36.00 417 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 1.350,00 3.3.71.39.00 418 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 765,00 3.3.71.46.00 419 Auxilio-Alimentação 90,00 04.122.1604 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 450,00 04.122.1604.6730 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 450,00 3.3.71.30.00 420 Material de Consumo 90,00 3.3.71.36.00 421 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 90,00 3.3.71.39.00 422 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 180,00 4.4.71.52.00 423 Equipamentos e Material Permanente 90,00 04.122.1627 APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA 900,00 04.122.1627.5751 APOIO A EDUCACAO TECNICA 900,00 4.4.71.52.00 424 Equipamentos e Material Permanente 900,00 04.122.1628 APOIO A EDUCAÇÃO BASICA 2.700,00 04.122.1628.6751 APOIO A EDUCACAO BASICA 2.700,00 3.3.71.30.00 425 Material de Consumo 450,00 3.3.71.35.00 426 Serviços de Consultoria 900,00 3.3.71.36.00 427 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 450,00 3.3.71.39.00 428 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 04.122.1630 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 3.600,00 04.122.1630.5761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 900,00 4.4.71.52.00 429 Equipamentos e Material Permanente 900,00 04.122.1630.6761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 2.700,00 3.3.71.30.00 430 Material de Consumo 900,00 3.3.71.36.00 431 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 3.3.71.39.00 432 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 04.122.1631 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL 5.400,00 04.122.1631.5811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 1.800,00 4.4.71.52.00 433 Equipamentos e Material Permanente 900,00 4.4.71.61.00 434 Aquisição de Imóveis 900,00 04.122.1631.6811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 3.600,00 3.3.71.30.00 435 Material de Consumo 450,00 3.3.71.36.00 436 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 3.3.71.39.00 437 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 04.122.1632 FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA 4.500,00 04.122.1632.5771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 1.800,00 4.4.71.51.00 438 Obras e Instalações 900,00 4.4.71.52.00 439 Equipamentos e Material Permanente 900,00 04.122.1632.6771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 2.700,00 3.3.71.30.00 440 Material de Consumo 450,00 3.3.71.41.00 441 Contribuicoes 2 250,00 04.122.1633 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA 4 500,00 04.122.1633.5980 MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA 4.4.71.51.03 442 Obras e Instalações Natureza Industrial 4.4.71.52.00 443 Equipamentos e Material Permanente Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 memory@memory.com.br 1.800,00 900,00 900,00 UF:MINASGERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS FOLHA: 18 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA 04.122.1633.6980 3.3.71.30.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 04.122.1634 04.122.1634.5791 3.3.71.30.00 3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 4.4.71.52.00 04.122.1635 04.122.1635.5801 3.3.71.36.00 4.4.71.52.00 04.122.1635.6801 3.3.71.30.00 3.3.71.33.00 3.3.71.35.00 3.3.71.39.00 04.122.1636 04.122.1636.5821 4.4.71.52.00 4.4.71.61.00 04.122.1636.6821 3.3.71.30.00 3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 04.122.1637 04.122.1637.5831 3.3.71.30.00 3.3.71.33.00 4.4.71.52.00 4.4.71.61.00 04.122.1637.6831 3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 04.122.1638 04.122.1638.5841 4.4.71.52.00 04 122.1638.6841 3.3.71.30.00 3.3.71.35.00 ORÇAMENTO 2011 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA 2.700,00 444 Material de Consumo 900,00 445 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 446 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL 9.000,00 PROGRAMA DESENV. DO TURISMO REGIONAL 9.000,00 447 Material de Consumo 1.350,00 448 Serviços de Consultoria 2.250,00 449 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 1.800,00 450 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 451 Equipamentos e Material Permanente 1.350,00 SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL 4.500,00 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 1.800,00 452 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 453 Equipamentos e Material Permanente 900,00 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 2.700,00 454 Material de Consumo 450,00 455 Passagens de Despesas com Locomoção 450,00 456 Serviços de Consultoria 900,00 457 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 13.500,00 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 2.250,00 458 Equipamentos e Material Permanente 900,00 459 Aquisição de Imóveis 1.350,00 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 11.250,00 460 Material de Consumo 900,00 461 Serviços de Consultoria 2.700,00 462 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 463 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica 6.750,00 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO 2.700,00 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO 1.170,00 464 Material de Consumo 135,00 465 Passagens de Despesas com Locomoção 135,00 466 Equipamentos e Material Permanente 450,00 467 Aquisição de Imóveis 450,00 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO 1.530,00 468 Serviços de Consultoria 180,00 469 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 450,00 470 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL 8.100,00 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS 1.800,00 471 Equipamentos e Material Permanente 1.800,00 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS 6.300,00 472 Material de Consumo 900,00 473 Serviços de Consultoria 2.250,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - emory@memory.com.br bh UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 19 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 04.122.1639 474 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 475 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL 900,00 2.250,00 12.600,00 04.122.1639.5851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL 1.800,00 4.4.71.52.00 476 Equipamentos e Material Permanente 1.800,00 04.122.1639.6851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL 10.800,00 3.3.71.30.00 477 Material de Consumo 1.800,00 3.3.71.35.00 478 Serviços de Consultoria 4.500,00 3.3.71.36.00 479 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 3.3.71.39.00 480 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 3.600,00 04.122.1640 PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 9.900,00 04.122.1640.5861 PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.800,00 4.4.71.52.00 481 Equipamentos e Material Permanente 1.800,00 04.122.1640.6861 PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 8.100,00 3.3.71.30.00 482 Material de Consumo 1.800,00 3.3.71.35.00 483 Serviços de Consultoria 2.700,00 3.3.71.36.00 484 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 3.3.71.39.00 485 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.700,00 04.122.1641 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP 24.750,00 04.122.1641.5870 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP 900,00 4.4.71.61.00 486 Aquisição de Imóveis 900,00 04.122.1641.6870 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP 23.850,00 3.1.71.11.00 487 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.300,00 3.1.71.13.00 488 Obrigações Patronais 1.350,00 3.3.71.14.00 489 Diárias - Civil 450,00 3.3.71.30.00 490 Material de Consumo 450,00 3.3.71.33.00 491 Passagens de Despesas com Locomoção 270,00 3.3.71.35.00 492 Serviços de Consultoria 4.500,00 3.3.71.36.00 493 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 2.250,00 3.3.71.39.00 494 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 4.500,00 3.3.71.46.00 495 Auxílio-Alimentação 180,00 3.3.71.47.00 496 Obrigações Tributárias e Contributivas 450,00 3.3.71.92.00 497 Despesas de Exercícios Anteriores 450,00 4.4.71.51.00 498 Obras e Instalações 1.800,00 4.4.71.52.00 499 Equipamentos e Material Permanente 900,00 04.122.1642 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 13.500,00 04.122.1642.5881 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 4.500,00 4.4.71.51.00 500 Obras e Instalações 4.500,00 04.122.1642.6881 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 9.000,00 3.3.71.30.00 501 Material de Consumo 2.250,00 3.3.71.35.00 502 Serviços de Consultoria 2.250,00 3.3.71.36.00 503 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 2.250,00 3.3.71.39.00 504 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 04.122.1643 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 11.700,00 04.122.1643.5911 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 2.700,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS FOLHA: 20 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 4.4.71.51.00 04.122.1643.6911 3.3.71.30.00 3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 4.4.71.52.00 04.122.1644 04.122.1644.5883 505 Obras e Instalações CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 506 Material de Consumo 507 Serviços de Consultoria 508 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 509 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 510 Equipamentos e Material Permanente SANEAMENTO BASICO SANEAMENTO BASICO 2.700,00 9.000,00 900,00 2.700,00 900,00 2.700,00 1.800,00 2.250,00 2.250,00 4.4.71.51.00 511 Obras e Instalações 2.250,00 04.122.1645 IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES 11.250,00 04.122.1645.5921 IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES 4.500,00 4.4.71.51.00 512 Obras e Instalações 4.500,00 04.122.1645.6921 IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES 6.750,00 3.3.71.36.00 513 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 2.250,00 3.3.71.39.00 514 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 4.500,00 04.122.1646 REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE 4.500,00 04.122.1646.5901 REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE 4.500,00 3.3.71.39.00 515 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 4.4.71.51.00 516 Obras e Instalações 2.250,00 04.122.1647 MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL 14.400,00 04.122.1647.5930 MOBILIDADE URBANA/TRANS.INTRARREGIONAL 14.400,00 3.3.71.30.00 517 Material de Consumo 1.800,00 3.3.71.35.00 518 Serviços de Consultoria 1.800,00 3.3.71.39.00 519 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 1.800,00 4.4.71.51.00 520 Obras e Instalações 4.500,00 4.4.71.52.00 521 Equipamentos e Material Permanente 4.500,00 04.122.1648 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 4.500,00 04.122.1648.5940 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 1.350,00 4.4.71.51.00 522 Obras e Instalações 450,00 4.4.71.52.00 523 Equipamentos e Material Permanente 900,00 04.122.1648.6940 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 3.150,00 3.3.71.30.00 524 Material de Consumo 450,00 3.3.71.35.00 525 Serviços de Consultoria 900,00 3.3.71.36.00 526 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 3.3.71.39.00 527 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 04.122.1649 PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL 4.500,00 04.122.1649.5950 PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 1.800,00 4.4.71.51.00 528 Obras e Instalações 900,00 4.4.71.52.00 529 Equipamentos e Material Permanente 900,00 04.122.1649.6950 PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 2.700,00 3.3.71.30.00 530 Material de Consumo 270,00 3.3.71.33.00 531 Passagens de Despesas com Locomoção 180,00 3.3.71.35.00 532 Serviços de Consultoria 900,00 3.3.71.36.00 533 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 450,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - ory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 21 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.71.39.00 04.122.1650 04.122.1650.5960 534 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 900,00 9.900,00 4.950,00 3.3.71.30.00 535 Material de Consumo 450,00 4.4.71.52.00 536 Equipamentos e Material Permanente 4.500,00 04.122.1650.6960 PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 4.950,00 3.3.71.35.00 537 Serviços de Consultoria 1.800,00 3.3.71.36.00 538 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 3.3.71.39.00 539 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 04.122.1651 GESTÃO ESTRATEGICA DO TERRITORIO 5.400,00 04.122.1651.5970 GESTA° ESTRATEGICA DO TERRITORIO 1.800,00 4.4.71.51.00 540 Obras e Instalações 900,00 4.4.71.52.00 541 Equipamentos e Material Permanente 900,00 04.122.1651.6970 GESTA() ESTRATEGICA DO TERRITORIO 3.600,00 3.3.71.30.00 542 Material de Consumo 900,00 3.3.71.35.00 543 Serviços de Consultoria 900,00 3.3.71.36.00 544 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 3.3.71.39.00 545 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 02.13 CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL 43.644,00 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL 43.644,00 10 Saude 43.644,00 10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 43.644,00 10.302.1626 MANUTENÇÃO DO CISRU 43.644,00 10.302.1626 6930 Manutenção do CISRU-CENTRO SUL 43.644,00 3.1.71.11.00 546 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.003,55 3.1.71.13.00 547 Obrigações Patronais 1.501,06 3.3.71.14.00 548 Diárias - Civil 714,23 3.3.71.30.00 549 Material de Consumo 14.762,64 3.3.71.36.00 550 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 595,19 3.3.71.39.00 551 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 19.281,77 4.4.71.52.00 552 Equipamentos e Material Permanente 1.785,56 TOTAL DA DESPESA FIXADA: 20.000.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - merspry@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2 AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 2011 Orgão: r -rinTan 02 EXECUTIVO W.CD T7Trlfrít1 WT.~MURY1 MINN nw raTiTuNuTs 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 14.585.664,44 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 7.267.110,61 3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 14.154,61 3.1.71.11.00 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.303,55 0,00 3.1.71.13.00 Obrigações Patronais 2.851,06 0,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 7.252.956,00 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 500.000,00 0,00 3.1.90.03.00 Pensoes 40.000,00 0,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 874.700,00 0,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 4.120.756,00 0,00 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 1.200.000,00 0,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 371.900,00 0,00 3.1.90.34.00 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 12.000,00 0,00 3.1.90.94.00 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 133.600,00 0,00 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 80.000,00 3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 80.000,00 3.2.90.21.00 Juros Sobre a Divida por Contrato 80.000,00 0,00 3.2.90.21.01 Juros sobre a Divida por Contrato 80.000,00 0,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 7.238.553,83 3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0,00 50.000,00 3.3.30.41.00 Contibuicoes 50.000,00 0,00 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 176.000,00 3.3.50.41.00 Contribuicoes 6.000,00 0,00 3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 170.000,00 0,00 3.3.70.00.00 Transf.Instit.Multigov.Nacionais 0,00 100.000,00 3.3.70.41.00 Contribuicoes 100.000,00 0,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 161.353,83 3.3.71.14.00 Diárias - Civil 1.164,23 0,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 33.257,64 0,00 3.3.71.33.00 Passagens de Despesas com Locomoção 1.170,00 0,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 32.130,00 0,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 22.735,19 0,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica 67.476,77 0,00 3.3.71.41.00 Contribuicoes 2.250,00 0,00 3.3.71.46.00 Auxilio-Alimentação 270,00 0,00 3.3.71.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 450,00 0,00 3.3.71.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 450,00 0,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 6.751.200,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 137.200,00 0,00 Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2011 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 Auxilio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport Material de Distribuicao Gratuita 54.000,00 1.576.900,00 13.000,00 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria 70.000,00 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.059.500,00 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.441.500,00 0,00 3.3.90.43.00 Subvencoes Sociais 20.000,00 0,00 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 155.000,00 0,00 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 5.000,00 0,00 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 36.600,00 0,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 8.000,00 0,00 3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 31.500,00 0,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 4.204.335,56 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 4.017.335,56 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 61.635,56 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 27.360,00 0,00 4.4.71.51.03 Obras e Instalações Natureza Industrial 900,00 0,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.675,56 0,00 4.4.71.61.00 Aquisição de Imóveis 3.600,00 0,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.955.700,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 2.314.700,00 0,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 566.000,00 0,00 4.4.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 1.075.000,00 0,00 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 187.000,00 4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 187.000,00 4.6.90.71.00 Principal Div. Contratual Resgatado 187.000,00 0,00 9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 10.000,00 9.9.99.99.00 Reserva de Contingencia 10.000,00 0,00 9.9.99.99.99 Reserva de Contingencia 10.000,00 0,00 TOTAL 18.800.000,00 TOTAL GERAL 20.000.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 Unidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS SubUnidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01 01.031 01.031.0015 01.031.0015.4003 01.031.0015.4004 01.031.0015.4005 01.031.0015.4006 01.031.0015.4007 01.031.0015.4008 01.031.0015.4009 Legislativa Acao Legislativa Atuação Legislativa Camara de Vereadores MAN. ATIVID.SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL TREINAMENTO APERFEICOAMENTO PESSOAL LEGI PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE PODER LEGI MAN.CONVÉNIOS C/ ORGAOS APOIO LEGISLATIV CUMPRIMENTO PRECATORIOS, SENTENÇAS ACORD MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORE Total da SubUnidade Total da Unidade 16 dez 2010 15:69 FOLHA 2 ORÇAMENTO 2011 ATIVIDADES TOTAL 0,00 222.000,00 222.000,00 0,00 222.000,00 222.000,00 0,00 222.000,00 222.000,00 0,00 151.000,00 151.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - Ánemory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA éóble;6 - ----- ESPECIFICAÇÃO --- ---- PROJETOS SubUnidade: 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA ATIVIDADES TOTAL 01 Legislativa 290.000,00 248.000,00 538.000,00 01.031 Acao Legislativa 290.000,00 118.000,00 408.000,00 01.031.0015 Atuação Legislativa Camara de Vereadores 290.000,00 118.000,00 408.000,00 01.031.0015.3001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUN. 268.000,00 0,00 268.000,00 01.031.0015.3002 AQUSIÇAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA 20.000,00 0,00 20.000,00 01.031.0015.3003 AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA TECNICA LEGI 2.000,00 0,00 2.000,00 01.031.0015.4010 MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS 0,00 113.000,00 113.000,00 01.031.0015.4011 DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIV 0,00 5.000,00 5.000,00 01.271 Previdencia Basica 0,00 130.000,00 130.000,00 01.271.1312 contribuicao 0,00 130.000,00 130.000,00 01.271.1312.4012 CONTRIBUIÇOES PREVI. DO LEGISL RGPS/INSS 0,00 130.000,00 130.000,00 Total da SubUnidade 290.000,00 248.000,00 538.000,00 Total da Unidade 290.000,00 248.000,00 538.000,00 Total do Órgão 290.000,00 910.000,00 1.200.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 mory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgâo: 02 EXECUTIVO Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 PROJETOS 16 dez 2010 15:59 FOLHA 4 ORÇAMENTO 2011 ATIVIDADES TOTAL SubUnidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 04 Administracao 0,00 331.500,00 331.500,00 04.122 Administracao Geral 0,00 331.500,00 331.500,00 04.122.0001 GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO 0,00 331.500,00 331.500,00 04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 331.500,00 331.500,00 Total da SubUnidade 331.500,00 331.500,00 SubUnidade: 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administracao 0,00 107.600,00 107.600,00 04.122 Administracao Geral 0,00 107.600,00 107.600,00 04.122.0001 GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO 0,00 107.600,00 107.600,00 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI 0,00 107.600,00 107.600,00 Total da SubUnidade 107.600,00 107.600,00 SubUnidade: 02.01.03 CONTROLE INTERNO 04 Administracao 0,00 39.600,00 39.600,00 04.122 Administracao Geral 0,00 39.600,00 39.600,00 04.122.0002 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 0,00 39.600,00 39.600,00 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 39.600,00 39.600,00 Total da SubUnidade 39.600,00 39.600,00 Total da Unidade 478.700,00 478.700,00 Memory Informática Ltdá - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - meiory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA Unidade: 02.02 Anexo 6, Lei 4.320/64 SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST. CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS SubUnidade: 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 04 04.122 04.122.0002 04.122.0002.2005 Administracao 0,00 Administracao Geral 0,00 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 0,00 MAN. DEPARTAMENTO PESSOAL RECURSOS HUMAN 0,00 Total da SubUnidade SubUnidade: 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 04 04.122 04.122.0000 04.122.0000.0001 04.122.0002 04.122.0002.2004 04.122.0002.2006 04.122.0002.2061 09 09.272 09.272.0000 09.272.0000.0002 Administracao Administracao Geral ENCARGOS ESPECIAIS CONVÊNIO COM ASSOCIAÇOES DE MUNICÍPIOS ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG E JUSTIÇA MAN. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMI Previdencia Social Previdencia do Regime Estatutario ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS Total da SubUnidade SubUnidade: 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04 04.123 04.123.0002 04.123.0002.2007 28 28.843 28.843.0000 28.843.0000.0003 28.846 28.846.0000 28.846.0000.0004 99 99.999 99.999.0000 99.999.0000.9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracao 0,00 Administracao Financeira 0,00 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 0,00 MAN.DEPTO.FINANÇAS(CONTAB.TESOURARIA) 0,00 Encargos Especiais 0,00 Servico da Divida Interna 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 SANEAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 Outros Encargos Especiais 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS AUTONOMO 0,00 Reserva de Contingencia 10.000,00 reserva de Contingencia 10.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 Total da SubUnidade 10.000,00 Total da Unidade 10.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 16 dou 2010 15:59 FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 ATIVIDADES TOTAL 74.756,00 74.756,00 74.756,00 74.756,00 74.756,00 74.756,00 74.756,00 74.756,00 74.756,00 74.756,00 1.314.600,00 1.314.600,00 1.314.600,00 1.314.600,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1.244.600,00 1.244.600,00 61.000,00 61.000,00 41.000,00 41.000,00 1.142.600,00 1.142.600,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 1.554.600,00 1.554.600,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 417.000,00 417.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 678.000,00 688.000,00 2.307.356,00 2.317.356,00 ry@memory.com.br e ( UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 6 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.03 SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA ê65iãb ESPECIFICAÇÃO PROJETOS --------- ATIVIDADES---- TOTAL 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 26 26.782 26.782.0005 26.782.0005.1008 26.782.0005.1024 26.782.0005.2017 Transporte Transporte Rodoviario ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA BU AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E OFICINA MECA Total da SubUnidade SubUnidade: 02.03.02 04 04.122 04.122.0004 04.122.0004.1022 15 15.451 15.451.0004 15.451.0004.1002 15.451.0004.1003 15.451.0004.1007 15.451.0004.2013 15.451.0004.2014 15.452 15.452.0004 15.452.0004.1025 15.452.0004.2015 15.452.0004.2063 17 17.512 17.512.0004 17.512.0004.1004 20 20.605 20.605.0004 20.605.0004.1005 22 22.661 22.661 0004 22.661 0004.1006 24 24.722 24.722.0004 221.000,00 221.000,00 221.000,00 73.000,00 148.000,00 0,00 221.000,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Administracao 1.000,00 Administracao Geral 1.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.000,00 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 1.000,00 Urbanismo 913.700,00 Infra-estrutura Urbana 513.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 513.000,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 12.000,00 PAVIMENT.,CALC.,ABERT/ALARG.VIAS PUBL 481.000,00 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 Servicos Urbanos 400.700,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 400.700,00 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNI 400.700,00 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA 0,00 Saneamento 12.000,00 Saneamento Basico Urbano 12.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 12.000,00 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS 12.000,00 Agricultura 20.000,00 Abastecimento 20.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 20.000,00 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL 20.000,00 Industria 5.000,00 Promocao Industrial 5.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 5.000,00 AQUISIÇAO/INDEN. TERRENO P/INDUSTRIA 5.000,00 Comunicacoes 0,00 Telecomunicacoes 0,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 0,00 726.700,00 947.700,00 726.700,00 947.700,00 726.700,00 947.700,00 0,00 73.000,00 0,00 148.000,00 726.700,00 726.700,00 726.700,00 947.700,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 559.200,00 1.472.900,00 487.200,00 1.000.200,00 487.200,00 1.000.200,00 0,00 12.000,00 0,00 481.000,00 0,00 20.000,00 285.200,00 285.200,00 202.000,00 202.000,00 72.000,00 472.700,00 72.000,00 472.700,00 0,00 400.700,00 14.000,00 14.000,00 58.000,00 58.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - mem,ry@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 7 ORÇAMENTO 2011 Orgão: 02 EXECUTIVO Unidade: 02.03 SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA CÓDIGO---- - ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL SubUnidade: 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 24.722.0004.2016 MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E TELEFONIA 0,00 Total da SubUnidade Total da Unidade 22.000,00 22.000,00 951.700,00 581.200,00 1.532.900,00 1.172.700,00 1.307.900,00 2.480.600,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 4 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 Unidade: 02.04 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS SubUnidade: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12 12.272 12.272.0000 12.272.0000.0006 12.306 12.306.0007 12.306.0007.2026 12.361 12.361.0000 12.361.0000.0019 12.361.0007 12.361.0007.1010 12.361.0007.1011 12.361.0007.2022 12.361.0007.2025 12.362 12.362.0007 12.362.0007.2023 12.364 12.364.0010 12.364.0010.2031 12.365 12.365.0009 12.365.0009.1029 12.365.0009.2030 Educacao 676.000,00 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS 0,00 Alimentacao e Nutricao 0,00 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 0,00 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO 0,00 Ensino Fundamental 276.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL DA EDUCA 0,00 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 276.000,00 AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA MUNICIPAL 275.000,00 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDA 1.000,00 DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES DO ENSINO F 0,00 IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 Ensino Medio 0,00 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 0,00 MANUTENCAO CURSOS TECNICOS PROFISSIONALI 0,00 Ensino Superior 0,00 MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS SUPERIOR 0,00 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR TELECENTR 0,00 Educacao Infantil 400.000,00 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I 400.000,00 AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA 400.000,00 MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE) 0,00 Total da SubUnidade SubUnidade: 02.04.02 12 12.361 12.361.0008 12.361.0008.1016 12.361.0008.2027 12.361.0008.2029 12.365 12.365.0009 12.365.0009.1029 12.365.0009.2030 676.000,00 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B Educacao Ensino Fundamental FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB AQUISICAO/AMPLIAÇAO ESCOLA MUNICIPAL VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE IMPLEMENTACAO TRANSP. ESCOLAR Educacao Infantil MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE) Total da SubUnidade 432.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00 432.000,00 SubUnidade: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 13 Cultura 13.000,00 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 8 ORÇAMENTO 2011 ATIVIDADES TOTAL 2.511.000,00 3.187.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1.859.500,00 2.135.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.854.500,00 2.130.500,00 0,00 275.000,00 0,00 1.000,00 845.000,00 845.000,00 1.009.500,00 1.009.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 198.500,00 598.500,00 198.500,00 598.500,00 0,00 400.000,00 198.500,00 198.500,00 2.511.000,00 3.187.000,00 1.779.600,00 2.211.600,00 1.547.600,00 1.932.600,00 1.547.600,00 1.932.600,00 0,00 385.000,00 1.170.600,00 1.170.600,00 377.000,00 377.000,00 232.000,00 279.000,00 232.000,00 279.000,00 0,00 47.000,00 232.000,00 232.000,00 1.779.600,00 2.211.600,00 801.200,00 814.200,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: Unidade: 02 EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 02.04 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS SubUnidade: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 8.000,00 13.391.0011 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI 8.000,00 13.391.0011.1012 REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES PATRIMON 8.000,00 13.391.0011.2032 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JAR 0,00 13.391.0011.2033 MAN/CONS.PATRIMONIO HIST.,ARTISTICO E AR 0,00 13.392 Difusao Cultural 5.000,00 13.392.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 13.392.0000.0017 SUBVENÇÃO A SOC.MUSICAL NOSSA SENHORA DA 0,00 13.392.0000.0020 MAN.CONTRIB.ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA TRILHA 0,00 13.392.0000.0023 SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL SANTA CECILIA 0,00 13.392.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E PATRIMONI 5.000,00 13.392.0011.1013 AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00 13.392.0011.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 0,00 23 Comercio e Servicos 0,00 23.695 Turismo 0,00 23.695.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E PATRIMONI 0,00 23.695.0011.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR.MUNICIPAIS 0,00 27 Desporto e Lazer 20.000,00 27.812 Desporto Comunitario 20.000,00 27.812.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 27.812.0000 0026 SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE 0,00 27.812.0012 DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M 20.000,00 27.812.0012.1014 CONST.QUADRAS BAIRROS/VEST.RURAL 20.000,00 27.812.0012.2035 MAN.DIVISA0 DE ESPORTE E LAZER 0,00 Total da SubUnidade Total da Unidade Memory Informática Ltda 33.000,00 1.141.000,00 16 dom 2010 16:59 FOLHA: 9 ORÇAMENTO 2011 ATIVIDADES TOTAL 164.500,00 172.500,00 164.500,00 172.500,00 0,00 8.000,00 62.000,00 62.000,00 102.500,00 102.500,00 636.700,00 641.700,00 31.000,00 31.000,00 13.000,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 13.000,00 605.700,00 610.700,00 0,00 5.000,00 605.700,00 605.700,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 96.500,00 116.500,00 96.500,00 116.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 76.500,00 96.500,00 0,00 20.000,00 76.500,00 76.500,00 909.200,00 942.200,00 5 199.800,00 6.340.800,00 - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOC CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 10.301 10.301.0013 10.301.0013.1015 10.301.0013.2037 10.301.0013.2038 10.301.0013.2039 10.301.0013.2050 10.302 10.302.0013 10.302.0013.2040 10.302.0013.2060 10.303 10.303.0013 10.303.0013.2051 10.304 10.304.0013 10.304.0013.2041 10.305 10.305.0013 10.305.0013.2042 Saude Atencao Basica ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ HOSP.C.CAMPOLINA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMtI, Assist. Hospitalar e Ambulatorial ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE MANUTENÇÃO CONTRATO C/ HOSP. MAT.SA0 JOS Suporte Profilatico e Terapeutico ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA Vigilancia Sanitaria ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITA Vigilancia Epidemiologica ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EPID Total da SubUnidade Total da Unidade Memory Informática Ltda 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 10 ORÇAMENTO 2011 PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 450.000,00 4.491.000,00 4.941.000,00 450.000,00 3.946.500,00 4.396.500,00 450.000,00 3.946.500,00 4.396.500,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 585.500,00 585.500,00 0,00 960.000,00 960.000,00 0,00 1.527.000,00 1.527.000,00 0,00 874.000,00 874.000,00 0,00 268.000,00 268.000,00 0,00 268.000,00 268.000,00 0,00 258.000,00 258.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00 38.500,00 38.500,00 0,00 148.000,00 148.000,00 0,00 148.000,00 148.000,00 0,00 148.000,00 148.000,00 450.000,00 4.491.000,00 4.941.000,00 450.000,00 4.491.000,00 4.941.000,00 - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 11 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.06 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO -------------------------------------- ----- -------- SubUnidade: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL - PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 08 Assistencia Social 0,00 257.500,00 257.500,00 08.241 Assistencia ao Idoso 0,00 27.500,00 27.500,00 08.241.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 25.000,00 25.000,00 08.241.0000.0010 SUBVENÇÃO AO ASILO D.ALZIRA RIBEIRO 0,00 20.000,00 20.000,00 08.241.0000.0018 SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE VIVER 0,00 5.000,00 5.000,00 08.241.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 2.500,00 2.500,00 08.241.0014.2043 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA 0,00 2.500,00 2.500,00 08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 0,00 87.500,00 87.500,00 08.242.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 80.000,00 80.000,00 08.242.0000.0011 SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE MINAS 0,00 80.000,00 80.000,00 08.242.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 7.500,00 7.500,00 08.242.0014.2044 PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE DEFICIENC 0,00 7.500,00 7.500,00 08.244 Assistencia Comunitaria 0,00 142.500,00 142.500,00 08.244.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 9.000,00 9.000,00 08.244.0000.0012 SUBVENÇÃO A ASVAP 0,00 1.000,00 1.000,00 08.244.0000.0013 SUBVENÇÃO CONS.DESENV.COMUN.SERRA DO CAM 0,00 1.000,00 1.000,00 08.244.0000.0014 SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FREI TONINH 0,00 1.000,00 1.000,00 08.244.0000.0015 SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR DOS PASSO 0,00 1.000,00 1.000,00 08.244.0000.0016 SUBVENCAO A ASMCA 0,00 5.000,00 5.000,00 08.244.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 133.500,00 133.500,00 08.244.0014.2045 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIA 0,00 133.500,00 133.500,00 Total da SubUnidade 257.500,00 257.500,00 Total da Unidade 257.500,00 257.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 12 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS --------ATIVIDADES -'t-õfi2;1 SubUnidade: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 Assistencia Social 08.244 Assistencia Comunitaria 08.244.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0014.1031 CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A FAMILIA 08.244.0014.2062 MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL -CRAS/PAIF Total da SubUnidade Total da Unidade 50.000,00 121.000,00 171.000,00 50.000,00 121.000,00 171.000,00 50.000,00 121.000,00 171.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 121.000,00 121.000,00 50.000,00 121.000,00 171.000,00 50.000,00 121.000,00 171.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 13 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL SubUnidade: 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 20 20.122 20.122.0006 20.122.0006.2018 20.601 20.601.0006 20.601.0006.2019 20.604 20.604.0006 20.604.0006.2020 20.604.0006.2036 20.605 20.605.0006 20.605.0006.1009 20.606 20.606.0000 20.606.0000.0005 20.606.0006 20.606.0006.1027 20.606.0006.2021 Agricultura Administracao Geral DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Promocao da Producao Vegetal DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTO Defesa Sanitaria Animal DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL Abastecimento DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL CONSTRUCAO DE GALPAO DO PRODUTOR RURAL Extensao Rural ENCARGOS ESPECIAIS CONVÊNIO COM A EMATER-MG DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG Total da SubUnidade Total da Unidade 71.000,00 149.000,00 220.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 70.000,00 55.000,00 125.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 5.000,00 75.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 71.000,00 149.000,00 220.000,00 71.000,00 149.000,00 220.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br --e• UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA 14 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEI CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL SubUnidade: 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 15 Urbanismo 0,00 551.000,00 551.000,00 15.452 Servicos Urbanos 0,00 551.000,00 551.000,00 15.452.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 0,00 551.000,00 551.000,00 15.452.0003.2009 MAN.DA LIMPEZA PÚBLICA, USINA DE TRIAGEM 0,00 551.000,00 551.000,00 17 Saneamento 523.000,00 56.000,00 579.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 523.000,00 56.000,00 579.000,00 17.512.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 523.000,00 56.000,00 579.000,00 17.512.0003.1001 CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E ETE-EST. 523.000,00 0,00 523.000,00 17.512.0003.2010 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 56.000,00 56.000,00 Total da SubUnidade 523.000,00 607.000,00 1.130.000,00 SubUnidade: 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 0,00 17.900,00 17.900,00 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 17.900,00 17.900,00 18.541.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 0,00 17.900,00 17.900,00 18.541.0003.2011 MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E PRESERV.ARE 0,00 17.900,00 17.900,00 Total da SubUnidade 17.900,00 17.900,00 Total da Unidade 523.000,00 624.900,00 1.147.900,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICl1210: ENTRE RIOS DE MINAS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 16~201015:69 FOLHA 15 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.10 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ------------PROJETOS --------- ATIVIDADES TOTAL SubUnidade: 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 08 Assistencia Social 08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 08.243.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.0014.2047 MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E AD 08.244 Assistencia Comunitaria 08.244.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 08.244.0000.0024 SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDR Total da SubUnidade Total da Unidade 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59' FOLHA: 16 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.11 FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL .ê.ddíGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS SubUnidade: 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S ATIVIDADES TOTAL 16 Habitacao 110.000,00 0,00 110.000,00 16.482 Habitacao Urbana 110.000,00 0,00 110.000,00 16.482.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 110.000,00 0,00 110.000,00 16.482.0014.1017 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES 110.000,00 0,00 110.000,00 17 Saneamento 20.000,00 0,00 20.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 20.000,00 0,00 20.000,00 17.512.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 20.000,00 0,00 20.000,00 17.512.0004.1032 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES 20.000,00 0,00 20.000,00 Total da SubUnidade 130.000,00 130.000,00 Total da Unidade 130.000,00 130.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:59 FOLHA: 17 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.12 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS --- - - SubUnidade: 02.12.01 CODAP ATIVIDADES TOTAL 04 Administracao 72.180,00 121.320,00 193.500,00 04.122 Administracao Geral 72.180,00 121.320,00 193.500,00 04.122.1602 MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 1.710,00 2.790,00 4.500,00 04.122.1602.5710 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 1.710,00 0,00 1.710,00 04.122.1602.6710 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 0,00 2.790,00 2.790,00 04.122.1604 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 0,00 450,00 450,00 04.122.1604.6730 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 0,00 450,00 450,00 04.122.1627 APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA 900,00 0,00 900,00 04.122.1627.5751 APOIO A EDUCACAO TECNICA 900,00 0,00 900,00 04.122.1628 APOIO A EDUCAÇÃO BASICA 0,00 2.700,00 2.700,00 04.122.1628.6751 APOIO A EDUCACAO BASICA 0,00 2.700,00 2.700,00 04.122.1630 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 900,00 2.700,00 3.600,00 04.122.1630.5761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 900,00 0,00 900,00 04.122.1630.6761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 0,00 2.700,00 2.700,00 04.122.1631 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL 1.800,00 3.600,00 5.400,00 04.122.1631.5811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 1.800,00 0,00 1.800,00 04.122.1631.6811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 0,00 3.600,00 3.600,00 04.122.1632 FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA 1.800,00 2.700,00 4.500,00 04.122.1632.5771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 1.800,00 0,00 1.800,00 04.122.1632.6771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 0,00 2.700,00 2.700,00 04.122.1633 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA 1.800,00 2.700,00 4.500,00 04.122.1633.5980 MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA 1.800,00 0,00 1.800,00 04.122.1633.6980 MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA 0,00 2.700,00 2.700,00 04.122.1634 PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL 9.000,00 0,00 9.000,00 04.122.1634.5791 PROGRAMA DESENV. DO TURISMO REGIONAL 9.000,00 0,00 9.000,00 04.122.1635 SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL 1.800,00 2.700,00 4.500,00 04.122.1635.5801 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 1.800,00 0,00 1.800,00 04.122.1635.6801 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 0,00 2.700,00 2.700,00 04.122.1636 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 2.250,00 11.250,00 13.500,00 04.122.1636.5821 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 2.250,00 0,00 2.250,00 04.122.1636.6821 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 0,00 11.250,00 11.250,00 04.122.1637 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO 1.170,00 1.530,00 2.700,00 04.122.1637.5831 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO 1.170,00 0,00 1.170,00 04.122.1637.6831 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO 0,00 1.530,00 1.530,00 04.122.1638 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL 1.800,00 6.300,00 8.100,00 04.122.1638.5841 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS 1.800,00 0,00 1.800,00 04.122.1638.6841 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS 0,00 6.300,00 6.300,00 04.122.1639 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL 1.800,00 10.800,00 12.600,00 04.122.1639.5851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL 1.800,00 0,00 1.800,00 04.122.1639.6851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL 0,00 10.800,00 10.800,00 04.122.1640 PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.800,00 8.100,00 9.900,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: Unidade: CÓDIGO PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 02 EXECUTIVO 02.12 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA ESPECIFICAÇÃO SubUnidade: 02.12.01 CODAP 04.122.1640.5861 04.122.1640.6861 04.122.1641 04.122.1641.5870 04.122.1641.6870 04.122.1642 04.122.1642 5881 04.122.1642 6881 04.122.1643 04.122.1643.5911 04.122.1643.6911 04.122.1644 04.122.1644.5883 04.122.1645 04.122.1645.5921 04.122.1645.6921 04.122.1646 04.122.1646.5901 04.122.1647 04.122.1647.5930 04.122.1648 04.122.1648.5940 04.122.1648.6940 04.122.1649 04.122.1649.5950 04.122.1649.6950 04.122.1650 04.122.1650.5960 04.122.1650.6960 04.122.1651 04.122.1651.5970 04.122.1651.6970 PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO SANEAMENTO BASICO IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL MOBILIDADE URBANA/TRANS.INTRARREGIONAL PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROMOÇÃO PROMOCAO PROMOCAO PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA GESTA() GESTA° GESTA() Total da SubUnidade Total da Unidade DE INCENTIVO AO ESPORTE DE INCENTIVO AO ESPORTE DE INCENTIVO AO ESPORTE DESENV. HUMANO E SOCIAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA ESTRATEGICA DO TERRITORIO ESTRATEGICA DO TERRITORIO ESTRATEGICA DO TERRITORIO Memory Informática Ltda 16 dez 2010 15:59 FOLHA: 18 ORÇAMENTO 2011 PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 8.100,00 8.100,00 900,00 23.850,00 24.750,00 900,00 0,00 900,00 0,00 23.850,00 23.850,00 4.500,00 9.000,00 13.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 9.000,00 9.000,00 2.700,00 9.000,00 11.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 9.000,00 9.000,00 2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 4.500,00 6.750,00 11.250,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 6.750,00 6.750,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 14.400,00 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00 14.400,00 1.350,00 3.150,00 4.500,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 3.150,00 3.150,00 1.800,00 2.700,00 4.500,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 2.700,00 2.700,00 4.950,00 4.950,00 9.900,00 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00 4.950,00 1.800,00 3.600,00 5.400,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.600,00 3.600,00 72.180,00 121.320,00 193.500,00 72.180,00 121.320,00 193.500,00 - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 16 dez 2010 15:59 FOLHA 19 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.13 CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL CÓDIGO ESPECIFICAÇA0 PROJETOS SubUnidade: 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL ATIVIDADES TOTAL 10 Saude 0,00 43.644,00 43.644,00 10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 0,00 43.644,00 43.644,00 10.302.1626 MANUTENÇÃO DO CISRU 0,00 43.644,00 43.644,00 10.302.1626.6930 Manutenção do CISRU-CENTRO SUL 0,00 43.644,00 43.644,00 Total da SubUnidade 43.644,00 43.644,00 Total da Unidade 43.644,00 43.644,00 Total do órgão 3.619.880,00 15.180.120,00 18.800.000,00 Total Geral 3.909.880,00 16.090.120,00 20.000.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA 1 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 01 Legislativa 290.000,00 910.000,00 0,00 1.200.000,00 01.031 Acao Legislativa 290.000,00 780.000,00 0,00 1.070.000,00 01.031.0015 Atuação Legislativa Camara de 290.000,00 780.000,00 0,00 1.070.000,00 01.031.0015.3001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA 268.000,00 0,00 0,00 268.000,00 01.031.0015.3002 AQUSIÇAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 01.031.0015.3003 AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 01.031.0015.4001 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 0,00 425.000,00 0,00 425.000,00 01.031.0015.4002 PARTICIPAÇÃO CONGRESSO, 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 01.031.0015.4003 MAN. ATIVID.SECRETARIA CAMARA 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00 01.031.0015.4004 TREINAMENTO APERFEICOAMENTO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 01.031.0015.4005 PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 01.031.0015.4006 MAN.CONVÊNIOS C/ ORGAOS APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 01.031.0015.4007 CUMPRIMENTO PRECATORIOS, 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 01.031.0015.4008 MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 01.031.0015.4009 PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 01.031.0015.4010 MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00 01.031.0015.4011 DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 01.271 Previdencia Basica 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 01.271.1312 contribuicao 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 01.271.1312 4012 CONTRIBUIÇOES PREVI. DO LEGISL 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 04 Administracao 73.180,00 2.180.376,00 70.000,00 2.323.556,00 04.122 Administracao Geral 73.180,00 1.919.376,00 70.000,00 2.062.556,00 04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 04.122.0000.0001 CONVÊNIO COM ASSOCIAÇOES DE 0,00 0,00 0,00 70.000,00 04.122.0001 GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO 0,00 439.100,00 0,00 439.100,00 04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 0,00 331.500,00 0,00 331.500,00 04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 0,00 107.600,00 0,00 107.600,00 04.122.0002 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE 0,00 1.358.956,00 0,00 1.358.956,00 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00 04.122.0002.2005 MAN. DEPARTAMENTO PESSOAL 0,00 74.756,00 0,00 74.756,00 04.122.0002.2006 MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 04.122.0002.2061 MAN. DEPARTAMENTO DE 0,00 1.142.600,00 0,00 1.142.600,00 04.122.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.0004.1022 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.1602 MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL 1.710,00 2.790,00 0,00 4.500,00 04.122.1602.5710 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 04.122.1602.6710 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00 04.122.1604 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 0,00 450,00 0,00 450,00 04.122.1604.6730 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 0,00 450,00 0,00 450,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA 2 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 04.122.1627 APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA 900,00 0,00 0,00 900,00 04.122.1627.5751 APOIO A EDUCACAO TECNICA 900,00 0,00 0,00 900,00 04.122.1628 APOIO A EDUCAÇÃO BASICA 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1628.6751 APOIO A EDUCACAO BASICA 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1630 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 900,00 2.700,00 0,00 3.600,00 04.122.1630.5761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 900,00 0,00 0,00 900,00 04.122.1630.6761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1631 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL 1.800,00 3.600,00 0,00 5.400,00 04.122.1631.5811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1631.6811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 04.122.1632 FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA 1.800,00 2.700,00 0,00 4.500,00 04.122.1632.5771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1632.6771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1633 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE 1.800,00 2.700,00 0,00 4.500,00 04.122.1633.5980 MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1633.6980 MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1634 PROGRAMA DESENV DO TURISMO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 04.122.1634.5791 PROGRAMA DESENV. DO TURISMO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 04.122.1635 SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL 1.800,00 2.700,00 0,00 4.500,00 04.122.1635.5801 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1635.6801 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1636 ESTUDOS PROJETOS E PROGRAMAS 2.250,00 11.250,00 0,00 13.500,00 04.122.1636.5821 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 04.122.1636.6821 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 0,00 11.250,00 0,00 11.250,00 04.122.1637 CENTRO DE CAPAC E TRE 1.170,00 1.530,00 0,00 2.700,00 04.122.1637.5831 CENTRO DE CAPAC E TRE 1.170,00 0,00 0,00 1.170,00 04.122.1637.6831 CENTRO DE CAPAC E TRE 0,00 1.530,00 0,00 1.530,00 04.122.1638 CENTRO DE EDU EST E GERENC 1.800,00 6.300,00 0,00 8.100,00 04.122.1638.5841 CENTRO DE EDU EST E GERENC 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1638.6841 CENTRO DE EDU EST E GERENC 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 04.122.1639 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO 1.800,00 10.800,00 0,00 12.600,00 04.122.1639.5851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1639.6851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 04.122.1640 PROG E PROJETO DE 1.800,00 8.100,00 0,00 9.900,00 04.122.1640.5861 PROG. E PROJETO DE 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1640.6861 PROG. E PROJETO DE 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00 04.122.1641 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP 900,00 23.850,00 0,00 24.750,00 04.122.1641.5870 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP 900,00 0,00 0,00 900,00 04.122.1641.6870 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP 0,00 23.850,00 0,00 23.850,00 04.122.1642 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 4.500,00 9.000,00 0,00 13.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 04.122.1642.5881 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 04.122.1642.6881 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 04.122.1643 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 2.700,00 9.000,00 0,00 11.700,00 04.122.1643.5911 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 04.122.1643.6911 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 04.122.1644 SANEAMENTO BASICO 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 04.122.1644.5883 SANEAMENTO BASICO 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 04.122.1645 IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES 4.500,00 6.750,00 0,00 11.250,00 04.122.1645.5921 IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 04.122.1645.6921 IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00 04.122.1646 REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 04.122.1646.5901 REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 04.122.1647 MOBILIDADE URBANA TRANSP 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 04.122.1647.5930 MOBILIDADE 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 04.122.1648 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 1.350,00 3.150,00 0,00 4.500,00 04.122.1648.5940 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 04.122.1648.6940 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00 04.122.1649 PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL 1.800,00 2.700,00 0,00 4.500,00 04.122.1649.5950 PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1649.6950 PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1650 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 4.950,00 4.950,00 0,00 9.900,00 04.122.1650.5960 PROGRAMA DE MODERNIZACAO 4.950,00 0,00 0,00 4.950,00 04.122.1650.6960 PROGRAMA DE MODERNIZACAO 0,00 4.950,00 0,00 4.950,00 04.122.1651 GESTÃO ESTRATEGICA DO TERRITORIO 1.800,00 3.600,00 0,00 5.400,00 04.122.1651.5970 GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 04.122.1651.6970 GESTA() ESTRATEGICA DO TERRITORIO 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 04.123 Administracao Financeira 0,00 261.000,00 0,00 261.000,00 04.123.0002 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE 0,00 261.000,00 0,00 261.000,00 04.123.0002.2007 MAN.DEPTO.FINANÇAS(CONTAB.TESOU 0,00 261.000,00 0,00 261.000,00 08 Assistencia Social 50.000,00 312.500,00 144.000,00 506.500,00 08.241 Assistencia ao Idoso 0,00 2.500,00 25.000,00 27.500,00 08.241.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 08.241.0000.0010 SUBVENÇÃO AO ASILO D.ALZIRA 0,00 0,00 0,00 20.000,00 08.241.0000.0018 SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE 0,00 0,00 0,00 5.000,00 08.241.0014 POLITICA MUNICIPAL DE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 08.241.0014.2043 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 08.242 Assist. ao Portador de 0,00 7.500,00 80.000,00 87.500,00 08.242.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 08.242.0000.0011 SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE 0,00 0,00 0,00 80.000,00 08.242.0014 POLITICA MUNICIPAL DE 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA 4 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 08.242.0014.2044 PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 08.243 Assist. a Crianca e ao 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 08.243.0014 POLITICA MUNICIPAL DE 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 08.243.0014.2047 MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 08.244 Assistencia Comunitaria 50.000,00 254.500,00 39.000,00 343.500,00 08.244.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 08.244.0000.0012 SUBVENÇÃO A ASVAP 0,00 0,00 0,00 1.000,00 08.244.0000.0013 SUBVENÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 08.244.0000.0014 SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 0,00 0,00 0,00 1.000,00 08.244.0000.0015 SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 08.244.0000.0016 SUBVENCAO A ASMCA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 08.244.0000.0024 SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 08.244.0014 POLITICA MUNICIPAL DE 50.000,00 254.500,00 0,00 304.500,00 08.244.0014.1031 CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 08.244.0014.2045 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 133.500,00 0,00 133.500,00 08.244.0014.2062 MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - 0,00 121.000,00 0,00 121.000,00 09 Previdencia Social 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 09.272 Previdencia do Regime 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 09.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 09.272.0000 0002 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS 0,00 0,00 0,00 240.000,00 10 Saude 450.000,00 4.534.644,00 0,00 4.984.644,00 10.301 Atencao Basica 450.000,00 3.946.500,00 0,00 4.396.500,00 10.301.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 450.000,00 3.946.500,00 0,00 4.396.500,00 10.301.0013.1015 CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 10.301.0013.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 0,00 585.500,00 0,00 585.500,00 10.301.0013.2038 MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00 10.301.0013.2039 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA NO 0,00 1 527.000,00 0,00 1.527.000,00 10.301.0013.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE 0,00 874.000,00 0,00 874.000,00 10.302 Assist. Hospitalar e 0,00 311.644,00 0,00 311.644,00 10.302.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 0,00 268.000,00 0,00 268.000,00 10.302.0013.2040 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM 0,00 258.000,00 0,00 258.000,00 10.302.0013.2060 MANUTENÇÃO CONTRATO C/ HOSP. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.302.1626 MANUTENÇÃO DO CISRU 0,00 43.644,00 0,00 43.644,00 10.302.1626.6930 Manutenção do CISRU-CENTRO SUL 0,00 43.644,00 0,00 43.644,00 10.303 Suporte Profilatico e 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 10.303.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 10.303.0013.2051 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00 10.304.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00 10.304.0013.2041 DESENVOLVIMENTO AÇÕES 0,00 38.500,00 0,00 38.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA 5 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 148.000,00 0,00 148.000,00 10.305.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 0,00 148.000,00 0,00 148.000,00 10.305.0013.2042 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 0,00 148.000,00 0,00 148.000,00 12 Educacao 1.108.000,00 3.985.600,00 305.000,00 5.398.600,00 12.272 Previdencia do Regime 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 12.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 12.272.0000.0006 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS 0,00 0,00 0,00 300.000,00 12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 12.306.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 12.306.0007.2026 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 12.361 Ensino Fundamental 661.000,00 3.402.100,00 5.000,00 4.068.100,00 12.361.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 12.361.0000.0019 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL 0,00 0,00 0,00 5.000,00 12.361.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO 276.000,00 1.854.500,00 0,00 2.130.500,00 12.361.0007.1010 AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 12.361.0007.1011 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.361.0007.2022 DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES DO 0,00 845.000,00 0,00 845.000,00 12.361.0007.2025 IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE 0,00 1.009.500,00 0,00 1.009.500,00 12.361.0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 385.000,00 1.547.600,00 0,00 1.932.600,00 12.361.0008.1016 AQUISICAO/AMPLIAÇA0 ESCOLA 385.000,00 0,00 0,00 385.000,00 12.361.0008.2027 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS 0,00 1.170.600,00 0,00 1.170.600,00 12.361.0008.2029 IMPLEMENTACAO TRANSP. ESCOLAR 0,00 377.000,00 0,00 377.000,00 12.362 Ensino Medio 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 12.362.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 12.362.0007.2023 MANUTENCAO CURSOS TECNICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 12.364 Ensino Superior 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 12.364.0010 MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 12.364.0010.2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 12.365 Educacao Infantil 447.000,00 430.500,00 0,00 877.500,00 12.365.0009 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA 447.000,00 430.500,00 0,00 877.500,00 12.365.0009.1029 AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA 447.000,00 0,00 0,00 447.000,00 12.365.0009.2030 MANUT.ENSINO INFANTIL 0,00 430.500,00 0,00 430.500,00 13 Cultura 13.000,00 770.200,00 31.000,00 814.200,00 13.391 Patrim. Hist. Art. e 8.000,00 164.500,00 0,00 172.500,00 13.391.0011 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E 8.000,00 164.500,00 0,00 172.500,00 13.391.0011.1012 REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 13.391.0011.2032 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 13.391.0011.2033 MAN/CONS.PATRIMONIO 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00 13.392 Difusao Cultural 5.000,00 605.700,00 31.000,00 641.700,00 13.392.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA 6 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 13.392.0000.0017 SUBVENÇÃO A SOC.MUSICAL NOSSA 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.392.0000.0020 MAN.CONTRIB.ASSOCIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 13.392.0000.0023 SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL SANTA 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.392.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E 5.000,00 605.700,00 0,00 610.700,00 13.392.0011.1013 AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 13.392.0011.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 605.700,00 0,00 605.700,00 15 Urbanismo 913.700,00 1.110.200,00 0,00 2.023.900,00 15.451 Infra-estrutura Urbana 513.000,00 487.200,00 0,00 1.000.200,00 15.451.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 513.000,00 487.200,00 0,00 1.000.200,00 15.451.0004.1002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 15.451.0004.1003 PAVIMENT.,CALC.,ABERT/ALARG.VIA 481.000,00 0,00 0,00 481.000,00 15.451.0004.1007 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.451.0004.2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 285.200,00 0,00 285.200,00 15.451.0004.2014 MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00 15.452 Servicos Urbanos 400.700,00 623.000,00 0,00 1 023.700,00 15.452.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO 0,00 551.000,00 0,00 551.000,00 15.452.0003.2009 MAN.DA LIMPEZA PÚBLICA, USINA 0,00 551.000,00 0,00 551.000,00 15.452.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 400.700,00 72.000,00 0,00 472.700,00 15.452.0004.1025 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA 400.700,00 0,00 0,00 400.700,00 15.452.0004.2015 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 15.452.0004.2063 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00 16 Habitacao 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 16.482 Habitacao Urbana 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 16.482.0014 POLITICA MUNICIPAL DE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 16.482.0014.1017 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 17 Saneamento 555.000,00 56.000,00 0,00 611.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 555.000,00 56.000,00 0,00 611.000,00 17.512.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO 523.000,00 56.000,00 0,00 579.000,00 17.512.0003.1001 CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E 523.000,00 0,00 0,00 523.000,00 17.512.0003.2010 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÀGUA 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 17.512.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 17.512.0004.1004 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 17.512.0004.1032 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18 Gestao Ambiental 0,00 17.900,00 0,00 17.900,00 18.541 Preservacao e Conservacao 0,00 17.900,00 0,00 17.900,00 18.541.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO 0,00 17.900,00 0,00 17.900,00 18.541.0003.2011 MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E 0,00 17.900,00 0,00 17.900,00 20 Agricultura 91.000,00 99.000,00 50.000,00 240.000,00 20.122 Administracao Geral 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 20.122.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA 7 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 20.122.0006.2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 20.601 Promocao da Producao Vegetal 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 20.601.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 20.601.0006.2019 PROGRAMA DE INCENTIVO AO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 20.604 Defesa Sanitaria Animal 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 20.604.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 20.604.0006.2020 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O IMA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 20.604.0006.2036 MANUTENÇÃO DO MATADOURO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 20.605 Abastecimento 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 20.605.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.605.0004.1005 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.605.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 20.605.0006.1009 CONSTRUCAO DE GALPAO DO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 20.606 Extensao Rural 70.000,00 5.000,00 50.000,00 125.000,00 20.606.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 20.606.0000.0005 CONVÊNIO COM A EMATER-MG 0,00 0,00 0,00 50.000,00 20.606.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 70.000,00 5.000,00 0,00 75.000,00 20.606.0006.1027 CONSTRUÇÃO DE PARQUE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 20.606.0006.2021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 22 Industria 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22.661 Promocao Industrial 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22.661.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 22.661.0004.1006 AQUISIÇAO/INDEN. TERRENO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23 Comercio e Servicos 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 23.695 Turismo 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 23.695.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 23.695.0011.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 24 Comunicacoes 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 24.722 Telecomunicacoes 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 24.722.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 24.722.0004.2016 MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 26 Transporte 221.000,00 726.700,00 0,00 947.700,00 26.782 Transporte Rodoviario 221.000,00 726.700,00 0,00 947.700,00 26.782.0005 ESTRADAS VICINAIS 221.000,00 726.700,00 0,00 947.700,00 26.782.0005.1008 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 26.782.0005.1024 AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 26.782.0005.2017 MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E 0,00 726.700,00 0,00 726.700,00 27 Desporto e Lazer 20.000,00 76.500,00 20.000,00 116.500,00 27.812 Desporto Comunitario 20.000,00 76.500,00 20.000,00 116.500,00 27.812.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 FOLHA 8 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 27.812.0000.0026 SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE 0,00 0,00 0,00 20.000,00 27.812.0012 DESENV. DO ESPORTE, LAZER E 20.000,00 76.500,00 0,00 96.500,00 27.812.0012.1014 CONST. QUADRAS BAIRROS/VEST.RURAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 27.812.0012.2035 MAN.DIVISA0 DE ESPORTE E LAZER 0,00 76.500,00 0,00 76.500,00 28 Encargos Especiais 0,00 0,00 417.000,00 417.000,00 28.843 Servico da Divida Interna 0,00 0,00 267.000,00 267.000,00 28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 267.000,00 267.000,00 28.843.0000.0003 SANEAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 267.000,00 28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 28.846.0000.0004 MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS 0,00 0,00 0,00 150.000,00 99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 10.000,00 99.999 reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 10.000,00 99.999.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 99.999.0000.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL 3.899.880,00 14.813.120,00 1.277.000,00 20.000.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 01 Legislativa 1.200.000,00 1.200.000,00 01.031 Acao Legislativa 1.070.000,00 1.070.000,00 01.031.0015 Atuação Legislativa Camara de Vereadores1.070.000,00 1.070.000,00 01.271 Previdencia Basica 130.000,00 130.000,00 01.271.1312 contribuicao 130.000,00 130.000,00 04 Administracao 2.323.556,00 2.323.556,00 04.122 Administracao Geral 2.062.556,00 2.062.556,00 04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 70.000,00 70.000,00 04.122.0001 GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO 439.100,00 439.100,00 04.122.0002 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 1.358.956,00 1.358.956,00 04.122.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.000,00 1.000,00 04.122.1602 MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 4.500,00 4.500,00 04.122.1604 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 450,00 450,00 04.122.1627 APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA 900,00 900,00 04.122.1628 APOIO A EDUCAÇÃO BASICA 2.700,00 2.700,00 04.122.1630 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 3.600,00 3.600,00 04.122.1631 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL 5.400,00 5.400,00 04.122.1632 FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA 4.500,00 4.500,00 04.122.1633 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA 4.500,00 4.500,00 04.122.1634 PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL 9.000,00 9.000,00 04.122.1635 SISTEMA DE INSPESA0 MUNICIPAL 4.500,00 4.500,00 04.122.1636 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 13.500,00 13.500,00 04.122.1637 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO 2.700,00 2.700,00 04.122.1638 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL 8.100,00 8.100,00 04.122.1639 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL 12.600,00 12.600,00 04.122.1640 PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 9.900,00 9.900,00 04.122.1641 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP 24.750,00 24.750,00 04.122.1642 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 13.500,00 13.500,00 04.122.1643 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 11.700,00 11.700,00 04.122.1644 SANEAMENTO BASICO 2.250,00 2.250,00 04.122.1645 IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES 11.250,00 11.250,00 04.122.1646 REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE 4.500,00 4.500,00 04.122.1647 MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL 14.400,00 14.400,00 04.122.1648 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 4.500,00 4.500,00 04.122.1649 PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL 4.500,00 4.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 12.306.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 40.000,00 40.000,00 12.361 Ensino Fundamental 4.068.100,00 4.068.100,00 12.361.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 5.000,00 12.361.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN2.130.500,00 2.130.500,00 12.361.0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 1.932.600,00 1.932.600,00 12.362 Ensino Medio 5.000,00 5.000,00 12.362.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 5.000,00 5.000,00 12.364 Ensino Superior 108.000,00 108.000,00 12.364.0010 MANUTENÇÃO ATIV. TELCENTRO/ENS SUPERIOR 108.000,00 108.000,00 12.365 Educacao Infantil 877.500,00 877.500,00 12.365.0009 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I 877.500,00 877.500,00 13 Cultura 814.200,00 814.200,00 13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 172.500,00 172.500,00 13.391.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E PATRIMONI 172.500,00 172.500,00 13.392 Difusao Cultural 641.700,00 641.700,00 13.392.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 31.000,00 31.000,00 13.392.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E PATRIMONI 610.700,00 610.700,00 15 Urbanismo 2.023.900,00 2.023.900,00 15.451 Infra-estrutura Urbana 1.000.200,00 1.000.200,00 15.451.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.000.200,00 1 000.200,00 15.452 Servicos Urbanos 1.023.700,00 1 023.700,00 15.452.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 551.000,00 551.000,00 15.452.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 472.700,00 472.700,00 16 Habitacao 110.000,00 110.000,00 16.482 Habitacao Urbana 110.000,00 110.000,00 16.482.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 110.000,00 110.000,00 17 Saneamento 611.000,00 611.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 611.000,00 611.000,00 17.512.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 579.000,00 579.000,00 17.512.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 32.000,00 32.000,00 18 Gestao Ambiental 17.900,00 17.900,00 18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 17.900,00 17.900,00 18.541.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 17.900,00 17.900,00 20 Agricultura 240.000,00 240.000,00 20.122 Administracao Geral 87.000,00 87.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br s UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 20.122.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 87.000,00 87.000,00 20.601 Promocao da Producao Vegetal 2.500,00 2.500,00 20.601.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 2.500,00 2.500,00 20.604 Defesa Sanitaria Animal 4.500,00 4.500,00 20.604.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 4.500,00 4.500,00 20.605 Abastecimento 21.000,00 21.000,00 20.605.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 20.000,00 20.000,00 20.605.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 1.000,00 1.000,00 20.606 Extensao Rural 125.000,00 125.000,00 20.606.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00 50.000,00 20.606.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 75.000,00 75.000,00 22 Industria 5.000,00 5.000,00 22.661 Promocao Industrial 5.000,00 5.000,00 22.661.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 5.000,00 5.000,00 23 Comercio e Servicos 11.500,00 11.500,00 23.695 Turismo 11.500,00 11.500,00 23.695.0011 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI 11.500,00 11.500,00 24 Comunicacoes 22.000,00 22.000,00 24.722 Telecomunicacoes 22.000,00 22.000,00 24.722.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 22.000,00 22.000,00 26 Transporte 947.700,00 947.700,00 26.782 Transporte Rodoviario 947.700,00 947.700,00 26.782.0005 ESTRADAS VICINAIS 947.700,00 947.700,00 27 Desporto e Lazer 116.500,00 116.500,00 27.812 Desporto Comunitario 116.500,00 116.500,00 27.812.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00 20.000,00 27.812.0012 DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M 96.500,00 96.500,00 28 Encargos Especiais 417.000,00 417.000,00 28.843 Servico da Divida Interna 267.000,00 267.000,00 28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 267.000,00 267.000,00 28.846 Outros Encargos Especiais 150.000,00 150.000,00 28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 150.000,00 99 Reserva de Contingencia 10.000,00 10.000,00 99.999 reserva de Contingencia 10.000,00 10.000,00 99.999.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©memory.com.br 1"saomaw%Á,„ CÓDIGO TOTAL UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA ESPECIFICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS Anexo 8, Lei 4.320/64 ORDINÁRIO VINCULADO 20.000.000,00 0,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 TOTAL 20.000.000,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA 16 dez 2010 16:00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 1 ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica 01.01 CAMARA MUNICIPAL 440.000,00 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 222.000,00 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 538.000,00 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 02.12.01 CODAP 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TO TAL GERAL: 1.200.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 4. _ UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 331.500,00 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 107.600,00 02.01.03 CONTROLE INTERNO 39.600,00 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 74.756,00 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 1.314.600,00 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 261.000,00 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.000,00 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 02.12.01 CODAP 193.500,00 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TOTAL GERAL: 2.323.556,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com,br Ç UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Relacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 240.000,00 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 257.500,00 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 171.000,00 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 78.000,00 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 02.12.01 CODAP 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TO TAL GERAL: 506.500,00 240.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 3.187.000,00 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 2.211.600,00 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.941.000,00 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 02.12.01 CODAP 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL 43.644,00 TOTAL GERAL: 4.984.644,00 5.398.600,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br „ UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.472.900,00 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 814.200,00 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 551.000,00 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 02.12.01 CODAP 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TOTAL GERAL: 814.200,00 2.023.900,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.co br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA 16dez201016:00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 6 ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestao Ambiental 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 12.000,00 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 579.000,00 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.900,00 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 02.11.01 FHIS - FUNDO DE RABITACAO DE INTERESSE S 110.000,00 20.000,00 02.12.01 CODAP 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TOTAL GERAL: 110.000,00 611.000,00 17.900,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memo com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA 16dez2010 16:00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 7 ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 20.000,00 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 220.000,00 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 02.12.01 CODAP 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TOTAL GERAL: 240.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 16 dez 2010 16:00 FOLHA: 8 ORÇAMENTO 2011 Industrie Comercio e Servicos Comunicacoes CÓDIGO DESCRIÇÃO 01.01 CAIARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 5.000,00 22.000,00 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDES- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 11.500,00 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 02.12.01 CODAP 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TOTAL GERAL: 5.000,00 11.500,00 22.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memoty.com.br - UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA 16dez201016:00 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 9 ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇA0 Energia Transporte Desporto e Lazer 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.01.03 CONTROLE INTERNO 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 947.700,00 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 116.500,00 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 02.09.02 02.10.01 02.11.01 02.12.01 02.13.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S CODAP CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TOTAL GERAL: 947.700,00 116.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 16dez201016:00 FOLHA: 10 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 440.000,00 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 222.000,00 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 538.000,00 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 331.500,00 02.01.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 107.600,00 02.01.03 CONTROLE INTERNO 39.600,00 02.02.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN 74.756,00 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 1.554.600,00 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 417.000,00 10.000,00 688.000,00 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 947.700,00 02.03.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1.532.900,00 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 3.187.000,00 02.04.02 FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B 2.211.600,00 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 942.200,00 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.941.000,00 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 257.500,00 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 171.000,00 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 220.000,00 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 1.130.000,00 02.09.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.900,00 02.10.01 FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F 78.000,00 02.11.01 FHIS - FUNDO DE RABITACAO DE INTERESSE S 130.000,00 02.12.01 CODAP 193.500,00 02.13.01 CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL 43.644,00 TOTAL GERAL: 417.000,00 10.000,00 20.000.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 01 LEGISLATIVO Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 1 DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01 Legislativa 01.031 Acao Legislativa 01.031.0015 Atuação Legislativa Camara de Vereadores 01.031.0015.4001 REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 3.1.90.11.02 Subsidios dos Vereadores 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.3.90.14.02 Diaria de Viagem - Vereadores 01.031.0015.4002 PARTICIPAÇÃO CONGRESSO, SEMINARIOS E SI 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.3.90.14.02 Diaria de Viagem - Vereadores 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.3.90.39.01 Serviços Diversos Pessoa Jurídica Total da subunidade: Total da Unidade: 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 425.000,00 0,00 425.000,00 425.000,00 0,00 425.000,00 420.000,00 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 420.000,00 390.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 0,00 390.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 2 DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 2011 Unidade: 01.02 CÓDIGO SubUnidade: 01.02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO Desp. SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL Correntes Desp. de Capital Total 01 Legislativa 222.000,00 0,00 222.000,00 01.031 Acao Legislativa 222.000,00 0,00 222.000,00 01.031.0015 Atuação Legislativa Camara de Vereadores 222.000,00 0,00 222.000,00 01.031.0015.4003 MAN. ATIVID. SECRETARIA CAMARA MUNICIPAL 151.000,00 0,00 151.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 151.000,00 0,00 151.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 150.000,00 0,00 150.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 150.000,00 0,00 150.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 150.000,00 0,00 150.000,00 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 150.000,00 0,00 150.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.14.05 Diaria de Viagem - Servidores 1.000,00 0,00 1.000,00 01.031.0015.4004 TREINAMENTO APERFEICOAMENTO PESSOAL LEGI 3.000,00 0,00 3.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39.01 Serviços Diversos Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00 01.031.0015.4005 PROMOÇÃO EVENTOS DE INTERESSE PODER LEGI 5.000,00 0,00 5.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000,00 0,00 3.000,00 01.031.0015.4006 MAN.CONVÊNIOS C/ ORGAOS APOIO LEGISLATIV 1.000,00 0,00 1.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.60.00.00 Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat. 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.60.41.00 Contribuicoes 1.000,00 0,00 1.000,00 01.031.0015.4007 CUMPRIMENTO PRECATORIOS, SENTENÇAS ACORD 1.000,00 0,00 1.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00 0,00 500,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 500,00 0,00 500,00 3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais 500,00 0,00 500,00 3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 500,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 500,00 0,00 500,00 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 500,00 0,00 500,00 3.3.90.91.01 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00 01.031.0015.4008 MAN. ATIV.ASSESSORIA CAMARA MUNICIPAL 60.000,00 0,00 60.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria 60.000,00 0,00 60.000,00 01.031.0015.4009 PAGAMENTO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORE 1.000,00 0,00 1.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICíPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 01 Unidade: 01.02 LEGISLATIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 3 DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 2011 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 1 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 01.02 DESPESAS CORRENTES 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 Total da SubUnidade: 222.000,00 0,00 222.000,00 Total da Unidade: 222.000,00 0,00 222.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade: 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 01.03 SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA 01 Legislativa 248.000,00 290.000,00 538.000,00 01.031 Acao Legislativa 118.000,00 290.000,00 408.000,00 01.031.0015 Atuação Legislativa CaMara de Vereadores 118.000,00 290.000,00 408.000,00 01.031.0015.3001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUN. 0,00 268.000,00 268.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 268.000,00 268.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 268.000,00 268.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 268.000,00 268.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 68.000,00 68.000,00 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES 0,00 68.000,00 68.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 200.000,00 200.000,00 4.4.90.52.01 DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 0,00 200.000,00 200.000,00 01.031.0015.3002 AQUSIÇAO EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA 0,00 20.000,00 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00 01.031.0015.3003 AQUISICAO ACERVO BIBLIOTECA TECNICA LEGI 0,00 2.000,00 2.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00 01.031.0015.4010 MAN. ATIVIDADES SERVIÇOS ADM/FINANCEIROS 113.000,00 0,00 113.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 113.000,00 0,00 113.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.000,00 0,00 18.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 18.000,00 0,00 18.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 18.000,00 0,00 18.000,00 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 18.000,00 0,00 18.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00 0,00 95.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 95.000,00 0,00 95.000,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.14.05 Diaria de Viagem - Servidores 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00 0,00 40.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 14.000,00 0,00 14.000,00 3.3.90.36.01 SERV.TERC. EM EQUIPAMENTOS 14.000,00 0,00 14.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00 0,00 40.000,00 01.031.0015.4011 DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIV 5.000,00 0,00 5.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.000,00 0,00 4.000,00 01.271 Previdencia Basica 130.000,00 0,00 130.000,00 01.271.1312 contribuicao 130.000,00 0,00 130.000,00 01.271.1312.4012 CONTRIBUIÇOES PREVI. DO LEGISL RGPS/INSS 130.000,00 0,00 130.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0,00 130.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 01 Unidade: 01.03 LEGISLATIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SubUnidade: 01.03 Aplicacoes Diretas 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais Total da SubUnidade: Total da Unidade: Total do Orgão: FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2011 Desp. Correntes Desp. de Capital Total 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 248.000,00 290.000,00 538.000,00 248.000,00 290.000,00 538.000,00 910.000,00 290.000,00 1.200.000,00 Memonj Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br ( - UF: MINAS GERAIS MUNIC1P10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.01 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO FOLHA: 6 ORÇAMENTO 2011 Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.01.01 04 04.122 04.122.0001 GABINETE DO PREFEITO Administracao Administracao Geral GERENCIAMENTO DO PODER EXECUTIVO 311.500,00 311.500,00 311.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 331.500,00 331.500,00 331.500,00 04.122.0001.2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 311.500,00 20.000,00 331.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 311.500,00 0,00 311.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.000,00 0,00 262.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 262.000,00 0,00 262.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 250.000,00 0,00 250.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.500,00 0,00 49.500,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 49.500,00 0,00 49.500,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 25.000,00 0,00 25.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00 0,00 20.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00 Total da SubUnidade: 311.500,00 20.000,00 331.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 10 ORÇAMENTO 2011 SubUnidade: 02.02.02 DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA 04 Administracao 1 309.600,00 5.000,00 1 314.600,00 04.122 Administracao Geral 1.309.600,00 5.000,00 1 314.600,00 04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 70.000,00 0,00 70.000,00 04.122.0000.0001 CONVÊNIO COM ASSOCIAÇOES DE MUNICÍPIOS 70.000,00 0,00 70.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 70.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0,00 70.000,00 3.3.70.00.00 Transf.Instit.Multigov.Nacionais 70.000,00 0,00 70.000,00 3.3.70.41.00 Contribuicoes 70.000,00 0,00 70.000,00 04.122.0002 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 1.239.600,00 5.000,00 1.244.600,00 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO 61.000,00 0,00 61.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.000,00 0,00 61.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00 0,00 61.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 61.000,00 0,00 61.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,00 0,00 21.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00 0,00 40.000,00 04.122.0002.2006 MAN.CONV. SSP, POL.CIVIL, PMMG E JUSTIÇA 41.000,00 0,00 41.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0,00 41.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0,00 41.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 41.000,00 0,00 41.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00 0,00 10.000,00 04 122.0002.2061 MAN. DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMI 1.137.600,00 5.000,00 1.142.600,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.137.600,00 0,00 1.137.600,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 745.000,00 0,00 745.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 745.000,00 0,00 745.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00 0,00 15.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 220.000,00 0,00 220.000,00 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 450.000,00 0,00 450.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00 3.1.90.94.00 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 40.000,00 0,00 40.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 392.600,00 0,00 392.600,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 392.600,00 0,00 392.600,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 8.000,00 0,00 8.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria 70.000,00 0,00 70.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 185.000,00 0,00 185.000,00 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 36.600,00 0,00 36.600,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 0,00 3.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 5.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00 09 Previdencia Social 240.000,00 0,00 240.000,00 09.272 Previdencia do Regime Estatutario 240.000,00 0,00 240.000,00 09.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 240.000,00 0,00 240.000,00 09.272.0000.0002 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS A INATIVOS 240.000,00 0,00 240.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00 0,00 240.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br • UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 12 ORÇAMENTO 2011 I SubUnidade: 02.02.03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04 Administracao 258.000,00 3.000,00 261.000,00 04.123 Administracao Financeira 258.000,00 3.000,00 261.000,00 04.123.0002 ADMINISTRACAO,PLANEJ., CONTROLE INTERNO 258.000,00 3.000,00 261.000,00 04.123.0002.2007 MAN . DEPTO . FINANÇAS (CONTAB . TESOURARIA) 258.000,00 3.000,00 261.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 258.000,00 0,00 258.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.000,00 0,00 181.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 181.000,00 0,00 181.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 170.000,00 0,00 170.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 6.000,00 0,00 6.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.000,00 0,00 77.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 77.000,00 0,00 77.000,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00 0,00 6.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 25.000,00 0,00 25.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 0,00 15.000,00 3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 30.000,00 0,00 30.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.000,00 3.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00 28 Encargos Especiais 230.000,00 187.000,00 417.000,00 28.843 Servico da Divida Interna 80.000,00 187.000,00 267.000,00 28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00 187.000,00 267.000,00 28.843.0000.0003 SANEAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA 80.000,00 187.000,00 267.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 80.000,00 0,00 80.000,00 3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00 3.2.90.21.00 Juros Sobre a Divida por Contrato 80.000,00 0,00 80.000,00 3.2.90.21.01 Juros sobre a Divida por Contrato 80.000,00 0,00 80.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 187.000,00 187.000,00 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 187.000,00 187.000,00 4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 187.000,00 187.000,00 4.6.90.71.00 Principal Div. Contratual Resgatado 0,00 187.000,00 187.000,00 28.846 Outros Encargos Especiais 150.000,00 0,00 150.000,00 28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 0,00 150.000,00 28.846.0000.0004 MAN. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/INSS AUTONOMO 150.000,00 0,00 150.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 0,00 150.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 0,00 150.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 150.000,00 0,00 150.000,00 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 150.000,00 0,00 150.000,00 99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 99.999 reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 99.999.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 10.000,00 99.999.0000.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 10.000,00 9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 9.9.99.99.00 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 10.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br -r" UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.02 EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST. FOLHA: 13 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.02.03 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.99 Reserva de Contingencia Total da SubUnidade: Total da Unidade: 0,00 0,00 10.000,00 488.000,00 190.000,00 688.000,00 2.110.356,00 197.000,00 2.317.356,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory memory.com.br se UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Unidade: 02.03 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA FOLHA: 14 ORÇAMENTO 2011 Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.03.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA 26 26.782 26.782.0005 26.782.0005.1008 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 26.782.0005.1024 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 26.782.0005.2017 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.34.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 Total da SubUnidade: Transporte Transporte Rodoviario ESTRADAS VICINAIS CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA Bu 726.700,00 726.700,00 726.700,00 0,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00 73.000,00 947.700,00 947.700,00 947.700,00 73.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 73.000,00 73.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 73.000,00 73.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 73.000,00 73.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 73.000,00 73.000,00 AQuISICAO DE MAQUINAS PESADAS 0,00 148.000,00 148.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 148.000,00 148.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 148.000,00 148.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 148.000,00 148.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 148.000,00 148.000,00 MAN.DAS ESTRADAS VICINAIS E OFICINA MECA 726.700,00 0,00 726.700,00 DESPESAS CORRENTES 726.700,00 0,00 726.700,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.000,00 0,00 331.000,00 Aplicacoes Diretas 331.000,00 0,00 331.000,00 Contratacao por Tempo Determinado 60.000,00 0,00 60.000,00 Pessoal Ativo 220.000,00 0,00 220.000,00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 50.000,00 0,00 50.000,00 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.700,00 0,00 395.700,00 Aplicacoes Diretas 395.700,00 0,00 395.700,00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 Material de Consumo 274.700,00 0,00 274.700,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 10.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 110.000,00 0,00 110.000,00 726.700,00 221.000,00 947.700,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br _ _ _ UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA SubUnidade: 02.03.02 04 04.122 04.122.0004 04.122.0004.1022 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 15 15.451 15.451.0004 15.451.0004.1002 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 15.451.0004.1003 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 15 451.0004.1007 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 15 451.0004.2013 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 15.451.0004.2014 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 15 ORÇAMENTO 2011 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Administracao 0,00 1.000,00 1.000,00 Administracao Geral 0,00 1.000,00 1.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 0,00 1.000,00 1.000,00 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 0,00 1.000,00 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 1.000,00 1.000,00 Urbanismo 528.200,00 944.700,00 1 472.900,00 Infra-estrutura Urbana 486.200,00 514.000,00 1 000.200,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 486.200,00 514.000,00 1 000.200,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 12.000,00 12.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 12.000,00 12.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 12.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 12.000,00 12.000,00 PAVIMENT.,CALC.,ABERT/ALARG.VIAS PUBL 0,00 481.000,00 481.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 481.000,00 481.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 481.000,00 481.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 481.000,00 481.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 331.000,00 331.000,00 Aquisicao de Imoveis 0,00 150.000,00 150.000,00 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 20.000,00 20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 20.000,00 20.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 284.200,00 1.000,00 285.200,00 DESPESAS CORRENTES 284.200,00 0,00 284.200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 238.200,00 0,00 238.200,00 Aplicacoes Diretas 238.200,00 0,00 238.200,00 Contratacao por Tempo Determinado 18.200,00 0,00 18.200,00 Pessoal Ativo 180.000,00 0,00 180.000,00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 46.000,00 Aplicacoes Diretas 46.000,00 0,00 46.000,00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00 0,00 3.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 12.000,00 0,00 12.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 MAN.E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 202.000,00 0,00 202.000,00 DESPESAS CORRENTES 202.000,00 0,00 202.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.000,00 0,00 202.000,00 Aplicacoes Diretas 202.000,00 0,00 202.000,00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory om.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 16 ORÇAMENTO 2011 Orgão: 02 Unidade: 02.03 CÓDIGO SubUnidade: 02.03.02 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 200.000,00 de Capital 0,00 0,00 Total 1.000,00 200.000,00 15.452 Servicos Urbanos 42.000,00 430.700,00 472.700,00 15.452.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 42.000,00 430.700,00 472.700,00 15.452.0004.1025 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA SEDE DO MUNI 0,00 400.700,00 400.700,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 400.700,00 400.700,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 400.700,00 400.700,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 400.700,00 400.700,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 400.700,00 400.700,00 15.452.0004.2015 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 14.000,00 0,00 14.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00 0,00 12.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 12.000,00 0,00 12.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 10.500,00 0,00 10.500,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 0,00 500,00 15.452.0004.2063 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA 28.000,00 30.000,00 58.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 28.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.000,00 0,00 11.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00 0,00 11.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00 0,00 4.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 5.000,00 0,00 5.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0,00 17.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 17.000,00 0,00 17.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00 0,00 10.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 30.000,00 30.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 30.000,00 30.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 30.000,00 30.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 30.000,00 30.000,00 17 Saneamento 0,00 12.000,00 12.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 0,00 12.000,00 12.000,00 17.512.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 0,00 12.000,00 12.000,00 17.512.0004.1004 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS 0,00 12.000,00 12.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 12.000,00 12.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 12.000,00 12.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00 12.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 12.000,00 12.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.c m.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.03 CÓDIGO SubUnidade: 02.03.02 20 20.605 20.605.0004 20.605.0004.1005 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 22 22.661 22.661.0004 22.661.0004.1006 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.61.00 24 24.722 24.722.0004 24.722.0004.2016 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 Total da SubUnidade: Total da Unidade: DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 17 ORÇAMENTO 2011 Desp. de Capital Total EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Agricultura Agricultura 0,00 20.000,00 20.000,00 Abastecimento 0,00 20.000,00 20.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 0,00 20.000,00 20.000,00 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 10.000,00 10.000,00 Aquisicao de moveis 0,00 10.000,00 10.000,00 Industria 0,00 5.000,00 5.000,00 Promocao Industrial 0,00 5.000,00 5.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 0,00 5.000,00 5.000,00 AQUISIÇAO/INDEN. TERRENO P/INDUSTRIA 0,00 5.000,00 5.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 5.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00 Aquisicao de Imoveis 0,00 5.000,00 5.000,00 Comunicacoes 21.000,00 1.000,00 22.000,00 Telecomunicacoes 21.000,00 1.000,00 22.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 21.000,00 1.000,00 22.000,00 MAN.SIST.RETRANS.SINAIS TV E TELEFONIA 21.000,00 1.000,00 22.000,00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 Aplicacoes Diretas 21.000,00 0,00 21.000,00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 0,00 15.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 549.200,00 983.700,00 1.532.900,00 1 275.900,00 1.204.700,00 2.480.600,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXA (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br - UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Unidade: 02.04 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 18 ORÇAMENTO 2011 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12 Educacao 2388.000,00 799.000,00 3.187.000,00 12.272 Previdencia do Regime Estatutario 300.000,00 0,00 300.000,00 12.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00 0,00 300.000,00 12.272.0000.0006 MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS INATIVOS 300.000,00 0,00 300.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00 0,00 300.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.000,00 0,00 300.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 300.000,00 0,00 300.000,00 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 300.000,00 0,00 300.000,00 12.306 Alimentacao e Nutricao 40.000,00 0,00 40.000,00 12.306.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 40.000,00 0,00 40.000,00 12.306.0007.2026 AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E PREPARO 40.000,00 0,00 40.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 40.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 40.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00 0,00 40.000,00 12.361 Ensino Fundamental 1.768.500,00 367.000,00 2.135.500,00 12.361.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 12.361.0000.0019 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PESSOAL DA EDUCA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00 0,00 5.000,00 12.361.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 1.763.500,00 367.000,00 2.130.500,00 12.361.0007.1010 AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA MUNICIPAL 0,00 275.000,00 275.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 275.000,00 275.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 275.000,00 275.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 275.000,00 275.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 0,00 175.000,00 175.000,00 12.361.0007.1011 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDA 0,00 1.000,00 1.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 1.000,00 1.000,00 12.361.0007.2022 DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES DO ENSINO F 795.000,00 50.000,00 845.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 795.000,00 0,00 795.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 507.000,00 0,00 507.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 507.000,00 0,00 507.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 35.000,00 0,00 35.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 310.000,00 0,00 310.000,00 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 150.000,00 0,00 150.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 7.000,00 0,00 7.000,00 3.1.90.94.00 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 288.000,00 0,00 288.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 288.000,00 0,00 288.000,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 8.000,00 0,00 8.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 21 ORÇAMENTO 2011 SubUnidade: 02.04.02 12 12.361 12.361.0008 FUNDES- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B Educacao Ensino Fundamental FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 1.734.600,00 1.527.600,00 1.527.600,00 477.000,00 405.000,00 405.000,00 2.211.600,00 1.932.600,00 1.932.600,00 12.361.0008.1016 AQUISICAO/AMPLIAÇAO ESCOLA MUNICIPAL 0,00 385.000,00 385.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 385.000,00 385.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 385.000,00 385.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 385.000,00 385.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 0,00 375.000,00 375.000,00 12.361.0008.2027 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTE 1 170.600,00 0,00 1.170.600,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.170.600,00 0,00 1.170.600,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.132.600,00 0,00 1.132.600,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.132.600,00 0,00 1.132.600,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 130.000,00 0,00 130.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 796.000,00 0,00 796.000,00 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 200.000,00 0,00 200.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.94.00 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.600,00 0,00 5.600,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0,00 38.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 38.000,00 0,00 38.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 30.000,00 0,00 30.000,00 12.361.0008.2029 MIMPLEMENTACAO TRANSP. ESCOLAR 357.000,00 20.000,00 377.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 357.000,00 0,00 357.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.000,00 0,00 36.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 36.000,00 0,00 36.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00 0,00 4.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 25.000,00 0,00 25.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 4.000,00 0,00 4.000,00 3.1.90.94.00 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 321.000,00 0,00 321.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 321.000,00 0,00 321.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00 0,00 80.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 240.000,00 0,00 240.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00 12.365 Educacao Infantil 207.000,00 72.000,00 279.000,00 12.365.0009 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO I 207.000,00 72.000,00 279.000,00 12.365.0009.1029 AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA INFANTIL/PROINFA 0,00 47.000,00 47.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 47.000,00 47.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 47.000,00 47.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 47.000,00 47.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 47.000,00 47.000,00 12.365.0009.2030 MANUT.ENSINO INFANTIL (PRE/CREHE) 207.000,00 25.000,00 232.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 207.000,00 0,00 207.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.co .br 124:1(2-4 r UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SubUnidade: 02.04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER 13 Cultura 13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 13.391.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E PATRIMONI 13.391.0011.1012 REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES PATRIMON 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 13.391.0011.2032 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JAR 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13.391.0011.2033 MAN/CONS.PATRIMONIO HIST.,ARTISTICO E AR 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 13.392 Difusao Cultural 13.392.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 13.392.0000.0017 SUBVENÇÃO A SOC.MUSICAL NOSSA SENHORA DA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 13.392.0000.0020 MAN.CONTRIB.ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA TRILHA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 3.3.50.41.00 Contribuicoes 13.392.0000.0023 SUBVENÇÃO A BANDA MUSICAL SANTA CECILIA 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) 700.700,00 113.500,00 164.000,00 8.500,00 164.000,00 8.500,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 61.500,00 500,00 61.500,00 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 10.000,00 0,00 18.000,00 0,00 2.500,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 102.500,00 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00 0,00 102.500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 100.000,00 0,00 536.700,00 105.000,00 31.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 (31) 2126-6388 - memory@memcr.com.br FOLHA: 23 ORÇAMENTO 2011 814.200,00 172.500,00 172.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 62.000,00 61.500,00 30.500,00 30.500,00 10.000,00 18.000,00 2.500,00 31.000,00 31.000,00 4.000,00 2.000,00 25.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 100.000,00 641.700,00 31.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 C -"N UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 24 ORÇAMENTO 2011 Orgão: 02 Unidade: 02.04 CÓDIGO SubUnidade: 02.04.03 13.392.0011 EXECUTIVO SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL E PATRIMONI PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E PATRIMONI 505.700,00 de Capital 105.000,00 Total 610.700,00 13.392.0011.1013 AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 0,00 5.000,00 5.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 5.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 5.000,00 5.000,00 13.392.0011.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 505.700,00 100.000,00 605.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 505.700,00 0,00 505.700,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 82.000,00 0,00 82.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 82.000,00 0,00 82.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 80.000,00 0,00 80.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 423.700,00 0,00 423.700,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 423.700,00 0,00 423.700,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 700,00 0,00 700,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.90.31.00 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 50.000,00 0,00 50.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 330.000,00 0,00 330.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 100.000,00 100.000,00 23 Comercio e Servicos 11.500,00 0,00 11.500,00 23.695 Turismo 11.500,00 0,00 11.500,00 23.695.0011 PROMOCAO DA DIFUSA° CULTURAL E PATRIMONI 11.500,00 0,00 11.500,00 23.695.0011.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TUR.MUNICIPAIS 11.500,00 0,00 11.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00 0,00 11.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500,00 0,00 500,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 500,00 0,00 500,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00 0,00 11.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 0,00 5.000,00 27 Desporto e Lazer 95.500,00 21.000,00 116.500,00 27.812 Desporto Comunitario 95.500,00 21.000,00 116.500,00 27.812.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 27.812.0000.0026 SUBVENÇÃO AO ENTRERRIENSE FUTEBOL CLUBE 20.000,00 0,00 20.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00 Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.c .br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.04 CÓDIGO SubUnidade: 02.04.03 3.3.90.43.00 27.812.0012 27.812.0012.1014 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 27.812.0012.2035 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 Total da SubUnidade: Total da Unidade: EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 25 ORÇAMENTO 2011 SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Subvencoes Sociais Desp. de Capital Total Subvencoes Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00 DESENV. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO NO M 75.500,00 21.000,00 96.500,00 CONST.QUADRAS BAIRROS/vEST.RuRAL 0,00 20.000,00 20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 20.000,00 20.000,00 MAN.DIVISA0 DE ESPORTE E LAZER 75.500,00 1.000,00 76.500,00 DESPESAS CORRENTES 75.500,00 0,00 75.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000,00 0,00 22.000,00 Aplicacoes Diretas 22.000,00 0,00 22.000,00 Contratacao por Tempo Determinado 21.000,00 0,00 21.000,00 Pessoal Ativo 500,00 0,00 500,00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.500,00 0,00 53.500,00 Aplicacoes Diretas 53.500,00 0,00 53.500,00 Diarias - Civil 500,00 0,00 500,00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 3.000,00 0,00 3.000,00 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00 0,00 20.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 18.000,00 0,00 18.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 807.700,00 134.500,00 942.200,00 4.930.300,00 1 410.500,00 6 340.800,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICíPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 28 ORÇAMENTO 2011 Orgão: 02 Unidade: 02.05 CÓDIGO SubUnidade: 02.05.01 EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOC ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA de Capital Total 10.303.0013.2051 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 90.000,00 0,00 90.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 90.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 90.000,00 3.3.70.00.00 Transf.Instit.Multigov.Nacionais 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.70.41.00 Contribuicoes 30.000,00 0,00 30.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 60.000,00 0,00 60.000,00 10.304 Vigilancia Sanitaria 38.500,00 0,00 38.500,00 10.304.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 38.500,00 0,00 38.500,00 10.304.0013.2041 DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITA 38.500,00 0,00 38.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.500,00 0,00 38.500,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000,00 0,00 16.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 16.000,00 0,00 16.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 13.000,00 0,00 13.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.500,00 0,00 22.500,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 22.500,00 0,00 22.500,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 500,00 0,00 500,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 0,00 1.000,00 10.305 Vigilancia Epidemiologica 147.000,00 1.000,00 148.000,00 10.305.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 147.000,00 1.000,00 148.000,00 10.305.0013.2042 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EPID 147.000,00 1.000,00 148.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 147.000,00 0,00 147.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.500,00 0,00 78.500,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 78.500,00 0,00 78.500,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 45.000,00 0,00 45.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 30.000,00 0,00 30.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00 3.1.90.34.00 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 500,00 0,00 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.500,00 0,00 68.500,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 68.500,00 0,00 68.500,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 0,00 5.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 Total da SubUnidade: 4.419.000,00 522.000,00 4 941.000,00 Total da Unidade: 4.419.000,00 522.000,00 4 941.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©mer.com.br UF: MINAS GERAIS MUNIC11310: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 29 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.06 CÓDIGO SubUnidade: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ESPECIFICAÇÃO Desp. DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL Correntes Desp. de Capital Total 08 Assistencia Social 255.500,00 2.000,00 257.500,00 08.241 Assistencia ao Idoso 27.000,00 500,00 27.500,00 08.241.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 08.241.0000.0010 SUBVENÇÃO AO ASILO D ALZIRA RIBEIRO 20.000,00 0,00 20.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00 08.241.0000.0018 SUBVENÇÃO AO CLUBE ALEGRIA DE VIVER 5.000,00 0,00 5.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00 08.241.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 500,00 2.500,00 08.241.0014.2043 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA 2.000,00 500,00 2.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 0,00 500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 500,00 500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 500,00 500,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 500,00 500,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 500,00 500,00 08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 87.000,00 500,00 87.500,00 08.242.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00 0,00 80.000,00 08.242.0000.0011 SUBVENÇÃO A APAE-ENTRE RIOS DE MINAS 80.000,00 0,00 80.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 80.000,00 0,00 80.000,00 3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00 08.242.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.000,00 500,00 7.500,00 08.242.0014.2044 PROGR.DE APOIO A PORTADORES DE DEFICIENC 7.000,00 500,00 7.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.000,00 0,00 6.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 500,00 500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 500,00 500,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 500,00 500,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 500,00 500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.c m.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.06 CÓDIGO SubUnidade: 02.06.01 08.244 08.244.0000 08.244.0000.0012 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 08.244.0000.0013 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 08.244.0000.0014 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 08.244.0000.0015 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 08.244.0000.0016 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 08.244.0014 08.244.0014.2045 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.93.00 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 30 ORÇAMENTO 2011 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL ESPECIFICAÇÃO Desp. Assistencia Comunitaria Assistencia Comunitaria ENCARGOS ESPECIAIS SUBVENÇÃO A ASVAP DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Correntes Desp. 141.500,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 de Capital 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 142.500,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 1.000,00 0,00 1.000,00 Subvencoes Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 SUBVENÇÃO CONS.DESENV.COMUN.SERRA DO CAM 1.000,00 0,00 1.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 1.000,00 0,00 1.000,00 Subvencoes Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 SUBV. ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FREI TONINH 1.000,00 0,00 1.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 1.000,00 0,00 1.000,00 Subvencoes Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 SUBV. ASSOC.COMUNITÁRIA SENHOR DOS PASSO 1.000,00 0,00 1.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 1.000,00 0,00 1.000,00 Subvencoes Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 SUBVENCAO A ASMCA 5.000,00 0,00 5.000,00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 5.000,00 0,00 5.000,00 Subvencoes Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 132.500,00 1.000,00 133.500,00 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCA 132.500,00 1.000,00 133.500,00 DESPESAS CORRENTES 132.500,00 0,00 132.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.500,00 0,00 75.500,00 Aplicacoes Diretas 75.500,00 0,00 75.500,00 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00 Pessoal Ativo 60.000,00 0,00 60.000,00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 5.000,00 0,00 5.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00 0,00 57.000,00 Aplicacoes Diretas 57.000,00 0,00 57.000,00 Diarias - Civil 500,00 0,00 500,00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 0,00 15.000,00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 5.000,00 0,00 5.000,00 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00 0,00 1.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com. UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.06 EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL FOLHA: 31 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.06.01 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 Total da SubUnidade: 255.500,00 2.000,00 257.500,00 Total da Unidade: 255.500,00 2.000,00 257.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br . „- , I UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade: 02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA: 32 ORÇAMENTO' 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 Assistencia Social 118.000,00 53.000,00 171.000,00 08.244 Assistencia Comunitaria 118.000,00 53.000,00 171.000,00 08.244.0014 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 118.000,00 53.000,00 171.000,00 08.244.0014.1031 CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A FAMILIA 0,00 50.000,00 50.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 50.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 50.000,00 50.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 0,00 40.000,00 40.000,00 4.4.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 0,00 10.000,00 10.000,00 08.244.0014.2062 MAN.CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL -CRAS/PAIF 118.000,00 3.000,00 121.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 118.000,00 0,00 118.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 15.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00 0,00 6.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 8.000,00 0,00 8.000,00 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00 0,00 103.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 103.000,00 0,00 103.000,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 42.000,00 0,00 42.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00 0,00 10.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.000,00 3.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00 Total da SubUnidade: 118.000,00 53.000,00 171.000,00 Total da Unidade: 118.000,00 53.000,00 171.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICíPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 33 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.08.01 DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON 20 Agricultura 146.500,00 73.500,00 220.000,00 20.122 Administracao Geral 86.000,00 1.000,00 87.000,00 20.122.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 86.000,00 1.000,00 87.000,00 20.122.0006.2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 86.000,00 1.000,00 87.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 86.000,00 0,00 86.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.000,00 0,00 68.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 68.000,00 0,00 68.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00 0,00 8.000,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 60.000,00 0,00 60.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 18.000,00 0,00 18.000,00 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 9.000,00 0,00 9.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 7.000,00 0,00 7.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 20.601 Promocao da Producao Vegetal 1.500,00 1.000,00 2.500,00 20.601.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 1.500,00 1.000,00 2.500,00 20.601.0006.2019 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTO 1.500,00 1.000,00 2.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 0,00 500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 20.604 Defesa Sanitaria Animal 4.000,00 500,00 4.500,00 20.604.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 4.000,00 500,00 4.500,00 20.604.0006.2020 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O mumA 2.000,00 0,00 2.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 500,00 0,00 500,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 0,00 500,00 20.604.0006.2036 MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL 2.000,00 500,00 2.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.08 EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SubUnidade: 02.08.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.605 Abastecimento 20.605.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 20.605.0006.1009 CONSTRUCAO DE GALPAO DO PRODUTOR RURAL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 20.606 Extensao Rural 20.606.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.606.0000.0005 CONVÊNIO COM A EMATER-MG 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 3.3.30.41.00 Contibuicoes 20.606.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 20.606.0006.1027 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 4.4.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 20.606.0006.2021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER-MG 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi Total da SubUnidade: Total da Unidade: FOLHA: 34 ORÇAMENTO 2011 Desp. Correntes Desp. de Capital Total 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 55.000,00 70.000,00 125.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 5.000,00 70.000,00 75.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 146.500,00 73.500,00 220.000,00 146.500,00 73.500,00 220.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 35 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEI CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. SubUnidade: 02.09.01 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB 15 Urbanismo 15.452 Servicos Urbanos 15.452.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 15.452.0003.2009 MAN.DA LIMPEZA PÚBLICA, USINA DE TRIAGEM 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 3.1.90.34.00 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 17 Saneamento 17.512 Saneamento Basico Urbano 17.512.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 17.512.0003.1001 CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E ETE-EST. 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 17.512.0003.2010 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Pessoal Ativo 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total da SubUnidade: Correntes Desp. de Capital Total 550.000,00 1.000,00 551.000,00 550.000,00 1.000,00 551.000,00 550.000,00 1.000,00 551.000,00 550.000,00 1.000,00 551.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 455.500,00 0,00 455.500,00 455.500,00 0,00 455.500,00 75.000,00 0,00 75.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 500,00 0,00 500,00 94.500,00 0,00 94.500,00 94.500,00 0,00 94.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 40.000,00 0,00 40.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 53.000,00 526.000,00 579.000,00 53.000,00 526.000,00 579.000,00 53.000,00 526.000,00 579.000,00 0,00 523.000,00 523.000,00 0,00 523.000,00 523.000,00 0,00 523.000,00 523.000,00 0,00 523.000,00 523.000,00 0,00 523.000,00 523.000,00 53.000,00 3.000,00 56.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 24.500,00 0,00 24.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 603.000,00 527.000,00 1.130.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br k UF: MINAS GERAIS MUNIC1P10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SubUnidade: 02.09.02 18 18.541 18.541.0003 18.541.0003.2011 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 Total da SubUnidade: Total da Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE FOLHA: 36 ORÇAMENTO 2011 Gestao Ambiental 16.900,00 1.000,00 17.900,00 Preservacao e Conservacao Ambiental 16.900,00 1.000,00 17.900,00 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO AMBIENTE 16.900,00 1.000,00 17.900,00 MAN.HORTO FLORESTAL,CODEMA E PRESERV.ARE 16.900,00 1.000,00 17.900,00 DESPESAS CORRENTES 16.900,00 0,00 16.900,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.900,00 0,00 11.900,00 Aplicacoes Diretas 11.900,00 0,00 11.900,00 Pessoal Ativo 10.000,00 0,00 10.000,00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.900,00 0,00 1.900,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 0,00 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 16.900,00 1.000,00 17.900,00 619.900,00 528.000,00 1.147.900,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Unidade: 02.10 CÓDIGO SubUnidade: 02.10.01 08 08.243 08.243.0014 08.243.0014.2047 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.90.00.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.00.00.00 3.3.90.00.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.52.00 08.244 08.244.0000 08.244.0000.0024 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.50.00.00 3.3.50.43.00 Total da SubUnidade: Total da Unidade: DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 37 ORÇAMENTO 2011 Total FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - ESPECIFICAÇÃO Desp. FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F FIA Correntes Desp. de Capital Assistencia Social 77.000,00 1.000,00 78.000,00 Assist. a Crianca e ao Adolescente 47.000,00 1.000,00 48.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 47.000,00 1.000,00 48.000,00 MAN.FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E AD 47.000,00 1.000,00 48.000,00 DESPESAS CORRENTES 47.000,00 0,00 47.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 Pessoal Ativo 1.000,00 0,00 1.000,00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00 0,00 44.000,00 Aplicacoes Diretas 44.000,00 0,00 44.000,00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 40.000,00 0,00 40.000,00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00 Assistencia Comunitaria 30.000,00 0,00 30.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 SUBVENÇÃO AO INSTITUTO MARIA HELENA ANDR 30.000,00 0,00 30.000,00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 30.000,00 0,00 30.000,00 Subvencoes Sociais 30.000,00 0,00 30.000,00 77.000,00 1.000,00 78.000,00 77.000,00 1.000,00 78.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Unidade: 02.11 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL FOLHA: 38 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.11.01 FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S 16 16.482 16.482.0014 16.482.0014.1017 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4.4.90.61.00 17 17.512 17.512.0004 17.512.0004.1032 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 Total da SubUnidade: Total da Unidade: Habitacao 0,00 110.000,00 110.000,00 Habitacao Urbana 0,00 110.000,00 110.000,00 POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 110.000,00 110.000,00 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES 0,00 110.000,00 110.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 110.000,00 110.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 110.000,00 110.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 110.000,00 110.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 10.000,00 10.000,00 Aquisicao de Imoveis 0,00 100.000,00 100.000,00 Saneamento 0,00 20.000,00 20.000,00 Saneamento Basico Urbano 0,00 20.000,00 20.000,00 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 0,00 20.000,00 20.000,00 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES 0,00 20.000,00 20.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 Obras e Instalacoes 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory memory com.br _ UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 39 ORÇAMENTO 2011 Unidade: 02.12 CÓDIGO SubUnidade: 02.12.01 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ESPECIFICAÇÃO CODAP ALTO PARAOPEBA Desp. Correntes Desp. de Capital Total 04 Administracao 133.650,00 59.850,00 193.500,00 04.122 Administracao Geral 133.650,00 59.850,00 193.500,00 04.122.1602 MAN DAS ATIV DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 2.790,00 1.710,00 4.500,00 04.122.1602.5710 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 0,00 1.710,00 1.710,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.710,00 1.710,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.710,00 1.710,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.710,00 1.710,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 810,00 810,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1602.6710 MANUT ATIVID DA DEFESA CIVIL CONJUNTA 2.790,00 0,00 2.790,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.790,00 0,00 2.790,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.790,00 0,00 2.790,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.790,00 0,00 2.790,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 450,00 0,00 450,00 3.3.71.33.00 Passagens de Despesas com Locomoção 135,00 0,00 135,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 1.350,00 0,00 1.350,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 765,00 0,00 765,00 3.3.71.46.00 Auxilio-Alimentação 90,00 0,00 90,00 04.122.1604 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 360,00 90,00 450,00 04.122.1604.6730 CENTRO DE COMPRAS COLETIVAS 360,00 90,00 450,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 360,00 0,00 360,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360,00 0,00 360,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 360,00 0,00 360,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 90,00 0,00 90,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 90,00 0,00 90,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 180,00 0,00 180,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 90,00 90,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 90,00 90,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 90,00 90,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 90,00 90,00 04.122.1627 APOIO A EDUCAÇÃO TECNICA 0,00 900,00 900,00 04.122.1627.5751 APOIO A EDUCACAO TECNICA 0,00 900,00 900,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 900,00 900,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 900,00 900,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1628 APOIO A EDUCAÇÃO BASICA 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1628.6751 APOIO A EDUCACAO BASICA 2.700,00 0,00 2.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 450,00 0,00 450,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 900,00 0,00 900,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica 450,00 0,00 450,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 0,00 900,00 04.122.1630 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR 2.700,00 900,00 3.600,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memoEy.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.12 EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA FOLHA: 40 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.12.01 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 04.122.1630.5761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 0,00 900,00 900,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 900,00 900,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 900,00 900,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1630.6761 APOIO A EDUCACAO SUPERIOR 2.700,00 0,00 2.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 900,00 0,00 900,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 0,00 900,00 04.122.1631 SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FISCAL 3.600,00 1.800,00 5.400,00 04.122.1631.5811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 4.4.71.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 900,00 900,00 04.122.1631.6811 SISTEMA DE INTEGRACAO FISCAL 3.600,00 0,00 3.600,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.600,00 0,00 3.600,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600,00 0,00 3.600,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 3.600,00 0,00 3.600,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 450,00 0,00 450,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 0,00 2.250,00 04.122.1632 FOMENTO A EDUCAÇÃO TECNICA 2.700,00 1 800,00 4.500,00 04.122.1632.5771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 0,00 1.800,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1632.6771 FORMENTO A EDUCACAO TECNICA 2.700,00 0,00 2.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 450,00 0,00 450,00 3.3.71.41.00 Contribuicoes 2.250,00 0,00 2.250,00 04.122.1633 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA 2.700,00 1.800,00 4.500,00 04.122.1633.5980 MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA 0,00 1.800,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 900,00 900,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.12 EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FOLHA: 41 ORÇAMENTO 2011 Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.12.01 Obras e Instalações Natureza Industrial 4.4.71.51.03 Obras e Instalações Natureza Industrial 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1633.6980 MANUTENCAO ATENDIMENTO SAUDE BASICA 2.700,00 0,00 2.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 900,00 0,00 900,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 0,00 900,00 04.122.1634 PROGRAMA DESENV DO TURISMO REGIONAL 7.650,00 1.350,00 9.000,00 04.122.1634.5791 PROGRAMA DESENV. DO TURISMO REGIONAL 7.650,00 1.350,00 9.000,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.650,00 0,00 7.650,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.650,00 0,00 7.650,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 7.650,00 0,00 7.650,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 1.350,00 0,00 1.350,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 2.250,00 0,00 2.250,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 1.800,00 0,00 1.800,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 0,00 2.250,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.350,00 1.350,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.350,00 1.350,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.350,00 1.350,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.350,00 1.350,00 04.122.1635 SISTEMA DE INSPESÃO MUNICIPAL 3.600,00 900,00 4.500,00 04.122.1635.5801 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 900,00 900,00 1.800,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 900,00 0,00 900,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900,00 0,00 900,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 900,00 0,00 900,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 900,00 900,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 900,00 900,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1635.6801 SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 2.700,00 0,00 2.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 450,00 0,00 450,00 3.3.71.33.00 Passagens de Despesas com Locomoção 450,00 0,00 450,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 0,00 900,00 04.122.1636 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 11.250,00 2.250,00 13.500,00 04.122.1636.5821 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 0,00 2.250,00 2.250,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.250,00 2.250,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 2.250,00 2.250,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 2.250,00 2.250,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memo com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Orgão: 02 Unidade: 02.12 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EXECUTIVO CONSORCIO PUBLICO P/DES ALTO PARAOPEBA FOLHA: 42 ORÇAMENTO 2011 Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.12.01 Equipamentos e Material Permanente 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 4.4.71.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 1.350,00 1.350,00 04.122.1636.6821 ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS 11.250,00 0,00 11.250,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.250,00 0,00 11.250,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.250,00 0,00 11.250,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 11.250,00 0,00 11.250,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 900,00 0,00 900,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 6.750,00 0,00 6.750,00 04.122.1637 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PUBLICO 1.800,00 900,00 2.700,00 04.122.1637.5831 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO 270,00 900,00 1.170,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 270,00 0,00 270,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270,00 0,00 270,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 270,00 0,00 270,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 135,00 0,00 135,00 3.3.71.33.00 Passagens de Despesas com Locomoção 135,00 0,00 135,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 900,00 900,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 900,00 900,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 450,00 450,00 4.4.71.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 450,00 450,00 04.122.1637.6831 CENTRO DE CAPAC E TRE SERVIDORES PÚBLICO 1.530,00 0,00 1.530,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.530,00 0,00 1.530,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.530,00 0,00 1.530,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 1.530,00 0,00 1.530,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 180,00 0,00 180,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 450,00 0,00 450,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 0,00 900,00 04.122.1638 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAL 6.300,00 1.800,00 8.100,00 04.122.1638.5841 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.800,00 1.800,00 04.122.1638.6841 CENTRO DE EDU EST E GERENC AMBIENTAIS 6.300,00 0,00 6.300,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.300,00 0,00 6.300,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.300,00 0,00 6.300,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 6.300,00 0,00 6.300,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 900,00 0,00 900,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 2.250,00 0,00 2.250,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 0,00 2.250,00 04.122.1639 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PRODUTVA LOCAL 10.800,00 1.800,00 12.600,00 04.122.1639.5851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL 0,00 1.800,00 1.800,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Orgão: 02 Unidade: 02.12 EXECUTIVO CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA FOLHA: 43 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.12.01 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.800,00 1.800,00 04.122.1639.6851 INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO PROD LOCAL 10.800,00 0,00 10.800,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.800,00 0,00 10.800,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.800,00 0,00 10.800,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 10.800,00 0,00 10.800,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 1.800,00 0,00 1.800,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 4.500,00 0,00 4.500,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica 3.600,00 0,00 3.600,00 04.122.1640 PROG E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 8.100,00 1.800,00 9.900,00 04.122.1640.5861 PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.800,00 1.800,00 04.122.1640.6861 PROG. E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 8.100,00 0,00 8.100,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.100,00 0,00 8.100,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.100,00 0,00 8.100,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 8.100,00 0,00 8.100,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 1.800,00 0,00 1.800,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica 2.700,00 0,00 2.700,00 04.122.1641 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CODAP 21.150,00 3.600,00 24.750,00 04.122.1641.5870 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP 0,00 900,00 900,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 900,00 900,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 900,00 900,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 900,00 900,00 4.4.71.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 900,00 900,00 04.122.1641.6870 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODAP 21.150,00 2.700,00 23.850,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.150,00 0,00 21.150,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.650,00 0,00 7.650,00 3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 7.650,00 0,00 7.650,00 3.1.71.11.00 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.300,00 0,00 6.300,00 3.1.71.13.00 Obrigações Patronais 1.350,00 0,00 1.350,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.500,00 0,00 13.500,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 13.500,00 0,00 13.500,00 3.3.71.14.00 Diárias - Civil 450,00 0,00 450,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 450,00 0,00 450,00 3.3.71.33.00 Passagens de Despesas com Locomoção 270,00 0,00 270,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 4.500,00 0,00 4.500,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 2.250,00 0,00 2.250,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory. m.br Orgão: UF: MINAS GERAIS MUNICiP10: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA 02 EXECUTIVO Unidade: 02.12 CÓDIGO SubUnidade: 02.12.01 3.3.71.39.00 3.3.71.46.00 3.3.71.47.00 3.3.71.92.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.71.00.00 4.4.71.51.00 4.4.71.52.00 04.122.1642 04.122.1642.5881 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.71.00.00 4.4.71.51.00 04.122.1642.6881 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.71.00.00 3.3.71.30.00 3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 04.122.1643 04.122.1643.5911 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.71.00.00 4.4.71.51.00 04.122.1643.6911 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.71.00.00 3.3.71.30.00 3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.71.00.00 4.4.71.52.00 04.122.1644 04.122.1644.5883 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 44 ORÇAMENTO 2011 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica de Capital Total Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 4.500,00 0,00 4.500,00 Auxílio-Alimentação 180,00 0,00 180,00 Obrigações Tributárias e Contributivas 450,00 0,00 450,00 Despesas de Exercicios Anteriores 450,00 0,00 450,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.700,00 2.700,00 INVESTIMENTOS 0,00 2.700,00 2.700,00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 2.700,00 2.700,00 Obras e Instalações 0,00 1.800,00 1.800,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 9.000,00 4.500,00 13.500,00 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 4.500,00 4.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.500,00 4.500,00 INVESTIMENTOS 0,00 4.500,00 4.500,00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 4.500,00 4.500,00 Obras e Instalações 0,00 4.500,00 4.500,00 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 9.000,00 0,00 9.000,00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 Transferencia a Consorcios Publicos 9.000,00 0,00 9.000,00 Material de Consumo 2.250,00 0,00 2.250,00 Serviços de Consultoria 2.250,00 0,00 2.250,00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 2.250,00 0,00 2.250,00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 0,00 2.250,00 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 7.200,00 4.500,00 11.700,00 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 0,00 2.700,00 2.700,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.700,00 2.700,00 INVESTIMENTOS 0,00 2.700,00 2.700,00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 2.700,00 2.700,00 Obras e Instalações 0,00 2.700,00 2.700,00 CONSE. PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 7.200,00 1.800,00 9.000,00 DESPESAS CORRENTES 7.200,00 0,00 7.200,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.200,00 0,00 7.200,00 Transferencia a Consorcios Publicos 7.200,00 0,00 7.200,00 Material de Consumo 900,00 0,00 900,00 Serviços de Consultoria 2.700,00 0,00 2.700,00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.700,00 0,00 2.700,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.800,00 1.800,00 SANEAMENTO BASICO 0,00 2.250,00 2.250,00 SANEAMENTO BASIC° 0,00 2.250,00 2.250,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.250,00 2.250,00 INVESTIMENTOS 0,00 2.250,00 2.250,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.12 EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA FOLHA: 45 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.12.01 4.4.71.00.00 4.4.71.51.00 04.122.1645 Transferencia a Consorcios Publicos Transferencia a Consorcios Publicos Obras e Instalações IMPLA. MANUT. ESTRADAS E PONTES 0,00 0,00 6.750,00 2.250,00 2.250,00 4.500,00 2.250,00 2.250,00 11.250,00 04.122.1645.5921 IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES 0,00 4.500,00 4.500,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.500,00 4.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 4.500,00 4.500,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 4.500,00 4.500,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 4.500,00 4.500,00 04.122.1645.6921 IMPL MANUT. ESTRADAS E PONTES 6.750,00 0,00 6.750,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.750,00 0,00 6.750,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.750,00 0,00 6.750,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 6.750,00 0,00 6.750,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Fisica 2.250,00 0,00 2.250,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 4.500,00 0,00 4.500,00 04.122.1646 REFORMA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE 2.250,00 2.250,00 4.500,00 04.122.1646.5901 REFORMA, CONST DE UNIDADE SAÚDE 2.250,00 2.250,00 4.500,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.250,00 0,00 2.250,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.250,00 0,00 2.250,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.250,00 0,00 2.250,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 0,00 2.250,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.250,00 2.250,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 2.250,00 2.250,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 2.250,00 2.250,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.250,00 2.250,00 04.122.1647 MOBILIDADE URBANA TRANSP INTRARREGIONAL 5.400,00 9.000,00 14.400,00 04.122.1647.5930 MOBILIDADE URBANA/TRANS.INTRARREGIONAL 5.400,00 9.000,00 14.400,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.400,00 0,00 5.400,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.400,00 0,00 5.400,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 5.400,00 0,00 5.400,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 1.800,00 0,00 1.800,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 1.800,00 0,00 1.800,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 1.800,00 0,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 9.000,00 9.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 9.000,00 9.000,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 9.000,00 9.000,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 4.500,00 4.500,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 4.500,00 4.500,00 04.122.1648 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 3.150,00 1.350,00 4.500,00 04.122.1648.5940 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 0,00 1.350,00 1.350,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.350,00 1.350,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.350,00 1.350,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.350,00 1.350,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 450,00 450,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1648.6940 PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE 3.150,00 0,00 3.150,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©memory. m.br t1/4. UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.12 EXECUTIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 46 ORÇAMENTO 2011 CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.12.01 3.0.00.00.00 3.3.00.00.00 3.3.71.00.00 3.3.71.30.00 3.3.71.35.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transferencia a Consorcios Publicos Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 3.150,00 3.150,00 3.150,00 450,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 450,00 900,00 900,00 900,00 04.122.1649 PROMOÇÃO DESENV. HUMANO E SOCIAL 2.700,00 1.800,00 4.500,00 04.122.1649.5950 PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1649.6950 PROMOCAO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 2.700,00 0,00 2.700,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 2.700,00 0,00 2.700,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 270,00 0,00 270,00 3.3.71.33.00 Passagens de Despesas com Locomoção 180,00 0,00 180,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 900,00 0,00 900,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 450,00 0,00 450,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 0,00 900,00 04.122.1650 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 5.400,00 4.500,00 9.900,00 04.122.1650.5960 PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 450,00 4.500,00 4.950,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 450,00 0,00 450,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450,00 0,00 450,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 450,00 0,00 450,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 450,00 0,00 450,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.500,00 4.500,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 4.500,00 4.500,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 4.500,00 4.500,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 4.500,00 4.500,00 04.122.1650.6960 PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 4.950,00 0,00 4.950,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.950,00 0,00 4.950,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,00 0,00 4.950,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 4.950,00 0,00 4.950,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 1.800,00 0,00 1.800,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 2.250,00 0,00 2.250,00 04.122.1651 GESTÃO ESTRATEGICA DO TERRITORIO 3.600,00 1.800,00 5.400,00 04.122.1651.5970 GESTAO ESTRATEGICA DO TERRITORIO 0,00 1.800,00 1.800,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.800,00 1.800,00 4.4.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 0,00 1.800,00 1.800,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory. m.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Orgão: 02 Unidade: 02.12 DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FOLHA: 47 ORÇAMENTO 2011 Desp. Correntes Desp. de Capital Total SubUnidade: 02.12.01 Obras e Instalações 4.4.71.51.00 Obras e Instalações 0,00 900,00 900,00 4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 900,00 900,00 04.122.1651.6970 GESTA° ESTRATEGICA DO TERRITÓRIO 3.600,00 0,00 3.600,00 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.600,00 0,00 3.600,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.600,00 0,00 3.600,00 3.3.71.00.00 Transferencia a Consorcios Publicos 3.600,00 0,00 3.600,00 3.3.71.30.00 Material de Consumo 900,00 0,00 900,00 3.3.71.35.00 Serviços de Consultoria 900,00 0,00 900,00 3.3.71.36.00 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 900,00 0,00 900,00 3.3.71.39.00 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 900,00 0,00 900,00 Total da SubUnidade: 133.650,00 59.850,00 193.500,00 Total da Unidade: 133.650,00 59.850,00 193.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@me m.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Unidade: 02.13 CÓDIGO SubUnidade: 02.13.01 10 10.302 10.302.1626 10.302.1626.6930 3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 3.1.71.00.00 3.1.71.11.00 3.1.71.13.00 3.3.00.00.00 3.3.71.00.00 3.3.71.14.00 3.3.71.30.00 3.3.71.36.00 3.3.71.39.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.71.00.00 4.4.71.52.00 Total da SubUnidade: Total da Unidade: Total do Orgão: DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FOLHA: 48 ORÇAMENTO 2011 CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL Desp. de Capital Total Saude 41.858,44 1.785,56 43.644,00 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 41.858,44 1.785,56 43.644,00 MANUTENÇÃO DO CISRU 41.858,44 1.785,56 43.644,00 Manutenção do CISRU-CENTRO SUL 41.858,44 1.785,56 43.644,00 DESPESAS CORRENTES 41.858,44 0,00 41.858,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.504,61 0,00 6.504,61 Transferências a Consórcios Públicos 6.504,61 0,00 6.504,61 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.003,55 0,00 5.003,55 Obrigações Patronais 1.501,06 0,00 1.501,06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.353,83 0,00 35.353,83 Transferencia a Consorcios Públicos 35.353,83 0,00 35.353,83 Diárias - Civil 714,23 0,00 714,23 Material de Consumo 14.762,64 0,00 14.762,64 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física 595,19 0,00 595,19 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica 19.281,77 0,00 19.281,77 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.785,56 1.785,56 INVESTIMENTOS 0,00 1.785,56 1.785,56 Transferencia a Consorcios Públicos 0,00 1.785,56 1.785,56 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.785,56 1.785,56 41.858,44 1.785,56 43.644,00 41.858,44 1.785,56 43.644,00 14.585.664,44 4.204.335,56 18.800.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@ com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA Total Geral: DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.495.664,44 4.494.335,56 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br --(c > --- FOLHA: 49 ORÇAMENTO 2011 20.000.000,00 CÓDIGO 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.03 02.03.01 02.03.02 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 02.06 02.06.01 02.07 02.07.01 02.08 02.08.01 02.09 02.09.01 02.09.02 02.10 02.10.01 02.11 02.11.01 02.12 02.12.01 02.13 02.13.01 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA ESPECIFICAÇÃO COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FOLHA: 1 ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO 2011 LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS ADM. E CONTROLADORIA EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO, ADMINIST. DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMAN DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO E ADMINISTRACA DEPARTAMENTO DE FINANCAS SEC. MUNICIPAL OBRAS, SERV.URBANOS E TRA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SEC.MUN.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE,LAZER E DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDEB- FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO B DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DEPART.AGRICULTURA,PRODUCAO RURAL E ECON SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEI DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E LIMPEZA PUB DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA FUNDO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA - F FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE S CONSORCIO PUBLICO P/DES. ALTO PARAOPEBA CODAP CONSORCIO PUBLICO CISRU CENTRO SUL CONSORCIO PUPLICO CISRU CENTRO SUL TOTAL GERAL DA DESPESA DESPESA AUTORIZADA PERCENTUAL 1.200.000,00 6,00% 440.000,00 2,20% 222.000,00 1,11% 538.000,00 2,69% 18.800.000,00 94,00% 478.700,00 2,39% 331.500,00 1,66% 107.600,00 0,54% 39.600,00 0,20% 2.317.356,00 11,59% 74.756,00 0,37% 1.554.600,00 7,77% 688.000,00 3,44% 2.480.600,00 12,40% 947.700,00 4,74% 1.532.900,00 7,66% 6.340.800,00 31,70% 3.187.000,00 15,94% 2.211.600,00 11,06% 942.200,00 4,71% 4.941.000,00 24,71% 4.941.000,00 24,71% 257.500,00 1,29% 257.500,00 1,29% 171.000,00 0,86% 171.000,00 0,86% 220.000,00 1,10% 220.000,00 1,10% 1.147.900,00 5,74% 1.130.000,00 5,65% 17.900,00 0,09% 78.000,00 0,39% 78.000,00 0,39% 130.000,00 0,65% 130.000,00 0,65% 193.500,00 0,97% 193.500,00 0,97% 43.644,00 0,22% 43.644,00 0,22% 20.000.000,00 100,00% Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory emory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III) FOLHA 1 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 01 Legislativa 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 01.031 Acao Legislativa 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 01.031.0015 Atuação Legislativa Camara de 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 01.031.0015.3001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES 68.000,00 0,00 0,00 136.000,00 04 Administracao 1.000,00 0,00 70.000,00 71.000,00 04.122 Administracao Geral 1.000,00 0,00 70.000,00 71.000,00 04.122.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.0004.1022 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 08 Assistencia Social 40.000,00 0,00 144.000,00 184.000,00 08.244 Assistencia Comunitaria 40.000,00 0,00 39.000,00 79.000,00 08.244.0014 POLITICA MUNICIPAL DE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 08.244.0014.1031 CONT.PREDIOS CENTRO DE APOIO A 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 10 Saude 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 10.301 Atencao Basica 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 10.301.0013 ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 10.301.0013.1015 CONSTRUCAO PRONTO ATENDIMENTO E 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 250.000,00 0,00 0,00 500.000,00 12 Educacao 558.000,00 0,00 305.000,00 863.000,00 12.361 Ensino Fundamental 111.000,00 0,00 5 000,00 116.000,00 12.361.0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 12.361.0007.1010 AQUISICAO/CONSTRUICAO ESCOLA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 12.361.0007.1011 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.361.0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.361.0008.1016 AQUISICAO/AMPLIAÇA0 ESCOLA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 12.365 Educacao Infantil 447.000,00 0,00 0,00 447.000,00 12.365.0009 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA 447.000,00 0,00 0,00 447.000,00 12.365.0009.1029 AMPLIAÇÃO/CONST. ESCOLA 447.000,00 0,00 0,00 447.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 447.000,00 0,00 0,00 894.000,00 13 Cultura 13.000,00 0,00 31.000,00 44.000,00 13.391 Patrim. Hist. Art. e 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 13.391.0011 PROMOCAO DA DIFUSA() CULTURAL E 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 13.391.0011.1012 REVITALIZACAO PCAS PERTENCENTES 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 8.000,00 0,00 0,00 16.000,00 13.392 Difusao Cultural 5.000,00 0,00 31.000,00 36.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@mem ry.com.br f UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III) FOLHA 2 ORÇAMENTO 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 13.392.0011 PROMOCAO DA DIFUSA° CULTURAL E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 13.392.0011.1013 AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15 Urbanismo 763.700,00 0,00 0,00 763.700,00 15.451 Infra-estrutura Urbana 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 15.451.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 15.451.0004.1002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 12.000,00 0,00 0,00 24.000,00 15.451.0004.1003 PAVIMENT.,CALC.,ABERT/ALARG.VIA 331.000,00 0,00 0,00 331.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 331.000,00 0,00 0,00 662.000,00 15.451.0004.1007 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 15.452 Servicos Urbanos 400.700,00 0,00 0,00 400.700,00 15.452.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 400.700,00 0,00 0,00 400.700,00 15.452.0004.1025 CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA NA 400.700,00 0,00 0,00 400.700,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 400.700,00 0,00 0,00 801.400,00 16 Habitacao 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 16.482 Habitacao Urbana 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 16.482.0014 POLITICA MUNICIPAL DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 16.482.0014.1017 CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 17 Saneamento 555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 17.512 Saneamento Basico Urbano 555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 17.512.0003 PRES.AMBIENTAL,SANEAMENTO,MEIO 523.000,00 0,00 0,00 523.000,00 17.512.0003.1001 CONST/AMPL.REDES AGUA/ESGOTOS E 523.000,00 0,00 0,00 523.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 523.000,00 0,00 0,00 1 046.000,00 17.512.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 17.512.0004.1004 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 12.000,00 0,00 0,00 24.000,00 17.512.0004.1032 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 20 Agricultura 31.000,00 0,00 50.000,00 81.000,00 20.605 Abastecimento 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 20.605.0004 EDIFICACOES, OBRAS E SERVICOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.605.0004.1005 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.605.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 20.605.0006.1009 CONSTRUCAO DE GALPAO DO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.606 Extensao Rural 20.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III) FOLHA 3 ORÇAMENTO I 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 20.606.0006 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.606.0006.1027 CONSTRUÇÃO DE PARQUE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 26 Transporte 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 26.782 Transporte Rodoviario 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 26.782.0005 ESTRADAS VICINAIS 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 26.782.0005.1008 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 73.000,00 0,00 0,00 146.000,00 27 Desporto e Lazer 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 27.812 Desporto Comunitario 20.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 27.812.0012 DESENV. DO ESPORTE, LAZER E 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 27.812.0012.1014 CONST.QUADRAS BAIRROS/VEST.RURAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 TOTAL 2.382.700,00 0,00 620.000,00 3.002.700,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br o-<t e UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA ANEXO 1 16~201016:02 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2011 QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO 01 - RECEITAS IMPOSTOS Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza SUB-TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportacao SUB-TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS SUB-TOTAL 02 - TOTAL DAS RECEITAS 03 - VALOR LEGAL MINIMO(art. 212 da CF) 04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: 55.000,00 200.000,00 7.000,00 220.000,00 200.000,00 682.000,00 9.910.000,00 6.000,00 35.000,00 2.700.000,00 450.000,00 50.000,00 13.151.000,00 2.000,00 1.000,00 1.300,00 6.000,00 1.300,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 49.600,00 13.882.600,00 25,00 % = 3.470.650,00 38,93 % = 5.404.200,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br •-•?•• UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ANEXO I I ENTIDADE: CONSOLIDADA 16dez201016:02 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2011 QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO 12 Educacao 306 Alimentacao e Nutricao 0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 40.000,00 361 Ensino Fundamental 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 2.130.500,00 365 Educacao Infantil 0009 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO 1 598.500,00 SUB-TOTAL 2.774.000,00 Contribuição ao FUNDEB (art. lo. da Lei 9424/96) 2.630.200,00 TOTAL 5.404.200,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA ANEXO 1 16dez201016:02 FOLHA: 1 QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 01 — RECEITAS IMPOSTOS Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. Imp.Renda Ret.nas Fontes 5/Outros Rend. Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza SUB-TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES Cota-Parte Fundo Partic.dos Municípios Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportacao SUB-TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS SUB-TOTAL 02 - TOTAL DAS RECEITAS 03 - VALOR LEGAL MINIMO(art. 212 da CF) 04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: ORÇAMENTO 2011 ORÇADO 55.000,00 200.000,00 7.000,00 220.000,00 200.000,00 682.000,00 9.910.000,00 6.000,00 35.000,00 2.700.000,00 450.000,00 50.000,00 13.151.000,00 2.000,00 1.000,00 1.300,00 6.000,00 1.300,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 49.600,00 13.882.600,00 25,00 % = 3.470.650,00 38,93 % = 5.404.200,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©memory.com.br • UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA ANEXO I I 16 dez 2010 16:02 ' FOLHA: 2 QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. ORÇAMENTO 2011 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO 12 Educacao 306 Alimentacao e Nutricao 0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 40.000,00 361 Ensino Fundamental 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.000,00 0007 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN 2.130.500,00 365 Educacao Infantil 0009 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO 1 598.500,00 SUB-TOTAL 2.774.000,00 Contribuição ao FUNDEB (art. lo. da Lei 9424/96) 2.630.200,00 TOTAL 5.404.200,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br e UF: MINAS GERAIS 16 dez 2010 16:03 MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos FOLHA: 1 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 00001 00002 00003 Receita Corrente Liquida 1.1.1.2.02.00 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 1.1.1.2.04.31 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 1.1.1.2.04.34 Imp.Renda Ret.nas Fontes 5/Outros Rend. 55.000,00 200.000,00 7.000,00 00004 1.1.1.2.08.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis 220.000,00 00005 1.1.1.3.05.00 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 200.000,00 00006 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 5.000,00 00007 1.1.2.1.25.00 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 40.000,00 00008 1.1.2.1.28.00 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.500,00 00009 1.1.2.1.30.00 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 2.000,00 00010 1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 2.500,00 00011 1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 25.000,00 00012 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 4.000,00 00013 1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 20.000,00 00014 1.1.2.2.90.01 Taxa de Limpeza Publica 28.000,00 00015 1.1.2.2.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 28.000,00 00016 1.1.2.2.99.02 Outras Taxas de Presta ao de Servi os 5.000,00 00017 1.1.3.0.01.00 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua Potav. 1.500,00 00018 1.1.3.0.02.00 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 1.500,00 00019 1.1.3.0.04.00 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 1.500,00 00020 1.3.1.1.99.00 Outras Receitas de Alugueis 1.500,00 00021 1.3.1.4.00.00 Laudemios 1.500,00 00022 1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 2.500,00 00023 1.3.2.5.01.01 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE 500,00 00024 1.3.2.5.01.02 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB 22.600,00 00025 1.3.2.5.01.03 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/ 20.000,00 00026 1.3.2.5.01.04 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO 40.000,00 00027 1.3.2.5.01.05 Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS 500,00 00028 1.3.2.5.01.06 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO 30.000,00 00029 1.3.2.5.01.07 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE 8.000,00 00030 1.3.2.5.02.01 Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS 200.000,00 00031 1.5.2.0.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo 40.000,00 00032 1.6.0.0.05.03 Servicos Radiologicos e Laboratoriais 100.000,00 00033 1.6.0.0.19.00 Servicos Recreativos e Culturais 1.000,00 00034 1.6.0.0.41.00 Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua 18.000,00 00035 1.6.0.0.42.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. 82.000,00 00036 1.6.0.0.43.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo 1.500,00 00037 1.6.0.0.46.00 Servicos de Cemiterio 40.000,00 00038 1.6.0.0.48.00 Servicos de Religamento de Agua 1.500,00 00039 1.6.0.0.99.00 Outros Servicos 8.000,00 00040 1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 9.910.000,00 00041 1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 6.000,00 00043 1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais 3.000,00 00044 1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 120.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©memory7com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 2 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 00045 1.7.2.1.33.01 Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA 360.000,00 00046 1.7.2.1.33.02 Programa Saude Familia (PSF) 370.000,00 00047 1.7.2.1.33.03 Programa Agente Comunitario (PACS) 170.000,00 00048 1.7.2.1.33.04 Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD 80.000,00 00049 1.7.2.1.33.05 Vigilancia Sanitaria (VISA) 5.000,00 00050 1.7.2.1.33.06 Programa Saude Bucal 30.000,00 00051 1.7.2.1.34.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 70.000,00 00052 1.7.2.1.35.01 Transferencias do Salario Educacao 140.000,00 00053 1.7.2.1.35.02 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es 2.000,00 00054 1.7.2.1.35.03 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen 70.000,00 00055 1.7.2.1.35.05 Transferencia PNAC/APAE 1.000,00 00056 1.7.2.1.35.06 Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc 100.000,00 00057 1.7.2.1.35.99 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da 2.000,00 00058 1.7.2.1.36.00 Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 35.000,00 00059 1.7.2.1.99.00 Apoio Financeiro do FPM 300.000,00 00060 1.7.2.2.01.01 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 2.700.000,00 00061 1.7.2.2.01.02 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 450.000,00 00062 1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 50.000,00 00063 1.7.2.2.01.13 Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE 52.000,00 00064 1.7.2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB 2.189.000,00 00065 1.7.6.1.01.01 Transferencia de Convenio do SUS 3.000,00 00066 1.7.6.1.99.01 Demais Convenios da Uniao 564.000,00 00067 1.7.6.1.99.02 Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS 30.000,00 00068 1.7.6.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 30.000,00 00069 1.7.6.2.02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 110.000,00 00070 1.7.6.2.03.01 Transf. SEE Transporte Escolar 100.000,00 00071 1.7.6.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos Estados 500.000,00 00072 1.9.1.1.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 2.000,00 00073 1.9.1.1.39.00 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.000,00 00074 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.300,00 00075 1.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 2.000,00 00076 1.9.1.3.11.00 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 6.000,00 00077 1.9.1.3.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.300,00 00078 1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 15.000,00 00079 1.9.1.9.50.00 Multas por Auto de Infracao 3.000,00 00080 1.9.1.9.99.01 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.500,00 00081 1.9.2.1.99.00 Outras Indenizacoes 1.500,00 00082 1.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes 1.000,00 00083 1.9.3.1.11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 15.000,00 00084 1.9.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 8.000,00 00085 1.9.3.1.99.01 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 1.000,00 00086 1.9.3.2.99.01 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr 23.000,00 00087 1.9.9.0.98.00 Descontos Obtidos 500,00 00088 1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 200.000,00 00093 9.7.2.1.01.02 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM -1 982.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br -e UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 3 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 00094 9.7.2.1.01.05 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -1.200,00 00095 9.7.2.1.36.00 Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 -7.000,00 00096 9.7.2.2.01.01 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS -540.000,00 00097 9.7.2.2.01.02 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -90.000,00 00098 9.7.2.2.01.04 Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI -10.000,00 TOTAL 17.671.500,00 Receita Própria 00002 1.1.1.2.04.31 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 200.000,00 00003 1.1.1.2.04.34 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 7.000,00 00004 1.1.1.2.08.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis 220.000,00 00005 1.1.1.3.05.00 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 200.000,00 00006 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 5.000,00 00007 1.1.2.1.25.00 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 40.000,00 00008 1.1.2.1.28.00 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.500,00 00009 1.1.2.1.30.00 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 2.000,00 00010 1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 2.500,00 00011 1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 25.000,00 00012 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 4.000,00 00013 1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 20.000,00 00014 1.1.2.2.90.01 Taxa de Limpeza Publica 28.000,00 00015 1.1.2.2.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 28.000,00 00016 1.1.2.2.99.02 Outras Taxas de Presta ao de Servi os 5.000,00 00017 1.1.3.0.01.00 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua Potav. 1.500,00 00018 1.1.3.0.02.00 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 1.500,00 00019 1.1.3.0.04.00 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 1.500,00 00021 1.3.1.4.00.00 Laudemios 1.500,00 00032 1.6.0.0.05.03 Servicos Radiologicos e Laboratoriais 100.000,00 00033 1.6.0.0.19.00 Servicos Recreativos e Culturais 1.000,00 00034 1.6.0.0.41.00 Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua 18.000,00 00035 1.6.0.0.42.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. 82.000,00 00036 1.6.0.0.43.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo 1.500,00 00037 1.6.0.0.46.00 Servicos de Cemiterio 40.000,00 00038 1.6.0.0.48.00 Servicos de Religamento de Agua 1.500,00 00039 1.6.0.0.99.00 Outros Servicos 8.000,00 00072 1.9.1.1.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 2.000,00 00073 1.9.1.1.39.00 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.000,00 00074 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.300,00 00075 1.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 2.000,00 00076 1.9.1.3.11.00 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 6.000,00 00077 1.9.1.3.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.300,00 00078 1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 15.000,00 00079 1.9.1.9.50.00 Multas por Auto de Infracao 3.000,00 00080 1.9.1.9.99.01 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory. m.br ( UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA FICHA RECEITA 00081 1.9.2.1.99.00 00082 1.9.2.2.99.00 00083 1.9.3.1.11.00 00084 1.9.3.1.13.00 00085 1.9.3.1.99.01 00086 1.9.3.2.99.01 00087 1.9.9.0.98.00 00088 1.9.9.0.99.00 Emenda 25 00001 1.1.1.2.02.00 00002 1.1.1.2.04.31 00003 1.1.1.2.04.34 00004 1.1.1.2.08.00 00005 1.1.1.3.05.00 00006 1.1.2.1.21.00 00007 1.1.2.1.25.00 00008 1.1.2.1.28.00 00009 1.1.2.1.30.00 00010 1.1.2.1.31.00 00011 1.1.2.1.32.00 00012 1.1.2.1.35.00 00013 1.1.2.1.99.00 00014 1.1.2.2.90.01 00015 1.1.2.2.99.01 00016 1.1.2.2.99.02 00017 1.1.3.0.01.00 00018 1.1.3.0.02.00 00019 1.1.3.0.04.00 00040 1.7.2.1.01.02 00041 1.7.2.1.01.05 00058 1.7.2.1.36.00 00060 1.7.2.2.01.01 00061 1.7.2.2.01.02 00062 1.7.2.2.01.04 00072 1.9.1.1.38.00 00073 1.9.1.1.39.00 00074 1.9.1.1.40.00 00075 1.9.1.1.99.01 00076 1.9.1.3.11.00 00077 1.9.1.3.13.00 00078 1.9.1.3.99.00 00080 1.9.1.9.99.01 DETALHAMENTO DA RECEITA Todos 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 4 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 DESCRIÇÃO VALOR Outras Indenizacoes 1.500,00 Outras Restituicoes 1.000,00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 15.000,00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 8.000,00 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 1.000,00 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr 23.000,00 Descontos Obtidos 500,00 Outras Receitas 200.000,00 TOTAL 1.329.100,00 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 55.000,00 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 200.000,00 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 7.000,00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis 220.000,00 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 200.000,00 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 5.000,00 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 40.000,00 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.500,00 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 2.000,00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 2.500,00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 25.000,00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 4.000,00 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 20.000,00 Taxa de Limpeza Publica 28.000,00 Taxa de Expediente e Emolumentos 28.000,00 Outras Taxas de Presta ao de Servi os 5.000,00 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua Potav. 1.500,00 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 1.500,00 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 1.500,00 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 9.910.000,00 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 6.000,00 Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 35.000,00 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 2 700.000,00 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 450.000,00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 50.000,00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 2.000,00 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.000,00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.300,00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 2.000,00 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 6.000,00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.300,00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 15.000,00 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memorsrm.br ......, ,.... ..... o ...C- UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 5 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 00083 00084 00085 00086 1.9.3.1.11.00 1.9.3.1.13.00 1.9.3.1.99.01 1.9.3.2.99.01 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS Receita Divida Ativa de Outros Tributos Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr TOTAL 15.000,00 8.000,00 1.000,00 23.000,00 14.075.600,00 Pasep 00001 1.1.1.2.02.00 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 55.000,00 00002 1.1.1.2.04.31 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 200.000,00 00003 1.1.1.2.04.34 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 7.000,00 00004 1.1.1.2.08.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis 220.000,00 00005 1.1.1.3.05.00 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 200.000,00 00006 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 5.000,00 00007 1.1.2.1.25.00 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 40.000,00 00008 1.1.2.1.28.00 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.500,00 00009 1.1.2.1.30.00 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 2.000,00 00010 1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 2.500,00 00011 1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 25.000,00 00012 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 4.000,00 00013 1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 20.000,00 00014 1.1.2.2.90.01 Taxa de Limpeza Publica 28.000,00 00015 1.1.2.2.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 28.000,00 00016 1.1.2.2.99.02 Outras Taxas de Presta ao de Servi os 5.000,00 00017 1.1.3.0.01.00 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua Potav. 1.500,00 00018 1.1.3.0.02.00 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 1.500,00 00019 1.1.3.0.04.00 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 1.500,00 00020 1.3.1.1.99.00 Outras Receitas de Alugueis 1.500,00 00021 1.3.1.4.00.00 Laudemios 1.500,00 00022 1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 2.500,00 00023 1.3.2.5.01.01 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE 500,00 00024 1.3.2.5.01.02 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB 22.600,00 00025 1.3.2.5.01.03 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/ 20.000,00 00026 1.3.2.5.01.04 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO 40.000,00 00027 1.3.2.5.01.05 Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS 500,00 00028 1.3.2.5.01.06 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO 30.000,00 00029 1.3.2.5.01.07 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE 8.000,00 00030 1.3.2.5.02.01 Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS 200.000,00 00031 1.5.2.0.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo 40.000,00 00032 1.6.0.0.05.03 Servicos Radiologicos e Laboratoriais 100.000,00 00033 1.6.0.0.19.00 Servicos Recreativos e Culturais 1.000,00 00034 1.6.0.0.41.00 Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua 18.000,00 00035 1.6.0.0.42.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. 82.000,00 00036 1.6.0.0.43.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo 1.500,00 00037 1.6.0.0.46.00 Servicos de Cemiterio 40.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos FICHA RECEITA DESCRIÇÃO 00038 1.6.0.0.48.00 Servicos de Religamento de Agua 00039 1.6.0.0.99.00 Outros Servicos 00043 1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais 00045 1.7.2.1.33.01 Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA 00046 1.7.2.1.33.02 Programa Saude Familia (PSF) 00047 1.7.2.1.33.03 Programa Agente Comunitario (PACS) 00048 1.7.2.1.33.04 Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD 00049 1.7.2.1.33.05 Vigilancia Sanitaria (VISA) 00050 1.7.2.1.33.06 Programa Saude Bucal 00051 1.7.2.1.34.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 00052 1.7.2.1.35.01 Transferencias do Salario Educacao 00053 1.7.2.1.35.02 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es 00054 1.7.2.1.35.03 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen 00055 1.7.2.1.35.05 Transferencia PNAC/APAE 00056 1.7.2.1.35.06 Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc 00057 1.7.2.1.35.99 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da 00060 1.7.2.2.01.01 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 00061 1.7.2.2.01.02 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 00064 1.7.2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB 00065 1.7.6.1.01.01 Transferencia de Convenio do SUS 00066 1.7.6.1.99.01 Demais Convenios da Uniao 00067 1.7.6.1.99.02 Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS 00068 1.7.6.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 00069 1.7.6.2.02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 00070 1.7.6.2.03.01 Transf. SEE Transporte Escolar 00071 1.7.6.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos Estados 00072 1.9.1.1.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 00073 1.9.1.1.39.00 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 00074 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 00075 1.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 00076 1.9.1.3.11.00 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 00077 1.9.1.3.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 00078 1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 00079 1.9.1.9.50.00 Multas por Auto de Infracao 00080 1.9.1.9.99.01 Multas por danos ao Meio Ambiente 00081 1.9.2.1.99.00 Outras Indenizacoes 00082 1.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes 00083 1.9.3.1.11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 00084 1.9.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 00085 1.9.3.1.99.01 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 00086 1.9.3.2.99.01 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr 00087 1.9.9.0.98.00 Descontos Obtidos 00088 1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 00089 2.1.1.4.00.00 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo 00090 2.2.1.6.99.00 Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br 16 dez 2010 ieW FOLHA: 6 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 VALOR 1.500,00 8.000,00 3.000,00 360.000,00 370.000,00 170.000,00 80.000,00 5.000,00 30.000,00 70.000,00 140.000,00 2.000,00 70.000,00 1.000,00 100.000,00 2.000,00 2 700.000,00 450.000,00 2 189.000,00 3.000,00 564.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00 100.000,00 500.000,00 2.000,00 1.000,00 1.300,00 2.000,00 6.000,00 1.300,00 15.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 15.000,00 8.000,00 1.000,00 23.000,00 500,00 200.000,00 400.000,00 2.000,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA FICHA RECEITA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos DESCRIÇÃO 00091 00092 00096 00097 2.4.7.1.99.01 2.4.7.2.99.01 9.7.2.2.01.01 9.7.2.2.01.02 Demais Convenios da Uniao Demais Convenios com Estado Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA TOTAL Fundeb A 00064 1.7.2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDES TOTAL Fundeb B 00024 1.3.2.5.01.02 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB TOTAL 00040 00041 00058 00060 00061 00062 Retenção 1.7.2.1.01.02 1.7.2.1.01.05 1.7.2.1.36.00 1.7.2.2.01.01 1.7.2.2.01.02 1.7.2.2.01.04 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportacao TOTAL 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 7 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 VALOR 900.000,00 976.500,00 -540.000,00 -90.000,00 11.477.200,00 2.189.000,00 2.189.000,00 00001 00002 00003 00004 00005 00072 00073 00074 00076 00077 00078 00083 00084 Não Retenção 1.1.1.2.02.00 1.1.1.2.04.31 1.1.1.2.04.34 1.1.1.2.08.00 1.1.1.3.05.00 1.9.1.1.38.00 1.9.1.1.39.00 1.9.1.1.40.00 1.9.1.3.11.00 1.9.1.3.13.00 1.9.1.3.99.00 1.9.3.1.11.00 1.9.3.1.13.00 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imoveis Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza Multas Multas Multas Multas Multas Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS Juros Mora Juros Mora Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. D.A. Imp. s/Serv. ISS Div.Ativ.Outros Trib. Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS TOTAL 22.600,00 22.600,00 9.910.000,00 6.000,00 35.000,00 2.700.000,00 450.000,00 50.000,00 13.151.000,00 55.000,00 200.000,00 7.000,00 220.000,00 200.000,00 2.000,00 1.000,00 1.300,00 6.000,00 1.300,00 15.000,00 15.000,00 8.000,00 731.600,00 00006 00007 00008 Sem base p/ educação 1.1.2.1.21.00 1.1.2.1.25.00 1.1.2.1.28.00 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv Taxa de Func. Estab. em Horario Especial Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br --r 5.000,00 40.000,00 1.500,00 tÃeC . UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 8 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 , FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 00009 1.1.2.1.30.00 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 2.000,00 00010 1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 2.500,00 00011 1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 25.000,00 00012 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 4.000,00 00013 1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 20.000,00 00014 1.1.2.2.90.01 Taxa de Limpeza Publica 28.000,00 00015 1.1.2.2.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 28.000,00 00016 1.1.2.2.99.02 Outras Taxas de Presta ao de Servi os 5.000,00 00017 1.1.3.0.01.00 Contrib.de Melhoria Exp.Rede Agua Potav. 1.500,00 00018 1.1.3.0.02.00 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 1.500,00 00019 1.1.3.0.04.00 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 1.500,00 00020 1.3.1.1.99.00 Outras Receitas de Alugueis 1.500,00 00021 1.3.1.4.00.00 Laudemios 1.500,00 00022 1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 2.500,00 00023 1.3.2.5.01.01 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FAE 500,00 00025 1.3.2.5.01.03 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- PAB/PSF/ 20.000,00 00026 1.3.2.5.01.04 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-EPCDO 40.000,00 00027 1.3.2.5.01.05 Rec. Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. FMAS/OUTROS 500,00 00028 1.3.2.5.01.06 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc.EDUCACAO 30.000,00 00029 1.3.2.5.01.07 Rec.Rem.Dep.Banc.de Rec.Vinc. - CIDE 8.000,00 00030 1.3.2.5.02.01 Receita de Rem. Dep. Banc.nao Vin.OUTROS 200.000,00 00031 1.5.2.0.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo 40.000,00 00032 1.6.0.0.05.03 Servicos Radiologicos e Laboratoriais 100.000,00 00033 1.6.0.0.19.00 Servicos Recreativos e Culturais 1.000,00 00034 1.6.0.0.41.00 Serv.Capt.Aducao,Trat.Reserva/Distr.Agua 18.000,00 00035 1.6.0.0.42.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.de Esg. 82.000,00 00036 1.6.0.0.43.00 Serv.Coleta,Transp.Trat.Dest.Fin.Residuo 1.500,00 00037 1.6.0.0.46.00 Servicos de Cemiterio 40.000,00 00038 1.6.0.0.48.00 Servicos de Religamento de Agua 1.500,00 00039 1.6.0.0.99.00 Outros Servicos 8.000,00 00042 1.7.2.1.09.04 COMPOSICAO FINAN. ESFORCO EXPORT - CEX 50.000,00 00043 1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais 3.000,00 00044 1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 120.000,00 00045 1.7.2.1.33.01 Transferencia Piso de Aten ao Basica (PA 360.000,00 00046 1.7.2.1.33.02 Programa Saude Familia (PSF) 370.000,00 00047 1.7.2.1.33.03 Programa Agente Comunitario (PACS) 170.000,00 00048 1.7.2.1.33.04 Epdemiologia e Controle de Doencas (EPCD 80.000,00 00049 1.7.2.1.33.05 Vigilancia Sanitaria (VISA) 5.000,00 00050 1.7.2.1.33.06 Programa Saude Bucal 30.000,00 00051 1.7.2.1.34.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 70.000,00 00052 1.7.2.1.35.01 Transferencias do Salario Educacao 140.000,00 00053 1.7.2.1.35.02 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Es 2.000,00 00054 1.7.2.1.35.03 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimen 70.000,00 00055 1.7.2.1.35.05 Transferencia PNAC/APAE 1.000,00 00056 1.7.2.1.35.06 Programa Nacional de Apoio ao Transp.Esc 100.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 9 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 00057 00059 00063 00065 00066 1.7.2.1.35.99 1.7.2.1.99.00 1.7.2.2.01.13 1.7.6.1.01.01 1.7.6.1.99.01 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Apoio Financeiro do FPM Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE Transferencia de Convenio do SUS Demais Convenios da Uniao 2.000,00 300.000,00 52.000,00 3.000,00 564.000,00 00067 1.7.6.1.99.02 Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS 30.000,00 00068 1.7.6.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 30.000,00 00069 1.7.6.2.02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 110.000,00 00070 1.7.6.2.03.01 Transf. SEE Transporte Escolar 100.000,00 00071 1.7.6.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos Estados 500.000,00 00075 1.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 2.000,00 00079 1.9.1.9.50.00 Multas por Auto de Infracao 3.000,00 00080 1.9.1.9.99.01 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.500,00 00081 1.9.2.1.99.00 Outras Indenizacoes 1.500,00 00082 1.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes 1.000,00 00085 1.9.3.1.99.01 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 1.000,00 00086 1.9.3.2.99.01 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr 23.000,00 00087 1.9.9.0.98.00 Descontos Obtidos 500,00 00088 1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 200.000,00 00089 2.1.1.4.00.00 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo 400.000,00 00090 2.2.1.6.99.00 Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. 2.000,00 00091 2.4.7.1.99.01 Demais Convenios da Uniao 900.000,00 00092 2.4.7.2.99.01 Demais Convenios com Estado 976.500,00 00093 9.7.2.1.01.02 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM -1.982.000,00 00094 9.7.2.1.01.05 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -1.200,00 00095 9.7.2.1.36.00 Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 -7.000,00 00096 9.7.2.2.01.01 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS -540.000,00 00097 9.7.2.2.01.02 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -90.000,00 00098 9.7.2.2.01.04 Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI -10.000,00 TOTAL 3.905.800,00 Não é uma Conta de Exclusao 00001 1.1.1.2.02.00 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 55.000,00 00002 1.1.1.2.04.31 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 200.000,00 00003 1.1.1.2.04.34 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 7.000,00 00004 1.1.1.2.08.00 Imp.s/Transm.inter Vivos Bens Imoveis 220.000,00 00005 1.1.1.3.05.00 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 200.000,00 00006 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 5.000,00 00007 1.1.2.1.25.00 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 40.000,00 00008 1.1.2.1.28.00 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.500,00 00009 1.1.2.1.30.00 Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 2.000,00 00010 1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 2.500,00 00011 1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 25.000,00 00012 1.1.2.1.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 4.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory©memo .com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ENTRE RIOS DE MINAS ENTIDADE: CONSOLIDADA DETALHAMENTO DA RECEITA Todos 16 dez 2010 16:03 FOLHA: 11 Período 01/01/2011 até 31/12/2011 FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 00058 1.7.2.1.36.00 Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 35.000,00 00059 1.7.2.1.99.00 Apoio Financeiro do FPM 300.000,00 00060 1.7.2.2.01.01 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 2.700.000,00 00061 1.7.2.2.01.02 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 450.000,00 00062 1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 50.000,00 00063 1.7.2.2.01.13 Cota-Parte Contrib.de Interv.Do.Ec. CIDE 52.000,00 00064 1.7.2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB 2.189.000,00 00065 1.7.6.1.01.01 Transferencia de Convenio do SUS 3.000,00 00066 1.7.6.1.99.01 Demais Convenios da Uniao 564.000,00 00067 1.7.6.1.99.02 Programa Elab. Plano Habitacionais FNHIS 30.000,00 00068 1.7.6.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 30.000,00 00069 1.7.6.2.02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 110.000,00 00070 1.7.6.2.03.01 Transf. SEE Transporte Escolar 100.000,00 00071 1.7.6.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos Estados 500.000,00 00072 1.9.1.1.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 2.000,00 00073 1.9.1.1.39.00 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.000,00 00074 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.300,00 00075 1.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 2.000,00 00076 1.9.1.3.11.00 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 6.000,00 00077 1.9.1.3.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.300,00 00078 1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 15.000,00 00079 1.9.1.9.50.00 Multas por Auto de Infracao 3.000,00 00080 1.9.1.9.99.01 Multas por danos ao Meio Ambiente 1.500,00 00081 1.9.2.1.99.00 Outras Indenizacoes 1.500,00 00082 1.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes 1.000,00 00083 1.9.3.1.11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 15.000,00 00084 1.9.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 8.000,00 00085 1.9.3.1.99.01 Receita Divida Ativa de Outros Tributos 1.000,00 00086 1.9.3.2.99.01 Receita Divida Ativa Nao-Tributaria Outr 23.000,00 00087 1.9.9.0.98.00 Descontos Obtidos 500,00 00088 1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 200.000,00 00089 2.1.1.4.00.00 Operac. Cred. Int. Relat. Prog. Governo 400.000,00 00090 2.2.1.6.99.00 Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vinc. 2.000,00 00091 2.4.7.1.99.01 Demais Convenios da Uniao 900.000,00 00092 2.4.7.2.99.01 Demais Convenios com Estado 976.500,00 00093 9.7.2.1.01.02 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM -1.982.000,00 00094 9.7.2.1.01.05 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -1.200,00 00095 9.7.2.1.36.00 Deducao Receita Formacao FUNDEB LC 87/96 -7.000,00 00096 9.7.2.2.01.01 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS -540.000,00 00097 9.7.2.2.01.02 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -90.000,00 00098 9.7.2.2.01.04 Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI -10.000,00 TOTAL 20.000.000,00 TOTAL GERAL: 84.553.400,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br ---e---.1a--