| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 1718 / 2023 |
| Date | 2023-12-05 |
| Ementa | Estima a receita e fixa a despesa do Município de estiva/MG, para o exercício financeiro de 2024. |
| native_id | 1698 |
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DE_Q2_ DE d~~E 202 .
Câmara 9dunicipaf de Cf,sti a
"Ver. Olegário de Moura Leite"
PUBLICAÇÃO
A Câmara Municipal de E .
publicar stiva manda
o presente do
conhecimento e reivindicaça_c(udmento oa~a
f /. _ } a POPUlaç.o
( V IAnxado no Quadro de A .
• _ VISOS
De~1 1 /J.._ aJ;Q or cfl4 ID"~~(-
Responsavel
stima a receita e fixa a despesa do Muni ípio de
stiva/MG, para o exercício financeiro de 2024.
A Câmara Municipal de Estiva/MG aprovou e eu, Prefei o do Município,
sanciono a seguinte Lei:
Art.1Q Esta lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de
2024, no montante de R$: 46.806.903,00 (quarenta e seis mil ões, oitocentos e
seis mil novecentos e três reais), e fixa a despesa em igual va or, nos termos do
art. 165, § 5Q, da Constituição Federal e com base no dispos o na Lei n
Q
: 1.710
de 14 de junho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício
financeiro de 2024, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social,
referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgão e entidades da
Administração Pública Municipal direta e indireta, in lusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadro
- Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de govern
AVENIDA PREFEITO GABRIEL ROSA. 225 - CENTRO - CEP 37.542.000 - ESTIVA - MG - F NE/FAX - (35) 3462.1156
Câmara ~unicipa{ de CEsti a
"Ver. Olegário de Moura Leite"
III _Quadro III - Despesaorçamentária por órgãos e unidades or amentárias;
IV _Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º. Ficao Poder Executivo autorizado a:
_ abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as de ais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei Federal n
Q
4.320/19 4, até o valor
correspondente a 30% (trinta por cento) do total fixado n Orçamento do
Município e em seus créditos adicionais, criando, quando f r o caso, novas
naturezas de despesa, em categoria de programação já existen e.
II _ realizar operações de crédito, inclusive por antecip ção de receita
orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e
financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicá eis à matéria.
III _ utilizar reserva de contingência destinada ao atendim nto de passivos
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos
adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Or amentárias para
2023.
Parágrafo único - Ficam excluídos do limite estabelecido no in iso I:
a) As suplementações para pessoal e encargos sociais, a f m de se evitar o
comprometimento da remuneração de pessoal;
b) Os créditos adicionais suplementares realizados por superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023;
c) O excesso de arrecadação apurado durante o exercício e 2024, podendo
ser utilizados até o limite correspondente da sua apuraçãoje tivação;
AVENIDA PREFEITO GABRIEL ROSA, 225 - CENTRO - CEP 37.542.000 - ESTIVA - MG - F NE/FAX - (35) 3462.1156
Câmara :Municipa{ de Esti a
"Ver. Olegário de Moura Leite"
As suplementações no Poder Legislativo, limitadas ao percent ai do inCISO I,
sobre o crédito aprovado para o referido órgão.
Art. 3QAcompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela le islação vigente.
Art. 4Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, evogando-se as
disposições em contrário.
Estiva, Q5de ~~bvO de 2023.
sva, MG.
AVENIDA PREFEITO GABRIEL ROSA, 225 - CENTRO - CEP 37.542.000 - ESTIVA - MG - FO E/FAX - (35) 3462.1156
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001
-
04
Orçamento Programa Exercício de 2024
RECEITAfDESPESA POR FONTE DE RECURSO
Quadro 19
Page 1
leiData
Fonte
FRG.FRC. Descrição
PREVISÃO
ECEITA DESPESA
500 Recursos não Vinculados de Impostos
000 Não se Aplica
501 Outros Recursos não Vinculados
000 Não se Aplica
540 Transferências do FUNDE6 - Impostos e Transferências de Impostos
000 Não se Aplica
550 Transferência do Salário-Educação
000 Não se Aplica
551 Transferências oe Recursos do. FNDE referentes ao Pro.grama Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
000 Não. se Aplica
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNJ
000 Não se Aplica
5.53 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc
000 Não se Aplica
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
001 Transferências de Recursos para o programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)
600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença
000 Não se Aplica
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencirnerHo dos agentes comunitário:
000 Não se Aplica
621 Transferências Fl,lndo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
000 Não se Aplica
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde
002 Serviços de Saúde
660 Transferência de Recursos CIoFundo Nacional de Assistência Social - FNAS
000 Não se Aplica
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
000 Não se Aplica
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
000 Não se Aplica
720 Transferência da União referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinad
000 Não se Aplica
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
000 Não se Aplica
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
000 Não se Aplica
752 Recursos Vinculados ao Trânsito
000 Não se Aplica
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
000 Não se Aplica
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
000 Não se Aplica
35.1 8.165,00 35.149.205,00
35.1 8.165,00 35.149.205,00
6 8.644,00 688.644,00
6 8.644,00 688.644,00
5.1 7.183,00 5.107.1?3,OO
5.1 7.183,00 5.107.183,00
2 6.311,00 226.311,00
2 6.311,00 226.311,00
9.635,00 19.635,00
19.635,00 19.635,00
122.697,00 122.697,00
122.697,00 122.697,00
26.816,00 126.816,00
26.816,00 126.816,00
80.000,00 980.000,00
80.000,00 980.000,00
1. 70.089,00 1.870.089,00
1.870.089,00
1.013.720,00
1. 13.720,00 1.013.720,00
73.750.,00 372.710,00
73.750,00 372.710,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
239.150,00 239.150,00
239.150,00 239.150,00
29.000,00 29.000,00
29.000,00 29.000,00
2.662,00 2.662,00
2.662,00 2.662,00
343.000,00 343.00Q,00
343.000,00 343.000,00
9.500,00 9.500,00
9.500,00 9.500,00
350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00
100,00 100,00
100,00 100,00
146.381,00 146.381,00
146.381,00 146.381,00
100,00 100,00
100,00 100,00
4 .806.903,00 46.806.903,00 TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
CNPJ:18675918/0001-04 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ubCategoria Categoria
Código Especificação
F.R Desdobramento Fonte Económica
1000.00.0 O RECEITAS CORRENTES 0.000.000 53.844.063,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÓES DE MELHORIA 0.000.000 5.060.900,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 4.394.550,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO 0.000.000 1.623.904,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADEPREDIALE 0.000.000 830.787,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIALE
1.500.000 696.063,00
TERRITORIAL URBANA - P
1112.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADEPREDIAL E
1.500.000 1.039,00
TERRITORIAL URBANA· P
1112.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADEPREDIALE 1.500.000 88.685,00
TERRITORIAL URBANA· P
1112.50.0.4 IMPOSTOSOBRE A PROPRIEDADEPREDIAL E
1.500.000 45.000,00
TERRITORIAL URBANA· P
1112.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 0.000.000 793.117,00
BENS IMÓVEIS E O
1112.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" OE 1.500.000 790.000,00
BENS IMÓVEIS E O
1112.53.02 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1.500.000 1.039,00
BENS IMÓVEIS E O
1112.53.0.3 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1.500.000 1.039,00
BENS IMÓVEIS E O
1112.53.0.4 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1.500.000 1.039,00
BENS IMÓVEIS E O
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOSDE 0.000.000 1.013.555,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA" RETIDO NA FONTE 0.000.000 1.013.555,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE- 0.000.000 985.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
1.500.000 985.000,00
TRABALHO - PRINCIP
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
0.000.000 28.555,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDONA FONTE -
1.500.000 28.555,00
OUTROS RENDIMENTOS
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃODE 0.000.000 1.757.091,00
MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERViÇOS 0.000.000 1.757.091,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 1.757.091,00
-ISSQN
1114.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.500.000 1.662.240,00
- ISSQN - PRINCI
1114.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.500.000 15.895,00
- ISSQN - PRINCI
1114.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.500.000 55.581,00
- ISSQN - PRINCI
1114.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.500.000 23.375,00
- ISSQN - PRINCI
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 519.969,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCiclO DO PODER OE POLiCIA 0.000.000 314.578,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALlZAÇAO 0.000.000 314.578,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALlZAÇÃO- 1.501.000 227.519,00
PRINCIPAL - PRI
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALlZAÇÃO- 1.501.000 16.622,00
PRINCIPAL - MUL
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALlZAÇÃO- 1.501.000 60.464,00
PRINCIPAL - otv
1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALlZAÇÃO- 1.501.000 9.973,00
PRINCIPAL- MUL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 0.000.000 205.391,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS EM GERAL 0.000.000 205.391,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS EM GERAL- 1.501.000 135.057,00
PRINCIPAL- PRIN
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS EM GERAL- 1.501.000 519,00
PRINCIPAL- MULT
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS EM GERAL- 1.501.000 46.751,00
PRINCIPAL - Dlvl
1122.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO OESERViÇOS EM GERAL- 1.501.000 23.064,00
PRINCIPAL - MULT
1130.00.0.0 CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 146.381,00
1131.00.0.0 CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 146.381,00
1131.50.0.0 CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIAPARA EXPANSÃODA 0.000.000 123.836,00
REDE DE ÁGUA POTÁV
1131.50.0.1 CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃODA 1.753.000 69.606,00
REDE DE ÁGUA POTÁV
1131.50.0.2 CONTRIBUiÇÃO DE MELHoRIA PARA EXPANSÃODA 1.753.000 3.324,00
REDE DE ÁGUA POTÁV
1131.50.0.3 CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃODA 1.753.000 50.906,00
REDE DE ÁGUA POTÁV
1131.53.0.0 CONTRIBUiÇÃO OE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃOE 0.000.000 22.129,00
OBRAS COMPLEMEN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG Anexo 02
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
CNPJ:18675918/0001-04 Page 3
Orçamento Programa -
Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ubCategoria Categoria
F.R. Desdobramento Fonte Econômica
Códígo Especificação
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1.621.000 22.253,00
1321.01.0.1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.000,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL 104,00
1321.01.0.1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000
PRINCIPAL - PRINCIPAL 48.205,00
1321.01.0.1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000
PRINCIPAL - PRINCIPAL 4.467,00
1321.01.0.1
REMUNERAÇÂO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000
PRINCIPAL - PRINCIPAL 104,00
1321.01.0.1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000
PRINCIPAL - PRINCIPAL 104,00
1321.01.0.1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 4.571,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 2.100,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- 1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS- 1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 1.040,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 16.000,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 11.000,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.621.000 8.400,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- 1.621.000 1.900,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.621.000 718,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - 1.621.000 100,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.000 9.060,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.661.000 29.000,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.708.000 104,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- 1.750.000 3.718,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.752.000 100,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - 1.755.000 50,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.755.000 50,00
PRINCIPAL - PRINCIPAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERViÇOS 0.000.000
1630.00.0.0 SERViÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
19.600,00
0.000.000 10.000,00
1631.00.0.0 SERViÇOS DE ATENDIMENTO Á SAÚDE 0.000.000 10.000,00
1631.99.0.0 OUTROS SERViÇOS DE ATENDIMENTO Á SAÚDE 0.000.000 10.000,00
1631.99.0.1 OUTROS SERViÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE- 1.659.002 10.000,00
PRINCIPAL - PRINCIP
1690.00.0.0 OUTROS SERViÇOS 0.000.000
1699.00.0.0 OUTROS SERViÇOS
9.600,00
0.000.000 9.600,00
1699.99.0.0 OUTROS SERViÇOS 0.000.000 9.600,00
1699.99.0.1 OUTROS SERViÇOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL 1.501.000 7.500,00
1699.99.0.2 OUTROS SERViÇOS - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS DE
MORA
1.501.000 100,00
1699.99.0.3 OUTROS SERViÇOS - PRINCIPAl- DIvIDA ATIVA 1.501.000
1699.99.0.4 OUTROS SERViÇOS - PRINCIPAl- MULTAS E JUROS DE
1.000,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG Anexo 02
AV PREF. GABRIEL ROSA, 177
- CNPJ:18675918/0001-04
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Orçamento Programa -
Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ubCategoria Categoria
F.R. Desdobramento Fonte Econômica
Código Específicação
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA
0.000.000 3.306.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRINCIPAL 1.500.000 3.306.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI- MUNIClplOS
0.000.000 82.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNIClplOS - PRINCIPAL- 1.500.000 82.000,00
PRINCIPAL
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUiÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 0.000.000 5.782,00
DOMINIO ECONÓMI
1721.53.01 COTA-PARTE DA CONTRIBUiÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1.750.000 5.782,00
DOMINIO ECONÓMI
1723.00.0.0 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0000.000 236.956,00
DE SAÚDE - sus
1723.50.0.0 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 236.956,00
DE SAÚDE - sus
1723.50.0.1 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.621.000 132.000,00
DE SAÚDE - SUS1723.50.0.1 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.621.000 42.000,00
DE SAÚDE - SUS -
1723.50.0.1 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.621.000 62.956,00
DE SAÚDE - SUS -
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFER~NCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 911.641,00
FEDERAL
1729.52.0.0 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A
0.000.000 911.641,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇA
1729.52.0.1 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A
1.576.001 911.641,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇA
1750.00.0.0 TRANSFER~NCIAS DE OUTRAS INSTITUiÇÕES 0.000.000 5.029.273,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSFERIONCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 5.029.273,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.000.000 5.029.273,00
MANUTENÇAO E DESENVOL
1751.50.0.1 TRANSFER~NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 1.540.000 5.029.273,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 72.849,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 23.386,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 23.386,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECiFICA 0.000.000 23.178,00
1911.01.0.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA- 1.501.000 10.389,00
PRINCIPAL - PRIN
1911.01.0.3 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA- 1.501.000 9.932,00
PRINCIPAL - olvi
1911.01.0.4 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA- 1.501.000 2.857,00
PRINCIPAL - MULT
1911.09.0.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0.000.000 208,00
1911.09.0.1 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS- 1.500.000 104,00
PRINCIPAL - PRINCIPA
1911.09.0.3 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - 1.500.000 104,00
PRINCIPAL - DIVIDA A
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUiÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 26.088,00
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 0.000.000 1.040,00
1921.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 1.040,00
1921.99.0.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL 1.501.000 1.040,00
1922.00.0.0 RESTITlJIÇÕES 0.000.000 25.048,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUiÇÕES 0.000.000 25.048,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUiÇÕES - PRINCIPAL - PRINCIPAL 1.500.000 25.048,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 23.375,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 23.375,00
1999.12.0.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRiÇÃO EM DIVIDA ATIVA 0.000.000 23.375,00
E RECEITAS DE
1999.12.2.0 ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA 0.000.000 23.375,00
1999.12.2.1 ÕNUS DE SUCUMBÊNGIA - PRINCIPAL - PRINCIPAL 1.501.000 23.375,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -7.037.160,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -7.037.160,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -7.037.160,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES 1.500.000 -7.037.160,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
46.806.903,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
r
REOEITA CORRENTE
46.806.903,00 I
-
(=\ ~~
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Anexo 02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODI;R 01 LEGISLATIV.O
ORGÃO 01 MESA DIRETORA
Código Especificação F.R. Elemento Modali d de Grupo
Categoria
Económica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
997.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 751.000,00
3.1. 90.00 APLlCAÇOES DIRETAS 0.000.000 751.000,00 I
3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 35.000,00
3.1. 9.0. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 555.000,00
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 153.000,00
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 8.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 246.000,00
3.3.BO.00 APLlCAÇOES DIRETAS 0.000.000 24 .000,00 I
3.3. \30.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 65.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 51.000,00
3.3. [,O .33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 1.500.000 24.000.00
3.3. 90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000 78.000,00
3.3. 90.46 AuxiLiO ALlMENTAÇAo 1.500.000 18.000,00
3.3. 90.47 08RIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 5.000,00
4. O. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000
135.000,00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 135.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 5.000,00 I
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 135.000,00
TOTAL
1.132.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ: 18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODEH
ORGÃO
02 EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação
DESPESAS CORRENTES
F.R. Elemento Modali d de Grupo
Categoria
Econômica
0.000.000
824.250.00
0.000.000
714.000.00
0.000.000 714 00,00 I
1.500.000 567.000,00
1.500.000 147.000,00
0.000.000
110.250.00
0.000.000 11 250.00 I
1.500.000 35.000.00
1.500.000 5.000.00
1.500.000 70.250,00
824.250,00
3. O. 00.00
3.1. 00.00
3.1. 90.00
3.1. 90.11
3.1. 90.13
3.3.00.00
3.390.00
3.3. 90.14
3.3 90.30
3.3. 80.39
TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Código Especificaçao F.R.
Exercício de 2024
Anexo 02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ: 18675918/0001-04 Orçamento Programa
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
4. 6. ~IO.71 PRINCIPAL DA DIvIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.000
Elemento Modali d de Grupo
Categoria
Econõmica
77.190,00
000,00 I
9.000,00
6 .190,00 I
5.000,00
63.190,00
250,000,00
25 .000,00 I
250.000,00
6.184.325,00
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO'
4.4. 00.00
4.4. 71 .00
4.4. 7'1 70
4.4. 90.00
4.4.90.52
4.4. 90.52
INVESTIMENTOS 0.000.000
TRANSFERIÔNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
1.500.000
0.000.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.753.000
4.6.90.00
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
0.000.000 4.6.00.00
0.000.000
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
CNPJ: 18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC~CAO
Código Especificação F.R. Elemento Modali d de Grupo
Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES
0.000.000 I
12.431.737,00 I
3.1. 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 I I
8.643.298,00 I I
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000.000 I I
8.643. 98,00 I
I I
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 I
500,00 I I I I
3. 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 I
15.500,00 I I I I
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 I
950.000,00 I I I I
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 I
1.710.000,00 I I I I
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 I
3.976.000,00 I I I I
3.1 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 I
285.000,00 I I I I
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 I
514.240,00 I I I I
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 I
1.085.183,00 I I I I
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 I
12.000,00 I I I I
3.1.90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 I
39.850,00 I I I I
3.1. HO. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 I
46.000,00 I I I I
3.1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 I
1.000,00 I I I I
3.1. 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 I
8.025,00 I I I I
3.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I I I
3.788.439,00 I I
3.3. 50. DO TRANSFERÊNCIAS A INSTITUiÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 I I
15 .935,00 I
I I
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 I
140.400,00 I
I I
3.3. 50.43 SUBVENÇÓES SOCIAIS 1.551.000 I
17.535,00 I
I I
3 3. 90.00 APlICAÇÓES DIRETAS 0.000.000 I I
3.6 0.504,00 I
I I
3.3 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL
1.500.000 I
500,00 I
I I
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 I
18.000,00 I
I I
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.550.000 I
34.531,00 I
I I
3.3. 90. 18 AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.000 I
160.000.00 I
I I
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 I
480.000,00 I
I I
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 I
762.000,00 I
I I
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.000 I
1.050,00 I
I I
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 I
122.697,00 I
I I
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553,000 I
63.708.00 I
I I
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 I
540.000,00 I
I I
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTiFICAS, DESPORTIVAS E I
1.500.000 I
1.000,00 I
I I
3.3. 90 32 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 1.550.000 I
191.780,00 I
I I
3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 I
25.525,00 I
I I
3,3. 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.000 I
2.105,00 I
I I
3. :'1.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000 I
20.000,00 I
I I
a.s. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.500.000 I
700.000,00 I
I I
3.3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.551.000 I
1.050,00 I
I I
3.3. 90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 1.553.000 I
63.108,00 I
I
r
====-=
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
CNPJ: 18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 02
Paqe 9
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODIOR 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER
Código Especificação F.R. Elemento Modalid a e Grupo
Categoria
Econômica
3. O. 00.00 DESPESAS CORRENTES
0.000.000
1.467.820,00
3.1 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000
448.080,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.000.000 448. 80,00 I
3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 2.730,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 338.825,00
3.1. 90, 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.500.000 104.425.00
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.100,00
3.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0.000.000
1,019.740,00
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUiÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,000.000 28000,00 I
3.3. 50.41 CONTRIBUiÇÕES 1.500.000 28.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.000.000 991 740,00 I
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
1.500.000 6.995,00
3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 69.555,00
3.3.90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTíFICAS, DESPORTIVAS E I
1.500.000 10945,00
3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1890,00
3.3. ,10,36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.500.000 16.275,00
3.3. !)0.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 1.500.000 884.730,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 1.350,00
4. O. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0.000.000
168.500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
0.000.000
168.500,00
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.000.000 .500,00 I
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 95.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 73.500,00
TOTAL
1,636.320,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ: 18675918/0001-04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 02
Page 11
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
06 SECRETARIA Ml.JNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação F.R.
3.3.9(1.48 OUTROS AuxíLIOS FINANCEIROS A PESSOA FíSICA 1.659.002
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000
3.3. 90.93 INDENIZAÇOES E RESTITUiÇÕES 1.500.000
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.500.000
3.3 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.621.000
4.0. co.oo DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000
4.4 71.00 TRANSFER~NCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000
4.4. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000
4.4. so.oo APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
4.4. !l0.51 OBRAS E INSTALAÇOES 1.621.000
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,621,000
4,6, 00,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000,000
4,6. 71 ,0O TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,000,000
4,6, 71 ,70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500,000
TOTAL
Elemento Modali d de Grupo
Categoria
Econômica
5,000,00
5,000,00
1,050,00
1,000,00
8,000,00
262,500,00
242,500,00
,000,00 I
5,000,00
23 ,500,00 I
152,500,00
50,000,00
35.000,00
20,000,00
.000,00 I
20,000,00
9,563.680,00
--
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
CNPJ: 18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 02
Page 13
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 ~XECUTIV:O
ORGÃ.O 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Código Especificação F.R. Elemento Modalid a e Grupo
Categoria
Econômica
3. O. 00.00 DESPESAS CORRENTES
0.000.000
67.410.00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0.000.000
63.210.00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.000.000 63. 10.00 I
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 47.250.00 I
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 14.175.00 I
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 735.00 I
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.050,00 I
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I
4.200,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.000.000 4 00,00 I
3.3. 91).14 DIÁRIAS - CIVIL
1.500.000 2.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.050,00
3.3. 90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 1.500.000 1.050.00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0.000.000
1.890.00
4.4 00.00 INVESTIMENTOS
0.000.000
1.890,00
4.4. 90.00 APLICAçõES DIRETAS
0.000.000 .890,00 I
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,000 1.890,00
TOTAL
69.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL QE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação F.R. Elemento Modalida e Grupo
Categoria
Económica
3.0 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 910.365,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 531.815,00 I
3.1.90.00 APLlCAÇ6ES DIRETAS 0.000.000 531. 15,00 I
3.1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 70.000,00 I
3.1 90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000 27.000,00 I
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 200.000,00 I
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 120.000,00 I
3.1. 90. 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.500.000 80.000,00 I
3.1. 90. 13 OBRIGAÇ6ES PATRONAIS 1.660.000 30.000,00 I
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 3.105,00 I
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 1.000,00 I
3.1. 90. 94 INDENlZAÇ6ES E RESTITUIÇ6ES TRABALHISTAS 1.500.000 210.00 I
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 1.660.000 500,00 I
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 378.550,00 I
3.3 9(1.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 378. 50,00 I
3.3. 90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500.000 1.500,00 I
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 7.100,00 I
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.000 7.000,00 I
3.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 21.750,00 I
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 24.150,00 I
3.3. 91l.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000 4.000,00 I
3.3. 91l.32 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 1.500.000 50.000,00 I
3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO '1.500.000 13.050.00 I
3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000 4.000,00 I
3.3. 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.500.000 27.000.00 I
3.3. 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rtsic« 1.660.000 2000,00 I
3.3. 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 1.661.000 24.000,00 I
3.3. 90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.000 173.500,00 I
3.3 90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.660.000 18.500,00 I
3.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.661.000 1.000,00 I
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I
10.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 I
4.4 (10.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 .000,00 I
I
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 5.000.00 I
4.4. nO.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000 5.000,00 I
TOTAL
920.365,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
CNPJ:18675918/0001-04 Anexo 02
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 Page 1
Orçamento Programa Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 LEGISLATIYO
01 MES~ DIRETORA
00 MESA DIRETORA
Código Especificação FR Elemento Modali d de Grupo
Categoria
Econômica
3.0. 00,00 DESPESAS CORRENTES 0,000,000
997,000,00
[3,1, 00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000.000 [ [
751,000,00
[31 90,00 APLlCAÇOES DIRETAS 0,000,000 [
751, OO,OO[
[3,1. 90,04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1,500000 35,000,00 [ [
[3 1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,500,000 555,000,00 [ [
[3,1. 90,13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1,500,000 153,000,00 [ [
[3,1, 91l,16 OUTRAS DESPESAS VARIAvEIS - PESSOAL CIVIL 1,500,000 8.000,00 I I
13.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,000,000 [ I
246,000,00
13,3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 I
246. oo,oo[
13.3 90.14 OlARIAS - CIVIL 1.500.000 65.000,00 I I
13,3,90,30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 51.000,00 I I
13.3,90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,500.000 5,000,00 I I
[3,3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rtsic« 1,500,000 24,000,00 [
I
[3,3, 90,39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,000 78,000,00 I I
[3.3,90,46 AuxiLiO ALlMENTAÇAO 1.500,000 18,000,00 1 [
[3,3, nO,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1,500,000 5,000,00 I I
14 °
00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 [ 1
135.000,00
14 4, 00.00 INVESTIMENTOS
0,000,000 1
[
135,000,00
14,4. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 I
13 .000,001
1
4
.
4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 135000,001 I
\ T O"T AL
1,132,000,00
Código Especificação
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
Elemento Modalid a e Grupo
Categoria
Econômica
824.250,00
I I
714.000,00
I
714. O 0,001
567.000,00 I I
147.000,00 I I
I I
110.250,00
I
110. 0,001
35.000,00 I I
5.000,00 I I
70.250,00 I I
824.250,00
Anexo 02
Page 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
CNPJ:18675918/0001-04
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
Orçamento Programa Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
F.R.
ORGÀO
UNIDADE
01 GAB.lNETE DO PREFEITO
00 GABINETIO DQ PREFEITO
3.0.00.00
13.1.00.00
13.1.90.00
13.1.90.11
13.1.90.13
13.3.00.00
13.3.90.00
13.3.90.14
13.3.90.30
13.3.90.39----------------------------------------------------~------------~--------~------+---~--------~----------~
IT01:._A__L ~--------------------~
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 _ CNPJ:18675918/0001-04
Orçamento Programa Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 5
02 EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
00 SECRt::TARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Elemento Grupo
Categoria
Econômica
0.000.000
1.500.000
Código Especificação F.R.
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIvIDA CONTRATUAL RESGATADA
Modalid de
250. 00,00
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA. 177 CNPJ:18675918/0001-04
Anexo 02
Page 7
Orçamento Programa Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
M SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
01 ENSINO INFANTIL
Código Especificação F.R Elemento Modalid a e Grupo
Categoria
Econômica
3. O. 00.00 DESPESASCORRENTES 0.000.000
1.531.499,00
13 1. 00.00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 I I
856.575,00
13.1.
90.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 0.000.000 I
856.5 5,001
13 1
90.04 CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 10.000,00 I I
1
3.
1 90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 650.000,00 I I
13.1 90.13 OBRIGAÇÓESPATRONAIS 1.500.000 195.000,00 I I
13 1
90.16 OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.050,00 I 1
1
3.
1 90.94 INDENIZAÇÓESE RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 525,00 1 1
13.3.0[1.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES 0.000.000 I 1
674.924,00
13.3.90.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 0.000.000 I
674. 24,001
13.3.90.14 DIÁRIAS- CIVIL 1.500.000 1.000,00 1 1
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 200.000,00 I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 237.000,00 1 I
13.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 65.828,00 I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CDNSUMO 1.553.000 39.708,001 I
13.3 90.33 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,500.000 525,00 I I
13.3. gO.36 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.500.000 105,001 I
1
33 90.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 1.500.000 90.000,00 I 1
13 3
[10.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.000 39.708,00 I I
13 3. 90.47 OBRIGAÇOESTRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 525,00 I I
1
33.
90.93 INDENIZAÇOESE RESTITUIÇOES 1.500.000 525,00 I I
14.0.00.00 DESPESASDE CAPITAL 0.000.000 I I
600.000,00
144.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I
600,000,00
14.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 I
60 .000,001
14.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇOES 1.500.000 300000,00 I I
14.4.90.52 EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 300.000,00 I I
TOTAL
2.131.499,00
(S: ~
PODER
ORGlla
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Orçamento Programa Exercício de 2024
AV. PREF. GABRIEL ROSA, CNPJ:18675918/0001-04 177
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXEOUTIVO
04 SEÇRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO
03 ENSINO FUNDAMENTAL
Anexo 02
Page 9
Código
3.0.00.00
!3.1.00.00
!3.190.00
!3. 1. >10.04
!3.1. ,10.11
!3.1. HO.13
!3.1 (lO.16
!3.1. so. 94
!3.3.0000
!3.3.!,0.00
!3.350.43
!3.3.90.00
!3.3.90.14
!3.3.90.30
!3.3.90.30
!3.3.90.30
!3.3.90.33
!3.3.90.36
!3.3.90.39
!3.3.90.39
!3.3.90.39
!3.3.90.47
!3.3.90.93
!4.0 00.00
!4.4.00.00
!4.4.90.00
!4.4.90.51
!4.490.52
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇÓES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÓES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENÇÓES SOCIAIS
APLlCAÇÓES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÓES E RESTITUiÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.553.000
1.576.001
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.553.000
1.576.001
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
Elemento Modali ade Grupo Categoria
Econômica
3.288.940,00
!1.193.740,00 !
1.193 740,00! !
500,00 ! !
900.000,00 ! !
251.240,00 ! !
35.000,00 ! !
7.000,00 ! !
!2.095.200,00 !
14 400,00! !
140.400,00 ! !
1.95 .800,00! !
6.000,00 ! I
490.000,00 !
24.000,00 !
500.000,00 !
!
10.000,00 I
1.000,00 !
500.000,00 !
23.400,00 !
400.000,00 !
100,00 !
300,00 !
!
580.000,00
580.000,00 !
58 .000,00! I
200.000,00 ! !
380.000,00 ! !
3.868.940,00
TOTAL
3.0.00.00
13.3.00.00
13.3.90.00
13.3.90.14
13.3.90.32
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
OlARIAS - CIVIL
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
Anexo 02
page 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
CNPJ:18675918/0001-04
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
Orçamento Programa Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Código Especificação
02 EXEOUTIVO
04 SEeRHARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
05 SALARIO 6:DUCAOAO
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNP J:18675918/0001-04 Anexo 02
Paqe 13
Orçamento Programa Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEeR6;.TARIA MUNIGIPAL DE TURISMO, C,ULTURA E LAZER
UNIDADE
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA 1:0 LAZER
Código Especificação F.R. Elemento Grupo
Categoria
Econômica
3. o 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000
1.467.820,00
13 1
00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I
0.000.000 I I
448.080,00
131. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I
0.000.000 I
448. 0,001
1
3.
1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I
1.500.000 2.730,00 I I
1
3.
1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I
1.500.000 338.825,00 I I
1
3.
1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I
1.500.000 104.425,00 I I
13 1
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I
1.500.000 2.100,00 I I
13.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
0.000.000 I
11.019.740,00
13.3 50.00 TRANSFERf:NCIAS A INSTITUiÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS I
0.000.000 I
28. 00,001
13.3.50.41 CONTRIBUiÇÕES I
1.500.000 28.000,00 I I
13.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I
0.000.000 I
991. 40,001
13.3.90.14 DIÁRIAS' CIVIL I
1.500000 6.995,00 I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.500.000 69.555,00 I I
13.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTíSTICAS, CIENTíFICAS, DESPORTIVAS EI 1.500.000 10.945,00 I I
13.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I
1.500.000 1,890,00 I I
13.3.90,36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA I
1.500,000 16,275,00 I
I
13.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA I
1.500.000 884.730,00 I I
13.3. (10.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS I
1.500,000 1.350,00 I I
14.0.00.00 DESPESAS OE CAPITAL I
0.000.000 I I
168.500,00
14.4.00.00 INVESTIMENTOS I
0.000.000 I I
168.500,00
14.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I
0.000.000 I
168 500,001
1
4.
4 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I
1.500.000 95.000,00 I I
14.4.
90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I
1.500.000 73.500,00 I I
1.636.320,00
TOTAL
Anexo 02
Page 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001 ~04
Orçamento Programa Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Código Especificação F.R. Elemento Modali ade Grupo
Categoria
Econômica
TRANSFER~NCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 5000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 5.000,00 I
I
APLlCAÇOES DIRETAS 0.000.000 I
237 500,001
OBRAS E INSTALAÇOES 1.621.000 152.500,00 I
I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 50.000,00 I
I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 35.000,00 I
I
AMORTIZAÇÃO DA DivIDA 0.000.000 I I
20.000,00
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 I
2 .000,0°1
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 1.500.000 20.000,00 I
I
9.563.680,00
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 EXECUTIVO
06 S~CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.4. ,'1.00
14.4. 71.70
14.4. so. DO
14.4.llO.51
14.4.1,0.52
14.4.90.52
14.6.00.00
14.6 71.00
14.6.71.70
ITO-T-A-L----------------------------------------~----------~------~~--~--~--------~------~
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF, GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04 Anexo OZ
Page 17
Orçamento Programa Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
08 $ECR~TARIA MUNICIPAL DE CONTR0LE INTERNO
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Código Especificação
3.0.00.00
13.100,00
13.190.00
13.1. 90.11
13.1,90.13
13" 90.16
13.1.90,94
13,3,00,00
13.3,90.00
13.3,90.14
13,3.90,30
13,3,90,39
14,0.00.00
14.4. CIO,00
144,[10,00
14,4, BD, 52
------------------------------------------~------------~------~----~--~------~--------~
(TOTAL
F,R.
0,000,000
0,000,000
0.000.000
1,500,000
1.500.000
1,500,000
1,500,000
0,000,000
0,000,000
1.500.000
1,500,000
1,500,000
0.000,000
0,000,000
0,000,000
1,500,000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇÓES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04 Anexo 02
Page 19
Orçamento Programa Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODEr~ 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 DIR~TORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação
Elemento Modalid de Grupo
Categoria
F.R. Econômica
3.0 00.00 DESPESASCORRENTES 0.000.000
910.365,00
13 1
00.00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS I
0.000.000 I I
531.815,00 I
13 1. 90.00 APLlCAÇOES DIRETAS I
0.000.000 I
531. 15,°°1 I
13.1.
90.04 CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO I
1.500.000 70000,00 I I I
1
31 90.04 CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO I
1.660.000 25.000,00 I
I I
13.1.90.04 CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO I
1.660.000 1.000,00 I I I
13.1.90.04 CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO I
1.660.000 1.000,00 I I I
13.1.
90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL I
1.500.000 200.000,00 I I I
13 1
90.11 VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL I
1.660.000 20.000,00 I I I
13.1.
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I
1.660.000 100.000,00 I
I I
13 1
90.13 OBRIGAÇÕESPATRONAIS I
1.500.000 80.000,00 I
I I
13.
1.
BO.13 OBRIGAÇÕESPATRONAIS I
1.660.000 10.000,00 I
I I
13.1.90 13 OBRIGAÇÕESPATRONAIS I
1.660.000 20.000,00 I
I I
13.1 (10.16 OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS PESSOAL CIVIL I
1.500.000 3.105,00 I I I
13 1
~IO.16 OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I
1.660.000 1.000,00 I
I I
13.1.
90.94 INDENIZAÇÕESE RESTITUiÇÕESTRABALHISTAS I
1.500.000 210,00 I
I I
1
3.
1 90.94 INDENIZAÇÕESE RESTITUiÇÕES TRABALHISTAS I
1.660.000 500,00 I I I
13.3.00.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES I
0.000.000 I I
378.550,00 I
13.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I
0.000.000 I
37 550,°°1 I
13.3 !lO.08 OUTROS BENEFiCIOSASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR I
1.500.000 1.500,00 I
I I
13.3. so. 14 DIÁRIAS- CIVIL I
1.500.000 7.100,00 I
I I
13.3.90.14 DIÁRIAS- CIVIL I
1.660.000 3.000,00 I
I I
13.3.
90 14 DIÁRIAS- CIVIL I
1.660.000 3.000,00 I I I
13 3. 9O. 14 DIÁRIAS- CIVIL I
1.660.000 1.000,00 I I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.500.000 21.750,00 I
I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.660,000 15.000,00 I
I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.660.000 150,00 I
I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.660.000 1.000,00 I I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.660.000 3.000,00 I I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.660.000 5.000,00 I I I
13.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I
1.661.000 4.000,00 I
I I
13.3. 90 32 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA I
1.500.000 50.000,00 I
I I
13.3 90.33 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I
1.500.000 13.050,00 I I I
13.3,90.33 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I
1.660000 2.000,00 I I I
13.3 90.33 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I
1.660.000 2.000,00 I
I I
13.3 90.36 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA I
1.500.000 27.000,00 I I I
13.3.90.36 OUTROSSERViÇOS OETERCEIROS - PESSOA FlslCA I
1.660.000 1.000,00 I
I I
13.3.90.36 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA I
1.660.000 1.000,00 I
I I
13.3.90.36 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA I
1.661.000 24.000,00 I
I I
13.3.90.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I
1.500.000 173.500,00 I
I I
13.3 90.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA I
1.660.000 11.000,00 I I I
13.3.90.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I
1.660.000 5.000,00 I
I I
13.3.90.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I
1.660.000 500,00 I I I
13.3.90.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR[DICA I
1.660.000 2000,00 I I I
13.3.90.39 OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA I
1.661.000 1.000,00 I I I
14.0.00.00 DESPESASDE CAPITAL I
0.000.000 I I I
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG Anexo 02
page 21 CNPJ:18675918/0001-04
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
Orçamento Exercício de 2024 Programa
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 lieXECUTIVO
11 SECRETARIA M. DE ÀGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
00 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E M~IO AMBIENTE
Elemento Modalid a e Grupo
Categoria
Econômica
485.100,00
I I
137.550,00
I
137. 5 0,001
105.000,00 I I
31.500,00 I I
1.050,00 I I
I I
347.550,00
I
294. 00,001
294.000,00 I I
I
53. 50,001
1.050,00 I I
6.300,00 I I
1 050,00 I I
42.000,00 I I
3.150,00 I I
I I
121.795,00
I I
121.795,00
I
121 95,001
121.795,00 I I
F.R.
Código Especificação
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
0.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAvEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERf,NCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
CONTRIBUiÇÕES
APLICAÇÕES o IRETAS
olARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE CAPIT AL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
3.0.00.00
13.1.00 00
13.1.90.00
13.1.90.11
13.1.90.13
13.1.90.16
13.3.00.00
13.3.30.00
13.330.41
13.3.90.00
13.3.90.14
13.3.90.30
13.3.90.36
13.3.90.39
13.3.90.47
14. 0.00.00
14.4.00.00
14.4.90.00
14.4.90.51 606.895,00
TOTAL
46.806.903,00
TOTAL GERAL
~
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 ~ CNPJ: 18675918/0001-04 Orçamento Pro gama - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Tota I
1°1 Legislativa 1.836.000,00 1.836.000,00 I
01 031 Ação Legislativa 1.836.000,00 1.836.000,00
01 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 704.000,00 704.000,00
01 031 0002 APOIO LEGISLATIVO 1.132.000,00 1.132.000,00
1
02 Judiciária 250.000,00 250.000,00 I
02 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 250.000,00 250.000,00
02 062 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 250.000,00
1
04 Administração 12.714.139,00 839.481,.00 13.553.620,00 I
04 122 Administração Geral 11.378.539,00 839.481,00 12.218.020,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 4.304.844,00 839.481,00 5.144.325,00
04 122 0003 ADMINISTRA AO PUBLICA 824.250,00 824.250,00
04 122 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL 2.645.795,00 2.645.795,00
04 122 0020 OBRAS PUBLICAS 3.425.950,00 3.425.950,00
04 122 0021 EDIFICACOES PUBLICAS 177.700,00 177.700,00
04 123 Administração Financeira 1.266.300,00 1.266.300,00
04 123 0005 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.266.300,00 1.266.300,00
04 125 Normatização e Fiscalização 69.300,00 69.300,00
04 125 0004 CONTROLE INTERNO 69.300,00 69.300,00
1
08 Assistência Social 652.215,00 268.150,00 920.365,00 I
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 199.110,00 62.500,00 261.610,00
08 243 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILlAS 199.110,00 5.000,00 204.110,00
08 243 0047 PROGRAMA CRIANCA FELIZ 57.500,00 57.500,00
08 244 Assistência Comunitária 453.105,00 205.650,00 658.755,00
08 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 453.105,00 453105,00
08 244 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILlAS 205.650,00 205.650,00
1
10 Saúde 9.563.1180,00 9.563.680,00 I
10 122 Administração Geral 1.024.050,00 1.024.050,00
10 122 0043 ADMNISTRACAO GERAL DA S. M. SAUDE 1.024.050,00 1.024.050,00
10 301 Atenção Básica 4.632.239,00 4.632.239,00
10 301 0016 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 4.485.739,00 4.485.739,00
10 301 0017 PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILlA 146.500,00 146.500,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.626.811,00 3.626.811,00
10 302 0042 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.626.811,00 3.626.811,00
10 304 Vigilância Sanitária 53.560,00 53.560,00
10 304 0019 VIGILANCIA EM SAUDE 37.810,00 37.810,00
10 304 0049 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE 15.750,00 15.750,00
ZOONOSES
10 305 Vigilância Epidemiológica 227.020,00 227.020,00
10 305 0019 VIGILANCIA EM SAUDE 227.020,00 227.020,00
112 Educ"lção 1.910.500,00 11.710.337,00 13.620.837,00 1
12 122 Administração Geral 110,000,00 387.900,00 497.900,00
12 122 0011 ENSINO GERAL 110.000,00 387.900,00 497.900,00
12 306 Alimentação e Nutrição 1.640.500,00 122.697,00 1.763.197,00
12 306 0014 PROGRAMA DE ALlMENTACAO ESCOLAR 1.640.500,00 122.697,00 1.763.197,00
12 361 Ensino Fundamental 6.122.369,00 6.122.369,00
(=( --
~
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Proq ra na - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário Vinculado dm. Indireta T o ta I
23 695 Turismo
893.480,00
893.480,00
23 695 0002 APOIO LEGISLATIVO 893.480,00
893.480,00
1
24 Comunicações
55.000.,00
55.000,00 1
24 722 Telecomu nicações 55.000,00
55.000,00
24 722 0028 RADIODIFUSAO 20.000,00
20.000,00
24 722 0048 TELEFONIA 35.000,00
35.000,00
1
25 Energia
151.000,00
151.000,00 1
25 752 Energia Elétrica
151.000,00
151.000,00
25 752 0030 ILUMINACAO PUBLICA 151.000,00
151.000,00
1
26 Transporte
2.399.500,00 12.162,00 2.411.662,00 -I
26 782 Transporte Rodoviário 2.399.500,00 12.162,00 2.411.662,00
26 782 0007 TRANSPORTE MUNICIPAL 364.500,00
364.500,00
26 782 0031 ESTRADAS VICINAIS 2.035.000,00 12.162,00 2.047.162,00
1
27 Desporto e bazer
445.130,00 445.130,001
27 122 Administração Geral 248.995,00
248.995,00
27 122 0040 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES 248.995,00
248.995,00
27 811 Desporto de Rendimento 63.780,00
63.780,00
27 811 0039 ESPORTE DE RENDIMENTO 63.780,00
63.780,00
27 812 Desporto Comunitário 102.790,00
102.790,00
27 812 0006 ESPORTE E LAZER 90.945,00
90.945,00
27 812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL 11.845,00
11.845,00
27 813 Lazer
29.565,00
29.565,00
27 813 0006 ESPORTE E LAZER 29.565,00
29.565,00
1
28 EncargOs Especiais
770.000,00
770.000,00 1
28 272 Previdência do Regime Estatutário 240.000,00
240.000,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 240.000,00
240.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 530.000,00 530.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 530.000,00
530.000,00
TOTAL 24.413.093,00 22.393.810,00 0,00 46.806.903,00
-. -.
~~
22.000000
•
0,58 % 6
li5l 7,93 % 4
ii) 47,20 % 3
[i] 0,43 % 2
l1li 43,87 % 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
18675918/0001-04 Exercícío: 2024
DESPESA ORÇADA POR GRUPO
24.000000
8.000. 00
6.000. 00 I lj;fl,93 'Ai J
4.000. 00
2.000. 00
O
2 3 4 6
20.000000
4 INVESTIMENTOS
GRUPO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA
TOTAL
~
i!i
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Paqe 2
-
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetas Atívidades Ta t a I
04 Administração 591.100,00 379.290,00 12.583.230,00 13.553.620,00
04 122 Administração Geral 591.100,00 347.790,00 11.279.130,00 12.218.020,00
04 122 0021 EDIFICACOES PUBLICAS 0,00 154.600,00 23.100,00 177.700,00
04.122.0021.1228.0000 OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00
04.122.0021.1270.0000 REFORMA E AMPLlACAO DO PACO MUNICIPAL 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
04.122.0021.2073.0000 MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLlCOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 15.750,00 15.750,00
04.122.0021.2104.0000 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
04.122.0021.2261.0000 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 0,00 5.250,00 5.250,00
04 123 Administração Financeira 0,00 31.500,00 1.234.800,00 1.266.300,00
04 123 0005 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 31.500,00 1.234.800,00 1.266.300,00
04.123.0005.1005.0000 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO PI SMFINANCAS 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
04.123.0005.2020.0000 MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS 0,00 0,00 82.950,00 82.950,00
04.123.0005.2021.0000 MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS 0,00 0,00 1.151.850,00 1.151.850,00
04 125 Normalização e Fiscalização 0,00 0,00 69.300,00 69.300,00
04· 125 0004 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 69.300,00 69.300,00
04·.125.0004.2018.0000 MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 69.300,00 69.300,00
OE: Assistência Social 0,00 10.QOO,00 910.365,00 920.365,00
oa 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 5.000,00 256.610,00 261.610,00
08 243 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILlAS 0,00 5.000,00 199.110,00 204.110,00
08.243.0041.1284.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. PI CONTES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.243.0041.2035.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
01>.243.0041.2149.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 175.110,00 175.110.00
013.243.0041.2150.0000 MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
08.243.0041.2266.0000 MANUTENCAO DO CMDCA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
08.243.0041.2286.0000 MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS 0,00 0.00 5.000.00 5.000,00
08 243 0047 PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0,00 0,00 57.500,00 57.500,00
08.243.0047.2274.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0,00 0,00 57.500,00 57.500,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 5.000,00 653.755,00 658.755,00
08 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 0,00 453.105,00 453.105,00
08.244.0008.2032.0000 AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERAB. 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00
08.244.0008.2090.0000 MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 235.105,00 235.105,00
08.244.0008.2265.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0.00 3.000,00 3.000,00
08 244 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILlAS 0,00 5.000,00 200.650,00 205.650,00
08.244.0041.1160.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. PI O PAUX.BRASIL-FNAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.244.0041.2147.0000 MANUTENCAO DO CRAS - FNAS 0,00 0,00 138.500,00 138.500,00
08.244.0041.2151.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILlA 0,00 0.00 25.000,00 25.000,00
08.244.0041.2152.0000 MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILlA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08.244.0041.2200.0000 MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO MINEIRO 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00
08.244.0041.2264.0000 MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO 0,00 0,00 150,00 150,00
CONTINUADA-BPCESCOLA
~o Saúdê 2.716.000,00 237.500,00 6..610.180;00 9.563.680,00
'10 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.024.050,00 1.024.050,00
::::::----.. (
........,. ~
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 07
Paqe 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIOADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota I
12
157.935,00 1.189.100,00 12.273.802,00 13.620.837,0.0
12 122 Administração Geral 0,00 9.100,00 488.800,00 497.900,00
12 122 0011 ENSINO GERAL 0,00 9.100,00 488.800,00 497.900,00
12.122.0011.1157.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PI S.M.EDUCACAO 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00
12.122.0011.2044.0000 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO 0,00 0,00 78.500,00 78.500,00
1,'.122.0011.2045.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO 0,00 0,00 330.300,00 330.300,00
1'~.122.0011.2259.0000 MANUT.TARIFAS AGUA, LUZ,TELEFONE, INTERNET-ENSINO 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
1" 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 1.763.197,00 1.763.197,00
L.
12 306 0014 PROGRAMA DE ALlMENTACAO ESCOLAR 0,00 0,00 1.763.197,00 1.763.197,00
1:1.306.0014.2050.0000 MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.- RECPROP 0,00 0,00 1.440.500,00 1.440.500,00
1:2.306.0014.2051.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND.-FNDE 0,00 0,00 56.869,00 56.869,00
1:2.306.0014.2269.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE 0,00 0,00 128.900,00 128.900,00
1:2.306.0014.2270.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA 0,00 0,00 136.928,00 136.928,00
1:2 361 Ensino Fundamental 17.535,00 580.000,00 5.524.834,00 6.122.369,00
12 361 0009 UNIVERSALlZACAO DA EDUCACAO BASICA 17.535,00 230.000,00 4.155.434,00 4.402.969,00
12.361.0009.0010.0000 TRANSF. A CX. ESCOLAR MONS FURTADO DE MENDON A
2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
12.361.0009.0011.0000 TRANSF. A CX. ESCOLAR SEVERIANO M. PEREIRA 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00
12.361.0009.0012.0000 TRANSF. A CX. ESCOLAR MANOEL RAMOS PEREIRA 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00
12.361.0009.0025.0000 TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR JOAO PEREIRA ROSA 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00
12.361.0009.0026.0000 TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00
12.361.0009.0045.0000 TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELlANA MARIA DA SILVA 2.835,00 0,00 0,00 2.835,00
12.361.0009.1012.0000 OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.361 .0009.1272.0000 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PI ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 30000,00 0,00 30.000,00
12.361.0009.2037.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.560.640,00 1.560.640,00
12.361.0009.2038.0000 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 170.500,00 170.500,00
02.361.0009.2040.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 0,00 2.115.883,00 2.115.883,00
12.361.0009.2041.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - SAL EDUCACAO 0,00 0,00 226.311,00 226.311,00
'12.361.0009.2042.0000 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PODE 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00
'12.361.0009.2197.0000 VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-R.PROP 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
'12 361 0011 ENSINO GERAL 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
'12.361.0011.2110.0000 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ESCOLARES 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
12 361 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 350.000,00 1.337.400,00 1.687.400,00
12.361.0012.1017.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
12.361.0012.2046.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.290.000,00 1.290.000,00
'12.361.0012.2047.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 47.400,00 47.400,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
'12 362 0011 ENSINO GERAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
12.362.0011.2288.0000 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
12 362 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 80.000,00 80,000,00
12.362.0012.2273.0000 MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO 0,00 0,00 80,000,00 80.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
12 364 0011 ENSINO GERAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
12.364.0011.2289.0000 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 600.000,00 4.256.971,00 4,856.971,00
20
20
20.
~
li
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ: 18675918/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 6
'- PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
iqo Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
Urbanismo 0,00 321.795,00 446.074,pO 767.869,00
452 Serviços Urbanos 0,00 321.795,00 446.074,00 767.869,00
452 0024 VIAS URBANAS 0,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00
52.0024.1043.0000 PAVIMENTACAO, CONSERV., MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
52.0024.2105.0000 SINAlIZACAO DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
52.0024.2262.0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Habitação 0,00 500.000,00 25.000,00 525.000,00
244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
244 0032 HABITACAO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
44.0032.2031.0000 DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
482 Habitação Urbana 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
482 0032 HABITACAO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
82.0032.1277.0000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
·.Saneamento 0,00 118..000,00 168.750,00 286.750,00
511 Saneamento Básico Rural 0,00 65.000,00 133.000,00 198.000,00
511 0025 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 0,00 65.000,00 133.000,00 198.000,00
511.0025.1046.0000 IMPL..AMPL.CONSERV.REDE DIST. AGUA - Z. RURAL 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
511.0025.2078.0000 MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-Z. RURAL 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
:;11.0025.2109.0000 MANUT. REDE DE ESGOTO - z. RURAL 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
512 Saneamento Básico Urbano 0,00 53.000,00 35.750,00 88.750,00
512 0025 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 0,00 53.000,00 25.750,00 78.750,00
,;12.0025.1045.0000 IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-l.URBANA 0.00 53.000,00 0,00 53.000,00
SI2.0025.2077 .0000 MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-l.URBANA 0,00 0,00 25.750,00 25.750,00
512 0026 SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
s 12,0026.2079.0000 LlMPElA DE RIBEIROES E CaRREGaS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Gestão Amoiental 0,00 0,00 163.800,00 163.800,00
542 Controle Ambiental 0,00 0,00 163.800,00 163.800,00
542 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 163.800,00 163.800,00
542.0037.2195.0000 MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 163.800,00 163.800,00
Agricultura 294..000,00 0,00 0,00 294.000,00
606 Extensão Rural 294.000,00 0,00 0,00 294.000,00
606 0037 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 294.000,00 0,00 0,00 294.000,00
606.0037.0004.0000 TRANSFERENCIAS A EMATER - MG 294.000,00 0,00 0,00 294.000,00
»:
~
(
-"....
Cód
15
15
15
15.4
15.4
15.4
16
16
16
16.2
16
16
16.4
17
17
17
17.
17.
17.
17
17
17.
17.
17
17.
18
18
18
18.
20
~
li
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 8
~ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
Cócligo Especificação Operação Especial Projetas Atividades T o ta I
26 Transporte 0,00 447.162,00 1.964.500,00 2.411.662,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 447.162,00 1.964.500,00 2.411,662,00
26 782 0031 ESTRADAS VICINAIS 0,00 447.162,00 1.600.000,00 2.047.162,00
26.782.0031.1051.0000 CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 94.500,00 0,00 94.500,00
26."82.0031.1149.0000 REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS 0,00 352.662,00 0,00 352.662,00
26.782.0031.2083.0000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 90.000,00 355.130,00 445.130,00
27 122 Administração Geral 0,00 0,00 248.995,00 248.995,00
27 122 0040 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 248.995,00 248.995,00
27.122.0040.2142.0000 MANUTENCAO DA DIR M. ESPORTES 0,00 0,00 247.420,00 247.420,00
27.122.0040.2287.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 0,00 1.575,00 1.575,00
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 63.780,00 63.780,00
27 811 0039 ESPORTE DE RENDIMENTO 0,00 0,00 63.780,00 63.780,00
27.811.0039.2140.0000 MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO 0,00 0,00 63.780,00 63.780,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 90.000,00 12.790,00 102.790,00
27 812 0006 ESPORTE E LAZER 0,00 90.000,00 945,00 90.945,00
27.812.0006.1241.0000 MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS 0,00 45.000,00 0,00 45000,00
27.812.0006.1242.0000 MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
27.812.0006.2210.0000 MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 0,00 0,00 945,00 945,00
27' 812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL 0,00 0,00 11.845,00 11.845,00
27".812.0038.2138.0000 MANUTENCAO DA ESCOLlNHA DE ESPORTE EDUCACIONAL 0,00 0,00 11.845,00 11.845,00
27 813 Lazer 0,00 0,00 29.565,00 29.565,00
27' 813 0006 ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 29.565,00 29.565,00
2;'.813.0006.2022.0000 MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 24.095,00 24.095,00
27.813.0006.2136.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 5.470,00 5.470,00
28 Encargos Especiais 770.000,00 0,00 0,00 770.000,00
211 272 Previdência do Regime Estatutário 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
28.272.0000.0003.0000 MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
28.846.0000.0005.0000 MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
28.846.0000.0008.0000 MANUTENCAO DAS CONTRIBUI COES AO PASEP 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
TOTAL 4.807.035,00 3.672.347,00 38.327.521,00 46.806.903,00
=----- ( ""'
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa xercício de 2024
Anexo 06
Page 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
01 I._EGISLATIVO
02 SECRETARIA AUXILIAR LEGISLATIVA
Código Especificação Operação Especial
TOTAL 0,00
Projetas tividades To ta I
155.000,00 549.000,00 704.000,00
155.000,00 549.000,00 704.000,00
155.000,00 549000,00 704.000,00
120.000,00 120.000,00
35.000,00 35.000,00
549.000,00 549.000,00
155.000,00 549.000,00 704.000,00
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
01.031.0001.3003.0000 AMPLiACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA
MUNICIPAL
01.031.0001.3004.0000 AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA
CAMARA
01.031.0001.4005.0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA
MUNICIPAL
·
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUIIIICIPAL DA ADMINISTRACAO
Códig:o Especificação Operação Especial Projetas Atividades Tota I
02 Judiciária 250.000,00 250.000.00
02 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 250.000,00 250.000,00
02 062 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 250.000.00
02.062.0000.0033.0000 MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS 250.000.00 250.000,00
04 Administração 591.100.00 63.190,00 .490.035,00 5.144.325.00
04 122 Administração Geral 591.100,00 63.190.00 .490.035.00 5.144.325,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 591.100.00 63.190.00 .490.035,00 5.144.325,00
04:122.0001.0017.0000 MANUT.CONV.POLlCIAS CIVIL/MILITAR/FLORESTAL 80.100.00 80.100,00
04. n2.0001.0039.0000 Contribuicoes a Associacao Mineira de Municipios 18.000,00 18.000.00
04.122.0001.0042.0000 CONTRIBUICAO A AMESP 43.000,00 43.000.00
04.122.0001.0046.0000 MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO _
450.000,00 BDMG 450.000,00
04.122.0001.1003.0000 AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS 63.190.00 63.190,00
04.122.0001.2013.0000 MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA
AO 62.100,00 62.100,00
04.122.0001.2014.0000 MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO
.564.135.00 3.564.135,00
04.122.0001.2015.0000 PUBLlCACOES E DIVULGACOES DIVERSAS
30.200,00 30.200,00
04.122.0001.2016.0000 MANUT.TARIFAS: AGUAlLUZ/TELEFONE/INTERNET 752.000,00 752.000.00
04.122.0001.2017.0000 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO SEC. ADMINISTRA
AO 81.600.00 81.600.00
24 Comunicações
20.000.00 20.000.00
24 722 Telecomunicações
20.000,00 20.000.00
24 722 0028 RADIODIFUSAO
20.000,00 20.000.00
24.722.0028.2080.0000 MANUTENCAO DA TORRE DE TV
20.000.00 20.000,00
28 Encargos Especiais 770.000,00 770.000.00
28 272 Previdência do Regime Estatutário 240.000,00 240.000.00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 240.000.00 240.000.00
28.2"72.0000.0003.0000 MANUTENCAO DOS PROVENTOS E PENSOES 240.000.00 240.000.00
28 846 Outros Encargos Especiais 530.000,00 530.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
28.846.0000.0005.0000 MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS 80.000.00 80.000,00
28.846.0000.0008.0000 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP 450.000,00 450.000.00
TOTAL 1.611.100,00 63.190.00 4510.035,00 6.184.325,00
~ -----
\
02
03
y
,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa - xercício de 2024
Anexo 06
page 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIRAL DE OBRA;:;
digo Especificação
Operação Especial Projetos Atividades Tota I
17 512 0025 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
53.000,00 25.750,00 78.750,00
17.512.0025.1045.0000 IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE
53.000,00 53.000,00
ESGOTO-Z.URBANA
17.512.0025.2077.0000 MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE
25.750,00 25.750,00
ESGOTO-Z.URBANA
H 512 0026 SANEAMENTO GERAL
10.000,00 10.000,00
17.512.0026.2079.0000 LIMPEZA DE RIBEIROES E CORREGOS DO MUNICIPIO
10.000,00 10.000,00
22 Indústria
1.000,00 1.000,00
22 661 Promoção Industrial
1.000,00 1.000,00
2" 661 0027 PROMO AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
1.000,00 1.000,00
t.
n.661.0027.1049.0000 IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
1.000.00 1.000,00
24 Comunicações
15.000.00 20.000.00 35.000,00
24 722 Telecomunicações
15.000,00 20.000.00 35.000,00
24 722 0048 TELEFONIA
15.000,00 20.000,00 35.000,00
24.722.0048.1276.0000 INSTALACAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL DE
15.000,00 15.000,00
GSM
24.722.0048.2275.0000 MANUTENCAO DE CENTRAL REPETIDORA DE SINAL
20.000,00 20.000,00
OEGSM
25 Energia
151.000,00 151.000.00
25 752 Energia Elétrica
151.000.00 151.000.00
25 752 0030 ILUMINACAO PUBLICA
151.000,00 151.000,00
25.752.0030.2081.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
151.000,00 151.000,00
26 Transporte
447.162,00 1 600.000,00 2.047.162,00
26 782 Transporte Rodoviário
447.162.00 1.600.000.00 2.047.162,00
26 782 0031 ESTRADAS VICINAIS
447.162,00 1.600.000,00 2.047.162.00
26.782.0031.1051.0000 CONSERVACAO/MELH.lCALCAMENTO DE ESTRADAS
94.500,00 94.500,00
VICINAIS
26.782.0031.1149.0000 REFORMAlCONST.PONTES, BUEIROS E
352.662.00 352.662,00
MATA-BURROS
26.782.0031.2083.0000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
1.600.000.00 1.600.000.00
TOTAL 0.00 1.565.762.00 5.702.574.00 7.268.336,00
»: ~-
I( --.,.
Có
li PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8
"'iUl»'" PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Código Especificação Operação Especial Projetas Atividades To ta I
12 362 0011 ENSINO GERAL 80.000,00 80.000,00
12.362.0011.2288.0000 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. 80.000,00 80.000,00
MEDIO
12 362 0012 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 80.000,00 80.000,00
12.362,0012.2273.0000 MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO 80.000,00 80.000,00
12 364 Ensino Superior 80.000,00 80.000,00
1" 364 0011 ENSINO GERAL 80.000,00 80.000,00
c
12.364.0011.2289.0000 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. 80.000,00 80.000,00
SUPERIOR
1'1 365 Educação Infantil 600.000,00 4.256.971,00 4.856.971,00
e:
1'> 365 0010 ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL 600.000,00 4.256.971,00 4.856.971,00
r:
1;~.365.0010.1015.0000 OBRAS DO ENSINO INFANTIL 300.000,00 300.000,00
12.365.0010.1222.0000 AQUIS DE EQUIPAM. E MAT. PERM. PI ENSINO 300.000,00 300.000,00
INFANTIL
12.365.0010.2043.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 951.255,00 951.255,00
1;~.365.001 0.2267.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE 79.866,00 79.866,00
12.365.0010.2268.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR -
234.550,00 234.550,00
PRE-ESCOLA
12.365.0010.2271.0000 MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 1.329.710,00 1.329.710,00
1:~.365.0010.2272.0000 MANUT. ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA-FUNDEB 1.661.590,00 1.661.590,00
1:1. 367 Educação Especial 140.400,00 140.400,00
1" 367 0009 UNIVERSALlZACAO DA EDUCACAO BASICA 140.400,00 140.400,00
,e
12.367.0009.0021.0000 SUBVENCAO A APAE 120.000,00 120.000,00
12.367.0009.0043.0000 SUBVENCAO AO INSTITUTO FILlPPO SMALDONE 20.400,00 20.400,00
TOTAL 157.935,00 1.189.100,00 12.273.802,00 13.620.837,00
- --===------
\
.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
page 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
02 EXEOUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Tota I
27 Desporto e Lazer
90.000,00 355.130,00 445.130,00
27 122 Administração Geral 248.995,00 248.995,00
27 122 0040 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES 248.995,00 248.995,00
27.122.0040.2142.0000 MANUTENCAO DA DIR. M. ESPORTES
247.420,00 247.420,00
27.122.0040.2287.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES 1.575,00 1.575,00
27 811 Desporto de Rendimento 63.780,00 63.780,00
27 811 0039 ESPORTE DE RENDIMENTO 63.780,00 63.780,00
27.811.0039.2140.0000 MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO
63.780,00 63.780,00
27' 812 Desporto Comunitário 90.000,00 12.790,00 102.790,00
27 812 0006 ESPORTE E LAZER 90.000,00 945,00 90.945,00
27.812.0006.1241.0000 MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS 45.000,00 45.000,00
27.812.0006.1242.0000 MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO 45.000,00 45.000,00
MUNICIPIO
27.812.0006.2210.0000 MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 945,00 945,00
2"/ 812 0038 ESPORTE EDUCACIONAL 11.845,00 11.845,00
27.812.0038.2138.0000 MANUTENCAO DA ESCOLlNHA DE ESPORTE 11.845,00 11.845,00
EDUCACIONAL
2'1 813 Lazer 29.565,00 29.565,00
2T 813 0006 ESPORTE E LAZER
29.565,00 29.565,00
2'7.813.0006.2022.0000 MANUT.NAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO 24.095,00 24.095,00
2'7.813.0006.2136.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER 5,470,00 5.470,00
TOTAL 28.000,00 163.500,00 1.444.820,00 1.636.320,00
/'
~
...•.. --
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício de 2024
Anexo 06
page 12
Código Projetos To t a I
Especificação Operação Especial Atividades
TOTAL 2.716.000,00 237.500,00 .610.180,00 9.563.680,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
06 SEéRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14
Códiqo Especificação Operação Especial Projetas
04
04 Administração
125 Normalização e Fiscalização
04 125 0004 CONTROLE INTERNO
04.125.0004.2018.0000 MANUTENCAO DA S. M. CONTROLE INTERNO
TOTAL 0,00 0,00
Atividades Tata I
69.300,00 69.300,00
69.300,00 69.300,00
69.300,00 69.300,00
69.300,00 69.300,00
69.300,00 69.300,00
. .
Iii PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 - CNPJ:1867591810001-04 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16
"",- PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.lI, § 2°, Art.2D
)
02 EXECUTIVO
10 DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Códuga Especificação Operação Especial Projetas Atividades To ta I
Oll Assistência Social
10.000,00 910.365,00 920.365,00
Oll 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 5.000,00 256.610,00 261.610,00
Oll 243 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILlAS 5.000,00 199.110,00 204.110,00
08.243.0041.1284.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. PI CONTES 5.000,00 5.000,00
08.243.0041.2035.0000 MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E
2.000,00 2.000,00
ADOLESCENCIA
08.243.0041.2149.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
175.110,00 175.110,00
08.243.0041.2150.0000 MANUT. VEICULO DO CONSELHO TUTELAR
15.000,00 15.000,00
08.243.0041.2266.0000 MANUTENCAO DO CMDCA
2.000,00 2.000,00
08.243.0041.2286.0000 MANUTENCAO DO VEICULO DO CRAS
5.000,00 5.000,00
08 243 0047 PROGRAMA CRIANCA FELIZ
57.500,00 57.500,00
08.243.0047.2274.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
57.500,00 57.500,00
08 244 Assistência Comunitária 5.000,00 653.755,00 658.755,00
08 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
453.105,00 453.105,00
08.244.0008.2032.0000 AJUDA A PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E
215.000,00 215.000,00
VULNERAB.
08.244.0008.2090.0000 MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL 235.105,00 235.105,00
08.244.0008.2265.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA 3.000,00 3.000,00
SOCIAL
08 244 0041 ASSISTENCIA A INDIVIDUOS E FAMILlAS 5.000,00 200.650,00 205.650,00
08.244.0041.1160.0000 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. PIO 5.000,00 5.000,00
PAUX.BRASIL-FNAS
08.244.0041.2147.0000 MANUTENCAO DO CRAS - FNAS
138.500,00 138.500,00
08.244.0041.2151.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILlA
25.000,00 25.000,00
ü8.244.0041.2152.0000 MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILlA
8.000,00 8.000,00
08.244.0041.2200.0000 MANUT. SERV.SOCIOS ASSISTENCIAIS - PISO 29.000,00 29.000,00
MINEIRO
08.244.0041.2264.0000 MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO
150,00 150.00
CONTI NUADA-BPCESCOLA
TOTAL 0,00 10.000,00 910.365,00 920.365,00
~
~
~.
-
PREFEiTÜRA MüNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GASRIEL ROSA, 177 CNPJ: 18675918/0001-04
Orçamento Programa Exercício de 2024
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU
~.2 - Receitas IResultante do lmposte sol!lre "F'ransínissão Intet Vivos -ITBI
1.2.1 - ITSI
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITSI
1..3 • Réceltâs Resultante ao Imposto sobre Sell1l,iços de Qualqlile~ Natureza -155
1.3.1 -188
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
1.4 - Receitas Resultaritj! do Imposto de Renda Retido na FO,nte· IRRF
2. RECEITAS DE T~NSFERÊNCI[l\S CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.2 - Cota-Parte ITR
2.3 - Cota-Parte IPVA
2.4 - Cota-Parte ICM8
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais
3 -lOT.AL DAS RECEIT~S RE5UL TARTES DE IMPÓSTOS E TRANSFER~NCIAS CONSTITUCIONAIS E LJEGAIS = (1 + 2)
4. DESPESAS COM AÇOES E SJ:RV,IÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) • PSR Sl!JBFUNÇÃO E C~:r.EG(i}RIA EÔON'OMICA
4.:1 - A'TEN:ÇA:O BÁSI0A
4.1.1 - Despesas Correntes
4.1.2 - Despesas de Capital
4.2· ASSISJ~NCIA HOSPITALAR E A'MBW~'Fo.RIAL
4.2.1 - Despesas Correntes
4.2.2 - Despesas de Capital
4.3 • SUPORTE PR'OIFILÁTICO E TER1>oF!ÊUl'IQO
4.4.1 - Despesas Correntes
4.4.2 - Despesas de Capital
4.5 • VIGIIL)lNCIA EPIIilEMI.0LÓGICA
4.5.1 - Despesas Correntes
4.5.2 - Despesas de Capital
4.6 - ALlMENiliAÇÃO E IIIUTRIÇÂ:0
4.6.1 - Despesas Correntes
4.6.2 - Despesas de Capital
4.7· OUTMS SUBFUNÇÕES (X)
4.7.1 - Despesas Correntes
Previsão
4.39~.550,00
aBO.!1!8rn,06
696.063,00
134.724,00
793.117:,00
790.000,00
3.117,00
U"57 ..09~,O.O
1.662.240,00
94.851,00
1,,013.555,0.0
35.185.800,00
22.855.800,00
42.000,00
3.306.000,00
8.900.000,00
82.000,00
0,00
39.580.350,.00
Fixado
1.594.550"ElO
1.544.550,00
50.000,00
3.621.841.6.0
3.596.811,00
25.000,00
.0,.0.0
0,00
0,00
15.750,00
0,00
41 ..000,.00
41.000,00
0,00
0.0.0
0,00
0,00
1...024.050,0.0
1.024.050,00
Quadro 17
Page 1
Obrig.(1i5%)
659.1:82'15.0
1,24.6'18, .05
104.409,45
20.208,60
1t8.96:r,,55
118.500,00
467,55
26\3.563,65
249.336,00
14.227,65
~52.033,25
5.277:.87'.0,00
3.428.370,00
6.300,00
495.900,00
1.335.000,00
12.300,00
0,00
5.937.052,50
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
CNPJ:18675918/0001-04
Orçamento Programa Exercício de 2024 Quadro 17
Page
3 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
21
- ASSIST~NCIA HOSPITALAR
E AMBULATORIAL (4.2
+ 9.2)
22
- SUPORTE PROFILÁTICO
E TERAPÊUTICO (4.3
+ 9.3)
23
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4
+ 9.4)
24
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5
+ 9.5)
25
- ALlMENTAÇAO
E NUTRiÇÃO (4.6
+ 9.6)
26
- OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7
+ 9.7)
27
- TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20
+ 21
+ 22
+ 23 '" 24
+ 25
+ 26)
3.626.811,00
0,00
53.560,00
227.020,00
0,00
1.024.050,00
9.563.680,00
PREFEiTüRA MüNiCiPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GASRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04
Orçamento Programa Exercício de 2024
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES
Page 2
0,00
-2.007.887,00
DESPESAS DO Ii'UNDEB
7. PR0FISSIo.N.A:IS DA ElllUCAÇÃ0 BÁSICA
7:.1 - Educação Infantll
7.1.1 - Creche
7.1.2 - Pré-Escola
7.2 - Ensino Fundamental
8. OU'TRAS DESPESAS
8.:1 - Educação Infantil
8.1.1 - Creche
8.1.2 - Pré-Escola
8.2 - Ensino Fundamental
9. TOl'~L DAS OESPESA'S 0.0 FUNDEB (:'l"+8~
DESPESAS CUSTEA'mAS COM RECWRSOS DO. FUNDEB RECEBIDOS NO. EXERCíCIO.
10. Total das Despesas do FUNDES com Profissionais da Educação Básica
11. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos
12. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União _VAAF
13. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União. VAA T
14. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União _VAAR
15. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil
16. Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementação da União - VAA T aplicadas em Despesa de Capital
5.1'0,7.1'83,00
2.99:1..3.00,0'0
1.329.710,00
1.661.590,00
2.115.883,00
0,1:10
1:1.,00.'
0,00
0,00
0.00
5.107.183,00
INOICI(DORES • An. 212·A,; inciso XI e § 3° • Gonstituiçãa Federal
17. Mínimo de 70% do FUNDES na Remuneração dos Profissionais da Educação Sásica
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDES (VAAT) na Educação Infantil
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDES (VAAT) em Despesa de Capital
5.107.183,00
5.107.183,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
DESPESA$ e0M MANUiTf.ENÇAO E DESEN,vm::VIMENro. 0.0 ENSINe· MOE • CI!IS7J:E.A:D.llJSCOM RECElr~ DE IMPOS110S (,EXCET0 FUNDEB)
20. EDU€AÇÃ0 INFAI\ITII.
20.1 - Creche
20.2 - Pré-escol
21. ENSINO FUNDAMENTAL
22. TOT,;6;LDAS DESPESAS ceM AÇ,0.ES Tí~I€.A:S DE MDE (20 + 21'~
1.741.255,00
3.341.340,00
5.1271.595,00
APt:JRAÇÃO DAS J)E$PES.AS PARA FINS DE LIMITE MiNIMO CONSTitUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDES E RECEITAS DE IMPOSTOS)
24. RESULTADOS LlQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)
2~. P5ReENiUAL DE APllCAÇÃQ EM MOE SOBRE A RECEI'I"A LiQUIIDA DE IMPOSTOS ((25)ftS)x100) _ LIMITE CONSTITUCIOIIIAL 25%
10.234.778,00
-2.007.887,00
12.242.665,00
29,55
Orçamento Programa
CNPJ:18675918/0001-04
Page 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
Exercício de 2024
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA LD
Entidade Local Funcional Programática
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = DO menor que o Orçamento
Diferença
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria
010100 01.031.0002.3001 AQUIS. MOVEIS, EQUIP. E MAT. PERM. P/ PLENARIO
00 3 000 0,00
010100 01.031.0002.3005 AQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL
00 3 000 0,00
010100 01.031.0002.4001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA
00 3 000 0,00
010100 - 01.031.0002.4002 HOMENAGENS, FESTIVIDADES, RECEPCOES
00 3 0,00
010100 01.031.0002.4003 MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES
00 3 0,00
010100 - 01.031.0002.4004 DIVULGACOES E PUBLlCACOES DIVERSAS
00 3 0,00
010200 01.031.0001.3003 AMPLIACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
00 3 0,00
010200 01.031.0001.3004 AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA
00 3 O, O 0,00
010200 - 01.031.0001.4005 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL
00 3 O, O 0,00
020100 04.062.0003.2011 MANUT. DOS SERVI OS DE ASSESS. E CONSUL TORIA
00 3 O, O 0,00
020100 04.122.0003.1002 AQUIS. MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ GABINETE
00 3 O, O 0,00
020100 - 04.122.0003.2007 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE
00 3 O, O 0,00 020100 04.122.0003.2007 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE
500 3.1.90.11 273.000,00 soe 3 325.500, O 0,00 500 3.1.90.13 52.500,00
Total LOA: 325.500,00
020100 - 04.122.0003.2008 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO CHEFE DO GABINETE
00 3 O. O 0,00
020100 04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
00 3 O, O 0,00
020100 04.122.0003.2009 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
500 3.1.90.11 294.000,00 soe 3 493.500 , O 0,00 500 3.1.90.13 94.500,00
500 3.3.90.14 35.000,00
500 3.3.90.30 5.000,00
500 3.3.90.39 65.000,00
Total LOA: 493.500.00
Orçamento Programa Exercício de 2024
CNP J:18675918/000 1-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA LD
Entidade Local Funcional Programática
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = DO menor que o Orçamento
Diferença
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria
500
020200
3.2.90.21
04.122.0001.0046 MANUTENCAO DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - BDMG
200.000,00 soe 3
200.000,00 Total LOA: 0,00
500 4.6.90.71
Total LOA:
250.000,00 soe 4
0,00
250.000,00
020200 - 04.122.0001.1003 AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
00 3
020200 - 04.122.0001.1003 AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
753 4.4.90.52 63.190,00 752 4
o, o 0,00
Total LOA: 63.190, O 0,00
63.190,00
020200 04.122.0001.2013 MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO
00 3
MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO
100,00 soe 3
30.000,00
2.000,00
o, O 0,00
500
500
500
020200 04.122.0001.2013
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.47
32.100, O 0,00
Total LOA: 32.100,00
020200 04.122.0001.2013 MANUTENCAO DE VEICULO(S) DA S. M. ADMINISTRA AO
753 3.3.90.30 30.000,00 752 3
Total LOA: 30.000,00 0,00
020200 04.122.0001.2014 MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO
00 3
0,00 020200 04.122.0001.2014 MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO
500 3.1.90.04 5.000,00 soe 3 2.822.300,0 500 0,00 3.1.90.11 600.000,00
500 3.1.90.13 200.000,00
500 3.1.90.16 8.000,00
500 3.1.90.92 100,00
500 3.1.90.94 100,00
500 3.3.90.14 10.000,00
500 3.3.90.33 80.000,00
500 3.3.90.35 5.000,00
500 3.3.90.36 100,00
500 3.3.90.39 1.900.000,00
500 3.3.90.47 2.000,00
500 3.3.90.92 2.000,00
500 3.3.90.93 10.000,00
Total LOA: 2.822.300,00
020200 04.122.0001.2014 MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO
501 3.3.90.39 688.644,00 501 3 688.644,0 0,00 Total LOA: 688.644,00
020200 04.122.0001.2014 MANUTENCAO DA S. M. ADMINISTRA AO
753 3.3.90.30 53.191,00 75~ 3 53.191,0 0,00 Total LOA: 53.191,00
Orçamento Programa Exercício de 2024
CNPJ: 18675918/0001-04
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COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo LDO menor que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Catec ValorLOA Fonte Categoria Valor L Diferença
1 020200 28.846.0000.0005 MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS
00 3
020200 28.846.0000.0005 MANUTENCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS
500 3.1.90.91 60.000,00 50e 3
500 3.3.90.91 20.000,00
,00 0,00
80.00 ,00 0,00
Talai LOA:
80.000,00
020200 28.846,0000.0008 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP
00 3 ,00 020200 28.846.0000.0008 0.00 MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP
500 3.3.90.47 450,000,00 soe 3 450.000 00 Total LOA: 0,00 450.000,00
020200 28.846.0000.0023 AMORTlZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-PROVIAS
00 3 000 0,00
020200 28.846.0000.0035 AMORTIZACAO DA DIV. CONTRATADA - BDMG URBANIZA
00 3 000 0,00
020200 28.846.0000.0036 AMORTIZACAO DIV. CONTRATADA - BDMG CIDADES
00 3 O, O 0,00
020200 - 28.846.0000.0040 AUXILIO A APAE
00 3 O, O 0,00
020300 - 04.122.0020.1262 AQUISICAO DE IMOVEIS
00 3 O, O 020300 0,00 - 04.122.0020.1262 AQUISICAO DE IMOVEIS
500 4.4.90.61 100.000,00 50e 4 100.000,O Total LOA: 0,00 100.000,00
020300 04.122.0020.1281 AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS
00 3 O, O 020300 04.122.0020.1281 0,00 AQUIS. EQUIP.MAT.PERMANENTE E VEICULO-SMOBRAS
500 4.4.90.52 30.000,00 soe 4 30.000, O Talai LOA: 0,00 30.000,00
020300 04.122.0020.2069 MANUTENCAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
00 3 O, O 0,00
Orçamento Programa Exercício de 2024
CNPJ:18675918/000 1-04
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COMPARATIVO lOA X lDO INICIAL
LOA DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo LDO menor que o Orçamento
Fonte Categoria Diferença
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Catec Valor LOA
020300 04.122.0021.1229 CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL
00 3 ,00 0,00
020300 04.122.0021.1230 AQUISICAO DE IMOVEL PARA CEMITERIO MUNICIPAL
00 3 ,00 0,00
020300 - 04.122.0021.1270 REFORMA E AMPLlACAO DO PACO MUNICIPAL
500
500
020300 - 04.122.0021.1270
4.4.90.39
4.4.90.51
00 3 ,00 0,00
REFORMA E AMPLlACAO DO PACO MUNICIPAL
1.050,00 50e 4
1.050,00
2.10 ,00 0,00
Total LOA: 2.100,00
020300 04.122.0021.1275 REFORMA E AMPLlACAO DE PREDIOS PUBLlCOS
00 3 000 0,00
020300 - 04.122.0021.2073 MANUTENCAO DOS PREDlOS PUBLlCOS MUNICIPAIS
00 3
020300 04.122.0021.2073 MANUTENCAO DOS PREDlOS PUBLlCOS MUNICIPAIS
000 0,00
500
500
3.3.90.30
3.3.90.39
Total LOA:
5.250,00
10.500,00
50e 3 15.75000 0,00
15.750,00
020300 04.122.0021.2104 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
00 3
Total LOA:
1.050,00 50e 4
0,00
500
020300 - 04.122.0021.2104
3.3.90.30
MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
_____1.050,00 _..:._ 50e 3
1.050,00 Total LOA: 0,00
500 4.4.90.52
1.050,00
0,00
020300 - 04.122.0021.2261 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
00 3
020300 - 04.122.0021.2261
500 3.3.90.30
500 3.3.90.39
Total LOA:
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
4.200,00 50e 3
1.050,00
o, O 0,00
5.250, O 0,00
5.250,00
020300 15.452.0022.1201 AQUISICAO DE VEICULO - CONVENIO
00 3 o, O 0,00
020300 15.452.0022.1202 AQUISICAO DE VEICULO - RECURSO PROPRIO
00 3 o, O 0,00
020300 15.452.0022.2074 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
00 3 o, O 0,00
Orçamento Programa Exercício de 2024
CNPJ:18675918f0001-04
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COMPARATIVO lOA X lDQ INICIAL
LOA LO
Fonte Catec Valor LOA
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo= DO menor que o Orçamento
Diferença
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Categoria
020300 17.511.0025.1046 IMPL..AMPLCONSERV.REDE DIST. AGUA -z. RURAL
020300 17.511.0025.1046 IMPL..AMPLCONSERV.REDE DIST. AGUA _z. RURAL
500 4.4.90.39 15.000,00 soe 4
500 4.4.90.51 30.000,00
500 4.4.90.52 20.000,00
00 3
000 0,00
65.00000 0.00
Tola I LOA:
65.000,00
020300 17.511.0025.1097 IMPLAMPLCONS.REDE DE ESGOTO _z RURAL
00 3 o, o 0,00
020300 17.511.0025.1234 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS
00 3 o, o 0,00
020300 17.511.0025.2078 MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-l. RURAL
020300 17.511.0025.2078 MANUT. REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA-l. RURAL
500 3.3.90.30 30.000,00 50e 3
500 3.3.90.39 80.000,00
00 3 o, o 0,00
110.000, o 0,00
Total LOA:
110.000,00
020300 17.511.0025.2109 MANUT. REDE DE ESGOTO -z. RURAL
00 3
500
500
020300 17.511.0025.2109
3.3.90.30
3.3.90.39
MANUT. REDE DE ESGOTO - z. RURAL
3.000,00 50e 3
10.000,00
0,00
0,00
Tolal LOA:
13.000.00
500 4.4.90.52
Total LOA:
10.000,00 soe 4 10.000,0 0,00 10.000,00
020300
17.512.0025.1045 IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-l.URBANA
00 3 0,0
17.512.0025.1045 IMPLANTA AO.AMPL..CONSERV. REDE DE ESGOTO-l.URBANA
50.000,00 soe 4 53.000,0
3.000,00
020300 0,00
500 4.4.90.51
500 4.4.90.52
Tola I LOA:
0,00
53.000,00
020300 17.512.0025.1233 CONSTo DE ESTACAO DE TRAT. DE ESGOTO _CONVENIO
00 3 0,00 0,00
020300 17.512.0025.2077 MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-l.URBANA
020300 17.512.0025.2077 MANUT. DA REDE DE CAPTACAO DE ESGOTO-Z.URBANA
500 3.3.90.30 10.000,00 50e 3 25.750,00
500 3.3.90.39 15.750,00
00 3 0,00 0,00
0,00
Total LOA:
25.750,00
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AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04 Orçamento Programa Exercício de 2024
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
Entidade Local
Fonte
LOA
Funcional Programática
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo= LDO menor que o Orçamento
Diferença
Catec
Fonte Categoria Valor LOA
020300 - 26.782.0031.1051 CONSERVACAO/MELH.lCALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
00 3 000
020300 26.782.0031.1051 CONSERVACAO/MELH.lCALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
500 4.4.90.30 20.000,00 soe 4 85.000 00
500 4.4.90.39 15.000,00
500 4.4.90.51 50.000,00
Total LOA: 85.000,00
020300 26.782.0031.1051 CONSERVACAO/MELH./CALCAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
750 4.4.90.51 9.500,00 75C 4 9.500, O
020300 - 26.782.0031.1115 CALC.PONTOS CRITICOS ESTRADAS RURAIS-CONVENIO
00 3
Total LOA:
020300
020300
0,00
0.00
0,00 9.500,00
26.782.0031.1052 REFORMA/CONST. PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS-CONV
00 3 O, O
0,00
26.782.0031.1111 CALCAMENTO DOS PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS RURAIS
00 3 o, O 0,00
020300
020300 - 26.782.0031.1149 REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS
00 3
26.782.0031.1149 REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS
0,00
500 4.4.90.30
500 4.4.90.51
Total LOA:
0,00
0,00
100.000,00
250.000,00
50e 4
350.000,00
Total LOA:
020300 - 26.782.0031.1149
4.4.90.51
2.662,0
26.782.0031.2083 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
00 3
020300 26.782.0031.2083 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
500 3.3.90.30 800.000,00 50C 3
500 3.3.90.39 800.000,00
Total LOA: 1.600.000,00
708
020300
020300
020400
020400
020401
REFORMA/CONST.PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS
2.662,00 701: 4
-------
2.662,00 0,00
0,0 0,00
1.600.000.0 0,00
26.782.0031.2189 MANUT. DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS
00 3 0,00 0,00
12.122.0011.2259 MANUT.TARIFAS AGUA, LUZ,TELEFONE, INTERNET-ENSINO
00 3 0,00 0,00
12.367.0009.0043 SUBVENCAO AO INSTITUTO FILIPPO SMALDONE
00 3 0,00 0,00
12.306.0014.2269 MANUT. MERENDA ESCOLAR - CRECHE
00 3 0,00 0,00
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Orçamento Programa Exercício de 2024
CNPJ: 18675918/0001-04
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
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LOA
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria
020401 12.365.0010.2267 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE
00 3
020401 12.365.0010.2267
500 3.3.90.30
Total LOA:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE
45.000,00 soe 3
-------
45.000,00
553
020401 12.365.0010.2267
3.3.90.30 3
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE
17.433,00
17.433,00
553
553 3.3.90.39
Total LOA: 34.866,00
020401 12.365.0010.2268 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE·ESCOLA
00 3
500
020401 12.365.0010.2268 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR· PRE-ESCOLA
3.3.90.30 190.000,00 50e 3
190.000,00 Total LOA:
553
553
020401
3.3.90.30
3.3.90.39
12.365.0010.2268 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR· PRE·ESCOLA
22.275,00 552 3 44.55
22.275,00
Total LOA: 44.550,00
020402 12.122.0011.1107 AQUISICAO DE VEICULO PARA S. M. EDUCACAO
00 3
020402 12.122.0011.1157 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PI S.M.EDUCACAO
00 3
500
020402 12.122.0011.1157
4.4.90.52 4
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PI S.M.EDUCACAO
9.000,00 soe
Total LOA:
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Diferença
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020402 12.122.0011.1157
755 4.4.90.52
Total LOA:
9.000,00
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PI S.M.EDUCACAO
100,00 75E 4 10 ,00
100,00
020402 12.122.0011.1282 CONSTRUCAO DO PREDlO DA S. M. EDUCACAO
00 3
020402 12.122.0011.2044 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO
00 3
020402 12.122.0011.2044 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DA S. M. EDUCACAO
500
500
500
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.94
60.000,00
18.000,00
500,00
soe 3
Total LOA: 78.500,00
020402 12.122.0011.2045 MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE EDUCA AO
00 3
0,00
0,00
0,00
0,00
,00 0,00
CNPJ:18675918/0001-04
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Orçamento Programa Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA
Fonte Catec ValorLOA Fonte Categoria
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo" LDO menor que o Orçamento
Diferença
Entidade Local Funcional Programática
020402
12.362.0011.2288 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO
00 3
CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. MEDIO
80.000,00 50e 3
-------
000 0,00
500
020402 12.362.0011.2288
3.3.90.18
Total LOA:
80.000,00 80.00000 0,00
020402
12.362.0012.2273 MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO
00 3
020402 12.362.0012.2273 MANUT. TRANSP.ESCOLAR -ENSINO MEDIO
576 3.3.90.30 40.000,00 57E 3
576 3.3.90.39 40.000,00
o,
°
0,00
80.000, O 0,00
Total LOA:
80.000,00
020402
12.364.0011.2289 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR
020402 12.364.0011.2289
500 3.3.90.18
Total LOA:
00 3 o, O 0,00 CONCESSAO AUXILIO FINANC. ESTUDANTES ENS. SUPERIOR
------- 80.000,00 50e 3 80.000, O
80.000,00 0,00
020403 12.361.0009.1012 OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
00 3
020403 12.361.0009.1012 OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
500 4.4.90.51 200.000,00 soe 4
0,00
Total LOA:
200.000,00
200.000,0 0,00
020403
12.361.0009.1192 ILUMINACAO E COBERTURA DAS QUADRAS ESCOL _RP
00 3
0,0 0,00 020403
12.361.0009.1272 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PI ENSINO FUNDAMENTAL
00 3
020403 12.361.0009.1272 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PI ENSINO FUNDAMENTAL
!500 4.4.90.52 30.000,00 soe 4
Total LOA: 30.000,00
0,0 0,00
30.000,0 0,00
020403 12.361.0009.2037 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
00 3
0,00 0,00
CNPJ:1867S918/0001-04
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Orçamento Programa Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo LDO menor que o Orçamento
Fonte Categoria Diferença
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Cate c Valor LOA
500
500
020403
3.3.90.30
3.3.90.39
12.361.0012.2046 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
300.000,00 SOC 3
90.000,00
390.00 ,00 0,00
Talai LOA:
390.000,00
020403 12.361.0012.2046 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
576 3.3.90.30 500.000,00 57E 3
576 3.3.90.39 400.000,00
Total LOA: 900.000,00
900.00 ,00 0,00
020403 12.361.0012.2047 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR _PNATE
00 3
12.361.0012.2047 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR _PNATE
24.000,00 552 3
23.400,00
0,00
553
553
020403
3.3.90.30
3.3.90.39 0,00
Total LOA: 47.400,00
020403 12.361.0012.2048 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO
00 3 000 0,00
020403 12.367.0009.0021 SUBVENCAO A APAE
020403 12.367.0009.0021 SUBVENCAO A APAE
500 3.3.50.43 120.000,00
00 3 000 0,00
Total LOA:
50C 3 120.00000 0,00
120.000,00
020403 12.367.0009.0030 AUXILIO A APAE
00 3
0,00
500
020403 12.367.0009.0043
3.3.50.43
SUBVENCAO AO INSTITUTO FILlPPO SMALDONE
Total LOA:
20.400,00 soe 3
0,00
20.400,00
020404 12.361,0009.2040 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL _FUNDEB
540
540
540
3,1.90,11
3.1.90.13
3.1.90.16
1,776,000,00
309.883,00
30.000,00
54C 3 2,115.883, O 0,00
Total LOA: 2.115.883,00
020404 12.365.0010.2122 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
00 3 o, O 0,00
020404 12.365,0010.2271 MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE. FUNDEB
00 3
12.365.0010.2271 MANUT. ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
o, O 0,00 020404
540 3,1,90.11
540 3.1.90.13
540 3.1.90.16
Total LOA:
1.000.000,00
325.710,00
4.000,00
54C 3 1.329.710, O 0,00
1.329.710,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
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Orçamento Programa Exercício de 2024
CNPJ:18675918/0001-04
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
Entidade Local
Fonte
LOA
Funcional Programática
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Calec
0,00
Valor LOA Fonte Categoria Valor L Diferença
Total LOA;
020406 12.361.0009.0025
3.3.50.43
0,00
551
020406
TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR JOAO PEREIRA ROSA
3.150,00 551 3
-------
3.150,00
12.361.0009.0026 TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI
00 3
020406 12.361.0009.0026
551 3.3.50.43
Total LOA:
020406
020406
TRANSFERENCIA A CX. ESCOLAR DONA EMMA VERNIZZI
3.150,00 551 3 3.15000 0,00
3.150,00
12.361.0009.0044 TRANSF. A CX ESCOLAR ELlANA MARIA DA SILVA
00 3 000 0,00
12.361.0009.0045 TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELlANA MARIA DA SILVA
00 3
020406 12.361.0009.0045 TRANSF. A CAIXA ESCOLAR ELlANA MARIA DA SILVA
551 3.3.50.43 2.835,00 551 3
Total LOA:
020406
020406
551
551 3.3.90.39
Tola I LOA:
020500
020500
500 4.4.90.51
Total LOA:
020500
000 0,00
2.83500 0,00
2.835,00
12.361.0009.2042 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
00 3
12.361.0009.2042 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 0,00
3.3.90.30 1.050,00
1.050,00
551 3
0,00
2.100,00
13.391.0015.1218 MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.
00 3 O, O
13.391.0015.1218 MELHORIAS, REFORMA, RESTAU.BENS TOMBADOS E INVENT.
0,00
5.000,00 soe 4 5.000, O 0,00
5.000,00
13.392.0015.1105 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS PI BIBLIOTECA
00 3 o, O 0,00 020500 13.392.0015.1105
500 4.4.90.52
Total LOA;
020500
AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. E COLETANEAS PI BIBLIOTECA
1.000,00 50e 4
-------
1.000,00
1.000,
°
0,00
13.392.0015.1254 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE PI D.M.CULTURA
00 3
020500 13.392.0015.1254 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE PI D.M.CULTURA
500 4.4.90.52 2.000,00 50e 4
Total LOA;
020500
2.000,00
0,00
0,00
0,00
13.392.0015.1260 AQUISICAO DE VEICULO PARA D. M. CULTURA
00 3
CNPJ:18675918/0001-04
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Orçamento Programa Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LOO INICIAL
LOA L
Fonte Catec Valor LOA
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativ = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo LDO menor que o Orçamento
O Diferença
Entidade Local Funcional Programática
Fonle Categoria
020500 13.392.0015.2251 CONSULTORIA PIO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
00 3 0,00 0,00
020500 13.392.0015.2252 REAUZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
020500 13.392.0015.2252 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
00 3 0,00 0,00
500
500
500
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
1.000,00
945,00
10.000,00
50e 3 11.94 ,00 0,00
Talai LOA:
11.945,00
020500 13.392.0015.2254 MANUTENCAO DO CLUBE UTERARIO DE ESTIVA
00 3
500
500
020500 13.392.0015.2254
3.3.90.30
3.3.90.39
MANUTENCAO DO CLUBE lITERARIO DE ESTIVA
945,00 soe 3
2.100,00
,00 0,00
3.04 ,00 0,00
Total LOA:
3.045,00
020500 13.392.0015.2276 APOIO A FESTAS RURAIS
020500 13.392.0015.2276 APOIO A FESTAS RURAIS
00 3 ,00 0,00
500 3.3.90.39
Total LOA:
5.250,00 soe 3
0,00 5.250,00
020500 13.392.0015.2277 APOIO A BANDA DE MUSICA
020500 13.392.0015.2277
500 3.3.90.30
500 3.3.90.36
500 3.3.90.39
Total LOA:
00 3
0,00 APOIO A BANDA DE MUSICA
945,00 soe
945,00
2.100,00
3 3.99000 0,00
3.990,00
020500 13.392.0015.2278 APOIO A PROJETOS CULTURAIS
00
13.392.0015.2278 APOIO A PROJETOS CULTURAIS
3 000 020500 0,00
500
500
500
3.3.90.31
3.3.90.36
3.3.90.39
10.000,00
1.050,00
5.000,00
50e 3 16.050, o 0,00
Total LOA: 16.050,00
020500 13.392.0015.2279 MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
00 3 O, O
MAN. DO FUNDO M.DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
5.250,00 soe 3 57.350, o
2.100,00
50.000,00
0,00
500
500
500
020500 13.392.0015.2279
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
0,00
Total LOA:
57.350,00
CNPJ: 18675918/0001-04
Page 23
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Orçamento Programa Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Enlidade Local Funcional Programática
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor L Diferença
020500 23.695.0002.2005 MANUTEN AO DA D. M. DE TURISMO
500
500
500
500
500
500
500
500
3.1.90.04
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.33
3.3.90.39
945,00
80.325,00
23.625,00
1.050,00
1.050,00
6.300,00
945,00
5.250,00
soe 3
0,00
Total LOA:
119.490,00
020500 - 23.695.0002.2006 MANUT. DA DIVUlG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.
00 3
020500 - 23.695.0002.2006 MANUT. DA DIVUlG.,PROM.,PROD.E MARK. TURIST.MUNIC.
500 3.3.90.30 1.050,00 soe 3
500 3.3.90.36 945,00
500 3.3.90.39 5.000,00
0,00
0,00
Total LOA:
6.995,00
020500 23.695.0002.2129 REAlIZACAO DA FESTA DO MORANGO
00 3
020500 - 23.695.0002.2129 REAlIZACAO DA FESTA DO MORANGO
500 3.3.90.39 420.000,00 soe 3
o, o 0,00
Total LOA: 420.000, O 0,00 420.000,00
020500 23.695.0002.2130 MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL
00 3
MANUT. DAS DECORACOES DO CARNAVAL E NATAL
2.100,00 soe 3
2.100,00
o, o 0,00
500
500
500
020500 - 23.695.0002.2130
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
29.200, o 0,00
Total LOA:
25.000,00
29.200,00
020500 - 23.695.0002.2131 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
00 3
020500 - 23.695.0002.2131
500 3.3.90.30
500 3.3.90.36
500 3.3.90.39
Total LOA:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00
525,00
525,00
500,00
soe 3
0,00
1 550.00
020500 23.695.0002.2187 INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA
020500 - 23,695.0002.2187 INCENT. E PATROC. FESTA PEAO DE BOIAD. DE ESTIVA
500 3.3.90.39 100.000,00 soe 3 100.000,0
00 3 0,0 0,00
Total LOA:
100.000,00
0,00
020500 23.695.0002.2222 IMPlANTACAO DO CENTRO DE INFORM. TURISTICAS
00 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04
Orçamento Programa Exercício de 2024
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
Page 25
LOA DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo LDO menor que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Catec ValorLOA Fonte Categoria
,00 0,00
020500 27.811.0039.2140 MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO
00 3
500
500
500
500
500
020500 27.811.0039.2140
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.31
3.3.90.36
3.3.90.39
MANUT. DO PROGRAMA ESPORTE DE RENDIMENTO
945,00 50e 3
945,00
945,00
945,00
60.000,00
Total LOA: 63.780,00
020500 27.811.0039.2141 MANUT. DA ESCOLlNHA DE ESPORTE DE RENDIMENTO
00 3
020500 27.811.0039.2212 INCENTIVO A ATLETAS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS
00 3
020500 27.812.0006.1140 REFORMAS NO ESTADlO MUNICIPAL DE ESTIVA
00 3
020500 - 27.812.0006.1237 CONSTRUCAO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA
00 3
020500 - 27.812.0006.1238 REFORMA DO POllESPORTIVO
00 3
020500 - 27.812.0006.1241 MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS
00 3
020500 27.812.0006.1241 MELHORIAS NAS QUADRAS MUNICIPAIS
500 4.4.90.51 45.000,00 50e 4
Total LOA: 45.000,00
020500 - 27.812.0006.1242 MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO
00 3
Valor L Diferença
63.78 ,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000 0,00
000 0,00
45.000 00 0,00
000 0,00
Total LOA:
020500 27.812.0006.1242 MELHORIAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO
500 4.4.90.51 45.000,00 50e 4 45.00000 0,00
45.000,00
020500 27.812.0006.2210 MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE
00 3
020500 - 27.812.0006.2210
500 3.3.90.39
Total LOA:
MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE
945,00 50e 3
945,00
020500 27.812.0038.2137 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTE EDUCACIONAL
00 3
020500 - 27.812.0038.2138 MANUTENCAO DA ESCOllNHA DE ESPORTE EDUCACIONAL
00 3
0,00
0,00
0,00
0,00
AV. PR.EF. GABRIEL ROSA, 177 CNPJ:18675918/0001-04
Paqe 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
Orçamento Programa Exercício de 2024
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
Catec Fonte Categoria
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que O Orçamento
Valor Positivo LDO menor que o Orçamento
Diferença
LOA
Elltidade Local Funcional Programática
Fonte ValorLOA
020601 10.122.0043.2171 MANUT. SECRETARIA M. SAUDE - REC. PROPRIOS
500 3.1.90.04 10.000,00 50e 3
500 3.1.90.11 420.000,00
500 3.1.90.13 126.000,00
500 3.1.90.16 20.000,00
500 3.1.90.94 10.000,00
500 3.3.90.14 10.000,00
500 3.3.90.30 30.000,00
500 3.3.90.33 20.000,00
500 3.3.90.36 1.000,00
500 3.3.90.39 20.000,00
500 3.3.90.93 1.050,00
668.0 0,00 0,00
Total LOA: 668.050,00
020601 10.122.0043.2172 MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS
00 3 0,00 0,00
020601 10.122.0043.2172 MANUTENCAO DOS VEICULOS SMS - REC. PROPRIOS
500
500
3.3.90.30
3.3.90.39
210.000,00
52.500,00
soe 3 262.5 0,00 0,00
Total LOA: 262.500,00
020601 10.122.0043.2173 MANUT. SUBSIDIO SECRETARIA M. SAUDE
500 3.1.90.11 63.000,00 soe 3
500 3.1.90.13 20.000,00
500 3.1.90.94 5.000,00
88. 00,00 0,00
Total LOA: 88.000,00
020601
10.122.0043.2280 MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE
00 3
10.122.0043.2280 MANUTENCAO DO CONSELHO M. SAUDE
0,00 0.00
020601
500
500
3.3.90.14
3.3.901.30
5.000,00
500,00
50e 3 5. 00.00 0.00
Total LOA: 5.500,00
020601 10.122.0044.2184 IMPLANTACAO DA QUALlFICACAO DA GESTAO
00 3 0,00 0,00
020601 10.301.0016.1020 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
00 3 0,00 0,00
020601 10.301.0016.1020 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
500 4.4.90.52 50.000,00 50e 4 0,00
Total LOA: 50.000,00
020601 10.301.0016.1020 AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE
621 4.4.90.52 35.000,00 621 4 0,00
Total LOA: 35.000,00
020601 10.301.0016.1024 REFORMA E AMPLlACAO DA UBS - PAB
00 3 0,00 0,00
CNPJ: 18675918/0001-04
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Orçamento Programa Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo LDO menor que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Catec ValorLOA Fonte Categoria Diferença
600
600
600
600
020601
3.1.90.04
3.1.90.11
3.3.90.14
3.3.90.32
10.301,0016.2054 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
100.000,00 60e 3
1.200.000,00
13.811,00
66.189,00
1.380.00 ,00 0,00
Total LOA: 1.380.000,00
020601 10.301.0016.2054 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
604 3.3.90.36 887.000,00 604 3 887.00 ,00 0,00 Total LOA:
887.000,00
020601 10.301.0016.2056 MANUT.ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA _PAB
00 3 000 0,00
020601 10.301.0016.2061 MANUTENCAO DOS VEICULOS • ATENCAO BASICA
00 3 000 020601 10.301.0016.2061 0,00 MANUTENCAO DOS VEICULOS - ATENCAO BASICA
600 3.3.90.30 86.189,00 60e 3 136.189 00 0,00 600 3.3.90.39 50.000,00
Total LOA:
136.189,00
020601 10.301.0016.2154 MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL. PAB
00 3
O,
°
0,00
020601 10.301.0016,2155 MANUT. VIGILANCIA NUTRICIONAL. REC. PROPRIOS
00 3
O,
°
0,00
020601 10.301.0016.2281 AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE
00 3
020601 1'0.301.0016.2281 O,
°
0,00 AJUDA A PESSOAS EM RISCO E VULNERABILIDADE
500 3.3.90.32 50.000,00 50e 3 51.050 , O 500 3.3.90.33 1.050,00 0,00
Total LOA:
51.050,00
020601 10.301.0017.1162 AQUIS. DE VEICULO, EQUIP. E MAT. PERMANENTE. ESF
00 3 O, O 0,00
020601 10.301.0017.1163 AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERM.· REC. PROPRIOS
00 3
0,00
020601 10.301.0017.1167 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - SAUDE EM CASA
00 3
0,00
020601 10.301.0017.1261 AQUIS. EQUIP., MAT. PERMAN, VEICULOS PARA O PMAQ
00 3 0,0 0,00
020601 10.301.0017.2156 MANUT. DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILlA - PSF
00 3 0,0 0,00
020601 10.301.0017.2157 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
00 3 0,0 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
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Orçamento CNPJ:18675918/0001_04 Programa Exercício de 2024
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
Ent,idade Local
Fonte
LOA
LO
Funcional Programática
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Catec Valor Positivo = DO menor que o Orçamento
Valor LOA
0,00
Diferença
10.302.0042.2169 ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICllIO-R.PROPRIOS
00 3 0,0
020601 10.302.0042.2169 ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICllIO-R.PROPRIOS
500 3.3.90.14 200.000,00 soe 3 235.000,0
500 3.3.90.39 15.000,00
:500 3.3.90.48 20.000,00
Total LOA: 235.000,00
020601
500 3.1.71.70
500 3.3.71.70
Total LOA:
500 4.4.71.70
500 4.6.71.70
Total LOA:
1 020601
020601
020601
500 3.3.90.39
Total LOA:
020601
020601
Fonte Categoria
10.302.0042.0034 MANUT. CONS.lNTERM.SAUDE SUL DE MINAS _CISSUL
16.000,00 soe 3
25.000,00
41.000,00
5.000,00
20.000,00
soe 4
25.000, o 0,00
25.000,00
10.302.0042.0041 AUXILIO A SANTA CASA MATERNIDADE N. SRA. FATIMA
00 3 o, o 0,00
10.302,0042.2167 MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL
00 3
10.302.0042.2167 MANUT.DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSP. E AMBULATORIAL
663.811,00
0,00
0,00
soe 3
663.811,00
10.302.0042.2168 ATEND.POP.CARENTE E TRAT. FORA DOMICILIO-TFD/FAE
00 3 0,0
0,00
0,00
0,00
Total LOA:
020601 10.302.0042.2169
3.3.90.48
5.000,00
659
020601
020601
500
500
500
Total LOA:
020601
020601
ATEND.POP.CARENTE E TRAT.FORA DOMICllIO-R.PROPRIOS
5.000,00 65f 3
5.000,00 0.00
10.302.0042.2282 MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALlZADOS
00 3 ~OO 10.302.0042.2282 0,00 MANUT. DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES JUDICIALlZADOS
1.000,00 soe 3 7.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
3.3.90.32
3.3.90.39
3.3.90.91
7.000,00
10.304.0019.1170 AQUIS.VEICULOS, EQUIP., MAT. PERM. _VISA
00 3 0,00 0,00
10.304.0019.2163 MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA _VISA
00 3 0,00 020601 10.304.0019.2163
600 3.3.90.39
Total LOA:
0,00 MANUT. ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VISA
12.600,00 60e 3 12.600,00 0,00 12.600,00
---..--------------------------------------1--------
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
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Orçamento Programa Exercício de 2024
CNPJ: 18675918/0001-04
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
Page 33
LOA DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativ = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec ValorLOA Fonte Categoria
500
500
020601 10.305.0019.2249
3.1.90.04
MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE
20.000,00 50e 3
3.1.90.11 20.000,00
Total LOA:
600
020601
3.1.90.11
40.000,00
10.305.0019.2249 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE
35.000,00 60e 3
-------,--...,....,..
35.000,00
10.305.0019.2249 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE
Total LOA:
020601
604 3.3.90.36 126.720,00 604 3
Total LOA: 126.720,00
020601 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE
5.000,00 621 3
-------
5,000,00
10,305.0019.2249
621 3.3.90.30
Total LOA:
020601 10.305.0019.2285 MANUTENCAO DAS ACOES COVID19
00 3
659
020601 10.305.0019.2285
3.3.90.30
MANUTENCAO DAS ACOES COVID19
5.000,00 65f 3
Total LOA: 5.000,00
020700 04.123.0005.1005 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO PI SMFINANCAS
00 3
Diferença
40.0 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
5. 00,00 0,00
0,00 0,00
Total LOA:
020700 04.123.0005.1005 AQUIS. DE MOVEIS, EQUIP. E VEICULO PI SMFINANCAS
500 4.4.90.52 31.500,00 Soe 4 31. 00,00 0,00
31.500,00
020700 - 04.123.0005.2020 MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS
00 3
020700 04.123.0005.2020 MANUTENCAO SUBSIDIO DO S. M. FINAN AS
500 3.1.90.11 63.000,00 50e 3
500 3.1.90.13 18.900,00
500 3.1.90.94 1.050,00
Total LOA: 82.950,00
020700 04.123.0005.2021 MANUTEN AO DA S. M. FINAN AS
00 3
0,00 0,00
82. 50,00 0,00
0,00 0,00
CNPJ:18675918/0001_04
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Orçamento Programa Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO lOA X lDO INICIAL
LOA LO
Fonte Catec ValorLOA
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = DO menor que o Orçamento
Diferença
Entidade Local Funcional Programática
020900
Fonte Categoria
500 3.1.90.11 262.500,00
500 soe 3 3.1.90.13 78.750,00
500 3.1.90.16 8.000,00
500 3.1.90.94 1.000,00
500 3.3.90.14 5.250,00
500 3.3.90.30 2.000,00
500 3.3.90.39 5.000,00
500 3.3.90.47 1.000,00
500 3.3.90.92 1.000,00
Total LOA:
364.500,00
26.782.0007.2028 MANUTENCAO DA D. M. TRANSPORTE
0,00
021001 08.241.0041.2206 MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO AO IDOSO
00 3 o, O 0,00
021001 - 08.243.0041.1159 AQUIS.EQUIP.MAT,PERM. PARA O SCFV _FNAS
00 3 o, 0,00
021001
021001 - 08.243,0041.1284 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. PI CONTES
00 3
08.243.0041.1284 AQUIS. DE EQUIP. E MAT, PERM. PI CONTES 0,0 0,00
500 4.4.90.52
Total LOA:
5.000,00 soe 4
5.000,0
5.000,00 0,00
1 021001
08.243.0041.2035 MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
021001 08.243.0041.2035
SOO 3.3.90.14
:500 3.3.90.30
~500 3.3.90.36
1500 3.3.90.39
Total LOA:
00 3 0,0 0,00 MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
500,00 soe 3 2.000,0
500,00
500,00
500,00
0,00
2.000,00
021001 - 08.243.0041.2149 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
00 3
021001 08.243.0041.2149 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
ÔOO 3.1.90.04 5.000,00 soe 3
500 3.1.90.11 100.000,00
500 3.1.90.13 30.000,00
500 3.1.90.16 105,00
500 3.1.90.94 105,00
500 3.3.90.08 1.500,00
500 3.3.90.14 2.100,00
500 3.3.90.30 5.250,00
500 3.3.90.33 1.050,00
soo 3.3.90.36 18.000,00
soo 3.3.90.39 12.000,00
0,00 0,00
175.110,00 0,00
Tola I LOA: 175.110,00
Orçamento Programa Exercício de 2024
CNPJ:18675918/0001-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
LOA
LO
Fonte Cate c Valor LOA
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = DO menor que o Orçamento
Diferença
Entidade Local Funcional Programática
Fonte Categoria
021001
06.244.0008.2090 MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
00 3
06.244.0008.2090 MANUT. DA DIRETORIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 021001
500 3.1.90.04
500 3.1.90.11
500 3.1.90.13
500 3.1.90.16
500 3.1.90.94
500 3.3.90.14
500 3.3.90.30
500 3.3.90.33
500 3.3.90.36
500 3.3.90.39
Total LOA:
021001
65.000,00
100.000,00
50.000,00
3.000,00
105,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
soe 3 235.105, o 0,00
235.105,00
08.244.0006.2265 MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL
500
500
500
500
021001 08.244.0008.2265
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
00 3
0,00
Total LOA:
MANUTENCAO DO CONSELHO M. ASSISTENCIA SOCIAL
1.000,00 50C 3
500,00
1.000,00
500,00
0,00
3.000,00
021001 08.244.0041.1158 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PI CRAS _FNAS
00 3 0,0 0,00
021001
021001 - 08.244.0041.1160 AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. PIO PAUX.BRASIL-FNAS
00 3
G60 4.4.90.52
08.244.0041.1160 AQUIS. DE EQUlP. MAT. PERM. PIO PAUX.BRASIL-FNAS
0,0 0,00
Tolal LOA:
5.000,00 66C 4 5.000,0 0,00 5.000,00
021001 - 08.244.0041.1177 EQUIP. MA T. PERM. PI CRAS - REC. PROPRIOS
00 3 0,00 0,00
021001 - 08.244.0041.1223 AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE -IGDSUAS
00 3 0,00 0,00
021001 08.244.0041.1226 AQUISICAO DE VEICULO
00 3 0,00 0,00
021001 - 08.244.0041.2147 MANUTENCAO DO CRAS - FNAS
00 3 0,00 0,00
Orçamento Programa Exercício de 2024 CNPJ:18675918/0001_04
Page 39
, . ,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
lOA
Fonte Catec
Funcional Programática
ValorlOA
Fonte Categoria
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativ = lDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = lDO menor que o Orçamento
Entidade local
021001 08.244.0041.2264
MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOl
00 3 0,00
MANUT. DO BENEF DE PRESTACAO CONTINUADA-BPCESCOlA
-------150,00 66C 3 15 ,00
150,00
Diferença
021001 08.244.0041.2264
660 3.3.90.30
TotallOA:
0.00
0,00
021002 08.244.0008.1073
EQUIPAMENTO E MAT. PERM. PARA DAS
00 3
,00 0,00 1 021100 04.125.0037.2248
MANUTENCAO DO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL _SIM
00 3
,00 0,00 021100 15.452.0023.1042
CONST.lREFORMA DE PRACAS E JARDINS _CONVENIO
00 3
000 0,00 021100 15.452.0023.1142
CONST.lREFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS
00 3
O, O
0,00
021100 15.452.0023.1142
500 CONST.lREFORMA PCA E JARDINS - REC. PROPRIOS 4.4.90.51 121.795,00
50e 4
121.795, O 0,00
TotallOA:
121.795.00
021100 15.452.0023.2076
ARBOR.lMANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINSNlASNlVEIRO M
00 3 O, O
0,00
021100 15.452.0023.2076
500 3.3.90.30 ARBOR.lMANUT.PRACAS/PARQUES/JARDINSNIASNlVEIRO M
6.300,00 soe 3
27.300 , O
0.00
500 3.3.90.39 21.000,00 TotallOA:
27.300,00
021100 18.541.0034.2194
PROT. NASCENTESIIMPlANT. DE VIVEIROS _CONVENIO
00 3
0,0 021100 18.541.0034.2217 0,00
PROT.NASCENTESIIMPLANTACAO DE VIVEIROS _ REC.PROP.
00 3
0,0 021100 18.541.0037.2247 0,00
CRIACAO E MAN. FUNDO M. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
00 3
0,0 021100 0,00 18.542.0037.1245
AQUIS. DE EQUIP.I VEICUlas E MAT. PERMAN.-REC.PROP
00 3
0,00 021100 0,00 18.542.0037.1248
AQUIS.EQUIP.MAT.PERM. PI S.M.AGRIC.MEIO AMBIENTE
00 3
0,00
021100 0,00 18.542.0037.2195
MANUTENCAO DA S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
00 3
0,00 0,00
--_..----------------------------------------------~----------
CNPJ:18675918/0001_04
Page 41
AV. PREF. GABRIEL ROSA, 177
Orçamento Programa Exercício de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA MG
COMPARATIVOLOA X LDO INICIAL
LOA
Fonte Catec ValorLOA Fonte Categoria
DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Diferença
0,00
Entidade Local Funcional Programática
2
010100 01.031.0002.4003 MANUTENCAO DO SUBSIDIOS DOS VEREADORES
500 3.1.90.11 350.000,00 soe 3
500 3.1.90.13 93.000,00
Total LOA:
443.000,00
2
500
010100 - 01.031.0002.4004
3.3.90.39
DIVULGACOES E PUBLlCACOES DIVERSAS
Total LOA:
13.000,00 soe 3 13.00000
13.000,00 0,00
2 010200
500 4.4.90.51
01.031.0001.3003 AMPLlACAO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
Total LOA:
120.000.00 soe 4
120.000. o 0.00 120.000,00
2
010200 - 01.031.0001.3004 AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ ADM.DA CAMARA
500 4.4.90.52 35.000,00 soe 4 35.000, o
Total LOA:
35.000,00 0,00
2 010200
01.031.0001.4005 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL
35.000,00 soe 3 549.000, o
205.000,00
60.000,00
12.000,00
60.000,00
5.000,00
12.000,00
53.000,00
74.000,00
27.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
500 3.1.90.04
500 3.1.90.11
500 3.1.90.13
500 3.3.90.14
500 3.3.90.30
500 3.3.90.33
500 3.3.90.36
500 3.3.90.39
500 3.3.90.40
500 3.3.90.46
500 3.3.90.47
500 3.3.90.92
Talai LOA:
549.000,00
Total Geral LOA: 46.806.903,00
Total Geral LDO: 46.806.903,00 Diferença: 0,00