“Casa do Engenheiro” – Alameda Francisco Chico Goião, s/n,
Bairro Santa Tereza - CEP 35576-115, Formiga/MG
Fone: (37) 3329-1813 www.formiga.mg.gov.br
MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito
Mensagem nº 010/2026
Assunto: Encaminha Projeto de Lei.
Data: 06 de fevereiro de 2026
Senhor Presidente,
Por intermédio do presente, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo,
por meio do qual se almeja autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 3.203.226,27
(três milhões, duzentos e três mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), provenientes de
superávit financeiro, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art.
43, § 1º, I, que serão utilizadas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
Diante do exposto, pede-se que esta Casa Legislativa, recebendo o projeto, determine seu
processamento segundo as normas Regimentais, aprovando-o para que possa surtir efeitos.
Atenciosamente,
LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga
Exmo. Sr.
Jaci Honório de Paula – Jaci da Rua Nova
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Câmara Municipal de Formiga - MG
“Casa do Engenheiro” – Alameda Francisco Chico Goião, s/n,
Bairro Santa Tereza - CEP 35576-115, Formiga/MG
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MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito
PROJETO DE LEI Nº _____/2026.
Autoriza abertura de crédito suplementar e dá
outras providências.
O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo a realizar abertura de crédito suplementar no valor de R$
3.203.226,27 (três milhões, duzentos e três mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos),
conforme descrito abaixo:
01 PREFEITURA MUNICIPAL
12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
ESPORTES
01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
ESPORTES
12.361.0021.1.053
Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física
Escolar
4.4.90.51 (2571) Obras e instalações (ficha 1033) 1.661.373,45
12.365.0021.1.056
Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física
Escolar – Creche
4.4.90.51 (2571) Obras e Instalações (ficha 1083) 364.442,96
12.361.0021.1.051 Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental
4.4.90.52 (2571) Equipamentos e Material Permanente (ficha 1032) 900.000,00
12.365.0021.1.055
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento do
Ensino Infantil Creche
4.4.90.52 (2569) Equipamentos e Material Permanente (ficha 1082) 60.091,41
12.365.0021.1.061
Aquisição de Equipamento para o Desenvolvimento do
Ensino Infantil Pré-escola
4.4.90.52 (2569) Equipamentos e Material Permanente (ficha 1084) 42.389,49
12.365.0021.2.137 Manutenção do Ensino Infantil Creche
3.3.90.30 (2569) Material de consumo (ficha 1097) 74,80
12.365.0021.2.138 Manutenção do Ensino Infantil Pré-escola
3.3.90.30 (2569) Material de consumo (ficha 1111) 52.756,87
12.367.0022.1.042 Aquisição de Equipamentos para a Educação Especial
4.4.90.52 (2571) Equipamentos e Material Permanente (ficha 1138) 122.097,29
TOTAL 3.203.226,27
“Casa do Engenheiro” – Alameda Francisco Chico Goião, s/n,
Bairro Santa Tereza - CEP 35576-115, Formiga/MG
Fone: (37) 3329-1813 www.formiga.mg.gov.br
MUNICÍPIO DE FORMIGA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito
Art. 2° Para fazer face às despesas previstas no art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro, conforme
art. 43, § 1º, I da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Formiga, 06 de fevereiro de 2026.
LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – Santa Tereza – Formiga/MG
CEP: 35.576-090 - Fone: (37) 9 9830-0352
e-mail: compraspublicas.edu@gmail.com
Memorando nº007/SCL
Formiga, 23 de janeiro de 2026.
DE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes
PARA: Gabinete do Prefeito - Ilmo. Sr. Arley Gomes de Lagos Ferreira
Assunto: Solicita encaminhamento de projeto de lei
Vimos por meio deste solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal,
objetivando a abertura dos créditos suplementares relacionados a seguir, tendo como origem o
superávit financeiro apurado do exercício anterior:
01 PREFEITURA MUNICIPAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
12.361.0021.1.053 Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar
4.4.90.51 (2571 0000) Obras e instalações (ficha 1033) 1.661.373,45
12.365.0021.1.056
Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar –
Creche
4.4.90.51 (2571 0000) Obras e Instalações (ficha 1083) 364.442,96
12.361.0021.1.051 Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental
4.4.90.52 (2571 0000) Equipamentos e Material Permanente (ficha 1032) 900.000,00
12.365.0021.1.055
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento do
Ensino Infantil Creche
4.4.90.52 (2569 0000) Equipamentos e Material Permanente (ficha 1082) 60.091,41
12.365.0021.1.061
Aquisição de Equipamento para o Desenvolvimento do Ensino
Infantil Pré-escola
4.4.90.52 (2569 0000) Equipamentos e Material Permanente (ficha 1084) 42.389,49
12.365.0021.2.137 Manutenção do Ensino Infantil Creche
3.3.90.30 (2569 0000) Material de consumo (ficha 1095) 74,8
12.365.0021.2.138 Manutenção do Ensino Infantil Pré-escola
3.3.90.30 (2569 0000) Material de consumo (ficha 1111) 52.756,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – Santa Tereza – Formiga/MG
CEP: 35.576-090 - Fone: (37) 9 9830-0352
e-mail: compraspublicas.edu@gmail.com
12.367.0022.1.042 Aquisição de Equipamentos para a Educação Especial
4.4.90.52 (2571 0000) Equipamentos e Material Permanente 122.097,29
TOTAL 3.203.226,27
Para prover o valor do crédito suplementar de R$3.203.226,27, deverá ser utilizado
o superávit financeiro, conforme art. 43, §1º, I, da Lei Nacional nº 4.320, de 17 março de 1964.
Seguem anexos memória de cálculo e documentos.
Certos de sua atenção, desde já agradecemos.
Atenciosamente,
Maria Lucia de Oliveira Andrade
Secretária Municipal de Educação e Esportes
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – Santa Tereza – Formiga/MG
CEP: 35.576-090 - Fone: (37) 9 9830-0352
e-mail: compraspublicas.edu@gmail.com
Apuração Superávit
Nº Descrição Recurso
Recurso Nº da conta
bancária
Saldo em
conta
31/12/2025
Restos a
pagar
Superávit
1. Convênio de Saída nº 1261000259/
2022/SEE (Quadra Paulo Barbosa) 571 50793-8 BB 272.086,35 0,00 272.086,35
2. Convênio de Saída nº 1261001915/
2025/SEE (Equip. Informática) 571 57969-6 BB 900.000,00 0,00 900.000,00
3. Convênio de Saída nº 1261002166/
2025/SEE (Reformas) 571 58.024-4 BB 1.753.730,06 0,00 1.753.730,06
4. Aquisição mob. e equip. CEMAP
(convênio 1261002977/2022/SEE) 571 50.791-1 BB 122.097,29 0,00 122.097,29
5. Recurso Escola em Tempo Integral
(FNDE) 569 53.896-5 BB 109.174,92 1.251,83 107.923,09
6. Mobiliário Proinfância Geraldo
Veloso 569 1.501-6 BB 47.389,48 0,00 47.389,48
TOTAL 3.203.226,27
Data de criação do documento: 23/01/2026 às 16:28:24
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Y9K
07X PXJ WPZ
Empenhado -
Liquidado a
pagar
(d)
Extraorçamentária
(g)
Caixa e
equivalentes
de caixa
(a)
Pagamentos
antecipados
(b)
Superávit/Déficit
Financeiro
(h) = (a+b) -
(c+d+e+f+g)
Fonte de Recurso
Disponibilidades Obrigações
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))
Página: 1 / 1
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE
FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor":"130357","descricao":"1501 / 6 / BCO DO BRASIL C/1.501-6 FNDE PRO-INFANCI"}] - Versão: 15
de 29/08/2024 17:13:29
Parâmetros:
Empenhado - A
liquidar
(c)
Restos - A
liquidar
(e)
Restos -
Liquidado a
pagar
(f)
Exercício de 2025
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 359,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,24
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e 149,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,70
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 89,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,80
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 47.389,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.389,48
Total Geral 47.988,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.988,22
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 23/01/2026, às 16:41:43. Protocolo: 27be06bf-0653-4f60-adf2-706355b75cfc
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 1
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
102/2025 02/01/25 CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.500.000.0000 0,00 115,93 0,00 0,00 0,00 115,93
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA E.M DE LÍNGUAS E EDUCAÇÃO MÚLTIPLA PROF. HELENA K. COSTA.
3.3.90.39.00.00.00.00 1346 0,00
103/2025 02/01/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.0000 0,00 879,98 0,00 0,00 0,00 879,98
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE FORMIGA.
3.3.91.39.00.00.00.00 1404 0,00
107/2025 02/01/25 CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.500.000.0000 0,00 342,62 0,00 0,00 0,00 342,62
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NAS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE FORMIGA.
3.3.90.39.00.00.00.00 1402 0,00
366/2025 02/01/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.0000 0,00 1.862,15 0,00 0,00 0,00 1.862,15
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- UAB.
3.3.91.39.00.00.00.00 1272 0,00
971/2025 20/01/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.0000 0,00 1.515,27 0,00 0,00 0,00 1.515,27
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades da Universidade Aberta do
Brasil (UAB), conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)
3.3.90.40.00.00.00.00 1270 0,00
1700/2025 31/01/25 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME 1.500.000.0000 0,00 17,29 0,00 0,00 0,00 17,29
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Universidade Aberta do Brasil - UAB.
3.3.90.40.00.00.00.00 1270 0,00
1712/2025 31/01/25 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME 1.500.000.0000 0,00 279,93 0,00 0,00 0,00 279,93
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Escola de M. de Música "Eunézimo Lima".
3.3.90.40.00.00.00.00 1368 0,00
1713/2025 31/01/25 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME 1.500.000.0000 0,00 167,30 0,00 0,00 0,00 167,30
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Escola M. de Línguas e Educação Múltipla Prof. Helena Kemper Costa.
3.3.90.40.00.00.00.00 1347 0,00
2242/2025 18/02/25 Revendedora de Gás Autorama Ltda 1.500.000.0000 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg, para atender às necessidades do Centros de Educação Múltipla Helena Kemper Costa. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.
3.3.90.30.00.00.00.00 1344 0,00
2243/2025 18/02/25 Revendedora de Gás Autorama Ltda 1.500.000.0000 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga para botijão 13 kg , para atender às necessidades da Escola de Música "Eunézimo Lima". Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.
3.3.90.30.00.00.00.00 1365 0,00
3830/2025 25/03/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.0000 0,00 61,33 0,00 0,00 0,00 61,33
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- UAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
3.3.91.92.00.00.00.00 1273 0,00
3831/2025 25/03/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.0000 0,00 117,92 0,00 0,00 0,00 117,92
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALVORADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
3.3.91.92.00.00.00.00 1405 0,00
11485/2025 25/08/25 RANCHO LAGOA E LUA LTDA 1.500.000.0000 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Equoterapia como complementação do atendimento educacional especializado já ofertado no CEMAP aos alunos públicos da educação especial
regularmente matriculados nas Instituições da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 119/2023, aditivo nº 2.
3.3.90.39.00.00.00.00 1353 0,00
11524/2025 26/08/25 TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA 1.500.000.0000 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender à Escola de Línguas Helena Kemper, conforme
Contrato nº 121/2023, Aditivo nº 3.
3.3.90.39.00.00.00.00 1346 0,00
11525/2025 26/08/25 TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA 1.500.000.0000 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender à Escola de Música - EMMEL, conforme Contrato nº
121/2023, Aditivo nº 3.
3.3.90.39.00.00.00.00 1367 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
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22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 2
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
12826/2025 18/09/25 DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME 1.500.000.0000 0,00 276,00 0,00 0,00 0,00 276,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender a UAB - Universidade Aberta do Brasil, conforme Contrato nº 93/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1269 0,00
13588/2025 01/10/25 VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637 1.500.000.0000 0,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00 2.580,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviços de arbitragem para os Jogos Estudantis Rubens Paiva - JERP 2025 , que acontecerão de 06/10/2025 a 24/11/2025.A arbitragem é essencial para garantir a imparcialidade, disciplina, segurança e
justiça durante as partidas.
3.3.90.39.00.00.00.00 1415 0,00
13617/2025 03/10/25 VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637 1.500.000.0000 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviços de arbitragem para os jogos Formiga 3x3 , que acontecerão no dia 19/10/2025 no Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa.(Praia Popular).A arbitragem é essencial para garantir a imparcialidade,
disciplina, segurança e justiça durante as partidas.
3.3.90.39.00.00.00.00 1415 0,00
13618/2025 03/10/25 ADV Personalizados Ltda 1.500.000.0000 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de troféus para premiação dos Jogos Estudantis Rubens Paiva-JERP 2025 que terão início no dia 06/10/25 e término previsto para o dia 24/11/25.A entrega de troféus é um importante símbolo de valorização ,
estímulo e reconhecimento ao esforço e dedicação dos envolvidos.
3.3.90.31.00.00.00.00 1413 0,00
14058/2025 29/10/25 Tathiana Tavares e Silva 1.500.000.0000 0,00 5.945,00 0,00 0,00 0,00 5.945,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviço de cronometragem para a corrida Night Run que acontecerá no dia 29/11/2025 no município de Formiga-MG. A contratação é essencial para o bom andamento da corrida, promovendo uma
experiência organizada e confiável para atletas , além disso o serviço contribui para a segurança e integridade da competição.
3.3.90.39.00.00.00.00 1415 0,00
14804/2025 10/11/25 TRISTÃO ALIMENTOS LTDA 1.500.000.0000 0,00 1.187,50 0,00 0,00 0,00 1.187,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de copos com água para o Pedal da Igualdade que acontecerá no dia 20/11/2025 e para a Corrida Night Run que acontecerá no dia 29/11/2025 no município de Formiga MG .A aquisição se faz necessária
para oferecer condições adequadas de hidratação para todos os participantes.
3.3.90.30.00.00.00.00 1412 0,00
14828/2025 12/11/25 W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA 1.500.000.0000 0,00 2.410,00 0,00 0,00 0,00 2.410,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de locação de banheiros químicos para a corrida Night Run que acontecerá no dia 29/11/2025 no município de Formiga MG .A contratação faz-se necessária visando atender as necessidades básicas de
higiene e conforto durante o evento .
3.3.90.39.00.00.00.00 1415 0,00
14992/2025 18/11/25 DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA 1.500.000.0000 0,00 760,50 0,00 0,00 0,00 760,50
Especificação : Despesa destinada à aquisição de café para consumo durante reuniões e no cotidiano dos funcionários, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A compra justifica-se pela necessidade de manter
condições adequadas de acolhimento durante encontros , reuniões administrativas e atividades internas , bem como proporcionar um ambiente de trabalho agradável e produtivo para os servidores.
3.3.90.30.00.00.00.00 1200 0,00
14994/2025 18/11/25 TRISTÃO ALIMENTOS LTDA 1.500.000.0000 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00
Especificação : Despesa destinada à aquisição de açúcar que será utilizada no café servido durante reuniões e no cotidiano dos funcionários, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A compra justifica-se pela
necessidade de manter condições adequadas de acolhimento durante encontros , reuniões administrativas e atividades internas , bem como proporcionar um ambiente de trabalho agradável e produtivo para os servidores.
3.3.90.30.00.00.00.00 1200 0,00
15774/2025 28/11/25 INSTITUTO TATAME DO BEM 1.500.000.0000 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO INSTITUTO TATAME DO BEM, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LIGADAS À ÁREA ESPORTIVA DO INSTITUTO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº133/2025.
RM-138-2025
3.3.50.43.00.00.00.00 1373 0,00
16187/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.920,13 0,00 0,00 0,00 1.920,13
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1248 0,00
16214/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 7.266,99 0,00 0,00 0,00 7.266,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1363 0,00
16257/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.340,69 0,00 0,00 0,00 1.340,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1203 0,00
16288/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 827,86 0,00 0,00 0,00 827,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1264 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 3
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
16321/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 3.160,73 0,00 0,00 0,00 3.160,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1341 0,00
16329/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.690,76 0,00 0,00 0,00 1.690,76
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1203 0,00
16334/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 861,88 0,00 0,00 0,00 861,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1410 0,00
16348/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 2.421,49 0,00 0,00 0,00 2.421,49
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1248 0,00
16353/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.044,03 0,00 0,00 0,00 1.044,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1264 0,00
16390/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 3.986,04 0,00 0,00 0,00 3.986,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1341 0,00
16405/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 683,43 0,00 0,00 0,00 683,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1410 0,00
16412/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 9.164,48 0,00 0,00 0,00 9.164,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1363 0,00
16551/2025 18/12/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.0000 0,00 210,99 0,00 0,00 0,00 210,99
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender à Universidade Aberta do Brasil - UAB, conforme contrato: 012/24.
3.3.90.40.00.00.00.00 1270 0,00
16681/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 9.087,11 0,00 0,00 0,00 9.087,11
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1337 0,00
16685/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 13.658,64 0,00 0,00 0,00 13.658,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.3.90.36.00.00.00.00 1199 0,00
16692/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 1.675,22 0,00 0,00 0,00 1.675,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1245 0,00
16709/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.0000 0,00 251,97 0,00 0,00 0,00 251,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1245 0,00
16717/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.0000 0,00 1.312,40 0,00 0,00 0,00 1.312,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1337 0,00
16754/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 12.362,24 0,00 0,00 0,00 12.362,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1192 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 4
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
16765/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 2.750,87 0,00 0,00 0,00 2.750,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1361 0,00
16812/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 7.429,09 0,00 0,00 0,00 7.429,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1202 0,00
16814/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 11.206,80 0,00 0,00 0,00 11.206,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1407 0,00
16852/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 36.051,94 0,00 0,00 0,00 36.051,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1361 0,00
16855/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 1.401,91 0,00 0,00 0,00 1.401,91
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1338 0,00
16861/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.16.00.00.00.00 1579 0,00
16899/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 10.601,81 0,00 0,00 0,00 10.601,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1246 0,00
16909/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 5.405,43 0,00 0,00 0,00 5.405,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1261 0,00
16910/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.0000 0,00 11.587,63 0,00 0,00 0,00 11.587,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1338 0,00
16939/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.920,13 0,00 0,00 0,00 1.920,13
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1248 0,00
16955/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.0000 0,00 341,41 0,00 0,00 0,00 341,41
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.13.00.00.00.00 1362 0,00
16969/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 7.291,02 0,00 0,00 0,00 7.291,02
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1363 0,00
17009/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.346,85 0,00 0,00 0,00 1.346,85
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1203 0,00
17032/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.0000 0,00 1.540,96 0,00 0,00 0,00 1.540,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.13.00.00.00.00 1408 0,00
17067/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.0000 0,00 2.259,44 0,00 0,00 0,00 2.259,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.13.00.00.00.00 1193 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 5
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
17070/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 835,33 0,00 0,00 0,00 835,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1264 0,00
17079/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 3.167,34 0,00 0,00 0,00 3.167,34
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1341 0,00
17087/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 861,88 0,00 0,00 0,00 861,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1410 0,00
17092/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.698,53 0,00 0,00 0,00 1.698,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1203 0,00
17115/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 2.421,49 0,00 0,00 0,00 2.421,49
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1248 0,00
17120/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 1.053,44 0,00 0,00 0,00 1.053,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1264 0,00
17154/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 3.994,36 0,00 0,00 0,00 3.994,36
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1341 0,00
17158/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 683,43 0,00 0,00 0,00 683,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1410 0,00
17162/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.0000 0,00 9.194,78 0,00 0,00 0,00 9.194,78
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1363 0,00
13475/2024 13/11/24 PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA 1.500.000.0000 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de fita adesiva transparente para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Nelson Alvarenga conforme Emenda a LOM 28/2023.
3.3.90.30.00.00.00.00 1357 0,00
100/2025 02/01/25 CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.500.000.1001 0,00 8.992,23 0,00 0,00 0,00 8.992,23
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90.39.00.00.00.00 1233 0,00
101/2025 02/01/25 CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.500.000.1001 0,00 119,86 0,00 0,00 0,00 119,86
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.
3.3.90.39.00.00.00.00 1186 0,00
104/2025 02/01/25 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 1.500.000.1001 0,00 193,96 0,00 0,00 0,00 193,96
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO "SISTEMA SEM PARAR" PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.
3.3.90.39.00.00.00.00 1186 0,00
122/2025 02/01/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.500.000.1001 0,00 346,80 0,00 0,00 0,00 346,80
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 113/2022.
3.3.90.39.00.00.00.00 1186 0,00
363/2025 02/01/25 CEMIG DISTRIBUICAO S A 1.500.000.1001 0,00 4.868,01 0,00 0,00 0,00 4.868,01
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.3.90.39.00.00.00.00 1298 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 6
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
364/2025 02/01/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.1001 0,00 57.182,15 0,00 0,00 0,00 57.182,15
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.3.91.39.00.00.00.00 1301 0,00
365/2025 02/01/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.1001 0,00 2.202,70 0,00 0,00 0,00 2.202,70
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.
3.3.91.39.00.00.00.00 1189 0,00
388/2025 02/01/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.1001 0,00 133.129,61 0,00 0,00 0,00 133.129,61
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.91.39.00.00.00.00 1237 0,00
969/2025 20/01/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 4.448,31 0,00 0,00 0,00 4.448,31
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades da Secretaria Municipal de
Educação e Esportes, conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)
3.3.90.40.00.00.00.00 1187 0,00
970/2025 20/01/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 21.194,04 0,00 0,00 0,00 21.194,04
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades das Escolas Municipais,
conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)
3.3.90.40.00.00.00.00 1234 0,00
984/2025 20/01/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 15.132,90 0,00 0,00 0,00 15.132,90
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades dos Centros de Educação
Infantil, conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)
3.3.90.40.00.00.00.00 1318 0,00
1714/2025 31/01/25 GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 3.080,04 0,00 0,00 0,00 3.080,04
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
3.3.90.40.00.00.00.00 1187 0,00
1965/2025 12/02/25 ERICH COMBUSTIVEIS LTDA 1.500.000.1001 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de gasolina comum para manutenção das roçadeiras que atendem aos Centros de Educação Infantil.
3.3.90.30.00.00.00.00 1296 0,00
1968/2025 12/02/25 ERICH COMBUSTIVEIS LTDA 1.500.000.1001 0,00 2.577,81 0,00 0,00 0,00 2.577,81
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para a manutenção dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
3.3.90.30.00.00.00.00 1184 0,00
1977/2025 12/02/25 AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA 1.500.000.1001 0,00 20.616,11 0,00 0,00 0,00 20.616,11
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.
3.3.90.30.00.00.00.00 1214 0,00
1992/2025 12/02/25 ERICH COMBUSTIVEIS LTDA 1.500.000.1001 0,00 1.938,17 0,00 0,00 0,00 1.938,17
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.
3.3.90.30.00.00.00.00 1214 0,00
2021/2025 12/02/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.1001 0,00 225,04 0,00 0,00 0,00 225,04
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
3.3.91.92.00.00.00.00 1190 0,00
2141/2025 13/02/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.1001 0,00 7.409,96 0,00 0,00 0,00 7.409,96
Especificação : DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
3.3.91.92.00.00.00.00 1302 0,00
2144/2025 13/02/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.500.000.1001 0,00 16.174,10 0,00 0,00 0,00 16.174,10
Especificação : DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).
3.3.91.92.00.00.00.00 1238 0,00
2238/2025 18/02/25 Revendedora de Gás Autorama Ltda 1.500.000.1001 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Referente a 2025. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.
3.3.90.30.00.00.00.00 1184 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
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22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 7
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
2240/2025 18/02/25 Revendedora de Gás Autorama Ltda 1.500.000.1001 0,00 20.162,00 0,00 0,00 0,00 20.162,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg e 45 kg , para atender às necessidades do Centros de Educação Infantil. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.
3.3.90.30.00.00.00.00 1296 0,00
2246/2025 18/02/25 Revendedora de Gás Autorama Ltda 1.500.000.1001 0,00 34.594,00 0,00 0,00 0,00 34.594,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg , para atender às necessidades das Escolas Municipais do perímetro urbano. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.
3.3.90.30.00.00.00.00 1230 0,00
2255/2025 18/02/25 MARCIO ALVES DA FONSECA 1.500.000.1001 0,00 2.249,80 0,00 0,00 0,00 2.249,80
Especificação : Estimativo referente à aquisição de carga para botijão de gás 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais José João de Melo, Florêncio Rodrigues Nunes e José Antônio do Couto, localizadas na Zona rural.
3.3.90.30.00.00.00.00 1230 0,00
4636/2025 11/04/25 DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão- CFTV, compreendendo o fornecimento, instalação, garantia e manutenção de todo o equipamento pertinente e necessário, em regime de
comodato, assim como assistência técnica permanente para a sede da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme o nº 049/2022.
3.3.90.39.00.00.00.00 1186 0,00
8736/2025 18/06/25 LOJA DO AENDES LTDA 1.500.000.1001 0,00 1.688,45 0,00 0,00 0,00 1.688,45
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais de expediente para garantir a organização e o registro dos documentos e informações e também manter a continuidade e a eficiência das atividades administrativas dos setores da Secretaria
Municipal de Educação e Esportes.
3.3.90.30.00.00.00.00 1184 0,00
11350/2025 18/08/25 PADARIA MCPD LTDA 1.500.000.1001 0,00 634,35 0,00 0,00 0,00 634,35
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados que serão servidos aos profissionais da educação nos cursos, módulos e oficinas promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
3.3.90.30.00.00.00.00 1184 0,00
11522/2025 26/08/25 TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA 1.500.000.1001 0,00 38.616,00 0,00 0,00 0,00 38.616,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender ao CEMEI, CEMAP, CAIC, E.M. Angelita Gomes
Pereira, E. M. Arlindo de Mello, E.M. Benedita Gomide Leite, E.M. Célia de Melo Eufrásio, E.M. José Honorato de Castro, E.M. Miralda da Silva Carvalho, E.M. Papa Pio XII, E.M. Paulo Barbosa, E.M. Prof. Franklin de Carvalho, E.M. José João de Melo,
E.M. Florêncio Rodrigues Nunes, E.M. José Antônio do Couto e de monitoramento de alarmes para o Centro Tecnológico da E. M. Angelita Gomes Pereira, conforme Contrato nº 121/2023, Aditivo nº3.
3.3.90.39.00.00.00.00 1233 0,00
11523/2025 26/08/25 TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA 1.500.000.1001 0,00 13.960,00 0,00 0,00 0,00 13.960,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender ao CEI Dercy Alves Praça, CEI Dona Maruca, CEI José
Jerônimo, CEI Maria Hilda de Carvalho Pires, CEI Nelson Alvarenga, CEI Doralice Carvalho Ribeiro, CEI Maria Augusta Leão e de monitoramento de alarmes do CEI Pof. José Jerônimo, conforme Contrato nº 121/2023, Aditivo nº 3.
3.3.90.39.00.00.00.00 1298 0,00
12407/2025 05/09/25 AUTO MECANICA PAINS LTDA. 1.500.000.1001 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviço alinhamento e balanceamento para o veiculo Micro-ônibus placa HMN9995 ,MODELO AGRALE/VOLARE que atende o Transporte Escola. O alinhamento e balanceamento do veiculo é necessário
para a segurança , no conforto e durabilidade e estabilidade do veiculo, proporcionando viagens mais seguras para os passageiros.
3.3.90.39.00.00.00.00 1215 0,00
12541/2025 09/09/25 AUTO MECANICA PAINS LTDA. 1.500.000.1001 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para o veiculo Micro-ônibus placa TCN9E97 ,MODELO VOLKSWAGEN que atende o Transporte Escolar. O alinhamento e balanceamento do veiculo é necessário
para a segurança , no conforto e durabilidade e estabilidade do veiculo, proporcionando viagens mais seguras para os passageiros.
3.3.90.39.00.00.00.00 1215 0,00
12761/2025 15/09/25 Find Soluções Corporativas Ltda 1.500.000.1001 0,00 3.539,02 0,00 0,00 0,00 3.539,02
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços especializados de implantação e customização de aplicativo de gestão pública municipal integrado à plataforma digital, incluindo organização, estruturação e acompanhamento das rotinas e
funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, contemplando suporte técnico e treinamento. Contrato nº 89/2025.
3.3.90.40.00.00.00.00 1187 0,00
12823/2025 18/09/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.500.000.1001 0,00 1.387,20 0,00 0,00 0,00 1.387,20
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 113/2022.
3.3.90.39.00.00.00.00 1186 0,00
14642/2025 31/10/25 Maximize Digital Ltda 1.500.000.1001 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00
Especificação : Despesa referente a contratação de prestação de serviço de renovação de certificado digital .A contratação dos serviços de certificação digital se justifica pela necessidade de garantir a autenticidade, integridade, confidencialidade e
validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e assinados pelo contador da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
3.3.90.40.00.00.00.00 1187 0,00
14795/2025 10/11/25 REINALDO BALDUINO TEIXEIRA 1.500.000.1001 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Passos -MG, no dia 11 de novembro de 2025, para o motorista Reinaldo Balduino Teixeira, que irá buscar provas do SIMAVE na Superintendência de Ensino. Em conformidade com a Lei
nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-75-2025.
3.3.90.14.00.00.00.00 1183 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 8
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
14938/2025 13/11/25 REINALDO BALDUINO TEIXEIRA 1.500.000.1001 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 17 de novembro de 2025, para o motorista Reinaldo Balduino Teixeira, que irá conduzir servidoras da Secretaria de Educação e Esportes para participarem da
Formação Presencial do Pacto Mineiro pela Alfabetização – Trilha 3º ao 5º Ano. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-90-2025.
3.3.90.14.00.00.00.00 1183 0,00
14939/2025 13/11/25 REINALDO BALDUINO TEIXEIRA 1.500.000.1001 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 19 de novembro de 2025, para o motorista Reinaldo Balduino Teixeira, que irá conduzir servidoras da Secretaria de Educação e Esportes que participaram da
Formação Presencial do Pacto Mineiro pela Alfabetização – Trilha 3º ao 5º Ano. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-90-2025.
3.3.90.14.00.00.00.00 1183 0,00
14983/2025 18/11/25 51.406.591 Darlei Antônio do Couto 1.500.000.1001 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Especificação : Despesa referente a montagem dos pneus dianteiro e traseiro da motocicleta ,marca Honda , modelo CG 125 Fan , placa OQQ 0683, que atende a Secretaria Municipal de Educação e Esportes .O serviço de montagem de pneu é
necessário para manter a segurança, a eficiência e a continuidade das atividades administrativas como entrega ágil de documentos oficiais, entrega de materiais de pequeno porte , realizações de visitas técnicas e atendimento a demandas emergenciais.
3.3.90.39.00.00.00.00 1186 0,00
15791/2025 28/11/25 REINALDO BALDUINO TEIXEIRA 1.500.000.1001 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Especificação : DESPESA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O MOTORISTA REINALDO BALDUINO TEIXEIRA, QUE IRÁ CONDUZIR SERVIDORAS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO MINEIRO PELA ALFABETIZAÇÃO – TRILHA 1º AO 2º ANO. EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 4591/2011, ALTERADA PELA LEI Nº.
5162/2017.
3.3.90.14.00.00.00.00 1183 0,00
15792/2025 28/11/25 REINALDO BALDUINO TEIXEIRA 1.500.000.1001 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Especificação : DESPESA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O MOTORISTA REINALDO BALDUINO TEIXEIRA, QUE IRÁ CONDUZIR SERVIDORAS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO MINEIRO PELA ALFABETIZAÇÃO – TRILHA 1º AO 2º ANO. EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 4591/2011, ALTERADA PELA LEI Nº.
5162/2017.
3.3.90.14.00.00.00.00 1183 0,00
15845/2025 03/12/25 FRANCISCO TEODORO DE FARIA 1.500.000.1001 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Passos - MG, no dia 04 de dezembro de 2025, para o motorista Francisco Teodoro de Faria, que irá Transportar provas do SIMAVE para a Superintendência de Ensino. Em conformidade
com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-171-2025
3.3.90.14.00.00.00.00 1183 0,00
16272/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 6.476,94 0,00 0,00 0,00 6.476,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1295 0,00
16285/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 19.571,99 0,00 0,00 0,00 19.571,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1181 0,00
16310/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 85.856,20 0,00 0,00 0,00 85.856,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1228 0,00
16320/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 8.168,14 0,00 0,00 0,00 8.168,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1295 0,00
16330/2025 16/12/25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.500.000.1001 0,00 57,33 0,00 0,00 0,00 57,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.90.13.00.00.00.00 1227 0,00
16369/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 74.696,39 0,00 0,00 0,00 74.696,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1313 0,00
16379/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 59.230,62 0,00 0,00 0,00 59.230,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1313 0,00
16396/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 108.274,21 0,00 0,00 0,00 108.274,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1228 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 9
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
16406/2025 16/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 15.519,64 0,00 0,00 0,00 15.519,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1181 0,00
16547/2025 18/12/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 2.951,07 0,00 0,00 0,00 2.951,07
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender às Escolas Municipais que atendem ao Ensino Fundamental, conforme contrato: 012/24.
3.3.90.40.00.00.00.00 1234 0,00
16548/2025 18/12/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 619,38 0,00 0,00 0,00 619,38
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme contrato: 012/24.
3.3.90.40.00.00.00.00 1187 0,00
16552/2025 18/12/25 COIPE SISTEMAS LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 2.107,11 0,00 0,00 0,00 2.107,11
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender aos Centros de Educação Infantil, conforme contrato: 012/24
3.3.90.40.00.00.00.00 1318 0,00
16676/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 318.985,59 0,00 0,00 0,00 318.985,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1225 0,00
16677/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 7.696,12 0,00 0,00 0,00 7.696,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1226 0,00
16689/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 1.142,88 0,00 0,00 0,00 1.142,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1177 0,00
16693/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 136.878,81 0,00 0,00 0,00 136.878,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1309 0,00
16699/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 14.622,53 0,00 0,00 0,00 14.622,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1291 0,00
16705/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 16.321,40 0,00 0,00 0,00 16.321,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1309 0,00
16710/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 171,44 0,00 0,00 0,00 171,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1177 0,00
16712/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 41.485,99 0,00 0,00 0,00 41.485,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1225 0,00
16713/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 56,77 0,00 0,00 0,00 56,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1228 0,00
16715/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 71,60 0,00 0,00 0,00 71,60
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1228 0,00
16718/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 1.946,75 0,00 0,00 0,00 1.946,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1291 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 10
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
16761/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 104.101,19 0,00 0,00 0,00 104.101,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1292 0,00
16779/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 24.956,43 0,00 0,00 0,00 24.956,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1309 0,00
16782/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 24.054,03 0,00 0,00 0,00 24.054,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1177 0,00
16785/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 1.437,06 0,00 0,00 0,00 1.437,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1291 0,00
16801/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 101.031,22 0,00 0,00 0,00 101.031,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1178 0,00
16819/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 1.068.248,66 0,00 0,00 0,00 1.068.248,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1226 0,00
16821/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 3.649,68 0,00 0,00 0,00 3.649,68
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.16.00.00.00.00 1180 0,00
16829/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 13.445,98 0,00 0,00 0,00 13.445,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1310 0,00
16848/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 1.235,00 0,00 0,00 0,00 1.235,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.3.90.08.00.00.00.00 1314 0,00
16850/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 4.066,72 0,00 0,00 0,00 4.066,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1292 0,00
16854/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 56.808,02 0,00 0,00 0,00 56.808,02
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1226 0,00
16868/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.3.90.08.00.00.00.00 1576 0,00
16883/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 2.920,66 0,00 0,00 0,00 2.920,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1310 0,00
16900/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 2.535,00 0,00 0,00 0,00 2.535,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.3.90.08.00.00.00.00 1229 0,00
16905/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 4.747,03 0,00 0,00 0,00 4.747,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1226 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 11
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
16923/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 66.061,30 0,00 0,00 0,00 66.061,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1225 0,00
16927/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 321.634,04 0,00 0,00 0,00 321.634,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1310 0,00
16932/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 4.914,30 0,00 0,00 0,00 4.914,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1178 0,00
16957/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 3.648,09 0,00 0,00 0,00 3.648,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1177 0,00
17010/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 1.653,50 0,00 0,00 0,00 1.653,50
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.13.00.00.00.00 1179 0,00
17025/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 7.720,39 0,00 0,00 0,00 7.720,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1225 0,00
17039/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 19.876,32 0,00 0,00 0,00 19.876,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1295 0,00
17055/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 19.742,41 0,00 0,00 0,00 19.742,41
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1181 0,00
17061/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 215,66 0,00 0,00 0,00 215,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1291 0,00
17069/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 211.487,30 0,00 0,00 0,00 211.487,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1228 0,00
17073/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 25.066,25 0,00 0,00 0,00 25.066,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1295 0,00
17103/2025 31/12/25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.500.000.1001 0,00 124,33 0,00 0,00 0,00 124,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.13.00.00.00.00 1227 0,00
17104/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 1.038,84 0,00 0,00 0,00 1.038,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.13.00.00.00.00 1227 0,00
17128/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 266.708,98 0,00 0,00 0,00 266.708,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1228 0,00
17136/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 84.129,88 0,00 0,00 0,00 84.129,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1313 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 12
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
17145/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 66.710,91 0,00 0,00 0,00 66.710,91
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1313 0,00
17163/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.500.000.1001 0,00 3.757,51 0,00 0,00 0,00 3.757,51
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1309 0,00
17169/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.500.000.1001 0,00 15.654,77 0,00 0,00 0,00 15.654,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1181 0,00
164/2024 02/01/24 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.500.000.1001 0,00 924,80 0,00 0,00 0,00 924,80
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 113/2022.
3.3.90.39.00.00.00.00 1210 0,00
4904/2024 11/04/24 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.500.000.1001 0,00 458,33 0,00 0,00 0,00 458,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA FALECIDA MIRIELLY SILVA COSTA, REFERENTE AO MES ABRIL/2024.
3.3.90.46.00.00.00.00 1277 0,00
5041/2024 17/04/24 DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME 1.500.000.1001 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de locação de circuito fechado de televisão - CFTV, com instalação, manutenção e assistência técnica permanente, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes,
conforme Contrato nº 49/2022.
3.3.90.39.00.00.00.00 1210 0,00
15773/2025 28/11/25 GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA 1.501.000.0000 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, AO GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº129/2025. RM-138-2025
4.4.50.42.00.00.00.00 1385 0,00
15778/2025 28/11/25 GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA 1.501.000.0000 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE
TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº129/2025. RM-138-2025
3.3.50.43.00.00.00.00 1384 0,00
15784/2025 28/11/25 ESPORTE CLUBE BEIRA RIO 1.501.000.0000 0,00 57.113,16 0,00 0,00 0,00 57.113,16
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO
CAMPO, CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELETRICISTA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DE REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E ALMOXARIFADO; CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA
PARTE FRONTAL DO CAMPO, REPAROS NO MURO E POR ÚLTIMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº128/2025. RM-138-2025
3.3.50.43.00.00.00.00 1382 0,00
15787/2025 28/11/25 ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDARIO 1.501.000.0000 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDÁRIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE
TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº126/2025. RM-138-2025
3.3.50.43.00.00.00.00 1386 0,00
15788/2025 28/11/25 ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDARIO 1.501.000.0000 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDÁRIO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE
TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº126/2025. RM-138-2025
4.4.50.42.00.00.00.00 1744 0,00
15840/2025 03/12/25 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA- 1.501.000.0000 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA-MG, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME
DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº138/2025.
3.3.50.43.00.00.00.00 1391 0,00
15841/2025 03/12/25 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA- 1.501.000.0000 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA-MG, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETALHADO NO
PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº138/2025.
4.4.50.42.00.00.00.00 1392 0,00
16135/2025 12/12/25 GREMIO ESPORTE CLUBE 1.501.000.0000 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO GRÊMIO ESPORTE CLUBE, PARA AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 134/2025. RM-195-2025
3.3.50.43.00.00.00.00 1380 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 13
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
16136/2025 12/12/25 GREMIO ESPORTE CLUBE 1.501.000.0000 0,00 28.113,16 0,00 0,00 0,00 28.113,16
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, AO GRÊMIO ESPORTE CLUBE, PARA COMPRA DE TRATOR DE GRAMA À GASOLINA E ROÇADEIRA À GASOLINA, CONFORME DETALHADO NO
PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 134/2025. RM-195-2025
4.4.50.42.00.00.00.00 1381 0,00
16651/2025 29/12/25 PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA 1.501.000.0000 29.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.850,00
Especificação : Aquisição de equipamentos esportivos para implantação de academias ao ar livre para o Bairro São Sebastião conforme Emenda a LOM 28/2023, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A aquisição tem a finalidade de
proporcionar melhor qualidade de vida à população, especialmente no que envolve a saúde, uma vez que a prática regular de atividades físicas produz benefícios comprovados para a saúde e reduz o risco de doenças crônicas, tais como diabetes,
hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares.
4.4.90.52.00.00.00.00 1396 29.850,00
16653/2025 29/12/25 ZIRICO MOVEIS LTDA 1.501.000.0000 34.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.648,00
Especificação : Aquisição de cadeiras universitárias para o auditório da Escola Municipal CAIC, conforme emenda prevista na Lei 6.325 de 26/12/24, em conformidade com a Emenda a LOM 28/2023, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e
Esportes.A aquisição do referido mobiliário visa assegurar um ambiente adequado às atividades educacionais e institucionais desenvolvidas na Escola Municipal CAIC, promovendo maior qualidade, conforto e eficiência na execução das ações
pedagógicas e administrativas.
4.4.90.52.00.00.00.00 1220 34.648,00
16658/2025 30/12/25 LIONS CLUBE DE FORMIGA 1.501.000.0000 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO LIONS CLUBE DE FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FORTALECIMENTO E A AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES
ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA
LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 150/2025. RM-256-2025
3.3.50.43.00.00.00.00 1395 0,00
16659/2025 30/12/25 LIONS CLUBE DE FORMIGA 1.501.000.0000 0,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, AO LIONS CLUBE DE FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE RUAS DE LAZER DO MUNICÍPIO,
PROMOVENDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SOBRETUDO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE
23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 150/2025. RM-256-2025
4.4.50.42.00.00.00.00 1738 0,00
16686/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 9.184,03 0,00 0,00 0,00 9.184,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1465 0,00
16687/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 576.419,10 0,00 0,00 0,00 576.419,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.
3.1.90.04.00.00.00.00 1424 0,00
16700/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 40.397,62 0,00 0,00 0,00 40.397,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1441 0,00
16702/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.540.000.1070 0,00 4.954,09 0,00 0,00 0,00 4.954,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1441 0,00
16703/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.540.000.1070 0,00 1.179,14 0,00 0,00 0,00 1.179,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1465 0,00
16723/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.540.000.1070 0,00 75.325,68 0,00 0,00 0,00 75.325,68
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1424 0,00
16752/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 325.611,43 0,00 0,00 0,00 325.611,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1425 0,00
16793/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 10.148,25 0,00 0,00 0,00 10.148,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1441 0,00
16813/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 6.016,55 0,00 0,00 0,00 6.016,55
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1442 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
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22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 14
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
16831/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 6.876,17 0,00 0,00 0,00 6.876,17
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1466 0,00
16838/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 37.233,84 0,00 0,00 0,00 37.233,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1424 0,00
16882/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 3.095,89 0,00 0,00 0,00 3.095,89
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1442 0,00
16888/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 36.270,63 0,00 0,00 0,00 36.270,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1425 0,00
16908/2025 31/12/25 MUNICIPIO DE FORMIGA 1.540.000.1070 0,00 75.332,06 0,00 0,00 0,00 75.332,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.11.00.00.00.00 1442 0,00
16949/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.540.000.1070 0,00 65.748,07 0,00 0,00 0,00 65.748,07
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1427 0,00
16968/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.540.000.1070 0,00 18.311,74 0,00 0,00 0,00 18.311,74
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1445 0,00
17016/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.540.000.1070 0,00 1.365,75 0,00 0,00 0,00 1.365,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1468 0,00
17021/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.540.000.1070 0,00 1.409,73 0,00 0,00 0,00 1.409,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1441 0,00
17023/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.540.000.1070 0,00 1.082,97 0,00 0,00 0,00 1.082,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1468 0,00
17090/2025 31/12/25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.540.000.1070 0,00 2.371,61 0,00 0,00 0,00 2.371,61
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.90.04.00.00.00.00 1424 0,00
17105/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.540.000.1070 0,00 82.915,62 0,00 0,00 0,00 82.915,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1427 0,00
17149/2025 31/12/25 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE 1.540.000.1070 0,00 14.520,32 0,00 0,00 0,00 14.520,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025
3.1.91.13.00.00.00.00 1445 0,00
124/2025 02/01/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.550.000.0000 0,00 282,99 0,00 0,00 0,00 282,99
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender ao Centro de Educação Infantil do Bairro Geraldo Veloso, conforme Contrato nº 071/2021.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
3180/2025 13/03/25 Gráfica e Editora Posigraf Ltda 1.550.000.0000 0,00 135,55 0,00 0,00 0,00 135,55
Especificação : Estimativo para pagamento de aquisição de sistema de ensino para o 1º e 6º Anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato n°17/2025.
3.3.90.30.00.00.00.00 1239 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
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22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 15
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
7385/2025 22/05/25 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE 1.550.000.0000 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de liquidificador industrial para atender as necessidades do CEI Aparecida Luzia Silva Pereira.
4.4.90.52.00.00.00.00 1288 0,00
10844/2025 29/07/25 ATIVA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE 1.550.000.0000 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender ao Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira, conforme contrato nº 68/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
10999/2025 01/08/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.550.000.0000 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, compreendendo o fornecimento, instalação, garantia e manutenção de todo o equipamento
pertinente e necessário, em regime de comodato, assim como assistência técnica permanente para o Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira, conforme Contrato nº067/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
11113/2025 08/08/25 FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 1.550.000.0000 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00 596,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender à E.M. Haydee Garcia Guerzoni, conforme Contrato nº
122/2023.
3.3.90.39.00.00.00.00 1242 0,00
12822/2025 18/09/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.550.000.0000 0,00 896,00 0,00 0,00 0,00 896,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à E.M. Professor Franklin de Carvalho, conforme Contrato nº 113/2022.
3.3.90.39.00.00.00.00 1242 0,00
12841/2025 19/09/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.550.000.0000 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender o Centro de Educação Infantil Dona Maruca, conforme Contrato nº 94/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
12845/2025 19/09/25 ATIVA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE 1.550.000.0000 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00 512,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender os Centros de Educação Infantil Maria Augusta Leão e Doralice Carvalho Ribeiro, conforme Contrato nº 92/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
12846/2025 19/09/25 ATIVA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE 1.550.000.0000 0,00 428,00 0,00 0,00 0,00 428,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender o Centro Municipal de Apoio e Aprendizagem - CEMAP, conforme Contrato nº 92/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1242 0,00
13611/2025 03/10/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.550.000.0000 0,00 20.140,62 0,00 0,00 0,00 20.140,62
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.3.91.39.00.00.00.00 1852 0,00
13612/2025 03/10/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.550.000.0000 0,00 22.722,83 0,00 0,00 0,00 22.722,83
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.91.39.00.00.00.00 1853 0,00
13625/2025 03/10/25 PADARIA MCPD LTDA 1.550.000.0000 0,00 3.489,85 0,00 0,00 0,00 3.489,85
Especificação : Estimativa referente à aquisição de panificados que serão servidos aos profissionais da educação nos cursos, módulos e oficinas promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
3.3.90.30.00.00.00.00 1239 0,00
13692/2025 10/10/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.550.000.0000 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender o Centro de Educação Infantil Dona Maruca, conforme Contrato nº 94/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
14640/2025 31/10/25 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.550.000.0000 0,00 19.120,31 0,00 0,00 0,00 19.120,31
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL. RM-51-2025.
3.3.91.39.00.00.00.00 1853 0,00
14928/2025 13/11/25 Eletroway Ltda 1.550.000.0000 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel A4 para a produção das avaliação do EMAD para os alunos matriculados na pré escola. A aquisição se faz necessária para assegurar a regularidade das atividades e a qualidade do processo de
ensino aprendizagem.
3.3.90.30.00.00.00.00 1321 1.980,00
14930/2025 13/11/25 LOJA DO AENDES LTDA 1.550.000.0000 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de grampos para grampeador para a produção das avaliação do Pacto Nacional pela recomposição das aprendizagens e da plataforma Criança Alfabetizada para os alunos matriculados no ensino
fundamental. A aquisição se faz necessária para assegurar a regularidade das atividades e a qualidade do processo de ensino aprendizagem.
3.3.90.30.00.00.00.00 1239 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 16
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
14937/2025 13/11/25 M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 1.550.000.0000 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 175,91
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes, para atender ao Centro de Educação Infantil do Bairro Geraldo Veloso, conforme contrato nº. 071/2021.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
15086/2025 25/11/25 Eletroway Ltda 1.550.000.0000 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.960,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel A4 para a produção das avaliações do EMAD , do Pacto Nacional pela recomposição das aprendizagens e da plataforma Criança Alfabetizada para os alunos matriculados no ensino fundamental. A
aquisição se faz necessária para assegurar a regularidade das atividades e a qualidade do processo de ensino aprendizagem.
3.3.90.30.00.00.00.00 1239 3.960,00
15742/2025 26/11/25 Aziz Sistemas de Segurança Ltda 1.550.000.0000 0,00 793,62 0,00 0,00 0,00 793,62
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender ao CEI Nelson Alvarenga e ao CEI Dalva Barbosa Pereira, conforme Contrato nº 23/2023.
3.3.90.39.00.00.00.00 1305 0,00
16156/2025 15/12/25 DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME 1.550.000.0000 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de locação de circuito fechado de televisão - CFTV com a instalação, manutenção e assistência técnica permanente, para atender à E.M. Lídia Braga, conforme contrato nº. 120/2025.
3.3.90.39.00.00.00.00 1242 0,00
12199/2023 29/09/23 CAIXA ESCOLAR SAO LUIZ GONZAGA 1.550.000.0000 0,00 4,59 0,00 0,00 0,00 4,59
Especificação : DESPESA REFERENTE À PARCELA ÚNICA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CAIXA ESCOLAR SÃO LUIZ GONZAGA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 053/2023, LEIS MUNICIPAIS Nº 5.180/17 E N°
6.028/23, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PAGAMENTO POR EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E DESPESAS CARTORÁRIAS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CEMEI PROF JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES.
3.3.50.43.00.00.00.00 1238 0,00
12202/2023 29/09/23 CAIXA ESCOLAR NELSON ALVARENGA 1.550.000.0000 0,00 6,72 0,00 0,00 0,00 6,72
Especificação : DESPESA REFERENTE À PARCELA ÚNICA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CAIXA ESCOLAR NELSON ALVARENGA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 054/2023, LEIS MUNICIPAIS Nº 5.180/17 E N°
6.028/23, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PAGAMENTO POR EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E DESPESAS CARTORÁRIAS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO C.E.I NELSON ALVARENGA.
3.3.50.43.00.00.00.00 1302 0,00
12934/2023 09/10/23 CASA MEGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.550.000.0000 0,00 33,88 0,00 0,00 0,00 33,88
Especificação : Despesa referente a aquisição de sifão para atender as necessidades do Centro de educação infantil Dalva Barbosa Pereira e tubo de válvula de descarga para atender as necessidades da Escola Municipal Benedita Gomide Leite.
3.3.90.30.00.00.00.00 1269 0,00
13607/2025 02/10/25 AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA 1.553.000.0000 0,00 1.611,86 0,00 0,00 0,00 1.611,86
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.
3.3.90.30.00.00.00.00 1832 0,00
12936/2025 25/09/25 CCM ENGENHARIA LTDA 1.700.000.3120 286.891,82 0,00 0,00 0,00 0,00 286.891,82
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada para executar obra de construção do campo de futebol society, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, incluindo os EPI's (Equipamentos de
Proteção Individual), mão de obra qualificada e demais despesas, através do CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 941686/2023/MESP/CAIXA, na Rua Gengibre Azul, Bairro Balbino Ribeiro da Silva em Formiga - MG, contrato nº 88/2024.
4.4.90.51.00.00.00.00 1397 286.891,82
15005/2025 19/11/25 CCM ENGENHARIA LTDA 1.700.000.3120 14.262,09 0,00 0,00 0,00 0,00 14.262,09
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada para executar obra de construção do campo de futebol society, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, incluindo os EPI's (equipamentos de
proteção individual), mão de obra qualificada e demais despesas, através do convênio de saída nº 941686/2023/MESP/Caixa, na rua Gengibre Azul, bairro Balbino Ribeiro da Silva em Formiga - MG, contrato nº 88/2024, relativo ao reajuste contratual.
4.4.90.51.00.00.00.00 1397 14.262,09
16652/2025 29/12/25 PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA 1.710.000.3210 25.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.850,00
Especificação : Aquisição de equipamentos esportivos para implantação de academias ao ar livre no Bairro Alto dos Pinheiros conforme Resolução SEGOV nº 16, de 29 de abril de 2025, indicação de Emenda Parlamentar nº 159.165, na modalidade
Transferência Especial , a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A aquisição tem a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida à população, especialmente no que envolve a saúde, uma vez que a prática regular de atividades
físicas produz benefícios comprovados para a saúde e reduz o risco de doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares.
4.4.90.52.00.00.00.00 1819 25.850,00
15087/2022 26/12/22 ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA 2.500.000.1001 161.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.700,00
Especificação : Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para a aprovação e execução de 4 (quatro) usinas fotovoltaicas de geração mínima de 6.000 kWh, totalizando 24.000 kWh, nas instituições de ensino municipais do
Município de Formiga, com fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra. (Licitação Nº : 107/2022-PE).
4.4.90.51.00.00.00.00 1172 161.700,00
3179/2025 13/03/25 Gráfica e Editora Posigraf Ltda 2.550.000.0000 0,00 1.006,00 0,00 0,00 0,00 1.006,00
Especificação : Estimativo para pagamento de aquisição de sistema de ensino para o 1º Período da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato n°17/2025.
3.3.90.30.00.00.00.00 1321 0,00
14164/2024 29/11/24 MARIA IZABEL DE CASTRO-ME 2.550.000.0000 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00
Especificação : Despesa referente a serviço de conserto de pneu do veículo Ônibus marca Volkswagen placa TCN9E85 que atende o Transporte Escolar.
3.3.90.39.00.00.00.00 1952 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
/ 17
22/01/2026
Relação de Restos a Pagar
ESTADO DE MINAS GERAIS
Data:
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Página: 17
Período: 01/01/2026 até 01/01/2026
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Usuário: 04897655641
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12
Parâmetros:
N. Processado Empenho Credor Recurso Cancelado Liquidado Pago Processado Emissão Insc. em restos a pagar Despesa A Liquidar Saldo Natureza de Despesa
14165/2024 29/11/24 MARIA IZABEL DE CASTRO-ME 2.550.000.0000 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00
Especificação : Despesa referente a serviço de montagem de pneu do veículo Microônibus-Van marca Fiat Placa RTS1H61 que atende o Transporte Escolar.
3.3.90.39.00.00.00.00 1952 0,00
14166/2024 29/11/24 MARIA IZABEL DE CASTRO-ME 2.550.000.0000 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00
Especificação : Despesa referente a serviço de pneu do veículo Ônibus marca Volkswagen placa TCN9E93 que atende o Transporte Escolar.
3.3.90.39.00.00.00.00 1952 0,00
12899/2025 23/09/25 Comercial Grossi Atacado e Varejo Ltda 2.569.000.0000 0,00 1.251,83 0,00 0,00 0,00 1.251,83
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos Centros de Educação Infantil Antônio F. Lima Sobrinho, Aparecida Luzia da Silva Pereira, Conceição Mª de Almeida, Dalva Barbosa, Doralice C
Ribeiro, Maria Augusta Leão, Maria Hilda de C. Píres, Nelson Alvarenga e Prof. José Jerônimo. A aquisição de materiais de expediente é essencial para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas e pedagógicas das instituições de
ensino.
3.3.90.30.00.00.00.00 1685 0,00
Total do Período: 559.141,91 5.825.260,35 0,00 559.141,91 0,00 0,00 6.384.402,26
Formiga, 22/01/2026
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 14:51:13. Protocolo: e78e8678-82b8-4db2-9bf2-c5f168e80ea6
Empenhado -
Liquidado a
pagar
(d)
Extraorçamentária
(g)
Caixa e
equivalentes
de caixa
(a)
Pagamentos
antecipados
(b)
Superávit/Déficit
Financeiro
(h) = (a+b) -
(c+d+e+f+g)
Fonte de Recurso
Disponibilidades Obrigações
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))
Página: 1 / 1
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE
FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor":"130300","descricao":"50793 / 8 / BCº DO BRASIL S/A C/C 50793-8
SEEMG"},{"valor":"255600","descricao":"58024 / 4 / BB C/C 58024-4 CONVENIO SEEMG"},{"valor":"252777","descricao":"57969 / 6 / BB C/C 57969-6 CONV.1261001915/2025/SEE"}] - Versão: 15 de 29/08/2024
Parâmetros:
Empenhado - A
liquidar
(c)
Restos - A
liquidar
(e)
Restos -
Liquidado a
pagar
(f)
Exercício de 2025
1.571.000.0000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong. 2.842.418,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842.418,85
2.571.000.0000 - (SF) - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. 83.397,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.397,56
Total Geral 2.925.816,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.925.816,41
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 16:29:18. Protocolo: 7b42022f-fd41-4c38-9d6c-a21f2d50d26c
Empenhado -
Liquidado a
pagar
(d)
Extraorçamentária
(g)
Caixa e
equivalentes
de caixa
(a)
Pagamentos
antecipados
(b)
Superávit/Déficit
Financeiro
(h) = (a+b) -
(c+d+e+f+g)
Fonte de Recurso
Disponibilidades Obrigações
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))
Página: 1 / 1
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE
FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor":"130156","descricao":"50791 / 1 / BCº DO BRASIL S/A C/C50791-1 SEEMG"}] - Versão: 15 de
29/08/2024 17:13:29
Parâmetros:
Empenhado - A
liquidar
(c)
Restos - A
liquidar
(e)
Restos -
Liquidado a
pagar
(f)
Exercício de 2025
1.571.000.0000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong. 122.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.097,29
Total Geral 122.097,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.097,29
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 23/01/2026, às 16:41:17. Protocolo: 7eb24337-6c1d-4e6d-a0f2-f07300a101df
Empenhado -
Liquidado a
pagar
(d)
Extraorçamentária
(g)
Caixa e
equivalentes
de caixa
(a)
Pagamentos
antecipados
(b)
Superávit/Déficit
Financeiro
(h) = (a+b) -
(c+d+e+f+g)
Fonte de Recurso
Disponibilidades Obrigações
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))
Página: 1 / 1
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE
FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor":"152517","descricao":"53896 / 5 / BANCO DO BRASIL S/A C/C 53896-5 ESCOLA INTEGRAL"}] -
Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29
Parâmetros:
Empenhado - A
liquidar
(c)
Restos - A
liquidar
(e)
Restos -
Liquidado a
pagar
(f)
Exercício de 2025
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE 109.174,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.174,92
Total Geral 109.174,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.174,92
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 04897655641. Emissão: 22/01/2026, às 16:30:42. Protocolo: c400520f-8a10-4f1a-ac48-e79051ff05ad