norma nº 1857/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.584.961/0001-56
Av. Tancredo Neves, 663 — CEP 38.950-000 — Ibiá — MG
Telefone (34)3631-3776 — Telefax (34) 3631-3779
O RENASCER DO PROGRESSO!
LEI MUNICIPAL N.º 1.857 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008.
“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício
financeiro de 2009, e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Ibiá, Estado de Minas Gerais, com a Graça de Deus, aprovou e,
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento do Município de Ibiá, Estado de Minas Gerais, para o exercicio
financeiro de 2009, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$ 40.477.000,00
(Quarenta milhões, quatrocentos e setenta e sete mil reais) .
8 1º - A receita por natureza, desdobra-se da seguinte forma:
Especificação Valor
Receita Corrente 43.317.000,00
Receita Tributária 2.524.000,00
Receita de Contribuições 870.000,00
Receita Patrimonial 188.000,00
Receita de Serviços 1.924.500,00
Transferências Correntes 36.894.000,00
Outras Receitas Correntes 906.500,00
Receitas Correntes-Intra Orçamentaria 10.000,00
Receitas Retificadoras -5.776.000,00
Receita de Capital 2.936.000,00
Operações de Crédito 305.000,00
Alienação de Bens 51.000,00
Transferências de Capital 2.450.000,00
Outras Receitas de Capital 130.000,00
Total da Receita 40.477.000,00
8 2º — A despesa, desdobra-se em:
|- por Unidade Orçamentária:
PREREITURA MUNICIPAL Ás PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA
: a ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.584.961/0001-56
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Especificação Valor
Câmara Municipal 1.740.000,00
Gabinete e Secretaria do Prefeito 1.253.098,00
Controladoria 104.721,00
e) Secretaria de Assuntos Jurídicos 1.790.233,00
me À Secretaria de Administração 2.749.751,00
a) Secretaria de Fazenda e Planejamento 2.455.496,00
a) Secretaria de Educação e Cultura 9.296.407,00
2) Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 867.369,00
o Secretaria de Saúde 8.367.464,00
o Secretaria de Assistência Social 697.140,00
oo Secretaria de Obras e Meio Ambiente 5.950.480,00
E, Secretaria de Agricultura e Pecuária 919.997,00
O) Secretaria de Transporte 2.012.015,00
o, Fundo Munic. Assistência Social 153.429,00
E) Fundo de Habitação de Interesse Social 69.400,00
E) Serviço Autonômo de Agua e Esgoto 2.050.000,00 |
ER) Total da Despesa 40.477.000,00
ie À .
E, Il - por função de governo:
ae Especificação Valor
ER) Legislativa 1.740.000,00
Ss Judiciária 1.790.233,00
E, Administração 11.194.977,00
ss Assistência Social 850.569,00
E Saúde 8.367.464,00
E, Educação 8.583.110,00
a Cultura 713.297,00
EE) Urbanismo 1.624.824,00
Em, Habitação 69.400,00
EE Saneamento 2.257.000,00
a Gestão Ambiental 1.375.716,00
E Agricultura 536.145,00
nd Transporte 814.938,00
ao Desporto e Lazer 509.327,00
Em Reserva de Contingência 50.000,00
Em Total da Despesa 40.477.000,00
v o
999398939 3383538832388888 88 88! 88 88 ESSES EEEECEEE a
PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Vá À CNPJ: 18.584.961/0001-56
Runa ES" | Av. Tancredo Neves, 663 — CEP 38.950-000 — Ibiá — MG
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WII = Por grupo de natureza:
Especificação Valor
Despesas Correntes 34.644.058,00
Pessoal e Encargos Sociais 18.292.615,00
Juros e Encargos da Divida | 503.323,00
Outras despesas Correntes 15.848.120,00
Despesas de Capital 5.782.942,00
Investimentos 4.678.421,00
Amortização da Divida | 1.104.521,00
Reserva de Contingência 50.000,00
Reserva de Contingência 50.000,00
Total da Despesa 40.477.000,00
Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a:
|- realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos limites Constitucionais,
| = abrir créditos adicionais, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do valor orçado,
na forma estabelecida no artigo 43 da Lei 4.320/64 e art 14 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
WI - Fica o Poder executivo, autorizado a utilizar suplementarmente 0 excesso de
arrecadação verificado no desenrolar do exercício de 2009, bem como o superávit
financeiro, apurado no exercício de 2008.
IV - realizar o remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra,
e uma Unidade Orçamentária para outra, ou de um Orgão para outro.
Art. 3º - Entra esta Lei em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009. 2
Ibiá/MG, 21 de novembro de 2008. A
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A p reio cípal
ad
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2009
km
RECEITA ESTIMADA
ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES 43.307.000,00
RECEITA TRIBUTARIA 2.524.000,00
IMPOSTOS 2.057.000,00
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda 1.282.000,00
PRE 1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 394.000,00
2.2. Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza 446.000,00
PRE Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 446.000,00
PRE Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis 442.000,00
.F.I0. Impostos sobre a Produção e a Circulação 775.000,00
PRE 4 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 775.000,00
TAXAS 467.000,00
Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 350.000,00
PRE 5 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com. Ind.Prest.Serv 135.000,00
PRE 6 Taxa de Publicidade Comercial 1.000,00
PRE 7 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 14.000,00
PRE 8 Taxa Apreen. Depos. ou Liber. Animais 1.000,00
Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Polícia 199,000,00
PRE 9 Taxa de Expediente 46.000,00
PRE 10 Taxa de Licenças Diversas 153.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços 117.000,00
PRE 11 Taxa de Cemiterios 1.000,00
PRE 12 Taxa de Limpeza Publica 22.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços 94.000,00
PRE 13 Taxa de Conservação de Calçamento 22.000,00
PRE 14 Taxas Diversas 72.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 870.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 870.000,00
PRE 15 Contrib. p/ Custeio do Serv. Ilum. Publica 870.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 188.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 173.000,00
e". REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 173.000,00
o. =.01.00 Rec.Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados 79.000,00
BD: so. PRE 16 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF 14.000,00
BD: s.o1.03 PRE 17 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude 17.000,00
BO .=.01.99 PRE 18 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinculados 48.000,00
no... 72.00 Rec.Val.Mobil.Depos.Rec. não Vinculados 94.000,00
5.02.99 sAE 19 Remuneracao de Outros Dep.Rec.não Vinc. 10.000,00
5.02.99 PRE 20 Remuneracao de Outros Dep.Rec.não Vinc. 84.000,00
md
di
a)
no Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryBmemory.com.br
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Leno EA UF: MINAS GERAIS
|
o ', à, MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 2)
Ê DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA i
me Ps ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO |
2009
a DIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
he 3.9.0.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 15.000,00
e. .9.0.02.00 PRE 21 Outras Receitas Patrimoniais 14.000,00
27 3.9.3.00.00 Outras Receitas 1.000,00
[05 73.9.3.01.00 PRE 22 RECEITA PEMARC 1.000,00
27 7%6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.924.500,00
7 76 .0.0.13.00 Servicos Administrativos 6.500,00
“BDo .0.0.13.01 SAE 23 Serv. de Inscricao em Concursos Publicos 5.500,00
ES .0.0.13.99 PRE 24 Outros Servicos Administrativos 1.000,00
= 6.0.0.21.00 Servicos de Hospedagem e Alimentacao 36.000,00
— 6.0.0.21.01 PRE 25 Serviços do Restaurante Popular 35.000,00
— 6.0.0.21.02 PRE 26 Serviços da Padaria Popular 1.000,00
- 6.0.0.26.00 Servicos de Fornecimento de Agua 1.260.000,00
o 6.0.0.26.01 SAE 27 Tarifa de Água 1.260.000,00
pi 6.0.0.44.00 Servicos de Abate de Animais 13.000,00
6.0.0.44.99 PRE 28 Servicos de Abate de Animais 13.000,00
mem 6. 0.0.99.00 Outros Servicos 609.000,00
E 6.0.0.99.01 SAE 29 Tarifa de Esgoto 592.700,00
1.6.0.0.99.09 SAE 30 Outros Serviços 15.300,00
E .6.0.0.99.09 PRE 31 Outros Serviços 1.000,00
E .7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.894.000,00
P 7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 36.269.000,00
.7.2.1.00.00 Transferencias da Uniao 13.321.000,00
|7.2.1.01.00 Participação na Receita da União 10.110.000,00
= 7.2.1.01.02 PRE 32 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 9.960.000,00
7.2.1.01.05 PRE 33 Cota-Parte do Imp.s/Prop. Terr.Rural 150.000,00
E 7.2.1.09.00 Outras Transf. da União 10.000,00
ul .2.1.09.09 PRE 34 Outras Transf. da União 10.000,00
E 7.2.1.22.00 Transferência. de Comp. Financeira 160.000,00
má. 7.2.1.22.70 PRE 35 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 150.000,00
mm .7.2.1.22.90 PRE 36 Outras Transf. Dec. de Comp. Financeira 10.000,00
=. 7.2.1.33.00 Transf.Rec.do Sist. Unico de Saude 2.269.000,00
e. 7.2.1.33.10 PRE 37 Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) 448.000,00
PO 5.2.1.33.31 PRE 38 Programa de Saude da Familia (PSF) 726.000,00
.7.2.1.33.32 PRE 39 Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS) 87.000,00
.7.2.1.33.33 PRE 40 Epidemiologia e Controle de Doencas 90.000,00
E.7.2.1.33.34 PRE 41 Progr. Assist.Farmaceutica Basica 45.000,00
.7.2.1.33.35 PRE 42 Progr. Combate a Carencia Nutricionais 1.000,00
.7.2.1.33.36 PRE 43 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 5.000,00
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, —
ero ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 3
|
!
ORÇAMENTO
2009
e ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
.2.1.33.49 PRE 44 Outros Programas 846.000,00
.2.1.33.60 PRE 45 'Transf.Fun.Acoes Estrat.Comp. (FAEC-Cam.) 21.000,00
.2.1.34.00 PRE 46 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 45.000,00
.2.1.35.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE 527.000,00
.2.1.35.02 PRE 47 Transf. do Salário Educação 300.000,00
.2.1.35.03 PRE 48 Receita do PEJA 6.000,00
.2.1.35.04 PRE 49 Receita do PNAE 135.000,00
.2.1.35.05 PRE 50 Receita PNATE 70.000,00
.2.1.35.06 PRE 51 Receita PDDE 1.000,00
.2.1.35.07 PRE 52 Receita do PNAC 15.000,00
.2.1.36.00 PRE 53 Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 200.000,00
.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 18.848.000,00
.2.2.01.00 Participação na Receita dos Estados 18.700.000,00
.2.2.01.01 PRE 54 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 17.000.000,00
.2.2.01.02 PRE 55 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 1.000.000,00
.2.2.01.04 PRE 56 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 570.000,00
.2.2.01.13 PRE 57 Cota-Parte Contrib.de Interv.Dom.Econom. 80.000,00
.2.2.01.99 PRE 58 Outras Partic.na Receita dos Estados 50.000,00
.2.2.33.00 Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude 70.000,00
.2.2.33.01 PRE 59 Programa Saúde em Casa 70.000,00
.2.2.99.00 PRE 60 Outras Transferências dos Estados 78.000,00
.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais 4.100.000,00
.2.4.01.00 PRE 61 Transferencias de Recursos do FUNDEF 4.100.000,00
.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 625.000,00
.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 455.000,00
.6.1.03.00 Transf.Conv.União Dest. Assist. Soc. 95.000,00
.6.1.03.01 PRE 62 APAE 40.000,00
.6.1.03.02 PRE 63 ASIMATER 25.000,00
.6.1.03.03 PRE 64 Outras Transf. Assistência Social 30.000,00
.6.1.99.00 PRE 65 Outras Transf. de Convenios da Uniao 360.000,00
.6.2.00.00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.SUAS ENTIDADES 170.000,00
.6.2.03.00 PRE 66 Transporte Escolar 50.000,00
.6.2.99.00 PRE 67 Outras Transf. de Convenio dos Estados 120.000,00
.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 906.500,00
.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 220.500,00
>.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 53.000,00
.1.1.38.00 PRE 68 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 50.000,00
.1.1.39.00 PRE 69 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.000,00
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UF: MINAS GERAIS
& MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2009
ENT FICHA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA ESTIMADA
9.1.1.40.00 PRE
9.1.1.99.00 PRE
>.1.3.00.00
.9.1.3.11.00 PRE
9.1.3.12.00 PRE
ND ...2.23.00 PRE
RD 5.2.6.00.00 SAE
3.1.9.00.00
9.1.9.03.00 SAE
9.1.9.15.00 PRE
9.1.9.50.00 SAE
3.1.9.99.00
RA SAE
nm 2.2.0.00.00
».2.2.1.00.00
.9.2.1.09.00 SAE
.9.2.1.99.00 PRE
.3.2.2.00.00
.3.2.2.99.00
9.2.2.99.01 PRE
9.2.2.99.02 SAE
9.2.2.99.03 SAE
9.2.2.99.04 SAE
3.3.0.00.00
.3.3.1.00.00
.9.3.1.11.00 PRE
.9.3.1.13.00 PRE
.3.3.2.00.00
.9.3.2.99.00 PRE
.3.9.0.00.00
.3.9.0.99.00
.9.9.0.99.04 PRE
.2.0.0.00.00
0.0.00.00
.2.1.0.00.00
.1.1.9.00.00 SAE
.1.1.9.00.00 PRE
1; .2.0.0.00.00
A
QUAIITITATASA
aa
25SSSSSPAPIAA
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8o
81
82
83
84
85
86
87
se
89
90
91
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS
Multas e Juros de Mora Outros Tributos
Multas Juros Mora Dívida Ativa Tributos
Multas Juros Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb.
Multas Juros Mora D.A. Imp. Transf.B. Imov.
Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS
Multas e Juros de Mora Outras Receitas
Multas de Outras Origens
Multa de Poluição de Água
Multas Prev. na Legislacao de Transito
Multas por Auto de Infracao
Outras Multas
Multas e Juros Previstos nos Contratos
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Indenizacoes
Outras Indenizações
Outras Indenizacoes
RESTITUICOES
Outras Restituições
Restituições Diversas
Padronização de Água
Padronização de Esgoto
Outras Restituições
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
Receita da Divida Ativa Tributária
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPIU
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS
Receita Divida Ativa nao Tributária
Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec.
RECEITAS DIVERSAS
Outras Receitas
Outras Receitas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
Outras Operacoes de Credito Internas
Outras Operacoes de Credito Internas
Outras Operacoes de Credito Internas
ALIENACAO DE BENS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte “MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
1.000,00
1.000,00
17.000,00
11.000,00
1.000,00
5.000,00
85.000,00
65.500,00
3.000,00
56.000,00
6.000,00
500,00
500,00
256.000,00
11.000,00
1.000,00
10.000,00
245.000,00
245.000,00
190.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
330.000,00
320.000,00
270.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.936.000,00
305.000,00
305.000,00
5.000,00
300.000,00
51.000,00
UF: MINAS GERAIS
1
| MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 5 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
- ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009 |
* l
ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 51.000,00
1.9.00.00 SAE 92 Alienacao de Outros Bens Moveis 1.000,00
.1.9.00.00 PRE 93 Alienacao de Outros Bens Moveis 50.000,00
0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.450.000,00
.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.450.000,00
=.4.7.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO C/ UNIÃO E ENTIDADES 1.650.000,00
.4.7.1.01.00 PRE 94 Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS 150.000,00
7.4.7.1.99.00 PRE 95 Outras Transferencias de Convenio Uniao 1.500.000,00
.4.7.2.00.00 TRANSF.CONVÊNIO C/ ESTADO DIST. FEDERAL 800.000,00
.4.7.2.99.00 PRE 96 Outras Transf. de Convenios do Estado 800.000,00
.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00
.5.9.0.00.00 PRE 97 Outras Receitas 130.000,00
.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 10.000,00
.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00
.7.1.0.00.00 Transferencias Intergovernamentais 10.000,00
;.7.1.3.00.00 Transferencias dos Municipios 10.000,00
E.7.1.3.01.00 SAE 98 Transferencias do Municipio de Ibia 10.000,00
.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -5.776.000,00
.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -5.776.000,00
.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS -5.776.000,00
.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO -2.062.000,00
.7.2.1.01.00 DEDUCAO DA PART. RECEITA UNIAO -2.022.000,00
.7.2.1.01.02 PRE 99 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -1.992.000,00
.7.2.1.01.05 PRE 100 Deducao Rec p/Formacao FUNDEB-ITR -30.000,00
.7.2.1.36.00 PRE 101 Deducao Rec p/Formacao FUNDEB-LC 87/96 -40.000,00
.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -3.714.000,00
.7.2.2.01.00 DEDUCAO DA PART. RECEITA ESTADO -3,714.000,00
.7.2.2.01.01 PRE 102 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS -3.400.000,00
.7.2.2.01.02 PRE 103 Deducao Rec p/Formacao FUNDEB-IPVA -200.000,00
.7.2.2.01.04 PRE 104 Deducao Receita p/Formacao FUNDEB-IPI -114.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 40.477.000,00
|
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2009
%
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
RECEITAS CORRENTES 43.307.000,00
RECEITA TRIBUTARIA 2.524.000,00
IMPOSTOS 2.057.000,00
Impostos Sobre o patrimônio e a Renda 1.282.000,00
Imposto s/Propried.Predial 394.000,00
Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. 446.000,00
Imp.s/Transm. Inter vivos Bens Imoveis 442.000,00
Impostos sobre a Produção e a 775.000,00
Impostos s/ Servicos Qualquer 775.000,00
TAXAS 467.000,00
Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 350.000,00
Taxa 135.000,00
Taxa de Publicidade Comercial 1.000,00
Taxa de Utiliz. de Area de Dom. 14.000,00
Taxa Apreen.,Depos. ou Liber. Animais 1.000,00
-.53. Taxa de Expediente 46.000,00
Taxa de Licenças Diversas 153.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços 117.000,00
Taxa de Cemiterios 1.000,00 |
Taxa de Limpeza Publica 22.000,00 |
.01 Taxa de Conservação de Calçamento 22.000,00 ;
Taxas Diversas 72.000,00
=... [ojo] RECEITA DE CONTRIBUICOES 870.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 870.000,00
00 Contrib. p/ Custeio do 870.000,00
«DO RECEITA PATRIMONIAL 188.000,00
fofo) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 173.000,00
00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 173.000,00
.02 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF 14.000,00
.03 Rec.Rem. Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo 17.000,00
Rec.Rem.Outros 48.000,00
Remuneracao de Outros Dep.Rec.não 10.000,00
.99 Remuneracao de Outros Dep.Rec.não 84.000,00
=.I.o .00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 15.000,00
«00 Outras Receitas Patrimoniais 14.000,00
.00 Outras Receitas 1.000,00
RECEITA PEMARC 1.000,00
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UF: MINAS GERAIS
o
' ' ' ' 1 ' , ' ' '
4
fl
,
eus
COTTUTTU TUTTI]
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 2
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
+ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
+ nn
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
«00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.924.500,00
«13.01 Serv. de Inscricao em Concursos 5.500,00
13.99 Outros Servicos Administrativos 1.000,00
«21.01 Serviços do Restaurante Popular 35.000,00
-21.02 Serviços da Padaria Popular 1.000,00
«0.26.01 Tarifa de Água 1.260.000,00
.0.0.44.99 Servicos de Abate de Animais 13.000,00
=.0.0.99,01 Tarifa de Esgoto 592.700,00
£.0.0.99.09 Outros Serviços 1.000,00
2.0.99.09 Outros Serviços 15.300,00
2.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.894.000,00
2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 36.269.000,00
2.1.00.00 Transferencias da Uniao 13.321.000,00
2.1.01.02 Cota-Parte Fundo Partic.dos 9.960.000,00
2.1.01.05 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 150.000,00
2.1.09.09 Outras Transf. da União 10.000,00
2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo- 150.000,00
2.1.22.90 Outras Transf. Dec. de Comp. 10.000,00
7.2.1.33.10 Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) 448,000,00
7.2.1.33.31 Programa de Saude da Familia (PSF) 726.000,00
2.1.33.32 Progr. Agentes Comunit. da Saude 87.000,00
2.1.33.33 Epidemiologia e Controle de Doencas 90.000,00
2.1.33.34 Progr. Assist.Farmaceutica Basica 45.000,00
2.1.33.35 Progr. Combate a Carencia 1.000,00
2.1.33.36 Acoes Basicas de Vigilancia 5.000,00
2,1.33.49 Outros Programas 846.000,00
2.1.33.60 Transf.Fun.Acoes Estrat.Comp. (FAEC- 21.000,00
2.1.34.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social- 45.000,00
2.1.35.02 Transf. do Salário Educação 300.000,00
-2.1.35.03 Receita do PEJA 6.000,00
.2.1.35.04 Receita do PNAE 135.000,00
.2.1.35.05 Receita PNATE 70.000,00
.2.1.35.06 Receita PDDE 1.000,00
.2.1.35.07 Receita do PNAC 15.000,00
.2.1.36.00 Transfere. Financ. Desonera 200.000,00
.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 18.848.000,00
-2.2.01.01 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 17.000.000,00
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pad
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 3
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
*
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
.02 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 1.000.000,00
.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 570.000,00
.13 Cota-Parte Contrib.de 80.000,00
99 Outras Partic.na Receita dos Estados 50.000,00
.01 Programa Saúde em Casa 70.000,00
.00 Outras Transferências dos Estados 78.000,00
.00 Transferencias Multigovernamentais 4.100.000,00
.00 Transferencias de Recursos do FUNDEF 4.100.000,00
00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 625.000,00
«00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS 455.000,00
+01 APAE 40.000,00
«02 ASIMATER 25.000,00
.03 Outras Transf. Assistência Social 30.000,00
.00 Outras Transf. de Convenios da Uniao 360.000,00
.00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.SUAS 170.000,00
.03.00 Transporte Escolar 50.000,00
«99.00 Outras Transf. de Convenio dos 120.000,00
«00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 906.500,00
«00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 220.500,00
«00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 53.000,00
.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. 50.000,00
«39.00 Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens 1.000,00
.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - 1.000,00
99.00 Multas e Juros de Mora Outros 1.000,00
. 00.00 Multas Juros Mora Dívida Ativa 17.000,00
«11.00 Multas Juros Mora 11.000,00
.12.00 Multas Juros Mora 1.000,00
.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. 5.000,00
«00.00 Multas e Juros de Mora Outras 85.000,00
«00.00 Multas e Juros de Mora Outras 85.000,00
«00.00 Multas de Outras Origens 65.500,00
«03.00 Multa de Poluição de Água 3.000,00
.15.00 Multas Prev. na Legislacao de 56.000,00
.50.00 Multas por Auto de Infracao 6.000,00
«99.03 Multas e Juros Previstos nos 500,00
«00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 256.000,00
«00.00 Indenizacoes 11.000,00
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sa
ANARMAMARARA
as UF: MINAS GERAIS
-2.0.0.00.00
RECEITAS CORRENTES INTRA-
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MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 4
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
Ea
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
.2.1.09.00 Outras Indenizações 1.000,00
.2.1.99.00 Outras Indenizacoes 10.000,00
.2.2.00.00 RESTITUICOES 245.000,00
.2.2.99.01 Restituições Diversas 190.000,00
.2.2.99.02 Padronização de Água 20.000,00
.2.2.99,03 Padronização de Esgoto 15.000,00
.2.2.99.04 Outras Restituições 20.000,00
.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 330.000,00
-«3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributária 320.000,00
.3.1.11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana - 270.000,00
.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - 50.000,00
.3.2.00.00 Receita Divida Ativa nao Tributária 10.000,00
.3.2.99.00 Receita Div.Ativa nao Trib. Outras 10.000,00
.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 100.000,00
.9.0.99.04 Outras Receitas 100.000,00
.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.936.000,00
.2.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 305.000,00
2.1.0.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 305.000,00
2.1.9.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 305.000,00
.1.9.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 5.000,00
.2.1.9.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas 300.000,00
«0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 51.000,00
.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 51.000,00
.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 51.000,00
.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 1.000,00
.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 50.000,00
.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.450.000,00
+7,.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.450.000,00
.7.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIO C/ UNIÃO E ENTIDADES 1.650.000,00
.7.1.01.00 Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS 150.000,00
+7.1.99.00 Outras Transferencias de Convenio 1.500.000,00
.7.2.00.00 TRANSF.CONVÊNIO C/ ESTADO DIST. 800.000,00
.7.2.99.00 Outras Transf. de Convenios do Estado 800.000,00
+0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00
-9.0.00.00 Outras Receitas 130.000,00
-9.0.00.00 Outras Receitas 130.000,00
10.000,0(
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 5
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
+
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
-00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00
.00.00 Transferencias Intergovernamentais 10.000,00
Transferencias dos Municipios 10.000,00
Transferencias do Municipio de Ibia 10.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -5.776.000,00
DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -5.776.000,00
DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS -5.776.000,00
DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO -2.062.000,00
1.02 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB- -1.992.000,00
:.01.05 Deducao Rec p/Formacao FUNDEB-ITR -30.000,00
21.36.00 Deducao Rec p/Formacao FUNDEB-LC -40.000,00
.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -3.714.000,00
«01.01 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB- -3.400.000,00
«01.02 Deducao Rec p/Formacao FUNDEB-IPVA -200.000,00
.01.04 Deducao Receita p/Formacao FUNDEB-IPI -114.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 40.477.000,00
”
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UF: MINAS GERAIS
27 out 2008 15:52
a.
MUNICIPIO: IBIA RECEITA E DESPESA, FOLHA: 4]
. EGU T NÔMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA s DO AS UIOA MIC ORÇAMENTO
2009
*+ Í
VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
EITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
2.524.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.292.615,00
A DE CONTRIBUICOES 870.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 503.323,00
A PATRIMONIAL 188.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.848.120,00 34.644.058,00
STA DE SERVIÇOS 1.924.500,00
a NSFERENCIAS CORRENTES 36.894.000,00
RECEITAS CORRENTES 906.500,00
MSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00 43.317.000,00
EÉUCOES DA RECEITA CORRENTE 5.776.000,00 37.541.000,00
Superavit 2.896.942,00
BTOTAL 37.541.000,00 SUBTOTAL 37.541.000,00
- do Orçamento Corrente 2.896.942,00
CEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ACOES DE CREDITO 305.000,00 INVESTIMENTOS 4.678.421,00
ACAO DE BENS 51.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.104.521,00 5.782.942,00
NSFERENCIAS DE CAPITAL 2.450.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00
5.832.94200 SUBTOTAL 5.832.942,00
40.477.000,00 TOTAL 40.477.000,00
RESUMO
ESEITAS CORRENTES 43.317.000,00 DESPESAS CORRENTES 34.644.058,00
EITAS DE CAPITAL 2.936.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.782.942,00
SEITAS DE RETIFICAÇÃO -5.776.000,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 50.000,00
40.477.000,00 TOTAL 40.477.000,00
AMMNLPAPRRRRREE
AA
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na UF: MINAS GERAIS
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLHA 1
; (> MUNICÍPIO: BIA E DA DESPESA POR FUN
fe q ÇÃO DE GOVERNO |
E. ORÇAMENTO
des 7 EnmonDe: CONSOLIDADA 2009
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECEITAS CORRENTES 01-Legislativa 1.740.000,00
RECEITA TRIBUTARIA 2.524.000,00 02-Judiciaria 1.790.233,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 870.000,00 04-Administracao 11.194.977,00
RECEITA PATRIMONIAL 188.000,00 08-Assistencia Social 850.569,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10-Saude 8.367.464,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12-Educacao 8.583.110,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.924.500,00 13-Cultura 713.297,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.894.000,00 15-Urbanismo 1.624.824,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 908.500,00 43.307.000,00 16-Habitacao 69.400,0(
RECEITAS DE CAPITAL 17-Saneamento 2.257.000,06
OPERACOES DE CREDITO 305.000,00 18-Gestao Ambiental 1.375.716,0(
ALIENACAO DE BENS 51.000,00 20-Agricultura 536.145,0(
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 26-Transporte 814.938,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.450.000,00 27-Desporto e Lazer 509.327,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 2.936.000,00 99-Reserva de Contingencia 50.000,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-
TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
Deducoes da Receita Tributaria 0,00
DEDUCAO TRANSFERENCIAS -5.776.000,00 -5.776.000,00
OTAL 40.477.000,00 TOTAL 40.477.000,0
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
[EFE
UF: MINAS GERAIS
4. MUNICÍPIO: IBIA
— FICHA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MECDIGO DA DESPESA FR AUTORIZADO
EL CAMARA MUNICIPAL DE IBIÁ 1.740.000,00
01 CAMARA MUNICIPAL DE IBIÁ 1.740.000,00
D1.01 LEGISLATIVO 1.740.000,00
1 Legislativa 1.740.000,00
91.031 Acao Legislativa 1.715.000,00
21.031.0209 Aparato Institucional 1.630.000,00
01.031.0209.2001 Manutenção das Atividades da Câmara 1.630.000,00
3.1.90.04.00 1 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.90.11.00 2 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 885.000,00
3.1.90.13.00 3 Obrigacoes Patronais 173.000,00
3.1.90.16.00 4 Qutras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.91.00 5 Sentencas Judiciais 1.000,00
3.1.90.92.00 6 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
3.1.90.94.00 7 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 6.000,00
3.3.90.14.00 8 Diarias - Civil 17.000,00
3.3.90.30.00 9 Material de Consumo 110.000,00
3.3.90.33.00 10 Passagens e Despesas c/ Locomocao 40.000,00
3.3.90.35.00 11 Servicos de Consultoria 20.000,00
3.3.90.36.00 12 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 150.000,00
3.3.90.39.00 13 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 200.000,00
3.3.90.91.00 14 Sentencas Judiciais 2.000,00
3.3.90.92.00 15 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
3.3.90.93.00 16 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
01.031.0211 Melhoria Egtos. Adm. Municipal 85.000,00
01.031.0211.1001 Aquisição de Móveis e Utensílios 50.000,00
- 4.4.90.52.00 17 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
01.031.0211.1002 Amp. Reforma Prédio Câmara Municipal 35.000,00
4.4.90.51.00 18 Obras e Instalacoes 35.000,00
01.122 Administracao Geral 10.000,00
01.122.0209 Aparato Institucional 10.000,00
— 01.122.0209.2002 Cursos, Congressos e Seminários 10.000,00
3.3.90.36.00 19 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 20 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
01.131 Comunicacao Social 15.000,00
21.131.0209 Aparato Institucional 15.000,00
01.131.0209.2003 Divulgação Oficial 15.000,00
3.3.90.35.00 21 Servicos de Consultoria 2.000,00
3.3.90.36.00 22 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.00 23 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00
E PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ 36.687.000,00
ol GABINETE DO PREFEITO 1.253.098,00
-01.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.253.098,00
34 Administracao 1.253.098,00
4.122 Administracao Geral 1.253.098,00
24.122.1006 Assessorias Especiais 15.331,00
FEI
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte * MG - (0xx) (31) 2126-6388
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br
= 0, UF: MINAS GERAIS
. pgs tp MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 2
í = DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
! » ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
L EA 2009
DMD IGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
. 04.122.1006.2004 Public.Divulgação de Interesse Público 4.398,00
[o 3.3.90.30.00 24 Material de Consumo 1.000,00
a 3.3.90.36.00 25 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
- 3.3.90.39.00 26 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.398,00
ben 04.122.1006.2005 Manutenção dos Serviços de Assessoria 10.933,00
Ee 3.3.90.14.00 27 Diarias - Civil 1.000,00
[ 3.3.90.30.00 28 Material de Consumo 1.000,00
E 3.3.90.36.00 29 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 30 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.933,00
bi 4.4.90.52.00 31 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Er 24.122.1034 Segurança Pública 8.000,00
04.122.1034.2006 Manutenção da Guarda Municipal 8.000,00
3.1.90.04.00 32 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00 33 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00 34 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.14.00 35 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 36 Material de Consumo 1.000,00
e 3.3.90.36.00 37 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 38 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
Ma 4.4.90.52.00 39 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
e 04.122.1049 Gabinete do Prefeito 1.229.767,00
Mc 04.122.1049.2007 Manutenção do Gabinete do Prefeito 910.955,00
o 3.1.90.04.00 40 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00 41 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 607.277,00
Le 3.1.90.13.00 42 Obrigacoes Patronais 133.601,00
= 3.3.50.41.00 43 Contribuicoes 79.526,00
mo 3.3.90.14.00 44 Diarias - Civil 50.529,00
“= 3.3.90.30.00 45 Material de Consumo 5.327,00
- 3.3.90.35.00 46 Servicos de Consultoria 1.000,00
” 3.3.90.36.00 47 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.322,00
“=. 3.3.90.39.00 48 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 28.841,00
“o. 4.4.90.52.00 49 Equipamentos e Material Permanente 2.532,00
04.122.1049.2008 Manut.Festiv. Cívicas e Comemorativas 318.812,00
3.3.90.30.00 50 Material de Consumo 15.537,00
3.3.90.36.00 51 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.275,00
3.3.90.37.00 52 Locacao de Mao-de-Obra 1.000,00
3.3.90.39.00 53 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 300.000,00
.02 CONTROLADORIA 104.721,00
.02.01 CONTROLADORIA GERAL 104.721,00
04 Administracao 104.721,00
04.124 Controle Interno 104.721,00
04.124.1030 Sistema de Controle Interno 104.721,00
04.124.1030.2009 Manutenção Sistema de Controle Interno 104.721,00
3.1.90.11.00 54 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 81.739,00
3.1.90.13.00 55 Obrigacoes Patronais . 17.982,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - toxk 131) 2126-6388 - memoryfêmemory.com.br
/ -
UF: MINAS GERAIS
É : MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 3.
- r “ . DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
£ X. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
bu EA 2009
Mo a c=s===nº Em FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
ES 3.3.90.14.00 56 Diarias - Civil 1.000,00
= 3.3.90.30.00 57 Material de Consumo 1.000, 0C
- 3.3.90.36.00 58 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,06
. 3.3.90.39.00 59 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,06
4.4.90.52.00 60 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0(
É P.03 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.790.233,01
= .03.02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.790.233,00
— 02 Judiciaria 1.790.233,01
02.062 Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario 1.790.233,01
02.062.0109 Secretaria Jurídica 287.674,0)
Do 02.062.0109.2010 Manut .Gabinete Sec. Assuntos Jurídicos 287.674,0
tá 3.1.90.04.00 61 Contratacao por Tempo Determinado 10.969,0
o 3.1.90.11.00 62 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 100.485,0
i 3.1.90.13.00 63 Obrigacoes Patronais 22.106,0
E 3.3.90.14.00 64 Diarias - Civil 16.035,0
E 3.3.90.30.00 65 Material de Consumo 1.000,0
ai 3.3.90.35.00 66 Servicos de Consultoria 120.107,0
- 3.3.90.36.00 67 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,0
3.3.90.39.00 68 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 14.972,0
[ 4.4.90.52.00 69 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0
PS” 02.062.0408 coordenadoria de Assist. Jud. Gratuíta 73.305,
= 02.062.0408.2011 Manut.Coord.da Assist.Jud.Gratuíta 73.305,
- 3.1.90.11.00 70 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 48.130,
= 3.1.90.13.00 71 Obrigacoes Patronais 10.588,(
e 3.3.90.30.00 72 Material de Consumo 1.000,
É = 3.3.90.36.00 73 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.891,(
ES 3.3.90.39.00 74 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.696,(
= . 02.062.0445 coordenadoria do PROCON Municipal 122.148,!
02.062.0445.2012 Manut .Coord.do PROCON Municipal 122.148,1
3.1.90.11.00 75 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 92.179,
E o 3.1.90.13.00 76 Obrigacoes Patronais 20.279,
Sa. 3.3.90.30.00 77 Material de Consumo 1.000,
= 3.3.90.36.00 78 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 7.690,
o 3.3.90.39.00 79 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,
02.062.1052 Departamento de Assuntos Jurídicos 1.307.106,
E q 02.062.1052.2013 Pagamento de Precatórios Judiciais 1.303.106,
Ma. 3.1.90.91.00 80 Sentencas Judiciais 1.000.000,
Ba 3.3.90.91.00 81 Sentencas Judiciais 300.000,
E 4.4.90.91.00 82 Sentencas Judiciais 3.106,
a 02.062.1052.2014 Manut . Departamento de Assuntos Jurídicos 4.000,
Sa. 3.3.90.30.00 83 Material de Consumo 1.000,
Ba 3.3.90.36.00 84 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,
3.3.90.39.00 85 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,
. 4.4.90.52.00 86 Equipamentos e Material Permanente 1.000,
head 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.749.751)
ua Memory Informática Ltda -— Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
Sa Pad
“
Ps o
UF: MINAS GERAIS
+. MUNICÍPIO: IBIA
+.
& ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2009
s ZA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
R= SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.749.751,00
s Administracao 2.749.751,00
> 2 Administracao Geral 2.749.751,00
s Coordenadoria do Terminal Rodoviário 193.319,00
) -22.0442.2015 Manut .Coord. do Terminal Rodoviário 193.319,00
2.3209.11.00 87 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 87.728,00
—) : .13.00 88 Obrigacoes Patronais 19.300,00
] .14.00 89 Diarias - Civil 1.000,00
. .30.00 90 Material de Consumo 49.164,00
.36.00 91 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
ed .39.00 92 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 24.716,00
7) 4.4.90.52.00 93 Equipamentos e Material Permanente 10.411,00
4 1212.7443 Coordenadoria de Segurança do Trabalho 9.752,00
“hi 222.0443.2016 Manut .Coord.de Segurança do Trabalho 9.752,00
:.1.90.11.00 94 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
. :.2.90.13.00 95 Obrigacoes Patronais 1.000,00
q 3.90.14.00 96 Diarias - Civil 1.000,00
o 3.90.30.00 97 Material de Consumo 1.000,00
o :.3.90.36.00 98 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.90.39.00 99 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.752,00
o 4.90.52.00 100 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
o. .0444 coordenadoria da Central de Proc. Dados 74.661,00
D+. =22.0444.2017 Manut .Coord.da Central de Proc.de Dados 74.661,00
q :.:.90.11.00 101 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 44.392,00
:.1.90.13.00 102 Obrigacoes patronais 9.766,00
ad 3.3.90.14.00 103 Diarias - Civil 1.000,00
ad 3.3.90.30.00 104 Material de Consumo 6.889,00
:.3.90.36.00 105 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 2.123,00
3.3.90.39.00 106 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 7.058,00
4.4.90.52.00 107 Equipamentos e Material Permanente 3.433,00
:+.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 336.117,00
:4.122.1010.2018 Manut .Gab.do Secretário de Administração 336.117,00
3.1.90.04.00 108 Contratacao por Tempo Determinado 19.054,00
2.1.90.11.00 109 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 61.165,00
3.1.90.13.00 110 Obrigacoes Patronais 13.456,00
3.3.50.41.00 111 Contribuicoes 1.000,00
3.3.90.14.00 112 Diarias - Civil 6.580,00
3.3.90.30.00 113 Material de Consumo 2.279,00
3.3.90.32.00 114 Material de Distribuicao Gratuita 80.732,00
3.3.90.35.00 115 Servicos de Consultoria 1.000,00
3.3.90.36.00 116 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 117 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 147.851,00
3.3.90.92.00 118 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
4.4.90.52.00 119 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
14.122.1033 Telecominicações 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
Rd
x
|
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
“FICHA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 5 |
ORÇAMENTO |
2009
ss - O
FR ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Las 04.122.1033.2019 Repetição Sinais, Tv, Rádio e Telefonia 5.000,00
— 5 3.3.90.30.00 120 Material de Consumo 1.000,00
= 3.3.90.36.00 121 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
o 3.3.90.39.00 122 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.51.00 123 Obras e Instalacoes 1.000,00
E 4.4.90.52.00 124 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
= 04.122.1034 Segurança Pública 54.263,06
= BD 04.122.1034.2020 Convênio com as Polícias Militar e Civil 54.263,0€
. 3.3.90.30.00 125 Material de Consumo 10.932,0(
- 3.3.90.36.00 126 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.915,0(
E 3.3.90.39.00 127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 39.416,0(
PD, 04.122.1054 Departamento Administrativo 1.687.085,0
o 04.122.1054.2021 Manutenção Departamento Administrativo 1.687.085,0(
E 3.1.90.11.00 128 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 503.740,04
ã 3.1.90.13.00 129 Obrigacoes Patronais 110.823,0:
— ã 3.3.90.30.00 130 Material de Consumo 152.521,00
= 3.3.90.36.00 131 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 18.830,0!
— . 3.3.90.39.00 132 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 900.171,00
4.4.90.52.00 133 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0
04.122.1133 Departamento de Recursos Humanos 389.554,0
E 7 04.122.1133.2022 Contribuição para PASEP 198.474,0
pa - 3.3.90.47.00 134 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 198.474,0
ES 04.122.1133.2023 Manut. do Depto. de Recursos Humanos 191.080,00
E 3.1.90.01.00 135 Aposentadorias e Reformas 34.951,0
- 3.1.90.03.00 136 Pensoes 52.516,0
E 3.1.90.04.00 137 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,0
= o 3.1.90.11.00 138 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 73.955,0
= 3.1.90.13.00 139 Obrigacoes Patronais 16.270,
— 3.3.90.14.00 140 Diarias - Civil 1.000,
“ 3.3.90.30.00 141 Material de Consumo 4.803,
3.3.90.36.00 142 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,6
> 3.3.90.39.00 143 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.831,6
= =. 4.4.90.52.00 144 Equipamentos e Material Permanente 2.754,
SECRETARIA MUNIC. FAZENDA E PLANEJAMENTO 2.455.496,(
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA 2.455.496,.
Administracao 2.405.496,1
. 04.122 Administracao Geral 318.242,1
. 04.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 174.542,
N 04.122.1010.2024 Manut.Gab.do Sec. de Planej. e Fazenda 174.542,
3.1.90.04.00 145 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,
" 3.1.90.11.00 146 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 78.329,
- 3.1.90.13.00 147 Obrigacoes Patronais 17.232,
3.3.90.14.00 148 Diarias - Civil 1.486,
3.3.90.30.00 149 Material de Consumo 1.000,
3.3.90.35.00 150 Servicos de Consultoria 52.320,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
se
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UF: MINAS GERAIS
ISUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
* rose camemes ASSIS
= DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
90.36.00 151 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.865,00
4 : 90.39.00 152 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 13.310,00
D +.4.30.52.00 153 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
D 122.71134 Departamento de Compras 49.581,00
14 [22.1134.2025 Manutenção do Departamento de Compras 49.581,00
d :.1.90.11.00 154 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 35.843,00
D z 90.13.00 155 Obrigacoes Patronais 7.885,00
D :.3.90.14.00 156 Diarias - Civil 1.000,00
D :.3.90.30.00 157 Material de Consumo 1.000,00
.90.36.00 158 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
d .90.39.00 159 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.853,00 |
D .4.90.52.00 160 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
D + :135 Departamento de Licitações 94.119,00
4 14 122.1135.2026 Manutenção do Departamento de Licitações 94.119,00 |
:.21.90.11.00 161 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 62.015,00
D .90.13.00 162 Obrigacoes patronais 13.760,00
D .90.14.00 163 Diarias - Civil 1.000,00
D . 90.30.00 164 Material de Consumo 1.489,00
.90.36.00 165 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
.90.39.00 166 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 13.855,00 +
4.4.90.52.00 167 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
3 Administracao Financeira 2.087.254,00
3.1136 Departamento de Cadastros e Tributos 144.686,00
24. 223.1136.2027 Manut. do Depto. de Cadastros e Tributos 144.686,00
.1.90.11.00 168 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 112.500,00
4 .1.90.13.00 169 Obrigacoes Patronais 24.750,00
.3.90.14.00 170 Diarias - Civil 1.000,00
.3.90.30.00 171 Material de Consumo 1.275,00
.3.90.36.00 172 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
.3.90.39.00 173 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 2.161,00
.3.90.93.00 174 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4.4.90.52.00 175 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
:4.123.1137 Departamento Financeiro 1.935.568,00
=4.123.1137.2028 Pagamento de Principal das Dívidas 1.104.521,00
4.6.90.71.00 176 Principal Div. Contratual Resgatado 1.104.521,00
=4.123.1137.2029 Pgto. Juros e Encargos das Dívidas 503.323,00
3.2.90.21.00 177 Juros Sobre a Divida por Contrato 421.882,00
32.2.90.22.00 178 Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 81.441,00
.123.1137.2030 Manutenção do Departamento Financeiro 327.724,00
3.1.90.11.00 179 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 132.470,00
3.1.90.13.00 180 Obrigacoes Patronais 29.143,00
3.3.90.14.00 181 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 182 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 183 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 184 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 123.770,00
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4AASAAAAAAAAsSASASASASAGACAGAGAGCA AA aaa A
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 7
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
à. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
DDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.93.00 185 Indenizacoes e Restituicoes 38.341,00
4.4.90.52.00 186 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.123.1138 Coordenadoria de Contabilidade 7.000,00
04.123.1138.2031 Manutenção Coordenadoria Contabilidade 7.000,00
3.1.90.11.00 187 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00 188 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.14.00 189 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 190 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 191 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 192 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.52.00 193 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
99 Reserva de Contingencia 50.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 50.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingência 50.000,00
99.999.9999.9001 Reserva de Contingênicia 50.000,00
9.9.99.99.00 194 Reserva de Contingencia 50.000,00
.06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 9.296.407,00
«06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.436.833,00
12 Educacao 723.536,00
12.122 Administracao Geral 723.536,00
12.122.0440 Departamento de Creches e Alimentação 5.000,00
12.122.0440.2032 Manut.Depto.de Creches e Alimentação 5.000,00
3.1.90.11.00 195 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00 196 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.30.00 197 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 198 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 199 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.122.0441 Departamento de Insp. Divisão de Ensino 5.000,00
12.122.0441.2033 Manut .Depto. Insp. e Divisão de Ensino 5.000,00
3.1.90.11.00 200 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00 201 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.30.00 202 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 203 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 204 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.122.1146 Manutenção Secret. de Educação e Cultura 713.536,00
12.122.1146.2034 Manut.do Gab.Sec.de Educação e Cultura 713.536,00
3.1.90.04.00 205 Contratacao por Tempo Determinado 3.980,00
3.1.90.11.00 206 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 375.216,00
3.1.90.13.00 207 Obrigacoes Patronais 82.547,00
3.3.90.14.00 208 Diarias - Civil 6.145,00
3.3.90.30.00 209 Material de Consumo 10.890,00
3.3.90.31.00 210 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.32.00 211 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 212 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 32.966,00
3.3.90.39.00 213 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 174.411,00
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Ur: MINAS GERAIS
ASMICÍPIO: IBIA FOLHA: 8
A DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
, EMMIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
DO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
s 4.4.90.52.00 214 Equipamentos e Material Permanente 25.381,00
13 Cultura 713.297,00
- 13.392 Difusao Cultural 713.297,00
= 13.392.1022 Promoção, Produção e Difusão Cultural 713.297,00
q 13.392.1022.1003 Ampliação e Reforma da Casa da Cultura 202.192,00
s 4.4.90.51.00 215 Obras e Instalacoes 202.192,00
13.392.1022.2035 Manutenção da Casa da Cultura 103.236,00
- 3.1.90.11.00 216 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 72.595,00
= 3.1.90.13.00 217 Obrigacoes Patronais 15.971,00
1 3.3.90.30.00 218 Material de Consumo 1.300,00
e 3.3.90.36.00 219 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.476,00
3.3.90.39.00 220 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.281,00
bd 4.4.90.52.00 221 Equipamentos e Material Permanente 1.613,00
as 13.392.1022.2036 Manutenção das Atividades da Biblioteca 73.335,00
a 3.1.90.11.00 222 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 44.891,00
ui 3.1.90.13.00 223 Obrigacoes Patronais 9.876,00
E 3.3.90.30.00 224 Material de Consumo 12.632,00
“s 3.3.90.36.00 225 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
“e 3.3.90.39.00 226 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.936,00
e 4.4.90.52.00 227 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
- 13.392.1022.2037 Manut. Festiv.Religiosas Folclor.e Cultur 201.527,00
3.3.90.30.00 228 Material de Consumo 23.288,00
- 3.3.90.36.00 229 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 19.875,00
as: 3.3.90.39.00 230 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 158.364,00
13.392.1022.2038 Manutenção do Departamento de Cultura 133.007,00
3.1.90.11.00 231 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00 232 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.30.00 233 Material de Consumo 6.280,00
3.3.90.36.00 234 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 47.973,00
3.3.90.39.00 235 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 76.754,00
.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.859.574,00
12 Educacao 7.859.574,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 317.906,00
12.306.1043 Merenda Escolar 317.906,00
12.306.1043.2039 Distribuição de Merenda Escolar 317.906,00
3.3.90.30.00 236 Material de Consumo 317.906,00
12.361 Ensino Fundamental 6.109.340,00
12.361.1038 Atendimento ao Ensino Fundamental 4.671.456,00
12.361.1038.1004 Const.Amp. e Reformas de Escolas 87.817,00
3.3.90.30.00 237 Material de Consumo 25.331,00
3.3.90.36.00 238 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 239 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.51.00 240 Obras e Instalacoes 50.486,00
4.4.90.61.00 241 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
12.361.1038.2040 Manutenção Ativ.Ensino Fundamental 4.583.639,00
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PRPPILLAIA RAID
Es UF: MINAS GERAIS .
eme 4; MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 9|
d DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
&. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
A 2009
DA PESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.00 242 Contratacao por Tempo Determinado 183.334,00
3.1.90.11.00 243 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 3.266.153,00
3.1.90.13.00 244 Obrigacoes Patronais 718.553,00
3.1.90.16.00 245 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 246 Material de Consumo 188.022,00
3.3.90.31.00 247 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.32.00 248 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 249 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 36.412,00
3.3.90.39.00 250 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 176.047,00
4.4.90.52.00 251 Equipamentos e Material Permanente 12.118,00
12.361.1039 Transporte Escolar 1.437.884,00
12.361.1039.2041 Manut. Transp. Escolar Ensino Fundamental 1.437.884,00
3.1.90.04.00 252 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00 253 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00 254 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.30.00 255 Material de Consumo 222.438,00
3.3.90.36.00 256 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.140.505,00
3.3.90.39.00 257 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 70.941,00
4.4.90.52.00 258 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
12.362 Ensino Medio 9.972,00
12.362.1042 Manutenção do Ensino Médio 9.972,00
12.362.1042.2042 Manutenção das Atividades Ensino Médio 9.972,00
3.3.90.30.00 259 Material de Consumo 6.278,00
3.3.90.36.00 260 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 261 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.694,00
12.363 Ensino Profissional 4.000,00
12.363.0220 Implantação Manut .Ens.Profissionalizante 4.000,00
12.363.0220.2043 Manutenção Ensino Profissionalizante 4.000,00
3.3.90.30.00 262 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.32.00 263 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 264 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 265 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.364 Ensino Superior 393.358,00
12.364.1044 Atendimento ao Ensino Superior 393.358,00
12.364.1044.2044 Subv.Social Assoc. Estudantes de Ibiá 239.800,00
3.3.50.43.00 266 Subvencoes Sociais 239.800,00
12.364.1044.2045 Manut .Atendimento ao Ensino Superior 153.558,00
3.3.90.18.00 267 Auxilio Financeiro a Estudantes 149.558,00
3.3.90.30.00 268 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.32.00 269 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 270 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 271 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.365 Educacao Infantil 819.466,00
12.365.1040 Atendimento ao Pré-Escolar 819.466,00
12.365.1040.2046 Manutenção das Creches 602.466,00
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UF: MINAS GERAIS |
tv MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
6), , ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009 |
PD IGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.00 272 Contratacao por Tempo Determinado 25.467,00
3.1.90.11.00 273 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 395.661,00
3.1.90.13.00 274 Obrigacoes Patronais 87.045,00
3.3.90.30.00 275 Material de Consumo 29.635,00
3.3.90.32.00 276 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 277 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 46.973,00
3.3.90.39.00 278 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 16.685,00
12.365.1040.2047 Manutenção da Pré-Escola 7.000,00
3.1.90.04.00 279 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00 280 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00 281 Obrigacoes Patronais 1.000,0€
3.3.90.30.00 282 Material de Consumo 1.000,06
3.3.90.32.00 283 Material de Distribuicao Gratuita 1.000, 0€
3.3.90.36.00 284 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000, 0€
3.3.90.39.00 285 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,06
12.365.1040.2048 Const. Reforma de Próprios Públicos 210.000, 0%
3.3.90.30.00 286 Material de Consumo 1.000, 0(
3.3.90.36.00 287 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,04
3.3.90.39.00 288 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000, 0%
4.4.90.51.00 289 Obras e Instalacoes 207.000,0(
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 97.084,0
12.366.1041 Erradicação do Analfabetismo 97.084,00
12.366.1041.2049 Manut .Ativ.Erradicação Analfabetismo 97.084,04
3.1.90.11.00 290 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal civil 72.113,04
3.1.90.13.00 291 Obrigacoes Patronais 15.864,01
3.3.90.30.00 292 Material de Consumo 1.000,0:
3.3.90.32.00 293 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,0!
3.3.90.36.00 294 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.202,0
3.3.90.39.00 295 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.905,0
4.4.90.52.00 296 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0
12.367 Educacao Especial 108.448,0
12.367.1045 Manutenção do Ensino Especial 108.448,0
12.367.1045.2050 Apoio à Educação Especial 108.448,0
3.3.50.43.00 297 Subvencoes Sociais 108.448,0
.07 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 867.369,0
72.07.01 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 867.369,0
04 Administracao 358.042,00
04.122 Administracao Geral 358.042,0
04.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 113.569,0
04.122.1010.2051 Manut.Gab.Sec.de Esporte, Lazer e Turismo 113.569,0
3.1.90.04.00 298 Contratacao por Tempo Determinado 4.342,0
3.1.90.11.00 299 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 61.165,00
3.1.90.13.00 300 Obrigacoes Patronais 13.456,€
3.3.90.14.00 301 Diarias - Civil 18.486,
3.3.90.30.00 302 Material de Consumo 4.188,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX) (32) aré-6388 - memoryêmemory.com.br
N
> —
= UF: MINAS GERAIS
= MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 11
- td: DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
PAS. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
. 6, 2009
ma
EGO DA DESFES O ER FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA = AUTORIZADO
= 3.3.90.31.00 303 Premiaçcoes Cult.Art.Cientif. Esport 3.150,00
- 3.3.90.32.00 304 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
= 3.3.90.36.00 305 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 306 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.853,00
E 4.4.90.52.00 307 Equipamentos e Material Permanente 1.929,00
04.122.1139 Departamento de Esporte, Lazer e Turismo 244.473,00
04.122.1139.2052 Manut .Depto. de Esporte, Lazer e Turismo 244.473,00
3.1.90.11.00 308 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 95.688,00
3.1.90.13.00 309 Obrigacoes Patronais 21.051,00
— 3.3.90.30.00 310 Material de Consumo 15.659,00
E 3.3.90.36.00 311 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 32.642,00
- 3.3.90.39.00 312 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 79.433,00
E 27 Desporto e Lazer 509.327,00
27.812 Desporto Comunitario 509.327,00
27.812.1004 Esporte e Lazer 509.327,00
27.812.1004.1005 Const. Ampliação Refor. Quadras e Campos 305.685,00
o 3.3.90.30.00 313 Material de Consumo 44.862,00
3.3.90.36.00 314 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 315 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 12.244,00
4.4.90.51.00 316 Obras e Instalacoes 205.704,00
4.4.90.52.00 317 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
a 4.4.90.61.00 318 Aquisicao de Imoveis 40.875,00
27.812.1004.2053 Manut. Parq.Recreativos e Desportivos 69.590,00
3.3.90.30.00 319 Material de Consumo 31.647,0C
3.3.90.36.00 320 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 11.726,06
3.3.90.39.00 321 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 24.217,0€
4.4.90.51.00 322 Obras e Instalacoes 1.000,0(
— 4.4.90.52.00 323 Equipamentos e Material Permanente 1.000, 0C
27.812.1004.2054 Manut. Praça Esp.M.Adolpho R.de Carvalho 134.052,00
3.1.90.11.00 324 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 92.297,04
3.1.90.13.00 325 Obrigacoes Patronais 20.305, 0(
3.3.90.30.00 326 Material de Consumo 2.872,06
3.3.90.36.00 327 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.634,0(
3.3.90.39.00 328 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 14.944, 0%
4.4.90.51.00 329 Obras e Instalacoes 1.000,0%
4.4.90.52.00 330 Equipamentos e Material Permanente 1.000, 0%
.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8.367.464,00
.08.01 SECRETARIA DE SAÚDE 1.207.745,04
-º Saude 1.207.745,00
13.122 Administracao Geral 1.207.745,00
12.122.0436 Coordenadoria da Vigilância Sanitária 8.724,0
10.122.0436.2055 Manutenção Coord. Vigilância Sanitária 8.724,0
3.1.90.04.00 331 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,0!
3.1.90.11.00 332 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,0:
3.1.90.13.00 333 Obrigacoes Patronais 1.000,0
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
= q MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 12
7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
EP PRO) ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
pass 2009 |
[PY FIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
w. 3.3.90.30.00 334 Material de Consumo 2.160,00
= 3.3.90.36.00 335 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
o 3.3.90.39.00 336 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.564,00
-2.122.0437 Coordenadoria de Laboratório 31.252,00
ú 10.122.0437.2056 Manutenção Coordenadoria de Laboratório 31.252,00
E 3.1.90.04.00 337 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00 338 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
º 3.1.90.13.00 339 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.30.00 340 Material de Consumo 26.252,00
r 3.3.90.36.00 341 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 342 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.122.0438 Coordenadoria da Farmácia 220.625,00
10.122.0438.2057 Manutenção Coordenadoria da Farmácia 220.625,00
ã 3.1.90.04.00 343 Contratacao por Tempo Determinado 3.342,00
E 3.1.90.11.00 344 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 77.138,00
3.1.90.13.00 345 Obrigacoes Patronais 16.970,00
o 3.3.90.30.00 346 Material de Consumo 103.184,00
3.3.90.36.00 347 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 12.589,00
' 3.3.90.39.00 348 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.402,00
E 4,4.90.52.00 349 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
E 10.122.0439 Coordenadoria de Odontologia 7.000,00
- 10.122.0439.2058 Manutenção Coordenadoria de Odontologia 7.000,00
E 3.1.90.04.00 350 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00 351 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
E 3.1.90.13.00 352 Obrigacoes Patronais 1.000,00
=: 3.3.90.30.00 353 Material de Consumo 1.000,00
e 3.3.90.36.00 354 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
' 3.3.90.39.00 355 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
- 4.4.90.52.00 356 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
e 20.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 669.749,00
10.122.1010.2059 Manut. Gabinete do Secretário de Saúde 669.749,00
= 3.1.90.04.00 357 Contratacao por Tempo Determinado 6.431,00
3.1.90.11.00 358 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 464.304,0€
3.1.90.13.00 359 Obrigacoes Patronais 102,146,0€
3.1.90.16.00 360 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000, 0€
= 3.3.90.14.00 361 Diarias - Civil 47.494,0(
- 3.3.90.30.00 362 Material de Consumo 3.203,06
3.3.90.35.00 363 Servicos de Consultoria 1.000, 0€
= 3.3.90.36.00 364 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000, 0€
ne 3.3.90.39.00 365 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 35.949,06
4.4.90.52.00 366 Equipamentos e Material Permanente 7.222,06
10.122.1140 Departamento de Saúde 267.395,0(
10.122.1140.2060 Manutenção do Departamento de Saúde 267.395,0(
3.3.90.30.00 367 Material de Consumo 166.522,0(
3.3.90.36.00 368 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 32.294,0%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
a
“>
a
DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS
y MUNICÍPIO: IBIA
Ê ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2009
FICHA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
UU
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
«2122.1141
-122.1141.2061
-3.90.30.00
-3.90.36.00
«3.90.39.00
a
3
.1018
-301.1018.2062
«90.04.00
«90.11.00
«90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3
3
vn
«3.90.36.00
-3.90.39.00
.4.90.52.00
-301.1018.2063
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
-301.1018.2064
3.1.90.04.00
1.90.11.00
1.90.13.00
3.90.30.00
3
3
4.
E
3
3.
3.
3
3
4.
.302
-302.1018
-302.1018.1006
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
tu
-2.302.1018.2065
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
Memory Informática Ltda
369
370
371
372
373
374
375
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388
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390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Equipamentos e Material Permanente
Departamento de Controle e Fisc.de Saúde
Manut .Depto.de Controle e Fisc.da Saúde
Material de Consumo
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saude
Atencao Basica
Atendimento Básico de Saúde
Manutenção Programa de Saúde da Família
Contratacao por Tempo Determinado
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Distribuicao Gratuita
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Equipamentos e Material Permanente
Manutenção Tratamento Fora do Domicílio
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas
Manutenção da Saúde Bucal
Contratacao por Tempo Determinado
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Material de Consumo
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Equipamentos e Material Permanente
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
Atendimento Básico de Saúde
Cont.Ref.Ampliação de Unidades de Saúde
Material de Consumo
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi
Obras e Instalacoes
Manutenção da Unidades de Saúde
Contratacao por Tempo Determinado
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 -
aa
67.579,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.159,719,00
7.159.719,00
583.553,00
583.553,00
72.410,00
3.900,00
51.238,00
11.272,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
466.303,00
55.581,00
325.151,00
85.571,00
44.840,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
37.066,00
1.000,00
2.774,00
1.000,00
5.956.173,00
5.956.173,00
187.439,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
184.439,00
2.333.906,00
166.802,00
«668.323,00
367.031,00
1.000,00
memoryêmemory.com.br
,
;
ad
-
. A 7 FOLHA: 14
- usa DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
= Sd. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Pa pe 2009
RPODICO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA o AVTORIZAD
= 3.3.90.30.00 401 Material de Consumo 47.508,0
= 3.3.90.32.00 402 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,0
- 3.3.90.36.00 403 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 11.891,0
3.3.90.39.00 404 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 69.351,0
= 4.4.90.52.00 405 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0
E 10.302.1018.2066 Transf.Fin.Sta.C. Mis. Pe. Eustáquio(rp) 3.193.482,0
3.3.50.43.00 406 Subvencoes Sociais 3.193.482,0
10.302.1018.2067 Transf.Fin.Sta.C. Mis. Pe. Eustáquio (gp) 241.346,0
3.3.50.43.00 407 Subvencoes Sociais 241.346,0
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 110.165,0
10.303.1018 Atendimento Básico de Saúde 110.165,0
10.303.1018.2068 Manutenção da Saúde Mental 110.165,0
3.1.90.11.00 408 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 87.021,00
3.1.90.13.00 409 Obrigacoes Patronais 19.144,0
3.3.90.30.00 410 Material de Consumo 1.000,0
3.3.90.36.00 411 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,0
3.3.90.39.00 412 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,0
4.4.90.52.00 413 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0
10.304 Vigilancia Sanitaria 324.441,0
10.304.1018 Atendimento Básico de Saúde 324.441,0
10.304.1018.2069 Manutenção dos Serviços Sanitários 324.441,0
3.1.90.04.00 414 Contratacao por Tempo Determinado 47.959,0
3.1.90.11.00 415 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 217.368,0
3.1.90.13.00 416 Obrigacoes Patronais 47.821,0
3.1.90.16.00 417 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,0
3.3.90.30.00 418 Material de Consumo 1.000,0
3.3.90.36.00 419 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.905,0
3.3.90.39.00 420 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.388,0
4.4.90.52.00 421 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0
10.305 Vigilancia Epidemiologica 185.387,0
10.305.1018 Atendimento Básico de Saúde 185.387,0
10.305.1018.2070 Manutenção dos Serviços Epidemiológicos 185.387,0
3.1.90.04.00 422 Contratacao por Tempo Determinado 4.025,0
3.1.90.11.00 423 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 54.762,0
3.1.90.13.00 424 Obrigacoes Patronais 12.047,0
3.1.90.16.00 425 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,0!
3.3.90.14.00 426 Diarias - Civil 1.381,0
3.3.90.30.00 427 Material de Consumo 62.385,0:
3.3.90.36.00 428 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 16.514,0:
3.3.90.39.00 429 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.067,0'
4.4.90.52.00 430 Equipamentos e Material Permanente 18.206,0
2.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 697.140,0
:2.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 697.140,0!
os Assistencia Social 697.140,0:
08.122 Administracao Geral . 697.140,0
Memory Informática Ltda - Belo Horizonté - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA o AUTORIZA
08.122.0433 Coordenadoria da Padaria Popular 95.705,C
08.122.0433.2071 Manutenção Coordenadoria Padaria Popular 95.705,
= 3.1.90.11.00 431 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 40.358,(
= 3.1.90.13.00 432 Obrigacoes Patronais 8.878,(
u 3.3.90.30.00 433 Material de Consumo 38.480,(
4 3.3.90.36.00 434 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,
- 3.3.90.39.00 435 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.989,
end 4.4.90.51.00 436 Obras e Instalacoes 1.000,4
us 4.4.90.52.00 437 Equipamentos e Material Permanente 1.000,
“ 08.122.0434 Coordenadoria do Restaurante Popular 300.659,
4 08.122.0434.2072 Manutenção Coord.do Restaurante Popular 300.659,
. 3.1.90.11.00 438 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 104.492,
“ 3.1.90.13.00 439 Obrigacoes Patronais 22.988,1
“S 3.3.90.30.00 440 Material de Consumo 161.821,1
) 3.3.90.36.00 441 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,
= 3.3.90.39.00 442 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 9.358,
. 4.4.90.52.00 443 Equipamentos e Material Permanente 1.000,
“= 08.122.0435 Departamento de Assistência Social 175.268,
Led 08.122.0435.2073 Manutenção de Funeráis 9.832,
“w 3.3.90.30.00 444 Material de Consumo 6.146,
= 3.3.90.39.00 445 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.686,
- 08.122.0435.2074 Manut .Depto. de Assistência Social 165.436,
- 3.1.90.11.00 446 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 83.384,
= 3.1.90.13.00 447 Obrigacoes Patronais 18.344,
“= 3.3.90.30.00 448 Material de Consumo 1.000,
= 3.3.90.32.00 449 Material de Distribuicao Gratuita 25.414,
= 3.3.90.36.00 450 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,
- 3.3.90.39.00 451 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 7.426,
“= 3.3.90.48.00 452 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 28.868,
= 08.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 125.508,
= 08.122.1010.2075 Manut.Gab.Secretário Assistência Social 125.508,
3.1.90.04.00 453 Contratacao por Tempo Determinado 39.321,
hou 3.1.90.11.00 454 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 61.165,
= 3.1.90.13.00 455 Obrigacoes Patronais 13.456,
us 3.1.90.16.00 456 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,
= 3.3.90.14.00 457 Diarias - Civil 1.000,
3.3.90.30.00 458 Material de Consumo 1.000,
hu 3.3.90.36.00 459 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,
- 3.3.90.39.00 460 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.566,
[1 4.4.90.52.00 461 Equipamentos e Material Permanente 1.000,
= 2.10 SEC. MUNIC. OBRAS E MEIO AMBIENTE 5.950.480,
- .10.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 5.950.480,
hn 04 Administracao 2.042.940,
=" 04.122 Administracao Geral 2.042.940,
[ 04.122.1009 Modernização da Adm. Pública Municipal 200.000,
“= -
“- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG — (0XX) (31) 2126-6388 - memoryfêmemory.com.br
E] (5
=
=
FOLHA: 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte = MG -
Const. Amp. Redes de Energia Elétrica
(0Xx)
(31) 2126-6388 .——
”
ORÇAMENTO
2009
FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD
04.122.1009.1023 Aquis. Imóveis p/ Const. Proprios Public 200.000,0
4.4.90.61.01 462 Aquisicao Imoveis Dom. Publico 150.000,0
4.4.90.61.02 463 Aquisicao Imoveis Dom. Patrimonial 50.000,0
04.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 325.816,0
04.122.1010.2076 Manut. Ativ. Fisc. de Projetos e Licenc. 56.157,0
3.1.90.11.00 464 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 43.572,0
3.1.90.13.00 465 Obrigacoes Patronais 9.585,0:
3.3.90.30.00 466 Material de Consumo 1.000,0:
3.3.90.36.00 467 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,0:
3.3.90.39.00 468 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,0
— 04.122.1010.2077 Manut .Gab.Sec.Obras e Meio Ambiente 269.659,0(
“e 3.1.90.04.00 469 Contratacao por Tempo Determinado 89.560,04
= 3.1.90.11.00 470 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 61.165,0(
q 3.1.90.13.00 471 Obrigacoes Patronais 13.456,0(
a 3.3.90.14.00 472 Diarias - Civil 1.166,0(
- 3.3.90.30.00 473 Material de Consumo 1.000,06
= 3.3.90.36.00 474 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 41.717,0€
- 3.3.90.39.00 475 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.566, 0(
e 4.4.90.52.00 476 Equipamentos e Material Permanente 56.029,0€
“e 04.122.1142 Departamento de Obras 1.517.124,0€
= 04.122.1142.1007 Construção e Manut.Mata-Burros e Pontes 85.859,00
. 3.3.90.30.00 477 Material de Consumo 15.636,00
- 4.4.90.51.00 478 Obras e Instalacoes 70.223,00
= 04.122.1142.2078 Manutenção do Departamento de Obras 1.431.265,00
“o 3.1.90.11.00 479 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 589.288,00
3.1.90.13.00 480 Obrigacoes Patronais 129.643,00
- 3.1.90.16.00 481 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
- 3.3.90.30.00 482 Material de Consumo 409.317,00
= 3.3.90.36.00 483 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 58.239,00
q 3.3.90.39.00 484 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 242.778,00
= 4.4.90.52.00 485 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15 Urbanismo 1.624.824,00
- 15.451 Infra-estrutura Urbana 1.624.824,00
= 15.451.0213 Obras Públicas 1.624.824,00
[1 15.451.0213.1008 Const.Passeios, Meios-Fios e Sarjetas 268.358,00
= 3.3.90.30.00 486 Material de Consumo 10.300,00
3.3.90.36.00 487 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.678,00
3.3.90.39.00 488 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.51.00 489 Obras e Instalacoes 241.380,00
15.451.0213.1009 Const.Reforma Galerias de Águas Pluviais 4.000,00
3.3.90.30.00 490 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 491 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 492 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.51.00 493 Obras e Instalacoes 1.000,00
15.451.0213.1010 60.166,00
memoryêmemory.com.br
ta, UF: MINAS GERAIS
|
FOLHA: 17 |
L à MUNICÍPIO: IBIA
2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
, ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
H
DA DESPESA |. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 494 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 59.166,00
4.4.90.51.00 495 Obras e Instalacoes 1.000,00
15.451.0213.1011 Amp.Melhor.Sistema de Iluminação Pública 82.394,00
3.3.90.39.00 496 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 81.394,00
4.4.90.51.00 497 Obras e Instalacoes 1.000,00
15.451.0213.1012 Abert. Pavement.Vias Urb.Logradouros Públ 601.000,00
4.4.90.51.00 498 Obras e Instalacoes 600.000,00
4.4.90.61.00 499 Aquisicao de Imoveis 1.000,00
15.451.0213.1013 Manut.Vias Urbanas Logradouros Públicos 316.740,00
3.3.90.30.00 500 Material de Consumo 115.740,00
3.3.90.36.00 501 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 502 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 200.000,00
15.451.0213.2048 Const. Reforma de Próprios Públicos 94.919,00
3.3.90.30.00 503 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 504 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 505 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.51.00 506 Obras e Instalacoes 91.919,00
15.451.0213.2080 Const. Man. Ref. Praças, Prq. e Jardins 131.000,00
3.3.90.30.00 507 Material de Consumo 24.491,00
3.3.90.36.00 508 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 509 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.509,00
4,4.90.51.00 510 Obras e Instalacoes 100.000,00
15.451.0213.2081 Manutenção do Cemitério 66.247,00
3.1.90.11.00 511 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 50.203,00
3.1.90.13.00 512 Obrigacoes Patronais 11.044,00
3.3.90.30.00 513 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 514 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 515 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4,4.90.51.00 516 Obras e Instalacoes 1.000,00
4,4.90.52.00 517 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
27 Saneamento 207.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 207.000,00
17.512.1017 Sistema de Água e Esgoto 207.000,00
17.512.1017.1014 Const.Ampliação de Sistema de Esgoto 203.000,00
3.3.90.30.00 518 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 519 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 520 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.51.00 521 Obras e Instalacoes 200.000,00
17.512.1017.1015 Const.Amp. de Sistema de Água Potável 4.000,00
3.3.90.30.00 522 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 523 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 524 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.51.00 525 Obras e Instalacoes 1.000,00
:8 Gestao Ambiental 1.375.716,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 1.375.716,00
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UF: MINAS GERAIS
é. MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
d 2009
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
18.541.1143 Departamento de Meio Ambiente 1.375.716,00
18.541.1143.1016 Construção e Equipagem da Usina de Lixo 2.000,00
4.4.90.51.00 526 Obras e Instalacoes 1.000,00
4.4.90.52.00 527 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
18.541.1143.1017 Const .Manut.Sist. de Tratamento de Lixo 18.985,00
3.3.90.36.00 528 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 529 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 17.985,00
18.541.1143.1018 Implantação de Aterro Sanitário 560.000,00
3.3.90.30.00 530 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00 331 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 532 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 30.000,00
4.4.90.51.00 533 Obras e Instalacoes 500.000,00
18.541.1143.2082 Manutenção do Departamento Meio Ambiente 8.468,00
E 3.1.90.11.00 534 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.000,00
- 3.1.90.13.00 535 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3.3.90.30.00 536 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 537 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 538 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.468,00
4.4.90.51.00 539 Obras e Instalacoes 1.000,00
4.4.90.52.00 540 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
18.541.1143.2083 Manutenção do Setor de Limpeza Urbana 786.263,00
3.1.90.04.00 541 Contratacao por Tempo Determinado 4.922,00
3.1.90.11.00 542 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 159.120,00
3.1.90.13.00 543 Obrigacoes Patronais 35.006,00
3.1.90.34.00 544 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 330.212,00
3.3.90.30.00 545 Material de Consumo 7.316,00
3.3.90.36.00 546 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.638,00
3.3.90.39.00 547 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 242.049,00
4.4.90.52.00 548 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
26 Transporte 700.000,00
26.451 Infra-estrutura Urbana 500.000,00
26.451.1012 Melhor.Sist.Viário e de Transp.Municipal 500.000,00
26.451.1012.1025 Implantação do Anel Viário 500.000,00
4.4.90.51.01 549 Obras e Instalacoes Dom. Publico 500.000,00
26.781 Transporte Aereo 200.000,00
26.781.1012 Melhor.Sist.Viário e de Transp.Municipal 200.000,00
26.781.1012.1024 Implantação do Aeroporto Municipal 200.000,00
4.4.90.51,01 550 Obras e Instalacoes Dom. Publico 200.000,00
=
mad
mal
mr)
mad
-
mad 11 EC.MUNIC.AGRICU! PECUÁRIA 919.997,00
tua) SEC. -« AGRICULTURA E CUAR: . ,
mal
mad
mad
cmd
=,
o
=,
ma.
=
=
e)
f
11.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 919.997,00
4 Administracao 383.852,00
94.122 Administracao Geral 383.852,00
24.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 383.852,00
04.122.1010.2084 Manut. Gab.Sec. Agricultura e Pecuária 383.852,00
3.1.90.04.00 551 Contratacao por Tempo Determinado 21.035,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte “MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
— UF: MINAS GERAIS ]
= MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 19
. “2d DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ae ER ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
= A
brGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 552 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 61.165,00
3.1.90.13.00 553 Obrigacoes Patronais 13.456,00
3.3.90.14.00 554 Diarias - Civil 1.000,00
E 3.3.90.30.00 555 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 556 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 557 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.902,00
4.4.90.52.00 558 Equipamentos e Material Permanente 283.294,00
. 20 Agricultura 536.145,00
20.601 Promocao da Producao Vegetal 283.167,00
E 20.601.1144 Depto. de Agricultura e Abastecimento 283.167,00
pe 20.601.1144.2085 Manut.Depto.Agricultura e Abastecimento 283.167,00
— 3.1.90.11.00 559 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 105.017,00
E 3.1.90.13.00 560 Obrigacoes Patronais 23.103,00
3.3.90.30.00 561 Material de Consumo 111.779,00
E 3.3.90.32.00 562 Material de Distribuicao Gratuita 9.432,00
pr 3.3.90.36.00 563 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
— 3.3.90.39.00 564 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 32.836,00
- 20.602 Promocao da Producao Animal 206.968,00
20.602.1144 Depto. de Agricultura e Abastecimento 206.968,00
ea 20.602.1144.1019 Desenvolvimento da Produção Rural 6.968,00
3.3.90.30.00 565 Material de Consumo 3.968,00
= 3.3.90.36.00 566 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
a 3.3.90.39.00 567 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.52.00 568 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
= 20.602.1144.1020 Construção Ampl. Reforma do Matadouro 200.000,00
E 4.4.90.51.00 569 Obras e Instalacoes 200.000,00
ES 20.606 Extensao Rural 46.010,00
— 20.606.1048 Apoio a Produção Rural 46.010,0€
20.606.1048.2086 Contribuição à EMATER 46.010,00
3.3.70.41.00 570 Contribuicoes 46.010,0C
e. 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2.012.015,0€
.12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES 2.012.015,0€
04 Administracao 1.897.077,0C
04.122 Administracao Geral 1.897.077,0(
04.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 244.304,0(
04.122.1010.2087 Manut.Gabinete do Sec. de Transportes 244.304,06
3.1.90.11.00 571 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 192.919,0(
3.1.90.13.00 572 Obrigacoes Patronais 42.442,0(
3.3.90.14.00 573 Diarias - Civil 1.181,0(
3.3.90.30.00 574 Material de Consumo 1.721,04
3.3.90.36.00 575 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,0(
- 3.3.90.39.00 576 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.041,00
4.4.90.52.00 577 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0:
04.122.1145 Departamento de Transportes 1.652.773,01
04.122.1145.1021 Manutenção de Estradas Vicinais 336.989,04
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Pd
UF: MINAS GERAIS
- s MUNICÍPIO: IBIA FOLHA: 20
q DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009 |
My e— =
->20 DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
nad 3.3.90.30.00 578 Material de Consumo 137.053,00
Do 3.3.90.36.00 579 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 90.244,00
3.3.90.39.00 380 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 109.692,00
= a A Manutenção Departamento de Transportes 1.315.784,00
3.1.90.11.00 S81 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 776.495,00
Do 3.1.90.13.00 582 Obrigacoes Patronais 170.829,00
no 3.1.90.16.00 583 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
Do 3.3.90.30.00 584 Material de Consumo 273.733,00
O] 3.3.90.36.00 585 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.708,00
3.3.90.39.00 586 Outiros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 92.019,00
ue. Transporte 114.938,00
O TA Transporte Rodoviario 114.938,00
DIO: *.752.10:7 Manutenção de Máquinas e Equipamentos 114.938,00
no * 7521047202 Aquisição de Veículos, Máq.Equipamentos 106.275,00
4.4.90.52.00 387 Equipamentos e Material Permanente 106.275,00
BD.. 552.1007.2085 Manutenção da Oficina Mecânica 8.663,00
7] 3.3.90.30.00 588 Material de Consumo 5.663,00
Do 3.3.90.36.00 589 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
no 3.3.90.39.00 390 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.52.00 591 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
o. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.429,00
o RA FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.429,00
o: Assistencia Social 153.429,00
o ARA Assist. a Crianca e ao Adolescente 41.577,00
OA Assistência Social 41.577,00
-8.243.1001.2090 Assistência à Criança e ao Adolescente 7.575,00
no 3.3.50.43.00 592 Subvencoes Sociais 1.000,00
em) 3.3.90.30.00 593 Material de Consumo 1.000,00
e) 3.3.90.32.00 594 Material de Distribuicao Gratuita 1.455,00
a) 3.3.90.36.00 395 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 596 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.120,00
no 3.3.90.48.00 597 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 1.000,00
DO o isos1.00 598 Obras e Instalacoes 1.000,00
gs .243. 1001.2091 Manutenção do Conselho Tutelar 34.002,00
3.3.90.30.00 599 Material de Consumo 1.000,00
nad 3.3.90.32.00 600 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
no 3.3.90.36.00 601 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 27.973,00
a) 3.3.90.39.00 602 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.029,00
o SRRN Assistencia Comunitaria 111.852,00
-*.244.1001 Assistência Social 111.852,00
“8.244.1001.2092 Apoio a Ent. Comunitárias e Associações 111.852,00
3.3.50.43.00 603 Subvençoes Sociais 106.852,00
3.3.90.30.00 604 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.32.00 605 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 606 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG “ t0xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
e
eUSTUSTITIA
QUOCqLaCaRas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
R.17
2.17.01
16
16.482
16.482.1007
16.482.1007.2095
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.61.00
Q3
03.01
.01.01
17
17.122
17.122.0021
17.122.0021.2093
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
«1.90.91.00
.«1.90.92.00
«3.90.14.00
«3.90.30.00
«3.90.36.00
«3.90.39.00
«3.90.47.00
«3.90.49.00
«4.90.51.00
4.4.90.52.00
17.512
17.512.0447
17.512.0447.1015
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
www ww w
Memory Informática Ltda
FOLHA: 21
ORÇAMENTO
2009
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD
607 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,0
608 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 1.000,0
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 69.400,0
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 69.400,0
Habitacao 69.400,0
Habitacao Urbana 69.400,0
Assistência Habitacional 69.400,0
Prog.Habitacional Familias Baixa Renda 69.400,0
609 Material de Consumo 1.000,0
610 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,0
611 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,0
612 Obras e Instalacoes 1.000,0
613 Aquisicao de Imoveis 65.400,0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.050.000,0
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2.050.000,0
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO 2.050.000,0
Saneamento 2.050.000,0
Administracao Geral 739.000,0
Administração 739.000,0
Manutenção das Atividades do SAAE 739.000,0
614 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 370.000,0
615 Obrigacoes Patronais 90.000,0
616 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 7.000,0
617 Sentencas Judiciais 10.000,0
618 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,0
619 Diarias - Civil 4.500,0
620 Material de Consumo 26.000,0
621 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 9.000,0
622 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 124.500,0
623 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 21.000,0
624 Auxilio-Transporte 30.000,0
625 Obras e Instalacoes 15.000,0
626 Equipamentos e Material Permanente 30.000,0
Saneamento Basico Urbano 1.290.500,0
Sistema de Água 1.086.500,0
Const.Amp. de Sistema de Água Potável 1.086.500,0
627 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 280.000,0
628 Obrigacoes Patronais 78.000,00
629 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 40.000,0
630 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,0
631 Diarias - Civil 3.000,0
632 Material de Consumo 274.500,0
633 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 17.000,0
634 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 340.000,0
635 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,0
- Belo Horizonté - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryfêmemory.com.br
FOLHA: 2;
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
- AENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAI
4 636 Obras e Instalacoes 25.000,6
— . 4.4.90.52.00 637 Equipamentos e Material Permanente 25.000,(
- 17.512.0449 Sistema de Esgoto 204.000,
had 17.512-0449.1014 Const.Ampliação de Sistema de Esgoto 204.000,(
uu 3.1.90.11.00 638 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 90.000,
= 3.1.90.13.00 639 Obrigacoes Patronais 35.000,(
. 3:1.90.16.00 640 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000,
3.3.90.30.00 641 Material de Consumo 19.000,
ã 3.3.90.39.00 642 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,
É 4.4.90.51.00 643 Obras e Instalacoes 15.000,
= 4.4.90.52.00 644 Equipamentos e Material Permanente 5.000,
o 17.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 20.500,
17.541.0455 Preservação Ambiental 20.500,
17.541.0455.2094 Manutenção Atividades de Meio Ambiente 20.500,
= 4.4.90.51.00 645 Obras e Instalacoes 20.500,€
q TOTAL DA DESPESA FIXADA: 40.477.000,0
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 1
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
, ENTIDADE: CONSOLIDADA CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
DIGO hi ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMIC]
-0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 34.644.058,0:
-1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 18.292.615,0
-1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 18.292.615,00
- .1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 34.951,00
= :1.90.03.00 Pensoes 52.516,00
= 1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 649.443,00
ao 1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 13.184.223,00
1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 2.929.270,00
. 1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 86.000,00
1.90.34.00 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 330.212,00
1.90.91.00 Sentencas Judiciais 1.011.000,00
o 1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 9.000,00
E 1.90.94.00 Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 6.000,00
=. 2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 503.323,0
O mem! - 2. 90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 503.323,00
.2.90.21.00 Juros Sobre a Divida por Contrato 421.882,00
.2.90.22.00 Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 81.441,00
-3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 15.848.120,(
— .3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 3.971.454,00
— 7.3.50.41.00 Contribuicoes 80.526,00
E .3.50.43.00 Subvencoes Sociais 3.890.928,00
= .3.70.00.00 Transf. Instit.Multigov.Nacionais 0,00 46.010,00
= .3.70.41.00 Contribuicoes 46.010,00
— .3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 11.830.656,00
.3.90.14.00 Diarias - Civil 188.983,00
.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 149.558,00
8 .3.90.30.00 Material de Consumo 3.446.388,00
E 8 .3.90.31.00 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 5.150,00
«.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 129.033,00
.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 40.000,00
E .3.90.35.00 Servicos de Consultoria 197.427,00
.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.067.266,00
E .3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra 1.000,00
= .3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.889.597,00
pe .3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 219.474,00
B.3.90.48.00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 116.439,00
B.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 30.000,00
.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 302.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
quer
t
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMIC?
PRERRaaaaA
4.90.91.00
6.00.00.00
6.90.00.00
«90.71.00
O .00.00.00
3.00.00.00
9.99.00.00
9.99.99,00
O RR]
Despesas de Exercicios Anteriores
Indenizacoes e Restituicoes
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes Dom. Publico
Equipamentos e Material Permanente
Aquisicao de Imoveis
Aquisicao Imoveis Dom. Publico
Aquisicao Imoveis Dom. Patrimonial
Sentencas Judiciais
AMORTIZACAO DA DIVIDA
Aplicacoes Diretas
Principal Div. Contratual Resgatado
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
TOTAL
4.000,00
44.341,00
3.676
317
150.
50.
«106,00
1.104.
50
0,00
0,00
0,00
. 843,00
700.
681.
000,00
197,00
«275,00
000,00
000,00
0,00
0,00
521,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
5.782.942,0(
4.678.421,0
4.678.421,00
1.104.521,01
1,104.521,00
50.000,0
50.000,0
50.000,00
40.477.000,0%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
E
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:6
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 1
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
01 CAMARA MUNICIPAL DE IBIÁ
idade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE IBIÁ
DIGO CC ESPECIFICAÇÃO AN BROJETOS COATIVIDADES | CPOTAI
unidade: 01.01.01 LEGISLATIVO , o
Legislativa 85.000,00 1.655.000,00 1.740.000,01
1.031 Acao Legislativa 85.000,00 1.630.000,00 1.715.000,01
S1.031.0209 Aparato Institucional 0,00 1.630.000,00 1.630.000,01
-«031.0209.2001 Manutenção das Atividades da Câmara 0,00 1.630.000,00 1.630.000,0!
.031.0211 Melhoria Egtos. Adm. Municipal 85.000,00 0,00 85.000,0!
.031.0211.1001 Aquisição de Móveis e Utensílios 50.000,00 0,00 50.000,0
-031.0211.1002 Amp. Reforma Prédio Câmara Municipal 35.000,00 0,00 35.000,0
.122 Administracao Geral 0,00 10.000,00 10.000,0!
.122.0209 Aparato Institucional 0,00 10.000,00 10.000,0:
1.122.0209.2002 Cursos, Congressos e Seminários 0,00 10.000,00 10.000,01
1.131 Comunicacao Social 0,00 15.000,00 15.000,01
2.131.0209 Aparato Institucional 0,00 15.000,00 15.000,0
;2.131.0209.2003 Divulgação Oficial 0,00 15.000,00 15.000,01
otal da SubUnidade ....: 85.000,00 1.655.000,00 1.740.000,0
otal da Unidade ....: 85.000,00 1.655.000,00 1.740.000,0
tal do órgão ...... : 85.000,00 1.655.000,00 1.740.000,0
e
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
eSSSSSTIIIAS
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:08]
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 2|
: PROGRAMA DE TRABALHO POR |
É. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO |
z f> PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
02.01 GABINETE DO PREFEITO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
ATIVIDADES
idade: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
Administracao 0,00 1.253.098,00 1.253.098,00
«122 Administracao Geral 0,00 1.253.098,00 1.253.098,00
-122.1006 Assessorias Especiais 0,00 15.331,00 15.331,00
.122.1006.2004 Public.Divulgação de Interesse Público 0,00 4.398,00 4.398,00
.122.1006.2005 Manutenção dos Serviços de Assessoria 0,00 10.933,00 10.933,00
.122.1034 Segurança Pública 0,00 8.000,00 8.000,00
.122.1034.2006 Manutenção da Guarda Municipal 0,00 8.000,00 8.000,00
=4.122.1049 Gabinete do Prefeito 0,00 1.229.767,00 1.229.767,00
BR o> 2015.2007 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 910.955,00 910.955,00
BBB, 422.1049.2005 Manut.Festiv. Cívicas e Comemorativas 0,00 318.812,00 318.812,00
nm... da Subunidade ....: 1.253.098,00 1.253.098,00
tal da Unidade ....: 1.253.098,00 1.253.098,00
V
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CSS TITO TED
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:09]
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 3
PROGRAMA DE TRABALHO POR
- ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO |
CONTROLADORIA
SOAGÃO TT o TDRDES TOTAL
02.02.01 CONTROLADORIA GERAL É
4 Administracao 0,00 104.721,00 104.721,00
..24 Controle Interno 0,00 104.721,00 104.721,00
.124.1030 sistema de Controle Interno 0,00 104.721,00 104.721,00
AN Manutenção Sistema de Controle Interno 0,00 104.721,00 104.721,00
po = da SubUunidade ....: 104.721,00 104.721,00
104.721,00 104.721,00
po" da Unidade ....:
ima
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 —
memoryêmemory.com.br
neta
so
mamad
canal
mal
mad
mad
a ad
od
so
062.0109
062.0109
0262.0408
0962.0408
2962.0445
2362.0445
9362.1052
3562.1052
.262.1052
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte --MG - (0XX)
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
27 out 2008 16:09]
FOLHA 4
ORÇAMENTO
2009
«2010
«2011
«2012
.2013
.2014
02.03.02
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Judiciaria
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario
Secretaria Jurídica
Manut .Gabinete Sec. Assuntos Jurídicos
Coordenadoria de Assist. Jud. Gratuíta
Manut.Coord.da Assist.Jud.Gratuíta
Coordenadoria do PROCON Municipal
Manut .Coord.do PROCON Municipal
Departamento de Assuntos Jurídicos
Pagamento de Precatórios Judiciais
Manut . Departamento de Assuntos Jurídicos
SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(31) 2126-6388
1.790.233,00
1.790.233,00
287.674,00
287.674,00
73.305,00
73.305,00
122.148,00
122.148,00
1.307.106,00
1.303.106,00
4.000,00
1.790.233,00
1.790.233,00
1.
1.
790.233,00
790.233,00
287.674,00
287.674,00
73.305,00
73.305,00
122.148,00
122.148,00
-307.106,00
-303.106,00
4.000,00
«790.233,00
«790.233,00
memoryêmemory.com.br
O
27 out 2008 16:0£
FOLHA 5
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
02.04.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Administracao 0,00 2.749.751,00 2.749.751,00
Administracao Geral 0,00 2.749.751,00 2.749.751,00
-122.0442 Coordenadoria do Terminal Rodoviário 0,00 193.319,00 193.319,00
-.122.0442.2015 Manut.Coord.do Terminal Rodoviário 0,00 193.319,00 193.319,00
.122.0443 Coordenadoria de Segurança do Trabalho 0,00 9.752,00 9.752,00
É .:22.0443.2016 Manut.Coord.de Segurança do Trabalho 0,00 9.752,00 9.752,00
.122.0444 Coordenadoria da Central de Proc. Dados 0,00 74.661,00 74.661,00
.122.0444.2017 Manut.Coord.da Central de Proc.de Dados 0,00 74.661,00 74.661,00
.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 336.117,00 336.117,00
.122.1010.2018 Manut.Gab.do Secretário de Administração 0,00 336.117,00 336.117,00
.122.1033 Telecominicações 0,00 5.000,00 5.000,00
.122.1033.2019 Repetição Sinais, TV, Rádio e Telefonia 0,00 5.000,00 5.000,00
:22.1034 Segurança Pública 0,00 54.263,00 54.263,00
.122.1034.2020 Convênio com as Polícias Militar e Civil 0,00 54.263,00 54.263,00
.122.1054 Departamento Administrativo 0,00 1.687.085,00 1.687.085,00
.122.1054.2021 Manutenção Departamento Administrativo 0,00 1.687.085,00 1.687.085,00
.122.1133 Departamento de Recursos Humanos 0,00 389.554,00 389.554,00
4.122.1133.2022 Contribuição para PASEP 0,00 198.474,00 198.474,00
.122.1133.2023 Manut. do Depto. de Recursos Humanos 0,00 191.080,00 191.080,00
Total da SubUnidade ....: / 2.749.751,00 2.749.751,00
2.749.751,00 2.749.751,00
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UF: MINAS GERAIS
27 out 2008 16:09
à MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 6
q PROGRAMA DE TRABALHO POR
É. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
——+
E dade: 02.05 SECRETARIA MUNIC. FAZENDA E PLANEJAMENTO
Bo Ico “ESPECII e BROJETOS ATIVIDADES
Doo sEcassania pesiamesamenão E pasa o
Administracao 0,00 2.405.496,00 2.405.496,00
- .122 Administracao Geral 0,00 318.242,00 318.242,00
. -.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 174.542,00 174.542,0€
24. 122.1010.2024 Manut.Gab.do Sec. de Planej. e Fazenda 0,00 174.542,00 174.542,0€
4.122.1134 Departamento de Compras 0,00 49.581,00 49.581,0€
MM. 422.1134.2025 Manutenção do Departamento de Compras 0,00 49.581,00 49.581,00
= .122.1135 Departamento de Licitações 0,00 94.119,00 94.119,0(
.122.1135.2026 Manutenção do Departamento de Licitações 0,00 94.119,00 94.119,0%
123 Administracao Financeira 0,00 2.087.254,00 2.087.254,0
Ú ms. 123.1136 Departamento de Cadastros e Tributos 0,00 144.686,00 144.686,0(
*4.123.1136.2027 Manut. do Depto. de Cadastros e Tributos 0,00 144.686,00 144.686,0
4.123.1137 Departamento Financeiro 0,00 1.935.568,00 1.935.568,01
— .123.1137.2028 Pagamento de Principal das Dívidas 0,00 1.104.521,00 1.104.521,01
k.123.1137.2029 Pgto. Juros e Encargos das Dívidas 0,00 503.323,00 503.323,00
. 4.123.1137.2030 Manutenção do Departamento Financeiro 0,00 327.724,00 327.724,0
4.123.1138 Coordenadoria de Contabilidade 0,00 7.000,00 7.000,0
4.123.1138.2031 Manutenção Coordenadoria Contabilidade 0,00 7.000,00 7.000,0
Ss Reserva de Contingencia 50.000,00 0,00 50.000,0
9.999 Reserva de Contingencia 50.000,00 0,00 50.000,0
= 9.999.9999 Reserva de Contingência 50.000,00 0,00 50.000,0
»5.999.9999.9001 Reserva de Contingênicia 50.000,00 0,00 50.000,0
otal da SubUnidade ....: 50.000,00 2.405.496,00 2.455.496,
= otal da Unidade .. 50.000,00 2.405.496,00 2.455.496,
- ,
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s— UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:09
5. E. MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 7
- reti PROGRAMA DE TRABALHO POR
LARA ASAS. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
R E á 2009
- —+
8 Z de: 02.06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
É 4 ESPECIFICAÇÃO “ATIVIDADES OPOTAL
dade: 02.06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A
6 Educacao 0,00 723.536,00 723.536,00
= 122 Administracao Geral 0,00 723.536,00 723.536,00
º 122.0440 Departamento de Creches e Alimentação 0,00 5.000,00 5.000,00
122.0440.2032 Manut.Depto.de Creches e Alimentação 0,00 5.000,00 5.000,00
[0 42.122.0441 Departamento de Insp. Divisão de Ensino 0,00 5.000,00 5.000,00
DP 122.0441.2033 Manut.Depto. Insp. e Divisão de Ensino 0,00 5.000,00 5.000,00
E .122.1146 Manutenção Secret. de Educação e Cultura 0,00 713.536,00 713.536,00
— .122.1146.2034 Manut.do Gab.Sec.de Educação e Cultura 0,00 713.536,00 713.536,00
. Cultura 202.192,00 511.105,00 713.297,00
.392 Difusao Cultural 202.192,00 511.105,00 713.297,00
.392.1022 Promoção, Produção e Difusão Cultural 202.192,00 511.105,00 713.297,00
E P.392.1022.1003 Ampliação e Reforma da Casa da Cultura 202.192,00 0,00 202.192,00
= B.392.1022.2035 Manutenção da Casa da Cultura 0,00 103.236,00 103.236,0
— .392.1022.2036 Manutenção das Atividades da Biblioteca 0,00 73.335,00 73.335,0€
- .392.1022.2037 Manut.Festiv.Religiosas Folclor.e Cultur 0,00 201.527,00 201.527,0€
me 3 .392.1022.2038 Manutenção do Departamento de Cultura 0,00 133.007,00 133.007,0(
N tal da Subunidade ....: 202.192,00 1.234.641,00 1.436.833,0%
E bunidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
= Educacao 87.817,00 7.771.757,00 7.859.574,0(
LP 2.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 317.906,00 317.906, 0%
| T2.306.1043 Merenda Escolar 0,00 317.906,00 317.906,04
= b.306.1043.2039 Distribuição de Merenda Escolar 0,00 317.906,00 317.906,0%
a p.361 Ensino Fundamental 87.817,00 6.021.523,00 6.109.340,01
= P.361.1038 atendimento ao Ensino Fundamental 87.817,00 4.583.639,00 4.671.456,01
E a .361.1038.1004 Const.Amp. e Reformas de Escolas 87.817,00 0,00 87.817,00
[1 22.361.1038.2040 Manutenção Ativ.Ensino Fundamental 0,00 4.583.639,00 4.583.639,0
[4 .361.1039 Transporte Escolar 0,00 1.437.884,00 1.437.884,0
= .361.1039.2041 Manut.Transp. Escolar Ensino Fundamental 0,00 1.437.884,00 1.437.884,0
- 2.362 Ensino Medio 0,00 9.972,00 9.972,0
.362.1042 Manutenção do Ensino Médio 0,00 9.972,00 9.972,0
2.362.1042.2042 Manutenção das Atividades Ensino Médio 0,00 9.972,00 9.972,0
2.363 Ensino Profissional 0,00 4.000,00 4.000,0
2.363.0220 Implantação Manut. Ens. Profissionalizante 0,00 4.000,00 4.000,0
2.363.0220.2043 Manutenção Ensino Profissionalizante 0,00 4.000,00 4.000,0
2.364 Ensino Superior 0,00 393.358,00 393.358,0
2.364.1044 Atendimento ao Ensino Superior 0,00 393.358,00 393.358,0
2.364.1044.2044 Subv.Social Assoc. Estudantes de Ibiá 0,00 239.800,00 239.800,0
12.364.1044.2045 Manut .Atendimento ao Ensino Superior 0,00 153.558,00 153.558,0
2.365 Educacao Infantil 0,00 819.466,00 819.466,0
R2.365.1040 Atendimento ao Pré-Escolar 0,00 819.466,00 819.466,06
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uu . -
PROGRAMA DE TRABALHO POR
CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
27 out 2008 16:09]
FOLHA 8
ORÇAMENTO
2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
ESPECIFICAÇÃO
02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1940.2046 Manutenção das Creches
65. 2040.2047 Manutenção da Pré-Escola
1040.2048 Const. Reforma de Próprios Públicos
Gi Educacao de Jovens e Adultos
366. 1041 Erradicação do Analfabetismo
-1041.2049 Manut.Ativ.Erradicação Analfabetismo
Educacao Especial
267
ER 3267.1045 Manutenção do Ensino Especial
367.1045.2050 Apoio à Educação Especial
[| Esbstal da Subunidade ....:
grtal da Unidade ....:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -—
Nm.
(0Xx)
1] SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.817,00
290.009,00
(31) 2126-6388
108.
108.
108.
7.771.
9.006.
ATIVIDADES
000,00
«084,00
«084,00
«084,00
448,00
448,00
448,00
757,00
398,00
602.466,00
7.000,00
210.000,00
97.084,00
97.084,00
97.084,00
108.448,00
108.448,00
108.448,00
7.859.574,00
9.296.407,00
memoryQmemory.com.br
|
|
27 out 2008 16:09
FOLHA 9
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
SEC. MUNIC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
PROJETOS ATIVIDADES
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
62.07.01
Administracao 0,00 358.042,00 358.042,00
Administracao Geral 0,00 358.042,00 358.042,00
Manutenção Atividades Administrativas 0,00 113.569,00 113.569,00
%22.1010.2051 Manut.Gab.Sec.de Esporte, Lazer e Turismo 0,00 113.569,00 113.569,00
122.1139 Departamento de Esporte, Lazer e Turismo 0,00 244.473,00 244.473,00
-122.1139.2052 Manut.Depto. de Esporte, Lazer e Turismo 0,00 244.473,00 244.473,00
Desporto e Lazer 305.685,00 203.642,00 509.327,00
-812 Desporto Comunitario 305.685,00 203.642,00 509.327,00
-812.1004 Esporte e Lazer 305.685,00 203.642,00 509.327,00
.812.1004.1005 Const. Ampliação Refor. Quadras e Campos 305.685,00 0,00 305.685,00
.812.1004.2053 Manut.Parq.Recreativos e Desportivos 0,00 69.590,00 69.590,00
.812.1004.2054 Manut.Praça Esp.M.Adolpho R.de Carvalho 0,00 134.052,00 134.052,00
da Sublnidade ....: 305.685,00 561.684,00 867.369,00
da Unidade ....: 305.685,00 561.684,00 867.369,00
x hs
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— UE MAS GERAIS 27 out 2008 16:09]
-HEINICÍPIO: IBIA FOLHA 10|
4 PROGRAMA DE TRABALHO POR |
b ENRIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO AMC PROJETOS ATIVIDADES TOTAL.
Saude 0,00 1.207.745,00 1.207.745,00
Administracao Geral 0,00 1.207.745,00 1.207.745,00
Coordenadoria da Vigilância Sanitária 0,00 8.724,00 8.724,00
122.0436.2055 Manutenção Coord. Vigilância Sanitária 0,00 8.724,00 8.724,00
1222.0437 Coordenadoria de Laboratório 0,00 31.252,00 31.252,00
122.0437.2056 Manutenção Coordenadoria de Laboratório 0,00 31.252,00 31.252,00
. 3122.0438 Coordenadoria da Farmácia 0,00 220.625,00 220.625,00
-122.0438.2057 Manutenção Coordenadoria da Farmácia 0,00 220.625,00 220.625,00
.122.0439 Coordenadoria de Odontologia 0,00 7.000,00 7.000,00
-122.0439.2058 Manutenção Coordenadoria de Odontologia 0,00 7.000,00 7.000,00
9 .122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 669.749,00 669.749,00
-122.1010.2059 Manut. Gabinete do Secretário de Saúde 0,00 669.749,00 669.749,00
D.122.1140 Departamento de Saúde 0,00 267.395,00 267.395,00
B.122.1140.2060 Manutenção do Departamento de Saúde 0,00 267.395,00 267.395,00
2.122.1141 Departamento de Controle e Fisc.de Saúde 0,00 3.000,00 3.000,00
-122.1141.2061 Manut.Depto.de Controle e Fisc.da Saúde 0,00 3.000,00 3.000,00
da Subunidade ....: 1.207.745,00 1.207.745,00
idade: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saude 187.439,00 6.972.280,00 7.159.719,00
Atencao Basica 0,00 583.553,00 583.553,00
0.301.1018 Atendimento Básico de Saúde 0,00 583.553,00 583.553,00
0.301.1018.2062 Manutenção Programa de Saúde da Família 0,00 72.410,00 72.410,00
.301.1018.2063 Manutenção Tratamento Fora do Domicílio 0,00 466.303,00 466.303,00
.2064 Manutenção da Saúde Bucal 0,00 44.840,00 44.840,00
Assist. Hospitalar e Ambulatorial 187.439,00 5.768.734,00 5.956.173,00
0.302.1018 Atendimento Básico de Saúde 187.439,00 5.768.734,00 5.956.173,00
RD. 302. 1018.1005 Cont.Ref.Ampliação de Unidades de Saúde 187.439,00 0,00 187.439,00
.2065 Manutenção da Unidades de Saúde 0,00 2.333.906,00 2.333.906,00
.2066 Transf.Fin.Sta.C. Mis. Pe. Eustáquio(rp) 0,00 3.193.482,00 3.193.482,00
.2067 Transf.Fin.Sta.C. Mis. Pe. Eustáquio(gp) 0,00 241.346,00 241.346,00
Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 110.165,00 110.165,00
Atendimento Básico de Saúde 0,00 110.165,00 110.165,00
.2068 Manutenção da Saúde Mental 0,00 110.165,00 110.165,00
Vigilancia Sanitaria 0,00 324.441,00 324.441,00
Atendimento Básico de Saúde 0,00 324.441,00 324.441,00,
«2069 Manutenção dos Serviços Sanitários 0,00 324.441,00 324.441,00 ,
Vigilancia Epidemiologica 0,00 185.387,00 185.387,00 ,
Atendimento Básico de Saúde 0,00 185.387,00 185.387,00 )
Manutenção dos Serviços Epidemiológicos 0,00 185.387,00 185.387,00 )
da SubUnidade ....: 187.439,00 6.972.280,00 7.159.719,00)
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -"MG - (0XX) (31) 2126-6388- - memoryQmemory.com.br
27 out 2008 16:0º
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte - MG
FOLHA 11
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
187.439,00 8.180.025,00 8.367.464,0
E
(0xX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:09
à. MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 12
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
-zase: &.09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS EssEcisiaão TOTO BRONETOS AP IVIDADES 7 ROTAL
=: 02.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistencia Social 0,00 697.140,00 697.140,00
“À I Administracao Geral 0,00 697.140,00 697.140,00
q .0433 Coordenadoria da Padaria Popular 0,00 95.705,00 95.705,00
pd] .0433.2071 Manutenção Coordenadoria Padaria Popular 0,00 95.705,00 95.705,00
o: - .0434 Coordenadoria do Restaurante Popular 0,00 300.659,00 300.659,00
2 122.0434.2072 Manutenção Coord.do Restaurante Popular 0,00 300.659,00 300.659,00
2h 1722.0435 Departamento de Assistência Social 0,00 175.268,00 175.268,00
== .0435.2073 Manutenção de Funeráis 0,00 9.832,00 9.832,00
as 2.0435.2074 Manut.Depto. de Assistência Social 0,00 165.436,00 165.436,00
. 2.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 125.508,00 125.508,00
MD: .:2.2010.2075 Manut .Gab. Secretário Assistência Social 0,00 125.508,00 125.508,00
o... da Sublnidade ....: 697.140,00 697.140,00
o... da Unidade ....: 697.140,00 697.140,00
]) Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 27 out TO0U TOS
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 43
Ru + PROGRAMA DE TRABALHO POR
Ma. £i. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
” idade : 02.10 SEC. MUNIC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
i DIGO CC ESPECIFICAÇÃO eo proJETOS ATIVIDADES rOTAL
PM onidade: 02.10.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
p= Administracao 285.859,00 1.757.081,00 2.042.940,0(
— .122 Administracao Geral 285.859,00 1.757.081,00 2.042.940,0(
«122.1009 Modernização da Adm. Pública Municipal 200.000,00 0,00 200.000, 06
24.122.1009.1023 Aquis. Imóveis p/ Const. Proprios Public 200.000,00 0,00 200.000, 0€
= U4.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 325.816,00 325.816,0(
é -122.1010.2076 Manut. Ativ. Fisc. de Projetos e Licenc. 0,00 56.157,00 56.157,00
e -122.1010.2077 Manut.Gab.Sec.Obras e Meio Ambiente 0,00 269.659,00 269.659, 0(
o .122.1142 Departamento de Obras 85.859,00 1.431.265,00 1.517.124,0
é .122.1142.1007 Construção e Manut.Mata-Burros e Pontes 85.859,00 0,00 85.859,0(
E 24.122.1142.2078 Manutenção do Departamento de Obras 0,00 1.431.265,00 1.431.265, 0(
- -S Urbanismo 1.332.658,00 292.166,00 1.624.824,0€
ps 5.451 Infra-estrutura Urbana 1.332.658,00 292.166,00 1.624.824,00
— .451.0213 Obras Públicas 1.332.658,00 292.166,00 1.624.824,0%
E .451.0213.1008 Const.Passeios, Meios-Fios e Sarjetas 268.358,00 0,00 268.358,0€
m=.451.0213.1009 Const.Reforma Galerias de Águas Pluviais 4.000,00 0,00 4.000, 0€
E .451.0213.1010 Const. Amp. Redes de Energia Elétrica 60.166,00 0,00 60.166, 0(
E .451.0213.1011 Amp.Melhor.Sistema de Iluminação Pública 82.394,00 0,00 82.394,0€
q *=.451.0213.1012 Abert.Pavement.Vias Urb.Logradouros Públ 601.000,00 0,00 601.000,0C
= E .451.0213.1013 Manut.Vias Urbanas Logradouros Públicos 316.740,00 0,00 316.740,0(
= 5.451.0213.2048 Const. Reforma de Próprios Públicos 0,00 94.919,00 94.919,0€
.451.0213.2080 Const. Man. Ref. Praças, Prq. e Jardins 0,00 131.000,00 131.000, 0(
.451.0213.2081 Manutenção do Cemitério 0,00 66.247,00 66.247,0€
Mat) Saneamento 207.000,00 0,00 207.000, 0%
77.512 Saneamento Basico Urbano 207.000,00 0,00 207.000,0€
= 7.512.1017 Sistema de Água e Esgoto 207.000,00 0,00 207.000, 0(
7.512.1017.1014 Const.Ampliação de Sistema de Esgoto 203.000,00 0,00 203.000, 0€
o 7.512.1017.1015 Const.Amp. de Sistema de Água Potável 4.000,00 0,00 4.000, 0%
3 Gestao Ambiental 580.985,00 794.731,00 1.375.716,00
3.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 580.985,00 794.731,00 1.375.716,0€
-3,.541.1143 Departamento de Meio Ambiente 580.985,00 794.731,00 1.375.716,0€
3.541.1143.1016 Construção e Equipagem da Usina de Lixo 2.000,00 0,00 2.000,00
2,541.1143.1017 Const.Manut.Sist. de Tratamento de Lixo 18.985,00 0,00 18.985,00
2.541.1143.1018 Implantação de Aterro Sanitário 560.000,00 0,00 560.000, 0€
»2.541.1143.2082 Manutenção do Departamento Meio Ambiente 0,00 8.468,00 8.468,00
-3.541.1143.2083 Manutenção do Setor de Limpeza Urbana 0,00 786.263,00 786.263,00
.ó Transporte 700.000,00 0,00 700.000, 00
$.451 Infra-estrutura Urbana 500.000,00 0,00 500.000,00
€.451.1012 Melhor.Sist.Viário e de Transp.Municipal 500.000,00 0,00 500.000,00
£.451.1012.1025 Implantação do Anel Viário 500.000,00 0,00 500.000,00
-<.781 Transporte Aereo 200.000,00 0,00 200.000,00
:5.781.1012 Melhor.Sist.Viário e de Transp.Municipal 200.000,00 0,00 200.000,00
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UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:09
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA 14
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
1d
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
02.10 SEC. MUNIC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
o JN ESPECIFI CAÇÃO , ” PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
=. Caidade: 02. 10.01 SECRETARIA DE OBRAS E “MEIO AMBIENTE
. 781.1012.1024 Implantação do Aeroporto Municipal 200.000,00
da Sublnidade ....: 3.106.502,00
— al da Unidade ....: 3.106.502,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte. - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 -
0,00 200.000,00
2.843.978,00 5.950.480,00
2.843.978,00 5.950.480,00
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-- UF: MINAS GERAIS Fon
E à. MUNICÍPIO: IBIA
= PROGRAMA DE TRABALHO POR
cb » ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENT
se—-
- * 02.11 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E PECUÁRIA
= jOSBEGO ESPECIFICAÇÃO CO BROSETOS OCRRIVIDADES O R6r
me raaararrearanaa ras aaa acreano
idade: 02.11.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
bm Administracao 0,00 383.852,00 383.852,
me «122 Administracao Geral 0,00 383.852,00 383.852,
) 04.122.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 383.852,00 383.852,
ad 94. 122.1010.2084 Manut. Gab.sec. Agricultura e Pecuária 0,00 383.852,00 383.852,
— Ro Agricultura 206.968,00 329.177,00 536.145,
= Eo.601 Promocao da Producao Vegetal 0,00 283.167,00 283.167,(
“- 0.601.1144 Depto. de Agricultura e Abastecimento 0,00 283.167,00 283.167,
0.601.1144.2085 Manut.Depto.Agricultura e Abastecimento 0,00 283.167,00 283.167,
- 20.602 Promocao da Producao Animal 206.968,00 0,00 206.968,
0.602.1144 Depto. de Agricultura e Abastecimento 206.968,00 0,00 206.968,C
P0.602.1144.1019 Desenvolvimento da Produção Rural 6.968,00 0,00 6.968,0
E P0.602.1144.1020 Construção Ampl. Reforma do Matadouro 200.000,00 0,00 200.000,0
FE 7.606 Extensao Rural 0,00 46.010,00 46.010,0
e é 2. 606.1048 Apoio a Produção Rural 0,00 46.010,00 46.010,0
20.606.1048.2086 Contribuição à EMATER 0,00 46.010,00 46.010,0
E Total da Sublnidade ....: 206.968,00 713.029,00 919.997,0
a: otal da Unidade ....: 206.968,00 713.029,00 919.997,0
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF- IMAS GERAIS
BENBECÍPIO: ISIA
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
27 out 2008 16:09
FOLHA 16
ORÇAMENTO
2009
É 122.1010
: |- 222 .1010.2087
-122.1145
-122.1145.1021
nulo. 122.1145.2055
-782
-782.1047
82.1047.1022
. 1047.2089
de
"
a)
M
da Unidade
tida À
SECRETARIA DE TRANSPORTES
Administracao
Administracao Geral
Manutenção Atividades Administrativas
Manut .Gabinete do Sec. de Transportes
Departamento de Transportes
Manutenção de Estradas Vicinais
Manutenção Departamento de Transportes
Transporte
Transporte Rodoviario
Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Aquisição de Veículos, Máqg.Equipamentos
Manutenção da Oficina Mecânica
da Subunidade ....:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte --.MG - (0xXx)
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ROJETOS
336.989,00
336.989,00
0,00
0,00
336.989,00
336.989,00
0,00
106.275,00
106.275,00
106.275,00
106.275,00
0,00
443.264,00
443.264,00
Ed
(31) 2126-6388
ATIVIDADES
560.
.560.
244
.315
8.
«663,00
. 663,00
.568.
.568.
088,00
088,00
«304,00
244.
315.
304,00
784,00
0,00
- 784,00
663,00
0,00
.663,00
751,00
751,00
1
1
1
1
TOTAL
«897.077,00
«897.077,00
244.304,00
244.304,00
«652.773,00
336.989,00
«315.784,00
114.938,00
114.938,00
114.938,00
106.275,00
8.663,00
«012.015,00
-012.015,00
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QUCACLCAnACACCCaCaCaCaCaA
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 4
MUNICÍPIO: IBIA FOLHA
; PROGRAMA DE TRABALHO POR
é, ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENT
02.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
“ESPECIFICAÇÃO TROCO PROJETOS CC ATIVIDADES POR
Subunidade: 02.15.01 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
os Assistencia Social 0,00 153.429,00 153.429,
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 41.577,00 41.577,
c8.243.1001 Assistência Social 0,00 41.577,00 41.577,
c8.243.1001.2090 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 7.575,00 7.575,
.8.243.1001.2091 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 34.002,00 34.002,
8.244 Assistencia Comunitaria 0,00 111.852,00 111.852,
-8.244.1001 Assistência Social 0,00 111.852,00 111.852,
“8.244.1001.2092 Apoio a Ent. Comunitárias e Associações 0,00 111.852,00 111.852,
Total da Subunidade ....: 153.429,00 153.429,
Total da Unidade ....: ” 153.429,00 153.429,
+
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryfêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:05)
ABUNICÍPIO: IBIA FOLHA | 18
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Rca TO
2 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
“ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Cr ozese: 02.17.01 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Habitacao 0,00 69.400,00 69.400,00
Habitacao Urbana 0,00 69.400,00 69.400,00
ns: ia Assistência Habitacional 0,00 69.400,00 69.400,00
-T .2095 Prog.Habitacional Familias Baixa Renda 0,00 69.400,00 69.400,00
— qm da Sublnidade ....: 69.400,00 69.400,00
— Rm da Unidade ....: 69.400,00 69.400,00
— im do órgão ......: 4.589.867,00 32.097.133,00 36.687.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - NG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
Et UF MINASGERAIS 27 out 2008 14
see 4 MUNICÍPIO: IBIA FOLHA
d PROGRAMA DE TRABALHO POR
E À. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENT
* 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
: 03.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COCCESPECIFICAÇÃO OO PROJETOS DD APIV IDADES TOR
dad: 03.01.01 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO o
Saneamento 1.290.500,00 759.500,00 2.050.000,
Administracao Geral 0,00 739.000,00 739.000,
«0021 Administração 0,00 739.000,00 739.000,
-0021.2093 Manutenção das Atividades do SAAE 0,00 739.000,00 739.000,
Saneamento Basico Urbano 1.290.500,00 0,00 1.290.500,
.0447 Sistema de Água 1.086.500,00 0,00 1.086.500,
«0447.1015 Const.Amp. de Sistema de Água Potável 1.086.500,00 0,00 1.086.500,
.0449 Sistema de Esgoto 204.000,00 0,00 204.000,
«0449.1014 Const.Ampliação de Sistema de Esgoto 204.000,00 0,00 204.000,
7.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 20.500,00 20.500,
-7.541.0455 Preservação Ambiental 0,00 20.500,00 20.500,
17.541.0455.2094 Manutenção Atividades de Meio Ambiente 0,00 20.500,00 20.500,
“otal da Subunidade ....: 1.290.500,00 759.500,00 2.050.000,
Total da Unidade ....: 1.290.500,00 759.500,00 2.050.000,
Potal do Órgão ......: 1.290.500,00 759.500,00 2.050.000,
Total Geral .........: 5.965.367,00 34.511.633,00 40.477.000,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 memoryQêmemory.com.br
«o UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 1
e te MUNICÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
ma e A ENTIDADE: CONSOLIDADA RA ADESO OS ORÇAMENTO
É a
a Anexo 7, Lei 4.320/64 2009
Sy.
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Legislativa 85.000,00 1.655.000,00 1.740.000,00
2 Acao Legislativa 85.000,00 1.630.000,00 1.715.000,00
=1.0209 Aparato Institucional 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00
-.0209.2001 Manutenção das Atividades da Câmara 0,00 1.630.000,00 1.630.000,00
-.0211 Melhoria Eqgtos. Adm. Municipal 85.000,00 0,00 85.000,00
-.0211.1001 Aquisição de Móveis e Utensílios 50.000,00 0,00 50.000,00
- 6211.1002 Amp. Reforma Prédio Câmara Municipal 35.000,00 0,00 35.000,00
z Administracao Geral 0,00 10.000,00 10.000,00
Z.0209 Aparato Institucional 0,00 10.000,00 10.000,00
z.09209.2002 Cursos, Congressos e Seminários 0,00 10.000,00 10.000,00
3º Comunicacao Social 0,00 15.000,00 15.000,00
.0209 Aparato Institucional 0,00 15.000,00 15.000,00
0209.2003 Divulgação Oficial 0,00 15.000,00 15.000,00
Judiciaria 0,00 1.790.233,00 1.790.233,00
E 2 Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciario 0,00 1.790.233,00 1.790.233,00
£2.0109 Secretaria Jurídica 0,00 287.674,00 287.674,00
€2.0109.2010 Manut.Gabinete Sec. Assuntos 0,00 287.674,00 287.674,00
€2.0408 Coordenadoria de Assist. Jud. 0,00 73.305,00 73.305,00
£2.0408.2011 Manut.Coord.da Assist.Jud.Gratuíta 0,00 73.305,00 73.305,00
€2.0445 Coordenadoria do PROCON Municipal 0,00 122.148,00 122.148,00
62.0445.2012 Manut.Coord.do PROCON Municipal 0,00 122.148,00 122.148,00
62.1052 Departamento de Assuntos Jurídicos 0,00 1.307.106,00 1.307.106,00
[1 62.1052.2013 Pagamento de Precatórios Judiciais 0,00 1.303.106,00 1.303.106,00
= 62.1052.2014 Manut. Departamento de Assuntos 0,00 4.000,00 4.000,00
— Administracao 622.848,00 10.572.129,00 11.194.977,00
- 22 Administracao Geral 622.848,00 8.380.154,00 9,003.002,00
s + 22.0442 Coordenadoria do Terminal Rodoviário 0,00 193.319,00 193.319,00
= -22.0442.2015 Manut.Coord.do Terminal Rodoviário 0,00 193.319,00 193.319,00
LadR£ [22.0443 Coordenadoria de Segurança do 0,00 9.752,00 9.752,00
| H.:22.0443.2016 Manut .Coord.de Segurança do Trabalho 0,00 9.752,00 9.752,00
DO =22.0444 Coordenadoria da Central de Proc. 0,00 74.661,00 74.661,00
Us á -22.0444.2017 Manut.Coord.da Central de Proc.de 0,00 74.661,00 74.661,00
“- -22.1006 Assessorias Especiais 0,00 15.331,00 15.331,00
122.1006.2004 Public.Divulgação de Interesse 0,00 4.398,00 4.398,00
bu -22.1006.2005 Manutenção dos Serviços de Assessoria 0,00 10.933,00 10.933,00
= 122.1009 Modernização da Adm. Pública 200.000,00 0,00 200.000,00
md :22.1009.1023 Aquis. Imóveis p/ Const. Proprios 200.000,00 0,00 200.000,00
[M.:22.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 1.578.200,00 1.578.200,00
[| WX-22.1010.2018 Manut .Gab.do Secretário de 0,00 336.117,00 336.117,00
“= '-22.1010.2024 Manut.Gab.do Sec. de Planej. e 0,00 174.542,00 174.542,00
= .
Dead Memory Informática Ltda - Belo Horizonte “MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
Ss
=
=
O a ——e ee
a” ENS CERAS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 2 |
CO EIA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E |
ETEACE- CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO |;
Anexo 7, Lei 4.320/64 2009 |
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ut.Gab.Sec.de Esporte, Lazer e 0,00 113.569,00 113.569,00
ut. Ativ. Fisc. de Projetos e 0,00 56.157,00 56.157,00
Manut.Gab.Sec.Obras e Meio Ambiente 0,00 269.659,00 269.659,00
Manut. Gab.Sec. Agricultura e 0,00 383.852,00 383.852,00
Manut.Gabinete do Sec. de Transportes 0,00 244.304,00 244.304,00
Telecominicações 0,00 5.000,00 5.000,00
Repetição Sinais, TV, Rádio e 0,00 5.000,00 5.000,00
Segurança Pública 0,00 62.263,00 62.263,00
Manutenção da Guarda Municipal 0,00 8.000,00 8.000,00
Convênio com as Polícias Militar e 0,00 54.263,00 54.263,00
Gabinete do Prefeito 0,00 1.229.767,00 1.229.767,00
Manutenção do Gabinete do Prefeito 0,00 910.955,00 910.955,00
Manut.Festiv. Cívicas e Comemorativas 0,00 318.812,00 318.812,00
Departamento Administrativo 0,00 1.687.085,00 1.687.085,00
Manutenção Departamento 0,00 1.687.085,00 1.687.085,00
Departamento de Recursos Humanos 0,00 389.554,00 389.554,00
Contribuição para PASEP 0,00 198.474,00 198.474,00
Manut. do Depto. de Recursos Humanos 0,00 191.080,00 191.080,00
Departamento de Compras 0,00 49.581,00 49.581,00
Manutenção do Departamento de Compras 0,00 49.581,00 49.581,00
Departamento de Licitações 0,00 94.119,00 94.119,00
Manutenção do Departamento de 0,00 94.119,00 94.119,00
Departamento de Esporte, Lazer e 0,00 244.473,00 244,473,00
Manut.Depto. de Esporte, Lazer e 0,00 244.473,00 244.473,00
Departamento de Obras 85.859,00 1.431.265,00 1.517.124,00
Construção e Manut.Mata-Burros e 85.859,00 0,00 85.859,00
Manutenção do Departamento de Obras 0,00 1.431.265,00 1.431.265,00
Departamento de Transportes 336.989,00 1.315.784,00 1.652.773,00
Manutenção de Estradas Vicinais 336.989,00 0,00 336.989,00
Manutenção Departamento de 0,00 1.315.784,00 1.315.784,00
Administracao Financeira 0,00 2.087.254,00 2.087.254,00
Departamento de Cadastros e Tributos 0,00 144.686,00 144.686,00
.1136.2027 Manut. do Depto. de Cadastros e 0,00 144.686,00 144.686,00
.1137 Departamento Financeiro 0,00 1.935.568,00 1.935.568,00
.1137.2028 Pagamento de Principal das Dívidas 0,00 1.104.521,00 1.104.521,00
.1137.2029 Pgto. Juros e Encargos das Dívidas 0,00 503.323,00 503.323,00
-23.1137.2030 Manutenção do Departamento Financeiro 0,00 327.724,00 327.724,00
.23.1138 Coordenadoria de Contabilidade 0,00 7.000,00 7.000,00
3.1138. Manutenção Coordenadoria 0,00 7.000,00 7.000,00
224 Controle Interno 0,00 104.721,00 104.721,00
di
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryOmemory.com.br |,
/
UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 3|
à. MUNICÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E E PROGRAMAS POR PROJETOS E |
À, ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO |
sd Anexo 7, Lei 4.320/64 2009 |
—e— -
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
2235 Sistema de Controle Interno 0,00 104.721,00 104.721,00
.1737.2009 Manutenção Sistema de Controle 0,00 104.721,00 104.721,00
Assistencia Social 0,00 850.569,00 850.569,00
Administracao Geral 0,00 697.140,00 697.140,00
.1433 Coordenadoria da Padaria Popular 0,00 95.705,00 95.705,00
-433.2071 Manutenção Coordenadoria Padaria 0,00 95.705,00 95.705,00
..434 Coordenadoria do Restaurante Popular 0,00 300.659,00 300.659,00
. 2434.2072 Manutenção Coord.do Restaurante 0,00 300.659,00 300.659,00
.7435 Departamento de Assistência Social 0,00 175.268,00 175.268,00
-435.2073 Manutenção de Funeráis 0,00 9.832,00 9.832,00
.7435.2074 Manut.Depto. de Assistência Social 0,00 165.436,00 165.436,00
.:1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 125.508,00 125.508,00
.1010.2075 Manut.Gab.Secretário Assistência 0,00 125.508,00 125.508,00
Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 41.577,00 41.577,00
:.1001 Assistência Social 0,00 41.577,00 41.577,00
:.7001.2090 Assistência à Criança e ao 0,00 7.575,00 7.575,00
.1001.2091 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 34.002,00 34.002,00
Assistencia Comunitaria 0,00 111.852,00 111.852,00
.1001 Assistência Social 0,00 111.852,00 111.852,00
.1001.2092 Apoio a Ent. Comunitárias e 0,00 111.852,00 111.852,00
Saude 187.439,00 8.180.025,00 8.367.464,00
Administracao Geral 0,00 1.207.745,00 1.207.745,00
.0436 Coordenadoria da Vigilância Sanitária 0,00 8.724,00 8,724,00
.0436.2055 Manutenção Coord. Vigilância 0,00 8.724,00 8.724,00
.0437 Coordenadoria de Laboratório 0,00 31.252,00 31.252,00
.0437.2056 Manutenção Coordenadoria de 0,00 31.252,00 31.252,00
.0438 Coordenadoria da Farmácia 0,00 220.625,00 220.625,00
2.0438.2057 Manutenção Coordenadoria da Farmácia 0,00 220.625,00 220.625,00
.0439 Coordenadoria de Odontologia 0,00 7.000,00 7.000,00
.0439.2058 Manutenção Coordenadoria de 0,00 7.000,00 7.000,00
.1010 Manutenção Atividades Administrativas 0,00 669.749,00 669.749,00
.1010.2059 Manut. Gabinete do Secretário de 0,00 669.749,00 669.749,00
.1140 Departamento de Saúde 0,00 267.395,00 267.395,00
.1140.2060 Manutenção do Departamento de Saúde 0,00 267.395,00 267.395,00
2.1141 Departamento de Controle e Fisc.de 0,00 3.000,00 3.000,00
2.1141.2061 Manut.Depto.de Controle e Fisc.da 0,00 3.000,00 3.000,00
Atencao Basica 0,00 583.553,00 583.553,00
:=21.1018 Atendimento Básico de Saúde 0,00 583.553,00 583.553,00
1.1018.2062 Manutenção Programa de Saúde da 0,00 72.410,00 72.410,00
1.1018.2063 Manutenção Tratamento Fora do 0,00 466.303,00 166,303,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br nos
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 4
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES !
E PROGRAMAS POR PROJETOS E |
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2009 |
RR á ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
o: SRTRTO Manutenção da Saúde Bucal 0,00 44.840,00 44.840,00
Ea. z Assist. Hospitalar e Ambulatorial 187.439,00 5.768.734,00 5.956.173,00
No: 1018 Atendimento Básico de Saúde 187.439,00 5.768.734,00 5.956.173,00
BRO 2.2018.1006 cont.res.ampiiação ae unicaces cc 187.439,00 0,00 187.439,00
Es 2018.2065 Manutenção da Unidades de Saúde 0,00 2.333.906,00 2.333.906,00
ss -018.2066 Transf.Fin.Sta.C. Mis. Pe. 0,00 3.193.482,00 3.193.482,00
q 1018.2067 Transf.Fin.Sta.C. Mis. Pe. 0,00 241.346,00 241.346,00
Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 110.165,00 110.165,00
1018 Atendimento Básico de Saúde 0,00 110.165,00 110.165,00
1018.2068 Manutenção da Saúde Mental 0,00 110.165,00 110.165,00
Vigilancia Sanitaria 0,00 324.441,00 324.441,00
+.1018 Atendimento Básico de Saúde 0,00 324.441,00 324.441,00
.1018.2069 Manutenção dos Serviços Sanitários 0,00 324.441,00 324.441,00
Vigilancia Epidemiologica 0,00 185.387,00 185.387,00
1018 Atendimento Básico de Saúde 0,00 185.387,00 185.387,00
.1018.2070 Manutenção dos Serviços 0,00 185.387,00 185.387,00
Educacao 87.817,00 8.495.293,00 8.583.110,00
Administracao Geral 0,00 723.536,00 723.536,00
.0440 Departamento de Creches e Alimentação 0,00 5.000,00 5.000,00
.0440.2032 Manut.Depto.de Creches e Alimentação 0,00 5.000,00 5.000,00
.0441 Departamento de Insp. Divisão de 0,00 5.000,00 5.000,00
.0441,.2033 Manut.Depto. Insp. e Divisão de 0,00 5.000,00 5.000,00
.1146 Manutenção Secret. de Educação e 0,00 713.536,00 713.536,00
.1146.2034 Manut.do Gab.Sec.de Educação e 0,00 713.536,00 713.536,00
Alimentacao e Nutricao 0,00 317.906,00 317.906,00
.1043 Merenda Escolar 0,00 317.906,00 317.906,00
1043.2039 Distribuição de Merenda Escolar 0,00 317.906,00 317.906,00
Ensino Fundamental 87.817,00 6.021.523,00 6.109.340,00
.1038 Atendimento ao Ensino Fundamental 87.817,00 4.583.639,00 4.671.456,00
.1038.1004 Const.Amp. e Reformas de Escolas 87.817,00 0,00 87.817,00
.1038.2040 Manutenção Ativ.Ensino Fundamental 0,00 4.583.639,00 4.583.639,00
.1039 Transporte Escolar 0,00 1.437.884,00 1.437.884,00
.1039.2041 Manut.Transp. Escolar Ensino 0,00 1.437.884,00 1.437.884,00
Ensino Medio 0,00 9.972,00 9.972,00
.1042 Manutenção do Ensino Médio 0,00 9.972,00 9.972,00
.1042.2042 Manutenção das Atividades Ensino 0,00 9.972,00 9.972,00
Ensino Profissional 0,00 4.000,00 4.000,00
.0220 Implantação 0,00 4.000,00 4.000,00
.0220.2043 Manutenção Ensino Profissionalizante 0,00 4.000,00 4.000,00
Ensino Superior 0,00 393.358,00 393.358,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -MG-- (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
t
U
x VEIAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 8]
jã MSMICÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES |
- 4: E PROGRAMAS POR PROJETOS E |
e: . ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO |;
f Anexo 7, Lei 4.320/64 2009 |
dum 1
- ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1044 Atendimento ao Ensino Superior 0,00 393.358,00 393.358,00
.1044.2044 Subv.Social Assoc. Estudantes de Ibiá 0,00 239.800,00 239.800,00
.1044.2045 Manut.Atendimento ao Ensino Superior 0,00 153.558,00 153.558,00
B6s Educacao Infantil 0,00 819.466,00 819.466,00
65.1040 Atendimento ao Pré-Escolar 0,00 819.466,00 819.466,00
B65.1040.2046 Manutenção das Creches 0,00 602.466,00 602.466,00
365.1040.2047 Manutenção da Pré-Escola 0,00 7.000,00 7.000,00
65.1040.2048 Const. Reforma de Próprios Públicos 0,00 210.000,00 210.000,00
366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 97.084,00 97.084,00
3266.1041 Erradicação do Analfabetismo 0,00 97.084,00 97.084,00
D,656.1041.2049 Manut.Ativ.Erradicação Analfabetismo 0,00 97.084,00 97.084,00
=: 67 Educacao Especial 0,00 108.448,00 108.448,00
67.1045 Manutenção do Ensino Especial 0,00 108.448,00 108.448,00
267.1045.2050 Apoio à Educação Especial 0,00 108.448,00 108.448,00
Cultura 202.192,00 511.105,00 713.297,00
392 Difusao Cultural 202.192,00 511.105,00 713.297,00
392.1022 Promoção, Produção e Difusão Cultural 202.192,00 511.105,00 713.297,00
3292.1022.1003 Ampliação e Reforma da Casa da 202.192,00 0,00 202.192,00
?392.1022.2035 Manutenção da Casa da Cultura 0,00 103.236,00 103.236,00
P:92.1022.2036 Manutenção das Atividades da 0,00 73.335,00 73.335,00
D592.1022.2037 Manut.Festiv.Religiosas Folclor.e 0,00 201.527,00 201.527,00
292.1022.2038 Manutenção do Departamento de Cultura 0,00 133.007,00 133.007,00
Urbanismo 1.332.658,00 292.166,00 1.624.824,00
“51 Infra-estrutura Urbana 1.332.658,00 292.166,00 1.624.824,00
451.0213 obras Públicas 1.332.658,00 292.166,00 1.624.824,00
:51.0213.1008 Const.Passeios, Meios-Fios e Sarjetas 268.358,00 0,00 268.358,00
1.0213.1009 Const.Reforma Galerias de Águas 4.000,00 0,00 4.000,00
.451.0213.1010 Const. Amp. Redes de Energia Elétrica 60.166,00 0,00 60.166,00
-451.0213.1011 Amp.Melhor.Sistema de Iluminação 82.394,00 0,00 82.394,00
451.0213.1012 Abert.Pavement.Vias Urb.Logradouros 601.000,00 0,00 601.000,00
.451.0213.1013 Manut.Vias Urbanas Logradouros 316.740,00 0,00 316.740,00
.451.0213.2048 Const. Reforma de Próprios Públicos 0,00 94.919,00 94.919,00
.451.0213.2080 Const. Man. Ref. Praças, Prq. e 0,00 131.000,00 131.000,00
.451.0213.2081 Manutenção do Cemitério 0,00 66.247,00 66.247,00
Habitacao 0,00 69.400,00 69.400,00
.482 Habitacao Urbana 0,00 69.400,00 69.400,00
+82.1007 Assistência Habitacional 0,00 69.400,00 69.400,00
.482.1007.2095 Prog.Habitacional Familias Baixa 0,00 69.400,00 69.400,00
Saneamento 1.497.500,00 759.500,00 2.257.000,00
.122 Administracao Geral 0,00 739.000,00 739.000,00
Memory informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 6
E? 45 MUNICÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E! E PROGRAMAS POR PROJETOS E
o A dd). ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
“4 Anexo 7, Lei 4.320/64 2009 |
—4 |
DSO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
122.0021 Administração 0,00 739.000,00 739.000,00
122.0021.2093 Manutenção das Atividades do SAAE 0,00 739.000,00 739.000,00
si12 Saneamento Basico Urbano 1.497.500,00 0,00 «497.500,00
.512.0447 Sistema de Água 1.086.500,00 0,00 «086.500,00
<12.0447.1015 Const.Amp. de Sistema de Água Potável 1.086.500,00 0,00 .086.500,00
512.0449 Sistema de Esgoto 204.000,00 0,00 204.000,00
=12.0449.1014 Const.Ampliação de Sistema de Esgoto 204.000,00 0,00 204.000,00
2.1017 Sistema de Água e Esgoto 207.000,00 0,00 207.000,00
2.1017.1014 Const.Ampliação de Sistema de Esgoto 203.000,00 0,00 203.000,00
2.1017.1015 Const.Amp. de Sistema de Água Potável 4.000,00 0,00 4.000,00
54 Preservacao e Conservacao Ambiental 0,00 20.500,00 20.500,00
.541.0455 Preservação Ambiental 0,00 20.500,00 20.500,00
|541.0455.2094 Manutenção Atividades de Meio 0,00 20.500,00 20.500,00
Gestao Ambiental 580.985,00 794,731,00 «375.716,00
.341 Preservacao e Conservacao Ambiental 580.985,00 794.731,00 .375.716,00
.541.1143 Departamento de Meio Ambiente 580.985,00 794.731,00 .375.716,00
.541.1143.1016 Construção e Equipagem da Usina de 2.000,00 0,00 2.000,00
.541.1143.1017 Const.Manut.Sist. de Tratamento de 18.985,00 0,00 18.985,00
.541.1143.1018 Implantação de Aterro Sanitário 560.000,00 0,00 560.000,00
sS41.1143.2082 Manutenção do Departamento Meio 0,00 8.468,00 8.468,00
.541.1143.2083 Manutenção do Setor de Limpeza Urbana 0,00 786.263,00 786.263,00
Agricultura 206.968,00 329.177,00 536.145,00
601 Promocao da Producao Vegetal 0,00 283.167,00 283.167,00
.601.1144 Depto. de Agricultura e Abastecimento 0,00 283.167,00 283.167,00
.601.1144.2085 Manut. Depto.Agricultura e 0,00 283.167,00 283.167,00
. 602 Promocao da Producao Animal 206.968,00 0,00 206.968,00
.602.1144 Depto. de Agricultura e Abastecimento 206.968,00 0,00 206.968,00
.602.1144.1019 Desenvolvimento da Produção Rural 6.968,00 0,00 6.968,00
.602.1144.1020 Construção Ampl. Reforma do Matadouro 200.000,00 0,00 200.000,00
.606 Extensao Rural 0,00 46.010,00 46.010,00
.606.1048 Apoio a Produção Rural 0,00 46.010,00 46.010,00
.606.1048.2086 Contribuição à EMATER 0,00 46.010,00 46.010,00
Transporte 806.275,00 8.663,00 814.938,00
.451 Infra-estrutura Urbana 500.000,00 0,00 500.000, 0€
.451.1012 Melhor.Sist.Viário e de 500.000,00 0,00 500.000, 00
.451.1012.1025 Implantação do Anel Viário 500.000,00 0,00 500.000, 0€
.781 Transporte Aereo 200.000,00 0,00 200.000, 06
.781.1012 Melhor.Sist.Viário e de 200.000,00 0,00 200.000, 0€
.781.1012.1024 Implantação do Aeroporto Municipal 200.000,00 0,00 200.000, 06
.782 Transporte Rodoviario 106.275,00 8.663,00 114,938,0%
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UF: NAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 7
AMNECÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ESITIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO !
Anexo 7, Lei 4.320/64 2009 |
!
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
- 1047 Manutenção de Máquinas e Equipamentos 106.275,00 8.663,00 114.938,00
. 1047.1022 Aquisição de Veículos, 106.275,00 0,00 106.275,00
.1047.2089 Manutenção da Oficina Mecânica 0,00 8.663,00 8.663,00
Desporto e Lazer 305.685,00 203.642,00 509.327,00
z Desporto Comunitario 305.685,00 203.642,00 509.327,00
no 204 Esporte e Lazer 305.685,00 203.642,00 509.327,00
RO 2904.1005 Const. Ampliação Refor. Quadras e 305.685,00 0,00 305.685,00
TT] : Manut. Parq.Recreativos e Desportivos 0,00 69.590,00 69.590,00
Manut.Praça Esp.M.Adolpho R.de 0,00 134.052,00 134.052,00
nas Reserva de Contingencia 50.000,00 0,00 50.000,00
ne. Reserva de Contingencia 50.000,00 0,00 50.000,00
. 3999 Reserva de Contingência 50.000,00 0,00 50.000,00
=:.9999.9001 Reserva de Contingênicia 50.000,00 0,00 50.000,00
TOTAL.....cccccreceai 5.965.367,00 34.511.633,00 40.477.000,00
STS A II OT TI TITS
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27 out 2008 16:18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 1
ÓRGÃO E FUNÇÕES
- Lei ORÇAMENTO
Anexo 9 - Lei 4.320/64 2009
pítca IÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
LEGISLATIVO 1.740.000,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.790.233,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
e... SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
.01 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
.01 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
GERAL: 1.740.000,00 1.790.233,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
UF- EIMAS GERAIS 27 out 2008 16:18
BSUNICÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2
ÓRGÃO E FUNÇÕES
+ EBITIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
ÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica
LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.253.098,00
CONTROLADORIA GERAL 104.721,00
2.749.751,00
2.405.496,00
358.042,00
2.042.940,00
383.852,00
1.897.077,00
11.194.977,00-
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br
Ras GERAIS 27 out 2008 16:18
RIO: IA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
ÓRGÃO E FUNÇÕES
RADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2009
CRIÇÃO Relacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social
EMEISLATIVO
CGASDETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CONTROLADORIA GERAL
E SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
E CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
r CRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
É CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 697.140,00
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.429,00
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Mm
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO d
GERAL: . 850.569,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
UF: EINAS GERAIS Z7 out 2008 16:18]
BEUNICÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
ÓRGÃO E FUNÇÕES |
ES. ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO |
ufscrição Saude Trabalho Educacao
LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 723.536,00
7.859.574,00
1.207.745,00
7.159.719,00
8.367.464,00 É 8.583.110,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
27 out 2008 16:18
“DESCRIÇÃO
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
y
UF: MINAS GERAIS
ABUNACÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5
ÓRGÃO E FUNÇÕES |
& . ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO |
|
Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 713.297,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 1.624.824,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO Edi
713.297,00 1.624.824,00
w
27 out 2008 16:18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 6
. ÓRGÃO E FUNÇÕES
ESDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO
A
Habitacao Saneamento Gestao Ambiental
LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 207.000,00 1.375.716,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 69.400,00
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO 2.050.000,00
GERAL: 69.400,00 rd 2.257.000,00 1.375.716,00
/
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA
PRE ALA ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
27 out 2008 16:18
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2009
—
allco DESCRIÇÃO
-] LEGISLATIVO
1 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
ppl CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
= 23 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
€..2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
€.21 SECRETARIA DE SAÚDE
Bu 2.22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
12.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7.01 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
=> -01 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
GERAL:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Ciencia e Tecnologia Agricultura
536.145,00
Ed 536.145,00
Organizacao Agraria
es
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 16:18
ASUMICÍPIO: TEIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8
' ÓRGÃO E FUNÇÕES
PAES. ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
DE ÇÃO Industria Comercio e Servicos Comunicacoes
LEGISLATIVO
E.
2 .e1
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
POTAL GERAL:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
UF: BIAS GERAIS
ao: 4
27 out 2008 16:18
RMECÍPIO: IBIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 9
: ÓRGÃO E FUNÇÕES
PRA ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
DEEcRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 509.327,00
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 700.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA DE TRANSPORTES 114.938,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO
814.938,00 509.327,00
GERAL:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
Z7 out 2008 16:18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 10
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO |
2009
Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL
1.740.000,00
SREINITE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.253.098,00
TONTROLADORIA GERAL 104.721,00
1.790.233,00
RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.749.751,00
50.000,00 2.455.496,00
QETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA
1.436.833,00
2ETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.859.574,00
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 867.369,00
SECRETARIA DE SAÚDE 1.207.745,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.159.719,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 697.140,00
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBI ENTE 5.950.480,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 919.997,90
SECRETARIA DE TRANSPORTES 2.012.015,00
LE Il FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.429,90
vo pos FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ” 69.400,90
o 2 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO , 2.050.000,90
50.000,00 40.477.000,00
g
É
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
da AAA
. COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FOLHA: 1
E ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
É MENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DESPESA AUTORIZADA PERCENTUAL
CAMARA MUNICIPAL DE IBIÁ 1.740.000,00 4,30%
CAMARA MUNICIPAL DE IBIÁ 1.740.000,00 4,30%
LEGISLATIVO 1.740.000,00 4,30%
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ 36.687.000,00 90,64%
o. GABINETE DO PREFEITO 1.253.098,00 3,10%
Ba: oo: GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO 1.253.098,00 3,10%
ao: CONTROLADORIA 104.721,00 0,26%
— O RR CONTROLADORIA GERAL 104.721,00 0,26%
a SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.790.233,00 4,42%
oo 33.02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.790.233,00 4,42%
-2.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.749.751,00 6,79%
o... SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.749.751,00 6,79%
no -.os SECRETARIA MUNIC. FAZENDA E PLANEJAMENTO 2.455.496,00 6,07%
2.05.01 SECRETARIA DEPLANEJEMENTO E FAZENDA 2.455.496,00 6,07%
2.06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 9.296.407,00 22,97%
22.06.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.436.833,00 3,55%
22.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.859.574,00 19,42%
2.07 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 867.369,00 2,14%
2.07.01 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO 867.369,00 2,14%
.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 8.367.464,00 20,67%
2.08.01 SECRETARIA DE SAÚDE 1.207.745,00 2,98%
z.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.159.719,00 17,69%
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 697.140,00 1,72%
22.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 697.140,00 1,72%
2.10 SEC. MUNIC. OBRAS E MEIO AMBIENTE 5.950.480,00 14,70%
2.10.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 5.950.480,00 14,70%
2.11 SEC.MUNIC.AGRICULTURA E PECUÁRIA 919.997,00 2,27%
22.11.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 919.997,00 2,27%
22.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2.012.015,00 4,97%
22.12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES 2.012.015,00 4,97%
2.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.429,00 0,38%
22.15.01 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 153.429,00 0,38%
22.17 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 69.400,00 0,17%
22.17.01 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 69.400,00 0,17%
23 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.050.000,00 5,06%
23.01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2.050.000,00 5,06%
23.01.01 SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO 2.050.000,00 5,06%
“CTAL GERAL DA DESPESA... ...cecceerenernnenarercereenenaereo : ” 40.477.000,00 100,00%
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UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 17:12
AUNICÍPIO: IBIA ANEXO | FOLHA: 1
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
4
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., EMENDA CONSTITUCIONAL No.14/96 Nos.9.394/96 E 9.424/96.
- RECEITAS
TOS
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 394.000,00
Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 446.000,00
Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis 442.000,00
Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 775.000,00
SUB-TOTAL....cccereercrreerro ereeerrrreererrrrea : 2.057.000,00
ANSFERENCIAS CORRENTES
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 9.960.000,00
Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 150.000,00
Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 200.000,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 17.000.000,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 1.000.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 570.000,00
SUB-TOTAL......cccceces errar rece rea cre rr rena 28.880.000,00
SUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 50.000,00
Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.000,00
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.000,00
Multas Juros Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb. 11.000,00
Multas Juros Mora D.A. Imp.Transf.B.Imov. 1.000,00
Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 5.000,00
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 270.000,00
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 50.000,00
SUB-TOTAL.....ccccccccrrercenan ee ren m erra renne read 389.000,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS 31.326.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF)....ccccetre cet 25,00 % = ad 7.831.500,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: 30,37 $% = , 9.514.874,00
CL
ERBSCÍPIO: BIA ANEXO
. ENMIDADE: CONSOLIDADA
27 out 2008 17:12
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2009
Educacao
Administracao Geral
Departamento de Insp. Divisão de Ensino
Manutenção Secret. de Educação e Cultura
Ensino Fundamental
Atendimento ao Ensino Fundamental
Transporte Escolar
z Educacao Infantil
2240 Atendimento ao Pré-Escolar
E Educacao de Jovens e Adultos
Disl Erradicação do Analfabetismo
= Educacao Especial
1245 Manutenção do Ensino Especial
SUB-TOTAL...... cc... PRP cer neces
Contribuição ao FUNDEB (art. lo. da Lei 9424/96)
.STOS COM ENSINO FUNDAMENTAL :
VALOR LEGAL MINIMO PARA APLICAÇÃO.........ccecerees : 60,00 % =
VALOR APLICADO........ceccereeneenenerrrecaecs corres 100,42 % = rd
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., EMENDA CONSTITUCIONAL No.14/96 Nos.9.394/96 E 9.424/96.
5.000,00
713.536,00
650.338,00
.437.884,00
819.466,00
4.202,00
108.448,00
.738.874,00
«776.000,00
.514.874,00
. 698.900,00
.864.222,00
URNAS GERAIS |
ISRSNECÍPIO: IBIA ANEXO Ill FOLHA:
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
=
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES
DO MAGISTÉRIO - QUADRO DE
ENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
MONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.
- RECURSOS:
Transferências Multigovernamentais:
Transferencias de Recursos do FUNDEF
4.100.000,00
UU.
SUB-TOTAL....ccccereeeer crer errar errante . 4.100.000,00
- Rentabilidade de Aplic. Financeiras:
» Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF 14.000,00
SUB-TOTAL....cccererere rena re rena ne erre ne ere need 14.000,00
à - - Complementação:
».. DO ITEM 01: 4.114.000,00
4
Educacao
Ensino Fundamental 4.021.118,00
4.021.118,00
138 Atendimento ao Ensino Fundamental
92.882,00
Educacao de Jovens e Adultos
92.882,00
241 Erradicação do Analfabetismo
4.114.000,00
essa.
“TAL DA DESPESA
=2:70S COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:
4.114.000,00
2.468.400,00
4.072.683,00
Receita Total do Fundo
valor Legal Mínimo... ....ccceree 60,00 $% =
AAA!
valor Aplicado.....ecceeeeeere cera renan errerrranee rd 99,00 $ =
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|
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 17:14
- É MUNICÍPIO: IBIA ANEXO XIV FOLHA: 1
Ale €5
EA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
—
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
IFICAÇÃO DA DESPESA
- RECEITAS
Imposto s/Propried.Predial Territ «Urbana 394.000,00
Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 446.000,00
Imp.s/Transm.Inter vivos Bens Imoveis 442.000,00
775.000,00
Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza
SUB-TOTAL.....cecereceneene carros PO : 2.057.000,00
bassFERENCIAS CORRENTES
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 9.960.000,00
Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 150.000,00
Transfere. Financ. Desonera Expo.LC87/96 200.000,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 17.000.000,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 1.000.000,00
570.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
SUB-TOTAL...cccecececeres RR : 28.880.000,00
"RAS RECEITAS CORRENTES
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 50.000,00
Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 1.000,00
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.000,00
Multas Juros Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb. 11.000,00
Multas Juros Mora D.A. Imp.Transf.B.Imov. 1.000,00
Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 5.000,00
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 270.000,00
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 50.000,00
389.000,00
c2 - TOTAL DAS RECEITAS 31.326.000,00
“
=
. 698.900,00
.098.464,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....cceetteeees 15,00 $
"
a
da - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) sec... : 19,47 % —
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 17:14
x ISUNICÍPIO: IBIA ANEXO XV FOLHA: 2
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
EA
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
Saude
Administracao Geral
Coordenadoria da Vigilância Sanitária 6.564,00
Coordenadoria de Laboratório 31.252,00
coordenadoria da Farmácia 220.625,00
coordenadoria de Odontologia 7.000,00
Manutenção Atividades Administrativas 669.749,00
Departamento de Saúde 267.395,00
Departamento de controle e Fisc.de Saúde 3.000,00
Atencao Basica
Atendimento Básico de Saúde 117.250,00
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
atendimento Básico de Saúde 4.287.850,00
Suporte profilatico e Terapeutico
atendimento Básico de Saúde 110.165,00
vigilancia Sanitaria
Atendimento Básico de Saúde 324.441,00
vigilancia Epidemiologica
atendimento Básico de Saúde 53.173,00
TOTAL .eccceeccecern erre neo ree re me name eee a nr e rod 6.098.464,00
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UF: MINAS GERAIS 27 out 2008 17:4
MUNICÍPIO: IBIA QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FOLHA: 1
o GASTOS COM PESSOAL
O 9. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
*
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, Art. 19
Inciso III, combinado com Artigo 20, Inciso III, Alineas 'A' e 'B')
EZSPESA
DESFESA - PREFEITURA
3.1.00.0€.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas 34.951,00
3.1.90.03.00 - Pensoes 52.516,00
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado 644.443,00
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 11.559.223,00
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 2.553.270,00
3.1.90.16.00 - Outras Desp.Variaveis-Pessoal civil 9.000,00
3.1.90.34.00 - Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 330.212,00
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais 1.000.000,00
SUB-TOTAL 16.183.615,00
1-2) DESFESA - CÂMARA
3.1.00.0C.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 885.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 173.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais 1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
3.1.90.94.00 - Indeniz. Restituicoes Trabalhistas 6.000,00
SUB-TOTAL 1.085.000,00
1-3) DESEESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.0C.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 740.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais 203.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 67.000,00
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais 10.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
SUB-TOTAL 1.024.000,00
=) RECEITA
Valor das Receitas Correntes Líquida: 41.273.000,00
(+) Rec. Corrente Líquida da Adm. Indireta: 2.044.000,00
Total das Receitas = Base de Cálculo: 43.317.000,00
1) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO
previsão de Aplicação no Exercício - (42,23%): rá 18.292.615,00
Permitidc p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%: . É 25.990.200,00
27 out 2008 17:1
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IBIA QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FOLHA: 2
GASTOS COM PESSOAL
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, Art. 19
Inciso III, combinado com Artigo 20, Inciso III, Alineas 'A' e 'B!')
Excedentes (0,00%):
EI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
e
s Previsão de Aplicação no Executivo - (39,72%): 17.207.615,00
s permitidc p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%: 23.391.180,00
. previsão de Aplicação no Legislativo - (2,50%): 1.085.000,00
s- permitidc p/ Lei Compíementar Nº 101) - 6%: 2.599.020,00
a
!
a