materia nº 24/2005

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
ABINETE DO PREFEITO
Praça Urias José da Silva, n.º 42
(34)3245-1749- e-mail: pmindianopolis()com4.com.br
MENSAGEM N.º 22, DE 2005.
gy PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis,
Senhores Vereadores,
Apresentamos o Orçamento Fiscal para o exercício de 2006, em observância
aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.
Na projeção da receita foram considerados, além da projeção inflacionária,
diversos fatores, com destaque para:
a) número de alunos matriculados na rede municipal de ensino (estimativa
da receita do FUNDEF),
b) previsão de repasse do FPM, divulgada pela Secretaria do Tesouro
Nacional (estimativa da receita do FPM);
c) previsão de arrecadação do ICMS estadual, divulgada pelo Estado de
Minas Gerais (estimativa da receita de transferência do ICMS);
d) expectativa de formalização de convênios diversos com a União e com o
Estado de Minas Gerais (estimativa da receita de capital).
Projetada a receita, elaboramos o Orçamento de forma a garantir o equilíbrio
das contas públicas, ou seja, as despesas devem ocorrer até o limite das receitas,
respeitados os limites legais para gastos com educação, saúde e pessoal.
A dívida fundada (quadro abaixo) totaliza, em 30/09/2005,
aproximadamente, R$ 793.288,59 (setecentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e
oito reais e cinquenta e nove centavos).
QUADRO DA DÍVIDA FUNDADA
(valores aproximados em 30/09/2004)
IPSEMG 36.862,96
FGTS 14.318,17
BDMG 35.748,61
INSS 706.358,85
Total 793.288,59
| Nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados
necessários, são estas as considerações que tinhamos a apresentar.
Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 30 de setembro de 2005.
vAMARA MUNICIPAL INDIANOPOLIS - Mb
Prefeito Municipal Protocolo Nº,369 24005.
Responsável Protocolo
RE E BORGES PEREIRA
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
ABINETE DO PREFEITO
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PROJETO DE LEIN.º 24 /2005.
y PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS /o
Estima a receita e fixa a despesa do Municipio
de Indianópolis para o exercício 2006, em R$
9.942.300,00(nove milhões, novecentos e
quarenta e dois mil e trezentos reais).
A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Indianópolis, para o
exercício de 2006, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa
a despesa em R$ 9.942.300,00(nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil e
trezentos reais).
Art.2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos,
suprimentos de fundos e outras fontes de renda na forma da legislação em vigor e as
especificações dos anexos desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
1. RECEITAS CORRENTES 10.868.300,00
1.1. Receita Tributária 339.000,00
1.2. Receita Patrimonial 109.000,00
1.3. Receita de Serviços 61.000,00
1.4. Transferências Correntes 9.747.000,00
1.5. Outras Receitas Correntes 612.300,00
2. RECEITAS DE CAPITAL 240.000,00
2.1. Operações de Créditos 200.000,00
2.2. Alienação de Bens 40.000,00
2.3. Transferências de Capital
SUB TOTAL 11.108.300,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 1.166.000,00
3.1. Deduções para formação do FUNDEF | 1.166.000,00
TOTAL 9.942.300,00
| Art. 3º. A despesas dos órgãos e entidades compreendidas no Orçamento
Fiscal serão realizadas segundo às discriminações contidas nos quadros anexos desta
Lei.
Art. 4º. As dotações para auxílios, subvenções e contribuições destinadas às
entidades educacionais, culturais, assistenciais, esportivas ou similares serão concedidas
pelo Chefe do Executivo mediante autorização legislativa específica.
“e
E] PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
ABINETE DO PREFEITO
Praça Urias José da Silva, n.º 42
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Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio de decreto, a:
1 - abrir créditos suplementares ao Orçamento até o limite de 25 % (vinte
e cinco por cento) da despesa fixada, utilizando recursos de anulação parcial ou total de
dotações dentro de uma mesma unidade orçamentária,
IH - contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas
Orçamentárias até o limite estabelecido na legislação vigente.
Parágrafo único. A suplementação de que trata o inciso 1 deste artigo fica
garantida à Câmara Municipal no mesmo percentual, obedecido o limite fixado pelo art.
29-A da Constituição Federal, e será procedida mediante simples comunicação do Poder
Legislativo ao Executivo.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.
Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 30 de setembro de 2005.
RE ORGES PEREIRA
Prefeito Municipal
Aprovado em “| Mo
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Página:
“
RECEITA DESPESA
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma
Receitas Correntes 10.868.300,00 Despesas Correntes 9.044.100,00
Receita Tributária 339.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 5.788.250,00
Receitas de Contrib. 0,00 Juros e Encargos 19.000,00
Receita Patrimonial 109.000,00 Outras Despesas Corr. 3.236.850,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 61.000,00
Trasnf. Correntes 9.747.000,00
Outras Rec. Corr. 612.300,00 Superávit Orc. Corr. 1.824.200,00
Total 10.868.300,00 Total 9.044.100,00
perávit Orc. Corrente 1.824.200,00
Receitas de Capital 240.000,00 Despesas de Capital 749.000,00
Operações de Crédito 200.000,00 Investimentos 508.000,00
Alienação de Bens 40.000,00 Inversões Financeiras 0,00
Amortização Empréstimos 0,00 Amortização da Divida 241.000,00
Transf. de Capital 0,00
Outras Transf. Capital 0,00 Reserva de Contigência 149.200,00
Total 240.000,00 Total 749.000,00
RESUMO Receitas Despesas
Receitas e Despesas Correntes 10.868.300,00 9.044.100,00
Receitas e Despesas de Capital 240.000,00 749.000,00
Reserva de Contingência 149.200,00 |
Deduções p/o FUNDEF -1.166.000,00 |
Totais 9.942.300,00 9.942.300,00
e
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções
Inciso 1 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
RECEITA DESPESA
Fontes da Receita Funções de Governo
Especificação Valor Especificação Valor
Receitas Correntes 10.868.300,00
Receita Tributária 339.000,00 Legislativa 627.238,37
Receita Patrimonial 109.000,00 Administração 1.792.661,63
Receitas de Serviços 61.000,00 Segurança Pública 20.500,00
Transferencias Correntes 9.747.000,00 Assistência Social 330.200,00
Outras Receitas Correntes 612.300,00 Previdência Social 219.600,00
Receitas de Capital 240.000,00
Operações de Credito 200.000,00 Saúde 1.858.000,00
“jenações de Bens 40.000,00 Educação 2.655.400,00
Redução de Receitas -1.166.000,00
Redução de Receitas -1.166.000,00 Cultura 185.300,00
Urbanismo 1.159.900,00
Habitação 200.000,00
Saneamento 105.000,00
Gestão Ambiental 11.000,00
Agricultura 229.400,00
INDUSTRIA 4.000,00
Transporte 264.100,00
Desporto e Lazer 130.800,00
Reserva de Contingencia 149.200,00
Total da Receita 9.942.300,00 Total da Despesa: 9.942.300,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
8 Resumo Geral da Receita
Anexo Il à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código Discriminação da Conta Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1 10.868.300,00
11 339.000,00
111 302.000,00
1112 226.000,00
111202 24.000,00
11120200 Imposto Predial e Territorial Urbano 24.000,00
111204 150.000,00
11120431 IRRF - sobre rend. trabalho 150.000,00
111208 52.000,00
11120800 Imposto sobre Transm. Bens Intervivos - ITBI 52.000,00
1113 76.000,00
111305 76.000,00
11130500 ISS - Imposto sobre serviços 76.000,00
2 37.000,00
1121 15.000,00
112125 15.000,00 J
11212500 Taxa Licença Funcionamento 15.000,00
1122 22.000,00
112201 4.000,00
11220100 Taxa de Expediente e Emolumentos 4.000,00
112203 1.000,00
11220300 Taxa de certidões 1.000,00
112290 17.000,00
11229001 Taxa Limpeza Pública 8.000,00
11229002 Taxa Coleta de Lixo 9.000,00
13 109.000,00
132 o 109.000,00
1325 109.000,00
132501 107.000,00 =
13250102 Rec. Remun. Depósitos - FUNDEF 7.000,00
13250103 Rec. Remun. Depósitos - SAUDE 2.000,00
13250104 Rec Remun. Depósitos - ENSINO 2.000,00
2501 99 Rec. Remun. Outros Depósitos Vinculados 96.000,00
132502 2.000,00 |
13250200 Rec. Remun. Depósitos não vinculados 2.000,00
16 o 61.000,00
160 61.000,00
1600 61.000,00
160003 58.000,00
16000303 Serviços Transp. Hidroviário 45.000,00
16000304 Serviços Agropecuários 13.000,00
160019 2.000,00
16001900 Serviços Recreativos e Culturais 2.000,00 |
160046 1.000,00
16004600 Serviços de Cemitério 1.000,00
17 9.747.000,00 |
172 9.747.000,00
1721 3.517.000,00
172101 2.841.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
8 Resumo Geral da Receita
Anexo Il à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código Discriminação da Conta Desdobramento Fonte Categoria Econômica
17210102 Cota pate do FPM 2.835.000,00
17210105 Cota parte do ITR 6.000,00
172109 274.000,00
17210901 Transferencia financeira L.C. 87/96 1 30.000,00
17210903 Cota parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 34.000,00
17210904 Cota parte PNATE 37.000,00
17210905 Cota parte CIDE 56.000,00
17210906 Cota parte CEX 17.000,00
172133 338.000,00
17213301 Transferencia Recursos do SUS - PAB 74.000,00
17213302 Transf. Recursos do SUS - ABVS - Vig. Sanit 2.000,00
17213304 Transf. Recursos do SUS - TF-ECD 17.000,00
17213305 Transf. Recursos do SUS - PSF 130.000,00
“213306 Transf. Recursos do SUS - PACS 47.000,00
1/213308 Transf. Recursos do SUS - PSB - Saude bucal 44.000,00
17213309 Outras Transferencias SUS 23.000,00 ]
17213310 Transferen.Recursos FMAS/IMG 1.000,00 |
172134 16.000,00
17213401 Transf. Recursos FNAS - Creche 16.000,00
172135 48.000,00
17213501 Transferencias recursos FNDE - Merenda Escolar 48.000,00
1722 4.989.000,00
172201 . 4.989.000,00
17220101 Cota parte ICMS 4.732.000,00
17220102 Cota parte IPVA 75.000,00
17220104 Cota parte IPI 86.000,00
17220140 Cota municipal Salário Educação - QMSE 96.000,00
1724 1.241.000,00
172401 1.241.000,00
17240100 Transferencias Recursos FUNDEF 1.241.000,00
19 612.300,00
! 191 . 2.300,00
as 2.300,00
191598 1.000,00
19159800 Juros e Correçao s/Alienaçao de bens moveis 1.000,00
191599 1.300,00
19159900 Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ReceitasTributárias 1.300,00
192 576.000,00
Asa 575.000,00
192101 575.000,00
19210100 Compensação Uso Rec. Hidricos - Energia Eletrica 575.000,00
1922 1.000,00
192299 1.000,00
19229900 Outras Restituições 1.000,00
193 17.000,00
doa! E 17.000,00
193100 17.000,00
19310000 Receita Divida Ativa Tributária 17.000,00 |
199 17.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
8 Resumo Geral da Receita s
Anexo Il à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 3
Consolidado Geral
Código Discriminação da Conta Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1990 17.000,00
199001 13.000,00
19900102 Adiantamento a maior 13.000,00
199099 4.000,00
19909900 outras Receitas Diversas 4.000,00
2 240.000,00 |
21 200.000,00
211 200.000,00
2119 200.000,00
211900 200.000,00
21190000 Outras operações de crédito internas 200.000,00
22 40.000,00
221 40.000,00
“49 o 40.000,00
21900 40.000,00
22190000 Alienações de outros bens móveis 40.000,00
9 -1.166.000,00
97 -1.166.000,00
972 -1.166.000,00
9721 -444.000,00
972101 -425.000,00
97210102 Dedução do FPM para formação do FUNDEF - -425.000,00
972109 -19.000,00
97210901 Dedução da L.C. 87/96 para formação do FUNDEF - -19.000,00
9722 -722.000,00
972201 -722.000,00
97220101 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF - -709.000,00
97220104 Dedução do IPWEX'P para formação do FUNDEF -13.000,00
Total Geral da Receita 9.942.300,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Código da Conta
01
01 01
01 01 01
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
0 01 031
UI 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
01 01 01 031
0101 01 031
01 01 01 031
02
02 01
02 01 04
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
“01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 04 122
02 01 06
02 01 06 181
02 01 06 181
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0331
0331
0331
0331
0531
1001
1001
1001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
4.4.90.51.02
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.36.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.01
3.3.90.92.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.41.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Ficha Discriminação da Despesa
INN
SOJNDA BO
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
Legislativa
Legislativa
Ação Legislativa
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA
MUNICIPAL
Obras e instalações de Domínio Patrimonial
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
Contratação por Tempo Determinado
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
DIVULGAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administração Geral
Administração Geral
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENA
GENS
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP
Contribuições
Divulgação Oficial
PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Segurança Pública
Policiamento
POLICIAMENTO CIVIL
paca
Valor Orçado
627.238,37
627.238,37
627.238,37
627.238,37
627.238,37
20.000,00
10.000,00
10.000,00
607.238,37
1.000,00
650,00
390.000,00
90.000,00
10.000,00
42.588,37
15.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
2.000,00
1.000,00
9.165.861,63
442.961,63
422.461,63
422.461,63
401.961,63
163.800,00
163.800,00
206.461,63
56.100,00
36.000,00
39.361,63
40.000,00
2.000,00
30.000,00
3.000,00
8.000,00
1.500,00
1.500,00
5.000,00
23.700,00
23.700,00
20.500,00
20.500,00
500,00
20.000,00
20.500,00
20.500,00
8.500,00
Exercício: 2006
Página: 2
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 01 06 181 0531 2008 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL 8.500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.00 29 Material de Consumo 500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.01 30 Material de Consumo - Combustivel . 4.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.36.00 31 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.39.00 32 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500,00
02 01 06 181 0541 Policiamento Militar 12.000,00
02 01 06 181 0541 2007 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR 12.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.00 33 Material de Consumo 1.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.01 34 Material de Consumo - Combustivel 8.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.36.00 35 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.39.00 36 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
02 02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 128.800,00
502 04 Administração 128.800,00
uZ 02 04 121 Planejamento e Orçamento 128.800,00
02 02 04 121 0321 Administração Geral 128.800,00
02 02 04 121 0321 2009 MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE 128.800,00
PLANEJAMENTO
02 02 04 121 0321 2009 3.1.90.11.00 37 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.600,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.35.00 39 Serviços de Consultoria 46.200,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.39.00 40 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.000,00
02 03 COORDENADORIA DE FINANÇAS 473.100,00
02 03 04 Administração 473.100,00
02 03 04 123 Administração Financeira 213.100,00
02 03 04 123 0371 Controle Interno 213.100,00
02 03 04 123 0371 2010 MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS 213.100,00
02 03 04 123 0371 2010 3.1.90.11.00 41 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51.100,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.30.00 42 Material de Consumo 2.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.36.00 43 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.39.00 44 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 58.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.92.00 45 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
02 03 04 124 Controle Interno 260.000,00
02 03 04 124 0381 Divida Interna 260.000,00
03 04 124 0381 2011 ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA 260.000,00
02 03 04 124 0381 2011 3.2.90.21.00 46 Juros sobre a Dívida por Contrato 18.000,00
02 03 04 124 0381 2011 32.90.2200 47 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
02 03 04 124 0381 2011 4.6.90.71.00 48 Principal da Divida Contratual Resgatado 241.000,00
02 04 COORDENADORIA DE TRIBUTOS 143.100,00
02 04 04 Administração 143.100,00
02 04 04 122 Administração Geral 143.100,00
02 04 04 122 0361 Administração de Receitas 143.100,00
02 04 04 122 0361 2012 MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS 143.100,00
02 04 04 122 0361 2012 3.1.90.11.00 49 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 137.600,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.30.00 50 Material de Consumo 1.500,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.39.00 51 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 04 04 122 0361 2012 4.4.90.52.00 52 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 05 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 19.600,00
02 05 04 Administração 19.600,00
02 05 04 123 Administração Financeira 19.600,00
02 05 04 123 0321 Administração Geral 19.600,00
02 05 04 123 0321 2013 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 19.600,00
CONTABILIDADE
<
Exercício: 2006
Página: 3
1
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 05 04 123 0321 2013 3.1.90.11.00 53 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.600,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.30.00 54 Material de Consumo = 500,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.39.00 55 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
02 06 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 728.800,00
02 06 04 Administração 509.200,00
02 06 04 122 Administração Geral 509.200,00
02 06 04 122 0321 Administração Geral 433.200,00
02 06 04 122 0321 2014 MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. 433.200,00
HUMANOS
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.04.00 56 Contratação por Tempo Determinado , 22.200,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.11.00 58 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 141.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.13.00 59 Obrigações Patronais 250.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.14.00 61 Diárias - Civil 1.000,00
06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.00 62 Material de Consumo 3.000,00
uZ 06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.02 63 Material de Consumo - Generos Alimentícios 4.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.36.00 65 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.39.00 66 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
02 06 04 122 0321 2014 4490.52.00 67 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 06 04 122 0421 Programa de Formação do Patrimônio do 76.000,00
Servidor Público - PASEP
02 06 04 122 0421 2015 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 76.000,00
02 06 04 122 0421 2015 3.3.90.47.00 68 Obrigações Tributárias e Contributivas 76.000,00
02 06 09 Previdência Social 219.600,00
02 06 09 272 Previdência do Regime Estatutário 219.600,00
02 06 09 272 0821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 219.600,00
02 06 09 272 0821 2016 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E 219.600,00
PENSIONISTAS
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.01.00 69 Aposentadoria e Reformas 141.800,00
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.03.00 70 Pensões 77.800,00
02 07 COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO 25.000,00
02 07 04 Administração 25.000,00
02 07 04 122 Administração Geral 25.000,00
02 07 04 122 0321 Administração Geral 25.000,00
07 04 122 0321 2017 MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. 25.000,00
PUBLICO
02 07 04 122 0321 2017 3.1.90.11.00 71 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.000,00
02 07 04 122 0321 2017 4.4.90.52.00 72 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 08 COORDENADORIA DE COMPRAS E 29.600,00
LICITAÇÕES
02 08 04 Administração 29.600,00
02 08 04 123 Administração Financeira 29.600,00
02 08 04 123 0321 Administração Geral 29.600,00
02 08 04 123 0321 2018 MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E 29.600,00
LICITAÇÕES
02 08 04 123 0321 2018 3.1.90.11.00 73 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.100,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.30.00 74 Material de Consumo 4.000,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.36.00 75 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.39.00 76 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 09 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E 1.474.600,00
CULTURA
02 09 12 Educação 1.289.300,00
02 09 12 306 Alimentação e Nutrição 70.000,00
EA
Prefeitura Municipal de Indianópolis/ . 13 Na
xercício: 2006
Página: 4
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 09 12 306 1241 Ensino Regular 70.000,00
02 09 12 306 1241 2019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 70.000,00
02 09 12 306 1241 2019 3.3.90.30.02 78 Material de Consumo - Generos Alimenticios 70.000,00
02 09 12 361 Ensino Fundamental 1.205.300,00
02 09 12 361 1241 Ensino Regular 1.205.300,00
02 09 12 361 1241 2020 DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF 1.205.300,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.04.00 80 Contratação por Tempo Determinado 160.500,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.11.00 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 829.800,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.13.00 83 Obrigações Patronais 190.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.30.00 85 Material de Consumo 10.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.36.00 86 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.39.00 87 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
02 09 12 364 Ensino Superior 14.000,00
109 12 364 1311 Bolsas de Estudo 14.000,00
02 09 12 364 1311 2023 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO 14.000,00
ENS. SUPERIOR
02 09 12 364 1311 2023 3.3.90.18.00 93 Auxílio Financeiro a Estudantes 14.000,00
02 09 13 Cultura 185.300,00
02 09 13 391 Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico 11.800,00
02 09 13 391 1461 Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico 11.800,00
02 09 13 391 1461 2024 MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E 11.800,00
CULTURAL
02 09 13 391 1461 2024 3.1.90.04.00 306 Contratação por Tempo Determinado 4.300,00
02 09 13 391 1461 2024 3.1.90.11.00 94 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.500,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.30.00 95 Material de Consumo 500,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.36.00 96 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.39.00 97 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 09 13 392 Difusão Cultural 173.500,00
02 09 13 392 1471 Difusão Cultural 173.500,00
02 09 13 392 1471 2025 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS 73.500,00
02 09 13 392 1471 2025 3.1.90.04.00 98 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.1.90.11.00 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 48.500,00
n2 09 13 392 1471 2025 3.3.90.30.00 100 Material de Consumo 5.000,00
09 13 392 1471 2025 3.3.90.36.00 101 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.39.00 102 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 09 13 392 1471 2025 4490.52.00 103 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 09 13 392 1471 2027 PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E 35.000,00
CULTURAIS
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.30.00 104 Material de Consumo 10.000,00
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.36.00 105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.39.00 106 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
02 09 13 392 1471 2028 FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE 65.000,00
02 09 13 392 1471 2028 3.3.90.30.00 107 Material de Consumo 5.000,00
02 09 13 392 1471 2028 3.3.90.36.00 108 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
02 09 13 392 1471 2028 3.3.90.39.00 109 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.366.100,00
02 10 12 Educação 1.366.100,00
02 10 12 361 Ensino Fundamental 1.090.500,00
02 10 12 361 1241 Ensino Regular 289.600,00
02 10 12 361 1241 1003 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 15.000,00
ESCOLARES
02 10 12 361 1241 1003 4.4.90.51.02 110 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 15.000,00
Código da Conta
02
02
10
10
10
10
10
12
12
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1231
1231
1231
1351
1351
1351
1351
0931
0931
0931
0931
0931
0931
0941
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2032
2032
2032
2033
2033
2034
2034
2034
2037
2037
2037
2037
2037
.90.04.00
.90.11.00
.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1
3.1
3.1
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.02
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.48.00
Ficha Discriminação da Despesa
111
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
139
140
141
142
143
144
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçôs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Transporte Escolar
MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Educaçao Infantil
Creche
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimenticios
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Educação Pré-Escolar
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Educaçao de jovens e Adultos
Erradicação do Analfabetismo
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO
ANALFABETISMO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Educaçao Especial
Apio a Educação Especial
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S
Saúde
ATENÇÃO BASICA
Saude Geral
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
Material de Consumo - Combustivel
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Assistencia Médica e Sanitária
4
Valor Orçado
274.600,00
27.600,00
81.000,00
48.000,00
3.000,00
60.000,00
30.000,00
2.000,00
20.000,00
3.000,00
800.900,00
800.900,00
29.900,00
1.000,00
10.000,00
80.000,00
650.000,00
10.000,00
20.000,00
254.600,00
163.700,00
163.700,00
119.700,00
15.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
90.900,00
90.900,00
90.400,00
500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
13.500,00
500,00
1.858.000,00
1.858.000,00
1.803.800,00
79.500,00
79.500,00
12.000,00
1.000,00
66.000,00
500,00
1.724.300,00
Código da Conta
02
02
02
02
02
1
10
10
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
304
304
304
304
304
304
304
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
241
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0941
0931
0931
0931
0931
0931
0961
0961
0961
0961
0961
0961
0951
0951
0951
0951
0951
0951
0951
0951
0951
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2035
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2036
2039
2039
2039
2039
1004
1004
2041
2041
2040
2040
2040
2040
2040
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
3.3.90.30.01
3.3.90.30.02
3.3.90.32.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.02
3.3.50.41.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Ficha Discriminação da Despesa
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
310
308
309
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Material de Consumo - Generos Alimenticios
Material Distribuição Gratuita - Medicamentos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT.
- PSF/PACS
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material Distribuição Gratuita - Medicamentos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
PROGRAMA SAUDE BUCAL
Material de Consumo
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Saude Geral
AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE
Obras e instalações de Domínio Patrimonial
CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES- SIS- AMVAP
Contribuições
VIGILANCIA SANITARIA
VIGILANCIA SANITARIA URBANA
PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Vigilância Epidemiológica
Controle das Doenças Transmissiveis
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E
CONTR. DOENÇAS ECD
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistencia ao Idoso
Es <d
Valor Orçado
1.500.600,00
544.600,00
515.000,00
200.000,00
3.000,00
80.000,00
40.000,00
15.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
3.000,00
180.500,00
165.500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
43.200,00
33.200,00
5.000,00
5.000,00
33.700,00
33.700,00
10.000,00
10.000,00
23.700,00
23.700,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
4.500,00
1.500,00
2.000,00
7.000,00
500,00
500,00
1.000,00
330.200,00
330.200,00
16.500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Código da Conta
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
02 12
uz 12
02 12
02 12
02 13
02 13
02 13
02 13
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
2,
27
27
27
27
241
241
241
241
241
241
241
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
243
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
812
812
812
812
0681
0681
0681
0681
0681
0681
0681
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0691
0691
0691
0691
0691
0691
0691
0691
0691
0691
0691
0691
0691
2751
2751
2751
2042
2042 3.3.90.30.00
2042 3.3.90.36.00
2042 3.3.90.39.00
2042 4.4.90.51.02
2042 4.4.90.52.00
2043
2043 3.3.90.30.00
2043 3.3.90.30.02
2043 3.3.90.36.00
2043 3.3.90.39.00
2043 4.4.90.52.00
2044
2044 3.1.90.04.00
2044 3.3.90.30.00
2044 3.3.90.36.00
2044 3.3.90.39.00
2044 4.4.90.52.00
2045
2045 3.3.90.30.00
2045 3.3.90.30.02
2045 3.3.90.32.00
2045 3.3.90.39.00
2045 4.4.90.52.00
2046
2046 3.1.90.11.00
2046 3.3.90.14.00
2046 3.3.90.30.00
2046 3.3.90.30.02
2046 3.3.90.32.00
2046 3.3.90.36.00
2046 3.3.90.39.00
2046 3.3.90.48.00
2046 4.4.90.52.00
2047
2047 3.3.50.43.00
1006
1006 4.4.90.51.02
Ficha Discriminação da Despesa
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
192
193
194
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
2
Ea
1
Assistencia a Velhice
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e instalações de Domínio Patrimonial
Equipamentos e Material Permanente
Assistencia a Criança a ao Adolescente
Assistencia ao Menor
MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO
MULT.USO
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimenticios
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE
SEU CONS. TUTELAR
Contratação por Tempo Determinado
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Assistência Comunitária
Assistencia ao Menor
MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimenticios
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Assistencia Social Geral
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimentícios
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Equipamentos e Material Permanente
CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A
ENTIDADES
Subvenções Sociais
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
Desporto Amador
MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA
ESTRUTURA ESPORTIVA
Obras e instalações de Domínio Patrimonial
Valor Orçado
16.500,00
16.500,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.500,00
69.100,00
69.100,00
42.500,00
20.000,00
20.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
26.600,00
24.000,00
600,00
500,00
500,00
1.000,00
244.600,00
19.000,00
19.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
500,00
500,00
225.600,00
220.600,00
169.600,00
2.000,00
7.000,00
3.000,00
20.000,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
130.800,00
130.800,00
130.800,00
130.800,00
13.000,00
10.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis />
alFLN J4 ] o
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/6 - Exercício: 2006
ágina 8
Es
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.52.00 212 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 13 27 812 2751 2048 MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E 117.800,00
LAZER
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.04.00 213 Contratação por Tempo Determinado 14.300,00
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.11.00 214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.500,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.14.00 215 Diárias - Civil 1.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.30.00 216 Material de Consumo 20.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.36.00 217 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.39.00 218 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
02 13 27 812 2751 2048 4.4.90.52.00 219 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 14 COORDENADORIA DE OBRAS 668.000,00
02 14 04 Administração 10.000,00
02 14 04 122 Administração Geral 10.000,00
02 14 04 122 0351 Edificações Públicas 10.000,00
14 04 122 0351 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS 10.000,00
uz 14 04 122 0351 1007 4.4.90.51.02 220 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 10.000,00
02 14 15 Urbanismo 343.000,00
02 14 15 451 Infra-estrutura Urbana 343.000,00
02 14 15 451 1581 Planejamento Urbano 316.000,00
02 14 15 451 1581 2050 MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS 316.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.04.00 221 Contratação por Tempo Determinado 51.500,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.11.00 222 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 138.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.30.00 224 Material de Consumo 85.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.36.00 225 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.39.00 226 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
02 14 15 451 1581 2050 4.4.90.52.00 227 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00
02 14 15 451 1611 Vias Urbanas 20.000,00
02 14 15 451 1611 1010 CONST. MEIO FIO E SARJETA 5.000,00
02 14 15 451 1611 1010 4.4.90.51.01 228 Obras e instalações de Domínio Público 5.000,00
02 14 15 451 1611 1017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E 15.000,00
AVENIDAS
02 14 15 451 1611 1017 4.4.90.51.01 229 Obras e instalações de Domínio Público 15.000,00
02 14 15 451 1621 Iluminação Pública 7.000,00
02 14 15 451 1621 1011 EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA 7.000,00
“14 15 451 1621 1011 4.4.90.51.01 230 Obras e instalações de Domínio Público 7.000,00
uz 14 16 Habitação 200.000,00
02 14 16 482 Habitação Urbana 200.000,00
02 14 16 482 1741 Habitações Urbanas 200.000,00
02 14 16 482 1741 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE 200.000,00
UNIDADES HABITACIONAIS
02 14 16 482 1741 1013 4.4.90.51.01 231 Obras e instalações de Domínio Público 200.000,00
02 14 17 Saneamento 105.000,00
02 14 17 512 Saneamento Básico Urbano 105.000,00
02 14 17 512 1861 ABASTECIMENTO D'AGUA 5.000,00
02 14 17 512 1861 1014 CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS 5.000,00
02 14 17 512 1861 1014 44.90.51.01 232 Obras e instalações de Domínio Público 5.000,00
02 14 17 512 1881 Sistemas de Esgotos 100.000,00
02 14 17 512 1881 1018 EXECUÇAO PROJETO ESTAÇÃO 100.000,00
TRATAMENTO ESGOTO
02 14 17 512 1881 1018 4.4.90.51.03 233 Obras e instalações - Natureza Industrial 100.000,00
02 14 18 Gestão Ambiental 10.000,00
02 14 18 542 Controle Ambiental 10.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis“ i
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Página: 9
E]
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 14 18 542 1591 Limpeza Pública 10.000,00
02 14 18 542 1591 1015 DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO 10.000,00
02 14 18 542 1591 1015 4.4.90.51.01 234 Obras e instalações de Domínio Público 10.000,00
02 15 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS 816.900,00
02 15 15 Urbanismo 816.900,00
02 15 15 452 Serviços Urbanos 816.900,00
02 15 15 452 0321 Administração Geral 143.300,00
02 15 15 452 0321 2051 MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. 143.300,00
URBANOS
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.04.00 235 Contratação por Tempo Determinado 11.700,00
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.11.00 236 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51.600,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.30.00 237 Material de Consumo 12.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.36.00 238 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.39.00 239 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00
15 15 452 0321 2051 4.4.90.52.00 240 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
uZ 15 15 452 0661 Serviços Funerários 2.500,00
02 15 15 452 0661 2052 MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL 2.500,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.30.00 241 Material de Consumo 1.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.36.00 242 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.39.00 243 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 15 15 452 1591 Limpeza Pública 248.700,00
02 15 15 452 1591 2053 MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA 248.700,00
02 15 15 452 1591 2053 3.1.90.11.00 244 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 198.700,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.30.00 245 Material de Consumo 40.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.36.00 246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.39.00 247 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 15 15 452 1601 Serviços de Transporte Urbano 247.900,00
02 15 15 452 1601 2054 MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS 247.900,00
02 15 15 452 1601 2054 3.1.90.11.00 248 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.900,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.14.00 249 Diárias - Civil 3.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.30.00 250 Material de Consumo 50.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.30.01 251 Material de Consumo - Combustivel 65.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.36.00 252 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.000,00
15 15 452 1601 2054 3.3.90.39.00 253 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
u2 15 15 452 1601 2054 4.4.90.52.00 254 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 15 15 452 1611 Vias Urbanas 2.500,00
02 15 15 452 1611 2055 MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA 2.500,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.30.00 255 Material de Consumo 1.000,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.36.00 256 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.39.00 257 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 15 15 452 1621 Iluminação Pública 170.000,00
02 15 15 452 1621 2056 ILUMINAÇÃO PUBLICA 170.000,00
02 15 15 452 1621 2056 3.3.90.39.00 259 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 170.000,00
02 15 15 452 1631 Parques e Jardins 2.000,00
02 15 15 452 1631 2057 MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS 2.000,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.30.00 260 Material de Consumo 500,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.36.00 261 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.39.00 262 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 15 15 452 1631 2057 4.4.90.52.00 263 Equipamentos e Material Permanente 500,00
02 16 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E 35.800,00
TURISMO
Prefeitura Municipal de Indianópolis
FL.1 JA
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Ape) "* Exercício: 2006
AO. ágina: 10
(is
isto ”
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 16 04 Administração 31.800,00
02 16 04 813 LAZER 31.800,00
02 16 04 813 2781 Promoção de Turismo 31.800,00
02 16 04 813 2781 2058 MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO 31.800,00
02 16 04 813 2781 2058 3.1.90.11.00 264 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.800,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.14.00 265 Diárias - Civil 1.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.30.00 266 Material de Consumo 5.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.36.00 267 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.500,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.39.00 268 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 16 04 813 2781 2058 4.4.90.52.00 269 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00
02 16 22 INDUSTRIA 4.000,00
02 16 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.000,00
02 16 22 661 2371 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.000,00
02 16 22 661 2371 2059 INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL 4.000,00
“16 22 661 2371 2059 3.3.90.30.00 271 Material de Consumo 1.000,00
uz 16 22 661 2371 2059 3.3.90.36.00 272 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.39.00 273 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 16 22 661 2371 2059 4.4.90.52.00 274 Equipamentos e Material Permanente 500,00
02 17 COORDENADORIA DE AGROPECUARIA 494.500,00
02 17 18 Gestão Ambiental 1.000,00
02 17 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.000,00
AMBIENTAL
02 17 18 541 1991 Levantamento do Meio Ambiente 1.000,00
02 17 18 541 1991 2060 MANUT. DO CODEMA 1.000,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.30.00 275 Material de Consumo 500,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.39.00 276 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 17 20 Agricultura 229.400,00
02 17 20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 183.400,00
02 17 20 601 2191 Mecanização Agricola 183.400,00
02 17 20 601 2191 2061 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 183.400,00
AGROPECUARIA
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.04.00 277 Contratação por Tempo Determinado 21.600,00
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.11.00 278 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 112.800,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.14.00 279 Diárias - Civil 500,00
17 20 601 2191 2061 3.3.90.30.00 280 Material de Consumo 8.000,00
UZ 17 20 601 2191 2061 3.3.90.36.00 281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.39.00 282 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
02 17 20 601 2191 2061 4.4.90.52.00 283 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
02 17 20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 2.000,00
02 17 20 604 2211 Defesa Sanitária Animal 2.000,00
02 17 20 604 2211 2062 MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL 2.000,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.30.00 284 Material de Consumo 500,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.36.00 285 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.39.00 286 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 17 20 606 EXTENÇÃO RURAL 44.000,00
02 17 20 606 2261 Extensão Rural 44.000,00
02 17 20 606 2261 2063 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER 24.000,00
02 17 20 606 2261 2063 3.3.50.41.00 287 Contribuições 24.000,00
02 17 20 606 2261 2064 APOIO FESTA PRODUTOR RURAL 20.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.30.00 288 Material de Consumo 5.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.36.00 289 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.39.00 290 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
A
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
11
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 17 26 Transporte 264.100,00
02 17 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 264.100,00
02 17 26 782 2621 Estradas Vicinais 225.600,00
02 17 26 782 2621 1016 CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS 8.000,00
02 17 26 782 2621 1016 4.4.90.51.01 291 Obras e instalações de Domínio Público 8.000,00
02 17 26 782 2621 2069 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E 217.600,00
MAQUINAS
02 17 26 782 2621 2069 3.1.90.11.00 293 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 68.100,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.14.00 294 Diárias - Civil 500,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.00 295 Material de Consumo 45.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.01 296 Material de Consumo - Combustivel 70.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.36.00 297 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.39.00 298 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
02 17 26 782 2621 2069 4.4.90.52.00 299 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
"47 26 782 2641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 38.500,00
uz 17 26 782 2641 2065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA 38.500,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.04.00 300 Contratação por Tempo Determinado 22.500,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.00 302 Material de Consumo 2.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.01 303 Material de Consumo - Combustivel 12.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.39.00 304 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 149.200,00
99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 149.200,00
99 99 99 Reserva de Contingencia 149.200,00
99 99 99 999 Reserva de Contingencia 149.200,00
99 99 99 999 9999 Reserva de Contingência 149.200,00
99 99 99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 149.200,00
99 99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.99 305 Reserva de Contigência 149.200,00
[Total Geral da Despesa Orçada 9.942.300,00
dá
Prefeitura Municipal de Indianópoli
Adendo IV
Balancete de Despesa (Orçado) xercício: 2006
(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995) ágina: 1
Anexo 4, da Lei nº 4.320/64
Referência: a
Código Discriminação da Despesa Elemento/ Categoria Econômica
Desdobramento Modalidade
30000000 Despesas Correntes 9.044.100,00
31000000 Pessoal e Encargos Sociais 5.788.250,00
31900000 Aplicações Diretas 5.788.250,00
31900100 Aposentadoria e Reformas 141.800,00
31900300 Pensões 77.800,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 1.090.800,00
31900900 Salário-Família 650,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.689.200,00
31901300 Obrigações Patronais 778.000,00
31903600 Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
32000000 Juros e Encargos da Divida 19.000,00
32900000 Aplicações Diretas 19.000,00
32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 18.000,00
“2902200 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 1.000,00
25000000 Outras Despesas Correntes 3.236.850,00
33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins 76.400,00 |
33504100 Contribuições 71.400,00
33504300 Subvenções Sociais 5.000,00
33900000 Aplicações Diretas 3.160.450,00
33901400 Diárias - Civil 55.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes 14.000,00
33903000 Material de Consumo 645.750,00
33903001 Material de Consumo - Combustivel 338.000,00
33903002 Material de Consumo - Generos Alimenticios 142.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 58.000,00
33903201 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos 45.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 16.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 56.200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 860.000,00
33903900 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 741.000,00
33903901 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 2.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 76.000,00 ]
+ -J04800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 101.000,00
40000000 Despesas de Capital 749.000,00
44000000 Investimentos 508.000,00
44900000 Aplicações Diretas 508.000,00 |
44905101 Obras e instalações de Domínio Público 250.000,00
44905102 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 65.000,00
44905103 Obras e instalações - Natureza Industrial 100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 93.000,00
46000000 Amortização da Divida 241.000,00
46900000 Aplicações Diretas 241.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 241.000,00
90000000 Reserva de Contingência 149.200,00
99000000 Reserva de Contingência 149.200,00
99990000 Reserva de Contingência 149.200,00
99999999 Reserva de Contigência 149.200,00
A
Prefeitura Municipal de Indianópoli T
Adendo IV (08 Cio
Balancete de Despesa (Orçado) /0” “B)
(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995) EL.Nº
Anexo 4, da Lei nº 4.320/64
Referência: a
Código Discriminação da Despesa Elemento/ Grup Categoria Econômica
Desdobramento Modalidade
Total da Despesa (Orçado) 9.942.300,00
&
Programa de Trabalho por Orgão de Governo Exercício: 2006
Lei 4.320/64 - Anexo 6 ágina 1
Consolidado Geral
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Código Descrição Projetos Atividades Total
0101 01 Legislativa 20.000,00 607.238,37 627.238,37
0101 010310011 Ação Legislativa 20.000,00 607.238,37 627.238,37
0101 0103100111001 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA 20.000,00 0,00 20.000,00
CAMARA MUNICIPAL
0101 0103100112001 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA 0,00 607.238,37 607.238,37
CAMARA
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
Orgão: 02 | PODER EXECUTIVO
Código Descrição
0201 04 Administração
0201 041220321 Administração Geral
0201 0412203212002 REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLITICOS
0201 0412203212003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
0201 0412203212004 RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HO
MENAGENS
0201 0412203212005 CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A
AMVAP
0201 041220331 Divulgação Oficial
0201 0412203312006 PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
01 06 Segurança Pública
0201 061810531 POLICIAMENTO CIVIL
0201 0618105312008 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA
CIVIL
0201 061810541 Policiamento Militar
0201 0618105412007 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA
MILITAR
0202 04 Administração
0202 041210321 Administração Geral
0202 0412103212009 MANUTENÇÃO DA COORD.
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
0203 04 Administração
0203 041230371 Controle Interno
0203 0412303712010 MANUTENÇÃO DA COORD. DE
FINANÇAS
0203 041240381 Divida Interna
0203 0412403812011 ENCARGOS E AMORT. DIVIDA
CONTRATADA
0204 04 Administração
04 041220361 Administração de Receitas
0204 0412203612012 MANUTENÇÃO DA COORD. DE
TRIBUTOS
0205 04 Administração
0205 041230321 Administração Geral
0205 0412303212013 MANUTENÇÃO DA COORD. DE
CONTABILIDADE
0206 04 Administração
0206 041220321 Administração Geral
0206 0412203212014 MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC.
HUMANOS
0206 041220421 Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP
02 06 04 12204212015 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
02 06 Previdência Social
0206 092720821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas
0206 0927208212016 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E
Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividades
422.461,63
401.961,63
163.800,00
206.461,63
8.000,00
23.700,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
8.500,00
8.500,00
12.000,00
12.000,00
128.800,00
128.800,00
128.800,00
213.100,00
213.100,00
213.100,00
260.000,00
260.000,00
143.100,00
143.100,00
143.100,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
509.200,00
433.200,00
433.200,00
76.000,00
76.000,00
219.600,00
219.600,00
219.600,00
Total
422.461,63
401.961,63
163.800,00
206.461,63
8.000,00
23.700,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
8.500,00
8.500,00
12.000,00
12.000,00
128.800,00
128.800,00
128.800,00
213.100,00
213.100,00
213.100,00
260.000,00
260.000,00
143.100,00
143.100,00
143.100,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
509.200,00
433.200,00
433.200,00
76.000,00
76.000,00
219.600,00
219.600,00
219.600,00
Programa de Trabalho por Orgão de Governo /
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
0207
0207
02 07
02 08
02 08
02 08
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
0209
02 09
02 09
02 09
0210
0210
0210
0210
0210
0210
-10
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0211
0211
0211
0211
0211
04
04 1220321
04 12203212017
04
041230321
04 12303212018
12
12306 1241
12306 12412019
12361 12412020
123641311
12364 13112023
13
13391 1461
13391 14612024
133921471
13392 14712025
13392 14712027
13392 14712028
12
12361 1241
12361 12411003
12361 12412029
123611341
12361 13412030
12365 1211
12365 12112031
12365 1221
12 365 12212032
12366 1231
12366 12312033
123671351
12367 13512034
10
10301 0931
10 301 09312037
10301 0941
10301 09412035
PENSIONISTAS
Administração
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR.
PUBLICO
Administração
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE
COMPRAS E LICITAÇÕES
Educação
Ensino Regular
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO
FUNDEF
Bolsas de Estudo
MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA
ESTUDO ENS. SUPERIOR
Cultura
Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico
MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E
CULTURAL
Difusão Cultural
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS
CULTURAIS
PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E
CULTURAIS
FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA
CIDADE
Educação
Ensino Regular
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS
ESCOLARES
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL
Transporte Escolar
MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP.
ESCOLAR
Creche
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
CRECHE
Educação Pré-Escolar
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE
ESCOLAR
Erradicação do Analfabetismo
MANUTENÇÃO DAS ATIV.
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
Apio a Educação Especial
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Saúde
Saude Geral
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -
TFD
Assistencia Médica e Sanitária
ATENDIMENTO UNIDADE MISTA DE
SAUDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.205.300,00
14.000,00
14.000,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
173.500,00
73.500,00
35.000,00
65.000,00
1.075.500,00
274.600,00
0,00
274.600,00
800.900,00
800.900,00
163.700,00
163.700,00
90.900,00
90.900,00
7.000,00
7.000,00
14.000,00
14.000,00
1.803.800,00
79.500,00
79.500,00
1.724.300,00
1.500.600,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
29.600,00
29.600,00
29.600,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.205.300,00
14.000,00
14.000,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
173.500,00
73.500,00
35.000,00
65.000,00
1.090.500,00
289.600,00
15.000,00
274.600,00
800.900,00
800.900,00
163.700,00
163.700,00
90.900,00
90.900,00
7.000,00
7.000,00
14.000,00
14.000,00
1.803.800,00
79.500,00
79.500,00
1.724.300,00
1.500.600,00
Programa de Trabalho por Orgão de Governo/.
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
0211
02 12
02 12
12
0212
0212
02 12
02 12
0212
02 12
0212
0213
0213
0213
0213
0214
02.14
14
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
0214
10301 09412036
10301 09412039
103020931
10302 09311004
10302 09312041
10304 0961
10304 09612040
103050951
10305 09512038
08
08 241 0681
08 241 06812042
08243 0671
08243 06712043
08 243 06712044
08 244 06712045
08 244 0691
08 244 06912046
08 244 06912047
27
278122751
2781227511006
2781227512048
04
04 1220351
04 122 03511007
15
15451 1581
15451 15812050
154511611
15451 16111010
15451 16111017
15451 1621
15451 16211011
16
164821741
16482 17411013
17
175121861
17512 18611014
PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG.
COMUNIT. - PSF/PACS
PROGRAMA SAUDE BUCAL
Saude Geral
AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A
SAUDE
CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES- SIS-
AMVAP
VIGILANCIA SANITARIA URBANA
PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA -
Pvs
Controle das Doenças Transmissiveis
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E
CONTR. DOENÇAS ECD
Assistência Social
Assistencia a Velhice
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Assistencia ao Menor
MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO
MULT.USO
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E
ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR
MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA
Assistencia Social Geral
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A
ENTIDADES
Desporto e Lazer
Desporto Amador
MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA
ESTRUTURA ESPORTIVA
MANUTENÇÃO DA COORD. DE
ESPORTES E LAZER
Administração
Edificações Públicas
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS
PUBLICOS
Urbanismo
Planejamento Urbano
MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS
Vias Urbanas
CONST. MEIO FIO E SARJETA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E
AVENIDAS
Iluminação Pública
EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA
Habitação
Habitações Urbanas
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA
DE UNIDADES HABITACIONAIS
Saneamento
ABASTECIMENTO D'AGUA
CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
27.000,00
0,00
0,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
7.000,00
7.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
105.000,00
5.000,00
5.000,00
/,
180.500,00
43.200,00
23.700,00
0,00
23.700,00
3.500,00
3.500,00
17.000,00
17.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
69.100,00
42.500,00
26.600,00
19.000,00
225.600,00
220.600,00
5.000,00
117.800,00
117.800,00
0,00
117.800,00
0,00
0,00
0,00
316.000,00
316.000,00
316.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.500,00
43.200,00
33.700,00
10.000,00
23.700,00
3.500,00
3.500,00
17.000,00
17.000,00
16.500,00
16.500,00
16.500,00
69.100,00
42.500,00
26.600,00
19.000,00
225.600,00
220.600,00
5.000,00
130.800,00
130.800,00
13.000,00
117.800,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
343.000,00
316.000,00
316.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
7.000,00
7.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
105.000,00
5.000,00
5.000,00
Lei 4.320/64 - Anexo 6 ágina 5
Consolidado Geral
0214 175121881 Sistemas de Esgotos 100.000,00 0,00 100.000,00
0214 1751218811018 EXECUÇAO PROJETO ESTAÇAO 100.000,00 0,00 100.000,00
TRATAMENTO ESGOTO
0214 18 Gestão Ambiental 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 185421591 Limpeza Pública 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 1854215911015 DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO 10.000,00 0,00 10.000,00
0215 15 Urbanismo 0,00 816.900,00 816.900,00
0215 154520321 Administração Geral 0,00 143.300,00 143.300,00
0215 | 1545203212051 MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. 0,00 143.300,00 143.300,00
URBANOS
0215 154520661 Serviços Funerários 0,00 2.500,00 2.500,00
0215 | 1545206612052 MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 2.500,00 2.500,00
0215 15452 1591 Limpeza Pública 0,00 248.700,00 248.700,00
0215 15452 15912053 MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA 0,00 248.700,00 248.700,00
0215 154521601 Serviços de Transporte Urbano 0,00 247.900,00 247.900,00
0215 15452 16012054 MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS 0,00 247.900,00 247.900,00
0215 154521611 Vias Urbanas 0,00 2.500,00 2.500,00
0215 | 1545216112055 MANUT. CONSERV. INFRA 0,00 2.500,00 2.500,00
ESTRUT.URBANA
0215 154521621 Iluminação Pública 0,00 170.000,00 170.000,00
0215 15452 16212056 ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 170.000,00 170.000,00
0215 154521631 Parques e Jardins 0,00 2.000,00 2.000,00
0215 | 1545216312057 MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E 0,00 2.000,00 2.000,00
JARDINS
0216 04 Administração 0,00 31.800,00 31.800,00
0216 048132781 Promoção de Turismo 0,00 31.800,00 31.800,00
0216 0481327812058 MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO 0,00 31.800,00 31.800,00
0216 22 INDUSTRIA 0,00 4.000,00 4.000,00
0216 226612371 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 4.000,00 4.000,00
0216 2266123712059 INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL 0,00 4.000,00 4.000,00
0217 18 Gestão Ambiental 0,00 1.000,00 1.000,00
0217 185411991 Levantamento do Meio Ambiente 0,00 1.000,00 1.000,00
0217 | 1854119912060 MANUT. DO CODEMA 0,00 1.000,00 1.000,00
0217 20 Agricultura 0,00 183.400,00 183.400,00
0217 206012191 Mecanização Agrícola 0,00 183.400,00 183.400,00
“17 2060121912061 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 183.400,00 183.400,00
AGROPECUARIA
0217 206042211 Defesa Sanitária Animal 0,00 2.000,00 2.000,00
0217 2060422112062 MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL 0,00 2.000,00 2.000,00
0217 206062261 Extensão Rural 0,00 44.000,00 44.000,00
0217 2060622612063 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER 0,00 24.000,00 24.000,00
0217 | 2060622612064 APOIO FESTA PRODUTOR RURAL 0,00 20.000,00 20.000,00
0217 26 Transporte 8.000,00 256.100,00 264.100,00
0217 267822621 Estradas Vicinais 8.000,00 217.600,00 225.600,00
0217 2678226211016 CONST. 8.000,00 0,00 8.000,00
PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
0217 | 2678226212069 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 217.600,00 217.600,00
E MAQUINAS
0217 267822641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 0,00 38.500,00 38.500,00
0217 2678226412065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA 0,00 38.500,00 38.500,00
BALSA
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo Ç
Lei 4.320/64 - Anexo 6 2Rágina: 6
Consolidado Geral
Orgão : RESERVA DE CONTINGENCIA Visto
Código Descrição Projetos Atividades Total
99 99 Reserva de Contingencia 149.200,00 0,00 149.200,00
99 99 Reserva de Contingência 149.200,00 0,00 149.200,00
9999 9999999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 149.200,00 0,00 149.200,00