materia nº 175/2004

Pa
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEIN.. 175/2004.
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Indianópolis para o exercício 2005, em R$
8.657.500,00 (oito milhões, seiscentos e
cingiienta e sete mil e quinhentos reais).
A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Indianópolis, para O exercício
de 2005, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa
em R$ 8.657.500,00 (oito milhões, seiscentos e cinguenta e sete mil e quinhentos
reais).
Art. 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos,
suprimentos de fundos e outras fontes de renda na forma da legislação em vigor e as
especificações dos anexos desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
4. RECEITAS CORRENTES 9.134.500,00
1.1. Receita Tributária 392.000,00
1.2. Receita Patrimonial 34.000,00
1.3. Receita de Serviços 21.000,00
1.4. Transferências Correntes 7.976.000,00
1.5. Outras Receitas Correntes 711.500,00
2. RECEITAS DE CAPITAL 510.000,00
2.1. Operações de Créditos 200.000,00
2.2. Alienação de Bens 30.000,00
2.3. Transferências de Capital 280.000,00
SUB TOTAL 9.644.500,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -987.000,00
3.1. Deduções para formação do Fundef -987.000,00
TOTAL 8.657.500,00
Art. 3º. A despesas dos órgãos € entidades compreendidas no Orçamento
Fiscal serão realizadas segundo às discriminações contidas nos quadros anexos desta
Lei.
Art. 4º. As dotações para auxílios, subvenções e contribuições destinadas às
entidades educacionais, culturais, assistenciais, esportivas ou similares serão concedidas
pelo Chefe do Executivo mediante autorização legislativa específica.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio de decreto, a:
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
1 - abrir créditos suplementares ao Orçamento até o limite de 25 % (vinte
e cinco por cento) da despesa fixada, utilizando recursos de anulação parcial ou total de
dotações;
1 - contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas
Orçamentárias até o limite estabelecido na legislação vigente.
Parágrafo único. A suplementação de que trata o inciso 1 deste artigo fica
garantida à Câmara Municipal no mesmo percentual, obedecido o limite fixado pelo art.
29-A da Constituição Federal, e será procedida mediante simples comunicação do Poder
Legislativo ao Executivo.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005.
Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 29 de setembro de 2004.
JOSÉ MÁURO STABILE
Préfeito Municipal
Resumo Geral da Receita Exercícia:
Anexo Il à Portaria SOFISEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: |. 1
== Consolidado Geral
digo Discriminação da Conta Desdobrament Fonte Categoria Econôrnic
000000 Receitas Correntes 9.134.500,00
000000 — Receita Tributária 392.000,00 o
100000 Impostos 340.000,00 a
120000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 260.000,00 o
[120200 imposto Predial e Territorial Urbano 30.000,00 Ds
1120400 Imposto sobre rendalproventos de qualquer natureza 180.000,00 o !
11 20431 IRRF - sobre rend. trabalho 180.000,00 o !
1120800 Imposto sobre Transm. Bens Intervivos - ITBI 50.000,00 o
1130000 Imposto sobre a produção e circulação 80.000,00 .
1130500 | ISS - Imposto sobre serviços 80.000,00 .
1200000 Taxas 52.000,00 . !
1210000 | Taxas pelo exercicio do Poder de Polícia 10.000,00
121 2500 Taxa Licença Funcionamento 10.000,00 o
127ºADO Taxas pela prestação de serviços 42.000,00
12.00 Taxa de Expediente e Emolumentos 10.000,00 .
1220300 Taxa de certidões 2.000,00 a
1229000 | Taxa Limpeza Pública 30.000,00 . ,
1 229001 Taxa Limpeza Pública 15.000,00 o
1229002 Taxa Coleta de Lixo 15.000,00
3000000 Receita Patrimonial 34.000,00 .
] 3200000 Receitas de Valores Mobiliarios 34.000,00 o o
13250000 Rec. Remun. Depósitos 34.000,00 o
3250100 Rec. Remun. Depósitos vinculados 33.000,00 .
13250102 | Rec Remun. Depósitos - FUNDEF 6.000,00 1
3250 103 Rec. Remun. Depósitos - SAUDE 2.000,00 o o
32501 99 Rec. Remun. Outros Depósitos Vinculados 25.000,00 o
3250200 Rec. Remun. Depósitos não vinculados 1 .000,00
6000000 Receitas de Serviços 21.000,00 .
6000300 Serviços de Transporte 1 5.000,00 |
6000303 Serviços Transp. Hidroviário 15.000,00 o
16001900 Serviços Recreativos e Culturais 3.000,00 no
6004500 Serviços de Cemitério 3.000,00
72. dO Transferencias Correntes 7.976.000,00
17200000 Transferencias Intergovernamentais 7.976.000,00
721 0000 Transferencias da União 3.096.000,00
7210100 Participação da Receita da União 2.450.000,00
[7210102 * Cota pate do FPM 2.400.000,00 no 1
7210105 * Cotaparte do ITR 50.000,00
[7210900 Outras transferencias da União 370.000,00 o
7210901 Transferencia financeira L.C. 87/96 200.000,00 o
7210903 Cota parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 30.000,00
7210904 | Cotaparte PNATE 100.000,00
7210999 * Outras transferencias da União 40.000,00 o
7213300 | Outras transterencias da União 218.000,00 A
7213301 Transferencia Recursos do SUS - PAB 80.000,00 o
721 3302 — Transt, Recursos do SUS - ABVS - Vig. Sanit f 3.000,00
7213304 | Trans, Recursos do SUS - TE-ECD f 20.000,00
f
“7213305 Transt Recursos do SUS - PSF 60.000,00
25.000,00
7213306 Transt. Recursos do SUS - PACS
8 Resumo Geral da Receita Exercício:
Anexo Il à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página:
Consolidado Geral
ligo Discriminação da Conta Desdobrament Fonte Gtogára Econêmic |
Transf. Recursos do SUS - PSB - Saude bucal 30.000,00 no
Outras transferencias da união 18.000,00 o
ã | Transf, Recursos FNAS - Creche 18.000,00 o
13500 Outras transferencias da união 40.000,00 y
213501 Transferencias recursos ENDE - Merenda Escolar 40.000,00
220000 | Transferencias do Estados 3.900.000,00 ud
220100 Participação na Receita do Estado 3.900.000,00 A
220101 | Cota parte ICMS 3.680.000,00 º ]
220102 Cota parte IPVA 60.000,00 E à
220104 Cotaparte IPI 100.000,00 o
220133 Transf. recursos SUS 25.000,00 o
220140 | Cota municipal Salário Educação - QMSE 35.000,00
240000 Transferencias Multigovernamentais 980.000,00 o
Transferencias Recursos FUNDEF 980.000,00 .
(E Outras Receitas Correntes 711.500,00 o
100000 Multa e Juros de Mora. 1.500,00
)150000 Multas e Juros de Mora de Tributos 1.500,00
9159900 Multas e Juros de Mora Divida Ativa - ReceitasTributárias 1.500,00 a
2200000 Indenizações e Restituições 650.000,00 o
921 0000 Indenizações 620.000,00 o .
9210100 Compensação Uso Rec. Hidricos - Energia Eletrica 620.000,00 no
9220000 Restituições 30.000,00 o É
9229900 Outras Restituições 30.000,00 a
9300000 | Receita da Divida Ativa 25.000,00
931 0000 Receita Divida Ativa Tributária 25.000,00
9900000 Receitas Diversas 35.000,00 no
9909900 Outras Receitas Diversas 35.000,00 o . !
0000000 Receitas de Capital 510.000, Jo
1000000 Operações de Credito 200.000,00 o
1100000 Operações de crédito internas 200.000,00 no
1190000 Outras operações de crédito internas 200.000,00
2000000 | ajienações de Bens 30.000,00
2º! 50 — Ajenações de bens móveis 30.000,00
2190000 Alienações de outros bens móveis 30.000,00
4000000 Transferencias de Capital 280.000,00 o
'4200000 Transferencias Intergovernamentais 20.000,00 o
1421 0000 | Transferencias da União 20.000,00 o
— Transf Rec SUS -FNS 20.000,00 .
- Transferencias Intergovernamentais 260.000,00 .
dl = Transferencias de Convenios da União 180.000,00 o !
'4720000 Transferencias de Convenios do Estado 80.000,00 o
10000000 Redução de Receitas -987.000,00
17000000 Redução de Receitas, -987.000,00 ,
17200000 Dedução de receita para formação do FUNDEF. -987.000,00
37210000 || Dedução de Receita para formação do FUNDEF - União / -420.000,00 o
77210100 | Transt Rec. SUS - ENS -360.000,00
)7210102 Dedução do FPM para formação do FUNDEF - -360.000,00 o
17210900 | Transt, Rec. SUS - ENS -60.000,00
)7210901 | Dedução da LC 87/96 para formação do FUNDEF - -30.000,00 cr
8 Resumo Geral da Receita Exercí
Anexo Il à Portaria SOFISEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página
Consolidado Geral
Codigo Discriminação da Conta Desdobrament Fonte Categoria Econômic '
97210999 “Dedução CEX para formação do FUNDEF - -30.000,00 o
7220000 | Dedução de Receita para formação do FUNDEF - Estado -567.000,00
97220100 — Transt Rec SUS -ENS -567.000,00 o
[97220101 Dedução do ICMS para formação do FUNDEF - -552.000,00 ' .
(97220104 | Dedução do IPUEXP pera formação do FUNDEF -15.000,00 o
fFotal Geral da Receita 8.657,50) 00,
2n
d4 |
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercicip.
Página:
N
digo da Conta
|
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1
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1-0
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02
02
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01
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01
01
1
0
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01
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
-01
01
=
0:
01
01
01
01
01
01
01
01
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01
01
01
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01
01
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01
01
01
01
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01
01
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
06
06
031
031
031
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031
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122
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122
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122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
181
0011
0011
0011
0011
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0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0011
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0331
0331
0331
0331
1001
1001 4.4.90.51.02
1001 4.4.90.52.00
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
3.1.90.04.00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.36.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.01
2001 3.3.90.92.00
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
2004
2004
2004
2005
2005
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.41.00
2006
2006
2006
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Ficha Discriminação da Despesa
voNDaA PU
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
Legislativa
Legislativa
Ação Legislativa
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA
MUNICIPAL
Obras e instalações de Domínio Patrimonial
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
Contratação por Tempo Determinado
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outros serviços de tercei
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
DIVULGAÇÃO
Despesas de Exercícios Anteriores
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administração Geral
Administração Geral
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENA
GENS
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP
Contribuições
Divulgação Oficial
ros - Pessoa Fisica
; PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Segurança Pública
Policiamento
-
“Valor
700.00
700.0U
700.01 + 4
700.00".
700.000 09
98.60C,"v
58.600,
40.000.
601.400
30.00º
1.65:
300 0º
10
2!
Jo
1
50.
15.0:
25.06
5.30
2.650,
7.822.500,
422.000
400.000
400.0:
359.5:
138 0"
13:
19º
Es)
20.
30.0
40.00
2.000, -
25.006.
3.500, -
8.000.
1.506 -
1.506,
5.004
18.0
18"
4.
4
40.1.
22.00
22.00t,
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício:
Página:
digo da Conta
01 06 181
o 06 181
01 06 181
01 06 181
0 06 181
0 06 181
o 06 181
01 06 181
2 01 06 181
2 01 06 181
20 06 181
201 06 181
ndo
20. 04
202 04 121
202 04 121
»02 04 121
102 04 121
102 04 121
202 04 121
102 04 121
1 03
103 04
'03 04 123
03 04 123
03 04 123
03 04 123
03 04 123
03 04 123
03 04 123
B'3. 04 123
"uL O 04 124
03 04 124
03 04 124
03 04 124
03 04 124
03 04 124
04
04 04
04 04 122
04 04 122
04 04 122
04 04 122
04 04 122
04 04 122
05
05 04
05 04 123
05 04 123
0531
0531
0531
0531
0531
0531
0541
0541
0541
0541
0541
0541
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0371
0371
0371
0371
0371
0371
0371
0381
0381
0381
0381
0381
0361
0361
0361
0361
0361
0321
2008
2008
2008
2008
2008
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
2007
2007
2007
2007
2007
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
2009
2009
2009
2009
2009
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
2010
2010
2010
2010
2010
2010
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
2011
2011
2011
2011
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
4.6.90.71.00
2012
2012
2012
Ficha Discriminação da Despesa
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
POLICIAMENTO CIVIL
EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Policiamento Militar
EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Administração
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
COORDENADORIA DE FINANÇAS
Administração
Administração Financeira
Controle Interno
MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
Controle Interno
Divida Interna
ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA
Juros sobre a Dívida por Contrato
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Principal da Dívida Contratual Resgatado
COORDENADORIA DE TRIBUTOS
Administração
Administração Geral
Administração de Receitas
MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Administração
Administração Financeira
Administração Geral
Valor Orgi. u
8.501,91
8.500,0 +
500.0)
4.000,00
500,90
3.500,00
13.500,06:
13.500,00
3.000,0:
8.000,(
500,0,
141.500,60
141.500.0..
141.500 1.2
141.500,07.
20.0004 |
500,6. :
120.000,€".
1.000,u""
348.000,04
348.000
87.000,
87.000.
87.000,.
30.00", 1º
2.0,
2.009) 01
50.000 *
3.00u “o
261.000..
261.000 »*
261.000,
35.000,01”
1.000,61
225.000,0L
89.000,
89.000,60:
89.000,0
89.000,"
89.000.
85.00U q.
1.0U0 "
3.000
27.000
27.000 1
27.000
27.000
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta
02 05 04 123
02 05 04 123
02 05 04 123
02 05 04 123
02 06
02 06 04
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
03 04 122
0. 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
a2 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 04 122
02 06 09
02 06 09 272
02 06 09 272
02 06 09 272
02-26 09 272
0. 36 09 272
02 07
02 07 04
02 07 04 122
02 07 04 122
02 07 04 122
02 07 04 122
02 07 04 122
02 08
02 08 04
02 08 04 123
02 08 04 123
02 08 04 123
02 08 04 123
02 08 04 123
0321
0321
0321
0321
0321
0321
032
0321
032
032
0321
0321
032
032
0321
0321
032
0321
042
042
0421
0821
0821
0821
0821
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.02
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.47.00
3.1.90.11.00
4.4.90.52.00
Ficha Discriminação da Despesa
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1
72
MANUTENÇÃO DA COORD. DE
CONTABILIDADE
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Administração
Administração Geral
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC.
HUMANOS
Contratação por Tempo Determinado
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimentícios
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Obrigações Tributárias e Contributivas
Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Social a Inativos e Pensionistas
PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E
PENSIONISTAS
Aposentadoria e Reformas
Pensões
COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO
Administração
Administração Geral
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR.
PUBLICO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Equipamentos e Material Permanente
COORDENADORIA DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
Administração
Administração Financeira
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Valor Orçad:
27.000,
25.000 4%
1.500.
500,
673.000 (
498.000,09
498.000,00
428.000,06)
428.000,00
45.000,00
1.000 06
130.000,U”
230.000,60
1.000,06 -
2.000,04
6.000,"
2.500 «4
1.000 (
6.000 ".
3.000.097
50U +)
70.000,1"
70.000,67
70.000,01:
175.000,06
175.000,"
175.000,4
175.000,64,
132.00041
43.000 €-
18.500,04
18.500 E *
18.500 ut:
18.500,49
18.500.C%
16.500,00
2.000 ,UO
44.000,00
44.000,06
44.000,0“
44.000,0!
44.000,€,
32.000 Cr.
4.0006,1
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta
02 08 04 123
02 08 04 123
02 09
02 09 12
02 09 12 306
02 09 12 306
02 09 12 306
02 09 12 306
02 09 12 306
02 09 12 306
02 09 12 361
02 09 12 361
02593 12 361
o: 9 12 361
02 09 12 361
02 09 12 361
02 09 12 361
02 09 12 361
02 09 12 361
02 09 12 361
02 09 12 361
02 09 12 361
92 09 12 361
02 09 2 361
02 09 12 363
02 09 12 363
02 09 2 363
02 09 12 363
02 09 2 364
02.09 2 364
02249 2 364
oz 09 2 364
02 09 3
02 09 3 391
02 09 3 391
02 09 3 391
02 09 3 391
02 09 3 391
02 09 13 391
02 09 3 391
02 09 13 392
02 09 13 392
02 09 3 392
02 09 13 392
02 09 13 392
02 09 3 392
02 09 13 392
0321
0321
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1341
1341
1341
1311
1311
1311
1311
1311
1311
1461
1461
1461
1461
1461
1461
1471
1471
1471
1471
1471
1471
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025
2025
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.02
4.4.90.52.00
.90.04.00
.90.09.00
.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1
3.1
3.1
3.3.90.36.00
3.3.90.18.00
3.3.90.18.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.0
Ficha Discriminação da Despesa
75
76
mM
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
Educação
Alimentação e Nutrição
Ensino Regular
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimenticios
Equipamentos e Material Permanente
Ensino Fundamental
Ensino Regular
DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF
Contratação por Tempo Determinado
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Transporte Escolar
TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ensino Profissional
Bolsas de Estudo
MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO
ENS. PROF.
Auxílio Financeiro a Estudantes
Ensino Superior
Bolsas de Estudo |
MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO
ENS. SUPERIOR
Auxílio Financeiro a Estudantes
Cultura
Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico
Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico
MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E
CULTURAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Difusão Cultural
Difusão Cultural
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Orçaue
3.000,09
5.000,02
1.186.500.00
1.091.500,00
71.500,00
71.500,06
71.500,00
1.000.00
70.000,01
500,04,
985.000,06
885.000,00
885.000,01:
130.000,62
1.000. 2
580.000.)
120.000,00
1.000,00
40.000,00
1.000,06:
12.000,00
100.000,60
100.000,00
100.000,06,
10.000,60:
10.000,00
10.000,0%
10.000,00
25.000,0€
25.000 06
25.000.0U
25.000,€t.
95.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,09
6.000,00
500,00
500,00
3.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000
10.006,
5.000 x
3.000,40
1.000. 0
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçau..
2 09 13 392 1471 2025 4.4.90.52.00 99 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
)2 09 13 392 1471 2027 PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E 34.000,00
CULTURAIS
2 09 13 392 1471 2027 3.3.90.30.00 101 Material de Consumo 4.000,00
2 09 13 392 1471 2027 3.3.90.36.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.000.00
2 09 13 392 1471 2027 3.3.90.39.00 103 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
2 09 13 392 1471 2028 FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE 31.000,00
2 09 13 392 1471 2028 3.3.90.30.00 104 Material de Consumo 1.000,02
2 09 13 392 1471 2028 3.3.90.36.00 105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000.,0(
2 09 13 392 1471 2028 3.3.90.39.00 106 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,
2 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.215.000,01
2 10 12 Educação 1.215.000 1»
2.49 12 361 Ensino Fundamental 1.102.500,M
ZUM 12 361 1241 Ensino Regular 451.500.00
2: 12 361 1241 1003 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 18.000,00
ESCOLARES
2 10 12 361 1241 1003 4.4.90.51.02 107 Obrase instalações de Domínio Patrimonial 8.000,00
2 10 12 361 1241 2029 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 433.500,00
2 10 12 361 1241 2029 3.1.90.04.00 108 Contratação por Tempo Determinado 25.000,00
2 10 12 361 1241 2029 3.1.90.09.00 109 Salário-Família 1.000,00
2 10 12 361 1241 2029 3.1.90.11.00 110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000.00
2 10 12 361 1241 2029 3.1.90.13.00 111 Obrigações Patronais 35.000,00
2 10 2 361 1241 2029 3.1.90.16.00 112 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000 0º.
2 10 2 361 1241 2029 3390.14.00 113 Diárias - Civil 500,9€.
2 10 12 361 1241 2029 3.3.90.30.00 114 Material de Consumo 66.000,0"
210 12 361 1241 2029 3.3.90.32.00 115 Material de Distribuição Gratuita 38.000 .»
2 10 2 361 1241 2029 3.3.90.36.00 116 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.000, «
10 12 361 1241 2029 3.3.90.39.00 117 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica . 30.000,10
10 12 361 1241 2029 4.4.90.52,00 118 Equipamentos e Material Permanente 10.000 du
10 12 361 1341 Transporte Escolar | 651.000,69
ao) 2 361 1341 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR 651.000,00
40 2 361 1341 2030 3.1.90.11.00 119 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
vo 12 361 1341 2030 3.3.90.14.000 120 Diárias - Civil | 1.000,00
12 12 361 1341 2030 33.90.3000 121 Material de Consumo 15.000,00
tu 12 361 1341 2030 3.3.90.30.01 122 Material de Consumo - Combustivel 80.000,00
(o) 2 361 1341 2030 3.3.90.36.00 123 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 500.000.00
10 12 361 1341 2030 3.3.90.39.00 124 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,0::
0 12 361 1341 2030 4.4.90.52.00 125 Equipamentos e Material Permanente 20.000,06
10 12 365 Educaçao Infantil 107.500,07
0 12 365 121 Creche 102.000 4 *
0 12 365 1211 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE 102.000.
10 12 365 1211 2031 3.1.90.11.00 126 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000:
0 12 365 1211 2031 3.3.90.30.00 127 Material de Consumo 15.000 OU
0 12 365 1211 2031 3.3.90.30.02 128 Material de Consumo - Generos Alimenticios 25.000.(1::
10 12 365 1211 2031 3.3.90.36.00 129 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
10 12 365 1211 2031 3.3.90.39.00 130 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
10 12 365 1211 2031 44.90.5200 131 Equipamentos e Material Permanente 1.000,09
10 12 365 1221 / Educação Pré-Escolar . 5.500,00
0 12 365 1221 2032 / MANUTENÇÃO DAS ATiIV. PRE ESCOLAR 5.500 00
0 12 365 1221 2032 3.1.90.1 100 132 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
0 12 365 1221 2032 3.3.90.90.00 133 Material de Consumo 500,00
Código da Conta
02 10
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024
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02
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02%);
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1
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as id des
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12
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093
093
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0961
0961
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
2033
2033
2033
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2034
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2036
2036
2036
2036
2036
1004
1004
2041
2041
2040
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.48.00
3.1.90.04.00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.30.02
3.3.90.32.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.01
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.02
3.3.50.41.00.;
/
Ficha Discriminação da Despesa
134
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154
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156
157
158
159
160
A61
Educaçao de jovens e Adultos
Erradicação do Analfabetismo
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO
ANALFABETISMO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Educaçao Especial
Apio a Educação Especial
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S.
Saúde
ATENÇAO BASICA
Saude Geral
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
Material de Consumo - Combustivel
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Assistencia Médica e Sanitária
ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
Contratação por Tempo Determinado
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Material de Consumo - Generos Alimentícios
Material Distribuição Gratuita - Medicamentos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT.
- PSF/PACS
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material Distribuição Gratuita - Medicamentos
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
Saude Geral
AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE
Obras e instalações de Domínio Patrimonial
CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES
Contribuições
VIGILANCIA SANITARIA
VIGILANCIA SANITARIA URBANA
PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - Pvs
Valor Orçado
2.500,00
2.500,00
2.500,0%
2.000,01
500,ۼ.
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
500 00
1.453.50C 00
1.453.500,00
1.392.000,06
43.000,90
43.000,00
12.000,0€
500 0(
30.000,01
500,€:
1.349.000 €%
1.252.500,04
530.000 (
2.000
400.000.0
100.00€
2.00€,t!
60.000,0
40.000,9
12.000,0
50.000,0
3.500,0
50.000,€
3.000.€
96.500,
65.000,
1.000
10.000
10.000,
10.000;
500,
37.000,
37.000,
15.000,
15.000,
22.000,
22.000,
3.500
3.500
3.500
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 11 10 304 0961 2040 3.1.90.04.00 162 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.14.00 163 Diárias - Civil 506,90
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.30.00 164 Material de Consumo 50(1,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.39.00 165 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
0211 10 305 Vigilância Epidemiológica 16.000,00
02 11 10 305 0951 Controle das Doenças Transmissíveis 16.000 00
02 11 10 305 0951 2038 TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E 16.000,00
CONTR. DOENÇAS ECD
02 11 10 305 0951 2038 3.1.90.04.00 166 Contratação por Tempo Determinado 2.500,00
0211 10 305 0951 2038 3.3.90.14.00 167 Diárias - Civil 500,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.30.00 168 Material de Consumo 1.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.30.01 169 Material de Consumo - Combustivel 10.000,00
a 10 305 0951 2038 3.3.90.36.00 170 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
VE 10 305 0951 2038 3.3.90.39.00 171 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 11 10 305 0951 2038 44.90.52.00 172 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 11 10 306 Alimentação e Nutrição 5.000,00:
02 11 10 306 0981 Saude Materno Infantil 5.000,9º
02 11 10 306 0981 2039 PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE 5.000 UU
E OLEO
02 11 10 306 0981 2039 3.3.90.30.02 173 Material de Consumo - Generos Alimentícios 5.000 03
02 12 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 331.000,00
02 12 08 Assistência Social 331.000,90
02 12 08 241 Assistencia ao Idoso 2.000,00
02 12 08 241 0681 Assistencia a Velhice 2.000,00
02 12 08 241 0681 2042 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 2.000,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.30.00 174 Material de Consumo 500,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.36.00 175 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.39.00 176 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 12 08 241 0681 2042 4.4.90.52.00 177 Equipamentos e Material Permanente 500,00
02 12 08 243 Assistencia a Criança a ao Adolescente 68.500,06
02 12 08 243 0671 Assistencia ao Menor | 68.500,0º
02 12 08 243 0671 2043 MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO 41.500 O!
es MULT.USO
o 08 243 0671 2043 3.3.90.30.00 178 Material de Consumo 20.000 €.
02 12 08 243 0671 2043 3390.30.02 179 Material de Consumo - Generos Alimenticios 20.00U U
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.36.00 180 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.X
02 12 08 243 0671 2043 3390.39.00 181 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500 1:
02 12 08 243 0671 2043 4.4.90.52.00 182 Equipamentos e Material Permanente 500.0:
02 12 08 243 0671 2044 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE 27.000,
SEU CONS. TUTELAR
02 12 08 243 0671 2044 3.1.90.04.00 183 Contratação por Tempo Determinado 24.000,0!
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.08.00 184 Outros Benefícios Assistenciais 500,0
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.30.00 185 Material de Consumo 500,0
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.36.00 186 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,0
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.39.00 187 Outros Serviçõós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,0
02 12 08 243 0671 2044 44.90.52.00 188 Equipamentos e Material Permanente 1.000 ,€
02 12 08 244 Assistência Comunitária 260.500,€
02 12 08 244 0671 Assistencia ao Menor 46.000.€
02 12 08 244 0671 2045 ; MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA 46.000
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.30.00
89 Material de Consumo 15.000
02 12 08 244 0671 2045
3.3.90.30.02 /Ã9O Material de Consumo - Generos Alimenticios 20.000!
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.32.00 191 Material de Distribuição Gratuita 10.000,60
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.39.00 192 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 12 08 244 0671 2045 4.4.90.52.00 193 Equipamentos e Material Permanente 500,00
02 12 08 244 0691 Assistencia Social Geral 214.500,00
02 12 08 244 0691 2046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 209.500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.04.00 194 Contratação por Tempo Determinado 19.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.11.00 195 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000 CO
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.14.00 196 Diárias - Civil 500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.00 197 Material de Consumo 3.500,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.02 198 Material de Consumo - Generos Alimenticios 6.500, CU
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.32.00 199 Material de Distribuição Gratuita 38.000,09
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.36.00 200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.39.00 201 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500,06
C Ee 08 244 0691 2046 3.3.90.48.00 202 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00
02 72 08 244 0691 2046 4.4.90.52.00 203 Equipamentos e Material Permanente 500,00
02 12 08 244 0691 2047 CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A 5.000,0€
ENTIDADES
02 12 08 244 0691 2047 3.3.50.43.00 204 Subvenções Sociais 5.000,00
02 13 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER 85.500 00
0213 27 Desporto e Lazer 85.500,00
02 13 27 812 Desporto Comunitário 85.500 CO
02 13 27 812 2751 Desporto Amador 85.500,09
02 13 27 812 2751 1006 MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA 4.000,00
ESTRUTURA ESPORTIVA
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.51.02 205 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 3.000 0"
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.52.00 206 Equipamentos e Material Permanente 1.000,0';
02 13 27 812 2751 2048 MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E 81.500,0€
LAZER
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.04.00 207 Contratação por Tempo Determinado 2.000 uu
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.11.00 208 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.30.00 209 Material de Consumo | 23.500,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.36.00 210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
073 27 812 2751 2048 3.3.90.39.00 211 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000 00
O. 43 27 812 2751 2048 44.90.52.00 212 Equipamentos e Material Permanente 1.000 00
02 14 COORDENADORIA DE OBRAS 605.000,00
02 14 04 Administração 10.000,09
02 14 04 122 Administração Geral 10.000,00
02 14 04 122 0351 Edificações Públicas 10.000,00
02 14 04 122 0351 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS 10.000,€.)
02 14 04 122 0351 1007 4.4.90.51.02 214 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 10.000,00
02 14 15 Urbanismo 352.000,06
02 14 15 451 Infra-estrutura Urbana 352.000,00
02 14 15 451 1581 Planejamento Urbano 245.000 Du
02 14 15 451 1581 2050 MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS 245.000,01
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.04.00 312 Contratação por Tempo Determinado 9.000,90
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.11.00 217 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,90
oz 14 15 451 1581 2050 3.3.90.30.00 Material de Consumo 75.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000 00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.39.00 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
02 14 15 451 1581 2050 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 14 15 451 161 Vias Urbanas 95.000,00
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 14 15 451 1611 1010 CONST. MEIO FIO E SARJETA 15.000,00
02 14 15 451 1611 1010 4.4.90.51.01 222 Obras e instalações de Domínio Público 15.000,00
02 14 15 451 1611 1017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E 80.000,00
AVENIDAS
02 14 15 451 1611 1017 4.4.90.51.01 223 Obras e instalações de Domínio Público 80.000,00
02 14 15 451 1621 Iluminação Pública 12.000,00
02 14 15 451 1621 1011 EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA 12.000,0t
02 14 15 451 1621 1011 4.4.90.51.01 224 Obras e instalações de Domínio Público 12.000,00
02 14 16 Habitação 25.000,00
02 14 16 482 Habitação Urbana 25.000 00
02 14 16 482 1741 Habitações Urbanas 25.000 00
02 14 16 482 1741 1013 REFORMA E MELHORIA UNID. 25.000,00
- HABITACIONAIS
02 5 16 482 1741 1013 4.4.90.51.01 225 Obras e instalações de Domínio Público 25.000,00
02 14 7 Saneamento 208.00C,00
02 14 17 512 Saneamento Básico Urbano 208.000,00
02 14 17 512 1861 ABASTECIMENTO D'AGUA 8.000,00
02 14 17 512 1861 1014 CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS 8.000,00
02 14 7 512 1861 1014 44.90.51.01 226 Obras e instalações de Dominio Público 8.000,00
02 14 7 512 1881 Sistemas de Esgotos 200.000,04
02 14 17 512 1881 1018 EXECUÇAO PROJETO ESTAÇAO 200.000,0:
TRATAMENTO ESGOTO
02 14 7 512 1881 1018 4.4.90.51.03 227 Obras e instalações - Natureza Industrial 200.000,40
02 14 8 Gestão Ambiental 10.000 9€
02 14 18 542 Controle Ambiental 10.000 Du
02 14 18 542 1591 Limpeza Pública 10.000 €
02 14 18 542 1591 1015 DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO 10.00" (1
02 14 8 542 1591 1015 4.4.90.51.01 228 Obras e instalações de Domínio Público 10.000.00
02 15 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS 687.00C,00
02 15 15 Urbanismo | 687.000 L:)
02 15 15 452 Serviços Urbanos | 687.000.00
02 15 15 452 0321 Administração Geral | 50.000,06
Ca 15 452 0321 2051 MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. 50.000,00
Eca URBANOS
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.04.00 229 Contratação por Tempo Determinado 2.000,01
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.11.00 230 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.30.00 231 Material de Consumo 12.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.36.00 232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000.004
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.39.00 233 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,04:
02 15 15 452 0321 2051 44.90.5200 234 Equipamentos e Material Permanente 2.000,6
02 15 15 452 066 Serviços Funerários 2.506,07)
02 15 15 452 0661 2052 MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL 2.500,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.30.00 235 Material de Consumo 1.006,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.36.00 236 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.006 (9
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.39.00 237 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 15 15 452 1591 Limpeza Pública 251.500,00
02 15 15 452 1591 2053 MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA 251.500,00
02 15 15 452 1591 2053 3.1.90.11.00 238 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.30.00 2394 Material de Consumo 35.000,0G
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.39,00 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta
02 15
02 15
02 15
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a)
0 4E
oz 15
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6. 16
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02 17
02 17
02 17
02 17
15
15
15
15
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15
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15
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15
15
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15
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15
15
15
15
04
04
04
04
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04
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04
22
22
22
22
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22
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18
18
18
452
452
452
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452
452
452
452
452
452
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452
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813
813
813
813
813
813
813
813
813
661
661
661
661
661
661
661
661
541
541
1601
1601
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1601
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1631
1631
1631
1631
1631
2781
2781
2781
2781
2781
2781
2781
2781
2371
2371
2371
2371
2371
2371
2371
1991
2054
2054
2054
2054
2054
2054
2054
2054
2055
2055
2055
2055
2056
2056
2056
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2057
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2057
2057
2058
2058
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2058
2058
2058
2058
2059
2059
2059
2059
2059
2059
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Ficha Discriminação da Despesa
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
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256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Serviços de Transporte Urbano
MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Vias Urbanas
MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Iluminação Pública
ILUMINAÇÃO PUBLICA
Material de Consumo
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Parques e Jardins
MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E
TURISMO
Administração
LAZER
Promoção de Turismo |
MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil |
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
INDUSTRIA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
GOORDENADORIA DE AGROPECUARIA
Gestão Ambiental
RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL
Levantamento do Meio Ambiente
Valor Orçado
169.000 20
169.000,00
50.000,00
2.006,00
40.000,00
45.000,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,90
4.000.00
205.500,00
205.500,09
500,00
205.000,90
2.500,09
2.500,00
1.006,00
500,00
500,00
509,00
41.500,00
14.500,90
14.500,00
14.500,00
14.500,00
8.000,06
500,00
5006"
3.500,00
1.504,40)
500,30
27.000 J6
27.000,00
27.000,00
27.000,00
500,00
500,00
500,00
25.000,00
500,00
454.500,00
1.000.0:
1.000,04
1.000,04
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 17 18 541 1991 2060 MANUT. DO CODEMA 1.000,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.30.00 269 Material de Consumo 500,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.39.00 270 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
02 17 20 Agricultura 244.509) 90
02 17 20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 187.509,00
02 17 20 601 2191 Mecanização Agrícola 187.500,00
02 17 20 601 2191 2061 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 187.500,00
AGROPECUARIA
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.04.00 271 Contratação por Tempo Determinado 19.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.11.00 272 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.14.00 273 Diárias - Civil 500,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.30.00 274 Material de Consumo 7.000,00
02 17, 20 601 2191 2061 3.3.90.36.00 275 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02º & 20 601 2191 2061 3.3.90.39.00 276 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,0€
02 17 20 601 2191 2061 44.90.52.00 277 Equipamentos e Material Permanente 500,00
02 17 20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 5.000,00
02 17 20 604 2211 Defesa Sanitária Animal 5.000 00
02 17 20 604 2211 2062 MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL 5.000.)0
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.30.00 278 Material de Consumo 500 GO
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.36.00 279 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,05
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.39.00 280 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 17 20 606 EXTENÇÃO RURAL 52.000 00
02 17 20 606 2261 Extensão Rural 52.000,00
02 17 20 606 2261 2063 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER 45.000,00
02 17 20 606 2261 2063 3.3.50.41.00 281 Contribuições 45.000,00
02 17 20 606 2261 2064 APOIO FESTA PRODUTOR RURAL 7.000,60
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.30.00 282 Material de Consumo 1.000,60
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.36.00 283 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,0:
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.39.00 284 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,50
02 17 26 Transporte | 209.000,90
02 17 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 209.000 00
02 17 26 782 2621 Estradas Vicinais 169.500 00
022: 26 782 2621 1016 CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS 8.000,00
02 26 782 2621 1016 4.4.90.51.01 285 Obras e instalações de Domínio Público 8.00€,0"
02 17 26 782 2621 2069 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E 161.500,00
MAQUINAS
02 17 26 782 2621 2069 3.1.90.04.00 286 Contratação por Tempo Determinado 2.000 (9
02 17 26 782 2621 2069 3.1.90.11.00 287 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.14.00 288 Diárias - Civil 500,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.00 289 Material de Consumo 40.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.01 290 Material de Consumo - Combustivel 60.000,60
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.36.00 291 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,0:
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.39.00 292 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,09
02 17 26 782 2621 2069 4.4.90.52.00 293 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 17 26 782 264 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 39.500,0€
oz 17 26 782 2641 2065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA 39.500,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.04.00 294 Contratação por Tempo Determinado 25.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.11.00 295 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50€,0U
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.00 2967 Material de Consumo 3.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.01 29 Material de Consumo - Combustivel 10.006,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.39.00 8 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000. 00
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 135.000,00
99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 135.000,00
99 99 99 Reserva de Contingencia 135.000,00
99 99 99 999 Reserva de Contingencia 135.000,00
99 99 99 999 9999 Reserva de Contingência 135.000,00
99 99 99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 135.000,00
99 99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.99 308 Reserva de Contigência 135.000,00
al Geral da Despesa Orçada ; 8.657.509,00 |
a)
rgão :
;ódigo
01
101
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
01 - PODER LEGISLATIVO
Descrição
01 Legislativa
010310011 Ação Legislativa
0103100111001 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA
CAMARA MUNICIPAL
0103100112001 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA
CAMARA
Projetos
98.600,00
98.600,00
98.600,00
0,00
Atividades
601.400,00
601.400,00
0,00
601.400,00
Total
700 090,0.
700.090 00
98.60C.0€
601.406,00
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
Orgão :
Código
02 01
02 01
0201
02 01
0201
0201
0201
[o
020.
0201
0201
02 01
02 01
02 02
02 02
02 02
02 03
02 03
0203
02 03
0203
0.
02 04
02 04
0205
0205
02 05
02 06
02 06
02 06
02 06
02 06
02 06
02 06
02 06
02 - PODER EXECUTIVO
04
041220321
04 122 03212002
04 12203212003
04 12203212004
04 12203212005
04 1220331
04 12203312006
06
061810531
06 181 05312008
061810541
06 181 05412007
04
041210321
04 12103212009
04
041230371
0412303712010
04 1240381
04 12403812011
04
041220361
04 12203612012
04
041230321
04 12303212013
04
041220321
04 12203212014
041220421
04 12204212015
09
092720821
0927208212016
Descrição
Administração
Administração Geral
REMUNERAÇÃO DE AGENTES
POLITICOS
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
RECEPÇÃO/REPRESIFESTIVIDADES/HO
MENAGENS
CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A
AMVAP
Divulgação Oficial
PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
Segurança Pública
POLICIAMENTO CIVIL
EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA
CIVIL
Policiamento Militar
EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA
MILITAR
Administração
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD.
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Administração
Controle Interno
MANUTENÇÃO DA COORD. DE
FINANÇAS
Divida Interna
ENCARGOS E AMORT. DIVIDA
CONTRATADA
Administração
Administração de Receitas
MANUTENÇÃO DA COORD. DE
TRIBUTOS
Administração
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE
CONTABILIDADE
Administração
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC.
HUMANOS
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Previdência Social 2
Previdência Social a Inativo
PREVIDENCIA SOCIAL A
Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Atividades
400.000,00
359.500,00
138.000,00
195.500,00
8.000,00
18.000,00
40.500,00
40.500,00
22.000,00
8.500,00
8.500,00
13.500,00
13.500,00
141.500,00
141.500,00
141.500,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
261.000,00
261.000,00
89.000,00
89.000,00
89.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
498.000,00
428.000,00
428.000,00
70.000,00
70.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
Total
400.000,00
359.500,00
138.000,00
195.500,00
8.000,00
18.000,00
40.500 00
40.500,00
22.000,00
8.500,00
8.500,09
13.500,00
13.500,00
141.500,00
141.500.00
141.500,01
87.000,00
87.000,00
87.00(.,00
261.000,07
261.000,00
89.000,00
89.000,0-.
89.000 “U
27.000,56
27.000,09
27.000,00
498.009,00
428.000,00
428.000,00
70.000,00
70.000.00
175.000,06
175.000,04
175.000,00
3
0207
0207
0207
02 08
02 08
02 08
02 09
02 09
02 09
02 09
t o
0209
026
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
02 09
“9210
02 10
02.
0210
0210
02 10
02 10
02 10
02 10
0210
02 10
0210
0210
02 10
0211
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
04
04 1220321
04 12203212017
04
041230321
04 12303212018
12
12306 1241
12306 12412019
12361 12412020
123611341
12361 13412021
123631311
12363 13112022
12364 13112023
13
133911461
13391 14612024
13392 1471
13392 14712025
13392 14712027
13392 14712028
12
123611241
12361 12411003
12361 12412029
123611341
12361 13412030
123651211
12365 12112031
123651221
12365 12212032
12366 1231
12366 12312033
12367 1351
12367 13512034
10
PENSIONISTAS
Administração 0,00
Administração Geral 0,00
MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. 0,00
PUBLICO
Administração 0,00
Administração Geral 0,00
MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00
COMPRAS E LICITAÇÕES
Educação 0,00
Ensino Regular 0,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00
DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO 0,00
FUNDEF
Transporte Escolar 0,00
TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF 0,00
Bolsas de Estudo 0,00
MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE 0,00
ESTUDO ENS. PROF.
MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA 0,00
ESTUDO ENS. SUPERIOR
Cultura 0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e 0,00
Arqueologico
MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E 0,00
CULTURAL
Difusão Cultural 0,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS 0,00
CULTURAIS
PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS 0,00
E CULTURAIS |
FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA 0,00
CIDADE
Educação 18.000,00
Ensino Regular 18.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 18.000,00
ESCOLARES
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 0,00
Transporte Escolar 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. 0,00
ESCOLAR
Creche 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00
CRECHE
Educação Pré-Escolar 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE 0,00
ESCOLAR
Erradicação do Analfabetismo 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. 0,00
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
Apio a Educação Especial / 0,00
APOIO A EDUCAÇÃO ESP IAL 0,00
Saúde A 0,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
71.500,00
71.500,00
71.500,00
885.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.000.00
20.000,00
34.000,00
31.000,00
1.084.500,00
433.500,00
0,00
433.500,00
651.000,00
651.000,00
102.000,00
102.000,00
5.500,00
5.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.392.000,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
71.500,00
71.500,00
71.506,09
885.001,00
100.000,00
100.009,90
10.000 00
10.000,09
25.000.00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.009, 0
20.00.01
34.000.
31.000,0
1.102.500.
451.500
18.000
433.500,
651.000,
651.000
102.004
102.000
5.50
5.501
2.50
2.50
2.5
2.5
1.392.0
11
11
11
11
1
co TER Um UNA
Programa de Trabalho Por Orgão de Governo Exercício:
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 4
= Consolidado Geral
103010931 Saude Geral 0,00 43.000,00 43.000,00
1030109312037 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - 0,00 43.000,00 43.000,00
TFD
103010941 Assistencia Médica e Sanitária 0,00 1.349.000,00 1.349.000,61
1030109412035 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 0,00 1.252.500,00 1.252.500 06
1030109412036 PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. 0,00 96.500,00 96.506 06,
COMUNIT. - PSF/PACS
103020931 Saude Geral 15.000,00 22.000,00 37.000,00
1030209311004 AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A 15.000,00 0,00 15.000,00
SAUDE
1030209312041 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES 0,00 22.000,00 22.000,00
103040961 VIGILANCIA SANITARIA URBANA 0,00 3.500,00 3.523,00
1030409612040 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - 0,00 3.500,00 3.500,00
Pvs
103050951 Controle das Doenças Transmissiveis 0,00 16.000,00 16.000,00
1030509512038 TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E 0,00 16.000,00 16.000,00
CONTR. DOENÇAS ECD
10306 0981 Saude Materno Infantil 0,00 5.000,00 5.000.6:
1030609812039 PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - 0,00 5.000,00 5.000,00
LEITE E OLEO
08 Assistência Social 0,00 2.000,00 2.001,06
082410681 Assistencia a Velhice 0,00 2.000,00 2.008,00
0824106812042 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 2.000,00 2.004 00
082430671 Assistencia ao Menor 0,00 868.500,00 68.500,09)
0824306712043 MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO 0,00 41.500,00 41.509,00
MULT.USO
0824306712044 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E 0,00 27.000,00 27.000,00
ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR
0824406712045 MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA 0,00 46.000,00 46.000,00
08244 0691 Assistencia Social Geral 0,00 214.500,00 214.500,00
0824406912046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 0,00 209.500,00 209.500,00
SOCIAL
0824406912047 CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A 0,00 5.000,00 5.000,C0
ENTIDADES
27 Desporto e Lazer 4.000,00 81.500,00 85.501,09
778122751 Desporto Amador 4.000,00 81.500,00 85.500,0uU
2, 81227511006 MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA 4.000,00 0,00 4.001,00:
ESTRUTURA ESPORTIVA
2781227512048 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 81.500,00 81.509,00
ESPORTES E LAZER
04 Administração 10.000,00 0,00 10.003,50
041220351 Edificações Públicas 10.000,00 0,00 10.000,00
0412203511007 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 10.000,00 0,00 10.000,00
PUBLICOS
15 Urbanismo 107.000,00 245.000,00 352.000,00
154511581 Planejamento Urbano 0,00 245.000,00 245.000,00
15451 15812050 MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS 0,00 245.000,00 245.000,00
154511611 Vias Urbanas 95.000.00 9,00 95.000,00
1545116111010 CONST. MEIO FIO E SARJETA 15.000,00 0,00 15.000,09
15451 16111017 PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E 80.000,00 0,00 80.000,06
AVENIDAS 4
154511621 Iluminação Pública /) 12.000,00 0,00 12.000.0
1545116211011 EXTENSAO REDE ENFRGIA ELETRICA 12.000,00 0,00 12.000,00
02 14
0214
0214
02 14
0214
0214
02 14
02 14
0214
02 14
0214
0215
0215
078
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
0215
02 16
0216
02.16
ço
02 16
0216
0217
02
021
021
02
02
VV
021
02
021
NNNN
02
0217
0217
ai
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
16
164821741
16482 17411013
17
175121861
1751218611014
175121881
17512 18811018
18
185421591
18542 15911015
15
154520321
1545203212051
154520661
15452 06612052
15452159
15452 15912053
15452 160
15452 16012054
15452161
15452 16112055
15452 1621
15452 16212056
15452 1631
15452 16312057
04
04813278
0481327812058
22
22661237
2266123712059
18
185411991
18541 19912060
20
206012191
20 60121912061
206042211
20 604 22112062
20606 2261
20606 22612063
20 606 22612064
26
267822621
Habitação
Habitações Urbanas
REFORMA E MELHORIA UNID.
HABITACIONAIS
Saneamento
ABASTECIMENTO D'AGUA
CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS
Sistemas de Esgotos
EXECUÇAO PROJETO ESTAÇÃO
TRATAMENTO ESGOTO
Gestão Ambiental
Limpeza Pública
DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO
Urbanismo
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV.
URBANOS
Serviços Funerários
MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL
Limpeza Pública
MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA
Serviços de Transporte Urbano
MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS
Vias Urbanas
MANUT. CONSERV. INFRA
ESTRUT.URBANA
Iluminação Pública
ILUMINAÇÃO PUBLICA
Parques e Jardins
MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E
JARDINS
Administração
Promoção de Turismo
MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO
INDUSTRIA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL
Gestão Ambiental
Levantamento do Meio Ambiente
MANUT. DO CODEMA
Agricultura
Mecanização Agricola
MANUTENÇÃO DA COORD. DE
AGROPECUARIA
Defesa Sanitária Animal
MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL
Extensão Rural
CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES
EMATER
APOIO FESTA PRODUTOR RURAL
Transporte
Estradas Vicinais
25.000,00
25.000,00
25.000,00
208.000,00
8.000,00
8.000,00
200.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687.000,00
50.000,00
50.000,00
2.500,00
2.500,00
251.500,00
251.500,00
169.000,00
169.000,00
6.000,00
6.000,00
205.500,00
205.500,00
2.500,00
2.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
5.000,00
5.000,00
52.000,00
45.000,00
7.000,00
201.000,00
161.500,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
208.000,00
8.000,00
8.000,00
200.000,60
200.0C9,0€
10.000 06
10.000,00
10.000,00
687.000,00
50.000,00
50.000,00
2.501,00
2.500,00
251.500,00
251.500.00
169.000,04
169.000.”
6.000.006
6.000,G!
205.500,00
205.500),0U
2.50(:,00
2.5) ,:0
14.500,00
14.500,00
14.500,00
27.000,6º
27.000.
27.000,00
1.000, ::€
1.000,00
1.000,00
187.500,00
187.500,00
187.500,00
5.000,09
5.000,00
52.000,00
45.000,00
7.000,4U
209.000,00
169.500,6€
0217
0217
0217
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
o Consolidado Geral
2678226211016 CONST.
8.000,00
PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
2678226212069 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00
E MAQUINAS
267822641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 0,00
2678226412065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA /S 0,00
BALSA f
0,00
161.500,00
39.500,00
39.500,00
8.000,00
161.500,00
39.500,00
39.590,00
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Consolidado Geral
Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Descrição Projetos Atividades Total
9999 99 Reserva de Contingencia 135.000,00 0,00 135.000,00
9999 999999999 Reserva de Contingência 135.000,00 0,00 135.006,00
9999 9999999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA A 135.000,00 0,00 135.001,20
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
0412
04
04
06
06
06
06
08
Os
os
Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral
Descrição Projetos Atividades Total
Legislativa 98.600,00 601.400,00 700.000 00
031 Legislativa 98.600,00 601.400,00 700.000.00
031 001 Ação Legislativa 98.600,00 601.400,00 700.000.00
Administração 10.000,00 1.580.500,00 1.590.500,00
121 Planejamento e Orçamento 141.500,00 141.500,00
121 032 Administração Geral 141.500,00 141.500
122 Administração Geral 10.000,00 1.005.500,00 1.015.500,00
“22 032 Administração Geral 806.000,00 806.000.00
122 033 Divulgação Oficial 40.500,00 40,500.00
22 0351 Edificações Públicas 10.000,00 10.000,00
22 036 Administração de Receitas 89.000,00 89.000.
22 042 Programa de Formação do Patrimônio do 70.000,00 70.000.04
Servidor Público - PASEP
23 Administração Financeira 158.000,00 158.000 X
23 032 Administração Geral 71.000,00 71.0CC00
23 0371 Controle Interno 87.000,00 87.005.)
24 Controle Interno 261.000,00 261.00:.00
24 0381 Divida Interna 261.000,00 261.000,80)
813 LAZER 14.500,00 14.500,00
813 2781 Promoção de Turismo 14.500,00 14.500,0
Segurança Pública 22.000,00 22.000.0€:
I8 Policiamento 22.000,00 22.000 04
18 0531 POLICIAMENTO CIVIL 8.500,00 8.500,
18 0541 Policiamento Militar 13.500,00 13.509 90
Assistência Social 331.000,00 331.000.00
24 Assistencia ao Idoso 2.000,00 2.000.00
24 0681 Assistencia a Velhice AH 2.000,00 | 2.000.0u
Anexo 7 - Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos € Atividades
( Consolidado Geral x .
Código Descrição Projetos Atividades Total
o 08 243 Assistencia a Criança à ao Adolescente 68.500,00 68.500,00
os 243 067 Assistencia ao Menor 68.500,00 68.500.00
12, 08 244 Assistência Comunitária 260.500,00 260.500,00
pj 08 244 0671 Assistencia ao Menor 46.000,00 46.060.0U
22 08 244 0691 Assistencia Social Geral 214.500,00 214.500,00
22 09 Previdência Social 175.000,00 175.000.0%
2 09 272 Previdência do Regime Estatutário 175.000,00 175.000.6:
2 E 09 272 082 Previdência Social a Inativos € Pensionistas 175.000,00 175.000.0
o 10 Saúde 15.000,00 1.438.500,00 1.453.500
04 10 301 ATENÇÃO BASICA 1.392.000,00 1.392.000.
10 301 093 Saude Geral 43.000,00 43.000.
10 301 0941 Assistencia Médica € Sanitária 1.349.000.00 1.349.000
= 140 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 15.000,00 22.000,00 37.000
vm 10 302 0931 Saude Geral 15.000,00 22.000,00 37.00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 3.500,00 3.50
“ 10 304 0961 VIGILANCIA SANITARIA URBANA 3.500,00 3.50
= 10 305 Vigilância Epidemiológica | 16.000,00 16.00
N 10 305 0951 Controle das Doenças Transmissiveis 16.000,00 16.04
10º 306 Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.0
10 306 0981 Saude Materno Infantil 5.000,00 5
12 Educação 18.000,00 2.288.500,00 2.306.º
12 306 Alimentação € Nutrição 71.500,00 7.
12 306 1241 Ensino Regular 71.500,00 FAR
12 36 Ensino Fundamental 18.000,00 2.069.500,00 2.087
12 361 124 Ensino Regular . 18.000,00 1.318.500,00 1.336
12 361 134 Transporte Escolar 751.000,00 75
12 363 Ensino Profissional 10.000,00 1
Anexo 7 - Lei 4,320/64
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral
Código
12 363
2 364
2 364
2 365
2 365
2 365
2 366
I2 366
367
12 367
13
I3 391
I3 391
13 392
13 392
15
345]
5 451
5 451
5 451
5 452
5 452
5 452
5 452
5 452
I5 452
121
1221
1231
1461
1471
I611
1621
0321
0661
1591
Descrição
Bolsas de Estudo
Ensino Superior
Bolsas de Estudo
Educaçao Infantil
Creche
Educação Pré-Escolar
Educaçao de jovens e Adultos
Erradicação do Analfabetismo
Educaçao Especial
Apio a Educação Especial
Cultura
Patrimônio Histórico, Artistico e
Arqueologico
Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueologico
Difusão Cultural
Difusão Cultural
Urbanismo
nfra-estrutura Urbana
Planejamento Urbano
Vias Urbanas
luminação Pública
Serviços Urbanos
Administração Geral
Serviços Funerários
Limpeza Pública
Serviços de Transporte Urban
Vias Urbanas
Projetos
107.000,00
107.000,00
95.000,00
12.000,00
Atividades
10.000,00
25.000,00
25.000,00
107.500.00
102.000,00
5.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
95.000,00
10.000,00
10.000,00
sso0n.o
[2500000
932.000,00
245.000,00
245.000,00
687.000,00
50.000,00
2.500,00
251.500,00
169.000,00
6.000,00
10.000.00
25.000.00
25.000.00
107.50€.00
102.000,00
5.500,00
2.500,00
2.500.00
2.500,09
2.500.00
95.00( vn)
10.006,64
10.000,00
85.000,00
85.000.00
1.039.000.00
352.000,09
245.000.60
95.00.06
12.000,00
687.000.01
50.000.00
2.500.00
251.500,00
169.006.00
6.000.60
Código
G
en
(o)
6
Anexo 7 - Lei 4.320/64
Sub-Funções e Programas Por Projetos e Ativi
Consolidado Geral
Demonstrativo de Funções,
FL, Nº
Exekcício:
1621
1631
1741
1861
1881
1991
1591
2191
221
2371
Iluminação Pública
Parques e Jardins
Habitação Urbana
Habitações Urbanas
Saneamento Básico Urbano
ABASTECIMENTO D'AGUA
Sistemas de Esgotos
Gestão Ambiental
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL
Levantamento do Meio Ambiente
Controle Ambiental
Limpeza Pública
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Mecanização Agricola
DEFESA SANITARIA ANIMAL
Defesa Sanitária Animal
EXTENÇÃO RURAL
Extensão Rural
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
TRANSPORTE RODOVIARIO
Estradas Vicinais
Projetos
25.000,00
25.000,00
25.000,00
208.000,00
208.000,00
8.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Tág:
dades
e à
Atividades Total
205.500,00 205.500.00
2.500,00 2.506,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
208.000.09
208.000,00
8.000.00
200.000,03
1.000,00 11.009,00
1.000,00 1.000.00
1.000,00 1.000,00
10.000.69
10.000 0
244.500,00 244.500 Un
187.500,00 187.500,00
187.500,00 187.500,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
52.000,00 52.000.00
52.000,00 52.000.00
27.000,00 27.00.04
27.000,00 27.000,00
27.000,00 27.000.00
201.000,00 209.000,00
201.000,00 209.000.0
161.500,00 169.500 04
Demonstrativo de Funções, Sub-Funçõe:
Anexo 7 - Lei 4.320/64
s e Programas Por Projetos e Atividades
o Consolidado Geral o
Código Descrição Projetos Atividades Total
26 782 2641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 39.500,00 39.500.09
27 Desporto e Lazer 4.000,00 81.500,00 85.500,00
27 812 Desporto Comunitário 4.000,00 81.500,00 85.500.00
27 812 2751 Desporto Amador 4.000,00 81.500,00 85.500,00
99 Reserva de Contingencia 135.000,00 135.000.00
99 999 Reserva de Contingencia 135.000,00 135.00€.00
99 999 9999 Reserva de Contingência 135.000,00 135.000,00
qn Total Geral > SE GOO0O 601890000 8.657.500. |
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Subunid: 01.01.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
01.01. .01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 1 58.600,00 0,00 58.600,00
* 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2 40.000,00 0,00 40.000,90
01.01. .01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 3 30.000,00 0,00 30.000 VU
3.1.90.09.00 - Salário-Família 4 1.650,00 0,00 1.650,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 5 300.000,00 0,00 300.000 00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 6 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fi 7 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 9 11.000,00 0,00 11.000,00
+:3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 10 50.800,00 0,00 50.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 11 15.000,00 0,00 15.000,0C
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 12 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 13 5.300,00 0,00 5.300,00
o 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 14 2.650,00 0,00 2.650,00
Total na SubUnidade--> 700.000,00 0,00 700.000 6
Total na Unidade--> 700.000,00 0,00 700.000,09
Total no Órgão --> 700.000,00 | 0,00 700.000."
Quadro de Detalhamento da Despesa
= Consolidado Geral
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Subunid: 02.01
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.01. .04.122.0321.2002 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 15 138.000,00 0,00 "138.000,00
02.01. .04.122.0321.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 16 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 17 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18 30.000,00 0,00 30.000,90
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 19 40.000,00 0,00 40.000,90
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 21 2.000,00 0,00 2.000.590
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 22 25.000,00 0,00 25.000,06
— 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 23 3.500,00 0,00 — 3.500,00
| 92.01, .04.122.0321.2004 - RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS
— 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 24 1.500,00 0,00 1.500,0":
“» 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 25 1.500,00 0,00 1.500,60
— 3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 26 5.000,00 — 0,00 - 5.000,06
02.01. .04.122.0321.2005 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP
— 3.3.50.41.00 - Contribuições 27 18.000,00 0,00 18.000,00
02.01. .04.122.0331.2006 - PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 28 500,00 0,00 500,90
- 3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 29 40.000,00 0,00 40.00.90
02.01. .06.181.0531.2008 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30 500,00 0,00 500,0u
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 31 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 32 500,00 0,00 500,00
— 3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 33 3.500,00 10,00 3.500,00
02.01. .06.181.0541.2007 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 34 3.000,00 0,00 3.000,06
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 35 8.000,00 0,00 8.000,0€
: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 36 500,00 0,00 500,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 37 2.000,00 0,00 - 2.000,50
, Total na SubUnidade--> 422.000,00 0,00 422.000,00
Total na Unidade--> 422.000,00 0,00 422.000,00
Unidade: 0202 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO o
Subunid: 02.02.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Totai
02.02. .04.121,0321.2009 - MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 38 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 39 500,00 0,00 500,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 40 120.000,00 0,00 120.000,00
— 3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 41 1.000,00 0,00 1.000 J0
Total na Sublfnidade--> 141.500,00 0,00 141.500,04
-
Exercícic
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág:
Consolidado Geral
Total na Unidade--> 141.500,00 0,00
“Unidade: 0203 COORDENADORIA DE FINANÇAS o
Subunid: 02.03.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Tolal
02.03. .04.123.0371.2010 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 42 30.000,00 0,00 30.000,90
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 43 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 44 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 45 50.000,00 0,00 50.000,00
— 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 46 3.000,00 0,00, * 3.000,00
02.03. .04.124.0381.2011 - ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato 47 35.000,00 0,00 35.000,90
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Con 48 1.000,00 0,00 1.000,)6
4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatad 49 225.000,00 0,00 — 225.000 30
= Total na SubUnidade--> 348.000,00 0,00 348.000,CU
Total na Unidade--> 348.000,00 0,00 348.000,00
“Unidade. 0204 COORDENADORIA DE TRIBUTOS E
Subunid: 02.04.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinçulado Totai
02.04. .04.122.0361.2012 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS Ê
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 50 85.000,00 0,00 85.000 JO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 51 1.000,00 0,00 1.000,90
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 52 3.000,00 0,00 3.000,0U
Total na SubUnidade--> 89.000,00 0,00 89.000,00
Total na Unidade--> 89.000,00 0,00 89.000,06
Unidade: 0205 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE o
Subunid: 02.05.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.05. .04.123.0321.2013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 53 25.000,00 0,00 25.000,04
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 54 1.500,00 0,00 1.500 00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 55 500,00 0,00 . 500,00
Total na SubUnidade--> 27.000,00 0,00 27.000,00
Total na Unidade--> * 27.000,00 0,00 27.000,00
“Unidade: 0206 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Subunid: 02.06.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Quadro de Detalhamento da Despesa
E Consolidado Geral
Elemento Ficha Ordinário Vinculado «
02.06. .04.122.0321.2014 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 56 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 57 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 58 130.000,00 0,00 130.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 59 230.000,00 0,00 230.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci 60 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 61 2.000,00 0,00 2.000,09
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 62 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 63 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 64 1.000,00 0,00 1.000 00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 65 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 66 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 67 500,00 0,00 500,00
02.06. .04.122.0421.2015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
* 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 68 70.000,00 0,00 70.000,90
02.06. .09.272.0821.2016 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
=" 3.1.90.01.00 - Aposentadoria e Reformas 69 132.000,00 0,00 132.000,00
* 3.1.90.03.00 - Pensões 70 43.000,00 0,00 43.000,00
Total na SubUnidade--> 673.000,00 0,00 673.000 0
Total na Unidade--> 673.000,00 0,00 673.000,00
Unidade: 02.07 COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO o
Subunid: 02.07.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.07. .04.122.0321.2017 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 71 16.500,00 | 0,00 16.500,00
- 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 72 2.000,00 | 0,00 2.000,00
Total na SubUnidade--> 18.500,00 0,00 18.500 CU
Total na Unidade--> 18.500,00 0,00 18.500,00
“Unidade: 02.08 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Subunid: 02.08.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário | Vinculado Tota:
02.08. .04.123.0321.2018 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 73 32.000,00 0,00 32.000,90
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 74 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 75 3.000,00 0,00 3.000,30
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 76 5.000,00 0,00 5.000,00
Total na SubUnidade--> 44.000,00 0,00 44.000,00
VA
Total na Unidade-;3 44.000,00 0,00 44.000,00
Unidade: 0209 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Subunid: 02.09.
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Tota:
02.09. .12.306.1241.2019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 77 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 78 0,00 70.000,00 70.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 79 0,00 500,00 500,00
02.09. .12.361.1241.2020 - DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF :
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 80 0,00 130.000,00 130.000,00
3. 1.90.09.00 - Salário-Família 81 0,00 1.000,00 1.000,90
3,1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens Fixas - Pesso 82 0,00 580.000,00 580.000,29
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 83 0,00 120.000,00 120.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci 84 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85 0,00 40.000,00 40.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 86 0,00 1.000,00 1.000,00
— 3,3,90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 87 0,00 12.000,00 12.000,00
02.09. .12.361.1341.2021 - TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF
“ 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fr 88 0,00 100.000,00 100.000,00.
02.09. .12.363.1311.2022 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO ENS. PROF.
3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes 89 10.000,00 0,00 “10.000,09
02.09. .12.364.1311.2028 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR
3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes 90 25.000,00 0,00 25.000,90
02.09. .13.391.1461.2024 - MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 91 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 92 500,00 0,00 500.00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 93 500,00 0,00 509.00
o * 3,3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 94 3.000,00 0,00 3.000.009
02.09. .13.392.1471.2025 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 95 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 96 5.000,00 | 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 97 3.000,00 | 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 98 1.000,00 0,00 1.000,00
— 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 99 1.000,00 1 0,00 1.000,00
02.09. .13.392.1471.2027 - PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS
— 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 101 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 102 10.000,00 0,00 10.000,30
* 3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 103 20.000,00 0,00 20.000,00
02.09. .13.392.1471.2028 - FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 104 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 105 15.000,00 0,00 15.000,00
—* 3,390.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 106 15.000,00 0,00 “15.000.00
Total na SubUnidade--> 130.000,00 1.056.500,00 1.186.500,
Total na Unidade--> 130.000,00 1.056.500,00 1.186.500,0º
“Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
Subunid: 02.10.
Classificação Orçamentária É) Valores Orçados
Elemento / Ficha Ordinário Vinculado Tota
02.10. .12.361.1241.1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO/fPREDIOS ESCOLARES
* 44.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Pati nho 107 0,00 18.000,00 |
18,000.
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
02.10. 12.361.1241.2029 - MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 108 0,00 25.000,00 25.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 109 0,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 110 0,00 220.000,00 220.000.00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 111 0,00 35.000,00 35.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas variáveis - Pessoal Ci 112 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 113 0,00 500,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 114 0,00 66.000,00 66.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 115 0,00 38.000,00 38.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 116 0,00 7.000,00 7.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 117 0,00 30.000,00 30.000,00
. 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 118 0,00 10.000,00 10.000,00
02.10. .12.361.1341 .2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR
3.1.90.11.00 - Vencimentos € Vantagens Fixas - Pesso 119 0,00 25.000,00 25.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 120 0,00 1.000,00 1.000,04
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 121 0,00 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 122 0,00 80.000,00 80.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa F 123 0,00 500.000,00 500.000,00
= + 3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 124 0,00 10.000,00 10.000,00
, 4,4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 125 0,00 20.000,00 20.000,00
02.10. .12.365.1211.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE
3.1.90.11.00 - Vencimentos €& vantagens Fixas - Pesso 126 0,00 60.000,00 60.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 127 0,00 15.000,00 15.000,U0
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 128 0,00 25.000,00 25.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 129 0,00 500,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 130 0,00 500,00 500,06
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 131 0,00 1.000,00 | — 1,000,90
02.10. .12.365.1221 .2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 132 0,00 | 5.000,00 5.000,00
| 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 133 0,00 500,00 500,00
02.10. .12.366.1231 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFAÉ ETISMO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 134 0,00 Ê 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 135 0,00 | 500,00 500,00
02.10. .12.367.1351.2034 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 136 2.000,00 0,00 2.000,00
“3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 137 0,00 500,00 500,00
Total na SubUnidade--> 2.000,00 1.213.000,00 1.215.000,08
Total na Unidade--> 2.000,00 1.213.000,00 1.215.000 2%
“Unidade: 0211 COORDENADORIA DE SAUDEÍF M.S.
Subunid: 02.11.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha ordinário Vinculado Tota
02.11. .10.301.0931 2037 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 138 0,00 12.000,00 12.000,0
3.3.90.33.00 - Passagens é Despesas com Locomoção 139 0,00 500,00 500,0
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 1 0,00 30.000,00 30.000,
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas FEZ 0,00 500,00 500
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
02.11. .10.301.0941.2035 - ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 142 0,00 530.000,00 530.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 143 0,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 144 0,00 400.000,00 400.000,90
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 145 0,00 100.000,00 100.000.)0
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 146 0,00 2.000,00 2.000.350
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 147 0,00 60.000,00 60.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 148 0,00 40.000,00 40.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 149 0,00 12.000,00 12.000,00
3.3.90.32,01 - Material Distribuição Gratuita - Medicam 150 0,00 50.000,00 50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 151 0,00 3.500,00 3.500.00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 152 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 153 0,00 3.000,00 3.000,00
02.11. .10.301.0941.2036 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 154 0,00 65.000,00 65.000,09
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 155 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 156 0,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32.01 - Material Distribuição Gratuita - Medicam 157 0,00 10.000,00 10.000,96
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 158 0,00 10.000,00 10.000 30
-4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 159 0,00 500,00 50UUU
02.11. .10.302.0931.1004 - AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE
— 44.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 160 0,00 15.000,00 15.000,00
02.11. .10.302.0931.2041 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00 - Contribuições 161 0,00 22.000,00 — 22.0000u
02.11. .10.304.0961.2040 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 162 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 163 0,00 500,00 500,06
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 164 0,00 500,00 500,09
— 3:3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 165 0,00 500,00 500,00
02.11. .10.305.0951.2038 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 166 0,00 2.500,00 2.500 X
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 167 0,00 500,00 500,U
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 168 0,00 1.000,00 1.000.0U
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 169 0,00 10.000,00 10.000 00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 170 0,00 500,00 500 15
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 171 0,00 500,00 500,01
. 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 172 0,00 1.000,00 1.000,Gu
02.11. .10.306.0981.2039 - PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE E OLEO
- 3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 173 0,00 5.000,00 5.000,00
Total na SubUnidade--> 0,00 1.453.500,00 1.453.500,09
Total na Unidade--> 0,00 1.453.500,00 1.453.500,00
Unidade: 02.12 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunid: 02.12.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha , Ordinário Vinculado Total
02.12. .08.241.0681.2042 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO /
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17447 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 17 / 500,00 0,00 500,06
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - P 500,00 0,00 500,09
— 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Perríanente 7 500,00 0,00 500,
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
02.12. .08.243.0671.2043 - MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 178 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 179 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 180 500,00 0,00 500,06
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 181 500,00 0,00 500,00
— 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 182 500,00 0,00 500,00
02. 12. .08.243.0671.2044 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 183 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais 184 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 185 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 186 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 187 500,00 0,00 500,00
— 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 188 1.000,00 0,00 1.000,00
02.12. .08.244.0671.2045 - MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 190 20.000,00 0,00 20.000,00
& 3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 191 10.000,00 0,00 10.000,00
“ 3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 192 500,00 0,00 500,09
—" 4,4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 193 500,00 0,00 500,00
o 12. 08.244 0691.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 194 19.000,00 0,00 19.000.99
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 195 130.000,00 0,00 130.000,90
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 196 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 197 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 198 6.500,00 0,00 6.500,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 199 38.000,00 0,00 38.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 200 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 201 3.500,00 | 0,00 3.500,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F 202 5.000,00 0,00 5.000,09
“44.90.5200 - Equipamentos e Material Permanente 203 500,00 | 0,00 500,00
02:12. .08.244.0691.2047 - CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES |
* 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 204 5.000,00 | 0,00 5.000,04
Total na SubUnidade--> 331.000,00 | 0,00 331.000,90
Total na Unidade--> 331.000,00 0,00 331.000,00
“Unidade: 02.13 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Subunid: 02.13.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário | Vinculado Total
0213. .27.812.2751.1006 - MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 205 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 206 1.000,00 0,00 1.000,00
02:13. .27.812.2751.2048 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 207 2.000,00 0,00 2.000.20
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 208 35.000,00 0,00 35.000,0u
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 209 23.500,00 0,00 23.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 210 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 211 5.000,00 0,00 5.000,00
4490.52.00 - Equipamentos e Meterial Permanente 21 1.000,00 0,00 1.000,00
Total na SubUnidadf 85.500,00 0,00 85.500,00
FL No
Exercítio:
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág
Consolidado Geral
=
Total na Unidade--> 85.500,00 0,00 85.500,00
COORDENADORIA DE OBRAS o
Subunid: 02.14,
1
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.14. .04.122.0351.1007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 214 10.000,00 0,00 10.000,00
02.14. .15.451.1581.2050 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 312 9.000,00 0,00 9.000 23
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 217 105.000,00 0,00 105.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 219 30.000,00 0,00 30.000 00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 220 25.000,00 0,00 25.000,00
—— 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 221 1.000,00 0,00 1.000,00
02.14. .15.451.1611.1010 - CONST. MEIO FIO E SARJETA
:—4.4.90.51.01 - Obras e insta ações de Domínio Público 222 15.000,00 0,00 15.000,00
V2.14. .15.451.1611.1017 - PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS
-4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Ptib ico 223 80.000,00 0,00 80.000,00
02.14. .15.451.1621.1011 - EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA
- 44.90.51.01 - Obras e insta ações de Dominio Público 224 12.000,00 0,00 12.000,90
02.14. .16.482.1741.1013 - REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS
. 44.90.51.01 - Obras e insta ações de Domínio Público 225 25.000,00 0,00 25.000,00
02.14. .17.512.1861.1014 - CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS |
4.4.90.51.01 - Obras e insta ações de Dominio Público 226 8.000,00 0,00 - 8.006,00
02.14. 17.512.1881.1018- EXECUÇAO PROJETO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO
4.4.90.51.03 - Obras e insta ações - Natureza Industrial 227 200.000,00 0,00 200.006,60
02.14. .18.542.1591.1015- DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO |
- 44.90.51.01 - Obras e insta ações de Domínio Público 228 10.000,00 0,00 10.000,00
Total na SubUnidade--> 605.000,00 0,00 605.000,00
Total na Unidade--> 605.000,00 0,00 605.000,00
inidade: 0215 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS .
ubunid: 02.15.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Tota:
02.15. .15.452.0321.2051 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 229 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 230 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 231 12.000,00 0,00 12.000,09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 232 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 233 12.000,00 0,00 12.000,00
-4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 234 2.000,00 0,00 2.000,00
02.15. .15.452.0661.2052 - MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNIZIPAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 23 1.000,00 0,00 1.000,06
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 2 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 500,00 0,00 500.0U
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
02.15. .15.452.1591.2053 - MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA
200.000,09
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 238 200.000,00 0,00 (
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 239 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 240 15.000,00 0,00 15.000,00
— 33.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 241 1.500,00 0,00 1.500,00
02:15. .15.452.1601.2054 - MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 242 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 243 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 244 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 245 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 246 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 247 30.000,00 0,00 30.000,00
4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 248 1.000,00 0,00 1.000,00
02.15. .15.452. 1611.2055 - MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 249 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 250 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 251 4.000,00 0,00 4.000,00
02.15. .15.452.1621.2056 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 252 500,00 0,00 500,09
“3,3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 253 205.000,00 0,00 - 205.000,00
02.15. 15.452. 1631.2057 - MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 254 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 255 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 256 500,00 0,00 500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 257 500,00 | 0,00 500,00
Total na SubUnidade--> 687.000,00 | 0,00 687.000 JO
Total na Unidade--> 687.000,00 | 0,00 687.000,00
“Unidade: 0216 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO E
Subunid: 02.16.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Tota'
02.16. .04.813.2781.2058 - MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 258 8.000,00 0,00 8.000,uU
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 259 500,00 0,00 500,90
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260 500,00 0,00 500.00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 261 3.500,00 0,00 3.500,20
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 262 1.500,00 0,00 1.500,0uU
— 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 263 500,00 0,00 500,00
02.16. .22.661.2371.2059 - INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 264 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 265 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 266 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 267 25.000,00 0,00 25.000,09
— 44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 268 ” 500,00 0,00 500,00
Total na SubUnidade--> 41.500,00 0,00 41.500,09
Total na Unidad 41.500,00 0,00 41.500 d0
Unidade: 0217 COORDENADORIA DE AGROPECUARI
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
Subunid: 02.17.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.17. .18.541.1991.2060 - MANUT. DO CODEMA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 269 500,00 0,00 500,00
— 33.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 270 500,00 0,00 500,00
02.17. .20.601.2191.2061 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 271 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 272 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 273 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 274 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 275 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 276 30.000,00 0,00 30.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 277 500,00 0,00 500,0)
02.17. .20.604.2211.2062 - MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL
- 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 278 500,00 0,00 500,)6
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 279 4.000,00 0,00 4.000 29
— 33.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 280 500,00 0,00 500,00
02.17. .20.606.2261.2063 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER
3.3.50.41.00 - Contribuições 281 45.000,00 0,00 45.00C,90
02.17. .20.606.2261.2064 - APOIO FESTA PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 282 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 283 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 284 5.000,00 0,00 5.000,09
02,17. .26.782.2621.1016 - CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS |
+ 4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 285 8.000,00 | 0,00 8.000,0:)
02.17. .26.782.2621.2069 - MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS |
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 286 2.000,00 0,00 2.000,0€
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 287 30.000,00 | 0,00 30.000 29
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 288 500,00 | 0,00 500,0"
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 289 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 290 60.000,00 0,00 60.000 09
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 291 8.000,00 0,00 8.000 (49
= 3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 292 20.000,00 0,00 20.000,04
— 44,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 293 1.000,00 0,00 1.000,60
02.17. .26.782.2641.2065 - MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 294 25.000,00 0,00 25.000,60
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 295 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 296 3.000,00 0,00 3.000,09
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 297 10.000,00 0,00 10.000,00
— 3,3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 298 1.000,00 0,00 — 1.000,00
Total na SubUnidade--> 454.500,00 0,00 454.500,00
Total na Unidade--> 454.500,00 0,00 454.500,00
Total no Órgão + 4.099.500,00 3.723.000,00 7.822.500,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Subunid: 99.99.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
99.99. .99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
* 9.9.99.99.99 - Reserva de Contigência 308 135.000,00 0,00 135.000,00
Total na SubUnidade--> 135.000,00 0,00 135.000,00
Total na Unidade--> 135.000,00 0,00 135.000,00
Total no Órgão --> 135.000,00 0,00 135.000,00
o TOTAL GERAL .-> 493450000 372300000 8.657.500,09
A
00'00S'€S% | 00'000'S2 | 00'000'L£E 00'000'c€ 00'005'06S'L 00'000'002 tejo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
MENSAGEM N.º 19, DE 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis,
Senhores Vereadores,
Temos a honra de fazer a entrega do Orçamento Fiscal para o exercício de
2005, em observância aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
no Plano Plurianual.
Na projeção da receita foram considerados, além da projeção inflacionária,
diversos fatores, com destaque para:
a) número de alunos matriculados na rede municipal de ensino (estimativa
da receita do FUNDEF);
b) previsão de repasse do FPM, divulgada pela Secretaria do Tesouro
Nacional (estimativa da receita do FPM);
c) previsão de arrecadação do ICMS estadual, divulgada pelo Estado de
Minas Gerais (estimativa da receita de transferência do ICMS);
d) expectativa de formalização de convênios diversos com a União e com o
Estado de Minas Gerais (estimativa da receita de capital).
Projetada a receita, elaboramos o Orçamento de forma a garantir o equilíbrio
das contas públicas, ou seja, as despesas devem ocorrer até o limite das receitas,
respeitados os limites legais para gastos com educação, saúde e pessoal.
A dívida fundada (quadro abaixo) totaliza, em 30/09/2004,
aproximadamente, R$ 1.193.814,05 (Um milhão, cento e noventa e três mil, oitocentos
e quatorze reais e cinco centavos).
QUADRO DA DÍVIDA FUNDADA
(valores aproximados em 30/06/2004)
IPSEMG 52.778,56
FGTS 18.475,73
BDMG 112.161,53
INSS 846.488,10)
Total 1.029.903,92
Nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados
necessários, são estas as considerações que tínhamos a apresentar.
Prefeitura Municipal nópolis-MG, 29 de setembro de 2004.
sos e ope STABILE AAA MUNICIPAL INDIANOPOLIS - Mt
reter - "
A Prorocoio Nº. 135 [00d o
go [9/2009
vel Protocolo