materia nº 139/2003

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEIN.º/3 9/2003.
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Indianópolis para o exercício 2004, em R$
8.729.000,00 (oito milhões, setecentos e vinte e
nove mil reais).
A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprova e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Indianópolis, para o exercício
de 2004, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa
em R$ 8.729.000,00 (oito milhões, setecentos e vinte e nove mil reais).
Art. 2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos,
suprimentos de fundos e outras fontes de renda na forma da legislação em vigor e as
especificações dos anexos desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
1. RECEITAS CORRENTES 8.899.000,00
1.1. Receita Tributária 262.000,00
1.2. Receita Patrimonial 22.000,00
1.3. Receita de Serviços 43.000,00
1.4. Transferências Correntes 8.127.000,00
1.5. Outras Receitas Correntes 445.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL 455.000,00
2.1. Operações de Créditos 150.000,00
2.2. Alienação de Bens 25.000,00
2.3. Transferências de Capital 280.000,00
SUB TOTAL 9.354.000,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.032.000,00
3.1. Deduções para formação do Fundef -1.032.000,00
TOTAL 8.322.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. RECEITAS CORRENTES 407.000,00
1.1. Receita de Contribuições 401.000,00
1.2. Receita Patrimonial 5.000,00
1.5. Outras Receitas Correntes 1.000,00
TOTAL 407.000,00
TOTAL GERAL 8.729.000,00
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Art. 3º. A despesas dos órgãos e entidades compreendidas no Orçamento
Fiscal serão realizadas segundo às discriminações contidas nos quadros anexos desta
Lei.
Art. 4º. As dotações para auxílios, subvenções e contribuições destinadas às
entidades educacionais, culturais, assistenciais, esportivas ou similares serão concedidas
pelo Chefe do Executivo mediante autorização legislativa específica.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio de decreto, a:
1 - abrir créditos suplementares ao Orçamento até o limite de 25 % (vinte
e cinco por cento) da despesa fixada, utilizando recursos de anulação parcial ou total de
dotações;
IH - contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas
Orçamentárias até o limite estabelecido na legislação vigente.
Parágrafo único. A suplementação de que trata o inciso T deste artigo fica
garantida à Câmara Municipal no mesmo percentual, obedecido o limite fixado pelo art.
29-A da Constituição Federal, e será procedida mediante simples comunicação do Poder
Legislativo ao Executivo.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.
Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 29 de setembro de 2003.
/ JL)
Gse T Aro Viobrte
- JOSÉ MAURO STABILE
Prefeito Municipal
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Rol de Projetos e Atividades
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES
AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE
AQUISIÇÃO UNIDADE MOVEL SAUDE RURAL - OP PEQUI
MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS
OBRAS E MELHORIAS C.COMUNIT. CAMPO ALEGRE - OP
CONST.C.COMUNIT. FURNAS/S.JOAO - OP
CONST. MEIO FIO E SARJETA
EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA
CONST.NOVAS UNID. HABITACIONAIS
REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS
CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS
DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO
CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS
EXECUÇÃO PROJETO ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO
AQUISIÇÃO AREA P/INCENT.DESENV.SET.INDUSTRIAL
DESAPROP. DE AREA P/DESENVOL.URBANO
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS
CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP
PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR
EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL
MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS
ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA
MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS
MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE
MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO
MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF
TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Rol de Projetos e Atividades
MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO ENS. PROF.
MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR
MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS
CONCESSÃO SUBVENÇÃO BANDA MUN. DE MUSICA
PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS
FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD
PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE E OLEO
PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS
CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS.
TUTELAR
MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES
MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER
CONCESSÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - A.D.I.
MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS
MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS
MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA
MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS
MANUT. CONSERY. INFRA ESTRUT.URBANA
ILUMINAÇÃO PUBLICA
MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS
MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO
INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL
MANUT. DO CODEMA
MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARI
MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
9999
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Rol de Projetos e Atividades
CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER
APOIO FESTA PRODUTOR RURAL
MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDIPREV
ADMINISTRAÇÃO ATIVOS INDIPREV
INATIVOS E PENSIONISTAS INDIPREV
MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA -INDIPREV
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total de Projetos: 21
Total de Atividades: 70
É TA
Prefeitura Municipal de Indianópolis
& Resumo Geral da Receita Exercício: 2004
Anexo Il à Portaria SOF/ISEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 1
Consolidado Geral
Código Discriminação da Conta Desdobramento Fonte Categoria Econômica
10000000 Receitas Correntes 9.306.000,00
11000000 | Receita Tributária 262.000,00
(11100000 Impostos 210.000,00
11120000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 170.000,00
11120200 IMPOSTRO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 30.000,00
11120400 Imposto sobre rendalproventos de qualquer natureza 90.000,00
11120431 IRRF - SOBRE REND. TRABALHO 90.000,00
11120800 IMPOSTO SOBRE TRANSM.INTER VIVOS - ITBI 50.000,00
11130000 Impostos dobre a Produção e a Circulação 40.000,00
11130500 ISS - IMPOSTO S SERVICOS 40.000,00
11200000 | Taxas 42.000,00
11210000 — Taxas pelo Exercicio do Poder da Policia 14.000,00
11212500 — TAXALICENCA FUNCIONAMENTO 7.000,00
11219900 OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA 7.000,00
4 20000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28.000,00
11220100 Taxa de Expediente e Emolum. 0,00
11220300 taxas de certidões 0,00
11229000 — TAXA LIMPEZA PUBLICA 28.000,00
11229001 TAXA LIMPEZA PUBLICA 16.000,00
11229002 | TAXA COLETA DE LIXO 12.000,00
11300000 Contribuição de Melhoria 10.000,00
11300300 Contribuição Melhoria Exp.Rede Ilum.Publica Rural 5.000,00
11300400 CONTRIBUIÇAO MELHORIA PAVIM. E OBRAS 5.000,00
12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 401.000,00
12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 401.000,00
12102900 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 401.000,00
12102901 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 260.000,00
12102907 — CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL 140.000,00
12102999 — OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 1.000,00
13000000 Receita Patrimonial 27.000,00
13100000 Receitas Imobiliárias 0,00
13110000 — Awgueis 0,00
[12200000 Receita de Valores Mobiliários 27.000,00
1.:50000 — Augueis 27.000,00
13250100 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 15.000,00
13250101 REC. REMUN. DEPOSITOS - ROYALTIES 1.000,00
13250102 REC. REMUN. DEPOSITOS - FUNDEF 3.000,00
(13250103 REC. REMUN. DEPOSITOS - SAUDE 3.000,00
13250104 REC. REMUN. DEPOSITOS - RPPS 5.000,00
13250199 — REC. REMUN. OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS 3.000,00
13250200 REC. REMUN. DEPOSITOS NÃO VINCULADOS 12.000,00
13900000 Outras receitas patrimoniais 0,00
13900100 Receitas Patrimoniais Diversas 0,00
16000000 Receita de Serviços 43.000,00
16000100 Receitas Patrimoniais Diversas 2.000,00
16000101 Serviços de Comercialização de Medicamentos. 2.000,00
16000300 Serviços de Transporte 5.000,00
16000303 | SERVIÇOS DE TRANSP HIDROVIARIO 5.000,00
16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.000,00
16001302 Serviços de Venda de Editais 2.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
& Resumo Geral da Receita Exercício: 2004
Anexo Il à Portaria SOFISEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 2
Consolidado Geral
Código Discriminação da Conta Desdobramento Fonte Categoria Econômica
16001700 — SERVIÇOS AGROPECUARIOS 8.000,00
16001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 3.000,00
16004200 Serv.Coleta, Transp.Trat. e Dest.Final Esgotos 5.000,00
16004500 Serv.Prep.Terra em propriedade particular 10.000,00
16004600 | SERVIÇOS DE CEMINTERIO 3.000,00
17000000 Transferências Correntes. 8.127.000,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 8.077.000,00
17210000 Transferências da União 2.722.000,00
17210100 Participação na Receita da União 2.230.000,00
17210102 CoTAPARTE DO FPM 2.200.000,00
17210105 | COTAPARTE DOITR 30.000,00
17210130 Cota parte da contribuição do salario Educaçao 0,00
17210900 Outras transferencias da Uniao 215.000,00
17210901 TRANSFSRENCIA FINANCEIRA L.C. 87/96 200.000,00
1 0903 | coTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 15.000,00
17210999 Transferencias do Fundo Especial do Petroleo. 0,00
17213300 Outras transferencias da Uniao 195.000,00
17213301 TRANSFERENCIAS RECUROS DO SUS - PAB 80.000,00
17213302 — TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS ABVS-VIG.SANIT. 1.500,00
17213303 — TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PCCN - LEITE 5.500,00
17213304 — TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - TFECD 15.000,00
17213305 — TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PSF 55.000,00
17213306 — TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PACS 16.000,00
17213307 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PAFB - FARMAC. 10.000,00
17213308 — TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PSB - SAU.BUC. 12.000,00
17213400 Outras transferencias da Uniao 12.000,00
17213401 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS-CRECHE 12.000,00
17213402 TRANSFER.RECURSOS SEDESE/BPC
17213500 Outras transferencias da Uniao 70.000,00
17213501 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - MEREN.E. 70.000,00
17220000 Transferências dos Estados. 4.590.000,00
17220100 Participação na Receita dos Estados 4.580.000,00
[17220101 COTA PARTE ICMS 4.380.000,00
1. -20102 COTA PARTE DO IPVA 45.000,00
17220104 | coTAPARTE DE PI EXPORT. 100.000,00
17220130 — coTA PARTE DO COTA EST.SAL EDUCAÇAO - QESE 45.000,00
17220133 Transf.Rec. SUS 10.000,00
17223300 Transf. Rec. Estado Programa de Saude 10.000,00
17240000 Transferencias Multigovernamentais 765.000,00
|17240100 TRANSFERENCIAS DO RECURSO DO FUNDEF 765.000,00
17600000 Transferências de Convênios 50.000,00
17610000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 30.000,00
17610100 Transf. Conv. Uniao SUS 10.000,00
17620000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 20.000,00
17620100 Programa Dinheiro Direto a Escola - PODE 1.000,00
17620200 Convenio PROFAVETE
17620900 Outros Convenios do Estado 19.000,00
19000000 Outras Receitas Correntes 446.000,00
19100000 Multas e Juros de Mora 15.000,00
19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 10.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
8 Resumo Geral da Receita
Anexo Il à Portaria SOFISEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2004
Página: 3
Código Discriminação da Conta Desdobramento Fonte Categoria Econômica
19150000 — MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 5.000,00
19159900 Multas e Juros de Mora Divida Ativa outras Receita 5.000,00
19200000 — INDENIZAÇÕES E rESTITUIÇÕES 360.000,00
19210000 Indenizações : 360.000,00
19210100 — COMPENSAÇÃO USO RECURSOS HIDRICOS - ENERG.ELE. 360.000,00
19210900 Outras Indenizaçoes 0,00
19220000 Restituiçoes 0,00
19229900 Outras Restituições 0,00
19300000 Receita da Divida Ativa 62.000,00
19310000 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 60.000,00
19320000 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.000,00
19900000 Receitas Diversas 9.000,00
19909900 | OUTRSA RECEITAS DIVERSAS 9.000,00
19909901 Outras receitas - RPPS 1.000,00
z 0000 Receitas de Capital 455.000,00
21000000 Operações de Créditos 150.000,00
21100000 Operaçoes de Credito Internas 150.000,00
21190000 Outras operaçoes de credito internas 150.000,00
22000000 Alienações de Bens 25.000,00
22100000 Alienações de Bens Móveis 25.000,00
22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 25.000,00
22200000 Alienações de Bens Imóveis 0,00
24000000 Transferências de Capital 280.000,00
24200000 Transferências Intergovernamentais 20.000,00
24210000 Transferências da União 20.000,00
24210100 | Transf. Rec. SUS - FNS 20.000,00
24210900 Outras Transferências da União 0,00
24220000 Transferências do Estado 0,00
24220900 Outras Transferências dos Estados 0,00
24600000 Transfsrencia de Convenios 0,00
24600100 Transfsrencia Convenio CEMIG-Const.Escola 0,00
24700000 Transferências de Convênios 260.000,00
[2/710000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 180.000,00
2...10100 | coNvENIO FNS/UTI MOVEL 0,00
24710200 CONVENIO MINIST.AGRIC.PRODESA 0,00
24720000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 80.000,00
24720200 CONVENIO PROFAVETE 0,00
90000000 | Redução de Receitas 1.032.000,00
97000000 Redução de Receitas -1.032.000,00
97200000 Dedução de receita para formação do FUNDEF -1.032.000,00
97210000 Dedução de Receita para formação do FUNDEF - União -360.000,00
97210100 Redução de Receita para formação do FUNDEF -330.000,00
97210102 DEDUÇAO DO FPM PARA FORMAÇÃO FUNDEF -330.000,00
97210900 Redução de Receita para formação do FUNDEF -30.000,00
97210901 DEDUÇAO DA L.C.87/96 PARA FORMAÇÃO FUNDEF -30.000,00
97220000 Dedução de Receita para formação do FUNDEF -Estado -672.000,00
97220100 | Redução de Receita para formação do FUNDEF -672.000,00
97220101 DEDUÇAO DO ICMS PARA FORMAÇÃO FUNDEF -657.000,00
97220103 Dedução de Receita para formação de FUNDEF-IPI/EXP 0,00
97220104 DEDUÇAO DO IPI/EXP PARA FORMAÇÃO FUNDEF -15.000,00
8
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Resumo Geral da Receita
Anexo Il à Portaria SOFISEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2004
Página: 4
Código Discriminação da Conta
|
Desdobramento
Fonte
Categoria Econômica
Total Geral da Receita
8.729.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
|
|
2004 |
J
| Programa de Trabalho por Orgão de Governo Exercício:
| Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 1
Lo Consolidado Geral
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Código Descrição Projetos Atividades Total
0101 01 Legislativa 98.500,00 350.000,00 448.500,00
0101 010310011 Ação Legislativa º 98.500,00 350.000,00 448.500,00
0101 0103100111001 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA 98.500,00 0,00 98.500,00
CAMARA MUNICIPAL
0101 0103100112001 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA 0,00 350.000,00 350.000,00
CAMARA
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2004
PENSIONISTAS
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 2
Consolidado Geral
L
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Código Descrição Projetos Atividades Total
ini ã ] 0 324.500,00
0201 04 Administração Rm a pe 309.000,00
01 041220321 Administração Geral 000,00 100.000,00
0201 0412203212002 REMUNERAÇÃO DE AGENTES 0,00 100.000, 000,
POLITICOS | 0
0201 0412203212003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 0,00 182.000,00 182.000,0
PREFEITO
0201 0412203212004 RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HO 0,00 10.000,00 10.000,00
MENAGENS
0201 04 122 03212005 CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A 0,00 17.000,00 17.000,00
AMVAP
0201 04 1220331 Divulgação Oficial o 0,00 15.500,00 15.500,00
02.01 04 122 03312006 PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO 0,00 15.500,00 15.500,00
co 06 Segurança Pública 0,00 31.500,00 31.500,00
02 01 06 181 0531 POLICIAMENTO CIVIL 0,00 11.000,00 11.000,00
0201 06 181 05312008 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA 0,00 11.000,00 11.000,00
CIVIL
0201 06 181 0541 Policiamento Militar 0,00 20.500,00 20.500,00
0201 0618105412007 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA 0,00 20.500,00 20.500,00
MILITAR
0202 04 Administração 0,00 133.000,00 133.000,00
0202 041210321 Administração Geral 0,00 133.000,00 133.000,00
0202 0412103212009 MANUTENÇÃO DA COORD. 0,00 133.000,00 133.000,00
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
0203 04 Administração 0,00 139.000,00 139.000,00
0203 041230371 Controle Interno 0,00 139.000,00 139.000,00
0203 0412303712010 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 139.000,00 139.000,00
FINANÇAS
0203 041240381 Divida Interna 0,00 261.000,00 261.000,00
0203 0412403812011 ENCARGOS E AMORT. DIVIDA 0,00 261.000,00 261.000,00
CONTRATADA
02-04 04 Administração 0,00 102.000,00 102.000,00
0. 4 04 1220361 Administração de Receitas 0,00 102.000,00 102.000,00
0204 0412203612012 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 102.000,00 102.000,00
TRIBUTOS
0205 04 Administração 0,00 32.000,00 32.000,00
0205 041230321 Administração Geral 0,00 32.000,00 32.000,00
0205 0412303212013 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 32.000,00 32.000,00
CONTABILIDADE
0206 04 Administração 0,00 449.500,00 449.500,00
0206 041220321 Administração Geral 0,00 359.500,00 359.500,00
0206 0412203212014 MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. 0,00 359.500,00 359.500,00
HUMANOS
0206 041220421 Programa de Formação do Patrimônio do 0,00 90.000,00 90.000,00
Servidor Público - PASEP
0206 0412204212015 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 90.000,00 90.000,00
0206 09 Previdência Social 0,00 184.500,00 184.500,00
0206 092720821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas) 0,00 184.500,00 184.500,00
0206 0927208212016 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E 0,00 184.500,00 184.500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2004
| Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 3
| Consolidado Geral
0207 04 Administração 0,00 18.500,00 18.500,00
0207 041220321 Administração Geral 0,00 18.500,00 18.500,00
0207 0412203212017 MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. 0,00 18.500,00 18.500,00
PUBLICO
0208 04 Administração 0,00 46.500,00 46.500,00
0208 041230321 Administração Geral 0,00 46.500,00 46.500,00
0208 0412303212018 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 46.500,00 46.500,00
COMPRAS E LICITAÇÕES
0209 12 Educação 0,00 72.000,00 72.000,00
02 09 12306 1241 Ensino Regular 0,00 72.000,00 72.000,00
0209 12306 12412019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 72.000,00 72.000,00
0209 1236112412020 DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO 0,00 833.000,00 833.000,00
FUNDEF
0209 123611341 Transporte Escolar 0,00 150.000,00 150.000,00
0209 1236113412021 TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF 0,00 150.000,00 150.000,00
0209 123631311 Bolsas de Estudo 0,00 10.000,00 10.000,00
(9 1236313112022 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE 0,00 10.000,00 10.000,00
ESTUDO ENS. PROF.
0209 1236413112023 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA 0,00 25.000,00 25.000,00
ESTUDO ENS. SUPERIOR
0209 13 Cultura 0,00 13.000,00 13.000,00
0209 133911461 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueologico 0,00 13.000,00 13.000,00
0209 1339114612024 MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E 0,00 13.000,00 13.000,00
CULTURAL
0209 133921471 Difusão Cultural 0,00 167.500,00 167.500,00
0209 1339214712025 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS 0,00 22.500,00 22.500,00
CULTURAIS
0209 1339214712026 CONCESSÃO SUBVENÇÃO BANDA MUN. 0,00 50.000,00 50.000,00
DE MUSICA
0209 1339214712027 PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E 0,00 40.000,00 40.000,00
CULTURAIS
0209 1339214712028 FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA 0,00 55.000,00 55.000,00
CIDADE
0210 12 Educação 20.000,00 968.500,00 988.500,00
0210 123611241 Ensino Regular 20.000,00 390.000,00 410.000,00
02140 1236112411003 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 20.000,00 0,00 20.000,00
, ESCOLARES
0210 1236112412029 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 0,00 390.000,00 390.000,00
0210 123611341 Transporte Escolar 0,00 578.500,00 578.500,00
0210 1236113412030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. 0,00 578.500,00 578.500,00
ESCOLAR
0210 123651211 Creche 0,00 137.500,00 137.500,00
0210 1236512112031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 137.500,00 137.500,00
CRECHE
0210 123651221 Educação Pré-Escolar 0,00 6.000,00 6.000,00
0210 1236512212032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE 0,00 6.000,00 6.000,00
ESCOLAR
0210 123661231 Erradicação do Analfabetismo 0,00 3.000,00 3.000,00
0210 12366 12312033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 0,00 3.000,00 3.000,00
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
0210 123671351 Apio a Educação Especial | 0,00 2.500,00 2.500,00
0210 12367 13512034 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 2.500,00 2.500,00
0211 10 Saúde 0,00 1.326.000,00 1.326.000,00
0211 10301 0931 Saude Geral 0,00 46.000,00 46.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2004
| Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 4
L Consolidado Geral
0211 1030109312037 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - 0,00 46.000,00 46.000,00
TFD
0211 10301 0941 Assistencia Médica e Sanitária 0,00 1.280.000,00 1.280.000,00
0211 1030109412035 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 0,00 1.180.000,00 1.180.000,00
0211 10301 09412036 PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. 0,00 100.000,00 100.000,00
COMUNIT. - PSF/PACS
0211 103020931 Saude Geral 15.000,00 17.000,00 32.000,00
0211 1030209311004 AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A 15.000,00 0,00 15.000,00
SAUDE
0211 1030209312041 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES 0,00 17.000,00 17.000,00
0211 10304 0961 VIGILANCIA SANITARIA URBANA 0,00 3.500,00 3.500,00
0211 10304 09612040 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - 0,00 3.500,00 3.500,00
Pvs
0211 103050951 Controle das Doenças Transmissiveis 0,00 26.000,00 26.000,00
0211 1030509512038 TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E 0,00 26.000,00 26.000,00
CONTR. DOENÇAS ECD
1 103060981 Saude Materno Infantil 0,00 5.000,00 5.000,00
0211 10306 09812039 PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - 0,00 5.000,00 5.000,00
LEITE E OLEO
0212 08 Assistência Social 0,00 2.000,00 2.000,00
0212 082410681 Assistencia a Velhice 0,00 2.000,00 2.000,00
0212 0824106812042 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 2.000,00 2.000,00
0212 082430671 Assistencia ao Menor 0,00 41.000,00 41.000,00
0212 0824306712043 MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO 0,00 31.500,00 31.500,00
MULT.USO
0212 0824306712044 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E 0,00 9.500,00 9.500,00
ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR
0212 0824406712045 MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA 0,00 42.500,00 42.500,00
0212 082440691 Assistencia Social Geral 0,00 303.000,00 303.000,00
0212 0824406912046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA . 0,00 279.000,00 279.000,00
SOCIAL
0212 0824406912047 CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A 0,00 24.000,00 24.000,00
ENTIDADES
0213 27 Desporto e Lazer 5.000,00 142.000,00 147.000,00
0213 278122751 Desporto Amador 5.000,00 142.000,00 147.000,00
0213 2781227511006 MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA 5.000,00 0,00 5.000,00
y ESTRUTURA ESPORTIVA
0213 2781227512048 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 122.000,00 122.000,00
ESPORTES E LAZER
0213 2781227512049 CONCESSÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - 0,00 20.000,00 20.000,00
ADI.
0214 04 Administração 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 041220351 Edificações Públicas 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 0412203511007 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 10.000,00 0,00 10.000,00
PUBLICOS
0214 15 Urbanismo 205.000,00 248.000,00 453.000,00
0214 154511581 Planejamento Urbano 10.000,00 248.000,00 258.000,00
0214 1545115811020 DESAPROP. DE AREA 10.000,00 0,00 10.000,00
P/DESENVOL.URBANO
0214 1545115812050 MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS 0,00 248.000,00 248.000,00
0214 154511611 Vias Urbanas 180.000,00 0,00 180.000,00
0214 1545116111010 CONST. MEIO FIO E SARJETA 30.000,00 0,00 30.000,00
0214 15451 16111017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS 150.000,00 0,00 150.000,00
AVENIDAS
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2004
| Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 5
| Consolidado Geral
0214 154511621 Iluminação Pública 15.000,00 0,00 15.000,00
0214 1545116211011 EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA 15.000,00 0,00 15.000,00
0214 16 Habitação 30.000,00 0,00 30.000,00
0214 164821741 Habitações Urbanas 30.000,00 0,00 30.000,00
0214 1648217411013 REFORMA E MELHORIA UNID. 30.000,00 0,00 30.000,00
HABITACIONAIS
0214 417 Saneamento 50.000,00 0,00 50.000,00
0214 175121861 ABASTECIMENTO D'AGUA 10.000,00 0,00 10.000,00
02144 1751218611014 CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00
02 14 175121881 Sistemas de Esgotos 40.000,00 0,00 40.000,00
02144 1751218811018 EXECUÇAO PROJETO ESTAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00
TRATAMENTO ESGOTO
0214 18 Gestão Ambiental 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 18542 1591 Limpeza Pública 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 1854215911015 DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO 10.000,00 0,00 10.000,00
0215 15 Urbanismo 0,00 661.000,00 661.000,00
C “5 154520321 Administração Geral 0,00 49.000,00 49.000,00
02 15 1545203212051 MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. 0,00 49.000,00 49.000,00
URBANOS
0215 154520661 Serviços Funerários 0,00 4.500,00 4.500,00
02 15 1545206612052 MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 4.500,00 4.500,00
0215 154521591 Limpeza Pública 0,00 226.000,00 226.000,00
0215 15452 15912053 MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA 0,00 226.000,00 226.000,00
0215 154521601 Serviços de Transporte Urbano 0,00 233.000,00 233.000,00
02 15 15452 16012054 MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS 0,00 233.000,00 233.000,00
0215 154521611 Vias Urbanas 0,00 10.000,00 10.000,00
0215 1545216112055 MANUT. CONSERV. INFRA 0,00 10.000,00 10.000,00
ESTRUT.URBANA
0215 154521621 Iluminação Pública 0,00 130.500,00 130.500,00
0215 15452 16212056 ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 130.500,00 130.500,00
0215 15452 1631 Parques e Jardins 0,00 8.000,00 8.000,00
0215 1545216312057 MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E 0,00 8.000,00 8.000,00
JARDINS
0216 04 Administração 0,00 23.000,00 23.000,00
0216 048132781 Promoção de Turismo 0,00 23.000,00 23.000,00
C 6 0481327812058 MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO 0,00 23.000,00 23.000,00
02 16 22 INDUSTRIA 0,00 3.500,00 3.500,00
0216 226612371 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 3.500,00 3.500,00
0216 2266123712059 INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL 0,00 3.500,00 3.500,00
0217 18 Gestão Ambiental 0,00 1.000,00 1.000,00
0217 185411991 Levantamento do Meio Ambiente 0,00 1.000,00 1.000,00
0217 | 1854119912060 MANUT. DO CODEMA 0,00 1.000,00 1.000,00
0217 20 Agricultura 0,00 154.500,00 154.500,00
0217 206012191 Mecanização Agrícola 0,00 154.500,00 154.500,00
0217 | 2060121912061 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 154.500,00 154.500,00
AGROPECUARIA
0217 206042211 Defesa Sanitária Animal 0,00 1.500,00 1.500,00
0217 2060422112062 MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL 0,00 1.500,00 1.500,00
02 17 20606 2261 Extensão Rural 0,00 57.000,00 57.000,00
0217 | 2060622612063 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATE 0,00 41.000,00 41.000,00
0217 | 2060622612064 APOIO FESTA PRODUTOR RURAL 0,00 16.000,00 16.000,00
0217 26 Transporte 10.000,00 220.000,00 230.000,00
0217 26782 2621 Estradas Vicinais 10.000,00 176.500,00 186.500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2004
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 6
Consolidado Geral
0217 2678226211016 CONST. 10.000,00 0,00 10.000,00
PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
0217 2678226212069 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 176.500,00 176.500,00
E MAQUINAS
0217 267822641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 0,00 43.500,00 43.500,00
0217 2678226412065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA 0,00 43.500,00 43.500,00
BALSA
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo Exercício: 2004
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 7
Consolidado Geral
Orgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Código Descrição Projetos Atividades Total
0301 04 Administração 0,00 3.000,00 3.000,00
0301 04 1220321 Administração Geral 0,00 3.000,00 3.000,00
0301 0412203212066 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.000,00 3.000,00
INDIPREV
03 01 04 1230361 Administração de Receitas 0,00 354.000,00 354.000,00
0301 0412303612067 ADMINISTRAÇÃO ATIVOS INDIPREV 0,00 354.000,00 354.000,00
0301 09 Previdência Social 0,00 50.000,00 50.000,00
0301 092720821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 0,00 50.000,00 50.000,00
0301 0927208212068 INATIVOS E PENSIONISTAS INDIPREV 0,00 50.000,00 50.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
|
|
|
|
Programa de Trabalho por Orgão de Governo Exercício: 2004
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 8 |
Consolidado Geral |
Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Descrição Projetos Atividades Total
9999 99 Reserva de Contingencia 131.000,00 0,00 131.000,00
9999 999999999 Reserva de Contingência 131.000,00 0,00 131.000,00
0,00 131.000,00
9999 9999999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 131.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2004
| Consolidado Geral Página: 1 |
l
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
01 PODER LEGISLATIVO 448.500,00
01 01 CAMARA MUNICIPAL 448.500,00
01 01 01 Legislativa 448.500,00
01 01 01 031 Legislativa 448.500,00
0101 01 031 0011 Ação Legislativa 448.500,00
01 01 01 031 0011 1001 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA 98.500,00
MUNICIPAL
01 01 01 031 0011 1001 4.4.90.51.02 1 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 60.000,00
01 01 01 031 0011 1001 4.4.90.52.00 2 Equipamentos e Material Permanente 38.500,00
01 01 01 031 0011 2001 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA 350.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.04.00 3 Contratação por Tempo Determinado 21.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.09.00 4 Salário-Família 1.650,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.11.00 5 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 192.000,00
01.01 01 031 0011 2001 3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 44.000,00
CM 01 031 0011 2001 3.1.90.36.00 7 Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica 29.700,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.30.00 8 Material de Consumo 16.500,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.33.00 9 Passagens e Despesas com Locomoção 5.400,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.35.00 10 Serviços de Consultoria 2.300,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.36.00 11 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.500,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.39.00 12 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.39.01 13 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 3.300,00
DIVULGAÇÃO
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.92.00 14 Despesas de Exercícios Anteriores 1.650,00
02 PODER EXECUTIVO 7.742.500,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 356.000,00
02 01 04 Administração 324.500,00
02 01 04 122 Administração Geral 324.500,00
02 01 04 122 0321 Administração Geral 309.000,00
02 01 04 122 0321 2002 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS 100.000,00
02 01 04 122 0321 2002 3.1.90.11.00 15 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
02 01 04 122 0321 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 182.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.1.90.11.00 16 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 97.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.14.00 17 Diárias - Civil 40.000,00
02.01 04 122 0321 2003 3.3.90.30.00 18 Material de Consumo 8.000,00
0 04 122 0321 2003 3.3.90.30.01 19 Material de Consumo - Combustivel 18.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.33.00 20 | Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.36.00 21 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.39.00 22 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
02 01 04 122 0321 2003 4.4.90.52.00 23 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 01 04 122 0321 2004 RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENA 10.000,00
GENS
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.30.00 24 Material de Consumo 4.000,00
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.36.00 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.39.00 26 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 01 04 122 0321 2005 CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP 17.000,00
02 01 04 122 0321 2005 3.3.50.41.00 27 Contribuições 17.000,00
02 01 04 122 0331 Divulgação Oficial 15.500,00
02 01 04 122 0331 2006 PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO 15.500,00
02 01 04 122 0331 2006 3.3.90.36.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 01 04 122 0331 2006 3.3.90.39.00 29 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
02 01 06 Segurança Pública 31.500,00
02 01 06 181
31.500,00
DR Tee |
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2004
|
Consolidado Geral Página: 2 |
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 01 06 181 0531 POLICIAMENTO CIVIL 11.000,00
02 01 06 181 0531 2008 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL 11.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.00 30 Material de Consumo 500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.01 31 Material de Consumo - Combustivel 6.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.36.00 32 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.39.00 33 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
02 01 06 181 0541 Policiamento Militar 20.500,00
02 01 06 181 0541 2007 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR 20.500,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.00 34 Material de Consumo 3.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.01 35 Material de Consumo - Combustivel 15.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.36.00 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.39.00 37 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02.02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 133.000,00
c 04 Administração 133.000,00
02 02 04 121 Planejamento e Orçamento 133.000,00
02 02 04 121 0321 Administração Geral 133.000,00
02 02 04 121 0321 2009 MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE 133.000,00
PLANEJAMENTO
02 02 04 121 0321 2009 3.1.90.11.00 38 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.30.00 39 Material de Consumo 1.000,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.35.00 40 Serviços de Consultoria 110.000,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.39.00 41 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 03 COORDENADORIA DE FINANÇAS 400.000,00
02 03 04 Administração 400.000,00
02 03 04 123 Administração Financeira 139.000,00
02 03 04 123 0371 Controle Interno 139.000,00
02 03 04 123 0371 2010 MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS 139.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.1.90.11.00 42 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.30.00 43 Material de Consumo 2.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.36.00 44 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.39.00 45 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.92.00 46 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
02-03 04 124 Controle Interno 261.000,00
o 3 04 124 0381 Divida Interna 261.000,00
02 03 04 124 0381 2011 ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA 261.000,00
02 03 04 124 0381 2011 3.2.90.21.00 47 Juros sobre a Dívida por Contrato 35.000,00
02 03 04 124 0381 2011 3.2.90.22.00 48 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
02 03 04 124 0381 2011 4.6.90.71.00 49 Principal da Dívida Contratual Resgatado 225.000,00
02 04 COORDENADORIA DE TRIBUTOS 102.000,00
02 04 04 Administração 102.000,00
02 04 04 122 Administração Geral 102.000,00
02 04 04 122 0361 Administração de Receitas 102.000,00
02 04 04 122 0361 2012 MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS 102.000,00
02 04 04 122 0361 2012 3.1.90.11.00 50 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 97.000,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.30.00 51 Material de Consumo 2.000,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.39.00 52 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 05 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 32.000,00
02 05 04 dministração 32.000,00
02 05 04 123 Administração Financeira 32.000,00
02 05 04 123 0321 Administração Geral 32.000,00
02 05 04 123 0321 2013 MANUTENÇÃO DA COORD. DE
32.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 xer
Consolidado Geral Página:
Exercício: 2004
3
Código da Conta
02 05
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0. J6
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02-07
0. 37
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2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
Ficha Discriminação da Despesa
CONTABILIDADE
3.1.90.11.00 53 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 54 Material de Consumo
3.3.90.39.00 55 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Administração
Administração Geral
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC.
HUMANOS
3.1.90.04.00 56 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.09.00 57 | Salário-Família
31.90.11.00 58 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 59 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 60 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.90.14.00 61 Diárias - Civil
3.3.90.30.00 62 Material de Consumo
3.3.90.30.02 63 Material de Consumo - Generos Alimentícios
3.3.90.33.00 64 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 65 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 66 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
44.90.5200 67 Equipamentos e Material Permanente
Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.3.90.47.00 68 Obrigações Tributárias e Contributivas
Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Social a Inativos e Pensionistas
PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E
PENSIONISTAS
0.01.00 69 Aposentadoria e Reformas
0.03.00 70 Pensões
COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO
Administração
Administração Geral
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR.
PUBLICO
3.1.90.11.00 71 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
44.90.52.00 72 Equipamentos e Material Permanente
COORDENADORIA DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
Administração
Administração Financeira
Administração Geral
MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E
LICITAÇÕES
3.1.90.11.00 73 || Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 74 || Material de Consumo
3.3.90.36.00 75 || Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 76 || Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
o w
ns
oo
Valor Orçado
29.000,00
2.000,00
1.000,00
634.000,00
449.500,00
449.500,00
359.500,00
359.500,00
43.000,00
1.000,00
115.000,00
168.000,00
1.000,00
10.000,00
6.000,00
2.500,00
1.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
184.500,00
127.000,00
57.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
18.500,00
16.500,00
2.000,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
33.500,00
4.000,00
3.000,00
6.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2004
| Consolidado Geral 4
l
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 09 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E 1.270.500,00
CULTURA
02 09 12 Educação 1.090.000,00
02 09 12 306 Alimentação e Nutrição 72.000,00
02 09 12 306 1241 Ensino Regular 72.000,00
02 09 12 306 1241 2019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 72.000,00
02 09 12 306 1241 2019 3.3.90.30.00 77 Material de Consumo 1.000,00
02 09 12 306 1241 2019 3.3.90.30.02 78 Material de Consumo - Generos Alimentícios 70.000,00
02 09 12 306 1241 2019 4.4.90.52.00 79 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 09 12 361 Ensino Fundamental 983.000,00
02 09 12 361 1241 Ensino Regular 833.000,00
02 09 12 361 1241 2020 DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF 833.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.04.00 80 Contratação por Tempo Determinado 110.000,00
02-09 12 361 1241 2020 3.1.90.09.00 81 | Salário-Família 1.000,00
0. d9 12 361 1241 2020 3.1.90.11.00 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 580.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.13.00 83 Obrigações Patronais 94.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.16.00 84 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.30.00 85 Material de Consumo 42.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.36.00 86 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.39.00 87 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
02 09 12 361 1341 Transporte Escolar 150.000,00
02 09 12 361 1341 2021 TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF 150.000,00
02 09 12 361 1341 2021 3.3.90.36.00 88 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 150.000,00
02 09 12 363 Ensino Profissional 10.000,00
02 09 12 363 1311 Bolsas de Estudo 10.000,00
02 09 12 363 1311 2022 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO 10.000,00
ENS. PROF.
02 09 12 363 1311 2022 3.3.90.18.00 89 Auxílio Financeiro a Estudantes 10.000,00
02 09 12 364 Ensino Superior 25.000,00
02 09 12 364 1311 Bolsas de Estudo 25.000,00
02 09 12 364 1311 2023 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO 25.000,00
ENS. SUPERIOR
02 09 12 364 1311 2023 3.3.90.18.00 90 Auxílio Financeiro a Estudantes 25.000,00
02-09 13 Cultura 180.500,00
o. 39 13 391 Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico 13.000,00
02 09 13 391 1461 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueologico 13.000,00
02 09 13 391 1461 2024 MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E 13.000,00
CULTURAL
02 09 13 391 1461 2024 3.1.90.11.00 91 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.30.00 92 Material de Consumo 1.000,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.36.00 93 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.39.00 94 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 09 13 392 Difusão Cultural 167.500,00
02 09 13 392 1471 Difusão Cultural 167.500,00
02 09 13 392 1471 2025 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS 22.500,00
02 09 13 392 1471 2025 3.1.90.11.00 95 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.30.00 96 , Material de Consumo 6.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.36.00 97 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.39.00 98 | Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
02 09 13 392 1471 2025 4.4.90.52.00 99 | Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 09 13 392 1471 2026 CONCESSÃO SUBVENÇÃO BANDA MUN. DE 50.000,00
MUSICA
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2004
Página:
5
Código da Conta
02
02
02
02
02
02
02
02
02
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
O)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
392
392
392
392
392
392
392
392
392
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
361
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
366
1471
1471
1471
1471
1471
1471
1471
1471
1471
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1241
1341
1341
1341
1341
1341
1341
1341
1341
1341
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1221
1221
1221
1221
2026
2027
2027
2027
2027
2028
2028
2028
2028
1003
1003
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2029
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2032
2032
2032
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.02
3.1.90.04.00
3.1.90.09.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.02
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
Ficha Discriminação da Despesa
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Subvenções Sociais
PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E
CULTURAIS
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Educação
Ensino Fundamental
Ensino Regular
REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS
ESCOLARES
Obras e instalações de Domínio Patrimonial
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL
Contratação por Tempo Determinado
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Transporte Escolar
MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Educaçao Infantil
Creche
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimenticios
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Educação Pré-Escolar
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Educaçao de jovens e Adultos
Valor Orçado
50.000,00
40.000,00
4.000,00
6.000,00
30.000,00
55.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
1.137.500,00
1.137.500,00
988.500,00
410.000,00
20.000,00
20.000,00
390.000,00
28.000,00
1.000,00
220.000,00
22.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
30.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
578.500,00
578.500,00
26.500,00
2.000,00
15.000,00
70.000,00
400.000,00
15.000,00
50.000,00
143.500,00
137.500,00
137.500,00
68.500,00
40.000,00
25.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2004
| Consolidado Geral Página: 6
|
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
12 366 1231 Erradicação do Analfabetismo º 3.000,00
A o 12 56 1231 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO 3.000,00
ANALFABETISMO
02 10 12 366 1231 2033 3.1.90.11.00 134 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
02 10 12 366 1231 2033 3.3.90.30.00 135 Material de Consumo 1.000,00
02 10 12 367 Educaçao Especial 2.500,00
02 10 12 367 1351 Apio a Educação Especial 2.500,00
02 10 12 367 1351 2034 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.500,00
02 10 12 367 1351 2034 3.1.90.11.00 136 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
02 10 12 367 1351 2034 3.3.90.30.00 137 Material de Consumo 500,00
02 11 COORDENADORIA DE SAUDEIF.M.S. 1.392.500,00
02 11 10 Saúde 1.392.500,00
02 11 10 301 ATENÇAO BASICA 1.326.000,00
02.11 10 301 0931 Saude Geral 46.000,00
0 11 10 301 0931 2037 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 46.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.30.01 138 Material de Consumo - Combustivel 12.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.33.00 139 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.36.00 140 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.48.00 141 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
02 11 10 301 0941 Assistencia Médica e Sanitária 1.280.000,00
02 11 10 301 0941 2035 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 1.180.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.04.00 142 Contratação por Tempo Determinado 530.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.09.00 143 Salário-Família 2.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.11.00 144 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.13.00 145 Obrigações Patronais 48.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.14.00 146 Diárias - Civil 5.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.00 147 Material de Consumo 60.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.01 148 Material de Consumo - Combustivel 45.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.02 149 Material de Consumo - Generos Alimenticios 12.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.32.01 150 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos 70.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.36.00 151 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.39.00 152 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
02 11 10 301 0941 2035 4.4.90.52.00 153 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02-11 10 301 0941 2036 PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. 100.000,00
- PSF/PACS
02 11 10 301 0941 2036 3.1.90.04.00 154 Contratação por Tempo Determinado 84.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.14.00 155 Diárias - Civil 1.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.30.00 156 Material de Consumo 6.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.32.01 157 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos 6.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.39.00 158 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 11 10 301 0941 2036 4.4.90.52.00 159 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 11 10 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 32.000,00
02 11 10 302 0931 Saude Geral 32.000,00
02 11 10 302 0931 1004 AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE 15.000,00
02 11 10 302 0931 1004 4.4.90.51.02 160 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 15.000,00
02 11 10 302 0931 2041 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES 17.000,00
02 11 10 302 0931 2041 3.3.50.41.00 161 Contribuições 17.000,00
02 11 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 3.500,00
02 11 10 304 0961 | VIGILANCIA SANITARIA URBANA 3.500,00
02 11 10 304 0961 2040 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS 3.500,00
02 11 10 304 0961 2040 3.1.90.04.00 162] Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.14.00 Diárias - Civil
500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2004
Página:
7
Código da Conta
02 11 10 304
02 11 10 304
02 11 10 305
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02 11 10 305
02 11 10 305
02 11 10 305
02.11 10 306
co 10 306
02 11 10 306
02 11 10 306
02 12
02 12 08
02 12 08 241
02 12 08 241
02 12 08 241
02 12 08 241
02 12 08 241
02 12 08 241
02 12 08 241
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02-12 08 243
0. 12 08 243
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02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 243
02 12 08 244
02 12 08 244
02 12 08 244
02 12 08 244
02 12 08 244
02 12 08 244
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0961
0961
0951
0951
0951
0951
0951
0951
0951
0951
0951
0981
0981
0981
0681
0681
0681
0681
0681
0681
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
0671
2040
2040
2038
2038
2038
2038
2038
2038
2038
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2039
2039
2042
2042
2042
2042
2042
2043
2043
2043
2043
2043
2043
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2044
2045
2045
2045
2045
2045
2045
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.02
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.02
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.04.00
3.3.90.08.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.02
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Ficha Discriminação da Despesa
164
165
166
167
168
169
170
171
172
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174
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179
180
181
182
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184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
Material de Consumo
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Vigilância Epidemiológica
Controle das Doenças Transmissiveis
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E
CONTR. DOENÇAS ECD
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo - Combustivel
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Alimentação e Nutrição
Saude Materno Infantil
PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE
E OLEO
Material de Consumo - Generos Alimenticios
COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assistência Social
Assistencia ao Idoso
Assistencia a Velhice
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Assistencia a Criança a ao Adolescente
Assistencia ao Menor
MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO
MULT.USO
Material de Consumo
Material de Consumo - Generos Alimenticios
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE
SEU CONS. TUTELAR
Contratação por Tempo Determinado
Outros Benefícios Assistenciais
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Assistência Comunitária
Assistencia ao Menor
MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA
Material de Consumo
aterial de Consumo - Generos Alimenticios
aterial de Distribuição Gratuita
utros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
quipamentos e Material Permanente
Valor Orçado
500,00
500,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
2.000,00
500,00
2.500,00
15.000,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
388.500,00
388.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
41.000,00
41.000,00
31.500,00
15.000,00
15.000,00
500,00
500,00
500,00
9.500,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
345.500,00
42.500,00
42.500,00
15.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2004
| Consolidado Geral Página: 8
|
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
244 0691 Assistencia Social Geral 303.000,00
E E Ee 244 0691 2046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 279.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.04.00 194 Contratação por Tempo Determinado = 19.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.11.00 195 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 156.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.14.00 196 Diárias - Civil 1.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.00 197 Material de Consumo 5.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.02 198 Material de Consumo - Generos Alimentícios 8.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.32.00 199 Material de Distribuição Gratuita 60.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.36.00 200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.39.00 201 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.48.00 202 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.000,00
02 12 08 244 0691 2046 4.4.90.52.00 203 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 12 08 244 0691 2047 CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A 24.000,00
, ENTIDADES
0 2 08 244 0691 2047 3.3.50.43.00 204 Subvenções Sociais 24.000,00
02 13 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER 147.000,00
02 13 27 Desporto e Lazer 147.000,00
02 13 27 812 Desporto Comunitário 147.000,00
02 13 27 812 2751 Desporto Amador . 147.000,00
02 13 27 812 2751 1006 MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA 5.000,00
ESTRUTURA ESPORTIVA
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.51.02 205 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 3.000,00
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.52.00 206 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 13 27 812 2751 2048 MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E 122.000,00
LAZER
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.04.00 207 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.11.00 208 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.30.00 209 Material de Consumo 35.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.36.00 210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.39.00 211 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 13 27 812 2751 2048 4.4.90.52.00 212 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 13 27 812 2751 2049 CONCESSÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - A.D.I. 20.000,00
02 13 27 812 2751 2049 3.3.50.43.00 213 Subvenções Sociais 20.000,00
02-14 COORDENADORIA DE OBRAS 553.000,00
0.4 04 Administração 10.000,00
02 14 04 122 Administração Geral 10.000,00
02 14 04 122 0351 Edificações Públicas 10.000,00
02 14 04 122 0351 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS 10.000,00
02 14 04 122 0351 1007 4.4.90.51.02 214 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 10.000,00
02 14 15 Urbanismo 453.000,00
02 14 15 451 Infra-estrutura Urbana 453.000,00
02 14 15 451 1581 Planejamento Urbano 258.000,00
02 14 15 451 1581 1020 DESAPROP. DE AREA P/DESENVOL.URBANO 10.000,00
02 14 15 451 1581 1020 4.5.90.61.00 215 Aquisição de Imóveis 10.000,00
02 14 15 451 1581 2050 MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS 248.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.04.00 216 Contratação por Tempo Determinado 7.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.11.00 217 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 109.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.30.00 218 , Material de Consumo 90.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.36.00 219/, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.39.00 220f Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
02 14 15 451 1581 2050 4.4.90.52.00 221] Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 14 15 451 1611 Vias Urbanas 180.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2004
| Consolidado Geral Página: 9
l o
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 14 15 451 1611 1010 CONST. MEIO FIO E SARJETA no 30.000,00
02 14 15 451 1611 1010 44.90.51.01 222 Obras e instalações de Domínio Público 30.000,00
02 14 15 451 1611 1017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E 150.000,00
AVENIDAS
02 14 15 451 1611 1017 4.4.90.51.01 223 Obras e instalações de Domínio Público 150.000,00
02 14 15 451 1621 Iluminação Pública 15.000,00
02 14 15 451 1621 1011 EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA 15.000,00
02 14 15 451 1621 1011 4490.51.01 224 Obras e instalações de Domínio Público 15.000,00
02 14 16 Habitação 30.000,00
02 14 16 482 Habitação Urbana 30.000,00
02 14 16 482 1741 Habitações Urbanas 30.000,00
02 14 16 482 1741 1013 REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS 30.000,00
02 14 16 482 1741 1013 44.90.51.01 225 Obras e instalações de Domínio Público 30.000,00
02 14 17 Saneamento 50.000,00
0 4 17 512 Saneamento Básico Urbano 50.000,00
02 14 17 512 1861 ABASTECIMENTO D'AGUA 10.000,00
02 14 17 512 1861 1014 CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS 10.000,00
02 14 17 512 1861 1014 4.4.90.51.01 226 Obras e instalações de Domínio Público 10.000,00
02 14 17 512 1881 Sistemas de Esgotos 40.000,00
02 14 17 512 1881 1018 EXECUÇAO PROJETO ESTAÇÃO 40.000,00
TRATAMENTO ESGOTO
02 14 17 512 1881 1018 4.4.90.51.03 227 Obras e instalações - Natureza Industrial 40.000,00 ——
02 14 18 Gestão Ambiental 10.000,00
02 14 18 542 Controle Ambiental 10.000,00
02 14 18 542 1591 Limpeza Pública 10.000,00
02 14 18 542 1591 1015 DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO 10.000,00
02 14 18 542 1591 1015 4.4.90.51.01 228 Obras e instalações de Domínio Público 10.000,00
02 15 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS 661.000,00
02 15 15 Urbanismo 661.000,00
02 15 15 452 Serviços Urbanos 661.000,00
02 15 15 452 0321 Administração Geral 49.000,00
02 15 15 452 0321 2051 MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. 49.000,00
URBANOS
02-15 15 452 0321 2051 3.1.90.04.00 229 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
0. .s 15 452 0321 2051 3.1.90.11.00 230 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.30.00 231 Material de Consumo 6.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.36.00 232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.39.00 233 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
02 15 15 452 0321 2051 4.4.90.52.00 234 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 15 15 452 0661 Serviços Funerários 4.500,00
02 15 15 452 0661 2052 MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL 4.500,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.30.00 235 Material de Consumo 2.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.36.00 236 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.39.00 237 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 15 15 452 1591 Limpeza Pública 226.000,00
02 15 15 452 1591 2053 MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA 226.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.1.90.11.00 238 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 197.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.30.00 23 Material de Consumo 16.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.36.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.39.00 241; Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 15 15 452 1601 || Serviços de Transporte Urbano 233.000,00
02 15 15 452 1601 2054 MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS
233.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2004
Página:
10
Código da Conta
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2060
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3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.01
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
Ficha Discriminação da Despesa
242 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
243 Diárias - Civil
244 Material de Consumo
245 Material de Consumo - Combustivel
246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
247 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
248 Equipamentos e Material Permanente
Vias Urbanas
MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA
249 Material de Consumo
250 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
251 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Iluminação Pública
ILUMINAÇÃO PUBLICA
252 Material de Consumo
253 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
Parques e Jardins
MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS
254 Material de Consumo
255 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
256 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
257 Equipamentos e Material Permanente
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E
TURISMO
Administração
LAZER
Promoção de Turismo
MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO
258 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
259 Diárias - Civil
260 Material de Consumo
261 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
262 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
263 Equipamentos e Material Permanente
INDUSTRIA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL
264 Diárias - Civil
265 Material de Consumo
266 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
267 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica
268 Equipamentos e Material Permanente
COORDENADORIA DE AGROPECUARIA
Gestão Ambiental
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL
Levantamento do Meio Ambiente
MANUT. DO CODEMA
269, Material de Consumo
270 || Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Orçado
50.000,00
5.000,00
45.000,00
100.000,00
1.000,00
30.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
130.500,00
130.500,00
500,00
130.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
26.500,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
17.000,00
500,00
1.000,00
500,00
3.000,00
1.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
444.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2004
Consolidado Geral Página: 11
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 17 20 Agricultura . 213.000,00
02 17 20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 154.500,00
02 17 20 601 2191 Mecanização Agrícola 154.500,00
02 17 20 601 2191 2061 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 154.500,00
AGROPECUARIA
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.04.00 271 Contratação por Tempo Determinado 19.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.11.00 272 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.14.00 273 Diárias - Civil 1.500,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.30.00 274 Material de Consumo 7.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.36.00 275 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.39.00 276 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
02 17 20 601 2191 2061 4.4.90.52.00 277 Equipamentos e Material Permanente 500,00
02 17 20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 1.500,00
02.17 20 604 2211 Defesa Sanitária Animal 1.500,00
o 7 20 604 2211 2062 MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL 1.500,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.30.00 278 Material de Consumo 500,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.36.00 279 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.39.00 280 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02 17 20 606 EXTENÇÃO RURAL 57.000,00
02 17 20 606 2261 Extensão Rural 57.000,00
02 17 20 606 2261 2063 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER 41.000,00
02 17 20 606 2261 2063 3.3.50.41.00 281 Contribuições 41.000,00
02 17 20 606 2261 2064 APOIO FESTA PRODUTOR RURAL 16.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.30.00 282 Material de Consumo 500,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.36.00 283 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.39.00 284 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
02 17 o CC Transporte . o O 230.000,00
02 17 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 230.000,00
02 17 26 782 2621 Estradas Vicinais 186.500,00
02 17 26 782 2621 1016 CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS 10.000,00
02 17 26 782 2621 1016 4.4.90.51.01 285 Obras e instalações de Domínio Público 10.000,00
02 17 26 782 2621 2069 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E 176.500,00
MAQUINAS
02-17 26 782 2621 2069 3.1.90.04.00 286 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
6 7 26 782 2621 2069 3.1.90.11.00 287 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.14.00 288 Diárias - Civil 500,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.00 289 Material de Consumo 30.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.01 290 Material de Consumo - Combustivel 100.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.36.00 291 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.39.00 292 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
02 17 26 782 2621 2069 4.4.90.52.00 293 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 17 26 782 2641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 43.500,00
02 17 26 782 2641 2065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA 43.500,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.04.00 294 Contratação por Tempo Determinado 26.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.11.00 295 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.00 296 Material de Consumo 5.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.01 297 Material de Consumo - Combustivel 10.000,00
02 17 .26 782 2641 2065 3.3.90.39.00 298] Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA . 407.000,00
03 01 INST. PREV. SERV.PUB.MUN. INDIANOPOLIS 407.000,00
03 01 04 Administração 357.000,00
03 01 04 122 Administração Geral
3.000,00
de
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
|
|
Exercício: 2004 |
Consolidado Geral Página: 12
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
03 01 04 122 0321 Administração Geral 3.000,00
03 01 04 122 0321 2066 DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDIPREV 3.000,00
03 01 04 122 0321 2066 3.3.90.30.16 299 Material de Consumo - Material de Expediente 1.000,00
03 01 04 122 0321 2066 3.3.90.35.02 300 Auditoria Externa 2.000,00
03 01 04 123 Administração Financeira 354.000,00
03 01 04 123 0361 Administração de Receitas 354.000,00
03 01 04 123 0361 2067 ADMINISTRAÇÃO ATIVOS INDIPREV 354.000,00
03 01 04 123 0361 2067 3.3.90.14.00 301 Diárias - Civil 1.000,00
03 01 04 123 0361 2067 3.3.90.39.82 302 Serviços de Administração de Ativos 3.000,00
03 01 04 123 0361 2067 3.3.90.39.86 303 Serviços de Administração de Passivos 11.000,00
03 01 04 123 0361 2067 3.3.90.39.99 304 Outros Serviços de Terceitos - PJ 5.000,00
03 01 04 123 0361 2067 4.5.90.63.00 305 Aquisição de Títulos de Crédito 334.000,00
03 01 09 Previdência Social 50.000,00
03.01 09 272 Previdência do Regime Estatutário 50.000,00
[o 09 272 0821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 50.000,00
03 01 09 272 0821 2068 INATIVOS E PENSIONISTAS INDIPREV 50.000,00
03 01 09 272 0821 2068 3.1.90.01.00 306 Aposentadoria e Reformas 30.000,00
03 01 09 272 0821 2068 3.1.90.03.00 307 Pensões 20.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 131.000,00
99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 131.000,00
99 99 99 Reserva de Contingencia 131.000,00
99 99 99 999 Reserva de Contingencia 131.000,00
99 99 99 999 9999 Reserva de Contingência 131.000,00
99 99 99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 131.000,00
99 99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.99 308 Reserva de Contigência 131.000,00
Total Geral da Despesa Orçada
8.729.000,00 |
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
DR
Anexo 7 - Lei 4.320/64 Pág: 1
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral
Código Descrição Projetos Atividades Total
01 Legislativa 98.500,00 350.000,00 448.500,00
01 031 Legislativa 98.500,00 350.000,00 448.500,00
01 031 0011 Ação Legislativa 98.500,00 350.000,00 448.500,00
04 Administração 10.000,00 1.886.000,00 1.896.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 133.000,00 133.000,00
04 121 0321 Administração Geral 133.000,00 133.000,00
04 122 Administração Geral 10.000,00 897.500,00 907.500,00
04 122 0321 Administração Geral 690.000,00 690.000,00
a 122 0331 Divulgação Oficial 15.500,00 15.500,00
04 122 0351 Edificações Públicas 10.000,00 10.000,00
04 122 036] Administração de Receitas 102.000,00 102.000,00
04 122 0421 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 90.000,00 90.000,00
Público - PASEP
04 123 Administração Financeira 571.500,00 571.500,00
04 123 032 Administração Geral 78.500,00 78.500,00
04 23 036 Administração de Receitas 354.000,00 354.000,00
04 123 037 Controle Interno 139.000,00 139.000,00
04º 124 Controle Interno 261.000,00 261.000,00
24 0381 Divida Interna 261.000,00 261.000,00
04 813 LAZER 23.000,00 23.000,00
04 813 2781 Promoção de Turismo 23.000,00 23.000,00
06 Segurança Pública 31.500,00 31.500,00
06 181 Policiamento 31.500,00 31.500,00
06 181 053] POLICIAMENTO CIVIL 11.000,00 11.000,00
06 181 0541 Policiamento Militar 20.500,00 20.500,00
08 Assistência Social 388.500,00 388.500,00
08 241 Assistencia ao Idoso 2.000,00 2.000,00
08 241 0681 Assistencia a Velhice 2.000,00 2.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Anexo 7 - Lei 4.320/64 Pág: 2
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral
Código Descrição Projetos Atividades Total
08 243 Assistencia a Criança a ao Adolescente 41.000,00 41.000,00
08 243 0671 Assistencia ao Menor 41.000,00 41.000,00
08 244 Assistência Comunitária 345.500,00 345.500,00
08 244 0671 Assistencia ao Menor 42.500,00 42.500,00
08 244 069] Assistencia Social Geral 303.000,00 303.000,00
09 Previdência Social 234.500,00 234.500,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 234.500,00 234.500,00
09 272 0821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 234.500,00 234.500,00
E Saúde 15.000,00 1.377.500,00 1.392.500,00
10 301 ATENÇAO BASICA 1.326.000,00 1.326.000,00
10 301 0931 Saude Geral 46.000,00 46.000,00
10 301 0941 Assistencia Médica e Sanitária 1.280.000,00 1.280.000,00
10 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 15.000,00 17.000,00 32.000,00
10 302 0931 Saude Geral 15.000,00 17.000,00 32.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 3.500,00 3.500,00
10 304 0961 VIGILANCIA SANITARIA URBANA 3.500,00 3.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 26.000,00 26.000,00
10 305 0951 Controle das Doenças Transmissiveis 26.000,00 26.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00
10 306 0981 Saude Materno Infantil 5.000,00 5.000,00
12 Educação 20.000,00 2.207.500,00 2.227.500,00
12 306 Alimentação e Nutrição 72.000,00 72.000,00
12 306 1241 Ensino Regular 72.000,00 72.000,00
12 361 Ensino Fundamental 20.000,00 1.951.500,00 1.971.500,00
12 361 1241 Ensino Regular 20.000,00 1.223.000,00 1.243.000,00
12 361 1341 Transporte Escolar 728.500,00 728.500,00
12 363 Ensino Profissional 10.000,00 10.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Anexo 7 - Lei 4.320/64 Pág: 3
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Ai ic Consolidado Gerat Projetos Atividades Total
- a 1311 a de Estudo 10.000,00 10.000,00
12 364 Ensino Superior 25.000,00 25.000,00
12 364 1311 Bolsas de Estudo 25.000,00 25.000,00
12 365 Educaçao Infantil 143.500,00 143.500,00
12 365 1211 Creche 137.500,00 137.500,00
12 365 1221 Educação Pré-Escolar 6.000,00 6.000,00
12 366 Educaçao de jovens e Adultos 3.000,00 3.000,00
12 366 1231 Erradicação do Analfabetismo 3.000,00 3.000,00
12. 367 Educaçao Especial 2.500,00 2.500,00
12 367 1351 Apio a Educação Especial 2.500,00 2.500,00
13 Cultura 180.500,00 180.500,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueologico 13.000,00 13.000,00
13 391 1461 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueologico 13.000,00 13.000,00
I3 392 Difusão Cultural 167.500,00 167.500,00
13 392 1471 Difusão Cultural 167.500,00 167.500,00
15 Urbanismo 205.000,00 909.000,00 1.114.000,00
15 451 Infra-estrutura Urbana 205.000,00 248.000,00 453.000,00
15 451 1581 Planejamento Urbano 10.000,00 248.000,00 258.000,00
4511611 Vias Urbanas 180.000,00 180.000,00
I5 451 1621 Iluminação Pública 15.000,00 15.000,00
15 452 Serviços Urbanos 661.000,00 661.000,00
15 452 0321 Administração Geral 49.000,00 49.000,00
15 452 0661 Serviços Funerários 4.500,00 4.500,00
15 452 1591 Limpeza Pública 226.000,00 226.000,00
15 452 1601 Serviços de Transporte Urbano 233.000,00 233.000,00
15 452 1611 Vias Urbanas 10.000,00 10.000,00
15 452 1621 Iluminação Pública 130.500,00 130.500,00
15 452 1631 Parques e Jardins 8.000,00 8.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
|
| Exercício: 2004
| Anexo 7 - Lei 4.320/64 Pág: 4
| Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
| Consolidado Geral
Código Descrição Projetos Atividades Total
6 Habitação 30.000,00 30.000,00
6 482 Habitação Urbana 30.000,00 30.000,00
6 482 1741 Habitações Urbanas 30.000,00 30.000,00
17 Saneamento 50.000,00 50.000,00
7 512 Saneamento Básico Urbano 50.000,00 50.000,00
7 512 1861 ABASTECIMENTO D'AGUA 10.000,00 10.000,00
17 512 1881 Sistemas de Esgotos 40.000,00 40.000,00
8 Gestão Ambiental 10.000,00 1.000,00 11.000,00
E 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00
8 541 1991 Levantamento do Meio Ambiente 1.000,00 1.000,00
18 542 Controle Ambiental 10.000,00 10.000,00
18 542 1591 Limpeza Pública 10.000,00 10.000,00
20 Agricultura 213.000,00 213.000,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 154.500,00 154.500,00
20 601 2191 Mecanização Agricola 154.500,00 154.500,00
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 1.500,00 1.500,00
20 604 2211 Defesa Sanitária Animal 1.500,00 1.500,00
20 606 EXTENÇÃO RURAL 57.000,00 57.000,00
20 606 2261 Extensão Rural 57.000,00 57.000,00
RA INDUSTRIA 3.500,00 3.500,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 3.500,00 3.500,00
22 661 2371 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 3.500,00 3.500,00
26 Transporte 10.000,00 220.000,00 230.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 10.000,00 220.000,00 230.000,00
26 782 2621 Estradas Vicinais 10.000,00 176.500,00 186.500,00
26 782 2641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 43.500,00 43.500,00
27 Desporto e Lazer 5.000,00 142.000,00 147.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Anexo 7 - Lei 4.320/64 Pág: 5
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Consolidado Geral
Código Descrição Projetos Atividades Total
27 812 Desporto Comunitário 5.000,00 142.000,00 147.000,00
27 812 2751 Desporto Amador 5.000,00 142.000,00 147.000,00
99 Reserva de Contingencia 131.000,00 131.000,00
99 999 Reserva de Contingencia 131.000,00 131.000,00
99 999 9999 Reserva de Contingência 131.000,00 131.000,00
Total Geral -> 584.500,00 8.144.500,00 8.729.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
| Exercício: 2004
| Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 1
| Consolidado Geral
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Subunid: 01.01.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
01.01. .01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 1 60.000,00 0,00 60.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2 38.500,00 0,00 38.500,00
01.01. .01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 3 21.000,00 0,00 21.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 4 1.650,00 0,00 1.650,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 5 192.000,00 0,00 192.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 6 44.000,00 0,00 44.000,00
3.1.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fis 7 29.700,00 0,00 29.700,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 9 5.400,00 0,00 5.400,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 10 2.300,00 0,00 2.300,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 11 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 12 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 13 3.300,00 0,00 3.300,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 14 1.650,00 0,00 1.650,00
Total na SubUnidade--> 448.500,00 0,00 448.500,00
Total na Unidade--> 448.500,00 0,00 448.500,00
Total no Órgão --> 448.500,00 0,00 448.500,00
Exercício: 2004
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 2
|
Prefeitura Municipal de Indianópolis |
|
Consolidado Geral |
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Subunid: 02.01.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.01. .04.122.0321.2002 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 15 100.000,00 0,00 100.000,00
02.01. .04.122.0321.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 16 97.000,00 0,00 97.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 17 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 19 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 20 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 21 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 22 15.000,00 0,00 15.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 23 2.000,00 0,00 2.000,00
02.01. .04.122.0321.2004 - RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 24 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 25 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 26 5.000,00 0,00 5.000,00
02.01. .04.122.0321.2005 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP
3.3.50.41.00 - Contribuições 27 17.000,00 0,00 17.000,00
02.01. .04.122.0331.2006 - PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 28 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 29 15.000,00 0,00 15.000,00
02.01. .06.181.0531.2008 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 31 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 32 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 33 4.000,00 0,00 4.000,00
02.01. .06.181.0541.2007 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 34 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 35 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 36 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 37 2.000,00 0,00 2.000,00
Total na SubUnidade--> 356.000,00 0,00 356.000,00
Total na Unidade--> 356.000,00 0,00 356.000,00
Unidade: 02.02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Subunid: 02.02.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário | Vinculado Total
02.02. .04.121.0321.2009 - MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSÓRIA DE PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 38 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 39 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 40 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 41 2.000,00 0,00 2.000,00
Total na SubUnidade-:
33.000,00 0,00 133.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
|
|
2004 |
| Exercício:
| Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 3
| Consolidado Geral
Total na Unidade--> 133.000,00 0,00 133.000,00
Unidade: 02.03 COORDENADORIA DE FINANÇAS
Subunid: 02.03.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.03. .04.123.0371.2010 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 42 32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 43 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 44 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 45 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 46 3.000,00 0,00 3.000,00
02.03. .04.124.0381.2011 - ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato 47 35.000,00 0,00 35.000,00
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Divida por Cont 48 1.000,00 0,00 1.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 49 225.000,00 0,00 225.000,00
Total na SubUnidade--> 400.000,00 0,00 400.000,00
Total na Unidade--> 400.000,00 0,00 400.000,00
Unidade: 02.04 COORDENADORIA DE TRIBUTOS
Subunid: 02.04.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.04. .04.122.0361.2012 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 50 97.000,00 0,00 97.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 51 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 52 3.000,00 0,00 3.000,00
Total na SubUnidade--> 102.000,00 0,00 102.000,00
Total na Unidade--> 102.000,00 0,00 102.000,00
Unidade: 02.05 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Subunid: 02.05.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.05. .04.123.0321.2013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 53 29.000,00 0,00 29.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 54 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 55 1.000,00 0,00 1.000,00
Total na SubUnidade--> 32.000,00 0,00 32.000,00
Total na Unidade--> 32.000,00 0,00 32.000,00
Unidade: 02.06 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Subunid: 02.06.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
Exercício: 2004
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 4
Consolidado Geral |
02.06. .04.122.0321.2014 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS
|
Prefeitura Municipal de Indianópolis |
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 56 43.000,00 0,00 43.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 57 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 58 115.000,00 0,00 115.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 59 168.000,00 0,00 168.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 60 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 61 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 62 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 63 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 64 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 65 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 66 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 67 1.000,00 0,00 1.000,00
02.06. .04.122.0421.2015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP a
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 68 90.000,00 0,00 90.000,00
02.06. .09.272.0821.2016 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00 - Aposentadoria e Reformas 69 127.000,00 0,00 127.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões 70 57.500,00 0,00 57.500,00
Total na SubUnidade--> 634.000,00 0,00 634.000,00
Total na Unidade--> 634.000,00 0,00 634.000,00
Unidade: 02.07 COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO
Subunid: 02.07.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.07. .04.122.0321.2017 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 71 16.500,00 0,00 16.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 72 2.000,00 0,00 2.000,00
Total na SubUnidade--> 18.500,00 0,00 18.500,00
. Total na Unidade--> 18.500,00 0,00 18.500,00
Unidade: 02.08 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Subunid: 02.08.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.08. .04.123.0321.2018 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 73 33.500,00 0,00 33.500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 74 4.000,00 0,00 4 000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 75 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 76 6.000,00 0,00 6.000,00
Total na SubUnidade--> 46.500,00 0,00 46.500,00
Total na Unidade--> 46.500,00 0,00 46.500,00
Unidade: 02.09 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Subunid: 02.09.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 5
Consolidado Geral
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.09. .12.306.1241.2019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA RENA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti » 0,00 70.000,00 70.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 79 0,00 1.000,00 1.000,00
02.09. .12.361.1241.2020 - DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 80 0,00 110.000,00 110.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 81 0,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 82 0,00 580.000,00 580.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 83 0,00 94.000,00 94.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 84 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85 0,00 42.000,00 42.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 86 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 87 0,00 4.000,00 4.000,00
02.09. .12.361.1341.2021 - TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 88 0,00 150.000,00 150.000,00
02.09. .12.363.1311.2022 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO ENS. PROF.
* | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 89 10.000,00 0,00 10.000,00
02.09. .12.364.1311.2023 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 90 25.000,00 0,00 25.000,00
02.09. .13.391.1461.2024 - MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 91 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 92 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 93 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 94 5.000,00 0,00 5.000,00
02.09. .13.392.1471.2025 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 95 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 96 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 97 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 98 2.500,00 0,00 2.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 99 1.000,00 0,00 1.000,00
02.09. .13.392.1471.2026 - CONCESSÃO SUBVENÇÃO BANDA MUN. DE MUSICA
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 100 50.000,00 0,00 50.000,00
02.09. .13.392.1471.2027 - PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 101 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 102 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 103 30.000,00 0,00 30.000,00
02.09. .13.392.1471.2028 - FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 104 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 105 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 106 20.000,00 0,00 20.000,00
Total na SubUnidade--> 215.500,00 1.055.000,00 1.270.500,00
Total na Unidade--> 5.500,00 1.055.000,00 1.270.500,00
“Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO —
Subunid: 02.10.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.10. .12.361.1241.1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESBOLARES
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 107 0,00 20.000,00 20.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Quadro de Detalhamento da Despesa
Consolidado Geral
Pág.:
|
Exercício: 2004 |
6 |
0210. .12.361.1241.2029 - MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 108 0,00 28.000,00 28.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 109 0,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 110 0,00 220.000,00 220.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 111 0,00 22.000,00 22.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 112 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 113 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 114 0,00 60.000,00 60.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 115 0,00 30.000,00 30.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 116 0,00 7.000,00 7.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 117 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 118 0,00 10.000,00 10.000,00
02:10. .12.361.1341.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 119 0,00 26.500,00 26.500,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 120 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 121 0,00 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 122 0,00 70.000,00 70.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 123 0,00 400.000,00 400.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 124 0,00 15.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 125 0,00 50.000,00 50.000,00
02.10. .12.365.1211.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 126 0,00 68.500,00 68.500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 127 0,00 40.000,00 40.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 128 0,00 25.000,00 25.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 129 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 130 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 131 0,00 1.000,00 1.000,00
02.10. .12.365.1221.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 132 0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 133 0,00 1.000,00 1.000,00
02.10. .12.366.1231.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 134 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 135 0,00 1.000,00 1.000,00
02.10. .12.367.1351.2034 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 136 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 137 0,00 500,00 500,00
Total na SubUnidade--> 2.000,00 1.135.500,00 1.137.500,00
Total na Unidade--> 2.000,00 1.135.500,00 1.137.500,00
Unidade: 02.11 COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S.
Subunid: 02.11.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.11. .10.301.0931.2037 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 138 0,00 12.000,00 12.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 139 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 140 0,00 30.000,00 30.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 141 0,00 1.000,00 1.000,00
|
Prefeitura Municipal de Indianópolis |
Exercício: 2004 |
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 7
Consolidado Geral
02.11. .10.301.0941.2035 - ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 142 0,00 530.000,00 530.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 143 0,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 144 0,00 350.000,00 350.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 145 0,00 48.000,00 48.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 146 0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 147 0,00 60.000,00 60.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 148 0,00 45.000,00 45.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 149 0,00 12.000,00 12.000,00
3.3.90.32.01 - Material Distribuição Gratuita - Medicame 150 0,00 70.000,00 70.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 151 0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 152 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 153 0,00 3.000,00 3.000,00
02.11. .10.301.0941.2036 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 154 0,00 84.000,00 84.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 155 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 156 0,00 6.000,00 6.000,00
3.3.90.32.01 - Material Distribuição Gratuita - Medicame 157 0,00 6.000,00 6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 158 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 159 0,00 1.000,00 1.000,00
02.11. .10.302.0931.1004 - AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 160 0,00 15.000,00 15.000,00
02.11. .10.302.0931.2041 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00 - Contribuições 161 0,00 17.000,00 17.000,00
02.11. .10.304.0961.2040 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 162 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 163 0,00 500,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 164 0,00 500,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 165 0,00 500,00 500,00
02.11. .10.305.0951.2038 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 166 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 167 0,00 500,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 168 0,00 2.500,00 2.500,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 169 0,00 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 170 0,00 500,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 171 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 172 0,00 5.000,00 5.000,00
02.11. .10.306.0981.2039 - PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE E OLEO
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 173 0,00 5.000,00 5.000,00
Total na SubUnidade--> 0,00 1.392.500,00 1.392.500,00
Total na Unidade--> 0,00 1.392.500,00 1.392.500,00
Unidade: 02.12 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunid: 02.12.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.12. .08.241.0681.2042 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 174 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 175 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 176 500,00 0,00 500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 177 500,00 0,00 500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 8
Consolidado Geral
02.12. .08.243.0671.2043 - MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 178 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 179 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi 180 500,00 0,00 - 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 181 500,00 0,00 500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 182 500,00 0,00 500,00
02.12. .08.243.0671.2044 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC. E DE SEU CONS. TUTELAR
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 183 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais 184 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 185 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 186 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 187 500,00 0,00 500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 188 1.000,00 0,00 1.000,00
02.12. .08.244.0671.2045 - MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 190 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 191 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 192 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 193 500,00 0,00 500,00
02.12. .08.244.0691.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 194 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 195 156.000,00 0,00 156.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 196 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 197 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 198 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 199 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 200 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 201 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 202 4.000,00 0,00 4.000,00
— | 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 203 1.000,00 0,00 1.000,00
02.12. .08.244.0691.2047 - CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 204 24.000,00 0,00 24.000,00
Total na SubUnidade--> 388.500,00 0,00 388.500,00
Total na Unidade--> 388.500,00 0,00 388.500,00
Unidade: 02.13 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Subunid: 02.13.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário | Vinculado Total
02.13. .27.812.2751.1006 - MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 205 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 206 2.000,00 0,00 2.000,00
02.13. .27.812.2751.2048 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 207 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 208 65.000,00 0,00 65.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 209 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 210 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J) 211 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 212 1.000,00 0,00 1.000,00
02.13. .27.812.2751.2049 - CONCESSÃO SUBVENÇÃO SOCIALF/ A.D.I.
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 213 20.000,00 0,00 20.000,00
Total na SubUnidade--> 147.000,00 0,00 147.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 9
Consolidado Geral
Total na Unidade--> 147.000,00 0,00 147.000,00
Unidade: 02.14 COORDENADORIA DE OBRAS
Subunid: 02.14.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.14. .04.122.0351.1007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 214 10.000,00 0,00 10.000,00
02,14. .15.451.1581.1020 - DESAPROP. DE AREA P/DESENVOL.URBANO
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 215 10.000,00 0,00 10.000,00
02.14. .15.451.1581.2050 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 216 7.000,00 0,00 7.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 217 109.000,00 0,00 109.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 219 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 220 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 221 2.000,00 0,00 2.000,00
02.14. .15.451.1611.1010 - CONST. MEIO FIO E SARJETA
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 222 30.000,00 0,00 30.000,00
02.14. .15.451.1611.1017 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 223 150.000,00 0,00 150.000,00
02.14. .15.451.1621.1011 - EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 224 15.000,00 0,00 15.000,00
02.14. .16.482.1741.1013 - REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 225 30.000,00 0,00 30.000,00
02.14. .17.512.1861.1014 - CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 226 10.000,00 0,00 10.000,00
02.14. .17.512.1881.1018 - EXECUÇAO PROJETO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO
4.4.90.51.03 - Obras e instalações - Natureza Industrial 227 40.000,00 0,00 40.000,00
02.14. .18.542.1591.1015 - DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 228 10.000,00 0,00 10.000,00
Total na SubUnidade--> 553.000,00 0,00 553.000,00
Total na Unidade--> 553.000,00 0,00 553.000,00
Unidade: 02.15 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Subunid: 02.15.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.15. .15.452.0321.2051 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 229 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 230 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 231 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 232 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 233 12.000,00 0,00 12.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 234 3.000,00 0,00 3.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
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Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 10
Consolidado Geral
02.15. .15.452.0661.2052 - MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 235 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 236 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 237 500,00 0,00 500,00
02.15. .15.452.1591.2053 - MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 238 197.000,00 0,00 197.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 239 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 240 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 241 3.000,00 0,00 3.000,00
02.15. .15.452.1601.2054 - MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 242 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 243 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 244 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 245 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 246 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 247 30.000,00 0,00 30.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 248 2.000,00 0,00 2.000,00
02.15. .15.452.1611.2055 - MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 249 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 250 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 251 3.000,00 0,00 3.000,00
02.15. .15.452.1621.2056 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 252 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 253 130.000,00 0,00 130.000,00
02.15. .15.452.1631.2057 - MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 254 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 255 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J) 256 1.500,00 0,00 1.500,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 257 500,00 0,00 500,00
Total na SubUnidade--> 661.000,00 0,00 661.000,00
Total na Unidade--> 661.000,00 0,00 661.000,00
“Inidade: 02.16 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO
Subunid: 02.16.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.16. .04.813.2781.2058 - MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 258 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 259 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi 261 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J) 262 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 263 1.000,00 0,00 1.000,00
02.16. .22.661.2371.2059 - INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 264 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 265 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 266 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J) 267 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 268 500,00 0,00 500,00
Total na SubUnidade--> 26.500,00 0,00 26.500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
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Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 11
Consolidado Geral
Total na Unidade--> 26.500,00 0,00 26.500,00
Unidade: 02.17 COORDENADORIA DE AGROPECUARIA
Subunid: 02.17.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.17. .18.541.1991.2060 - MANUT. DO CODEMA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 269 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 270 500,00 0,00 500,00
0217. .20.601.2191.2061 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 271 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 272 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 273 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 274 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 275 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 276 6.000,00 0,00 6.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 277 500,00 0,00 500,00
02.17. .20.604.2211.2062 - MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 278 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 279 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 280 500,00 0,00 500,00
02.17. .20.606.2261.2063 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER
3.3.50.41.00 - Contribuições 281 41.000,00 0,00 41.000,00
02.17. .20.606.2261.2064 - APOIO FESTA PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 282 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 283 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 284 15.000,00 0,00 15.000,00
02.17. .26.782.2621.1016 - CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 285 10.000,00 0,00 10.000,00
02.17. .26.782.2621.2069 - MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 286 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 287 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 288 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 289 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 290 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fí 291 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 292 15.000,00 0,00 15.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 293 1.000,00 0,00 1.000,00
02.17. .26.782.2641.2065 - MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 294 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 295 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 296 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 297 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 298 1.500,00 0,00 1.500,00
Total na SubUnidade--> 444.000,00 0,00 444.000,00
Total na Unidade--> 444.000,00 0,00 444.000,00
Total no Órgão -->
4.159.500,00 3.583.000,00
7.742.500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 12
Consolidado Geral
Orgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Unidade: 03.01 INST. PREV. SERV.PUB.MUN. INDIANOPOLIS
Subunid: 03.01.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
03.01. .04.122.0321.2066 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDIPREV
3.3.90.30.16 - Material de Consumo - Material de Exped 299 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.02 - Auditoria Externa 300 2.000,00 0,00 2.000,00
03.01. .04.123.0361.2067 - ADMINISTRAÇÃO ATIVOS INDIPREV
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 301 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.82 - Serviços de Administração de Ativos 302 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.86 - Serviços de Administração de Passivos 303 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceitos - PJ 304 5.000,00 0,00 5.000,00
4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito 305 334.000,00 0,00 334.000,00
03.01. .09.272.0821.2068 - INATIVOS E PENSIONISTAS INDIPREV
3.1.90.01.00 - Aposentadoria e Reformas 306 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões 307 20.000,00 0,00 20.000,00
Total na SubUnidade--> 407.000,00 0,00 407.000,00
Total na Unidade--> 407.000,00 0,00 407.000,00
Total no Órgão --> 407.000,00 0,00 407.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
|
|
| Exercício: 2004
| Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 13
| Consolidado Geral
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Subunid: 99.99.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
99.99. .99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 - Reserva de Contigência 308 131.000,00 0,00 131.000,00
Total na SubUnidade--> 131.000,00 0,00 131.000,00
Total na Unidade--> 131.000,00 0,00 131.000,00
Total no Órgão --> 131.000,00 0,00 131.000,00
| TOTAL GERAL ->
5.146.000,00 3.583.000,00
8.729.000,00]
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Adendo IV
Balancete de Despesa (Orçado) Exercício: 2004
(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995) Página: 1
Anexo 4, da Lei nº 4.320/64
Referência: a |
Código Discriminação da Despesa Elemento/ Grupo/ Categoria Econômica |
Desdobramento Modalidade |
30000000 Despesas Correntes 7.493.500,00
/31000000 Pessoal e Encargos Sociais 4.312.850,00
31900000 Aplicações Diretas 4.312.850,00
31900100 Aposentadoria e Reformas 157.000,00
31900300 Pensões 77.500,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 898.000,00
31900900 Salário-Família 6.650,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.765.000,00
31901300 Obrigações Patronais 376.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.000,00
31903600 Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica 29.700,00
32000000 Juros e Encargos da Divida 36.000,00
32900000 Aplicações Diretas 36.000,00
37 “2100 Juros sobre a Dívida por Contrato 35.000,00
32yU02200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 3.144.650,00
33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins 169.000,00
33504100 Contribuições 75.000,00
33504300 Subvenções Sociais 94.000,00
33900000 Aplicações Diretas 2.975.650,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 2.000,00
33901400 Diárias - Civil 70.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes 35.000,00
33903000 Material de Consumo 590.500,00
33903001 Material de Consumo - Combustivel 391.000,00
33903002 Material de Consumo - Generos Alimenticios 162.500,00
33903016 Material de Consumo - Material de Expediente 1.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 91.000,00
33903201 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos 76.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 10.400,00
33903500 Serviços de Consultoria 112.300,00
33903502 Auditoria Externa 2.000,00
3 3600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 739.500,00
33903900 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 570.500,00
33903901 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 3.300,00
33903982 Serviços de Administração de Ativos 3.000,00
33903986 Serviços de Administração de Passivos 11.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceitos - PJ 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 90.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 4.650,00
40000000 Despesas de Capital 1.104.500,00
44000000 Investimentos 535.500,00
44900000 Aplicações Diretas 535.500,00
44905100 Obras e Instalações 403.000,00
44905101 Obras e instalações de Domínio Público 255.000,00
44905102 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 108.000,00
44905103 Obras e instalações - Natureza Industrial 40.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 132.500,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Adendo IV
Balancete de Despesa (Orçado) Exercício: 2004
(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995) Página: 2
| Anexo 4, da Lei nº 4.320/64
Referência: a
Código Discriminação da Despesa Elemento/ Grupo/ Categoria Econômica
Desdobramento Modalidade
45000000 Inversões Financeiras 344.000,00
45900000 Aplicações Diretas 344.000,00
45906100 Aquisição de Imóveis 10.000,00
45906300 Aquisição de Títulos de Crédito 334.000,00
46000000 Amortização da Dívida 225.000,00
46900000 Aplicações Diretas 225.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 225.000,00
90000000 Reserva de Contingência 131.000,00
99000000 Reserva de Contingência 131.000,00
99990000 Reserva de Contingência 131.000,00
99999900 Reserva de Contingência - INDIPREV 131.000,00
99999999 Reserva de Contigência 131.000,00
T da Despesa (Orçado) 8.729.000,00
Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2004
Inciso 1 - Lei 4.320/64 Página: 1
Consolidado Geral
RECEITA DESPESA
Fontes da Receita Funções de Governo
Especificação Valor Especificação Valor
Receitas Correntes 9.306.000,00
Receita Tributária 262.000,00 Legislativa 448.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 401.000,00 Administração 1.896.000,00
Receita Patrimonial 27.000,00 Segurança Pública 31.500,00
Receita de Serviços 43.000,00 Assistência Social 388.500,00
Transferências Correntes 8.127.000,00 Previdência Social 234.500,00
Outras Receitas Correntes 446.000,00 Saúde 1.392.500,00
Receitas de Capital 455.000,00
Operações de Créditos 150.000,00 Educação 2.227.500,00
enações de Bens 25.000,00 Cultura 180.500,00
transferências de Capital 280.000,00 Urbanismo 1.114.000,00
Redução de Receitas -1.032.000,00
Redução de Receitas -1.032.000,00 Habitação 30.000,00
Saneamento 50.000,00
Gestão Ambiental 11.000,00
Agricultura 213.000,00
INDUSTRIA 3.500,00
Transporte 230.000,00
Desporto e Lazer 147.000,00
Reserva de Contingencia 131.000,00
Total da Receita 8.729.000,00 Total da Despesa: 8.729.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício: 2004
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Anexo 1 - Lei 4.320/64 Página: 1
Consolidado Geral |
RECEITA DESPESA
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma
Receitas Correntes 9.306.000,00 Despesas Correntes 7.493.500,00
Receita Tributária 262.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.312.850,00
Receitas de Contrib. 401.000,00 Juros e Encargos 36.000,00
Receita Patrimonial 27.000,00 Outras Despesas Corr. 3.144.650,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 43.000,00
Trasnf. Correntes 8.127.000,00
Outras Rec. Corr. 446.000,00 Superávit Orc, Corr. 1.812.500,00
Total 9.306.000,00 Total 7.493.500,00
Superávit Orc. Corrente 1.812.500,00
* eitas de Capital 455.000,00 Despesas de Capital 1.104.500,00
Uperações de Crédito 150.000,00 Investimentos 535.500,00
Alienação de Bens 25.000,00 Inversões Financeiras 344.000,00
Amortização Empréstimos 0,00 Amortização da Divida 225.000,00
Transf. de Capital 280.000,00
Outras Transf. Capital 0,00 Reserva de Contigência 131.000,00
Total 455.000,00 Total 1.104.500,00
RESUMO Receitas Despesas
[Receitas e Despesas Correntes 9.306.000,00 7.493.500,00
[Receitas e Despesas de Capital 455.000,00 1.104.500,00
[Reserva de Contingência 131.000,00
[Deduções p/o FUNDEF -1.032.000,00
[Totais 8.729.000,00 8.729.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
MENSAGEM N.º 31, DE 2003.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis,
Senhores Vereadores,
Temos a honra de fazer a entrega do Orçamento Fiscal para o exercício de
2004, em observância aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e
no Plano Plurianual.
Na projeção da receita foram considerados, além da projeção inflacionária,
diversos fatores, com destaque para:
a) número de alunos matriculados na rede municipal de ensino (estimativa
da receita do FUNDEF);
b) previsão de repasse do FPM, divulgada pela Secretaria do Tesouro
Nacional (estimativa da receita do FPM);
c) previsão de arrecadação do ICMS estadual, divulgada pelo Estado de
Minas Gerais (estimativa da receita de transferência do ICMS);
d) expectativa de formalização de convênios diversos com a União e com o
Estado de Minas Gerais (estimativa da receita de capital).
Projetada a receita, elaboramos o Orçamento de forma a garantir o equilíbrio
das contas públicas, ou seja, as despesas devem ocorrer até o limite das receitas,
respeitados os limites legais para gastos com educação, saúde e pessoal.
A dívida fundada (quadro abaixo) totaliza, em 30/09/2003,
aproximadamente, R$ 1.193.814,05 (Um milhão, cento e noventa e três mil, oitocentos
e quatorze reais e cinco centavos).
QUADRO DA DÍVIDA FUNDADA
(valores aproximados em 30/09/2003)
IPSEMG 77.071,80)
FGTS 18.475,73
BDMG 113.522,50
INSS 984.744,02
Total 1.193.814,05)
— Nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados
necessários, são estas as considerações que tínhamos a apresentar.
Prefeitura Minipa 25 e, 29 de setembro de 2003.
Vose 7 duro Sabido.
—Í JOSÉ MAURO STABILE pAMARA MINICIPAL INDIANGPOLIS - MG
Prefeito Municipal
J Protocolo Nº. APO/AGO 3
Y Responsável Protocolo