materia nº 86/2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEIN.º 86 /2002.
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Indianópolis para O exercício 2003, em R$
8.247.000,00 (oito milhões, duzentos e quarenta e
sete mil reais).
A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, aprova € eu,
Prefeito Municipal, sanciono à seguinte Lei:
Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de Indianópolis, para O exercício
de 2003, discriminado nos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa
e em R$ 8.247.000,00 (oito milhões, duzentos e quarenta e sete mil reais).
>
f Art.2º. A receita será realizada mediante arrecadação de tributos,
em suprimentos de fundos e outras fontes de renda na forma da legislação em vigor e as
especificações dos anexos desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
1. RECEITAS CORRENTES 8.365.000,00
1.1. Receita Tributária 257.000,00
1.2. Receita Patrimonial 22.000,00
1.3. Receita de Serviços 24.000,00
1.4. Transferências Correntes 7.617.000,00
1.5. Outras Receitas Correntes 445.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL 435.000,00
2.1. Operações de Créditos 150.000,00
| 2.2. Alienação de Bens 25.000,00
o) 2.3. Transferências de Capital 260.000,00
SUB TOTAL 8.800.000,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -960.000,00
3.1. Deduções para formação do Fundef -960.000,00
TOTAL 7.840.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. RECEITAS CORRENTES 407.000,00
1.1. Receita de Contribuições 401.000,00
1.2. Receita Patrimonial 5.000, 00
1.5. Outras Receitas Correntes 1 “000.00
TOTAL 407.000,00
TOTAL GERAL 8.247.000,00
MMS 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Art. 3º. A despesas dos órgãos e entidades compreendidas no Orçamento
Fiscal serão realizadas segundo às discriminações contidas nos quadros anexos desta
Lei.
Art. 4º. As dotações para auxílios, subvenções é contribuições destinadas às
entidades educacionais, culturais, assistenciais, esportivas ou similares serão concedidas
pelo Chefe do Executivo mediante autorização legislativa específica.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio de decreto, a:
1 - abrir créditos suplementares ao Orçamento até o limite de 25 % (vinte
e cinco por cento) da despesa fixada, utilizando recursos de anulação parcial ou total de
dotações;
W - contratar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas
Orçamentárias até O limite estabelecido na legislação vigente.
Parágrafo único. À suplementação de que trata O inciso I deste artigo fica
garantida à Câmara Municipal no mesmo percentual, obedecido o limite fixado pelo
art. 29-A da Constituição Federal, e será procedida mediante simples comunicação do
Poder Legislativo ao Executivo.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2003.
Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 30 de setembro de 2002.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
MENSAGEM ADITIVA N.º 1 À MENSAGEM Nº 30, DE 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis,
Senhores Vereadores,
Em virtude de incorreções apresentadas no Projeto de Lei que estima a
receita e fixa a despesa do Município de Indianópolis para O exercício 2003,
encaminhamos novamente, em substituição, o Projeto com as alterações providenciadas.
Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 21 de outubro de 2002.
CAMARA MUNICIPAL INDIANOPOLIS - Mt
RS | LO | Oo
o Responsável Protocolo
(SS CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
dnação ESTADO DE MINAS GERAIS
a Í
Roteiro de Tramitação do Projeto de Lei n.º 86/2002
Assunto: “Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Indianópolis para O exercício 2003, em R$ 8. 247.000, 00 (oito milhões,
duzentos e quarenta e sete mil reais)”.
827 de outubro: | Distribuição de. cópias do Projeto de Lei n.º
86/2002;
e 21 à 31 delPrazo para apresentação de emendas ao Projeto
outubro: de Lei n.º 86/2002;
84 de novembro: |Distribuição do Projeto de Lei n.º 86/2002 e
emendas, se houver, à Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, para parecer,
no prazo de 14 dias;
e 18 de novembro: Discussão e votação, em primeiro turno, do
Projeto de Lei n.º 86/2002;
o 19 à 21 de'Se houver emendas aprovadas, retorno do
novembro: Projeto de Lei n.º 86/2002 à CFOTC, para
incorporá-las ao mesmo, no prazo de 5 dias;
e 2 de dezembro: |Discussão e votação, em segundo turno, do
Projeto de Lei n.º 86/2002;
e 3 de dezembro: | Remessa ao Executivo, para sanção.
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Resumo Geral da Receita Exercício: 2003
Anexo Il à Portaria SOF/ISEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 1
Consolidado Geral
Código Discriminação da Conta Desdobrament Fonte Categoria Econômic
10000000 Receitas Correntes 8.772.000,00
11000000 Receita Tributária 257.000,00
11100000 Impostos 210.000,00
11120000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 170.000,00
11120200 IMPOSTRO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 30.000,00
11120400 Imposto sobre rendaiproventos de qualquer natureza 90.000,00
11120431 IRRF - SOBRE REND. TRABALHO 90.000,00
11120800 IMPOSTO SOBRE TRANSM.INTER VIVOS - ITBI 50.000,00
11130000 Impostos dobre a Produção e a Circulação 40.000,00
11130500 Iss- IMPOSTO S SERVICOS 40.000,00
11200000 Taxas 42.000,00
11210000 Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia 14.000,00
11212500 TAXA LICENCA FUNCIONAMENTO 7.000,00
11219900 OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA 7.000,00
1, 0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28.000,00
11220100 Taxa de Expediente e Emolum. 0,00
11220300 taxas de certidões 0,00
11229000 TAXA LIMPEZA PUBLICA 28.000,00
11229001 TAXA LIMPEZA PUBLICA 16.000,00
11229002 TAXA COLETA DE LIXO 12.000,00
11300000 contribuição de Melhoria 5.000,00
11300400 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIM. E OBRAS 5.000,00
12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 401.000,00
[12100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 401.000,00
12102900 conTRIBUIÇÕES SOCIAIS 401.000,00
12102901 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 260.000,00
12102907 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL 140.000,00
12102999 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 1.000,00
13000000 Receita Patrimonial 27.000,00
13100000 Receitas Imobiliárias 0,00
13110000 Augueis 0,00
13200000 Receita de Valores Mobiliários 27.000,00
1º “0000 Alugueis 27.000,00
13250100 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 15.000,00
13250101 REC. REMUN. DEPOSITOS - ROYALTIES 1.000,00
13250102 REC. REMUN. DEPOSITOS - FUNDEF 3.000,00
13250103 REC. REMUN. DEPOSITOS - SAUDE 3.000,00
13250104 REC. REMUN. DEPOSITOS - RPPS 5.000,00
13250199 REC. REMUN. OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS 3.000,00
1 3250200 REC. REMUN. DEPOSITOS NÃO VINCULADOS 12.000,00
13900000 Outras receitas patrimoniais 0,00
13900100 Receitas Patrimoniais Diversas 0,00
16000000 Receita de Serviços 24.000,00
16000300 serviços de Transporte 5.000,00
16000303 SERVIÇOS DE TRANSP HIDROVIARIO 5.000,00
16001300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.000,00
16001700 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 8.000,00
16001900 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 3.000,00
16004600 SERVIÇOS DE CEMINTERIO 3.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Resumo Geral da Receita
Anexo Il à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2003
Página: 2
Código Discriminação da Conta Desdobrament Fonte Categoria Econômic
17000000 Transferências Correntes 7.61 7.000,00
17200000 Transferências Intergovernamentais 7.577.000,00
17210000 Transferências da União 2.242.000,00
17210100 Participação na Receita da União 1.750.000,00
17210102 cora PARTE DO FPM 1.720.000,00
17210105 cora PARTE DO ITR 30.000,00
17210130 cota parte da contribuição do salario Educaçao 0,00
17210900 outras transferencias da Uniao 215.000,00
17210901 TRANSFSRENCIA FINANCEIRA L.C. 87/96 200.000,00
17210903 cora PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 15.000,00
17210999 Transferencias do Fundo Especial do Petroleo. 0,00
17213300 outras transferencias da Uniao 195.000,00
17213301 TRANSFERENCIAS RECUROS DO SUS - PAB 80.000,00
17213302 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS ABVS-VIG.SANIT. 1.500,00
113303 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PCCN - LEITE 5.500,00
17213304 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - TFECD 15.000,00
17213305 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PSF 55.000,00
17213306 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PACS 16.000,00
17213307 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PAFB - FARMAC. 10.000,00
17213308 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO SUS - PSB - SAU.BUC. 12.000,00
17213400 outras transferencias da Uniao 12.000,00
17213401 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS-CRECHE 12.000,00
17213500 outras transferencias da Uniao 70.000,00
17213501 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - MEREN.E. 70.000,00
17220000 Transterências dos Estados 4.570.000,00
17220100 Participação na Receita dos Estados 4.570.000,00
17220101 coTAPARTE ICMS 4.380.000,00
17220102 cora PARTE DO IPVA 45.000,00
17220104 cora PARTE DE IPI EXPORT. 100.000,00
17220130 corTA PARTE DO COTA EST.SAL.EDUCAÇAO - QESE 45.000,00
17240000 Transferencias Multigovernamentais 765.000,00
17240100 TRANSFERENCIAS DO RECURSO DO FUNDEF 765.000,00
17790000 Transferências de Convênios 40.000,00
110 10000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 20.000,00
17620000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 20.000,00
17620100 Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE 1.000,00
17620900 outros Convenios do Estado 19.000,00
19000000 outras Receitas Correntes 446.000,00
19100000 Muitas e Juros de Mora 15.000,00
19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 10.000,00
19150000 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 5.000,00
19159900 multas e Juros de Mora Divida Ativa outras Receita 5.000,00
19200000 INDENIZAÇÕES E rESTITUIÇÕES 360.000,00
19210000 Indenizações 360.000,00
19210100 compENsAçãO USO RECURSOS HIDRICOS - ENERG.ELE. 360.000,00
19210900 outras indenizaçoes 0,00
19220000 Restituiçoes 0,00
19229900 outras Restituições 0,00
19300000 Receita da Divida Ativa 62.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Resumo Geral da Receita
Anexo Il à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2003
Página: 3
Código Discriminação da Conta Desdobrament Fonte Categoria Econômic
19310000 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 60.000,00
19320000 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA 2.000,00
19900000 Receitas Diversas 9.000,00
19909900 OUTRSA RECEITAS DIVERSAS 9.000,00
19909901 Outras receitas - RPPS 1.000,00
20000000 Receitas de Capital 435.000,00
21000000 operações de Créditos 150.000,00
21100000 Operaçoes de Credito Internas 150.000,00
21190000 outras operaçoes de credito internas 1 50.000,00
22000000 Alienações de Bens 25.000,00
22100000 Alienações de Bens Móveis 25.000,00
22190000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 25.000,00
22200000 alienações de Bens Imóveis 0,00
24000000 Transferências de Capital 260.000,00
2. 50000 Transferências Intergovernamentais 0,00
24210000 Transferências da União 0,00
24210900 Outras Transferências da União 0,00
24220000 Transferências do Estado 0,00
24220900 Outras Transferências dos Estados 0,00
24600000 Transfsrencia de Convenios 0,00
24600100 Transfsrencia Convenio CEMIG-Const.Escola 0,00
24700000 Transferências de Convênios 260.000,00
24710000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 180.000,00
24710100 coNvENIO FNS/UTI MOVEL 0,00
24710200 CONVENIO MINIST.AGRIC.PRODESA 0,00
24720000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 80.000,00
24720200 CONVENIO PROFAVETE 0,00
90000000 Redução de Receitas -960.000,00
97000000 Redução de Receitas -960.000,00
97200000 Dedução de receita para formação do FUNDEF -960.000,00
97210000 Dedução de Receita para formação do FUNDEF - União -288.000,00
97210100 Redução de Receita para formação do FUNDEF -258.000,00
9” 0102 DEDUÇÃO DO FPM PARA FORMAÇÃO FUNDEF -258.000,00
97210900 Redução de Receita para formação do FUNDEF -30.000,00
97210901 DEDUÇAO DAL.C.87/96 PARA FORMAÇÃO FUNDEF -30.000,00
97220000 Dedução de Receita para formação do FUNDEF -Estado -672.000,00
97220100 Redução de Receita para formação do FUNDEF -672.000,00
97220101 DEDUÇÃO DO ICMS PARA FORMAÇÃO FUNDEF -657.000,00
97220103 Dedução de Receita para formação de FUNDEF-IPIVEXP 0,00
97220104 DEDUÇAO DO IPI/EXP PARA FORMAÇÃO FUNDEF - 15.000,00
Total Geral da Receita
8.247.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 1
Consolidado Geral
Orgão: 01 -PODER LEGISLATIVO
Código Descrição Projetos Atividades Total
0101 01 Legislativa 61.000,00 329.000,00 390.000,00
0101 010310011 Ação Legislativa 61.000,00 329.000,00 390.000,00
0101 0103100111001 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA 61.000,00 0,00 61.000,00
CAMARA MUNICIPAL
0101 0103100112001 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA 0,00 329.000,00 329.000,00
CAMARA
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 2
Consolidado Geral
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Código Descrição Projetos Atividades Total
0201 04 Administração 0,00 311.000,00 311.000,00
0201 041220321 Administração Geral 0,00 303.000,00 303.000,00
0201 0412203212002 REMUNERAÇÃO DE AGENTES 0,00 80.000,00 80.000,00
POLITICOS
0201 0412203212003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 0,00 196.000,00 196.000,00
PREFEITO
0201 0412203212004 RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HO 0,00 10.000,00 10.000,00
MENAGENS
0201 0412203212005 CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A 0,00 17.000,00 17.000,00
AMVAP
0201 041220331 Divulgação Oficial 0,00 8.000,00 8.000,00
0201 | 0412203312006 PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO 0,00 8.000,00 8.000,00
Co 06 Segurança Pública 0,00 27.000,00 27.000,00
0201 061810531 POLICIAMENTO CIVIL 0,00 7.000,00 7.000,00
0201 0618105312008 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA 0,00 7.000,00 7.000,00
CIVIL
0201 061810541 Policiamento Militar 0,00 20.000,00 20.000,00
0201 0618105412007 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA 0,00 20.000,00 20.000,00
MILITAR
0202 04 Administração 0,00 137.000,00 137.000,00
0202 041210321 Administração Geral 0,00 137.000,00 137.000,00
0202 0412103212009 MANUTENÇÃO DA COORD. 0,00 137.000,00 137.000,00
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
0203 04 Administração 0,00 252.000,00 252.000,00
0203 041230371 Controle Interno 0,00 252.000,00 252.000,00
0203 0412303712010 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 252.000,00 252.000,00
FINANÇAS
0203 041240381 Divida Interna 0,00 229.000,00 229.000,00
0203 0412403812011 ENCARGOS E AMORT. DIVIDA 0,00 229.000,00 229.000,00
CONTRATADA
0 4 04 Administração 0,00 71.000,00 71.000,00
0204 041220361 Administração de Receitas 0,00 71.000,00 71.000,00
0204 0412203612012 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 71.000,00 71.000,00
TRIBUTOS
0205 04 Administração 0,00 25.000,00 25.000,00
0205 041230321 Administração Geral 0,00 25.000,00 25.000,00
0205 0412303212013 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 25.000,00 25.000,00
CONTABILIDADE
0206 04 Administração 0,00 349.000,00 349.000,00
0206 041220321 Administração Geral 0,00 276.000,00 276.000,00
0206 0412203212014 MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. 0,00 276.000,00 276.000,00
HUMANOS
02 06 041220421 Programa de Formação do Patrimônio do 0,00 73.000,00 73.000,00
Servidor Público - PASEP
0206 0412204212015 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 73.000,00 73.000,00
0206 09 Previdência Social 0,00 170.000,00 170.000,00
0206 092720821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 0,00 170.000,00 170.000,00
0206 0927208212016 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E 0,00 170.000,00 170.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 3
Consolidado Geral
PENSIONISTAS
0207 04 Administração 0,00 21.000,00 21.000,00
0207 041220321 Administração Geral 0,00 21.000,00 21.000,00
0207 0412203212017 MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. 0,00 21.000,00 21.000,00
PUBLICO
0208 04 Administração 0,00 30.000,00 30.000,00
0208 041230321 Administração Geral 0,00 30.000,00 30.000,00
0208 0412303212018 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 30.000,00 30.000,00
COMPRAS E LICITAÇÕES
0209 12 Educação 0,00 62.000,00 62.000,00
0209 123061241 Ensino Regular 0,00 62.000,00 62.000,00
0209 1230612412019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 62.000,00 62.000,00
0209 1236112412020 DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO 0,00 655.000,00 655.000,00
FUNDEF
02 09 123611341 Transporte Escolar 0,00 110.000,00 110.000,00
0209 1236113412021 TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF 0,00 110.000,00 110.000,00
Cc '9 123631311 Bolsas de Estudo 0,00 8.000,00 8.000,00
0209 1236313112022 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE 0,00 8.000,00 8.000,00
ESTUDO ENS. PROF.
0209 1236413112023 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA 0,00 25.000,00 25.000,00
ESTUDO ENS. SUPERIOR
0209 13 Cultura 0,00 16.000,00 16.000,00
0209 133911461 Patrimônio Histórico, Artistico e 0,00 16.000,00 16.000,00
Arqueologico
0209 1339114612024 MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E 0,00 16.000,00 16.000,00
CULTURAL
0209 133921471 Difusão Cultural 0,00 128.000,00 128.000,00
0209 1339214712025 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS 0,00 33.000,00 33.000,00
CULTURAIS
0209 1339214712026 CONCESSÃO SUBVENÇÃO BANDA 0,00 42.000,00 42.000,00
MUN. DE MUSICA
0209 1339214712027 PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS 0,00 11.000,00 11.000,00
E CULTURAIS
0209 1339214712028 FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA 0,00 42.000,00 42.000,00
CIDADE
029 12 Educação 187.000,00 849.000,00 1.036.000,00
0210 123611241 Ensino Regular 187.000,00 323.000,00 510.000,00
0210 1236112411002 CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR 157.000,00 0,00 157.000,00
0210 1236112411003 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 30.000,00 0,00 30.000,00
ESCOLARES
0210 1236112412029 MANUTENÇÃO DO ENS. 0,00 323.000,00 323.000,00
FUNDAMENTAL
0210 123611341 Transporte Escolar 0,00 526.000,00 526.000,00
0210 1236113412030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. 0,00 526.000,00 526.000,00
ESCOLAR
0210 123651211 Creche 0,00 97.000,00 97.000,00
0210 1236512112031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 97.000,00 97.000,00
CRECHE
0210 123651221 Educação Pré-Escolar 0,00 14.000,00 14.000,00
0210 1236512212032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE 0,00 14.000,00 14.000,00
ESCOLAR
0210 123661231 Erradicação do Analfabetismo 0,00 8.000,00 8.000,00
0210 1236612312033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 0,00 8.000,00 8.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 4
Consolidado Geral
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
0210 123671351 Apio a Educação Especial 0,00 7.000,00 7.000,00
0210 1236713512034 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 7.000,00 7.000,00
0211 10 Saúde 0,00 1.082.000,00 1.082.000,00
0211 103010931 Saude Geral 0,00 33.000,00 33.000,00
0211 1030109312037 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - 0,00 33.000,00 33.000,00
TFD
0211 103010941 Assistencia Médica e Sanitária 0,00 1.049.000,00 1.049.000,00
0211 1030109412035 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 0,00 972.000,00 972.000,00
0211 1030109412036 PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. 0,00 77.000,00 77.000,00
COMUNIT. - PSF/PACS
0211 103020931 Saude Geral 90.000,00 17.000,00 107.000,00
0211 1030209311004 AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A 20.000,00 0,00 20.000,00
SAUDE
0211 1030209311005 AQUISIÇÃO UNIDADE MOVEL SAUDE 70.000,00 0,00 70.000,00
1 RURAL - OP PEQUI
0211 1030209312041 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES 0,00 17.000,00 17.000,00
0211 103040961 VIGILANCIA SANITARIA URBANA 0,00 29.000,00 29.000,00
0211 1030409612040 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - 0,00 29.000,00 29.000,00
Pvs
0211 103050951 Controle das Doenças Transmissiveis 0,00 37.000,00 37.000,00
0211 1030509512038 TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E 0,00 37.000,00 37.000,00
CONTR. DOENÇAS ECD
0211 103060981 Saude Materno Infantil 0,00 8.000,00 8.000,00
0211 1030609812039 PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - 0,00 8.000,00 8.000,00
LEITE E OLEO
0212 08 Assistência Social 0,00 10.000,00 10.000,00
0212 082410681 Assistencia a Velhice 0,00 10.000,00 10.000,00
0212 0824106812042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. APOIO A 3A. 0,00 10.000,00 10.000,00
IDADE
0212 082430671 Assistencia ao Menor 0,00 30.000,00 30.000,00
0212 0824306712043 MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO 0,00 27.000,00 27.000,00
MULT.USO
0212 0824306712044 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA 0,00 3.000,00 3.000,00
ne E ADOLESCENTE
0. 2 0824406712045 MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA 0,00 33.000,00 33.000,00
0212 082440691 Assistencia Social Geral 0,00 232.000,00 232.000,00
0212 0824406912046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 0,00 210.000,00 210.000,00
SOCIAL
0212 0824406912047 CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A 0,00 22.000,00 22.000,00
ENTIDADES
0213 27 Desporto e Lazer 55.000,00 170.000,00 225.000,00
0213 278122751 Desporto Amador 55.000,00 170.000,00 225.000,00
0213 2781227511006 MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA 55.000,00 0,00 55.000,00
ESTRUTURA ESPORTIVA
0213 2781227512048 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 150.000,00 150.000,00
ESPORTES E LAZER
0213 2781227512049 CONCESSÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - 0,00 20.000,00 20.000,00
ADI.
0214 04 Administração 15.000,00 0,00 15.000,00
0214 041220351 Edificações Públicas 15.000,00 0,00 15.000,00
0214 0412203511007 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 15.000,00 0,00 15.000,00
PUBLICOS
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 5
Consolidado Geral
0214 08 Assistência Social 45.000,00 0,00 45.000,00
0214 082440701 Assistencia Comunitaria 45.000,00 0,00 45.000,00
0214 0824407011008 OBRAS E MELHORIAS C.COMUNIT. 30.000,00 0,00 30.000,00
CAMPO ALEGRE - OP
0214 0824407011009 CONST.C.COMUNIT. FURNAS/S.JOAO - 15.000,00 0,00 15.000,00
OP
0214 15 Urbanismo 195.000,00 196.000,00 391.000,00
0214 154511581 Planejamento Urbano 50.000,00 196.000,00 246.000,00
0214 1545115811020 DESAPROP. DE AREA 50.000,00 0,00 50.000,00
P/DESENVOL.URBANO
0214 1545115812050 MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS 0,00 196.000,00 196.000,00
0214 154511611 Vias Urbanas 130.000,00 0,00 130.000,00
0214 1545116111010 CONST. MEIO FIO E SARJETA 30.000,00 0,00 30.000,00
0214 1545116111017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS 100.000,00 0,00 100.000,00
E AVENIDAS
074 154511621 Iluminação Pública 15.000,00 0,00 15.000,00
02 14 1545116211011 EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA 15.000,00 0,00 15.000,00
0214 16 Habitação 55.000,00 0,00 55.000,00
0214 164821741 Habitações Urbanas 55.000,00 0,00 55.000,00
0214 1648217411012 CONST.NOVAS UNID. HABITACIONAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
0214 1648217411013 REFORMA E MELHORIA UNID. 35.000,00 0,00 35.000,00
HABITACIONAIS
0214 17 Saneamento 80.000,00 0,00 80.000,00
0214 175121861 ABASTECIMENTO D'AGUA 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 1751218611014 CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00
0214 175121881 Sistemas de Esgotos 70.000,00 0,00 70.000,00
0214 1751218811018 EXECUÇÃO PROJETO ESTAÇÃO 70.000,00 0,00 70.000,00
TRATAMENTO ESGOTO
0214 18 Gestão Ambiental 40.000,00 0,00 40.000,00
0214 185421591 Limpeza Pública 40.000,00 0,00 40.000,00
0214 1854215911015 DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO 40.000,00 0,00 40.000,00
0215 15 Urbanismo 0,00 559.000,00 559.000,00
0215 154520321 Administração Geral 0,00 61.000,00 61.000,00
0215 1545203212051 MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. 0,00 61.000,00 61.000,00
no URBANOS
0. 15 154520661 Serviços Funerários 0,00 5.000,00 5.000,00
0215 1545206612052 MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 5.000,00 5.000,00
0215 154521591 Limpeza Pública 0,00 227.000,00 227.000,00
0215 1545215912053 MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA 0,00 227.000,00 227.000,00
0215 154521601 Serviços de Transporte Urbano 0,00 148.000,00 148.000,00
0215 1545216012054 MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS 0,00 148.000,00 148.000,00
0215 154521611 Vias Urbanas 0,00 12.000,00 12.000,00
0215 1545216112055 MANUT. CONSERV. INFRA 0,00 12.000,00 12.000,00
ESTRUT.URBANA
0215 154521621 Iluminação Pública 0,00 98.000,00 98.000,00
0215 1545216212056 ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 98.000,00 98.000,00
0215 15452 1631 Parques e Jardins 0,00 8.000,00 8.000,00
0215 1545216312057 MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E 0,00 8.000,00 8.000,00
JARDINS
0216 04 Administração 0,00 67.000,00 67.000,00
0216 048132781 Promoção de Turismo 0,00 67.000,00 67.000,00
0216 0481327812058 MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO 0,00 67.000,00 67.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 6
Consolidado Geral
0216 22 INDUSTRIA 50.000,00 9.000,00 59.000,00
0216 226612371 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 50.000,00 9.000,00 59.000,00
0216 2266123711019 AQUISIÇÃO AREA 50.000,00 0,00 50.000,00
P/INCENT.DESENV.SET.INDUSTRIAL
0216 2266123712059 INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL 0,00 9.000,00 9.000,00
0217 18 Gestão Ambiental 0,00 4.000,00 4.000,00
0217 185411991 Levantamento do Meio Ambiente 0,00 4.000,00 4.000,00
0217 1854119912060 MANUT. DO CODEMA 0,00 4.000,00 4.000,00
0217 20 Agricultura 0,00 109.000,00 109.000,00
0217 206012191 Mecanização Agrícola 0,00 109.000,00 109.000,00
0217 2060121912061 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 0,00 109.000,00 109.000,00
AGROPECUARIA
0217 206042211 Defesa Sanitária Animal 0,00 8.000,00 8.000,00
0217 2060422112062 MANUT. DEFESA SAN IT. ANIMAL 0,00 8.000,00 8.000,00
0217 206062261 Extensão Rural 0,00 44.000,00 44.000,00
077 | 2060622612063 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES 0,00 41.000,00 41.000,00
EMATER
0217 2060622612064 APOIO FESTA PRODUTOR RURAL 0,00 3.000,00 3.000,00
0217 26 Transporte 40.000,00 223.000,00 263.000,00
0217 267822621 Estradas Vicinais 40.000,00 178.000,00 218.000,00
0217 2678226211016 CONST. 40.000,00 0,00 40.000,00
PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
0217 2678226212069 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 178.000,00 178.000,00
E MAQUINAS
0217 267822641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 0,00 45.000,00 45.000,00
0217 2678226412065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA 0,00 45.000,00 45.000,00
BALSA
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 7
Consolidado Geral
Orgão: 03 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Código Descrição Projetos Atividades Total
0301 04 Administração 0,00 3.000,00 3.000,00
0301 041220321 Administração Geral 0,00 3.000,00 3.000,00
0301 0412203212066 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.000,00 3.000,00
INDIPREV
0301 041230361 Administração de Receitas 0,00 20.000,00 20.000,00
0301 0412303612067 ADMINISTRAÇÃO ATIVOS INDIPREV 0,00 20.000,00 20.000,00
0301 09 Previdência Social 0,00 50.000,00 50.000,00
0301 092720821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 0,00 50.000,00 50.000,00
0301 0927208212068 INATIVOS E PENSIONISTAS INDIPREV 0,00 50.000,00 50.000,00
0301 99 Reserva de Contingencia 0,00 334.000,00 334.000,00
0301 99999 9999 Reserva de Contingência 0,00 334.000,00 334.000,00
0224 9999999992070 CONSTITUIÇÃO DE RESERVA 0,00 334.000,00 334.000,00
-INDIPREV
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Programa de Trabalho por Orgão de Governo
Exercício: 2003
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 8
Consolidado Geral
Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Descrição Projetos Atividades Total
9999 99 Reserva de Contingencia 130.000,00 0,00 130.000,00
9999 999999999 Reserva de Contingência 130.000,00 0,00 130.000,00
9999 9999999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 1
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
01 PODER LEGISLATIVO 390.000,00
01 01 CAMARA MUNICIPAL 390.000,00
01 01 01 Legislativa 390.000,00
01 01 01 031 Legislativa 390.000,00
01 01 01 031 0011 Ação Legislativa 390.000,00
01 01 01 031 0011 1001 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA 61.000,00
MUNICIPAL
01 01 01 031 0011 1001 4.4.90.51.02 1 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 26.000,00
01 01 01 031 0011 1001 4.4.90.52.00 2 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
01 01 01 031 0011 2001 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA 329.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.04.00 3 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.09.00 4 Salário-Família 1.500,00
01 01 01 031 0011 2001 3.1.90.11.00 5 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 175.000,00
01-91 01 031 0011 2001 3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 40.000,00
0. 9 01 031 0011 2001 3.1.90.36.00 7 Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica 27.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.30.00 8 Material de Consumo 15.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.33.00 9 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.35.00 10 Serviços de Consultoria 13.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.36.00 11 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.39.00 12 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.39.01 13 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 3.000,00
DIVULGAÇÃO
01 01 01 031 0011 2001 3.3.90.92.00 14 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00
02 PODER EXECUTIVO 7.320.000,00
02 01 GABINETE DO PREFEITO 338.000,00
02 01 04 Administração 311.000,00
02 01 04 122 Administração Geral 311.000,00
02 01 04 122 0321 Administração Geral 303.000,00
02 01 04 122 0321 2002 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS 80.000,00
02 01 04 122 0321 2002 3.1.90.11.00 15 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
02 01 04 122 0321 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 196.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.1.90.11.00 16 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 93.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.14.00 17 Diárias - Civil 36.000,00
CM 04 122 0321 2003 3.3.90.30.00 18 | Material de Consumo 6.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.30.01 19 Material de Consumo - Combustivel 15.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.33.00 20 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.36.00 21 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 01 04 122 0321 2003 3.3.90.39.00 22 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
02 01 04 122 0321 2003 4.4.90.52.00 23 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
02 01 04 122 0321 2004 RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENA 10.000,00
GENS
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.30.00 24 Material de Consumo 5.000,00
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.36.00 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 01 04 122 0321 2004 3.3.90.39.00 26 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 01 04 122 0321 2005 CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP 17.000,00
02 01 04 122 0321 2005 3.3.50.41.00 27 Contribuições 17.000,00
02 01 04 122 0331 a Divulgação Oficial 8.000,00
02 01 04 122 0331 2006 j PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO 8.000,00
02 01 04 122 0331 2006 3.3.90.36.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 01 04 122 0331 2006, 3.3.90.39.00 29 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
02 01 06 ie Segurança Pública 27.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 2
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
0201 06 181 Policiamento 27.000,00
mê 01 06 181 0531 POLICIAMENTO CIVIL 7.000,00
02 01 06 181 0531 2008 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL 7.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.00 30 Material de Consumo 1.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.30.01 31 Material de Consumo - Combustivel 4.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.36.00 32 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 01 06 181 0531 2008 3.3.90.39.00 33 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 01 06 181 0541 Policiamento Militar 20.000,00
02 01 06 181 0541 2007 EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR 20.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.00 34 Material de Consumo 4.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.30.01 35 Material de Consumo - Combustivel 12.000,00
02 01 06 181 0541 2007 3.3.90.36.00 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02-01 06 181 0541 2007 3.3.90.39.00 37 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
0. J2 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 137.000,00
02 02 04 Administração 137.000,00
02 02 04 121 Planejamento e Orçamento 137.000,00
02 02 04 121 0321 Administração Geral 137.000,00
02 02 04 121 0321 2009 MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE 137.000,00
PLANEJAMENTO
02 02 04 121 0321 2009 3.1.90.11.00 38 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.000,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.30.00 39 Material de Consumo 4.000,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.35.00 40 Serviços de Consultoria 102.000,00
02 02 04 121 0321 2009 3.3.90.39.00 41 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 03 COORDENADORIA DE FINANÇAS 481.000,00
02 03 04 Administração 481.000,00
02 03 04 123 Administração Financeira 252.000,00
02 03 04 123 0371 Controle Interno 252.000,00
02 03 04 123 0371 2010 MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS 252.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.1.90.11.00 42 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.1.90.92.00 43 Despesas de Exercícios Anteriores 93.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.30.00 44 Material de Consumo 2.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.36.00 45 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
C 93 04 123 0371 2010 3.3.90.39.00 46 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 123.000,00
02 03 04 123 0371 2010 3.3.90.92.00 47 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
02 03 04 124 Controle Interno 229.000,00
02 03 04 124 0381 Divida Interna 229.000,00
02 03 04 124 0381 2011 ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA 229.000,00
02 03 04 124 0381 2011 3.2.90.21.00 48 Juros sobre a Divida por Contrato 36.000,00
02 03 04 124 0381 2011 3.2.90.22.00 49 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
02 03 04 124 0381 2011 4.6.90.71.00 50 Principal da Dívida Contratual Resgatado 192.000,00
02 04 COORDENADORIA DE TRIBUTOS 71.000,00
02 04 04 Administração 71.000,00
02 04 04 122 Administração Geral 71.000,00
02 04 04 122 0361 Administração de Receitas 71.000,00
02 04 04 122 0361 2012 MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS 71.000,00
02 04 04 122 0361 2012 3.1.90.11.00 51 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.000,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.30.00 52 Material de Consumo 5.000,00
02 04 04 122 0361 2012 3.3.90.39.00 53 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 05 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 25.000,00
02 05 04 Administração 25.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 3
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 05 04 123 Administração Financeira 25.000,00
02 05 04 123 0321 Administração Geral 25.000,00
02 05 04 123 0321 2013 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 25.000,00
CONTABILIDADE
02 05 04 123 0321 2013 3.1.90.11.00 54 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.000,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.30.00 55 Material de Consumo 3.000,00
02 05 04 123 0321 2013 3.3.90.39.00 56 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 06 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 519.000,00
02 06 04 Administração 349.000,00
02 06 04 122 Administração Geral 349.000,00
02 06 04 122 0321 Administração Geral 276.000,00
02 06 04 122 0321 2014 MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. 276.000,00
HUMANOS
02-06 04 122 0321 2014 3.1.90.04.00 57 Contratação por Tempo Determinado 18.000,00
0. J6 04 122 0321 2014 3.1.90.09.00 58 Salário-Família 2.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.11.00 59 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 58.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.13.00 60 Obrigações Patronais 121.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.1.90.16.00 61 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 24.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.14.00 62 Diárias - Civil 15.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.00 63 Material de Consumo 4.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.30.02 64 Material de Consumo - Generos Alimenticios 9.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.33.00 65 Passagens e Despesas com Locomoção 12.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.36.00 66 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 06 04 122 0321 2014 3.3.90.39.00 67 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
02 06 04 122 0321 2014 4.4.90.52.00 68 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
02 06 04 122 0421 Programa de Formação do Patrimônio do 73.000,00
Servidor Público - PASEP
02 06 04 122 0421 2015 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 73.000,00
02 06 04 122 0421 2015 3.3.90.47.00 69 Obrigações Tributárias e Contributivas 73.000,00
02 06 09 Previdência Social 170.000,00
02 06 09 272 Previdência do Regime Estatutário 170.000,00
02 06 09 272 0821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 170.000,00
02 06 09 272 0821 2016 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E 170.000,00
ta PENSIONISTAS
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.01.00 70 Aposentadoria e Reformas 116.000,00
02 06 09 272 0821 2016 3.1.90.03.00 71 Pensões 54.000,00
02 07 COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO 21.000,00
02 07 04 Administração 21.000,00
02 07 04 122 Administração Geral 21.000,00
02 07 04 122 0321 Administração Geral 21.000,00
02 07 04 122 0321 2017 MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. 21.000,00
PUBLICO
02 07 04 122 0321 2017 3.1.90.11.00 72 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.000,00
02 07 04 122 0321 2017 44.90.5200 73 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
02 08 COORDENADORIA DE COMPRAS E 30.000,00
LICITAÇÕES
02 08 04 Administração 30.000,00
02 08 04 123 Administração Financeira 30.000,00
02 08 04 123 0321 Administração Geral 30.000,00
02 08 04 123 0321 2018 MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E 30.000,00
LICITAÇÕES
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 4
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 08 04 123 0321 2018 3.1.90.11.00 74 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.000,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.30.00 75 Material de Consumo 6.000,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.36.00 76 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 08 04 123 0321 2018 3.3.90.39.00 77 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 09 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E 1.004.000,00
CULTURA
02 09 12 Educação 860.000,00
02 09 12 306 Alimentação e Nutrição 62.000,00
02 09 12 306 1241 Ensino Regular 62.000,00
02 09 12 306 1241 2019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 62.000,00
02 09 12 306 1241 2019 3.3.90.30.00 78 Material de Consumo 5.000,00
02 09 12 306 1241 2019 3.3.90.30.02 79 Material de Consumo - Generos Alimenticios 54.000,00
02 09 12 306 1241 2019 4.4.90.52.00 80 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02-09 12 361 Ensino Fundamental 765.000,00
0. J9 12 361 1241 Ensino Regular 655.000,00
02 09 12 361 1241 2020 DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF 655.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.04.00 81 Contratação por Tempo Determinado 98.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.09.00 82 Salário-Família 1.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.11.00 83 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 438.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.13.00 84 Obrigações Patronais 82.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.1.90.16.00 85 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.30.00 86 Material de Consumo 24.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.36.00 87 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 09 12 361 1241 2020 3.3.90.39.00 88 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
02 09 12 361 1341 Transporte Escolar 110.000,00
02 09 12 361 1341 2021 TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF 110.000,00
02 09 12 361 1341 2021 3.3.90.36.00 89 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 110.000,00
02 09 12 363 Ensino Profissional 8.000,00
02 09 12 363 1311 Bolsas de Estudo 8.000,00
02 09 12 363 1311 2022 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO 8.000,00
ENS. PROF.
02 09 12 363 1311 2022 3.3.90.18.00 90 Auxílio Financeiro a Estudantes 8.000,00
02.09 12 364 Ensino Superior 25.000,00
cd 12 364 1311 Bolsas de Estudo 25.000,00
02 09 12 364 1311 2023 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO 25.000,00
ENS. SUPERIOR
02 09 12 364 1311 2023 3.3.90.18.00 91 Auxílio Financeiro a Estudantes 25.000,00
02 09 13 Cultura 144.000,00
02 09 13 391 Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico 16.000,00
02 09 13 391 1461 Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico 16.000,00
02 09 13 391 1461 2024 MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E 16.000,00
CULTURAL
02 09 13 391 1461 2024 3.1.90.11.00 92 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.30.00 93 Material de Consumo 5.000,00
02 09 13 391 1461 2024 3.3.90.36.00 94 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
02 09 143 391 1461 2024 3.3.90.39.00 95 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 09 13 392 Difusão Cultural 128.000,00
02 09 13 392 1471 Difusão Cultural 128.000,00
02 09 13 392 1471 2025 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS 33.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.1.90.11.00 96 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.14.00 97 Diárias - Civil 3.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 5
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.30.00 98 Material de Consumo = 6.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.36.00 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 09 13 392 1471 2025 3.3.90.39.00 100 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
02 09 13 392 1471 2025 4.4.90.52.00 101 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 09 13 392 1471 2026 CONCESSÃO SUBVENÇÃO BANDA MUN. DE 42.000,00
MUSICA
02 09 13 392 1471 2026 3.3.50.43.00 102 Subvenções Sociais 42.000,00
02 09 13 392 1471 2027 PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E 11.000,00
CULTURAIS
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.30.00 103 Material de Consumo 3.000,00
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.36.00 104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 09 13 392 1471 2027 3.3.90.39.00 105 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 09 13 392 1471 2028 FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE 42.000,00
02-09 13 392 1471 2028 3.3.90.30.00 106 Material de Consumo 12.000,00
0. J9 13 392 1471 2028 3.3.90.36.00 107 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
02 09 13 392 1471 2028 3.3.90.39.00 108 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.162.000,00
02 10 12 Educação 1.162.000,00
02 10 12 361 Ensino Fundamental 1.036.000,00
02 10 12 361 1241 Ensino Regular 510.000,00
02 10 12 361 1241 1002 CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR 157.000,00
02 10 12 361 1241 1002 44.90.51.02 109 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 157.000,00
02 10 12 361 1241 1003 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS 30.000,00
ESCOLARES
02 10 12 361 1241 1003 4.4.90.51.02 110 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 30.000,00
02 10 12 361 1241 2029 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 323.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.04.00 111 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.09.00 112 Salário-Família 1.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.11.00 113 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 135.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.13.00 114 Obrigações Patronais 22.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.1.90.16.00 115 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.14.00 116 Diárias - Civil 10.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.30.00 117 Material de Consumo 38.000,00
Cc 10 12 361 1241 2029 3.3.90.30.02 118 Material de Consumo - Generos Alimentícios 28.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.32.00 119 Material de Distribuição Gratuita 35.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.36.00 120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 10 12 361 1241 2029 3.3.90.39.00 121 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
02 10 12 361 1241 2029 4.4.90.52.00 122 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
02 10 12 361 1341 Transporte Escolar 526.000,00
02 10 12 361 1341 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR 526.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.1.90.11.00 123 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 44.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.14.00 124 Diárias - Civil 1.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.30.00 125 Material de Consumo 7.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.30.01 126 Material de Consumo - Combustivel 52.000,00
02 10 12 361 1341 2030 3.3.90.36.00 127 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 340.000,00
02 10 42 361 1341 2030 3.3.90.39.00 128 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
02 10 12 361 1341 2030 4.4.90.52.00 129 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
02 10 12 365 Educaçao Infantil 111.000,00
02 10 12 365 1211 Creche 97.000,00
02 10 12 365 1211 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE 97.000,00
02 10 12 365 1211 2031 3.1.90.11.00 130 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2003
Página: 6
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.30.00 131 Material de Consumo = 10.000,00
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.30.02 132 Material de Consumo - Generos Alimentícios 18.000,00
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.36.00 133 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 10 12 365 1211 2031 3.3.90.39.00 134 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
02 10 12 365 1211 2031 4.4.90.52.00 135 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 10 12 365 1221 Educação Pré-Escolar 14.000,00
02 10 12 365 1221 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR 14.000,00
02 10 12 365 1221 2032 3.1.90.11.00 136 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.000,00
02 10 12 365 1221 2032 3.3.90.30.00 137 Material de Consumo 3.000,00
02 10 12 366 Educaçao de jovens e Adultos 8.000,00
02 10 12 366 1231 Erradicação do Analfabetismo º 8.000,00
02 10 12 366 1231 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO 8.000,00
ANALFABETISMO
02-40 12 366 1231 2033 3.1.90.11.00 138 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
0. 10 12 366 1231 2033 3.3.90.30.00 139 Material de Consumo 2.000,00
02 10 12 367 Educaçao Especial 7.000,00
02 10 12 367 1351 Apio a Educação Especial 7.000,00
02 10 12 367 1351 2034 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 7.000,00
02 10 12 367 1351 2034 3.1.90.11.00 140 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
02 10 12 367 1351 2034 3.3.90.30.00 141 Material de Consumo ini 00
02 11 COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S. 1.263.000,00
02 11 10 Saúde 1.263.000,00
02 11 10 301 ATENÇÃO BASICA 1.082.000,00
02 11 10 301 0931 Saude Geral 33.000,00
02 11 10 301 0931 2037 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 33.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.30.01 142 Material de Consumo - Combustivel 4.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.33.00 143 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.36.00 144 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.000,00
02 11 10 301 0931 2037 3.3.90.48.00 145 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00
02 11 10 301 0941 Assistencia Médica e Sanitária 1.049.000,00
02 11 10 301 0941 2035 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 972.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.04.00 146 Contratação por Tempo Determinado 310.000,00
0211 10 301 0941 2035 3.1.90.09.00 147 Salário-Família 2.000,00
[a 10 301 0941 2035 3.1.90.11.00 148 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 322.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.1.90.13.00 149 Obrigações Patronais 131.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.14.00 150 Diárias - Civil 24.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.00 151 Material de Consumo 18.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.01 152 Material de Consumo - Combustivel 45.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.30.02 153 Material de Consumo - Generos Alimenticios 12.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.32.01 154 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos 70.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.36.00 155 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 11 10 301 0941 2035 3.3.90.39.00 156 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 11 10 301 0941 2035 4.4.90.52.00 157 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
02 11 10 301 0941 2036 PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. 77.000,00
- PSF/PACS
02 41 10 301 0941 2036 3.1.90.04.00 158 Contratação por Tempo Determinado 59.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.14.00 159 Diárias - Civil 3.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.30.00 160 Material de Consumo 3.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.32.01 161 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos 6.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.36.00 162 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 11 10 301 0941 2036 3.3.90.39.00 163 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2003
Página: 7
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 11 10 301 0941 2036 4.4.90.52.00 164 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 11 10 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 107.000,00
02 11 10 302 0931 Saude Geral 107.000,00
02 11 10 302 0931 1004 AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE 20.000,00
02 11 10 302 0931 1004 4.4.90.51.02 165 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 20.000,00
02 11 10 302 0931 1005 AQUISIÇÃO UNIDADE MOVEL SAUDE RURAL - 70.000,00
OP PEQUI
02 11 10 302 0931 1005 4.4.90.52.00 166 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
02 11 10 302 0931 2041 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES 17.000,00
02 11 10 302 0931 2041 3.3.50.41.00 167 Contribuições 17.000,00
02 11 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 29.000,00
02 11 10 304 0961 VIGILANCIA SANITARIA URBANA 29.000,00
02 11 10 304 0961 2040 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS 29.000,00
02.11 10 304 0961 2040 3.1.90.04.00 168 Contratação por Tempo Determinado 21.000,00
Cc 11 10 304 0961 2040 3.3.90.14.00 169 Diárias - Civil 3.000,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.30.00 170 Material de Consumo 3.000,00
02 11 10 304 0961 2040 3.3.90.39.00 171 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 11 10 305 Vigilância Epidemiológica 37.000,00
02 11 10 305 0951 Controle das Doenças Transmissiveis 37.000,00
02 11 10 305 0951 2038 TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E 37.000,00
CONTR. DOENÇAS ECD
0211 10 305 0951 2038 3.1.90.04.00 172 Contratação por Tempo Determinado 16.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.14.00 173 Diárias - Civil 2.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.30.00 174 Material de Consumo 5.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.30.01 175 Material de Consumo - Combustivel 10.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.36.00 176 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 11 10 305 0951 2038 3.3.90.39.00 177 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 11 10 305 0951 2038 4.4.90.52.00 178 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 11 10 306 Alimentação e Nutrição 8.000,00
02 11 10 306 0981 Saude Materno Infantil 8.000,00
02 11 10 306 0981 2039 PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE 8.000,00
E OLEO
02 11 10 306 0981 2039 3.3.90.30.02 179 Material de Consumo - Generos Alimenticios 8.000,00
Cc 12 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 305.000,00
oz 12 08 Assistência Social 305.000,00
02 12 08 241 Assistencia ao Idoso 10.000,00
02 12 08 241 0681 Assistencia a Velhice 10.000,00
02 12 08 241 0681 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. APOIO A 3A. IDADE 10.000,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.30.00 180 Material de Consumo 3.000,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.36.00 181 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 12 08 241 0681 2042 3.3.90.39.00 182 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 12 08 241 0681 2042 4.4.90.52.00 183 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 12 08 243 Assistencia a Criança a ao Adolescente 30.000,00
02 12 08 243 0671 Assistencia ao Menor 30.000,00
02 12 08 243 0671 2043 MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO 27.000,00
MULT.USO
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.30.00 184 Material de Consumo 7.000,00
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.30.02 185 Material de Consumo - Generos Alimentícios 15.000,00
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.36.00 186 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 12 08 243 0671 2043 3.3.90.39.00 187 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 12 08 243 0671 2043 4.4.90.52.00 188 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 8
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 12 08 243 0671 2044 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E 3.000,00
ADOLESCENTE
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.30.00 189 Material de Consumo 1.000,00
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.36.00 190 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 12 08 243 0671 2044 3.3.90.39.00 191 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 12 08 244 Assistência Comunitária 265.000,00
02 12 08 244 0671 Assistencia ao Menor 33.000,00
02 12 08 244 0671 2045 MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA 33.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.30.00 192 Material de Consumo 8.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.30.02 193 Material de Consumo - Generos Alimenticios 18.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.32.00 194 Material de Distribuição Gratuita 3.000,00
02 12 08 244 0671 2045 3.3.90.39.00 195 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 12 08 244 0671 2045 4.4.90.52.00 196 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02.12 08 244 0691 Assistencia Social Geral 232.000,00
Cc 12 08 244 0691 2046 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 210.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.04.00 197 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.1.90.11.00 198 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 124.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.14.00 199 Diárias - Civil 6.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.00 200 Material de Consumo 9.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.30.02 201 Material de Consumo - Generos Alimenticios 12.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.32.00 202 Material de Distribuição Gratuita 39.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.36.00 203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.39.00 204 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 12 08 244 0691 2046 3.3.90.48.00 205 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.000,00
02 12 08 244 0691 2046 4.4.90.52.00 206 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 12 08 244 0691 2047 CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A 22.000,00
ENTIDADES
02 12 08 244 0691 2047 3.3.50.43.00 207 Subvenções Sociais 22.000,00
02 13 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER 225.000,00
02 13 27 Desporto e Lazer 225.000,00
02 13 27 812 Desporto Comunitário 225.000,00
02 13 27 812 2751 Desporto Amador 225.000,00
02 13 27 812 2751 1006 MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA 55.000,00
J ESTRUTURA ESPORTIVA
oz 13 27 812 2751 1006 4.4.90.51.02 208 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 40.000,00
02 13 27 812 2751 1006 4.4.90.52.00 209 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
02 13 27 812 2751 2048 MANUTENÇÃO DA COORD. DE ESPORTES E 150.000,00
LAZER
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.04.00 210 Contratação por Tempo Determinado 7.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.1.90.11.00 211 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.30.00 212 Material de Consumo 34.000,00
02 13 27 812 2751 2048 3.3.90.36.00 213 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
0213 27 812 2751 2048 3.3.90.39.00 214 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
02 13 27 812 2751 2048 4.4.90.52.00 215 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02 13 27 812 2751 2049 CONCESSÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - A.D.I. 20.000,00
02 13 27 812 2751 2049 3.3.50.43.00 216 Subvenções Sociais 20.000,00
02 14 COORDENADORIA DE OBRAS 626.000,00
02 14 04 Administração 15.000,00
02 14 04 122 Administração Geral 15.000,00
02 14 04 122 0351 Edificações Públicas 15.000,00
02 14 04 122 0351 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS 15.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2003
Página: 9
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 14 04 122 0351 1007 4.4.90.51.02 217 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 15.000,00
02 14 08 Assistência Social 45.000,00
02 14 08 244 Assistência Comunitária 45.000,00
02 14 08 244 0701 Assistencia Comunitaria 45.000,00
02 14 08 244 0701 1008 OBRAS E MELHORIAS C.COMUNIT. CAMPO 30.000,00
ALEGRE - OP
02 14 08 244 0701 1008 4.4.90.51.01 218 Obras e instalações de Domínio Público 30.000,00
02 14 08 244 0701 1009 CONST.C.COMUNIT. FURNAS/S.JOAO - OP 15.000,00
02 14 08 244 0701 1009 4.4.90.51.01 219 Obras e instalações de Domínio Público 15.000,00
02 14 15 Urbanismo 391.000,00
02 14 15 451 Infra-estrutura Urbana 391.000,00
02 14 15 451 1581 Planejamento Urbano 246.000,00
02 14 15 451 1581 1020 DESAPROP. DE AREA P/DESENVOL.URBANO 50.000,00
02.14 15 451 1581 1020 4.5.90.61.00 319 Aquisição de Imóveis 50.000,00
Cc. 14 15 451 1581 2050 MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS 196.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.04.00 220 Contratação por Tempo Determinado 7.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.1.90.11.00 221 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 144.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.30.00 222 Material de Consumo 27.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.36.00 223 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
02 14 15 451 1581 2050 3.3.90.39.00 224 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
02 14 15 451 1581 2050 4.4.90.52.00 225 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02 14 15 451 1611 Vias Urbanas 130.000,00
02 14 15 451 1611 1010 CONST. MEIO FIO E SARJETA 30.000,00
02 14 15 451 1611 1010 4.4.90.51.01 226 Obras e instalações de Domínio Público 30.000,00
02 14 15 451 1611 1017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E 100.000,00
AVENIDAS
02 14 15 451 1611 1017 4.4.90.51.01 227 Obras e instalações de Domínio Público 100.000,00
02 14 15 451 1621 Iluminação Pública 15.000,00
02 14 15 451 1621 1011 EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA 15.000,00
02 14 15 451 1621 1011 4.4.90.51.01 228 Obras e instalações de Domínio Público 15.000,00
02 14 16 Habitação 55.000,00
02 14 16 482 Habitação Urbana 55.000,00
02 14 16 482 1741 Habitações Urbanas 55.000,00
Cc 14 16 482 1741 1012 CONST.NOVAS UNID. HABITACIONAIS 20.000,00
oz 14 16 482 1741 1012 4.4.90.51.01 229 Obras e instalações de Domínio Público 20.000,00
02 14 16 482 1741 1013 REFORMA E MELHORIA UNID. 35.000,00
HABITACIONAIS
02 14 16 482 1741 1013 4.4.90.51.01 230 Obras e instalações de Domínio Público 35.000,00
02 14 17 Saneamento 80.000,00
02 14 17 512 Saneamento Básico Urbano 80.000,00
02 14 17 512 1861 ABASTECIMENTO D'AGUA 10.000,00
02 14 17 512 1861 1014 CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS 10.000,00
02 14 17 512 1861 1014 4.4.90.51.01 231 Obras e instalações de Domínio Público 10.000,00
02 14 17 512 1881 Sistemas de Esgotos 70.000,00
02 14 17 512 1881 1018 EXECUÇAO PROJETO ESTAÇAO 70.000,00
TRATAMENTO ESGOTO
02 14 17 512 1881 1018 4.4.90.51.03 232 Obras e instalações - Natureza Industrial 70.000,00
02 14 18 Gestão Ambiental 40.000,00
02 14 18 542 Controle Ambiental 40.000,00
02 14 18 542 1591 Limpeza Pública 40.000,00
02 14 18 542 1591 1015 DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO 40.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 10
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 14 18 542 1591 1015 4.4.90.51.01 233 Obras e instalações de Domínio Público 10.000,00
02 14 18 542 1591 1015 4.4.90.61.02 234 Aquisição de imóveis - Domínio patrimonial 30.000,00
02 15 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS 559.000,00
02 15 15 Urbanismo 559.000,00
02 15 15 452 Serviços Urbanos 559.000,00
02 15 15 452 0321 Administração Geral 61.000,00
02 15 15 452 0321 2051 MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. 61.000,00
URBANOS
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.04.00 235 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.1.90.11.00 236 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.30.00 237 Material de Consumo 20.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.36.00 238 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 15 15 452 0321 2051 3.3.90.39.00 239 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
02.15 15 452 0321 2051 44.90.52.00 240 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
(15 15 452 0661 Serviços Funerários 5.000,00
02 15 15 452 0661 2052 MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL 5.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.30.00 241 Material de Consumo 2.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.36.00 242 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 15 15 452 0661 2052 3.3.90.39.00 243 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 15 15 452 1591 Limpeza Pública 227.000,00
02 15 15 452 1591 2053 MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA 227.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.1.90.11.00 244 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 205.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.30.00 245 Material de Consumo 18.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.36.00 246 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 15 15 452 1591 2053 3.3.90.39.00 247 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 15 15 452 1601 Serviços de Transporte Urbano 148.000,00
02 15 15 452 1601 2054 MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS 148.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.1.90.11.00 248 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 34.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.14.00 249 Diárias - Civil 8.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.30.00 250 Material de Consumo 15.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.30.01 251 Material de Consumo - Combustivel 70.000,00
02 15 15 452 1601 2054 3.3.90.36.00 252 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
Cc 15 15 452 1601 2054 3.3.90.39.00 253 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
oz 15 15 452 1601 2054 4.4.90.52.00 254 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 15 15 452 1611 Vias Urbanas 12.000,00
02 15 15 452 1611 2055 MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA 12.000,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.30.00 255 Material de Consumo 4.000,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.36.00 256 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.000,00
02 15 15 452 1611 2055 3.3.90.39.00 257 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 15 15 452 1621 Iluminação Pública 98.000,00
02 15 15 452 1621 2056 ILUMINAÇÃO PUBLICA 98.000,00
02 15 15 452 1621 2056 3.3.90.30.00 258 Material de Consumo 2.000,00
02 15 15 452 1621 2056 3.3.90.39.00 259 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 96.000,00
02 15 15 452 1631 Parques e Jardins 8.000,00
02 15 15 452 1631 2057 MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS 8.000,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.30.00 260 Material de Consumo 5.000,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.36.00 261 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 15 15 452 1631 2057 3.3.90.39.00 262 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 15 15 452 1631 2057 4.4.90.52.00 263 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02 16 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E 126.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
| Página: 11
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
TURISMO 67.000,00
16 04 Administração .000,
02 16 04 813 LAZER 67.000,00
02 16 04 813 2781 Promoção de Turismo 67.000,00
02 16 04 813 2781 2058 MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO 67.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.1.90.11.00 264 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.14.00 265 Diárias - Civil 6.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.30.00 266 Material de Consumo 10.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.36.00 267 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 16 04 813 2781 2058 3.3.90.39.00 268 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 16 04 813 2781 2058 44.90.52.00 269 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
02 16 22 INDUSTRIA 59.000,00
02 16 22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 59.000,00
02.16 22 661 2371 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 59.000,00
Cc 16 22 661 2371 1019 AQUISIÇÃO AREA 50.000,00
P/INCENT.DESENV.SET.INDUSTRIAL
02 16 22 661 2371 1019 4.5.90.61.00 320 Aquisição de Imóveis 50.000,00
02 16 22 661 2371 2059 INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL 9.000,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.14.00 270 Diárias - Civil 1.000,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.30.00 271 Material de Consumo 2.000,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.36.00 272 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 16 22 661 2371 2059 3.3.90.39.00 273 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 16 22 661 2371 2059 4.4.90.52.00 274 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 17 COORDENADORIA DE AGROPECUARIA 428.000,00
02 17 18 Gestão Ambiental 4.000,00
02 17 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4.000,00
AMBIENTAL
02 17 18 541 1991 Levantamento do Meio Ambiente 4.000,00
02 17 18 541 1991 2060 MANUT. DO CODEMA 4.000,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.30.00 275 Material de Consumo 2.000,00
02 17 18 541 1991 2060 3.3.90.39.00 276 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02 17 20 Agricultura 161.000,00
02 17 20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 109.000,00
C7 20 601 2191 Mecanização Agrícola 109.000,00
Oz 17 20 601 2191 2061 MANUTENÇÃO DA COORD. DE 109.000,00
AGROPECUARIA
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.04.00 277 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.1.90.11.00 278 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 68.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.14.00 279 Diárias - Civil 5.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.30.00 280 Material de Consumo 7.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.36.00 281 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 17 20 601 2191 2061 3.3.90.39.00 282 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
02 17 20 601 2191 2061 4.4.90.52.00 283 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 17 20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 8.000,00
02 17 20 604 2211 Defesa Sanitária Animal 8.000,00
02 17 20 604 2211 2062 MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL 8.000,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.30.00 284 Material de Consumo 3.000,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.36.00 285 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
02 17 20 604 2211 2062 3.3.90.39.00 286 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
02 17 20 606 EXTENÇÃO RURAL 44.000,00
02 17 20 606 2261 Extensão Rural
44.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 12
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Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 17 20 606 2261 2063 CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER 41.000,00
02 17 20 606 2261 2063 3.3.50.41.00 287 Contribuições 41.000,00
02 17 20 606 2261 2064 APOIO FESTA PRODUTOR RURAL 3.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.30.00 288 Material de Consumo 1.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.36.00 289 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
02 17 20 606 2261 2064 3.3.90.39.00 290 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02 17 26 Transporte 263.000,00
02 17 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 263.000,00
02 17 26 782 2621 Estradas Vicinais 218.000,00
02 17 26 782 2621 1016 CONST. 40.000,00
PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
02 17 26 782 2621 1016 44.90.51.01 291 Obras e instalações de Domínio Público 40.000,00
02 17 26 782 2621 2069 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E 178.000,00
MAQUINAS
(17 26 782 2621 2069 3.1.90.04.00 292 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.1.90.11.00 293 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 54.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.14.00 294 Diárias - Civil 4.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.00 295 Material de Consumo 26.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.30.01 296 Material de Consumo - Combustivel 72.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.36.00 297 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
02 17 26 782 2621 2069 3.3.90.39.00 298 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
02 17 26 782 2621 2069 4.4.90.52.00 299 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
02 17 26 782 2641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 45.000,00
02 17 26 782 2641 2065 MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA 45.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.04.00 300 Contratação por Tempo Determinado 24.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.1.90.11.00 301 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.14.00 302 Diárias - Civil 2.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.00 303 Material de Consumo 3.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.30.01 304 Material de Consumo - Combustivel 8.000,00
02 17 26 782 2641 2065 3.3.90.39.00 305 Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA 407.000,00
03 01 INST. PREV. SERV.PUB.MUN. INDIANOPOLIS 407.000,00
03 01 04 Administração 23.000,00
C91 04 122 Administração Geral 3.000,00
Oo 01 04 122 0321 Administração Geral 3.000,00
03 01 04 122 0321 2066 DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDIPREV 3.000,00
03 01 04 122 0321 2066 3.3.90.30.16 316 Material de Consumo - Material de Expediente 1.000,00
03 01 04 122 0321 2066 3.3.90.35.02 317 Auditoria Externa 2.000,00
03 01 04 123 Administração Financeira 20.000,00
03 01 04 123 0361 Administração de Receitas 20.000,00
03 01 04 123 0361 2067 ADMINISTRAÇÃO ATIVOS INDIPREV 20.000,00
03 01 04 123 0361 2067 3.3.90.39.82 313 Serviços de Administração de Ativos 3.000,00
03 01 04 123 0361 2067 3.3.90.39.86 314 Serviços de Administração de Passivos 12.000,00
03 01 04 123 0361 2067 3.3.90.39.99 315 Outros Serviços de Terceitos - PJ 5.000,00
03 01 09 Previdência Social 50.000,00
03 01 09 272 Previdência do Regime Estatutário 50.000,00
03 01 09 272 0821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 50.000,00
03 01 09 272 0821 2068 INATIVOS E PENSIONISTAS INDIPREV 50.000,00
03 01 09 272 0821 2068 3.1.90.01.00 309 Aposentadoria e Reformas 30.000,00
03 01 09 272 0821 2068 3.1.90.03.00 310 Pensões 20.000,00
03 01 99 Reserva de Contingencia 334.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Exercício: 2003
Página: 13
Código da Conta Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
03 01 99 999 Reserva de Contingencia 334.000,00
03 01 99 999 9999 Reserva de Contingência 334.000,00
03 01 99 999 9999 2070 CONSTITUIÇÃO DE RESERVA -INDIPREV 334.000,00
03 01 99 999 9999 2070 4.5.90.63.00 321 Aquisição de Títulos de Crédito 334.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 130.000,00
99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 130.000,00
99 99 99 Reserva de Contingencia 130.000,00
99 99 99 999 Reserva de Contingencia 130.000,00
99 99 99 999 9999 Reserva de Contingência 130.000,00
99 99 99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 130.000,00
99 99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.99 312 Reserva de Contigência 130.000,00
[Total Geral da Despesa Orçada
8.247.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Adendo VII à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8
Exercício: 2003
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Pág.: 1
Conforme o Vículo com os Recursos
Consolidado Geral
Ordinário
Código Descrição Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 390.000,00 390.000,00
01 031 Legislativa 390.000,00 390.000,00
01 031 0011 Ação Legislativa 390.000,00 390.000,00
04 Administração 1.530.000,00 1.530.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 137.000,00 137.000,00
04 121 0321 Administração Geral 137.000,00 137.000,00
04 122 Administração Geral 770.000,00 770.000,00
04 122 0321 Administração Geral 603.000,00 603.000,00
04 122 0331 Divulgação Oficial 8.000,00 8.000,00
04 122 0351 Edificações Públicas 15.000,00 15.000,00
04 122 0361 Administração de Receitas 71.000,00 71.000,00
04 122 0421 Programa de Formação do Patrimônio do Ser 73.000,00 73.000,00
04-123 Administração Financeira 327.000,00 327.000,00
04 .23 0321 Administração Geral 55.000,00 55.000,00
04 123 0361 Administração de Receitas 20.000,00 20.000,00
04 123 0371 Controle Interno 252.000,00 252.000,00
04 124 Controle Interno 229.000,00 229.000,00
04 124 0381 Divida Interna 229.000,00 229.000,00
04 813 LAZER 67.000,00 67.000,00
04 813 2781 Promoção de Turismo 67.000,00 67.000,00
06 Segurança Pública 27.000,00 27.000,00
06 181 Policiamento 27.000,00 27.000,00
06 181 0531 POLICIAMENTO CIVIL 7.000,00 7.000,00
06 181 0541 Policiamento Militar 20.000,00 20.000,00
08 Assistência Social 350.000,00 350.000,00
08 241 Assistencia ao Idoso 10.000,00 10.000,00
08 241 0681 Assistencia a Velhice 10.000,00 10.000,00
08 243 Assistencia a Criança a ao Adolescente 30.000,00 30.000,00
08 243 0671 Assistencia ao Menor 30.000,00 30.000,00
08 244 Assistência Comunitária 310.000,00 310.000,00
c 44 0671 Assistencia ao Menor 33.000,00 33.000,00
08 244 0691 Assistencia Social Geral 232.000,00 232.000,00
08 244 0701 Assistencia Comunitaria 45.000,00 45.000,00
09 Previdência Social 220.000,00 220.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 220.000,00 220.000,00
09 272 0821 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 220.000,00 220.000,00
10 Saúde 1.263.000,00 1.263.000,00
10 301 ATENÇAO BASICA 1.082.000,00 1.082.000,00
10 301 0931 Saude Geral 33.000,00 33.000,00
10 301 0941 Assistencia Médica e Sanitária 1.049.000,00 1.049.000,00
10 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 107.000,00 107.000,00
10 302 0931 Saude Geral 107.000,00 107.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 29.000,00 29.000,00
10 304 0961 VIGILANCIA SANITARIA URBANA 29.000,00 29.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 37.000,00 37.000,00
10 305 0951 Controle das Doenças Transmissiveis 37.000,00 37.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Adendo VII à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8
Exercício: 2003
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Pág.: 2
Conforme o Vículo com os Recursos
Consolidado Geral
Ordinário
Código Descrição Ordinário Vinculado Total
10 306 Alimentação e Nutrição 8.000,00 8.000,00
10 306 0981 Saude Materno Infantil 8.000,00 8.000,00
12 Educação 39.000,00 1.983.000,00 2.022.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 62.000,00 62.000,00
12 306 1241 Ensino Regular 62.000,00 62.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.801.000,00 1.801.000,00
12 361 1241 Ensino Regular 1.165.000,00 1.165.000,00
12 361 1341 Transporte Escolar 636.000,00 636.000,00
12 363 Ensino Profissional 8.000,00 8.000,00
12 363 1311 Bolsas de Estudo 8.000,00 8.000,00
12 364 Ensino Superior 25.000,00 25.000,00
12 364 1311 Bolsas de Estudo 25.000,00 25.000,00
12 365 Educaçao Infantil 111.000,00 111.000,00
12-365 1211 Creche 97.000,00 97.000,00
1; 65 1221 — Educação Pré-Escolar 14.000,00 14.000,00
12 366 Educaçao de jovens e Adultos 8.000,00 8.000,00
12 366 1231 Erradicação do Analfabetismo 8.000,00 8.000,00
12 367 Educaçao Especial 86.000,00 1.000,00 7.000,00
12 367 1351 Apio a Educação Especial 6.000,00 1.000,00 7.000,00
13 Cultura 144.000,00 144.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artistico e Arqueologico 16.000,00 16.000,00
13 391 1461 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueologico 16.000,00 16.000,00
13 392 Difusão Cultural 128.000,00 128.000,00
13 392 1471 Difusão Cultural 128.000,00 128.000,00
15 Urbanismo 950.000,00 950.000,00
15 451 Infra-estrutura Urbana 391.000,00 391.000,00
15 451 1581 Planejamento Urbano 246.000,00 246.000,00
15 451 1611 Vias Urbanas 130.000,00 130.000,00
15 451 1621 Iluminação Pública 15.000,00 15.000,00
15 452 Serviços Urbanos 559.000,00 559.000,00
15 452 0321 Administração Geral 61.000,00 61.000,00
1º 52 0661 Serviços Funerários 5.000,00 5.000,00
15 452 1591 Limpeza Pública 227.000,00 227.000,00
15 452 1601 Serviços de Transporte Urbano 148.000,00 148.000,00
15 452 1611 Vias Urbanas 12.000,00 12.000,00
15 452 1621 Iluminação Pública 98.000,00 98.000,00
15 452 1631 Parques e Jardins 8.000,00 8.000,00
16 Habitação 55.000,00 55.000,00
16 482 Habitação Urbana 55.000,00 55.000,00
16 482 1741 Habitações Urbanas 55.000,00 55.000,00
17 Saneamento 80.000,00 80.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 80.000,00 80.000,00
17 512 1861 ABASTECIMENTO D'AGUA 10.000,00 10.000,00
17 512 1881 Sistemas de Esgotos 70.000,00 70.000,00
18 Gestão Ambiental 44.000,00 44.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE 4.000,00 4.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Adendo Vil à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8 Exercício: 2003
Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Pág.: 3
Conforme o Vículo com os Recursos
Consolidado Geral
Ordinário
Código Descrição Ordinário Vinculado Total
18 541 1991 Levantamento do Meio Ambiente 4.000,00 4.000,00
18 542 Controle Ambiental 40.000,00 40.000,00
18 542 1591 Limpeza Pública 40.000,00 40.000,00
20 Agricultura 161.000,00 161.000,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 109.000,00 109.000,00
20 601 2191 Mecanização Agrícola 109.000,00 109.000,00
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 8.000,00 8.000,00
20 604 2211 Defesa Sanitária Animal 8.000,00 8.000,00
20 606 EXTENÇÃO RURAL 44.000,00 44.000,00
20 606 2261 Extensão Rural 44.000,00 44.000,00
22 INDUSTRIA 59.000,00 59.000,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 59.000,00 59.000,00
22-861 2371 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 59.000,00 59.000,00
26 Transporte 263.000,00 263.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 263.000,00 263.000,00
26 782 2621 Estradas Vicinais 218.000,00 218.000,00
26 782 2641 Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre 45.000,00 45.000,00
27 Desporto e Lazer 225.000,00 225.000,00
27 812 Desporto Comunitário 225.000,00 225.000,00
27 812 2751 Desporto Amador 225.000,00 225.000,00
99 Reserva de Contingencia 464.000,00 464.000,00
99 999 Reserva de Contingencia 464.000,00 464.000,00
99 999 9999 Reserva de Contingência 464.000,00 464.000,00
TOTAL --> 5.001.000,00 3.246.000,00 8.247.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício: 2003
Anexo 1 - Lei 4.320/64 Página: 1
Consolidado Geral
RECEITA DESPESA
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma
Receitas Correntes 8.772.000,00 Despesas Correntes 6.463.000,00
Receita Tributária 257.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.784.500,00
Receitas de Contrib. 401.000,00 Juros e Encargos 37.000,00
Receita Patrimonial 27.000,00 Outras Despesas Corr. 2.641.500,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 24.000,00
Trasnf. Correntes 7.617.000,00
Outras Rec. Corr. 446.000,00 Superávit Orc. Corr. 2.309.000,00
Total 8.772.000,00 Total 6.463.000,00
S rávit Orc. Corrente 2.309.000,00
Receitas de Capital 435.000,00 Despesas de Capital 1.654.000,00
Operações de Crédito 150.000,00 Investimentos 1.028.000,00
Alienação de Bens 25.000,00 Inversões Financeiras 434.000,00
Amortização Empréstimos 0,00 Amortização da Dívida 192.000,00
Transf. de Capital 260.000,00
Outras Transf. Capital 0,00 Reserva de Contigência 130.000,00
Total 435.000,00 Total 1.654.000,00
RESUMO Receitas Despesas
Receitas e Despesas Correntes 8.772.000,00 6.463.000,00
Receitas e Despesas de Capital 435.000,00 1.654.000,00
Reserva de Contingência 130.000,00
Deduções p/o FUNDEF -960.000,00
Totais 8.247.000,00 8.247.000,00
Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Inciso 1 - Lei 4.320/64 Página: 1
Consolidado Geral
RECEITA DESPESA
Fontes da Receit Funções de Governo
Especificação Valor Especificação Valo
Receitas Correntes 8.772.000,00
Receita Tributária o 257.000,00 Legislativa 390.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 401.000,00 Administração 1.530.000,00
Receita Patrimonial 27.000,00 Segurança Pública 27.000,00
Receita de Serviços 24.000,00 Assistência Social 350.000,00
Transferências Correntes 7.617.000,00 Previdência Social 220.000,00
Outras Receitas Correntes 446.000,00 Saúde 1.263.000,00
Receitas de Capital 435.000,00
( "srações de Créditos 150.000,00 Educação 2.022.000,00
auenações de Bens 25.000,00 Cultura 144.000,00
Transferências de Capital 260.000,00 Urbanismo 950.000,00
Redução de Receitas -975.000,00
Redução de Receitas -960.000,00 Habitação 55.000,00
0,00
Saneamento 80.000,00
Gestão Ambiental 44.000,00
Agricultura 161.000,00
INDUSTRIA 59.000,00
Transporte 263.000,00
Desporto e Lazer 225.000,00
Reserva de Contingencia 464.000,00
Total da Receita 8.247.000,00 Total da Despesa: 8.247.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Adendo IV
Balancete de Despesa (Orçado)
Exercício: 2003
(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995) Página: 1
Anexo 4, da Lei nº 4.320/64
Referência: a
Código Discriminação da Despesa Elemento/ Grupo/ Categoria Econômica
Desdobramento Modalidade
30000000 Despesas Correntes 6.463.000,00
31000000 Pessoal e Encargos Sociais 3.784.500,00
31900000 Aplicações Diretas 3.784.500,00
31900100 Aposentadoria e Reformas 146.000,00
31900300 Pensões 74.000,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 612.000,00
31900900 Salário-Família 7.500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.382.000,00
31901300 Obrigações Patronais 396.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 47.000,00
31903600 Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica 27.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 93.000,00
32000000 Juros e Encargos da Dívida 37.000,00
34 0000 Aplicações Diretas 37.000,00
32902100 Juros sobre a Divida por Contrato 36.000,00
32902200 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 2.641.500,00
33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins 159.000,00
33504100 Contribuições 75.000,00
33504300 Subvenções Sociais 84.000,00
33900000 Aplicações Diretas 2.482.500,00
33901400 Diárias - Civil 129.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes 33.000,00
33903000 Material de Consumo 409.000,00
33903001 Material de Consumo - Combustivel 292.000,00
33903002 Material de Consumo - Generos Alimenticios 174.000,00
33903016 Material de Consumo - Material de Expediente 1.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 77.000,00
33903201 Material Distribuição Gratuita - Medicamentos 76.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 21.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 115.000,00
3: 8502 Auditoria Externa 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 602.000,00
33903900 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica 440.000,00
33903901 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 3.000,00
33903982 Serviços de Administração de Ativos 3.000,00
33903986 Serviços de Administração de Passivos 12.000,00
33903999 Outros Serviços de Terceitos - PJ 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 73.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 9.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 6.500,00
40000000 Despesas de Capital 1.654.000,00
44000000 Investimentos 1.028.000,00
44900000 Aplicações Diretas 1.028.000,00
44905101 Obras e instalações de Domínio Público 305.000,00
44905102 Obras e instalações de Domínio Patrimonial 288.000,00
44905103 Obras e instalações - Natureza Industrial 70.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente 335.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Adendo IV
Balancete de Despesa (Orçado) Exercício: 2003
(à Portaria SOF nº 8 de 04.02.1995) Página: 2
Anexo 4, da Lei nº 4.320/64
Referência: a
Código Discriminação da Despesa Elemento/ Grupo/ Categoria Econômica
Desdobramento Modalidade
44906102 Aquisição de imóveis - Domínio patrimonial 30.000,00
45000000 Inversões Financeiras 434.000,00
45900000 Aplicações Diretas 434.000,00
45906100 Aquisição de Imóveis 100.000,00
45906300 Aquisição de Títulos de Crédito 334.000,00
46000000 Amortização da Dívida 192.000,00
46900000 Aplicações Diretas 192.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 192.000,00
90000000 Reserva de Contingência 130.000,00
99000000 Reserva de Contingência 130.000,00
99999999 Reserva de Contigência 130.000,00
Total da Despesa (Orçado) 8.247.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 1
Consolidado Geral
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Subunid: 01.01.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
01.01. .01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 1 26.000,00 0,00 26.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2 35.000,00 0,00 35.000,00
01.01. .01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 3 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 4 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 5 175.000,00 0,00 175.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 6 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.36.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fi 7 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 9 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 10 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 11 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 12 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J 13 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 14 1.500,00 0,00 1.500,00
Total na SubUnidade--> 390.000,00 0,00 390.000,00
Total na Unidade--> 390.000,00 0,00 390.000,00
Total no Órgão --> 390.000,00 0,00 390.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 2
Consolidado Geral
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Subunid: 02.01.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.01. .04.122.0321.2002 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 15 80.000,00 0,00 80.000,00
02.01. .04.122.0321.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 16 93.000,00 0,00 93.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 17 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 19 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 20 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 21 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 22 8.000,00 0,00 8.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 23 30.000,00 0,00 30.000,00
02.01. .04.122.0321.2004 - RECEPÇÃO/REPRES/FESTIVIDADES/HOMENAGENS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 24 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 25 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 26 2.000,00 0,00 2.000,00
02.01. .04.122.0321.2005 - CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES A AMVAP
3.3.50.41.00 - Contribuições 27 17.000,00 0,00 17.000,00
02.01. .04.122.0331.2006 - PUBLICACAO E DIVULGAÇÃO
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 28 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 29 7.000,00 0,00 7.000,00
02.01. .06.181.0531.2008 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA CIVIL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 31 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 32 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 33 1.000,00 0,00 1.000,00
02.01. .06.181.0541.2007 - EXECUÇÃO DE CONVENIO POLICIA MILITAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 34 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 35 12.000,00 0,00 12.000,00
* 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 36 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 37 3.000,00 0,00 3.000,00
Total na SubUnidade--> 338.000,00 0,00 338.000,00
Total na Unidade--> 338.000,00 0,00 338.000,00
Unidade: 02.02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Subunid: 02.02.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.02. .04.121.0321.2009 - MANUTENÇÃO DA COORD. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 38 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 39 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 40 102.000,00 0,00 102.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 41 5.000,00 0,00 5.000,00
Total na SubUnidade--> 137.000,00 0,00 137.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 3
Consolidado Geral
Total na Unidade--> 137.000,00 0,00 137.000,00
Unidade: 02.03 COORDENADORIA DE FINANÇAS
Subunid: 02.03.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.03. .04.123.0371.2010 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE FINANÇAS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 42 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 43 93.000,00 0,00 93.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 44 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 45 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 46 123.000,00 0,00 123.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 47 5.000,00 0,00 5.000,00
02.03. .04.124.0381.2011 - ENCARGOS E AMORT. DIVIDA CONTRATADA
3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato 48 36.000,00 0,00 36.000,00
3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Con 49 1.000,00 0,00 1.000,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatad 50 192.000,00 0,00 192.000,00
Total na SubUnidade--> 481.000,00 0,00 481.000,00
Total na Unidade--> 481.000,00 0,00 481.000,00
Unidade: 02.04 COORDENADORIA DE TRIBUTOS
Subunid: 02.04.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.04. .04.122.0361.2012 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE TRIBUTOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 51 63.000,00 0,00 63.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 52 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 53 3.000,00 0,00 3.000,00
Total na SubUnidade--> 71.000,00 0,00 71.000,00
Total na Unidade--> 71.000,00 0,00 71.000,00
Unidade: 02.05 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
Subunid: 02.05.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.05. .04.123.0321.2013 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE CONTABILIDADE
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 54 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 55 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 56 3.000,00 0,00 3.000,00
Total na SubUnidade--> 25.000,00 0,00 25.000,00
Total na Unidade--> 25.000,00 0,00 25.000,00
Unidade: 02.06 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Subunid: 02.06.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 4
Consolidado Geral
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.06. .04.122.0321.2014 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE REC. HUMANOS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 57 18.000,00 0,00 18.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 58 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 59 58.000,00 0,00 58.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 60 121.000,00 0,00 121.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci 61 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 82 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 63 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 64 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 65 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 66 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 67 6.000,00 0,00 6.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 68 4.000,00 0,00 4.000,00
02.06. .04.122.0421.2015 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 69 73.000,00 0,00 73.000,00
—. 02.06. .09.272.0821.2016 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00 - Aposentadoria e Reformas 70 116.000,00 0,00 116.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões 71 54.000,00 0,00 54.000,00
Total na SubUnidade--> 519.000,00 0,00 519.000,00
Total na Unidade--> 519.000,00 0,00 519.000,00
Unidade: 02.07 COORDENADORIA DE PATRIMONIO PUBLICO
Subunid: 02.07.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.07. .04.122.0321.2017 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATR. PUBLICO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 72 13.000,00 0,00 13.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 73 8.000,00 0,00 8.000,00
Total na SubUnidade--> 21.000,00 0,00 21.000,00
Total na Unidade--> 21.000,00 0,00 21.000,00
Unidade: 02.08 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Subunid: 02.08.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.08. .04.123.0321.2018 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 74 19.000,00 0,00 19.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 75 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 76 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 77 3.000,00 0,00 3.000,00
Total na SubUnidade--> 30.000,00 0,00 30.000,00
Total na Unidade--> 30.000,00 0,00 30.000,00
Unidade: 02.09 COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Subunid: 02.09.
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 5
Consolidado Geral
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento , Ficha Ordinário Vinculado Total
02.09. .12.306.1241.2019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 78 0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 79 0,00 54.000,00 54.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 80 0,00 3.000,00 3.000,00
02.09. .12.361.1241.2020 - DESP. ACOBERTADAS COM REC. DO FUNDEF
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 81 0,00 98.000,00 98.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 82 0,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 83 0,00 438.000,00 438.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 84 0,00 82.000,00 82.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci 85 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 86 0,00 24.000,00 24.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 87 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 88 0,00 6.000,00 6.000,00
02.09. .12.361.1341.2021 - TRANSP. ESCOLAR REC. FUNDEF
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 89 0,00 110.000,00 110.000,00
02.09. .12.363.1311.2022 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA DE ESTUDO ENS. PROF.
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 90 8.000,00 0,00 8.000,00
02.09. .12.364.1311.2023 - MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA ESTUDO ENS. SUPERIOR
3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes 91 25.000,00 0,00 25.000,00
02.09. .13.391.1461.2024 - MANUTENÇÃO DO PATRIM.HIST.ART.E CULTURAL
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 92 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 93 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 94 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 95 3.000,00 0,00 3.000,00
02.09. .13.392.1471.2025 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 96 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 97 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 98 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 99 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 100 6.000,00 0,00 6.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 101 3.000,00 0,00 3.000,00
02.09. .13.392.1471.2026 - CONCESSÃO SUBVENÇÃO BANDA MUN. DE MUSICA
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 102 42.000,00 0,00 42.000,00
02.09. .13.392.1471.2027 - PROMOÇÃO EVENTOS FOLCLORICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 103 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 104 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 105 3.000,00 0,00 3.000,00
02.09. .13.392.1471.2028 - FESTIV. COMEM. ANIVERSARIO DA CIDADE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 106 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 107 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 108 15.000,00 0,00 15.000,00
Total na SubUnidade--> 177.000,00 827.000,00 1.004.000,00
Total na Unidade--> 177.000,00 827.000,00 1.004.000,00
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunid: 02.10.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado
Total
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 6
Consolidado Geral
02:10. .12.361.1241.1002 - CONSTRUÇÃO DE PREDIO ESCOLAR
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 109 0,00 157.000,00 157.000,00
02.10. .12.361.1241.1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 110 0,00 30.000,00 30.000,00
02.10. .12.361.1241.2029 - MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 111 0,00 12.000,00 12.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 112 0,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 113 0,00 135.000,00 135.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 114 0,00 22.000,00 22.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci 115 0,00 20.000,00 20.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 116 0,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 117 0,00 38.000,00 38.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 118 0,00 28.000,00 28.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 119 0,00 35.000,00 35.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 120 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 121 0,00 6.000,00 6.000,00
;— 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 122 0,00 13.000,00 13.000,00
02.10. .12.361.1341.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 123 0,00 44.000,00 44.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 124 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 125 0,00 7.000,00 7.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 126 0,00 52.000,00 52.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 127 0,00 340.000,00 340.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 128 0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 129 0,00 70.000,00 70.000,00
02.10. .12.365.1211.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 130 0,00 61.000,00 61.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 131 0,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 132 0,00 18.000,00 18.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 133 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 134 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 135 0,00 2.000,00 2.000,00
02.10. .12.365.1221.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. PRE ESCOLAR
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 136 0,00 11.000,00 11.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 137 0,00 3.000,00 3.000,00
02.10. .12.366.1231.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 138 0,00 6.000,00 6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 139 0,00 2.000,00 2.000,00
02.10. .12.367.1351.2034 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 140 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 141 0,00 1.000,00 1.000,00
Total na SubUnidade--> 6.000,00 1.156.000,00 1.162.000,00
Total na Unidade--> 6.000,00 1.156.000,00 1.162.000,00
Unidade: 02.11 COORDENADORIA DE SAUDE/F.M.S.
Subunid: 02.11.
Classificação Orçamentária
Elemento Ficha
Valores Orçados
Ordinário
Vinculado
Total
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: Eá
Consolidado Geral
02.11. .10.301.0931.2037 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 142 0,00 4.000,00 4.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 143 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 144 0,00 21.000,00 21.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F 145 0,00 5.000,00 5.000,00
02.11. .10.301.0941.2035 - ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 146 0,00 310.000,00 310.000,00
3.1.90.09.00 - Salário-Família 147 0,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 148 0,00 322.000,00 322.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 149 0,00 131.000,00 131.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 150 0,00 24.000,00 24.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 151 0,00 18.000,00 18.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 152 0,00 45.000,00 45.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 153 0,00 12.000,00 12.000,00
3.3.90.32.01 - Material Distribuição Gratuita - Medicam 154 0,00 70.000,00 70.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 155 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 156 0,00 5.000,00 5.000,00
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 157 0,00 30.000,00 30.000,00
02.11. .10.301.0941.2036 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA E AG. COMUNIT. - PSF/PACS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 158 0,00 59.000,00 59.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 159 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 160 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.32.01 - Material Distribuição Gratuita - Medicam 161 0,00 6.000,00 6.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 162 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 163 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 164 0,00 2.000,00 2.000,00
02.11. .10.302.0931.1004 - AMPLIAÇÃO REFORMA EST. ATEND. A SAUDE
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 165 0,00 20.000,00 20.000,00
02.11. .10.302.0931.1005 - AQUISIÇÃO UNIDADE MOVEL SAUDE RURAL - OP PEQUI
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 166 0,00 70.000,00 70.000,00
02.11. .10.302.0931.2041 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00 - Contribuições 167 0,00 17.000,00 17.000,00
02.11. .10.304.0961.2040 - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - PVS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 168 0,00 21.000,00 21.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 169 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 170 0,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 171 0,00 2.000,00 2.000,00
02.11. .10.305.0951.2038 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO E CONTR. DOENÇAS ECD
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 172 0,00 16.000,00 16.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 173 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 174 0,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 175 0,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 176 0,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 177 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 178 0,00 1.000,00 1.000,00
02.11. .10.306.0981.2039 - PROG. COMBATE CARENCIA NUTRIC. - LEITE E OLEO
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 179 0,00 8.000,00 8.000,00
Total na SubUnidade--> 0,00 1.263.000,00 1.263.000,00
Total na Unidade--> 0,00 1.263.000,00 1.263.000,00
Unidade: 02.12 COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subunid: 02.12.
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 8
Consolidado Geral
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.12. .08.241.0681.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. APOIO A 3A. IDADE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 181 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 182 2.000,00 0,00 2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 183 2.000,00 0,00 2.000,00
02.12. .08.243.0671.2043 - MANUTENÇÃO ATIV. PROG. CENTRO MULT.USO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 184 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 185 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 186 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 187 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 188 2.000,00 0,00 2.000,00
02.12. .08.243.0671.2044 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 189 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 190 1.000,00 0,00 1.000,00
=. 3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 191 1.000,00 0,00 1.000,00
02.12. .08.244.0671.2045 - MANUT. PROGRAMA HORTA ESCOLA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 192 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 193 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 194 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 195 2.000,00 0,00 2.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 196 2.000,00 0,00 2.000,00
02.12. .08.244.0691.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 197 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 198 124.000,00 0,00 124.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 199 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.30.02 - Material de Consumo - Generos Alimenti 201 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 202 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 203 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 204 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F 205 4.000,00 0,00 4.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 206 3.000,00 0,00 3.000,00
—, 02.12. .08.244.0691.2047 - CONCESSÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 207 22.000,00 0,00 22.000,00
Total na SubUnidade--> 305.000,00 0,00 305.000,00
Total na Unidade--> 305.000,00 0,00 305.000,00
Unidade: 02.13 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Subunid: 02.13.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.13. .27.812.2751.1006 - MELHORIAS E AMPLIAÇÃO INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 208 40.000,00 0,00 40.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 209 15.000,00 0,00 15.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
|
2003 |
Exercício:
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 9
Consolidado Geral
- ÃO DA COORD. DE ESPORTES E LAZER
02.13. .27.812.2751.2048 ; MANUTENÇÃO DA ( pr = 000.00 0.00 7.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Cri 00 83.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 241 83.000,00 0,0 .000,
À i 212 34.000,00 0,00 34.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo E 15.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 213 15.000,00 0,00 .000,
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 214 6.000,00 0,00 6.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 215 5.000,00 0,00 5.000,00
02.13. .27.812.2751.2049 - CONCESSÃO SUBVENÇÃO SOCIAL - A.D.I.
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais 216 20.000,00 0,00 20.000,00
Total na SubUnidade--> 225.000,00 0,00 225.000,00
Total na Unidade--> 225.000,00 0,00 225.000,00
Unidade: 02.14 COORDENADORIA DE OBRAS
Subunid: 02.14.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.14. .04.122.0351.1007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS
4.4.90.51.02 - Obras e instalações de Domínio Patrimo 217 15.000,00 0,00 15.000,00
02.14. .08.244.0701.1008 - OBRAS E MELHORIAS C.COMUNIT. CAMPO ALEGRE - OP
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 218 30.000,00 0,00 30.000,00
02.14. .08.244.0701.1009 - CONST.C.COMUNIT. FURNAS/S.JOAO - OP
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 219 15.000,00 0,00 15.000,00
02.14. .15.451.1581.1020 - DESAPROP. DE AREA P/DESENVOL.URBANO
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 319 50.000,00 0,00 50.000,00
02.14. .15.451.1581.2050 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE OBRAS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 220 7.000,00 0,00 7.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 221 144.000,00 0,00 144.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 222 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 223 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 224 5.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 225 5.000,00 0,00 5.000,00
02.14. .15.451.1611.1010 - CONST. MEIO FIO E SARJETA
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 226 30.000,00 0,00 30.000,00
02.14. .15.451.1611.1017 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 227 100.000,00 0,00 100.000,00
02.14. .15.451.1621.1011 - EXTENSAO REDE ENERGIA ELETRICA
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 228 15.000,00 0,00 15.000,00
02.14. .16.482.1741.1012 - CONST.NOVAS UNID. HABITACIONAIS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 229 20.000,00 0,00 20.000,00
02.14. .16.482.1741.1013 - REFORMA E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 230 35.000,00 0,00 35.000,00
02.14. .17.512.1861.1014 - CONST. REDE AGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 231 10.000,00 0,00 10.000,00
02.14. .17.512.1881.1018 - EXECUÇAO PROJETO ESTAÇAO TRATAMENTO ESGOTO
4.4.90.51.03 - Obras e instalações - Natureza Industrial 232 70.000,00 0,00 70.000,00
02.14. .18.542.1591.1015 - DEPOSIÇÃO FINAL DO LIXO
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 233 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.61.02 - Aquisição de imóveis - Domínio patrimo 234 30.000,00 0,00 30.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 10
Consolidado Geral
Total na SubUnidade--> 626.000,00 0,00 626.000,00
Total na Unidade--> 626.000,00 0,00 626.000,00
Unidade: 02.15 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS
Subunid: 02.15.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.15. .15.452.0321.2051 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE SERV. URBANOS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 235 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 236 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 237 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 238 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 239 7.000,00 0,00 7.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 240 2.000,00 0,00 2.000,00
02.15. .15.452.0661.2052 - MANUTENÇÃO CEMITERIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 241 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 242 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 243 1.000,00 0,00 1.000,00
02.15. .15.452.1591.2053 - MANUTENÇÃO ATIV. LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 244 205.000,00 0,00 205.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 245 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 246 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 247 1.000,00 0,00 1.000,00
02.15. .15.452.1601.2054 - MANUTENÇÃO FROTA VEICULOS
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 248 34.000,00 0,00 34.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 249 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 250 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 251 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 252 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 253 15.000,00 0,00 15.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 254 3.000,00 0,00 3.000,00
>, 02.15. .15.452.1611.2055 - MANUT. CONSERV. INFRA ESTRUT.URBANA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 255 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 256 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 257 2.000,00 0,00 2.000,00
02.15. .15.452.1621.2056 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 258 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 259 96.000,00 0,00 96.000,00
02.15. .15.452.1631.2057 - MANUT. ATIV. PRAÇAS PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 260 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 261 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 262 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 263 1.000,00 0,00 1.000,00
Total na SubUnidade--> 559.000,00 0,00 559.000,00
Total na Unidade--> 559.000,00 0,00 559.000,00
Unidade: 02.16 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO
Subunid: 02.16.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 1
Consolidado Geral
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.16. .04.813.2781.2058 - MANUT. ATIV. SETOR TURISTICO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 264 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 265 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 266 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 267 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 268 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 269 15.000,00 0,00 15.000,00
02.16. .22.661.2371.1019 - AQUISIÇÃO AREA P/INCENT.DESENV.SET.INDUSTRIAL
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 320 50.000,00 0,00 50.000,00
02.16. .22.661.2371.2059 - INCENT. DESENV. SETOR INDUSTRIAL
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 270 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 271 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 272 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 273 3.000,00 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 274 2.000,00 0,00 2.000,00
"q Total na SubUnidade--> 126.000,00 0,00 126.000,00
Total na Unidade--> 126.000,00 0,00 126.000,00
Unidade: 02.17 COORDENADORIA DE AGROPECUARIA
Subunid: 02.17.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
02.17. .18.541.1991.2060 - MANUT. DO CODEMA
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 275 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 276 2.000,00 0,00 2.000,00
02.17. .20.601.2191.2061 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE AGROPECUARIA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 277 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 278 68.000,00 0,00 68.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 279 5.000,00 0,00 5.000,00
— 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 280 7.000,00 0,00 7.000,00
* 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 281 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J) 282 4.000,00 0,00 4.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 283 3.000,00 0,00 3.000,00
02.17. .20.604.2211.2062 - MANUT. DEFESA SANIT. ANIMAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 284 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 285 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 286 3.000,00 0,00 3.000,00
02.17. .20.606.2261.2063 - CONCESSÃO CONTRIBUIÇÕES EMATER
3.3.50.41.00 - Contribuições 287 41.000,00 0,00 41.000,00
02.17. .20.606.2261.2064 - APOIO FESTA PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 288 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 289 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçós de Terceiros - Pessoa J 290 1.000,00 0,00 1.000,00
02.17. .26.782.2621.1016 - CONST. PONTES/PONTILHOES/MATABURROS
4.4.90.51.01 - Obras e instalações de Domínio Público 291 40.000,00 0,00 40.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 12
Consolidado Geral
02.17. .26.782.2621.2069 - MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E MAQUINAS
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 292 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 293 54.000,00 0,00 54.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 294 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 295 26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 296 72.000,00 0,00 72.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 297 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 298 10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 299 4.000,00 0,00 4.000,00
02.17. .26.782.2641.2065 - MANUTENÇÃO SERV. TRAVESSIA BALSA
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 300 24.000,00 0,00 24.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso 301 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 302 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 303 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.01 - Material de Consumo - Combustivel 304 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa J 305 3.000,00 0,00 3.000,00
Total na SubUnidade--> 428.000,00 0,00 428.000,00
Total na Unidade--> 428.000,00 0,00 428.000,00
Totalno Órgão --> 4.074.000,00 3.246.000,00 7.320.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
Exercício: 2003
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 13
Consolidado Geral
Orgão: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Unidade: 03.01 INST. PREV. SERV.PUB.MUN. INDIANOPOLIS
Subunid: 03.01.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
03.01. .04.122.0321.2066 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDIPREV
3.3.90.30.16 - Material de Consumo - Material de Expe 316 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.02 - Auditoria Externa 317 2.000,00 0,00 2.000,00
03.01. .04.123.0361.2067 - ADMINISTRAÇÃO ATIVOS INDIPREV
3.3.90.39.82 - Serviços de Administração de Ativos 313 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.86 - Serviços de Administração de Passivos 314 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceitos - PJ 315 5.000,00 0,00 5.000,00
03.01. .09.272.0821.2068 - INATIVOS E PENSIONISTAS INDIPREV
3.1.90.01.00 - Aposentadoria e Reformas 309 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões 310 20.000,00 0,00 20.000,00
*03.01. .99.999.9999.2070 - CONSTITUIÇÃO DE RESERVA -INDIPREV
4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito 321 334.000,00 0,00 334.000,00
Total na SubUnidade--> 407.000,00 0,00 407.000,00
Total na Unidade--> 407.000,00 0,00 407.000,00
Total no Órgão --> 407.000,00 0,00 407.000,00
Prefeitura Municipal de Indianópolis
| Exercício: 2003 |
Quadro de Detalhamento da Despesa Pág.: 14º |
Consolidado Geral |
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
Subunid: 99.99.
Classificação Orçamentária Valores Orçados
Elemento Ficha Ordinário Vinculado Total
99.99. .99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.99 - Reserva de Contigência 312 130.000,00 0,00 130.000,00
Total na SubUnidade--> 130.000,00 0,00 130.000,00
Total na Unidade--> 130.000,00 0,00 130.000,00
Total no Órgão --> 130.000,00 0,00 130.000,00
| TOTAL GERAL --> 5.001.000,00 3.246.000,00 8.247.000,00
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00'000'06€ OALVISIDIT HIAOA
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