materia nº 185/1995

e=
q
FRE
TURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL IS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROMETO DE LEI Ng 185 7985,
“ESTIMA & RECEITA E FIXA À DESPESA DO MUNICIPIO DE
INDIANOPOL IS, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 1.996."
O povo do município de Indanópolisa Estado de Minas
por seus representantes aprova e EU a Prefeito
ipal, sanciono e promulgo a seguinte Leis
frt. lo — Fica aprovado o orçamento do Município de
Indianópolis, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro
1,996, discriminado pelos anexos desta Lei, e que estima a
ita em RE 5.339.000,00 (cinco milhoes, trezentos «e trinta e
nove reais) e fixa a despesa em igual importâncias
Art. Za - À receita será realizada mediante a
arrecadação dos tributos, renda e outras receitas na forma da
legislaçao em vigora observando o seguinte desdobramentos
1.0 —- RECEITAS CORRENTES Pk 5.001.000,00
1.2 —- Receita Tributária R$ 1.154.000,00
1.3 - Receita Fatrimonial Rb 34 000400
l.á - Receita de Serviços R$ 12.000,00
1.7 —- Transferências Correntes RE 3.700.000,00
1.7? - Qutras Receitas Correntes Feb 101.000,00
2.0 - RECELTAS DE CAPITAL. [4 DIB 000, DO
2.2 - Álienacao de Rens [E «000,00
Z.4 — Transferências de Capital [E 233.000,00
2. - Qutras Receitas de Capital Rg 10.000,00
TOTAL. DA RECEITA ESTIMADA R$ DID 000, DO
Árt. So - À despesa será realizada de acordo com
programacao estabelecida nos quadros anexos, distribuida por
árgaas e unidades orçamentarias e ainda por funçao programáticas
conforme o seguinte desdobramentos
1 - DESPESAS POR ORGAUS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS
ps - PODER EXECUTIVO Rg 4.704.000,00
DO.Ol — Gabinete e Secretaria do Frefeito RE ERA 000 OO
Depart.eficdministraçãao e Finanças Rb 1.274.000,00
Departede Serviços e Obras Public K$ 1.3 «000 4 DO
20.04 —- Departamento Social Pes 1 D = 000,00
30 - FUNDO MUNTCOLEAL DE SAUDE [4 EA DOO 4 DO
30.01 - Departede Saúde e Vigil.Sanitaria fg EE 000,00
TOTAL. DAS DES
8 FIXADA Rb E. 337.000,00
II - DESPESAS POR FUNÇÕES PROGRAMATICAS
Ol - Legislativa [e BÃO «000,00
03 - Administração e Flanejamento Kb 897.000,00
04 - Agricultura sb 111.000,00
OS - Comunicações Pes 383 000, 00
dó - Defesa Nac.e SegurePublica [4 43.000,00
08 - Educação e Cultura Rb 1,7697.000,00
cao e Urbanismo bh a 000 DO
10 —- Habit
Sancamento [E «000 4 DO
1ã - La e Previdência Pes DEST 000 4 OO
16 » T Fe SP + DOO OO
PP = Funda em tári Feb 13 = 000 1 00
TOTAL. PESE FILXADA Pe SIP 000,00
Artada —- Durante a exe ao orçamentárias fica q
Foder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o
dm (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no art
da utilizando-s dos recursos referidos no art.43, da
ne 4 SLO/ 64 «
Ártido — Fica ao Foder Executivo autorizado a
realizar operações de crédito até o limite de 14% (quinze por
cento) do valor de que trata o artelo desta Leis conforme dispor
o inciso Lil, do art.167, da Constituição Federal.
Ártaõe - Us recursos correspondentes às dotações
orçamentárias compreendidos os critérios suplementares e
especiais, destinados ao Foder Legislativo, ser-lhe-ao entregues
até qo dia Z0 de cada mês« segundo a programação da despesa
encaminhada au Executivo pelo Fresidente da Câmaras
Árt.Zo —- Fica criada uma reserva de contingências
para 0 exercício de 1.996, no valor de kk 53.000,00 (cinquenta
treis mil reais).
frt.8o - Esta Lei entra em vigor em lo de janeiro
de 1.996.
Artido - Revogam-se as disposições em contrários.
Prefeitura Municipal de Indianópolis, 2/7 de
setembro de 1,998.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/NG PAS 1
ORiP42 - DRCAMENTO PARA 199% SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNCDES DE GOVERNO
t RECEITAS CORRENTES 01 LEGISLATIVA 250.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.158.000,00 03 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 897.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 34.000,00 04 AGRICULTURA i11,000,00
1.6 RECEITAS DE SERVICOS 12,000,00 85 COMUNICAÇÕES 38.000,00
1,7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.700.000,00 tê DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUAL 43.000,00
1.9 GUTRAS RECEITAS CORRENTES 101.000,00 à 00Í 000,00 08 EDUCACAD E CULTURA 1.769.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL tô HABITACAO E URBANISM 565.000,00
2.2 ALIENACÕES DE BENS 45.000,00 13 SAUDE E SANEAMENTO 833,000,00
2,8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 283.000,00 15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 385.000,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 338,000,00 lá TRANSPORTE . 393.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
e TOTAL 5,339 ,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL 5/6 PAG 1
- DRCAMENTO PARA 1996 RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXD 2 - RECEITA
BRIPió
1000,00,00 RECEITAS CORRENTES
1100,00,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.154,000,00
1110,00,00 INPOSTOS 1.078,000,00
1112,00,00 IMPOSTO S/ PATRIM, E RENDA 100.000,00
tt12,02.00 IMP 5/ PROP PRED TER URB/IPTU 49.000,00
1:12,08,00 IMP 3/ TRANSF BENS IMOV/ITEI 31.000,00
4113.00.00 IMPOSTO S/ PRODUC E CIRCULAÇÃO 974.000,00
1113,05,00 IMP S/ SERV GO NATUREZA / ISSON 942.000,00
1113,07,00 IMP S/ VENE VAREI COMBUST/IVVC 32.000,00
30.00.00 TRAS 78.000,00
21.00,00 TAXAS P/ EXERC PODER POLICIA 8.000,00
1121,02,00 TAXAS DE CERTIDÕES 3.000,06
1421,03,00 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 5.000,00
1122,00,00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 68.000 00
t122,01,00 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUM, 8.000,00
1122.02.40 TAXA DE SEVIRCOS DIVERSOS 12,000,00
1122.03.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 31.000,00
1:22,04,00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 7.000,00
1122,03.00 TRXA DE COLETA DE LIXO 6.000,00
1122.08.00 TARA DE CONSERV PAVIN E CALCAM 200000
1134.00.00 CONTRIRUICAO DE MELHORIA 4,900,00
1430.014,00 CONTRIBUICAD DE MELHORIA 8.000,06
1300,00,00 RECEITA PATRIMONIAL 34.000,00
1310,00,00 RECEITA INOBILIARIA 7.000,00
13144,00.00 ALUGUEIS 3.000,00
4842.00.00 ARRENDAMENTOS 4,000,00
«edi 00,06 RECEITA DE VALDRES IMOBILIAR, 12.000,00
1324.00.00 JUROS E TITULOS DE RENDAS 12.000,00
1390,00,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIBIS 13.000,00
1390.01.00 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS 13.000,00
1+400,00,00 RECEITAS DE SERVICOS 1Z, 000,00
1500.99.00 OUTROS SERVICOS 12.000,00
1700.00.40 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.700.000,00
1720,00,00 TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS 3,840, 000,00
1721.06.00 TRANGFERENCIAS DA UNTAD p
2721.01.00 PARTICIP NA RECEITA DA UNIAO
1724.04.02 COTA-PTE FUNDO PARTIC MUN/FEM 2.089.000,00
1721,01,04 IMP 3/ RENDA RETIDO FONTE/IRAF 45.000,00
1724.01,05 COTA-PTE IMP PROP TER RUR/ITR 13,000,00
1722.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1722.01,00 PARTICIP NA RECEITA DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME
GRÍPiS - ORCAMENTO PARA 1994
PAG
ra
1722.0201
1722,01,02
1722.01.03
1740,00,00
1760.01.00
1768.01.0
1750.01.02
1760.01.03
1780.91.90
1764.02.00
1760.02,01
1240.02.02
40.02.03
1760.02,90
1900.00.00
1910,00,00
1911,00,06
1920.00.00
1924.00,00
1930,00,00
19314,00,00
1932,00,00
1990.00.00
1990.01.00
1990.02,00
1990.99.00
200, 00,00
2200.00.00
A,
-40,00,00
2228.00.00
2400,00,00
2460.00.00
2860,01.00
2460,01,01
2860,01,90
2460,02,00
2460.02.01
2460.02.02
2460.02.90
2500,00.00
2890,00,00
2590.01.01
2390,01,02
OTA-PTE IMP CIRC MER SER/1CHS
COTA-PTE IMP PROP VEL AUT/IPVA
PART PARC IMP S/ PROD IND/IPI
TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
TRANSFER DE CONVEN DA UNIAD
CONV,FRE-FUNDO ASSIST.AO ESTUR
CONV.FNDE-FUNDO NAC, P/DES,EDUC
CONV.MIN, SAUDE /FNS/ NAM
GUTROS CONVENTOS DA UNIAO
TRANSFER DE CONVEN DO ESTADO
CONV, SUS/GINPAS-DRED,ANT.P/SUS
CONY,UCA-UNID, COBERT,AMBUL,
CONV.MINIST.SAUDE - GAP
OUTROS CONV. ESTADO
GUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DIVERS
INDENIZACÕES E RESTITUICOES
INDENIZAL E RESTITUIC DIVERSAS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DEVIDA ATIVA TRIBUT
RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIR
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CENITERID
CORRECAO MONETARIA
QUTRAS RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENGCDES DE BENS
ALIENACDES DE BENS MOVEIS
ALIENACÕES DE BENS IMOVEIS
FRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
TRANSFER DE CONVEN DA UNIAO
CONV,FNDE-FUND,NAC.P/DES.EDUC,
QUTROS CONV, DA UNIAO
TRANSFER DE CONVEN DO ESTADO
CONV,SETAS-SECR EST, TRAB. A, SOC
CONV. SEAM-SECR. EST, ASS .MUNIC,
OUTROS CONV, DO ESTADO
OUTRAS RECEITAS DE CAFITAL
OUTRAS RECEITAS
AUXILIOS E/CU CONTRIA DA UNIAR
AUXILIOS E/OU CONTRIE DO ESTAD
1.164,000.00
38.000,00
20,000 00
80.000,00
22.000,06
5.000,00
SS 000,06
18.000,00
180.000,06
153.000,00
8.000,00
12.000,00
7.400,00
2.000,00
23,000 00
Só 00000
10.000,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
27, 000,00
18.000,00
73.000,00
38.000,00
13.000,00
210.000,00
112.000,00
45.000,00
7.000,00
3.000,00
260,000,00
12.000,04
23.800,00
46.000,00
20000, 00
83,000,00
285, 000,00
10,000 ,00
338.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDSOLIS/ME
DRIPI7 - ORCAMENTO FARA 19%
1000.00.00
1100.00.00
1110.00.00
1120,00,00
1130,00,00
1200.00.00
4390.00.00
1310.00,00
1400.00.00
1500,00,00
1500,04,00
1700.00.00
1724.00.00
1722.00.00
1906.00.00
1910.00.00
A
-.20,00,90
1930,00,00
2000.00,00
2100,00,09
2208.00.06
2300.60.00
2409.00.00
2421.00,00
2300.00.00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIRUICAO DE MELHORIA
RECEITA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA IMOBILIARIA
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITAS DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
TRANSFERENCIAS DO ESTADO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
INDENITACDES E RESTETUICDES
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO
ALIENACDES DE BENS
AMGRTIZACÃO DE EMPRESTINOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
ESPECIFICACAO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
CODIGO TRIRUTARIO MUNICIPAL
CONSTITUICAD FEDERAL
CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
CONSTITUICAD FEDERAL - ART. 24, 25 E 26
CONSTITUICAO FEDERAL - ART, 23 E 24
LEGISLOCÃO PROPRIA
LEBISLACAD PROPRIÁ
CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
LEGISLACAO ESPECIFICA DA UNIAO
“REFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/ME
ORiPOS - RCAMENTO PARA 19%
ELENCO DE PROVETOS/ATIVIDADES
CODIGO
tola
1.06
2.047
1.018
1.019
1.020
1.02!
1,022
1.023
1.d2s
d.02ã
1,026
1.027
028
1,029
2.dbl
fee
INST.POSTO TELEF.COM,RURAL ANGICO
CONST.POSTO POLICIAL
REF/AMPL.PRED, CRECHE CRIANCA FELIZ
REF/AMPL MELHOR, PREDIOS ESC.MUNICIP
REF/ILUM.GUADRA POL IESP,C. ALEGRE
CONCLUSAD DERA GINÁSIO PELIESPDRTIC
REF/ANPL.MELHOR. ESTADIO FUT,MUNICI
CONST,C.FUTEROL C7.C.ANGICO
REF/MELHORIA QUADRAS POL IESPORTIVAS
REST.REVITL, IBREJA SANTANA
CON, CONV HABITACIONAIS 1 E 13
ABUIS, DESAP IMOV,P/ IMPL, OBRAS
CONST. INST.SALAS P/ALMK.D.PRED,
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITÁRIO
ILUM.CEMITERIO MUN,SAO VIC,DE PAULA
EXTENSAD DE REDE DE ILUM,PUBLICA
REF.MELHOR.E ARRORIZ, PRACAS PUBLIC
REF/ANPL. MELHOR, PRED, HOSP,E P, SAUDE
CONSTR.REDE ARAST.D' AGUA POTÁVEL
CONCL.REDE ES6,SANIT.GAL,PLUV,
CONST EST.TRATAM, REDE ESGOTO
CONST TERM, TRABALHADOR RURAL
REF/AMPL, CASAS POP,BALXA RENDA
REF /MELHOR ESTACAD TERM, RODOVIÁRIO
CONST PONTES/ARERT,ESTA, VICINAIS
IMPL.MATA-BURROS E PTE METAL,
CONST GALPAD/GAR.P/EQUIP.RODOV.
CONST PASS,E MUROS V.URDANAS
CONST. PAVIMENT.E MEIO-FIO V. URBANAS
BANUT. ATIV, GABINETE PREFEITO
MAN.ATIV.DIVULO, E PUBL,PUR.
MAN.CONVENTO C/POLICIA CIVIL
MEN. CONVENTO C/POLICIA MILITAR
PROGR.A CARGO CAM MUN, IND.
MAN, ATIV.GETOR.ADN.E SERV, GER.
HAN.ATIV, SERVICO DE FAZENDA
CONCESSAO DE CONTRIB.A AMVAR
MAN. ATIV, GERV CONTABILIDADE
MAN. PARCEL DIVIDA DO INSS
Man. PARCEL, DIVIDA DO IPSEMG
MAN.PARCEL, DIVIDA DO FGTS
MAN,ATIV, JUNTA SERVICO RILITAR
MAN. OBRIG.PATR.E ABONO FAMILIA
MANUT. DE PROVENTOS E PENSDER
MANUT.DERIG.CONTRIB. AO PAGER
FUNDO DRCAMENTARIO
MANUT,ATIV.ADMINIST.DO GEMAR
CONC, CONTRIB, CORRENTE EMATER-ME
MAN SERV, TORRE E EQUIP,REP,SIN. TV
MAN.ATIV. DIV, ADM, DES, SERV /DBRA ALMA
MANUT, ATIV. LIMPEZA PUBL,
MANUT. ATIV. SERV. FUNERARIOS
MANUT, ATIV. DA ILUMIN, PUBL,
BAN ATIV.PCAS.PAROS E JARDINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/M6 PAS 2
ORIPOS - ORCAMENTO PARA 199 ELENCO DE PROJETOS/ATEVIDADES
CODIGO DENGMINACAS
“Ao MAN.AT.PATIO.LAVAD.ALMA EQ RED,
2.027 MANUT ATIV TERMINAL RODOVIARIO
2.428 HAN AT.ESTA.VIVIN, EGUIP.RODEV,
2.429 MAN,AT.DIVIS. TRAVES. BALSA MUN,
2.030 MAN. ATIV.CONSERV.VIAS URBANAS
2.03 MAN. ATIVATENDIN, INF, /CRECHE
2,032 MAN. ATIV.ENSINO PRE-ESCOLAR
2.08 MAN. ATIV, DIVES, ADM, ENSINO MUA,
2.034 MAN. ATIV.ERRADICACÃO ANALFABETISMO
2.035 MAN. ATIV ENSINO REGULAR MUNIC,
2.436 CONCES, SUBV.CX.ESC.NELSON 5,0
2.037 MAN, ATIY EDUC, FIS.ENSINO MUS,
2.038 MAN, AT.DIVIS.SET.ESP. TUR, LAZER
A 2,039 MAN. ATIV, PRATICA ESPORT.MUN,
2.046 MAN AT. DIV, DESPORTO AMADOR MUN,
2a t43 CONC. SUB. AS. DESP, INDIANDP/6DI
2,082 MAN. ATEV, QUAD, POL ESP. P.REC. DESP,
2.843 CONCES.ROLSAS ESTUD, ALUNOS CAREN.M.
244 MAN. AT.C/TRANSPORTE ESCOL MIN,
2,085 MAN, ATIV.PRES,PATRIM.HIST.MUN,
2.046 NAN, AT.DIFUSAO CULTURAL MUN,
2.047 CONCES, SUBV, BANDA MUSICA UND,
2.048 MAN,ÁTIV,C/BANDA DE MUSICA MUN,
2049 MAN.AT.L/CASA CULTURAL MUN,
2.050 HEN.ATEV.C/BIRLIOT.PUB.MUN.
2.481 CUSTEIO C/FEST.COM,ANIV.CIDADE
2.982 MAN. AT.L/EDUC ESPECIAL DEFICIENTES
Zatas MAN. BT. HORTIGRANS,COMUN,I E di
2.454 MAN, AT, DISTR. GRAT.ALIM.PES.CARENTES
2.058 CONC. SUBY, CONS. MUN, DIR. CRIANADOLEC
2.056 CONC.SUBV, CONF. SANTANA 5.5,V, PAULA
2.087 MAN, AT. ATEND, ASSIST. SOCIAL
es 2.058 CONC.SUBV, SOC, RENEF.ADOLPHO & MENEZ
2.059 CONC, SUBY CLUBE MAES CAMPO ALEGRE
2.040 CON, SUBV,CLURE MAES DE ANGICO
2.061 CONC, SUBV, CONS. DES, COM,M, IND/CODEMI
2.062 CONS. SUBV CONS. COMUN. CAMPO AL/COCCA
2.063 CONC. SUBV CONS. COMUN . ANBICO/COCA
2.064 MAN. AT, DEP SAUDE VIGIL.SANIT.
2.045 MAN. AT.C/S1ST ESGOTO GENITARIO
2.066 CONC.SURV CLUBE MAES INDIANDPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME PRE
DRIPZS - ORCAMENTO PARA 1996 NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
URGAD : 20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20,01 - GARINETE PREFEITO
3000,00 DESPESAS CORRENTES 236.090,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 286000 dO
3110,00 PESSOAL
Shii,0! 0307020.2,001 PESSOAL CIVIL 155.000,00
3120,01 0307020.2,001 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3120,02 0630174,7,003 MATERIAL DE CONSUMO 3.000 00
3120,02 0630177.2.004 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3130,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 69.000,00
41,01 0307020.2.001 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 2.000,06
332,01 0307020.2,00! OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 32.000,00
3132,02 0307023.2.002 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 24,000 ,00
3132.03 D630I74.2.003 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00
3132,08 0630177.2,004 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00
319,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 2.000,00
319201 0307020,2.001 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
8000,00 DESPESAS DE CAPITAL
4100,.00 INVESTIMENTOS
8120,01 0307020.2,001 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
812002 0630177.2.004 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 20, 000,00
281,900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANCPOLIS/NB PAG 2
DRIPZ3 - DRCAMENTO PARA 199% NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
RGAD Po - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA 3 20,02 - DEPTO ADMINISTRAT, E FINANCAS
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG ECONOMICA
3000,00 DESPESAS CORRENTES
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3110.00 PESSOAL 360.000,00
SÍtt.01 0307021,2.006 PESSOAL CIVIL 120.000,00
3111,02 0308030,7.007 PESSOAL CIVIL 183.000,00
Si13,01 1582492,2,014 OBRIGACÕES PATRONAIS 57.000,00
S!Z0.0L 0307021,2,006 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00
3120,02 0308030.2.007 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00
(20.03 0308032.2.009 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
20.08 0307024,2.013 MATERIAL DE CONSUMO , 1.006,00
313.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCORE 92.000,00
5131,01 0307021.2.006 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.000,00
3132.01 0307024.2,006 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 45.000,00
3132.02 0308030,2,007 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.000,00
3132,03 0308032,2,009 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00
3132,08º 0307021.2.013 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3190,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 17.000,00
319,01 0308030,2,007 SENTENCAS JUDICIARIAS . 12.000,00
3192.01 0508030,7.007 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIDRES 3.000,00
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES . 633.000,00
3210,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN 230.000,00
S211.01 0101001,2,005 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 250.000,00
3230,00 TRANSF À INSTIT PRIVADAS 21.000,00
AR$I OL OMBOIO. 2,008 CONTRIBUICÕES CORRENTES 21.000,00
«030,00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 285.000,00
3291,01 0 1582495.2.014 INATIVOS 144,000,00
3252.01 1582495.2,015 PENSIONISTAS 21.000,00
3283.01 1582492,2,014 SALARIO FAMILIA 90.900,00
3260,00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 100,000,00
3262,01 0308033,2.010 OUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA 29.000,00
3262.02 0308033.2,611 OUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA 48.000,00
I26ZT 0306033.2,012 DUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA 18.000,00
3267.01 030B030,2.007 CORRECAD MONETARIA 3.000,08
3280,00 CONTRIBUICOES AO PAGER 9.000,00
3280.01 1584492.2,016 CONTRIBUICAO AO PASEF 2.000,90
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 48.000,00
4120.01 0307021,2,006 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00
4200,00 INVERSDES FINANCEIRAS 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/H5 PRO 3
DRIP23 - DRCAMENTO PARA 199% NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
GREAO = 20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA + 20,02 - DEPTO ADMINISTRAT. E FINANCAS
4220,00 AQUIS OUTROS BENS CAP JA UTIL 3.000,00
4220.01 0307021,2.006 AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL 3.000,00
9000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 33.000,00
9900,00 RESERVA DE CONTINGENCIA ERPUNNPAO
9990.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 53.000,00
9999.01 9999999.2.017 RESERVA DE CONTINGENCIA 53.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MG PAG 4
ORIP23 - ORCAMENTO FARA 199% NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGRO 5 BM - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA 3 26.03 - DEPTO SERVICOS E OBRAS PUBLIC
3000,00 DESPESAS CORRENTES 568,000,00
3E00,00 DESPESAS DE CUSTEIO 537 ,000,00
Si10,00 PESSOAL 276.000,00
Sill 0! Q418iil.2,016 PESSDAL CIVIL 46.000,00
S111,02 1060021.2,021 PESSOAL CIVIL 90.000,00
3411,03 1060328,2,022 PESSOAL CIVIL 90.000,09
Bitt,04 1050536.2.076 PESSOAL CIVIL 50.000,06
3120,0! 0448111,2,018 MATERIAL DE CONSUMO 13.009,00
(20.02 0522137.2,020 MATERIAL DE CONSUMO 3,000,00
20,03 1060021,2.021 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,80
3120,08 1060325,2,022 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
312008 1060326.2,023 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3120.06 1060327.2.025 MATERIAL DE CONSUMO E 3.000 60
3120.07 1060328.2.025 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
320.08 106053.2.026 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
3120,09 1688532,2.027 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,06
320,10 15B8554,2,0728 MATERIAL DE CONSUMO 68, 000,00
3120.11 1690562,2,029 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
320,12 1891575.2.036 MATERIAL DE CONSUMO 200000
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 128.000,00
313t,01 O4iBiit,2,018 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 4.000,00
331.02 1060021,2,02! REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.400,00
SIBL,0R 10h0556,2,026 RENUNERACÃO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00
132,0! 0418111,2,018 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00
332,02 0522137,2,020 (UTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,06
3132.03 1060021,2,021 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.006,00
24G2 04 1060325,2,022 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS . 8.000,00
-. 92,05 1050226,7,025 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00
332,06 1060327.2.024 UUTROS SERVICOS E ENCARGOS SO, 000,00
3132,07 1060328.2.020 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.400,00
3132,08 1050036.2.026 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.000,00
3132,09 1688532,2.027 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.600,00
3132.1060 1606534.2,028 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS JE, 000,00
332,11 1690552.2,029 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.400,00
3132,12 0 1691575,2.030 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,06
3190,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 2.060,00
Figz. oi 1040021.2.07i DEBPESAS EXERCICIOS ANTERIORES Er VOG HU
3200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.000,00
323040 TRANSF À INSTIT PRIVADAS 31,000 (00
323,01 0418111,2,019 CONTRIBUICOES CORRENTES 31,000 ,00
3000 .00 DESPESAS DE CAPITAL 761.000,00
4100,00 INVESTIMENTOS 742.000,00
3110,00 OBRAS E INSTALACDES 825.000,00
//
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/M6 PAG 5
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 199% NATUREZA DA DESPESA ANEXO Z DESPESA
DRGAD 2 BM - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20,03 - DEPTO SERVICOS E GBRAS PUBLIC.
110.01 D630177,1,002 OBRAS E INSTALACDES 7.000,00
410.02 0522134,1,001 DERAS E INSTALACOES 22,000, 00
$:10,03 0044224,1.008 OBRAS E INSTALACDES 11.000,00
4110,04 0041185,1.003 OBRAS E INSTALACDES 8.000,00
4110,05 0BAZIGE,1,004 GBRÁS E INSTALACDES 39,000 ,00
410,07 0842223.1.005 DBRAS E INSTALALDES 13,000,00
4110,08 0846223.1,006 DBRAS E INSTALACOES 38 00 00
8110,09 0B46724.1,007 DERAS E INSTALACOES 24.000,00
410,10 0848246,1.010 CERAS E INSTALAÇÕES 2& 00,00
Aio,it 10G73i6.1,0i! OBRAS E INSTALACDES 37.000,00
410,12 1050025.1,017 DRRAS E INSTALAÇÕES 26.000,00
(ARLS 1691575.1,029 DERAS E INSTALAÇÕES 64.000,00
10.18 1050528,1,014 OBRAS E INSTALACOES t1,000,00
410.15 1060326.1,015 DBRAS E INSTALACDES 13.000,00
S110,16 - 1060327.1,016 CERAS E INSTALACDES 21.000,00
811017 1060328,1,017 CBRAS E INSTALACDES 18.000,00
$110,18 1691575,1,026 GBRAS E INSTALACDES 38 090,00
410.19 1688554,1,027 DERAS E INSTALACDES 45.000,00
$110,20 1688334.1.024 OBRAS E INSTALAÇÕES . 28.000,00
$10.24 1581486.1.027 GBRAS E INSTALAÇÕES 22.000,00
4it0,22 1981486,1.07] OBRAS E INSTALACDES 33.000,00
$110,23 1668552,1.024 ERAS E INSTALACDES 14.000,00
$110,24 1580534,1.025 OBRAS E INSTALÁCOES 34.000,00
SllW.26 1588534,1,027 DERAS E INSTALACDES 46.000,00
4120,01 0418111,2,018 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
4120.02 0522137,2.020 EQUIPIDS E MATERIAL PERMANENTE 7,000.00
4120.03 1060021.2.021 EDUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00
4120.08 1060328,2,022 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
$120,05 10b0536.2,026 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
420.06 1688534.2,028 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00
0.07 1691578.2,030 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
«08 DO INVERSDES FINANCEIRAS 12.000,00
4210,00 DESAPROPRIAÇÃO E ABUIGICAG [MO 11.000,00
4210,01 1060025,1.012 AQUISICAO DE IMOVEIS 11.000,00
822000 ABUIS DUTROS BENS CAP JA UTIL B.000,00
4220.01 1000021,2,021 AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL
1.329.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/H6 PRE 6
BRIPZS - ORCAMENTO PARA 199% NATUREZA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
ORGAO
UNIDADE GACAMENTARIA
20 - PODER EXECUTIVO
20.04 - DEPTO SOCIAL
3000,00 DESPESAS CORRENTES 1.376.000,00
3400.00 DESPESAS DE CUSTEIO 1,511,000,00
3110,00 PESSOAL 671,000,00
3111,01 QR41485,2,031 PESSOAL CIVIL 77.000,00
3i14.02 0841190.2,032 PESSOAL CIVIL 95.000,00
SÍit,03 0842021,2,033 PESSOA CIVIL 137.000,00
3141,04 0042188.2,035 PESSOAL CIVIL 178.000,00
Sit1,05 0846021.2,038 PESSOAL CIVIL 87.000,00
(At$i,06 0847239.2,044 PESSOAL CIVIL 59.000,00
14.07 1581427,2,053 PESSOAL CIVEL 34,000,00
St11.08 1581486,2,057 PESSOAL CIVIL 34.000,00
3420.01 0841105.2,031 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3120,02 0841190,7,032 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
3120.03 0842024,2,033 MATERIAL DE CONSUMO 37 ADA, 00
3120.04 0842187,2,0]4 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3120,0% 0042188,2,035 MATERIAL DE CONSUMO 117,000,00
3120,08 0R42223.2,057 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3120.07 0045021,2.0%8 MATERIAL DE CONSUMO 8,000,00
3120,08 0846223.2.039 MATERIAL DE CONSUMO 14.006,00
3120,09 0846224,2,040 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3iz0.10 0846228,2,042 MATERIAL DE CONSUMO : 3.000,00
3120.11 0847239,2,044 MATERIAL DE CONSUMO 34, 000,00
320.12 0848246.2,045 MATERIAL DE CONSUMO 2.000 00
3120,13 0848247,2,044 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
320,14 0848247,2,048 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3120.15 0848247.2,089 MATERIAL DE CONSUMO 84,000,09
320.16 0858247,2,050 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
420.17 0848247,2.061 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
cad0 18 0849233.2.052 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3420,19 1581427,2,063 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
320,20 1584427,2,054 MATERIAL DE CONSUMO 20. 008, 6
3120,21 1681406.2.057 MATERIAL DE CONSUMO 18,000,00
3136 .00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 396.000,00
3131,01 0842021,2,035 REMUNERACÃO SERVICOS PESSOAIS 4.000,09
331.02 0B46021,72,058 REMUNERACÃO SERVICOS PESSOAIS À A 000,00
3131,03 0840247,2,046 REMUNERAÇÃO GERVICOS PESSOAIS 3.000,00
3131,04 0840287,2,088 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 3.000,00
BLBLHOO INDIALTAZAVAS RENUNERAGÃO SERVICOS FESGORIO Jeeue or
3132.0! 0844185.2,031 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.000,00
3132,02 0841190,2,032 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00
3132.03 0842021,2.033 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 29.000,00
3132,04 0842487,2.034 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.006,00
332,00 0B42180.7,055 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 39,000 ,00
3132.06 0846021,2,038 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.040,00
332,07 0846223,2,039 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS “5.006 00
3132.08 0846224,2,040 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/M6
GRGRO
DRIP23 - ORCAMENTO PARA 1998
20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20,04 - DEPTO SOCIAL
3132.09
3132.10
Si32.ti
3132.12
sisz.dã
Si32,14
3132,16
332. dé
3132.17
332.18
332,49
ALRO 08
391,01
392,01
3192,02
3200,00
3230.00
3231,04
3231.02
3231,03
3231,04
3234.08
3231.08
3231.07
3231.08
3231,09
3234,10
S23t dt
ze34,12
00
I254.0!
3258.01
3259.01
4000,.00
5100,00
4120.01
S120,02
4120,03
3120,04
4120,05
4120,06
3120,07
4120,08
8120,09
4120.10
4120,14
FUNCIONAL
0845228,2.042
0847239,2. 044
0848246,2,045
0848247.2.048
0848247,2,048
0848287,2,049
0848247,2,050
G848247,2,061
0849253,2,052
1581427,2.055
1581486,2,057
0842024,2,033
G842021,7,073
0847239,2.044
08421:98,2,034
0846228,2.08!
0848247,2,047
1581485.2,055
1591485.2.056
1581486,2.058
1281486.2,059
1581486.2,060
1581487,2,06!
1581487,2,062
1581487,2.063
1581406,2,066
0847235.2.043
1581486.2.057
1581426,2.057
0841185,2,034
0841190,2,03
0042021 .2,.033
0842188.2,035
08$7239.2,084
0848246.2.045
0848247.2.043
08$8247.2,049
0888247,2,050
1581427.2,.053
1581486.2,057
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUFROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
UUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
SENTENCAS JUDICIARIAS
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSF À INSTIT PRIVADAS
SUBVENCÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIa
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENCÕES SOCIAIS
SURVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SURVENCDES SOCIAIS
SURVENCDES SOCIAIS
TRANSFERENDIAS A PESSOAS
APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR
OUTRAS TRANSFERENC, A PESSOAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPTOS E NATERILA PERMANENTE
EBUIPTOS E MATERILA PERMANENTE
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
ERUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
ERUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EBUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA
DESPESA
1.000,00
183.040,00
1.000,00
4.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
53.000,00
1.000,00
4.900,00
6.000,00
24.000,00
20,000 ,00
2.000,00
2.000,00
48.000,00
4.060,00
10.000,06
20.000 (00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.040,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
17.000,00
8.000,00
700000
2.000,00
18.000,00
23.006,00
33.000,00
52,000,00
81.000,08
12.000,00
19.000,00
7.000,00
12.000,00
23.000,00
5.000,00
PAS
a
65.000,00
244.000,00
244 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDLANGPOLIS/MG PR à
ORIP2S - ORCAMENTO PARA 199% NATUREIA DA DESPESA ANEXO 2 DESPESA
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
30,01 - DEP.GAUDE E VIBILANCIA SANIT,
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
3000,00 DESPESAS CORRENTES 354,000,00
310000 DESPESAS DE CUSTEI 380.000,00
3140,00 PESSIAL 285.000,00
341,01 1375428,2,064 PESSOAL CIVIL 261, 000,00
313,01 137/5428,2,054 GBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00
3120,01 1375428.2.064 MATERIAL DE CONSUMO E7 000,00
3120,02 1376449.2,065 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARE 73.000,00
Co 01 1375428.2,064 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.000,04
3132,01 1375428,2.064 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 64.000,00
313202 1375449,2,068 DUIROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3190,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 3.000,00
S191.01 1375428,2,064 SENTENCAS JUDICIARIAS 1.000,00
392.01 1375428,2,064 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.000,00
325€.00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 18,000, 00
32830! 1375428.2.064 SALARIO FAMILIA
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL 281.000,00
8100.00 INVESTIMENTOS 284.000 dO
411000 OBRAS E INSTBLACÕES 229,000,00
4110,01 1375428.1,018 CBRAS E INSTALACDES 23.000,00
8110,07 1376487,:,019 DBRAS E INGTALACÕES 12.000,00
MOS 1376449,1,020 DBRAS E INSTALACOES RT. 000 00
10,08 1376449,1,021 DERAS E INSTALACDES 137.000,00
4120,01 1570428,2.064 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE — 52,000 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLI5/ME
ORIPIS - DREAMENTO PARA 19%
CONFERENCIA DO MOVIMENTO DA DESPESA
20
2
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A
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4
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
RENUNERACÃO SERVICOS PESSOAIS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUFROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
83,07,020
03.07.020
0,30,174
06,30,177
03,07,020
03.07,020
83.07.0235
05.30.1785
06.30.177
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIDRES 03,07,020
EBUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 03,07,020
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 06,30,177
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
DBRIGACLDES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSDAIS
BUTROS SERVICOS E ENCARBOS
UUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTRDS SERVICOS E ENCARGOS
SENTENCAS JUDICIARIAS
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIDRES
TRANSFERENCIAS DPERACIONAIS
CONTRIBUICDES CORRENTES
INATIVOS
PENSIONISTAS
SALARIO FAMILIA
BUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA
DUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA
UUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA
CORRECAO MONETÁRIA
CONTRIRUICAO AD PASEP
03,07.071
03,08,030
45.82,492
03,07.021
03,08,030
03,08,032
03.07,021
03.07.0214
03,07,024
93.08,030
03.08,03Z
05,07.021
03.08.00
03.08,030
dt.01,001
03.08.0530
15,82.495
15,87,495
15,82,492
03.08.0733
03,08,033
03,08.033
03,08,030
i5,Ba,d97
EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 03,07,021
ABUESICAG DUTROS BENS CAPITAL 03,07,021
RESERVA DE CONTINGENCIA
PESSDAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
HATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
99.99.999
Os. ja.iit
10,60,024
10,60.325
10,80,536
941164144
05.22,137
10,60.021
40,60,325
10,60,326
10.60,327
10.60.5328
10.640,53
16.88.5352
16,88. 534
16.90,062
ta fa ha na da ta ba ta ra ra o Pa Pd be RI RO da MI DO PI da da ha ho da da RI O Ra da dO RI RI RI RI RO RS O PI RS RS RS O 3 O RS RI SO A O O
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21.000,00
5.000,00
db 000,00
7 000,00
42,000,00
28,000,00
2,900,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
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120.000,00
183.000,00
57.000,04
17.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000 00
45,000 00
38.000,00
4.000,00
1.000,00
1200000
5.006,00
250,000,00
24.000,00
144.000,00
21.000,00
78.000,00
29.000,00
48.000,00
18,000,00
5.000,00
9.000,00
48,009,00
3.000,00
83.000,00
36.000,00
90.090,00
98.000,00
58.000,00
13 000,00
3.000,00
9.000,00
5.000,00
4.000,00
3.900,00
4,900,00
23.000,00
2.000,00
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0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL I5/H6 PAG 2
ORIPIZ - ORCAMENTO PARA 1996 CONFERENCIA DO MOVIMENTO DA DESPESA
20 o oo 3120 i2 MATERIAL DE CONSUMO 16.91.6875 2 030 1.000,00 8,00
pa 03 00 st! dl REMINERADAO SERVICOS PESSOAIS O4,ig.lti 2 048 4.004,00 0,00
2 83 vo 33 92 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 10,00,021 2 qa 2.000,06 4,00
2 o ou stgi 03 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 10,60,526 2 025 2,000, 00 0,00
Pau o UU 3132 01 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS O4.iBclil 2 d18 2.000,00 8,80
20 03 [uu ESET 02 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS da.22.137 2 02 8.000,00 1,0%
pau 83 so 3132 03 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.60.02] 2 6 8.000,00 2,00
pau 03 o us 04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS t0.60.325 2 0 8.000,00 0,00
2 os o 3132 03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10,60.326 2 023 3.000,06 2.00
2 os se 3132 96 DBUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.60,327 2 qm 30 000 00 0,09
2 03 o 3132 07 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.60.5328 2 025 2.000,00 0,00
2 03 oo 3132 08 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.60.0356 2 02 23.000,00 0,00
20 03 o KER 99 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.88.52 2 0 1.000,00 0,00
20 03 UM 3132 10 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.88.534 2 028 32.000,00 2,00
2 83 o “32 1 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.90.62 2 029 2,000,90 6,04
20 os 0 313 12 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS to.9lz7o 2 0% 3.000,00 0,00
20 83 AU 3192 01 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 10.60,021 2 021 2.000,06 0,00
2 o vo 3233 01 CONTRIRUICDES CORRENTES Os,iB.tll 2 019 31.000,00 9,00
2 03 o ato O! OBRAS E INSTALACDES 05,.30,177 1062 9.000,00 0.06
2” 03 o sq 2 DBRAS E INSTALACDES UR2r im 1 00 22.000,00 0,40
u 83 a 4410 03 DERAS E INSTALACDES 08,46,224 1 008 11.000,00 9,90
2 93 oq sig 94 CBRAS E INSTALAÇÕES ta.sicios 1 003 5.000,06
2 as AU aitó 05 DERAS E INSTALACOES 08.42, jes 1 004 39.000,06
2” a o ERRIU 07 BRAS E INSTALACOES 08,42,223 1 005 13.000,00
au 03 Eu 8110 OB DERAS E INSTALACDES 08.86.2203 1 00 38.000,00 0.00
”m o UU 8110 09 DARAS E INSTALACDES 08.46.2204 1007 24.009,00 0,00
20 03 do 4110 tô DERAS E INSTALACOES 08.48.2460 1 010 25.000,00 0,00
piu 9 uu 4110 ii UBRAS E INSTALADÕES tO,S7 lê to ql! 37.900,00 0,06
28 os o 410 12 DBRAS E INSTALAÇÕES 10.00.0208 1 ut 26.000 06 0,90
20 o UU 8116 13 CRRAS E INSTALACDES to.9l,972 4 029 60,000,00 0,00
» o o 4140 14 DERAS E INSTALACDES 10.60.3250 1 ui4 11.000,00 0,00
20 o3 9 440 15 COBRAS E INSTALACOES l0,60,026 1 015 13.000,04 0,00
— 2 03 o 4114 tê DERAS E INSTALACDES 10.60.3527 1 06 21.000,00 8,00
'm o wo 4140 17 DBRAS E INSTALACOES 10,60,328 1 017 18.000,00 0,00
pau 93 o 4110 tg DRRAS E INSTALACOES lo.9l.a7s 1 028 30.000,00 0,00
” as mo 4110 19 OBRAS E INSTALACDES 16.88.04 1 027 46.000,00 9,08
20 os oo a410 20 OBRAS E INSTALACDES t6.Ba,334 1 0% 28.000,00 2,06
20 93 o 810 21 DARAS E INSTALACDES 15.81.4806 1 02 22,000,00 0,00
pau 03 mo 410 22 UBRAS E INSTALACDES 1a,Bl,886 1 623 33.000,00 0.00
uu o au 4110 3 OBRAS E INSTALACDES 16,88,532 1 02 14,000 (00 0,09
20 [ia [ou 4110 24 DERAS E INSTALACDES 16.88,534 1 025 31,000 ,00 0,00
2 03 o sto 2h DBRAS E INSTALACDES 16.89.5341 027 48.000,00 0,00
p4) 03 [ua 4120 0! EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 04, 18,111 2 018 8.006,00 9,90
zo 03 co 4120 UZ EBUIPTOS E MATERIAL FERMANENTE 09.27.4137 2 029 Fo 000,00 2,00
2” 03 oa 4120 03 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,60,021 2 021 33.000,00 2,00
20 0 oo 4120 04 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,60.325 2 622 4.000,80 9,00
2 DIE) oo 4120 05 EDUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10,60,53h 2 026 35.000,00 0,00
20 03 oo 4120 06 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.88.5354 2 028 25.000,00 0,00
20 a % 4120 07 ENUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 16,91,575 2 030 3.000,00 0,00
20 03 do 4210 01 AQUISICAO DE IMOVEIS 10,60.025 1 012 21.000,00 0,00
20 93 2a 4220 02 AQUISICAO OUTROS RENS CAPITAL 10.60.0214 2 021 8.000,00 2,00
2 w EU sttt 01 PESSOAL CIVIL 0B.41,185 2 03! T7 ARA OI,
2” o vo sitt 02 PESSOAL CIVIL 08.41.1290 2 032 95.000,00
2 dé “o sttt 03 PESSOAL -CIVIL 08.42.02) 2 031 efe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENDIANOPOS 15/MG
ORIPIS - DRCAMENTO PARA 199%
CONFERENCIA DO MOVIMEN
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PESSOAL CIVIL
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PESSOAL CIVIL
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MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONGUMO
08,42,168
08.46.021
98,47,259
15,81,427
13.81.4806
08.41, 188
08,41,190
08,42.021
98,42.187
08,42,188
08,42,225
08 .46,021
08.46,223
08,46,224
08,44, 228
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08,42.246
08,48,247
08,48,247
08,48.247
98,48,747
08.48,247
08,49,253
15,81,427
15,81,.427
15.81.4986
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 08,42,021
REMUNERACAD SERVICOS PESSGAIS 08,44,021
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 08,48,247
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 08,48,247
REMUNERACAO SERVICOS PESSORIS 16,81,427
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
CUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SENTENCAS JUDICIARIAS
08.41.1485
08,81,490
08,42.021
08,42.187
08,42,188
08.46.0921
08.44.2023
08.46.7224
08.46.228
08,87,239
08.48.24
08.48.2747
05,96.747
08,48.247
08,48.247
08,48,247
08.49,253
15,81,4727
15.81.486
08,42,024
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 08,42,021
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIDRES 09,47,239
SURVENCOES SOCIAIS
08.42.1488
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57.009,00
34.000,00
34.000,00
4.000,00
14.000,00
15.000,00
3.000,00
2.000,00
9.080,00
8.000,00
4.000,00
3.005,00
35.000,00
36. 000,00
28. 0080, 00
18.000,00
21.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.006,00
3.000,00
2.900,00
1.400,00
1.000,00
4,000,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00
53.000,00
4.000,00
6.000,00
178.000,00
0,00
59.000,00
2,80
2,00
18.000,00
14.000,00
37.000,00
3.000,00
147.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,000,00
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29,000 00
PRO
39.000,00
0.00
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1,008,00
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2.000,00]7
2
1,008,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/HE
ORIPII - GREAMENTO PARA 199%
CONFERENCIA DO MOVIMENTO DA DESPESA
PAG 4
VR=VINCULADO
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SUBVENCDES SOCIAIS 08.46,224
SUBVENCÕES SOCIAIS 08,48.247
SUBVENCOES SOCIAIS 15.81,483
SURVENCÕES SOCIAIS 15.81.485
SUBVENCÕES SOCIAIS 15,81,486
SUBVENÇÕES SOCIAIS 15,81.486
SUBVENCOES SOCIAIS 15.81.46
SUBVENCDES SOCIAIS 13,81,487
SURVENCOES SOCIAIS 15.81,487
SUBVENCÕES SOCIAIS 15,81,487
SURVENCOES SOCIAIS 15.81,486
APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 08,47,235
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 15.81,486
OUTRAS TRANSFERENC. À PEGSDAS 15,81,486
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 0B,51,185
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 08,44,190
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 08,42,021
EBUIPTOS E MATERILA PERMANENTE nu
EQUIPTOS E MATERILA PERMANENTE 09,47,739
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.48.7244
EBUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 09,48,747
EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 09.48,247
EQUIPTOS E MATERIAL CERMANENTE (9,48,747
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 19,84,427
EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 15,81,486
PESSOAL CIVIL 13,75.426
ORRIGACDES PATRONAIS 13,73.428
MATERIAL DE CONSUMO 13.75.428
MATERIAL DE CONSUMO 13,76.449
REMUNERADAO SERVICOS PESSOAIS 13,70,428
GUTRDS SERVICOS E ENCARGOS 13.75,428
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13,75,449
SENTENCAS JUDICIARIAS 13.75.4286
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 13,75,428
SALARIO FAMILIA 13.73.428
OBRAS E INSTALACDES 13,75.420
DRRAS E INSTALAÇÕES 13,7b.447
DRRAS E INSTALAÇÕES 13.76.4549
OBRAS E INSTALACDES 13,76.449
EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 13,75,428
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2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
7.000 00
2.000,00
12,000,00
19.000,00
7.800,00
11.000,00
23.000,00
5.000,00
201,000,00
4 000,06
87.000,00
2.000,00
8.000,00
84,900,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
14.000,00
23.000,08
12.006,00
37.090,00
137.008,00
2.000 00
3.798.000,00
0,09
0,40
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,98
6,04
0,00
0,00
O dó
8,00
9,00
18.000,00
23.000,00
33,000,00
52.000,00
41,000,00
2,00
0,00
€,00
0,00
0,40
0,00
2,00
0,90
2,00
0,00
2,00
0.08
0,00
0,00
0,00
0,00
2,90
0,00
0.00
0,90
2.00
1.341.000,06
IPREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME
GRIPIS - DRCAMENTO PARA 1998
1992
1993
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA
----ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIDRES---
1994
PREVISTA PARA
COR-EXERCICIO
1000,00,00 RECEITAS CORRENTES
1100,00,00 RECEITA TRIRUTARIA
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES
1500,00,40 RECEITA PATRIMONIAL
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA
1500,00,00 RECEITA INDUSTRIAL
1 990,00.00 RECEITAS DE SERVICOS
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TRIAL DAS RECEITAS CORRENTES
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100,00.00 OPERACÕES DE CREDITO
2200,00,00 ALIENACÕES DE BENS
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS
2800,00,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
“60.00.09 GUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
347,92
7,48
1.294,23
137,49
a
138,20
1.432,83
3.017,65
791,34
22.449,76
2.522,15
28.780,90
162,39
3.201,18
304,73
3.668,30
32.449,20
211.229,14
594,320,57
20.111,58
833.874,78
9h 601,70
372,44
96.974,14
930.848,97
1.081,000,00
21.000,00
2.090,00
4,034,000,00
38.060,00
à 176.000,00
35.000,00
678.000,00
2.000,00
713.000,00
5.891.000,00
1.158,000,00
38.000,00
12.000,00
3, 700,000,00
101,000,00
5.001.000,00
85.000,00
283.000,00
10.000,00
338.000,00
339.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/HG
DRIP2S4 - ORCAMENTO PARA 199%
DISCRIMINACAO DAS DOTACÕES POR ORGAO DE GOVERNO E ADMINISTRACAS
ORGAO UNID GUR DISCRIMINAÇÃO
DRC. UNID
30
DESPESAS
CORRENTE
DESPESAS
DE CAPITAL
PODER EXECUTIVO
GARINETE PREFEITO
DEPTO ADMINISTRAT, E FINANCAS
DEPTO SERVICOS E GARRAS PUBLIC,
DEPTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEP.SALDE E VIGILANCIA SANIT,
236.000,00
1.170.000,00
588.000,00
1,576.000,00
354.000,00
25.060,00
104,000,00
781.000,00
244.000,00
281,000,00
1.415.000,00
281.000,00
1.278.000,00
1.329.000,00
1.820,000,00
en
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANGPOLI5/MG
DRIP2S - ORCAMENTO PARA 1976
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDAÇÃO P/ DRAG
3000
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3120
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3233
3250
3251
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3254
3255
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3266
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3267
3280
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4100
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4120
4200
42140
4220
9000
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSDAL
PESSOAL CIVIL
DBRIGACDES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E
RENUNERACAO SERVICOS PES
DUTROS SERVICOS E ENCARG
DIVERSAS DESPESAS DE CUS
SENTENCAS JUDICIARIAS
DESPESAS EXERCICIOS ANTE
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTRABOVE
TRANSFERENCIAS OPERACION
TRANSF À INSTIT PRIVADAS
SUBVENCDES SOCIAIS
CONTRIBUICOES CORRENTES
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
INATIVOS
PENSIONISTAS
SALARIO FAMILIA
APOIO FINANCEIRO 4 ESTUD
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
OUTRAS TRANSFERENC, À PE
ENCARGOS DA DIVIDA INTER
OUTROS ENCARGOS DIVIDA À
CORRECAO MONETÁRIA
CONTRIBUICDES AG PASEP
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DERAS E ENSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MAT PERMA
INVERSDES FINANCEIRAS
DESAFROPRIACAD E AGUISIC)
ABUIS CUTROS BENS CAP JA
RESERVA DE CONTINGENCIA
ENCARG
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NENTE
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ÚTIL
1.482.000,00
1.405.000,00
57.000,00
650.000,00
682.000,00
28.000,00
634.000,00
85.004,00
32.000,00
13.000,00
250.000,00
250,000,00
100.006,00
88,000,00
52.000,00
272.000,00
154,000,00
1.000,06
90,000,00
8.000,00
7.000,00
2.000,04
100,00) 00
75.000,00
ERRO
7.000,00
625.000,00
434 09400
ti 000 do
11.000,00
2.839.000,00
731.000,00
1. 081,000,00
1.059.000,00
22.000,00
33.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLI5/N6 PAG 2
ORiP26 - ORCAMENTO PARA 1994 NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDADAO P/ DRGAD
9900 RESERVA DE CONTINGENDIA 83.000,00
9990 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
6.708.000,00
Ai:
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/ME PAGOS
ORIP26 - DRCAMENTO PARA 199% NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDAÇÃO P/ DRGAQ
ORGÃO 2 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3000 DESPESAS CORRENTES 354,000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIS 340.000,00
sita PESSOAL 208. 000,00
stit PESSOAL CIVIL 204.000,00
ss DRRIBACDES PATRONAIS 4.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO 59.000,00
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 73.000,00
sist REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 8.000,04
3132 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 65.000,00
vaio DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 3.000,00
319% SENTENCAS JUDICIARIAS 1.000,00
3192 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,80
3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.000,00
3250 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 14.000,00
3233 SALARIO FAMILIA 18.000,00
açao DESPESAS DE CAPITAL 281.000,00
4100 INVESTIMENTOS 281.000,06
4110 DERAS E INSTALACDES 229, 000,00
8120 EQUIPAMENTOS E NAT PERMANENTE E2. 000,00
638.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME PAG 1
DRIPZ8 - URCAMENTO PARA 1996 NATUREZA DA DESPESA - ANEAD 2 - DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
2000 DESPESAS CORRENTES 3.924.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO 3.179.000,0
31140 PESSOAL É 667.000 O
sui PESSOAL CIVIL 1.606.000,00
sil DERIGACOES PATRONAIS 81.000,00
3120 MATERIAL DE CONSUMO 709.000,00
3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 735.000,00
stat REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 36, 000,00
3132 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS 719.000,00
3190 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 48.000,00
“3194 SENTENÇAS JUDICIARIAS 33.000,00
3192 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
EM TRANSFERENCIAS CORRENTES 745.000,00
s210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN 280 000,00
ati TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 280,000,00
323 TRANSE À INSTIT PRIVADAS 190.900,00
323 SURVENCÕES SOCIAIS 48.000,00
3233 CONTRIRUICDES CORRENTES 52.000,00
3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 286,000,00
seat INATIVOS 154.000,00
3202 PENSIONISTAS 21.000,00
3253 SALARIO FAMILIA 104,000,09
3254 APOID FINANCEIRO À ESTUDANTES 8.000,00
3255 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 7.000,00
3259 GUTRAS TRANSF À PESSOAS 2.000,00
tb ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
3262 DUROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA 95.000,00
37267 CORRECAD MONETÁRIA 3.000,00
3280 CONTRIBUICOES AQ PASEP PAGO, 00
4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.362.000,00
8100 INVESTIMENTOS 1. 349,000,09
ato DERAS E INSTALACOES 854.006,00
4120 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 486.000,00
8200 INVERSDES FINANCEIRAS 22.000,00
sao AQUISICAO DE IMOVEIS 11.090,00
4220 AGUIS OUTROS RENG CAP JA UTIL 14.000,00
9000 «RESERVA DE CONTINGENCIA 53.000,00
9900 RESERVA DE CONTENGENCIA 53.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANGPOLIS/ME
PAG 2
ORIP28 - ORCAMENTO PARA 199% NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 - DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
me ESPECIFICAÇÃO OEM as cares EcoNopica
99% RESERVA DE CONTINGENCIA 53.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA O rama
TT TT 5.309.000,00
—
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/NG PAG 1
ORIPZS - ORCAMENTO PARA 1996 ANBLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS
DISCRIMINAÇÃO TOTAL POR TOTAL POR É TOTAL POR
ELEMENTO % SUB-CATEBORIA CATEGORIA 4
PESSOAL , 32
MATERIAL DE CONSUMO 13,28;
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 18,14 44 to
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,89 59,54
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - DESPESAS DE CUSTEIO 59,54
TRONSFERENCIAS INTROGOVERNAMEN 5,68
TRONSF & INSTIT PRIVADAS 1,87
TRANSFERENCIAS À PESSOAS — 5,35
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1,87
CONTRIBUICÕES AO PASEP = 0,16 13,95
> TOTAL DA SUR-DATEGORIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES 13,95 73,449
TOTAL DA CATEGORIA DESPESAS CORRENTES 7349
DERAS E INSTALAÇÕES 15.99
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 9.10 25,09
TOTAL DA SUB-CATEGORIA - INVESTIMENTOS 25,09
DESAPROPRIACAO E ABUISICAO ING 0,20
AQUIS OUTROS RENS CAP JA CTIL 0,28 0,44
TOTAL GUB-CATEG.-INV.FINANC, E TRANSE, CAPITAL 0.4
TOTAL SUB-CATEB. -SERV.REGINE EXECUCAD ESPECIAL 0,00 25,54
TOTAL DA CATEGORIA-DESPESAS DE CAPITAL 25,51
o |
RESERVA DE CONTINGENCIO [8 0,99
0,99 0,99
TOTAL RESERVA DE CONTINBENCIA 0,99
TOTAL GERAL DAS CATEGORIAS 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME
DRIP3O - DRCAMENTO PARA 1996
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA
CODIGO
3000
3100
3110
3:20
130
3190
3200
3216
3230
3250
5260
3280
4000
4100
410
4120
4200
4210
4220
4300
4350
4500
DISCRIMINACAD
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTRABOVERNAMEN
TRANGF À INSTIT PRIVADOS
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
CONTRIBUICDES AG PASEP
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
GBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
INVERSOES FINANCEIRAS
DESAPROPRIACAD E AGUIGICAO IMG
AQUIS OUTROS BENS CAP JA UTIL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATA
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL GERAL
306.435,22
138,568,13
214,631,79
ami,
2.106.000,00
TAB, 000,00
739.000,00
174,008,00
130.000,00
115.000,00
418.000,00
104.000,00
9.000,00
1.857.000,00
TOP. 000,00
755.000,00
48.000,00
250.000,06
100.000,00
786.000,00
100.000,00
9.009,00
65.344,25
15.317,72
300,00
287.99
17,9%
853.000,00
466.000,00
11.000,00
11.000,00
B35,000,00
486.000,00
11,000,09
11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MG PAG À
ORÍP36 - GRCAMENTO PARA 1996 “PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
DRGAO : 20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20,0! - GABINETE PREFEITO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 247.000,00 287.000,00
ADMINISTRACAO 247.000,00 247,000,00
SUPERVISAD E COORDENACAD SUPERIOR
2O0100,03070202.001 MANUT. ATIV, GABINETE PREFEITO 227.000,90 227 ADO, 0
DIVULGAÇÃO OFICIAL 20.000,40 28.000,00
200100.03070232,002 MAN.ATIV.DIVULG, E PUBL,PUE, 20.000,00 20.000,00
sy DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 34,000, 38,000, 06
SEGURANCA PUBLICA
POLICIAMENTO CIVIL
200100,06301782.003 MAN.CONVENIO C/POLICIA CIVIL 3.000,00 3.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 29.000,00 29,000,00
200100,08301772,008 MAN.CONVENIO C/POLICIA MILITAR 29.000,
281.000,00 281.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL!S/M6
DRiP36 - ORCAMENTO FARA 1996
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO à
RERO
UNIDADE ORCAMENTARIA
200200, 01010017 ,005
200200 ,03070212.006
200200 ,03070212,013
200200 03080302, 007
200200 .03080302.008
200200. 03080322.009
200200 03080332,010
200200 .03080332,041
200208 .03080332,012
"
|
200200, 15824922.014
200200.15824952,015
200200. 15844922,016
24 - PODER EXECUTIVO
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
PROBR.A CARGO CAM,MUN, IND,
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MAN.ATIV. SETOR. ADM.E SERV.GER,
MAN, ATIV. JUNTA BERVICD MILITAR
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADNINISTRACAO DE RECEITAS
MAN, ATIV,GERVICO DE FAZENDA
CONCESSAD DE CONTRIR.A AMVAR
CONTROLE INTERNO
MAN. ATIV, SERV. CONTABILIDADE
DIVIDA INTERNA
MAN. PARCEL DIVIDA DO INSS
MAN. PARCEL. DIVIDA DO IPSENG
MBN.PARCEL. DIVIDA DO FGTS
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
MAN DBRIG.PATR.E ABONO FAMILIA
PREVID SOCIAL À INATIVOS E PENSION
MANUT. DE PROVENTOS E PENSÕES
PROBR FORM PATRIM DO SERV PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
MANUT. CBRIG.CONTRIB, AD PASER
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINBENCIA
20,02 - DEPTO ADMINISTRAT. E FINANÇAS
250, 000,00
250.000,00
650.000,00
230.000 00
680.000,00
239.000,00
239.000,00
237.000,00 237.000,00
2.000,00 2.000,00
414.000,00 441.090,00
307.000,00 307.000,00
286.000,00 286.000,00
21.400,00 21.000,00
7.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
95.000,00 95.000,00
29.000,00 29.000,00
48.000,00 48.000,00
18.000,00 18.000,00
324.000,00 321.000,00
187,000,00
147.000,00 147 600 00
165.000,00 183.000,00
165.000,00 165.000,00
9.000,00 9.000,00
2.000,00 9.000,00
7.000,00 9.000,00
33.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL 15/N6 PAG 3
DRIPSS - ORCAMENTO PARA 199% PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO à
REGERVA DE CONTINGENCIA 33.000,00
200200.99999992,017 FUNDO ORCAMENTARIO 83,000 ,00
TOTAL 1,224.000,00 1,274,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLI5/NG PAG 4
DRIPIS - DREAMENTO PARA 199% PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
DRGAO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20,03 - DEPTO SERVICOS E CARAS PUBLIC,
200300.04181112,018
20300, 0$1BÍLiZ,0i9
200300,05221341.001
200300,05221372.020
200300,05304771.002
ss
'
200300, 0881 1851,003
200300, 00421881,004
DAQI0O , 0B422231,005
200300.08452231.006
200300, 08462281.007
AGRICULTURA 111.000,00
PROMOCAO E EATENSAO RURAL
EXTENSAD RURAL 111,000,00
MANUT .BTIV,ADMINIST.DO SEMAR 80.000,09 80.000,00
CENC, CONTRIB, CORRENTE EMATER-HE 34.000,00 31.000,00
COMUNICACDES 22.900,00 16.000,00 38.000,00
TELECOMUNICACOES
TELEFONIA
INST.POSTO TELEF.COM.RURAL ANGICO 22.400,00 22,000,00
RADIODIFUSÃO 18.000,00 16.000,00
MAN, SERY, TORRE E EQUIP.REP,SIN, TY . 16.009,00 16.009,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 9.000,00
9.009,08
SEGURANCA PUBLICA
POLICIAMENTO MILITAR
CONST,POSTO POLICIAL 7.000,00 9.000,00
EDUCACAO E CULTURA 138.000,00 158.000,00
EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS 8.000,00 6.000,00
CRECHE 6.000,00 6.000,00
REF/AMPL.PRED,CRECHE CRIANCA FELIZ 6.000,00 6.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 54, 000,00 54.000,00
ENSINO REGULAR 39.600,00 39.000,00
REF/AMPL MELHOR PREDIOS ESC, MUNICIP 39.000,00 39.000,00
EDUCACAO FISICA 18.000,00 13.000,00
REF/ILUM QUADRA POLIESP.C. ALEGRE 15.000,00 13.000,00
EDUCADAS FISICA E DESPORTOS 73 00,09 TE: 000,00
EDUCACAO FISICA 38,000,00 38.000,00
CONCLUSAO DBRA GINASIO POLIESPORTIC 38.000,00 38.000,00
DESPORTO AMADOR 35.000,00 35.000,00
REF/ANPL.MELHOR. ESTADIO FUT,MUNICI 28, 000,06 28.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIG/NG + PAG 5
ORÍP3S - ORCAMENTO PARA 1996
PROGRAMA DE TRABALHO - GNEXO &
200300,08462241,008 CONST.C,FUTEROL CT,C.ANGICO 11.000,00 11.000,00
CIETURA 25.000,00 25.000,00
PATRIA HIST, ARTISTICO E ARGUEDLOGIC 25.000,00 25.000,00
200300. 08482461 010 REST.REVITL, IGREJA SANT' ANA 25.000,00 25.000,00
HARITACAO E URBANISMO 137.000, 428.000,00 363.000,00
HARITACAO 37.000,00
RABITACÕES URBANAS 37.000,00
200300, 10573161.041 CON,CONJ HABITACIONAIS 1 E II 37.000,00 37.000,00
+ SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 100.000,00 428.000,00 528.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 152.000,00 152.000,00
200300. 10800217,021 MAN.ATIV.DIV. ADM, DEP, SERV/DERA ALMA 152.000,00 152.000,00
EDIFICACDES PUBLICAS 37.000,00 37.000,00
200300,10600251,012 AGUIS,DESAP, INOV.P/IMPL.GBRAS 11.060,00 44.000,00
200300.10600231,013 CONST, INST.GALAS P/ALMX.D.PRED. 26.000,00 26.006,00
LIMPEZA PUBLICA 11.000,00 103.000,00 tia, 000,00
200300,10603251,014 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITÁRIO 11.000,00 11.000,00
200300. 10603252.022 MANUT, ATIV, LIMPEZA PUBL, 105.000,00 103.000,00
SERVICOS FUNERARIOS 13.000,00 9.000,00 22.000,00
200300, 10603261.015 ILUM.CEMITERIO MUN.GAO VIC.DE PAULA 13.000,00 13.000,00
200300,10603262,023 MANUT, ATIV. SERV. FUNERARIOS 9.000,00 9.000,06
ILUMINACAO PUBLICA 21.000,00 33.000,00 38.000,00
AQE. 10603271. 016 EXTENSÃO DE REDE DE ILUM,PUBLICA 21.000,00 21.000,00
SB, 10603272.024 MANET, ATIV, DA ILUMIN, PUBL, 33, 000,00 33.000,00
PARQUES E JARDINS 18.000,00 8.000,00 28.000,00
200300. 10603281,017 REF.MELHOR.E ARBORIZ, PRACAS PUBLIC 18.000,00 18.000,00
200300.10803282,075 MAN.ATIV.PCAS.PARGS E JARDINS 8.008,00 8.000,60
SERV DE TRANSPORTE RODOVIARIO 123.000,00 123.000,69
200300. 10605342,026 MANCAT.PATIO LAVAD.ALMA EG RED. 123.000,00 123.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 35.000,00
35.000,00
ABDISTENGIA BE. PPL IPO EEPEDIS TS
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 58.000,00 55.000,00
200300.15914861,022 CONST TERM. TRABALHADOR RURAL 22.000,00 22.000,00
200300,13814861,023 REF/AMPL.CASAS POP.BALXA RENDA 33.000,00 33.000,00
TRANSPORTE ER
TRANSPORTE RODOVIARIO
165.000,00
124.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MG
ORIPIo - GRCAMENTO PARA 1996 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS
TERMINAIS RODOVIARIOS 14.000,00
200300,16985321,024 REF /MELHOR.ESTACAO TERM, RODOVIARIO 14.000,00
200300.16885322.027 MANUT ATIV TERMINAL RODOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS 151,000,00
200300,16885341.025 CONST PONTES/ABERT.ESTR.VICINAIS 31,000,00
200300, 16885341,026 INPL MATA-RURROS E PTE METAL. 28.000,00
200300, 16885341,027 CONST GALPAD/GAR,P/EQUIP,RODOV, 92.000,00
200300, 16885342,028 MAN.AT.ESTR.VIVIN, EQUIP,RODOV,
TRANSPORTE HIDRGVIARIO
PORTOS E TERM FLUVIAIS E LACUSTRES
“3300. 16905422,029 HAN.AT.DIVIS, TRAVES. BALSA MUN.
TRANSPORTE URBANO
VIAS URBANAS
200300.16915751,028
200300, 16918751,029
200300, 16919752.030
CONST FASS.E MUROS V.URBANAS
CONST .PAVIMENT.E MEIO-FIO v URBANAS
HAN. ATIY.CONSERV.VIAS URBANAS
30.000,00
60.000,00
PAG é
ATIVIDADES TOTAL
3.000,00 17.000,00
15,000,00
3.000,00 3.000,00
121,000,00
272.000,00
31.000,00
28.000,00
92.900,00
121.000,00 121.900,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,09
9.000,00 99.000,06
30.000,00
80.000,00
PO dO
636.000,00
1.329.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLI5/MB [E
ORIP36 - ORCAMENTO PARA 199%
URGAO
- PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
UNIDADE DRCAMENTARIA 3 20,04 - DEPTO SOCIAL
200400, 08411852,.031
200400 ,08411902,032
>
200400, 08420212,033
200400 ,08421872,034
200400.08421882.035
200400,08421882,038
2OQA0O, VB422232.037
200400, 08460212.038
1
200400 .08462232,039
200400,00462242.040
200800, 08462242 h4i
200400, 08482282,042
200400,08472352.043
200400,08472392.044
ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
20 - PODER EXECUTIVO
EDUCACAD E CULTURA 1,511.000,00 1.611.000,00
EDUCACAO DA CRIANCA DE DA 6 ANOS
CRECHE
MANCATIV.ATENDIM. INF, /CRECHE 126.000,00 120.000,00
EDUCACAO PRE-ESCOLAR 138.004,00 138.000,00
MAN, ATIV ENSINO PRE-EGCOLAR 138,000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 682.000,00
ADMINISTRACAO BERAL 252.004,00
MAN.ATIV.DIVIS ADA, ENSINO NUM, 262.000,00 282.000,00
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO 5.000,00 5.000,00
MAN. ATIV.ERRADICACAO ANALFABETISMO 3.000,00 3.000,00
ENSINO REGULAR 407,000,00 807.000,00
MAN. ATIV.ENSINO REGULAR MUNIC. 406.000,00 406.000,00
CONCES.SUBV CX .ESC, NELSON 5.8 1.000,00 £.000,00
EDUCALAO FISICA 8.000,00 8.000,00
MAN. ATIV.EDUC.FIS ENSINO MUN, 8.000,00 8.000,00
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 119.000,00 419.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 58, 000,00 68.000,00
MAN.AT.DIVIS.SET.ESP, TUR, LAZER 65.000,00 6%. 000,00
EDUCACAO FISICA 16.000,00 16.600,00
MAN.ATIV.PRATICA ESPORT. NUM. 15.000,00 16.000,00
DESPORTO AMADOR 34, 000,00 34,000 ,00
MAN.AT. DIV. DESPORTO AMADOR MUN. R 28.000,00 28.000,00
CONC.SUR,AS, DESP, INDIANGE/ADI 10.000,00 10.000,00
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 4.000,00 4.000,00
MAN, ATIV, DUAD, POLIESP,P,REC.DESP. 4.000,00 4.000,00
ASSISTENCIA A EDUCANDOS 347.090 0a 347.900 (00
BOLSAS DE ESTUDOS 8.000,00 8.900,00
CONCES. BOLSAS ESTUD.ALUNOS CAREN,M. 8.000,00 8.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR 339.000,00 339.000,00
MAN. AT.C/TRANSPORTE ESCOL, MN, 339, 000,06 339, 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL15/NG PRE B
URIP3S - ORCAMENTO PARA 199 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
CULTURA 203, 000,00 203.000,00
PATRIM HIST,ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 15.000,00 13.000,00
200400.08482462,045 MAN.ATIV.PRES.PATRIM.HIST.MUN, 15.000,00 18.000,00
DIFUSAD CULTURAL 188.000,00 128.000,00
200400 .08482472,046 MAN.AT,DIFUSAO CULTURAL NUN, 16.000,00 16.000,00
200400,08482472.047 — CONCES.SUBV, BANDA MUSICA MUNC, 20.000,00 20.000,00
200400.08482472.048 MAN.ATIV.C/BANDO DE MUSICA MUN, 36.000,00 36.000,00
200400.08482472,049 MAN.AT.C/CASA CULTURAL MUN, 12.000,00 12.000,00
200800,08482472,050 MAN.ATIV,C/BIBLIOT, PUR.MUN, 16.000,06 16.000,00
200400,08482472.051 CUSTEIO C/FEST.COM,ANIV.CIDADE -- 88.000,00 88,000,04
EDUCACAO ESPECIAL 2.000,00 2.000,00
EDUCACAO PRECOCE 2.000,00 2.000,00
200400,00492532,052 MAN.AT.C/EDUC,ESPECIAL DEFICIENTES 2.000,00 2.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 209.000,00 209.000,00
ASSISTENCIA
ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO
200400, 15814272,033 MAN.AT.HORTIGRANO,COMUN.I E TI 100,000,00 100.000,00
200400,15815272.054 MAN,AT,DISTR.GRAT.ALIM.PES. CARENTES 20.000,00 20.000,00
ASSISTENCIA AQ MENOR É 000,00 1.000,00
200400, 15B14832,085 CONC.SUBV. CONS MUN.DIR.CRIAN, ADOLEC 1.000,00 1.000,00
ASSISTENCIA À VELHICE 1.000,00 1.000,00
200400,15814852,056 —CONC,SUBV,CONF.SANTOANA 5,5.V.PAULA 1.000,90 2.000,00
+ ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 80.000,09 86.000,00
à O O oro
200400. 15814862,057 MAN.AT.ATEND.ASSIST, SOCIAL 72.000,00 72,000 (00
200400,15814962.058 CONC,SUBV, SOC, BENEF.ADOLPHO B MENEZ 2.000,00 2.000,00
200400,15814042,039 CONC.GURV,CLUBE MAES CAMPO ALEGRE 2.000,00 2.000,00
200400,15814862,060 CONC.SURY CLURE MÃES DE ANGICO 2.000, dO 2.000,00
200400. 15B14R6Z,006 — CONC,GUBV,CLUBE MAES INDIANOPOLIS 200,00 p 2.000,40
ASSISTENCIA COMUNITARIA 7.000,00 : 7.000,00
200400, 15814872,06! DONG, SURV,CONS.DES.COM.M, IND/CODEMI É 3.000,00 3.000,00
200400,15814872.062 CONS. SURV.CONS.CONUN.CAMPO AL/COCCA 2.006,08 2.000,00
TOQ4GO,12B14B7Z. 065 GONG: SUBY, CONS. CONUN, ANGICO/COCA 21040 ,06 2.000,00
1.820.000,00 1.826.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/MG PAG 4
ORIP36 - ORCAMENTO PARA 1994 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO é
DRORO : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30,01 - DEP.SAUDE E VIGILÂNCIA SANIT,
SAUDE E SANEGMENTO 229.000,00 496.000,00 635.000,00
SAUDE 403.000,00
ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA 23.000,90 403.000,00 425.000,00
S00100,13754281.018 REF/AMPL.MELHOR, PRED.HOSP.E P. SAUDE 23.000,60 23.000,00
300100,13754282,064 MAN.AT.DEP.SAUDE VIGIL,SANIT. , 403.000,00 403.000,00
SANEAMENTO 206.000,00 3.000,00 209.000,00
ABASTECIMENTO D'ABUA 12.000,00
. 3 Co anna E a a OU LUG a UC ES CGE ESS AS paterno cameamenm
300100,13764471,019 CONSTR.REDE ARAST.D' AGUA POTAVEL 12.000,00 12.000,00
SISTEMAS DE ESGOTOS 194.000,00 3.000,00 137.000,00
300100,13784491,020 CONCL.REDE ESG, SÊNIT.GAL.PLUV, 87,000 ,00 87.000,00
300100,13768491,021 CONST EST.TRATAM,REDE ESGOTG 137.000,00 137.000,00
360100,13764492,065 MAN,AT.C/GIST.ESGOTO SANITÁRIO 3.000,00 3.000,00
229.000,00 408.000,00 635.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/NG
GRIP3E - DRCAMENTO PARA 199%
DEMONSTRATIVO DE FUNCDES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
CLOLOUIO
03070200
03070210
03070230
“5
03080300
03080320
ARBOITO
asLBiiio
05221346
05221370
N
05391740
06301770
08411850
08411900
08420210
das21870
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ALAD LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAD
SUPERVISAD E COORDENAÇÃO SUPERIO
ADMINISTRACAO GERAL
DIVULGACAO OFICIAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO DE RECEITAS
CONTROLE INTERNO
DIVIDA INTERNA
AGRICULTURA
PRONOLAO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSAO RURAL
COMUNICAÇÕES
TELECOMINICACDES
TELEFONIA
RADIODIFUSAR
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
POLICIAMENTO CIVIL
POLICIAMENTO MILITAR
EDUCACAO E CULTURA
EDUCACAD DA CRIANCA DE O A & ANOS
CRECHE
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL
ADMINISTRACAO GERAL
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO
"
n
250.000,00
250.000,00 250.000,00
897.000 897.000,00
486.000,00 486.000,00
227.000,00 227 000 00
239.000,00 239.000,00
20.000,00 20.000,00
811,000,00 811.000,00
367.000,00 307.000,06
9.000,00 7.000 00
95.000,00 95.000,00
111.000,00 111,000,00
+11,000,06
111.000,00
800,00
22.000,00 38.000,00
22.000,00 22.400,00
16.000,00 16.000,00
9.006,00 34,000 ,00
43,009,00
7.000,00 34.000,00
3.000,00 3.000,00
9.000,00 28.000,00 38.000,00
138 .000,0 1.611,000,00 1,769,000 00
6.000,00 120.006,00 126.000,00
138.000,00 138.000,00
33.000,00 682.000,00 736.000,00
262.000,00
5.000,00
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOL IS/MG
DRIP3S - ORCAMENTO PARA 19%
CODIGO
DEMONSTRATIVO DE FUNCDES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - ANEXO 7
ves21880
08422236
08450210
98462730
08462240
08462280
08472350
08472390
Fazago
UB482470
0849255
18873160
10600210
10600250
10603250
10603260
10603270
tQao3zaa
3360
15754280
13768470
43744490
15814270
15814830
ENSINO REGULAR
EDUCACAO FISICA
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO FISICA
DESPORTO AMADOR
PARDUES RECRERTIVOS E DESPORTIVOS
ASSISTENCIA & EDICANDOS
BOLSAS DE ESTUDOS
TRANSPORTE ESCOLAR
CULTURA
PATRIM HIST ARTISTICO E ARGQUEOLOGIC
DIFUSAO CULTURAL
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO PRECOCE
HARITACÃO E URBANISMO
HABITAÇÃO
HABITACDES URBANAS
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
ADMINISTRACAO GERAL
EDIFICACDES PUBLICAS
LINPEZA PUBLICA
SERVICOS FUNERARIOS
ILUMINACAO PUBLICA
PARQUES E JARDINS
SERV DE TRANSPORTE RODOVIARIO
SAUDE E SANEAMENTO
SADE
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO D' AGUA
SIBTEMAS DE ESGOTOS
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
ASSISTENCIA
ALIMENTACAO E NUTRICAO
ASSISTENCIA AD MENDR
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
39.000,00 407.000,00 446.000,00
15.000,00 8.490,00 23.000,00
F3,000,00 119.000,00 192.000,40
85.000,00 65.000,00
38.000,00 14.000,00 34.000,00
35.000,00 34.000 40 89.000,00
8.000,00 3.000,00
357.000,00 347 ,000,00
8.000,00
339.000,00
25, 000,00 228.000,00
28.000,00 15.000,00 80,000,00
188.000,00 188.000,00
2.000,00 2.000,08
37.000,00 37.000,00
190.000,00 428.000,00 528.000,00
152.000,00 152.000,00
37.000,00 37.000,00
11.000,00 108.000,00 116.000,00
13.000,00 7.000,00 22.000,00
21.000,00 33.000,00 54.000,00
18.000,00 b GO, 00 24,900,00
123.000,00 123.000,00
228.000,00 406.000,00
635.000,00
23.600,00 803,000,00
23.000,00 803.000,90 426.000,00
286.000,00 E 600,00 209.000,00
12.000,00 12.000,00
474.000,00 TeOWra do 1971 000,00
RS 000,00 530.000,00 588,000,00
209, 000,00
120.000,00 120.000,00
1.000,00 1.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME
DRIP3S - DRCAMENTO PARA 1996
DEMONSTRATIVO DE FUNCDES, PROBRAMAS E GUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIV
DES - ANEXO 7
15814850
15814060
15814870
15824920
15824950
15844920
—
16885320
16885340
14905620
t6918750
99999990
ASSISTENCIA À VELHICE
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
PREVID SOCIAL & INATIVOS E PENSION
PROSA FORM PATRIM DO SERV PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
TERMINAIS RODOVIÁRIOS
ESTRADAS VICINAIS
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
PORTOS E TERM FLUVIAIS E LACUSTRES
TRANSPORTE URBANO
VIAS URBANAS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
15,000,00
154.000,00
90.000,00
1.000,00 1.000,00
80,000, 00 133.000,00
7.000,80 7.000,00
342.000,00 312.000,00
187.000,00 447.000,00
165.000,00 165.000,00
9.000,00 9.000,00
2.000,00 7.000,00
393.000,00
3.000,00 “17.000,00
121.090,00 272.000,00
5,000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
9.000,00 99,000,09
3.000,00 99.400,00
53.000,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLI5/M6 Pao 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCDES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
RIPI? - DRCAMENTO PARA 199% CONFORME DO VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO &
01010010
03070200
03070210
03070230
|
usdBQIdO
03080320
03080330
asteitiá
05221346
05221370
“et 740
va301770
8411850
vB4Ligão
0B420240
08421870
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
BCAU LEGISLATIVA 250.000,00 250.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 897.000,00 297.000,00
ADMINISTRACAO
SUPERVISAO E CODRDENACAO SUPERIOR 227.000,00 227.000,00
ADMINISTRACAO GERAL . 239.000 00 239.000,00
DIVULGAÇÃO QFICIAL 2000000 24.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 811.000,00 811,000,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS 307.000,00 307.000,00
CONTROLE INTERNO 9.000,00 7.000,00
DIVIDA INTERNA 95.000,00 95.000,00
ABR ICULTURA dit 000,00 +11,000,00
PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSAG RURAL tit,000,00 141.000,00
COMUNICACDES 38.000,00 38.000,00
TELECOMINICACDES 38.000,00
TELEFONIA 22.000,00 22.000,00
RADIODIFUSÃO 16.000,00 16.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
000,00 83.000,00
SEBURANCA PUBLICA 43,000,00
POLICIAMENTO CIVIL 3.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 38.000,00
EDUCACAO E CULTURA 428.000,00
EDUCACAO DA CRIANCA DE O À b ANOS
CRECHE 126.000,00 126.000,00
EDUCACAO PRE-EGCOLAR 138.000,00 138.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 736.000,00 736.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL ZOZs tada 00 Zóz 000 00
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO & 000,00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/MG
ORIP3? - DRCAMENTO PARA 1996
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMES
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO &
CODIGO
ESPECIFICACAO
VINCULADO
08421880
08422230
08450210
98462230
0462240
09462280
08472350
08472390
—
vosBZ4a0
09482470
08492530
10573160
10500216
10500280
10603250
10603260
10803270
10605280
— o5340
13754280
13764470
13754890
15814270
15814830
ENSINO REGULAR
EDUCACAO FISICA
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
ADMINISTRACAO GERAL
EDUCACAO FISICA
DESPORTO AMADOR
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
ASSISTENCIA À EDUCANDOS
BOLSAS DE ESTUDOS
TRANSPORTE ESCOLAR
CULTURA
PATRIM HIST ARTISTICO E ARGUEOLOGIC
DIFUSAD CULTURAL
EDUCACAO ESPECIAL
EDUCACAO PRECOCE
HABITACAO E URBANISMO
HARITALAO
HABITACDES URBANAS
SERVICOS DE UTILIDADE PURLICA
ADMINISTRACAO GERAL
EDIFICACDES PUBLICAS
LIMPEZA PUBLICA
SERVICOS FUNERARIOS
ILUMINACAO PUBLICA
PARQUES E JARDINS
SERV DE TRANSPORTE RODOVIARIO
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO D' AGUA
SISTEMAS DE ESGOTOS
ASSIGTENCIA E PREVIDENCIA
ASSISTENCIA
ALIMENTACAD E NUTRICAO
ASSISTENCIA AG MENOR
486.000,00
2300 00
356.000,00
23.000,00
192.000,00
65.000,00
34,000,00
69.000,00
84.000,00
8.000,00
339.000,00
65.000,00
54.090,00
69.000,00
4.009,00
347.000,00
8.000,00
228.000,00
8.000,00
337.000,00
228.000,00
40.000,00
188.000,00
80,000,00
188.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
565.000,00
37.000,00
7.000,00
528.000,00
37.000,00
528.000,00
152.000,00
37.000,00
114.000,00
22.000,00
54.000,00
24.004,00
423.000,00
635.000,00
152.000,06
37.000,00
116.000,00
22.000,00
54.009,00
24.000,00
123.000,00
635.000,00
826.000,00
209.000,00
826.000,00
209.000,00
12.000,00
197.000,00
DRDS 900 VE
264.090,00
12,000,00
197.000,00
DB0 000 no
120.000,00
1.000,00
120.000,00
1.000,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANGPOL 15/M6 PRB 3
DEMENSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCDES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
GRÍPI9 - GRCAMENTO PARA 1996 CONFORME O VINCULO COM 05 RECURSOS - ANEXO &
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
1014850 ASSISTENCIA À VELHICE 1.000,00 1.000,00
15814860 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 155,000,00 135.000,00
15814870 ASSISTENCIA COMUNITARIA 7.000,00 7.400,00
PREVIDENCIA 312.000,00 312.000,00
15824920 PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 157,000,00 147.000,00
15824950 PREVID SOCIAL A INATIVOS E PENSION 165.000,00 165.000,00
PROGR FORM PATRIM DO GERY PUBLICO 7.000,00 9.000,00
15844920 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 9.000,00 9.000,00
TRANSPORTE 393.000,00 393.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 289.000,00 289.000,00
Po SEARA DOES CLEESGESECSACASASSSESSITS RA ciistnidaca som emma mememes
15888320 TERMINAIS RODOVIARIOS 17.000,00 17,000 ,00
16885340 ESTRADAS VICINAIS 272.000,00 272.000,00
TRANSPORTE HIDROVIARIO 3.000,00 5.000,00
16905620 PORTOS E TERM FLUVIAIS E LACUSTRES 3.000,00 2.000,00
TRANSPORTE URBANO 99.000,00 99.000,00
16915750 VIAS URBANAS 99.000,00 99.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 83.006,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
99999990 RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL 3.985.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME [UU
ORIP41 - ORCAMENTO PARA 1994 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNCDES - ANEXO 9
OREAO LEGISLATIVA JUDICIARIA ADMIN/PLANEU ABRICULTURA COMUNICACDES DEF,NAC/SEG.PUBL
20 - PODER EXECUTIVO 111.000,00 83.000,00
230.000,00 897.000,00 38.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TOTAL 111.000,00
250.000,00 897.000,00 38.000,00
t+"
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLI5/MG PAG 2
ORIP41 - ORCAMENTO PARA 19% DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR DAGAOS E FUNCDES - ANEXO 5
ORGÃO DES. REGIONAL EDUC E CULTURA ENERG/REC.MIN HABITACAD/URA IND. COM. SERV RELACOES EXT
24 - PODER EXECUTIVO 1.769.000,00 565.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/N6 PAG 3
DRiP4! - DRCAMENTO PARA 19% DEMUNSTRATIVO DA DESPESA POR ORBAGS E FUNCOES - ANEXO 9
20 - PODER EXECUTIVO 393.000,00 8.704.000,00
583.000,00 83.000,00
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 633.000,00
835.000,00
TOTAL 393,000,00
635.000,00 583.000,00 33.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/M6
GRiPS5 - GRCAMENTO PARA 1996
CODIGO
DOTACRO
i,TRIM = 2
GUADRO DE FIXACAD DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA GRCAMENTARIA
UNID DRCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES
pau
20.04
03070202 .001
W3070252,002
05301742,003
D6301772,008
20,02
01010O12,005
03070212.006
03070242,013
03080302,007
03080702,008
“B0522, 009
voB0II2, 010
03080332,011
03080332,012
15924922.014
13824952,015
15944922.016
99999992,017
20,03
OMBILID,018
dijBittD, 049
05224344,001
05224372,420
08304771 ,002
08411851,003
URAZIBRS 004
08422231,005
0R442231,006
“No2244.007
08462241,008
OB4B2461 010
10573461,041
10800212.024
10500254,012
10800251,043
10603251,014
10503252,022
19503261 ,045
10603262. 023
10503271,016
10803272.024
10603281,017
10403282,025
19505362.076
15814861,022
15814861,023
18885324,024
16885322,027
148B5T41,025
PODER EXECUTIVO
BARINETE PREFEITO
MANUT, ATIV, GABINETE PREFEITO
MAN,ATIV.DIVULO. E PUBL.PUB.
MAN, CONVENTO C/POLICIA CIVIL
MAN. CONVENTO C/POLICIA MILITAR
DEPTO ADMINISTRAT. E FINANCAS
PROGR.A CARGO CAM, MUN, IND,
MAN,ATIV. GETOR.ADM,E SERV.GER,
MANCATIV. JUNTA SERVICO MILITAR
HAN.ATIV.SERVICO DE FAZENDA
CONCESSÃO DE CONTRIBS AMVAR
MANcATIV, SERV. CONTARIL IDADE
MAN, PARCEL. DIVIDA DO INSS
MAN.PARCEL, DIVIDA DO IPSEME
MAN.PARCEL, DIVIDA DO FETS
MAN .DRRIS,PATR.E ABONO FAMILIA
MANUT, DE PROVENTOS E PENSDES
MANUT.DERIG.CONTRIB, AO PAGES
FUNDO ORCAMENTÁRIO
DEPTO SERVICOS E OBRAS PUBLIC,
MANUT.BTIV,ADMINIST, DO SEMAR
COND, CONTRIB, CORRENTE EMATER-N
INST. POSTO TELEF.COM.RURAL ANG
MAN, SERV. TORRE E EGUIP.REP,SIN
CONST.POSTO POLICIAL
REF/AMPL .PRED.CRECHE CRIANCA F
REF/AMPL MELHOR. PREDIOS ESC.MU
REF/ILUM, QUADRA POLIEGP.C.ALEG
CONCLUSAO DBRA GINÁSIO POLIESP
REF/AMPL, MELHOR, ESTADIO FUT.M
CONST,C.FUTEROL CT.C.ANGICO
REST. REVITL. IGREJA SANTANA
CON. CONJ HABITACIONAIS E E II
MAN. ATIV, DIV, ADA, DEP, GERV/ OBRA
ABUIS, DESAP, INOV,P/IMPL COBRAS
CONST, INST. SALAS P/ALMI.D.PRED
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITÁRIO
MANET. ATIV, LIMPEZA PUBL.
TLUM,CEMITERIO MUN,SAG VIC.DE
MANUT. ATIVe SERV, FUNERARIOS
EXTENSÃO DE REDE DE ILUM.PURLS
MANUT, ATIV. DA ILUMIN, PURL.
REF.MELHOR.E ARRORIZ, PRACAS £
MAN. ATIV.PCAS,PAROS E JARDINS
MAN. AT.PATIO,LAVAD. ALMA EM ROD
CONST TERM. TRABALHADOR RURAL
REF /AMPL,CASAS POP.BAIXA RENDA
REF /MELHOR.ESTACÃO TERM.RODOVI
MANUT ATEV TERMINAL RODOVIÁRIO
CONST PONTES/ABERT.ESTR.VICINA
227.408
20,006
3.000
29.000
280.000
237.000
2.000
284.000
21.600
7.000
29.000
s8,000
iB,400
47,000
165,00
P. 000
53.000
ao, voo
31,000
22,000
io 004
9.000
é, 000
37.000
15,000
38.000
24,000
ti.000
25.000
37,000
152.000
13.000
26.000
11,006
05,000
13.000
7.000
21.000
33.000
18.000
8.000
423.000
22.000
33.000
14,000
3,006
31.000
56.730
3.000
1.250
7.250
42,500
59,250
500
71.500
3,280
2,256
7.25
2000
4,500
36.750
81,230
2.250
13,280
2a. 000
7.73
5,500
d,000
2,250
1,500
9.750
3.750
9,500
8.000
2.750
6.250
9.250
38.000
278
&a00
2,750
26,250
82,500
59.25
500
71,500
d.280
2.230
7,250
12,000
8,500
36,730
4,250
2.280
13,25%
Ro
RA
200
mn
+250
«500
9.750
3.75
2,500
6.000
2.750
4.250
9.250
38.040
2.18
4.500
2,750
25.250
3.2
2,250
&. 250
8.250
4,500
1.590
38,750
E. 500
8,250
3,590
750
7.750
8
É
en 4
te ta
to
56.750
5.080
1.250
7.28
62,500
“9.290
0%
71.500
5.250
2.250
7.250
12.000
8,500
2.250
13,250
20006
7.18
5.500
4.000
2,250
1,500
9.730
ERR RU
Fado
8.000
2.750
8.250
9.250
38,000
1,500
30,750
5,500
8,250
3.500
750
7.780
36.750
5.000
1.250
7.250
62.500
59.250
500
TH. 5do
3.250
2,250
Ze dO
7.70
a. 500
4,000
2,250
1,500
9.780
3.780
9, 5d
6.000
2,780
6.250
9.250
38,000
2,7%
6. 0
2.780
26.250
3,280
Za230
5.200
8.250
4.500
1,500
30,750
a. 500
8,250
3.500
73
E
FREFESTURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/M6
BRiPSS - ORCAMENTO PARA 199%
QUADRO DE FIXACAO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA ORCAMENTARIA
CODIGO
UNID ORCAMENTARIAS/PROJETOS ATIVIDADES
DOTACAO
1. TRIM = 28%
2.7RIM = 254
16885341 .026
15885341,027
16895342,028
15905622,029
16915751,028
Io9ia7ai 69
16915782.030
20.04
ORAL 852.031
08411902,032
0B420242,033
08421872,034
08424882,035
"TN21SBZ 036
wo422232,037
08460212,038
08$42232,039
08462242,040
08462242 .041
08462282,042
08472352.043
08472392.044
08482462 ,045
0B482472,046
08482472,047
0B482472,048
08462472,049
08482472,050
08482472,051
08492532,052
15814272,053
15814272,054
tsB32, 055
15814052,05
15914862,057
15814867,058
15814862,059
15814862.040
15814842,046
15914872.061
15844872,042
15814872,063
50
30.0!
13754281,018
13754282.064
13764471,019
13764491.020
13764494,021
13764492,065
INPL.MATA-BURROS E PTE METAL,
CONST GALPAO/GAR, P/EQUIP, RODOV
MAN, AT.ESTR.VIVIN,EQUIP,REDOV,
MAN, AT. DIVIS, TRAVES, BALSA MUN,
CONST PASS.E MUROS V. URBANAS
CONST.PAVIMENT.E MEIO-FID V.UR
MAN, ATIV, CONSERV.VIAS URBANAS
DEPTO SOCIAL
HAN ATEV. ATENDIA, INF. /CRECHE
MAN. AFIV,ENSINO PRE-ESCOLAR
MAN.ATIV.DIVIS. ADM ENSINO MUN,
MAN. ATIV.ERRADICACAO ANALFARET
MAN.ATIV ENSINO REGULAR MUNIC,
CONCES.SUBV, CX. ESC.NELSON 5.0
MANATEV, EDUC, PIS, ENSIND MUN,
MAN.AT, DIVIS, SET. ESP, TUR,LAZER
MAN. ATIV, PRATICA ESPORT.MUN,
MAN,AT.DIV, DESPORTO AMADOR MUN
CONC,SUB,AS. DESP, INDIANDE/ADI
MAN.ATIV, GUAD,POLIESP P.REC,DE
CONCES, BOLSAS ESTUD ALUNOS CAR
MAN. AT.C/TRANSPORTE ESCOL. MIN,
MAN, ATIy.PRES,PATRIM,HIST.MUN,
MAN, AT.DIFUSAO CULTURAL MUN,
CONCES.SUBV, BANDA MUSICA MUNC,
MAN, ATIV.C/BANDA DE MUSICA MUN
MAN.AT.C/CASA CULTURAL MEN,
MEN. ATIV,C/RIBL LOT.PUR,MUN.
CUSTEIO C/FEST. COM ANIV, CIDADE
MAN .AT.C/EDUC ESPECIAL DEFICIE
MAN. AT, HORTIGRANE,COMUN,I E TI
MAN, AT, DISTR. GRAT.ALIM.PES.CAR
CONC, SURY, CONS, MUN.DIR.CREAN, À
CONC. SUBV, CONF. SANTANA 5.5.4,
MAN. AT.ATEND.ASSIST.GOCIAL
CONC, GUY, SOC. BENEF.ADOLPRO R
CONC, BUBV,CLURE MAES CAMPO ALE
CONC,SUBV.CLURE MAES DE ANGICO
CONC, SUBV,CLURE MAES INDIANOPO
CONC, SURY, CONS, DES, COM,M, IND/C
CONS, SUBV, CONS, COMUN.CAMPO AL/
CONC. SURY, CONS, COMUN, ANGICO/CO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEP.SALDE E VIGILÊNCIA SANIT,
REF/AMPL. MELHOR. PRED.HOSP.E P.
MAN .AT.DEP.SALDE VIGIL,SÓNIT,
CONSTR.REDE ARAST.D'AGUA POTAY
CONCL REDE €56,SANIT.GAL,PLUV,
CONST EST. TRATAM, REDE ESGOTO
HAN, AT,C/SIST.ESGOTO SANITÁRIO
28.000
92.000
121.000
3000
30,000
80,000
7.000
124.000
138.000
262.000
& 000
304.000
1.000
8.000
65.000
16.000
2á 000
10.000
8.000
8.000
339, 000
15.000
16.000
20.000
34.000
12,900
18.000
88,000
2,000
180,000
20.000
1.000
1.000
72000
2.000
2.000
2.006
2,006
3,000
2.000
2.000
23,000
403.000
12.000
37,000
137.000
3.000
7.000
23.000
34,250
1,250
7.400
13,006
2.250
30.000
34,500
ba, 500
1.250
101,500
250
2.000
16.280
4.000
e. duo
2,500
1.000
Z 000
84,750
EPE
4.000
5.000
7.000
3.000
8,000
22.000
500
25,000
E, 000
230
250
18,000
00
500
00
RUM
Ta
500
sam
3.780
100,750
3,000
14.250
34,250
7a
7.000
23.000
30,250
1.250
7.800
15.000
2,280
30.000
34.500
85.506
1.250
101.540
250
2.000
l6.250
4000
8.000
2,500
2,00)
2.000
8s.75
3.750
8.000
5.000
9.000
3.006
4,000
22.400
300
25000
5.000
250
250
18.000
ao
500
ao
500
730
500
EO
5.750
100.750
3.000
14.250
34,250
780
7.000
23,000
30,250
1.250
7,500
15.000
2.250
30.000
34,500
85,500
1,250
104,500
2%
2.000
lb.250
4,000
RR
2.5
1.000
2.000
Bá, 7a0
3.750
4,600
5,000
P. 000
3.000
4.000
22.000
500
25.000
5.000
250
280
18.000
oo
500
300
00
750
au
Soo
2.750
100.750
3.000
14.250
34,250
Tay
7.000
23.000
30.250
1,250
7.800
153.000
2.230
30.000
34,500
85.800
«BRO
101.500
250
2.000
16.250
4,000
8.000
2,500
1,006
2.000
Bá,750
3.780
4,000
3.000
ERUNO
3.000
2.000
22.000
500
25.000
=. 000
250
250
18,000
500
500
00
500
70
ao
500
te
3.750
+00,750
3.000
14,250
38,250
78
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/MG PAG 3
DRIP5S - ORCAMENTO PARA 199% QUADRO DE FIXADO DAS COTAS TRIMESTRAIS DA DESPESA DRCAMENTARIA
TOTAL GERAL 8.339.000 1.334,75 1,334,7%0 1,334,750
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL!S/MG
ORIP3L - URCAMENTO PARA 199%
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONGNICAS - ANEXO 1 -
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
QUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
ALTENACOES DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
QUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
1154.000,00
34.000,00
12.000,00
3700 .000,00
101.000,00
45.000,00
283.000,00
10.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5001,000,00 GUPERAVIT
3001,000,00 TOTAL
1077.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
338.000,00 GUPERAVIT
3179,000,00
745.000,00
1340,000,00
22.000,00
3924,000,00
1877.000,06
FOOL 000 00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
FOTAL
5.001,000,00 DESPESAS CORRENTES
338.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGE
3.339.000,00 TOTAL
3.924,000,00
1.362.009,06
33.000,00
1, 339.000,00
Ea
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANGPOLIS/NE
RIPZS - ORCAMENTO PARA 1996
DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
GREAO
UNIDADE DRCAMENTARIA
2 - PODER EXECUTIVO
20,01 - GARINETE PREFEITO
3000,00
3100,00
3410,00
3144,0!
3120,01
3120,02
3120,03
3130,00
dl
os32.dl
3132.02
3432,03
3132,04
3190,00
3192,0!
4000,80
8100,00
4120,01
4120,02
0307020.2.001
0307026.2.001
0630474,7.003
0630177,2.004
0307020.2,004
0307020.2.001
9307023.2,002
0630175,2.003
0630177,2.004
0307020,2.001
0307020.2.001
0630177,2.008
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCASEOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
155.000,00
21.000,00
3.000,00
8.000,00
49.000,00
2.000,00
82.000,00
20,000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
5.000,00
20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL15/H6
GRiP2S - ORCAMENTO PARA 1996
URGAO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20,02 - DEPTO ADMINISTRAT, E FINANCAS
DISCRIMINACAO DA DESPESA BEGUNDO O VÍNCULO DOS RECURSOS
20 = PODER EXECUTIVO
3000,00
3100,00
3110,00
3it14,01
3t11,02
313,01
3120,01
3120.02
3120,03
e
va30.00
3131,01
3132.0t
332.02
3132,03
3132.0M4
390,00
3194.01
3192.04
3200,00
3210,00
3211,01
3230.00
3262,01
3262,02
3262,03
E247.01
3280.00
3280,0t
4000,00
4100.00
4120,01
4280,00
0307021.2.006
0308030,2,007
1582492,2.014
0307024.2.008
OIGBUIO «2.007
0308032.2,009
0307021,2,013
0307021.2.006
0307021,7,004
DI0BOIO, 2.007
U308032,7,009
0307021,2,013
0308030, 2,007
0308030,7,007
0104004.2,005
0308030,2.008
1582493,2,045
1382499,2,015
1582492.2,044
0309033.2,010
0308033,2,0:1
“ 0308033,72,012
036B030.2.007
1584492.2,016
0307021,2.006
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
CBRIGACDES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
RENLUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
BUTRDS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
«DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
SENTENCAS JUDICIARIAS
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIDRES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN
Fr
TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS
TRANSE À INSTIT PRIVADAS
CONTRIRUICDES CORRENTES
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
INATIVOS
FENSIDNISTAS
SALARIO FAMILIA
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
OUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA
DUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA
OUTROS ENCARGOS DIVIDA ATIVA
DORRECAS MONETARIA
CONTRIRUICDES AQ PASER
CONTREBUICAO AQ PAGE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
INVERSDES FINANCEIRAS
120.000,00
183.000,00
57.000,00
17.900,00
43.000,00
5.000,00
1.000,00
92.000,00
4.000,00
45.000,00
38.000,00
4.000,04
4.000,04
17.000,00
12.000,06
5.000,00
250.000,06
286.000,00
21.000,00
144.000,00
24.000,00
29.000,00
88.000,06
18.000,00
5.000,00
9.000,00
48.000,00
48.000,00
3.000,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOL 15/H6
CRIP2S - ORCAMENTO PARA 1996
DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
GRSAO
20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20.02 - DEPTO ADNINISTRAT. E FINANCAS
4220,00
8220,01
9000,00
9900,00
9990.00
9999,01
0307021.2. 00
9999999.2.017
ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO
ABUIS OUTROS BENS CAP JA UTIL 3.000,00
AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL 3.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 53.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 83.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MG PRE 4
DRiP25 - DRLAMENTO PARA 199% DISCRIMINACAD DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
DRGAO 3 20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA » 20,03 - DEPTO SERVICOS E QERAS PUBLIC.
3004,00 DESPESAS CORRENTES 288.000,00
3100,00 DESPESAS DE CUSTEIO 337.000,00
3110,00 PESSDAL 274.000,00
Silt.01 Q41B1i$t,2,01] PESSOAL CIVIL 36.000,00
Jitt,02 1060021,2,021 PESSOAL CIVIL 70.000,00
3itt,03 1060325.2,022 PESSOAL CIVIL 90.000,00
311,08 1060536.2,024 PESSOAL CIVIL 30.000,00
3t20,01 04191!1.2,014 MATERIAL DE CONSUMO 113.000,00
3120.02 0522137,2,020 MATERIAL DE CONSUMO 3.006,00
TN$D.O3 10b0024,7.021 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
0420.04 1060525.2,022 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3120,05 1060326.2,0235 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3120,06 1060327.2.028 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3420,07 1060328.2,025 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,06
3120.08 1060536.2,026- MATERIAL DE CONSUMO 23.000,06
3120,09 1680632.2,027 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
320.10 1688534,2,078 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00
3120.11 1690552.7,029 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3120,42 1691575,2,040 MATERIAL DE CONSUMO 1.900,00
3130.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 125.000,90
313.01 0418111,2,018 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 40000
3131.02 1060024.2.021 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00
3131.03 1060535.2,026 REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00
332.01 QHBLI!.2.0ia OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00
3132.02 0822137.0.020 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00
332.03 1060021.2,02! OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00
Si32.04 1060325,2,022 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00
“aa 1060326.2.023 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00
6132.06 1060327,2,024 MUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00
3132,07 1060328,7,025 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00
3132,08 1060534.2.026 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13,000,00
3132,09 16BA932,2.077 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00
3132.10 1408534,2,028 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 32.000,00
Si32.di 1490562,2,029 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.004,00
S132,12 1691575,2,030 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00
3490 .00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTESO 2.000,00
3192.01 1060024,2,024 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIDRES Ze 900,04
3200,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.000,00
3236,00 TRANSF À INSTIT PRIVADAS 31.000,00
3233,01 0418411.2,019 CONTRIRUICOES CORRENTES 31.000,00
4000,00 DESPESAS DE CAPITAL
8100,00 INVESTIMENTOS
4110,00 DERAS E INSTALACOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENDIANDPOLIS/NG PAD Ss
DRiFZ5 - ORCAMENTO PARA 1996 DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORSAO 3 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA : 20.03 - DEPTO SERVICOS E DARAS PUBLIC,
CODIGO FUNCIONAL ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
$110,01 O630LTT,1.002 DBRAS E INSTALACDES : 7.000,00
4110,02 0522134,1,00! OBRAS E INSTALACDES 22.000,00
4110,03 0846224.1.008 DBRAS E INSTALAÇÕES ti. 000,00
8110,04 OB4i1BS.1 00] DERAS E INSTALAÇÕES 6.000,00
4110,05 0842108,1.004 OBRAS E INSTALACOES 37,000,00
4110.07 08427223.1.005 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
4110,08 0845223,1,006 DBRAS E INSTALACDES 38.000,00
8110,09 0846224.1,007 DBRAG E INSTALACDES 28.000,00
8110,10 0849246.1,010 DBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
410,1! 1057315,1,01! DERAS E INSTALACDES 37.004,00
4110,.12 1060025.1.013 DBRAS E INSTALACDES 26.000,00
910,13 1691575,1.029 DERAS E INSTALACDES 60.000,00
GOA 1060325,1,014 DERAS E INSTALACDES 11.000,00
ma 10,15 10b0326.1.015 OBRAS E INSTALACDES : 13.000,00
4110,18 1060327.1,016 CBRAS E INSTALACDES 21.000,00
4110,17 1060328,1.017 DERAS E INSTALACDES 18.000,00
8110.18 1691575.1,028 BRAS E INSTALACDES 30.000,00
810,19 16BBG34,1.027 CERAS E INSTALACDES 46.000,00
8410,20 1600234.1.026 OBRAS E INSTALÁCOES 28,000 00
41:0,21 1581486.!.020 DERAS E INSTALACÕES 22.000,00
4410,22 1581486.1.02) DBRAS E INSTALAÇÕES 33.000,00
8110,23 1680532.1,024 DARAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
8110,25 1698934.1,025 CARAS E INSTALACES 34.000,00
8110,26 16BB534,1,027 DERAS E INSTALACDES 86.000,00
4120,01 041B1it,2,018 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
9120.02 0522137,2,020 ERUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.090,00
420.03 1060021,2,07! EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 33,000,00
42004 1060 «N22 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 8,000,00 -
8120,05 1050534,2,026 EOUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
4120.06 1680534,2,028 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
4120,07 1691575,2,030 EDUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
O, 06 INVERSDES FINANCEIRAS 19.000,00
4210,00 DESAPROPRIACAO E AQUISICAS INO 11.000,00
4210.01 1050025,1,012 AQUISICAD DE IMOVEIS 14.000,00
4220,00 RGUIS QUTROS BENS CAP JA UTIL 8.000,00
8220,01 1050021,2,021 ABUISICAD OUTROS BENS CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/HE
DRIPZS - DRCAMENTO PARA 1996
DISCRIMINADAS DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
RBD
UNIDADE DRCAMENTARIA
20 - PODER EXECUTIVO
20,04 - DEPTO SOCIAL
3000,00
3100,00
3110,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
sitio
sit?
3411,03
ESPS IO
3lti,úa
J441.06
Dm EUSUA
». 11.08
3120.01
3120.02
5120,03
3420,04
3120,05
BiZO. tb
3120,07
3120,68
3120,09
3120,10
3120,11
3420,12
3120,13
3126,14
ES PAPER
JiZo, 16
3120.17
pa, ta
ES PARRA
3120,20
3120,21
3130.00
3$31,04
3131,02
3131,03
3131.04
3131.05
3132,01
3132,02
3132.03
3432,04
3432.05
3132.06
3432,07
3132,08
0841185.2,031
0841490,2,032
G842021,7.033
G842188,2,038
0846021.2.038
0847239.2.044
1581427,2.083
1581484,2,057
0841185.2.031
08414190,2,032
0842021.2,033
0842187.2.034
0842188,2,035
0842223.2,037
0846021,2.038
0846273,2.039
0846224.2.040
0846228.2.042
0847239,2,044
0B48245,2,045
0848247,7,04%
0848247,2,048
0848247,2,047
0848247,2,050
0848247,2,08
9849253,2,052
1581427,2,083
1581427.2.054
1581486,2.057
0842021 .2,035
084h071,2,038
0B48247,2,04h
0848247,2.048
1501427,2,053
oB41185.2,031
0841190,2,032
0842021,2.03%
0842187,2,034
0842188,2,055
0848021,2.038
0846223,2.039
0646224.2,040
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
ET O dO
34.000,00
38,000,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 105.000,00
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
REMUNERACAO SERVICOS PESSDAIS 1.000,00
RENUNERACAD SERVICOS PESSOAIS 3.000,00
RENUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3,006,00
REMUNERAÇÃO SERVICOS PESSOAIS 300400
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICES E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
9.000,00
VINCULADO
77.900,00
95.000,00
137.000,00
178.000,00
59.000,00
18.000,00
14,000,00
37.000,00
3.000,00
17.000,00
8.000,00
84, 000,00
2.000,00
292.000 00
4.000,00
7.000,00
6.000,00
29.000,00
2.000,00
39.000,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANGPOLIS/ME
BRiP2S - DRCAMENTO PARA 1996
DISCRIMINACAO DA DESPESA SEGUNDO O VINCULO DOS RECURSOS
ORGAD
UNIDADE ORCAMENTARIA
20 - PODER EXECUTIVO
20.04 - DEPTO SOCIAL
3132,09
332.10
si3z, dt
3132.12
sis2,d3
s132,14
3is2, tê
3132.16
3132,17
5132.18
Si32.19
ARO O
3191.01
3192.01
3192,02
3200, 04
3230,00
3231.01
3231,02
3231.03
3231,04
3231.05
3231,06
3231.07
3231,08
3231,09
323t.10
323.
agito?
30.00
3254,04
325.01
3259,01
4000.00
4100,00
4120,01
4120.02
4120,03
4120.04
4120,08
4120,06
4120.07
4120.08
4120.09
4120.10
4120.41
0846228.2,047
0847239.2.044
0848246.7,045
0848247.2,046
0848247,7.048
UB4aD47 2,049
9848247.2.050
0848247.2.051
0849253,2,052
1581427.2.083
1581406.2,057
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DBUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTRBS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
0842021.2.033
6842021,2.033
0847237.2.044
SENTENCAS JUDICIARIAS
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSF À INSTIT PRIVADAS
0842188,2,036
0846224,2.G41
0848247,2.047
1581483.2.055
1881485,2,0%6
1591485,2,058
1581486,2,059
1581486,2.060
1581487,2.061
1581497.2,062
1381487,2,063
1581486.2.066
GUBVENCOES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
BUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SURVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
SUBVENCDES SOCIAIS
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
0847235,2.043
1581486.2.057
1501426.2,057
APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR
GUTRES TRANSFERENC. A PEGSDAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
0841185,2,031 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
0841190,2,032 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
0B42021.2. 033 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
0842188,2.078 EQUIPTOS E MATERILA PERMANENTE
0847239.2,044 EQUIPTOS E MATERILA PERMANENTE
0848246.2,045 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
0848247,2.048 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
0848247,2.049 EDUIFTOS E MATERIAL PERMANENTE
0848247,2.050 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
1581427,2.003 ERUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
1591486,2.057 EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
É 00000
8.000,00
68.000,00
1.000,00
2.000,00
53.000,00
4.000,00
4.000,80
87,000,00
10.000,00
20,000,00
1.000,60
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
17,000,00
8.000,00
7.000,00
2.000,00
12.000,00
19.000,00
7.000,00
41.000,00
23.000,00
3.000,00
E39,000,00
183.000,00
1.080,00
28, 000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
É t00,00
1.000,00
18.000,00
23.000,00
T3. 000,00
52000 00
41.000,00
284.000,00
à. BRO 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/H6
GRIP25 - ORCAMENTO PARA
1996
DISCRININACAO DA DESPESO SEGUNDO D VINCULO DOS RECURSOS
PAG q
URBAO t
UNIDADE ORCAMENTARIA : 30
30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
«04 - DEP.SAUDE E VIGILANCIA SANIT.
3000,00
3100,00
310,00
31414,01 1375428.2.064
513,01 1375478,2.064
3120.0! 1375428.2.064
320.02 1375449,2.065
3130,06
COL 4375428,2,064
332.0 1375428,2,084
313202 1376849.0,065
3190.00
3191,01 1375428.2.064
SI92,0L 1375428,2,064
3200,00
3230.00
3283,01 1373428,2,064
8000,00
8106,00
414140,00
4110,01 137542a, 1,018
810,02 1376447,1,019
AO OS 1376447,1,020
20,04 1375449,1,021
4120.01 1372428,2.064
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
GRRIGACGES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
SENTENCAS JUDICIARIAS
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIGRES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
SALARIO FAMILIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
CBRAS E INSTALACOES
GBRAS E INSTALACOES
DBRAS E INSTALACDES
OBRAS E INSTALACÕES
EGUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
204.000,00
8.000,00
57.000,00
2.000,00
73.000,00
8.000,00
64,080, 00
3.000,00
23.000,00
12.000,00
57.000,00
137.000,00
52.000,00
mr
835.008,00
635.000,00
SREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/ME PAG 1
ORiPOS
RELACRO DE DRGADS/UNIDADES ORCAM P/ 1996
aa Co DESRIDD
28.00.00 PODER EXECUTIVO
20,01,00 GABINETE PREFEITO
20,02,00 DEPTO ADMINISTRAT, E FINANCAS
20.03.00 DEPTO SERVICOS E GRRAS PUBLIC.
28,05,00 DEPTO SOCIAL
30.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
30,04,00 DEP.SALDE E VIGILÂNCIA SANET,
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/H6 PAS 1
GRIPOZ - DRCAMENTO PARA 1996 PLAND DE CONTAS DA RECEITA
CODIGO GR TP NOME DA CONTA VALOR
----ARRECADACAO DOS TRES ULTIMDS EXERCICIDS---- PREV NO EXERC
LEGISLAÇÃO
1000.0000 1 1 RECEITAS CORRENTES 5.001.000,00
1100.0000 2 1 RECEITA TRIRBUTARIA $.154.000,00 347,92 3.047,68 211.229,14 1081,000,00
1140,0000 3 1 IMPOSTOS 1.078.000,00 CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
11412,0000 4 4 IMPOSTO S/ PATRIM, E RENDA 100.000,00
1112.0200 & 2 IMP S/ PROP PRED TER URE/IPTU 49,000,00
1112.0800 & 2 IMP G/ TRANSE BENS IMQU/ITAL Si. 000,00
1313.0000 4 1 IMPOSTO 5/ PRODUCE CIRCULACAS 974.090,00
1113.0500 6 2 IMP S/ SERV GO NATUREZA/ISSON 942.000,00
$113,0700 4 2 EMP 5/ VEND VARES COMBUST/TYVO 32.000,00
1120.0000 3 1 TAXAS 76.000,00 CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1121.0000 4 1 TAXAS P/ EXERC PODER POLICIA 8.000,00
t121.0200 4 2 TAXAS DE CERTIDÕES 3,000,00
2t,0300 & 2 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 5.000,00
Co dz,0000 4 | TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 68.000,00
1122.0100 6 2 TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUM, 8.000,00
1122.0200 & 2 TAXA DE SEVIRCOS DIVERSOS 12.000,00
1322.0300 6 2 TARA DE JLUMINACAD PUBLICA 31.000,00
1122.0400 6 2 TAXA DE LINPEZA PUBLICA 7.000,00
1122.0500 6 2 TARA DE COLETA DE LING 8.800,00
1122.0600 & 2 TAXA DE CONSERV PAVIM E CALCAM 8.000,00
1130,0000 3 4 CONTRIBUICAD DE MELHORIA 5.000,00 CONGTITUICAD FEDERAL
1130.0100 & 2 CONTRIBUICAO DE MELHORIA, 8.000,00
1200.0000 2 1 RECEITA DE CONTRIRUICDES 0.80
1300.0000 2 1 RECEITA PATRIMONIAL 34, 000,00 7,58 791,34 8.213,49 2i 000,90
1310,0000 3 1 RECEITA INDBILIARIA 7.000,00 CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1311.0000 à 2 ALUGUEIS 3.000,00
4342.0000 & 2 ARRENDAMENTOS 8.000,00
1320.0000 3 1 RECEITA DE VALORES IMDBILIAR, 12.000,00
1321.0000 6 2 JUROS E TITULOS DE RENDAS 12.000,00
1390.0000 3 1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 15.000,00
1390.0100 6 2 RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS 13.000,00
AMGO.0000 2 À RECEITA AGROPECUARIA 0,08
J0.0000 2 4 RECEITA INDUSTRIAL 0.90
1500.0000 2 1 RECEITAS DE SERVICOS 12.000,04 25,82 2.000,00
1500.9900 & 2 OUTROS SERVICOS 12,000,00
+700.0000 2 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES do 704, 000,00 g98, lá 22,449,76 394,320,87 8034,000,00
1720.0000 3 1 TRANSFER, INTERGOVERNAMENTAIS 3,840,000,00
1721.0000 4 1 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.418.000,00 CONSTETUICAO FEDERAL - ART, 24, 25 E 26
1721.0100 & | PARTICIP NA RECEITA DA UNIAO 2.118.000,00
1721.0102 & 2 COTA-PTE FUNDO PORTIC MUN/EPM 2.059,000,00
1721.0104 6 2 IMP S/ RENDA RETIDO FONTE/LRRF 46,000,00
1721.0105 & 2 COTA-PTE IMP PROP TER RUR/ITR 13.000,00
1FEZEVOCO 4 1 TAANSFERENCIAS DO ESTADO 11022» 000(00 GONGTITUICAO FEDERAL - ART. 23 E 24
1722.0100 & 1 PARTICIP NA RECEITA DO ESTADO 1.322.000, 00
1722.0101 & 2 COTA-PTE IMP CIRC MER SER/ICMS 1,164,000,00
1722.0102 & 2 COTA-PTE INP PROP VEI AUT/IPVA 38.000,00
1722.0103 6 2 PART FORC IMP S/ PROD IND/IPI 120.000,00
1760.0000 3 1 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 260.000 00
1780.0100 4 ! TRANSFER DE CONVEN DA UNIAD 80.000,00
1760.0101 6 2 CONV.FAE-FUNDO AS5157,A0 ESTUD 22.000,00
1760.0102 6 2 CONV.FNDE-FUNDO NAC.P/DES.EDUC 5.000,00
1760.0103 & 2 CONV.MIN SAUDE /FNS/INSN 35.000,00
1760.0190 & 2 QUTROS CONVENTOS DA UNIAO 18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANGPOLIS/HE [E
DRIP07 - DRCAMENTO PARA 1996 PLANO DE CONTAS DA RECEITA
CODIGO GR TE NOME DA CONTA VALOR ----ARRECADALAO DOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS---- PREV ND EXERE
LEGISLACAS
1760.0200 4 1 TRANSFER DE CONVEN DO ESTADO 186.000,08
1760.0201 & 2 CONV,GUS/GINPAS-CRED,ANT.P/SUS 153.000,00
1750.0202 & 2 CONV.LUCA-UNIO CORERT.AMBUL, 8.000,00
1740.0203 6 2 CONV.MINIST.SAUDE - GAP 12.000,00
1760.0290 & 2 DUTROS CONV, ESTADO 7.000,00
1900.0000 2 à DUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.000,00 13,07 2,922, 18 ao. tii,os 38.009,00
1910.0000 3 1 MULTAS E JUROS DE MORA 12.400,00 LEBISLACAD PROPRIA
1941,0000 6 2 MULTAS E JURDS DE NORA DIVERS 12.000,00
1920.0000 3 4 INDENIZAÇÕES E RESTITUICGES 23,000,00 LEGISLACAD PROPRIA
1921.0000 & 2 INDENIZAL E RESTITUIC DIVERSAS 23.000,04
1930.0000 3 £ RECEITA DA DIVIDA ATIVA 46.000,00 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1931.0000 & 2 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUT 36.000,00
1932.0000 4 2 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIB 10,000,00
“ Y0.0000 3 1 RECEITAS DIVERSAS 20,000, 00
1990.0100 6 2 RECEITAS DE CEMITERIO 4.000,00
1990.0200 & 2 CORRECAO MONETÁRIA 4.000,00
1990.9900 6 2 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 12.000,00
2000,0000 1 1 RECEITAS DE CAPITAL 338.000,00
2100.0000 2 1 OFERACÕES DE CREDITO 6.08
2200.0000 2 1 ALIENACOES DE RENS 85.000,00 152,39 35.000,00
2240.0000 6 2 ALENACOES DE BENG NOVEIS 27.400,00
2220.0000 6 7 BLIENACÕES DE BENS IMOVEIS 18.000,00
2300.0000 2 1 AMBRTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
2500,0000 2 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 283.000,00 137,49 3.20, 18 9.601,70 678,000,00
2820.0000 3 1 TRANSFER INTERGOVERNAMENTAIS 0,50
2421.0000 4 1 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 LEGISLACAO ESPECIFICA DA UNIAD
2421.0100 5 1 PARTICIP NA RECEITA DA UNIAO 0,00
2450.0000 3 | TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 283.000,00
2440.0400 5 1 TRANSFER DE CONVEN DA UNIAO 73.000,00
2460.0401 6 2 CONV.FNDE-FUND.NAC,P/DES.EDUC, 58.000,00
2460,0190 & 2 OUTROS CONV. DA UNIAD “15.000,00
2AbO. 0200 & À TRANSFER DE CONVEN DO ESTADO 210.000,00
50.020! 6 2 CONV.SETAS-SECR,EST, TRAB.A.S0C 83.000,00
2460.0202 6 2 CONV,SEAM-BECR.EST.ASS.MÚNIC. 112.000,00
2460.0290 4 2 DUTROS CONV, DO ESTADO 45.000,00
2500.0000 2 1 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 sd 304,73 372,44 2.000,00
2530.0000 3 1 OUTRAS RECEITAS 10.000,00
2590.0101 4 2 AUXILIOS E/OU CONTRIB DA UNIAO 7.000,00
2590.0102 & 2 AUXILIOS E/OU CONTRIR DO ESTAD 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/NE
ORIPO9 - DRCAMENTO PARA 1996
PLANO DE CONTAS ECONOMICO
PAG 1
==LODIGO--
GRAU
NOME DA CONTA
FIXADA CORR EXERC
3400
3100
3110
3120
RERIU
3190
3206
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
di 3290
3290
4000
4490
sito
4120
830
4140
s190
4200
4210
4220
4230
ao
“250
420
a270
4280
“ 4290
ço) 4300
a30
4320
4330
4340
s350
1360
ER
8390
9000
a200
9990
cM ta ta pa
na ca
nd CA CA UM EM Es ha
ca em
te
CM tos to
SA CA EA RI E Ea Ed Ca
“a
cs ca cs
Ea CA E CM Ca Cod EM EMA 3 at A
cos es
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNANEN
TRANSF INTERGOVERNAMENTA!S
TRANSF À INSTIT PRIVADAS
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA
CONTRIBUICDES RO FASEP
DIVERSAS TRANSF CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
UBRAS E INSTALACDES
EBUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
INVEST EM REG EXERC ESPECIAL
CONST AUM CAP EMPR IND AGRIC
DIVERSOS INVESTIMENTOS
INVERSDES FINANCEIRAS
DESAPROPRIAÇÃO E AGUISICAO IMG
ADUIS QUTROS RENS CAP JA UTIL
ADUISICAO BENS P/REVENDA
ABUIG TITULOS DE CREDITO
ABUIS FIT REPRES CAP JA INTEGR
CONSTIT AUMENTO CAPITAL EMPRES
CONCESSAD EMPRESTIMOS
DEPOSITOS COMPULSORIOS
DIVERSAS INVERSDES FINANCEIRAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSE INTRAGOVERMAMENTAIS
TRANGF INTERGOVERNAMENTAIS
FRANSFERENCIAS À INST PRIVADAS
TRANSFERENCIAS AO EXTERICA
AMORTIZACAO DA DIVIRA CONTRATA
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA EXTERNA
DIFERENCAS DE CAMBIO
DIVERSAS TRANSE DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
58.645,54
13.478,13
St. 119.15
27.297,69
4.230,80
55.344,25
15.347,72
300,00
287,99
17,96
2.106.000,00
748.000,00
739.000,00
LTA 000,00
130.000,00
15.000,00
418,000,00
104.000,00
9.000,00
8B47,000,00
466.000,00
11.000,00
11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANDPOLIS/H6 PAG 1
ORIPIL - DRCAMENTO PARA 199% PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - FUNCOES
u LEGISLATIVA
oz JUDICIARIA
us RONINISTRACAD E PLANEJAMENTO
4 ABRICULTURA
as COMUNICACDES
0% DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
97 DESENVOLVIMENTO REGIONAL
8 EDUCACAO E CULTURA
o ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
10 HARITACAD E URBANISMO
ti INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
12 RELACDES EXTERIDRES
13 SAUDE E SANEAMENTO
14 TRABALHO
“5 tô ABSISTENCIA E PREVIDENCIA
!6 TRANSPORTE
9 RESERVA DE CONTINGENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MB PAG 1
DRIPII - DRCAMENTO PARA 1996 PLAND DE CONTAS FUNCIONAL - PROGRAMAS
CODIGO DESCRICAG
o PROCESSO LEGISLATIVO
A FISCALIZ FINANC E ORCAM EXTERNA
04 PROCESSO JUDICIÁRIO
o ADMINISTRAÇÃO
08 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
tó CIENCIA E TECNOLOGIA
13 ORGANIZAÇÃO ABRARIA
4 PRODUCAO VEGETAL
! PRODUCAD ANIMAL
16 ABASTECIMENTO
17 PRESERV REC NATURAIS RENOVAVEIS
18 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
2 COMUNICACDES POSTAIS
| 22 TELECOMUNICACDES
2 DEFESA AEREA
27 DEFESA NAVAL
28 DEFESA TERRESTRE
29 SERVICOS DE INFORMACDES
3 SEGURANCA PUBLICA
4 PROGRAMA DE INTEGRACAO NACIONAL -PIN
35 PROTERRA
38 PRDBR À CARGO DE ESTADOS E MUNICIF
3 DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIDES
a PROGRAMAS INTEGRADOS
4 EDUCAÇÃO DA CRIANCA DE O A b ANOS
42 ENSINO FUNDAMENTAL
EE ENSINO MEDIO
“ ENSINO SUPERIOR
4 ENSINO SUPLETIVO
4 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
4 ASSISTENCIA À EDUCANDOS
=" s8 CULTURA
) E! EDUCACAO ESPECIAL
si ENERGIA ELETRICA
2 PETROLEO
53 RECURSOS MINERAIS
58 RECURSOS HIDRICOS
55 CARVAO MINERAL
E ISTO
57 HARITACAO
RE URBANISMO
E REGIDES METROPOLITANAS
tv SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
8z INDUSTRIA
ER COMERCIO
44 SERVICOS FINANCEIROS
bi TURISMO
66 NORMAT FISCALIZ ATIV EMPRESARIAL
72 POLITICA EXTERIOR
5 SALDE
H SANEAMENTO
7 PROTECAO AQ MEIO AMBIENTE
8 PROTECAO AO TRABALHADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MG PRE 2
DRIPIL - ORCAMENTO PARA 1996 PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - PROGRAMAS
CODIGO DESCRICAO
79 SEGURANCA HIG E MEDIC DO TRABALHO
Eu RELACOES DO TRABALHO
a ASSISTENCIA
az PREVIDENCIA
8 PROBRAMA DE INTEGRACAD SOCIAL
a4 PROGA FORM PATRIM DO SERV PUBLICO
E TRANSPORTE AERED
as TRANSPORTE RODOVIARIO
9 TRANSPORTE FERROVIARIOS
9% TRANSPORTE HIDAOVIARIO
EA TRANSPORTE URBANO
92 CORREDORES DE TRANSPORTES
3 TRANSPORTES ESPECIAIS
9 RESERVA DE CONTINGENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANGPOLIS/MG PAD À
ORÍPIL - ORCAMENTO PARA 1996 PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - SUBPROBRAMAS
coD1go DESCRICAO
aí ACAO LEGISLATIVA
2 CONTROLE EXTERNO
13 ACAO JUDICIARIA
í DEFESA DO INT PUBLICO NO PROC JUDIC
15 CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
% SUPERVISAO E CODRDENACAO SUPERIDA
2 ADMINISTRACAO GERAL
E) DOCUMENTAÇÃO E BIALIOBRAFIA
23 DIVULGAÇÃO OFICIAL
% PROCESSAMENTO DE DADOS
25 EDIFICACOES PUBLICAS
3 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
3 ASSISTENCIA FINANCEIRA
2 CONTROLE INTERNO
3 DIVIDA INTERNA
34 DIVIDA EXTERNA
35 PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
“o PLANEJAMENTO E DRCAMENTACAO
2 ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCEIRO
8 ORGANIZACAD E MODERN ADMINISTRATIVA
“4 INFORMAÇÕES GEOBRAFICAS E ESTATIST
as ESTUDOS E PESO ECONOMICO-SOCIAIS
54 PESQUISA FUNDAMENTAL
55 PESQUISA APLICADA
sá DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL
3 INFORMACAO CINETIF E TECNOLOGICA
58 TESTES E ANALISE DE QUALIDADE
59 LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
de REFORMA BORGRIA
s7 COLONIZACAO
75 DEFESA SANITÁRIA VESETAL
78 CORRETIVOS E FERTILIZANTES
n IRRIGAÇÃO
O 78 MECANIZACAD ABRICOLA
Em SEMENTES E MUDAS
8 DEFESA SANLTARIA ANIMAL
88 DESENVOLVIMENTO ANIMAL
89 DESENVOLVIMENTO DA PESCA
4 ESTOQUES REBULADORES
95 ARMAZENAMENTO E SILABEM
% SISTEMA DE DISTA DE PROD AGRICOLAS
7 INSPECAD.PADRONIZ E CLASSIF DE PROD
38 EXEC DA POLITICA DE PRECOS AGRIC
ao PROTEGAD A FLORA E A FAUNA
104 REFLORESTAMENTO
105 CONSESVACSO DO SOLO
106 JARDINS BOTÂNICOS E 200LOGICOS
110 CODPERAT 1W 1840
it EXTENSAO RURAL
142 PROMOCAO AGRARIA
123 SERVICOS POSTAIS CONVENCIONAIS
128 SERVICOS POSTAIS ESPECIAIS
134 TELEFONIA
135 TELEGRAFIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/HE
BRIPI! - ORCAMENTO PARA 1996
PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - SUBPROGRAMAS
136
137
138
tou
143
1bb
149
178
177
178
179
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s 187
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190
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27
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215
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ns
236
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246
247
282
253
268
254
268
256
267
258
269
SERVICOS ESPECIAIS TELECOMUNICACÕES
RADIDDIFUSAO
TABOBIFUSAO
OPERALDES AEREAS
UPERACDES NAVAIS
DPERACDES TERRESTRES
SERVICOS DE INFORS E CONTRA-INFORK
POLICIAMENTO CIVIL
POLICIAMENTO MILITAR
DEFESA CONTRA SINISTROS
SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA
TRANSE FINANC ESTADOS E NUNICIPIOS
PROGRAMACAO ESPECIAL
CRECHE
ERRADICACAD DO ANALFABETISMO
ENSINO REGULAR
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
FORMACAO PARA O SETOR PRIMÁRIO
FORMADA PARA O SETDR SECUNDÁRIO
FORMACAO PARA O SETOR TERCIARIO
ENSING POLIVALENTE
ENSINO DE SRADUACAO
ENSINO DE POS-GRADUACAD
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
CAMPUS UNIVERSITARIO
ENSINO DE CURTA DURAÇÃO
CURSOS DE SUPLENCIA
CURSOS DE SUPRIMENTO
CURSOS DE BUALIFICACAS
CURSOS DE APRENDIZAGEM
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACAO FISICA
DESPORTO AMADOR
DESPORTO PROFISSIONAL
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
QUADRAS POLIESPORTIVAS
ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL
BOLSAS DE ESTUDOS
LIVAD DIDATICO
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
RESIDENCIA PARA EDUCANDOS
TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADIO FUTEROL
PATRIM HIGT«ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
DIFUSAD CULTURAL
EDUCACAO CONPENSATORIA
EDUCACAO PRECOCE
GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
GERACAO DE ENERGIA TERMELETRICA
GERACAO DE ENERGIA TERMONUCLEAR
GERACAO DE ENERGIA NÃO CONVENCIONAL
TRANSMISSAD DE ENERGIA ELETRICA
DISTRIBUICAG DE ENERGIA ELETRICA
ELETRIFICACAO RURAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MS
27%
289
290
292
2%
297
sia
37
323
ns
326
327
328
346
347
148
sas
358
35
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363
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473
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agi
484
485
484
sa
492
PLANO DE CONTAS FUNCIONAL - GURPROGRAMAS
GERACAO DE ENERGIA NUCLEDELETRICA
PROSPECCAD E AVALIACAO DE JÁZIDAS
EXTRACAO E BENEFICIAMENTO
LEVANTAMENTOS GEOLOGICOS
ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICOS
REBULARIZACÃO DE CURSOS D'AGUA
HABITACDES URBANAS
HARITACDES RURAIS
PLANEJAMENTO URBANO
LIMPEZA PUBLICA
SERVICOS FUNERARIOS
ILUMINACAO PUBLICA
PARQUES E JARDINS
PROMOCAO INDUSTRIAL
PRODUCAO INDUSTRIAL
INPORTACAD DE INSUMOS INDUSTRIAIS
COMERCIALIZAÇÃO
PROMOCAO INTERNA DE COMERCIO
PROMOCAO EXTERNA DE COMERCIO
SEGUROS E CAPITALIZACAD
SERVICOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS
PROMOCAO DO TURISMO
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
MARCAS E PATENTES
METROLOGIA
REGISTRO DE EMPRESAS
RELACDES DIPLOMATICAS
CODPERACAO INTERNACIONAL
ALIMENTACAO E NUTRICAO
ASSISTENCIA MEDICA E GANITARIA
CONTROLE E ERRADIC DOENÇAS TRANSHIS
FISCALIZACAO E INSPECAD SANITARIA
PROD PROFILATICOS E TERAPEUTICOS
ARASTECIMENTE D' AGUA
SANEAMENTO GERAL
SISTEMAS DE ESGOTOS
DEFESA CONTRA EROSAD
CONTROLE DE POLUICAO
DEFESA CONTRAS AS SECAS
DEFESA CONTRA AS INUNDACDES
RECUPERAÇÃO DE TERRAS
ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO
FISCALIZACAO DO EXERC PROFISSIONAL
FISCALIZ DAS RELACOES DD TRABALHO
ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALARIO
SERVICO SOCIAL
NORMATIZ E FISCALIZ PROT TRABALHO
PREVENCAD DO ACIDENTE DO TRABALHO
ASSISTENCIA AO MENOR
ASSISTENCIA AQ SILVICOLA
ASSISTENCIA À VELHICE
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
ASSISTENCIA COMUNITARIA
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS/MG
RIPI! - GREAMENTO PARA 199
PLANO DE CONTAS FUNCIDNAL - SURPRDBRAMAS
ay
493
495
523
24
25
3!
332
534
ER
536
542
43
44
548
5b2
543
588
E
Elia
7
EIA!
a
573
574
57
Sib
580
999
PREVIDENCIA SOCIAL À NAO SEGURADOS
PREVID SUCIAL A INATIVOS E PENSION
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA
CONTROLE E SEG DE TRAFEGO RERED
SERVICOS DE TRANSPORTE MEREG
ROBOVIAS
TERMINAIS RODOVIARIOS
ESTRADAS VICINAIS
CONTROLE E SEG DE TRÁFEGO RODOY
SERV DE TRANSPORTE RODOVIARIO
FERROVIAS
TERMINAIS FERROVIARIOS
CONTR E SEG DE TRAFEGO RODOVIARIO
SERV DE TRANSPORTE FERROVIARIO
PORTOS E TERM FLUVIAIS E LACUSTRES
PORTOS E TERMINAIS MARETIMOS
CONTROLE E SEG DE TRAP HIDROVIARIO
SERVICOS DE TRANSPORTE MARITIMO
SERV DE TRANSP FLUVIAL E LACUSTRE
HIDROVIAS
SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO
TRANSPORTE METROPOLITANO
CONTR E SEG DE TRAFEDO URBANO
VIAS EXPRESSAS
VIAS URBANAS
TERMINAIS INTERMODAIS
DUTOS
RESERVA DE CONTINGENCIA