norma nº 427/1981

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITATIAIUÇU
PROJETO DE LEI Mº /2/EL
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 1.999.
O Povo do Kunteípto de Itattaluçu, Hstado de Ytnas Gerais, por seus representantes decrg
te € eu em seu nome, sanciono a seguinte let:
Arte 1º — Fica aprovado o Orçamento do munteípio de Itattatuçu, Jstado de Yinas Gerata,
pera o ezercícto de 1.982, que estima a recetta e fixa a despesa respectivamente em Crê 63.495.000,00
(sessenta e três milhões, quatrocentos e vinte e cínco mtl crusetros), discriminado nos anexos integrantes
desta Je! e nos quadros que a acompanham,
art. 2º = 4 receita muntctpal será realtxada, mediante arrecadação, na forma da Let, das
rubricas constantes dos aneros, de acordo com os seguintes desdobramentosr
Crê 36.540. 294,00
| Moesita PridDutéria coscosnsencossesosesscencesascecenenadas ... Cr$ 695.000,00
| Decetta Patrimontal cesereserccoorcccrasonanessecceneranaasaso Cr$ 800.000,00
| Becelta Industrial seseronrorascocurconosenononsencesocesasos Cr$ 1. 200,000,00
| Frenuferências Correntes .essesseso PDA . Crê 33,735. 294,00
Paas secos sosccconcesenses ceoserecas cocorssaseses Cr$ 320,000,00
Deceltas 21
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITATIAIUÇU
RECEITAS DE CAPITAL
4ltenação de Bens Móveis e Imóveis .esecccescocorcccrcesercose Cr$ 1.680.000,00
Transferências de Capital .essecesereccsenerccrecserereceresos Cr$ 25,204. 706,00
TOTAL DA RECEITAS
panham esta let, de acordo com os seguintes desdobramentos!
POR CATEGORIAS ECONÔMICAS:
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio ececcnsccecorrcocecosorosccrcc corsa co secos Cr$ 330 910,000,00
Transferências Correntes .cccocorsocoroccrcoccocorcccoscccssas Cr$ 3 345.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos ceccccoccccorecocco coco sore correa ro co coro caso Cr$ 24. 170.000,00
Transferências de Capital ..ccccecscncsorercoscccrcocesosesoss Cr$ 2.000.000,00
TOTAL DA DESPESAS
POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
LEGISLATIVA ceccconcso rr ne se car sas sa O O O O O O Co a o nos e re rs se sea ss enc aaa
ADHINISTRAÇÃONE PLANEJAMENTO cocrrcoracoacso recorre reco aceso rose raros serasa ses
Ah!
VS
|
Ze
Cr$ 26.884.706,00
63. 425.000,00
Arte 3º - 4 despesa municipal será realizada, segundo discriminação dos anexos que acom-
Cr$ 37. 255.000,00
Crê 26.170.000,00
——————m eee
Cr$ 83,425.000,00
Crê 1.285.000,00
Cr$ 16.187.000,00
EXERCÍCIO —
| 1.982 )
Digitalizado com CamScanner
Je
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITATIAIUÇU
EDUCAÇÃO E CULTURA
MIbloIGIa SjAIbje DIMISjULCIS IS ju Ie IMInNaó IO ao o IIU Ta a A GU E OS ADA TES CGU Org 14.017,000,00
HABITAÇÃO E URBANISHO .eccceseserrrcererecresesecase secar rr coro c cresce secos Cr$ 6.385.000,00
SAÚDE E SANEAMENTO .erceserererererererrreraacanec seres esses sea e roscas s rsss a aan aos Cr$ 5.540.000,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA .ccosercarersre rec ces cascos cessar cre sas cresce cessa sarados Crê 3.846.000,00
TRANSPORTE qrersiao tao niórmeraiasoisie rs o ais ihjglá lo o 6 0 a V6O (6616 6 610/06 6.6/66 0 Tb 004 da A 6 dt 9 0 Odd di OO áO $ 16.165.000,00
TOTAL DA DESPESA? Crê S3.425.000,00
Arte 4º = Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir créditos suplementares para refor
go do presente Orçamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa ftxada, mediante a
uttltxação dos seguintes recursoss
I - anulação total ou parcial de dotações do presente orçamento, tanto nas despesas cor=
rentes, como de capital;
II - excesso de arrecadação verificado de conformidade com os critérios contidos no arti-
go 43 $ 3º da Lei Federal nº 4,320, de 17-03-64;
III — superávit financeiro apurado em balanço patrimonial encerrado no exercício ante=
rtors
Ante 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor no dia 1º de
Janetro de 1.982.
EXERCÍCIO
1.982 )
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITATIAIUÇU
Prefeitura Hunicipal de Ttatialuçu, 30 de setembro de 1.981.
Geraldo da Silva Morais
Prefeito lfunictpal
SALA DAS SESS$EGLEN DO. LOG JALEL
EXERCICIO
l. 982
Digitalizado com CamScanner
À COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO.
SALA DAS SES:
EM... 30/09 4.81.
ESIDENTE DA CÂMARA
4 Comissão opina pela aprovação em primeira discussão, quanto ao seu aspéc-
to constitucional e legal.
Sala das Sessões, 02/10/81
A
APROVADO EM 1º DISCUSSÃO
SALA DAS SESS
À Pp ISE RO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E
TOMADA DE Cí
SALA DAS SE h 1.08) 10, 81
4 Comissão opina pela: aprovação em segunda discussão.
Sala das Sessões, nsfndfa
À COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA L
REDAÇÃO.
A Comissão opina pela aprovação em terceira e última discussão, com a reda-
ção original,
Sala das Sessões, 15/10/81
|
]
|
Digitalizado com CamScanner
APROVADO EM 3º DISCUSSÃO.
BALA DAS SES EM 20 / 10 / 81
|
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS ADENDO [1 À PORTARIA SOF EXERCÍCIO
( l.982 )
Digitalizado com CamScanner
DE Nº 15 DE 20/06/78 - LE NO
IT4ATIAT a CATEGORIAS ECONÔMICAS 4320/68 - ANHO |
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES . ç
Receita Tributária 685.000,00 Despesas de Custeto 330 910.000,00 .
Receita Patrimontal 600.000,00 Transferências Correntes 3, 345,000,00|] 37.255.000,00
Receita Industrial 1.200.000,00
Transferências Correntes 33.735. 294,00 .
Receltas Diversas 320,000,00| 36.540, 294,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO COR-
RENTE 714.706,00
37.255,000,00| DÉFICIT DO ORÇAMENTO COR- 37. 255.000,00
RECEITAS DE CAPITAL RENTE 714.706,00
Altenação de Bens Móvets e o DESPESAS DE CAPITAL no
INóvets 1.680.000,00 | Investimentos 24. 170.000,00 Pla
Transferências de Capttal 25, 204, 706,00 | Transferências de Capital 2.000.000,00] 26. 170.000,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES ..........
DESPESAS DE CAPITAL...
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
drama CR$,2702980000,00 |
RECEITAS CORRENTES ..
26. 894.706,00
RECEITAS DE CAPITAL........... eee
om 220.425. 000,00.
(o Va:
Ferreira Barbos:
a Ba a
tantahilidada PROA é aan Prefeito Munfotnal
A - Rus Bonfim, 1.015 - Fono:
din MUNICIPAL apeticcago
Lo 6 DK 2/06/1 -
RESUMO GERAL DA RECEITA LRN - MED 2
Saci meta an RECELTA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 685.000,00
2110.00.00 IxPosTOS 220.000, 00
1112.00.00 Imposto s/o Patrtxônio e a
Renda 150.000,00
1:12,02,00 Imposto Predial e Terri-
tortal Urbano 150.000,00
1113.00.00 Imposto s/a Produção e a
Circulação 70.000,00
1113,08.00 Imposto s/Servtços de *
Qualquer Fatureza 70.000,00
1120.00.00 TAILS 165.000,00
1121.00.00 Tazas pelo Srercício do Po
der de Polícia 50.000,00
Taras de Licenças Diver-
sas 50.000,00
continua .
ai Di a | e
ru
36,540. 294,00
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
DE RESUMO GERAL DA RECEITA
1122.00.00
1130.00.00
1200.00.00
1210.00.00
1230.00.00
1290.00.00
1300.00.00
1310.00.00
DELA CERA AL,
ESPECIFICAÇÃO
continuação . . «
Taxas pela Prestação de Serm
viços
Tazas de Expediente e Ser
viços Diversos
Taxas de Serviços Urbanos
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RECEITA. PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Aforamentos e aluguéis
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS
Dividendos Diversos
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
Outras Receitas
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRI=
AIS
continua . « «
Receta Patrimonial Receita Industrial Transferências Correntes
ALÍNEAS
SUB-ALÍNEAS RUBRICAS
115,000,00
80.000,00
35.000,00
200.000,00
300.000,00
100.000,00
/
300.000,00
200.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
Recoitas Correnos
ADAOO 111 À PORTAS SOF
Lo tó, DE 20/06/18 - 18 Eº
“2/8 - MEI 2
RECEITA
FONTES
600.000,00
1.200.000,00
ExcRcicio
( 1.982 )
CATEGORIA
ECONÔMICA
= EE
Digitalizado com CamScanner
ADENDO 111 À PORTARIA SOF
Lo 15, DE 20/06/78 - LE EO EXERCÍCIO
RESUMO GERAL DA RECEITA 320/64 - MEO 2 C 1.982 )
RECEITA
elo ALÍNEAS CATEGORIA
continuação . . «
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
( ITAPTIAIUG
Tarifa do Serviço de Água 900.000,00
. Tarifa do Serviço de Esgoto 300.000,00 .
1400.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.735. 294,00
- 1410.00.00 PARTICIPAÇÃO su TRIBUTOS FEDE- .
RAIS 16,563, 294,00
1412.00.00 Cota-Parte do Fundo de Partt,
. ctpação dos Municípios
1413.00.00 Cota-Parte do Imposto Único”
sobre Lubrificantes e Combus,
15.814.000,00
, tíveis Líquidos e Gasosos
1414.00.00 Cota-Parte da Tara Rodovid-*
179. 294,00
| ria Única
1415.00.00 Imposto s/a Renda Retido na
Fonte ( $ 1º do artigo 23 é
$ 2º do artigo 24 da Consti-
tuição Federal)
40.000,00
30.000,00
continua . «
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL ADENDO JIJ À PORTARIA SOF
No 15, DE 20/08/78 - LE HO
D
E RESUMO GERAL DA RECEITA E3O/06 + MEO 2
ITATI., 8 “A A RECEITA
1419.00.00
1440,00,00
1440.01.00
1440,082,00
1500,00.00
1510,00,00
1511.00.00
1512.00.00
1519.00.00
1520.00.00
1530.00.00
1590.00.00
CO
ESPECIFICAÇÃO EA RUBRICAS FONTES
continuação . .«
Imposto Terrttortal Rural 500,000,00
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADU, ,
AIS 17. 178.000,00
Participação no Imposto s/ *
Circulação de Mercadortas 16,678,000,00
Participação no Imposto so="
bre transmissão de Bens Img
; vols
RECEITAS DIVERSAS
MULTAS
Multas dos Impostos 820.000,00
Multas das Taxas 20.000,00
Multas de Outras Origens 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 60.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 150.000,00
continua . .« «
Recota Patrimontal Receita Industrial O |, 7 Recoltas Cortenos Recoltas do Capital
Im IA
Ma mav,
320.000,00
70.000,00
1
EXERCÍCIO
1.982
CATEGORIA
ECONÔMICA
Receita Total
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL ADENDO HH À PORTARIA S OF
DE
RESUMO GERAL DA RECEITA Ko tó, DE 20/06/18 - LE NO p—ExEnCIctO
4320/64 = MEIO 2 1.982
ALÍNEAS CATEGORIA
continuação . . «
1594.00.00 Rendas Eventuais 20.000,00
1595.00.00 Diversas Rendas: 130.000,00
1595.45.00 Rendas de Mercados, Fei-
; ras e Hatadouros 10.000,00
1595,46.00 Rendas de Cemitérios 100.000,00
1596.00.00 Correção Monetária 20.000,00 ] :
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 26.884. 706,00
2300.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.680.000,00
2500.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 25. 204.706,00
2510.00.00 PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDE-"
RAIS 25. 204.706,00
2512.00.00 Cota-Parte do Fundo de Parti,
cipação dos Huntcípios 5.887.100,00
2513.00.00 Cota-Parte do Imposto Único”
s/Lubrificantes e Combustt-
veis Líquidos e gasosos 179.294,00
continua . .« « |
Receita Tributária Receta Patrimonial Receita Industrial Transferências Correntes Receita Total
Digitalizado com CamScanner
PRE
IRMA 7
2513.01.00
2514.00.00
2515.00.00
2517.00.00
Pecota Tributária
685
000,00
DE
FEITURA MUNICIPAL
RESUMO GERAL DA
ESPECIFICAÇÃO
continuação . ...
Receta Patrimonis!
600.
Cota-Parte do Adicional do
Imposto Úntco s/Lubriftcan-"
tes e Combustíveis Líquidos”
e Gasosos
Cota-Parte do Imposto UÚntco
sobre Energia Kiétrica
Cota-Parte do Imposto Único
sobre Minerais
Cota-Parte da Taxa Rodovi- *
árta Única
Receita Induatriol
; s Ira 894) 00
j) 1.200.000,0d
Mi —
Matozinho Ferreira Barbosa
w-- Ama blidada POOR 4R ATI
ALÍNEAS
SUB-ALÍNEAS
49.000,00
300.000,00
18.749,312,00
40.000,00
DI
00
+,
00| 36
RECEITA
Ros
.
ADENDO HT À PORTARIA SO F
3, Corro,
do.
Morais
Prefeito Manittnal
RECEITA
708
Rº 157 DE 20/06/18 - LEI N.º
4320/64 - ANEXO 2
RUBRICAS FONTES
s
00| es.439
ECONÔMICA
otal,
000,
EXERCICIO
| 1.982 )
CATEGORIA
0a
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITATIAIUÇGUO
cóDigo
EXERCÍCIO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO | 1.982 )
RECEITA POR FONTES
1000,00,00 RECEITAS CORRENTES
1100,00,00 RECEITA TRIBUTÁRIA
1110,00,00 IMPOSTOS Código Tributário Muntctpal
1120.00.00 TAXAS Códtgo Tributário Huntctpal
1130.00,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Código Tributário Huntctpal
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
PARTICIPAÇÃO BM TRIBUTOS FEDERAIS
Cota-Parte do Fundo de Partictpa-
1200,00,00
1210.00.00
1300,00,00
1310,00,00
1400,00,00
1410.00.00
1412,00,00
Código Tributário Municipal
Código Tributário Muntctpal
Emenda Constituctonal nº 1, de 17=10-69, arte *
25, alterado pela Emenda Constttuctonal nº 5/75
ção dos Muntoíptos
Cota-Parto do Imposto Úntco s/Lum
1413,00,00
briftoantes e Combustívets Líqui=
Emenda Constttuctonal nº 1/69 = art, 26
dos o Gasosos 6 Adictonats
Cota-Parte da Taxa Rodoviária Un
1414,00,00
bmenda Constituctonal nº 1/69 — art. 26
GAMA - Rus Bontim, 1,015 - Fone: 4427108 « DM
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ITATIAIUÇO
EXERCÍCIO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO | 1.988 )
cóDIGO RECEITA POR FONTES LEGISLAÇÃO
continuação . . «
1415.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte Emenda Constituctonal nº 1/69 - art. 26
1420.00.00 Imposto Territorial Rural Emenda Constitucional nº 1/69 - arte 26
1440,00,00 PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS Emenda Constitucional nº 1/69 — art. 23
Participação no ICH
. Participação no ITBI
1500.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1510.00.00 MULTAS Código Tributário Municipal
1520,00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Diversas Leis Municipais
1530.00.00 COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA Código Tributário Municipal
1590.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS Leis Municipais específicas
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2300.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Legislação Municipal específica
2500.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Constituição Federal - artigos 25 e 26
A
Prefeito Municipal
GAMA - Rus Bonfim, 1,015 - Fone: 442-7188 - BH v
Digitalizado com CamScanner
|
PREFEITURA MUNICIP
DE
End o OPA
FONTES
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
Recetta Tributária
Recetta Patrimonial
Recetta Industrial
Transferências Correntes
le
Je
Receitas Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
Altenação de Bens móveis e
Imóveis l.
Transferências de Capital
TOTAL$
GAMA - Rua Bonfim, 1.015 - Fone: 442-7188 - BH
DA RECEITA
AL
EXERCÍCIO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCÃO DE GOVERNO 1.982 )
FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO ESEC] E
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN=
To
EDUCAÇÃO E CULTURA
HABITAÇÃO E URBANISMO
SAÚDE E SANEAMENTO
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
TRANSPORTE
1.285.000,00
685.000,00
600. 000,00
200.000,00
735. 294,00 :
320.000,00 |36.540. 294,00
6.187.000,00
4.017.000,00
6. 385.000,00
5.540.000,00
3.846.000,00
6. 165.000,00 |63. 425.000,00
680.000,00
TOTALs
63.425. 000,00
pes da carmen e peaadansnasammndandms
Geraldd! fa Silva Morais
Prefeito Municipal
atozinho Ferreira Barbosa
TaciContabilidads CRCMG 15 477
Digitalizado com CamScanner

ADENDO LU1 À PORTARIA SOF N.9
ORGAO: OI-CÍXARA NUNICI. de 15, DE 20/08/78-LEI NS 4.320,64 e ' = E E:
À 4 El WU, ANEXO 2 = DESPESA .
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ARA Eralico (2.9 )
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
Irarraroço
CATEGORIA
ECONÔMICA
DSSPSSAS CORRENTES
DSSPSSAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Civil
NATSRIAL DS CONSUNO
SIRFIÇOS DS TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Serviços Pessoais
3.0.0.0
3.1.0.0
Sel. 2.0
S.l.l.l
3.1.3.0
3.1.3.0
S.1,3.2
Sl.
€.0,.0.0
4.1.0.0
€.1.2.0
1. 245.000,00
1. 200.000,00
30.000,00
15.000,00
Outros Serviços e SÍncargos
DSSPSISAS DE CAPITAL
INVESTIXSNTOS
SQUIPAXSNTOS 5 VATSRIAL PSRVANSNTS
40.000,00
Geraido as h Sva Morais
Dto ARiatidnal
UV -
O E
! same
E
Nº
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL ADENDO V À PORTARIA SOF
DE Nº 15, de 20/05/18 pe
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02=GABINETE E SECRETARIA DO PRE EN 4320/64-MED6 ( . )
ITATIAIUÇO Ç E SBITO me oprra DE TRABALHO
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0202. 03000000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 8.757.000,00] 8.757.000,00
0202. 03070000 ADMINISTRAÇÃO 7. 771.000,00] 7.771.000,00
0202,03070210 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.271.000,00] 7.271.000,00
0202.0307021.2 Manutenção do Gabinete e Secretaria do .
Prefeito 7.271.000,00] 7.271.000,00
0202,03070300 ADHINISTRAÇÃO DE RECEITAS 500.000,00 500.000,00
0202.0307030,4 Manutenção de convênio/Secretaria
Estado da Fazenda p/functonamento .
SIAT/Itattaluçu-NG 500.000,00 500.000,00
0202.03160000 ABASTECIMENTO 200.000,00 200. 000,00
0202.03160960 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ-
* COLAS 200.000,00 200.000,00
0202,0316096.6 Manutenção de convênio c/CEASA-HG 200.000,00 200.000,00
0202.03180000 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 226.000,00
0202.03181110 EXTENSÃO RURAL Í 226.000,00 226.000,00
0202.0316111.8 Hanutenção de convênio com EMATER 226.000,00 226.000,00
continua . « «
GAMA - Pus Bonfim, 1.015 - Fone: 4427188 - BH
Digitalizado com CamScanner
2
DE aciona pr sn Nº 15, de 20/09/18 RR ATE
ITATIAI fed UNIDADE ORÇAMENTÁI 0OS=GADINSTE E SECRETA N.º 4.320/04 - ANEO 1.982
cóDiao ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
continuação . .
0208. 03220000 TELECONUNICAÇÕES É Ç
0202.03221340 TELEFONIA 480.000,00 490.000,00
0202,0322134.10 Nanutenção de Posto telefôntco em con
vênto com a TELENIG 490.000,00 480.000,00
0802,03300000 SEGURANÇA PÚBLICA
0202.03301770 POLICIAMENTO MILITAR 80.000,00 80.000,00
0203,0330177,18 Manutenção do convênto com a PH-NG, - 80.000,00 80.000,00
IMZ TAN
roma > | if” Po.250.000,00] 0.787.000,00
Ger Silva Morais
Prefeito Municipal
GASEA - Pora Bundim, TONS» F MAS TIO - BM seem E
Tm Ma o Verreira Iarlx
Tor Contabilidedo CRC O 14
Digitalizado com CamScanner
ADENDO 11 À PORTARIA SDF .º
--— 15,0E 20/06/76-LEI HS 4.320,64 = E ns e
. 02=GABINETE E SECRETARIA DO ANEXO 2 - DESPESA .
pai ORÇAMENTÁRIA: PEITO NATUREZA DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ELEMENTO
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
cóDIGO
DESPESAS CORRENTES Ze 757. 000,00
3.0.0.0
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO : 6. 263.000,00
I.1.1.0 PESSOAL 4.663.000,00
Ielelil Pessoal Civil
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 900.000,00
301.301 Remuneração de Serviços Pessoais 500.000,00
Sl.3.2 Outros Serviços e Encargos 400.000,00 :
3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 100.000,00
3.1.9.1 Sentenças Judtctárias 50.000,00
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES j 1.494.000,00
3.2.2.0 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNA MENTAIS 580.000, 00
3.2.2.8 Transferências ao Estados 580.000,00
Ol-Convênio / PH=HG 80.000,00
02-Convênio/Secretaria de Estado
da Fazenda-MG. ( SIAT ) 500.000,00
dt
Digitalizado com CamScanner
ADENDO 111 À PORTARIA SOF N.º
15, DE 20/06/78-LEI N.º 4.320,64 EXE E feto
. O2=GABINETE ANEXO 2 - DESPESA 1.982
UNIDADE ORCAMENTARIA DITO j MAUREZA DA DESPESA
óDIGO CATEGORIA
c ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
continuação . . »
3.2.3.0 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS E 914.000,00
32033 Contribuições Correntes: 914.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ÓRGÃO: 02=PREFEITURA
Ol-Hanutenção de Convênto
EMATER=-MG, 226.000,00
02-Manutenção de Convênto
TELEMIG 480.000,00
0O3-Manutenção de Convênio c/CEASA 200.000,00
O4-Contribuição p/ABM 8.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
4.1.0.0 INVESTIMENTOS : É 1.000.000,00
4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00
|
Md at > | 8.757.000,00
Gerhido da Silva Morais i Fefreira Barbosa
* Prefeito Municipal a da - CRCMG 15 472
Digitalizado com CamScanner
ADEIDO V À PORTARIA SOF
|P REP EDA DE MUNICIPAL ÓRGÃO: OMPRIFSITURA E 1 ext
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03M-SSRFIÇO D4 FAZSNDA LEE 4320/88 - AREIO 6 ( )
ADXINISTRAÇÃO 5 PLANSJAVSNTO
| 2203, 03020000 ADXINISTRIÇÃO FINANCEIRA
asus, csmnsado ADYIVISTRAÇÃO D5 RECEITAS
|| o202.0205030. 2 Fonutenção do Serviço da Fazenda
| 0203. 03080330 DÉFIDA INTSBFA
0202,0302033.4 Juros da dívida flutuante
0203,02020250 PARTICIPAÇÃO SOCISTÍRIA
| 0203. 0303035.6 Aquistção de ações da CSNIG, TELSWIG
e/ou TELEBRÍS
A. 5,
CEA - Pam Gorêm 1475 - Foro et - EM —
Matozinhb Ferreira Barbosa
Te. Consta de COM Ee avn
800.000,00 | 1.145.000,00] 1.945.000,00
1.125.000,00] 1.125.000,00
1.125.000,00] 1.125.000,00
20.000,00
20.000,00
800.000,00 800.000,00
800.000,00
800.000,00
1.145.000,00] 1.945.000,00
ER da Silva Morais
Prefeito funicipal
Digitalizado com CamScanner
ADENDO 111 À PORTARIA SOF N.º
DIE ari an carrmaamemmeememeecercamensemsseessereesssmessmeremamo - — 15,0E 20/05/78-LEI N.º 4.320,04
ANEXO 2 - DESPESA
ITATIAIUÇUO Ft NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO
PREFEITURA MUNICIPALI[orcão:. 0M-PREFEITURA
cóDico ESPECIFICAÇÃO
DSSPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Civil
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2
3.2.0.0
3.2.6.0
3.2.6.5
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.2.0
4.1.4.0
900.000,00
900.000,00)
100.000,00
25.000,00
Outros Serviços e Encargos 15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
Juros de Outras Dívidas
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MA TERTAL PERMANENTE
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE
EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS y 800.000,00
ANS tt Di
VW e Eae nl O Ca
Matek nho Ferreira Barbosa Geraldo dá Silvh Morais
Tas Contohlidide CROUG IS 47? Prefeito Municipal
20.000,00
100.000,00
EXERCICIO
| 1.982
CATEGORIA
ECONÔMICA
1. 045.000,00
1.025.000,00
20.000,00
900.000,00
900
1.945,
000,
000,
[0/6]
ER
[0/0]
Digitalizado com CamScanner
“hoy
mM
so
ADENDO V A PORTARIA SOF
PREFEITURA 1150 0/00/ (mtxEncIcIO
DE . LEMA 4320/61 -ANEXO 6 ( 1.982 )
côóDicso ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ADUINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.065.000,00 2. 065.000,00
ADHINISTRAÇÃO FINANCEIRA TR: 2.065.000,00 2. 065.000,00
CONTROLS INTERNO 2.065.000,00 2.065.000,00
YXanutenção geral do Serviço de Conta- .
bilidade 2.065.000,00 | 2.065.000,00
2.085,000,00 | 2.065.000,00
MA
ERP D[DD[D[DDD>>>>>>"D>""*"*Y ER
GRISA - Pa SBostim, 1075 - Fone: CTIS - EM [Nº ir vo
| A a Silva Morais
Mater ca adia Municipal
Digitalizado com CamScanner
TOGO TUE À CONAMA SF Ee
0MPREFEITORA ir REM OBS LIA pt ttentoro
UNIDADE ORÇAMENTÁSIA O4=SERVIÇO DE CONTABILIDADE
Irsarrzazoço
ESPECIFICAÇÃO
BO O DESPESAS CORRENTES 000 4.99
E. 200.0 DESPESAS DE CUSTEIO 1.915. 00
DR o) PESTOSL
| 222,2 Pessoal Ctutl
PR) FAPERTAL DE CONSUVO
do 2.2.0 SERVIÇOS DE TRROBIROS E ENTARDOS
ddeded Remuneração de Serviços Pessoais
dded? Outros Serviços e Incarços
4.2.0,0 DESPESAS DE CAPITAL SO, 000, 0%
E, 1.0.0 INPESTINENTOS 150.000,00
€.).40 EQUIPARIENTOS E WATERIAL PERRANTNTS
Digitalizado com CamScanner
ADENDO V À PORTARIA SDF
ÓRGÃO: Ea. ta arremm nin aenarnensmatamtraeacieser 4 NOR] ra e ROTA 00/7410 EXERCÍCIO
LELN.º 4.920/64 - ANEXO 6 ( 1.982 )
: OSm, NICIPAL DE ESTRADAS
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
PREFEITURA
DE
o e UU
MUNICIPAL
0205. 16000000
TRANSPORTE £. 500.000,00| 5.500.000,00 | 10.000.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4. 500.000,00] 5.500.000,00 | 10.000.000,00
0205, 16880000
0205, 16885340 ESTRADAS VICINAIS 4.500.000,00| 5.500.000,00 | 10.000.000,00
0205. 1698534.1 Construção e melhoramento de estradas
e pontes 1.500.000,00 1.500.000,00
0205. 1688534.3 Háquinas, veículos, tratores e móveis
para o SHER 3.000.000,00 3.000.000,00
0205, 1688534.2 Hanutenção das atividades do SHER 5.500.000,00 | 5.500.000,00
TOTAL ms
SAMA - Rus Bonfim, 1.015 » Fone: 442-7188 - BH
resta Drica Geraldo /Ãd) Silla Morais
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
ET ARTE ABRTCIO
cóÓDIGO
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
9.1.1.1
9.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2
.4.0,0,0
4.1.0.0
4.1.1.0
4.1.2.0
DE
. 05=SERVIÇO MU)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: “ma ODAGEA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Civil
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MA TERI AL PERMANENTE
ADENDO 111 À PORTARIA SOF N.º
15, DE 20/06/78-LEI N.º 4.920/64
NICIPAL DE ESTRADAS MEO 2 - DESPESA
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO
1.800.000,00
1.800.000,00]
2. 800.000,00
900.000, 00
500.000,00
400.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
EM
Geraldo lda filva Morais
Prefeito Municinal
EXERCÍCIO
1.982
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.500, 000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
10
000
000,
[6/9]
Digitalizado com CamScanner
ADENDO Y À PORTARIA SOF
LEIN.S 4320/64 - ANEXO 6 ( 1.982 )
: 06-, EDUÇAÇÃO, SAÚDE E
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06-SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, SAUDE. 5. PROGRAMA DE TRABALHO
E A, E E A O A ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.680.000,00] 11.337. 000,00 | 14.017. 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL
0206. 08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA | 2. 680. 000,00| 1. DU O dede em
0205. 08420000 ENSINO DE PRIMEIRO GRÁU hd PSP PRA pasa
0206,08420250 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 800.000,00 800.000,00
0206.0842025.1 Construção, ampliação e/ou reformas de
prédios escolares rurais 800.000,00] . ; 800.000,00
0206.08421980 ENSINO REGULAR 11.302.000,00 | 11.302.000,00
0206.0842188.2 Manutenção geral do Ensino de Primeiro
Grau 11.052.000,00 | 11.052.000,00
02065.0842188.4 WHanutenção de convênio c/Secretaria de
Educação p/ transporte de professoras 250.000,00 250.000,00
0206.08424270 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 35.000,00 35.000,00
0205.0842427.6 Para manter convênto com CNAE 35.000,00 35.000,00
0206.08460000 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 1.800.000,00
0206. 08462240 DESPORTO AMADOR 1.800.000,00 1.800.000,00
0206.0846224,3 Obras em campos de futebol da cidade ,
Povoados e Vila de Santa Teresinha de .
| Hinas 1.800.000,00 1.800.000,00
a h] continua . . .
LS
AMA - Rom Bonfim, 1.015 - Fone: 4427188 - BH
Digitalizado com CamScanner
EITURA
0206. 08480000
0206.08482470
0206. 0848247.5
0206. 13000000
0206.13760000
0206,13764470
0206, 1376447.7
0206,1376447.10
0206,13764490
0208, 1376449,9
0206. 1376449.12
AMA - Fuso Bonfim, 1.019 - Fona; 4427169 - BM
MUNICIPAL
ÓRGÃO: 02-PREFEITURA...
ESPECIFICAÇÃO
continuação .« « «
CULTURA
DIFUSÃO CULTURAL *
Aquisição de Itvros p/Bibltoteca Hunt,
cipal
SAÚDE E SANEAMENTO
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO Dº ÁGUA
Construções de redes de distribuição”
d'água e ampliações gerais do Setor
Manutenção da captação, tratamento e
distribuição de água potável na cida-
de e Vila de Santa Teresinha de Hinas
SISTEMA DE ESGOTOS
Construções e ampliações gerais de re
des de captação de esgotos santtários
Manutenção de esgotos santtários
continua .« «o
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06-SERVIÇO DE EDUCAÇÃ
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETOS ATIVIDADES
ADENDO V À PORTARIA SOF
ke 15, de 20/06/18
LETN,º 4320/64 - ANEXO 6
PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCICIO
| 1.982 )
TOTAL
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00 80.000,00
3. 000.000,00] 2.540.000,00
3.000.000,00] 2.540.000,00
2. 200.000,00] 2.200.000,00
4.400.000,00
2. 200.000,00 2. 200.000,00
2. 200.000,00
340.000,00
2. 200.000,00
1.140.000,00
800.000,00
800.000,00 800.000,00
340.000,00
340.000,00
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA
DE
ITATIAIUÇUO
MUNICIPAL
ÓRGÃO: .
ESPECIFICAÇÃO
continuação . + .
0206. 15000000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 3.846.000,00] 3.8: 846.000,00
0208.15810000 ASSISTÊNCIA * seio or
0206. 15814860 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 596.000,00 596 000, 00|
0206,1581486.14 Inativos 360.000,00 360.000,00
0206. 1581486.16 Abono Familiar 236.000,00 236.000,00)
0208. 15814870 ASSISTÊNCIA CONUNITÁRIA 50.000,00 50.000,00]
| 0206.1581487.18 Subvenção ao Conselho Particular Vicen
tino Itatiatuçu 15.000,00 15.000,00
0206,1581487. 20 Subvenção à Corporação Musical "Lira *
| de São Sebastião 8.000,00 8.000,00
0205.1581487.2: Subvenções p/agremiações esportivas 27.000,00 27.000,00
0208,15820000 PREVIDÊNCIA 2.300.000,00 | 2.300.000,00
0208. 15824940 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO 2. 300.000,00 2. 300.000,00
0205, 1582494, 24 Diversas obrigações patronais(IAPAS ,
FGTS, IPSEUG, seguros de acidentes e
outras)
continua . .« «
DAM
AMA, - Pos Bortim, 1.015 - Fome: 427172 - EH
UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 06=SERVIÇO DE pas ana E.
ADENDO V À PORTARIA SOF
ke 15, de 20/06/78 EXERGIGIs
LEIN.º 4320/64 - ANEXO 6 ( 1.982
ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS ATIVIDADES
2.300.000,00 | 2.300.000,00
Digitalizado com CamScanner
URA
DE
PREFEIT MUNICIPAL
ÓRGÃO: OD=PREFEITURA.. rimam
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06=SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, SAU.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
continuação . .«
0206. 15840000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER=
VIDOR PÚBLICO À
0206, 1584000. 26 Contribuição ao PASEP
TOTAL ms
ci (ud
GAMA - Rua Bonfim, 1.015 - Fone: 442:7180 - BH
ema Geraldo AY 5
Prefeito Municipal
te
ADENDO V À PORTARIA SOF
He 15, de 20/06/78 EREROLOLO
LEIH.º 4320/64- MEXO 6 1.982 )
PROGRAMA DE TRABALHO
900.000,00
900.000,00 900.000,00
Digitalizado com CamScanner
TODISO
3.0.0.0
2.2.0.0
SI. 2.0
dededed
2.3.2.0
Si. 2.0
ddedod
2.1.3.2
220.0
2.2.2.0
2.2.1.2
dd B 2
4,0.0,.8
6,1,.0,0
4,3. 200
4.2.1.0
UNO VT PORRA SOF Es
cesmma — CENA BL LELA
UNIDADE ORCAMENTÁ IA OS=SERT. DE EDUCAÇÃO, SAÉDE 5 soda = SPA
DESPESAS CORRENTES
DESPES4S DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Ttvtl
MATERIAL DE COFSURO
SERVIÇOS DE TERCEINOS E SETARDOS
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
FRANSFERÊNITAS INTERDOVERVANESTAIS
Transferências à Untão ( Cras )
Pransferências ao Istado ( Jecreto-
rta de Fâucação )
DEXPESAS DE CAPITAL PO. 000,
SEVESTINENTOS 3.490.000,00
OBMAS E JHSTALA OSS 800.000,
Cl=Compos és futebol
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ERALTLALTE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
continuação . .« «
4.1.1.0
4.1.2.0
4.1.2.0
4.1.2.0
02-Prédios escolares
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Ol-Ltvros p/Biblioteca
OB-lfóveis, máquinas e veículos para
o Setor de Wducação
” : RE Geraldo dh
Prefeito Municipal
so ES
y 1 AL
ADENDO UU À PORTARIA SOF 1.º
15, DE 20/06/78-LEI N.º 4.320/64
06=SERVIÇO DE EDUC. SAÚDE E AS. SOCUEO 2 - DESPESA
E NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO
EXERCÍCIO
1.982
Digitalizado com CamScanner
CATEGORIA
ECONÔMICA
E 880.000,00
80.000,00
800.000,00
ANN orar »=—
hd
14.017.000,00
ilvy Morais
ORTARIA SOF N.º
P R E F E I T U R À M U N I C | P À L ÓRGÃO: 02=PREFEITURA rs 4.320,64 (Cipes
DE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIAOS=SERV. DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS, SOCAHO 2 - DSPSA
ITATIAIUÇU MNTUREZA DA DESPESA
cóDIGO
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
Slel.3
3.2.0.0
3.2.3.0
3.2.3.1
3.2.5.0
3.2.5.1
3.2.5.9
3.2.8.0
ÓB=Setor de Assistência Soct
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Obrigações Patronais
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA
Subvenções Sociais
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
Inativos
Outras Transferências a Pessoas
CONTRIBUIÇÃO PARA FORHA ça O DO PATRI-
HÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO — PASEP
Matpginho Ferreira Barbosa
Tec. Pontabilidade CRC.:G 15 472
ET Geraldo) da [Silva Morais
Prefeito | Municipal
CATEGORIA
ECONÔMICA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO
3. 846.000,00
2. 300.000, 00
2. 300.000,00
2. 300.000,00
1.546.000,00
50.000,00
50.000,00] ;
596.000,00
360.000,00
236.000,00
900.000,00
A pa TOTAL => | 3.846.000,00
YO
1) DETAS EM
Digitalizado com CamScanner
ANEXO 2 - DESPESA
TETIANTET AS TS UU: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06-SERV. EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS. SOC,
E - 0S=Setor de ibas tac manto ds agua WÁURIA DA DESPESA
CATEGORIA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
PREFEITURA MUNICIPAL] oro: om-prrpRITURA TENDA QUI exancicto
| 1.982
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Civtl
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Serviços Pessoais
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
311,1
3.1.2.0
3.1.3.0
Iel.31
313.2
2. 100.000,00
1.200.000,00
600.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
Outros Serviços e Encargos
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 2. 300.000,00
4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 7 2. 200.000,00
4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
Vi TOTAL =» | 4,400.000,00
o 4
o Ferreira Barbosa
Téc. Contabilidado - CRC.nG 15 472 Prefeito Municipal
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL || orcão: 02-PREFEITURA
ITATIAIUÇO
cóDIGO
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3lel.l
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
DESPESAS CORRENTES
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Civil
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
ADENDO 111 À PORTARIA S0F N.º
15, DE 20/06/78-LEI AS 4.320,64 =: e E or o
UNIDADE ORÇAMENTÁRIAOS=SERV. EDUCAÇÃO, SAÚDE E 458. SOC. MO 2 - USPSA (1.902 )
Os=setor de 5: sjotos sSantitar tôs
NATUREZA DA DESPESA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
340.000,00
160.000,00
100.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
800.000,00
800.000,00
7 0?
41 TOTAL ms 1.140.000,00
Ur a
a
re Gerald A s Iva Morais
Prefeito Municipal
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA
DE
Ir A Pu A
0807. 03000000
0807. 03070000
007.03070210
0207,0307021. 2
0207. 03070250
0207.0307025.1
0207. 10000000
0207. 10600000
0207, 10603250
0207. 1060325. 4
0207, 10603260
0207. 1060326. 3
0207. 1060326. 6
0207. 10603270
GAMA - Rua Bonfim, 1.015 - Fone:
“ee
MUNICIPAL
IUÇGU
ÓRGÃO: 02-PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRI
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
A: 07-SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS
* 2.500.000,00
ADENDO V À PORTARIA SOÉ
Nº 15, de 20/06/18
LEIM.º 4320/64 - ANEXO 6
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS ATIVIDADES
920. 000,00 3. 420. 000, 00
2. 500.000,00 920.000,00 | 3. 420.000,00
EXERCÍCIO
1.982
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL 920.000,00 920.000,00
Para manutenção do Setor de Administra .
ção 920.000,00 920.000,00
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.500.000,00 2.500.000,00
Construção de Centro recreativo e re-?
formas de prédios municipais 2.500.000,00 2.500.000,00
HABITAÇÃO E URBANISHO 4. 200.000,00] 2.195.000,00 | 6. 385.000,00
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
4. 200.000,00] 2.185.000,00 6. 385. 000,00
LIMPEZA PÚBLICA 480.000,00 480.000,00
Manutenção da limpeza urbana 480.000,00 480.000,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.000.000,00 320.000,00 1.320.000,00
Obras diversas no cemitério da cidade 1.000.000,00 1.000.000,00
Manutenção do cemitério da cidade ce 320.000,00 320.000,00
2.000.000,00 535.000,00 | 2.535.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TOTAL
continua . « “e
aqMRS [27]
ne
442.7188 - BH
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA
DE
0207. 1060327.8
0207. 1060327.5
0207, 10603280
0207, 1060328, 10
0207. 1060328.7
0207. 16000000
0207. 16910000
0207. 16915750
0207. 1691575.12
0207. 1691575.9
MAUA « Rus Bonfim, 1.015 » Fone:
ITAIM TÇO.
MUNICIPAL
ÓRGÃO: | 02=PREFEITURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 07-SERVIÇO | DE OBRAS, PóBLICAS
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
continuação . . «
Manutenção da iluminação da cidade e
da Vila de Santa Teresinha de Hinds e
ADENDO V À PORTARIA SDF
He 15, de 20/06/18
EINS 4320/64 - ANEXO 6
PROGRAMA DE TRABALHO
ATIVIDADES
povoados
Contributções municipais p/construções
de redes elétricas e melhoramentos do
sistema de tluminação pública em geral 2.000.000,00 2. 000.000,00
PARQUES E JARDINS 1.200.000,00 850.000,00 | 2.050.000,00
Manutenção de praças públicas 850.000,00 850.000,00
Construção e ampltação de praças na ct
dade, povoados e na Vila de Santa Tere ; É
sinha de Htnas 1.200.000,00 1.200.000,00
TRANSPORTE
N
TRANSPORTE URBANO
VIAS URBANAS
Manutenção de ruas e avenidas
Construção, abertura, calçamento e as=
| continua . « »
Dto
|
“ut - BH
6.000.000,00
6. 000, 000,00
6.000.000,00
535.000,00
165.000,00
6.165.000,00
Ze
EXERCÍCIO
1.982
535.000,00
6. 165.000,00
165.000,00
165.000,00 6.165.000,00
165.000,00 165.000,00
Digitalizado com CamScanner
Jo
ADENDO V À PORTARIA SOF
ÓRGÃO: OM=PREFEITURA. mem Kº 15, de 20/06/18
LEIA.º 4.320/64 - ANEXO 6
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS ATIVIDADES
5.000,000,0
1.000.000, 0
EXERCÍCIO
1.982
MUNICIPAL
PREFEITURA
DE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07=SERVIÇO DE
continuação . « «
5. 000.000,00
faltamento de ruas e avenidas
1.000.000,00
0207, 1691575. 11 Construção de pontes urbanas s
GAI
MA - Rus Bonfim, 1.015 - Fone: 4427188 - BH
o
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA
D
IFATISISÇO.
eee
cóDico
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
4.1.2.0
AMA,
de benta TOS a astra EM
mm
MUNICIPAL
. 0%
ORGÃO: 02M-PREFBITURA mei 15, DE 20/08/18 - LE ES 4320/04 E
07-SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS ANHO 2 - DESPESA (1.802 )
porem Ol=Setor de Obras Públicas MINI MM DSFISA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
DESPESAS CORRENTES
DESPSSAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Ctvtl
NATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Rezuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS 5 INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE
ADENDO 111 À PORTARIA SOF 1.º
CATEGORIA
ECONÔMICA
720.000,00
720.000,00
50.000,00
400.000,00
2, 700, 000,00
2.700.000,00
2.500.000,00
200.000,00
3.420.000,00
Digitalizado com CamScanner
ee
—— end
ADENDO 11 À PORTARIA SOF 1º EXERCÍCIO
«a
15, 0€ 20/06/18 - LEI NS 4320/64
REFEITURA....
ANEO 2 - DESPESA
ÓRGÃO: ,
HATUREIA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07=SERVIÇO
V=Setor d
CATEGORIA
SPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ECONÔMICA
3,0,0.0 DESPESAS CO.
sea CORRENTES 480.000,00
61.0, DESPESAS DE CUSTEIO
a 480.000,00
41.1,0 PESSOAL 350.000,00
. º ”
Ilelol Pessoal Civil
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3,1.3,0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS so 000. 00
31,9, 1 ,
| : dd Remuneração de Serviços Pessoais 30.000,00 ,
q º id
1.3.2 Outros“ Serviços e Encargos 30.000,00
mo 4 |
+ Betim, TUAS = Fones a gi? EE — 480.000,0: |
reira Dárl Geraldo dy cifa Morais à 200 |
472 Prefeito Mantctpal |
em )
Digitalizado com CamScanner
cóDIGO
3.0.0.0
3.1,0,0
3.1.2.0
3.1.3.0
31.32
4.0.0.0
4.3.0.0
4.3.3.0
433.2
Uw”
Ma Boni, Tm
S - Fone: 4427188 - BH
Ê ADENDO 11 À PORTARIA SOF 1.º
OB PRBLEIT ORA enero 15, DEMO/08/18 - LEIO 4320/04 (Ea K
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ÚBLICAS ANEXO 2 - DESPESA l.982
o Pública AURA DA DESPESA
CATEGORIA
EBEM ENTÃO ECONÔMICA
Digitalizado com CamScanner
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
| 535,000,00
535.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO :
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Outros Serviços e Encargos
35.000,00
500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL a: 2000-000, 00]|M
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2: 000:000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA-
DAS é 2.000.000, 00
Contribuições para Despesas de Ca
pital
|
|
AW e OTAL E
2.535.000,00
E
tazlcípal |
|
— TT e
—=EITIRA Mil! Rae AU SE OÀ MO A EE ÃO
PREFEIT URA MUNICIPAL] ÓRGÃO: 0S=PREFET ADERDO HIT À PORTARIA SOF H.º
E RR CU UA 15, DE 20/08/16 - LEI RS 4320/64
ITATIAIUÇU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07=SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS MEIO 2 - DESPESA
3,0,0,0 DESPESAS CORRENTES 320.000,00
3,1,0,0 DESPESAS DE CUSTEIO 320.000,00
3.1,1.0 PESSOAL 170.000,00
dl.l.l Pessoal Civil
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUHO 120.000,00
31,30 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.000,00
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos | 30.000,00)
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 1.000.000,00
4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
WI /
QUA 1.320.000,00
uu
“ha
tatim, 105 Fone; 4427188
- BH
Digitalizado com CamScanner
ADENDO HI À PORTARIA SOF N.º
ÓRGÃO... 02=PREFEITURA. mm men 15, 0E20/08/18 - LEI NS 4320/04 ia
Da o MEO 2 - DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 07=SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS
—SEcsetor de Praças é Parques MNA O SM
MUNICIPAL
PREFEITURA
DE
o CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
750. 000,00
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO A 750.000,00
3.1.1.0 PESSOAL 670.000,00
otsasiz Pessoal Civil 670.000,00
50.000,00
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.000,00
3el.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 20.000,00
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 10.000,00 ;
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 1.300.000,00
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 1.300.000,00
4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.200.000,00
4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
Tua
TOTAL »> ;
. 2.050.000,00
Morais
JA =
Rua Bonfim, 1.015 - Fone: 442/7188 - BH
Toc. Cbntabilidade CRC.uG 15 472
Digitalizado com CamScanner
TT] ]TD——TDD>——
MUNICIPAL
PREFEITURA
DE
3.0.0.0
3.1,0,0
31.10
31,1,1
361,20
3,1,3.0
31,3,1
dl3,2
4.0.0,0
4.1.0.0
4.1.1.0
“Ra Boni,
+ + 1015 = Fone; 442:7188 - BH
ss
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Civil
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
i rreira Barbosa
Matozihho Ferreira |
Toc. Contabilidado + CRC.uG 15 472
07-SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS
“rOs=Setor de Rias e Avenidas”
DESDOBRAMENTO ELEMENTO
15.000,00
5. 000,00
130.000,00
ADENDO UT À PORTARIA SOF N.º
15, DE 20/08/18 - LEI Nº 4.320/64
ANEXO 2 - DESPESA
130.000,00
15.000,00
20.000,00
6.000.000, 00
NATUREZA DA DESPESA
EXERCÍCIO
1.982
CATEGORIA
ECONÔMICA
165.000,00
165.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.165. 000,00
Digitalizado com CamScanner
3,0,0.0
2.1,0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
3,1,1.3
2.1,2,0
| 21,3,0
| 21,31
| 21.32
| 21.9,0
2.1,9,1
| 21,92
| 220,0
2.2,2,0
3,2,2,1
2.2,2,2
2.2,3,0
a.
Dia Tas
e
- Fome serra - Br
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
Pessoal Ctvtl
Obrtgações Patronais
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
Sentenças Judictárias
Despesas de Exercícios Antertores
TRANSFERÊNCIAS CORREHTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERHAHENTAIS
Transferências à Untão
Transferências ao Estado
continua .«
CONSOLIDAÇÃO GERAL
TRANSFERBHCIAS 4 INSTITUIÇÕES PRIVADAS
ADENDO HH À PORTARIA SOF Nº
15, DE 20/08/16 - LEI N2 4320/68
ARO 2 - DESPESA
EAJUREIA DA DESPESA
EXERCÍCIO
1.982
33. 910.000,00
24.525.000,00
22. 225.000,00
2. 300.000,00
5.650.000,00
3. 635.000,00
1.595.000,00
2. 040.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
3. 345.000, 00
865.000,00
35.000,00
830.000,00
964.000,00
Digitalizado com CamScanner
REFEITURA
DE
MUNICIPAL) JOGADO IT À PORTARIA SOF 1º
3
CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 2 - DESPESA ( 1.982
NATUREZA DA DESPESA )
ITATIAIUÇUO
meme
TT —————————————e—ee eee
CATEGORIA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO
ECONÔMICA
continuação . . .
3.2.3.1 Subvenções Soclais 50.000,00
32,33 Contribuições Correntes 914.000,00
3.2.5.0 TRANSFERÊNCIAS 4 PESSOAS 596.000,00
3,2,5.1 Inativos 360.000,00
3,2,5.9 Outras Transferências a Pessoas 236. 000,00
3,2,6,0 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA sea 20.000,00
3,2.6,5 Juros de Outras Dívidas 20. 000,00
3,2,8,0 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRINÔ,
NIO DO SERVIDOR PÚBLICO 900.000,00
4.0,0.0 DESPESAS DE CAPITAL 26. 170.000,00
4.1,0,0 INVESTIMENTOS pes, 24. 170.000,00
4.1.1,0 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.800,000,00
4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.570.000,00
4.1.4.0 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE
EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS 800.000,00
4.3.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00
A | continua .« «
Fone; 442-7123 - EH
bo Parti, ros.
e
Digitalizado com CamScanner
—
ESSE 23%
PREFEITURA MUNICIPAL) ADENDO III À PORTARIA SOF N.º ETR
DE ) 15, DE 20/06/78 - LEI Nº 4.320/64 (e ER E
CONSOLIDAÇÃO GERAL MEIO 2 - DESPESA 1.982
ITATIAIUÇU
NATUREZA DA DESPESA
CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO |
continuação . « «
4,3,3.0 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.000.000,00 |
43,32 Contributções para Despesas de Capt, |
tal 2. 000.000,00 |
|
|
/ 3
Dl JattAR ora = | ça, 63.425.000,0
RES UE
Su”
É Bositm, Tor = Fone: 442-7188 - BH 3
Malozinho Ferrei
Tec. Contabilidada - CRC
Digitalizado com CamScanner
OO ii À PORARA SOF
ke 15,08 20/06/18 - LEI DS EXERCICIO
1320/64 = AEEXO 2 ( 1.982 ) sea
NATUREZA DA DESPESA
GETURA MUNICIPAL
DE
pfuTIAIUÇO
QUA >>
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO
— CATEGORIA
tóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
30,0,.0 DESPESAS CORRENTES
2.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 1. 245.000,00
HLl0 PESSOAL 1.200.000,00
31,1,1 Pessoal Civil
31,240 MATERIAL DE CONSUXO 30.000, 00
2.1,3,0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 15.000,00
81,3,1 Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
“32 Outros Serviços e Encargos 10.000,00
4.0,0,0 DESPESAS DE CAPITAL
81,00 INVESTIMENTOS « 40.000,00
41,2,0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
|
Dl 1.285.000,00
RV,
BTaIÃO) À
NE Matbzinho Ferreira Barbosa PEER) Musilcipal
Digitalizado com CamScanner
ADENDO HI À PORTARIA SOF
cerem reretea te sat parana evmnemeano Nº 15,02 20/06/78 - LEA EXERCÍCIO
4320/64 - ANEXO 2 (1.982 )
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO HATUREZA DA DESPESA
MUNICIPAL
PREFEITURA
DE
TIAIUÇUO
[emo | ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES
ÓRGÃO: 02 = PREFEITO,
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 32. 665.000,00
3.1.1.0 PESSOAL : 23. 385. 000,00
Selelel Pessoal Civil 21.025.000,00
Hll3 Obrigações Patronais 2. 300.000,00 | |
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 5. 620.000,00
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.620.000,00
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 1.590.000,00
31.32 Outros Serviços e Encargos 2.030.000,00 E
3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 100.000,00
31.9,1 Sentenças Judiciárias 50.000,00
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ER Ss: 000,00
32,240 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 865.000,00
32.2,1 Transferências à União 35.000,00
DA rransferências ao Estado 830.000,00
N continua .« « +
ua
dO ta asa
M. 1.015 - Fone: 442-7188 - BH
Digitalizado com CamScanner
mm arantetmnte
3.2.3.0
32,361
HIS
3,2,5.0
3.2.5.1
32,509
3.2.6.0
3,2,6,5
32,80
4.0.0.0
4,1,0.0
4.1,1,0
4,120
4,1,4.0
“uy”
Ra Benim, Toys
a
REFEITURA
DE
- Fone: 442.7188 - BH
DESPESAS DE CAPITAL
MUNICIPAL
ISATIMIDCÇO..
ÓRGAO:
Edo ID ii He 15,0820/06/78 -UELHO (EXERSIGIO
4320/64 - ANEJO 2 1.982
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO
continuação . .« «
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Subvenções Soctais
Contribuições Correntes
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
Inativos
Outras Transferências a Pessoas
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
Juros de Outras Dívidas
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔ-
NIO DO SERVIDOR PÚBLICO
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENT
CONSTITUIÇÃO OU
EMPRESAS INDUSTRIAIS O
continua e
AUMENTO DE CAPITAL DE *
U AGRÍCOLAS
«Ze
ADENDO HI À PORTARIA SOF
NATUREZA DA DESPESA
CATEGORIA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
964.000,00
50.000,00
596.000,00
20.000,00
900.000,00
26. 130.000,00
24. 130.000,00
7.800.000,00
5.530.000,00
800.000,00
Digitalizado com CamScanner
—
tóDIGO
1,3,0,0
,3,3,0
133,2
ESPECIFICAÇÃO
Je
ADENDO III À PORTARIA SDF
ke 15, de 20/06 / 78 = LEI N.º
EXERCICIO
4320/64 - ANEXO 2 1.982 )
WAJUREIA DA DESPESA
CATEGORIA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONÔMICA
ÓRGAO: 02 — PREFEITURA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO
continuação . . «
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL j 2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.000.000,00
tai
Contribuições para Despesas de Capi
Er
alva Moral
E Prefeito Municipal
j 47 - -
mad JS rorar ms | 62. 140.000,00
ozinho, Ferreira - dO a
mas. - ROMA 15 4
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA
DE
ITATIAIUÇUO
MUNICIPAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MOGMDO VI À PORTARIA SO
EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB.PROGRAMAS POR. Nº 15, de 20/08/18 - LE. | 1.982 )
PROJETOS E ATIVIDADES 4320/84 - ANEXO 7
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
01000000
LEGISLATIVA 1. 285.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO =; 1.285.000,00
Ação Legislativa 1.285.000,00 | 1.285.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 3. 300.000, 00 | 12.887 000,00 16.187. 000,00
ADMINISTRAÇÃO 2. 500.000,00] 8.691.000,00 | 110 191.000,00
Administração Geral 8.191.000,00 8.191.000,00
Edificações Públicas 2.500.000,00
500.000,00
4. 010.000,00
1.125.000,00
2.065.000,00
20.000,00
800.000,00
01010000
01010010
03000000
03070000
03070210
03070250
03070300
03080000
03080300
03080320
03080330
03080350
03160000
03160960
2.500.000,00
Administração de Receitas
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Administração de Receitas
Controle Intgrno
Dívida Interna
Participação Societária 800.000,00
ABASTECIMENTO
Sistema de Distribuição de Produtos Agrf
colas 200.000,00
|
Duo continua . » ECN)
A
500.000,00
| 1.125.000,00
2.065.000,00
20.000,00
200.000,00
GAMA - Rus Bontim, 1.015 - Fone: 442:7188 - BH
Digitalizado com CamScanner
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
FEITURA MUNICIPAL
DE
DEMONSTRA! «WI?
FIATIAIUÇO TIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR 2 fá, 4e28/08/18 - UK
8 => = PROJETOS E ATIVIDADES “amu - MIO 1
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
226.000,00 226.000,00
continuação . . «
s2120000 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
92121110 Extensão Rural 225.000,00 228.000,00
— c2220000 TELECONUNICAÇÕES
azzz1240 Telefonta 480.000,00
— 20000 SEGURANÇA PÚBLICA
— semirro Poltctamento Wilttar
ZONVIVO EDUCAÇÃO E CULTURA 2, 680, 000,00] 11.337, 000,00 | 14.017. 000,00
FAZ ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
Faza250 Edificações Públicas
421380 Enstno Regular
Cuuzro 4ltmentação g Hutrição
Cse0n09 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
Casa Desporto Amador
Faso99 CULTURA
432470 Difusão Cultural
HABITAÇÃO E URBANISHO
Digitalizado com CamScanner
EFEITURA MUNICIPAL
MACA O min PROJETOS E ATIVIDADES
—:
cóDIGO
10800000
10603250
10603260
10603270
10603280
13000000
13760000
13764470
13764490
15000000
15810000
| Isaigggo
| 15824970
15820000
1824940
Je
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ADENDO VI À PORTARIA SOF EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB.PROGRAMAS POR 8 8 no gé o a kº 1.982 )
PROJETOS ATIVIDADES
4. 200.000,00] 2. 185.000,00
480.000,00
320.000,00
ESPECIFICAÇÃO
continuação . . .
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Limpeza Pública
480.000,00
1.320.000,00
2.535.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00 535.000,00
1.200.000,00 850.000,00 | 2.050.000,00
3. 000.000,00) 2.540.000,00 | 5.540.000,00
3. 000.000,00)
2. 200.000,00)
800.000,00)
Serviços Funerários
Iluminação Pública
Parques e Jrdins
SAÚDE E SANEAMENTO
5.540.000,00
4.400.000,00
1.140.000,00
SANEAMENTO
Abastecimento d'agua
2. 200.000,00
340.000,00
Sistema de Esgotos
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA luescecess 3.846.000,00 |
ASSISTÊNCIA o
Assistência Social Geral
596.000,00
50.000,00
596.000,00
Assistência Comunitária 50.000,00
PREVIDÊNCIA
Previdência Social a
o Servidor Público 2. 300.000,00 | 2.300.000,00
continua « « +
Digitalizado com CamScanner
Le
RA MUNICIP
fEFEIT U DE AL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO ADENDO VI À PORTARIA SOF EXERCÍCIO
IPT e DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB.PROGRAMAS POR Iê fá, de 20/08/18 - LEN* 1.982
mtmdereomentarnsomnsenesensentme vebearenreeavavases PROJETOS E ATIVIDADES 4320/64 - ANEXO 7
continuação . . «
15840000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER-
VIDOR PÚBLICO
16000000 TRANSPORTE 10.500. 000,00, 5.665.000,00 16. 165.000,00
16880000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4.500.000,00 5.500.000,00] 10.000. 000,00
16885340 Estradas Vicinais 4.500.000,00 5.500.000,00] 10.000. 000,00
16910000 TRANSPORTE URBANO 165.000,00| 6.165.000,00
16915750 Vias Urbanas 6.000.000,00 165.000,00] 6.165.000,00
+ 000,00] 39. 745.000,00] 63.425, 000,00
o Ferreira Barbosa
idado - CRCUGIS 472
Prefeito Municipal
Digitalizado com CamScanner
FEITURA
D
=
Farzao
Renzo
Es
Elsigso
fe Sema
MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS ENO TU À POESIA SÉ
i “paRêa/0/0-HI
SUS-PROSRAMAS i
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Leya - EM À
LESISIHFITI E al 1.000.000,00 |
285.000,00] 1. 0% 1. 225.009,00,
PB0CESSO LESISL4FITO | ss s0s08! 1.000.000,00 | 1.255.000,00
Ação Legislativa
ADYINISTEIÇÃO E ZL1XSJLTSITO
ADFINISTEIÇIO
-
=
Lezinisiração Feral 8.191.000,00
matficações Públicas 2.500.000,00
Ieainistração de Zeceiics
ADHISISTELÇÃO FININCEIZA
4eminisiração de Zeceiias
Sontrole Interno
Dívida Internas
Perticipação Societéória
ABLSTECIMESTO .
Ststcna de gistribzição ds Produtos 4grf
colas
. e »
4
v:
z TOTAL 5
! - - Ed
rm E pd
Digitalizado com CamScanner
Ze
FEITURA MUNICIPAL
D
E
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E MEMO VII. À E (i.ses )
"N 6/78 - LEI N.º .
SUB.PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS * rm k po 8 JeS82
IU UA
60
cóDi ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO
continuação . .«
03180000 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 226.000,00
03181110 Extensão Rural EE 226.000,00
03220000 TELECOMUNICAÇÕES 480.000,00
“226.000,00
480.000,00
03221340 Telefonia 480.000,00 480.000,00
03300000 SEGURANÇA PÚBLICA 80.000,00 80.000,00
03301770 Policiamento Wilitar 80.000,00 80.000,00
08000000 EDUCAÇÃO E CULTURA 1.417.000,00] 12. 800.000,00 | 14.017. 000,00
08420000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
08420250 ; Edificações Públicas 800.000,00 800.000,00
08421880 catnoinagiiar 1.302.000, 00] 10. 000.000,00 | 11. 302.000,00
08424270 Alimentação e Nutrição g9+ 000500 35.000,00
08460000 EDUCAÇÃO PÍSICA E DESPORTOS 1.800.000,00 | 1.800.000,00
08462240 Desporto Amador E 1.800.000,00
08480000 CULTURA 89.000,00. 80.000,00
08492470 pifusão Cultural 80.000,00 80.000, 00
10000000 HABITAÇÃO E URBANISHO prsaançodças 6. 385.000,00
|
| continua « «+
= Nua
DE
Digitalizado com CamScanner
GrEITURA MUNICIPAL
DE
cóDIGO
10600000
10603250
10603260
10603270
10603280
13000000
13760000
19764470
13764490
15000000
15810000
Lgi4860
15814870
15820000
15824940
| 15840009
“a
Sd A
ha
Mm OS STA
ESPECIFICAÇÃO
continuação . .
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Limpeza Pública
Serviços Funerários
Iluminação Pública
Parques e Jardins
SAÚDE E SANEAMENTO
SANEAMENTO
Abastecimento D'agua
Sistema de Esgoto
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
ASSISTÊNCIA .
Assistência Soctal Geral
Assistência Comunitária
PREVIDÊNCIA
Previdência Soctal a
PROGRAMA DE FORHAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER
VIDOR PÚBLICO
o Servidor Público
TOTAL
continua « « +
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ORDINÁRIO
ADENDO VII. À PORTARIA SOF
“Nº 45, de 20/08/78 - LEI Nº
4320/84 - ANEXO 6
VINCULADO
6, 385, 000,00 E
480.000,00
1.320.000,00
2.535.000,00
2.050.000,00
646.000,00
596.000,00
50.000,00
2. 300. 000,00
2. 300.000,00
449.000,00
emana pres
eee
2.940.000,00
5. 540.000,00
4.400.000,00
1.140.000,00
451.000,00
451.000,00
= A
Jo
TOTAL
6. 385, 000,00
480.000,00
1.320.000,00
2.535.000,00
2.050.000,00
5.540.000,00
5.540.000,00
4.400.000,00
1.140.000,00
“3. 846,000,00
646.000,00
596.000,00
50.000,00
2. 300.000,00
2. 300.000,00
900.900,00
EXERCÍCIO
| 1.982 )
Digitalizado com CamScanner
DE “HP 15, de 20/08/78 - UE NS
ITATIAIUÇUO SUB.PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS 4320/84 = MEIO à
cóDico ESPECIFICAÇÃO
continuação . . «
16000000 TRANSPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL ADENDO VII À PORTARIA SOF EXERCICIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E (1. pr )
16880000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
16985340 Estradas Vicinatis 10.000.000,00
16910000 TRANSPORTE URBANO 8,165.000,00
16915750 Vias Urbanas 1.988.000,00] 4.177. 000,00 | 6.165.000,00
“ua
O
Rua Bonfim, 1.015 - Fone: 4M2-TIB - BH
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA
CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA
CAMA “Rua Bonfim, 1.015 - Fone: 442-7188 - BH
oo
MUNICIPAL
1.285.000,00
atozinho Ferreira Barbosa
Tec Contablidade CRC vGAS 47
ADENDO VIII À PORTARIA SOF EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Nº 15, DE 20/06/18 - LEI N.º | 1.982 )
4320/64 - ANEXO 9 FLS. 01
ADMINISTRAÇÃO DEF. NACIONAL
E PLANEJAMENTO E SEG. PÚBLICA
16. 187.000,00
Morais
Prefeito Munikipal
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA
GAMA -
ÓRGÃOS
DE
PREFEITURA
Rua Bonfim, 1.015
- Fone: 442-7188 -
mA TATIAIUÇO.
FUNÇÕES
BH
MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
14
Gas 479
Ferreira Barbosa
Tec. Contábilidada - CRC
EDUCAÇÃO E
CULTURA
017.
000,
14.017.000,00|
00
ENERGIA E
REC. MINERAIS
Wo
6.385.
ur
RAR
Alho fla Silva Morais ê
Prefeito Municipal
HABITAÇÃO E
URBANISMO
000,
6.385.000,00
00
4320/64 - ANEXO 9
INDÚSTRIA COMÉRCIO
E SERVIÇOS
ADENDO VIII À PORTARIA SOF
Nº 15, DE 20/06/78 - LEI N.º
EXERCÍCIO
( 1.982
RELAÇÕES EXTERIORES
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNICIPAL ADENDO VIII À PORTARIA SOF EXERCÍCIO
E DE DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Nº 15, DE 20/06/78 - LEI Nº 1.988 )
4320/64 - ANEXO 9 FLS. 03
SAUDE E ASSISTÊNCIA E
ÓrGÃos / FUNÇÕES SANEAMENTO PREVIDÊNCIA TRANSPORTE
CÂMARA MUNICIPAL - 1.285.000,00
PREFEITURA 5.540.000,00 3.846.000,00 | 16. 165.000,00] 62. 140.000,00
000,00 | 16. 165.000,00 |63. 425.000,00
ME
GAMA - Rus Bonfim, 1.015 - Fono: 442:7188 - Gerdido dá Silva Morais
Prefeito Municipal
Digitalizado com CamScanner
EXERCÍCIO
TABELA COMPARATIVA DA RECEITA 1.988
RECEITA PREVISTA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 Receita Tributária 117.158,28 159.759,06 190.172,97 500.699,00 685.000,00
1200.00.00 Recetta Patrimonial 75.154,33 49.350,8 213.639,69 370.000,00 600.000,00
1300.00.00 Recetta Industrial 18.806,30 35.062,46 53.648,93 1.800.000,00] 1.200.000,00
1400,00,00 Transferências Correntes 3.331.602,33] 6.034.802,9011.612, 742,79/11,333.500,00 PM 735. 294,00
1500.00.00 Recettas Diversas 38.294,69 67. 959,6. 139.956,11 152.000,00 320.000,00
Souar [3.591.015,99] 6.346, 994, 9A12, 210, 160, 49] 14.156. 199,0028.540. 294,00
2000.00.00 RSCEITAS DE CAPITAL
2300.00.00 Altenação de Bens Móveis e . ]
Imóveis 44.602,51 385.070,20 2.000.000,00] 1 . 680. 000,00
2500.00.00 Transferências de Capital |1.712,557,15| 3,676,765,50 6.899.022,82] 16,916.000,0085. 204. 708,00
1.757.159,66] 4, 117,339,46 7.283.093,02 18.916.000, 00/26. 894. 706,00
5. 938, 175, 59]10,464, 274,38 33.072.199 0083. 425.000,00
E CNT IM v
NI Um
- Geraldd da Sílva Morais
Prefeito Municipal
Soma? .
TOTAL:
Cama - Bs Bortim 1075 - Fones carros - EM
Digitalizado com CamScanner
GAMA - Rua Bonfim, 1.015 - Fone:
o
PREFEITURA
3.0.0.0
3.1.0.0
3.2.0.0
4.0.0.0
4.1.0.0
4.3.0.0
DE
442-7188 - BH
MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeto
Transferências Correntes
Somas
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Transferências de Capital
Somas
TOTAL:
TABELA COMPARATIVA DA DESPESA
EXERCÍCIO
1.982
DESPESA REALIZADA DESPESA FIXADA
E 2
8.987, 131,43 |16.343.199,00 | 33,910. 000,00
1.146,811,13| 1.942.500,00 3. 345.000,00
10. 133.942,56 |18. 285.699,00 | 37. 255.000,00
6.985.894,17 |12.170.000,00 | 24,170, 000,00
455.652,00 | 1.500.000,00 2. 000.000,00
70 441.546,17 |13.670.000,00 | 26. 170.000,00
17,575. 498,73 |31.955,699,00 | 63, 425.000,00 |
Geraldo! da Silva Morais
Prefeito Municipal
Digitalizado com CamScanner