materia nº 82/2018

Projeto de Lei Orçamentária Anual
LOA
Projeto de Lei nº 82/2018
(Registro do Executivo: nº 71/2018)
Estima a receita e fixa a despesa
do Município de Itaúna
para o exercício 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
 Projeto de Lei no
071, de 27 de agosto de 2018. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaúna para o exercício 2019. 
O Povo do Município de Itaúna, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
Art. 1 o
 – Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaúna para o 
exercício de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social. 
Art. 2o
 – A receita total é estimada e a despesa total fixada em valores iguais a R$ 
346.324.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e quatro mil 
reais), discriminadas pelos anexos e quadros que acompanham e integram a presente lei, 
compreendidos os orçamentos da Administração Direta, Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) e Instituto Municipal de Previdência (IMP). 
Parágrafo único – Atendendo ao disposto no artigo 44 da Lei Federal n o
10.257, de 
10 de julho de 2001, e no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar n o
101, de 04 
de maio de 2000, integra os anexos e quadros desta lei a ata da Audiência Pública 
realizada para fins de elaboração da proposta orçamentária para o ano 2019, com a 
respectiva lista de presença. 
Art. 3
o
– A receita será arrecadada nos termos da legislação exigida pelas 
especificações constantes dos quadros integrantes deste Orçamento, incluída a receita dos 
órgãos da Administração Indireta, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto 
Municipal de Previdência (IMP), de acordo com os seguintes desdobramentos: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
I – RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
RECEITAS CORRENTES 247.063.000,00 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 45.837.500,00 
Receita de Contribuições 8.705.000,00 
Receita Patrimonial 1.461.000,00 
Receita de Serviços 7.000,00 
Transferências Correntes 186.738.000,00 
Outras Receitas Correntes 4.314.500,00 
(–) Redutor FUNDEB (Dedução da Receita Corrente) 24.001.000,00 
RECEITAS DE CAPITAL 31.042.000,00 
Operações de Crédito 9.500.000,00 
Alienação de Bens 6.000.000,00 
Transferências de Capital 15.542.000,00 
TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 254.104.000,00 
II – RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAAE 
RECEITAS CORRENTES 39.000.000,00 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.707.000,00 
Receita Patrimonial 116.000,00 
Receitas de Serviços 28.890.000,00 
Outras Receitas Correntes 287.000,00 
RECEITAS DE CAPITAL 10.000.000,00 
Operações de Crédito 6.000.000,00 
Alienação de Bens 10.000,00 
Transferências de Capital 3.990.000,00 
TOTAL DA RECEITA DO SERVIÇO AUT. DE ÁGUA ESGOTO – SAAE 49.000.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
III – RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – IMP 
RECEITAS CORRENTES 29.467.000,00 
Receita de Contribuições 6.340.000,00 
Receita Patrimonial 22.500.000,00 
Outras Receitas Correntes 627.000,00 
Receita de Contribuição Intraorçamentária 12.790.000,00 
Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias 960.000,00 
RECEITAS DE CAPITAL 3.000,00 
Alienação de Bens 3.000,00 
TOTAL DA RECEITA DO INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP 43.220.000,00 
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA 346.324.000,00 
Art. 4o
 – A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 
346.324.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e quatro mil 
reais) e será realizada segundo a discriminação nos anexos que acompanham esta lei, 
incluída a despesa dos órgãos da Administração Indireta, Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) e Instituto Municipal de Previdência (IMP) e do Legislativo Municipal, de 
acordo com os seguintes desdobramentos: 
I – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 
DESPESAS CORRENTES 207.857.059,09 
Pessoal e Encargos Sociais 111.585.591,47 
Juros e Encargos da Dívida 900.000,00 
Outras Despesas Correntes 85.608.400,00 
Despesas Correntes Transferências a Consórcios Públicos 1.540.067,62 
Despesas Correntes Intraorçamentárias 8.223.000,00 
DESPESAS DE CAPITAL 46.236.940,91 
Investimentos 34.478.100,00 
Inversões Financeiras 5.030.000,00 
Amortização da Dívida 3.732.000,00 
Despesas de Capital Transferências a Consórcios Públicos 170.840,91 
Despesas de Capital Intraorçamentárias 2.826.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 
TOTAL DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 254.104.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
II – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAAE 
DESPESAS CORRENTES 31.864.000,00 
Pessoal e Encargos Sociais 12.580.000,00 
Juros e Encargos da Dívida 751.000,00 
Despesas Correntes Transferências a Consórcios Públicos 220.000,00 
Outras Despesas Correntes 18.313.000,00 
DESPESAS DE CAPITAL 16.068.500,00 
Investimentos 15.376.500,00 
Inversões Financeiras 2.000,00 
Amortização da Dívida 690.000,00 
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.057.500,00 
Pessoal e Encargos Sociais 1.007.000,00 
Outras Despesas Intraorçamentárias 50.500,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 
TOTAL DA DESPESA DO SAAE 49.000.000,00 
III – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – IMP 
DESPESAS CORRENTES 30.832.000,00 
Pessoal e Encargos Sociais 26.990.000,00 
Outras Despesas Correntes 3.842.000,00 
DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00 
Investimentos 400.000,00 
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 150.000,00 
Pessoal e Encargos Sociais 150.000,00 
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 11.238.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 600.000,00 
TOTAL DA DESPESA DO IMP 43.220.000,00 
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA 346.324.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
IV – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
R$ % 
01 – LEGISLATIVA 9.463.000,00 3,72 
04 – ADMINISTRAÇÃO 31.604.000,00 12,44 
06 – SEGURANÇA PÚBLICA 102.000,00 0,04 
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.479.000,00 3,34 
10 – SAÚDE 83.737.000,00 32,95 
12 – EDUCAÇÃO 48.210.000,00 18,97 
13 – CULTURA 1.868.000,00 0,74 
15 – URBANISMO 32.143.000,00 12,65 
16 – HABITAÇÃO 6.656.000,00 2,62 
18 – GESTÃO AMBIENTAL 3.140.000,00 1,24 
26 – TRANSPORTE 1.001.000,00 0,39 
27 – DESPORTO E LAZER 4.262.000,00 1,68 
28 – ENCARGOS GERAIS 23.429.000,00 9,22 
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 0,00 
TOTAL DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 254.104.000,00 100,00 
V – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAAE – POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
R$ % 
04 – ADMINISTRAÇÃO 8.785.500,00 17,93 
17 – SANEAMENTO 29.121.500,00 59,43 
18 – GESTÃO AMBIENTAL 9.156.500,00 18,69 
28 – ENCARGOS GERAIS 1.926.500,00 3,93 
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 0,02 
TOTAL DA DESPESA DO SAAE 49.000.000,00 100,00 
VI – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – IMP – POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
R$ % 
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.382.000,00 72,61 
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RPPS 11.838.000,00 27,39 
TOTAL DA DESPESA DO IMP 43.220.000,00 100,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Art. 5o
 – Do valor total de R$ 346.324.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, 
trezentos e vinte e quatro mil reais) R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) têm a 
finalidade de constituir Reserva de Contingência, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a 
Administração Direta, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o SAAE e R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais) para o IMP, e ainda o valor de R$ 11.238.000,00 (onze milhões, 
duzentos e trinta e oito mil reais) com a finalidade de constituir Reserva Orçamentária do 
RPPS, constituída em observância ao artigo 8 o
da Portaria Interministerial da STN/SOF n o
163, de 04/05/2001. 
Parágrafo único – A Reserva de Contingência de que trata o caput deste artigo será 
utilizada para atendimento ao disposto no artigo 5 o
, III, “b” da Lei Complementar n o
101, de 
4 de maio de 2000, podendo ainda ser utilizada como fonte de recursos para abertura de 
créditos adicionais. 
Art. 6o
 – Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar, no exercício de 2019, 
operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO) até o limite de 1% 
(hum por cento) do total da receita estimada no presente orçamento, conforme disposto no 
artigo 7o
da Lei Federal no
4.320, de 17 de março de 1964. 
§ 1o
 – As garantias a serem oferecidas para a realização de operações de crédito por 
Antecipação da Receita Orçamentária (ARO) de que trata o caput deste artigo dependerão 
de autorização legislativa por intermédio de lei específica. 
§ 2o
 – O pagamento de amortização do principal, dos juros e de outros encargos 
decorrentes da operação de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária de que trata 
o caput deste artigo correrá por conta de dotações próprias do orçamento fiscal vigente, 
obedecendo ao que estabelece o artigo 38 da Lei Complementar n o
101, de 4 de maio de 
2000. 
Art. 7o
 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social, durante o exercício, créditos suplementares para reforço do presente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
orçamento até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada, em cumprimento 
ao disposto nos artigos 7o
e 43 da Lei Federal no
4.320, de 17 de março de 1964. 
§ 1
o
– Consideram-se recursos para os fins deste artigo, desde que não 
comprometidos: 
I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 
II – Os provenientes de excesso de arrecadação verificado em conformidade com os 
critérios contidos no artigo 43, § 3o
, da Lei Federal no
4.320, de 17 de março de 1964; 
III – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações do presente orçamento, 
tanto em despesas correntes como em despesas de capital, de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro; 
IV – O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente 
possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 
§ 2
o
– Ficam excluídas do limite estabelecido no caput deste artigo as 
suplementações: 
a) De dotações referentes as despesas de pessoal e encargos sociais; 
b) De dotações com recursos vinculados oriundos de convênios e/ou contratos de 
operações de crédito com o Estado, União e outras entidades; 
c) De dotações referentes ao pagamento da Dívida Pública e de Precatórios 
Judiciais. 
§ 3o
 – A abertura de créditos adicionais dependerá da existência de recursos 
disponíveis e de prévia autorização legislativa, recursos esses provenientes de: 
a) Superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior; 
b) Excesso de arrecadação; 
c) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias; 
d) Operações de crédito autorizadas de forma que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las; 
e) Repasses de recursos obtidos mediante convênios com o Estado ou com a 
União. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
§ 4o
 – Os recursos dos Fundos Especiais não poderão ser utilizados como fonte de 
recursos para suplementação de outras dotações que não do mesmo Fundo, salvo com 
autorização expressa dos respectivos Conselhos. 
§ 5o
 – Fica assegurada a revisão geral anual da remuneração e dos proventos dos 
servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, e os subsídios de que trata o 
§ 4o
do artigo 39 da Constituição Federal, na primeira quinzena do mês de janeiro e pelo 
mesmo índice que não poderá ser inferior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC, calculado pelo IBGE, ou outro indicador que venha a substituí-lo, observados os 
limites estabelecidos pela Lei Complementar no
101, de 4 de maio de 2000, e pelo artigo 37 
da Constituição Federal. 
Art. 8o
 – Fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar parcelas das dotações 
de pessoal, de uma para outra unidade ou subunidade orçamentária, conforme prevê o 
parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal no
4.320, de 17 de março de 1964, sem prejuízo 
do artigo 7o
desta lei. 
Art. 9o
 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir 
de 1o
de janeiro de 2019. 
Itaúna/MG, 27 de agosto de 2018. 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo João Paulo Corradi Vasconcelos 
Procurador-Geral do Município Controlador-Geral do Município 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE 25% NA 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212, CF/88) 
R E C E I T A S 
Código Especificação Valor 
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte 6.300.000,00 
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos 415.000,00 
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 11.700.000,00 
1.1.1.8.01.4.1 Imp. Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI 6.700.000,00 
1.1.1.8.02.3.1. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 14.000.000,00 
Subtotal 39.115.000,00 
1.7.1.8.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FMP 50.100.000,00 
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% mês 12 2.000.000,00 
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% mês 07 2.000.000,00 
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR 70.000,00 
1.7.1.8.06.0.0 Transf. Financ. aos Municípios LC 87/96 – ICMS Desoneração Exportaç. 300.000,00 
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do Imp. s/Oper. Rel. à Circ. Merc. e s/Prest. de Serv. – ICMS 51.000.000,00 
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 17.550.000,00 
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do Imposto s/Prod. Industrializados – IPI Est. Exportadores 985.000,00 
Subtotal 124.005.000,00 
1.1.1.8.01.1.2 Multas e Juros de Mora do IPTU 260.000,00 
1.1.1.8.01.1.3 Receita da Dívida Ativa do IPTU 2.300.000,00 
1.1.1.8.01.1.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU 350.000,00 
1.1.1.8.02.3.2 Multas e Juros de Mora do ISSQN 92.000,00 
1.1.1.8.02.3.3 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 60.000,00 
1.1.1.8.02.3.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN 4.000,00 
Subtotal 3.066.000,00 
TOTAL DA BASE DE CÁLCULO 166.186.000,00 
Aplicação mínima = 25% 41.546.500,00 
Continua ... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
... Continuação 
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
Função Subfunção Descrição Valor 
12 EDUCAÇÃO E CULTURA 
122 Administração Geral 2.471.000,00 
272 Previdência do Regime Estatutário 1.820.000,00 
361 Ensino Fundamental 8.976.000,00 
365 Educação Infantil 6.421.000,00 
366 Educação de Jovens e Adultos (Educ. Básica Pública) 1.103.000,00 
367 Educação Especial (Educação Básica Pública) 803.000,00 
Subtotal 21.594.000,00 
Contribuição ao FUNDEB 24.001.000,00 
TOTAL 45.595.000,00 
Percentual previsto a ser aplicado 27,43% 
Percentual Mínimo Legal 25% 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo Vaneida Nogueira Mileib 
Procurador-Geral do Município Ger. Sup. de Contabilidade e Financeira 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO MÍNIMA DE 15% NAS 
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ART. 198 § 2 o
, III, CF/88) 
R E C E I T A S 
Código Especificação Valor 
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF 6.715.000,00 
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 11.700.000,00 
1.1.1.8.01.4.1 Imp. Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI 6.700.000,00 
1.1.1.8.02.3.1. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 14.000.000,00 
Subtotal 39.115.000,00 
1.7.1.8.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FMP 50.100.000,00 
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR 70.000,00 
1.7.1.8.06.0.0 Transf. Financ. aos Municípios LC 87/96 – ICMS Desoneração Exportaç. 300.000,00 
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do Imp. s/Oper. Rel. à Circ. Merc. e s/Prest. de Serv. – ICMS 51.000.000,00 
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 17.550.000,00 
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do Imposto s/Prod. Industrializados – IPI Est. Exportadores 985.000,00 
Subtotal 120.005.000,00 
1.1.1.8.01.1.2 Multas e Juros de Mora do IPTU 260.000,00 
1.1.1.8.01.1.3 Receita da Dívida Ativa do IPTU 2.300.000,00 
1.1.1.8.01.1.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU 350.000,00 
1.1.1.8.02.3.2 Multas e Juros de Mora do ISSQN 92.000,00 
1.1.1.8.02.3.3 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 60.000,00 
1.1.1.8.02.3.4 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN 4.000,00 
Subtotal 3.066.000,00 
TOTAL DA BASE DE CÁLCULO 162.186.000,00 
Aplicação mínima = 25% 24.327.900,00 
Continua ... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
... Continuação 
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
Função Subfunção Descrição Valor 
10 SAÚDE 
122 Administração Geral 11.107.000,00 
128 Formação Recursos Humanos 3.000,00 
131 Comunicação Social 3.000,00 
272 Previdência do Regime Estatutário 5.200.000,00 
301 Atenção Básica 17.472.091,47 
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 43.968.908,53 
303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.404.000,00 
304 Vigilância Sanitária 1.238.000,00 
305 Vigilância Epidemiológica 2.341.000,00 
TOTAL 83.737.000,00 
(–) Pagamentos a serem feitos c/Recursos Vinculados 39.723.000,00 
(=) Valor previsto a ser aplicado c/Recursos Próprios 44.014.000,00 
Percentual previsto a ser aplicado 27,14% 
Percentual Mínimo Legal 15% 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo Vaneida Nogueira Mileib 
Procurador-Geral do Município Ger. Sup. de Contabilidade e Financeira 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL 
INCLUÍDA A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 
(DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 101/00) 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MUNICIPAL 
(inclui a receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria, de contribuição, 
patrimonial, industrial, agropecuária, de serviços, transferências e outras 
receitas correntes, excluídas as transferências intraorçamentárias) 
VALOR – R$ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 223.062.000,00 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 39.000.000,00 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – IMP 22.632.000,00 
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MUNICIPAL 284.694.000,00 
GASTOS COM PESSOAL 
(inclui despesas com remuneração e vantagens, obrigações patronais, subsídios, 
proventos de inativos e pensionistas e outros benefícios) 
VALOR – R$ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 110.727.355,40 
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA 6.622.000,00 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 13.482.000,00 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – IMP 2.910.000,00 
TOTAL DOS GASTOS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO 133.741.355,40 
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL 
Permitido pela Lei Complementar 101/00 (art. 19, III) Legislativo 6,00% 17.081.640,00 
Executivo 54,00% 153.734.760,00 
Total 60,00% 170.816.400,00 
Previsão para o exercício de 2019 Legislativo 2,33% 6.622.000,00 
Executivo 44,65% 127.119.355,40 
Total 46,98% 133.741.355,40 
Excedente 0% 0,00 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo Vaneida Nogueira Mileib 
Procurador-Geral do Município Ger. Sup. de Contabilidade e Financeira 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PMI e CMI 
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES 
E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO 
ESPECIFICAÇÃO R$ ESPECIFICAÇÃO R$ 
1.0 – RECEITAS CORRENTES 223.062.000,00 01 – Legislativa 9.463.000,00 
 1.1 – Imp., Taxas e Contrib. Melhoria 45.837.500,00 04 – Administração 31.604.000,00 
 1.2 – Receita de Contribuições 8.705.000,00 06 – Segurança Pública 102.000,00 
 1.3 – Receita Patrimonial 1.461.000,00 08 – Assistência Social 8.479.000,00 
 1.6 – Receita de Serviços 7.000,00 10 – Saúde 83.737.000,00 
 1.7 – Transferências Correntes 186.738.000,00 12 – Educação 48.210.000,00 
 1.9 – Outras Receitas Correntes 4.314.500,00 13 – Cultura 1.868.000,00 
15 – Urbanismo 32.143.000,00 
16 – Habitação 6.656.000,00 
 (–) Deduções 24.001.000,00 18 – Gestão Ambiental 3.140.000,00 
 (–) Dedução p/FUNDEB 24.001.000,00 26 – Transporte 1.001.000,00 
27 – Desporto e Lazer 4.262.000,00 
28 – Encargos Gerais 23.429.000,00 
2.0 – RECEITAS DE CAPITAL 31.042.000,00 
 2.1 – Operações de Crédito 9.500.000,00 SOMA.................................... 254.094.000,00 
 2.2 – Alienação de Bens 6.000.000,00 
 2.4 – Transferências de Capital 15.542.000,00 99 – Reserva de Contingência 10.000,00 
T O T A L................................................. 254.104.000,00 T O T A L............................... 254.104.000,00 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo Vaneida Nogueira Mileib 
Procurador-Geral do Município Ger. Sup. de Contabilidade e Financeira 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES 
E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CÓDIGO RECEITA POR FONTE LEGISLAÇÃO 
1000.00.00 Receitas Correntes 
1100.00.00 Receita de Impostos, Taxas 
e Contribuição de Melhoria 
Código Tributário Municipal (Lei municipal no
1.385 de 
27-12-1977; Leis municipais nos 2.089, de 31-12-1987, 
2.204, de 03-12-1988, 2.192, de 01-12-1988 e Lei 
Complementar Municipal no
06/02, de 23-12-2002). 
1200.00.00 Receita de Contribuições Lei federal no
8.242, de 12-10-91 e decreto federal no
794, de 05-04-93. 
1300.00.00 Receita Patrimonial Leis municipais nos 679, de 12-12-1963, 1.808, de 21-03-
1973 e 1.357, de 14-06-1977. 
1600.00.00 Receita de Serviços Lei municipal no
1.313, de 27-09-1976. 
1700.00.00 Transferências Correntes Constituição Federal (Artigos 158, I, II, III e IV, 159 I “a”) 
e transferências por convênios. 
1900.00.00 Outras Receitas Correntes Lei municipal no
1.387, de 27-12-1977. 
2000.00.00 Receitas de Capital 
2100.00.00 Operações de Crédito Leis específicas. 
2200.00.00 Alienação de Bens Leis específicas. 
2400.00.00 Transferências de Capital Transferências por convênios. 
2500.00.00 Outras Receitas de Capital Lei municipal no
1.387, de 27-12-1977. 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo Vaneida Nogueira Mileib 
Procurador-Geral do Município Ger. Sup. de Contabilidade e Financeira 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
LEI 4.320 ART. 22 - ITEM III - LETRAS A, B e C 
RECEITA ARRECADADA PREVISTA PROPOSTA ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 
RECEITAS CORRENTES 172.655.071,67 191.164.848,69 193.596.164,98 226.775.800,00 223.062.000,00 
Receita de Impostos, Taxas 
e Contribuição de Melhoria 29.842.307,28 31.480.361,16 33.189.403,17 40.535.000,00 45.837.500,00 
Receita de Contribuições 8.372.894,27 8.367.952,50 7.659.792,20 9.280.000,00 8.705.000,00 
Receita Patrimonial 996.418,13 1.325.022,84 950.345,75 1.510.000,00 1.461.000,00 
Receita de Serviços 161.417,04 625.026,92 119.979,86 184.000,00 7.000,00 
Transferências Correntes 129.027.983,65 142.914.195,32 147.391.902,49 173.023.000,00 186.738.000,00 
Outras Receitas Correntes 4.254.051,30 6.452.289,95 4.284.741,51 2.243.800,00 4.314.500,00 
(–) Dedução P/ FUNDEB 16.556.521,43 18.070.426,25 19.199.845,46 21.440.800,00 24.001.000,00 
(–) Outras Deduções 
Correntes 1.035.917,07 644.215,04 798.340,14 0,00 0,00 
RECEITAS DE CAPITAL 2.809.524,30 7.365.588,16 5.842.583,35 43.383.000,00 31.042.000,00 
Operações de Crédito 502.750,11 894.454,99 347.689,67 19.300.000,00 9.500.000,00 
Alienação de Bens 1.208.081,99 5.602.501,04 4.334.632,78 8.000.000,00 6.000.000,00 
Transferências de Capital 1.098.692,20 868.632,13 1.160.260,90 16.083.000,00 15.542.000,00 
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL RECEITA LÍQUIDA 157.872.157,47 179.815.795,56 179.440.562,73 248.718.000,00 254.104.000,00 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo Vaneida Nogueira Mileib 
Procurador-Geral do Município Ger. Sup. de Contabilidade e Financeira 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
LEI 4.320 ART. 22 - ITEM III - LETRAS D, E e F 
Despesa 
Realizada 
Despesa 
Fixada 
Despesa 
ESPECIFICAÇÃO Proposta 
2017 2018 2019 
DESPESAS CORRENTES 169.909.423,84 197.972.470,43 207.922.059,09 
 Pessoal e Encargos Sociais 102.789.332,27 109.072.841,89 111.585.591,47 
 Juros e Encargos da Dívida 525.521,75 800.000,00 900.000,00 
 Outras Despesas Correntes 56.654.415,57 77.303.535,22 85.673.400,00 
 Transferências a Consórcios Públicos 1.506.446,40 1.393.093,32 1.540.067,62 
 Despesas Correntes Intraorçamentárias 8.433.707,85 9.403.000,00 8.223.000,00 
DESPESAS DE CAPITAL 9.412.496,86 50.735.529,57 46.171.940,91 
 Investimentos 4.159.088,39 46.013.864,78 34.413.100,00 
 Inversões Financeiras 0,00 100.000,00 5.030.000,00 
 Amortização da Dívida 2.052.321,83 2.100.000,00 2.826.000,00 
 Transferências a Consórcios Públicos 17.284,68 205.664,79 170.840,91 
 Despesas de Capital Intraorçamentárias 3.183.801,96 2.316.000,00 3.732.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 10.000,00 10.000,00 
T O T A L 179.321.920,70 248.718.000,00 254.104.000,00 
Neider Moreira de Faria Warlei Eustáquio de Souza 
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Finanças 
Jardel Carlos Araújo Vaneida Nogueira Mileib 
Procurador-Geral do Município Ger. Sup. de Contabilidade e Financeira 
Itaúna, 28 de agosto de 2018. 
Ofício no
438/2018 – Gabinete do Prefeito
Assunto: Encaminha Projeto de Lei no
071/2018 
Senhor Presidente, 
Encaminhamos a essa Egrégia Câmara o Projeto de Lei n o
715, de 27 de agosto 
de 2018 - Lei Orçamentária, com os anexos que constituem o Orçamento Anual da 
Administração Direta e Indireta, para o exercício de 2019, elaborado nos moldes pré￾definidos na LDO em vigência, atendendo, deste modo, ao disposto na Lei Complementar n o
101/2000, ao inciso III do artigo 165 da Constituição da República e ao inciso III do § 2 o
do 
artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Segue, em anexo, mensagem elaborada de acordo com a Lei Federal citada, de 
modo a justificar os aspectos da proposição de lei que regerá a receita e a despesa dos órgãos 
de Governo para exercício de 2018. 
 Apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e consideração. 
Neider Moreira de Faria
Prefeito Municipal 
EXMO. SR. 
MÁRCIO GONÇALVES PINTO 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
ITAÚNA – MG 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA 
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEI Nº 71/2018 
JUSTIFICATIVA
Excelentíssimo Senhor Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Itaúna, 
Encaminhamos, para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei 71/2018, que constitui o Orçamento 
Programa do Município de Itaúna para o exercício financeiro de 2019, compreendendo os orçamentos da 
Administração Direta (Prefeitura e Fundos Especiais) e da Administração Indireta (SAAE – Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto e IMP – Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna), bem como do Poder 
Legislativo. 
A presente proposta orçamentária foi elaborada com nas ações apresentadas, discutidas e aprovadas na Audiência 
Pública para revisão do PPAG – Plano Plurianual de Ações Governamentais e elaboração da LDO – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, as quais foram referendadas na Audiência Pública para elaboração da LOA - Lei 
Orçamentária Anual realizada em 27 de agosto de 2018. 
Considerando ações e iniciativas para o desenvolvimento social, cultural, econômico e administrativo, foram 
formados grupos de trabalho para as seguintes áreas de atuação: 
a) Saúde; 
b) Educação e cultura; 
c) Administração Geral, Finanças, Planejamento, Esporte e Lazer, Regulação Urbana e Infraestrutura; 
d) Assistência Social; 
e) Urbanismo e Meio Ambiente; 
f) Infraestrutura e Serviços; 
g) Ações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 
h) Previdência Social Municipal – IMP. 
Para a elaboração dos cálculos da estimativa das receitas para o ano de 2019 foram adotadas ferramentas básicas da 
estatística e de matemática financeira, bem como a análise de conjuntura, por meio de acompanhamento minucioso 
dos fatos e dados ocorridos nas Economias Mundiais e Brasileiras e seus reflexos no Município. 
Todas as ações propostas foram contempladas na presente peça orçamentária, assegurando o interesse coletivo, 
fortalecendo o processo de planejamento e seguindo os princípios constitucionais norteadores da Administração 
Pública. 
Com essas justificativas e o comprometimento do esforço do desenvolvimento sustentável de nosso Município, 
aguardamos aprovação da presente proposição de lei. 
Neider Moreira de Faria
Prefeito do Município de Itaúna
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 1
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0103100012.002000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO EMENDA MODIFICATIVA 01 
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera 100 Recursos Ordinarios 1 5.000,00
3.1.90.01.02.00.00 Aposentadorias Custeadas com Recursos Or 100 Recursos Ordinarios 2 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 3 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5 5.500.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 6 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 7 
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador 100 Recursos Ordinarios 8 
3.1.90.11.10.00.00 Subsidio de Presidente da Camara 100 Recursos Ordinarios 9 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 10 50.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 11 60.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 12 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 13 70.000,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias de Vereadores 100 Recursos Ordinarios 14 
3.3.90.14.02.00.00 Diarias de Presidente da Camara 100 Recursos Ordinarios 15 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 16 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 17 250.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 18 
3.3.90.30.02.00.00 Lubrificantes Automotivos 100 Recursos Ordinarios 19 
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 20 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 21 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 100 Recursos Ordinarios 22 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 23 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 24 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 25 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 26 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 27 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 28 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 29 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 30 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 31 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 32 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 33 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 34 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 35 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 36 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 37 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 38 35.000,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 100 Recursos Ordinarios 39 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 40 20.000,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 41 
3.3.90.34.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente Co 100 Recursos Ordinarios 42 2.000,00
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 43 25.000,00
3.3.90.35.01.00.00 Consultoria e Assessoria Contabil 100 Recursos Ordinarios 44 
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 45 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 2
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 46 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 47 240.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 48 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 49 
 
3.3.90.37.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra 100 Recursos Ordinarios 50 375.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 51 856.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 52 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 53 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 54 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 55 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 56 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 57 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 58 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 59 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 60 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 61 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 62 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 63 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 64 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 65 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 66 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 67 
3.3.90.39.55.00.00 Confeccao de Material de Acondicionament 100 Recursos Ordinarios 68 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 69 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 70 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 100 Recursos Ordinarios 71 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 72 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 73 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 74 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 75 300.000,00
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 76 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 100 Recursos Ordinarios 77 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 78 
 
3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao 100 Recursos Ordinarios 79 56.000,00
3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-Transporte 100 Recursos Ordinarios 80 200.000,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 100 Recursos Ordinarios 81 10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 100 Recursos Ordinarios 82 15.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 83 110.000,00
3.3.90.93.01.00.00 Indenizacoes e Restituicoes de Vereadore 100 Recursos Ordinarios 84 
3.3.90.93.02.00.00 Indenizacoes e Restituicoes de President 100 Recursos Ordinarios 85 
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 86 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 87 20.000,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 88 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 89 180.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 90 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 3
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 91 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 92 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 93 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 94 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 95 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 96 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 97 
 
0127200012.982000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA BASICA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 98 920.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 99 
 
0127200012.984000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA REGIME PROPRIO 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 100 150.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 101 
 
3.3.91.97.00.00.00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuaria 100 Recursos Ordinarios 102 12.000,00
Total Unidade Orcamentaria 9.463.000,00
Total Orgao 9.463.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 4
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200032.634000 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, CIVICOS E SOCIAIS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 103 2.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 104 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 105 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 106 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 107 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 108 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 109 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 110 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 111 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 112 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 113 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 114 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 115 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 116 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 117 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 118 
 
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cienti 100 Recursos Ordinarios 119 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 120 2.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 121 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 122 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 123 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 124 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 125 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 126 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 127 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 128 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 129 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 130 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 131 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 132 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 133 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 134 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 135 
 
0412200222.004000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 136 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 137 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 138 950.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 139 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 140 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 141 
3.1.90.11.07.00.00 Subsidio de Prefeito 100 Recursos Ordinarios 142 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 143 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 144 20.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 145 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 146 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 147 30.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 148 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 149 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 150 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 5
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 151 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 152 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 153 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 154 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 155 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 156 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 157 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 158 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 159 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 160 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 161 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 162 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 163 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 164 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 165 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 166 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 167 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 168 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 169 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 170 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 171 
3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 172 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 173 
3.3.90.36.22.00.00 Servicos de Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 174 
3.3.90.36.33.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 175 
3.3.90.36.43.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 176 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 177 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 178 26.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 179 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 180 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 181 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 182 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 183 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 184 
3.3.90.39.13.00.00 Locacao Bens Moveis Tangiveis ou Intangi 100 Recursos Ordinarios 185 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 186 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 187 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 188 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 189 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 190 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 191 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 192 
3.3.90.39.50.00.00 Servicos Judiciarios 100 Recursos Ordinarios 193 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 194 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 195 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 196 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 197 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 198 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 199 60.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 200 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 201 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 202 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 100 Recursos Ordinarios 203 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 6
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 204 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 205 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 206 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 207 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 208 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 209 
4.4.90.52.34.00.00 Acessorios para Automoveis 100 Recursos Ordinarios 210 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 211 
 
0412200412.006000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 212 16.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 213 
 
0412200412.008000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 214 35.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 215 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 100 Recursos Ordinarios 216 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 217 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 218 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 219 5.000,00
3.3.90.36.03.00.00 Diarias a Colaboradores Eventuais no Ext 100 Recursos Ordinarios 220 
3.3.90.36.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 221 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 222 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 223 15.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 224 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 225 
 
0412200412.010000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 226 25.000,00
3.3.90.14.03.00.00 Diarias de Prefeito 100 Recursos Ordinarios 227 
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 228 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 229 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 230 20.000,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 231 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 232 10.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 233 
0412600542.004000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 234 120.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 235 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 236 
3.3.90.40.03.00.00 Desenvolvimento de Software 100 Recursos Ordinarios 237 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 100 Recursos Ordinarios 238 
3.3.90.40.05.00.00 Hospedagens de Sistemas 100 Recursos Ordinarios 239 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 240 
3.3.90.40.07.00.00 Suporte a Usuarios de TIC 100 Recursos Ordinarios 241 
3.3.90.40.08.00.00 Suporte de Infraestrutura de TIC 100 Recursos Ordinarios 242 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 243 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 244 
3.3.90.40.11.00.00 Treinamento e Capacitacao em TIC 100 Recursos Ordinarios 245 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 246 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 7
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412800422.012000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 247 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 248 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 249 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 250 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 251 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 252 1.000,00
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 253 
3.3.90.36.25.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 254 
3.3.90.36.43.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 255 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 256 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 257 1.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 258 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 259 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 260 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 261 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 262 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 263 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 264 
3.3.90.39.38.00.00 Servicos de Reabilitacao Profissional 100 Recursos Ordinarios 265 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 266 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 267 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 268 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 269 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 270 
 
Total Unidade Orcamentaria 1.355.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 8
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200222.014000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 271 220.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 272 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 273 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 274 
3.1.90.11.08.00.00 Subsidio de Vice-prefeito 100 Recursos Ordinarios 275 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 276 2.000,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 277 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 278 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 279 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 280 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 281 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 282 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 283 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 284 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 285 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 286 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 287 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 288 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 289 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 290 2.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 291 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 292 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 293 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 294 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 295 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 296 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 297 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 298 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 299 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 300 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 301 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 302 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 303 
 
0412200412.492000 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 304 5.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 305 
 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 306 1.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 307 
0412200412.494000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 308 5.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 309 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 100 Recursos Ordinarios 310 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 311 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 312 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 313 5.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 314 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 315 
 
Total Unidade Orcamentaria 240.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 9
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0409200272.026000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 316 1.700.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 317 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 318 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 319 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 320 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 321 8.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 322 4.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 323 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 324 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 325 12.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 326 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 327 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 328 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 329 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 330 
3.3.90.30.44.00.00 Material Bibliografico Nao Imobilizavel 100 Recursos Ordinarios 331 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 332 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 333 1.000,00
3.3.90.35.01.00.00 Consultoria e Assessoria Contabil 100 Recursos Ordinarios 334 
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 335 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 336 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 337 80.000,00
3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 100 Recursos Ordinarios 338 
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 339 
3.3.90.36.12.00.00 Conferencias e Exposicoes 100 Recursos Ordinarios 340 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 341 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 342 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 343 1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 344 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 345 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 346 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 347 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 348 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 349 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 350 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 351 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 352 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 353 
3.3.90.39.50.00.00 Servicos Judiciarios 100 Recursos Ordinarios 354 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 355 
3.3.90.39.62.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 100 Recursos Ordinarios 356 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 357 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 358 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 359 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 360 65.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 361 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 362 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 10
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.40.03.00.00 Desenvolvimento de Software 100 Recursos Ordinarios 363 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 100 Recursos Ordinarios 364 
3.3.90.40.05.00.00 Hospedagens de Sistemas 100 Recursos Ordinarios 365 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 366 
3.3.90.40.07.00.00 Suporte a Usuarios de TIC 100 Recursos Ordinarios 367 
3.3.90.40.08.00.00 Suporte de Infraestrutura de TIC 100 Recursos Ordinarios 368 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 369 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 370 
3.3.90.40.11.00.00 Treinamento e Capacitacao em TIC 100 Recursos Ordinarios 371 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 372 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 373 22.000,00
4.4.90.52.08.00.00 Colecoes e Materiais Bibliograficos 100 Recursos Ordinarios 374 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 375 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 376 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 377 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 378 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 379 
 
0412200272.028000 CUSTEIO DE TELEFONE DA PROCURADORIA GERAL 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 380 3.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 381 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 382 
 
0412200272.030000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 383 20.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 384 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 385 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 386 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 387 5.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 388 
0412200272.032000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 389 2.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 390 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 391 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 392 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 393 2.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 394 
0412800422.490000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 395 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 396 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 397 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 398 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 399 1.000,00
3.3.90.36.12.00.00 Conferencias e Exposicoes 100 Recursos Ordinarios 400 
3.3.90.36.25.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 401 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 402 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 403 1.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 11
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 404 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 405 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 406 
 
0442200282.312000 MANUTENCAO DO SERV. DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 407 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 408 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 409 110.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 410 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 411 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 412 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 413 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 414 3.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 415 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 416 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 417 1.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 418 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 419 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 420 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 421 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 422 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 423 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 424 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 425 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 426 70.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 427 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 428 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 429 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 430 3.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 431 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 432 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 433 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 434 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 435 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 436 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 437 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 438 1.000,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 439 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 440 
 
Total SUBUNIDADE 2.120.000,00
Total Unidade Orcamentaria 2.120.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 12
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.04.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200022.016000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 441 150.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 442 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 443 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 444 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 445 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 446 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 447 9.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 448 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 449 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 450 8.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 451 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 452 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 453 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 454 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 455 
3.3.90.30.44.00.00 Material Bibliografico Nao Imobilizavel 100 Recursos Ordinarios 456 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 457 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 458 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 459 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 460 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 461 14.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 462 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 463 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 464 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 465 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 466 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 467 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 468 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 469 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 470 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 471 45.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 472 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 473 
3.3.90.40.03.00.00 Desenvolvimento de Software 100 Recursos Ordinarios 474 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 100 Recursos Ordinarios 475 
3.3.90.40.05.00.00 Hospedagens de Sistemas 100 Recursos Ordinarios 476 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 477 
3.3.90.40.07.00.00 Suporte a Usuarios de TIC 100 Recursos Ordinarios 478 
3.3.90.40.08.00.00 Suporte de Infraestrutura de TIC 100 Recursos Ordinarios 479 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 480 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 481 
3.3.90.40.11.00.00 Treinamento e Capacitacao em TIC 100 Recursos Ordinarios 482 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 483 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 484 20.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 485 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 486 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 487 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 13
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.04.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 488 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 489 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 490 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 491 
 
0412200412.018000 CUSTEIO DE TELEFONE DA CONTROLADORIA GERAL 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 492 10.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 493 
 
0412200412.022000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA CONTROLADORIA GERAL 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 494 2.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 495 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 496 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 497 1.000,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 498 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 499 1.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 500 
0412800422.024000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 501 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 502 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 503 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 504 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 505 1.000,00
3.3.90.36.12.00.00 Conferencias e Exposicoes 100 Recursos Ordinarios 506 
3.3.90.36.25.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 507 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 508 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 509 1.000,00
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 510 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 511 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 512 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 513 
 
Total SUBUNIDADE 265.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 14
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.04.02 Gerencia Superior de Auditoria Interna 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200022.712000 GERENCIA SUPERIOR DE AUDITORIA INTERNA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 514 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 515 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 516 210.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 517 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 518 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 519 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 520 9.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 521 11.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 522 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 523 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 524 3.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 525 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 526 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 527 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 528 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 529 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 530 5.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 531 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 532 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 533 10.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 534 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 535 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 536 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 537 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 538 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 539 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 540 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 541 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 542 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 543 12.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 544 
Total SUBUNIDADE 261.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 15
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.04.03 GERENCIA SUPERIOR DE CONTROLE INTERNO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200022.714000 GERENCIA SUPERIOR DE CONTROLE INTERNO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 545 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 546 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 547 435.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 548 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 549 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 550 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 551 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 552 8.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 553 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 554 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 555 3.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 556 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 557 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 558 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 559 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 560 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 561 5.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 562 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 563 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 564 6.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 565 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 566 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 567 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 568 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 569 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 570 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 571 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 572 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 573 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 574 12.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 575 
Total SUBUNIDADE 474.000,00
Total Unidade Orcamentaria 1.000.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 16
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200412.038000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 576 433.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 577 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 578 1.909.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 579 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 580 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 581 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 582 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 583 89.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 584 58.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 585 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 586 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 587 6.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 588 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 589 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 590 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 591 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 592 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 593 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 594 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 595 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 596 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 597 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 598 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 599 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 600 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 601 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 602 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 603 1.000,00
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos 100 Recursos Ordinarios 604 
3.3.90.32.02.00.00 Insumos e Servicos para Saude 100 Recursos Ordinarios 605 
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 100 Recursos Ordinarios 606 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 607 1.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 608 
3.3.90.35.03.00.00 Consultoria e Assessoria Administrativa 100 Recursos Ordinarios 609 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 610 155.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 611 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 612 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 613 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 614 505.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 615 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 616 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 617 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 618 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 619 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 620 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 621 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 17
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 622 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 623 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 624 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 625 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 626 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 627 138.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 628 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 629 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 630 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 631 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 632 10.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 633 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 634 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 100 Recursos Ordinarios 635 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 636 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 637 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 638 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 639 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 640 
 
0412200412.040000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 641 33.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 642 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 643 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 644 165.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 645 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 646 
 
0412200412.042000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 647 40.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 648 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 649 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 650 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 651 3.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 652 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 653 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 654 
 
0412200412.044000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA SEC. ADMINISTRACAO 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 655 1.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 656 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 657 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 658 1.000,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 659 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 660 1.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 661 
0412200662.580000 CONV. C/ APAC/ASSOC. PROTECAO E ASSIT. AOS CONDENADOS P/ MANUT. ATIVIDADES 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 662 160.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 18
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 663 
0412200822.054000 CONV. C/ TRIBUNAL REG. ELEITORAL P/ MANUTENCAO CART. ELEITORAL 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 664 269.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 665 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 666 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 667 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 668 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 669 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 670 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 671 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 672 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 673 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 674 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 675 1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 676 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 677 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 678 3.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 679 
0412200822.058000 CONV. C/ SINDICATO SERV. PUB. ITAUNA P/MANUT. DE SUAS ATIVIDADES 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 680 55.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 681 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 682 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 683 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 684 1.000,00
0412200822.059000 CONVENIO COM A RECEITA FEDERAL 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 685 25.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 686 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 687 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 688 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 689 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 690 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 691 4.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 692 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 693 
 
0412200822.060000 CONV. C/ MINISTERIO DO EXERCITO P/ MANUTENCAO DO TG 040009 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 694 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 695 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 696 101.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 697 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 698 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 699 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 19
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 700 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 701 4.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 702 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 703 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 704 8.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 705 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 706 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 707 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 708 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 709 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 710 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 711 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 712 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 713 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 714 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 715 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 716 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 717 26.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 718 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 719 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 720 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 721 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 722 12.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 723 
0412200822.064000 CONV. C/ POL. MILITAR DO ESTADO M.G. P/ MANUTENCAO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 724 500,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 725 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 726 500,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 727 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 728 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 729 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 730 500,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 731 500,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 732 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 733 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 734 500,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 735 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 736 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 737 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 738 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 739 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 740 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 741 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 742 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 743 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 20
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 744 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 745 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 746 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 747 500,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 748 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 749 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 750 500,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 751 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 752 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 753 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 754 500,00
4.4.90.52.34.00.00 Acessorios para Automoveis 100 Recursos Ordinarios 755 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 756 
 
0412200822.066000 CONV. C/ SECRET. SEGURANCA DO ESTADO DE M.G P/ MANUTENCAO DELEGACIA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 757 50.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 758 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 759 65.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 760 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 761 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 762 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 763 6.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 764 4.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 765 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 766 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 767 7.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 768 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 769 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 770 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 771 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 772 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 773 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 774 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 775 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 776 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 777 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 778 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 779 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 780 62.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 781 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 782 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 783 1.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 784 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 785 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 786 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 21
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200822.140000 CONV. C/ JUCEMG - JUNTA COMERCIAL DO EST DE M.G. P/MANUTENCAO POSTO ATENDIMENTO 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 787 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 788 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 789 
 
0412200822.279000 CONVENIO COM O MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO 
 TRABALHO/MG
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 790 3.000,00
 
0412200822.542000 CONV.IPSEMG P/ MANUT. POSTO ATENDIMENTO NO MUNICIPIO 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 791 3.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 792 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 793 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 794 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 795 2.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 796 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 797 
 
0412200822.602000 CONV. C/ TRIBUNAL TRIBUNAL DE JUSTICA - MANUTENCAO FORUM 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 798 74.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 799 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 800 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 801 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 802 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 803 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 804 
 
0418200822.052000 CONVENIO P/ MANUT. DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO E REGIAO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 805 15.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 806 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 807 14.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 808 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 809 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 810 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 811 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 812 2.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 813 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 814 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 815 30.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 816 
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 817 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 818 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 819 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 820 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 821 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 822 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 823 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 824 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 825 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 22
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 826 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 827 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 828 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 829 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 830 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 831 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 832 8.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 833 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 834 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 835 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 836 20.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 837 
0427200432.988000 ENCARGOS SOCIAIS - RPPS E RGPS 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 838 50.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 839 
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 100 Recursos Ordinarios 840 
 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 841 60.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 842 
3.1.91.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 100 Recursos Ordinarios 843 
 
0433100412.564000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA - CONVENIOS 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 844 5.000,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 100 Recursos Ordinarios 845 
 
Total SUBUNIDADE 4.720.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 23
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.02 GERENCIA SUPERIOR DE ADM. E REC. HUMANOS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200452.072000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA SUPERIOR DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMANOS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 846 137.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 847 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 848 979.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 849 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 850 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 851 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 852 4.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 853 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 854 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 855 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 856 2.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 857 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 858 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 859 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 860 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 861 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 862 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 863 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 864 18.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 865 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 866 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 867 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 868 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 869 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 870 1.000,00
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 871 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 872 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 873 
 
0412200452.078000 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 874 860.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 875 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 876 
 
0412200452.084000 MANUTENCAO DAS ATIV. DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DO TERMINAL RODOVIARIO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 877 119.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 878 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 879 82.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 880 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 881 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 882 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 883 13.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 884 12.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 885 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 24
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.02 GERENCIA SUPERIOR DE ADM. E REC. HUMANOS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 886 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 887 14.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 888 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 889 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 890 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 891 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 892 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 893 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 894 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 895 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 896 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 897 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 898 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 100 Recursos Ordinarios 899 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 900 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 901 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 902 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 903 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 904 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 905 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 906 25.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 907 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 908 2.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 909 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 910 2.000,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 911 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 912 
 
0412800422.936000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 913 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 914 
 
0433100452.952000 MANUTENCAO DO PLANO DE SAUDE DO SERVIDOR 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 915 510.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 916 
 
Total SUBUNIDADE 2.788.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 25
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.03 GERENCIA SUPERIOR DE PATRIMONIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200262.076000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA SUPERIOR DO PATRIMONIO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 917 154.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 918 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 919 414.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 920 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 921 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 922 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 923 4.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 924 3.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 925 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 926 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 927 1.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 928 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 929 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 930 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 931 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 932 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 933 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 934 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 935 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 936 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 937 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 938 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 939 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 940 25.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 941 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 942 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 943 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 944 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 945 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 946 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 947 1.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 948 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 949 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 100 Recursos Ordinarios 950 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 951 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 952 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 953 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 954 
 
0412200412.080000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 955 180.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 956 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 957 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 958 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 959 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 960 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 961 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 26
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.03 GERENCIA SUPERIOR DE PATRIMONIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 962 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 963 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 964 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 965 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 966 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 967 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 968 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 969 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 970 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 971 1.000,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 972 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 973 
 
0412200452.082000 MANUTENCAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO DOS CEMITERIOS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 974 158.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 975 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 976 182.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 977 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 978 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 979 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 980 7.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 981 13.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 982 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 983 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 984 100.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 985 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 986 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 987 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 988 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 989 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 990 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 991 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 992 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 993 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 994 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 995 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 996 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 997 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 998 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 999 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1000 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1001 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1002 15.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1003 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1004 50.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1005 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 27
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.03 GERENCIA SUPERIOR DE PATRIMONIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1006 1.000,00
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1007 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 1008 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1009 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1010 
 
0412200461.551000 OBRAS DA NOVA SEDE ADMINSTRATIVA - PMI 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 192 Alienacao de Bens - Exercicio Corre 1011 1.000.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 192 Alienacao de Bens - Exercicio Corre 1012 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 192 Alienacao de Bens - Exercicio Corre 1013 
 
Total SUBUNIDADE 2.312.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 28
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.04 GERENCIA SUPER DE COMPRAS E CONTRATACOES 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200262.654000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA GERENCIA SUPERIOR DE COMPRAS E CONTRATACOES 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1014 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1015 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1016 906.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1017 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1018 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1019 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1020 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1021 9.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1022 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1023 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1024 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1025 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1026 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1027 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1028 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1029 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 1030 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1031 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1032 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1033 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1034 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1035 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1036 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1037 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 1038 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1039 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1040 1.000,00
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1041 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1042 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1043 
 
Total SUBUNIDADE 933.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 29
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 
SUBUNIDADE..........: 02.05.05 GER.SUPERIOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412600542.102000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GERENCIA SUPERIOR DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1044 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1045 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1046 353.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1047 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1048 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1049 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1050 15.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1051 2.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1052 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1053 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1054 60.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1055 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1056 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1057 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1058 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1059 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 1060 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 1061 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1062 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1063 26.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1064 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1065 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1066 5.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1067 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1068 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1069 370.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 1070 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 1071 
3.3.90.40.03.00.00 Desenvolvimento de Software 100 Recursos Ordinarios 1072 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 100 Recursos Ordinarios 1073 
3.3.90.40.05.00.00 Hospedagens de Sistemas 100 Recursos Ordinarios 1074 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 1075 
3.3.90.40.07.00.00 Suporte a Usuarios de TIC 100 Recursos Ordinarios 1076 
3.3.90.40.08.00.00 Suporte de Infraestrutura de TIC 100 Recursos Ordinarios 1077 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 1078 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1079 
3.3.90.40.11.00.00 Treinamento e Capacitacao em TIC 100 Recursos Ordinarios 1080 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1081 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1082 15.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 1083 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 100 Recursos Ordinarios 1084 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1085 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 1086 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1087 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1088 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 30
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SUBUNIDADE..........: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
Total SUBUNIDADE 847.000,00
Total Unidade Orcamentaria 11.600.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 31
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SUBUNIDADE..........: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200492.088000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1089 35.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1090 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1091 450.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1092 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1093 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1094 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 1095 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1096 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1097 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1098 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1099 5.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1100 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1101 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1102 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1103 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1104 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1105 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 1106 
3.3.90.30.44.00.00 Material Bibliografico Nao Imobilizavel 100 Recursos Ordinarios 1107 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1108 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 1109 1.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 1110 
3.3.90.35.05.00.00 Consultoria e Assessoria p/ Apuracao Val 100 Recursos Ordinarios 1111 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 1112 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1113 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1114 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1115 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1116 10.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 1117 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1118 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1119 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 1120 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1121 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1122 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 100 Recursos Ordinarios 1123 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 1124 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1125 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1126 900.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 1127 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 1128 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 1129 
3.3.90.40.08.00.00 Suporte de Infraestrutura de TIC 100 Recursos Ordinarios 1130 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1131 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1132 5.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 1133 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 1134 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 32
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SUBUNIDADE..........: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1135 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1136 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 1137 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1138 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1139 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1140 
 
0412200492.090000 CUSTEIO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANCAS 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1141 5.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1142 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1143 
 
0412200492.092000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1144 20.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 1145 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1146 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1147 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1148 7.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1149 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 1150 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1151 
 
0412200492.096000 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 1152 15.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 1153 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 1154 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 1155 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 1156 5.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 1157 
0412200502.034000 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-MODULO II PMAT 
4.4.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1158 100.000,00
4.4.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1159 10.000,00
4.4.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1160 10.000,00
4.4.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1161 1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1162 2.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1163 2.390.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1164 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1165 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1166 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1167 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 1168 
 
0412800422.094000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1169 1.000,00
3.3.90.36.12.00.00 Conferencias e Exposicoes 100 Recursos Ordinarios 1170 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1171 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 33
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SUBUNIDADE..........: 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1172 15.000,00
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 1173 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 1174 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1175 
 
Total SUBUNIDADE 7.007.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 34
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SUBUNIDADE..........: 02.06.02 GERENCIA SUP. DE CONTABIL. E FINANCEIRA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412300492.098000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GER. SUP. DE CONTAB. E FINANCEIRA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1176 140.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1177 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1178 1.062.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1179 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1180 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1181 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1182 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1183 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1184 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1185 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1186 15.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1187 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1188 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1189 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1190 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1191 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1192 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 1193 
3.3.90.30.44.00.00 Material Bibliografico Nao Imobilizavel 100 Recursos Ordinarios 1194 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1195 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1196 26.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1197 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1198 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1199 150.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1200 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 1201 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1202 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1203 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1204 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 100 Recursos Ordinarios 1205 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 1206 
3.3.90.39.70.00.00 Aquisicao de Softwares de Aplicacao 100 Recursos Ordinarios 1207 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1208 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1209 20.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1210 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1211 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 1212 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1213 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1214 
 
Total SUBUNIDADE 1.419.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 35
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 
SUBUNIDADE..........: 02.06.03 GERENCIA SUP.DE LANC.FISCALIZ. E ARRECAD 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412900502.100000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA GER. SUP. DE LANC. FISCALIZACAO E ARRECADACAO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1215 90.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1216 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1217 1.765.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1218 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1219 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1220 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1221 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1222 5.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1223 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1224 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1225 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1226 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1227 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1228 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 1229 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1230 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1231 26.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1232 
3.3.90.36.30.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 100 Recursos Ordinarios 1233 
3.3.90.36.40.00.00 Jetons a Conselheiros 100 Recursos Ordinarios 1234 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1235 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1236 1.048.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1237 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 1238 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 1239 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1240 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1241 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1242 
3.3.90.39.62.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 100 Recursos Ordinarios 1243 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 100 Recursos Ordinarios 1244 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 1245 
3.3.90.39.70.00.00 Aquisicao de Softwares de Aplicacao 100 Recursos Ordinarios 1246 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 1247 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1248 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1249 20.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1250 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1251 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 1252 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1253 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1254 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1255 
 
Total SUBUNIDADE 2.974.000,00
Total Unidade Orcamentaria 11.400.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 36
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER 
SUBUNIDADE..........: 02.07.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
2712200172.104000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1256 540.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1257 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1258 900.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1259 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1260 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1261 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 1262 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1263 25.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1264 50.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1265 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1266 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1267 15.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 1268 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 100 Recursos Ordinarios 1269 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 1270 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1271 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1272 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 1273 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1274 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1275 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 1276 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 1277 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1278 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 1279 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1280 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1281 80.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1282 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1283 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1284 60.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1285 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 1286 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1287 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1288 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1289 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 1290 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1291 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1292 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1293 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1294 20.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 1295 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 1296 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1297 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1298 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 1299 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1300 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1301 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1302 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 37
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER 
SUBUNIDADE..........: 02.07.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
2712200412.106000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DA SEC. DE ESPORTES 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1303 10.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1304 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1305 300.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1306 
2712200412.108000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE ESPORTES 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1307 40.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 1308 
3.3.90.30.03.00.00 Combustiveis e Lubrificantes para Outras 100 Recursos Ordinarios 1309 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1310 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1311 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1312 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1313 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1314 12.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1315 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1316 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1317 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 1318 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1319 
 
2712200412.112000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ESPORTES 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 1320 13.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 1321 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 1322 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 1323 1.000,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 1324 
2712800422.110000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1325 5.000,00
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 100 Recursos Ordinarios 1326 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 1327 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1328 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1329 5.000,00
3.3.90.36.25.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 1330 
3.3.90.36.27.00.00 Servicos de Reabilitacao Profissional 100 Recursos Ordinarios 1331 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1332 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1333 6.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1334 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 1335 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 1336 
3.3.90.39.38.00.00 Servicos de Reabilitacao Profissional 100 Recursos Ordinarios 1337 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1338 
 
Total SUBUNIDADE 2.083.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 38
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER 
SUBUNIDADE..........: 02.07.02 GERENCIA DE ESPORTES E GESTAO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
2781100182.116000 PROMOCAO E APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 1339 144.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1340 155.000,00
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 100 Recursos Ordinarios 1341 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1342 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1343 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1344 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1345 
 
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cienti 100 Recursos Ordinarios 1346 30.000,00
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 1347 1.000,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 100 Recursos Ordinarios 1348 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1349 350.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1350 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1351 
3.3.90.39.13.00.00 Locacao Bens Moveis Tangiveis ou Intangi 100 Recursos Ordinarios 1352 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 1353 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 1354 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 1355 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1356 
 
3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi 100 Recursos Ordinarios 1357 70.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1358 250.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 1359 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1360 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1361 
 
2781200181.085000 IMPLANTACAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 1362 50.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 1363 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1364 24.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1365 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 1366 85.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 1367 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 1368 30.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 1369 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 1370 
 
2781200182.091000 PARCERIA COM ADFI MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES NOSSA SENHORA APARECIDA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1371 50.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1372 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1373 35.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1374 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1375 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1376 3.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 39
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER 
SUBUNIDADE..........: 02.07.02 GERENCIA DE ESPORTES E GESTAO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1377 10.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1378 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1379 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1380 10.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1381 
2781200182.960000 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REF./MANUTENCAO ESPACOS ESPORTIVOS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1382 218.000,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1383 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1384 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1385 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1386 1.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1387 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1388 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1389 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1390 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1391 313.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1392 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1393 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1394 11.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 1395 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1396 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1397 
 
Total SUBUNIDADE 1.840.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 40
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES E LAZER 
SUBUNIDADE..........: 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
2712200172.173000 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1398 90.000,00
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 100 Recursos Ordinarios 1399 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1400 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1401 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 1402 10.000,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 100 Recursos Ordinarios 1403 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1404 10.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1405 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1406 200.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1407 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1408 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1409 20.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 1410 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1411 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1412 
 
Total SUBUNIDADE 330.000,00
Total Unidade Orcamentaria 4.253.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 41
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1512200412.120000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE REGULACAO URBANA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1413 16.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1414 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1415 435.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1416 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1417 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1418 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 1419 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1420 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1421 12.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1422 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1423 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1424 24.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1425 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1426 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1427 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1428 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1429 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 1430 2.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 1431 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 1432 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1433 80.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1434 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1435 
3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis 100 Recursos Ordinarios 1436 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1437 
3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1438 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1439 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1440 100.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 1441 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1442 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 1443 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1444 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1445 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1446 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1447 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1448 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 1449 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1450 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 1451 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1452 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1453 580.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 1454 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 1455 
3.3.90.40.03.00.00 Desenvolvimento de Software 100 Recursos Ordinarios 1456 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 100 Recursos Ordinarios 1457 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 1458 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 42
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 1459 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1460 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1461 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1462 40.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1463 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1464 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1465 25.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1466 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1467 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1468 
 
1512200412.122000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA DA SEC. MUN. DE REGULACAO URBANA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1469 16.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1470 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1471 26.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1472 
1512200412.124000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. REGULACAO URBANA 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1473 64.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 1474 
3.3.90.30.02.00.00 Lubrificantes Automotivos 100 Recursos Ordinarios 1475 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1476 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1477 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1478 1.000,00
3.3.90.36.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1479 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1480 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1481 50.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1482 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1483 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1484 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 1485 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1486 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1487 1.000,00
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1488 
1512200412.128000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA SEC. MUN. DE REGULACAO URBANA 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 1489 8.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 1490 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 1491 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 1492 8.000,00
3.3.90.33.01.00.00 Locacao Veiculos p/ Locomocao Pessoas, e 100 Recursos Ordinarios 1493 
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 1494 
 
1512800422.126000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE REGULACAO URBANA 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1495 2.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1496 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1497 1.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 43
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1498 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1499 5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1500 
1812200702.130000 CONV. C/ IEF INST. ESTADUAL DE FLORESTA P/ MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1501 42.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1502 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1503 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1504 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1505 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1506 4.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1507 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1508 
 
Total SUBUNIDADE 1.546.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 44
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.02 GERENCIA SUP. DE REGULACAO URBANA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1512200412.134000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA GER. SUPERIOR DE REGULACAO URBANA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1509 72.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1510 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1511 580.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1512 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1513 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1514 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1515 30.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1516 12.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1517 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1518 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1519 18.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1520 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1521 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1522 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1523 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1524 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 1525 2.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 1526 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 1527 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1528 42.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1529 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1530 
3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis 100 Recursos Ordinarios 1531 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1532 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1533 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1534 48.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 1535 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1536 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1537 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1538 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1539 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1540 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 1541 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1542 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1543 2.000,00
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1544 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1545 6.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1546 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1547 20.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1548 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1549 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1550 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1551 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 45
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.02 GERENCIA SUP. DE REGULACAO URBANA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1512200412.708000 CUSTEIO DE ENERGIA DE PRACAS, PARQUES E DEMAIS LOGRADOUROS 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1552 200.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1553 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1554 
 
Total SUBUNIDADE 1.032.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 46
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.03 GER. SUP. DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1812200412.138000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GER. SUPERIOR DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1555 226.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1556 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1557 646.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1558 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1559 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1560 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1561 24.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1562 16.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1563 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1564 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1565 30.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1566 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 1567 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 1568 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1569 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1570 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1571 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1572 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1573 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 100 Recursos Ordinarios 1574 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1575 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 1576 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1577 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1578 26.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1579 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1580 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1581 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1582 1.900.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 1583 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1584 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1585 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1586 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1587 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 1588 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1589 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 1590 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 1591 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1592 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1593 10.000,00
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1594 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1595 10.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1596 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1597 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1598 30.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1599 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 47
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.03 GER. SUP. DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1600 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1601 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1602 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1603 
 
1812200412.592000 MANUTENCAO DO CODEMA - CONS. MUN. DE DEF. MEIO AMBIENTE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1604 2.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1605 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1606 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1607 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1608 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1609 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1610 3.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1611 
1812200691.087000 ELABORACAO E REVISAO DA LEGISLACAO AMBIENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1612 2.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1613 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1614 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1615 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1616 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1617 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1618 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1619 5.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1620 
1854100702.962000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL E PROJETO RIO SAO JOAO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1621 3.000,00
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1622 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1623 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1624 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1625 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1626 6.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1627 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1628 2.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1629 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1630 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1631 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1632 
 
Total SUBUNIDADE 2.944.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 48
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.04 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE - FMMA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1854100702.858000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1633 65.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1634 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1635 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 100 Recursos Ordinarios 1636 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1637 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1638 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1639 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1640 3.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1641 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1642 38.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1643 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1644 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 1645 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 1646 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1647 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 1648 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 1649 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1650 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1651 2.000,00
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1652 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1653 5.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1654 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1655 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1656 35.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1657 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1658 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1659 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1660 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1661 
 
Total SUBUNIDADE 148.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 49
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.05 FUNDO MUNCIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1512200732.374000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1662 6.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1663 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1664 12.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1665 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1666 120.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1667 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1668 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1669 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1670 200.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1671 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1672 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1673 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1674 6.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1675 18.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1676 4.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1677 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1678 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1679 8.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1680 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1681 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1682 100.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1683 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1684 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1685 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1686 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1687 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 1688 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1689 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1690 160.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1691 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1692 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1693 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1694 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1695 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1696 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1697 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 1698 5.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 1699 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 1700 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1701 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1702 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1703 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 50
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.05 FUNDO MUNCIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1704 6.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1705 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1706 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1707 182.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1708 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1709 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1710 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 1711 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1712 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 1713 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 1714 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1715 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1716 248.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1717 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1718 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1719 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1720 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1721 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1722 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1723 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1724 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1725 112.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 1726 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 1727 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 1728 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 1729 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1730 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1731 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1732 168.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1733 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1734 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1735 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1736 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1737 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1738 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1739 20.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1740 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1741 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1742 35.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1743 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1744 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1745 70.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1746 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1747 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1748 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1749 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1750 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 51
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.05 FUNDO MUNCIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1751 140.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1752 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1753 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1754 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1755 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1756 
 
Total SUBUNIDADE 1.632.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 52
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.06 GERENCIA SUPERIOR TRANSITO E TRANSPORTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1545200692.704000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA SUPERIOR TRANSITO E TRANSPORTE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1757 12.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1758 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1759 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1760 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1761 174.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1762 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1763 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1764 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1765 194.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1766 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1767 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1768 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1769 8.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1770 18.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1771 4.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1772 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1773 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1774 12.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1775 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1776 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1777 30.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1778 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 1779 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 1780 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1781 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1782 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1783 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1784 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1785 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1786 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 1787 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 1788 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1789 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1790 210.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1791 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1792 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1793 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1794 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1795 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1796 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1797 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 1798 1.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 100 Recursos Ordinarios 1799 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 1800 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 53
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.06 GERENCIA SUPERIOR TRANSITO E TRANSPORTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1801 5.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1802 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1803 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1804 4.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1805 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1806 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1807 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1808 8.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1809 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1810 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1811 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1812 140.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1813 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1814 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1815 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1816 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 1817 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1818 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 1819 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 1820 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1821 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1822 350.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1823 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1824 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1825 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1826 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1827 10.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 1828 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 1829 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 1830 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 1831 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1832 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1833 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1834 9.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1835 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1836 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1837 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1838 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1839 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1840 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1841 5.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1842 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1843 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1844 72.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1845 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1846 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 54
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.06 GERENCIA SUPERIOR TRANSITO E TRANSPORTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1847 5.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1848 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 1849 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1850 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1851 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1852 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1853 120.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1854 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1855 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1856 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1857 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 157 Multas de Transito - Exercicio Corr 1858 
 
1545200692.710000 CUSTEIO DE ENERGIA DOS SEMAFOROS 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1859 15.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1860 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 1861 
 
Total SUBUNIDADE 1.408.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 55
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.07 GERENCIA SUP DE ARQUITETURA E PROJETOS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1545200691.089000 ELABORACAO E REVISAO DA LEGISLACAO URBANISTICA 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1862 2.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1863 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1864 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1865 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1866 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1867 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1868 6.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1869 
1545200691.171000 ELABORACAO DE PROJ. ARQUITETONICOS, URBANISTICOS E PAISAGISTICOS 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1870 2.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1871 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1872 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1873 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1874 6.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1875 
1545200692.706000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA SUP. DE ARQUITETURA E PROJETOS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 1876 26.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 1877 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1878 420.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1879 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1880 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1881 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 1882 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1883 12.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1884 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1885 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1886 40.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 1887 
3.3.90.30.11.00.00 Material Quimico 100 Recursos Ordinarios 1888 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1889 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 1890 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 1891 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 1892 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1893 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1894 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1895 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 1896 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 100 Recursos Ordinarios 1897 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1898 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 1899 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1900 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1901 38.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1902 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 56
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULACAO URBANA 
SUBUNIDADE..........: 02.08.07 GERENCIA SUP DE ARQUITETURA E PROJETOS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1903 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1904 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1905 64.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1906 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1907 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1908 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1909 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1910 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1911 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 1912 8.000,00
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 1913 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 1914 20.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 1915 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 1916 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1917 32.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 1918 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1919 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1920 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1921 
 
Total SUBUNIDADE 680.000,00
Total Unidade Orcamentaria 9.390.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 57
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1212200102.144000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1922 227.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1923 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1924 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1925 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 1926 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 1927 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 1928 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 1929 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1930 2.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 1931 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 100 Recursos Ordinarios 1932 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 1933 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 1934 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 1935 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 1936 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 1937 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1938 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 1939 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 1940 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 1941 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 1942 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 1943 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 1944 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 1945 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 1946 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 1947 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1948 900.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 1949 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1950 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1951 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1952 1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 1953 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 1954 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 1955 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1956 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 1957 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 1958 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 1959 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 1960 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 1961 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 1962 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 1963 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 1964 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 1965 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1966 
 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 1967 1.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 1968 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 1969 2.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 58
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 1970 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 100 Recursos Ordinarios 1971 
4.4.90.52.13.00.00 Instrumentos Musicais e Artisticos 100 Recursos Ordinarios 1972 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 1973 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 1974 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 1975 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 1976 
 
1212200102.148000 CONTRIBUICAO DA UNDIME 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 100 Recursos Ordinarios 1977 3.000,00
1212200102.152000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 1978 4.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 1979 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 1980 
 
1212200412.562000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 1981 1.000,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 100 Recursos Ordinarios 1982 
 
1212800422.150000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 1983 1.000,00
3.3.90.36.25.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 1984 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 1985 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1986 1.000,00
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 1987 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 1988 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 1989 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 1990 
 
1227200432.996000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA BASICA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 1991 30.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 1992 
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 100 Recursos Ordinarios 1993 
 
1227200442.998000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA DO REGIME PROPRIO 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 1994 1.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 1995 
 
1236400862.197000 MANUTENCAO DA UNIVERSIDADE ABERTA INTEGRADA DE MINAS GERAIS 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 1996 67.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 1997 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 1998 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 1999 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 2000 1.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 2001 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 2002 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 2003 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 2004 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2005 1.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 59
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2006 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2007 65.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2008 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 2009 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2010 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 2011 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 2012 
Total SUBUNIDADE 1.312.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 60
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1212200102.146000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2013 60.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2014 
3.3.90.30.02.00.00 Lubrificantes Automotivos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2015 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2016 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2017 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2018 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2019 26.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2020 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2021 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2022 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2023 
 
1212200102.156000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GER. SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2024 230.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2025 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2026 617.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2027 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2028 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2029 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2030 60.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2031 20.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2032 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2033 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2034 60.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2035 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2036 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2037 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2038 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2039 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2040 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2041 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2042 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2043 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2044 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2045 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2046 256.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2047 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2048 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2049 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2050 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2051 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2052 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2053 
3.3.90.39.55.00.00 Confeccao de Material de Acondicionament 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2054 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2055 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2056 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2057 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 61
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2058 348.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2059 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2060 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2061 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2062 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2063 
 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2064 1.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2065 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2066 1.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2067 
4.4.90.52.08.00.00 Colecoes e Materiais Bibliograficos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2068 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2069 
4.4.90.52.13.00.00 Instrumentos Musicais e Artisticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2070 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2071 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2072 
4.4.90.52.22.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2073 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2074 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2075 
 
1212200102.172000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2076 58.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2077 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2078 113.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2079 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2080 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2081 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2082 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2083 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2084 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2085 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2086 1.000,00
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2087 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2088 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2089 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2090 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2091 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2092 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2093 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2094 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2095 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2096 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2097 1.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2098 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2099 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2100 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2101 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 62
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2102 4.000,00
4.4.90.52.08.00.00 Colecoes e Materiais Bibliograficos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2103 
4.4.90.52.09.00.00 Discotecas e Filmotecas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2104 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2105 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2106 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2107 
 
1212200102.496000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA DA SEC. DE EDUCACAO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2108 16.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2109 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2110 25.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2111 
1212200102.562000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2112 10.000,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2113 
 
1212200452.686000 CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2114 40.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2115 
 
1212200512.218000 CONTRIBUICOES AO PASEP 
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2116 520.000,00
1212800422.150000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2117 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2118 6.000,00
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2119 
1227200432.996000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA BASICA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2120 420.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2121 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2122 
3.1.90.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2123 
3.1.90.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2124 
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2125 
 
1227200442.586000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA REG. PROPRIO 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2126 1.400.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2127 
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2128 
3.1.91.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2129 
3.1.91.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2130 
 
1230600372.196000 CONV. PNAE/ FNDE P/ MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2131 300.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2132 720.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 2133 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2134 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2135 130.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 63
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2136 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2137 
1230600372.198000 CONV. PNAC/ FNDE P/ MERENDA ESCOLAR - CRECHE 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2138 90.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2139 300.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 2140 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2141 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2142 40.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2143 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2144 
 
1230600372.528000 CONVENIO PNAE/FNDE PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2145 80.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2146 250.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 2147 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2148 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2149 35.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2150 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 144 Transferencias de Recursos do FNDE 2151 
 
1236100102.512000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO PNATE - MEC E PNATE SEE/MG 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2152 95.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2153 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2154 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2155 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2156 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2157 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2158 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2159 250.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2160 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2161 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2162 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2163 20.000,00
3.3.90.39.57.00.00 Transporte Escolar 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2164 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2165 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2166 250.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2167 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2168 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2169 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2170 
3.3.90.39.57.00.00 Transporte Escolar 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2171 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 145 Transferencias de Recursos do FNDE 2172 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 147 Transferencia do Salario-Educacao - 2173 1.200.000,00
3.3.90.39.57.00.00 Transporte Escolar 147 Transferencia do Salario-Educacao - 2174 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 147 Transferencia do Salario-Educacao - 2175 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 64
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1236100112.164000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2176 1.330.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2177 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2178 6.335.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2179 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2180 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2181 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2182 45.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2183 60.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2184 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2185 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2186 140.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2187 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2188 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2189 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2190 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2191 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2192 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2193 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2194 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2195 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2196 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2197 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2198 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2199 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2200 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2201 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2202 17.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2203 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2204 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2205 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2206 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2207 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2208 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2209 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2210 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2211 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2212 5.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2213 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2214 
4.4.90.52.13.00.00 Instrumentos Musicais e Artisticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2215 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2216 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2217 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2218 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2219 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 Transferencias de Convenios Vincula 2220 40.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 122 Transferencias de Convenios Vincula 2221 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 65
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 122 Transferencias de Convenios Vincula 2222 
1236100112.166000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECEITA DO FUNDEB 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2223 2.220.000,00
3.1.90.04.01.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 6 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2224 
3.1.90.04.02.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 4 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2225 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2226 7.770.000,00
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2227 
3.1.90.11.02.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%) 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2228 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2229 435.000,00
3.1.90.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2230 
3.1.90.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2231 
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2232 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2233 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2234 50.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2235 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2236 
 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2237 800.000,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2238 
3.1.91.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2239 
 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2240 450.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2241 15.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2242 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2243 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2244 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2245 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2246 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2247 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2248 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2249 10.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2250 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2251 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2252 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2253 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2254 
 
3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2255 200.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2256 20.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2257 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2258 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2259 40.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2260 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2261 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2262 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2263 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 66
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.22.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2264 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2265 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2266 
 
1236100112.506000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA PARA TODOS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2267 305.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2268 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2269 44.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2270 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2271 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2272 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2273 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2274 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2275 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2276 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2277 5.000,00
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2278 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2279 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2280 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2281 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2282 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2283 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2284 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2285 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2286 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2287 2.000,00
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2288 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2289 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2290 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2291 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2292 5.000,00
4.4.90.52.13.00.00 Instrumentos Musicais e Artisticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2293 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2294 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2295 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2296 
 
1236100112.514000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA DAS ESC. ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2297 12.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2298 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2299 200.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2300 
1236100112.516000 CUSTEIO DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2301 7.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2302 
 
1236100412.562000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 67
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2303 40.000,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2304 
1236100452.160000 CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2305 220.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2306 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2307 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2308 217.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2309 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2310 
 
1236100461.508000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2311 60.000,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2312 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2313 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2314 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2315 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2316 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2317 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2318 20.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2319 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2320 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2321 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2322 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2323 
3.3.90.39.62.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2324 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2325 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2326 5.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2327 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2328 
 
1236500061.510000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2329 30.000,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2330 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2331 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2332 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2333 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2334 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2335 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2336 10.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2337 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2338 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2339 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2340 10.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2341 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2342 
 
1236500061.937000 CONSTRUCAO CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2343 1.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2344 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 68
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2345 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 122 Transferencias de Convenios Vincula 2346 523.500,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 122 Transferencias de Convenios Vincula 2347 
1236500061.938000 CONSTRUCAO CRECHE NO BAIRRO SANTA EDWIRGES 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2348 1.000,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2349 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 122 Transferencias de Convenios Vincula 2350 523.500,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 122 Transferencias de Convenios Vincula 2351 
1236500062.158000 CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES - ENSINO INFANTIL 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2352 80.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2353 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2354 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2355 80.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2356 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2357 
 
1236500062.162000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2358 17.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2359 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2360 3.454.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2361 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2362 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2363 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2364 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2365 20.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2366 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2367 
 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2368 115.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2369 50.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2370 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2371 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2372 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2373 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2374 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2375 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2376 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2377 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2378 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2379 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2380 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2381 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2382 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2383 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2384 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 69
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2385 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2386 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2387 43.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2388 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2389 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2390 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2391 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2392 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2393 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2394 
3.3.90.39.55.00.00 Confeccao de Material de Acondicionament 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2395 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2396 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2397 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2398 15.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2399 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2400 
4.4.90.52.13.00.00 Instrumentos Musicais e Artisticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2401 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2402 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2403 
4.4.90.52.22.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2404 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2405 
 
1236500062.518000 CUSTEIO DE VIAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2406 3.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2407 
 
1236500062.520000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2408 6.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2409 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2410 20.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2411 
1236500062.566000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECEITA DO FUNDEB 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2412 800.000,00
3.1.90.04.01.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 6 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2413 
3.1.90.04.02.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 4 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2414 
3.1.90.04.99.00.00 Outros 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2415 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2416 2.260.000,00
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2417 
3.1.90.11.02.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%) 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2418 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2419 120.000,00
3.1.90.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2420 
3.1.90.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2421 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2422 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2423 15.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2424 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2425 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 70
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2426 200.000,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2427 
3.1.91.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2428 
 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2429 200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2430 20.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2431 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2432 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2433 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2434 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2435 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2436 10.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2437 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2438 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2439 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2440 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2441 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2442 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2443 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2444 30.000,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2445 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2446 30.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2447 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2448 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2449 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2450 
4.4.90.52.22.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2451 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2452 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2453 
 
1236500062.732000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2454 130.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2455 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2456 1.775.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2457 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2458 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2459 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2460 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2461 10.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2462 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2463 
 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2464 380.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2465 50.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2466 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2467 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2468 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 71
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2469 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2470 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2471 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2472 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2473 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2474 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2475 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2476 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2477 10.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2478 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2479 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2480 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2481 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2482 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2483 12.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2484 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2485 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2486 
 
1236500062.734000 CUSTEIO DE VIAGENS DOS SERVIDORES DAS CRECHES 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2487 2.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2488 
 
1236500062.736000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA DAS CRECHES 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2489 8.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2490 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2491 40.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2492 
1236500062.738000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - RECEITA DO FUNDEB 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2493 1.000.000,00
3.1.90.04.01.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 6 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2494 
3.1.90.04.02.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 4 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2495 
3.1.90.04.99.00.00 Outros 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2496 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2497 2.000.000,00
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2498 
3.1.90.11.02.00.00 Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%) 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2499 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2500 200.000,00
3.1.90.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2501 
3.1.90.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2502 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2503 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2504 15.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2505 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2506 
 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2507 200.000,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2508 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 72
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.91.13.05.00.00 Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDE 118 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2509 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2510 1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2511 20.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2512 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2513 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2514 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2515 10.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2516 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2517 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2518 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2519 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2520 20.000,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2521 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2522 30.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2523 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2524 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2525 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2526 
4.4.90.52.22.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2527 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2528 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2529 
 
1236500062.740000 CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES CRECHES 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2530 75.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2531 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2532 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2533 75.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2534 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 119 Transferencias do FUNDEB para Aplic 2535 
 
1236500062.742000 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES CRECHES 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2536 30.000,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2537 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2538 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2539 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2540 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2541 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2542 15.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2543 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2544 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2545 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2546 5.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2547 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2548 
 
1236600112.170000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2549 190.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 73
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2550 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2551 800.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2552 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2553 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2554 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2555 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2556 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2557 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2558 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2559 45.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 2560 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2561 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2562 10.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2563 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2564 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2565 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2566 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2567 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2568 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2569 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2570 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2571 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2572 30.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2573 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2574 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2575 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2576 1.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2577 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2578 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2579 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2580 1.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2581 
4.4.90.52.08.00.00 Colecoes e Materiais Bibliograficos 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2582 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2583 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2584 
 
1236600112.974000 CONC. VALE TRANSPORTE SERVIDORES ENSINO SUPLETIVO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2585 20.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2586 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2587 
 
1236700062.186000 MANUTENCAO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E NAIC 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2588 555.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2589 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2590 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2591 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 74
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2592 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2593 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2594 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2595 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2596 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2597 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2598 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2599 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2600 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2601 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2602 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2603 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2604 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2605 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2606 30.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2607 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2608 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2609 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2610 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2611 
3.3.90.39.55.00.00 Confeccao de Material de Acondicionament 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2612 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2613 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2614 2.000,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2615 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2616 
 
1236700622.972000 MANUTENCAO PROJETO CURUMIM 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2617 5.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2618 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2619 142.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2620 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2621 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2622 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2623 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2624 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2625 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2626 40.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 2627 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2628 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2629 20.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2630 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2631 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2632 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2633 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2634 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 75
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.02 GERENCIA SUP. DE ENSINO E ADMINISTRATIVO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2635 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2636 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2637 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2638 1.000,00
3.3.90.36.04.00.00 Comissoes e Corretagens 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2639 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2640 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2641 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2642 1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2643 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2644 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2645 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2646 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2647 
3.3.90.39.55.00.00 Confeccao de Material de Acondicionament 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2648 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2649 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2650 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2651 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 101 Receitas de Impostos e de Transfere 2652 
 
Total SUBUNIDADE 46.898.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 76
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.03 GERENCIA SUPERIOR DE CULTURA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1312200032.206000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA SUPERIOR DE CULTURA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 2653 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 2654 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 2655 400.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 2656 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 2657 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 2658 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 2659 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2660 25.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 2661 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 2662 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 2663 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 2664 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2665 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 2666 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 2667 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 2668 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 2669 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 2670 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2671 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 2672 1.000,00
3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 100 Recursos Ordinarios 2673 
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 2674 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2675 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 2676 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2677 30.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 2678 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2679 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2680 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 2681 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 2682 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 2683 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 2684 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 2685 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 2686 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 2687 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 2688 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2689 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 2690 5.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 2691 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 2692 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 2693 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 2694 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 2695 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 2696 15.000,00
4.4.90.52.08.00.00 Colecoes e Materiais Bibliograficos 100 Recursos Ordinarios 2697 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 100 Recursos Ordinarios 2698 
4.4.90.52.13.00.00 Instrumentos Musicais e Artisticos 100 Recursos Ordinarios 2699 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 77
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.03 GERENCIA SUPERIOR DE CULTURA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 2700 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 2701 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 2702 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 2703 
 
1312200032.614000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA DA GER. SUP. DE CULTURA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2704 5.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 2705 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 2706 70.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 2707 
1312200032.976000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA GERENCIA SUP. DE CULTURA 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 2708 4.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 2709 
 
1312200452.688000 CONCESSAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA CULTURA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2710 13.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 2711 
 
1339100042.526000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2712 21.000,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2713 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 2714 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 2715 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2716 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2717 25.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 2718 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2719 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2720 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 2721 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 2722 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2723 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 2724 10.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 2725 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 2726 
 
1339100042.576000 MANUT. ATIVID. DO FUMPAC-FUNDO DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL(LEI 4.334 DE 
 3/10/08)
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 2727 80.000,00
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2728 10.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 2729 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 2730 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 2731 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2732 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2733 30.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 2734 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2735 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 2736 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2737 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 2738 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 78
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.03 GERENCIA SUPERIOR DE CULTURA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2739 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 2740 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 2741 506.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 2742 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 2743 
 
1339200052.208000 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, CIVICOS E SOCIAIS DO MUNICIPIO 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 2744 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2745 25.000,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 2746 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 2747 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 2748 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 2749 
3.3.90.30.44.00.00 Material Bibliografico Nao Imobilizavel 100 Recursos Ordinarios 2750 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 2751 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 2752 
 
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cienti 100 Recursos Ordinarios 2753 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 2754 1.000,00
3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 100 Recursos Ordinarios 2755 
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 2756 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 2757 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2758 535.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 2759 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 2760 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2761 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 2762 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2763 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 2764 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 2765 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 2766 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 2767 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 2768 
3.3.90.39.35.00.00 Producoes Jornalisticas 100 Recursos Ordinarios 2769 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 2770 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 2771 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 2772 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 2773 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2774 
 
1339200052.604000 CONVENIO CENTRO DE ARTES E ARTESANATO YARA TUPINAMBA 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 2775 35.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 2776 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2777 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 2778 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2779 1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 2780 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 2781 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 2782 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 79
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 
SUBUNIDADE..........: 02.09.03 GERENCIA SUPERIOR DE CULTURA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
Total SUBUNIDADE 1.868.000,00
Total Unidade Orcamentaria 50.078.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 80
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1012200362.212000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2783 130.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2784 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2785 2.350.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2786 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2787 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2788 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2789 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2790 100.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2791 30.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2792 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2793 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2794 52.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2795 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2796 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2797 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2798 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2799 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2800 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2801 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2802 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2803 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2804 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2805 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2806 1.000,00
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2807 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2808 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2809 150.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2810 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2811 
3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2812 
3.3.90.36.41.00.00 Diarias a Conselheiros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2813 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2814 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2815 300.000,00
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2816 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2817 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2818 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2819 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2820 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2821 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2822 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2823 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2824 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2825 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2826 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2827 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2828 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2829 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 81
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.70.00.00 Aquisicao de Softwares de Aplicacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2830 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2831 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2832 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2833 100.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2834 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2835 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2836 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2837 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2838 
 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2839 50.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2840 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2841 5.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2842 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2843 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2844 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2845 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2846 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2847 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2848 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2849 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2850 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2851 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2852 
 
1012200412.224000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DA SEC. DE SAUDE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2853 80.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2854 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2855 200.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2856 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2857 26.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2858 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2859 11.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2860 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2861 5.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2862 
1012200412.228000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2863 160.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2864 
3.3.90.30.02.00.00 Lubrificantes Automotivos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2865 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2866 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2867 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2868 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2869 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2870 90.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2871 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 82
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2872 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2873 
1012200412.232000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2874 150.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2875 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2876 
 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2877 2.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2878 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2879 
 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2880 1.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2881 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2882 
 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2883 4.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2884 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2885 
 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 152 Transferencias de Recursos do SUS p 2886 2.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 152 Transferencias de Recursos do SUS p 2887 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 152 Transferencias de Recursos do SUS p 2888 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2889 1.000,00
3.3.90.33.01.00.00 Locacao Veiculos p/ Locomocao Pessoas, e 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2890 
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2891 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2892 1.000,00
3.3.90.33.01.00.00 Locacao Veiculos p/ Locomocao Pessoas, e 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2893 
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2894 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2895 1.000,00
3.3.90.33.01.00.00 Locacao Veiculos p/ Locomocao Pessoas, e 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2896 
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 149 Transferencias de Recursos do SUS p 2897 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2898 1.000,00
3.3.90.33.01.00.00 Locacao Veiculos p/ Locomocao Pessoas, e 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2899 
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 150 Transferencias de Recursos do SUS p 2900 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 152 Transferencias de Recursos do SUS p 2901 1.000,00
3.3.90.33.01.00.00 Locacao Veiculos p/ Locomocao Pessoas, e 152 Transferencias de Recursos do SUS p 2902 
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 152 Transferencias de Recursos do SUS p 2903 
 
1012800422.230000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2904 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2905 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2906 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2907 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2908 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2909 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2910 1.000,00
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2911 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 83
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2912 
Total SUBUNIDADE 4.008.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 84
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1012200362.214000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOES 
3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2913 5.000,00
3.1.90.92.01.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores de Pes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2914 
 
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2915 45.000,00
1012200362.238000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2916 10.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2917 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2918 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2919 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2920 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2921 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2922 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2923 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2924 10.000,00
3.3.90.36.41.00.00 Diarias a Conselheiros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2925 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2926 35.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2927 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2928 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2929 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2930 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2931 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2932 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2933 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2934 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2935 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2936 8.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2937 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2938 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2939 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2940 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2941 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2942 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2943 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2944 
 
1012200362.730000 MANUTENCAO DO CONVENIO PROMSE - UNIVERSIDADE DE ITAUNA 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 2945 740.000,00
3.3.90.36.26.00.00 Servicos Medicos e Odontologicos 100 Recursos Ordinarios 2946 
 
1012200452.236000 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2947 650.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2948 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2949 
 
1012200452.562000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2950 65.000,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2951 
 
1012200461.007000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE, INCLUINDO A IMPLANTACAO 
 DE POSTO AVANCADO DE COLETA EXTERNA-PACE
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 85
 Prefeitura Municipal de Itauna 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2952 1.000,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2953 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2954 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2955 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2956 1.000,00
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2957 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2958 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2959 1.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2960 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2961 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2962 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2963 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2964 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2965 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2966 1.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2967 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2968 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 153 Transferencias de Recursos do SUS p 2969 730.000,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 153 Transferencias de Recursos do SUS p 2970 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 155 Transferencias de Recursos do Fundo 2971 1.800.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 2972 
1012200512.218000 CONTRIBUICOES AO PASEP 
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2973 3.000.000,00
1013100812.226000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLIC. DAS ACOES DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2974 1.000,00
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2975 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2976 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2977 1.000,00
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2978 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2979 1.000,00
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2980 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2981 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2982 
 
1027200432.216000 ENCARGOS SOCIAIS E DA PREVIDENCIA BASICA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2983 4.000.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2984 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2985 
 
1027200442.220000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA DO REGIME PROPRIO 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2986 1.200.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2987 
 
1030100332.240000 MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2988 4.505.591,47
3.1.90.04.99.00.00 Outros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2989 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2990 4.382.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2991 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2992 1.600.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2993 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 86
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2994 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 2995 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2996 2.400.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2997 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2998 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 148 Transferencias de Recursos do SUS p 2999 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3000 120.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3001 75.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3002 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3003 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3004 195.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3005 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3006 
3.1.90.94.99.00.00 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3007 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3008 2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3009 300.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3010 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3011 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3012 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3013 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3014 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3015 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3016 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3017 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3018 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3019 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3020 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3021 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3022 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3023 
3.3.90.30.35.00.00 Material Hospitalar 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3024 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3025 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3026 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3027 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3028 92.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3029 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3030 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3031 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3032 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3033 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3034 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3035 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3036 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3037 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3038 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3039 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3040 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3041 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 87
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.35.00.00 Material Hospitalar 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3042 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3043 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3044 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3045 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3046 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3047 2.000,00
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3048 
3.3.90.32.02.00.00 Insumos e Servicos para Saude 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3049 
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3050 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3051 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3052 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3053 95.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3054 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3055 
3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3056 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3057 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3058 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3059 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3060 150.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3061 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3062 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3063 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3064 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3065 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3066 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3067 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3068 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3069 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3070 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3071 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3072 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3073 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3074 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3075 1.000,00
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3076 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3077 20.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3078 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3079 390.000,00
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equip, Utensilios Medico-odon 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3080 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3081 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3082 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3083 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3084 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3085 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3086 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3087 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3088 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 88
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3089 
1030100362.630000 MANUTENCAO DE CONV. DE ESTAGIO NA MODADALIDADE DE INTERNATO DE SAUDE COLETIVA 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3090 5.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3091 
 
3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3092 2.000,00
1030100742.264000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA - ATENCAO BASICA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3093 590.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3094 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3095 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3096 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3097 1.515.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3098 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3099 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3100 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3101 485.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3102 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3103 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3104 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3105 3.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3106 45.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3107 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3108 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3109 80.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3110 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3111 55.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3112 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3113 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3114 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3115 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3116 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3117 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3118 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3119 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3120 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3121 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3122 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3123 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3124 
3.3.90.30.35.00.00 Material Hospitalar 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3125 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3126 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3127 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3128 15.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3129 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3130 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 89
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3131 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3132 21.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3133 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3134 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3135 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3136 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3137 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3138 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3139 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3140 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3141 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3142 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3143 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3144 1.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3145 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3146 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3147 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3148 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3149 21.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3150 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3151 300.000,00
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equip, Utensilios Medico-odon 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3152 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3153 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3154 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3155 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3156 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3157 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3158 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3159 
 
1030200352.036000 CONV. C/ CASA CARIDADE HOSP. M.G.S.M. P/ MANUTENCAO DO PROGR. FORTALECIM. 
 MELHORIA QUALID. SERV. HOSP./PRO-HOSP
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3160 50.000,00
 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3161 600.000,00
1030200352.179000 CONVENIO C/ A CASA DE CARIDADE MANOEL GONCALVES DE SOUZA MOREIRA P/ CIRURGIAS 
 ELETIVAS
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3162 240.000,00
 
1030200352.244000 GESTAO PLENA DA SAUDE PUBLICA - PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3163 558.000,00
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3164 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3165 13.500.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3166 
3.3.90.39.36.00.00 Servico Medico-hospitalar, Odontologico 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3167 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3168 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3169 87.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 90
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3170 
3.3.93.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3171 600.000,00
3.3.93.39.62.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3172 
3.3.93.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3173 
 
3.3.93.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3174 700.000,00
1030200352.248000 MANUTENCAO DOS SERVICOS MED. HOSP. E DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3175 1.433.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3176 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3177 2.879.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3178 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3179 2.476.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3180 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3181 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3182 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3183 2.413.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3184 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3185 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3186 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3187 55.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3188 200.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3189 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3190 
 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3191 105.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3192 200.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3193 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3194 500.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3195 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3196 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3197 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3198 
3.3.90.30.11.00.00 Material Quimico 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3199 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3200 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3201 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3202 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e Banho 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3203 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3204 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3205 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3206 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3207 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3208 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3209 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3210 
3.3.90.30.34.00.00 Material Laboratorial 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3211 
3.3.90.30.35.00.00 Material Hospitalar 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3212 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 91
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3213 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3214 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3215 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3216 1.000,00
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3217 
3.3.90.32.02.00.00 Insumos e Servicos para Saude 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3218 
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3219 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3220 29.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3221 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3222 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3223 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3224 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3225 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3226 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3227 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3228 500.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3229 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3230 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3231 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3232 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3233 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3234 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3235 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3236 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3237 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3238 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3239 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3240 150.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3241 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3242 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3243 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3244 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3245 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3246 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3247 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3248 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3249 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservacao 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3250 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3251 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3252 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3253 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3254 3.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3255 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3256 50.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3257 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3258 100.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3259 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 92
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3260 10.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3261 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 149 Transferencias de Recursos do SUS p 3262 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3263 120.000,00
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equip, Utensilios Medico-odon 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3264 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3265 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3266 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3267 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3268 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3269 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3270 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3271 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 153 Transferencias de Recursos do SUS p 3272 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3273 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3274 
1030200352.479000 CONV. C/ CASA DE CARIDADE MANOEL GONCALVES S.M - PLANTAO 24 HORAS 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3275 12.000.000,00
1030200352.622000 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE P/ 
 GERENC. URGENCIA E EMERG. CIS-URG OESTE
3.1.71.70.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Pu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3276 179.402,97
 
3.3.71.70.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Pu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3277 324.942,72
4.4.71.70.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Pu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3278 54.049,48
1030200352.632000 MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSPITALAR 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3279 2.400.000,00
3.3.90.39.36.00.00 Servico Medico-hospitalar, Odontologico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3280 
3.3.90.39.62.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3281 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3282 
 
1030200352.722000 MANUTENCAO DO BLOCO DE GESTAO 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3283 37.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3284 70.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3285 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3286 40.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3287 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3288 40.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3289 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3290 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3291 70.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 152 Transferencias de Recursos do SUS p 3292 
1030200352.848000 CONVENIO PROJETO DA ATENCAO INTEGRAL AO PACIENTE JUDICIARIO/PAI-PJ 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 93
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3293 5.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3294 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3295 
 
1030200352.941000 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PARAOPEBA - CISMEP 
3.1.71.70.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Pu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3296 517.860,96
3.3.71.70.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Pu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3297 517.860,97
4.4.71.70.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Pu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3298 116.791,43
1030300332.256000 MANUTENCAO DA FARM. BASICA, CONTR. DE DIABETES, HIPERDIA E TBC 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3299 54.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3300 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3301 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3302 220.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3303 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3304 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3305 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3306 1.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3307 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3308 2.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3309 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3310 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3311 3.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3312 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3313 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3314 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3315 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3316 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3317 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3318 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3319 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3320 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3321 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3322 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3323 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3324 220.000,00
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3325 
3.3.90.32.02.00.00 Insumos e Servicos para Saude 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3326 
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3327 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 151 Transferencias de Recursos do SUS p 3328 570.000,00
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos 151 Transferencias de Recursos do SUS p 3329 
3.3.90.32.02.00.00 Insumos e Servicos para Saude 151 Transferencias de Recursos do SUS p 3330 
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 151 Transferencias de Recursos do SUS p 3331 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3332 309.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 94
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3333 
3.3.90.32.02.00.00 Insumos e Servicos para Saude 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3334 
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3335 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3336 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3337 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3338 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3339 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3340 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3341 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3342 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3343 60.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3344 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3345 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3346 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3347 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3348 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3349 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3350 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3351 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3352 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3353 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3354 1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3355 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3356 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3357 5.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3358 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3359 
 
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3360 950.000,00
3.3.90.91.05.00.00 Sentenca Judicial para Aquisicao de Medi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3361 
3.3.90.91.06.00.00 Sentenca Judicial p/ Aquisicao de Insumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3362 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3363 2.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3364 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3365 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3366 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3367 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3368 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3369 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3370 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3371 2.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 148 Transferencias de Recursos do SUS p 3372 
1030400382.258000 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA EMENDA MODIFICATIVA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3373 5.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3374 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3375 327.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3376 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 95
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3377 173.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3378 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3379 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3380 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3381 200.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3382 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3383 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3384 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3385 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3386 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3387 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3388 50.000,00
3.3.90.30.34.00.00 Material Laboratorial 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3389 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3390 30.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3391 
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3392 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3393 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3394 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3395 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3396 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3397 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3398 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3399 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3400 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3401 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3402 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3403 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3404 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3405 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3406 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3407 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3408 5.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3409 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3410 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3411 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3412 15.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3413 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3414 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3415 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3416 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3417 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3418 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3419 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3420 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3421 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 96
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3422 3.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3423 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3424 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3425 120.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3426 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3427 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3428 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3429 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3430 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3431 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3432 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3433 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3434 250.000,00
1030500392.260000 MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3435 830.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3436 
 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3437 77.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3438 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3439 150.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3440 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3441 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3442 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3443 50.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3444 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3445 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3446 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3447 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3448 50.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3449 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3450 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3451 5.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3452 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3453 205.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3454 
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3455 
3.3.90.30.06.00.00 Alimentos para Animais 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3456 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3457 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3458 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontologico 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3459 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3460 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3461 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3462 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3463 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3464 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3465 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 97
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3466 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3467 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3468 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3469 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3470 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3471 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3472 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3473 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3474 192.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3475 
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3476 
3.3.90.30.06.00.00 Alimentos para Animais 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3477 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3478 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3479 
3.3.90.30.11.00.00 Material Quimico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3480 
3.3.90.30.12.00.00 Material de Coudelaria ou de Uso Zootecn 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3481 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3482 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3483 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3484 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3485 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3486 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3487 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3488 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3489 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3490 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3491 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3492 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3493 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3494 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3495 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3496 1.000,00
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3497 
3.3.90.32.02.00.00 Insumos e Servicos para Saude 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3498 
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3499 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3500 10.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3501 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3502 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3503 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3504 60.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3505 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3506 175.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3507 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3508 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3509 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3510 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3511 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3512 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3513 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3514 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3515 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 98
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SUBUNIDADE..........: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3516 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3517 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3518 100.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3519 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3520 1.000,00
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 102 Receitas de Impostos e de Transfere 3521 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3522 80.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3523 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3524 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3525 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3526 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3527 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3528 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3529 
4.4.90.52.29.00.00 Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3530 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 150 Transferencias de Recursos do SUS p 3531 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3532 350.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 155 Transferencias de Recursos do Fundo 3533 
Total SUBUNIDADE 79.729.000,00
Total Unidade Orcamentaria 83.737.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 99
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0812200412.266000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 3534 130.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 3535 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 3536 1.228.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 3537 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 3538 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 3539 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 3540 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 3541 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 3542 25.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 3543 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 3544 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3545 14.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 3546 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3547 
3.3.90.30.09.00.00 Medicamentos 100 Recursos Ordinarios 3548 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo 100 Recursos Ordinarios 3549 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 3550 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3551 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 3552 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 3553 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 3554 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 3555 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3556 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 3557 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 3558 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 3559 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 3560 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 3561 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 3562 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 3563 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 3564 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3565 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 3566 1.000,00
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 3567 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3568 24.000,00
3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 100 Recursos Ordinarios 3569 
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3570 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3571 
3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis 100 Recursos Ordinarios 3572 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 3573 
3.3.90.36.19.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3574 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3575 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3576 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3577 433.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 3578 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 3579 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3580 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 100
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 3581 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 3582 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3583 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 3584 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 3585 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3586 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 3587 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 3588 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 3589 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 3590 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 3591 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 3592 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 3593 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 3594 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 3595 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 3596 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 3597 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3598 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 3599 57.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3600 5.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 3601 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 3602 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 100 Recursos Ordinarios 3603 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 100 Recursos Ordinarios 3604 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 3605 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3606 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 3607 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 3608 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 3609 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 3610 
4.4.90.52.34.00.00 Acessorios para Automoveis 100 Recursos Ordinarios 3611 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 3612 
 
0812200412.270000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3613 10.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 3614 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 3615 40.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 3616 
0812200412.272000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3617 60.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 3618 
3.3.90.30.03.00.00 Combustiveis e Lubrificantes para Outras 100 Recursos Ordinarios 3619 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 3620 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 3621 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 100 Recursos Ordinarios 3622 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 3623 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 3624 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3625 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3626 1.000,00
3.3.90.36.06.00.00 Servicos Tecnicos 100 Recursos Ordinarios 3627 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 101
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.15.00.00 Locacao de Bens Moveis e Intangiveis 100 Recursos Ordinarios 3628 
3.3.90.36.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 3629 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3630 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3631 15.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 3632 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 3633 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3634 
 
0812200412.276000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 3635 7.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 3636 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 3637 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 3638 3.000,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 3639 
0812200412.968000 CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA ENTRE MUNICIPIO E COGEMAS 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 100 Recursos Ordinarios 3640 1.000,00
0812800422.274000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3641 1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3642 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 3643 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3644 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3645 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3646 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3647 1.000,00
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 3648 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3649 
 
0824400612.292000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GER. SUPERIOR DE SERV. SOCIAIS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 3650 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 3651 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 3652 200.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 3653 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 3654 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 3655 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 3656 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 3657 13.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 3658 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 3659 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3660 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3661 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3662 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3663 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3664 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3665 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 102
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3666 1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3667 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 3668 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3669 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3670 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3671 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 3672 
 
0824400612.624000 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, CIVICOS E SOCIAIS DO MUNICIPIO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3673 1.000,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 3674 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 3675 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 3676 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 3677 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3678 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3679 1.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 3680 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 3681 
3.3.90.39.13.00.00 Locacao Bens Moveis Tangiveis ou Intangi 100 Recursos Ordinarios 3682 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 3683 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 3684 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 3685 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3686 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3687 1.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 3688 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 100 Recursos Ordinarios 3689 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 3690 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3691 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 3692 
 
0824400652.588000 MANUTENCAO DE TELECENTROS COMUNITARIOS DE INFORMATICA 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3693 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3694 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 3695 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3696 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3697 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3698 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3699 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3700 1.000,00
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 3701 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3702 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 3703 1.000,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 3704 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3705 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3706 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 3707 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 103
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0833400412.278000 CONVENIO P/ READEQUACAO E MANUT. DA ESCOLA DE FORMACAO DE COSTUREIRAS 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 3708 1.000,00
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 3709 1.000,00
0848200602.288000 MANUT. SERV. E AUXILIOS EVENTUAIS, REFOR., APOIO A MORADIAS E ENFRENT. A POBREZA 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3710 5.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3711 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3712 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 3713 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3714 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3715 
1648200601.011000 CONSTR. DE MORADIAS POPULARES A POPULACAO DE BAIXA RENDA / REG. DE MUTIRAO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3716 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3717 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3718 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3719 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3720 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3721 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3722 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 142 Transferencias de Convenios Vincula 3723 150.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 142 Transferencias de Convenios Vincula 3724 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 142 Transferencias de Convenios Vincula 3725 6.500.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 142 Transferencias de Convenios Vincula 3726 
1648200602.626000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3727 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3728 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3729 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3730 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3731 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3732 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3733 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 3734 
 
Total SUBUNIDADE 8.966.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 104
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0824200612.540000 FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE P/ DEFICIENTES CARENTES 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3735 800.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 3736 
 
0824300612.290000 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3737 7.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3738 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3739 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3740 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3741 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3742 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3743 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3744 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3745 8.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3746 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3747 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3748 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3749 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3750 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3751 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3752 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3753 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3754 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3755 5.000,00
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3756 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3757 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3758 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3759 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3760 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3761 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3762 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3763 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3764 5.000,00
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3765 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3766 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3767 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3768 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3769 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3770 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3771 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 156 Transferencias de Recursos do Fundo 3772 
 
3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3773 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3774 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3775 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3776 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3777 
 
0824300612.616000 MANUT.DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA 
 DE ASSIST.SOCIAL
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 105
 Prefeitura Municipal de Itauna 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 3778 70.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 3779 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 3780 180.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 3781 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 3782 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 3783 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3784 140.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3785 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3786 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3787 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 3788 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 3789 12.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 3790 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 3791 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3792 1.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 3793 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3794 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3795 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 3796 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3797 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3798 25.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3799 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3800 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3801 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3802 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3803 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3804 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3805 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3806 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3807 24.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3808 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3809 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3810 8.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3811 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 3812 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 3813 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 3814 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3815 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 3816 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 100 Recursos Ordinarios 3817 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 3818 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 3819 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 3820 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3821 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3822 80.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3823 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3824 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3825 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3826 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3827 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3828 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 106
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3829 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3830 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3831 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3832 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3833 
 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 3834 1.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 3835 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 142 Transferencias de Convenios Vincula 3836 400.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 142 Transferencias de Convenios Vincula 3837 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 142 Transferencias de Convenios Vincula 3838 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3839 6.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3840 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 3841 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 3842 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 142 Transferencias de Convenios Vincula 3843 50.000,00
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 142 Transferencias de Convenios Vincula 3844 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 142 Transferencias de Convenios Vincula 3845 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 142 Transferencias de Convenios Vincula 3846 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 142 Transferencias de Convenios Vincula 3847 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 142 Transferencias de Convenios Vincula 3848 
 
0824300612.735000 Criacao e Manut. das Ativ. da Casa de Acolhimento de Criancas e Adolescentes 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 3849 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 3850 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 3851 1.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 3852 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 3853 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 3854 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 3855 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 3856 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 3857 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 3858 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3859 28.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 3860 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3861 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3862 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 3863 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3864 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3865 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3866 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3867 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3868 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3869 30.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 3870 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3871 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 107
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 3872 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 3873 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 3874 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 3875 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3876 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 3877 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 100 Recursos Ordinarios 3878 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 3879 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 3880 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 3881 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 3882 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 3883 
3.3.90.39.72.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 100 Recursos Ordinarios 3884 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3885 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 3886 1.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 3887 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3888 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3889 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 3890 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 3891 
 
0824300622.826000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - 
 IGDSUAS
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3892 4.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3893 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3894 5.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3895 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3896 10.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3897 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3898 32.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3899 
0824300852.608000 CONV. ENTIDADE ALBERGUE FRATERNO BEZERRA DE MENEZES - ATENDIMENTO AO MIGRANTE 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 3900 16.000,00
0824300852.832000 ATENDER IDOSOS E CRIANCAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3901 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3902 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3903 1.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3904 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3905 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3906 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3907 15.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3908 
0824400612.095000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CRAS III - " DR. COUTINHO " 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 3909 80.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 3910 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 108
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 3911 120.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 3912 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 3913 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 3914 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3915 108.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3916 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3917 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3918 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 3919 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 3920 10.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 3921 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 3922 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3923 6.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 3924 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3925 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3926 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 3927 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3928 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3929 14.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3930 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3931 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3932 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3933 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3934 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3935 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3936 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3937 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 3938 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3939 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3940 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3941 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3942 10.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 3943 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 3944 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 3945 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 3946 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3947 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 3948 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 100 Recursos Ordinarios 3949 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 3950 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 3951 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 3952 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 3953 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3954 10.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3955 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 109
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3956 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3957 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3958 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3959 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3960 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3961 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3962 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3963 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3964 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3965 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 3966 1.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 3967 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 3968 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 3969 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 3970 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 3971 
 
0824400612.273000 CRIACAO E MANUTENCAO DO CRAS II - " FRANCISCO RAMALHO" 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 3972 180.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 3973 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 3974 60.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 3975 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 3976 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 3977 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3978 54.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3979 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3980 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3981 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 3982 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 3983 15.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 3984 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 3985 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3986 6.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 3987 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 3988 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 3989 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 3990 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 3991 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3992 15.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3993 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3994 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3995 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3996 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 3997 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 3998 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 3999 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 110
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4000 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4001 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4002 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4003 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4004 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4005 20.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4006 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4007 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4008 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4009 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4010 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 4011 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 100 Recursos Ordinarios 4012 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4013 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4014 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 4015 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4016 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4017 14.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4018 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4019 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4020 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4021 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4022 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4023 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4024 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4025 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4026 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4027 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4028 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 142 Transferencias de Convenios Vincula 4029 300.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 142 Transferencias de Convenios Vincula 4030 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 142 Transferencias de Convenios Vincula 4031 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4032 5.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4033 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4034 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4035 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 142 Transferencias de Convenios Vincula 4036 150.000,00
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 142 Transferencias de Convenios Vincula 4037 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 142 Transferencias de Convenios Vincula 4038 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 142 Transferencias de Convenios Vincula 4039 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 142 Transferencias de Convenios Vincula 4040 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 142 Transferencias de Convenios Vincula 4041 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 142 Transferencias de Convenios Vincula 4042 
 
0824400612.286000 MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4043 290.000,00
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4044 140.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 111
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4045 1.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4046 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4047 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4048 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4049 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4050 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4051 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4052 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4053 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4054 1.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4055 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4056 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4057 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4058 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4059 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 4060 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 100 Recursos Ordinarios 4061 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4062 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4063 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 4064 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4065 
 
0824400612.287000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (3% IGD-M IGD-SUAS) 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4066 3.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4067 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4068 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4069 1.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4070 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4071 4.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4072 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4073 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4074 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4075 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4076 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4077 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4078 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4079 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4080 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4081 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4082 4.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4083 
0824400612.546000 MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4084 32.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4085 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4086 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4087 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4088 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4089 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4090 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 112
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4091 84.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4092 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4093 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4094 30.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4095 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4096 175.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4097 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4098 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4099 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4100 
 
0824400612.610000 CONSTRUCAO/MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4101 120.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4102 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 4103 1.000,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 100 Recursos Ordinarios 4104 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4105 1.000,00
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4106 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4107 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 4108 1.000,00
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 4109 
0824400612.840000 MANUTENCAO DO COMAD - CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 4110 2.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 4111 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4112 1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4113 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4114 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4115 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4116 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4117 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4118 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4119 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4120 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4121 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4122 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4123 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 4124 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4125 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4126 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4127 
0824400612.926000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DO CRAS I - CASA DAS FAMILIAS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4128 180.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4129 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 113
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4130 60.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4131 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4132 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4133 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4134 107.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4135 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4136 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4137 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4138 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4139 15.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4140 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4141 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4142 6.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4143 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4144 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4145 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4146 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4147 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4148 14.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4149 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4150 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4151 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4152 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4153 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4154 35.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4155 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4156 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4157 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4158 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4159 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4160 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4161 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4162 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4163 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4164 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4165 25.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4166 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4167 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4168 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4169 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4170 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4171 15.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4172 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4173 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4174 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 114
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4175 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4176 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 4177 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 100 Recursos Ordinarios 4178 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4179 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4180 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 4181 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4182 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4183 10.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4184 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4185 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4186 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4187 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4188 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4189 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4190 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4191 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4192 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4193 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 129 Transferencias de Recursos do Fundo 4194 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 4195 1.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 4196 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4197 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4198 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4199 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4200 
 
0824400612.966000 AUXILIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS- LEI 8742 DE 07/12/93 (SECCAO II, ART. 22) 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4201 40.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4202 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4203 70.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4204 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 4205 10.000,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 100 Recursos Ordinarios 4206 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4207 7.000,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 156 Transferencias de Recursos do Fundo 4208 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4209 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4210 
0824400882.725000 CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA JUVENTUDE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4211 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4212 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4213 40.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4214 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4215 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4216 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 115
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4217 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4218 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4219 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4220 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4221 4.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4222 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4223 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4224 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4225 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4226 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4227 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4228 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4229 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4230 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4231 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4232 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4233 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4234 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4235 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4236 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4237 6.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4238 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4239 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4240 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 4241 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4242 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 4243 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 4244 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4245 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4246 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 4247 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 4248 
3.3.90.39.72.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 100 Recursos Ordinarios 4249 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4250 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4251 1.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 4252 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 4253 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 100 Recursos Ordinarios 4254 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4255 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 4256 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4257 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4258 
 
0824400892.727000 CRIACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MULHER 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4259 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4260 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4261 40.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4262 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4263 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 116
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4264 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4265 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4266 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4267 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4268 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4269 4.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4270 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4271 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4272 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4273 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4274 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4275 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4276 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4277 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4278 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4279 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4280 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4281 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4282 1.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4283 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4284 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4285 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4286 6.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4287 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4288 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4289 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 4290 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4291 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 4292 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 4293 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4294 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4295 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 4296 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 4297 
3.3.90.39.72.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 100 Recursos Ordinarios 4298 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4299 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4300 1.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 4301 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 4302 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4303 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 4304 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4305 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4306 
 
Total SUBUNIDADE 4.835.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 117
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.03 FDO MUN DOS DIR.DA CRIAN.E ADOLESC-FMDCA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0824300612.294000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4307 300.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4308 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4309 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4310 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4311 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4312 7.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4313 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4314 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4315 7.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4316 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4317 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4318 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4319 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4320 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4321 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4322 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4323 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4324 
3.3.90.30.34.00.00 Material Laboratorial 100 Recursos Ordinarios 4325 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4326 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4327 
 
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 4328 1.000,00
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 100 Recursos Ordinarios 4329 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4330 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4331 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4332 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4333 28.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4334 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4335 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4336 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4337 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 4338 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 4339 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 4340 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4341 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4342 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4343 1.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4344 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4345 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4346 
 
0824300622.282000 MANUTENCAO DE PROJ. SOCIAIS P/ ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4347 1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4348 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4349 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4350 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4351 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 118
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.03 FDO MUN DOS DIR.DA CRIAN.E ADOLESC-FMDCA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4352 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4353 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4354 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4355 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4356 
0824300622.289000 Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4357 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4358 1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4359 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4360 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4361 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4362 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4363 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4364 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4365 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4366 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4367 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4368 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4369 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4370 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4371 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4372 
 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 4373 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4374 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4375 
0824300622.302000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. CRIANCA ADOLESCENTE 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4376 280.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 4377 0,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 4378 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4379 1.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4380 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4381 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4382 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4383 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4384 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4385 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4386 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4387 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4388 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4389 
 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 4390 18.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 119
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.03 FDO MUN DOS DIR.DA CRIAN.E ADOLESC-FMDCA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4391 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4392 
Total SUBUNIDADE 668.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 120
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0824100632.300000 MANUTENCAO DO SETOR DE CENTRO DE CONV. DO IDOSO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4393 40.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4394 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4395 190.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4396 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4397 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4398 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4399 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4400 18.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4401 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4402 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4403 10.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4404 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4405 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4406 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4407 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4408 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4409 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4410 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4411 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4412 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4413 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4414 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4415 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4416 12.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4417 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4418 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4419 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4420 290.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4421 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 4422 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4423 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 4424 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4425 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4426 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 4427 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 4428 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4429 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4430 2.000,00
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e 100 Recursos Ordinarios 4431 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 4432 
4.4.90.52.15.00.00 Maquinas e Equipamentos Energeticos 100 Recursos Ordinarios 4433 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4434 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 4435 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4436 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4437 
 
0824100632.716000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 121
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4438 60.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4439 1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4440 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4441 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4442 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4443 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4444 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4445 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4446 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4447 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4448 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4449 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4450 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4451 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4452 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4453 
 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 4454 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4455 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4456 
Total SUBUNIDADE 648.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 122
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.05 FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0824400882.733000 Criacao e Manutencao das Atividades do Conselho e Fundo Municipal da Juventude 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4457 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4458 1.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4459 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4460 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4461 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4462 1.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4463 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 4464 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4465 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4466 
Total SUBUNIDADE 6.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 123
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO LGTBI 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0842200612.729000 CRIACAO E MANUTECAO DO CONSELHO MUNICIPAL LGBTI 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4467 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4468 1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4469 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4470 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4471 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4472 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4473 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4474 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4475 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4476 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4477 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4478 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4479 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4480 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4481 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4482 
 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 4483 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4484 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4485 
Total SUBUNIDADE 6.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 124
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 
SUBUNIDADE..........: 02.11.07 FUNDO MUN DOS DIREITOS PESSOAS DEFICIENT 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0824200612.731000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS DEFICIENTES 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4486 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4487 1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4488 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4489 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4490 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4491 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4492 1.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4493 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4494 1.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4495 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4496 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4497 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4498 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4499 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4500 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4501 
 
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 4502 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4503 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4504 
Total SUBUNIDADE 6.000,00
Total Unidade Orcamentaria 15.135.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 125
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 
SUBUNIDADE..........: 02.12.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1512200412.314000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4505 95.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4506 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4507 630.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4508 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4509 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4510 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 4511 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4512 40.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4513 37.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4514 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4515 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4516 10.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4517 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4518 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4519 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4520 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4521 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4522 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4523 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4524 
3.3.90.30.44.00.00 Material Bibliografico Nao Imobilizavel 100 Recursos Ordinarios 4525 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4526 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4527 15.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4528 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4529 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4530 7.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4531 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4532 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4533 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4534 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4535 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 4536 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4537 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4538 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 4539 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4540 
 
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 4541 50.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 4542 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 4543 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 4544 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4545 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 4546 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4547 30.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 4548 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4549 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4550 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 126
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 
SUBUNIDADE..........: 02.12.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4551 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 4552 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4553 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 4554 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4555 
 
1512200412.316000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4556 48.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4557 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4558 80.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4559 
1512200412.318000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4560 700.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 4561 
3.3.90.30.02.00.00 Lubrificantes Automotivos 100 Recursos Ordinarios 4562 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 100 Recursos Ordinarios 4563 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 4564 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4565 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4566 90.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 4567 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 4568 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4569 
 
1512200412.322000 CUSTEIO P/ VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 4570 3.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 4571 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 4572 
 
1512800422.320000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4573 3.000,00
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 4574 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 4575 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4576 
 
Total SUBUNIDADE 1.838.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 127
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 
SUBUNIDADE..........: 02.12.02 GERENCIA SUP.DE MANUT.VIARIA,URB.E RURAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1512200412.324000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA GER. SUP. DE MANUT.VIARIA URBANA E RURAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4577 1.200.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4578 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4579 1.300.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4580 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4581 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4582 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4583 60.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4584 90.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4585 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4586 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4587 350.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4588 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4589 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4590 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4591 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4592 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4593 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4594 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4595 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4596 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4597 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 4598 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 100 Recursos Ordinarios 4599 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 4600 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 4601 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4602 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4603 1.073.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4604 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4605 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4606 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4607 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4608 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4609 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 100 Recursos Ordinarios 4610 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 4611 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4612 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 4613 1.000.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 4614 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 4615 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 4616 
 
Total SUBUNIDADE 5.073.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 128
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 
SUBUNIDADE..........: 02.12.03 GERENCIA SUP. DE OBRAS, MANUT. REPAROS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1545100412.326000 MANUTENCAO DAS ATIV.DA GER.SUP. OBRAS, MANUT. E REPAROS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4617 1.100.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4618 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4619 1.600.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4620 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4621 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4622 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4623 40.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4624 100.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4625 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4626 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4627 200.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4628 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4629 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 4630 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 100 Recursos Ordinarios 4631 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 4632 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4633 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4634 11.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4635 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4636 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4637 
 
1545100461.189000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4638 60.000,00
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4639 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4640 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 4641 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 4642 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4643 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 4644 10.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 4645 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 4646 
 
1545100751.035000 CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE PONTES, PASSARELAS, GABIOES E VIADUTOS 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 4647 100.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 4648 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 4649 600.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 4650 
1545100751.073000 OBRAS INFRAESTRUT.URB/VIARIA RUAS/AV. MUNIC./CALC/ASFAL/MEIO-FIO/CAP PLUVIAL/E 
 OUTRAS INCLUINDO PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 4651 900.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 4652 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 4653 3.400.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 4654 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 129
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 
SUBUNIDADE..........: 02.12.03 GERENCIA SUP. DE OBRAS, MANUT. REPAROS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 4655 3.000.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 4656 
1545200751.943000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO/CALC/ASFAL/MEIO-FIO/CAP PLUVIAL/E 
 OUTRAS
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 4657 150.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 4658 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 4659 200.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 124 Transferencias de Convenios Nao Rel 4660 
1545200752.334000 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4661 150.000,00
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 4662 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 4663 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 4664 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4665 
 
2645200752.328000 MANUTENCAO E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4666 100.000,00
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 4667 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 4668 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4669 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4670 700.000,00
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4671 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4672 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4673 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4674 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 116 Contribuicao de Intervencao do Domi 4675 201.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 116 Contribuicao de Intervencao do Domi 4676 
Total SUBUNIDADE 12.622.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 130
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS 
SUBUNIDADE..........: 02.12.04 GERENCIA SUPERIOR DE ILUMINACAO PUBLICA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1545200801.528000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4677 45.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4678 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4679 200.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4680 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4681 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4682 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4683 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4684 8.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4685 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4686 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4687 40.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4688 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4689 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4690 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4691 5.513.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4692 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4693 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 4694 50.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 4695 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 100 Recursos Ordinarios 4696 
 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4697 1.500.000,00
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4698 
4.4.90.51.02.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Patrimoni 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 4699 
 
Total SUBUNIDADE 7.361.000,00
Total Unidade Orcamentaria 26.894.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 131
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
2812200412.354000 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOES 
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 100 Recursos Ordinarios 4700 100.000,00
2812200412.938000 SUBVENCAO SOCIAL E/OU AUXILIO FINANCEIRO PARA DIVERSAS ENTIDADES 
3.3.50.43.00.00.00 Subvencoes Sociais 100 Recursos Ordinarios 4701 90.000,00
4.4.50.42.00.00.00 Auxilios 100 Recursos Ordinarios 4702 20.000,00
2812200452.562000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 4703 122.000,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes 100 Recursos Ordinarios 4704 
 
2812200461.017000 AQUISICAO DE TERRENOS 
4.5.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 192 Alienacao de Bens - Exercicio Corre 4705 5.000.000,00
4.5.90.61.01.00.00 Aquisicao de Imoveis de Dominio Publico 192 Alienacao de Bens - Exercicio Corre 4706 
4.5.90.61.03.00.00 Aquisicao de Imoveis de Natureza Industr 192 Alienacao de Bens - Exercicio Corre 4707 
 
4.5.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 4708 30.000,00
2812200512.218000 CONTRIBUICOES AO PASEP 
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 100 Recursos Ordinarios 4709 1.200.000,00
2812200822.199000 CONTRIBUICAO PARA FRENTE MINEIRA DE PREFEITOS - FMP 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 100 Recursos Ordinarios 4710 19.200,00
2812200822.486000 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS - AMM 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 100 Recursos Ordinarios 4711 30.000,00
2812200822.554000 CONTRIBUICAO P/ AMIG - ASSOCIACAO DOS MUN. MINERADORES DE MINAS GERAIS 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 100 Recursos Ordinarios 4712 5.000,00
2812200822.596000 CONTRIBUICAO P/ CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 100 Recursos Ordinarios 4713 30.000,00
2827200432.350000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA BASICA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 4714 4.500.000,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 100 Recursos Ordinarios 4715 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 4716 
 
2827200442.352000 ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA DO REGIME PROPRIO 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 4717 2.700.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 100 Recursos Ordinarios 4718 
 
3.3.91.97.00.00.00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuaria 100 Recursos Ordinarios 4719 200.000,00
2833100412.344000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES 
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes do RPPS e do Militar 100 Recursos Ordinarios 4720 10.000,00
3.1.90.03.02.00.00 Pensoes Custeadas com Recursos Ordinario 100 Recursos Ordinarios 4721 
 
2884300482.356000 PAGAMENTO DA DIVIDA MUNICIPAL 
3.2.90.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 100 Recursos Ordinarios 4722 900.000,00
3.2.90.21.01.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato - Inte 100 Recursos Ordinarios 4723 
 
3.2.91.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 100 Recursos Ordinarios 4724 1.300.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 132
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 
SUBUNIDADE..........: 02.13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.6.90.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 100 Recursos Ordinarios 4725 3.732.000,00
4.6.90.71.01.00.00 Principal da Divida por Contrato - Inter 100 Recursos Ordinarios 4726 
4.6.91.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 100 Recursos Ordinarios 4727 2.826.000,00
2884600412.358000 SENTENCAS JUDICIARIAS 
3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 100 Recursos Ordinarios 4728 200.000,00
3.1.90.91.01.00.00 Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo 100 Recursos Ordinarios 4729 
3.1.90.91.02.00.00 Sentencas Judiciais Inativos e Pensionis 100 Recursos Ordinarios 4730 
3.1.90.91.03.00.00 Sentencas Judiciais Inativo e Pensionist 100 Recursos Ordinarios 4731 
 
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 100 Recursos Ordinarios 4732 60.200,00
3.3.90.91.04.00.00 Precatorios, exceto Pessoal e Beneficios 100 Recursos Ordinarios 4733 
3.3.90.91.99.00.00 Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Ju 100 Recursos Ordinarios 4734 
 
4.4.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 100 Recursos Ordinarios 4735 4.600,00
4.4.90.91.00.01.00 Sentencao Judiciais de Capital 100 Recursos Ordinarios 4736 
2884600412.360000 INDENIZACAO E RESTITUICAO 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 4737 350.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 4738 
 
Total SUBUNIDADE 23.429.000,00
Total Unidade Orcamentaria 23.429.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 133
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.01 GABINETE SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200222.656000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4739 20.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4740 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4741 128.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4742 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4743 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4744 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 4745 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4746 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4747 30.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4748 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4749 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4750 10.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4751 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4752 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4753 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4754 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4755 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4756 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4757 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4758 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4759 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4760 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 4761 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4762 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4763 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4764 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 4765 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 4766 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 4767 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 4768 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 4769 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4770 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4771 5.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4772 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4773 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4774 
3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4775 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4776 
3.3.90.36.22.00.00 Servicos de Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 4777 
3.3.90.36.33.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4778 
3.3.90.36.43.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4779 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4780 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4781 5.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 4782 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 4783 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4784 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4785 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4786 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 134
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.01 GABINETE SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4787 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4788 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4789 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4790 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4791 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 4792 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 4793 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4794 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4795 20.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 4796 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 4797 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 4798 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 100 Recursos Ordinarios 4799 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4800 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 4801 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4802 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 4803 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4804 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 4805 
4.4.90.52.34.00.00 Acessorios para Automoveis 100 Recursos Ordinarios 4806 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4807 
 
0412200222.658000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DA SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GOVERNO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4808 3.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4809 
 
0412200222.660000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4810 20.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 4811 
3.3.90.30.33.00.00 Sobressalentes, Maquinas, Motores e Emba 100 Recursos Ordinarios 4812 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 4813 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4814 1.000,00
3.3.90.36.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 4815 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4816 6.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 4817 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 4818 
 
0412200222.662000 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 4819 10.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 4820 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 4821 
 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 4822 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 4823 2.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 4824 
0412200422.664000 PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERV. DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4825 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4826 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4827 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4828 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 135
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.01 GABINETE SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4829 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4830 1.000,00
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4831 
3.3.90.36.43.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4832 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4833 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4834 15.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 4835 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4836 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4837 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 100 Recursos Ordinarios 4838 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4839 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 4840 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 4841 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 4842 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4843 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4844 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 4845 
3.3.90.39.70.00.00 Aquisicao de Softwares de Aplicacao 100 Recursos Ordinarios 4846 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4847 
 
Total SUBUNIDADE 283.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 136
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.02 GERENCIA SUPERIOR DE PLANEJAMENTO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200222.667000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA SUPERIOR DE PLANEJAMENTO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4848 5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4849 320.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4850 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4851 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4852 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 4853 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4854 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4855 25.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4856 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4857 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4858 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4859 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4860 30.000,00
3.3.90.40.00.00.00 Servicos Tecnologia da Informacao e Comu 100 Recursos Ordinarios 4861 150.000,00
3.3.90.40.01.00.00 Locacao de Equipamentos de TIC 100 Recursos Ordinarios 4862 
3.3.90.40.02.00.00 Locacao de Softwares 100 Recursos Ordinarios 4863 
3.3.90.40.03.00.00 Desenvolvimento de Software 100 Recursos Ordinarios 4864 
3.3.90.40.04.00.00 Manutencao de Software 100 Recursos Ordinarios 4865 
3.3.90.40.05.00.00 Hospedagens de Sistemas 100 Recursos Ordinarios 4866 
3.3.90.40.06.00.00 Comunicacao de Dados 100 Recursos Ordinarios 4867 
3.3.90.40.07.00.00 Suporte a Usuarios de TIC 100 Recursos Ordinarios 4868 
3.3.90.40.08.00.00 Suporte de Infraestrutura de TIC 100 Recursos Ordinarios 4869 
3.3.90.40.09.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais de TIC 100 Recursos Ordinarios 4870 
3.3.90.40.10.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4871 
3.3.90.40.11.00.00 Treinamento e Capacitacao em TIC 100 Recursos Ordinarios 4872 
3.3.90.40.99.00.00 Outros Servicos de TIC - Pessoa Juridica 100 Recursos Ordinarios 4873 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4874 65.000,00
Total SUBUNIDADE 652.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 137
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.03 GERENCIA SUPERIOR DE COMUNICACAO SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0413100812.666000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA SUPERIOR DE COMUNICACAO SOCIAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4875 5.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4876 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4877 350.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4878 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4879 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4880 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4881 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4882 10.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4883 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4884 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4885 30.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4886 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4887 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4888 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4889 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4890 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4891 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4892 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4893 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4894 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4895 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4896 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4897 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4898 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 4899 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 4900 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 4901 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 4902 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4903 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 4904 60.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 4905 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4906 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4907 
3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4908 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4909 
3.3.90.36.22.00.00 Servicos de Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 4910 
3.3.90.36.33.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 4911 
3.3.90.36.43.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4912 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 4913 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4914 600.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 4915 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 4916 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4917 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4918 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4919 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 4920 
3.3.90.39.13.00.00 Locacao Bens Moveis Tangiveis ou Intangi 100 Recursos Ordinarios 4921 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4922 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 138
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.03 GERENCIA SUPERIOR DE COMUNICACAO SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4923 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 4924 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4925 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4926 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 4927 
3.3.90.39.35.00.00 Producoes Jornalisticas 100 Recursos Ordinarios 4928 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4929 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4930 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4931 
3.3.90.39.50.00.00 Servicos Judiciarios 100 Recursos Ordinarios 4932 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 4933 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 4934 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 4935 
3.3.90.39.68.00.00 Servicos de Publicidade e Propaganda 100 Recursos Ordinarios 4936 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 4937 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4938 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 4939 20.000,00
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4940 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 4941 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 4942 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 4943 
 
0413100812.668000 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS, CIVICOS E SOCIAIS 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4944 5.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4945 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4946 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4947 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4948 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 4949 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4950 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4951 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4952 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4953 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4954 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 4955 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 4956 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 4957 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 4958 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4959 
 
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cienti 100 Recursos Ordinarios 4960 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4961 5.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 4962 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 4963 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 4964 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 4965 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 4966 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 4967 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 4968 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4969 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4970 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 4971 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 4972 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 139
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.03 GERENCIA SUPERIOR DE COMUNICACAO SOCIAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 4973 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 4974 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 4975 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 4976 
 
Total SUBUNIDADE 1.092.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 140
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.04 COMANDO GUARDA MUNICIPAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200261.191000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 4977 10.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 4978 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 4979 10.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 4980 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 4981 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 4982 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 4983 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 4984 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 4985 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 4986 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 4987 10.000,00
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 4988 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 4989 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 4990 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 4991 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 4992 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 4993 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 4994 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 4995 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 4996 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 4997 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 4998 
3.3.90.30.42.00.00 Material de Sinalizacao Visual e Afins 100 Recursos Ordinarios 4999 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 5000 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 5001 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 5002 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5003 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5004 10.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 5005 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 5006 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5007 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5008 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 5009 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 5010 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5011 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5012 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 5013 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 5014 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 5015 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 5016 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5017 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 5018 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 5019 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 5020 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 5021 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 5022 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5023 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5024 5.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 141
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.04 COMANDO GUARDA MUNICIPAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 5025 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 5026 
4.4.90.52.07.00.00 Armamentos 100 Recursos Ordinarios 5027 
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos de Manobra e Patrulhamento 100 Recursos Ordinarios 5028 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 100 Recursos Ordinarios 5029 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5030 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 5031 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5032 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 5033 
4.4.90.52.21.00.00 Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Of 100 Recursos Ordinarios 5034 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 5035 
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 100 Recursos Ordinarios 5036 
4.4.90.52.30.00.00 Veiculos de Tracao Mecanica 100 Recursos Ordinarios 5037 
4.4.90.52.31.00.00 Carros de Combate 100 Recursos Ordinarios 5038 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 5039 
 
0618200242.368000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5040 2.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 5041 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5042 50.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5043 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5044 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5045 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5046 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5047 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 5048 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 5049 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5050 5.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5051 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 5052 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5053 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5054 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 5055 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 5056 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 5057 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5058 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 5059 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 5060 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5061 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5062 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 5063 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 5064 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 5065 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 5066 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 5067 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5068 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5069 3.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5070 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5071 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5072 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 142
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.04 COMANDO GUARDA MUNICIPAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.18.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5073 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5074 
3.3.90.36.22.00.00 Servicos de Limpeza e Conservacao 100 Recursos Ordinarios 5075 
3.3.90.36.33.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 5076 
3.3.90.36.43.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5077 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5078 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5079 10.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 5080 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 5081 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 5082 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5083 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 5084 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5085 
3.3.90.39.13.00.00 Locacao Bens Moveis Tangiveis ou Intangi 100 Recursos Ordinarios 5086 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5087 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 5088 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5089 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 5090 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5091 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5092 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5093 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 5094 
3.3.90.39.50.00.00 Servicos Judiciarios 100 Recursos Ordinarios 5095 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 5096 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 5097 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 100 Recursos Ordinarios 5098 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 5099 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5100 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5101 25.000,00
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5102 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 5103 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 5104 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 5105 
 
Total SUBUNIDADE 157.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 143
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.05 GERENCIA SUP. PARTICIPACAO POPULAR E PAR 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200222.720000 MANUTENCAO DA GERENCIA SUPERIOR DE PARTICIPACAO POPULAR E PARLAMENTAR 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5106 5.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5107 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5108 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5109 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5110 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5111 5.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 5112 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 5113 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5114 10.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5115 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 5116 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5117 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5118 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 5119 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 5120 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 5121 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5122 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5123 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 5124 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5125 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5126 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 5127 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 5128 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 5129 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 5130 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 5131 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5132 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5133 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5134 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5135 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5136 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5137 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5138 5.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 5139 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5140 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 5141 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5142 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5143 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5144 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 5145 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 5146 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5147 
 
Total SUBUNIDADE 39.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 144
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.06 FUMSEP - FUNDO MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200242.086000 MANUTENCAO DAS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5148 50.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5149 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5150 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5151 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5152 2.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5153 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5154 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5155 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 5156 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 5157 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 5158 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5159 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5160 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 5161 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 5162 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5163 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5164 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 5165 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 5166 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 100 Recursos Ordinarios 5167 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 5168 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 5169 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5170 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5171 3.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5172 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5173 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5174 
3.3.90.36.33.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 5175 
3.3.90.36.43.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5176 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5177 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5178 2.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 5179 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 5180 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5181 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5182 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 5183 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 5184 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5185 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5186 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 100 Recursos Ordinarios 5187 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 100 Recursos Ordinarios 5188 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 100 Recursos Ordinarios 5189 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100 Recursos Ordinarios 5190 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5191 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5192 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 5193 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 5194 
3.3.90.39.54.00.00 Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flam 100 Recursos Ordinarios 5195 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 100 Recursos Ordinarios 5196 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 100 Recursos Ordinarios 5197 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5198 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 145
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.14 SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO 
SUBUNIDADE..........: 02.14.06 FUMSEP - FUNDO MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5199 320.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 5200 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 5201 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 5202 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 5203 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 5204 
 
Total SUBUNIDADE 377.000,00
Total Unidade Orcamentaria 2.600.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 146
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECR. MUN. DE DESENVOL. ECON. E TURISMO 
SUBUNIDADE..........: 02.15.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412100532.670000 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5205 410.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5206 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5207 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5208 
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 5209 
 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5210 2.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 5211 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 5212 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5213 2.000,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5214 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5215 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5216 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5217 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 5218 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 5219 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 5220 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5221 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5222 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5223 
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5224 
3.3.90.36.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5225 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5226 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5227 18.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 100 Recursos Ordinarios 5228 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 5229 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 5230 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5231 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5232 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 5233 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 5234 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 5235 
3.3.90.39.70.00.00 Aquisicao de Softwares de Aplicacao 100 Recursos Ordinarios 5236 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5237 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5238 1.000,00
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5239 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 5240 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 5241 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 5242 
 
0412100532.672000 CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO 
 E TURISMO
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5243 2.000,00
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5244 
 
0412100532.674000 CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5245 2.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 100 Recursos Ordinarios 5246 
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 100 Recursos Ordinarios 5247 
 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 147
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECR. MUN. DE DESENVOL. ECON. E TURISMO 
SUBUNIDADE..........: 02.15.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5248 2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 5249 1.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 5250 
0412200532.673000 MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DS SECRETARIA DESENV. ECONOMICO E TURISMO 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5251 5.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 5252 
3.3.90.30.02.00.00 Lubrificantes Automotivos 100 Recursos Ordinarios 5253 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5254 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5255 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5256 3.000,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 5257 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 5258 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5259 
 
0433300652.308000 CONV. SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL/SEDESE 
 MANUTENCAO DA AGENCIA DO TRABALHO E EMPREG - SINE
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5260 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 5261 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5262 310.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5263 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5264 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5265 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5266 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5267 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 5268 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 5269 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5270 6.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 5271 
3.3.90.30.04.00.00 Gas Engarrafado 100 Recursos Ordinarios 5272 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5273 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5274 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5275 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 5276 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 5277 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 100 Recursos Ordinarios 5278 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5279 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5280 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 5281 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 5282 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5283 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5284 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 5285 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 5286 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 5287 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5288 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5289 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5290 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 148
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECR. MUN. DE DESENVOL. ECON. E TURISMO 
SUBUNIDADE..........: 02.15.01 GABINETE DO SECRETARIO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.14.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5291 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5292 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5293 65.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 5294 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 100 Recursos Ordinarios 5295 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5296 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 100 Recursos Ordinarios 5297 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 100 Recursos Ordinarios 5298 
3.3.90.39.14.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5299 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 100 Recursos Ordinarios 5300 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 5301 
3.3.90.39.17.00.00 Manutencao e Conservacao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5302 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentacao 100 Recursos Ordinarios 5303 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5304 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5305 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 100 Recursos Ordinarios 5306 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 100 Recursos Ordinarios 5307 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5308 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 5309 6.000,00
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 117 Contribuicao para Custeio dos Servi 5310 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5311 3.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 5312 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5313 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 5314 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 5315 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 5316 
 
2769500162.376000 MANUTENCAO DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO E APOIO A DIFUSAO DO TURISMO ITAUNENSE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5317 1.000,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 5318 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5319 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5320 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5321 1.000,00
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 100 Recursos Ordinarios 5322 
3.3.90.39.62.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 100 Recursos Ordinarios 5323 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5324 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5325 1.000,00
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 5326 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 5327 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 5328 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 5329 
 
Total SUBUNIDADE 874.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 149
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECR. MUN. DE DESENVOL. ECON. E TURISMO 
SUBUNIDADE..........: 02.15.02 GERENCIA SUP DESENVOLV ECONOMICO E RURAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0460600592.298000 MANUTENCAO DA GERENCIA SUPERIOR DE DESENV. ECONOMICO E RURAL 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5330 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 5331 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5332 240.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5333 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5334 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5335 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5336 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5337 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 5338 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 5339 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5340 68.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 100 Recursos Ordinarios 5341 
3.3.90.30.02.00.00 Lubrificantes Automotivos 100 Recursos Ordinarios 5342 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5343 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 100 Recursos Ordinarios 5344 
3.3.90.30.37.00.00 Material para Manutencao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 5345 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5346 
 
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 5347 13.000,00
3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais, Bens ou Servicos p/ Di 100 Recursos Ordinarios 5348 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5349 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5350 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5351 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5352 15.000,00
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5353 
3.3.90.39.16.00.00 Manutencao e Conservacao de Veiculos 100 Recursos Ordinarios 5354 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5355 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5356 5.000,00
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 5357 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 100 Recursos Ordinarios 5358 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 5359 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 142 Transferencias de Convenios Vincula 5360 40.000,00
4.4.90.52.27.00.00 Veiculos Diversos 142 Transferencias de Convenios Vincula 5361 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 142 Transferencias de Convenios Vincula 5362 
 
0460600822.268000 CONVENIO COM EMATER 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5363 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 5364 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5365 10.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5366 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5367 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5368 
 
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 100 Recursos Ordinarios 5369 60.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 150
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECR. MUN. DE DESENVOL. ECON. E TURISMO 
SUBUNIDADE..........: 02.15.02 GERENCIA SUP DESENVOLV ECONOMICO E RURAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5370 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5371 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5372 
 
0460600822.600000 CONVENIO COM O IMA 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5373 22.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5374 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5375 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5376 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5377 13.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5378 
Total SUBUNIDADE 520.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 151
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.15 SECR. MUN. DE DESENVOL. ECON. E TURISMO 
SUBUNIDADE..........: 02.15.03 FUNDETUR-FDO MUN DESENVOLVIMENTO TURISMO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
2769500162.074000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5379 1.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 100 Recursos Ordinarios 5380 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5381 1.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 100 Recursos Ordinarios 5382 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 100 Recursos Ordinarios 5383 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 100 Recursos Ordinarios 5384 
 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5385 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5386 1.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 100 Recursos Ordinarios 5387 
3.1.90.94.03.00.00 Restituicoes e Outras Indenizacoes Traba 100 Recursos Ordinarios 5388 
 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5389 1.000,00
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens 100 Recursos Ordinarios 5390 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 100 Recursos Ordinarios 5391 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5392 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha 100 Recursos Ordinarios 5393 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 100 Recursos Ordinarios 5394 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutencao de Bens Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5395 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 100 Recursos Ordinarios 5396 
3.3.90.30.26.00.00 Material Eletrico e Eletronico 100 Recursos Ordinarios 5397 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 100 Recursos Ordinarios 5398 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5399 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 100 Recursos Ordinarios 5400 
3.3.90.30.39.00.00 Material Grafico 100 Recursos Ordinarios 5401 
3.3.90.30.40.00.00 Ferramentas 100 Recursos Ordinarios 5402 
3.3.90.30.45.00.00 Aquisicao de Softwares de Base 100 Recursos Ordinarios 5403 
3.3.90.30.46.00.00 Bens Moveis Nao Ativaveis 100 Recursos Ordinarios 5404 
3.3.90.30.47.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insignias 100 Recursos Ordinarios 5405 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5406 
 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5407 1.000,00
4.4.90.52.02.00.00 Aparelhos de Medicao e Orientacao 100 Recursos Ordinarios 5408 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao 100 Recursos Ordinarios 5409 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 100 Recursos Ordinarios 5410 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Protecao, Seguranca e Soc 100 Recursos Ordinarios 5411 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 100 Recursos Ordinarios 5412 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 100 Recursos Ordinarios 5413 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 100 Recursos Ordinarios 5414 
4.4.90.52.20.00.00 Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Es 100 Recursos Ordinarios 5415 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 100 Recursos Ordinarios 5416 
 
Total SUBUNIDADE 6.000,00
Total Unidade Orcamentaria 1.400.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 152
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA 
Unidade Orcamentaria: 02.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
9999999999.999000 RESERVA DE CONTINGENCIAS 
9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia ou Reserva do RP 100 Recursos Ordinarios 5417 10.000,00
Total Unidade Orcamentaria 10.000,00
Total Orgao 244.641.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 153
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO GERAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200411.801000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5418 30.000,00
0412200411.805000 OBRAS DE CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO ESCRITORIO E PORTARIA 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5419 15.000,00
0412200411.843000 OBRAS DE AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO REFEITORIO 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5420 10.000,00
0412200412.642000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO 
3.3.71.70.00.00.00 Rateio pela Participacao em Consorcio Pu 100 Recursos Ordinarios 5421 220.000,00
0412200412.806000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5422 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5423 4.700.000,00
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 100 Recursos Ordinarios 5424 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5425 150.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5426 40.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5427 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5428 380.000,00
3.3.90.32.00.00.00 Material, Bem ou Servico para Distribuic 100 Recursos Ordinarios 5429 8.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5430 8.000,00
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 5431 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5432 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5433 1.100.000,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 100 Recursos Ordinarios 5434 10.000,00
0412200412.828000 FORNECIMENTO DE VALE TRANSP. SERVIDORES DO SAAE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5435 150.000,00
0412200412.836000 MANUTENCAO DO REFEITORIO SERVIDORES DO SAAE 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5436 800.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5437 9.000,00
0412200412.842000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTAGIARIOS/BOLSA AUXILIO 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5438 150.000,00
0412200701.845000 OBTENCAO, CERTIFICACAO,QUALIFICACAO E MANUTENCAO P/LICENCA DA ISO 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5439 1.000,00
0412800422.814000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL-SAAE 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5440 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5441 2.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 154
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO GERAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5442 4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5443 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5444 10.000,00
0413100212.808000 DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5445 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5446 200.000,00
0427200432.802000 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA BASICA INSS 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5447 100.000,00
0427200442.804000 ENCARGOS SOCIAIS REGIME ESTATUTARIO IMP 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5448 400.000,00
3.3.91.97.00.00.00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuaria 100 Recursos Ordinarios 5449 45.000,00
0433100452.838000 MANUTENCAO DO PLANO DE SAUDE SERVIDORES DO SAAE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5450 85.000,00
0433100452.846000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA SERVIDORES SAAE 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5451 5.000,00
Total Unidade Orcamentaria 8.743.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 155
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.02 SISTEMA DE AGUA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1712800422.814000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL-SAAE 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5452 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5453 2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5454 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5455 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5456 5.000,00
1727200432.802000 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA BASICA INSS 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5457 20.000,00
1727200442.804000 ENCARGOS SOCIAIS REGIME ESTATUTARIO IMP 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5458 400.000,00
1733100452.854000 MANUTENCAO PLANO DE SAUDE SERV. SISTEMA DE AGUA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5459 90.000,00
1733100452.856000 ENCARGOS SOCIAIS SEG. DE VIDA DE SERV. DO SISTEMA DE AGUA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5460 2.000,00
1751100721.803000 OBRAS DE CONST/REF./AMPLIACAO E AUTOMOCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5461 150.000,00
1751100751.807000 OBRAS DE AMPLIACAO, PAVIMENTACAO E MELHORAMENTO DA ZONA RURAL 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5462 9.000,00
1751200721.811000 OBRAS AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SISTEMA DE AGUA 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5463 500.000,00
1751200721.817000 CONSTR/AMPLIACAO, RECOMPOSICAO, REFORMA DE CALCAMENTO E ASFALTO 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5464 500.000,00
1751200721.851000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5465 300.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 192 Alienacao de Bens - Exercicio Corre 5466 10.000,00
1751200721.855000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAQ. MOV. E UTENS.SISTEMA AGUA - GERADOR ELETRICO 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5467 90.000,00
1751200721.859000 CONST. E AMPLIACAO DE RESEVATORIO B.MORADA NOVA 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5468 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 5469 5.000.000,00
1751200722.820000 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5470 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5471 4.500.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5472 450.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5473 30.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 156
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.02 SISTEMA DE AGUA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5474 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5475 1.200.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5476 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5477 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5478 800.000,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 100 Recursos Ordinarios 5479 5.000,00
1751200722.844000 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE NIVEIS P/PRESERV. URBANO/RURAL 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5480 4.500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5481 150.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5482 4.000,00
1751200722.850000 FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA SERV.DO SIST. DE AGUA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5483 180.000,00
1751200722.852000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTAG./BOLSA AUXILIO SISTEMA DE AGUA 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5484 30.000,00
1751200722.894000 MANUTENCAO E GERENCIAMENTO NOS GASTOS COM ENERGIA-CEMIG 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5485 2.200.000,00
Total Unidade Orcamentaria 16.708.500,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 157
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.03 SISTEMA DE ESGOTO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1727200432.802000 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA BASICA INSS 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5486 2.000,00
1727200442.804000 ENCARGOS SOCIAIS REGIME ESTATUTARIO IMP 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5487 42.000,00
1733100452.864000 MANUTENCAO PLANO DE SAUDE P/SERV.SIST. DE ESGOTO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5488 22.000,00
1733100452.866000 ENCARGOS SOCIAIS - SEG. DE VIDA P/SERVIDORES SISTEMA DE ESGOTO 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5489 1.000,00
1751100721.839000 OBRAS DE AMPL/REFORMA E IMPLANTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA ZONA RURAL 
4.4.90.51.01.00.00 Obras e Instalacoes de Dominio Publico 100 Recursos Ordinarios 5490 200.000,00
1751200721.017000 AQUISICAO DE TERRENOS 
4.5.90.61.00.00.00 Aquisicao de Imoveis 100 Recursos Ordinarios 5491 2.000,00
1751200721.857000 OBRAS DE AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO SIST. ESGOTO 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5492 100.000,00
1751200721.861000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5493 300.000,00
1751200722.818000 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5494 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5495 510.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5496 100.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5497 10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5498 500,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5499 150.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5500 500,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5501 500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5502 10.000,00
1751200722.860000 FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE P/SERV.DO SISTEMA DE ESGOTO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5503 25.000,00
1751200722.862000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTAG. BOLSA AUXILIO SIST. ESGOTO 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5504 2.000,00
Total Unidade Orcamentaria 1.478.500,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 158
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.04 CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1751200721.821000 OBRAS P/ CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5505 9.000,00
Total Unidade Orcamentaria 9.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 159
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.05 ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1727200432.872000 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA BASICA - INSS 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5506 6.000,00
1727200442.874000 ENCARGOS SOCIAIS REGIME ESTATUTARIO - IMP - ETA 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5507 80.000,00
1733100452.876000 MANUTENCAO PLANO DE SAUDE SERV. DA ETA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5508 18.000,00
1733100452.878000 ENCARGOS SOCIAIS - SEG. DE VIDA SERVIDORES DA ETA 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5509 1.000,00
1751200721.823000 OBRAS DE AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA ETA/COLETA E TRATAMENTO DE LODO 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5510 400.000,00
1751200721.847000 OBTENCAO DA LICENCA AMBIENTAL DA ETA 500L/S 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5511 4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5512 1.000,00
1751200721.867000 OBRAS DE REFORMA/AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA ETA 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5513 45.000,00
1751200721.869000 OBRAS DE REF. AMPL. E NOVA CAPTACAO DE AGUA BRUTA 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 190 Operacoes de Credito Internas - Exe 5514 1.000.000,00
1751200721.879000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5515 20.000,00
1751200722.812000 OPERACAO E MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5516 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5517 880.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5518 100.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5519 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5520 1.500.000,00
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 100 Recursos Ordinarios 5521 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5522 85.000,00
1751200722.868000 FORNECIMENTO DE VALE TRANSP. P/SERV. DA ETA 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5523 31.000,00
1751200722.870000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTAG. BOLSA AUXILIO DA ETA 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5524 2.000,00
Total Unidade Orcamentaria 4.185.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 160
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.06 GESTAO AMBIENTAL - PROJ. RIO SAO JOAO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1827200432.884000 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA BASICA - INSS - P.RIO SAO JOAO 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5525 7.000,00
1827200442.886000 ENCARGOS SOCIAIS REGIME ESTATUTARIO - IMP - P. RIO SAO JOAO 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5526 30.000,00
1833100452.888000 MANUTENCAO PLANO DE SAUDE P/SERV.PROJ.RIO SAO JOAO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5527 15.000,00
1833100452.890000 ENCARGOS SOCIAIS - SEG.DE VIDA P/SERV.PROJ.RIO SAO JOAO 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5528 500,00
1854100701.827000 CONSTRUCAO DE AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO AMBIENTAL 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5529 500,00
1854100702.834000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJETO SAO JOAO VIVO - SAAE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5530 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5531 494.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5532 40.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5533 9.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5534 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5535 40.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5536 500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5537 8.000,00
1854100702.880000 FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE P/SERV.E ESTAG.PROJ.RIO SAO JOAO 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5538 20.000,00
1854100702.882000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTAG.BOLSA AUX.P.RIO SAO JOAO 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5539 7.000,00
1854200701.829000 OBRAS DE PRESERVACAO E CONTROLE DA POLUICAO 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5540 3.000,00
1854200701.871000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5541 50.000,00
1854200701.873000 OBRAS DE PRESERVACAO E RECUPERACAO DE MATA CILIAR 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5542 50.000,00
1854200701.875000 OBRAS DE AMP. REFORMA E REAPAR. DO PROJ. RIO SAO JOAO 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5543 10.000,00
1854300791.831000 OBRAS DE CONTROLE E RECUPERACAO DE TERRAS 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5544 2.000,00
Total Unidade Orcamentaria 788.500,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 161
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.07 ENCARGOS ESPECIAIS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
2812200512.824000 CONTRIBUICAO PARA O PASEP - SAAE 
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 100 Recursos Ordinarios 5545 380.000,00
2884300482.822000 SERVICO DA DIVIDA 
3.2.90.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 100 Recursos Ordinarios 5546 750.000,00
3.2.90.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contr 100 Recursos Ordinarios 5547 1.000,00
3.2.91.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 100 Recursos Ordinarios 5548 1.000,00
4.6.90.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 100 Recursos Ordinarios 5549 690.000,00
4.6.91.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 100 Recursos Ordinarios 5550 4.500,00
2884600142.810000 SENTENCAS JUDICIAIS 
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 100 Recursos Ordinarios 5551 20.000,00
2884600412.816000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100 Recursos Ordinarios 5552 80.000,00
Total Unidade Orcamentaria 1.926.500,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 162
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.08 ETE - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1751200721.819000 INTERCEPTORES P/CAPTACAO DE ESGOTO E CONSTRUCAO DA ETE 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5553 2.010.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 193 Outras Receitas Nao Primarias - Exe 5554 3.990.000,00
1751200721.863000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAQUINAS, MOTORES E UTENSILIOS - ETE 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5555 400.000,00
1751200721.865000 OBRAS DE CONSTR/REFORMA/REAPARELHAMENTO DA ETE 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5556 100.000,00
1751200722.650000 ENCARGOS ESPECIAIS - SEGURO DE VIDA SERVIDORES ETE 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5557 500,00
3.1.90.13.06.00.00 100 Recursos Ordinarios 5558 
 
1751200722.892000 OPERACAO E MANUTENCAO DA ETE - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5559 500,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5560 90.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5561 2.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5562 30.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5563 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5564 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5565 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5566 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5567 30.000,00
1751200722.896000 FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA ETE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5568 2.000,00
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 100 Recursos Ordinarios 5569 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5570 
 
1751200722.898000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTAGIO BOLSA AUXILIO P/ SERVIDORES ETE 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5571 2.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 100 Recursos Ordinarios 5572 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 100 Recursos Ordinarios 5573 
 
1751200722.900000 MANUTENCAO DE PLANO DE SAUDE P/ SERVIDORES DA ETE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5574 1.500,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5575 
 
Total Unidade Orcamentaria 6.740.500,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 163
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.09 MANUTENCAO ATIV. CONTROLE INTERNO 
SUBUNIDADE..........: 03.09.09 MANUTERNCAO DAS ATIVIDADES CONTROLE INTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0412200422.612000 MANUTENCAO ATIVIDADES DA GERENCIA SUPERIOR DE CONTROLE INTERNO - SAAE 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5576 23.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5577 1.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5578 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5579 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5580 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5581 500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5582 1.000,00
Total SUBUNIDADE 42.500,00
Total Unidade Orcamentaria 42.500,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 164
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.10 MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA URBANA 
SUBUNIDADE..........: 03.10.10 MANUTENCAO DAS ATIV.. LIMPEZA URBANA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
1812200701.513000 OBRAS DE AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE LIMPEZA URBANA - SAAE 
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 100 Recursos Ordinarios 5583 12.000,00
1812200701.515000 EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS LIMPEZA URBANA - SAAE 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 Recursos Ordinarios 5584 1.000,00
1812200702.678000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIMPEZA URBANA - SAAE 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 100 Recursos Ordinarios 5585 2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 100 Recursos Ordinarios 5586 228.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5587 20.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 100 Recursos Ordinarios 5588 2.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 100 Recursos Ordinarios 5589 5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5590 10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 100 Recursos Ordinarios 5591 1.500,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100 Recursos Ordinarios 5592 50.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 100 Recursos Ordinarios 5593 500,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 100 Recursos Ordinarios 5594 500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5595 8.000.000,00
1812200702.680000 MANUTENCAO PLANO DE SAUDE SERVIDORES LIMPEZA URBANA - SAAE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5596 10.000,00
1812200702.682000 FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES LIMPEZA URBANA - SAAE 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 100 Recursos Ordinarios 5597 25.000,00
1812200702.684000 ENCARGOS SOCIAIS - SEGURO DE VIDA SERVICOS LIMPEZA URBANA - SAAE 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 100 Recursos Ordinarios 5598 500,00
Total SUBUNIDADE 8.368.000,00
Total Unidade Orcamentaria 8.368.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 165
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 
Unidade Orcamentaria: 03.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 
SUBUNIDADE..........: 03.99.01 RESERVA DE CONTIGENCIA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
9999999999.999000 RESERVA DE CONTINGENCIAS 
9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia ou Reserva do RP 100 Recursos Ordinarios 5599 10.000,00
Total SUBUNIDADE 10.000,00
Total Unidade Orcamentaria 10.000,00
Total Orgao 49.000.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 166
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.01 DIRETORIA GERAL 
SUBUNIDADE..........: 04.01.01 GABINETE DO DIRETOR GERAL 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0912200412.902000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA GERAL 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5600 200.000,00
3.1.90.11.09.00.00 Subsidio de Secretario Municipal 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5601 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5602 30.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5603 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5604 50.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5605 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5606 30.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5607 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5608 8.000,00
3.3.90.14.04.00.00 Diarias de Secretarios 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5609 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5610 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5611 8.000,00
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5612 
Total SUBUNIDADE 336.000,00
Total Unidade Orcamentaria 336.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 167
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.02 GERENCIA DE ATOS DE APOS. E PENSOES 
SUBUNIDADE..........: 04.02.01 APOSENTADORIA E PENSAO POR MORTE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0912200412.904000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE ATOS DE APOSENT.E PENSOES 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5613 200.000,00
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5614 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5615 40.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5616 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5617 40.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5618 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5619 30.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5620 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5621 6.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5622 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5623 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5624 6.000,00
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5625 
0927200442.728000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTARIAS ENTRE RPPS/RGPS - IMP 
3.3.20.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5626 1.500.000,00
0927200442.906000 MANUTENCAO DE BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunera 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5627 15.000.000,00
3.1.90.01.01.00.00 Aposentadorias Custeadas com Recursos do 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5628 
3.1.90.01.02.00.00 Aposentadorias Custeadas com Recursos Or 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5629 
 
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes do RPPS e do Militar 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5630 6.000.000,00
3.1.90.03.01.00.00 Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5631 
3.1.90.03.02.00.00 Pensoes Custeadas com Recursos Ordinario 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5632 
 
3.1.90.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciarios do Ser 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5633 20.000,00
3.1.90.05.01.00.00 Outros Beneficios Previdenciarios de Pes 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5634 
3.1.90.05.02.00.00 Outros Benef Previd Inativos e Pensionis 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5635 
3.1.90.05.03.00.00 Outros Benef Previd Inativos e Pensionis 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5636 
 
Total SUBUNIDADE 22.850.000,00
Total Unidade Orcamentaria 22.850.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 168
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.03 GERENCIA DE BENEFICIOS 
SUBUNIDADE..........: 04.03.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0912200412.718000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DE BENEFICIOS 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5637 200.000,00
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5638 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5639 40.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5640 40.000,00
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5641 30.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5642 6.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5643 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5644 6.000,00
0927200442.906000 MANUTENCAO DE BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES 
3.1.90.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciarios do Ser 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5645 3.000.000,00
Total SUBUNIDADE 3.330.000,00
Total Unidade Orcamentaria 3.330.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 169
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.04 GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL 
SUBUNIDADE..........: 04.04.01 FINANCAS E CONTABILIDADE 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0912200412.908000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA E CONTABIL 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5646 200.000,00
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5647 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5648 40.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5649 
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5650 40.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5651 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5652 30.000,00
3.1.91.13.02.00.00 Contribuicao Patronal p/ RPPS (exceto a 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5653 
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5654 6.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5655 
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5656 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5657 6.000,00
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5658 
Total SUBUNIDADE 330.000,00
Total Unidade Orcamentaria 330.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 170
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.05 GERENCIA ADMINISTRATIVA 
SUBUNIDADE..........: 04.05.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
0912200142.918000 MANUTENCAO DA GESTAO DE SENTENCAS JUDUCIAIS 
3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5659 1.500.000,00
3.1.90.91.01.00.00 Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5660 
3.1.90.91.02.00.00 Sentencas Judiciais Inativos e Pensionis 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5661 
3.1.90.91.03.00.00 Sentencas Judiciais Inativo e Pensionist 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5662 
 
0912200411.909000 EQUIPAMENTOS INFORM/SISTEMAS,MOVEIS,COL., BIBLIOG., UTENS. E MAQUINAS P/O IMP 
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5663 400.000,00
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensilios Domesticos 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5664 
4.4.90.52.08.00.00 Colecoes e Materiais Bibliograficos 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5665 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5666 
4.4.90.52.18.00.00 Maquinas, Utensilios e Equipamentos Dive 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5667 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5668 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliario em Geral 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5669 
4.4.90.52.99.00.00 Outros Materiais Permanentes 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5670 
 
0912200412.218000 CONTRIBUICOES AO PASEP 
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5671 800.000,00
0912200412.910000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA ADMINISTRATIVA 
3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5672 50.000,00
3.1.90.04.99.00.00 Outros 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5673 
 
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5674 200.000,00
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5675 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5676 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FU 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5677 
 
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5678 40.000,00
3.1.90.13.03.00.00 Contribuicao Patronal p/ INSS (exceto a 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5679 
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5680 20.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5681 40.000,00
3.1.90.94.01.00.00 Indenizacoes por Demissao de Servidores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5682 
3.1.91.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5683 30.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5684 6.000,00
3.3.90.14.05.00.00 Diarias de demais servidores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5685 
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5686 100.000,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5687 
3.3.90.30.07.00.00 Generos de Alimentacao 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5688 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5689 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5690 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Producao de Higien 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5691 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5692 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutencao de Bens Moveis 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5693 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Protecao e Seguranca 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5694 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Audio, Video e Foto 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5695 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicacoes 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5696 
3.3.90.30.43.00.00 Material Tecnico para Selecao e Treiname 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5697 
3.3.90.30.44.00.00 Material Bibliografico Nao Imobilizavel 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5698 
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5699 
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 171
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.05 GERENCIA ADMINISTRATIVA 
SUBUNIDADE..........: 04.05.01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5700 20.000,00
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5701 100.000,00
3.3.90.35.01.00.00 Consultoria e Assessoria Contabil 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5702 
3.3.90.35.02.00.00 Consultoria e Assessoria Juridica 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5703 
3.3.90.35.99.00.00 Outros Servicos de Consultoria e Assesso 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5704 
 
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5705 300.000,00
3.3.90.36.07.00.00 Estagiarios 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5706 
3.3.90.36.29.00.00 Servicos de Pericias Medicas por Benefic 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5707 
3.3.90.36.30.00.00 Servico de Apoio Administrativo, Tecnico 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5708 
3.3.90.36.40.00.00 Jetons a Conselheiros 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5709 
3.3.90.36.41.00.00 Diarias a Conselheiros 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5710 
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Pessoa Fisica 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5711 
 
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5712 400.000,00
3.3.90.39.01.00.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5713 
3.3.90.39.05.00.00 Servicos Tecnicos Profissionais 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5714 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5715 
3.3.90.39.10.00.00 Locacao de Imoveis 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5716 
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5717 
3.3.90.39.12.00.00 Locacao de Maquinas e Equipamentos 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5718 
3.3.90.39.15.00.00 Manutencao e Conservacao de Maquinas e E 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5719 
3.3.90.39.19.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5720 
3.3.90.39.23.00.00 Juros 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5721 
3.3.90.39.29.00.00 Servicos de Energia Eletrica 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5722 
3.3.90.39.30.00.00 Servicos de Agua e Esgoto 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5723 
3.3.90.39.31.00.00 Servicos de Gas 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5724 
3.3.90.39.33.00.00 Servicos de Comunicacao em Geral 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5725 
3.3.90.39.34.00.00 Servico de Selecao e Treinamento 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5726 
3.3.90.39.36.00.00 Servico Medico-hospitalar, Odontologico 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5727 
3.3.90.39.42.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5728 
3.3.90.39.43.00.00 Servicos de Telecomunicacoes 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5729 
3.3.90.39.44.00.00 Servicos de Audio, Video e Foto 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5730 
3.3.90.39.48.00.00 Servicos Graficos 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5731 
3.3.90.39.50.00.00 Servicos Judiciarios 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5732 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5733 
3.3.90.39.56.00.00 Vale-Transporte 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5734 
3.3.90.39.63.00.00 Hospedagens 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5735 
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancarios 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5736 
3.3.90.39.65.00.00 Servicos de Copias e Reproducao de Docum 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5737 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5738 
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5739 
 
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5740 30.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5741 500.000,00
3.3.90.93.03.00.00 Outras Indenizacoes e Restituicoes 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5742 
Total SUBUNIDADE 4.536.000,00
Total Unidade Orcamentaria 4.536.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 172
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.06 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 
SUBUNIDADE..........: 04.06.01 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
9999799992.920000 MANUTENCAO DA RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 
9.9.99.99.99.00.00 Reserva de Contingencia ou Reserva do RP 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5743 11.238.000,00
Total SUBUNIDADE 11.238.000,00
Total Unidade Orcamentaria 11.238.000,00
 
 Minas Gerais Relacao da Despesa Janeiro de 2019 Folha: 173
 Prefeitura Municipal de Itauna 
Orgao...............: 04 INSTITUTO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-IMP 
Unidade Orcamentaria: 04.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 
 
 Dotacao Saldo Disponivel
9999999999.999000 RESERVA DE CONTINGENCIAS 
9.9.99.99.00.00.00 Reserva de Contingencia ou Reserva do RP 103 Contribuicao para o Regime Proprio 5744 600.000,00
Total Unidade Orcamentaria 600.000,00
Total Orgao 43.220.000,00
Total Geral 346.324.000,00