norma nº 4389/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA-GERAL DO MUNIÇÍPIQ
LEI Nº4.389, DE 20 DE JANEIRO DE 2.017.
(Projeto de Lei do nº001/17, de autoria do Poder Executivo)
DISPÕE SOBRE A 2º REVISÃO DA LEI Nº.
4.345, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016, QUE
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE
LAVRAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A presente lei dispõe sobre a 2º revisão da Lei nº. 4.345, de 06 de
setembro de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017 — LDO
2017.
Art. 2º Os anexos mencionados no art. 48, da Lei 4.345/2016 passam a
vigorar com redação dada pelo Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de ras, em 20 de janeiro de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO ÚNICO
LEI Nº4.389/17
SUMÁRIO
METAS ANUAIS
Anexo | - Receitas;
Anexo | a- Receitas;
Anexo Il - Despesas;
Anexo Il a- Despesas;
Anexo III - Resultado primário;
Anexo |V - Resultado nominal;
Anexo V - Montante da divida pública;
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METAS FISCAIS
8. Anexo | - Metas Anuais;
9. Anexo Il - Avaliação de Cumprimento das metas fiscais do exercício
anterior;
10. Anexo Ill - Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três
exercícios anteriores;
11.Anexo IV - Evolução do patrimônio líquido;
12.Anexo V - Origem a aplicação dos recursos obtidos com alienação de
ativos;
13. Anexo VI - Receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores;
14. Anexo VII - Estimativa e compensação de renúncia de receitas;
15. Anexo VIII - Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado;
16. Anexo IX - Projeções atuariais do Regime de Previdência Própria;
DIVERSOS
17. Demonstrativos de riscos fiscais e providências;
18.Metas e prioridades e
19. Planejamento orçamentário das unidades executoras.
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Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo 1.a - Receitas
Art. 4º, 82º, inciso Il da LRF
GOVERNO MUNICIPAL
10000000 - Receitas Correntes
2014 213.600.103,78
2015 218.647.544,54 |
Variação %
AS RECEITAS CORRENTES DO MUNICÍPIO, SÃO COMPOSTAS
2,36] POR RECURSOS DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA E
| TRANSFERÊNCIAS, PARA 2017 REALIZOU-SE ADEQUAÇÃO A
2016 251.882.402,17 15,20 | ARRECADAÇÃO HISTÓRICA DO MUNICIPIO. PARA OS
2017 248.842.186,00 -1,21 | EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 UTILIZOU-SE AS VARIÁVEIS
a DO LEIETASAS MACROECONÔMICAS ESPERADAS PARA O PIB.
2019 279.341.097,00
11000000 - Receita Tributária
2014 31.003.302,15
A REDUÇÃO NA RECEITA TRIBUTÁRIA, NO EXERCÍCIO DE 2017
EM RELAÇÃO À ORÇADA EM 2016, FOI NECESSÁRIA PARA
t apt; Sp. 000.640,60 Eds ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO À ARRECADAÇÃO HISTÓRICA DE
2016 40.711.794,29 16,02] RECEITAS REALIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. PARA O
2017] — 39.287.239,00 -3,50 | EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, A PROJEÇÃO FOI REALIZADA COM
5 BASE NA ASCENSÃO NATURAL DO CENÁRIO
2018 41.677.214,00 8.08 | MACROECONÔMICO (PIB) E A PREVISÃO DA INFLAÇÃO.
2019 44.552.420,00 8,90
11120000 - Impostos Sobre O Patrimônio E A Renda
2014 15.480.459,86
17.581.210,18
20.578.759,61
2017 21.075.732,00
2018 22.424.577,00
2019 23.971.871,00
O AUMENTO EVIDENCIADO NOS IMPOSTOS SOBRE O
13,57] PATRIMÔNIO E A RENDA EM RELAÇÃO A PREVISTA PARA 2016
—— SE DÁ PELA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO À
17,05 | ARRECADAÇÃO HISTÓRICA DE RECEITAS REALIZADAS EM
2,41 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E
E a 2019, A PROJEÇÃO FOI REALIZADA COM BASE NA ASCENSÃO
2016
NATURAL DO CENÁRIO MACROECONÔMICO (PIB) E A PREVISÃO
6,90] DA INFLAÇÃO.
17000000 - Transferências Correntes
Valor Nominal - R$
Metas Anuais
152.596.187,09 AS TAN ER NR CORRENTES SÃO mi DE
RECURSOS DA UNIÃO E ESTADOS PARA OS MUNICÍPIOS. NO
eo Jeso GuanSD a 1º ExERCÍCIO DE 2017 A PROJEÇÃO FOI REALIZADA COM BASE
2016 178.971.413,72] 13,44 | NO HISTÓRICO DE ARRECADAÇÃO DE ANOS ANTERIORES.
2017 176.812.630,00| -1,21 | PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 A PROJEÇÃO FOI )
REALIZADA COM BASE NA ASCENSÃO NATURAL DO CENÁRIO
2018 185.184.083,45 4.73 | MACROECONÔMICO (PIB) E A PREVISÃO DE INFLAÇÃO.
2019 197.739.262,00 6,78
Exercício: 2017 República Federativa do Brasil Página: 1/1
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3
10000 - Pessoal E Encargos Sociais
2014 106.110.676,45
O AUMENTO DE DESPESAS CLASSIFICADAS COMO PESSOAL E
2016 120.949.034,12 1,35
2017 121.391.740,60 0,37
2018 126.854.368,90 4,50]
2019] 132.562.815,50 4,50
320000 - Juros E Encargos Da Dívida
2014 1.910.015,53
2015 2.070.156,37
O PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA, REFERE-SE
8 | ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PARCELAMENTOS FIRMADOS
PELO MUNICÍPIO.
2016 1.840.000,00 2
2017 1.922.800,00 4,50
2018 [o 2.009.326,00 4,50
2019 Ns 573,27
440000 - Investimentos
Valor Nominal - R$ Variação %
2014 10.170.542,37 OS INVESTIMENTOS REPRESENTAM A APLICAÇÃO DOS
SME 4.021.805,46 RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS E RECÚRSO PRÓPRIO Il
MUNICÍPIO.
2016 45.805.392,37 1.038,93
2017 29.000.000,00 | -36,69
2018 5.570.134,60 -80,79
L 2019 3.081.555,40 -44,68
460000 - Amortização Da Dívida
Valor Nominal - R$
3.050.379,92
Metas Anuais
Variação %
A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRA O INTERESSE DO
2.793.068,93] “8,44 | MUNICÍPIO EM HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
aii ——) ATRAVÉS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, PARCELAMENTOS E
2.702.109,08 -3.26 | PRECATÓRIOS.
3.000.000,00 11,02
3.135.000,00] 4,50
mm
3.276.075,00 4,50]
Exercício: 2017 República Federativa do Brasil
Página: 1/1
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Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
Ot METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
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LAVRAS Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2017
Art. 4º, 82º, inciso Il da LRF
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Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Acumulado 104.874.154,30 100,00 103.873.681,95 100,00
92.758.794,01 100,00
Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 21.497.165,24 100,00 22.973.097,62 100,00 12.127.133,17 100,00
República Federativa do Brasil
Página: 1/1
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo IX - Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria
2016
Art. 4º, 82º da LRF
GOVERNO MUNICIPAL
2015 9.522.080,58 7.394.534,00 2.127.546,58
2016 9.388.747,20 11.939.436,34 -2.550.689,14
2017 9.354.235,60 14.143.744,31 -4.789.508,71
2018 9.355.118,92 15.737.010,05 -6.381.891,13
2019 9.378.385,94 16.772.852,71 7.394.466,77
2020 9.374.113,06 18.406.545,84 -9.032.432,78
2021 9.361.198,97 20.241.127,93 -10.879.928,96
2022 9.365.338,96 21.634.659,39 -12.269.320,43
2023 9.360.249,00 23.348.011,00 -13.987.762,00
2024 9.280.783,67 26.830.223,08 -17.549.439,41
2025 9.289.856,28 27.992.806,67 -18.702.950,39
2026 9.292.787,56 29.320.899,98 -20.028.112,42
2027 9.297.152,80 30.435.264,59 -21.138.111,79
2028 9.313.712,65 31.286.177,58 -21.972.464,93
2029 9.315.657,91 32.405.404,63 -23.089.746,72
2030 9.349.377,83 32.838.735,06 -23.489.357,23
2031 9.351.568,95 34.237.513,61 -24.885.944,66
2032 9.372.638,35 34.974.583,86 -25.601.945,51
2033 9.392.628,74 35.634.549,16 -26.241.920,42
2034 9.433.079,19 36.071.928,09 -26.638.848,90
2035 9.465.572,39 36.985.138,18 -27.519.565,79
2036 9.474.441,47 38.490.107,15 -29.015.665,68
2037 9.442.551,28 39.526.997,38 -30.084.446,10
2038 9.447.190,81 40.232.889,01 -30.785.698,20
2039 9.458.254,69 40.644.344,68 -31.186.089,99
2040 9.468.765,08 41.169.019,90 -31.700.254,82
2041 9.481.261,58 41.769.347,66 -32.288.086,08
2042 9.481.675,26 42.492.043,67 -83.010.368,41
2043 9.478.234,38 43.037.653,96 -33.559.419,58
2044 9.480.184,54 44.530.132,11 -35.049.947,57
2045 9.431.236,33 44.647.568,71 -35.216.332,38
2046 9.442.610,32 44.773.835,98 -35.331.225,66
2047 9.449.837,67 44.656.295,14 -35.206.457,47
2048 9.467.149,67 44.720.733,19 -35.253.583,52
2049 9.466.434,78 44.437.190,65 -34.970.755,87
2050 9.484.542,21 44.437.504,92 -84.952.962,71
Exercicio: 2016 República Federativa do Brasil Página: 1/1
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
covERNO muNcIPAL Anexo de Riscos Fiscais
LAVRAS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017
Art. 4º, 83º da LRF
| a | PROVIDÊNCIAS
AÇÕES JUDICIAIS |
ABERTURA DE CRÉDITOADICIONAL COM
HAJA A PROBABILIDADE DE QUE O GANHO DE 200.000,00 200.000,00
GAUSA VENHA A SER DE OUTRA PARTE RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
DÍVIDAS AINDA NÃO ASSUMIDAS
FORMALMENTE QUE APRESENTAM 50.000,00 ABERTURA DE CRÉDITOADICIONAL COM
PROBABILIDADE DE SEREM INCORPORADAS AO “ RECURSOS DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 0.000:00
PASSIVO
MONTANTE DE REDUÇÃO DE ARRECADAÇÃO
COM PROBABILIDADE DE VIR A OCORRER NO CONTINGENCIAMENTO DAS DESPESAS
EXERCÍCIO CORRENTE DEVIDO CENÁRIOS 2.000.000,00 SaniNÁRIAS <:000:000,00
MACROECONÔMICOS DESFAVORÁVEIS.
MONTANTE DE DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS
PAGOS A MAIOR QUE APRESENTAM 50.000,00 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL A PARTIR Dad
POSSIBILIDADE DE OCORRER NO EXERCÍCIO “= DE ANULAÇÃO DE DESPESAS ORDINÁRIAS. Pe
| | 2.300.000,00 SUBTOTAL | Ro | 2.300.000,00
Nota:
Riscos Fiscais: Emergências, calamidade pública, frustrações de arrecadação previstas, despesas planejadas a menor.
Eventos Fiscais Imprevistos: Extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.
Exercício: 2017 República Federativa do Brasil Página: 1/1
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SVIHVINIINVÔHO SaIZIHLIHIA JA 137
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SeJne7 ap [edio!uniy eamytajola
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carater Continuado
Art. 4º, 82º, inciso Il da LRF
GOVERNO MUNICIPAL
EVENTO
Aumento Permanente da Receita
Saldo Utilizado ( IV )
Margem Líquida de Expansão de DOCC (MI- IV)
Exercício: 2017 República Federativa do Brasil
Página: 1/1
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OVISI9 VA OVÍVZITVNOISSIAOHd 3 VALLVHISININCV OVÔVZINHICOW £000
oo'o00'Los SH :VINVHDOHd O VHVd OQVWLLSI TVLOL OLSNO
00'000"t0S 0oL VN INI9HId / BPEZIjESH EuOjoH 20€2'2000'Z2L'LO'LO'LO'LO oidialuny op eJeLIpO Ep apas ep euLojoW a0ee
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VHOLNDIXA JaVAINA HOd 2LOZ VEVA SIAVAIHOlHA 3 SVIZIN SUHAY
2102 SVIHVINIINVÔÕHO SIZIHLIHIA 3 137 PER
SIL199 SeUII op opeisa
SeJAL7 op jedio!uniy esngiasosa
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oo'000'02 SH :VNVHDOHd O VHVd OQVIWLLSI TVLOL OLSNI
00'000'09 b NN / sopuinbpy sojnaiaa E0O!'EOGO'ZZL POLO" LO'zo sojnotep ap opáisimby £0ooL
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OV1SID VA OVôVZIVNOISSI4OHd 3 VALLVHLSININAV OVÔVZINHICOW £000
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VALLVHLSININAV OV1LSID 3 OVÔNILNNVIA 1000
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VHOLNOIXI JAVAINN HOd 2102 VHVd SIavalHolHa 3 SVIIN SVHAVI
2LOZ SVIHY LNINVÔHO SIZISLIHIA 3Q 137
SIB199 SeUIIN 2p opeisa
S2JAB7 op jedio!uniy esngiasosd
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SH :VHOLNDIXI JAVAINA V VHVd OQVINLISAI TVIOL oIsno.
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OVISAD VA OVÔVZIVNOISSIHOHA 3 VALLVHLSININAV OVÔVZINHICOW £000
oo'006'8eg SH :VNVHDOHd O VV OQVINILSI TVLOL OLSNO
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VHOLNOAIXA IavaINn Hod 2.02 VHvd SaavaldolHd a SVIIN
LOG SVIHVININVÔHO Sazigiadia 3d 137
SIBJ95) SBUII 9Pp OpeIsag
SeJAP7 OP jedio uni eangis sold
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NeDwinm omisnos
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oo'oor'bt $H :VINVHOOHd O VHVd OQVINLLSI TVLOL OLSNO
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OV1SID VA OVÂVZINVNOISSI4OHd 3 VALLVHLSININAV OVÔVZINHIOW £000
oo'ooe'spt $H :VINVHDOHd O VHVd OQVINLLSI TVIOL OLSNO
00'00€'SvL L Nn / epuuB apepiun 2002" 1000'Z2L "Po" Lo'Z0'20 [edioiuniA BUOPIANO BP Sepepiany Sep oBduSInuBA 2002
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VALLVHLSININOV OVISI9 3 OVÔNILNNVIN LOOO
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VHOLNOIXA aavalNh Hod Z2L0z VHva saavaldolHda a SvIaIN SYHAV
2 V02 SVIHVANIINVÔHO SIZIHLIHIA 3Q 137
SI2I99 SeUII 9p opeisa
SBJAP7 Op [edio!uniy esngiasold
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SH :VNVHDOHd O VHVd OQVINLLSA TVLOL OLSNI
OVISAD VA OVÔVZITVNOISSIAOHd 3 VALLVHLSININAY OVÔVZINHICOIN £000
00'000'LS€'L 00L o VN INIIHIA / SopIpusiy saJopinas 9eza'pooo'zz | "Po to'ot'zo oBSPjuSLUIIV JB A 18994104 ace
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00'000'z oe Nn / sopejogded sejopines 8022'€000'zzL'to Lo'oL'zo (euOISSyola oBóeay Eno goza
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00'000's€ , NN / sopuinbpy sojnajaA E00L'EOOOZZL'+o LO OL'ZO sojnoisa ap opóisinby £0gL
00'000'5 v NN / epeenuoZ esesdwa 000L"£000'ZZ! to LOOL'ZO sepepuqnjesu| ap ogôeI|BAy Jezes 9 VHdd 'ddd SP oBÍPIOge|3 BJeO Eseldua ep opdeienuos 000L
OV1SI9 VA OVÂVZIVNOISSISOHA 3 VALLVHLSININAV OVÔVZINHIGONW £000
oo'oss'ver"t SH :VINVHDOHd O VHVd OQVWLLSI TVLOL OLSNI
00'000'6L€ 00t VN LNIDHAd / EpeZIeS! oessag BSZz'L000'ZZL "PO" LO'OL'ZO sougibeisa ep cessag escz
00'0s8'sLO"|. Dot VN LNIIHIA / Bpeziea: oessog LSez' 000" ZE Lp" LO'OL'Zo SSJopinas ap cessod Lsez
00'000'05 00k VN INIOHIA / SopIpuajy sesopinas tece" 000'cel'po Lo'oL'co Ieseung Ny JS98U104 Leco
00'00/'660'€ b NN /epnue apepiun BOLZ'LOOO'ZZL'PO'LO'OL'ZO py ap jediojuny Buej9:08S Pp sapepiany sep opusjnuz eolz
e PAISIJ BJS BPIPaIN SP apepiun / ojnpoJd eogeuesDoJd-jeuojounA oeôy
VHOLNIAIXI IAVAINN HOd 2Loz VV Saavaldoldd a SVIIIN
2102 SVIHVLNINVÔHO SIZIHLIHIA IA 137
SIB19L) SBUII 9p opeisag
S2JAL7 Op [edio!uni eangiasoad
VALVHLSININOV OVLSI9 3 OVÔNILNNVIN Lodo
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SVEAVI
Trairi omiado
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00'000'0Z SH :VNVHDOHd O VHVd OQVINILSA TVLOL OLSNI
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OVISID VA OVÔVZITVNOISSIHOHd 3 VALLVHISININCV OVÔVZINHICOW £000
00'000"L50'L SH :VNVHDOHd O VHVd OQVWLSA TVLOL OLSNI
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00'000'set”'L (o) Nn / Boljdy as oBN 0L00'0000'ZZ2'po'to'OL'za AJHASVHAVT - SIBUONBA sSdóeBugo oL0O
00'000'059'L (o) NA / Bandy as cen 6000'0000'LZ2"r0" LO'OL'ZO SSNI- steuoned saodeBugo 6000
SIvHIS SODHVINA 0000
00000'564 $H VNVHDOHd O VHVd OQVINILSA TVLOL OLSNI
00'000's6+ 00L VN LNIOHIA / EpeZIBok ogSuejnueA tL2e'E000'S2L "ro" OO L'co oBSeuoju| Ep BlDojouas | ep oejses Luca
VHOLNOIXI JAVAINN HOd 2L0Z VHVA SIAVAIHOIHA 3 SVIIW SYHAVI
2102 SVIHVLNIINVÓÔHO SaIZIHLIHIA JQ 37
SIBI99 Seul op opeisa
SeJAP7 9p [jedio!uniy eangiajold
TreDiinmoniatoo
T3AVINILSNS OLNIWIATOANISIA 3 VENINHLSIVHANI LLOO
00'000'000'Z SH :VANVHDOHd O VHVd OQVWILSI TVLOL OLSNO
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o9NaNd OINQUIHLVd 3a OvôvHIdNDaIH 3 OVÔNILNNVIA “OVÂVITANV 'OVÔNHISNOD 000
00'005'62/"L SH :vNvHDOHd O VHVd OQVINLLSI TVLOL OLSNO
00'000'62/4 0oL VN LNIDHad / Opejnaoxa ojolod gagz' | LOO'LSp'aL'LO'2L:z0 Sajuod ap oBáeai|dng à ceânysuog gaga
00'005 À Nn/Palidyasoen — poLLILOOZEL'PO LOTTO o E OIdjaun Op Sssazalu| op sesJy eudosdesag “vol t
13AVINILSNS OLNININTOANISIA 3 VENLNHLSIVHAINI LLOO
00'00s'02 SH :VNVHDOHd O Vivd OQVWILSA TV LOL OLSNI
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00'005:2€ t Nn/sopuinbpy sojnoisa — goOL'EOOOZEL "POLO ZI'zZO sonoer poróisnby gol
00'000'0€ at Nn/sopuinbpy sojusuwedinba — LOol'Eogo'zzL'po'to'zi'zo OW 8 sojuawedinba ap ogiisinby too V
OVLSID Va OVÔVZITVNOISSIAOHd 3 VALLVHLSININAV OVÔVZINHICOW £000
00'00S'pLL"L $H :VNVHDOHd O vHVd OQVWILSI TVLOL OLSNO
00'00S"pLL"| os NN/EPNUBIA SPepUN +eLzz00nzar'bo Lo zrzo Sooijand Solpod Sp BUNOjoH S opÔuSnueW pelz
O9NMgNd OINOWIHLVA 3a OVôVHIANDAIH 3 OVÔNILNNVIA “OVÔVITANYV “OVÂNHILSNOO Z000
9E'S59'625'S $H :VNVHDOHd O vHVd OQVWILSI TVLOL OLSNO
9E'SG9'6/5'S L NN / epuueW epepiun 86172 L000'22L"+O' LO'ZL'Z0 eUPGI() OBdEINDeH & SEJgO ap jedisluny EuBjS:28S EP Sapepiay Sep oBduS|nuB geLz
Sa BOISI4 BIN BPIPoIN 9p apepiun / onpoid eongeuwesboJa-jpuolounA oeôy
VALLVHLSININAV OVISI9 3 OVÔNILNNVIN Lodo
BuPquN opÍeInDay 9 SeIgO ap jedioluny euBjaIdos ZLZO —:e1ojnooxa opepiun
VHOLNIIXI AAVaINN HOd 2.02 VHVd SaavalHolHd à SVIIN SVHAY
Tveiunna omeahos
ZL0Z SvIHVININVÔHO SaziHiadia ad 37
SI219L) SeUIIN 9p opelsg
SeJAe7 op jedioiuniy esngiajosd
T3AVINILSNS OLNINIATOANISIA 3 VENINHISIVAANI LLOO
00'000'0b SH :vNVHDOHA O VHVd OQVINLLSI TVLOL OLSNI
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TvVHNH OLNIWIATOANISAA 9000
00's29'68b'z SH :VINVHDOHd O VHVd OQVINILSI TVLOL OLSNI
00'000'0> 001 VN INHOHIA (PPeZI|PaW OpÍUSNUPW OBZa'LLO0LBP'ZL'LOZL'ZO SOuE|SSuy SOdOd Sp oduenueW ogaz
oo'oo0'0se t NN /OPRUBW CdNOS page" LODTSWSL'LOZLTo stetania senby ep ogz2A ap opôejnder pozz
00:000'00Z t NN /Sepezieau saçy eLrii0ozsrsr LOZuzo souegeposiebm EL
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00'000'9€6 b Nn/epezpesy rio — egorLiooespsiLozizo SonpeIA Sp oueuwebiey — ggol
00'000'00L ot VN LNIOHad / 'opeindexg olelog — SeoL'LLOO'ZSP'SL'LOTL'ZO oldiojuni Ou seisooua ap opóesadnosk seoL
T3AVINILSNS OLNINIATOANISIA 3 VHNINHLSAIVHANI LLOO
oo'ze6'eze'z SH :vNvHDOHA O VHvd OQVINLISA TVLOL OLSNI
00'zes'Ece 0000 OHLIWN / SOPNUBIN SEIA Sp SoxaW L0LZ'0LO0'ZSp'SL'LORL'Zo Ê ojuatueájpo / 00eINg Pede | ogdeIsdo / SeUEGUN) SEIA Op opSuajnuey “012
oHNDAS 3 13AISSAIDV OldIDINNIN 0L00
00'000"LS€ $H VNVHDOHd O VHVd OQVWILSI TVLOL OLSNO
oo'o0o" se k Nn/sopinpuog sosod — ez0l'9000'25p's|'LOZI'zo soueISeuy SOdOd Sp OgdEINNOS 6/01
van OLNIWIATOANISIA 9000
00'056'625'5 SH :VNVHDOHd O VHVd OQVWILSI TVLOL OLSNI
00'000'05Z ot VN LNIOHIA / OpeIndaxa olefosy ZOLILLOOISp'SLOZLZO aneia elôisua ep sepoy eporânisuoo Zoli
oo'000'L0S'z ooL TVNLN3OHAA /Openoexa ojeloid 66OLLLOO'LSHSL LO ZITO OUIOJUOZ OP BplUSAV EP OESN|PUOO) 660L
00'056'82/'2 ' NN/PPeZI|BeH BIO B60WLLOOLSWSI-LOZI'ZO OUPIA [SUV OP Póly ss BP OBSNpuOD g6oL
VHOLNOIXI JAVaINn HOd 2L0Z Viva SIavaldoldd 3 SVIIN SYNAVI
LV0Z SVIHY LNINVÔHO SaZIHLIHIA Jd 37
vein omissnoo
SIB19L) SeUIIN Sp Opeisa
SeJAL7 9p jedio!uniy eangiasold
be'czo'056'92 $H :VHOLNOIXA JAVAINN v Viva OqVINILSI IVIOL OLSNI
Br'L9g'LZ9'S $H :VINVHOOHd O VHVd OQVINILSI TVLOL OLSNO
gp'Loertz9 o Nn/PolldyesorN — LezzLLO0Zsp'seLozizo PoLjaIa PlBISU3 ap ojuaunae|seay a Quemeuos — Lgzz
00'000:000'5 ooL IVNINSOHAA /Openooxa ojelod gol LLOOZSMSZLOZI:z0 Poland opdeuIuN] BpoBSuanvem — E6LZ
VHOLNIIXAI IAVAINN HOd 2.02 VHVd SIavaldoldd 3 SvLaIIN SYHAVI
Treino onianos
2L0Z SVIHV INIWVÔHO SaIZIHLIHIA AQ 37
SIBI90 SEUII 9p Opeisa
SeJAe7 op jedio!un esngisjold
NN / sepiusInue sedeia — GgOLLLOO LPS BL LO'EL'2O
SPáPId SPP OBdUSINUB| à OBôNIax3 6901
o0'000:08 £
T3AVINILSNS OLNIWIATOANISAA 3 VANINHLSIVHANI LLOO
00'000'sez SH :VINVHDOHA O VHVd OCVWLLSI TVLOL OLSNO
o0'000'sez + piaisiuoi Di PS SUPRA O 89019000" LbS'BL'LO'EL'20 S2J4B7 Sp Oldialun Op [ein Baiy eu sejpoiuog oxr ep jaja) ep opdeiduy gaol
TvHnH OLNINIATOANISAA 9000
00'000'09 SH :VINVHDOHd O VHVd OQVWILSI TVLOL OLSNO
00'000'09 b NN / opnuzW olugauoo Epec' 000 pS'BLLO'EL'TO Oalana esseseju| ap seuaned ap ogdezipat erac
VALLVHLSININAV OVIS39 3 OVÔNILNNVIA Loco
LE'LESObO'L SH :VWVHDOHd O VHVd OGVNILSI TVLOL OLSNO
00'o00'0ss b Nn / opeJoge|3 oueja Szec' LLOOCISZL'LO'EL'TO ONIsPg OjuSuBSUES Sp jedojuny oueld op ogônaexa seta
LE'2€S'06b b NN / opeioge|3 ouBa tZ0L'LLOO'TIS'ZL'LO'EL'TO OaIsPg OjuaLBaLES ap [Edialuny oueld op oBdeogr|a tzol
T3AVINILSAS OLNIWIATOANISAA 3 VHNLNHISIVEANI LLOO
co'000'sz SH :VNVHDOHd O VHVd OQVWLLSI TVLOL OLSNO
00'000'02 og NN /sopuinbpy soiusuedinba — psezcooo Les'Lito'EL'zo Ida - enpiapu| OpásIoJd Sp souaedinba epoeiismby — pozz
00'000's z NA / sopuinbpy sojuswedinba Lool'gogo'Tel'po'Lo'gL'co SouBIIGoW & sojustedinda ep opóisinby too
OVISAD VA OVÔVZITVNOISSIAOHd 3 VALLVHLSININOV OVÔVZINHICOW £000
00'006'222"L $H :VINVHDOHd O VHVd OQVWILSI TVLOL OLSNI
00'006'Z22'L b NN / epuug epepun 62LZ'1000'ZZL'PO' LO'EL'TO ejusiquiy olaW ap [edioluny Eupja:28S Ep sapepiany Sep ogâusjnueiN 6L1z
sn E BOIS!A PISA BPIPa ap epepiun / ojnpoid poneuejboJg-jpuojounA opôy
VALLVHISININAV OVIS3D 3 OVÔNILNNVIN L000
aloIquiy OoW ap jediotuniy euejasoos ELZO — :eiojndoxa epepiun
VHOLNOaIXA IAVAINN HOd 2.02 VHvd saavaldolHd a SVIIN SYHAVI
LVOZ SVIHV LNIWVÓÔHO SaZiHLaHIa aa 37
SIBI95) SEUIIA OP OpeIsa
SeJAL7 ap jedioluniy esngissold
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00'0s9'9e9'z 001 VN NIOHAA / BPeZIBSy opdusnuew SLEZ'PLOO'S9E'ZL'ZO'pL'ZO (S423:0) ousIsidew / |Nueju| OuISU3 OP Sepepiany sep ogdus|nui stgz
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VTODSA V Vavd HI 3a ViHOINV too
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00'000'05 L Nn / sopuinbpy sojuswedinba 8PLL'EOOO'S9EZL'Z0pL'Z0 (a9819) NuBJu] ouIsua O PJPd SoueIjIgoW 8 sojuawedinba ap opdisinby rLL
VHOLN9IXI JAVAINA HOd ZL0Z VHVA SIdVAIHOlHd à SVIIIN
2102 SVIHVININVÔHO SIZIHLIHIA 3 137
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OoNMaNd OINQWIHLVd Ja OVôVHIdNIIH 3 OVÔNILNNVI 'OVÂVIdIAV 'OVÂNHISNOO 2000
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SIVHID SODdHVINA 0000
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VHOLNOIXI IAVAINN HOd 202 VHVd SIavaldolHda a SVIIN SYHAVI
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2LOZ SVIHVINIINVÔÕHO SIZIHLIHIA 3G 137
SIB199 Seul op opeisg
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00'000'05 SH :VNVHDOHd O VVd OQVWILSI TVIOL OLSNO
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OV1SI9 VA OVÔVZIVNOISSIAOHd 3 VALLVHLSININAY OVÔVZINHICOW £000
ge'LeTabaz SH :VINVHDOHd O VEVd OQVINILSI TV LOL OLSNI
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voIsva ovóvonaa ptoo
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00'000'Z £ NN / sopejuswajdiuy| souoje;oqe7 ESOL'ZLOO' L9E'ZL'SO'PL'ZO POnPULOjU| ap SouO|e10qe7 sop opdejuats|dy| eSoL
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OVISI9 VA OVÔVZITVNOISSISOHd 3 VALLVHISININAV OVÔVZINHICON g000
VHOLNIIXAI JAVAINN HOd 2.02 Viva SaavalHolHa 3 SvLaIWN SYHAVI
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210Z SVIHVININVÔHO SIZINLIHIA aQ 137
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SeJAe7 op jedio!uniy eangiajola
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SH :VHOLNOIXI JAVAINN V VEVA OQVWILSAI IVIOL OLSNI
Su :VNVHDOHd O Viva OQVWILSA TVLOL OLSNI
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(assedat) Jejoos3 euodsur! | Op Sepepiany sep opóuejnueiy
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(BjOOs3-21d) NUBJU| OUISU3 - SEUIOHIUN Op OBÍINQuISIO
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(949819) nuBju| ouisuU3 - SAUWOjUN Sp oBdInquisia
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(2J09S3-91d) INUBJU] OUISUZ - J2/09S3 BpUSIAW Ep OBâuSInuRA
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(ayD819) NUPJU| OUISUI - JE09S3 EpuSISW Ep opÍuSInueIN
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so'g20'61 et ' NN /sepinysuoZ sepepiun
6b'Lzer Lap $H :VINVHDOHd O VHVd OQVWLLSI TVLOL OLSNO
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oo'oos'sz o0L AVN LNIIHAA / SOpINQuISIO SuUOjuN z2ge'p00'S9E2I'90'pL'zO
oo'oos'sz 001 VN LNIOHaA / SOpinqusia seuojun izeepioosaezraobrzo
oo'sze'seL ooL VN IN3OHAd / SEPeuSJO SOS — GLEZWLOOS9ETLSObL'TO
oo'ses'sel ooL VN LNIOHAA / SEPeUSJO Sa0óis pe — BLEZ'PLOO'S9EZL"GOPLZO
00'005 é NN/sopumnbpy sieusien — plezproosagzisopL:zo
(eloos3-91) INUBJU| OUISUI - OBSBZNPAPJIE E SOPeIjOA SODNEPIA SIEUSIEW
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VHOLNOIXA JAVAINA HOd 2102 VHVd SIAVAIHOlHA 3 SVIIIN
2102 SVIHVINIINVÕHO SIZIHLIHIA 3Q 137
SIBI90 SeUIIN 9p OpeIsa
SeJAe7 op jedio!uniy eangiajold
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$H VHOLNOIXI JAVAINN V VV OQVINILSI TVLOL OLSND
00'000'€gZ"L SH VINVHDOHA O VHVd OQVWILSA TVLOL OLSNI
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epnes ap jediolun euejasas —ci'zo :esojnosxa apepiun
VHOLNOIXI JAVAINA HOd ZLOZ VEVA SIAVAIHOlHd 3 SVIIIN SyuAy
2102 SVIHVININVÓÔHO SAZIHLAHIA 3Q 37 possa
SIBJ99 SeUIIN Op Opeisa
SeJAP7 Op jedio!uniy eangiajald
Li's66'baa's SH :VNVHDOHA O VHVd OQVWILSI TVLOL OLSNI
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o0'000"t t Nn/sopuinbpy sojnoisa — goorgooo'zzr'oL'tost'zo sonajsa epoeiisinby cool
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00'000'€ SH :VINVHDOHd O VHVd OQVWLLSA TVLOL OLSNO
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OoNanNd OINQWIHLVA Ja OVôVHIdNIaH 3 OVÔNILNNVIA “OVÍVITANV 'OVÔNHISNOS 2000
SLz»rborE SH :VINVHDOH O VHVd OQVIWNLLSI TVLOL OLSNO
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SIB199 Seul op opeisa
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SIvHID SODHVINA 0000
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oo'gz E poLL ooL vnIN3OHIA / epezipey opiuanuey — gegz's000'cogor'zo'91:20 BAVTE - Sopa BIRd BIOPUIPJ PP Sapepiany sep osiuanuey — eggz
00'c0s'09 0oL TVNLNIOHAd / BpezpeoH opdueinvem E+OZ'S000'EOL'OL'ZO'9L'ZO GAVE - SBUIW Sp BRBULB4 Ep OpSUSINUBA Eros
00'269'8€L ot WNLNIDHad / PPeZ|POH OBÍUSINUeW zhoz's000'cog'oL'Zo'9L'Z0 EAVTA - JeINdod PPUNEA BP SOpepiny Sep ogdusjnuew — zhoz
HaNvS Wa VIDNILSISSV S000
LS'pea'g Su :VNVHDOHA O Vvd OQVWLSA TVLOL OLSNO
LS'pea'a z NN / sopuinbpy sojuawedinba +OOL'EOO0'EOE'OL'Z0'9L'20 SINA - SouBI|IgOW 8 sojuawedinba ap opóisinby +ooL
OV1SA9 VA OVÔVZITVNOISSISOHd 3 VALLVHISININAV OVÔVZINHICOW £000
VHOLNOIXI JAVAINN dOd 2102 Viva Saavaldoldda 3 SVIIN
2102 SVIHY LNIINVÔHO SaZIHLAIHIA 3 137
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SeJAL7 ep jediuni esngissold
TvNLNIdHad / BpezipoH oedusnuew
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dO BiWezes INN INIOH ad / BPBZ|pSH OBSUS|nuem Se0c's000'208'0L'S0'91"20 SOjuaLuipao0:d / SOpezi|pIoSdSI SewPxI / SPJJNSUOD / SOlUBAUOD Sp oBdusInueIN sec
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do'o0o'00z'L ooL VN LNIOHA / Opezipeor assedoy — aLOZ's000'20E'OL'SO'91'20 dSOH Ota SBdLEnueA oLOZ
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LZ'z66'LIZ Su :VINVHDOHd O VHVd OQVWILSI TVLOL OLSNO
12'z66 121 € Nn /sopuinbpy souatedinba — +001:E000'Z0'0L'SO'9L'ZO SWa - SouBIIgoW a souawedinba ep opálsinby +ooL
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OVISAD VA OVÔVZITVNOISSIAOHd à VALLVHLSININAV OVôVZINHICOW £000
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SivHaID SODHVINA 0000
9r'6b8'200'L $H VNVHDOHd O VHVd OQVWNLLSI TVIOL OLSNI
9p'6b7:205 t NN [OpnuB olueaoo — geLtz000208'0L'Po'st:z0 Soon Sajspuadag eled ojuatujooy sp spepiun eporônisuoo — geLt
oo'oot'005 t NN / sepinsuoo sepepun — pzol'zo0o'Loe'or"vo'gt'zo ANNE - Spnes ep seoiseg sepeptun ep ocônijsuoo — tzol
ooNmand OINOWIHLVA 3a OVôVHIdNIDAIH 3 OVÔNILNNVIA 'OVôVITAINV 'OVÔNHISNOO 2000
oo'cegpesbL $H VINVHDOHd O VHVd OQVINLLSA TVLOL OLSNO
oo'ose"by 0oL VN INTOHAA / PPRZIPSH OpÔUSINLe — Es0Z's000"LOE'OL'EO"9'ZO S1VS - (4SVN) BilitU24 BP apnes p olody ap osjonN op oróuenuew — esoz
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OC'oS WILL oot VN LNIOHad / BPeZIPSH OBdUSInuBA 8625" L000'22 | 'po'co'0E'co TWdlDINNN NODOHA - JOpitunsudd Op esajag 3 OBds]od ap jedioiunA EUOpeuapi003 seca
VALLVHLSININOV OVLSI39 3 OVÔNILNNVIN L000
oo'o00'0z Su VWVHDOHA O ViVd OQVWILSI TVLOL OLSNI
00'000'02 £ Nn / sopuinbpy sojuswedinba +00!"EO00'ZZL "PO" LO'0E'TO SouBIIgoN & sojuatuedinba ap opáisindy LOoL
OV1SAD VO OVÔVZITVNOISSISOHd 3 VALLVHLSININOV OVÔVZINHICOW £000
o0'oob'zzr'L SH :VINVHDOHd O ViVd OQVWILSI TVLOL OLSNI
00'000'12 ot TVNINSOHIA / EpeZIBS OBÍuenueW — 2622'1000'22L'pO'L0'0g'20 OIdiauNA OP [2:99 -BuOpeInaoId Pp ojuameijasrdesy 2622
00'00' LSt'L b NN / epnueW spepiun 96c2'L000'CZL'Po'LO'0E'TO OldialuNIA OP [EJ99)-BUOpeINdOJA BP Sapepialy sep opópuepsoog a opdusinuea 96zz
VALLVHLSININAV OV1SID 3 OVÔNILNNVIA L000
00'000'028'L SH :VNVHDOHd O VHVd OQVWLSA TVIOL OLSNI
00'000'21 (o) NN / Baldy as oeN 2200'0000'190'Z0'LO'0E'20 SIBNSSSI014 SESAdSAA / SEISND 2200
00'000'82 0 NN / Baldy as cen 6100'0000'190'20' LO'0E'ZO SOSI3AIC] SOUOILISIA 6L00
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VHOLNOIXA JAVAINN HOd 2102 VHVd SaavalHolHd 3 SvIIN SVHAVI
2L0Z SVIHV LNINVÓÔHO SIZIHLIHIA 3Q 137
SIB19L) SeUIIN 9p opeisa
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TveiennivoNeaãos
00'2bz'962
OaNaNd OINQUIHLVA 3d OVÔVHIANOIH 3 OVÔNILNNVIA 'OVÔVITAINV 'OVÔNHLSNOO 2000
SH :vVNvVHDOHd O VHVd OQVWLSAI TVLOL OLSNI
00'2p2'962
NN / EpnuBW spepiun +606'L000'221'60'20'LO'£O
A3HAdSVHAVT OP sepepiany sep osdusjnuey +6oz
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SH :VNVHDOHd O Vvd OQVNILSI YVLOL OLSNO
VALLVHLSININOV OV1S39 3 OVÔNILNNVIA LO0O
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oo'o00'00€'€ ooL IVNLNIOHaA / EpeZeSH OBSUAnueW — s602'10002/2'60'L0'LO'£O SOuPIUGpIASIA SONDAS SOP OBÍUGNUBW s60z
VALLVHLSININAV OV1S39 3 OVÔNILNNVIN Loco
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oo'ses'9y 0 Nn/Boldyesoen — etorEooozzr'6o'Lo'to'go ASHASVHAVT O Bed souBIIgo & sousuwedmba aporáisinby — eLoL
OvISID va OVÔVZITVNOISSIAOHd 3 VALLVHLSININOY OVÔVZINHICOW £000
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OdNENd OINQUIHLVA JA OVÔVHIANIIH 3 OVÔNILNNVIA 'OVÂVITANV 'OVÔNHISNOS 2000
oo'gos'osz SH VNVHDOHd O VHVd OQVWLSI TVLOL OLSNI
oo'gos'0sZ t NN /RPNUEA Spepun — +6oz'Looo'zzr'6o'Lo"to'go ASHASVHAVT OP Sapepinny sep opduenuey p6oz
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VALLVHLSININAV OV1SI9 3 OVÔNILNNVIN LOOO
SB1AB7 ap jEdioluNIy erouapiasid ap omnsu| 100 — :eJojnoexg epepiun
SVHAVI
VHOLNOIXA IAVAINN Hod 2L02 VHvd saavaldolHda 3 SviIN
ZL0Z SVIHVLNINVÔHO SIZIHLIHIA JA 137
SIB19L) SBUIIN 9P OpeIsg
SeJne7 op jedio!uniy esngiajosd
Teenosris omiÃoo
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00'000'002'6 Su vVINVHDOHd O VHvd OQVNLLSI TVLOL OLSNO
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VALLVHLSININOV OVISID 3 OVÔNILNNVIA LO0O
00'596'6L $H :VINVHDOHd O VHVd OdVINLLSAI TVLOL OLSNO
00's96'6L 0 Nn/PoldyosoEN — ELOLEONOZ2L'BO zo LO'EO ABHASVBAVT O BIEd SolPIIgoW & Sojaedinba ap oeóisnby gLoL
OV SAD Va OVÔVZIVNOISSI4OHd 3 VALLVHLSININAV OVÔVZINHICOW £000
00'002'8ZL $H :VINVHDOHd O VHVd OdVWILSA TVLOL OLSNO
oo'00z'8z1 004 AVN INIOHaA / “oprindsxa ojalorg — eporzo00'zar soco toco AJHASVEAV OP apos Pp OBônNsUO) epos
VHOLN93XA JAVAINA HOd ZL0Z VHVd SIAVAIHOlHA 3 SVIIN
ZVOZ SVIHVINIINVÓHO SIZIHLIHIA 3G 137
SIBJ9) SBUIIN Op OpeIsa
SeJAe7 Sp jedio!uniy eangiosold
Prefeitura Municipal de Lavras
A Estado de Minas Gerais
pç ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: o1 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
5.299.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.299.500,00
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: o1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2302 REFORMA DA SEDE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 501.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 501.000,00
ORGÃO: o1 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: o1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: mma AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - LEGISLATIVO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
60 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 80.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 80.000,00
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA .
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
a ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
PROJETO: 1120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2170 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - LEGISLATIVO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UN
20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 20.000,00
ORGÃO: o1 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2174 CONCURSO PÚBLICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 883.900,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 883.900,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 60.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 60.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 338.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 338.900,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Par
A y Estado de Minas Gerais
Spa ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 OUVIDORIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 145.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 145.300,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 OUVIDORIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 OUVIDORIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
: Estado de Minas Gerais
Ega A ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
VRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2269 OUVIDORIA PARTICIPATIVA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
13.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 13.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.099.700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.099.700,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2227 FORNECER AUXÍLIO FUNERAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2257 CESSÃO DE SERVIDORES
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.015.850,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIM ENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.015.850,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2258 CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 319.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 31 9.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1000 GLUNIMRATAÇAU VE EMPREDA FARA ELADUHAÇAU VE PrE, PrHA E FAZEM AVALIAÇAU VE
INSALUBRIDADES
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 35.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 35.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
/ Estado de Minas Gerais
Spa ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1093 IMPLANTAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
10 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1119 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
2 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.233,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.233,19
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2208 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2252 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
288.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 288.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2256 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 | MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2226 FORNECER VALE ALIMENTAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.351.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.351 «000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2277 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 495.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 495.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.650.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.650.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: ooto OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.485.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.485.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0008 MANUTENÇÃO DE PESSOAL INATIVO - EDUCAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.166.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.166.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
aà ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0017 MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UN
2.750.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.750.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 1 TRABALHO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
40 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 20.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2198 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.579.655,36
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.579.655,36
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
LAVRAS
ATIVIDADE: 2194
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
50
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
1.114.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.114.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 32.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 32.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
40 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 8.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 8.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1104 DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2323 CONSTRUÇÃO E DUPLICAÇÃO DE PONTES
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.779.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.779.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2077 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1500 M2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
GoviRNo MuNicIPAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1098 CONCLUSÃO DA 3º ALÇA DO ANEL VIÁRIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.778.950,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.778.950,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1099 CONCLUSÃO DA AVENIDA DO CONTORNO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.501.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.501 «000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1102 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 250.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 250.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
pi %y Prefeitura Municipal de Lavras
NE My Estado de Minas Gerais
És À ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
PROJETO: 1079 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
351.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 351.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0010 MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS]
ATIVIDADE: 2107 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS / OPERAÇÃO TAPA BURACO / CALÇAMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
40000 METRO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.323.932,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.323.932,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0011 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1085 RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1088 ALARGAMENTO DE VIADUTOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 936.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 936.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1092 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4362,71 M2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 863.625,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 863.625,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1137 LIGAÇÃO DE BAIRROS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2284 REGULAÇÃO DE VAZÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 350.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 350.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DSi SA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS]
ATIVIDADE: 2280 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
PERCENTUAL
40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2197 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, PONTES E MATABURROS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2193 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REGULAÇÃO URBANA
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
, Estado de Minas Gerais
RA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ATIVIDADE: 2281 FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UN
671.361,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 671.361,48
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2179 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.227.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.227.900,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 1 TRABALHO
SUB-FUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
40 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 20.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 20.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0011 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1071 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 490.537,37
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 490.537,37
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2325 EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 550.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 550.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2243 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE INTERESSE PÚBLICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 60.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
, Estado de Minas Gerais
DA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1068 AMPLIAÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
14 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 235.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 235.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0011 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1069 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
E) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 80.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 80.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1055 VIDFUDIÇAU DUD NESILUUS SULIVUS UMDANUS EM ALERAU SANIARIU LIGENLIAUU E
REMEDIACÃO DO LIXÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.952.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$1 -952.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
fa = Estado de Minas Gerais
Spa ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
PROJETO: 1059 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO MADEIRA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
1.001.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.001.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2175 MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.653.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.653.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: EtED MANU ENÇAU, AVEUUAÇAU E AMPLIAÇÃO LUD DENVIÇUS VE UULEIA E TRATAMENTO DE
RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚ
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2181 MAINU IENÇAU, ALEUUAÇAU E AMIPLIAÇAU UUD DERVIÇUD VE LIMPEZA UMDANA, VAMMIÇAU E
GAPINA DE LOGRADOUROS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.500.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.500.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2282 INSUMOS PARA JARDINAGEM
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2338 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSANE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 177.003,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 177.003,50
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1057 REVUÇAU UU VULUME VE HESILVULD VCD IINALVUSD AU ALENAU BAINHIARIU, GERAÇAU VE MONVA
E INSERÇÃO DOS CATADO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 228.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 228.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
pa ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1063 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UN
2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2234 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2183 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOTES E TERRENOS URBANOS DE INTERESSE PÚBLICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 11.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 11.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DE ASA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
PROJETO: 1073 SEMANAS COMEMORATIVAS: ÁGUA, MEIO AMBIENTE E ÁRVORE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1062 PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E APP'S
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.885.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.885.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 413.500,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 413.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 21 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INTANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
fo) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 440.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 440.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 340.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 340.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 350.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 350.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
BoA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 540.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 540.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 340.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 340.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0024 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 340.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 340.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DE RAIA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ESPECIAL: 0027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
fo)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
340.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 340.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1145 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 200.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2295 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 134.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 134.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
Fá UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 21.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 21.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1128 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 21.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 21.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0009 FORMANDO CIDADÃOS: A ESCOLA INTEGRAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2102 VIDPUNIDILIZAR ATIVIVALES DULIUL-CUULATIVAD, MELHCA 1 IVAD, ESPURIIVAD E GULIUMAIS NU
CONTRATURNO ATRAV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0012 ALEGRIA DE IR PARA A ESCOLA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1053 IMPLEMENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
5 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
pa, Prefeitura Municipal de Lavras
Va : My Estado de Minas Gerais
PR ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.001.734,04
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.001.734,04
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
400 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 890.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 890.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1146 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 47.960,37
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 47.960,37
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DEE ERADA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
PROJETO: 1147 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
90.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 90.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2303 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 152.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 152.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2304 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 151.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 151.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1148 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.500,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1149 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.500,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2305 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.110.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$3.1 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2306 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.107.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.107.500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DE RASA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS]
ATIVIDADE: 2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2300 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEDET
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 73.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 73.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2301 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - NOVA SEDE DO CENAV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 73.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 73.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
pd Prefeitura Municipal de Lavras
y Estado de Minas Gerais
ARA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
200
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
94.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 94.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0003 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 33.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 33.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0004 PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 102.109,08
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 102.109,08
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 583.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 583.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 70.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 70.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2266 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 49.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 49.500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 | MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2226 FORNECER VALE ALIMENTAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.698.700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.698.700,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 185.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 185.900,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0021 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
GoveRNo municiPAL
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ESPECIAL: 0029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 60%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
0
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
180.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 180.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 60%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 180.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 180.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0033 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 2 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0034 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0014 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.749.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.749.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0015 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA:
R$ 10.000,00
Aid Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 60%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 177.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 177.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 60%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 177.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 177.1 00,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
JNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0035 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (CRECHE) - FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 18.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 18.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
Governo!
LAVRAS
ESPECIAL: 0036 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
(o)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
18.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 18.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0038 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV FUNDEB 40%
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
Lo) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1145 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 51.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 51.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2295 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
t00 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 45.366,77
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 45.366,77
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
7 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1128 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0012 ALEGRIA DE IR PARA A ESCOLA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2309 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 220.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 220.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Ye : y Estado de Minas Gerais
PA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.792.766,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.792.766,75
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
400 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 38.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 38.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2139 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / MAGISTÉRIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 15.498.496,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.498.496,40
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2312 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
10
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÓNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1146 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1147 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2303 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2304 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
PERCENTUAL
3.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1148 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1149 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
A Estado de Minas Gerais
Bina A ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0012 ALEGRIA DE IR PARA A ESCOLA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2310 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0012 ALEGRIA DE IR PARA A ESCOLA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2311 DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 142.706,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 142.706,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2305 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 413.310,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 413.310,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
AA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2306 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
300
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
413.810,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 413.810,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2313 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
7 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2314 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
51 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2315 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / MAGISTÉRIO (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.636.650,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.636.650,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2316 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL / MAGISTÉRIO (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.636.650,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.636.650,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.342.800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.342.800,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2300 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CEDET
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 203.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 203.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0002
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2301 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - NOVA SEDE DO CENAV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
153.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 153.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 842.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 842.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2317 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 483.597,82
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 483.597,82
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
a ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2318 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
200
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
240.502,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 240.502,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: te EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2319 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 240.503,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 240.503,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2320 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 53.445,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 53.445,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2335 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 53.445,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 53.445,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
400 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 61.075,09
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 61.075,09
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INTANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0026 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DERA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
fo) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0024 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1133 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL - CMEI SERRA VERDE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.432.424,85
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.432.424,85
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ri Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
govervo munecipat
PROJETO: 1134 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL - CMEI NOVO HORIZONTE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.819.026,65
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.819.026,65
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2307 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 98.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 98.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2308 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 99.966,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 99.966,38
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
7 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1128 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 48.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 48.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0012 ALEGRIA DE IR PARA À ESCOLA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1053 IMPLEMENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
5 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ERIA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
400 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.798.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.798.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2169 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
t00 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 76.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 76.500,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2312 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
10 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
LAVRAS
ATIVIDADE: 2317
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
200
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
368.231,33
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 368.231,33
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1148 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
?ROJETO: 1149 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: Iê EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2305 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2306 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
300 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2313 MATERIAIS DIDÁTICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
n UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 — EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2314 MATERIAIS DIDATICOS VOLTADOS À ALFABETIZAÇÃO - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
51 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
/ Estado de Minas Gerais
BE se ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2318 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 186.825,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 186.825,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2319 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 186.825,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 186.825,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2321 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES - ENSINO INFANTIL (CRECHE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
) 4 Prefeitura Municipal de Lavras
y E A Estado de Minas Gerais
DERA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
ATIVIDADE: 2322
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
25.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0014 | EDUCAÇÃO BÁSICA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2290 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR (REPASSE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 52.221,49
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 52.221,49
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1132 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL - CMEI VISTA DO LAGO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.819.026,65
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.819.026,65
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 | MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2226 FORNECER VALE ALIMENTAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.233.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.233.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.539.142,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.539.142,75
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2257 CESSÃO DE SERVIDORES
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 563.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 563.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DEAR SA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2194 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
50 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FMS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
58 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 41.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 41.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
PROJETO: 1130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
2
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS]
ESPECIAL: 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.473.692,71
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.473.692,71
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.800.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.800.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.260,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.260,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS]
ESPECIAL: 0010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 4.043,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.043,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FUS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
58 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 6.284,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 6.284,57
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR - BLAFB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 138.697,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 138.697,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2043 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS - BLAFB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 60.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 60.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2333 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA PARA TODOS - BLAFB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.104.178,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.104.1 78,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 226.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 226.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
Ca ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ESPECIAL: o010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 49.310,97
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 49.310,97
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FMS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
58 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1125 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE EM CASA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
Ni UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 33.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 33.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1126 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PROGRAMA SAÚDE EM CASA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
3 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE LEITE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 107.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 107.300,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (SF) - BLATB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.205.182,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.205.182,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
AM ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - BLATB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 277.440,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 277.440,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E PRESERVAÇÃO À SAÚDE - BLATB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.576.700,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.576.700,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - BLATB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 148.350,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 148.350,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
j Estado de Minas Gerais
DE RASA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2040 MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DE AGENTE COMUNITÁRIO - BLATB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
1.534.811,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.534.811,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2053 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - BLATB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
PERCENTUAL
44.850,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 44.850,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - BLINV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1138 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 507.749,46
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 507.749,46
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 176.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 176.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 211.147,42
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 211.147,42
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.000,00
pd Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
GoveRho umicipaL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FMS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
58 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 171.997,21
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 171.997,21
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2010 MANUTENÇÃO PRO HOSP
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.200.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 011 FAR ILIFAÇÃO EM QUINDURLIU INN FERIMUNIVIFAL VE DAUVE UVS MUNIÚIFIVS DA MIGAUAAEGIAU
LAVRAS - CISLAV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 196.732,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 196.732,80
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
y Estado de Minas Gerais
E ii ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
AVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2022 MAINU LEINÇAU VE GUINVENIVS / LUINDULIAD/ CAAMED COPELIALIZAVUO 4 FRULEVIMICINI US
ESPECIALIZADOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.379.418,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.379.418,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO (CEO) - BLMAC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.215.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.215.200,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2024 DR AN UVAS ATIVILVAUES VU FRUGHRAMIA VE ADDID ENVIA PSLUDSULIAL (LARD Il) -
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 694.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 694.100,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2025 MANU TENÇAU LAD ATIVIVALVES UU FRUGRHRANIA VE ADDID IENLIA FSIVLUDDULIAL AU UDUAMIVS
DF ALCOOL F DROGASICAP
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 528.850,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 528.850,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2029 MANU TENÇAU LVAD ATIVIVALCS LU FRUGRAMA VE ADOIDIENLIA FPSLUDDILULIAL INFAN mu
JUVENIL (CAPS-N - BIMAG
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 13.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 13.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - BLMAC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 311.454,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 311.454,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - BLMAC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 590.909,66
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 590.909,66
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DERA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2033 TETO MUNICIPAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLMAC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 22.432.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 22.432.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2034 TRATAMENTO FORA A DOMÍCILIO - TFD - BLMAC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.153.206,34
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.153.206,34
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2085; MAM LENGÃO LAB AI IVILADES DIO AMDULA UNI MELIVO ESPELIALIZALO PANE LUNA SUL) -
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.463.912,65
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.463.912,65
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DERA SA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2036 LBA O LAD ATIVIVAVES UU AMBULA FÚMIU MEDIGO ESPELIALIZALU (AME- LUNA NUM [=]
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.085.324,25
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.085.324,25
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2237 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 384.427,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 384.427,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2268 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 13.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 13.200,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.235.267,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.235.267,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2336 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H - BLMAC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 11.502.187,35
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 11.502.187,35
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 43.563,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 43.563,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 9.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 9.900,00
Prefeitura Municipal de Lavras
À Estado de Minas Gerais
voiaaira ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2243 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE INTERESSE PÚBLICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 180.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 180.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FMS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
58 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLVGS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
t00 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 443.778,76
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 443.778,76
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
6.481,42
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 6.481,42
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - FMS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
58 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.200,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - BLVGS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 518.310,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 518.310,98
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2054 MANUTENÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - BLGVS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.228.211,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.228.211,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0005 — ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2283 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMBATE E CONTROLE DE DENGUE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 116.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 116.200,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0005 | ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 65.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 65.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.489.357,87
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.489.357,87
pod Prefeitura Municipal de Lavras
Ne: BZ Estado de Minas Gerais
CAVERE ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4
UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 37.608,47
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 37.608,47
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 70.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 70.900,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 169.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 169.500,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
pit Prefeitura Municipal de Lavras
Ve A Estado de Minas Gerais
eai ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ATIVIDADE: 2160 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
750
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
504.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 504.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2224 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2209 MANU | FINAL VAD A HIVIVALES UU QUINDELTU MUNILIFAL DUD VIMEINUS DA LHIANÇA E UU
ADOLESCENTE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 9.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 9.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2164 ASSISTÊNCIA AO IDOSO/FNAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 40.800,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 40.800,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
E IMAINU TENÇAU LVAD ATIVIVALES UU VUNDELAU MUINILIPAL LE DELURANÇA ALIHVICIN TAM E
ATIVIDADE: 2215 NUTRIGIGONA!
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: og ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE IGUALDADE RACIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
A x y Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2161 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA/FNAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 121.458,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 121.458,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2228 MIAINU | EINGAU LADA TIVILAUES UU GUNSELTO MUNILIPAL VE VEFCSA UUS LINEIUS VA FESSUM
COM DEFICIÊNCIA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO AABB COMUNIDADE (SCFV)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 260.650,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 260.650,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ERAM
y Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DE AAA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
e
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2158 MANU CNÇAU LAS ATIVIVALCS FARA AÍ CINVIMICINTU VAD MEVILVAS DULIL-CUVULATIVAS EM IVICIO
ABERTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
45.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 45.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: og ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2285 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEAGAD - FNAS (SCFV)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 361.276,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 361.276,48
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: og ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2237 FAR IVIFAÇAU EM LUNSURUIU FARA EAEUUÇAU VE MELIVAS SULIU-EDULA VIVAS EM MEIU
ABERTO - CEMSO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 82.549,43
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 82.549,43
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1106 CONSTRUÇÃO DO CRAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 345.183,26
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 345.183,26
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2199 REPAROS E REFORMAS NO ESPAÇO FÍSICO DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SMDS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 76.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 76.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/FNAS (SCFV)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.330.679,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.330.679,79
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: og ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/FNAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 357.050,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 357.050,00
po É Prefeitura Municipal de Lavras
va Estado de Minas Gerais
ep ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
AVR
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ALUGUÉIS SOCIAS, CESTA BÁSICA E KIT NATALIDADE)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 195.338,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 195.338,45
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2162 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO MUNICÍPIO - BOLSA FAMÍLIA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 131.099,76
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 131.099,76
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2202 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO RENASCER
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 108.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 108.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
LAVRAS
ATIVIDADE: 2211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
6.867,23
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 6.867,23
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2242 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER SOCIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
t00 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 274.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 274.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1142 PROJETO TÉCNICO SOCIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.899,41
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.899,41
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 87.701,40
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 87.701,40
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 265.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 265.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1081 CONSTRUÇÃO DA SALA/ESPAÇO MULTIUSO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 368.877,77
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 368.877,77
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1150 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS MUNICIPAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.050.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.050.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
Da ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 660.299,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 660.299,50
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: giz DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2105 REFORMA DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS MUNICIPAIS E PARQUE DE EXPOSIÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.325.750,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.325.750,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
FRUMUVER ATIVIDADES ÚRICINIADAD EM VIVENDAS MULALIVALES FAMA A IENVER VIFENENICS
ATIVIDADE: 2098 PÚBLICOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
250 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 25.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
pi Prefeitura Municipal de Lavras
Á,
Vi ! y Estado de Minas Gerais
ERA SA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2241
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER ESPORTIVO, LAZER OU TURISMO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
15.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2259 FAR LIFAÇAU CI GUMPE NQUES EDPUMIIVAD (JUGUS EDLULANES, JUGUOS VE MINAS, JUJU,
JO JUNINHO. JOJUMIRIM
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
6 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 96.567,02
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 96.567,02
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 8t2 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2326 PROGRAMA 2º TEMPO PADRÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 709.937,59
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 709.937,59
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2327 PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 210.450,17
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 210.450,17
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2328 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 269.972,49
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 269.972,49
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: sia LAZER
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2284 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 15.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2100 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
4 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2233 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ESPORTE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 834.800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 834.800,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 269.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 269.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2329 PROJETO IPÊ
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 8.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 8.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0016 GESTÃO AMBIENTAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2330 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONVÊNIO COM O IEF
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2090 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 245.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 245.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2260 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER RURAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2115 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR DE LAVRAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 300.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 300.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0006 | DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1047 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
A ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
goes
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 806 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2261
DISPONIBILIZAR APOIO AO PRODUTOR RURAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
196.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 196.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2231 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.987.450,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.987.450,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
k Estado de Minas Gerais
Desa A ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2262 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
4.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 4.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2263 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 6.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 6.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
| UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 41.500,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 41.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2081 MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 27.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 27.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0010 — MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2279 PROCESSAMENTO DE DADOS (GERENCIAMENTO DE MULTAS)
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 322.474,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 322.474,12
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0010 | MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2075 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 104.729,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 104.729,75
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
Tapa
Bispo 2 ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0010 MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2074 MONITORAMENTO POR MEIO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
too
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
239.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 239.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0010 MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2078 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 52.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 52.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0010 — MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2079 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 23.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 23.300,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 — DEFESACIVIL
PROGRAMA: 0010 MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
LAVRAS
ATIVIDADE: 2080
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
12.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 12.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2072 MANU LENÇAU LAD AQUES CMENGENUIAID (VLS IAD DADIVAS, LUDEN 1 URCO, IELMAD, LUINAD, MI
HIGIENE E ÁGUA PoT
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: ooto MUNICÍPIO ACESSÍVEL E SEGURO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2238 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 525.600,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 525.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2284 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 36.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 36.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2278 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 27.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 27.600,00
Prefeitura Municipal de Lavras
À Estado de Minas Gerais
DERA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2176 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 185.800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 185.800,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2240 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE CARÁTER CULTURAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 225.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 225.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0013 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE, DO TURISMO E DO LAZER
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
. MAINUIN FEÇAU UU ARQUIVO FUDLIUU E UUNDELAU MUNILIFAL DU FA IRIVIVÍNIO GULIUMAL VE
ATIVIDADE: 2291 LAVRAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 46.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 46.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
N y Estado de Minas Gerais
DEM ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2194 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
50
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
260.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 260.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 24 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1000 VUINTRAIAÇAU VE EMPRESA PARA CLADUMAÇAU VE Prr, PEHA E FAZER AVALIAÇAU LE
INSALUBRIDADES
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.485.192,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.485.192,98
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2271 MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 349.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 349.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2246 FUBLILAÇUES [IND HEULIVINAID INA IIVIPREINDA INALILINAL, VIAMIU UFILIAL UU EDIT AUU VE IMIINASD
GERAIS F IMPRENSA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
PERCENTUAL
100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2247 VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL EM OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 366.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 366.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS COM A AMALG
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 100.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
RAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2062 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS COM A ALAGO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2067 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2243 REALIZAÇÃO DE PARCERIAS DE INTERESSE PÚBLICO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 8.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 8.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
pat, Prefeitura Municipal de Lavras
We. Ay Estado de Minas Gerais
DESA DA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2272 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
283.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 283.100,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2331 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS COM FRENTE MINEIRA DE MUNICÍPIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 15.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 15.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2332 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMN
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1038 AÇÕES INDICADAS PELOS VEREADORES
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
8 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 70.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 05 DEFESA NACIONAL
SUB-FUNÇÃO: 153 DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2060 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS COM O TIRO DE GUERRA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 72.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 72.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2172 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UAITEC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 202.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 202.200,00
Prefeitura Municipal de Lavras
À Estado de Minas Gerais
DERA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADES siá MANU EINÇAU VAD ATIVIVAVES LM DEURE VARIA MUNICIPAL VE MELAQUES IIS 1 ULIUINAIS E DE
DESENVOLVIMENTO EC
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 468.850,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 468.850,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1104 DESAPROPRIAR ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 7.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 7.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
É y Estado de Minas Gerais
Spa ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 35.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 35.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1040 REESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL Ill
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 510.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 510.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUB-FUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1041 CRIAÇÃO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.410.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.410.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2249 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 204.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 204.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2251 MANUTENÇÃO DO MINAS FÁCIL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
159.050,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 159.050,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
E IMIAINU FENÇAU LVAD A TVILVALES VA DELHE ARIA MIVINILIPAL LA PALENUA, PLAINEJAMEN TU E
ATIVIDADE: 2274 GESTÃO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.287.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.287.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.282,64
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 50.282,64
Prefeitura Municipal de Lavras
À Estado de Minas Gerais
DE ARA SIA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1002 ATUALIZAÇÃO FOTOAÉREA E GEOPROCESSAMENTO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 120.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 120.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0001 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 315.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 315.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ESPECIAL: 0002 RESTITUIÇÕES DIVERSAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
0
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 140.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 140.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.022.835,82
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 2.022.835,82
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0003 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.350.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.350.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0004 PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA RELACIONADOS ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.347.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.347.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0005 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA RELACIONADOS AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 920.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 920.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0006 DEEITOS TU VE AMIUR ILAÇAU VA VIVIVA PUDLILA RELALILINALUS AU PARLELAMEN TU LE
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.800.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.800.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 29 ASSESSORIA ESPECIAL DA CIDADANIA, DESENVOLVILMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2275 MANU LENÇAU LVAD ATIVIVALES VA ADDESDURHIA EDPELIAL VA LIDADANIA, VESENVULVIMENTU
SOCIAL E POLÍTICA SOB
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de Lavras
, Estado de Minas Gerais
DRA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 29 ASSESSORIA ESPECIAL DA CIDADANIA, DESENVOLVILMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 29 ASSESSORIA ESPECIAL DA CIDADANIA, DESENVOLVILMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2205 REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS COM JOVENS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 29 ASSESSORIA ESPECIAL DA CIDADANIA, DESENVOLVILMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2217 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 29 ASSESSORIA ESPECIAL DA CIDADANIA, DESENVOLVILMENTO SOCIAL E POLÍTICA SOBRE DROGAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0008 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Ko Estado de Minas Gerais
Bea ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercicio: 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
ATIVIDADE: 2219
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
100
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):
UNIDADE DE MEDIDA:
PERCENTUAL
500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0007 PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM E ALIMENTAR
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.800.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.800.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: oo18 REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES - RPV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
0 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 30.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 30.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: o2 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA: 0000 | ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0019 PRECATÓRIOS DIVERSOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
Lo) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 28.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 28.000,00
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ESPECIAL: 0022 CUSTAS / DESPESAS PROCESSUAIS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 12.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 12.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2296 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.451.400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.451.400,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2297 REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
too PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 21.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 21.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DERA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
4 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 20.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2298 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 111.150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 111.150,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2299 NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - NAJUR
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
100 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 1.500,00
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DERA ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ATIVIDADE: 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO:
1
UNIDADE DE MEDIDA:
UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 750.503,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 750.503,00
ORGÃO: og INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 481.800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 481.800,00
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 46.585,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 46.585,00
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2095 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.300.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 3.300.000,00
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
(o) UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 11.850.961,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 11.850.961,00
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 | MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
1 UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 296.247,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 296.247,00
ORGÃO: og INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1048 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 178.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 178.200,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2017
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: 1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LAVRASPREV
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
[o UN
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 19.965,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 19.965,00
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: 2095 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: UNIDADE DE MEDIDA:
200 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 9.200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA: R$ 9.200.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
; Estado de Minas Gerais
pára ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
LAVRAS
Exercício: 2017
RESUMO