norma nº 4424/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº4.424, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.017.
(Projeto de Lei nº021/17, de autoria do Poder Executivo)
CERTIFICO que aste ato foi publicado no
Diário Oficial do Município de Lavras, na Edição
nt AG H vdo da
INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DE
AÇÃO GOVERNAMENTAL — PPA DO
MUNICÍPIO DE LAVRAS PARA O
QUADRIÊNIO 2018- 2021.
A Câmara Municipal de Lavras através de seus representantes legais
aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO |
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de
2018 a 2021 - PPA 2018-2021, em cumprimento ao disposto no 8 1º, do art. 165,
da CF/88.
Art. 2º. O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que
define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação
e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na
promoção do desenvolvimento sustentável.
Art. 3º. O PPA 2018-2021 terá como diretrizes:
| — Planejamento administrativo e responsabilidade com o gasto público;
Il — Geração de emprego e renda;
Hi — Garantia de respeito e valorização do servidor público;
IV — Saúde;
) V- Educação;
VI — Meio Ambiente;
VII — Desenvolvimento social;
VII - Habitação, infraestrutura, segurança pública e transporte público;
IX — Esporte, lazer, turismo e cultura;
X — Participação cidadá, transparência e controle social.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 4º. O PPA 2018-2021 reflete as políticas públicas e organiza a atuação
governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão e Manutenção,
assim definidos:
| - Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para
. R - GM
entrega de bens e serviços à sociedade; e &
É
H - Programa de Gestão e Manutenção: que expressa e orienta as a
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destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
Art. 5º. Os Programas são compostos por objetivo, meta e valor global.
$ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem
alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas e tem como atributos:
82º A Meta pressupõe medida do alcance do objetivo, podendo ser de
natureza quantitativa ou qualitativa e
83º O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários,
necessários à consecução dos objetivos.
Art. 6º. Integram o PPA 2018-2021 os seguintes anexos:
| - Anexo |: Financiamento dos programas governamentais;
Il - Anexo tl: Descrição dos programas governamentais; Metas; Custos
Ill - Anexo Ill; Unidades Executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do
Programa Governamental;
IV - Anexo IV: Estrutura de órgãos, UO e UE;
V- Anexo V: Elenco de programas.
CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS
Art. 7º. Os Programas constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas que a
modifiquem.
Parágrafo Único - As ações orçamentárias serão discriminadas
exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
Art. 8º. O valor global dos programas, as metas e os enunciados dos
objetivos não são limites à programação e à execução das despesas expressas
nas leis orçamentárias e nas leis de crédito adicional.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO
SEÇÃO!
ASPECTOS GERAIS
Art. 9º. A gestão do PPA 2018-2021 consiste na articulação dos meios
necessários para viabilizar a consecução das suas metas,
aperfeiçoamento:
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Il - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2018-
2021.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a
gestão do PPA 2018-2021.
SEÇÃO I
DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES DO PLANO
Art. 10. A revisão do PPA será realizada:
| — pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento a qualquer tempo,
para a atualização das informações relativas:
a) às unidades executoras;
b) às ações;
c) aos produtos e metas das ações.
Il - pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, ao menos uma
vez por ano, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias
anuais e pelas leis de abertura de créditos adicionais, mediante:
a) alteração do valor global dos programas;
b) criação, alteração ou exclusão dos programas e objetivos.
Parágrafo Único - As atualizações de que tratam os incisos Il e Il do caput
serão comunicadas à Câmara de Vereadores. .
Art. 11. A revisão do PPA 2018-2021 será encaminhada após aprovação do
orçamento de cada ano.
Art.12. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano
Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus
créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações
consequentes.
Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o
Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para
compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas
na lei orçamentária anual.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
esta Lei.
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81º As audiências públicas a serem realizadas durante a apreciação das
diretrizes e propostas orçamentárias, com a participação dos órgãos
governamentais, estimularão a participação das entidades da sociedade civil.
82º O poder executivo divulgará este PPA na rede mundial de computadores,
bem como o texto atualizado a cada Ogificação que vier a ser sancionada.
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Avenida Dr. Sílvio Menicucci, nº 1575, Presidente Kennedy, Lavras/MG - (35) 3694-4010
- Anexos
PPA.
Adm. 2018-2021
1.
2
3,
4
Ea)
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Avenida Dr. Sílvio Menicucci, nº 1575, Presidente Kennedy, Lavras/MG - (35) 3694-4010
Sumário
Plano Plurianual Adm. 2018-2021-
Anexo - Financiamento dos Programas Governamentais (págs. 1/4);
Anexo - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos (págs. 1/35);
Anexo - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolv. do Programa Governamental (págs. 1/303);
Anexo - Estrutura de Órgãos, UO e UE (págs. 1/2) e
Anexo - Elenco de Programas (págs. 1/2).
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS |
Estado de Minas Gerais
PPA - Anexo | - Financiamento dos Programas Governamentais
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
Período: 2018 à 2021
PPA - Anexo | - Financiamento dos Programas Governamentais
2019
Direta
as Rs ças
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
11000000
47.402.280,00 50.195.462,40 0,00 53.163.735,59 0,00 56.318.340,02
Impostos
| 11100000 44.400.000,00 46.944,.600,00 49.842.398,00 0,00 52.503.131,34
Post etade E
45.171.607,50
Impostos sobre a Renda e Proventos da Qualquer Natureza
17130000
E 1180000
11200000
5.820.000,00 6.285.600,00 6.788.448,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
38.580.000,00
40.659.000,00 42.853.950,00
3.002.280,00 3.250.862,40
3.521.337,59 0,00 3.813.208,68 0,00 13.587.688,67
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
11210000 2.160.080,00 2.338.286,40 2.531.289,31 proce
Taxas pela Prestação Ge Serviços
11220000 912.576,00 990.048,28 1.072.882,22 |
Contribuições E
12000000 7.000.000,00] 6.547.836,98] 7.580.000,00) 7.974.505,00] 816480000] &77230800) 381798400) 9.649.638,00 64.487.657,98
E Contribuições Sociais
12100000 6.547.936,98 7.974.905,00 8.772.396,00 9.849.636,00 i
Ir Contribuição para o Custaio do Serviço de Iluminação Pública
12400000 7.000.000,00 7.560.000,00 8.164.800,00 8.817.984,00
Receita Patrimonial -
| eee 1.541.431,56] 12.887.710,00] 1.721.20469] 14.176.480,00| 1.808.903,69] 15.594128,00] 1.897.401,58] 17.153.541,00 86.778.890,50
itura
13100000
13200000
13210000
13300000
13399000
pn
17000000
17100000
17180000
17200000
17280000
Transferências de Outras Instituições Públicas
17500000
Municipal de Lavras
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Outras Delegações de Serviços PlbRcos
Transferências Correntes
Transferências da União & de suas Entidades
Transferências da União 1 Específica EM
Transferências dos Estados & do
rito Federal e de suas
Entidades
Transferências dos Estados Específica EM
Transferências de Oltras Instituições Públicas - Específica
EM
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais E Juai
Restituições
Demais Receitas Correntes
o
PPA-Anexo|- Financiamento dos Programas Gove
PE See
294.094,69 305.758,69 318.355,81
Do
1.310.000,00 12.887.710,00 1.375.500,00 14.176.480,00 1.444.275,00 15.594,128,00 1.516.488,75 17.153.541,00 65.
prime
1.310.000,00 12.887.710,00 1.375.500,00 14.176.480,00 1.444.275,00 15.594,128,00 1.516.488,75 17.153.541,00 65.
=| 1
51.700,00 56.870,00 62.557,00
[7 [1D—+ 1
183.454.321,00 0,00 189.638.982,62 0,00 200.772. 335,16 0,00] 211.904.601,86 0,00 785.7
a E
95.700.189,00 97.133.473,02 0,00] 102. 870.700,08 0,00] 108.91 5.501,03 0,00 404.6
e [O ———
95.700.169,00 97.133.473,02 102.870.700,08 108.915.501,03
Do
50.744,152,00 0,00 53.646.009,60 0,00 57.098.110,08 0,00 80.145.399,58 0,00
E 53.646,009,60 57.098,110,08 60.145.399,58
37.000.000,00 [a 38.850,000,00 40.792,500,00 0,00 42.832.125,00 0,00 159.47
E 38.850,000,00 40.792.500,00 42.832.125,00
mo) 10.500,00 11.025,00 11.576,25
o
3.330.000,00 19.360,00 3.493.900,00 21.296,00] " 3.667.087,00 23.425,00 3.850.151,71 25.767,00 14.43
1.480.000,00 1.538.500,00 1.588.645,00 E Rg
em ——
400.000,00 0,00 420.000,00 0,00 441.000,00 0,00 463.050,00 0,00 1.724
400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
RR RO E 1
1.440.000,00 19.360,00 1.535.400,00 21.296,00 1.637.442,00 23.425,00 1.746.607,86 25.767,00 6.449,
——— 11 +44 L
Prefeitura Municipal de Lavras
PPA - Anexo |. Financiamento dos Programas Governamentais
21000000
Operações de Crédito
5.000.000,00
5.000.000,00
21100000
21180000
Operações de Crédito - Marcado Intemo
5.000.000,00
5.000.000,00
Operações de Crédito - Marcado Interma -
Estados/DFiMunicípios
5.000.000,00
2.589.779,00
241480000
24200000
Transferências da União
Alienação de Bens 1
22000000 50.000,00 0,00 53.045,00 0,00 209.181,35
Alienação de Bens Móveis ——+——
22100000 50.000,00 0,00 53.045,00 0,00 209.181,35
— A
Alienação de Bens Máveis e Semoventes
22130000 50.000,00 53.045,00 54.636,35
Transferências de Capital
24000000 20.375.870,00 0,00 5.515.100,00 0,00 3.428.094,00 000) 2.589.779,00 31.908,843,00
Transferências da União e de suas Entidades [1
24100000 15.075.870,00 0,00 5.209.900,00 0,00 3.428.094,00 2,00
Entidades
Transferências dos Estados s do Distrito Federal e de suas
15.075.870,00 5.208.900,00 3.428.094,00 2.589.779,00
5.300.000,00 0,00 305.200,00
28.303.643,0
5.605.200,00
24280000
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas
Entidades
5.300.000,00
Caniribuições
11.419.586,00
78100000
39.530,00
72000000 . 0,00 8.579.703,00 0,00 9.437.675,00 0,00 10.381.442,00 0,00
Contribuições Sociais + IT
72100000 8.579.703,00 9.437.675,00 10:381.442,00 11.419.588,00
— [—
Outras Receitas Correntes
75000000 0,00 0,00 39.530,00 0,00 43.483,00 47.832,00 9,00 130.845,00
]
im
im
1 «DY Prêfeitura Mui
PPA » Anexo | - Financiamento dos Programas Governar
-18.398.328,00 -20.668.868,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS | CUSTOS
E Eb PR
Garantir alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da divida pública municipal, restitulções e outros encargos de
responsabilidade do Município.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PROA ato
Secretaria Municipal de Adf
mp
Manter todas as unidades em pleno funcionamento e com Ppagament
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
contrato ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
E...
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
nt
12 Secretaria Municipal de Educação
E
Manter todas as atividades da Secretaria Municipal de Educação em pleno funcionamento e com pagamentos em dia (servidores, material de cónsumo,
prestação de serviços, entre outros).
|
- e irei seaecsiems res
(6175)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS SOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
EEE
TRATIVA - SAÚDE
(dministração pública muntcip;
o Er
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
GA
Ico
Prover infraestrutura de edificações públicas de qualidade para adequada prestação de serviço à comunidade.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
MINISTRATIVA E PROFI
SSION,
Secretarla Municipal de Administração e Recursos Humanos
Aumentar eficiência e eficácia dos processos operacionals através da adoção de novas técnicas, procadimentos e materials, tendo como fim principal o alcance
da efetividade do serviço público municipal.
na
347,
Estado de Minas Gerais
Ê Ana de
0006 MODERNIZAÇÃO ADI
OESTORAÇEO
E Ê ode Pepe e Fa
Aumentar eficlência e eficácia dos processos operaclonals através da adoção de novas técnicas, procedimentos e materials,
da efetividade do serviço público oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
er a ie
Aumentar eficiência e eficácia dos processos operacionals através da
da efetividade do serviço público oferecido pelo FMS.
;
1
i
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
O DO SERVIDOR
objetivos municipais.
Valorizar o servidor público.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
sort mori ANEXO H - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0010
Implementar programas que visem a reabilitação e a rel
cldadãos e amparo em momentos de vulnerabilidade.
RE Aa
Integração social para os menos favorecidos ou com fragilidades especials e garantir segurança aos
Ripa is
|
menos favorecidos. |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
SIL
spesunianas
liias de balxa
ea
renda,
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
us =
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
EA ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
ae
Pe ao ai aros
Investir em obras de infraestrutura, garantindo salubridade ambiental e Implementar mecanismos de planejamento é gestão urbana sustentável no município
visando qualidade de vida e ordenamento territorial.
a
a EPRGaNo ir Renittan oo ed or E É
Melhorar infraestrutura urbana do municíplo e regutar desenvolvimento urbano visando uma cidade limpa
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Í
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ERVEAS ANEXO !!- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
GESTÃO AMBIENTAL
ce
Implementar mecanismos de
e Industrial
394
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
gone ima ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS 4
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
13 Fundo Municipal de Saúde
e ane
Fortalecer a Atenção Básica em saúde, em especial as ações e procedimentos de prevenção as doenças. É constituído por dois componentes, o PAB Fixo e
PAB Varlável. A promoção da saúde é a prinicipal estratégica da Atenção Básica que o objetivo de reduzir os riscos à saúde e de methor a qualidade de vida da
população.
Ade 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS | CUSTOS
Esp Eder É
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI
ay Esta
Fundo Municipal de Saúde
da Aa aaa Sa
O bloco é formado por dols componentes: 1) componente limite financeiro da média e alta complexidade ambuilatoria! e hospitalar - MAC e 2) componente fundo
de ações estratégicas e compensação - FAEC.
dn
Ampliar e aprimorar as ações em saúde.
!
í
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS 4
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il-- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
0019
Representa o agrupamento daS ações de vigliânCia, promoção, prevenção, controle de doenças e viglk
vigllância e promoção e 2) vigilância sanitária.
és
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Constituído por componentes: 1) componente básico de as:
especializado de assistência farmacêutica.
í
i
Í
i
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS 4
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
ao
Construlr e ampliar unidades de atendimentos.
|
|
i
597
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
PAUS ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
AVRAS DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
E a EE Pata
0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
jose
Os objetivos deste nível de ensino é possibilitar que as crianças e adolescentes (6 e 14 anos) se desenvolvam através de pleno domínio da leitura, da escrita e
do cálculo -, e da compreensão do amblente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se
fundamenta a sociedade.
Garantir educação de qualidade para todos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
ão
É SER
É a primeira etapa da educação básica, tem como objetivo o desenvolvimento das crianças em seus aspectos físico,
dessa etapa de ensino acontece em creches e pré-escotas para crianças até 5 anos de idade.
=)
|
k
|
i
:
E
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
coreto mc ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
ES a
0024 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
encare
12 Secretaria Municipal de Educação
É uma modalidade de ensino que nasceu da clara necessidade de oferecer uma melhor chance para pessoas que, por qualquer motivo, não conclufram o ensino
fundamental e/ou médio na idade apropriada.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
coveo muvicira
eo
E
ESPECIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
SIoRA; a fEGR TE Gaia
o7 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
EN Rosas RO CE
Aumentar a segurança e sensação de segurança. Melhorar condições de mobilidade e acessibilidade, Garantir a segurança, fiscalização e fluidez do trânsito. Unir
esforços para a redução das incidências de violência e de criminalidade nas áreas urbanas e rurais.
É alien,
is Do Aid Eee di
Aumentar a segurança e a sensação de segurança e garantir a mobilidade no munlefplo
|
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO It - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
covirio monica
ni
Capacitação do cidadão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
MILA
PE es E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROIN
si
ante
DUSTRIAIS
Desenvolver uma rede de programas e projetos que visem captar recursos e estabelecer parcerias para desenvolver a agroindústria mui
empregos e construlndo um novo distrito industrial.
niclpal, gerando
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ii - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Manter as atividades do poddr legislativo municipal em pleno funcionamento e com pagamentos em dia (earvllores, material de consumo, prestações de
serviços, entre outros).
JU,
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
EEE o A
Corpo Legislativo
oresrao
pet
Melhorar Infraestrutura do Patrimônio público do município.
Melhorar infraestrutura do Patrimônio público.
ú SRA É
Prover intassirutura de edificações e equipamentos públicos de qualidade para adequada prestação de serviço à comunidade,
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / custos
ne : -
IZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO
Aumentar eficlência de processos operacionals do
alcance da efetividade do serviço público municipa
Re
Poder Legistativo através da adoção de novas técnicas,
(VOZ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
cova mico ANEXO il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Pica
Manter as atividades do LAVRASPREV em pleno funcionamento e com pagamentos em dia.
ia Ea nene) a Ei
Manter e honrar todos os compromissos assumidos peta administração pública
SO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
SSD
TENÇÃ
o
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
ressresem essa
Melhorar Infraestrutura do Patrimônio público.
Melhorar a infraestrutura do Patrimônio.
Eh ENE
Prover infraestrutura da edificação para adequada
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
STÃO - LAVRASPREV
Eds
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GE:
Aumentar eficiência e eficácia dos processos operacionais do LAVRASPREV através da adoção de novas técnicas, procedimentos, te tendo como fim m principal o
alcance da efetividade do serviço.
í
i
i
í
!
|
|
Í
Sadie do
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Ninas Gerais
ANEXO N- PL
NTINGÊNCIA
gema
geo o ss E
Dotação Global, cujos Fecursos serão utilizados Para a abertura de Créditos
Corrente líquida, serão estabelecidos Na lei de diretrize,
adicionals, Cuja forma de utilização e Montante, d
s Orçamentárias, destinad:
fefinidos com base na receita
la ao atendimento de passivos Contingentes e Outros riscos fiscais imprevistos,
J
ad
no (US
PMES
coveRia MuNCIPAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO: 01
UNIDADE EXECUTORA: 01
SUBUNIDADE: 01
FUNÇÃO: [o
SUB-FUNÇÃO: 031
PROGRAMA: 0029
PODER LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
CORPO DO LEGISLATIVO
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO
MaMRenção Realizada
100,00 Percentual
5.875.000,00
ERAS DASNGaaIÇã
6.462.500,00 7.108.750,00 . 7.819.625,00
“tuo
Prefeitura Municipal de Lavras
à Estado de Minas Gerais
coveiro ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO |
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO LEGISLATIVO . |
SUBUNIDADE: o CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: 1 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO
emas E ' ,
100,00 Percentual |
25,00 25,00 25,00
484.000,00 532.400,00 )
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RL
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: of PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE: ot CORPO DO LEGISLATIVO f
FUNÇÃO: o LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO
1032 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Legislativo
200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00 '
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO II -
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
Unidade
121.000,00 133.100,00
Percentual
86.550,00
60.500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO lil - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
covaRNo MuniciPAL
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE: o1 CORPO DO LEGISLATIVO
FUNÇÃO: o LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0031 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO
curso Público Realizado 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00 |
100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Eua
covERNo muiciras
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: ot GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
100,00
97.132,00
negao
109.136,00
115.684,00 0
O!
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
981.815,00 1.040.715,00
2078 Programa de PPP
35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00
oo mtundema is
420
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: o GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:
HRS SR
Equipamentos/Mobiliários A
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
19,00 Unidade
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
'
oval MunicIPAL
1031 Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito
RE
0,00 1,00 0,00 0,00
|
|
|
|
|
|
r
E
Prefeitura Municipal de Lavras
) Estado de Minas Gerais
conto ué ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: os DEFESA NACIONAL
SUB-FUNÇÃO: 153 DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA: 0001
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
52.581,00 55.732,00
Gs
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA .
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
»
sovena muicpas
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
so E Ra CNpiR ds do
utenção Realizada 100,00 Percentual
291.625,00 300.642,00 318.671,00 337.781,00
SoverNo unicas
LAVI
ORGÃO:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
UNIDADE EXECUTORA: 02
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
02 PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
o1 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0005
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
E E . (45
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
GOVERNO MuNicIPAR
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES
SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
PROGRAMA: 0005
Publicações Realizadas 100,00 Percentual
100,00 100,00
E
380.000,00 384.800,00 389.888,00 395.280,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
“ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
100.000,00 124.000,00
Eca cRe
FR a
149.440,00 176.406,00
VT
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hi - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: [074 JUDICIÁRIA
SUB-FUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
0007 Precatórios de Natureza Comum e Alimentar
2.382.744,00 2.621.018,00 2.778.279,00 2.944.975,00
pesso
VASDAEMODI
|
|
cer ssloadoso ode
(438
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Requisições de Pequenos Valores - RPV
33.000,00 34.980,00 37.078,00
58.300,00 ” 61.798,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
goveniro moiciPaR
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
100,00 . 100,00 100,00 ' 100,00
1.218.840,00 1.291.970,00 1.369.480,00 1.541.641,00
|
|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
enero ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNIDADE: 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNÇÃO: [7 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAM,
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Em
fico E
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos . : 90,00
45,00 21,00 19,00
22.700,00 . 39.350,00 29.000,00 26.000,00 ) !
,
Prefeitura Municipal de Lavras
dd Estado de Minas Gerais
cornea ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS an
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2011 Reaparelhamento da Procuradoria Geral
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
89.500,00 94.870,00 100.560,00 106.591,00
asa
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO lil - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
É
soveMo muricieas
ORGÃO: PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
62.740,00 70.488,00 74.712,00
o
433
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz
UNIDADE EXECUTORA: 03
SUBUNIDADE: os
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0001
E
[/ tenção Realizada
PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - NAJUR
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.650,00 2.807,00 | 2.974,00
;
|
|
457
Prbfeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO lil - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coveRio municraL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: o CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
dese
EReRtiaCiE á
Ouro Realizada 100,00 Percentual
322.595,00 341.942,00 362.449,00
Prefeitura Municipal de Lavras
S Estado de Minas Gerais
Da ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 04 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE; 01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO Í
PROGRAMA:
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
2,00 2,00
7.350,00 . 5.200,00 10.000,00 5.000,00 [O
= Io
E
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: [97]
UNIDADE EXECUTORA: 05
SUBUNIDADE: 01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0001
PODER EXECUTIVO
OUVIDORIA
OUVIDORIA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
100,00 Percentual
178.158,00 188.832,00 200.149,00
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
SUB-FUNÇÃO:
02
05
01
04
122
0005
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
OUVIDORIA
OUVIDORIA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
6,00 Unidade
1,00 3,00
mad
75
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
AS
coverNo MuecIMAL
ORGÃO: [074 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE EXECUTORA: 07
SUBUNIDADE: ot
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
pese lição so
tenção Realizada 100,00
133.940,00 141.976,00 150.486,00 159.509,00
(639),
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coverta mniciea
100,00
504.151,00 534.391,00
133.745,00 14176400
MW 6/4/4
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO I1 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2019 Manutenção das Atividades do Minas Fácil
74.000,00 78.440,00 83.138,00 88.119,00
i
o esses dentro pod
(441)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
contorna ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
nr atum
O UE Equipaine,
toi Mobilidade Urbana
24,00 Unidade
5.600,00
GovenMo MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1012
Aquisição de Velculos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
TT
Crer tirme parrmera
ORGÃO: o2
UNIDADE EXECUTORA: 07
SUBUNIDADE: 01
FUNÇÃO: 22
SUB-FUNÇÃO: 334
PROGRAMA: 0028
pistas
Ellis
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV, ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
INDÚSTRIA
FOMENTO AO TRABALHO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS
coveRia HURiCIPAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 07
SUBUNIDADE: o
FUNÇÃO: 22
SUB-FUNÇÃO: 661
PROGRAMA: 0028
350.000,00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
INDÚSTRIA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAIS
0,00
12
CALA
RR
CAVARE
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Empresas Captdas
50,00 50,00 0,00
1.001.000,00 0,00
us
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DE AIA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 02 MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
m ; es =
Percentual
2.347.364,00 2.645.292,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
9
coveRio monica
02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
MOBILIDADE URBANA
ADMINISTRAÇÃO
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
Percentual
35.000,00 37.100,00 39.325,00 41.684,00
Pa
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Sovrato Munricirar
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 02 MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
100,00
100,00
334.832,00
354.921,00
neem
coreano sumir
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
aco
124.000,00
a
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
MOBILIDADE URBANA É
SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIAMENTO
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 [
135.440,00 149.566,00 164.539,00 )
qu
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2027 Manutenção e Gestão de Convênio com a Polícia Civil
Convênio Mantido 100,00 Percantual
25.700,00 27.242,00 28.875,00 30.606,00
Hs
Cúnvênio Mantido 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
rece eee neu
RR
52.000,00 55.120,00 58.427,00 61.932,00
4 * |
emp
soveriço municiPaL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: [7]
UNIDADE EXECUTORA: 07
SUBUNIDADE: 02
FUNÇÃO: 06
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
MOBILIDADE URBANA
SEGURANÇA PÚBLICA
DEFESA ClviL,
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
Manutenção e Gestão de Convênio com o Corpo de Bombeiros
Percentual
16.853,00 17.863,00
Prefeitura Municipal de Lavras
) Estado de Minas Gerais
REGE ANEXO Hll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
eve mun
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Unidade
0,00 0,00
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
SUBUNIDADE: 02 MOBILIDADE URBANA
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
CEP re reias somem
Prefeitura Municipal de Lavras
ESA Estado de Minas Gerais
cortam ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Aquisição de Velculos para a Mobilidade Urbana
4,00
22.260,00 23.595,00 25.010,00
AGEM
SoveRico municipal
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: [074
UNIDADE EXECUTORA: 07
SUBUNIDADE: 02
FUNÇÃO: 26
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0026
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
MOBILIDADE URBANA
TRANSPORTE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
2023 Educação para o Trânsito
100,00 100,00 100,00
10.600,00 11.236,00 — 11.910,00
at
LARES
corenvo Munic
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
215.854,00 228.802,00
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00
221.347,00 234.627,00
|
|
I
?
ovenivo muNicipaL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(29
Prefeitura Municipal de Lavras PÁ
Estado de Minas Gerais
ANEXO IIt- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 07
SUBUNIDADE: 02
FUNÇÃO: 26
SUB-FUNÇÃO: 451
PROGRAMA: 0004
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
MOBILIDADE URBANA ,
TRANSPORTE
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
100,00 Percentual
106.000,00 112.359,00 119.100,00
Sovesho mico
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉI
MOBILIDADE URBANA
TRANSPORTE
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
'RCIO E MOBILIDADE URBANA
337.641,00 349.837,00 )
coveio gunicr mt
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 07
SUBUNIDADE: o3
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0026
Estagianetaos
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MOBILIDADE URBANA
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
arq pa s
2032 Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito
1.000,00
nerve
Soverio musiciras
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 08
SUBUNIDADE: 01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0001
it
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTEN!
100,00
sn
2.821.812,00
2.991.110,00
WE Ad
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAS
art
102,00 56,00 14,00 10,00
32.260,00 90.400,00 81.200,00 50.000,00
V
(7
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ANEXO III -
48.000,00
80.000,00
coveRio MuicirAL
" Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1053
100,00 0,00
Modernização da Arrecadação Tributária
ER
0,00 0,00
VU)
Prefeitura Munici pal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
à
doveRio muticirar
ORGÃO: PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS
584.272,00 619.328,00
(1 [4
Prefeitura Municipal de Lavras o
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ú
cover municiras
0002 Restituições Diversas
200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00
PRA as
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
QUIS
contem
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000
ENCARGOS GERAIS
505.620,00 535.957,00
que
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coyrao murhciraL
0,00 0,00 0,00 . 0,00
530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,00
0005 Pagamento de Juros da Divida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos
900.000,00 954.000,00 1.011.240,00 1.071.914,00
)
i
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1.562.259,00 1.655.994,00
Ea
1.755.353,00
Gu)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ilt - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL,
ER gS
movem muiciras
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 84 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS .
ren
Hi
0000 Contribuição ao PASEP
Res
o se Aplica 0,00 UN
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 2.120.000,00 2.247.200,00 í 2.382.032,00
as
LAVRAS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 09
SUBUNIDADE: [oi
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
3.138.200,00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
rare Eras
100,00 Percentual
3.526.075,00 3.737.630,00
YA,
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
covenMo MuniciPaL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2173 Auxílio Funeral
15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,00
2174 Cessão de Servidores
8. «dores Cedidos 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
1.105.200,00 1.471.512,00 1.241.802,00 1.316.310,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2175 Cessão de Estagiários
250.000,00
280.900,00 297.754,00
FONIDADE MEDIDA a
Percentual
ASS
70.000,00
78.652,00 83.370,00
o
Sovrnião muicipaL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 09
SUBUNIDADE: ot
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0005
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
a
9.540,00 10.112,00 10.718,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
53.045,00 54.636,35
re
50,000,00 0,00 0,00
mM
Prefeitura Municipal de Lavras
l Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS -|
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1072 Implantação do Relógio de Ponto
53.000,00 56.180,00
Manutenção Realizada 100,00
1.000,00 1.060,00 1.123,00 1.190,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Manutenção Realizada Percentual
à ea
355.000,00
376.300,00 398.877,00 422.804,00
«tg;
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
2180 Qualificação Profissional
O cias Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
19.080,00 20.223,00 21.434,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
gaveta municiPaL
RE
Benefícios Concedidos 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
RE ER
1.171.000,00 . 1.241.260,00 1.315.735,00 1.394.678,00
(15
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
goveRto musica
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
1067 Concurso Público - Poder Executivo
100,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
115
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
Dra ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE: o! SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
0,00 0,00 0,00
1.823.200,00 1.932.592,00 2.048.547,00
E
|
coveno muptras
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
1.600.600,00 1.696.636,00 1.798.434,00
EMI
gov
LAVRAS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS ÃO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Na j
Manutenção de Inativos e Pensionistas
3.932.600,00 4.168.556,00
o
1.237.000,00
Go
1.311.220,00 | 1.389.893,00 1.473.286,00
102,
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
over moniciraL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: Los! SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
3.581.761,00 3.796.662,00 ' 4.024.453,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
overito munriipaL
2158
Manutenção de Veículos
402.800,00 426.968,00 452.583,00
Vigilância Patrimonial
8.336,00
=
[fotos
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
covelo goticiraL
Regularização de Áreas do Município
40.000,00 42.400,00 44.943,00 47.639,00
'
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO It - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CoveRMO municient
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
100,00 Percentual
240.090,00 254.494,00 269.762,00 1)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
RAS AS
coreto musiaraL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: [os] SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:
2.400,00 31.400,00 10.400,00 15.000,00
|
;
Soverito municira
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
180.000,00 0,00
457
AS
coventio monica
ORGÃO: [074
UNIDADE EXECUTORA: 10
SUBUNIDADE: o
FUNÇÃO: 15
SUB-FUNÇÃO: 451
PROGRAMA: 0004
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
pesa rig a eo
1062 Construção e Duplicação de Pontes
Percentual
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
govenMo moricira
Conclusão da 3º Alça do Anel Viário
US
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0013 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
100.000,00 106.000,00 112.360,00 . 119.104,00 !
494
Prefeitura Municipal de Lavras
d Estado de Minas Gerais
soh monica ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2163
Recapeamento Asfáltico
NR
573.036,00 607.418,00
|
22)
RETAS
coveRMo municipal
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 10
SUBUNIDADE: ot
FUNÇÃO: 15
SUB-FUNÇÃO: 452
PROGRAMA: 0013
25,00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EE
180.200,00 191.012,00 202.472,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
coviseomsiia ANEXO It! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Recuperação de Encostas no Município
100,00
alfa
100.000,00 100.000,00 100.000,00
Regulação de Vazão de Águas Pluviais
1.510.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00
(777
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
como e ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: - 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0026 SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA
H nos Gas o 5 É
o de Vias Mantidas 45.000,00 M2
o
E
aee ES dei cESvaes
15.000,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00
1.225.000,00 1.421.900,00 1.129.214,00 1.136.966,00 ;
Í
|
|
|
f
i
i
l
f
| .
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: o SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 481 HABITAÇÃO RURAL
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO RURAL
275.600,00 292.136,00 309.664,00
Sovilido municieas
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 10
SUBUNIDADE: ot
FUNÇÃO: 17
SUB-FUNÇÃO: 481
PROGRAMA: 0013
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CiviL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULA,
SANEAMENTO
HABITAÇÃO RURAL
ÇÃO URBANA E DEFESA CivIL
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
100,00
53.530,00 56.741,00 60.144,00
aoveo múniciaL
Prefeitura Municipal de Lavras
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
51.000,00
02
to
o1
20
606
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
AGRICULTURA
EXTENSÃO RURAL
Estado de Minas Gerais
DESENVOLVIMENTO RURAL
52.860,00
100,00
54.348,00
56.064,50
(45;
(0d)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
covers mencraL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL”
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:
100,00 100,00 100,00 q 100,00 |
1.780.000,00 1.346.800,00 876.408,00 928.992,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ú
ovenso aitciene
Manutenção Realizada
100,00
6.787.267,00 7.194.503,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ço ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REGULAÇÃO URBANA E DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
31.800,00 33.708,00 35.730,00
0
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02
UNIDADE EXECUTORA: 11
SUBUNIDADE: 01
FUNÇÃO: 04
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA:
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.212.519,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
UL,
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
1027
erra
ç
ulpamentos/Mobiliários As
12.200,00
peer
02
1
o
dquiridos
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL,
cu
e
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Unidade
0,00
hi
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
CAVE ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL,
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0013
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
8.549,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO AMBIENTAL
2070
consórcio Realizado 100,00 Percentual
195.096,00 206.800,00 219.207,00
Prefeitura Municipal de Lavras
, Estado de Minas Gerais
corona PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ANEXO HI -
VRA õ
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 0013
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
”
65.166,00
t
Ê
pu
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
aveRNo municiraL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2073 Manutenção e Limpeza de Lotes e Terrenos Urbanos Públicos
ENADE
Realização de Limpeza 100,00 Percentual
se eo soon
VANCEIRO TOTA
10.600,00 11.236,00 “ M.910,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oreiomúnicra
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 541
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
GESTÃO AMBIENTAL
100,00 Percentual
5.123.616,00 5.431.032,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO It! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2066
269.664,00 285.843,00
Implantação do Parque Municipal do Madeira
H..que Implantado 100,00 Percentual
100,00
0,00 , 0,00 0,00
505,
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
GoveNomuniCrAL
Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos
3.932.720,00 4.168.683,00 4.418.803,00
86.292,00 91.469,00
EU)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
PAES
sovERvo MuCIPAL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVO!
Ea Na AOC ANDERS
Limpeza, Varrição e Capina Realizadas
1.537.000,00 1.629.220,00 1.726.973,00
5.954,00
5.300,00 5.618,00
5.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Save municiras
ANEXO III -
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER ExECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 41
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: o SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 18 SESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL.
PROGRAMA: 0015
SESTÃO AMBIENTAL
Programa de Arborização Criado
ECO
coveRio MuniciPa
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Iil - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
265.000,00 280.900,00 297.754,00 é 315.619,00
2071
Programa Coleta Seletiva
215.730,00 . 228.671,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Govermo municira
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
SUB-FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:
2.246,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
as
ovrnivo Municip
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: [os] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO e
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
fas nn E eh a E FR
2.904.260,00 3.078.515,00 . 3.263.218,00 3.458.996,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
aveia meneiciras
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
PROGRAMA:
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO
nene se scrap pe eme in
UNIDADE
Greene Adquiridos 285,00 Unidade
68,00 217,00 0,00 0,00 |
covto nina
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00
2.022.480,00 2.143.828,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
GOVERNO murcias
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA:
370.000,00 392.200,00 415.732,00 440.675,00
Prefeitura Municipal de Lavras
, Estado de Minas Gerais
somonadéra ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / 25%
Não se Aplica
33.708,00
35.730,00
i
;
SovENo MertcIPAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0034
Não se Aplica
1.000,00
Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / 25%
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
oveno moniciraL
23.595,00 25.010,00
0037 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / 25%
“ed
Nav se Aplica 0,00 UN
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.060,00 1.123,00 1.190,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
corshambra ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(e;
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
soveto peca
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
1035 Construção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental / 25%
rs
DE:
RS a
Reforma Realizada
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA .
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ANEXO IH -
700.000,00 : 800.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
GOVERNO MUNICIPAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:
O menores Adquiridos 1.109,00 Unidade |
|
|
E É
185.820,00 207.800,00 153.778,00 154.814,00
ss
7
Governo muntciras
Vigilância Patrimonial - Ensino Fundamental / 25%
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
179.551,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PAES?
Sovendo meiicieas
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
, 100,00 100,00 100,00
500,00 30.000,00 500,00 500,00 )
Prefeitura Municipal de Lavras . A
Estado de Minas Gerais
coveio micra ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
Manutenção Realizada
1.233.144,00 1.307.122,00
3.249.960,00 3.444.954,00 3.651.645,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESSA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2093 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Fundamental / 25%
100,00 100,00 . 100,00
1.350.000,00 1.431.000,00 1.516.860,00 1.607.871,00
j
t
|
i
Ki. Jistribuldos 100,00 Percentual
|
|
t
i
100,00 160,00 100,00 100,00
450.000,00 477.000,00 505.620,00 535.957,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0027 FORMANDO CIDADÃOS
Atividades Realizadas 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00
285.954,00 - 303.109,00
1
i
i
Prefeitura Municipal de Lavras
; Estado de Minas Gerais
constam ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:
0,00 0,00 0,00
((533
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hi - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
460.598,20 1.208.544,77 1.620.733,47
]
ê
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
OLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
>
covento muricIPAL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES Vi
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: [oy! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
ROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO
0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PI
PROGRAMA:
Unidade
52.600,00 32.860,00 34.831,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
covertio monica
LAVRAS
21.000,00 12.500,00
Monitoramentos Realizados
100,00
122.360,00 129.701,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
core micra
RAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
781.340,00 828.220,00 877.904,00 930.566,00 '
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
RAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ES
covERa múnicirat
UNIDADES EXECUTO
Percentual
134.263,00
142.311,00
400.000,00
449.440,00 476.406,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
covetiro monica
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOI
2099 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / 25 %
134.832,00 142.921,00
127.200,00
2100 Distribuição
É: m
K Jistribuídos Percentual
258.428,00 273.933,00
eim
cova puicira
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
12
o
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
100,00
1.590,00
Percentual
1.683,00
NO
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
sovenivo moniciras
$ UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
35.000,00 37.100,00 39.326,00 41.685,00 I
|
|
|
!
|
|
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: [074 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0006
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO
40,00 Unidade
10,00 10,00 10,00
116.400,00 123,174,00 130.343,50
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DE SRIA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Percentual
651.000,00
ASR
CATVASIDAS
890.060,00 731.458,00 775.335,00 |
esrepeeemeceme a T mes rep mana
secante mão an 1 es o ' Afinsa
Prefeitura Municipal de Lavras
X Estado de Minas Gerais |
cota Pra ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
FROn: , : SE o |
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
181.500,00 . 192.390,00 203.929,00 216.160,00 )
E
t
l
|
H
E o 4 47
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO
500,00 530,00 561,00 - 594,00
LAVRAS
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 12
SUBUNIDADE: 02
FUNÇÃO: 12
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0008
50.500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
100,00 100,00
53.530,00 56.741,00 a 60.144,00
(ot
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Govanio MUncIPAL
2140 Vale Alimentação / FUNDEB
Ea
Benefícios Concedidos 100,00 Percentual
1.060,00 1.122,00 1.188,00
|
i
Í
i
|
|
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o2 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
9,00 0,00 . 0,00
216.068,00 )
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0055
Obrigações Patronais - INSS / Ensinó Fundamental / FUNDEB 40%
10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,00
Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB 60%
pop
603.055,00 639.238,00 677.592,00
reter E
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oveniro mi
LAVRAS
0056 Obrigações Patronais
- INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 60%
0,00
Re
29.213,00
27.560,00 30.965,00
Obrigações Patronais
“não se Aplica
623.810,00 661.238,00 700.912,00
LO ERMO MiIPAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0058
25.000,00
0059
FANS
Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB 40%
26.500,00 28.090,00 29.775,00
Obrigações Patronais - INSS / FUNDEB 40%
61.798,00 65.505,00
mem er quem cm srs men
i
ateus babado dy
Es
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Obrigações Patronais
- INSS / Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB
Não se Aplica
12.000,00 12.720,00
JUSTICA
13.483,00 14.291,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ii! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
over MubicIRAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
2.610.000,00 2.766.600,00 2.932.596,00 . 3.108.551,00
PESERNaHa
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
covENHo mucira
LAVRASPREYV / Ensino Fundamental / FUNDEB 40%
0061 Obrigações Patronais -
0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.600,00 11.236,00 11,910,00
203.328,00 “215.525,00
foda
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coverio MúnicIPaL
0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 15.900,00 16.854,00 17.865,00
N seAplica 0,00 UN
350.000,00 371.000,00 393.260,00 416.855,00
|
|
|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ANEXO Ill -
Não se Aplica
0,00 UN
0,00
126.620,00 134.217,00
142.270,00 . 150.806,00 :
33.390,00 35.393,00 37.518,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
tr
60.674,00 64.314,00
Prefeitura Municipal de Lavras
: Estado de Minas Gerais
conse ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: oz FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0004
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
Projeto Realizado 100,00
500,00 - 530,00 561,00 594,00
Voo
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2141 Reforma e/ou Ampliação de Unidades Educacionais / Ensino Fundamental / FUNDEB
100,00 100,00 100,00 100,00
1.590,00 1.683,00 1.782,00
959
Prefeitura Municipal de Lavras
j Estado de Minas Gerais
coro ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO
ca
DA GESTÃO - EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
à
FovERio punicimas
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o2 FUNDES - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
o ds san cnres essa sara mbssa pude
( EA
Prefeitura Municipal de Lavras j
E Estado de Minas Gerais
DEM ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2143 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB
E
103.500,00 | 109.710,00 116.287,00 123.258,00 |
Manutenção Realizada 100,00 Percentual “
20.983.300,00 22.008.835,00 22.937.250,00 23.901.766,75
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
vom
O ee se teme tp sir =
epa reina eritema rir mea err
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE: oz
FUNÇÃO: 12
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO
ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
FASES
(22
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1.590,00 1.683,00 1.782,00
I
i
i
i
|
|
acatar aee eabuiia va dy
tos)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: oz FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos 4,00 Unidade
500,00 . 530,00 561,00 . 594,00 [1]
OL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
LAVRAS
1059 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Acervos Literários para o Ensino
Infantil / Pré-escola/ FUNDEB
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos 4,00 Unidade
1,00 1,00 1,00 1,00
PES
cover micra
LAVRAS
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o2
12
02
12
365
0023
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO
ENSINO INFANTIL
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2147 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / FUNDEB
Kits Distribuídos
Percentual
100,00
100,00
561,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
covenio mica
LAVRAS
2148 Distribuição de Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
5.169.514,00 5.479.679,00 5.808.453,00
rm ” mem meme
ecseriiusamena mssses eabrras ao À
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
1.258.750,00 1.334.269,00 1.414.318,00
100,00 100,00 . 100,00 ,
4.616.573,92 4.892.366,92 5.184.705,92
(O
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IIl - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
doveRNo MUNCIPAL
2152 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / Magistério / FUNDEB
275.282,00 291.797,00
RE
2153 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB
100,00 Percentual
Ea
561,00 594,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
covEivo paia ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0024
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
100,00 100,00
111.300,00 117.973,00 125.047,00
E 27
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
governa municira
Distribuição de Kits Escolares - Educação de Jovens e Adultos / EJA / FUNDEB
500,00 530,00 561,00 594,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
coro tina ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o2 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL
294.150,00 311.795,00 330.498,00
ASIDASIMODI!
o (STL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
GoveRso MucPaL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .
SUBUNIDADE: 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO .
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
0,00 0,00 0,00 9,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
abc ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ovemt
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0052
FUNDEB
0,00 UN
102.109,08 0,00 0,00 000
a
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
covero Munic
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o3 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
quest
Percentual
100,00 100,00 100,00
520.226,00 551.438,00 '
,
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
v ve - ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
AVRA:
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
* pegetens
co
Merendas Oferecidas
100,00 Percentual
í
431.503,00 482.955,65 539.551,63 7) f
Prefeitura Municipal de Lavras
] Estado de Minas Gerais
pi ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
GOVERMO MUNICIPAL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2106 Manutenção da Merenda Escolar / Ensine Infantil / Pré-escola / PNAE
RO
Merendas Oferecidas 100,00 Percentual
100,00 400,00 , 400,00
200.500,00 212.530,00 225.281,00 238.797,00
|
|
|
]
517G
coveno muviciaL
Prefeitura Municipal de Lavras 4
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
100,00 Percentual
35.510,00 37.640,00 ” 38.898,00
macia
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
QE
sovenMo Munic
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
0025 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:
pone
"O: Oferecidas 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
102.500,00 108.650,00 115.169,00 122.079,00 : |
Prefeitura Municipal de Lavras
À Estado de Minas Gerais
consomem ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 04 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
Transporte Escolar Oferecido 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
E RE LDRE SAN
71.710,00 , 77.195,50 83.105,28 89.472,26 E)
ECAnvAS DAS
[tdo
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
3
govenito muiciraL
ORGÃO: [974 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 21 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
5.500,00 5.830,00 6.179,00 6.549,00 ,
su paS
as
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
GP TAEAS
doveRo pci
0,00 UN
0,00 0,00
0,00 0,00
5.719,50 5.956,98 6.203,67
56 É)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
govenno uicIPaS
AS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
0041 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FNDE
e Aplica 0,00 UN
0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 530,00 561,00 594,00
APTE
RA
LAVRAS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
É ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
comi micra.
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: n2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0006 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - EDUCAÇÃO
E
a
5,00 0,00 0,00 0,00
seque scenes
PER
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Unidade
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
covexia muNicir
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: os OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
1042 Construção do Complexo Educacional Serra Verde / ENDE
1,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ELAS
dovRo muicira
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ll - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coveRio MUNICIPAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 05 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
Í
E
O cnc Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
series
N
104.940,00 111.230,00 117.899,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Sovero municira
92.940,00
86.526,00 79.725,00
(SG
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
5
govenita munnciPAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 06 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL |
g " É E
é. Escolar Oferecido 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
894.220,00 924.931,00 1.035.808,55 1.157.794,13 )
t
:
i
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
cota ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
100,00 Percentual
a é I
100,00
530.000,00 561.799,00 595.506,00
449.440,00 476.40600
400.000,00 424.000,00
Ro
27?
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o
aoveRNo muriciPAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 06 QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2115 Manutenção da Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / QSE
300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,00
GATAS DASM
|
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
goveno murieiras
RAS
224.720,00 238.203,00
100,00
224.720,00 . 238.203,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
cavenio municiraL
2118 Distribuição de Uniformes / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE
Uniformes Distribuídos 100,00 Percentual
250.000,00 265.000,00 280.900,00 * 297.754,00 |
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
LAVRAS
02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: o7 CONVÊNIOS
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
|
|
|
|
|
100,00 Percentual
100,00 100,00
63.600,00 67.415,00 71.458,00 e
(4
ut as
goverho uniciraL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
13
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE
2182 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
100,00 Percentual
3.002.897,00 3.183.059,00
3.374,031,00
(595
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hi - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
VRAS
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
DEI
Percentual
827.997,00 877.676,00 930.336,00
[ad
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hi - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oveRia MUNICIPAL
1085 Aquisição de Veículos para a Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica
4,00 Unidade
75.000,00 85.000,00 85.000,00 90.100,00
o a
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: doig VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100,00 Percentual
pts
, 100,00 100,00 100,00
1.042.475,00 : 1.105.022,00 1.171.315,00 1.241.585,00 7
ad
]
i
j
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ea
coveRio municirat
2214 Manutenção do Quadro de Pessoal de Agente de Combate às Endemias
100,00 100,00 100,00 100,00
1.452.739,15 1.530.065,12 1.621.867,00
127.482,00 114.085,93
GoveRo mu AL
AO
“Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 13
SUBUNIDADE: o
FUNÇÃO: 10
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0007
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE
” ;
Unidade
CM
Prefeitura Municipal de Lavras A
"Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS a
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1075 Aquisição de Veículos para a Secretaria Munlcipal de Saúde
E
Veículos Adquiridos 1,00 Unidade
1,00 0,00 » 0,00 0,00
500,00 - 0,00 0,00 0,00
2,00 2,00 0,00 0,00
500,00 500,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Sovevo unica
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: of SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
1.348.881,00 1.429.813,00
Prefeitura Municipal de Lavras
À Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
312.156,00 330.885,00 350.738,00 371.782,00 '
|
á
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
VE CARS
SoveRho MUNCIPAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 k
324.660,00 : 344.139,00 364.787,00 386.674,00 O)
3 ea
(08
NA Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DS ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: o2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
10.000,00
10.600,00 11.236,00
11.910,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10.000,00
02
13
02
10
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
SAÚDE
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
ENCARGOS GERAIS
10.600,00 11.235,00 11.910,00
rea
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
goutêio unicas
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
PROGRAMA: 0020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
100,00 100,00 100,00 100,00
17.000,00 17.850,00 18.742,50 . 19.679,63
I
|
|
|
1
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Percentual
1.883,855,20 1.988.427,21 2.107.720,04
Rar,
Wo
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coveMo muicira
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: o3 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS |
0079 Obrigações Patronais - INSS / Atenção Básica
0,00 0,00 0,00 . 0,00
724.500,00 767.970,00 814.047,00 844.992,68 !
Prefeitura Municipal de Lavras
e Estado de Minas Gerais
condeno ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: o3 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
Não se Aplica 0,00 UN
0,00 0,00 0,00 0,00
693.221,00 734.814,00 778.902,00 825.635,00 )
GL%
coveêito monicIPAL
ORGÃO: o2
UNIDADE EXECUTORA: 13
SUBUNIDADE: 03
FUNÇÃO: 10
SUB-FUNÇÃO: 301
PROGRAMA: 0007
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL |
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE
0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Unidade
45.000,00
(040,
N
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
covimto monica
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: [074 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 03 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0017 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
e
Percentual
Manutenção Realizada
100,00 100,00 100,00 100,00
5.752.793,00 6.085.239,00 6.547.908,17 6.248.843,00 !
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Sovtnio mubicira
8.319.107,00 8.822.908,50 9.250.897,32
Percentual
y TA
583.060,00
621.216,00
(046
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2193 Manutenção do Quadro de Pessoal de Agente Comunitário
1.779.704,00 1.911.552,00 2.053.317,00 2.176.515,00
2194 Manutenção das Atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
264.000,00 293.120,52 315.889,00 334.834,00
|
|
I
í
i
'
|
i
/
i
]
!
|
]
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
13
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INVESTIMENTOS
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
400,00
100,00
(grs
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DAS Er ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: (02) PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
es
5 se Aplica 0,00 UN
0,00 0,00 0,00 0,00
ESA
953.347,00 1.010.547,00 1.071.179,00 1.135.449,00
|
|
|
GoveRo uRiCPAL
(44
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
979.467,00
02
13
05
10
272
0000
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
SAÚDE
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
ENCARGOS GERAIS
1.038.235,00 1.100.528,00 1.166.559,00
ND
Wo
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Soveliso municieaL
LAVRAS
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE
181.000,00 0,00 0,00 0,00
AE PRO ENA
AS:DAS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Aquisição de Veículos para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1082
( (41
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
sovERio MuiciPAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 05 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0018 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAF
2196 Manutenção do PRO HOSP
1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 : 1.215.506,25
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
229.389,00 243.150,00 257.737,00
Manutenção de Convênios / Consultas / Exames Especializados / Procedimentos Especializados
7.715.317,00 5.872.094,85 5.932.698,50 * 5.912.352,08
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL,
Manutenção das Atividades do Centro Especializado Odontológico (CEO)
Percentual
1.494.156,00 1.583.798,00
1.331.114,00
1.410.971,00
Cy
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coveiro mica
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
327.908,00 347.581,00 368.425,00 : 390.522,00
2202 Manutenção das Atividades da Residência Terapêutica
100,00 100,00 100,00 100,00
471.517,00 489.916,25 508.937,26 539.464,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ala PR
RAE
598.076,00
633,950,00
671.978,00
23.466.898,25 24.860.707,66 26.352.345,00
(39
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
: ARS
100,00 Percentual
1.048.748,00 1.111.670,00 1.178.362,00
anão
1.980.766,00 2.099.607,00 2.225.578,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2.231.708,00 2.365.606,00 2.507.537,00
a
440.423,00 466.848,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
1.424.200,00 1.502.212,00 1.584.531,00 1.672.985,00
2210 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h
EE ESSES
“mánutenção Realizada 100,00 Percentual
13.161.594,30 13.951.275,00
E
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
cnvero mico
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
330.500,00 350.330,00 371.349,00 393,629,00 '
Goverio musicCirAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS
0,00 0,00 . 0,00
262.032,00 277.753,00 294.417,00
!
|
|
(951
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Gavenitomunicira
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0007 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE
e E a
1083 Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária
5,00 10,00 10,00 10,00
10.000,00 10.000,00 10.600,00
1
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
cova unir, ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0019 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Repasse Realizado 100,00 Percenutal |
100,00 100,00 100,00 '
200.000,00 . 212.000,00 224.720,00 238.203,00 ) i
k
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coveniio musicas
biasa e Z
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
2.327.144,00 2.466.761,00 2.614.756,00
govenio montei
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 13
SUBUNIDADE: 08
FUNÇÃO: 10
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
35.000,00
EST
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - SAÚDE
20.000,00 15.250,00 15.062,50
vo.
Prefeitura Munitipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO lil - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
goveltro muiciras
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: [og SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
790.081,00 837.477,00 887.717,00 [
BxSmoBiGRsSESN
otimos rear me me +
63)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
MESTRES
E
Sovenivo municiraL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
Reparos, Reformas e Manutenção no Espaço Físico dos Prédios Públicos Vinculados à SMDS |
Reforma Realizada 100,00 Percentual
)
50,00 50,00 0,00 0,00
91.000,00 . 91.060,00 0,00 0,00 [1]
overo muiciose
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02
UNIDADE EXECUTORA: 14
SUBUNIDADE: of
FUNÇÃO: o8
SUB-FUNÇÃO: 122
PROGRAMA: 0005
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
14,00 Unidade
14,00 0,00 0,00
13.950,00 0,00 0,00
)
h
Prefeitura Municipal de Lavras
À Estado de Minas Gerais
soro mulas ANEXO HI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Unidade
0,00 0,00
240.000,00
0,00 0,00
. ud
(ot
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
E
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: o SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
E
100,00 100,00
4.000,00 1.000,00
|
|
covetivo muiciraL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
236.019,00 250.173,00 265.175,00
1
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
Percentual
134.450,04 156.250,54 158.177,87
|
ES
goveRmo mumiciras
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
244
oo10
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
100,00 Percentual
100,00 100,00
371.000,00 393.260,00
416.855,00
“a!
Am
E QO
(01%
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
REED ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Realização de Parcerias de Caráter Social
148.400,00 157.304,00 166.742,00
ranma
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
A
Manutenção Realizada
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
EaD
4.000,00 : 1.500,00 5.000,00 1.500,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESSA ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: os FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
5.000,00
(648
649,
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
covERNO muiciraL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:
0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
4.000,00 : 1.000,00 4.000,00 1.000,00
E ago
PAGE ZA TSE 1 É .
Ê
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNCIPAL DE ANTIDROGAS E ENTORPECENTES
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
Percentual
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
SUB-FUNÇÃO:
Manutenção Realizada
02
14
06
08
244
voto
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA MULHER
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
(god
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
corto ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: | 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 | DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
1.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
“Io
PR
Sovero municipaL
LAVRAS
02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 14
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: o8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO: o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: o010
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
1.000,00
UM
Prefeitura Municipal de Lavras
E Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO: [07] PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: ot FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
tone sm jm
UF
Do Realizados 3,00 UN
450.000,00 450.000,00 0,00
ERR RO RA RE
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
, A ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: ot FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0010
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
100,00
5.618,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Severo picar
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
loja
O cnsso Realizada 100,00 Percentual
140.000,00 148.400,00 157.304,00 166.742,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Govriio mniciraL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: o2 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERA
E
Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Básica
Reformas Realizadas 100,00 Percentual
55.055,00 58.356,00
ty
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
y ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Soveno muiciraL
LAVRA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 02 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: og ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
a
1022 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário - Proteção Social Básica
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
SUB-FUNÇÃO:
oz
15
o2
08
244
0010
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
DESENVOLVIMENTO E AMI
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2051 Concessão de Benefícios Eventuais
153.584,80 161.514,00 169.839,00 183.581,00
Prefeitura Municipal de Lavras /
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: o3 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
Reparos, Reformas é Manutenção em Espaço Flsico - Proteção Social Especial de Média Complexidade
í
]
i
Í
t
Í
'
i
|
Ugo
Prefeitura Municipal de Lavras
REEN Estado de Minas Gerais
AGE ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
cova micra
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: o3 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL '
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Prefeitura Municipal de Lavras f
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: og ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: odio DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
GBA
Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade
100,00 100,00 100,00
1.109.889,90 1.173.636,95 1.241.065,95 )
Prefeitura Municipal de Lavras /
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
coveRO micra
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
EEE
1.590,00
Percentual
coveno muNicraL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos
VS
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: fofo bo) DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
Estes
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
147.760,00 155.503,00 163.648,50 172.221,63
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Govenhto musica
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
SUBUNIDADE: 05 BLOCO GESTÃO DO SUAS
FUNÇÃO: o ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
a
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos 4,00 Unidade
301,00
Prefeitura Municipal de Lavras
ay Estado de Minas Gerais
Dc ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 05 BLOCO GESTÃO DO SUAS
FUNÇÃO: os ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: oo10 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
e Em
100,00 Percentual
52.231,00 53.428,00 56.120,50 , 58.948,62
o)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
cover uniciraL
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDSUAS
100,00 100,00 100,00 100,00 |
2.115,40 2.242,00 2.374,00 2.514,00
UNIDADE EXECUTORA;
SUBUNIDADE:
SUB-FUNÇÃO:
02
15
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Aquisição de Veículos - Bolsa Família / IGDPBF
Unidade
i
Í
Ed
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ê
Goveno muncirat
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 08 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0010 DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2059 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDPBF
10.894,96 18.594,96 . 10.894,96 18.594,96 i
E |
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
cosa ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 06 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
FUNÇÃO: og ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0012 TRANSFERÊNCIA DE RENDA
A
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00 -
267.310,00 ' 242.631,00 273.646,50 287.576,13 )
(it
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ECA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
Orsi Realizada 100,00 Percentual
ARES
802.420,00 850.565,00 901.590,00 955.676,00
So
ú
coveRmo moniciraL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:
Equipamentos/Mobiliários Adquiridos 371,00 Unidade
0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
113.600,00 34.500,00 ” 20.000,00 º
;
i
]
/
um
Prefeitura Municipal de Lavras
/ Estado de Minas Gerais
AA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Veículos Adquiridos 5,00 Unidade
i pd 'O:RIN/
392.000,00 ' 232.000,00 156.000,00 0,00
i
|
]
!
|
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
02 PODER EXECUTIVO |
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA :
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO |
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 . 100,00
6.600,00 . 6.996,00 7.415,00 7.859,00 []
wa
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
5;
govento municiraL
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: of SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
corona ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA :
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00
422.240,00 447.566,00 474.415,00
|
|
ty
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
(ts)
” ne. +
Prefeitura Municipal de Lavras /
Estado de Minas Gerais
como meira ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: of SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
100,00 100,00 100,00 100,00
12.500,00 . 13.250,00 14.044,00 14.884,00
(6)
Prefeitura Municipal de Lavras
: Estado de Minas Gerais
DA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
q essi a
ENE
Percentual
100,00
16.600,00 17.596,00 18.646,00 . 19.759,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
consta ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
ra
Eventos Realizados 100,00
44.600,00 . 47.276,00 50.107,00 53.108,00 []
í
í
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO IH - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Entidades Subvencionadas 100,00 Percentual
248.040,00 262.920,00 278.692,00
vor
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
49.140,00 : 52.088,00 55.206,00 58.512,00
lobo
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DS Epi ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Projeto Executado 100,00
100,00 0,00 0,00
los
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais )
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
cond
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: o SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
59.054,00
62.010,00 65.729,00 69.671,00
'
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hi - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
LAVRAS
Participação em Competições Esportivas
33.920,00 35.954,00 38.110,00
Entidades Participantes 100,00
nando CRE a
12.720,00 13.482,00 14.290,00
E
GovERNO MERCIPAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO lit - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL.
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA: 16
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
04
695
0014
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
ADMINISTRAÇÃO
TURISMO
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
100,00
pe
eme
SOVERNO MUNICIPAL
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ORGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
16
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
de Esporte
100,00 Percentual
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AQ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA
tenção Realizada 100,00 Percentual
|
|
|
:
1.000,00 1.060,00 1.122,00 1.188,00 :
i
Ç
i
Prefeitura Municipal de Lavras j
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE LAVRAS , |
FUNÇÃO: 13 CULTURA |
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
a
Arquivo Público
Projetos Realizados 300,00 UN
100,00 100,00 100,00 0,00 ;
510.000,00 . 600.000,00 600.000,00 0,00 ] i
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE LAVRAS
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
|
159.000,00 168.540,00 178.652,00 '
govenio municiha
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:
0001 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA
100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00
586.122,00
621.289,00 658.558,00 698.062,00
(ligne)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO II! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: o1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO
Ee a
entos/Mobiliários Adquiridos Unidade
5,00 14,00 1,00 0,00
5.090,00 12.650,00 5.000,00 0,00
qe pen ce enemies emeiem
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Hi - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Sove No uni
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
para a Secretaria Municipal de Assuntos Rurais
Aquisição de Veículos
Epis
Veículos Adquiridos 6,00 Unidade
2,00 2,00 1,00
570.000,00 420.000,00 80.000,00
84.800,00
4
E RR O
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: oq SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL
Manutenção e Gestão de Convênio com a EMATER
Percentual
100,00 100,00 100,00
- 150.700,00 159.742,00 169.326,00 '
causa ocaso
(071
Prefeitura Municipal de Lavras
/ ; Estado de Minas Gerais
aguas ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
gone mic
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: o SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 805 ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO
Reforma Realizada 100,00 Percentual
50,00 50,00 0,00 0,00
510.000,00 . 800.000,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
DESSA ANEXO lil - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL
100,00 Percentual
61.000,00 64.660,00 68.538,00 72.648,00
|
|
|
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il! - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
100,00 Percentual
100,00
198.100,00 209.986,00 222.582,00 235.932,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: ot SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0027 FORMANDO CIDADÃOS
Percentual
11.235,00 11.908,00
mr E
(HO?
Prefeitura Municipal de Lavras
e Estado de Minas Gerais
corona ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS RURAIS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0009 DESENVOLVIMENTO RURAL
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00 '
1.000,00 . 1.060,00 1.122,00 1.188,00 )
Eis
ER
i
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Il - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
5
ovEto municiraL
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 18 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBUNIDADE: [og] RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 Reserva de Contingência
“o 0,00 UN
0,00 0,00 0,00 . 0,00
3.849.578,13 ] 4.761.929,77 6.692.041,04 8.862.827,39
PusTaR
ada Lsthuno vales
0
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - |
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
govemio mumicirAL
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: ot INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV
2015 Manutenção das Atividades do LAVRASPREV
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00 ;
841.790,00 no 925.969,00 1.018.566,00 1.120.423,00 ]) i
Prefeitura Municipal de Lavras dd 1
, Estado de Minas Gerais
na ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: o! INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV
Percentual
529.980,00 582.978,00 641.275,00 ;
1
|
|
Í
|
i
|
|
|
!
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Soveniva moniciraL
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: og PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV
Eguipamentos/Mobiliários Adquiridos 138,00 Unidade
60,00 25,00 13,00 40,00
56.368,00 62.005,00
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV
Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
3.630.000,00 3.993.000,00 4.392.300,00 4.831.530,00 !
TOPS
mec sed nene si csbes bibinasado
0)
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Govento mtciraL
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS |
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS |
SUBUNIDADE; 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Não se Aplica 0,00 UN |
0,00 0,00 0,00 0,00
8.722.819,98 : 10.367.277,00 11.404.004,00 12.544,405,00 )
ay
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Govenho moer
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA » LAVRASPREV
En
“mg Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
352.100,00 387.310,00 426.041,00 468.645,00
EEE
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO -
FUNÇÃO: og PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LAVRASPREV
Construção Realizada 100,00 Percentual !
25,00 25,00 25,00 . 25,00
178.200,00 : 196.020,00 215.622,00 237.183,00 1] i
14
Prefeitura Municipal de Lavras
i Estado de Minas Gerais
DESA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: o2 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0034 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LAVRASPREV
Unidade
5,00 5,00 5,00 8,00
20.000,00 22.000,00 24.200,00 26.620,00
i
'
eee aspas ro cs decano is
3
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
o
soverira
NENICIPAL
ORGÃO: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: 02 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0032 MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV
2014 Manutenção dos Benefícios Previdenciários
Manutenção Realizada 100,00 Percentual
100,00 100,00 100,00 100,00
10.450.000,00 , 11.495.000,00 12.644.500,00 13.908.950,00
Prefeitura Municipal de Lavras
; Estado de Minas Gerais
DE ISA ANEXO Ill - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
LAVRAS
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ORGÃO: o3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS
SUBUNIDADE: oz INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - GRUPO FINANCEIRO
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00 0,00 0,00 0,00
3.311.415,00 3.642.556,00 4.006.812,00 4.407.494,00 '
- anamaria seria to dei cranadado
Prefeitura Municipal de Lavras
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2018
apa
01 - Corpo Legislativo
7.397.500,00
A 750000;
01 - Gabinete do Prefeito 1.05565200 1.223.016,00 1.187.858,00 1,258.816,00 4.726.242,00
: 2 - Assessoria de Comunicação 780.975,00 814.442,00 857.999,00 909.467,00 3.362.883,06.
03 - Procuradoria Geral do Município 3.859.024,00 4.20436200 444389400 470576900 | 17.303.049,00
94 - Controladoria do Municipio 311.685,00 327.795,00 351.942,00 367.449,00 1.358.871,00
05 - Ouvidoria 168.075,00 183.158,00 189.582,00 200.149,00 741.984,00
U/ - secretaria Municipat de Desenv, Economico, industria, Comercio
e Mobilidade Urbana 9.479.880,00 5.352.709,00 5.775.916,00 5.216.094,00 25.824.599,00
08 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento 13.837,710,00 9.305.753,00 9.835.566,00 10.275.135,00 43.254.164,00
09 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 14.190,400,00 15.096.864,00 15.948.119,00 16.903,392,35 62.138,775,35
10 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil 19.012.398,00 16.585.401,00 16.497.562,00 17.318.827,50 69.414,188,50
11 - Secretaria Municipal de Melo Ambiente 11.847.708,00 12.585.975,00 13,311.341,00 14.104.694,00 51.829.718,00
12 - Secretaria Municipal de Educação 60.929.400,00 61.062744,12 64.190.725,15 68.08681233 254.269.681,60
13 - Fundo Municipal de Saúde 89.993.934,00 89.916.479,92 93.820,277,22 98.224.424,43 371,955.115,57
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 1.769.387,04 2.039.960,04 2.119.524,54 1.908.788,67 7.838.660,29
15 - Fundo Municipal de Assistência Social 3.895.865,96 4.010,846,86 4.195.007,41 3.960.611,54 16.062,331,77
16 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura 7.007.118,43 2.877.661,00 2.838.434,00 24 90.762,00 14.913.975,43
17 - Secretaria Municipal de Assuntos Rurais 2.078.312,00 2.090.945,00 1.206.777,00 1.273.864,00 6.649.898,00 ! i ,
3.849.578,13 4.761.929,77 8.862.827,39 24.166,376,33 x
6.692.041,04
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ivras 28,034.709,98 31.610.358,00
38.248,530,00 132,664.986,98
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Estrutura de órgãos, UO e UE
Periodo: 2018 à 2021
01 - Gabinete do Prefeito
01 - Assessoria de Ci
01 - Procuradoria Geral do Município
92 - Coordenadoria Municipat de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL
03 - Núcleo de Assistência Jurídica - NAJUR
Epa al
01 - Controladoria do Município
paso nec
Bee spmensiisids
01 - Comissão Permanente de ,
Crise cataratas di ei MA
01 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
02 - Mobilidade Urbana
03 - Fundo Municipal de Trânsito
01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
PAS seatanaMUnicoaLES Ads
01 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
. 01 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Clvil
02 - Fundo Especlal para Ações Emergenciais da Defesa Civil
U
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
* Estado de Minas Gerais
ad =Secreta
=Fundo Municipal de Defesa Amblental
01 - Secretaria Municipal de Educação
02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
03 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
04 - PNATE - Programa Nacional de Apolo ao Transporte Escolar
05 - Outras Transferências do FNDE
06 - QSE - Salário Educação
07 - Convênios
02 Assistência Farmacêutica
03 - Atenção Básica
04 - Investimentos
05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
Estado de Minas Gerais
LAVRAS Estrutura de órgãos, UO e UE
Periodo: 2018 à 2021
E6 E
o- Procuradoria G Geral do Munkípio
02 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL
03 - Núcleo de Assistência Jurídica - NAJUR É «
01 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana |
h
02 - Mobilidade Urbana
03 - Fundo Municipal de Trânsito
01 - Secretaria Municipal de Obras, Regutação Urbana e Defesa Clvil
02- Fundo ' Especial para Ações Emergenciais da Defesa Civil
a Sereia MinkipalrierMeio Amblente =>
=Fundo Municipal de Defesa Amblenial
i
;
01 - Secretaria Munleipal de Educação o
02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
03 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
04 - PNATE - Programa Naclonal de Apolo ao Transporte Escolar
05 - Outras Transferências do FNDE
06 - QSE - Salário Educação
07 - Convênios
neta e
ao Municipal de Saúde
02- Assistência Farmacâutica
03 - Atenção Básica
04 - Investimentos
05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
CINOMEIDOIORGA
07 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
03 - Fundo Munlcipal do idoso a
04 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
05 - Fundo Muncipal de Antidrogas e Entorpecentes ,
06 - Fundo Municipal da Mulher
07 - Fundo Municlpat de Politicas Públicas de Igualdade Racial
08 - Fundo Municipal de Habitação
paes s sapata SE
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
02 - Bloco da Proteção Básica
03 - Bloco da Proteção Sociat Especial de Média Complexidade
04 - Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
05 - Bloco Gestão do SUAS
06 - Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
EMA na Eae aaa
1 04 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura
02 - Fundo Municipal do Turismo
83 - Fundo Municipal do Esporte
04 - Fundo Municipal de Cultura
05 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras
espa Mana A
01 - Secretaria Municipal de Assuntos Rurais
02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro