norma nº 4672/2021

Diário Oficial do Município de Lavras
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Edição Nº 2665- Segundo Caderno- Sexta Feira , 3 de dezembro de 2021
Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº. 4.672/2021
LEI Nº. 4.672, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
(Projeto de Lei Substitutivo n° 023/2021, de autoria da Chefe do Executivo)
INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO 
GOVERNAMENTAL – PPA DO MUNICÍPIO 
DE LAVRAS PARA O QUADRIÊNIO 2022-
2025.
A Câmara Municipal de Lavras através de seus representantes legais aprovou, e 
eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL
Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município para o período de 2022 a 
2025 - PPA 2022-2025, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Lei CF/88 e 
art. 18, I da Lei Orgânica do Município, estabelecendo programas, ações, visão, valores e 
metas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo 
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas 
de duração continuada.
Art. 2º. O PPA 2022-2025 é instrumento de planejamento governamental que define 
diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das 
políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do 
desenvolvimento sustentável.
Art. 3º. Constituem diretrizes e objetivos estratégicos da Administração Pública 
Municipal, para o quadriênio 2022-2025:
I – No eixo Qualidade de Vida para o Cidadão:
a) garantir a ampliação e fortalecimento da rede de atendimentos em saúde no 
município;
b) fortalecer o ensino público municipal, com políticas inovadoras, fortalecer a 
rede de proteção social;
c) estruturar políticas de desenvolvimento urbano focadas na melhoria da 
qualidade de vida do cidadão e
d) fortalecer a rede intersetorial garantindo a eficácia das políticas públicas e 
aprimorar as ferramentas culturais e turísticas do município.
II – No eixo Desenvolvimento Sustentável: 
a) estruturar uma política de atração de investimentos para o município; 
b) promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios;
c) ter políticas públicas de desenvolvimento e inovação nas áreas de 
agronegócio e 
d) implantar ações de preservação ambiental que garantam que o município 
cresça de forma sustentável.
III – No eixo Agregando Valor à Gestão:
a) garantir boa gestão dos recursos públicos;
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b) estruturar a política de desenvolvimento de pessoas que contemple 
mecanismos de qualificação e valorização de pessoas;
c) melhorar o processo de compras na Prefeitura a partir das melhores práticas 
de mercado, com modernização das ferramentas de apoio;
d) modernizar e criar normas para fortalecer os sistemas de integridade e 
controle;
e) melhorar os sistemas informatizados da prefeitura e 
f) aumentar eficiência nos processos internos, reduzindo substancialmente a 
quantidade de documentos e processos criados em meio físico (papel), diminuindo os 
custos operacionais.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 4º. O PPA 2022-2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação 
governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão e Manutenção, assim 
definidos:
I - Programa Temático: que expressa e orienta a ação governamental para a 
entrega de bens e serviços à sociedade; e
II - Programa de Gestão e Manutenção: que expressa e orienta as ações destinadas 
ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.
III – Programa Especial: ações das quais não resulta um produto e não gera 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Art. 5º. Os Programas são compostos por objetivo, meta e valor global.
§ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, reflete as situações a serem alteradas 
pela implementação de um conjunto de iniciativas.
§2º A Meta pressupõe medida do alcance do objetivo, podendo ser de natureza 
quantitativa ou qualitativa.
§3º O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à 
consecução dos objetivos.
Art. 6º. Integram o PPA 2022-2025 os seguintes anexos:
I - Anexo I: Planejamento Estratégico do Município de Lavras
II - Anexo II: Fonte de Financiamento dos Programas de Governo; 
III - Anexo III: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do 
Programa Governamental;
IV - Anexo IV: Estrutura de órgãos, UO e UE;
V - Anexo V: Listagem de programas de Governo e
VI – Anexo VI: Listagem de Diretrizes de Governo.
CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS
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Art. 7º. Os Programas constantes do PPA 2022-2025 estarão expressos nas Leis 
de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas que a modifiquem. 
Parágrafo único - As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas 
leis orçamentárias anuais.
Art. 8º. O valor global dos programas, as metas e os enunciados dos objetivos não 
são limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias 
e nas leis de crédito adicional, conforme parâmetros estabelecidos nas respectivas leis de 
diretrizes orçamentárias.
Parágrafo único – A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e 
prioridades para o respectivo ano e promoverá os ajustes necessários ao Plano Plurianual.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DO PLANO
SEÇÃO I
ASPECTOS GERAIS
Art. 9º. A gestão do PPA 2022-2025 consiste na articulação dos meios necessários 
para viabilizar a consecução das suas metas, e busca o aperfeiçoamento:
I - dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas;38
II - dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022-2025.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento definir 
os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 
2022-2025.
SEÇÃO II
DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES DO PLANO
Art. 10. As revisões do PPA 2022-2025 serão propostas pelo Poder Executivo, por 
intermédio de lei específica ou das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias 
anuais e das leis que autorizam a abertura de créditos adicionais, sempre que necessário.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a revisão do PPA:
I – pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento a qualquer tempo, para a 
atualização das informações relativas:
a) às unidades executoras;
b) às ações;
c) aos produtos e metas das ações.
II - pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, ao menos uma vez por 
ano, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas 
leis de abertura de créditos adicionais, mediante:
a) alteração do valor global dos programas;
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b) criação, alteração ou exclusão dos programas e objetivos.
Art.11. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano 
Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos 
adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.
Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder 
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las 
com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária 
anual.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.12. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação da 
sociedade no acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei.
§1º As audiências públicas a serem realizadas durante a apreciação das diretrizes 
e propostas orçamentárias, com a participação dos órgãos governamentais, estimularão a 
participação das entidades da sociedade civil.
§2º O poder executivo divulgará este PPA na rede mundial de computadores, bem 
como o texto atualizado a cada modificação que vier a ser sancionada.
Art.13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Lavras, em 29 de novembro de 2021.
JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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ANEXO I
(Lei Nº. 4.672/2021)
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE LAVRAS
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1 – Orientação estratégica do PPA
Mais do que uma exigência prevista pela Constituição Federal para 
a União, estados e municípios, o Plano Plurianual (PPA) representa o compromisso 
do Executivo em estabelecer uma administração baseada em resultados e norteada 
pelas melhores práticas de gestão pública. 
A administração moderna baseia‐se nos princípios do planejamento, 
execução, controle, eficiência, transparência, equidade. A necessidade de 
planejamento está relacionada à profissionalização da gestão, motivo pelo qual, as 
ações de governo devem, obrigatoriamente, estar em consonância com a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que propõe ajuste do orçamento dentro dos
padrões de receitas/despesas e ao Plano Plurianual (PPA), visando o equilíbrio das 
contas públicas.
Lavras propõe seu PPA 2022-2025 ainda sob o impacto da pandemia 
causado pela pandemia do Covid-19, que exigiu esforços concentrados de todas 
as áreas do governo para o enfrentamento desta doença que aflige o mundo inteiro.
E, também por isso, foi feito um empenho no sentido de estabelecer, para além de 
um planejamento financeiro-orçamentário, um planejamento estratégico 
sustentável, com vistas à retomada do crescimento de Lavras, criando-se, para 
isso, alguns eixos principais de atuação.
Para a identificação de um mapa estratégico para o Município foram 
identificadas a Missão, a Visão e os Valores os quais se pretende ter como norte 
para a atuação nos próximos anos. São eles:
- MISSÃO:
Promover o crescimento municipal de modo orgânico e sustentável, 
garantindo a entrega de serviços eficientes, tendo o constante diálogo com a 
sociedade e a permanente transparência no processo de transformação do 
município.
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- VISÃO:
Ser referência no Sul de Minas e nacionalmente na prestação de 
serviços públicos inovadores com ênfase na qualidade de vida do cidadão.
- VALORES
Transparência, Cooperação, Empatia, Honestidade, Profissionalismo
e Inovação
ISSÃO
Com base na visão acima, foram identificados três eixos temáticos a 
serem trabalhados com vistas a atingir referida missão, quais sejam: qualidade de 
vida para o cidadão, desenvolvimento sustentável e agregando valor à 
gestão.
O eixo Qualidade de Vida para o cidadão visa garantir a ampliação e 
fortalecimento da rede de atendimentos em saúde no município, fortalecer o ensino 
público municipal, com políticas inovadoras, fortalecer a rede de proteção social, 
estruturar políticas de desenvolvimento urbano focadas na melhoria da qualidade 
de vida do cidadão, fortalecer a rede intersetorial garantindo a eficácia das politicais 
públicas e aprimorar as ferramentas culturais e turísticas do município.
O eixo de Desenvolvimento Sustentável visa estruturar uma política 
de atração de investimentos para o município, promover um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de negócios, ter políticas públicas de desenvolvimentos e 
inovação nas áreas de agronegócio e implantar ações de preservação ambiental 
que garantam que o município cresça de forma sustentável.
O eixo Agregando valor à Gestão tem como prioridade garantir 
boa gestão dos recursos públicos, estruturar a política de desenvolvimento de 
pessoas que contemple mecanismos de qualificação e valorização de pessoas, 
melhorar o processo de compras na Prefeitura a partir das melhores práticas de 
mercado, com modernização das ferramentas de apoio, modernizar e criar normas 
para fortalecer os sistemas de integridade e controle, melhorar os sistemas 
informatizados da prefeitura e aumentar eficiência nos processos internos, 
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reduzindo substancialmente a quantidade de documentos e processos criados em 
meio físico (papel), diminuindo os custos operacionais.
Os eixos temáticos foram posicionados em algumas dimensões 
transversais, quais sejam: a Dimensão Rede de Parcerias e a Dimensão Inovação, 
transparência e participação.
Assim, o PPA 2022-2025 do Município vai evidenciar o equilíbrio entre 
programas de fomento da atividade econômica e iniciativas de proteção social às 
populações mais vulneráveis, ao meio ambiente e à melhoria da infraestrutura 
urbana. A eficiência da máquina pública na gestão da cidade aliada à transparência 
e austeridade na aplicação dos recursos públicos resultará em melhorias na 
prestação de serviços, na busca de soluções inovadoras e incentivo às parcerias 
em todos os níveis. Trata-se, fundamentalmente, de uma mudança no ambiente de 
negócios, a partir do esforço empreendido para manter uma equipe de governo que 
mescla experiência no setor público com expertise de mercado, com base em uma 
gestão pública colaborativa.
A seguir está apresentado o mapa estratégico com os eixos 
temáticos e dimensões do planejamento estratégico sustentável de Lavras que 
compõem o PPA 2022-2025.
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2 - PROJETOS ESTRATÉGICOS – PPA 2022-2025
O processo de Planejamento Estratégico do Governo de Lavras apresentou as 
diretrizes globais da nova Administração Municipal, referenciadas nos compromissos de 
campanha; no planejamento estratégico proposto pela Fundação Dom Cabral e realizado em 
conjunto com um grupo de servidores públicos; nas ações de governo já em andamento; nas 
leis orçamentárias; nas deliberações das audiências públicas, bem como na participação ativa 
de cada órgão da administração que agregaram sua experiência, realidade e necessidades.
A Fundação Dom Cabral realizou, por meio de sua consultoria, um cronograma de 
atividades para propor um planejamento estratégico sustentável para o município de Lavras 
a ser incorporado no PPA, com um amplo diagnóstico prévio, com avaliação do contexto 
interno e externo em que a Prefeitura está inserida. Nesta etapa foram feitas audiências com 
representantes de empresas, do setor de ensino e de entidades públicas e privadas localizadas 
no município. Foi realizada ainda uma avaliação das capacidades institucionais da Prefeitura 
de implementar o seu Planejamento Estratégico. 
Portanto, a estruturação do Plano Plurianual, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Fazenda e Planejamento, teve como base o mapa estratégico desenvolvido pelo 
trabalho acima descrito e se encontra composto por três eixos e duas dimensões e, também,
as ações continuadas dos Órgãos e Secretarias, o que se desdobrou em Projetos Estratégicos, 
tendo como prioritário o Programa Avança Lavras.
O PPA expressa as entregas de bens, obras e serviços à sociedade e iniciativas 
governamentais no nível da eficiência, buscando a otimização na aplicação dos recursos
disponíveis, qualidade dos produtos entregues e a efetividade das políticas públicas.
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Dimensão do Mapa 
Estratégico Projetos Estratégicos Escopo
Rede de Parcerias
Lavras iluminada
e Segura
Substituir todas as lâmpadas de mercúrio da cidade e na zona rural por lâmpadas de LED, além de 
atender demandas reprimidas na cidade de iluminação pública. Iluminação artística de prédios 
públicos e colocação de câmaras de segurança.
Rede de Inovação, 
Participação e 
Transparência
Cidades Excelentes Eletrificar o transporte público coletivo (Ônibus, Táxis e Mototaxis) por meio do uso de energia Limpa e Renovável.
Ecossistema de Inovação Estruturar, mapear os principais atores do Ecossistema de Inovação e fomentar o empreendedorismo; criar marco legal para fomento de startups.
Modernização do plano 
de contingência da defesa 
civil
Adquirir e implementar de Software de gestão inteligente específico para a Defesa Civil
Qualidade de Vida para 
o Cidadão
Tecnologia para 
professores e alunos
Promover o desenvolvimento de habilidades e competências tecnológicas no ensino, para professores 
e alunos da rede pública municipal.
Educação em tempo 
integral
Ampliar o acesso e permanência dos alunos da educação Infantil em tempo integral na escola, 
promovendo atividade extracurriculares com o objetivo de desenvolver habilidades e competências de 
forma a possibilitar a aquisição e consolidação de conteúdos que favoreçam o desenvolvimento 
cognitivo nas etapas subsequentes (alfabetização).
Criança Feliz
Realizar visitas nas residências das famílias incluídas no programa, para reconhecimento mais preciso 
das características, potencialidades e necessidades das mesmas, de forma a oferecer apoio às 
gestantes e às crianças de zero a seis anos para promover seu desenvolvimento integral.
Centro de Referência 
Integral da Pessoa com 
Deficiência
Ofertar serviço de atendimento e acompanhamento especializado a crianças, jovens e adultos com 
qualquer tipo de deficiência, servindo de apoio a suas famílias. Desenvolvimento nas unidades de
atividades que permitam a convivência em grupo; cuidados pessoais; fortalecimento das relações 
sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; encaminhamentos de currículos ao mercado de 
trabalho; emissão de carteira de livre acesso e passe livre municipal e federal. O serviço pretende 
também, além da assistência social, garantir atendimento no âmbito da saúde.
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Casa de Acolhimento para 
Pessoa em Situação de 
Rua
Ofertar atendimento integral que garanta condições de estadia, convívio, endereço de referência e 
demais articulações, para acolher com privacidade pessoas em situação de rua e migração da ausência 
de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Ofertar um espaço de 
referência para o convívio grupal e social, para o estímulo à organização, mobilização e participação 
social, enquanto ferramenta para efetivação e garantia dos direitos das pessoas em situação de rua, 
através de atendimento qualificado e personalizado que promova a construção ou reconstrução 
conjunta com o/a usuário/a de novos projetos de vida, com dignidade e respeito a sua vontade e nível 
de autonomia.
Centro Integrado de 
Atendimento à Mulher
Ofertar acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à 
mulher em situação de violência, que devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários 
à superação de situação de violência, contribuindo para o fortalecimento e o resgate de sua cidadania.
Serviço de Capacitação/
Profissionalização para 
jovens e Adultos
Consolidar parcerias para a oferta de formação político-cidadã e profissional, resgatando e 
fortalecendo o protagonismo juvenil, como condição de crescimento pessoal e construção da 
autonomia, além de promover e ofertar ações de proteção social e integração ao mundo do trabalho.
Saúde 4.0
Facilitar o acesso da população aos serviços de saúde por meio de agendamentos online e 
proporcionar acompanhamento do histórico médico dos pacientes atendidos na Rede Municipal por 
meio da informatização e implantação do prontuário eletrônico, gerando maior segurança, diminuindo 
erros de legibilidade e transcrição, aumentando a produtividade nas unidades de saúde.
Ampliação da atenção 
primária
Aumentar a cobertura da Atenção Primária, tornando-a resolutiva e proporcionando atendimento 
próximo ao local de residência dos cidadãos, com maior agilidade, gerando redução no agravamento 
de doenças crônicas e outras condições.
Protocolo de Atendimento 
Humanizado
Proporcionar atendimento humanizado aos pacientes, aumentando a satisfação dos cidadãos, 
promovendo o respeito e desenvolvendo ações para melhorar o cuidado e, com isso, as condições de 
trabalho dos profissionais na área da saúde.
Avança Lavras
Executar obras de infraestrutura para ligação de bairros, construção e duplicação de vias públicas, 
recapeamento e asfaltamento, construção e manutenção de prédios públicos, reforma e construção de 
praças e quadras esportivas.
Promover a manutenção de vias públicas e asfaltamento de áreas urbanas.
Infraestrutura de drenagem. Promover mapeamento prévio de pontos de risco de alagamento para 
execução de obras de contenção e drenagem em locais de risco, substituindo sistemas de drenagem 
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defasados pela demanda local, contenções e estabilização de taludes e encostas, trazendo segurança e 
resolvendo problemas que perduram por anos em alguns pontos da cidade.
Enriquecimento da 
Arborização Urbana 
Viária do Município
Aumentar o índice de arborização urbana viária do município, de forma que o aumento na quantidade 
de árvores em calçadas melhore a qualidade de vida da população do município.
Destino Turístico de 
Lavras
1. Turismo de base comunitária (incentivar e desenvolver produtos turísticos para as comunidades);
estruturar a comunidade do Funil e o caminho para a serra da Bocaina.
2. Festival de Arte e Cultura (Festival Anual com concurso gastronômico voltado para bares e 
restaurantes locais, com um evento final de premiação e apresentação dos pratos e da arte e cultura 
local)
3. Natal Luz (Projeto que deverá estar no calendário anual de eventos e tem como objetivo 
transformar Lavras na cidade com o Natal mais iluminado do Sul de Minas, fomentando o turismo de 
eventos)
Trem Turístico Lavras 
Carrancas Colocar em operação a linha de trem Lavras - Carrancas por meio de parcerias 
Virando o jogo
Ampliar projetos esportivos para crianças e adolescentes, em parceria com a secretaria de educação e 
de desenvolvimento social com foco nas regiões mais necessitadas, mantendo pelo menos um projeto 
esportivo em cada região da cidade (norte, sul, leste e oeste).
Reformar o Estádio Municipal, do Campo do Bairro Novo Horizonte do Centro de Esportes e Lazer, 
ampliar o centro de lazer da Zona Norte e Construção de um Campo na Zona Sul da Cidade.
Desenvolvimento 
Sustentável
Ecossistema Ferroviário
Prospecção de investidores para as concessões de linha férrea; Investimento em infraestrutura; 
Fomento à inovação e pesquisa; Apoio á instalação de escola técnica; 
Regularização Urbana
Regularização das zonas urbanas consolidadas bem como redefinição do zoneamento ambiental do 
município. 
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Restruturação e 
manutenção de estradas 
rurais 
Ter uma boa estrutura viária com Estradas Rurais principais e vicinais que atendam ao bom 
escoamento de produção e facilite a logística e deslocamento de máquinas, insumos e produção é 
essencial para atrair novos investimentos para o município
Educação ambiental
Criar programa de compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 
culturais e éticos para perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. 
Modernização da 
legislação ambiental
Criar política municipal de Meio Ambiente que institui o Sistema Municipal vinculando a mesma às 
políticas ambientais das empresas.
Fortalecimento do SIM
Implantar um escritório de atendimento ao público para exercer a inspeção e fiscalização dos 
estabelecimentos e integração intermunicipal dos SIM`s viabilizando o comércio regional de 
produtos
Plano Diretor Rural
Implementar políticas públicas através de diversos projetos, como Plantio direto, Fornecimento de 
mudas frutíferas, melhoramento genético de rebanhos, revitalização do mercado municipal como 
Centro de distribuição de produtos direto ao consumidor, treinamento em ferramentas de Gestão, 
objetivando no final transformar cada propriedade numa empresa.
Preservação ambiental 
para população rural
Melhorar o fornecimento de água e esgoto sanitário em 9 comunidades rurais através da perfuração 
de poços artesianos, estruturar as vias de esgoto sanitário nas comunidades rurais. Levantar a 
localização de nascentes e através de projetos específicos, investir na recuperação e manutenção de 
nascentes.
Centro de Recuperação 
dos Negócios de Lavras
Melhorar o ambiente de Negócios por meio de desburocratização e desregulamentação e criação de 
uma rede de suporte ao empreendedorismo e a consolidação de negócios.
Revisar a legislação e processos, com vistas a reduzir a burocracia
Criar espaço único do empreendedor, em parceria com o sistema S
Estruturar o Conselho de Desenvolvimento Econômico
Fomentar o micro pequeno empreendedor
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 15 Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
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Agregando valor a 
gestão
Prefeitura sem papel
Implementar TICs (tecnologias da informação e comunicação) nas secretarias da prefeitura por meio 
de um SIG (Sistema de Informação Gerencial) capaz de integrar o fluxo de documentos e aprimorar a 
comunicação intersetorial, aumentando a segurança e a rapidez na transmissão dos dados.
Política de Gestão de 
Pessoas
Estruturar política de desenvolvimento de pessoas que contemple mecanismos de qualificação e 
valorização dos servidores.
Modernização das 
compras publicas
Modernizar as compras públicas a partir das melhores práticas de mercado, com modernização das 
ferramentas de apoio e suporte a qualidade do gasto público.
Plano de integridade Modernizar e criar normas para fortalecer os sistemas de integridade e controle.
Escritório de Projetos
Estruturar escritório de projetos que fará o monitoramento e acompanhamento da Execução do 
Planejamento Estratégico, inclusive com a captação de recursos para viabilizar iniciativas estratégicas 
da prefeitura
Eficientização da 
Arrecadação Municipal
Melhorar a performance da arrecadação do município de Lavras por meio de ações operacionais tais 
como melhoria dos sistemas informatizados e inteligência fiscal em parceria com a Controladoria e 
Procuradoria
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3 – INDICADORES ESTRATEGICOS
O Plano Plurianual 2022-2025 incorporou as prioridades, os indicadores 
de desempenho e as metas quantitativas e qualitativas estabelecidos no 
Planejamento Estratégico Sustentável. Assim, prezando pelo princípio básico da 
Transparência apresenta-se abaixo uma lista referencial para localização das
metas do PPA 2022-2025.
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DIMENSÃO INDICADOR FONTE POLARIDA DE V0 (ANO) 2021 2022 2023 2024 2025
Rede de 
Parcerias
Número de 
contratos de 
parcerias
Prefeitura/ Secretaria de .... Maior- Melhor 9 11 14 16 18 18
Iluminação 
Pública –
substituição por 
LEI
Prefeitura/ Secretaria de Obras Maior- Melhor 5% 15% 100% 100% 100% 100%
Inovação, 
Transparência 
e Participação
Nota na Escala 
Brasil 
Transparente
Nota na Escala Brasil 
Transparente CGUI Maior- Melhor 9,24 9,3 9,5 9,75 9,8
Transformar em 
digital 80% dos 
serviços 
municipais 
oferecidos aos 
cidadãos até 
2024
Transformar em digital 80% 
dos serviços municipais 
oferecidos aos cidadãos até 
2024
Prefeitura / 
Secretaria 
de GOVI
Maior￾Melhor
:23 serviços 
públicos 
relevantes 
da 
Secretaria 
da Fazenda, 
Transformar 
em digital 
45% dos 
serviços 
municipais 
oferecidos 
aos cidadãos
Transformar 
em digital 
55% dos 
serviços 
municipais 
oferecidos 
aos 
cidadãos
Transformar 
em digital 
60% dos 
serviços 
municipais 
oferecidos 
aos 
cidadãos
Transformar 
em digital 
80% dos 
serviços 
municipais 
oferecidos 
aos cidadãos
Percentual de 
Conselhos 
Municipais 
estruturados e 
ativos 
Percentual de Conselhos 
Municipais estruturados e 
ativos
Prefeitura / 
Secretaria 
de GOVI
Maior￾Melhor
24 
conselhos 
estruturado
s e ativos
Aumentar 
em 40%
Aumentar 
em 50%
Aumentar 
em 60%
Manter em 
60%
Qualidade de 
vida para o 
cidadão
Mortalidade 
Infantil
DataSus – Sistema 
TAB Net (abril/21)
Menor￾melhor 7,41 7 6,7 6,3 <6 <6
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Cobertura 
populacional 
estimada pelas 
equipes de 
Atenção Básica 
Nota Técnica Sistema e-gestor 
AB
Maior￾melhor 56,52 56,52 60 70 80 80
IDEB - anos 
iniciais Inep Maior- melhor 6.2 6.4 6.5 6.7 6.9 6,9
IDEB - anos 
finais Inep Maior- melhor 4.7 5.0 5.5 5.7 5.9 5,9
Proalfa 
Português SIMAVE Maior- melhor 557,5 557,5 560 560 560 560
Proalfa 
Matemática SIMAVE Maior- melhor 561,2 561,2 565 565 565 565
População em 
situação de 
extrema pobreza
CECAD Menor- melhor
2.980 
(17%) + 
1.887 
(11%) = 
28% 
25% 20% 15% 10%
10%
População em 
situação de Rua SMDS Menor- melhor 30 25 20 15 10 10
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Infraestrutura de 
saneamento e 
drenagem 
pluvial 
SNIS Maior- melhor 0 0 20% 60% 80% 85%
Asfaltamento de 
áreas urbanas SMORU Maior- melhor 70% 75% 80% 85% 90% 93%
Manutenção de 
vias publicas Prefeitura / Obras maior - melhor 50% 70% 85% 100% 100% 100%
Reforma e 
arborização das 
praças
meio ambiente maior - melhor 30% 45% 60% 75% 90% 93%
Execução de 
calçadões e 
instalação de 
parklets
SMORU à definir 0% 0% 20% 50% 100% 100%
Número de 
Jovens 
participantes em 
Projetos 
Esportivos de 
base 
PML Maior- melhor 200 400 600 800 1000 1000
Desenvolvimen
to Econômica 
Sustentável
% de aumento 
do PIB per 
capita
(em relação ao 
V0) 
IBGE MAIOR - MELHOR
R$ 
25.458,7
9 
[2018]
R$ 
25.458,79 3% a mais 5% 7% 7,5%
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% de aumento 
da população 
ocupada
IBGE MAIOR - MELHOR 47.175 [ 2020] 1% 2% 2% 2% 2%
Tempo médio 
dos processos 
de abertura de
Empresas
JUCEMG MENOR - MELHOR 7 DIAS (2020) 6 DIAS 5 dias 4 dias 3 dias 3 dias
Número de 
Médias e 
Grandes 
Empresas 
instaladas no 
município
JUCEMG MAIOR – MELHOR 29 30 32 32 33 33
Índice de 
competitividade 
em inovação e 
dinamismo 
econômico do 
município 
CLP.ORG.BR Maior – melhor 34,30 2% a mais que o ano base 4% a mais que o ano base 4% a mais que o ano base 4% a mais que o ano base 4% a mais que o ano base
PIB do Agro no 
município Prefeitura MAIOR - MELHOR 2% (2020) aumento de 0,25% ao ano aumento de 0,25% ao ano aumento de 0,25% ao ano aumento de 0,25% ao ano aumento de 0,25% ao 
ano
Agroindústrias 
de 
Médio/Pequeno 
Porte Locais 
Prefeitura MAIOR - MELHOR
21 
Agroindú
strias
(2020)
Aumento de 
20-25% ao 
ano 
Aumento de 
20-25% ao 
ano 
Aumento de 
20-25% ao 
ano 
Aumento de 
20-25% ao 
ano 
Aumento de 
20-25% ao 
ano
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Índice de áreas 
verdes e 
nascentes 
urbanas 
preservadas
SMMA/UFLA MAIOR - MELHOR 0 (2020) Mensuraçã o 5% 10% 15% 15%
Percentual de 
Arborização 
Urbana Viária
Prefeitura MAIOR - MELHOR 9,2% (2020) 15% 25% 35% 40% 40%
Índice de 
Poluição (ar, 
água)
Prefeitura MENOR - MELHOR 0 (2020) Mensuração Diminuir 2% Diminuir 3% Diminuir 5% Diminuir 5,5%
Agregando 
valor a gestão
Percentual de 
Servidores da 
Prefeitura com 
pelo menos 1 
capacitação 
realizada
Prefeitura/Secretaria de 
Administração/Escola de 
Capacitação dos Servidores 
(projeto em andamento)
Maior -
melhor 1% 10% 35% 65% 100% 100%
% de compras 
realizadas por 
pregão 
eletrônico
Prefeitura/Secretaria de 
Licitação/Contratos
Menor -
Melhor 0 10% 100% 100% 100% 100%
Implementar o 
Programa de 
Integridade 
específico em 
100% das 
Secretarias 
Municipais, até 
2024
Prefeitura/Controladoria/Faze
nda
Maior -
Melhor
Não se 
aplica
30% do 
programa 
implementad
o
50% do 
programa 
implementado
100% do 
programa 
implementado
Manter 100% 
do programa 
em 
funcionamento
Manter 100% 
do programa 
em 
funcionamento
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 22 Av. Doutor Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
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Percentual da 
política de 
Tecnologia da 
Informação (TI) 
do município 
implementada 
Prefeitura/Secretaria de 
Administração
Maior -
Melhor
Não se 
aplica 20% 40% 60% 90% 95%
% de Processos 
simplificados
Prefeitura/Secretaria de 
Administração
Maior -
Melhor
Não se 
aplica 40% 80% 90% 100% 100%
Aumentar o % 
de auditorias 
realizadas em 
processos 
licitatórios na 
prefeitura
Prefeitura/Controladoria Geral Maior - Melhor 24 40% em relação ao V0 60% em relação ao V0 80% em relação ao V0 90% em relação ao V0 95% em relação ao V0
% de aumento 
da arrecadação 
Tributaria
Prefeitura/Secretaria de 
Fazenda e Planejamento
Maior -
melhor
R$44.18
4.900.56 10% 20% 25% 30% 35%
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4 – DIRETRIZES DE GOVERNO
Programa Educação
- Implantação do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano na rede municipal
- Tempo Integral na Rede Municipal para crianças com até 6 anos
- Curso Técnico profissionalizante integrado ao Ensino Médio na área de Tecnologia da 
Informação (TI)
- Programas Inovadores na Educação 4.0
Programa Saúde
- Saúde 4.0
- Diminuir a judicialização da Saúde
- Programa continuado de Humanização de Atendimento
Programa Política Pública Habitacional e Assistência Social
- Viabilizar Programa Habitacional na área remanescente da COHAB
- Centro de Referência (CRAS) para atender os bairros Judith Cândido e Vista do Lago
- Centro de Referência Integrado para pessoas com deficiência
- Centro Integrado de Atendimento à Mulher
- Implementar a Casa dos Conselhos;
- Instituir o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
- Instituir o Plano Municipal pela Primeira Infância;
- Projeto Alimentando a Cidadania.
Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento
- Projeto IATF – oferece ao produtor de gado leiteiro melhoria no rebanho através da 
inseminação artificial
- Crédito Rural 
- PNAE – Segurança alimentar nas escolas
- Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
- Plantadores de Rios
Programa Geração de Emprego e Renda
- Apoio para instalação de indústrias e fomentar a geração de emprego e renda
- Instituir o Programa Juro Zero
- Retomar com os Programas Jovens em Ação e Crédito Solidário
Programa Avança Lavras
- Atração de investimentos e melhoria da qualidade de vida da população
- Expansão e modificação de redes de energia elétrica
- Construção e Modernização de prédios públicos e áreas pública
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- Construção do Distrito Industrial
- Recapeamento asfáltico e pavimentação de vias
- Conclusão do Anel Viário – 3ª Alça
- Construção de Ciclovia Estrada do Madeira
- Alargamento do Viaduto Vale do Sol
- Manutenção e construção de redes de drenagem pluvial
- Construção de encostas
- Reforma de Praças
- Construção de Unidades Educacionais de Ensino Infantil e de Ensino Fundamental
- Construção de prédios públicos
- Ampliação, reforma e modernização de infraestrutura de instalações esportivas
- Aquisição de materiais permanentes
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5 – Programa Avança Lavras
Especificações:
Infraestrutura
Ação
Ligação de Bairros
Bairros Joaquim Sales / São Vicente
Bairros Av. Vaz Monteiro / Estrada do Madeira
Bairros Rua Ernesto Matioli / Cascalho
Bairro Fonte Verde / BR265
Bairro São Camilo / Ouro Preto – asfalto, calçada e iluminação
Expansão e Modificação de Redes de Energia Elétrica
Instalação de iluminação Itirapuan
Instalação de iluminação na Estrada da Madeira
Iluminação na ligação dos bairros Judith Cândido e Alto dos Ipês
Iluminação Pública
Iluminação LED – cidade e iluminação artística de monumentos
Gerenciamento do sistema de iluminação pública
Construção / Duplicação de Pontes e Vias Públicas
Duplicação de Ponte Água Limpa / Mundo Novo
Vias Urbanas / Operação Tapa Buraco / Calçamento
Recapeamento asfáltico - Tapa Buraco
Pavimentação de diversas ruas Vias Públicas
Manutenção, Ampliação, Reforma e Modernização de Prédios Públicos e Áreas Públicas
Parceria para reforma do Prédio da Estação
Construção, Reforma, Ampliação e Modernização de Prédios Públicos
Construção do Centro Integrado de Atendimento à Mulher
Centro de Referência (CRAS) para atender os bairros Judith Cândido e Vista do Lago
Centro de Referência para pessoas com deficiência
Construção do Distrito Industrial 
Construção do Distrito Industrial 
Vias Urbanas / Recapeamento Asfáltico, Pavimentação de Vias e Afins
Comunidade do Cajuru
Recapeamento de Vias Públicas
Estrada do Funil
Acesso ao Frigolavras/estrada dos Barbosas
Conclusão do Anel Viário - 3ª alça 
Bairro Caminho das Águas e Estrada do Madeira
Construção de ciclovia estrada Madeira
Construção de ciclovia estrada Madeira
Alargamento do viaduto Vale do Sol
Alargamento do viaduto Vale do Sol/Bela Vista
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Redes de Drenagem Pluvial
Bairro Jardim Floresta
Bairro Tipuana
Av. J.K.
Rua Progresso
Rua dos Expedicionários
Contenção de Encostas
Bairro Belizandra
Fundos da AME
Comandante Soares Junior / atrás da HONDA
Construção, Restauração e Manutenção de Praças, Vias, Terrenos Públicos e Ribeirões
Praça Dr. Augusto Silva / Leonardo Venerando e Praça da Estação
Praça Bairro Vale do Sol
Praça Bairro Morada do Sol
Praça Bairro Jardim Campestre
Construção de Unidades Educacionais - Ensino Fundamental
Escola Bairros Judith Cândido/Vista do Lago
Construção de Unidades Educacionais - Ensino Infantil
CMEI Irmã Benigna - Bairro Judit Cândido
CMEI do Bairro Lavrinhas
CMEI Vista do Lago
CMEI do Bairro Serra Azul
Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos - FMS
Unidade de Atendimento - UPA Zona Norte
Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Retiro
Unidade Básica de Saúde - UBS nos Bairros Judith Cândido e Vista do Lago
Unidade Básica de Saúde – UBS Serra Verde
Sede própria do Posto de Coleta de Sangue
Sede da Vigilância em Saúde
Complexo de Saúde - Jardim Floresta
Posto de Saúde para atender a Comunidade do Cajuru 
Sede da Secretaria Municipal de Saúde
Melhorias, reformas e ampliação das UBSs existentes
Melhorias UPA
Reparos, Reformas, e Manutenção em Espaço Físico - Banco de Alimentos
Modernização do Banco de Alimentos
Ampliação, Reforma e Modernização de Infraestrutura / Instalações Esportivas
arquibancadas nos campos de futebol: Jardim Floresta
arquibancadas nos campos de futebol: Vila Murad
Campo de Futebol - Bairro Lavrinhas
Campo de Futebol - Bairro COHAB
Campo de Futebol - Bairro Serra Verde
Campo de Futebol - Bairro Cruzeiro do Sul
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Quadra Esportiva - Bairro Bandeirantes/Alterosa
Quadra Esportiva - Bairro Jardim América
Quadra Esportiva - Parque Eldorado
Estádio Municipal
Quadra do Tiro de Guerra
Reforma do Campo de Futebol do Bairro Novo Horizonte
Reforma do Centro Esportivo da SELTC
Material Permanente
Patrulha Mecanizada
Patrol (motoniveladora)
Estradas Rurais, Pontes e Mata-burros
Acesso REDEX
Estrada Barbosa
Programa Habitacional
Viabilizar o Programa Habitacional na área remanescente da COHAB
Geração de Emprego e Renda
Retomar com os Programas Jovens em Ação e Crédito Solidário
Instituir Programa “Juro Zero”
Criação da “Incubadora Empresas” no Parque de Exposições
Apoio para Instalação de indústrias e fomentar a geração de emprego e renda
Meio Ambiente
Criação do Parque Municipal no bairro Jardim Campestre e parcerias para construção de outros parques urbanos
Usina de manufaturamento de resíduos da construção civil
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ANEXO II
(LEI Nº. 4.672/2021)
FONTE DE FINANCIAMENTO DOS 
PROGRAMAS DE GOVERNO
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 29 Fonte de Financiamento dos programas de Governo Consolidado Geral MUNICÍPIO DE LAVRAS ESTADO DE MINAS GERAIS República Federativa do Brasil DISCRIMINAÇÕES ESTIMATIVAS TOTAL 2022 2023 2024 2025 374.783.664,49 400.928.865,25 1.558.055.837,75 429.336.925,15 Receitas Correntes 353.006.382,86 1.0.0.0.00.0.0.00 66.068.977,00 70.693.794,00 274.795.179,00 75.995.808,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 62.036.600,00 1.1.0.0.00.0.0.00 60.141.615,00 64.351.527,00 250.142.027,00 69.177.885,00 Impostos 56.471.000,00 1.1.1.0.00.0.0.00 28.905.165,00 30.928.526,00 120.222.853,00 33.248.162,00 Impostos sobre o Patrimônio 27.141.000,00 1.1.1.2.00.0.0.00 7.774.500,00 8.318.715,00 32.335.833,00 8.942.618,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 7.300.000,00 1.1.1.3.00.0.0.00 23.461.950,00 25.104.286,00 97.583.341,00 26.987.105,00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 22.030.000,00 1.1.1.4.00.0.0.00 5.927.362,00 6.342.267,00 24.653.152,00 6.817.923,00 Taxas 5.565.600,00 1.1.2.0.00.0.0.00 1.549.575,00 1.658.042,00 6.445.008,00 1.782.391,00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.455.000,00 1.1.2.1.00.0.0.00 4.377.787,00 4.684.225,00 18.208.144,00 5.035.532,00 Taxas pela Prestação de Serviços 4.110.600,00 1.1.2.2.00.0.0.00 21.828.101,46 23.334.889,10 90.542.772,53 24.442.722,99 Contribuições 20.937.058,98 1.2.0.0.00.0.0.00 8.398.426,46 9.234.637,10 35.298.825,53 9.573.702,99 Contribuições Sociais 8.092.058,98 1.2.1.0.00.0.0.00 8.398.426,46 9.234.637,10 35.298.825,53 9.573.702,99 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 8.092.058,98 1.2.1.5.00.0.0.00 13.429.675,00 14.100.252,00 55.243.947,00 14.869.020,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.845.000,00 1.2.4.0.00.0.0.00 13.429.675,00 14.100.252,00 55.243.947,00 14.869.020,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.845.000,00 1.2.4.1.00.0.0.00 2.924.956,00 3.106.403,17 12.185.506,65 3.336.347,48 Receita Patrimonial 2.817.800,00 1.3.0.0.00.0.0.00 444.318,00 475.417,00 1.848.005,00 511.070,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 417.200,00 1.3.1.0.00.0.0.00 444.318,00 475.417,00 1.848.005,00 511.070,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 417.200,00 1.3.1.1.00.0.0.00 2.480.638,00 2.630.986,17 10.337.501,65 2.825.277,48 Valores Mobiliários 2.400.600,00 1.3.2.0.00.0.0.00 2.480.638,00 2.630.986,17 10.337.501,65 2.825.277,48 Juros e Correções Monetárias 2.400.600,00 1.3.2.1.00.0.0.00 278.939.602,00 298.436.040,00 1.159.904.869,85 319.827.203,00 Transferências Correntes 262.702.024,85 1.7.0.0.00.0.0.00 130.014.964,00 139.086.689,00 540.947.451,16 149.496.843,00 Transferências da União e de suas Entidades 122.348.955,16 1.7.1.0.00.0.0.00 75.875.925,00 81.187.239,00 315.584.444,00 87.276.280,00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 71.245.000,00 1.7.1.1.00.0.0.00 1.833.565,00 1.956.624,00 7.609.147,00 2.094.958,00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 1.724.000,00 1.7.1.2.00.0.0.00 45.251.602,00 48.419.202,00 188.461.204,16 52.050.628,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS 42.739.772,16 1.7.1.3.00.0.0.00 4.708.444,00 5.038.034,00 19.595.438,00 5.415.885,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE¿ 4.433.075,00 1.7.1.4.00.0.0.00 Planejamento de Governo Página: 1 de 3
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 30 DISCRIMINAÇÕES ESTIMATIVAS TOTAL 2022 2023 2024 2025 1.600.147,00 1.688.140,00 6.597.434,00 1.801.834,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS 1.507.313,00 1.7.1.6.00.0.0.00 319.281,00 341.630,00 1.327.958,00 367.252,00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 299.795,00 1.7.1.7.00.0.0.00 426.000,00 455.820,00 1.771.826,00 490.006,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 400.000,00 1.7.1.9.00.0.0.00 88.682.718,00 94.890.499,00 368.848.264,69 102.003.978,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 83.271.069,69 1.7.2.0.00.0.0.00 79.615.885,00 85.188.996,00 331.139.750,00 91.578.169,00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 74.756.700,00 1.7.2.1.00.0.0.00 8.738.948,00 9.350.667,00 36.347.159,69 10.051.959,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS 8.205.585,69 1.7.2.3.00.0.0.00 327.885,00 350.836,00 1.361.355,00 373.850,00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 308.784,00 1.7.2.9.00.0.0.00 136.740,00 146.310,00 817.138,00 155.088,00 Transferências de Instituições Privadas 379.000,00 1.7.4.0.00.0.0.00 136.740,00 146.310,00 817.138,00 155.088,00 Transferências de Instituições Privadas 379.000,00 1.7.4.1.00.0.0.00 60.102.000,00 64.309.140,00 249.278.828,00 68.167.688,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 56.700.000,00 1.7.5.0.00.0.0.00 60.102.000,00 64.309.140,00 249.278.828,00 68.167.688,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 56.700.000,00 1.7.5.1.00.0.0.00 3.180,00 3.402,00 13.188,00 3.606,00 Demais Transferências Correntes 3.000,00 1.7.9.0.00.0.0.00 3.180,00 3.402,00 13.188,00 3.606,00 Transferências de Pessoas Físicas 3.000,00 1.7.9.1.00.0.0.00 5.022.028,03 5.357.738,98 20.627.509,72 5.734.843,68 Outras Receitas Correntes 4.512.899,03 1.9.0.0.00.0.0.00 2.269.970,00 2.414.027,00 9.183.478,00 2.571.481,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.928.000,00 1.9.1.0.00.0.0.00 2.269.970,00 2.414.027,00 9.183.478,00 2.571.481,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.928.000,00 1.9.1.1.00.0.0.00 2.730.060,00 2.921.164,00 11.354.912,54 3.140.251,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.563.437,54 1.9.2.0.00.0.0.00 2.730.060,00 2.921.164,00 11.354.912,54 3.140.251,00 Restituições 2.563.437,54 1.9.2.2.00.0.0.00 21.998,03 22.547,98 89.119,18 23.111,68 Demais Receitas Correntes 21.461,49 1.9.9.0.00.0.0.00 21.998,03 22.547,98 89.119,18 23.111,68 Outras Receitas Correntes 21.461,49 1.9.9.9.00.0.0.00 817.120,00 338.788,00 29.190.468,66 363.353,00 Receitas de Capital 27.671.207,66 2.0.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Operações de Crédito 16.100.000,00 2.1.0.0.00.0.0.00 0,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 16.100.000,00 2.1.1.0.00.0.0.00 0,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 16.100.000,00 2.1.1.2.00.0.0.00 53.000,00 56.180,00 218.730,00 59.550,00 Alienação de Bens 50.000,00 2.2.0.0.00.0.0.00 53.000,00 56.180,00 218.730,00 59.550,00 Alienação de Bens Móveis 50.000,00 2.2.1.0.00.0.0.00 53.000,00 56.180,00 218.730,00 59.550,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000,00 2.2.1.3.00.0.0.00 764.120,00 282.608,00 12.871.738,66 303.803,00 Transferências de Capital 11.521.207,66 2.4.0.0.00.0.0.00 764.120,00 282.608,00 8.541.738,66 303.803,00 Transferências da União e de suas Entidades 7.191.207,66 2.4.1.0.00.0.0.00 764.120,00 282.608,00 6.198.531,00 303.803,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.848.000,00 2.4.1.1.00.0.0.00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS 300.000,00 2.4.1.3.00.0.0.00 0,00 0,00 1.167.151,66 0,00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 1.167.151,66 2.4.1.4.00.0.0.00 0,00 0,00 876.056,00 0,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 876.056,00 2.4.1.9.00.0.0.00 Planejamento de Governo Página: 2 de 3
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 31 DISCRIMINAÇÕES ESTIMATIVAS TOTAL 2022 2023 2024 2025 0,00 0,00 4.330.000,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.330.000,00 2.4.2.0.00.0.0.00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS dos Estados e DF 130.000,00 2.4.2.1.00.0.0.00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Outras Transferências de Recursos dos Estados 4.200.000,00 2.4.2.9.00.0.0.00 11.204.319,04 11.300.082,38 44.926.876,35 11.374.384,47 Receitas Correntes Intra-orçamentárias 11.048.090,46 7.0.0.0.00.0.0.00 11.204.319,04 11.300.082,38 44.926.876,35 11.374.384,47 Contribuições 11.048.090,46 7.2.0.0.00.0.0.00 11.204.319,04 11.300.082,38 44.926.876,35 11.374.384,47 Contribuições Sociais 11.048.090,46 7.2.1.0.00.0.0.00 11.204.319,04 11.300.082,38 44.926.876,35 11.374.384,47 Outras Contribuições Sociais 11.048.090,46 7.2.1.5.00.0.0.00 (29.147.985,00) (31.188.343,00) (121.232.795,00) (33.527.467,00) Deduções da Receita (27.369.000,00) 9.0.0.0.00.0.0.00 (29.147.985,00) (31.188.343,00) (121.232.795,00) (33.527.467,00) FUNDEB (27.369.000,00) 9.5.0.0.00.0.0.00 (29.147.985,00) (31.188.343,00) (121.232.795,00) (33.527.467,00) Deduções das Receitas Correntes (27.369.000,00) 9.5.1.0.00.0.0.00 (29.147.985,00) (31.188.343,00) (121.232.795,00) (33.527.467,00) Deduções de Transferências Correntes (27.369.000,00) 9.5.1.7.00.0.0.00 364.356.680,98 407.547.195,62 381.379.392,63 357.657.118,53 TOTAL 1.510.940.387,76 Planejamento de Governo Página: 3 de 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº. 4.672/2021
ANEXO III
(LEI Nº. 4.672/2021)
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao 
Desenvolvimento do Programa 
Governamental
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Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao
Desenvolvimento do Programa Governamental
Período: 2022 à 2025
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAVRAS
República Federativa do Brasil
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
01
01
01
01
031
0029
Poder Legislativo
Corpo Legislativo
Corpo do Legislativo
Legislativa
Ação Legislativa
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA -
2079 Manutenção das Atividades do Legislativo
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
8.308.250,00
2023
9.122.575,00
2024
10.034.831,00
2025
11.038.311,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 38.503.967,00
Planejamento de Governo Página: 1 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
01
01
01
01
122
0030
Poder Legislativo
Corpo Legislativo
Corpo do Legislativo
Legislativa
Administração Geral
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E
2080 Reforma e Manutenção da Sede da Câmara do Município
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
25,00 25,00 25,00 25,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
235.100,00
2023
258.610,00
2024
284.471,00
2025
312.918,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.091.099,00
Planejamento de Governo Página: 2 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
01
01
01
01
122
0031
Poder Legislativo
Corpo Legislativo
Corpo do Legislativo
Legislativa
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
92,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
30,00 20,00 40,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
137.000,00
2023
150.700,00
2024
165.770,00
2025
182.347,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 635.817,00
2081 Capacitação Profissional - Legislativo
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
25.100,00
2023
27.610,00
2024
30.371,00
2025
33.408,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 116.489,00
Planejamento de Governo Página: 3 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
01
01
01
01
128
0031
Poder Legislativo
Corpo Legislativo
Corpo do Legislativo
Legislativa
Formação de Recursos Humanos
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1068 Concurso Público e Processo Seletivo para o Legislativo
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
80.000,00
2023
88.000,00
2024
96.800,00
2025
106.480,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 371.280,00
Planejamento de Governo Página: 4 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
01
04
122
0001
Poder Executivo
Gabinete da Prefeita
Gabinete da Prefeita
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2076 Atividades do Gabinete da Prefeita
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
824.050,00
2023
877.147,00
2024
937.644,00
2025
1.006.986,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.645.827,00
2229 Gestão de Filiações e Parcerias
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
30.000,00
2023
32.000,00
2024
34.000,00
2025
36.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 132.000,00
Planejamento de Governo Página: 5 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
02
04
122
0001
Poder Executivo
Diretoria de Comunicação Social
Diretoria de Comunicação Social
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2001 Atividades da Diretoria de Comunicação Social
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
227.566,00
2023
239.930,00
2024
256.182,00
2025
274.678,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 998.356,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
02
04
131
0005
Poder Executivo
Diretoria de Comunicação Social
Diretoria de Comunicação Social
Administração
Comunicação Social
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
2003 Publicidade Institucional
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
300.000,00
2023
300.000,00
2024
300.000,00
2025
300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.200.000,00
Planejamento de Governo Página: 6 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
03
02
061
0000
Poder Executivo
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Geral do Município
Judiciária
Ação Judiciária
ENCARGOS GERAIS
0007 Precatórios de Natureza Comum e Alimentar
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.306.072,89
2023
3.360.000,00
2024
3.420.000,00
2025
3.480.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.566.072,89
0008 Requisições de Pequenos Valores - RPV
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
100.000,00
2023
100.000,00
2024
100.000,00
2025
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400.000,00
Planejamento de Governo Página: 7 de 143
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0020 Custas / Despesas Processuais / Decisões Processuais
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
70.000,00
2023
73.500,00
2024
76.000,00
2025
79.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 299.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
03
04
122
0001
Poder Executivo
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria Geral do Município
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2010 Atividades da Procuradoria Geral do Município
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.007.560,00
2023
1.072.773,00
2024
1.146.416,00
2025
1.230.825,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.457.574,00
Planejamento de Governo Página: 8 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
03
04
122
0001
Poder Executivo
Procuradoria Geral do Município
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2012 Atividades da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
55.050,00
2023
58.010,00
2024
62.714,00
2025
67.399,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 243.173,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
04
04
124
0001
Poder Executivo
Controladoria do Município
Controladoria do Município
Administração
Controle Externo
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2009 Atividades da Controladoria do Município
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
262.030,00
2023
270.438,00
2024
289.329,00
2025
310.968,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.132.765,00
Planejamento de Governo Página: 9 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
05
04
122
0001
Poder Executivo
Ouvidoria
Ouvidoria
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2000 Atividades da Ouvidoria
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
102.510,00
2023
107.638,00
2024
109.965,00
2025
112.821,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 432.934,00
Planejamento de Governo Página: 10 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
04
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2016 Atividades do UAITEC
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
109.300,00
2023
117.565,00
2024
126.824,00
2025
137.208,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 490.897,00
2017 Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.029.800,00
2023
1.096.420,00
2024
1.172.560,00
2025
1.259.872,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.558.652,00
Planejamento de Governo Página: 11 de 143
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2233 Atividades da Sala Mineira do Empreendedor
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
140.270,00
2023
149.182,00
2024
159.181,00
2025
170.419,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 619.052,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
04
661
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Administração
Promoção Industrial
AVANÇA LAVRAS
1014 Construção do Distrito Industrial
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 1,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
0,00
2023
2.000.000,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.000.000,00
Planejamento de Governo Página: 12 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
07
23
127
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços
Ordenamento Territorial
AVANÇA LAVRAS
1102 Desapropriação de Áreas no Município
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 METRO QUADRADO
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
400,00 400,00 400,00 400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.040.000,00
2023
6.696.155,33
2024
5.327.061,60
2025
6.963.357,36
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.026.574,29
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
07
04
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Mobilidade Urbana
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2020 Atividades da Mobilidade Urbana
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
200,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
200,00 200,00 200,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.121.400,00
2023
2.253.765,00
2024
2.397.995,00
2025
2.621.672,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.394.832,00
Planejamento de Governo Página: 13 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
07
04
125
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Mobilidade Urbana
Administração
Normatização e Fiscalização
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2021 Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
75,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 0,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
107.000,00
2023
113.420,00
2024
120.224,00
2025
127.435,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 468.079,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
07
04
125
0026
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Mobilidade Urbana
Administração
Normatização e Fiscalização
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
2024 Processamento de Dados (Gerenciamento de Multas)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
340.000,00
2023
360.400,00
2024
382.024,00
2025
404.945,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.487.369,00
Planejamento de Governo Página: 14 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
07
15
451
0026
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Mobilidade Urbana
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
2234 Sinalização e Fiscalização Viária
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
125,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
684.800,00
2023
732.000,00
2024
775.884,00
2025
823.266,08
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.015.950,08
Planejamento de Governo Página: 15 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
07
26
122
0026
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Mobilidade Urbana
Transporte
Administração Geral
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
2023 Educação para o Trânsito
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
10.000,00
2023
10.000,00
2024
10.000,00
2025
10.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00
2030 Atividades da Frota da Mobilidade Urbana
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
173.600,00
2023
184.016,00
2024
195.055,00
2025
206.754,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 759.425,00
Planejamento de Governo Página: 16 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
07
26
451
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Mobilidade Urbana
Transporte
Infra-Estrutura Urbana
AVANÇA LAVRAS
1015 Abrigo de Ônibus
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
10,00 10,00 10,00 10,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
100.000,00
2023
106.000,00
2024
112.360,00
2025
115.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 433.360,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
07
06
122
0026
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria,
Fundo Municipal de Trânsito
Segurança Pública
Administração Geral
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
2032 Deliberações do Conselho Municipal de Trânsito
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
200,00
2023
212,00
2024
224,00
2025
236,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 872,00
Planejamento de Governo Página: 17 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 50
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
08
04
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2137 Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.338.810,00
2023
3.179.130,00
2024
3.409.118,00
2025
3.651.115,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.578.173,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
08
04
123
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Administração
Administração Financeira
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2025 Tarifas Bancárias
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
606.500,00
2023
642.890,00
2024
681.461,00
2025
722.345,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.653.196,00
Planejamento de Governo Página: 18 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 51
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
08
28
123
0000
Poder Executivo
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Encargos Especiais
Administração Financeira
ENCARGOS GERAIS
0002 Restituições Diversas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
80.000,00
2023
84.800,00
2024
89.888,00
2025
95.281,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 349.969,00
Planejamento de Governo Página: 19 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 52
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
08
28
843
0000
Poder Executivo
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
ENCARGOS GERAIS
0003 Juros da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.029.752,00
2023
1.105.386,00
2024
1.186.704,00
2025
1.274.140,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.595.982,00
0004 Amortização da Dívida Pública Relacionado à Operação de Crédito
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
371.406,00
2023
1.807.971,00
2024
2.761.246,00
2025
2.761.246,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.701.869,00
Planejamento de Governo Página: 20 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 53
0005 Juros da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
747.000,00
2023
749.419,00
2024
794.378,00
2025
670.662,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.961.459,00
0006 Amortização da Dívida Pública Relacionado ao Parcelamento de Débitos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.191.088,56
2023
2.192.088,56
2024
2.193.088,56
2025
1.448.716,66
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.024.982,34
Planejamento de Governo Página: 21 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 54
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
08
28
846
0000
Poder Executivo
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
Encargos Especiais
Outros Encargos Especiais
ENCARGOS GERAIS
0000 Contribuição ao PASEP
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.500.000,00
2023
3.710.000,00
2024
3.932.600,00
2025
4.168.555,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.311.155,00
Planejamento de Governo Página: 22 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 55
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2172 Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
6.945.174,00
2023
6.481.078,00
2024
6.854.085,00
2025
7.431.841,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 27.712.178,00
2173 Auxílio Funeral
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
50.000,00
2023
53.000,00
2024
56.180,00
2025
59.550,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 218.730,00
Planejamento de Governo Página: 23 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 56
2174 Cessão de Servidores
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.371.000,00
2023
1.460.050,00
2024
1.562.184,00
2025
1.671.466,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.064.700,00
2175 Cessão de Estagiários
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
300.000,00
2023
318.000,00
2024
337.080,00
2025
357.304,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.312.384,00
2177 Atividades da Frota de Veículos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
132.900,00
2023
140.874,00
2024
152.446,00
2025
159.813,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 586.033,00
Planejamento de Governo Página: 24 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 57
2247 Viagem e Capacitação Profissional
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
19.000,00
2023
15.900,00
2024
16.854,00
2025
17.865,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 69.619,00
Planejamento de Governo Página: 25 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 58
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
122
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1114 Aquisição e Administração do Material Permanente da Prefeitura Municipal de Lavras
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
280,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 80,00 50,00 50,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
272.920,00
2023
287.100,00
2024
232.560,00
2025
179.630,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 972.210,00
2219 Gestão Tecnológica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
395.889,00
2023
416.482,00
2024
512.360,00
2025
458.609,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.783.340,00
Planejamento de Governo Página: 26 de 143
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 59
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
122
0008
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Administração Geral
MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
2181 Vale Alimentação
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.608.000,00
2023
1.704.480,00
2024
1.806.748,00
2025
1.915.151,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.034.379,00
2288 Vale Transporte
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
100,00
2023
100,00
2024
100,00
2025
100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 400,00
Planejamento de Governo Página: 27 de 143
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 60
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
128
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Formação de Recursos Humanos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
1067 Concurso Público - Poder Executivo
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
40.000,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
131
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Comunicação Social
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2002 Publicação de Atos Oficiais
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
245.000,00
2023
254.000,00
2024
263.000,00
2025
266.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.028.000,00
Planejamento de Governo Página: 28 de 143
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 61
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
153
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Defesa Terrestre
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2077 Gestão de Convênio com o Tiro de Guerra
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
119.700,00
2023
129.320,00
2024
135.724,00
2025
143.861,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 528.605,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
271
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Previdência Básica
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2243 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Admistração e Gestão de Pessoas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.550.000,00
2023
2.715.750,00
2024
2.892.272,00
2025
3.109.193,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.267.215,00
Planejamento de Governo Página: 29 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 62
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
04
272
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Administração
Previdência do Regime Estatutário
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2244 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Admistração e Gestão de Pessoas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.650.000,00
2023
1.757.250,00
2024
1.880.258,00
2025
2.021.277,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.308.785,00
2245 Inativos e Pensionistas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.950.000,00
2023
3.141.750,00
2024
3.345.963,00
2025
3.563.451,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.001.164,00
Planejamento de Governo Página: 30 de 143
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 63
2246 Pessoal Inativo - Educação
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.150.000,00
2023
1.224.750,00
2024
1.331.483,00
2025
1.402.216,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.108.449,00
Planejamento de Governo Página: 31 de 143
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AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
06
181
0026
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Segurança Pública
Policiamento
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
2027 Convênio com a Polícia Civil
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
23.000,00
2023
24.380,00
2024
25.841,00
2025
27.390,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.611,00
2028 Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
60.000,00
2023
64.972,00
2024
72.393,00
2025
54.105,40
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 251.470,40
Planejamento de Governo Página: 32 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 65
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
09
06
182
0026
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Segurança Pública
Defesa Civil
SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
2029 Convênio com o Corpo de Bombeiros
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
19.500,00
2023
22.325,00
2024
17.697,00
2025
18.124,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 77.646,00
Planejamento de Governo Página: 33 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 66
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
04
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2157 Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.443.860,00
2023
4.732.271,00
2024
5.062.800,00
2025
5.456.467,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 19.695.398,00
2158 Atividades da Frota Veicular
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
560.000,00
2023
595.000,00
2024
620.000,00
2025
650.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.425.000,00
Planejamento de Governo Página: 34 de 143
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 67
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
04
122
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Administração
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
22,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
14,00 7,00 1,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
27.000,00
2023
17.000,00
2024
55.000,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 99.000,00
Planejamento de Governo Página: 35 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 68
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
15
451
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
AVANÇA LAVRAS
1062 Construção e Duplicação de Pontes / Vias
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
400.000,00
2023
400.000,00
2024
400.000,00
2025
400.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.600.000,00
1063 Conclusão da 3ª Alça do Anel Viário
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.200.000,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.200.000,00
Planejamento de Governo Página: 36 de 143
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 69
1064 Expansão e Modificação de Redes de Energia Elétrica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
610.000,00
2023
646.600,00
2024
685.396,00
2025
726.519,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.668.515,00
1109 Construção, Reforma, Ampliação, Manutenção e Modernização de Prédios Públicos e Áreas Públicas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.680.000,00
2023
900.000,00
2024
900.000,00
2025
900.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.380.000,00
1110 Construção de Ciclovia Estrada do Madeira
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100.000,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.100.000,00
Planejamento de Governo Página: 37 de 143
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1111 Ligações Viárias entre Bairros
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
7.885.961,86
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.885.961,86
1112 Alargamento do Túnel do Bairro Vale do Sol
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.150.000,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.150.000,00
2165 Contenção de Encostas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
300,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 0,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
200.000,00
2023
0,00
2024
261.112,14
2025
2.250.003,63
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.711.115,77
Planejamento de Governo Página: 38 de 143
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 71
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
15
452
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Urbanismo
Serviços Urbanos
AVANÇA LAVRAS
2164 Vias Urbanas / Recapeamento Asfáltico / Pavimentação de Vias e Afins
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,75 KILOMETROS
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
9,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.259.038,14
2023
1.500.700,00
2024
1.706.742,00
2025
1.713.146,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.179.626,14
2166 Rede de Drenagem Pluvial
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000.000,00
2023
1.000.000,00
2024
1.000.000,00
2025
1.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000.000,00
Planejamento de Governo Página: 39 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 72
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
25
452
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Energia
Serviços Urbanos
AVANÇA LAVRAS
2170 Iluminação Pública
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.521.000,00
2023
3.732.260,00
2024
3.956.196,00
2025
4.193.550,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.403.006,00
2171 Fornecimento e Abastecimento de Energia Elétrica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.869.000,00
2023
5.161.140,00
2024
5.470.808,00
2025
5.799.055,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.300.003,00
Planejamento de Governo Página: 40 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 73
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
10
26
781
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Transporte
Transporte Aéreo
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2168 Atividades do Aeroporto
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
17.900,00
2023
18.974,00
2024
20.109,00
2025
21.313,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 78.296,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
10
04
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e
Fundo Especial para Ações Emergenciais de Proteção
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2240 Deliberações pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000,00
2023
1.000,00
2024
1.000,00
2025
1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00
Planejamento de Governo Página: 41 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 74
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
11
18
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2060 Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.981.390,00
2023
1.851.258,00
2024
1.979.018,00
2025
2.124.562,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.936.228,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
11
18
122
0015
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Administração Geral
GESTÃO AMBIENTAL
2070 Participação em Consórcio Regional de Saneamento Básico - CONSANE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
153.634,00
2023
162.851,00
2024
172.721,00
2025
182.977,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 672.183,00
Planejamento de Governo Página: 42 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 75
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
11
18
125
0015
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Normatização e Fiscalização
GESTÃO AMBIENTAL
2028 Convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
25.080,00
2023
25.080,00
2024
25.080,00
2025
25.080,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.320,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
11
18
541
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
AVANÇA LAVRAS
2063 Modernização e Manunteção de Praças, Vias, Terrenos Públicos e Ribeirões
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
75,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.252.300,00
2023
267.438,00
2024
283.478,00
2025
300.476,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.103.692,00
Planejamento de Governo Página: 43 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 76
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
11
18
541
0015
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
GESTÃO AMBIENTAL
2064 Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos em Aterro Sanitário Licenciado
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.000.000,00
2023
4.240.000,00
2024
4.494.400,00
2025
4.764.064,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.498.464,00
2067 Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e Coleta Seletiva
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
9.840.000,00
2023
10.340.400,00
2024
11.056.224,00
2025
11.719.586,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 42.956.210,00
Planejamento de Governo Página: 44 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 77
2068 Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos da Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
120.000,00
2023
130.000,00
2024
140.000,00
2025
150.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 540.000,00
Planejamento de Governo Página: 45 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 78
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
11
18
542
0015
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Gestão Ambiental
Controle Ambiental
GESTÃO AMBIENTAL
1028 Programa de Arborização Urbana
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
13.000,00
2023
13.000,00
2024
13.000,00
2025
13.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 52.000,00
1029 Preservação das Áreas Verdes e APP's
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
90.000,00
2023
95.400,00
2024
101.124,00
2025
107.191,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 393.715,00
Planejamento de Governo Página: 46 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 79
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
11
18
122
0015
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Fundo Municipal de Defesa Ambiental
Gestão Ambiental
Administração Geral
GESTÃO AMBIENTAL
2072 Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
26.500,00
2023
28.215,00
2024
30.174,00
2025
32.412,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 117.301,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2083 Atividades da Secretaria Municipal de Educação / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.096.439,00
2023
2.239.263,00
2024
2.395.432,00
2025
2.578.409,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.309.543,00
Planejamento de Governo Página: 47 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 80
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
122
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Administração Geral
AVANÇA LAVRAS
1105 Construção, Reforma, Amplição e Manutençõo da Sede da Secretaria Municipal de Educação
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
70.000,00
2023
50.000,00
2024
40.000,00
2025
30.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 190.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
122
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1094 Material Permanente / Secretaria - 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
34,00 UNIDADE
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
11,00 20,00 1,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
52.000,00
2023
80.000,00
2024
90.000,00
2025
50.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 272.000,00
Planejamento de Governo Página: 48 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 81
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
122
0008
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Administração Geral
MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
2084 Vale Alimentação / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.700.000,00
2023
1.810.500,00
2024
1.937.235,00
2025
2.072.842,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.520.577,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
271
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Previdência Básica
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2248 Obrigações Patronais - INSS / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
255.000,00
2023
271.575,00
2024
290.586,00
2025
310.927,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.128.088,00
Planejamento de Governo Página: 49 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 82
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
271
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Previdência Básica
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2250 Obrigações Patronais / INSS / Ensino Fundamental / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
80.000,00
2023
85.200,00
2024
91.164,00
2025
98.164,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 354.528,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
271
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Previdência Básica
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2249 Obrigações Patronais / INSS / Ensino Infantil / Creche / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
190.000,00
2023
202.350,00
2024
222.213,00
2025
238.879,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 853.442,00
Planejamento de Governo Página: 50 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 83
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
272
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Previdência do Regime Estatutário
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2251 Obrigações Patronais / LAVRASPREV / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
65.000,00
2023
69.225,00
2024
74.071,00
2025
79.256,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 287.552,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
272
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Previdência do Regime Estatutário
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2252 Obrigações Patronais / LAVRASPREV / Ensino Fundamental / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
183.000,00
2023
194.895,00
2024
200.000,00
2025
205.352,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 783.247,00
Planejamento de Governo Página: 51 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 84
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
361
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Ensino Fundamental
AVANÇA LAVRAS
1035 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidade Educacionais / Centro de Inovação Educacional de Lavras
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.122.200,00
2023
4.502.000,00
2024
4.600.000,00
2025
5.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.224.200,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
361
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Ensino Fundamental
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1095 Material Permanente / Ensino Fundamental - 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
500,00 UNIDADE
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 150,00 150,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
109.203,00
2023
250.000,00
2024
250.000,00
2025
250.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 859.203,00
Planejamento de Governo Página: 52 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 85
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
361
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2089 Atividades Sócio-Educativas, Recreativas, Culturais e Esportes nas Escolas no Contraturno / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
341.500,00
2023
362.235,00
2024
383.949,00
2025
409.675,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.497.359,00
2091 Atividades do Ensino Fundamental / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.328.586,00
2023
3.156.387,00
2024
3.398.620,00
2025
3.535.904,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.419.497,00
Planejamento de Governo Página: 53 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 86
2092 Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.385.000,00
2023
2.520.595,00
2024
2.715.095,00
2025
2.883.510,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 10.504.200,00
2093 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Fundamental / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.250.000,00
2023
1.332.500,00
2024
1.424.775,00
2025
1.532.708,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.539.983,00
2094 Kits Escolares - Ensino Fundamental / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000.000,00
2023
1.066.000,00
2024
1.140.620,00
2025
1.220.463,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.427.083,00
Planejamento de Governo Página: 54 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 87
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
365
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Ensino Infantil
AVANÇA LAVRAS
1037 Construção, Reforma, Ampliação, e Manutenção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
400,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.220.576,00
2023
3.951.368,00
2024
4.409.369,00
2025
5.017.284,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.598.597,00
Planejamento de Governo Página: 55 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 88
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
365
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Ensino Infantil
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1096 Material Permanente / Ensino Infantil / Creche - 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
300,00 UNIDADE
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
50,00 80,00 100,00 70,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
69.600,00
2023
100.000,00
2024
150.000,00
2025
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 419.600,00
1103 Material Permanente / Ensino Infantil / Pré-escola - 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
260,00 UNIDADE
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
50,00 70,00 70,00 70,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
69.600,00
2023
80.000,00
2024
80.000,00
2025
80.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 309.600,00
Planejamento de Governo Página: 56 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 89
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
365
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Ensino Infantil
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2096 Atividades do Ensino Infantil / Creche / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.234.456,00
2023
2.400.963,00
2024
2.568.595,00
2025
2.761.232,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.965.246,00
2097 Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
75.000,00
2023
79.875,00
2024
85.466,00
2025
91.876,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 332.217,00
Planejamento de Governo Página: 57 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 90
2099 Kits Escolares - Ensino Infantil / Creche / 25 %
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
210.000,00
2023
223.650,00
2024
239.305,00
2025
257.253,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 930.208,00
2100 Kits Escolares - Ensino Infantil / Pré-escola / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
350.000,00
2023
372.750,00
2024
398.842,00
2025
428.755,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.550.347,00
2218 Materiais Didáticos Voltados à Alfabetização / Ensino Infantil / Pré-escola / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
400.000,00
2023
426.000,00
2024
455.820,00
2025
490.006,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.771.826,00
Planejamento de Governo Página: 58 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 91
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
367
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Educação Especial
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1097 Material Permanente / Educação Especial - 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
14,00 UNIDADE
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
50.000,00
2023
100.000,00
2024
100.000,00
2025
100.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 350.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
12
12
367
0025
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Educação
Educação Especial
EDUCAÇÃO ESPECIAL
2103 Atividades da Educação Especial / 25%
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
162.578,00
2023
173.146,00
2024
186.269,00
2025
199.165,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 721.158,00
Planejamento de Governo Página: 59 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 92
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
122
0008
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Administração Geral
MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
2139 Capacitação e Treinamento / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
65.000,00
2023
100.700,00
2024
106.742,00
2025
113.146,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 385.588,00
Planejamento de Governo Página: 60 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 93
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
271
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Previdência Básica
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2253 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
550.000,00
2023
585.750,00
2024
626.753,00
2025
673.758,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.436.261,00
2254 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Fundamental / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
110.000,00
2023
117.150,00
2024
125.351,00
2025
134.752,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 487.253,00
Planejamento de Governo Página: 61 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 94
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
271
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Previdência Básica
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2255 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
330.000,00
2023
351.450,00
2024
376.052,00
2025
404.056,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.461.558,00
2256 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
300.000,00
2023
319.500,00
2024
340.000,00
2025
370.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.329.500,00
Planejamento de Governo Página: 62 de 143
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2257 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
264.000,00
2023
398.310,00
2024
426.192,00
2025
458.146,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.546.648,00
2258 Obrigações Patronais - INSS / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
242.000,00
2023
257.730,00
2024
275.771,00
2025
296.453,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.071.954,00
Planejamento de Governo Página: 63 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 96
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
271
0025
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Previdência Básica
EDUCAÇÃO ESPECIAL
2261 Obrigações Patronais - INSS / Educação Especial / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
230.000,00
2023
264.976,00
2024
283.525,00
2025
304.788,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.083.289,00
Planejamento de Governo Página: 64 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 97
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
272
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Previdência do Regime Estatutário
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2263 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.068.000,00
2023
3.267.420,00
2024
3.496.139,00
2025
3.758.349,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 13.589.908,00
2264 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Fundamental / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
308.000,00
2023
328.020,00
2024
350.981,00
2025
377.304,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.364.305,00
Planejamento de Governo Página: 65 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 98
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
272
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Previdência do Regime Estatutário
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2265 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
336.700,00
2023
358.586,00
2024
383.687,00
2025
412.763,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.491.736,00
2266 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
339.400,00
2023
361.461,00
2024
386.763,00
2025
415.770,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.503.394,00
Planejamento de Governo Página: 66 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 99
2267 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Creche / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
183.400,00
2023
195.321,00
2024
208.993,00
2025
224.667,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 812.381,00
2268 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
511.000,00
2023
544.215,00
2024
582.310,00
2025
625.983,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.263.508,00
Planejamento de Governo Página: 67 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 100
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
272
0024
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Previdência do Regime Estatutário
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
2270 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação de Jovens e Adultos / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
126.140,00
2023
134.338,00
2024
143.741,00
2025
154.521,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 558.740,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
272
0025
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Previdência do Regime Estatutário
EDUCAÇÃO ESPECIAL
2271 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Educação Especial / FUNDEB Magistério
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
420.140,00
2023
447.449,00
2024
478.771,00
2025
514.678,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.861.038,00
Planejamento de Governo Página: 68 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 101
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
361
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2143 Atividades do Ensino Fundamental / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.499.000,00
2023
2.661.435,00
2024
3.020.913,02
2025
3.247.323,70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.428.671,72
2144 Atividades do Ensino Fundamental / Magistério / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
23.472.000,00
2023
26.850.377,06
2024
29.530.790,00
2025
30.795.016,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 110.648.183,06
Planejamento de Governo Página: 69 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 102
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
365
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Ensino Infantil
AVANÇA LAVRAS
1057 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Educacionais / Ensino Infantil
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
200,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.578.015,00
2023
1.468.990,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.047.005,00
Planejamento de Governo Página: 70 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 103
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
365
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Ensino Infantil
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2149 Atividades do Ensino Infantil / Creche / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.365.000,00
2023
3.051.225,00
2024
3.269.956,00
2025
3.515.089,27
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.201.270,27
2150 Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.013.000,00
2023
4.380.345,00
2024
4.686.900,00
2025
5.038.270,05
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.118.515,05
Planejamento de Governo Página: 71 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 104
2151 Atividades do Ensino Infantil / Creche / Magistério / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.007.000,00
2023
4.267.455,00
2024
4.566.167,00
2025
4.908.606,84
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 17.749.228,84
2152 Atividades do Ensino Infantil / Pré-escola / Magistério / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.012.000,00
2023
3.527.280,00
2024
3.774.180,00
2025
4.057.220,81
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 14.370.680,81
Planejamento de Governo Página: 72 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 105
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
366
0024
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Educação de Jovens e Adultos
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
2154 Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
902.000,00
2023
960.630,00
2024
1.027.875,00
2025
1.104.965,14
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.995.470,14
Planejamento de Governo Página: 73 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 106
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
12
12
367
0025
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
Educação
Educação Especial
EDUCAÇÃO ESPECIAL
2235 Atividades da Educação Especial / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
566.205,00
2023
606.320,00
2024
642.700,00
2025
681.262,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.496.487,00
2236 Atividades da Educação Especial / Magistério / FUNDEB
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.002.000,00
2023
4.401.566,94
2024
4.709.227,98
2025
5.062.820,19
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.175.615,11
Planejamento de Governo Página: 74 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 107
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
12
12
361
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2104 Merenda Escolar / Ensino Fundamental / PNAE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
497.400,00
2023
527.244,00
2024
558.878,64
2025
592.411,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.175.933,64
Planejamento de Governo Página: 75 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 108
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
12
12
365
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Educação
Ensino Infantil
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2105 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / PNAE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
426.600,00
2023
452.196,00
2024
479.327,26
2025
508.087,18
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.866.210,44
2106 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / PNAE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
198.000,00
2023
209.880,00
2024
222.472,80
2025
235.821,17
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 866.173,97
Planejamento de Governo Página: 76 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 109
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
12
12
366
0024
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Educação
Educação de Jovens e Adultos
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
2108 Merenda Escolar / Educação de Jovens e Adultos-EJA / PNAE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
18.120,00
2023
19.207,20
2024
20.359,63
2025
21.581,81
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 79.268,64
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
12
12
367
0025
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Educação
Educação Especial
EDUCAÇÃO ESPECIAL
2107 Merenda Escolar / Educação Especial / PNAE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
62.880,00
2023
66.652,80
2024
70.651,97
2025
74.891,09
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 275.075,86
Planejamento de Governo Página: 77 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 110
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
12
12
361
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2109 Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / PNATE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
120.700,00
2023
127.942,00
2024
135.618,52
2025
143.755,63
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 528.016,15
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
12
12
365
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Outras Transferências do FNDE
Educação
Ensino Infantil
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2110 Programa Brasil Carinhoso / Ensino Infantil / Creche / FNDE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
12.000,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.000,00
Planejamento de Governo Página: 78 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 111
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
12
12
361
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
QSE - Salário Educação
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2112 Atividades do Transporte Escolar / Ensino Fundamental / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.073.000,00
2023
1.137.395,00
2024
1.206.553,00
2025
1.277.121,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.694.069,60
2113 Uniformes Escolares / Ensino Fundamental / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
880.500,00
2023
933.330,00
2024
989.329,00
2025
1.048.315,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.851.474,00
Planejamento de Governo Página: 79 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 112
2114 Merenda Escolar / Ensino Fundamental / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
150.000,00
2023
159.000,00
2024
168.540,00
2025
178.652,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 656.192,00
2227 Atividades do Ensino Fundamental / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
30.000,00
2023
31.800,00
2024
33.708,00
2025
35.730,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 131.238,00
Planejamento de Governo Página: 80 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 113
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
12
12
365
0023
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
QSE - Salário Educação
Educação
Ensino Infantil
EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL
2115 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Creche / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
120.000,00
2023
127.200,00
2024
134.832,00
2025
142.921,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 524.953,00
2116 Merenda Escolar / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
100.000,00
2023
106.000,00
2024
112.360,00
2025
119.101,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 437.461,00
Planejamento de Governo Página: 81 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 114
2117 Uniformes Escolares / Ensino Infantil / Creche / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
322.500,00
2023
341.850,00
2024
362.361,00
2025
384.102,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.410.813,00
2118 Uniformes Escolares / Ensino Infantil / Pré-escola / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
400.000,00
2023
424.000,00
2024
449.440,00
2025
477.600,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.751.040,00
2242 Atividades Ensino Infantil / Creche / QSE
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
27.000,00
2023
28.620,00
2024
30.337,00
2025
32.157,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 118.114,00
Planejamento de Governo Página: 82 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 115
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
12
12
361
0022
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Educação
Convênios
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL
2119 Atividades do Transporte Escolar / Transferências do Estado
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
115.300,00
2023
122.218,00
2024
129.551,00
2025
137.323,84
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 504.392,84
Planejamento de Governo Página: 83 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 116
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
13
10
122
0001
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Saúde
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2182 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
6.602.739,00
2023
7.031.917,00
2024
7.524.151,00
2025
8.082.404,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.241.211,00
2183 Atividades do Conselho Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
7.900,00
2023
8.413,00
2024
9.002,00
2025
9.677,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 34.992,00
Planejamento de Governo Página: 84 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 117
2184 Cessão de Servidores
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
232.000,00
2023
247.015,00
2024
264.236,00
2025
283.978,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.027.229,00
2231 Enfrentamento da Emergência COVID19
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.000,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00
Planejamento de Governo Página: 85 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 118
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
13
10
122
0005
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Saúde
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
45,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
25,00 9,00 7,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
33.400,00
2023
64.380,00
2024
17.400,00
2025
16.200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 131.380,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
13
10
122
0008
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Saúde
Administração Geral
MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
2186 Vale Alimentação - FMS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.300.000,00
2023
1.384.500,00
2024
1.481.415,00
2025
1.592.521,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.758.436,00
Planejamento de Governo Página: 86 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 119
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
13
10
271
0001
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Saúde
Previdência Básica
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2278 Obrigações Patronais - INSS / Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
550.000,00
2023
585.750,00
2024
626.753,00
2025
673.762,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.436.265,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
13
10
272
0001
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Saúde
Previdência do Regime Estatutário
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2279 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Secretaria Municipal de Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
300.000,00
2023
319.500,00
2024
341.865,00
2025
367.504,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.328.869,00
Planejamento de Governo Página: 87 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 120
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
13
10
122
0020
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Assistência Farmacêutica
Saúde
Administração Geral
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.000,00
2023
3.000,00
2024
2.000,00
2025
2.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
13
10
271
0020
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Assistência Farmacêutica
Saúde
Previdência Básica
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2280 Obrigações Patronais - INSS / Assitência Farmacêutica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
30.000,00
2023
31.950,00
2024
34.186,00
2025
36.749,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 132.885,00
Planejamento de Governo Página: 88 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 121
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
13
10
272
0020
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Assistência Farmacêutica
Saúde
Previdência do Regime Estatutário
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2281 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Assitência Farmacêutica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
8.000,00
2023
8.520,00
2024
9.116,00
2025
9.800,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 35.436,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
13
10
303
0020
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Assistência Farmacêutica
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2189 Atividades da Farmácia para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.105.419,00
2023
3.307.244,00
2024
4.538.744,00
2025
4.879.131,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 15.830.538,00
Planejamento de Governo Página: 89 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 122
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
13
10
271
0017
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção Básica
Saúde
Previdência Básica
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
2284 Obrigações Patronais - INSS / Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
75,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 0,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.100.000,00
2023
2.236.500,00
2024
2.393.055,00
2025
2.572.534,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.302.089,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
13
10
272
0017
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção Básica
Saúde
Previdência do Regime Estatutário
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
2285 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Atenção Básica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
800.000,00
2023
852.000,00
2024
911.640,00
2025
980.013,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.543.653,00
Planejamento de Governo Página: 90 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 123
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
13
10
301
0005
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção Básica
Saúde
Atenção Básica
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1115 Material Permente - Atenção Primária
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
588,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
132,00 84,00 171,00 201,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
262.000,00
2023
286.250,00
2024
285.887,00
2025
307.253,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.141.390,00
Planejamento de Governo Página: 91 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 124
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
13
10
301
0017
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção Básica
Saúde
Atenção Básica
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
2190 Atividades do Programa Saúde da Família (SF)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
9.103.685,00
2023
9.695.417,00
2024
10.377.072,00
2025
11.152.103,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 40.328.277,00
2191 Atividades de Assistência e Preservação à Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.161.585,00
2023
4.432.083,00
2024
4.742.311,00
2025
5.097.962,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.433.941,00
Planejamento de Governo Página: 92 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 125
2192 Atividades do Programa Saúde Bucal
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.739.289,00
2023
5.047.340,00
2024
5.400.640,00
2025
5.805.654,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 20.992.923,00
2193 Quadro de Pessoal de Agente Comunitário
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.550.000,00
2023
2.715.749,00
2024
2.905.850,00
2025
3.123.788,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.295.387,00
Planejamento de Governo Página: 93 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 126
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
13
10
306
0017
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção Básica
Saúde
Alimentação e Nutrição
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
2226 Ações de Alimentação e Nutrição
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
27.000,00
2023
28.755,00
2024
30.623,00
2025
32.613,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 118.991,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
13
10
122
0004
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Investimentos
Saúde
Administração Geral
AVANÇA LAVRAS
1089 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos - FMS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.690.000,00
2023
590.000,00
2024
100.000,00
2025
35.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.415.000,00
Planejamento de Governo Página: 94 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 127
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
13
10
271
0018
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Saúde
Previdência Básica
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2286 Obrigações Patronais - INSS / MAC
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.650.000,00
2023
2.822.250,00
2024
3.019.807,00
2025
3.246.293,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.738.350,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
13
10
272
0018
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Saúde
Previdência do Regime Estatutário
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2287 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / MAC
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
850.000,00
2023
905.250,00
2024
968.617,00
2025
1.041.263,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.765.130,00
Planejamento de Governo Página: 95 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 128
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
13
10
302
0005
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
610,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
133,00 61,00 73,00 343,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
430.000,00
2023
457.950,00
2024
490.006,00
2025
526.755,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.904.711,00
Planejamento de Governo Página: 96 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 129
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
13
10
302
0018
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2196 Valora Minas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
3.792.135,69
2023
4.038.624,00
2024
4.321.327,00
2025
4.623.819,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 16.775.905,69
2197 Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião de Lavras
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
255.712,68
2023
272.334,00
2024
291.397,38
2025
313.252,19
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.132.696,25
Planejamento de Governo Página: 97 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 130
2198 Convênios / Consultas / Exames Especializados / Procedimentos Especializados
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
9.010.019,16
2023
8.953.683,20
2024
10.327.601,10
2025
10.750.540,44
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 39.041.843,90
2200 Atividades do Programa de Assistência Psicossocial (CAPs II)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.300.680,00
2023
1.386.475,00
2024
1.482.751,00
2025
1.591.758,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.761.664,00
2201 Atividades do Programa de Assistência Psicossocial ao Usuários de Álcool e Drogas(CAPs-AD)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
986.110,00
2023
1.051.125,00
2024
1.124.926,00
2025
1.209.459,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.371.620,00
Planejamento de Governo Página: 98 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 131
2202 Atividades da Residência Terapêutica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
348.600,00
2023
371.355,00
2024
397.602,00
2025
427.120,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.544.677,00
2203 Atividades do Laboratório Municipal
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
994.200,00
2023
1.060.440,00
2024
985.443,00
2025
1.056.332,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.096.415,00
2204 Teto Municipal Ambulatorial e Hospitalar
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
75,00 Percenutal
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 0,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
22.790.037,00
2023
24.271.382,00
2024
25.970.379,00
2025
27.909.156,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 100.940.954,00
Planejamento de Governo Página: 99 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 132
2205 Tratamento Fora a Domicílio (TFD)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
175,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 200,00 200,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.909.336,00
2023
2.033.423,00
2024
2.175.734,00
2025
2.336.977,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.455.470,00
2206 Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Sul)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.100.700,00
2023
2.237.121,00
2024
2.394.081,00
2025
2.573.449,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.305.351,00
2207 Atividades do Ambulatório Médico Especializado (AME / Zona Norte)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
175,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 200,00 200,00 200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.735.800,00
2023
539.215,00
2024
577.291,00
2025
621.372,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 3.473.678,00
Planejamento de Governo Página: 100 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 133
2208 Participação em Consórcio da Rede Urgência e Emergência
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
424.798,41
2023
452.409,00
2024
484.076,00
2025
520.380,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.881.663,41
2209 Atividades do Centro Estadual de Atenção Especializado (CEAE)
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.855.700,00
2023
3.041.320,00
2024
3.254.210,00
2025
3.498.332,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.649.562,00
2210 Atividades da Unidade de Pronto Atendimento / UPA 24h
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
16.156.500,00
2023
15.177.793,24
2024
18.411.137,00
2025
19.791.970,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 69.537.400,24
Planejamento de Governo Página: 101 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 134
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
13
10
271
0019
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde
Saúde
Previdência Básica
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2282 Obrigações Patronais - INSS / Vigilância em Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
400.000,00
2023
426.000,00
2024
455.820,00
2025
490.006,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.771.826,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
13
10
272
0019
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde
Saúde
Previdência do Regime Estatutário
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2283 Obrigações Patronais - LAVRASPREV / Vigilância em Saúde
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
380.000,00
2023
404.700,00
2024
433.029,00
2025
465.497,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.683.226,00
Planejamento de Governo Página: 102 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 135
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
13
10
304
0019
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde
Saúde
Vigilância Sanitária
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
7,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
5.500,00
2023
3.000,00
2024
2.000,00
2025
2.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 12.500,00
2211 Realização de Parcerias de Interesse Público
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percenutal
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
200.000,00
2023
200.000,00
2024
200.000,00
2025
200.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 800.000,00
Planejamento de Governo Página: 103 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 136
2212 Atividades da Vigilância Sanitária
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.696.289,00
2023
2.871.544,00
2024
3.072.537,00
2025
3.302.232,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.942.602,00
Planejamento de Governo Página: 104 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 137
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
13
10
305
0019
Poder Executivo
Fundo Municipal de Saúde
Vigilância em Saúde
Saúde
Vigilância Epidemiológica
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
14,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 4,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
11.000,00
2023
4.500,00
2024
5.000,00
2025
2.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 22.500,00
2213 Atividades da Vigilância Epidemiológica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
907.951,00
2023
966.963,00
2024
1.034.128,00
2025
1.112.207,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.021.249,00
Planejamento de Governo Página: 105 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 138
2214 Quadro de Pessoal de Agente de Combate às Endemias
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.665.000,00
2023
1.773.224,00
2024
1.897.349,00
2025
2.039.649,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.375.222,00
2215 Atividades do Combate e Controle de Dengue
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
130.000,00
2023
138.449,00
2024
139.100,00
2025
139.749,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 547.298,00
Planejamento de Governo Página: 106 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 139
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
08
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assistência Social
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2034 Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.034.100,00
2023
2.166.317,00
2024
2.317.959,00
2025
2.491.806,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 9.010.182,00
Planejamento de Governo Página: 107 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 140
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
08
122
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assistência Social
Administração Geral
AVANÇA LAVRAS
1117 Construção, Ampliação, Reforma, Manutenção e Modernização de Prédios Públicos - SMDS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
77,50 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
10,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
400.000,00
2023
10.650,00
2024
11.396,00
2025
12.250,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 434.296,00
2273 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Banco de Alimentos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
108.900,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 108.900,00
Planejamento de Governo Página: 108 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 141
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
08
122
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assistência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000,00
2023
1.065,00
2024
1.140,00
2025
1.225,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.430,00
1113 Material Permanente - Banco de Alimentos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
50,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
50,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
260.080,00
2023
0,00
2024
0,00
2025
0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 260.080,00
Planejamento de Governo Página: 109 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 142
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
08
122
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assistência Social
Administração Geral
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2275 Casa dos Conselhos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
40.000,00
2023
42.600,00
2024
45.582,00
2025
49.001,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 177.183,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
08
242
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assistência Social
Assistência ao Portador de Deficiência
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2038 Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDEF
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.254,00
2025
1.348,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.873,00
Planejamento de Governo Página: 110 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 143
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
08
243
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assistência Social
Assistência a Criança e ao Adolescente
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2035 Atividades do Conselho Tutelar
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
326.038,00
2023
347.231,00
2024
371.537,00
2025
399.402,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.444.208,00
Planejamento de Governo Página: 111 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 144
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
08
244
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2036 Restaurante Popular
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
384.000,00
2023
408.906,00
2024
437.587,00
2025
470.406,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.700.899,00
2037 Realização de Parcerias de Caráter Social
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
301.500,00
2023
321.098,00
2024
343.575,00
2025
369.343,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.335.516,00
Planejamento de Governo Página: 112 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 145
2274 Serviços do Banco de Alimentos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
463.770,00
2023
493.906,00
2024
528.420,00
2025
568.026,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.054.122,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
14
16
482
0011
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Habitação
Habitação Urbana
GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL
1018 Projeto Técnico Social
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
300.000,00
2023
319.500,00
2024
341.865,00
2025
367.504,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.328.869,00
Planejamento de Governo Página: 113 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 146
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
14
08
243
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Assistência Social
Assistência a Criança e ao Adolescente
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2039 Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
80.000,00
2023
84.800,00
2024
89.887,00
2025
95.280,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 349.967,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
14
08
241
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal do Idoso
Assistência Social
Assistência ao Idoso
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2040 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMPDI
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
50.000,00
2023
53.000,00
2024
56.179,00
2025
59.548,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 218.727,00
Planejamento de Governo Página: 114 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 147
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
14
08
306
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Assistência Social
Alimentação e Nutrição
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2041 Atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CMSEA
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.253,00
2025
1.348,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.872,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
14
08
244
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Muncipal de Antidrogas e Entorpecentes
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2045 Atividades do Conselho Municipal de Antidrogas - COMAD
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.253,00
2025
1.348,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.872,00
Planejamento de Governo Página: 115 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 148
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
14
08
244
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal da Mulher
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2046 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.253,00
2025
1.348,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.872,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
14
08
244
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2042 Atividades do Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial - CMPIR
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.253,00
2025
1.347,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.871,00
Planejamento de Governo Página: 116 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 149
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
08
14
08
482
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Habitação
Assistência Social
Habitação Urbana
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2043 Atividades do Conselho Municipal de Habitação - CMH
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.253,00
2025
1.347,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.871,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
09
14
08
244
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal das Pessoas LGBT+
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2276 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas LGBT+
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.253,00
2025
1.347,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.871,00
Planejamento de Governo Página: 117 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 150
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
10
14
08
244
0010
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal da Juventude
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2277 Atividades do Conselho Municipal da Juventude
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 PERCENTUAL
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.100,00
2023
1.171,00
2024
1.253,00
2025
1.247,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.771,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
15
08
122
0004
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco da Proteção Básica
Assistência Social
Administração Geral
AVANÇA LAVRAS
2050 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Básica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
6.500,00
2023
6.923,00
2024
7.407,00
2025
7.962,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 28.792,00
Planejamento de Governo Página: 118 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 151
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
15
08
122
0005
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco da Proteção Básica
Assistência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.000,00
2023
10.650,00
2024
11.396,00
2025
12.251,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 36.297,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
15
08
243
0010
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco da Proteção Básica
Assistência Social
Assistência a Criança e ao Adolescente
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2048 Atividades do Convênio AABB Comunidade
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
108.720,00
2023
116.056,00
2024
120.921,00
2025
129.988,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 475.685,00
Planejamento de Governo Página: 119 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 152
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
15
08
244
0010
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco da Proteção Básica
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2049 Serviços da Proteção Social Básica
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.657.545,00
2023
1.763.478,00
2024
1.886.920,00
2025
2.023.260,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.331.203,00
2051 Concessão de Benefícios Eventuais
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
185.400,00
2023
197.136,00
2024
210.934,00
2025
226.754,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 820.224,00
Planejamento de Governo Página: 120 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 153
2237 Programa Criança Feliz
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
581.462,00
2023
619.257,00
2024
662.606,00
2025
712.301,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.575.626,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
15
08
122
0005
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco Gestão do SUAS
Assistência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
8,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
2,00 2,00 2,00 2,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.351,00
2023
1.439,00
2024
1.540,00
2025
1.656,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.986,00
Planejamento de Governo Página: 121 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 154
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
15
08
244
0010
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco Gestão do SUAS
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2056 Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
41.600,00
2023
44.082,00
2024
46.699,00
2025
49.455,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 181.836,00
2057 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDSUAS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.678,00
2023
1.787,00
2024
1.912,00
2025
2.056,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 7.433,00
Planejamento de Governo Página: 122 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 155
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
15
08
122
0005
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
Assistência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
100.000,00
2023
106.500,00
2024
113.955,00
2025
122.501,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 442.956,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
15
08
244
0010
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2059 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - 3% / IGDPBF
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
6.645,00
2023
7.075,00
2024
7.462,00
2025
8.017,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.199,00
Planejamento de Governo Página: 123 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 156
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
06
15
08
244
0012
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
Assistência Social
Assistência Comunitária
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
2058 Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDPBF
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
95.420,00
2023
100.414,00
2024
91.438,00
2025
98.291,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 385.563,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
15
08
122
0004
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
Assistência Social
Administração Geral
AVANÇA LAVRAS
2224 Reparos, Reformas e Manutenção em Espaço Físico - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
2.000,00
2023
2.130,00
2024
2.279,00
2025
2.450,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.859,00
Planejamento de Governo Página: 124 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 157
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
15
08
122
0005
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
Assistência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
5.000,00
2023
5.325,00
2024
5.607,00
2025
6.027,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.959,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
07
15
08
244
0010
Poder Executivo
Fundo Municipal de Assistência Social
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta
Assistência Social
Assistência Comunitária
DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL
2225 Serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.549.714,00
2023
1.647.704,00
2024
1.757.555,00
2025
1.879.071,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.834.044,00
Planejamento de Governo Página: 125 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 158
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
16
04
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2125 Atividades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.311.220,00
2023
1.396.314,00
2024
1.493.831,00
2025
1.605.551,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.806.916,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
16
04
122
0014
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Administração
Administração Geral
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,
2132 Convênio com o Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D´Água
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
6.600,00
2023
7.029,00
2024
7.521,00
2025
8.085,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 29.235,00
Planejamento de Governo Página: 126 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 159
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
16
13
392
0014
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Cultura
Difusão Cultural
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,
2124 Eventos e Promoção de Atividades Culturais e Turísticas
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
491.300,00
2023
560.550,00
2024
610.500,00
2025
660.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 2.322.850,00
2131 Parcerias de Caráter Cultural
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
190.000,00
2023
191.700,00
2024
216.510,00
2025
232.743,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 830.953,00
Planejamento de Governo Página: 127 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 160
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
16
27
122
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Desporto e Lazer
Administração Geral
AVANÇA LAVRAS
1116 Construção, Ampliação, Reforma, Manunteção e Modernização de Infraestrutura
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.482.750,00
2023
289.460,00
2024
95.274,00
2025
101.466,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.968.950,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
16
27
812
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2129 Centro de Artes e Esporte Unificados
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
6.500,00
2023
7.700,00
2024
8.500,00
2025
9.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 31.700,00
Planejamento de Governo Página: 128 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 161
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
16
27
812
0014
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,
2130 Parcerias de Caráter Esportivo e Lazer
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
104.000,00
2023
110.760,00
2024
118.511,00
2025
127.396,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 460.667,00
2222 Atividades Esportivas em Diversas Modalidades
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
142.000,00
2023
149.605,00
2024
158.325,00
2025
168.321,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 618.251,00
Planejamento de Governo Página: 129 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 162
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
16
04
695
0014
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Fundo Municipal do Turismo
Administração
Turismo
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,
2134 Deliberações pelo Conselho Municipal de Turismo
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000,00
2023
1.000,00
2024
1.000,00
2025
1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
03
16
27
813
0014
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Fundo Municipal do Esporte
Desporto e Lazer
Lazer
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,
2133 Deliberações pelo Conselho Municipal de Esporte
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000,00
2023
1.000,00
2024
1.000,00
2025
1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00
Planejamento de Governo Página: 130 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 163
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
04
16
13
392
0014
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Fundo Municipal de Cultura
Cultura
Difusão Cultural
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,
2223 Promoção e Educação Patrimonial e Cultural
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
4.500,00
2023
4.500,00
2024
4.500,00
2025
4.500,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 18.000,00
2238 Deliberações pelo Conselho Municipal de Política Cultural
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000,00
2023
1.000,00
2024
1.000,00
2025
1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00
Planejamento de Governo Página: 131 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 164
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
16
13
392
0014
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
Cultura
Difusão Cultural
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO,
2241 Deliberações pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000,00
2023
1.000,00
2024
1.000,00
2025
1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
05
16
27
391
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e
Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio
Desporto e Lazer
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
AVANÇA LAVRAS
2136 Restauração, e Conservação do Patrimônio Cultural
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
300.000,00
2023
300.000,00
2024
300.000,00
2025
300.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.200.000,00
Planejamento de Governo Página: 132 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 165
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
17
20
122
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Agricultura
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2004 Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.363.539,00
2023
1.452.131,00
2024
1.541.392,00
2025
1.656.990,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.014.052,00
2158 Atividades da Frota Veicular
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
390.200,00
2023
415.562,00
2024
444.646,00
2025
477.990,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.728.398,00
Planejamento de Governo Página: 133 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 166
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
17
20
122
0005
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Agricultura
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
1098 Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
9,00 Unidade
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
5,00 2,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.205.551,66
2023
7.000,00
2024
6.000,00
2025
6.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.224.551,66
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
17
20
122
0009
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Agricultura
Administração Geral
DESENVOLVIMENTO RURAL
2005 Convênio com a EMATER
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
210.000,00
2023
223.650,00
2024
239.305,00
2025
257.252,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 930.207,00
Planejamento de Governo Página: 134 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 167
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
17
20
481
0009
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Agricultura
Habitação Rural
DESENVOLVIMENTO RURAL
1065 Perfuração de Poços Artesianos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
50.000,00
2023
50.000,00
2024
50.000,00
2025
50.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 200.000,00
2167 Manutenção de Poços Artesianos
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
50.000,00
2023
53.250,00
2024
56.977,00
2025
61.249,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 221.476,00
Planejamento de Governo Página: 135 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 168
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
17
20
605
0001
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Agricultura
Abastecimento
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2230 Mercado Municipal
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
49.600,00
2023
52.824,00
2024
56.520,00
2025
60.757,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 219.701,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
17
20
606
0004
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Agricultura
Extensão Rural
AVANÇA LAVRAS
2169 Estradas Rurais, Pontes e Mataburros
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000.000,00
2023
1.560.000,00
2024
2.701.350,00
2025
2.895.524,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 8.156.874,00
Planejamento de Governo Página: 136 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 169
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
17
20
606
0009
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Agricultura
Extensão Rural
DESENVOLVIMENTO RURAL
2006 Disponibilizar Apoio ao Produtor Rural
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
60.200,00
2023
64.112,00
2024
68.597,00
2025
73.737,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 266.646,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
02
17
20
606
0009
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Agricultura
Extensão Rural
DESENVOLVIMENTO RURAL
2239 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.000,00
2023
1.000,00
2024
1.000,00
2025
1.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 4.000,00
Planejamento de Governo Página: 137 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 170
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
18
99
999
9999
Poder Executivo
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 Reserva de Contingência
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.400.000,00
2023
1.600.000,00
2024
1.800.000,00
2025
2.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 6.800.000,00
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
02
01
19
04
122
0001
Poder Executivo
Gabinete do Vice-Prefeito
Gabinete do Vice-Prefeito
Administração
Administração Geral
GESTÃO ADMINISTRATIVA
2228 Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Percentual
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
230.000,00
2023
244.950,00
2024
260.871,00
2025
277.827,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.013.648,00
Planejamento de Governo Página: 138 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 171
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
01
01
09
122
0032
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Administração Geral
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA -
2015 Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
1.337.000,00
2023
1.370.425,00
2024
1.404.685,63
2025
1.439.802,78
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 5.551.913,41
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
01
01
09
122
0033
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Administração Geral
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E
1008 Construção da Sede do LAVRASPREV
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
113.000,00
2023
115.825,00
2024
118.720,63
2025
121.688,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 469.234,28
Planejamento de Governo Página: 139 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 172
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
01
01
09
122
0034
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV
1009 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
9,00 7,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
50.000,00
2023
51.250,00
2024
52.531,25
2025
53.844,53
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 207.625,78
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
01
01
09
272
0035
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS
2014 Manutenção de Benefícios Previdenciários
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
8.150.000,00
2023
8.351.250,00
2024
8.557.531,25
2025
8.768.969,53
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 33.827.750,78
Planejamento de Governo Página: 140 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 173
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
01
01
99
999
9999
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 Reserva de Contingência
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
92.610,93
2023
97.426,20
2024
102.361,86
2025
104.920,91
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 397.319,90
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
02
01
09
122
0032
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Administração Geral
MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA -
2015 Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
369.000,00
2023
378.225,00
2024
387.680,66
2025
426.672,67
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 1.561.578,33
Planejamento de Governo Página: 141 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 174
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
02
01
09
122
0033
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Administração Geral
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E
1008 Construção da Sede do LAVRASPREV
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
10.000,00
2023
10.250,00
2024
10.506,25
2025
10.768,91
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.525,16
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
02
01
09
122
0034
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV
1009 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
6,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
9,00 7,00 4,00 4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
10.000,00
2023
10.250,00
2024
10.506,25
2025
10.768,91
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 41.525,16
Planejamento de Governo Página: 142 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 175
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
02
01
09
272
0035
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Previdência Social
Previdência do Regime Estatutário
MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS
2014 Manutenção de Benefícios Previdenciários
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
1,00 1,00 1,00 1,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
23.910.000,00
2023
24.255.750,00
2024
25.116.393,75
2025
25.742.303,59
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 99.024.447,34
AÇÕES
ÓRGÃO:
UNIDADE EXECUTORA:
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
03
02
01
99
999
9999
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras
Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 Reserva de Contingência
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 UN
2022 2023 2024 2025
META FÍSICA
META POR EXERCICIO
0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2022
20.000,00
2023
22.250,00
2024
25.062,50
2025
25.689,06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 93.001,56
Planejamento de Governo Página: 143 de 143
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 176
Anexo III (Com Resumo)- Unidades Executoras e Ações Voltadas
ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Período: 2022 à 2025
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAVRAS
República Federativa do Brasil
Unidade 2022 2023 2024 2025 TOTAL
01 - Poder Legislativo
01 - Corpo Legislativo 8.785.450,00 9.647.495,00 10.612.243,00 11.673.464,00 40.718.652,00
TOTAL 8.785.450,00 9.647.495,00 10.612.243,00 11.673.464,00 40.718.652,00
Unidade 2022 2023 2024 2025 TOTAL
02 - Poder Executivo
19 - Gabinete do Vice-Prefeito 230.000,00 244.950,00 260.871,00 277.827,00 1.013.648,00
08 - Secretaria Municipal da Fazenda e 11.864.556,56 13.471.684,56 15.048.483,56 14.792.060,66 55.176.785,34
18 - Reserva de Contingência 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 6.800.000,00
07 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, 7.856.370,00 13.819.135,33 10.779.392,60 12.840.164,44 45.295.062,37
17 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 4.380.090,66 3.879.529,00 5.165.787,00 5.540.499,00 18.965.905,66
16 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, 4.042.870,00 3.021.618,00 3.017.472,00 3.221.562,00 13.303.522,00
05 - Ouvidoria 102.510,00 107.638,00 109.965,00 112.821,00 432.934,00
09 - Secretaria Municipal de Administração e 19.902.183,00 20.211.561,00 21.495.228,00 22.856.946,40 84.465.918,40
11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 17.501.904,00 17.153.642,00 18.295.219,00 19.419.348,00 72.370.113,00
10 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação 36.924.760,00 18.704.945,00 20.139.163,14 23.111.053,63 98.879.921,77
15 - Fundo Municipal de Assistência Social 4.345.035,00 4.629.956,00 4.928.631,00 5.282.040,00 19.185.662,00
04 - Controladoria do Município 262.030,00 270.438,00 289.329,00 310.968,00 1.132.765,00
14 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento 4.758.188,00 4.258.441,00 4.555.152,00 4.894.471,00 18.466.252,00
03 - Procuradoria Geral do Município 4.538.682,89 4.664.283,00 4.805.130,00 4.957.724,00 18.965.819,89
13 - Fundo Municipal de Saúde 115.595.085,94 114.736.812,44 125.911.294,48 134.852.213,63 491.095.406,49
02 - Diretoria de Comunicação Social 527.566,00 539.930,00 556.182,00 574.678,00 2.198.356,00
12 - Secretaria Municipal de Educação 86.423.738,00 91.123.012,00 96.852.225,82 103.080.939,32 377.479.915,14
01 - Gabinete da Prefeita 854.050,00 909.147,00 971.644,00 1.042.986,00 3.777.827,00
TOTAL 321.509.620,05 313.346.722,33 334.981.169,60 359.168.302,08 1.329.005.814,06
Unidade 2022 2023 2024 2025 TOTAL
03 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras
01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras 34.061.610,93 34.662.901,20 35.785.980,03 36.705.429,54 141.215.921,70
TOTAL 34.061.610,93 34.662.901,20 35.785.980,03 36.705.429,54 141.215.921,70
Planejamento de Governo Página: 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº. 4.672/2021
ANEXO IV
(LEI Nº. 4.672/2021)
Estrutura de órgãos, UO e UE;
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Anexo IV - Estrutura de Orgaos,UO e UE
Período PPA:2022 à 2025
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAVRAS
República Federativa do Brasil
CÓDIGO NOME DO ORGÃO
01-Poder Legislativo
01-Corpo Legislativo
01-Corpo do Legislativo
02-Poder Executivo
01-Gabinete da Prefeita
01-Gabinete da Prefeita
02-Diretoria de Comunicação Social
01-Diretoria de Comunicação Social
03-Procuradoria Geral do Município
01-Procuradoria Geral do Município
02-Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL
04-Controladoria do Município
01-Controladoria do Município
05-Ouvidoria
01-Ouvidoria
07-Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
01-Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana
02-Mobilidade Urbana
03-Fundo Municipal de Trânsito
08-Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
01-Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento
09-Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
01-Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
10-Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil
01-Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil
02-Fundo Especial para Ações Emergenciais de Proteção e Defesa Civil
11-Secretaria Municipal de Meio Ambiente
01-Secretaria Municipal de Meio Ambiente
02-Fundo Municipal de Defesa Ambiental
12-Secretaria Municipal de Educação
01-Secretaria Municipal de Educação
02-FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
03-PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
04-PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
05-Outras Transferências do FNDE
06-QSE - Salário Educação
07-Convênios
13-Fundo Municipal de Saúde
01-Secretaria Municipal de Saúde
02-Assistência Farmacêutica
03-Atenção Básica
04-Investimentos
05-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Planejamento de Governo Página: 1 de 2
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CÓDIGO NOME DO ORGÃO
06-Vigilância em Saúde
14-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
01-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
02-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
03-Fundo Municipal do Idoso
04-Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
05-Fundo Muncipal de Antidrogas e Entorpecentes
06-Fundo Municipal da Mulher
07-Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial
08-Fundo Municipal de Habitação
09-Fundo Municipal das Pessoas LGBT+
10-Fundo Municipal da Juventude
15-Fundo Municipal de Assistência Social
02-Bloco da Proteção Básica
05-Bloco Gestão do SUAS
06-Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
07-Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
16-Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura
01-Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura
02-Fundo Municipal do Turismo
03-Fundo Municipal do Esporte
04-Fundo Municipal de Cultura
05-Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras
17-Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
01-Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
02-Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
18-Reserva de Contingência
01-Reserva de Contingência
19-Gabinete do Vice-Prefeito
01-Gabinete do Vice-Prefeito
03-Instituto de Previdência Municipal de Lavras
01-Instituto de Previdência Municipal de Lavras
01-Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário
02-Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro
Planejamento de Governo Página: 2 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº. 4.672/2021
ANEXO V
(LEI Nº. 4.672/2021)
Listagem de programas de Governo
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 181 Listagem de Programas de Governo MUNICÍPIO DE LAVRAS ESTADO DE MINAS GERAIS República Federativa do Brasil 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS Programa Temático 01.01.01 - Corpo do Legislativo 0029 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO 0030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO - LEGISLATIVO 0031 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO - LEGISLATIVO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS Programa especial 02.03.01 - Procuradoria Geral do Município 0000 - ENCARGOS GERAIS 02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento 0000 - ENCARGOS GERAIS Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 02.07.01 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.07.02 - Mobilidade Urbana 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.10.01 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação 0004 - AVANÇA LAVRAS Planejamento de Governo Página: 1 de 7
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 182 02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.13.04 - Investimentos 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.14.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.15.02 - Bloco da Proteção Básica 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.15.07 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.16.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.16.05 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.17.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 0004 - AVANÇA LAVRAS 02.18.01 - Reserva de Contingência 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa Temático 02.01.01 - Gabinete da Prefeita 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.02.01 - Diretoria de Comunicação Social 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 02.03.01 - Procuradoria Geral do Município 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.03.02 - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.04.01 - Controladoria do Município 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Planejamento de Governo Página: 2 de 7
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 183 02.05.01 - Ouvidoria 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.07.01 - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Indústria, Comércio e Mobilidade Urbana 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.07.02 - Mobilidade Urbana 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0026 - SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 02.07.03 - Fundo Municipal de Trânsito 0026 - SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 02.08.01 - Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.09.01 - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0026 - SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA 02.10.01 - Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 02.10.02 - Fundo Especial para Ações Emergenciais de Proteção e Defesa Civil 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0015 - GESTÃO AMBIENTAL 02.11.02 - Fundo Municipal de Defesa Ambiental 0015 - GESTÃO AMBIENTAL 02.12.01 - Secretaria Municipal de Educação 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL Planejamento de Governo Página: 3 de 7
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 184 0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 0025 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.12.02 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL 0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 0024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0025 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.12.03 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL 0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 0024 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 0025 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.12.04 - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL 02.12.05 - Outras Transferências do FNDE 0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 02.12.06 - QSE - Salário Educação 0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL 0023 - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 02.12.07 - Convênios 0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL 02.13.01 - Secretaria Municipal de Saúde 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0008 - MOTIVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 02.13.02 - Assistência Farmacêutica 0020 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.13.03 - Atenção Básica 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0017 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Planejamento de Governo Página: 4 de 7
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 185 02.13.05 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0018 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.13.06 - Vigilância em Saúde 0019 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02.14.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 0011 - GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL 02.14.02 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.03 - Fundo Municipal do Idoso 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.04 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.05 - Fundo Muncipal de Antidrogas e Entorpecentes 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.06 - Fundo Municipal da Mulher 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.07 - Fundo Municipal de Políticas Públicas de Igualdade Racial 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.08 - Fundo Municipal de Habitação 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.09 - Fundo Municipal das Pessoas LGBT+ 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.14.10 - Fundo Municipal da Juventude 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.15.02 - Bloco da Proteção Básica 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO Planejamento de Governo Página: 5 de 7
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 186 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.15.05 - Bloco Gestão do SUAS 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.15.06 - Bloco de Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 0012 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA 02.15.07 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0010 - DESENVOLVIMENTO E AMPARO SOCIAL 02.16.01 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA 02.16.02 - Fundo Municipal do Turismo 0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA 02.16.03 - Fundo Municipal do Esporte 0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA 02.16.04 - Fundo Municipal de Cultura 0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA 02.16.05 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Lavras 0014 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DO TURISMO, DO LAZER E DA CULTURA 02.17.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO 0009 - DESENVOLVIMENTO RURAL 02.17.02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 0009 - DESENVOLVIMENTO RURAL 02.19.01 - Gabinete do Vice-Prefeito 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 3 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras Planejamento de Governo Página: 6 de 7
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Edição Nº2665-Segundo Caderno Sexta Feira, 3 de dezembro de 2021 Página 187 Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado 03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário 0033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro 0033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Programa Temático 03.01.01 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Previdenciário 0032 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV 0034 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV 0035 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV 03.01.02 - Instituto de Previdência Municipal de Lavras - Grupo Financeiro 0032 - MANUTENÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV 0034 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - LAVRASPREV 0035 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - LAVRASPREV Planejamento de Governo Página: 7 de 7
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI Nº. 4.672/2021
ANEXO VI
(LEI Nº. 4.672/2021)
Listagem de Diretrizes de Governo
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Listagem de Diretrizes de Governo
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE LAVRAS
República Federativa do Brasil
CÓDIGO NOME
1 Programa Avança Lavras: Atração de investimentos e melhoria da qualidade de vida da população
2 Programa Avança Lavras: Expansão e modificação de redes de energia elétrica
3 Programa Avança Lavras: Construção e Modernização de Prédios Públicos e Áreas Públicas
4 Programa Avança Lavras: Construção do Distrito Industrial
5 Programa Avança Lavras: Recapiamento asfáltico e pavimentação de vias
6 Programa Avança Lavras: Conclusão do Anel Viário - 3ª Alça
7 Programa Avança Lavras: Construção de Ciclovia Estrada do Madeira
8 Programa Avança Lavras: Alargamento do Viaduto Vale do Sol
9 Porgrama Avança Lavras: Manutenção e Construção de Redes de Drenagem Pluvial
10 Porgrama Avança Lavras: Construç]ao de Encostas
11 Programa Avança Lavras: Reforma de Praças
12 Programa Avança Lavras: Construção de Unidades Educacionais de Ensinos Infatnil e Fundamental
13 Programa Avança Lavras: Construção de rédios públicos
14 Programa Avança Lavras: Ampliação, Reforma e Modernização de Infraestrutura de Instalação Esportiva
15 Programa Avança lavras: Aquisição de Materiais Permanentes
16 Programa Educação: Implantação do Ensino do 6º ao 9º Ano na Rede Municipal
17 Programa Educação: Tempo integral na rede municipal para crianças com até 6 anos
18 Programa Educação: Curso técnico profissionalizante integrado ao Ensino Médio na área de TI (Tecnoligia da Informação)
19 Programa Saúde: Saúde 4.0
20 Programa Saúde: Diminuir a judicialização da Saúde
21 Programa Saúde: Programa Continuado de Humanização de Atendimento
22 Programa Política Pública Habitacional: Viabilizar Programa Habitacional na Área Remanescente da COHAB
23 Programa Assistencial: Centro de Referência (CRAS) para atender os Bairros Judith Cândido e Vista do Lago
24 Programa Assistencial: Centro de Referência Integrado para Pessoas com Deficiência
Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Projeto IATF (oferece ao produtor de gado leiteriro melhoria no rebanho através
de inseminação artifical 25
26 Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Crédito Rural
27 Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: PNAE (Segurança Alimentar nas Escolas)
28 Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Serviço de Inspeção Municipal SIM
29 Programa Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Plantadores de rios
30 Programa Geração de Emprego e Renda: Apoio para instalação de indústrias e fomentar a geração de emprego e renda
31 Programa Geração de Emprego e Renda: Instituir o Programa Juro Zero
32 Programa Geração de Emprego e Renda: Retomar com os Programas Jovens em Ação e Crédito Solidário
33 Programas Inovadores na Educação 4.0
34 PPP - Reforma do Prédio da Estação Rodivária
35 PPP - Construção de Parques Urbanos
36 PPP - Cessão de Imóvel para Manufaturamento de Resíduos
37 PPP - Centro Administrativo
Planejamento de Governo Página: 1 de 1
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Prefeitura Municipal de Lavras
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE LAVRAS
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