materia nº 116/2018

CNPJ: 26.042.598/0001-75
Ofício n° 116/2018 -GPC
Limeira do Oeste-MG, 16 de agosto de 2018.
Aos Excelentíssimos Senhores
LEANDRO DE SOUZA CARVALHO e TALITA HELENA FERRARI
Vereadores da Câmara Municipal de
LIMEIRA DO OESTE-MG
Em atenção ao Requerimento n° 036/2018, encaminho a
documentação solicitada.
Esperando ter atendido da melhor forma, coloco-me à disposição para
o que for necessário.
Atenciosamente,
AV. COPACABANA, 630 - FONE (34) 3453-1 O29 / 3453-1300 / 3453-1244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE - MG
e-mail: secretaria@lime¡radooeste.com.mg.gov.br
CNPJ: 26.042.598/0001-75
REQUERIMENTO N°. 036/2018
Ao Senhor
AILTO DE MORAES CAVALCANTE
Presidente da Câmara Municipal de
Limeira do Oeste-MG
Prezado Senhor,
Com fundamento no art. 202 do Regimento Interno, vimos por este
solicitar a Vossa Excelência um relatório analítico de empenho com histórico
desde 1° de janeiro do corrente ano até a presente data.
N. Temos,
P. Deferimento.
Limeira do Oeste -MG, 07 de agosto de 2018.
lona/Le JL CMM
L NDRO DE U CARVALHO TALITA HELENA FERRARI
Vereador autor Vereadora autora
i case mo:
em _ÁI LÊ￾Poderj/[bgislativo
s/
AV. COPACABANA, ó30 - FONE (34) 3453-1029 / 3453-1300 / 3453-1 244 - CEP 38295-000 - LIMEIRA DO OESTE -MG
e-mcili: secretario@Iimeiradooestemom.mg.gov.br
Comprovante de Protocolo httpz//sapllimeiradooeste.mglegbr/consultas/p...
COMPROVANTE DE PROTOCOLO
161
Número I Ano
Data I Horário
O 161 /o1s
07/08/2018 -10:41:08
RE RELAÓRIANAÍO MEHITÓRICO
DESDE 1° DE JANEIRO ATÉ A PRESENTE DATA.
Leandro de Souza Carvalho. Talita Helena Ferrari- Veradores
Documeto Administrativo
Tipo Documento REQ Requerimento
Número Páginas
Comprovante emitido por: “Helen
1 of 1 07/08/2018 10:41
Alex 16-08-2018 11:14:41
CÂMARA MUNICIPAL DE LlMElRA DO OESTE-MG
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2018 a 07-08-2018
Despesa: 31901100
Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADOIES -AGENTES POLIT7COS.
COMP. 01-2018.
11 22-01-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 100 100.0000 3.992,24 3.992,24 0,00 3.992,24 0,00 0,00 0,00
Histódoo: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL -AGENTE POLI77CO.
COMP. 01-2018.
H: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES ANTONIO POUCARPO GARCIA E LEANDRO DE SOUZA CARVALHO (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO).
COMP. 13-2018.
77 22-02-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 100 1000000 33.822,24 33.822,24 0,00 33.822,24 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VE%ADO$S -AGENTES POUT7COS.
COMP. 02-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL -AGENTE POL/HCO.
COMP. 02-2018.
141 20-03-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 100 100.0000 30.902,07 30.962,07 0,00 30.962,07 0,00 0,00 0,00
Histódco: FOLHA DE PAGTO DOS VEIEADORES -AGENTES POLITTCOS.
COMP. 03-2018.
Históríco: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENDE -AGENTE POUTICO.
COMP. 03-2018.
144 20-03-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 100 100.0000 3.596,25 3.596,25 0,00 3.596,25 0,00 0.00 0,00
Hístóñoo: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POUTICOS (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO DOS VEREDORES EDER AGUIAR TEDGIRA E ORIVALDO ARANTES DE SOUZA).
COMP. 13-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VE%ADORES ~AGENTES POUTTCOS.
COMP. 04-2018.
221 19-04-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS 100 100.0000 4.110,01 4.110,01 0,00 4.110,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL -AGENTE POLITICO.
COMP. 04-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POUTIOOS.
COMP. 05-2018.
292 18-05-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POL|T|COS 100 100.0000 4.110,01 4.110,01 0,00 4.110,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL -AGENTE POLITICO.
COMP. 05-2018.
Exercício: 2018 República Fedamüva do Brasil Página: 1
CAMARA IUNICPAL DE LIEIRA D0 OESTE-IG Período: 01-01-2815 l 07-&2015 Namco de Empenho¡
Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POUTTCOS (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13' SALAHO-2018).
COMP. 13-2018.
349 22-05-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLÍTICOS 100 100.0000 32.880,08 32.880,08 0,00 32.880,08 0,00 0,00 0,00
Híslóríco: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADOIES -AGENTES POUTICOS.
COMP. 05-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PESIDENTE -AGENTE POLÍTICO.
COMP. 05-2018.
404 20-07-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLÍTICOS 100 100.0000 32.880,08 32.880,08 0,00 32.880,08 0,00 0.00 0.00
Hbtódco: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POLI77COS.
COMP. 07-2018.
Híatáríoo: FOLHA DE PAGTO DO PIESIDENTE -AGENTE POL/HCO.
COMP. 07-2018.
431 20-07-2018 1 FOLHA DE PAGTO-AGENTES POUTICOS 100 100.0000 2.055,00 2.055,00 0,00 2.055,00 0,00 0,00 0,00
Hlstóñco: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE -AGENTE POLÍTICO (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO).
COMP. 07-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DE VEREADOR -AGENTE POLÍTICO (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO).
COMP. 07-2018.
Total¡ no elemento de Despesa: 219.991,11 219.931,11 9,00 279.991,11 0,00 0,99 o,oo
Despesa: 31901300
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL 308% A FOLHA DE PAGTO DOS VEâAbOís -AGENTES POUTICOS.
COMP. 01-2018.
79 22-02-2018 3 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 7.990,50 7.990,50 0.00 7.990,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POUTTCOS. MP. 02-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POUTTCOS.
COMP. 03-2018.
222 19-04-2018 3 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 7.787,92 7.757,92 0,00 7.787,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADOIES -AGENTES POLI77COS.
COMP. 04-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL 308% A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POLI77COS.
OOMP. 05-2018.
351 22-05-2018 3 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 7.787,92 7.787,92 0,00 7.757,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES -AGENTES POUTICOS.
COMP. 05-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEEADORES -AGENTES POLÍTICOS.
COMP. 07-2018.
TOÍIIS no OIOIIIOIItO de Despesa: 53.972,55 53.972,55 0,00 53.972,55 0,00 0,00 0,00
TOKIO Llthdot !ICOM Atlvldade: 330.903,75 330.903,75 0,00 330.903,75 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2018 República Federativa do Brasil Página: 2
CAMARA IUNKBPAL DE LHERA DO OESTE-IG Portada: 01-01-2018 a 07-&2018 ' Analice do Emponhoc
Despesa: 31901100
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECÉTARIA DA PIESIDENCIA
COMP. 01-2018.
80 22-02-2018 4 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 3.589,48 3.589,48 0.00 3.569,48 0,00 0.00 0,00
Hbtódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECETARIA DA PÉSIDENCIA.
COMP. 02-2018.
Histórico: FOU-IA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECETARIA DA RESIDENCIA.
COMP. 03-2018.
223 23-04-2018 4 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 3.585,70 3.585,70 0,00 3.585,70 0,00 0,00 0.00
Hlstórioo: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA RESIDENCIA
OOMP. 04-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPT'O GABINETE E SECRETARIA DA PIESIDENCIA -ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO-2018.
COMP. 13-2018.
295 18-05-2018 4 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 1000000 3.470,04 3.470,04 0,00 3.470,04 0,00 0,00 0.00
Históñoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.
COMP. 05-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PÉSIDENCIA.
COMP. 06-2018.
407 20-07-2018 4 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 3.470,04 3.470,04 0,00 3.470,04 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SEC$TARIA DA PRESIDENCIA.
COMP. 07-2018.
TODIS no elemento dO Despesa: 28.464,32 28.464,32 0,00 28.464,32 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31001300
Histórico: INSS OBHGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PIESIDENCIA.
COMP. 01-2018.
81 22-02-2018 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 749,59 749,59 0.00 749.59 0,00 0,00 0,00
Histótioo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECETARIA DA PRESIDENCIA.
COMP. 02-2018.
Hlstódoo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBIEA FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECIETARIA DA PRESIDENCIA.
@MR 03-2018.
228 23-04-2018 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 753,00 753,00 0,00 753.00 0,00 0,00 0,00
Hiatóñco: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPT'O GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.
COMP. 04-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA
COMP. 05-2010
354 22-08-2018 5 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 728.71 728,71 0.00 728.71 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.
COMP. 06-2018.
BMIOICIOI 2015 República Federativa do Brasil Página: 3
CAMARA IIRICPAL DE LIUERA DO OESTE-IG Período: 01-01-0010 l07-N-2010 Amlllco do Empsnhos
Hlstódoo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECETARIA DA PÉSIDENCIA
COMP. 07-2018.
70h16 no elemento d¡ 0039660: 5.125,26 6.126,26 0,00 5.125,26 0,00 0,W 0,00
Totais Llshdos 00th Atividade: 30.570,50 30.570,56 0,W 33.570,50 0,W 0M) 0,00
Despesa: 31901100
Hístódoo: FOLHA DE PAGTO DEP7'O ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATWA
COMP. 01-2018.
02 22-02-2018 6 FOLHA DE PAGTO SERV|DORES EFETIVOS 100 100.0000 7.863,46 7.663,46 0,00 7.863,46 0,00 0.00 0,00
Hlstúdoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLA17VA.
COMP. 02-2016
Hístódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 03-2018.
227 23-04-2018 6 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 7.481,39 7.401,39 0.00 7.481,39 0,00 0,00 0,00
Hislónbo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 04-2018.
Híslónoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA -ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO-ZON.
COMP. 13-2018.
208 18-05-2016 6 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 7.401,39 7.481,39 0,00 7.481,39 0,00 0.00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLAWVA
OOMP. 05-2016.
Hlstódoo: FOLHA DE PAGTO DEP7'O ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLAWVA
COMP. 06-2018.
410 20-07-2018 6 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 6.651,06 6.651,06 0,00 6.651,06 0,00 0,00 0,00
Hlstótíoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 07-2018.
TOÍIIS no 01011101110 dO 0009080: 55.571,60 55.571,60 0M 55.571,60 0M) 0,00 0,00
Despesa: 31901300
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOSIEA FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAAENTAR E LEGISLATIVA.
OOMP. 01-2018.
03 22-02-2018 7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.651,33 1.651,33 0,00 1.651,33 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAAENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 02-2018.
Híslónoo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBREA FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLAWVA
OOMP. 03-2016.
229 23-04-2018 7 INSS - INST|TUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.571,09 1.571,00 0,00 1.571,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 04-2016.
Btefddo: 2018 República Federativa do Brasil Página: 4
CAIARA IUMCPAL DE MEIRA DO OESTE-IG Período: 01-01-2018 I 07-08-1018 Anilha de Empenhos
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBIE A FOLHA DE PAGTO DEP7'O ASSESSORIA PARLAIENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 052018.
357 22-08-2018 7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.571,09 1.571,09 0.00 1.571,09 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL 806% A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PAMAIENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 052018
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA
COMP. 07-2010
415 20-07-2018 7 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 10o 100.0000 733,08 733,00 0.00 733,08 0.00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 07-2013.
Tome no elemento de Despesa: 11.068,87 11.000,07 0,00 11.000,07 0,00 0,00 0,00
Tome Lletedoe nesta Atividade: 66.630,66 66.630,66 0.00 66.630,66 0,00 0,00 0,00
Despesa: 31901100
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E OONSUL77VA.
COMP. 01-2018.
20 22-01-2018 8 FOLHA DE PAGTO-SERWDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 8.868,01 8.888,01 0,00 8.888,01 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 01-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E OONSUL77VA.
COMP. 02-2018.
85 22-02-2018 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 9.492,78 9.492,78 0,00 9.492,78 0.00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEP7'O ASSESSOHA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 02-2013 _ .a .
Histórico A u L LA PASSESSORI JURIDICA E ooNv'A
COMP. 09-2019.
15a 29-03-2019 9 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES comssnomoos 19o 1oo.oooo 9.290,15 9.290,15 o,oo 9.290,15 o,oo o,oo o,oo
Histódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 03-2018.
Histórico: FOU-IA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E OONSUL77VA.
COMP. 04-2018.
231 23-04-2018 8 FOLHA DE PAGTO-SERVlDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 9.290,15 9.290,15 0,00 9.290,15 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOU-IA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSUL77VA.
COMP. 04-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA -ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO-2018.
COMP. 13-2018.
258 23-04-2018 8 FOLHA DE PAGTOSERVIDORES COMOSSEONADOS 100 100.0000 4.845,08 4.845,08 0,00 4.845,08 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULWVA -ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO-2018.
COMP. 13-2018.
EXBTCÍOÍOZ 2015 República Federativa do Brasil Página: 5
CAMARA ILDUCPAL DE LHERA DO OESTE-IG Pododo: 01-01-1918 lGTM-ZON Malluco d¡ Empenho¡
Hísiúdco: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSUL77VA.
00h09. 05-2018.
304 18-05-2018 8 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 9.290,15 9.290,1 5 0,00 9.290,15 0,00 0.00 0.00
Histórico: FOU-IA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 052018.
Histórico: FOU-IA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA
COMP. 06-2018.
381 22-08-2018 8 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 9.290,15 9.290,15 0,00 9.290,15 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 08-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 07-2018.
418 20-07-2018 8 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 5.590,92 5.590,92 0,00 5.590,92 0,00 0,00 0.00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 07-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSUL77VA.
COMP. 07-2018.
440 20-07-2018 8 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 4.300,71 4.300,71 0,00 4.300,71 0.00 0,00 0,00
Hlstódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DE 01 MES DE LICENCA FEM/O DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES EFEENTEAO PERIODO DE 30-04-2009 A 30-04-2014).
COMP. 07-2018.
Totais no elemento d! Despesa: 117.871,58 117.871,88 0,00 117.871,88 0,90 0,00 0,00
Despesa: 31901300
Hístórm: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JUIVDICA E CONSULTIVA
COMP. 01-2018.
87 22-02-2018 9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 3.178,83 3.178,83 0,00 3.178,83 0,00 0,00 0,00
Hlsmñoo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 02-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA
COMP. 03-2018.
234 23-04-2018 9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 1000000 3.125,02 3.125,02 0,00 3.125,02 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 04-2018.
Hlstónoo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSUL77VA.
COMP. 052018.
308 18-05-2018 9 INSS - INSTITIJTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.950,93 1.950,93 0,00 1.950,93 0.00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA
COMP. 05-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 08-2018.
363 22-08-2018 9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.950,93 1.950,93 0,00 1.950,93 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 08-2018.
Exercicio: 2018 República Federativa do Brasil Página: 6
CAIARAHJNICPALDELHEIRADOOESYE-IG PolbdmM-M-ZMCIW-M-NÍI Ê5
É'
Hlstóñoo: INSS OBRIGAGAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
GOLF. 07-2018.
421 20-07-2018 9 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.950,93 1.950,93 0,00 1.950,93 0.00 0,00 0,00
Híslódoo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E OONSULTIVA
COMP. 07-2016.
Tohls no elemento do Despesa: 21.564,29 21.664,29 0m 21.664,29 0,00 0,00 0,00
T0131! Listado¡ nesta AÍIVIÚIÕO: 139.426,36 139.426,66 0M 139.426,96 0,00 0.00 0,00
Despesa: 31001100
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRAITVA E FINANCEIRA
COMP. 01-2016.
25 22-01-2018 12 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 5.594,46 5.594,46 0,00 5.594,46 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRAWVA E FINANCEIRA.
COMP. 01-2018.
HISIÓIIOO: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COMP. 01-2016.
66 22-02-2016 12 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 13.069,62 13.068,62 0,00 13.066,62 0,00 0,00 0,00
Históñoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 02-2016.
Hisióñoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRAWVA E FINANCEIRA
COMP. 02-2018.
92 22-02-2018 12 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 5.069,96 5.069,96 0,00 5.069,96 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 02-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRA77VA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA).
COMP. 02-2018.
157 20-03-2016 12 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 100.0000 13.147,00 13.147,00 0.00 13.147,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRAHVA E FINANCEIRA.
COMP. 03-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 03-2018.
162 20-03-2016 12 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 1000000 5.466,19 5.466,19 0,00 5.466,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COMP. 03-2016.
HIsMrIoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES).
COMP. 03-2016.
235 23-04-2019 12 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 100.0000 13.276,44 13.278,44 0.00 13.276,44 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINIS'I'RA7'IVA E FINANCEIRA
COMP. 04-2016.
Exercício: 2018 Repúbiica Federativa do Brasil Página: 7
CAMARA ULIIOPAL DE LMEIRA DO OESTE-IG Mundo: 01-01-2019 l 07-06-2016 Amanco do Emponhos
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 04-2016.
240 23-04-2016 12 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 1000000 5.519,26 5.519,26 0,00 5.519,26 0.00 0,00 0.00
fflswrlco: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADWNISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 04-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRA77VA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO SERGIMAR JESUS DE MORAIS).
OOMP. 04-2016.
259 23-04-2016 12 FOLHA DE PAGTO SERWDORES EFETNOS 100 100.0000 6.639,22 6.639,22 0,00 6.639,22 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRAWVA E FINANCEIRA -ADIANTAMENTO DE METADE DO 13° SALARIO-2016.
COMP. 13-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRAUVA E FINANCEIRA -ADIANTANENTO DE METADE DO 13' SALARIO-2018.
COMP. 13-2010.
261 2304-2016 12 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COIMSSIONADOS 100 100.0000 2.727,24 2.727,24 0.00 2.727,24 0,00 0,00 0.00
Hlstólioo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -ADIANTAMENTO DE METADE DO 13' SALARIO-2016.
COMP. 13-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 05-2016.
310 16-05-2016 12 FOLHA DE PAGTO SERVlDORES EFETNOS 100 1000000 5.612,92 5.612,92 0.00 5.612,92 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 05-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 05-2018.
317 16-05-2016 12 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 1.653,70 1.653,70 0,00 1.653,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRA77VA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE DE BRITO SANTOS).
COMP. 05-2010.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (SALARIO FAMIUA AFUNCIONARIA JULIANA SILVA TAVARES).
COMP. 05-2016.
364 22-06-2018 12 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 100.0000 13.276,44 13.276,44 0,00 13.276,44 0,00 0,00 0,00
Híatmco: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 06-2019.
Hlstúdoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
OOMP. 06-2016.
370 22-06-2016 12 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 5.466,19 5.460,19 0,00 5.486,19 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 06-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRA77VA E FINANCEIRA
COMP. 07-2016.
425 20-07-2016 12 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 13.276,44 13.278,44 0,00 13.276,44 0.00 0.00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 07-2016.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 07-2016.
Exercício: República Fedemüva do Brasil Página: 6
Totais no elemento de Despesa: 101.110,10 101.110,10 0,00 101.110,10 0,00 0.00 0,00
Despesa: 31901300
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL 508% A FOLHA DE PAGTO DEPT'O DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COMP. 01-2018.
28 22-01-2018 13 INSS - INSTI'|'UTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.505,40 1.505,40 0,00 1.505,40 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBEA FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 01-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 02-2018.
94 22-02-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.712,70 1.712,70 0,00 1.712,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 02-2018.
HMúrIoo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRA17VA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA).
COMP. 02-2018.
160 20-03-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 1000000 2.710,50 2.710,50 0,00 2.710,50 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRA77VA E FINANCEIRA.
COMP. 03-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 03-2018.
108 20-03-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 1000000 382,02 362,02 0,00 382,02 0,00 0.00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA GISLAINE DE F%ITAS BORGES).
COMP. 03-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPT'O DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 04-2018.
244 23-04-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.981,81 1.981,81 0,00 1.981,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBHGACAO PATRONAL 308% A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 04-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO SERGIMAR JESUS DE MORAIS).
COMP. 04-2018.
300 18-05-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 2.744,14 2.744,14 0,00 2.744,14 0,00 0,00 0,00
Histótico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 05-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 05-2018.
316 13-05-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIOML DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 005,36 905,36 0,00 905,36 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 06-2018.
Hístórioo: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRA77VA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONAR/A ROSILENE DE BRITO SANTOS).
COMP. 05-2018.
366 22-06-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 2.788,47 2.788,47 0,00 2.788,47 0,00 0,00 0,00
Exerdcio: 2018 República Federativa do Brasil Página: 9
CAIARAILIICPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG Portada: 0141-2018 I 07-&4018 Anúncio !apanhou
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COMP. 08-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBIEA FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 06-2018
373 22-08-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 1.113,74 1.113,74 0,00 1.113,74 0,00 0,00 0,00
Historico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 08-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOU'IA DE PAG7'O DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COMP. 07-2018.
427 20-07-2018 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100 100.0000 2.788,47 2.788,47 0,00 2.788,47 0.00 0,00 0,00
HISIÓIIDO: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRAWVA E FINANCEIRA.
COMP. 07-2018.
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 07-2018.
Totais no elemento do Despesa: 33.000,43 aÉhÉaÊ
'à
'ÉÉ
'É
Dospeu: 33901400
Hlslñdoo: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 19-01-2018 CONF. RELATORIO.
38 22-01-2018 14 AILTO DE MORAES CAVALCANTE 100 100.0000 400,00 400,00 0.00 400,00 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓIÍOO¡ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 24 E 25-01-2018 CONF. RELATORIO.
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE FEHIIANDOPOUS-SP DIA 29-01-2018 CONF. RELATORIO.
38 22-01-2018 14 AILTO DE MORAES CAVALCANTE 100 100.0000 100.00 100,00 0.00 100,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE FERNANDOPOUS-SP DIA 30-01-2018 CONF. RELATORIO.
HISMIIOOJ A DE .GEMP/A ADE DE UBERABA-MG DIA 23-01-2018 CONF. LARIO.
58 01-02-2018 14 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 100 100.0000 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
HISIÓIIOO¡ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 08A 09-02-2018 CONF. IELATORIO.
HISIÓIIOO¡ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 08 A 00-02-2018 CONF. RELATORIO.
82 01 -02-2018 14 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 100 1000000 304,81 304,81 0,00 304,81 0,00 0.00 0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. @VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZON7'E-MG DIAS O6A 00-02-2018 CONF. RELATORIO.
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. @VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONIE-MG DIAS 08A 00-02-2018 CONF. RELATORIO.
84 01-02-2018 14 SERGMAR JESUS DE MORAIS 100 100.0000 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIIOO¡ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 05-02-2018 CONF. &LATORIQ
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIAS 09 E 10-02-2018 CONF. RELATORIO.
103 22-02-2018 14 AILTO DE MORAES CAVALCANTE 100 100.0000 381,01 381,01 0,00 381,01 0,00 0.00 0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. @VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 21 E 22-02-2018 CONF. ELATORIO.
EXBYGIGÍOZ 2013 República Federativa do Brasil Página: 10
CAMARAIUMCPALDELUERADOOESTE-IG Periodo: 01-01-&18107-“4018 Éê
Históñoo: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 22-02-2018 CONF. RELATORIO.
105 22-02-2018 14 PAULO CEZAR CORTEZ 100 100.0000 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00
Históñoo: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 22-02-2018 CONF. RELATORIO.
.o8É
HISÍÓIIDO: DIARIA E REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 22-02-2018 CONF. RELATORIO.
107 22-02-2018 14 RONALDO FERREIRA DE SOUZA 100 100.0000 175,00 175,00 0.00 175.00 0,00 0,00 0,00
FIISÍÓIÍOOI DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO P$TO-SP DIA 23-02-2018 CONF. RELATORIO.
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITUIUTABA-MG DIAS 07 E 08-03-2018 CONF. ELATORIO.
131 02-03-2018 14 AILTO DE MORAES CAVALCANTE 100 100.0000 100,00 100,00 0,00 100.00 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓIÍOO! REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBEMANDIA-MG DIA 18-03-2018 CONF. RELATORIO.
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITUIUTABA-MG DIAS 07 E 08-03-2018 CONF. RELATORIO.
133 02-03-2018 14 JOSE RODRIGUES BARBOSA 100 100.0000 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. RELATORIO.
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. &LATORIO.
135 02-03-2018 14 PAULO CEZAR CORTEZ 100 100.0000 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 20 E 23-(13-2018 CONF. %LATORIO.
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIAS 27 E 28-03-2018 CONF. RELATORIO.
182 23-03-2018 14 WILLIAM OLNEIRA BOZZA 100 100.0000 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIAS 27E 28-03-2018 CONF. RELATORIO.
HÍSÍÓÚOOJ REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. RELATORIO.
105 23-03-2018 14 AILTO DE MORAES CAVALCANTE 100 100.0000 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Histólioo: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIAS 27 E 28-03-2018 CONF. ÉLATORIO.
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 09 A 14-04-2018 CONF. RELATORIO.
200 02-04-2018 14 EDER AGUIAR TEKEIRA 100 100.0000 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0.00 0,00 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 00 A 14-04-2018 CONF. ELATORIO.
Hlstódoo: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 18 E 17-04-2018 CONF. RELATORIO.
202 02-04-2018 14 CLAYTON TGMZ DE QUEIROZ 100 100.0000 875,00 875,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00
HISIÓIIOOI DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 18 E 17-04-2018 CONF. RELATORIO.
HÍSÍÓIIOQ' &EMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 18 E 17-04-2018 CONF. üLATORlO.
204 02-04-2018 14 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 100 100.0000 30.00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
HÍSMIIOOJ IEELBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 13-04-2018 CONF. ÉLATORIO.
Histórico: IEEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 09 A 14-04-2018 CONF. RELATORIO.
208 02-04-2018 14 EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS 100 100.0000 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÚIIOOJ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 02-04-2018 CONF. RELATORIO.
5301030501 2013 República Federativa do Brasil Página: 11
CAIARAÚIUCPALDE LÉIRADOOEBTE-IG Poliedro: 01-01-&18107-&2018 ê
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 04-04-2018 CONF. ELATOHO.
AE
208 02-04-2018 14 RONALDO FERREIRA DE SOUZA 100 100.0000 175.00 175,00 0.00 175,00 0,00
HISÍÓFIOO¡ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETOSP DIA 03-04-2018 CONF. RELATOHO.
ã
.o8
HÍSÍÓIIOO¡ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 13-04-2018 CONF. RELATORIO.
272 23-04-2018 14 EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS 100 100.0000 75,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
HIstóñw: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 24-04-2018 CONF. ÉLATORIO.
HÍSÍÓIIOOI DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 27-04-2018 OONF. RELATORIO.
274 23-04-2018 14 JOSE RODRIGUES BARBOSA 100 100.0000 175,00 175,00 0.00 175.00 0,00 0,00 0,00
Hístádco: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBEMANDIA-MG DIA 27-04-2018 CONF. RELATORIO.
HISÍÓIIÔO¡ REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 27-04-2018 CONF. RELATORIO.
281 02-05-2018 14 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 100 100.0000 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 09-05-2018 CONF. RELATORIO.
HISIÓIIOO: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 21 A 24-05-2018 CONF. ELATORIO.
327 18-05-2018 14 EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS 100 1000000 75.00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0.00
HISIÚFIOOJ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 29-05-2018 CONF. &LATORIQ
HÍSÍÓIIOOJ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZON7E-MG DIAS 07 A 09-08-2018 CONF. ELATORIO.
340 01-08-2018 14 AILTO DE MORAES CAVALCANTE 100 1000000 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
HIGIÓIIOO.” DIARIA E REEIBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIAS 14 E 15-06-2018 CONFORME ELATORIO.
Hktdñco! DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIAS 14 E 15-08-2018 CONFORME RELATORIO.
342 01-06-2018 14 PAULO CEZAR CORTEZ 100 1000000 397.02 397.02 0,00 397,02 0,00 0,00 0,00
HISIÚIIOOI REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07E 09-06-2018 CONFORME RELATORIO.
HISIÓIÍOOJ REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP DIA 25-06-2018 CONF. RELATORIO.
392 02-07-2018 14 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 100 100.0000 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00
Hislóñm.” DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 17A 20-07-2018 OONF. ELATORIO.
HISIÓIIOOJ DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASIUA-DF DIAS 17 A 20-07-2018 CONF. ÉLATORIO.
439 20-07-2018 14 LEANDRO DE SOUZA CARVALHO 100 100.0000 299,03 299.03 0.00 299,03 0,00 0.00 0,00
Histórico: EEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 17A 20-07-2018 CONF. RELATORIO.
Totais no clamam» d¡ Despesa: 23.890,91 23.880,91 0,00 23.880,91 0M 0,00 0,00
Despesa: 33903000
HISÍÓIIOO¡ FOHVECIMENTO DE 05 PACOTES DE PAPEL INTER FOLHA 100% CELULOSE 6/1000 UN. P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
9 02-01-2018 15 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100 100.0000 401,00 401,00 0,00 401.00 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2018 República Fedetaüva do Brasil Página: 12
CAMARA MIRICIPAI. DE LUERA DO OESTE-IG Paulo: 01-01-2018 l07-&4018 Annllloo do Empenhos
Histórico: FORNECIMENTO DE 04 UN. PRISMA EM ACO INOX, AEDINDO 27X10CM, COM GRAVACAO EM RELEVO, CONTENDO BRASAO FEDERAL RECORTADO EM RELEVO, DIZERES PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO,
VELUDO NO VERSO DOBRA PARA FIXACAO DA AESA DIETORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O DGRCICIO DE 2018.
Histórico: FOHVECIMENTO DE 54,15KG DE CARNE BOVINA ACEM PDONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIIETORA DA CAMARA MUNICIPAL REALEADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DE FESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE
44 22-01-2018 15 COMERCIO DE ALMENTOS FAVORITO LTDA 100 100.0W0 2.826,49 2.826,49 0,00 2.826,49 0.00 0,00 0,00
Histórico: FOHVECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P/OONFRATEHIIIZACAO DA POSSE DA AESA DIÉTORA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DE FESTAS DO ACA YA TENIS CLUBE.
Hístóríoo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GEM/S DA CAMARA MUNICIPAL
47 22-01-2018 15 AUTO POSTO SAO PAULO LMEIRA DO OESTE LTDA 100 100.0000 2.134,82 2.134,82 0,00 2134.82 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8875 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÚIÍOOJ FORNECIMENTO DE 01 UN. UBRAX TECNO SAE 15W40 SN -500ML E 01 UN. LUBRAXSL 15W40 -LTP/VEICULO CHEVROLETBOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
50 22-01-2018 15 CNB MAT DE CONSTRUCAO E RE°RES LTDA 100 1000000 526,00 528,00 0,00 526,00 0,00 0,00 0,00
Hmúrioo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÓITOOJ FOHIIECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
JOSE DMNO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA
ALIANCA
Hlstóñco: FORNECIMENTO DE GENEROS AUMENTICIOS P/LANCHES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL
54 22-01-2018 15 100 100.0000 796,76 798,76 0.00 798,78 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓHOOÍ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
58 22-01 -201 8 15 COMERCIO DE ALMENTOS FAVORITO LTDA 100 100.0000 1.507,27 1.507,27 0,00 1.507,27 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓIIOO¡ FOHVECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 UN. LAMPADA H4 12V 8055W PHIUPS P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
109 22-02-2018 15 ANTONIA DE FATMA COVRE DA SILVA ME 100 100.0000 220.00 220,00 0,00 220.00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIIOO! FORNECIAENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL '
HISIÚIIOO.” FORNECIMENTO DE COMBUSTTVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
111 22-02-2018 15 AUTO POSTO SAO PAULO LMEIRA DO OESTE LTDA 100 100.0000 119,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00
Híamnbo: FORNECIMENTO DE 08 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 PNEICULO CHEVROLET/OOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
HISMIIOO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
:m5, n ¡É?” FERRE” E c"" "E P^"'F'°^°°R^ 10o 1oo.oooo 534.12 534.12 o,oo 534,12 o,oo o,oo o,oo
HISÍÓIÍIJOI FOMIECIMENTO DE GENEROS AUMENTICIOS P/LANCHES DOS VEIEADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
114 22-02-2018 15
HISMIIOO: FORVECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
118 22-02-2018 15 RICARDO BARBOSA LORENA ME 100 100.0000 874,87 874,87 0,00 874,87 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓTÍOO¡ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAÉS DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTA%S DA CAMARA MUNICIPAL
136 02-03-2018 15 AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA 100 100.0000 1.275,82 1.275,82 0,00 1.275,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -GASOUNA COMUM P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
Bnerctcio: 2018 República Federativa do Brasil Página: 13
CAMARA ILÃPM üLÉIRA DO ETE-MG Furtado: 01-01-2018 IUFU-2018 ê
HISIÕFIOOÍ FORNECIMENTO DE LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN -LTP/VEICULO CHEVROLET/OOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
lê
138 02-03-2018 15 CAMAC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 100 100.0000 281,10 281,10 0,00 281,10 0.00
Hluónco: FORNECIMENTO DE 01 OORTADOR/APARADOR DE GRAMA TURBO MASTER 1500 127VE FIO DE NYLON 1.8 MMX15MT -VONDER P/MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL
.o8
.o8
HISIÓIIOO: FORNECIMENTO DE MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR AP 94/99 P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLETDOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
174 20-03-2018 15 KABUM COMERCIO ELETRONICO SIA 100 100.0000 801,88 801,88 0,00 801,88 0,00
HISÍÚIIOO! FORNECMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA MAE, PROCESSADOR AMD E MEMORIA KINGSTON) P/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATTCA DA CAMARA MUNICIPAL
.o80,00
HNÚIINI FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TAPETE, BANDEJAS E PANO DE COPA) PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
179 23-03-2018 15 AUTO POSTO SAO PAULO LIJEIRA DO OESTE LTDA 100 100.0000 39.200,00 10.702,90 0,00 10.702,90 28.497,10 0,00 28.497,10
Histórico: FORNECIAENTO DE COMBUSTTVEIS P/VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORLE PROCESSO UCITATORIO N. 003-2018 MODAUDADE PREGAO PESENCIAL N. 001-2018 FIRMADO ENTIEAS PARTES ATRAVES DO
CONTRATO ADMNISTRATIVO N. MIS-2018.
HISMIÍOO." FORNECIMENTO DE 02 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN -LTPARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
188 23-03-2018 15 CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA 100 100.0000 302,00 302,00 0,00 302,00 0,00 0,00 0,00
Hbtóríoo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÓIÍOOI FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLETrCOBALT 1.8 LT? PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
1°¡'SF'¡ÊAMNCI FERMM E °'^ "E P^"'F'°^°°R^ 10o 1oo.oooo 575,57 575,57 o.oo 575,57 o.oo o.oo o.oo
Histórico: FOMIECIMENTO DE GENEROS AUMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
190 23-03-2018 15
HÍSMIIOO¡ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
194 23-03-2018 15 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA 100 100.0000 3.049,74 3.049,74 0,00 3.049,74 0.00 0,00 0.00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS. UMPEZA E ATENDILENTO AO PUBUCO EM GERAL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: FORNECIMENTO DE 07 UN. CORTINA ROLO MD 2,20 LAR X 1,00ALT C/BANDO CONFORME PROCESSO UCITATORIO N. 004-2018 MODAUDADE DISPENSA N. 002-2018 FIRMADO ENT'RE AS PARTES A TRAVES DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 004-2018.
218 02-04-2018 15 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281278822 100 100.0000 925.00 925.00 0.00 925,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
HMÓIIOOJ FORNECIMENTO DE 01 UN. PLACA EMACO INOX OOM GRAVACAO EM RELEVO E 01 UN. PRISMA EM ACO INOX P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PAMAMENTAES DA CAMARA MUNICIPAL
251 23-04-2018 15 OLNEIRA 8: AQUINO LTDA ME COMERCLAI. CAO 100 100.0000 50,92 50,92 0,00 50,92 0,00 0,00 0.00
HISIÓIIOO: FORNECIMENTO DE 05 PACOTES DE PAPEL INTER FOLHA 100% CELULOSE 6/1000 UND. P/MANUTENCAO DASATTVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÓIIOOI FORNECIIENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
284 23-04-2018 15 AUTO POSTO SAO PAULO LMEIRA DO OESTE LTDA 100 100.0000 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00
HISIÓIÍOO: FORNECIMENTO DE 02 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN -LTE 03 UN. LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 -LT P/VEICULO CHEVROLET/OOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
HÍSÍÚIÍOOI FORNECIMENTO DE GENEROS AUMENTTCIOS P/LANCHES DOS VEIEADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
288 23-04-2018 15 COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA 100 100.0000 1.987,71 1.987,71 0,00 1.987,71 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIIOO! FOHVECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATENDIMENTO AO PUBUCO EM GERAL
Exercício: 2018 República Federativa do Brasil Página: 14
CAIARAIIDICPALÉLIÉADOOESTE-IG Paulo: 01-01-2018107-&2018 AnamoodoEmponhoo
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAES DA CAMARA MUNICIPAL
280 02-05-2018 15 CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA 100 100.0000 102,00 102,00 0,00 102,00 0.00 0,00 0,00
HISWÍOOÍ FOHIIECIIENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: FORNECIMENTO DE ÉFEICOES DIVERSAS P/VEREADORES E ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL
289 10-05-2018 15 COMERCIO DE ALMENTOS FAVORITO LTDA 100 100.0000 21 539,61 3.549,32 0,00 3.549,32 18.090,29 0,00 18.090,29
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS CONFORME PROCESSO UCITATORIO N. 005-2018 MODAUDADE PEGAO PRESENCIAL N. 002-2018 FIRMADO ENTRE AS
PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATTVO N. 0052018.
HISMIIOO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS CONFORME PROCESSO UCITATORIO N. 005-2018 MODAUDADE PÉGAO PÉSENCIAL N. 002-2018 FIRMADO ENTREAS
PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATTVO N. 000-2018.
329 18-05-2018 15 ANTONIA DE FATMA COVRE DA SILVA ME 100 100.0000 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIÍOOI FOMIECMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
HNÓIIOO¡ FORNECIMENTO DE 01 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.
331 18-05-2018 15 CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA 100 100.0000 337,90 337,90 0,00 337,90 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓÚNI FOMIECMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÕIIOOI FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
337 18-05-2018 15 RICARDO BARBOSA LORENA ME 100 100.0000 582.00 582.00 0,00 582.00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓHOOJ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÚIÍNI FOHVECIMENTO DE 03 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN -LTP/MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL
381 22-00-2018 15 GERSON CARLOS BARBOSA ME 100 100.0000 212,00 212.00 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00
HISIÓIIOO: FOHIIECMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: cmENmDE GENEAUCIE VESEFNIA MUN
sas nos-ams 15 UZIEL CELESTINO FERREIRA ME 10o 1oo.oooo 63,00 capo o.oo capo o.oo o.oo o.oo
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO ao PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÓIIODÍ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PDONSERTOS E REPAROS NO PIEDIO DA CAMARA MUNICIPAL
390 02-07-2018 15 GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281278622 100 100.0000 485,00 485.00 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIIOO¡ FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
Hlstódco: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/CONSERTO DO FILTRO DE AGUA LOCALIZADO NA COZINHA E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
441 20-07-2018 15 ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME 100 100.0000 105.00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIÍOO¡ FOMIECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: FOMIECIMENTO DE 03 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LT? PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
443 20-07-2018 15 GERSON CARLOS BARBOSA ME 100 100.0000 733,00 733,00 0,00 733,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESTOPA, MASSA DE POUR, PNEUS 195.80 R15, VALVULAS E F1 MASTER SINTETICO 10W40 1LT7 P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA
PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.
Emdcio: 2018 República Federativa do Brasil Página: 15
É
5' E
à'CAMARA IIIICPALÉ UIERA DO OESTE-IG Penedo: 01-01-2010 I07-&4018
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS AUMENTTCIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E DA CAMARA MINICIPAL
Totais no elemento de Despesa: 110mm 32.295,13 o,oo 32401.33 umm 294.40 54:37.71 j
Despesa: 33903600
Históríco: PRESTACAO DE SERVICOS EFERENTE A DECORACAO E OHIIAMENTACAO P/CONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIETORA DA CAMARA MUNICIPAL IEAUZADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DEFESTAS DO ACAYA
TENIS CLUBE
42 22-01-2018 16 GLAUCIENE NUNES FERREIRA E ALMEIDA 100 100.0000 612,24 612.24 0,00 612,24 0,00 0.00 0,00
HISÚÓIIOO¡ PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA PDONFRATENVIZACAO DA POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL IEALIZADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DEFESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE.
Histórico: PIESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A HONORARIOS E SEGURO OBRIGATÓRIO PARA UCENCIA%NTO 2018 DO VEICULO CHEVROLETDOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8678 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
108 22-02-2018 16 ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI 100 100.0000 150,00 150.00 0,00 150,00 0,00 0.00 0,00
HISIÚIÍOOJ P%STACAO DE SERVICOS $FEüNTEA 05 ENCADEHVACAO VR UNIT. R$5.00 E SOOXEROXCOPIAS VR UNIT. R$0,25 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLALENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS MFEIENTE A PODA DE 06 ARVORES DO ESTACIONAMENTO P/MANUTENCAO DO PED/O DA CAMARA MUNICIPAL
184 23-03-2018 16 ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI 100 100.0000 310,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0.00 0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFEÉNTEA XEROXCOPIAS, IMPRESSOS COLORIDOS E ENCADERNACOES P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
HNÓIIOOI PIESTACAO DE SERVICOS REFERENTEA 520 UN. EROXCOPIAS VR UNIT. R$0,25 P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PARLAMENTAES DA CAMARA MUNICIPAL
328 18-05-201 6 16 ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI 100 100.0000 153,75 153,75 0,00 153,75 0,00 0.00 0,00
HISMIIOO: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 815EROXCOPIAS VR UNIT 0,25 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAES DA CAMARA MUNICIPAL
Historico: PRESTACAO DE SERVICOS A UMPHA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
379 22-06-2018 16 ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI 100 100.0000 171,00 171,00 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓIÍOO¡ PRESTACAO DE SERVICOS &FERENTE A 684 EROXCOPIAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAES DA CAMARA MUNICIPAL
Total¡ no elemento de Despesa: 2.332,32 2.332,32 0,00 2.332,32 0,00 0,00 0,00
Despesa: 33903900
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 01-2018.
2 02-01-2016 17 CEMIG DISTRIBUIDORA SIA 100 100.0000 1.007,20 1.007,20 0.00 1.007,20 0,00 0,00 0,00
Hístóríoo: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 12-2017.
Histórico: EF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA. CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERIVACIONAL FONES: 34-00094-6738 E 34-09978-1358.
4 02-01-2018 17 CTBC TELECOM 100 100.0000 763,70 763,70 0,00 763,70 0,00 0,00 0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FD(A DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET. 0307-743-LM7E - INTEMIET, 3453-1029 E 3453-1300.
HISÍÓIIOO! PIESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REGISTRO DAS ATAS DE ELEICAO E POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O BERG/CIO DE 2018.
8 02-01-2018 17 ACAYA TENIS CLUBE -ATC 100 100.0000 575,00 575,00 0,00 575,00 0,00 0,00 0,00
HISIÓIIOO: LOCACAO DO SALAO DE FESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE -ATC PARA REAUZACAO DE EVENTO PARA CONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIRETORA PARA O EXERCICIO DE 2018.
Exetcído: 2016 República Federativa do Brasil Página: 16
CAMARA HIIICIPAL DE LIÉRA DO OESTE-IG Período: 01-01-2010 l078-2018 É
S' Eí
HÉÍÓIÍJO¡ DEBITO DE TARIFA CONTASA PAGAR
30 22-01-2018 17 CAIXA ECONOMCA FEDERAL 100 100.0000 42.00 42,00 0,00 42.00 0,00
HISIÓIIOO¡ DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO
.a8
.o8
Hístóñoo: FRANQUIA PARA SUBSTTTUICAO DE PARABRISA DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
frâNaãS LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 10° 1000000 380m¡ 380.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00
HISÍÓITOO? PRESTACAO DE SERVICOS EFERENTEA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 E PFA1 DA PRESIDENTE E DA CAMARA MUNICIPAL P/TRANSMISSAO DE DOCUAENTOS E DECLARACOES.
32 22-01-2018 17
Histoñoo: DEBITO DE TARIFA TEDDOC INTERVET
M 22-01-2018 17 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 100 1000000 4.800,00 4.800,00 0,00 4.600,00 0.00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBUCA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETOES DO PODER LEGISLATIVO CONFORLE PIEGAO
PIESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO UCITATOHO N. 005-2017.
COMP 01-2018.
HISIÓIIOO¡ DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
43 22-01~2018 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIEIRA DO OESTE 100 100.0000 3,00 3.00 0,00 3,00 0,00 0,00 0.00
Histónbo: TAXA DE EXPEDIENTE PARA EMISSAO DA GUIA DE PAGALENTO DO ISSQN.
COMP. 01-2018.
Histórico: PMSTACAO DE SERVICOS REFEENTEA COPIAS DE CHAVES P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL
49 22-01-2013 17 NOCNTLAS”R” DE “EG CN"" °^s PESS°^S “mms E 10o 1oo.oooo 133,33 133.33 0,00 138,38 0,00 0,00 o,oo
HISÍÓIIOOJ PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS &FERENTEA 17AUTENT7CACOES E 04 RECONHECIMENTO DE FIRMAS PIMANUTENCAO DAS ATTVIDADES PARLAMENTAIES DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: PÉSTACAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM, BALANCEAIENTO E AUNHAMENTO P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-B878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
53 22-01-2018 17 ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448978820 100 100.0000 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0.00
HÍSIÓIIOOJ PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA PNEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: INSCRICAO DOS VEEADORES LEANDRO DE SOUZA CARVALHO E TALITA HELENA FERRARI NO CURSO COMUNICACAO EXPRESSAO E PUBUCIDADE DOS ATOS PUBUCOS A EALIZARSE DOS DIAS 08 A 09-02-2018
NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.
61 01-02-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 2.50 2.50 0.00 2.50 0,00 0,00 0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA CHEQUE INFERIOR
HISIÓIIOOJ P%STACAO DE SERVICOS REFEENTEA MANUTENCAO DE APAIELHOS DE AR CONDICIONADOS P/MANUTENCAO DASATIVIDADES PARLAMENTAIES DA CAMARA MUNICIPAL
87 01-02-2018 17 CEMIG DISTRIBUIDORA SIA 100 100.0000 725,23 725,23 0,00 725,23 0,00 0,00 0,00
Hlstódoo: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 01-2018.
Histórico: EF. A FORNECIMENTO DEAGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 02-2018.
80 01-02-2018 17 CTBC CELULAR SIA 100 100.0000 282.48 282,48 0,00 262,48 0,00 0,00 0,00
HISIÓTIOO¡ REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34909948738 E 34499784358.
&moído; 2016 República Fedomüva do Braaíl Página: 17
CAMARA IUNICPAI. DE LÉIRA DO OESTE-IG Fundo: 0141-318 l07-&2018 ÉÉ
Hlstóñao: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FD(A DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET. 0397-743-LMTE - INTERNET. 3453-1020 E 3453-1300.
71 01-02-2018 17 CAIXA ECONGDCA FEDERAL 100 100.0M0 2,50 2,50 0,00 2,50 0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CFEQUE WFERIOR
.oS
.c8
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO UMEIRENSE, NOS UMITES DO MUNICIPIO OONFORIE PROCESSO UCITATORIO N. 002-2013
MODAUDADE DISPENSA N. 001-2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES AT'RAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001-2018.
73 19-02-2018 17 VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ 100 100.0000 42.000,00 22.500,00 0,00 22.500,00 1 9.500,00 0,00 19.500,00
Hlstórioo: PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNAL IMPRESSO QUE CIRCULE NO MUNICIPIO DE UAEIRA DO OESTE, PARA A EXECUCAO DE PUBUCACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL E DE DIVULGACAO DE
INFORMACOES DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONFORME PROCESSO UCITATORIO N. 001-2018 MODALIDADE CARTA CONVITE N. 001-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.
002-2018.
HISMIIOO.” PRESTACAO DE SERVICOS IEFERENTEA CONFECCAO DE 2000 PAPEL TIMBRADO VR UNIT. 0,35 E 10 CARIMBOS VR UNIT. 25,00 P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PAMAMENTAÉS DA CAMARA MUNICIPAL
75 1002-2018 17 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 100 100.0000 4.600,00 4.600,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBUCA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO UCITATORIO N. 005-2017.
COMP. 02-2018.
Histórico: DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR
100 22-02-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 1011.0000 9.50 9.50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
HÍUÚIÍOOJ DEBITO DE TARIFA TEDIDOC INTEMIET
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
102 22-02-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 42,00 42.00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00
Hisaódm: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO
Histaioo: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVADA COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
118 22-02-2018 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE 100 100.0000 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0.00 0,00
Histórico: TAXA DE B(PEDIENTE REFERENTE A EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN.
COMP. 02-2018.
PWÚIOOJ DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
121 02-03-2018 17 CEMIG DISTRIBUIDORA SIA 100 100.0000 045,73 045,73 0,00 045,73 0,00 0,00 0.00
Histórico: REF. A FOHIIECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 02-2018.
Histórico: REF. A FONVECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 03-2018.
123 02-03-2018 17 CTBC CELUIAR SIA 100 100.0000 184,81 184,81 0,00 184,81 0,00 0,00 0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTEMIACIONAL FONES: 34-00004-6736 E 34-09053-2042.
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FD(A DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0307-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.
125 02-03-2018 17 GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME 100 100.0000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,(D 0,00 0,00 0,00
Histórico: INSCRICAO DOS VEREADORES JOSE RODRIGUES BARBOSA E PAULO CESAR CORTEZ NO CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LAT'O SENSU A üAUZAR-SE NO PERIODO DE 20 A
23-03-2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.
Exercício: 2018 República Fedetativa do Brad¡ Página: 18
CAIARAUDICPALDEIÉADOOESTE-IG PNÍodo:01-01-201lI01-00-2016 Êã
"IISÚÓIIOOJ DEBITO DE TAHFA TEDIDOCINTEMIET
127 02-03-2018 17 GENESIS CAPACITACAO BA GESTAO PUBLICA LTDA ME 100 100.0000 550,00 550,00 0,00 550.00 0,00 0,00 0.00
Histórico: INSCRICAO DO VEEADOR ORIVALDO ARANTES DE SOUZA NO CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA CONT'RATOS ADMINISTRATIVOS LATO SENSUA REALIZAR-SE NO PERIODO x20A 23-03-2018 NA CIDADE DE
BRASILIA-DF.
IIISIÓIIDO: DEBITO DE TAHFA TEDIDOCINTEIVIIET
129 02-03-2016 17 CAIXA ECONGJCA FEDERAL 100 100.0000 36,50 38.50 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00
713050005 DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADAST'RO
Histórica P%STACAO DE SERVICOS IECANICOS P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.6 LTZ PLACA PWL-6876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
169 20-03-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,90 9,90 0,00 9,90 0,00 0.00 0,00
HISMIIOO: DEBIT'O DE TAHFA OONTASA PAGAR
Histórico: FESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORÉSPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAES DA CAMARA MUNICIPAL
171 20-03-2018 17 CAIXA ECONGMCA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0.00 0.00
Hismríoo: DEBITO DE TARIFA TEDIDOCINTERNET
HISÍÓITOO¡ DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
173 20-03-2018 17 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 100 100.0000 4.600,00 4.600,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00
HISIÓIICO: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWAÉ DE GESTAO PUBUCA, ATRAVES DE &SSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO UCITATORIO N. 005-2017.
COMP. 03-2018.
HISIÓTIOO¡ DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTEHIIET
177 20-03-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
Hlslódco: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTEIMIET
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
180 23-03-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 42,00 42.00 0,00 42,00 0,00 0.00 0,00
HISÍÓITOO! DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO
HISIÓIIOO! PRESTACAO DE SERVICOS IECANICOS (AUNHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
189 23-03-2018 17 ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620 100 100.0000 400,00 400,00 0.00 400,00 0,00 0,00 0.00
HISIÓIIOO.” PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/DOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8870 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÓIIOOJ PRESTACAO DE SERVICOS AECANICOS P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-6070 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
193 23-03-2018 17 RICARDO BARBOSA LORENA ME 100 100.0000 940,00 940.00 0,00 940,00 0,00 0.00 0,00
HISÍÓIIGO¡ PESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER COMPATTVEL HP35G6/85 E TW 3382 P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PARLAMENTA%S DA CAMARA MUNICIPAL
HNÓIIOO.” üF. SERVICOS DE TELEFONIA FMA DOS TELEFONES: 3453-1029 E 3453-1300 (CONTA OONSOUDADA).
197 23-03-2018 17 CTBC CELULAR SIA 100 1000000 90,36 90,36 0,00 90,36 0.00 0,00 0,00
HÍSÍÚIIOO¡ EF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99976- 1358.
Enmído: 2018 República Federativa do Brasil Página: 19
CAMARA KNICIPALELÉIRA DO OESTE-IG Polido: 01-01-2018 l073-2018 Éã
Hiaíóñoo: INSCRICAO DOS VEÉADORES EDER AGUIAR TED(EIRA E WILLIAN OUVEIRA BOZZA NO CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA' O LEGISLATIVO EA FISCAUZACAO DAS UCITACOES E CONTRATOS QUE SERA
REALIZADO NOS DIAS 10 E 13-04-2018 NA CIDAX DE BELO IDHZONTE-MG.
210 02-04-2018 17 JOSE ALIEIDA NUNES DA MOTA 100 1000000 @0,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00
Histórico: PüSTACAO DE SERVICOS ÉFEENTEA FOTO DO PESIDENTE PARA GALERIA DO BERCICIO DE 2018.
.o8
Hlstúdoo: REF. A FORVECMENTO DE ENERGIA ELETHCA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATTVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 03-2018.
212 02-04-2018 17 CEMIG DISTRIBUIDORA SIA 100 100.0000 1.233,80 1.233,89 0,00 1.233,08 0.00 0.00 0,00
Histórico: REF. A FOIMIECIMENTO DE ENERGIA ELET'RICA PARA FUNCIONAAENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 04-2018.
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DEAGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONALENTO DASATTVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 04-2018.
214 02-04-2018 17 CTBC CELUlAR SIA 100 100.0000 297,91 297,01 0,00 297.91 0,00 0.00 0,00
HISÍÓIÍOOÍ REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL. ASSINATUIM, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99653-2042 E 34099946730.
Histórico: FOHVECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBUCA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETO%S DO PODER LEGISLATTVO CONFORME PREGAO
PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 0052017.
COMP. 04-2018.
217 02-04-2018 17 CTBC TELECOM 100 1000000 788,74 788,74 0,00 788,74 0,00 0,00 0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FD(A DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET. 0397-743-LMTE - INTEHVET, 3453-1029 E 3453-1300.
Histórico: DEBITO DE TARIFA TEBDOC INTERNET
249 23-04-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 0,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
Históñoo: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTEHVET
HÍSÍÚFTOO¡ DEBITO DE TARIFA CONTASA PAGAR
252 23-04-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 1000000 42.00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIIDOI DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADAST'RO
Hmáñoo: DEBITO DE TARIFA CHEQUE INFERIOR
254 23-04-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 0,50 0,00 0.00 0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
HÍSÍÓIÍOO¡ DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR
285 23-04-2018 17 GERSON CARLOS BARBOSA ME 100 100.0000 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: P%STACAO DE SERVICOS MECANICOS (BALANCEAMENTO LIGA LEVE, VULCANIZACAO E MAO DE OBRA) P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLETzCOBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8878 DE PROPRIEDADE DA CAMARA
MUNICIPAL
Hístádoo: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
289 23-04-2018 17 C.C. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 100 100.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
HISMIÍOD: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE SOLDA NA CANA D'AGUA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 02 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
278 02-05-2018 17 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM 100 100.0000 350,00 350,00 0.00 350,00 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2018 República Federativa do Brasil Página: 20
CAMARA HNICPAL DE LHEIRA DO OESTE-IG Paulo: 01-01-2018 l 07-08-2018 Andlleo do Emponho¡
HISÍMOO.” INSCRICAO DO VEREADOR WILLIAM OLIVEIRA BOZZA PARA PARTICIPAR DA )O(I MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A REALIZARSE DOS DIAS 21 A 24-05-2018 NA CIDADE DE BRASIUA-DF.
HISMIIOOÍ INSCRICAO DO VEEADOR CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA )O(I MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A EALIZARSE DOS DIAS 21 A 24-05-2018 NA CIDADE DE BRASIUA-DF.
279 02-05-2018 17 ::Sigma DE REG CNH' DAS PESSOAS NATURNS E 100 100.0000 51,57 51,57 0,00 51,57 0,00 0,00 0,00
!#3165005 PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ALITENTTCACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CARTAO DE ASSINATURA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTA%S DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: REF. A FOHVECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATTVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 05-2018.
284 02-05-2018 17 CTBC CELULAR SIA 100 100.0000 289,87 289,87 0,00 289,87 0,00 0,00 0,00
fila-tático: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA. CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-90853-2042 E 34499944738.
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTEMIET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.
288 02-05-2018 17 CEMIG DISTRIBUIDORA SIA 100 100.0000 770,34 770,34 0,00 770,34 0,00 0.00 0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 05-2018.
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 04 CARIMBO AUTOMATICO, 1.000 UN. FOLHAS OFICIO E 250 UN. ENVELOPE COLORIDO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA
CAMARA MUNICIPAL
321 18-05-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 11.88 11,88 0,00 11 .88 0,00 0,00 0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR
MSÍÓIIOOI DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
323 1805-2018 17 CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 100 100.0000 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00
Histódco: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBUCA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORIE PREGAO
PIESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO UCITATORIO N. 005-2017.
COMP. 05-2018.
HISÚÓYIOOI DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERVET
325 18-05-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9.50 0,00 9,50 0.00 0,00 0,00
HISMIIOOI DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTEIWET
Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO
332 18-05-2018 17 ERICA FERREIRA DE ASSIS 100 100.0000 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00
HISÍÓIIOOJ PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA DO CAPACITOR DEAR CONDICIONADO DE JANELA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
HÍSÍÓITOO! PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTEA LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
338 18-05-2018 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE 100 100.0000 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0.00
Histórico: TAXA DE EXPEDIENTE EFERENTEA EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN.
COMP. 05-2018.
Histórico: SERVICOS DE TELEFONIA FD(A DOS TELEFONES: (34)3453-1244 E 3453-1300 (CONTA CONSOUDADA).
343 01-08-2018 17 CEMIG DISTRIBUIDORA SIA 100 1000000 431,20 431,20 0,00 431,20 0,00 0,00 0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET'RICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 06-2018.
Bwmícic: 2018 República Federativa do Brasil Página: 21 q
CAMARARIKFALELÉRADOOESTE-MG PUÍodmM-M-¡MIIOFM-ZMB Annllcodo
Histórico: REF. A FONIIECIIENTO DEAGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAÀENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 05-2018.
345 01-06-2018 17 CTBC CELULAR SIA 100 100.0000 305,05 305,05 0,00 305,05 0,00 0.00 0.00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99653-2042 E 34499940730.
HISIWIOOJ REF. SERVICOS DE TELEFONIA FD(A DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTEHIIET. 0397-743-LMTE - INTEHIIET, 3453-1029 E 3453-1300.
347 07-08-2018 17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100 100.0000 80,85 80,85 0,00 80.85 0,00 0,00 0,00
Histórico: PüSTACAO DE SERVICOS IEFEÉNTE A POSTAGEM DE CORESPONDENCIAS P/MANUTENCAO DASATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: FORNECILENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA. ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATTVO CONFORME PEGAO
PESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO UCITATORIO N. 005-2017.
COMP. 00-2018.
374 22-08-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 42.00 42,00 0.00 42,00 0,00 0,00 0.00
HISIÓIIOO.” DEBIT'O DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO
Histórico: DEBITO DE TARIFA TEDIDOCINTEHVET
378 22-06-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0.00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTEHIIET
Hbtúñoo: DEBITO DE TARIFA CONTASA PAGAR
382 22-06-2018 17 GERSON CARLOS BARBOSA ME 100 100.0000 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS IEFE%NTEA AUNHAMENTO. BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CONSERTO DE PNEU P/MANUTENCAO DO VEICULO CIEVROLET/COBALT 1.8 LT? PLACA PWL-8876 DE
PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: PESTACAO DE SERVICOS IEFEENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP35A P/MANUTENCAO DASA77VIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
388 22-08-2018 17 ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448978820 100 100.0000 400.00 400,00 0,00 400,00 0.00 0,00 0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVADA COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLETICOBALT 1.8 LT'Z PLACA PWL-8876 DE PROPHEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.
Histórico: P%STACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 UN. PAPEL OFICIO TIMBRADO E 05 UN. CARIMBO AUTOMATICO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAIES DA CAMARA
MUNICIPAL
388 22-06-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0.00
Hlslódoo: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
Histórico: DEBITO DE TAHFA CHEQUE INFERIOR
395 02-07-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0.00
Hístoríoo: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTEHVET
Hlstólioo: INSCRICAO DOS VEREADORES LEANDRO DE SOUZA CARVALHO E TAUTA HELENA FERRARI NO 121'CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA: A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL PARA A EFETTVACAO DO DIREITO
FUNDAMENTAL A SAUDE DO MUNICIPIO A REAUZAR-SE NO PERIODO DE 17 A 20-07-2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.
397 02-07-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
Hlsaóríco: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
HINÓUGOI APOUCE DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT SEDAN LTZ 1.8 PLACA PWL-8875 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL COM VIGENCIA ENTRE O PERIODO DE 07-07-2018 A 07-07-2019.
399 02-07-2018 17 CEMIG DISTRIBUIDORA SIA 100 100.0000 488,80 488,80 0,00 488,80 0,00 0,00 0.00
Exetcfcio: 2018 Repúblia Fedemüva do Brasil Página: 22
CAMARA HIEPAL DE LIMEIRA DO OESTE-IG Penedo: 01-01-2010 lFFM-IMO Atalho d¡ Enlptnhos
Histórico: FOHIIECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P10 FUNCIONAMENTO DAS ATTVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 07-2010
Histórico: FOIWECILENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PD FUNCIONAÀENTO DAS ATTVADES DA CAMARA MUNICIPAL
COMP. 07-2018.
401 02-07-2018 17 CTBC CELULAR SIA 100 100.0000 288,50 280,50 0,00 288.50 0,00 0,00 0,00
Histórico: %F. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-9905-2042 E 34499946736.
HISIÚIIOO: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FD(A DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTEHIIET, 0397-743-LMTE - INTEFWET, 3453-1029 E 3453-1300.
403 02-07-2018 17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100 100.0000 50,80 50,00 0,00 50,80 0,00 0,00 0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS EFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAÉS DA CAMARA MUNICIPAL
HÍSÍÓIÍOOJ DEBITO DE TARIFA TEDDOC INTERNET
434 20-07-2010 17 ERICA FERREIRA DE ASSIS 100 100.0000 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PESTACAO DE SERVICOS IEFERENTE A MANUTENCAO DEAPARELHO DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX 60.000 BTUS (PLENARIO) P/MANUTENCAO DAS ATTVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBUCA, ATRAVES DE CESSAO DE OIE/TO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO
PÉSENCIAL N. 004-2017 PROCESSO UCITATORIO N. 005-2017.
COMP. 07-2010
436 20-07-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 9,50 9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
HÍSÍÓTIOOJ DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET
Hlatódoo: DEBI7'O DE TARIFA TED/DOCINTEHUET
438 20-07-2018 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 100.0000 42,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00
Hlstódoo: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO
Hístóñoo: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (AUNHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONSERTO PNEU PASSEIO) P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LT'Z PLACA PWL-0876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA
MUNICIPAL.
445 20-07-2018 17 ILMA APARECIDA TOIMZ COVIZZI 55448970020 100 100.0000 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.0 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
HISÍÓIIOOJ P%STACAO DE SERVICOS DE IMPIESSAO PIB, IMPRESSAO COLORIDA E IMPIESSAO DE CONT'RA CHEQUES P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAÉS DA CAMARA MUNICIPAL
Totais no olomonto de Duma: 117.211,17 04.111,17 0.00 04.111,17 23.100,00 0,00 z3.1oo,00_|
Despesa: 33904600
Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS ANTONIO SOARES DE UMA, DOUGLAS LORENA DA SILVA. EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS. JUUANA SILVA TAVARES, RONALDO FERREIRA DE SOIJZA E ROSILENE DE BRITO
SANTOS (AIM/UC AUMENTACAO -FUNCIONARIOS COMISSIONADOS).
COMP. 02-2018.
08 22-02-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 1000000 000,00 000,00 0,00 800,00 0,00 0.00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIHI, GISLAINE DE FREITAS BORGES. HELEN CHRISTTNA DE FREITAS CASTRO, JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA. MAURO DO CARMO FARIA.
SERGIMAR JESUS DE MORAIS, VANDER MOURE SIMOES E WIVER JOSE COVIZZI (AUXIUO AUMENTACAO -FUNCIONARIOS EFETIVOS).
COMP. 02-2010.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA -ALM/UC AUMENTACAO.
COMP. 03-2018.
Exercício: 201a República Federativa do Brasil Página: 23
CAIARA IIMICPAL DE LHERA DO OESTE-IG Filiado: 01-01-&18 lUFU-IMC Amllleo do Emponhoo
150 20-03-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 1000000 200,00 200,00 0.00 200.00 0.00 0,00 0.00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO AS$SSOHA PARLAIENTAR E LEGISLATTVA -AUXIUO AUENTACAO.
COMP. M4018.
Hislódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTTVA -ALDGUO AUMENTACAO.
COMP. 03-2018.
158 20-03-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 100.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Hlstóñoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 03-2018.
Hísfóríoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 03-2018.
167 20-03-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 100.00 100,00 0,00 100,00 0,00 0.00 0.00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINIST'RATIVA E FINANCEIRA -ALM/HO AUMENTACAO.
COMP. 03-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PÉSIDENCIA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 04-2018.
228 23-04-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 1000000 200,00 200,00 0.00 200.00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 04-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTTVA (EFETIVOS E COMISSIONADOS) -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 04-2018
236 23-04-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPT'O DIVISAO ADMINISTRATTVA E FINANCEIRA -ALDGLIO AUMENTACAO.
COMP. 04-2018.
Hisídríco: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (EFETIVOS E COMISSIONADOS) -ALM/UC AUAENTACAO.
COMP. 04-2018.
248 23-04-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 100,00 100,00 0.00 100,00 0,00 0,00 0,00
Hlslóñco: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATTVA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONAR/O SERGIMAR JESUS DE MORAIS) -AUXILIO AUMENTACAO.
COMP. 04-2018.
Hlslódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETAHA DA PESIDENCIA -AIJXIUO AUMENTACAO.
COMP. 05-2018.
299 18-05-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 200.00 200.00 0,00 200,00 0,00 0.00 0,00
Hlstódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA -AIMIUO AUMENTACAO.
OOMP. 06-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTTVA -ALDGUO AUMENTACAO.
COMP. 05-2018.
305 18-05-2018 18 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSOHA JURIDICA E CONSULTTVA -ALDGUO AUMENTACAO.
COMP. 05-2018
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 05-2018.
311 18-05-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 1000000 300.00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Exercício: 201a República Federativa do Brasil Página: 24
CAMARA IIDEPAI. DE MEIRA DO OESTE-IG Periodo: 01-01-2018 I 01-08-2018 Amilton do Emponhos
Mamma: FOLHA DE PAGTO DEPT'O DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -ALDGLIO AUMENTACAO.
COMP. 05-2018.
Histórico' FOLHA DE PAGTO DEPT'O DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -AUXILIO AUMENTACAO.
COMP. 052018.
318 18-05-2018 18 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 100,00 1 00,00 0,00 100.00 0,00 0.00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE DE BRITO SANTOS) -ALKIUO AUMENTACAO.
COMP. 05-2018.
Histórico' FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA -ALDGLIO AUMENTACAO.
COMP. 06-2018.
356 22-00-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 200.00 200,00 0.00 200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA -ALNUO AUMENTACAO.
COMP. 06-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA -AIM/UC AUMENTACAO.
COMP. 00-2018.
382 22-06-2018 18 FOLHA DE PAGTOSERVIDORES COMISSIONADOS 100 1000000 200,00 200,00 0,00 200.00 0.00 0.00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 06-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -AUXILIO AUMENTACAO.
COMP. 06-2018.
368 22-08-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOU-IA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 06-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -ALKILIO AUMENTACAO.
COMP. 06-2010.
408 20-07-2018 18 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA -AUXIUO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 07-2018.
414 20-07-2018 18 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 100.0000 100,00 100,00 0,00 100,00 0.00 0,00 0,00
Hlsíórioo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 07-2018.
Hlatónoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA -AUXILIO AUMENTACAO.
COMP. 07-2016.
420 20-07-2018 18 FOLHA DE PAGTOSERWDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 07-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -ALDGUO AUMENTACAO.
COMP. 07-2018.
426 20-07-2018 13 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 200,00 200.00 0,00 200.00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA -AUXIUO AUMENTACAO.
COMP. 07-2018.
EXBfCÍCÍOZ 2013 República Federativa do Brasil Página: 25
CAMARA IUMOPAL DE LÉIRA D0 OESTE-IG Período: 01-01-&19 l 07-8-2010
: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATTVA E FINANCEIRA -AUXIUO ALMENTACAO.
COMP. 07-2010
Histórico
Totais no olomonto do Despesa: 0.400,00 0.400,00 0,00 0.00 0,00 0,
Daopesa: 33904000
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES NO PROCESSO UCITATORIO N. 001-2016
MODAUDADE CARTA CONVITE N. 001-2018).
COMP. 01-2018.
22-01 -201 B 19 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 1.000,00 1.000,00 0.00 1.000,00 0.00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON EFERENTEA PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI E WIVER JOSE COVIZZI NO
PROCESSO UCITATORIO N. 001-2018 MODAUDADE CARTA CONVITE N. 001-2018).
COMP. 01-2018.
23 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON ÉFERENTE A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES NO PROCESSO UCITATORIO N. 001-2018
MODAUDADE CARTA CONVITE N. 001-2018).
COME 01-2018.
85 22-02-2018 19 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 100.0000 150,00 150,00 0.00 150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON IEFERENTEA PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES NO PROCESSO UCITATORIO N. 002-2018
MODALIDADE DISPENSA N. 001-2018).
COMP. 02-201B.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTTCIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALB(SANDER JOSE MELO COVIZZI E WIVER JOSE COVIEI NO
PROCESSO UCITATORIO N. 002-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2018).
COMP. 02-2018.
93 22-02-2018 19 FOLHA DE PAGTO SERVÍDORES EFETNOS 100 100.0000 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES NO PROCESSO UCITATORIO N. 002-2018
MODAUDADE DISPENSA N. 001-2010).
COMP. 02-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA (INDENIZACAO DO JETON REF. A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO PROCESSO LICITATORIO N. 003-2018
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2018).
COMP. 03-2018.
20-03-2018 19 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS 100 100.0000 1.000,00 1 .000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
HIstMco: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON REF. A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ANTONIO SOARES DE UMA E VANDER MOUE SIMOES NO PROCESSO
UCITATORIO N. 003-2018 MODALIDADE PIEGAO PESENCIAL N. 001-2018).
COMP. 03-2018.
155 0,00
Hlslórioo: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON EF. A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI E WIVER JOSE COVIZZI NO PROCESSO
UCITATORIO N. 003-2018 MODAUDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2018).
COMP. 03-2018.
164 20-03-201 B 19 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 2.196,89 2.198,89 0,00 2.190,89 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATTVA E FINANCEIRA (EEMBOLSO DE DESPESAS MED/CAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA).
COMP. 03-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARHCIPACAO DO FUNCIONARIO EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO PROCESSO UCITATORIO N.
005-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018).
COMP. 04-2018.
233 23-04-2018 19 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00
Exercício: 2018 República Federativa do Brasil Página: 26
CAMRAHDICPALDE LIIERADOOESTE-UG Período: 01-01-2019107-@4013 NnHeodoEmponhoo
Histódoo: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (EFETIVOS E COMISSIONADOS) - INDENIZACAO DO JETON EFERENTE A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ANTONIO SOARES DE LIMA E VANDER
MOURE SIMOES NOS PROCESSOS UCITATORIOS N. 004 E 005-2018 MODALIDADES DISPENSA N. 002.201:: E P$GAO PRE$NCIAL N. 002-2018.
COMP. 04-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON ÉFERENTEA PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIRI E WIVER JOSE CCV/HI NOS
PROCESSOS UCITATORIOS N. 004 E 005-2018 MODAUDADES DISPENSA N. 002-2018 E PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018).
COMP. 04-2018.
242 23-04-2019 19 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETNOS 100 100.0000 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES NO PROCESSO UCITATORIO N. 004-2018
MODAUDADE DISPENSA N. 002-2018).
COMP. 04-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (REEMBOLSO DE DESPESAS LED/CAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA).
COMP. 04-2018.
315 1505-2018 19 FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS 100 100.0000 2.013,62 2.013,62 0,00 2.013,82 0,00 0,00 0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (REEMBOLSO DE DESPESAS MED/CAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA).
COMP. 05-2018.
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISA MINISTRATIVA E FINANEI -REEMBOLSO DEESS MEDIS DO FUNCOARIO RONFERREIRA DE SOUZA.
COMP. 06-2018.
TOGÍS no elemento de Despesa: 15.412,51 19.412,51 0,00 19.412,51 0,00 0,00 0,00
TOMÍS Listado: nesta Atividade: 500.414,91 423.241,50 0,00 422.947,20 77.173,31 294,40 77.467,71
T0131! Llsudos No Periodo: 447 1.070.954,55 993.791,34 0,00 993.495,94 77.173,31 294,40 77.457,71
Exercicio: 2018 Repúbiica Federativa do Brasil Página: 27